POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

__________________________________________________________

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2016.

Zagreb, rujan 2016.

SADRŽAJ: UVODNE NAPOMENE 1. Opći dio

1.1. Sažetak Općeg dijela 1

1.2. A. Račun prihoda i rashoda 2

1.3. B. Račun financiranja 30

1.4. Analitički prikaz B. Računa financiranja 39

2. Posebni dio

2.1. Organizacijska klasifikacija 40

2.2. Ekonomska klasifikacija 41

2.3. Programska klasifikacija 106

2.3.1. Ured gradonačelnika 106

2.3.2. Ured za javnu nabavu 111

2.3.3. Gradski kontrolni ured 112

2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

2.3.5. Služba za mjesnu samoupravu 118

2.3.6. Gradski ured za opću upravu 124

2.3.7. Gradski ured za financije 125

2.3.8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo 127

2.3.9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 132

2.3.10. Gradski ured za zdravstvo 155

2.3.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 162

2.3.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,

komunalne poslove i promet 168

2.3.13. Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada 174

2.3.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove 177

2.3.15. Ured za programe i projekte Europske unije 179

2.3.16. Gradski ured za branitelje 181

2.3.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 183

2.3.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba 184

2.3.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama 187

2.3.20. Stručna služba gradonačelnika 192

2.3.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 194

2.3.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 209

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 215

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 217

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 218

6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 222

7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 249

UVODNE NAPOMENE Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) definiran je sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi sastavljanja i podnošenja gradonačelniku odnosno predstavničkom tijelu. Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o:

• planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,

• izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,

• stanju duga,

• ostvarenju postavljenih planova i

• uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13). Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

I. opći dio proračuna; II. posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te razini

odjeljka ekonomske klasifikacije; III. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala; IV. izvještaj o korištenju proračunske zalihe; V. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, VI. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, VII. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

I. Opći dio proračuna čini A Račun prihoda i rashoda, B Račun financiranja s analitičkim prikazom na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvorni plan je proračun donesen od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je proračun s uključenom preraspodjelom od 29. travnja 2016. II. Posebni dio proračuna sadrži tri zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama, organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj. III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za kredite i zajmove Grada Zagreba na početku i na kraju izvještajnog razdoblja. IV. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja, datumu te iznosu sredstava iz proračunske zalihe po zaključcima gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe. V. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju, stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji na početku i na kraju izvještajnog razdoblja i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i kraju izvještajnog razdoblja. VI. Izvještaj o provedbi razvojnih programa sadrži tabelarni prikaz izvršenja plana razvojnih programa. VII. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz I. Općeg dijela proračuna. Obrazloženje za proračunsku godinu sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz II. Posebnog dijela proračuna s ciljevima i rezultatatima koji su se postigli provedbom programa, odnosno važnijih aktivnosti i projekata unutar programa za izvještajno razdoblje.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), članka 38. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 46 sjednici, 20 listopada 2016. donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2016.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15), ostvaren je u prvom polugodištu 2016. godine kako slijedi: (u kunama)

NAZIV PLAN 2016. IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

PLAN 2016. PRORAČUNSKI

KORISNICI

IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

PRORAČUNSKI KORISNICI

PLAN 2016. UKUPNO


UKUPNO

1 2 3 4 5 6(2+4) 7(3+5)

1.PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6

6.636.300.000,00 3.264.211.851,40 1.668.929.400,00 876.988.239,00 8.305.229.400,00 4.141.200.090,40

2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7

161.900.000,00 19.629.721,46 333.600,00 794.215,00 162.233.600,00 20.423.936,46

3. UKUPNO PRIHODI (1+2) 6.798.200.000,00 3.283.841.572,86 1.669.263.000,00 877.782.454,00 8.467.463.000,00 4.161.624.026,86

4.RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3

6.040.518.772,00 2.666.824.142,77 1.492.115.600,00 787.320.145,82 7.532.634.372,00 3.454.144.288,59

5.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4

710.421.228,00 186.641.238,24 210.054.400,00 27.169.375,11 920.475.628,00 213.810.613,35

6. UKUPNO RASHODI (4+5) 6.750.940.000,00 2.853.465.381,01 1.702.170.000,00 814.489.520,93 8.453.110.000,00 3.667.954.901,94

7. RAZLIKA (3 - 6) 47.260.000,00 430.376.191,85 -32.907.000,00 63.292.933,07 14.353.000,00 493.669.124,92



KORISNICI



PLAN 2016. UKUPNO


UKUPNO

8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8

201.800.000,00 6.602.572,88 32.907.000,00 1.735.315,00 234.707.000,00 8.337.887,88

9.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5

249.060.000,00 129.585.226,74 0,00 27.916.423,00 249.060.000,00 157.501.649,74

10.RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE

-47.260.000,00 -122.982.653,86 32.907.000,00 -26.181.108,00 -14.353.000,00 -149.163.761,86



KORISNICI



PLAN 2016. UKUPNO


UKUPNO

11.UKUPNO PRIHODI I PRIMICI(3+8)

7.000.000.000,00 3.290.444.145,74 1.702.170.000,00 879.517.769,00 8.702.170.000,00 4.169.961.914,74

12. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9) 7.000.000.000,00 2.983.050.607,75 1.702.170.000,00 842.405.943,93 8.702.170.000,00 3.825.456.551,68

13. RAZLIKA (11-12) 0,00 307.393.537,99 0,00 37.111.825,07 0,00 344.505.363,06

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u tablicama A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja s analitičkim prikazom daju se kako slijedi:

1

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

6 PRIHODI POSLOVANJA 3.085.233.944,54 6.636.300.000,00 6.636.300.000,00 3.264.211.851,40 105,80 49,19

61 Prihodi od poreza 2.297.730.519,87 4.959.300.000,00 4.959.300.000,00 2.507.178.267,34 109,12 50,56

611 Porez i prirez na dohodak 2.210.152.033,87 4.645.000.000,00 4.645.000.000,00 2.397.173.036,16 108,46 51,616111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.876.817.693,21 1.980.522.450,69 105,536112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 168.373.865,76 176.337.733,92 104,736113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 40.162.020,74 44.236.443,85 110,146114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 106.904.461,81 141.172.877,64 132,066115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 29.682.539,21 58.253.579,88 196,266116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 4.432.237,04 4.200.265,17 94,776117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 16.220.783,90 7.550.314,99 46,55

613 Porezi na imovinu 67.428.418,21 171.600.000,00 171.600.000,00 90.160.125,62 133,71 52,546131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 51.497,54 18.040,21 35,036132 Porez na nasljedstava i darove 1.993.542,80 2.600.716,06 130,466134 Povremeni porezi na imovinu 65.383.377,87 87.541.369,35 133,89

614 Porezi na robu i usluge 20.150.067,79 142.700.000,00 142.700.000,00 19.845.105,56 98,49 13,916142 Porez na promet 12.873.919,53 11.557.783,58 89,786145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 6.965.548,26 8.063.066,98 115,766147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 310.600,00 224.255,00 72,20

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 66.176.048,37 178.000.000,00 178.000.000,00 48.373.137,22 73,10 27,18

