Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Šifra
programska
Broj
računa
Ostvareno I-
VI/ 2017Plan za 2018 Ostvareno I-VI/2018
Indeks
ostvareno/pl
an
Indeks
os. 2018/os.
2017
6 PRIHODI POSLOVANJA 2.350.780,49 9.299.592,00 3.489.173,02 37,52 148,43
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 167.531,03 2.000,00 7.657,36 382,87 4,57
UKUPNO PRIHODI 2.518.311,52 9.301.592,00 3.496.830,38 37,59 138,86
3 RASHODI POSLOVANJA 1.773.837,91 5.236.592,00 1.754.623,86 33,51 98,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.487,33 4.065.000,00 332.868,35 8,19 550,31
UKUPNO RASHODI 1.834.325,24 9.301.592,00 2.087.492,21 22,44 113,80
RAZLIKA VIŠAK (+) MANJAK (-) 683.986,28 - 1.409.338,17 206,05
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 555.033,84 0,00 1.020.166,21 183,80
Dio koji će se raspodijeliti/pokriti u razdoblju 555.033,84 0,00 1.020.166,21 183,80
Višak/manjak + neto foinanciranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 1.239.020,12 0,00 2.429.504,38 196,08
UKUPNO PRIHODI 2.518.311,52 9.301.592,00 3.496.830,38 37,59 138,86
6 PRIHODI POSLOVANJA 2.350.780,49 9.299.592,00 3.489.173,02 37,52 148,43
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK
PRIHODA I REZERVIRANJA)
Članak 2.
Prihodi i rashodi za prvo polugodište 2018. godine, prema ekonomskoj klasifikaciji, ostvareni su, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08. , 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13. i 102/17.) i članka 34. stavak 1. alineja 6. Statuta Općine Gvozd ("Službeni vjesnik", broj
26/09., 46/11. -ispr. , 06/13., 19/14. i 4/18. ) Općinsko vijeće Općine Gvozd na 10. sjednici, održanoj 06. rujna 2018. godine usvojilo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2018. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za prvo polugodište 2018. godine sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun
financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:
61 PRIHODI OD POREZA 451.508,45 1.325.000,00 2.714.481,27 204,87 601,20
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 365.785,65 1.000.000,00 2.624.021,75 262,40 717,37
6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 365.785,65 2.624.021,75 717,37
613 POREZI NA IMOVINU 63.409,20 300.000,00 74.779,19 24,93 117,93
6131 STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU 3.699,41 11.866,83 320,78
6134 POVREMENI POREZI NA IMOVINU 59.709,79 - 105,36
614 POREZI NA ROBU I USLUGE 22.313,60 25.000,00 15.680,33 62,72 70,27
6142 POREZ NA PROMET 15.243,79 15.698,33 102,98
6145 POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI 7.069,81 - 18,00 -0,25
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA1.291.563,33 6.570.292,00 133.447,06 2,03 10,33
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 1.269.163,33 4.890.292,00 19.697,06 0,40 1,55
6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 1.269.163,33 19.697,06 1,55
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 1.650.000,00 91.350,00 5,54
6342 KAPITALNE POMIĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 91.350,00
636
POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE
NADLEŽAN 22.400,00 30.000,00 22.400,00 74,67
6361
TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE
NADLEŽAN 22.400,00 22.400,00
64 PRIHODI OD IMOVINE 123.162,42 272.300,00 293.365,10 107,74 238,19
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 1.543,43 20.500,00 17.005,78 82,96 1.101,82
6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVAI DEPOZITE PO VIĐENJU 139,32 77,67 55,75
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA 1.404,11 16.928,11 1.205,61
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 121.618,99 251.800,00 276.359,32 109,75 227,23
6421 NAKNADA ZA KONCESIJE 750,00 900,00 120,00
6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE 120.866,22 122.235,30 101,13
6423 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2,77 153.224,02 5.531.553,07
65
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO
POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 484.146,29 1.130.000,00 346.200,96 30,64 71,51
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 8.004,10 20.000,00 5.704,96 28,52 71,28
6513 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE 8.004,10 5.704,96 71,28
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 53.410,47 160.000,00 27.228,65 17,02 50,98
6522 PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA 4.312,23 4.101,70 95,12
6524 DOPRINOSI ZA ŠUME 49.098,24 23.126,95 47,10
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - -
653 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 422.731,72 950.000,00 313.267,35 32,98 74,11
6531 KOMUNALNI DOPRINOSI 152.797,08 68.648,98 44,93
6532 KOMUNALNE NAKNADE 269.934,64 244.618,37 90,62
6533 NAKNADE ZA PRIKLJUČAK - -
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 400,00 2.000,00 1.678,63 83,93 419,66
683 OSTALI PRIHODI 400,00 2.000,00 1.678,63 83,93 419,66
6831 OSTALI PRIHODI 400,00 1.678,63 419,66
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 167.531,03 2.000,00 7.657,36 382,87 4,57
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE - - 6.800,00
711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA - - 6.800,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 167.531,03 2.000,00 857,36 42,87 0,51
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 167.531,03 2.000,00 857,36 42,87 0,51
7211 STAMBENI OBJEKTI 167.531,03 857,36 0,51
UKUPNO RASHODI 1.834.325,24 9.301.592,00 2.087.492,21 22,44 113,80
3 RASHODI POSLOVANJA 1.773.837,91 5.236.592,00 1.754.623,86 33,51 98,92
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 382.026,18 1.397.092,00 481.223,86 34,44 125,97
311 PLAĆE 289.254,53 1.111.000,00 378.061,58 34,03 130,70
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 289.254,53 378.061,58 130,70
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 43.019,91 95.000,00 44.961,23 47,33 104,51
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 43.019,91 44.961,23 104,51
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 49.751,74 191.092,00 58.201,05 30,46 116,98
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44.834,44 52.448,62 116,98
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJEU SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 4.917,30 5.752,43 116,98
32 MATERIJALNI RASHODI 1.086.844,43 2.773.400,00 998.704,97 36,01 91,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 34.420,00 107.900,00 40.259,11 37,31 116,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 233,00 1.361,25 584,23
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 33.387,00 37.107,86 111,14
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 800,00 1.790,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 187.417,68 636.500,00 201.212,56 31,61 107,36
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 21.147,38 8.269,76 39,11
3223 ENERGIJA 162.869,56 176.374,77 108,29
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 376,99 11.876,88 3.150,45
3225 SITAN INVENTAR I AUTO GUME 2.055,00 4.691,15 228,28
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 968,75 -
323 RASHODI ZA USLUGE 703.312,81 1.825.900,00 681.523,69 37,33 96,90
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 18.005,27 22.231,77 123,47
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 20.409,50 28.161,10 137,98
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 25.485,02 20.766,28 81,48
3234 KOMUNALNE USLUGE 512.584,02 461.039,09 89,94
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 1.000,00 - 0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE - 400,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 90.854,74 102.726,96 113,07
3238 RAČUNALNE USLUGE 33.775,02 26.121,92 77,34
3239 OSTALE USLUGE 1.199,24 20.076,57 1.674,11
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 161.693,94 203.100,00 75.709,61 37,28 46,82
3291
NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I
SLIČNO 149.471,52 52.632,16 35,21
3292 PREMIJE OSIGURANJA 1.611,78 1.655,25 102,70
3293 REPREZENTACIJA 5.936,89 12.824,07 216,01
3294 ČLANARINE I NORME 1.038,55 1.080,00 103,99
3295 PRISTOJBE I NAKNADE 3.285,20 7.218,13 219,72
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 350,00 300,00 85,71
34 FINANCIJSKI RASHODI 16.329,99 22.100,00 6.348,69 28,73 38,88
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 16.329,99 22.100,00 6.348,69 28,73 38,88
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 6.567,25 5.973,69 90,96
3433 ZATEZNE KAMATE 9.387,74 - 0,00
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 375,00 375,00 100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 132.000,00 264.000,00 138.232,80 52,36 104,72
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 132.000,00 264.000,00 138.232,80 52,36 104,72
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 132.000,00 138.232,80 104,72
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 28.576,34 365.000,00 26.473,54 7,25 92,64
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PROR. 28.576,34 365.000,00 26.473,54 7,25 92,64
3721 NAKNADA GRAĐANSTVIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 12.600,00 7.695,70 61,08
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 15.976,34 18.777,84 117,54
38 OSTALI RASHODI 128.060,97 415.000,00 103.640,00 24,97 80,93
381 TEKUĆE DONACIJE 109.935,97 315.000,00 93.000,00 29,52 84,59
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 109.935,97 93.000,00 84,59
386 KAPITALNE POMOĆI 18.125,00 100.000,00 10.640,00 10,64 58,70
3861
KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM
DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 18.125,00 10.640,00 58,70
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.487,33 4.065.000,00 332.868,35 8,19 550,31
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 15.918,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
411 MATERIJALNA IM,OVINA 15.918,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
4111 ZEMLJIŠTE 15.918,00 - 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 26.925,47 3.515.000,00 318.193,35 9,05 1.181,76
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - 3.400.000,00 230.422,50 6,78
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI - 79.000,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI - 151.422,50
422 POSTROJENJA I OPREMA 15.206,34 80.000,00 12.400,00 15,50 81,54
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 15.206,34 - 0,00
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST. IZL. VRIJEDNOSTI 11.719,13 35.000,00 20.233,42 57,81 172,65
4241 KNJIGE 11.719,13 20.233,42 172,65
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI 17.643,86 500.000,00 14.675,00 2,94 83,17
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 17.643,86 500.000,00 14.675,00 2,94 83,17
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 17.643,86 14.675,00 83,17
Opći prihodi i primici 451.908,45 1.327.000,00 2.716.159,90 204,68 601,04
Vlastiti prihodi 131.166,52 292.300,00 299.070,06 102,32 228,01
Prihodi za posebne namjene 476.142,19 1.110.000,00 340.496,00 30,68 71,51
Pomoći 1.291.563,33 6.570.292,00 133.447,06 2,03 10,33
Donacije - - -
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 167.531,03 2.000,00 7.657,36 382,87 4,57
2.518.311,52 9.301.592,00 3.496.830,38 37,59 138,86
Opći prihodi i primici 522.997,89 1.327.000,00 1.463.866,83 110,31 279,90
Vlastiti prihodi 35.461,99 292.300,00 24.863,42 8,51 70,11
Prihodi za posebne namjene 345.186,00 1.110.000,00 389.528,92 35,09 112,85
Pomoći 930.679,36 6.570.292,00 209.183,04 3,18 22,48
Donacije 0,00 0,00 0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 2.000,00 50,00 2,50
1.834.325,24 9.301.592,00 2.087.492,21 22,44 113,80
3
4
5
6
UKUPNO:
Članak 4.