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 897.121,61 3.100.000,00 3.100.000,00 1.065.519,76 118,77 34,37

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 897.121,61 1.065.519,76 118,77

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 34.491.279,03 68.100.000,00 68.100.000,00 30.998.870,55 89,87 45,52

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 34.491.279,03 30.998.870,55 89,87

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 15.803.728,75 33.400.000,00 33.400.000,00 3.688.754,80 23,34 11,04

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 313.375,806342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 15.803.728,75 3.375.379,00 21,36

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.732.033,00 42.000.000,00 42.000.000,00 2.534.000,00 18,45 6,036351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.732.033,00 2.534.000,00 18,45

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.251.885,98 31.400.000,00 31.400.000,00 10.085.992,11 805,66 32,12

2



1 2 3 4 5 6 7

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.041.896,03 39.154,88 3,766382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 209.989,95 10.046.837,23 4.784,44

64 Prihodi od imovine 206.267.239,61 440.000.000,00 440.000.000,00 201.890.481,40 97,88 45,88

641 Prihodi od financijske imovine 555.192,06 2.700.000,00 2.700.000,00 975.172,80 175,65 36,12

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 552.189,87 974.344,80 176,456414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 0,006416 Prihodi od dividendi 3.002,19 828,00 27,58

642 Prihodi od nefinancijske imovine 205.661.977,96 436.800.000,00 436.800.000,00 200.870.186,38 97,67 45,99

6421 Naknade za koncesije 18.236.967,49 11.742.971,44 64,396422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 51.780.313,54 66.324.282,50 128,096423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 15.421.964,86 15.168.934,29 98,366424 Naknade za ceste 104.350.937,28 95.985.633,46 91,986429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 15.871.794,79 11.648.364,69 73,39

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 50.069,59 500.000,00 500.000,00 45.122,22 90,12 9,02

6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima ikućanstvima 50.069,59 45.122,22 90,12

6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknada 486.039.836,85 1.004.100.000,00 1.004.100.000,00 479.112.788,60 98,57 47,72

651 Upravne i administrativne pristojbe 23.238.840,75 50.000.000,00 50.000.000,00 25.932.112,60 111,59 51,86

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 10.276.351,35 12.696.726,71 123,556513 Ostale upravne pristojbe i naknade 12.283.240,63 12.500.828,09 101,776514 Ostale pristojbe i naknade 679.248,77 734.557,80 108,14

652 Prihodi po posebnim propisima 53.023.772,56 114.100.000,00 114.100.000,00 54.104.649,24 102,04 47,42

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 3.066.913,50 2.096.854,81 68,376524 Doprinosi za šume 155.996,40 276.838,40 177,466526 Ostali nespomenuti prihodi 49.800.862,66 51.730.956,03 103,88

653 Komunalni doprinosi i naknade 409.777.223,54 840.000.000,00 840.000.000,00 399.076.026,76 97,39 47,51

6531 Komunalni doprinosi 55.180.468,88 47.514.162,54 86,116532 Komunalne naknade 354.456.079,56 350.919.545,92 99,00

3



1 2 3 4 5 6 7

6533 Naknade za priključak 140.675,10 642.318,30 456,60

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi oddonacija 1.970.546,17 0,00 0,00 177.510,81 9,01

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.970.546,17 0,00 0,00 177.510,81 9,01

6631 Tekuće donacije 1.970.546,17 177.510,81 9,01

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 27.049.753,67 54.900.000,00 54.900.000,00 27.479.666,03 101,59 50,05

681 Kazne i upravne mjere 9.350.623,84 17.000.000,00 17.000.000,00 10.567.914,36 113,02 62,166819 Ostale kazne 9.350.623,84 10.567.914,36 113,02

683 Ostali prihodi 17.699.129,83 37.900.000,00 37.900.000,00 16.911.751,67 95,55 44,626831 Ostali prihodi 17.699.129,83 16.911.751,67 95,55

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.387.678,05 161.900.000,00 161.900.000,00 19.629.721,46 80,49 12,12

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.593.740,54 72.500.000,00 72.500.000,00 6.409.260,12 60,50 8,84

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 10.375.491,23 70.000.000,00 70.000.000,00 6.178.362,35 59,55 8,83

7111 Zemljište 10.375.491,23 6.178.362,35 59,55

712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 218.249,31 2.500.000,00 2.500.000,00 230.897,77 105,80 9,24

7124 Ostala prava 218.249,31 223.697,84 102,507126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 7.199,93

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 13.793.937,51 89.400.000,00 89.400.000,00 13.220.461,34 95,84 14,79

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 13.791.377,51 89.400.000,00 89.400.000,00 13.220.461,34 95,86 14,79

7211 Stambeni objekti 13.791.377,51 13.220.461,34 95,867212 Poslovni objekti 0,00 0,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7221 Uredska oprema i namještaj 2.560,00 0,00 0,00

UKUPNO 3.109.621.622,59 6.798.200.000,00 6.798.200.000,00 3.283.841.572,86 105,60 48,30

4

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA


1 2 3 4 5 6 7

6 PRIHODI POSLOVANJA 0,00 1.668.929.400,00 1.668.929.400,00 876.988.239,00 52,55

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 0,00 111.277.300,00 111.277.300,00 24.331.517,00 21,87

631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 0,00 0,00 539.006,00

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 0,00 539.006,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00 2.069.535,00

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 1.098.064,006322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 27.734,006323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 818.642,006324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 125.095,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 4.732.335,00

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 3.709.474,006332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 1.022.861,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 2.448.314,00

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 2.289.195,006342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 159.119,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00 0,00 0,00 52.552,00

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00 52.552,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 111.277.300,00 111.277.300,00 8.903.873,00 8,00

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 8.866.229,006362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan 0,00 37.644,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,00 5.585.902,00

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 5.312.680,006382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 273.222,00

64 Prihodi od imovine 0,00 0,00 0,00 10.630.806,00

641 Prihodi od financijske imovine 0,00 0,00 0,00 714.245,00

6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 0,00 3.034,006413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,00 439.583,006414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 223.059,00

5



1 2 3 4 5 6 7

6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutneklauzule 0,00 30.970,00

6416 Prihodi od dividendi 0,00 13.227,006419 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 4.372,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 9.916.561,006422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0,00 8.597.892,006423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,00 11.423,006425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 0,00 1.800,006429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 1.305.446,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknada 0,00 254.105.400,00 254.105.400,00 203.888.693,00 80,24

651 Upravne i administrativne pristojbe 0,00 0,00 0,00 46,00

6514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 46,00

652 Prihodi po posebnim propisima 0,00 254.105.400,00 254.105.400,00 203.888.647,00 80,24

6526 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 202.854.313,006527 Naknade od financijske imovine 0,00 868.995,006528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s

invaliditetom 0,00 165.339,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi oddonacija 0,00 301.546.700,00 301.546.700,00 118.603.113,00 39,33

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,00 242.642.000,00 242.642.000,00 107.278.842,00 44,216614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 8.559.542,006615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 98.719.300,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0,00 58.904.700,00 58.904.700,00 11.324.271,00 19,22