5
6
UKUPNO:
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
1
2
Prihodi i rashodi za prvo polugodište 2018. godine, prema izvorima financiranja, ostvareni su, kako slijedi:
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
1
2
3
4
Članak 3.
819.925,40 3.154.960,00 959.060,29 30,40 116,97
819.925,40 3.154.960,00 959.060,29 30,40 116,97
51.110,00 120.000,00 36.144,98 30,12 70,72
51.110,00 100.000,00 36.144,98 36,14 70,72
0,00 20.000,00 0,00 0,00
83.600,00 2.050.000,00 81.900,00 4,00 97,97
3.600,00 10.000,00 2.900,00 29,00 80,56
0,00 2.000.000,00 79.000,00 3,95
70.000,00 0,00 0,00
10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
34.743,00 1.510.000,00 162.062,50 10,73 466,46
15.918,00 1.350.000,00 151.422,50 11,22 951,27
18.125,00 100.000,00 10.640,00 10,64 58,70
700,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
538.230,97 1.420.000,00 521.809,53 36,75 96,95
442.311,64 1.050.000,00 394.545,36 37,58 89,20
95.919,33 370.000,00 127.264,17 34,40 132,68
98.539,53 347.632,00 121.708,57 35,01 123,51
081 0,00 30.000,00 15.000,00 50,00
98.539,53 257.632,00 106.708,57 41,42 108,29
0,00 30.000,00 0,00
086 0,00 30.000,00 0,00
145.963,84 334.000,00 156.495,84 46,86 107,22
132.000,00 264.000,00 138.232,80 52,36 104,72
13.963,84 50.000,00 18.263,04 36,53 130,79
094 0,00 20.000,00 0,00
62.212,50 365.000,00 48.310,50 13,24 77,65
9.000,00 40.000,00 1.500,00 3,75 16,67
2.012,50 265.000,00 3.810,50 1,44 189,34
51.200,00 60.000,00 43.000,00 71,67 83,98
1.834.325,24 9.301.592,00 2.087.492,21 22,44 113,80
001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.405.068,74 8.372.320,00 1.756.849,20 125,04 125,04
00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 489.208,43 2.483.320,00 735.125,85 150,27 150,27
Članak 5.
Rashodi, prema organizacijskojj klasifikaciji, za prvo polugodište 2018. godine ostvareni su kako slijedi:
RAZDJEL
GLAVA
106 Stanovanje
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
UKUPNO
II. POSEBNI DIO
092 Srednjoškolsko obrazovanje
10 Socijalna zaštita
Visoka naobrazba
104 Obitelj i djeca
084 Religijske i druge službe zajednice
09 Obrazovanje
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje
08 Rekreacija, kultura i religija
082 Službe kulture
Službe rekreacije i sporta
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
061 Razvoj stanovanja
064 Ulična rasvjeta
051 Gospodarenje otpadom
052 Gospodarenje otpadnim vodama
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
05 Zaštita okoliša
04 Ekonomski poslovi
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
045 Promet
03 Javni red i sigurnost
032 Usluge protupožarne zaštite
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
Rashodi, prema funkcijskoj klasifikaciji, za prvo polugodište 2018. godine ostvareni su kako slijedi:
01 Opće javne usluge
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
00102 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 51.110,00 120.000,00 36.144,98 70,72 70,72
00103 GOSPODARSTVO 83.600,00 50.000,00 2.900,00 3,47 3,47
00104 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 572.973,97 4.930.000,00 762.872,03 133,14 133,14
00105 ODGOJ I OBRAZOVANJE 145.963,84 344.000,00 156.495,84 107,22 107,22
00106 PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA, REKREACIJE I KULTURE 0,00 90.000,00 15.000,00
00107 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 62.212,50 355.000,00 48.310,50 77,65 77,65
002 PRORAČUNSKI KORISNIK KNJIŽNICA 98.539,53 257.632,00 106.708,57 108,29 108,29
00201 KNJIŽNICA I ČITAONICA GVOZD 98.539,53 257.632,00 106.708,57 108,29 108,29
003 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 330.716,97 671.640,00 223.934,44 67,71 67,71
00301 NAČELNIK, OPĆINSKO VIJEĆE 330.716,97 671.640,00 223.934,44 67,71 67,71
1.834.325,24 9.301.592,00 2.087.492,21 113,80 113,80
P1001
A100101
302.517,14 886.120,00 379.582,78 125,47 125,47
3 RASHODI POSLOVANJA 302.517,14 886.120,00 379.582,78 125,47 125,47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 171.657,91 453.320,00 179.844,86 104,77 104,77
311 PLAĆE 109.759,40 310.000,00 115.088,46 104,86 104,86
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 109.759,40 115.088,46 104,86 104,86
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 43.019,91 90.000,00 44.961,23 104,51 104,51
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 43.019,91 44.961,23 104,51 104,51
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 18.878,60 53.320,00 19.795,17 104,86 104,86
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 17.012,71 17.838,68 104,86 104,86
3133 DOPRINOS ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 1.865,89 1.956,49 104,86 104,86
32 MATERIJALNI RASHODI 114.529,24 411.700,00 193.389,23 168,86 168,86
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.676,00 44.700,00 17.479,00 201,46 201,46
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 214,00 131,00 61,21 61,21
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 7.662,00 15.558,00 203,05 203,05
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 800,00 1.790,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 22.116,13 78.000,00 12.960,91 58,60 58,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 21.147,38 8.269,76 39,11 39,11
3225 SITAN INVENTAR I AUTO GUME - 4.691,15
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 968,75 -
323 RASHODI ZA USLUGE 79.893,36 267.500,00 155.381,19 194,49 194,49
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11.621,37 12.750,00 109,71 109,71
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 1.224,03 448,13 36,61 36,61
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 13.693,76 14.497,52 105,87 105,87
GLAVA I - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge
Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela
Aktivnost: administrativno, tehničko i stručno osoblje
Funkcijska klasifikacija: 01110 Izvršna i zakonodavna tijela
RAZDJEL
GLAVA
UKUPNO
Članak 6.
Rashodi, prema programskoj klasifikaciji, za prvo polugodište 2018. godine ostvareni su kako slijedi:
RAZDJEL 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA
GLAVA
GLAVA
GLAVA
RAZDJEL
GLAVA
GLAVA
GLAVA
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE - 400,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 20.654,74 102.726,96 497,35 497,35
3238 RAČUNALNE USLUGE 32.699,46 24.508,58 74,95 74,95
3239 OSTALE USLUGE - 50,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3.843,75 21.500,00 7.568,13 196,89 196,89
3294 ČLANARINE I NORME 1.038,55 1.080,00 103,99 103,99
3295 PRISTOJBE I NAKNADE 2.805,20 6.488,13 231,29 231,29
34 FINANCIJSKI RASHODI 16.329,99 21.100,00 6.348,69 38,88 38,88
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 16.329,99 21.100,00 6.348,69 38,88 38,88
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 6.567,25 5.973,69 90,96 90,96
3433 ZATEZNE KAMATE 9.387,74 - 0,00 0,00
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 375,00 375,00 100,00 100,00
A100104
0,00 430.200,00 97.599,62 22,69
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 430.200,00 97.599,62 22,69
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 410.200,00 92.795,76 22,62
311 PLAĆE 0,00 350.000,00 85.001,06 24,29
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 0,00 85.001,06
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 60.200,00 7.794,70 12,95
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 0,00 7.024,27
3133 DOPRINOS ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 0,00 770,43
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 4.803,86 24,02
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 20.000,00 4.803,86 24,02
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 0,00 4.803,86
A100102
134.251,91 564.000,00 151.562,71 112,89 112,89
3 RASHODI POSLOVANJA 134.251,91 564.000,00 151.562,71 112,89 112,89
32 MATERIJALNI RASHODI 134.251,91 564.000,00 151.562,71 112,89 112,89
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 71.389,20 262.000,00 59.659,60 83,57 83,57
3223 ENERGIJA 71.359,25 59.396,85 83,24 83,24
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 29,95 262,75 877,30 877,30
323 RASHODI ZA USLUGE 62.862,71 302.000,00 91.903,11 146,20 146,20
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 400,33 7.700,00 1.923,41 1.923,41
3234 KOMUNALNE USLUGE 62.462,38 65.348,75 104,62 104,62
A100103
19.589,18 53.000,00 24.168,31 123,38 123,38
3 RASHODI POSLOVANJA 19.589,18 53.000,00 24.168,31 123,38 123,38
32 MATERIJALNI RASHODI 19.589,18 53.000,00 24.168,31 123,38 123,38
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 13.497,58 37.000,00 15.287,88 113,26 113,26
3223 ENERGIJA 11.237,62 14.411,03 128,24 128,24
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 204,96 876,85 427,82 427,82
3225 SITAN INVENTAR I AUTO GUME 2.055,00 -
323 RASHODI ZA USLUGE 4.479,82 12.500,00 7.225,18 161,28 161,28
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 3.280,58 6.052,97
3239 OSTALE USLUGE 1.199,24 1.172,21 97,75 97,75
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.611,78 3.500,00 1.655,25 102,70 102,70
Aktivnost: Javni radovi
Funkcijska klasifikacija: 01110 Izvršna i zakonodavna tijela
Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje (stara zg. opć., dr. dom, zg. općine)
Funkcijska klasifikacija: 01110 Izvršna i zakonodavna tijela
Aktivnost: Održavanje službenih automobila za redovno korištenje
Funkcijska klasifikacija: 01110 Izvršna i zakonodavna tijela
3292 PREMIJE OSIGURANJA 1.611,78 1.655,25 102,70 102,70
K100101
17.643,86 500.000,00 14.675,00 83,17 83,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 17.643,86 500.000,00 14.675,00 83,17 83,17
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI 17.643,86 500.000,00 14.675,00 83,17 83,17
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 17.643,86 500.000,00 14.675,00 83,17 83,17
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 17.643,86 14.675,00 83,17 83,17
T100101
15.206,34 50.000,00 67.537,43 444,14 444,14
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.206,34 50.000,00 67.537,43 444,14 444,14
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 15.206,34 50.000,00 67.537,43 444,14 444,14
422 POSTROJENJA I OPREMA 15.206,34 50.000,00 12.400,00 81,54 81,54
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 15.206,34 - 0,00 0,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA - - 12.400,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA - - 55.137,43
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU - - 55.137,43
P1002
A100201
51.110,00 100.000,00 36.144,98 36,14 70,72
3 RASHODI POSLOVANJA 51.110,00 100.000,00 36.144,98 36,14 70,72
32 MATERIJALNI RASHODI 7.110,00 20.000,00 1.144,98 5,72 16,10
323 RASHODI ZA USLUGE 7.110,00 20.000,00 1.144,98 5,72 16,10
3234 KOMUNALNE USLUGE 7.110,00 1.144,98 16,10
38 OSTALI RASHODI 44.000,00 80.000,00 35.000,00 43,75 79,55
381 TEKUĆE DONACIJE 44.000,00 80.000,00 35.000,00 43,75 79,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 44.000,00 35.000,00 79,55
A100202
0,00 20.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA - 10.000,00 - 0,00