6631 Tekuće donacije 0,00 9.383.013,006632 Kapitalne donacije 0,00 1.941.258,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 0,00 1.002.000.000,00 1.002.000.000,00 516.767.736,00 51,57

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 1.002.000.000,00 1.002.000.000,00 516.767.736,00 51,57

6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 516.767.736,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 0,00 0,00 2.766.374,00

6



1 2 3 4 5 6 7

683 Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00 2.766.374,00

6831 Ostali prihodi 0,00 2.766.374,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 333.600,00 333.600,00 794.215,00 238,07

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 1.560,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0,00 0,00 0,00 1.560,007113 Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine 0,00 1.560,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 333.600,00 333.600,00 792.655,00 237,61

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 333.600,00 333.600,00 615.697,00 184,56

7211 Stambeni objekti 0,00 214.282,007212 Poslovni objekti 0,00 398.343,007214 Ostali građevinski objekti 0,00 3.072,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 49.557,00

7225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 450,007226 Sportska i glazbena oprema 0,00 10.000,007227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 39.107,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 0,00 127.401,00

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 127.401,00

UKUPNO 0,00 1.669.263.000,00 1.669.263.000,00 877.782.454,00 52,59

7

PRIHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

6 PRIHODI POSLOVANJA 3.085.233.944,54 8.305.229.400,00 8.305.229.400,00 4.141.200.090,40 134,23 49,86

61 Prihodi od poreza 2.297.730.519,87 4.959.300.000,00 4.959.300.000,00 2.507.178.267,34 109,12 50,56

611 Porez i prirez na dohodak 2.210.152.033,87 4.645.000.000,00 4.645.000.000,00 2.397.173.036,16 108,46 51,61

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.876.817.693,21 1.980.522.450,69 105,536112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 168.373.865,76 176.337.733,92 104,736113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 40.162.020,74 44.236.443,85 110,146114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 106.904.461,81 141.172.877,64 132,066115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 29.682.539,21 58.253.579,88 196,266116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 4.432.237,04 4.200.265,17 94,776117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 16.220.783,90 7.550.314,99 46,55

613 Porezi na imovinu 67.428.418,21 171.600.000,00 171.600.000,00 90.160.125,62 133,71 52,54

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 51.497,54 18.040,21 35,036132 Porez na nasljedstava i darove 1.993.542,80 2.600.716,06 130,466134 Povremeni porezi na imovinu 65.383.377,87 87.541.369,35 133,89

614 Porezi na robu i usluge 20.150.067,79 142.700.000,00 142.700.000,00 19.845.105,56 98,49 13,91

6142 Porez na promet 12.873.919,53 11.557.783,58 89,786145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 6.965.548,26 8.063.066,98 115,766147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 310.600,00 224.255,00 72,20

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 66.176.048,37 289.277.300,00 289.277.300,00 72.704.654,22 109,87 25,13

631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 0,00 0,00 539.006,00

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 0,00 539.006,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 897.121,61 3.100.000,00 3.100.000,00 3.135.054,76 349,46 101,13

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 1.098.064,006322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 27.734,006323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 818.642,006323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 897.121,61 1.065.519,76 118,776324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 125.095,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 34.491.279,03 68.100.000,00 68.100.000,00 35.731.205,55 103,59 52,47

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 3.709.474,006331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 34.491.279,03 30.998.870,55 89,87

8

PRIHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 1.022.861,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 15.803.728,75 33.400.000,00 33.400.000,00 6.137.068,80 38,83 18,37

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 313.375,806341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 2.289.195,006342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 159.119,006342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 15.803.728,75 3.375.379,00 21,36

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.732.033,00 42.000.000,00 42.000.000,00 2.586.552,00 18,84 6,166351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00 52.552,006351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.732.033,00 2.534.000,00 18,45

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 111.277.300,00 111.277.300,00 8.903.873,00 8,00

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 8.866.229,006362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan 0,00 37.644,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.251.885,98 31.400.000,00 31.400.000,00 15.671.894,11 1.251,86 49,91

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 5.312.680,006381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.041.896,03 39.154,88 3,766382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 273.222,006382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 209.989,95 10.046.837,23 4.784,44

64 Prihodi od imovine 206.267.239,61 440.000.000,00 440.000.000,00 212.521.287,40 103,03 48,30

641 Prihodi od financijske imovine 555.192,06 2.700.000,00 2.700.000,00 1.689.417,80 304,29 62,57

6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 0,00 3.034,006413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,00 439.583,006413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 552.189,87 974.344,80 176,456414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 223.059,006414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 0,006415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne

klauzule 0,00 30.970,00

6416 Prihodi od dividendi 0,00 13.227,006416 Prihodi od dividendi 3.002,19 828,00 27,586419 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 4.372,00

9

PRIHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

642 Prihodi od nefinancijske imovine 205.661.977,96 436.800.000,00 436.800.000,00 210.786.747,38 102,49 48,266421 Naknade za koncesije 18.236.967,49 11.742.971,44 64,396422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0,00 8.597.892,006422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 51.780.313,54 66.324.282,50 128,096423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,00 11.423,006423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 15.421.964,86 15.168.934,29 98,366424 Naknade za ceste 104.350.937,28 95.985.633,46 91,986425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 0,00 1.800,006429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 1.305.446,006429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 15.871.794,79 11.648.364,69 73,39

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 50.069,59 500.000,00 500.000,00 45.122,22 90,12 9,026432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima 50.069,59 45.122,22 90,12

6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknada 486.039.836,85 1.258.205.400,00 1.258.205.400,00 683.001.481,60 140,52 54,28

651 Upravne i administrativne pristojbe 23.238.840,75 50.000.000,00 50.000.000,00 25.932.158,60 111,59 51,866512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 10.276.351,35 12.696.726,71 123,556513 Ostale upravne pristojbe i naknade 12.283.240,63 12.500.828,09 101,776514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 46,006514 Ostale pristojbe i naknade 679.248,77 734.557,80 108,14

652 Prihodi po posebnim propisima 53.023.772,56 368.205.400,00 368.205.400,00 257.993.296,24 486,56 70,07

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 3.066.913,50 2.096.854,81 68,376524 Doprinosi za šume 155.996,40 276.838,40 177,466526 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 202.854.313,006526 Ostali nespomenuti prihodi 49.800.862,66 51.730.956,03 103,886527 Naknade od financijske imovine 0,00 868.995,006528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s

invaliditetom 0,00 165.339,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 409.777.223,54 840.000.000,00 840.000.000,00 399.076.026,76 97,39 47,51

6531 Komunalni doprinosi 55.180.468,88 47.514.162,54 86,11

10

PRIHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

6532 Komunalne naknade 354.456.079,56 350.919.545,92 99,006533 Naknade za priključak 140.675,10 642.318,30 456,60

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi oddonacija 1.970.546,17 301.546.700,00 301.546.700,00 118.780.623,81 6.027,80 39,39

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,00 242.642.000,00 242.642.000,00 107.278.842,00 44,216614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 8.559.542,006615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 98.719.300,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.970.546,17 58.904.700,00 58.904.700,00 11.501.781,81 583,68 19,53