38 OSTALI RASHODI - 10.000,00 - 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE - 10.000,00 - 0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - 10.000,00 - 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - 10.000,00 - 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE - 10.000,00 - 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA - 10.000,00 - 0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU - 10.000,00 - 0,00
P1003
A100301
3.600,00 10.000,00 2.900,00 29,00 80,56Funkcijska klasifikacija: 0421 poljoprivreda
Funkcijska klasifikacija: Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
GLAVA III GOSPODARSTVO
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program: Poticanje poljoprivrede
Aktivnost: Umjetno osjemenjavanje goveda
GLAVA II VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost
Program: Zaštita od požara i civilna zaštita
Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD
Funkcijska klasifikacija: 032 Usluge protupožarne zaštite
Aktivnost: Civilna zaštita, gorska služba spašavanja
Kapitalni projekt: Izgradnja i dodatno ulaganje na poslovnim zgradama
Funkcijska klasifikacija: 01110 Izvršna i zakonodavna tijela
Tekući projekat: Nabava dugotrajne imovine
Funkcijska klasifikacija: 01110 Izvršna i zakonodavna tijela
3 RASHODI POSLOVANJA 3.600,00 10.000,00 2.900,00 29,00 80,56
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 3.600,00 10.000,00 2.900,00 29,00 80,56
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 3.600,00 10.000,00 2.900,00 29,00 80,56
3721 NAKNADA GRAĐANSTVIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 3.600,00 2.900,00 80,56
P1004
A100401
10.000,00 40.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 40.000,00 - 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI - 40.000,00 -
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - 40.000,00 -
3294 ČLANARINE I NORME - -
38 OSTALI RASHODI 10.000,00 - - 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 - - 0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 10.000,00 - 0,00
A100402
70.000,00 - -
3 RASHODI POSLOVANJA 70.000,00 - -
32 MATERIJALNI RASHODI 70.000,00 - -
323 RASHODI ZA USLUGE 70.000,00 - -
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 70.000,00 -
P1006
A100601
700,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 700,00 60.000,00 - 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 700,00 60.000,00 - 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 700,00 60.000,00 - 0,00 0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE 700,00 - 0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE - -
A100603 15.918,00 1.350.000,00 151.422,50 11,22 951,27
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.918,00 1.350.000,00 151.422,50 11,22 951,27
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 15.918,00 50.000,00 - 0,00 0,00
411 MATERIJALNA IM,OVINA 15.918,00 50.000,00 - 0,00 0,00
4111 ZEMLJIŠTE 15.918,00 - 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE - 1.300.000,00 151.422,50 11,65
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - 1.300.000,00 151.422,50 11,65
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI - 151.422,50
P1007
A100701
0,00 100.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - 100.000,00 - 0,00
Aktivnost: Gradnja objekata i uređaja za javnu rasvjetu
Funkcijska klasifikacija: 064 Ulična rasvjeta
Aktivnost Higijeničarska služba
Funkcijska klasifikacija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
Aktivnost: Gospodarenje otpadom
Funkcijska klasifikacija: 06- usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Program: gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
GLAVA IV KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša
Program: Program zaštite okoliša
Program: Razvoj lokalne agencije
Aktivnost: LAG Petrova gora
Funkcijska klasifikacija: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Aktivnost: Strateški razvojni program
Funkcijska klasifikacija: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI - - -
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA - - -
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA -
A100702
95.919,33 270.000,00 127.264,17 47,13 132,68
3 RASHODI POSLOVANJA 95.919,33 270.000,00 127.264,17 47,13 132,68
32 MATERIJALNI RASHODI 95.919,33 270.000,00 127.264,17 47,13 132,68
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 80.414,77 230.000,00 113.304,17 49,26 140,90
3223 ENERGIJA 80.272,69 102.566,89 127,77
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 142,08 10.737,28 7.557,21
323 RASHODI ZA USLUGE 15.504,56 40.000,00 13.960,00 34,90 90,04
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 15.504,56 13.960,00 90,04
K100701
0,00 2.000.000,00 79.000,00 3,95
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - 2.000.000,00 79.000,00 3,95
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE - 2.000.000,00 79.000,00 3,95
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - 2.000.000,00 79.000,00 3,95
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI - 79.000,00
T100702
442.311,64 1.050.000,00 394.545,36 37,58 89,20
3 RASHODI POSLOVANJA 442.311,64 1.050.000,00 394.545,36 37,58 89,20
32 MATERIJALNI RASHODI 442.311,64 1.050.000,00 394.545,36 37,58 89,20
323 RASHODI ZA USLUGE 442.311,64 1.050.000,00 394.545,36 37,58 89,20
3234 KOMUNALNE USLUGE 442.311,64 394.545,36 89,20
K100704
18.125,00 100.000,00 10.640,00 10,64 58,70
3 RASHODI POSLOVANJA 18.125,00 100.000,00 10.640,00 10,64 58,70
38 OSTALI RASHODI 18.125,00 100.000,00 10.640,00 10,64 58,70
386 KAPITALNE POMOĆI 18.125,00 100.000,00 10.640,00 10,64 58,70
3861
KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM
DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 18.125,00 10.640,00 58,70
P1009
A100901
132.000,00 264.000,00 138.232,80 52,36 104,72
3 RASHODI POSLOVANJA 132.000,00 264.000,00 138.232,80 52,36 104,72
36 POTPORE 132.000,00 264.000,00 138.232,80 52,36 104,72
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 132.000,00 264.000,00 138.232,80 52,36 104,72
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 132.000,00 138.232,80 104,72
A100903
13.963,84 50.000,00 18.263,04 36,53 130,79
Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje
Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca
Funkcijska klasifikacija: 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje
GLAVA V ODGOJ I OBRAZOVANJE
Funkcijska klasifikacija: 09- obrazovanje
Program:Javne potrebe iznad standarda u školstvu
Funkcijska klasifikacija: 061 Razvoj stanovanja
Kapitalni projekat: Izgradnja objekata i uređaja odvodnje
Funkcijska klasifikacija: 052 Gospodarenje otpadnim vodama
Kapitalni projekt: Izgradnja cesta
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet
Tekući projekt: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina i groblja
Aktivnost: Održavanje uređaja za javnu rasvjetu
Funkcijska klasifikacija: 064 Ulična rasvjeta
3 RASHODI POSLOVANJA 13.963,84 50.000,00 18.263,04 36,53 130,79
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 13.963,84 50.000,00 18.263,04 36,53 130,79
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PROR. 13.963,84 50.000,00 18.263,04 36,53 130,79
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 13.963,84 18.263,04 130,79
A100904
0,00 10.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA - 10.000,00 - 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA - 10.000,00 - 0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PROR. - 10.000,00 - 0,00
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI - -
A100905 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA - 20.000,00 - 0,00
38 OSTALI RASHODI - 20.000,00 - 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE - 20.000,00 - 0,00
P1010
A101001
0,00 30.000,00 15.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA - 30.000,00 15.000,00
38 OSTALI RASHODI - 30.000,00 15.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE - 30.000,00 15.000,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - 15.000,00
A101002
0,00 30.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA - 30.000,00 -
38 OSTALI RASHODI - 30.000,00 -
381 TEKUĆE DONACIJE - 30.000,00 -
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - -
A101003
- 30.000,00 -
3 RASHODI POSLOVANJA - 30.000,00 -
38 OSTALI RASHODI - 30.000,00 -
381 TEKUĆE DONACIJE - 30.000,00 -
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - 30.000,00 -
P1011
A101101
2.012,50 255.000,00 514,80 0,20 25,58
3 RASHODI POSLOVANJA 2.012,50 255.000,00 514,80 0,20 25,58
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 2.012,50 255.000,00 514,80 0,20 25,58
Aktivnost pomoć u novcu
Funkcijska klasifikacija:106 Stanovanje
GLAVA VII. PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita
Program socijalne skrbi i novčanih pomoći
Aktivnost: Promidžba i razvoj sporta
Funkcijska klasifikacija: 081 Službe rekreacije i sporta
Aktivnost: manifestacije u području kulture, odgoja, obrazovanja i civilnog društva
Funkcijska klasifikacija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Aktivnost: Vjerske zajednice
Funkcijska klasifikacija: 084 Religijske i druge službe zajednice
Aktivnost: Dar djeci do 15 godina za sv. Nikolu
Funkcijska klasifikacija: 104 Obitelj i djeca
Aktivnost: Stipendiranje studenata
GLAVA VI. PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA, REKREACIJE I KULTURE
Funkcijska klasifikacija: 08- Rekreacija, kultura i religija
Program Organizacija rekreacije , sportskih i kulturnih aktivnosti
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PROR. 2.012,50 255.000,00 514,80 0,20 25,58
3721 NAKNADA GRAĐANSTVIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 0,00 0,00
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 2.012,50 514,80 25,58
A101103
9.000,00 30.000,00 1.500,00 5,00 16,67
3 RASHODI POSLOVANJA 9.000,00 30.000,00 1.500,00 5,00 16,67
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 9.000,00 30.000,00 1.500,00 5,00 16,67
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PROR. 9.000,00 30.000,00 1.500,00 5,00 16,67
3721 NAKNADA GRAĐANSTVIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 9.000,00 1.500,00 16,67
A101102
0,00 10.000,00 3.295,70 32,96
3 RASHODI POSLOVANJA - 10.000,00 3.295,70 32,96
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA - 10.000,00 3.295,70 32,96
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PROR. - 10.000,00 3.295,70 32,96
3721 NAKNADA GRAĐANSTVIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU - 3.295,70
A101201
51.200,00 60.000,00 43.000,00 71,67 83,98
3 RASHODI POSLOVANJA 51.200,00 60.000,00 43.000,00 71,67 83,98
38 OSTALI RASHODI 51.200,00 60.000,00 43.000,00 71,67 83,98
381 TEKUĆE DONACIJE 51.200,00 60.000,00 43.000,00 71,67 83,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 51.200,00 43.000,00 83,98