6631 Tekuće donacije 0,00 9.383.013,006631 Tekuće donacije 1.970.546,17 177.510,81 9,016632 Kapitalne donacije 0,00 1.941.258,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 0,00 1.002.000.000,00 1.002.000.000,00 516.767.736,00 51,57

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 1.002.000.000,00 1.002.000.000,00 516.767.736,00 51,576731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 516.767.736,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 27.049.753,67 54.900.000,00 54.900.000,00 30.246.040,03 111,82 55,09

681 Kazne i upravne mjere 9.350.623,84 17.000.000,00 17.000.000,00 10.567.914,36 113,02 62,16

6819 Ostale kazne 9.350.623,84 10.567.914,36 113,02

683 Ostali prihodi 17.699.129,83 37.900.000,00 37.900.000,00 19.678.125,67 111,18 51,92

6831 Ostali prihodi 0,00 2.766.374,006831 Ostali prihodi 17.699.129,83 16.911.751,67 95,55

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.387.678,05 162.233.600,00 162.233.600,00 20.423.936,46 83,75 12,59

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.593.740,54 72.500.000,00 72.500.000,00 6.410.820,12 60,52 8,84

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 10.375.491,23 70.000.000,00 70.000.000,00 6.179.922,35 59,56 8,83

7111 Zemljište 10.375.491,23 6.178.362,35 59,557113 Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine 0,00 1.560,00

712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 218.249,31 2.500.000,00 2.500.000,00 230.897,77 105,80 9,24

7124 Ostala prava 218.249,31 223.697,84 102,507126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 7.199,93

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 13.793.937,51 89.733.600,00 89.733.600,00 14.013.116,34 101,59 15,62

11

PRIHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 13.791.377,51 89.733.600,00 89.733.600,00 13.836.158,34 100,32 15,42

7211 Stambeni objekti 0,00 214.282,007211 Stambeni objekti 13.791.377,51 13.220.461,34 95,867212 Poslovni objekti 0,00 398.343,007212 Poslovni objekti 0,00 0,007214 Ostali građevinski objekti 0,00 3.072,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 2.560,00 0,00 0,00 49.557,00 1.935,82

7221 Uredska oprema i namještaj 2.560,00 0,00 0,007225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 450,007226 Sportska i glazbena oprema 0,00 10.000,007227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 39.107,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 0,00 127.401,00

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 127.401,00

SVEUKUPNO 3.109.621.622,59 8.467.463.000,00 8.467.463.000,00 4.161.624.026,86 133,83 49,15

12

A. RAČUN PRIHODA I RASHODARASHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3 RASHODI POSLOVANJA 2.686.736.626,43 6.041.234.972,00 6.040.518.772,00 2.666.824.142,77 99,26 44,15

31 Rashodi za zaposlene 742.461.362,33 1.539.134.641,00 1.537.779.892,00 773.073.062,93 104,12 50,27

311 Plaće (Bruto) 616.123.460,83 1.272.963.634,00 1.271.624.055,00 641.442.846,17 104,11 50,44

3111 Plaće za redovan rad 612.406.442,73 637.540.329,47 104,103112 Plaće u naravi 281.741,42 243.378,28 86,383113 Plaće za prekovremeni rad 1.039.276,68 1.012.586,38 97,433114 Plaće za posebne uvjete rada 2.396.000,00 2.646.552,04 110,46

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.028.793,32 46.706.533,00 46.682.083,00 22.215.236,71 110,92 47,59

3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.028.793,32 22.215.236,71 110,92

313 Doprinosi na plaće 106.309.108,18 219.464.474,00 219.473.754,00 109.414.980,05 102,92 49,85

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.880.000,00 1.884.827,24 100,263132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 94.044.521,76 96.860.072,26 102,993133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.384.586,42 10.670.080,55 102,75

32 Materijalni rashodi 976.623.593,83 2.523.928.331,00 2.518.383.780,00 949.836.826,81 97,26 37,72

321 Naknade troškova zaposlenima 37.692.161,39 78.380.200,00 78.402.053,00 38.232.708,88 101,43 48,76

3211 Službena putovanja 1.992.399,85 2.298.301,11 115,353212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34.239.726,81 34.441.887,01 100,593213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.455.334,73 1.484.660,76 102,023214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.700,00 7.860,00 167,23

322 Rashodi za materijal i energiju 214.974.702,16 393.998.409,00 393.336.652,00 186.993.537,44 86,98 47,54

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.665.100,65 14.380.279,26 105,233222 Materijal i sirovine 68.738.526,38 56.427.385,26 82,093223 Energija 128.123.937,23 111.060.460,72 86,683224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.628.978,09 3.094.866,77 117,723225 Sitni inventar i auto gume 1.398.788,16 1.204.465,98 86,113227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 419.371,65 826.079,45 196,98

323 Rashodi za usluge 607.585.025,32 1.887.394.451,00 1.882.443.974,00 625.259.425,60 102,91 33,22

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.068.845,08 16.986.561,07 105,713232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 273.404.431,51 280.715.424,16 102,673233 Usluge promidžbe i informiranja 5.445.842,32 3.777.599,01 69,37

13



1 2 3 4 5 6 7

3234 Komunalne usluge 37.042.037,31 39.601.648,28 106,913235 Zakupnine i najamnine 196.505.176,50 205.749.168,50 104,703236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.307.633,73 6.792.495,05 107,693237 Intelektualne i osobne usluge 35.060.229,93 31.334.701,59 89,373238 Računalne usluge 10.464.599,35 11.878.526,87 113,513239 Ostale usluge 27.286.229,59 28.423.301,07 104,17

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.254.905,84 3.053.000,00 3.107.350,00 1.387.159,68 110,54 44,643241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.254.905,84 1.387.159,68 110,54

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.116.799,12 161.102.271,00 161.093.751,00 97.963.995,21 85,10 60,813291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 24.107.536,78 23.554.622,76 97,713292 Premije osiguranja 3.471.367,67 2.760.729,46 79,533293 Reprezentacija 849.423,03 1.204.400,34 141,793294 Članarine i norme 284.874,19 731.016,48 256,613295 Pristojbe i naknade 1.495.785,12 2.388.002,28 159,653299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.907.812,33 67.325.223,89 79,29

34 Financijski rashodi 61.412.140,49 110.391.300,00 110.314.800,00 46.756.745,07 76,14 42,38

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 43.790.843,93 80.686.000,00 80.686.000,00 39.870.441,61 91,05 49,413423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 43.790.843,93 39.870.441,61 91,05

343 Ostali financijski rashodi 17.621.296,56 29.705.300,00 29.628.800,00 6.886.303,46 39,08 23,24

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.262.576,96 3.810.449,05 116,793432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 212,703433 Zatezne kamate 1.048.904,74 1.839.928,88 175,413434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 13.309.814,86 1.235.712,83 9,28

35 Subvencije 310.157.271,33 646.016.000,00 642.447.000,00 299.129.624,41 96,44 46,56

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 307.645.628,53 595.410.000,00 593.511.000,00 292.583.686,38 95,10 49,30

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 307.645.628,53 292.583.686,38 95,10

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora 2.511.642,80 50.606.000,00 48.936.000,00 6.545.938,03 260,62 13,38

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.291.329,62 6.237.242,08 272,21

14



1 2 3 4 5 6 7

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 220.313,18 308.695,95 140,12

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 22.688.335,33 70.109.100,00 70.109.100,00 31.818.384,52 140,24 45,38

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 32.917,51 500,00 500,00 0,00 0,00 0,003621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 32.917,51 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 22.458.910,16 51.739.600,00 51.739.600,00 21.771.547,29 96,94 42,083631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 22.458.910,16 21.771.547,29 96,943632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,003633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 0,00 0,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 196.507,66 18.369.000,00 18.369.000,00 10.046.837,23 5.112,69 54,693681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 88.687,66 0,00 0,003682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 107.820,00 10.046.837,23 9.318,16

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 198.403.064,33 420.475.900,00 420.730.500,00 185.956.617,65 93,73 44,20

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 198.403.064,33 420.475.900,00 420.730.500,00 185.956.617,65 93,73 44,203721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 98.855.010,45 101.090.782,15 102,263722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 99.548.053,88 84.865.835,50 85,25

38 Ostali rashodi 374.990.858,79 731.179.700,00 740.753.700,00 380.252.881,38 101,40 51,33

381 Tekuće donacije 180.090.771,26 452.344.700,00 463.036.200,00 205.470.154,00 114,09 44,373811 Tekuće donacije u novcu 180.090.771,26 205.470.154,00 114,09

382 Kapitalne donacije 8.959.323,33 27.523.000,00 27.523.000,00 10.946.882,37 122,18 39,773821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 2.560,00 3.798.325,96 148.372,113822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 8.956.763,33 7.148.556,41 79,81

383 Kazne, penali i naknade štete 8.882.114,86 23.510.000,00 23.250.000,00 13.116.077,67 147,67 56,41

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 8.882.114,86 13.116.077,67 147,67

386 Kapitalne pomoći 177.058.649,34 227.802.000,00 226.944.500,00 150.719.767,34 85,12 66,41

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama tetrgovačkim društvima u javnom sektoru 177.058.649,34 150.519.767,34 85,01

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama tetrgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 200.000,00

15



1 2 3 4 5 6 7

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 96.077.316,25 709.705.028,00 710.421.228,00 186.641.238,24 194,26 26,27

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.492.615,83 23.745.700,00 23.498.400,00 9.121.178,65 140,49 38,82

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 6.474.015,83 19.000.000,00 18.750.000,00 7.949.016,15 122,78 42,39

4111 Zemljište 6.474.015,83 7.949.016,15 122,78

412 Nematerijalna imovina 18.600,00 4.745.700,00 4.748.400,00 1.172.162,50 6.301,95 24,69

4123 Licence 15.000,00 1.075.787,50 7.171,924124 Ostala prava 3.600,00 96.375,00 2.677,08

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 84.722.163,84 572.452.328,00 572.350.828,00 159.557.004,35 188,33 27,88

421 Građevinski objekti 67.940.064,97 503.624.076,00 501.875.376,00 139.209.160,25 204,90 27,74

4211 Stambeni objekti 39.588,75 0,00 0,004212 Poslovni objekti 21.755.593,75 48.169.996,83 221,414213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 218.245,80 25.108.963,22 11.504,904214 Ostali građevinski objekti 45.926.636,67 65.930.200,20 143,56

422 Postrojenja i oprema 11.809.327,82 48.776.252,00 50.453.452,00 15.776.517,38 133,59 31,27

4221 Uredska oprema i namještaj 2.798.645,46 5.784.406,28 206,694222 Komunikacijska oprema 51.273,38 258.993,75 505,124223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.061.489,14 1.917.167,92 180,614224 Medicinska i laboratorijska oprema 5.859.261,24 5.103.148,88 87,104225 Instrumenti, uređaji i strojevi 48.000,00 110.518,64 230,254226 Sportska i glazbena oprema 0,00 130.260,844227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.990.658,60 2.472.021,07 124,18

423 Prijevozna sredstva 384.217,76 2.060.000,00 2.055.000,00 86.402,75 22,49 4,20

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 384.217,76 86.402,75 22,49

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.677.500,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2.744.068,24 102,49 36,59

4241 Knjige 2.552.500,00 2.498.158,24 97,874243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 125.000,00 245.910,00 196,73

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 50.000,00 50.000,00 13.125,00 26,25

4252 Osnovno stado 0,00 13.125,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.911.053,29 10.442.000,00 10.417.000,00 1.727.730,73 90,41 16,59

16



1 2 3 4 5 6 7

4262 Ulaganja u računalne programe 539.693,29 418.234,17 77,494264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.371.360,00 1.309.496,56 95,49

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.862.536,58 113.507.000,00 114.572.000,00 17.963.055,24 369,42 15,68

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.862.536,58 113.507.000,00 114.572.000,00 17.963.055,24 369,42 15,68

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.862.536,58 17.963.055,24 369,42

UKUPNO 2.782.813.942,68 6.750.940.000,00 6.750.940.000,00 2.853.465.381,01 102,54 42,27

17

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA


1 2 3 4 5 6 7

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.492.115.600,00 1.492.115.600,00 787.320.145,82 52,77

31 Rashodi za zaposlene 0,00 928.415.120,00 928.415.120,00 428.296.393,20 46,13

311 Plaće (Bruto) 0,00 781.392.600,00 781.392.600,00 348.845.526,09 44,64

3111 Plaće za redovan rad 0,00 334.423.379,093112 Plaće u naravi 0,00 183.918,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 4.272.713,003114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 9.965.516,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 14.907.540,00 14.907.540,00 10.412.914,68 69,85

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 10.412.914,68

313 Doprinosi na plaće 0,00 132.114.980,00 132.114.980,00 69.037.952,43 52,26

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 1.390.431,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 60.947.640,493133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 6.699.880,94

32 Materijalni rashodi 0,00 557.418.270,00 557.418.270,00 349.592.072,86 62,72

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 46.936.180,00 46.936.180,00 37.300.386,78 79,47

3211 Službena putovanja 0,00 6.873.096,983212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 26.606.163,693213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3.396.909,113214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 424.217,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 276.029.380,00 276.029.380,00 174.716.166,27 63,30

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 17.823.025,183222 Materijal i sirovine 0,00 113.152.701,263223 Energija 0,00 29.346.954,713224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 7.780.256,533225 Sitni inventar i auto gume 0,00 4.705.283,793227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 1.907.944,80

323 Rashodi za usluge 0,00 208.866.310,00 208.866.310,00 122.508.762,83 58,65

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 7.444.573,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 33.988.707,053233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.217.975,65

18



1 2 3 4 5 6 7

3234 Komunalne usluge 0,00 16.755.190,453235 Zakupnine i najamnine 0,00 5.953.875,493236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 8.773.389,353237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 23.855.122,783238 Računalne usluge 0,00 6.255.324,753239 Ostale usluge 0,00 17.264.603,52

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.147.600,00 3.147.600,00 3.402.348,56 108,093241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.402.348,56

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 22.438.800,00 22.438.800,00 11.664.408,42 51,983291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 1.508.288,793292 Premije osiguranja 0,00 3.301.418,233293 Reprezentacija 0,00 2.039.866,523294 Članarine i norme 0,00 574.179,983295 Pristojbe i naknade 0,00 1.822.498,063296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 214.822,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.203.334,84

34 Financijski rashodi 0,00 3.861.310,00 3.861.310,00 2.536.585,69 65,69

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 263.600,00 263.600,00 28.763,07 10,91

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 0,00 2.506,00

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 17.289,07

3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnogsektora 0,00 8.968,00

343 Ostali financijski rashodi 0,00 3.597.710,00 3.597.710,00 2.507.822,62 69,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.274.169,003432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 69.946,003433 Zatezne kamate 0,00 1.006.575,623434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 157.132,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 3.094.345,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 12.516,00

19



1 2 3 4 5 6 7

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 12.516,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 2.927.198,00

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 2.927.198,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,00 154.631,00

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 154.631,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 863.900,00 863.900,00 814.095,07 94,23

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 863.900,00 863.900,00 814.095,07 94,233721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 575.548,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 238.547,07

38 Ostali rashodi 0,00 1.557.000,00 1.557.000,00 2.986.654,00 191,82

381 Tekuće donacije 0,00 117.000,00 117.000,00 100.797,00 86,153811 Tekuće donacije u novcu 0,00 95.195,003812 Tekuće donacije u naravi 0,00 5.602,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 2.865.857,00 199,02

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 2.810.906,003833 Naknade šteta zaposlenicima 0,00 9.680,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0,00 24.325,003835 Ostale kazne 0,00 20.946,00

384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 20.000,003841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 20.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 210.054.400,00 210.054.400,00 27.169.375,11 12,93

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 90.000,00 90.000,00 713.015,50 792,24

412 Nematerijalna imovina 0,00 90.000,00 90.000,00 713.015,50 792,24

4123 Licence 0,00 681.468,504124 Ostala prava 0,00 24.765,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 6.782,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 130.553.400,00 130.553.400,00 25.002.233,45 19,15

421 Građevinski objekti 0,00 84.382.000,00 84.382.000,00 5.577.953,84 6,61

20



1 2 3 4 5 6 7

4212 Poslovni objekti 0,00 5.364.891,844214 Ostali građevinski objekti 0,00 213.062,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 39.503.300,00 39.503.300,00 15.911.830,91 40,284221 Uredska oprema i namještaj 0,00 5.391.388,594222 Komunikacijska oprema 0,00 463.983,254223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 660.975,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 5.281.070,124225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 549.060,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 1.728.602,164227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 1.836.751,79

423 Prijevozna sredstva 0,00 4.539.200,00 4.539.200,00 677.467,00 14,924231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 677.467,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 1.983.300,00 1.983.300,00 2.705.412,00 136,414241 Knjige 0,00 1.177.800,004242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 1.450.850,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,004244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0,00 76.762,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 0,00 0,00 2.710,00

4252 Osnovno stado 0,00 2.710,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 145.600,00 145.600,00 126.859,70 87,13

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 118.532,704263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 202,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 8.125,00

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0,00 0,00 0,00 2.960,00

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 0,00 0,00 2.960,004312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 0,00 2.960,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 79.411.000,00 79.411.000,00 1.451.166,16 1,83

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 79.411.000,00 79.411.000,00 1.371.619,16 1,73

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 1.371.619,16

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 79.547,00

21



1 2 3 4 5 6 7

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 79.547,00

UKUPNO 0,00 1.702.170.000,00 1.702.170.000,00 814.489.520,93 47,85

22

RASHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

3 RASHODI POSLOVANJA 2.686.736.626,43 7.533.350.572,00 7.532.634.372,00 3.454.144.288,59 128,56 45,86

31 Rashodi za zaposlene 742.461.362,33 2.467.549.761,00 2.466.195.012,00 1.201.369.456,13 161,81 48,71

311 Plaće (Bruto) 616.123.460,83 2.054.356.234,00 2.053.016.655,00 990.288.372,26 160,73 48,24

3111 Plaće za redovan rad 0,00 334.423.379,093111 Plaće za redovan rad 612.406.442,73 637.540.329,47 104,103112 Plaće u naravi 0,00 183.918,003112 Plaće u naravi 281.741,42 243.378,28 86,383113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 4.272.713,003113 Plaće za prekovremeni rad 1.039.276,68 1.012.586,38 97,433114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 9.965.516,003114 Plaće za posebne uvjete rada 2.396.000,00 2.646.552,04 110,46

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.028.793,32 61.614.073,00 61.589.623,00 32.628.151,39 162,91 52,98

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 10.412.914,683121 Ostali rashodi za zaposlene 20.028.793,32 22.215.236,71 110,92

313 Doprinosi na plaće 106.309.108,18 351.579.454,00 351.588.734,00 178.452.932,48 167,86 50,76

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 1.390.431,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.880.000,00 1.884.827,24 100,263132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 60.947.640,493132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 94.044.521,76 96.860.072,26 102,993133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 6.699.880,943133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.384.586,42 10.670.080,55 102,75

32 Materijalni rashodi 976.623.593,83 3.081.346.601,00 3.075.802.050,00 1.299.428.899,67 133,05 42,25

321 Naknade troškova zaposlenima 37.692.161,39 125.316.380,00 125.338.233,00 75.533.095,66 200,39 60,26

3211 Službena putovanja 1.992.399,85 2.298.301,11 115,353211 Službena putovanja 0,00 6.873.096,983212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 26.606.163,693212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34.239.726,81 34.441.887,01 100,593213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.455.334,73 1.484.660,76 102,023213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3.396.909,113214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 424.217,00

23

RASHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.700,00 7.860,00 167,23

322 Rashodi za materijal i energiju 214.974.702,16 670.027.789,00 669.366.032,00 361.709.703,71 168,26 54,04

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 17.823.025,183221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.665.100,65 14.380.279,26 105,233222 Materijal i sirovine 0,00 113.152.701,263222 Materijal i sirovine 68.738.526,38 56.427.385,26 82,093223 Energija 0,00 29.346.954,713223 Energija 128.123.937,23 111.060.460,72 86,683224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.628.978,09 3.094.866,77 117,723224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 7.780.256,533225 Sitni inventar i auto gume 0,00 4.705.283,793225 Sitni inventar i auto gume 1.398.788,16 1.204.465,98 86,113227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 419.371,65 826.079,45 196,983227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 1.907.944,80

323 Rashodi za usluge 607.585.025,32 2.096.260.761,00 2.091.310.284,00 747.768.188,43 123,07 35,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 7.444.573,793231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.068.845,08 16.986.561,07 105,713232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 33.988.707,053232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 273.404.431,51 280.715.424,16 102,673233 Usluge promidžbe i informiranja 5.445.842,32 3.777.599,01 69,373233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.217.975,653234 Komunalne usluge 0,00 16.755.190,453234 Komunalne usluge 37.042.037,31 39.601.648,28 106,913235 Zakupnine i najamnine 0,00 5.953.875,493235 Zakupnine i najamnine 196.505.176,50 205.749.168,50 104,703236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 8.773.389,353236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.307.633,73 6.792.495,05 107,693237 Intelektualne i osobne usluge 35.060.229,93 31.334.701,59 89,373237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 23.855.122,783238 Računalne usluge 0,00 6.255.324,753238 Računalne usluge 10.464.599,35 11.878.526,87 113,513239 Ostale usluge 27.286.229,59 28.423.301,07 104,17

24

RASHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

3239 Ostale usluge 0,00 17.264.603,52

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.254.905,84 6.200.600,00 6.254.950,00 4.789.508,24 381,66 76,57

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.402.348,563241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.254.905,84 1.387.159,68 110,54

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.116.799,12 183.541.071,00 183.532.551,00 109.628.403,63 95,23 59,733291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 1.508.288,793291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 24.107.536,78 23.554.622,76 97,713292 Premije osiguranja 0,00 3.301.418,233292 Premije osiguranja 3.471.367,67 2.760.729,46 79,533293 Reprezentacija 0,00 2.039.866,523293 Reprezentacija 849.423,03 1.204.400,34 141,793294 Članarine i norme 284.874,19 731.016,48 256,613294 Članarine i norme 0,00 574.179,983295 Pristojbe i naknade 0,00 1.822.498,063295 Pristojbe i naknade 1.495.785,12 2.388.002,28 159,653296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 214.822,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.203.334,843299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.907.812,33 67.325.223,89 79,29

34 Financijski rashodi 61.412.140,49 114.252.610,00 114.176.110,00 49.293.330,76 80,27 43,17

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 43.790.843,93 80.949.600,00 80.949.600,00 39.899.204,68 91,11 49,29

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 0,00 2.506,00

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 17.289,07

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 43.790.843,93 39.870.441,61 91,05

3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnogsektora 0,00 8.968,00

343 Ostali financijski rashodi 17.621.296,56 33.303.010,00 33.226.510,00 9.394.126,08 53,31 28,273431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.274.169,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.262.576,96 3.810.449,05 116,79

25

RASHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 69.946,003432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 212,703433 Zatezne kamate 0,00 1.006.575,623433 Zatezne kamate 1.048.904,74 1.839.928,88 175,413434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 13.309.814,86 1.235.712,83 9,283434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 157.132,00

35 Subvencije 310.157.271,33 646.016.000,00 642.447.000,00 299.129.624,41 96,44 46,56

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 307.645.628,53 595.410.000,00 593.511.000,00 292.583.686,38 95,10 49,30

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 307.645.628,53 292.583.686,38 95,10

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora 2.511.642,80 50.606.000,00 48.936.000,00 6.545.938,03 260,62 13,38

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.291.329,62 6.237.242,08 272,213523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 220.313,18 308.695,95 140,12

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 22.688.335,33 70.109.100,00 70.109.100,00 34.912.729,52 153,88 49,80

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 32.917,51 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 32.917,51 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 22.458.910,16 51.739.600,00 51.739.600,00 21.784.063,29 97,00 42,10

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 12.516,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 22.458.910,16 21.771.547,29 96,943632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,003633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 0,00 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 2.927.198,00

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 2.927.198,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 196.507,66 18.369.000,00 18.369.000,00 10.201.468,23 5.191,38 55,54

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 154.631,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 88.687,66 0,00 0,003682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 107.820,00 10.046.837,23 9.318,16

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 198.403.064,33 421.339.800,00 421.594.400,00 186.770.712,72 94,14 44,30

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 198.403.064,33 421.339.800,00 421.594.400,00 186.770.712,72 94,14 44,30

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 575.548,00

26

RASHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 98.855.010,45 101.090.782,15 102,263722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 238.547,073722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 99.548.053,88 84.865.835,50 85,25

38 Ostali rashodi 374.990.858,79 732.736.700,00 742.310.700,00 383.239.535,38 102,20 51,63

381 Tekuće donacije 180.090.771,26 452.461.700,00 463.153.200,00 205.570.951,00 114,15 44,393811 Tekuće donacije u novcu 180.090.771,26 205.470.154,00 114,093811 Tekuće donacije u novcu 0,00 95.195,003812 Tekuće donacije u naravi 0,00 5.602,00

382 Kapitalne donacije 8.959.323,33 27.523.000,00 27.523.000,00 10.946.882,37 122,18 39,773821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 2.560,00 3.798.325,96 148.372,113822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 8.956.763,33 7.148.556,41 79,81

383 Kazne, penali i naknade štete 8.882.114,86 24.950.000,00 24.690.000,00 15.981.934,67 179,93 64,73

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 2.810.906,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 8.882.114,86 13.116.077,67 147,673833 Naknade šteta zaposlenicima 0,00 9.680,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0,00 24.325,003835 Ostale kazne 0,00 20.946,00

384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 20.000,00

386 Kapitalne pomoći 177.058.649,34 227.802.000,00 226.944.500,00 150.719.767,34 85,12 66,41

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama tetrgovačkim društvima u javnom sektoru 177.058.649,34 150.519.767,34 85,01

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama tetrgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 200.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 96.077.316,25 919.759.428,00 920.475.628,00 213.810.613,35 222,54 23,23

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.492.615,83 23.835.700,00 23.588.400,00 9.834.194,15 151,47 41,69

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 6.474.015,83 19.000.000,00 18.750.000,00 7.949.016,15 122,78 42,39

4111 Zemljište 6.474.015,83 7.949.016,15 122,78

412 Nematerijalna imovina 18.600,00 4.835.700,00 4.838.400,00 1.885.178,00 10.135,37 38,96

27

RASHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

4123 Licence 0,00 681.468,504123 Licence 15.000,00 1.075.787,50 7.171,924124 Ostala prava 3.600,00 96.375,00 2.677,084124 Ostala prava 0,00 24.765,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 6.782,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 84.722.163,84 703.005.728,00 702.904.228,00 184.559.237,80 217,84 26,26

421 Građevinski objekti 67.940.064,97 588.006.076,00 586.257.376,00 144.787.114,09 213,11 24,704211 Stambeni objekti 39.588,75 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00 5.364.891,844212 Poslovni objekti 21.755.593,75 48.169.996,83 221,414213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 218.245,80 25.108.963,22 11.504,904214 Ostali građevinski objekti 0,00 213.062,004214 Ostali građevinski objekti 45.926.636,67 65.930.200,20 143,56

422 Postrojenja i oprema 11.809.327,82 88.279.552,00 89.956.752,00 31.688.348,29 268,33 35,23

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 5.391.388,594221 Uredska oprema i namještaj 2.798.645,46 5.784.406,28 206,694222 Komunikacijska oprema 0,00 463.983,254222 Komunikacijska oprema 51.273,38 258.993,75 505,124223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 660.975,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.061.489,14 1.917.167,92 180,614224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 5.281.070,124224 Medicinska i laboratorijska oprema 5.859.261,24 5.103.148,88 87,104225 Instrumenti, uređaji i strojevi 48.000,00 110.518,64 230,254225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 549.060,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 1.728.602,164226 Sportska i glazbena oprema 0,00 130.260,844227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.990.658,60 2.472.021,07 124,184227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 1.836.751,79

423 Prijevozna sredstva 384.217,76 6.599.200,00 6.594.200,00 763.869,75 198,81 11,584231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 677.467,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 384.217,76 86.402,75 22,49

28

RASHODI SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.677.500,00 9.483.300,00 9.483.300,00 5.449.480,24 203,53 57,464241 Knjige 0,00 1.177.800,004241 Knjige 2.552.500,00 2.498.158,24 97,874242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 1.450.850,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 125.000,00 245.910,00 196,734243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,004244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0,00 76.762,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 50.000,00 50.000,00 15.835,00 31,67

4252 Osnovno stado 0,00 2.710,004252 Osnovno stado 0,00 13.125,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.911.053,29 10.587.600,00 10.562.600,00 1.854.590,43 97,05 17,564262 Ulaganja u računalne programe 0,00 118.532,704262 Ulaganja u računalne programe 539.693,29 418.234,17 77,494263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 202,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 8.125,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.371.360,00 1.309.496,56 95,49

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0,00 0,00 0,00 2.960,00

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 0,00 0,00 2.960,00

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 0,00 2.960,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.862.536,58 192.918.000,00 193.983.000,00 19.414.221,40 399,26 10,01

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.862.536,58 192.918.000,00 193.983.000,00 19.334.674,40 397,63 9,974511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 1.371.619,164511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.862.536,58 17.963.055,24 369,42

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 79.547,00

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 79.547,00

SVEUKUPNO 2.782.813.942,68 8.453.110.000,00 8.453.110.000,00 3.667.954.901,94 131,81 43,39

29



1 2 3 4 5 6 7

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 323.162,06 201.800.000,00 201.800.000,00 6.602.572,88 2.043,12 3,27

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 240.254,91 1.600.000,00 1.600.000,00 243.362,71 101,29 15,21

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvima 240.254,91 300.000,00 300.000,00 243.362,71 101,29 81,12

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima ikućanstvima u tuzemstvu 240.254,91 243.362,71 101,29

814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima ujavnom sektoru 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalimfinancijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnogsektora 0,00 0,00

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija - tuzemni 0,00 0,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 82.907,15 200.000,00 200.000,00 183.964,03 221,89 91,98

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava ujavnom sektoru 81.947,15 200.000,00 200.000,00 183.964,03 224,49 91,98

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 81.947,15 183.964,03 224,49

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društavaizvan javnog sektora 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 960,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 6.175.246,14 3,09

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 6.175.246,14

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 6.175.246,14

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

30



1 2 3 4 5 6 7

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnogsektora 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 120.797.809,39 249.060.000,00 249.060.000,00 129.585.226,74 107,27 52,03

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 0,00 0,00 0,00

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijamaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,00

52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 0,00 0,00 0,00 0,00

522 Izdaci za obveznice 0,00 0,00 0,00 0,00

5221 Obveznice - tuzemne 0,00 0,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 20.000,00 20.000,00 40.600,00 203,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 20.000,00 20.000,00 40.600,00 203,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 40.600,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 120.797.809,39 249.040.000,00 249.040.000,00 129.544.626,74 107,24 52,02

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnomsektoru 8.000.000,00 17.040.000,00 17.040.000,00 9.977.401,29 124,72 58,55

5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnomsektoru 8.000.000,00 9.977.401,29 124,72

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 112.797.809,39 232.000.000,00 232.000.000,00 119.567.225,45 106,00 51,54

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektora 112.797.809,39 119.567.225,45 106,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnikaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

31



1 2 3 4 5 6 7

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društavaizvan javnog sektora 0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -120.474.647,33 -47.260.000,00 -47.260.000,00 -122.982.653,86 102,08 260,23

32

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA


1 2 3 4 5 6 7

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 32.907.000,00 32.907.000,00 1.735.315,00 5,27

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.327.517,00 8,85

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvima 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.017,00 0,01

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima ikućanstvima u tuzemstvu 0,00 1.017,00

813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalimfinancijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 300.000,00

8134 Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnomsektoru 0,00 300.000,00

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0,00 0,00 0,00 1.026.500,00

8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija - tuzemni 0,00 1.000.000,00

8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 0,00 26.500,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 0,00 0,00 112.749,00

833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 112.749,00

8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 112.749,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 17.907.000,00 17.907.000,00 295.049,00 1,65

841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucijai tijela EU te inozemnih vlada 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 0,00 0,00

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 0,00 3.907.000,00 3.907.000,00 0,00 0,00

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 277.556,00

8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvanjavnog sektora 0,00 277.556,00

33

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA


1 2 3 4 5 6 7

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnogsektora 0,00 0,00 0,00 17.493,00

8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 0,00 17.493,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00 27.916.423,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijamau javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 300.000,00

5134 Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 300.000,00

515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijamaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 3.000.000,00

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 0,00 0,00 21.700.000,00

5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama -tuzemni 0,00 21.700.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 0,00 0,00 2.916.423,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 2.887.234,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektora 0,00 2.778.986,00

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 108.248,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnikaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 29.189,00

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društavaizvan javnog sektora 0,00 29.189,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 32.907.000,00 32.907.000,00 -26.181.108,00 79,56

34

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO


1 2 3 4 5 6 7

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 323.162,06 234.707.000,00 234.707.000,00 8.337.887,88 2.580,09 3,55

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 240.254,91 16.600.000,00 16.600.000,00 1.570.879,71 653,84 9,46

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvima 240.254,91 15.300.000,00 15.300.000,00 244.379,71 101,72 1,60

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima ikućanstvima u tuzemstvu 240.254,91 243.362,71 101,29

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima ikućanstvima u tuzemstvu 0,00 1.017,00

813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalimfinancijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 300.000,00

8134 Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnomsektoru 0,00 300.000,00

814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima ujavnom sektoru 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalimfinancijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnogsektora 0,00 0,00

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0,00 300.000,00 300.000,00 1.026.500,00 342,17

8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija - tuzemni 0,00 0,00

8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija - tuzemni 0,00 1.000.000,00

8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 0,00 26.500,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 82.907,15 200.000,00 200.000,00 296.713,03 357,89 148,36

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava ujavnom sektoru 81.947,15 200.000,00 200.000,00 183.964,03 224,49 91,98

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 81.947,15 183.964,03 224,49

35



1 2 3 4 5 6 7

833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 112.749,00

8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 112.749,00

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društavaizvan javnog sektora 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 960,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 217.907.000,00 217.907.000,00 6.470.295,14 2,97

841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucijai tijela EU te inozemnih vlada 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 0,00 0,00

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 0,00 3.907.000,00 3.907.000,00 6.175.246,14 158,06

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 6.175.246,148422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 277.556,00 0,14

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnogsektora 0,00 0,00

8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvanjavnog sektora 0,00 277.556,00

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnogsektora 0,00 0,00 0,00 17.493,00

8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 0,00 17.493,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 120.797.809,39 249.060.000,00 249.060.000,00 157.501.649,74 130,38 63,24

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijamau javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 300.000,00

36



1 2 3 4 5 6 7

5134 Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 300.000,00

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijamaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,005153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 3.000.000