P1013
A101301
98.539,53 257.632,00 106.708,57 41,42 108,29
3 RASHODI POSLOVANJA 86.820,40 202.632,00 86.475,15 42,68 99,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 56.393,28 129.232,00 59.124,98 45,75 104,84
311 PLAĆE 48.117,12 106.000,00 50.447,96 47,59 104,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 48.117,12 50.447,96 104,84
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - 5.000,00 - 0,00
313 DOPRINOS NA PLAĆE 8.276,16 18.232,00 8.677,02 47,59 104,84
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 7.458,16 7.819,44 104,84
3133 DOPRINOS ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 818,00 857,58 104,84
32 MATERIJALNI RASHODI 30.427,12 73.400,00 27.350,17 37,26 89,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16.144,00 27.800,00 13.896,00 49,99 86,08
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 16.144,00 13.896,00 86,08
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU - 3.000,00 - 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.487,30 10.500,00 3.294,32 31,37 132,45
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 1.411,74 1.680,98 119,07
3238 RAČUNALNE USLUGE 1.075,56 1.613,34 150,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11.795,82 32.100,00 10.159,85 31,65 86,13
Funkcijska klasifikacija: 08- Rekreacija, kultura i religija
Program: Knjižnica i čitaonica Gvozd
Aktivnost: Knjižničarska djelatnost
Funkcijska klasifikacija: 082 Službe kulture
Aktivnost: Humanitarna djelatnost
Funkcijska klasifikacija: 109 Aktivnost socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
RAZDJEL 2. KNJIŽNICA
Aktivnost: Pomoć rodiljama
Funkcijska klasifikacija: 104 Obitelj i djeca
Aktivnost - pomoć u naravi
Funkcijska klasifikacija:106 Stanovanje
Naziv cilj Prog. Šifra Naziv mjereOstvareno I-
VI/2017Plan 2018
Ostvareno I-
VI/2018
Indeks
2018/2017
Indeks
plan/ostvaren
o 2018
Razdjel Glava Korisnik
Šifra
Projekt/Aktivnos
t
Programska klasifikacija
3.600,00 10.000,00 2.900,00 80,56 29,00 001 00103 P1003 Program: Poticanje poljoprivrede
3.600,00 10.000,00 2.900,00 80,56 29,00 001 00103 A100301 Umjetno osjemenjavanje goveda
489.208,43 2.483.320,00 735.125,85 150,27 29,60 001 00101 P1001
Program: Priprema i donošenje akata iz
djelokruga tijela
302.517,14 886.120,00 379.582,78 125,47 42,84 001 00101 A100101 Aktivnost: administrativno, tehničko i stručno osoblje
0,00 430.200,00 97.599,62 22,69 001 00101 A100404 Aktivnost: Javni radovi
134.251,91 564.000,00 151.562,71 112,89 26,87 001 00101 A100102 Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje
19.589,18 53.000,00 24.168,31 123,38 45,60 001 00101 A100103
Aktivnost: održavanje službenih automobila za
redovno korištenje
17.643,86 500.000,00 14.675,00 83,17 2,94 001 00101 K100101
Kapitalni projekt: Izgradnja i dodatno ulaganje na
poslovnim zgradama
15.206,34 50.000,00 67.537,43 444,14 135,07 001 00101 T100101 Tekući projekt: Nabava dugotrajne imovine
330.716,97 671.640,00 223.934,44 67,71 33,34 003 00301 P1014
Program: Prijedlozi i donošenje propisa u
nadležnosti jedinice lokalne samouprave
P1012 330.716,97 671.640,00 223.934,44 67,71 33,34 003 00301 A101401 Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela
51.110,00 120.000,00 36.144,98 70,72 30,12 001 00102 P1002 Zaštita od požara i civina zaštita
51.110,00 100.000,00 36.144,98 70,72 36,14 001 00102 A100201 Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD
0,00 20.000,00 0,00 0,00 001 00102 A100202 Aktivnost: Civilna zaštita i gorska služba spašavanja
P1004 Razvoj lokalne
agencije 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 001 00103 A100401 Aktivnost: Razvoj Lokalne agencije
16.618,00 1.410.000,00 151.422,50 911,20 10,74 001 00104 P1006 Program zaštite okoliša
700,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 001 00104 A100601 Aktivnost: Higijeničarska služba
15.918,00 1.350.000,00 151.422,50 951,27 11,22 001 00104 A100603 Aktivnost: Gospodarenje otpadom
556.355,97 3.520.000,00 611.449,53 109,90 17,37 001 00104 P1007
Program: Gradnja i održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
0,00 0,00 0,00 001 00104 K100703 Kapitalni projekt: Izgradnja objekata vodoopskrbe
0,00 0,00 0,00 001 00104 A100703 Održavanje vodovoda
18.125,00 100.000,00 10.640,00 58,70 10,64 001 00104 K100704
Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja
odvodnje
442.311,64 1.050.000,00 394.545,36 89,20 37,58 001 00104 T100702
Tekući projekt: održavanje nerazvrstanih cesta, javnih
površina i groblja
0,00 2.000.000,00 79.000,00 3,95 001 00104 K100101 Kapitalni projekt: Izgradnja cesta
0,00 100.000,00 0,00 0,00 001 00104 A100701
Aktivnost: Gradnja objekata i uređaja za javnu
rasvjetu
95.919,33 270.000,00 127.264,17 132,68 47,13 001 00104 A100702 Aktivnost: Održavanje uređaja javne rasvjete
Cilj 1. Razvoj
poljoprivrede P1003 podizanje
stočnog fonda
Raz
vo
j m
ater
ijal
ne,
in
stit
uci
on
aln
e i
soci
jaln
e in
fras
tru
ktu
re n
a ra
zin
u k
oja
čin
i o
pći
nu
pri
vla
čno
m z
a ži
vo
t i
go
spo
dar
ske
akti
vn
ost
i
P1001
podizanje
administrativno
g kapaciteta
Općine i
unaprjeđenje
suradnje s
drugim
administrativni
m jedinicima u
okruženju
P 1002
Zaštita od
požara i civilna
zaštita
P1006 zaštita okoliša
P1007
izgradnja
vodovodne
mreže i sustava
odvodnje
podizanje
kvalitete
cestovne,
energetske
infrastrukture
3291
NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I
SLIČNO 11.315,82 9.429,85 83,33
3295 PRISTOJBE I NAKNADE 480,00 730,00 152,08
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.719,13 55.000,00 20.233,42 36,79 172,65
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11.719,13 55.000,00 20.233,42 36,79 172,65
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST. IZL. VRIJEDNOSTI 11.719,13 35.000,00 20.233,42 57,81 172,65
4241 KNJIGE 11.719,13 20.233,42 172,65
P1014
A101401
330.716,97 671.640,00 223.934,44 33,34 67,71
3 RASHODI POSLOVANJA 330.716,97 671.640,00 223.934,44 33,34 67,71
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 153.974,99 404.340,00 149.458,26 36,96 97,07
311 PLAĆE 131.378,01 345.000,00 127.524,10 36,96 97,07
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 131.378,01 127.524,10 97,07
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 22.596,98 59.340,00 21.934,16 36,96 97,07
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 20.363,57 19.766,23 97,07
3133 DOPRINOS ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 2.233,41 2.167,93 97,07
32 MATERIJALNI RASHODI 172.006,01 211.300,00 74.476,18 35,25 43,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.600,00 15.400,00 4.080,25 26,50 42,50
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 19,00 1.230,25 6.475,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 9.581,00 2.850,00 29,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,00 26.500,00 0,00 0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00
3225 SITAN INVENTAR I AUTO GUME 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 17.963,42 63.400,00 14.069,55 22,19 78,32
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 4.972,16 7.800,79 156,89
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11.791,26 6.268,76 53,16
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 1.000,00 - 0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 200,00 - 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 144.442,59 106.000,00 56.326,38 53,14 39,00
3291
NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I
SLIČNO 138.155,70 43.202,31 31,27
3293 REPREZENTACIJA 5.936,89 12.824,07 216,01
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 350,00 300,00 85,71
34 FINANCIJSKI RASHODI - 1.000,00 - 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI - 1.000,00 - 0,00
38 OSTALI RASHODI 4.735,97 55.000,00 - 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 4.735,97 55.000,00 - 0,00 0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 4.735,97 - 0,00
Program: Prijedlozi i donošenje propisa u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela
Funkcijska klasifikacija: 01110 Izvršna i zakonodavna tijela
Članak 7.
Plan razvojnih programa ostvaren je kako slijedi:
RAZDJEL 3. NAČELNIK, DONAČELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE
Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge
145.963,84 344.000,00 156.495,84 107,22 45,49 001 00105 P1009 Program Javne potrebe iznad standarda u školstvu
132.000,00 264.000,00 138.232,80 104,72 52,36 001 00105 A100901 Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja
13.963,84 50.000,00 18.263,04 130,79 36,53 001 00105 A100903
Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza
srednjoškolaca
0,00 20.000,00 0,00 0,00 001 00105 A100905 stipendiranje studenata
0,00 10.000,00 0,00 0,00 001 00105 A100904 Aktivnost: Dar djeci do 15. godina
98.539,53 347.632,00 121.708,57 123,51 35,01 001 00106 P1010
Program: Organizacija rekreacije, sportskih i
kulturnih aktivnosti
0,00 30.000,00 15.000,00 50,00 001 00106 A101001 Aktivnost: Promidžba i razvoj sporta
0,00 30.000,00 0,00 0,00 001 00106 A101002 Aktivnost: Kulturne manifestacije
0,00 30.000,00 0,00 0,00 A101003 Aktivnost: Vjerske zajednice
98.539,53 257.632,00 106.708,57 108,29 41,42 002 00201 P1013 Knjižnica i čitaonica
98.539,53 257.632,00 106.708,57 108,29 41,42 002 00201 A101301 Knjižničarska djelatnost
62.212,50 355.000,00 48.310,50 77,65 13,61 001 00107 P1011 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći
2.012,50 255.000,00 514,80 25,58 0,20 001 00107 A101101 Aktivnost: Pomoć u novcu - troškovi stanovanja
9.000,00 30.000,00 1.500,00 16,67 5,00 001 00107 A101103 Aktivnost: Pomoć rodiljama
0,00 10.000,00 3.295,70 32,96 001 00107 A101102 Aktivnost - pomoć u naravi
51.200,00 60.000,00 43.000,00 83,98 71,67 001 00107 A101201 Aktivnost: Humanitarna djelatnost
Raz
vo
j m
ater
ijal
ne,
in
stit
uci
on
aln
e i
soci
jaln
e in
fras
tru
ktu
re n
a ra
zin
u k
oja
čin
i o
pći
nu
pri
vla
čno
m z
a ži
vo
t i
go
spo
dar
ske
akti
vn
ost
i
P 1009unapređenje
obrazovanja
P1010
promicanja
sporta i kulture
P1013
KLASA:400-05/18-01/02
URBROJ: 2176/09-1-18-3 PREDSJEDNICA
P1011podizanje
kapaciteta i
kvalitete usluga
socijalne skrbi
U prvom polugodištu 2018. godine Općina Gvozd nije se zaduživala, nije koristila proračunske zalihe i nije davala jamstva.
REPUBLIKA HRVATSKA
Vrginmost, 06. rujna 2018.
Marica Polojac
Članak 8.
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2018. godinu sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Gvozd za 2018. godinu.
Članak 9.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2018. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku".
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE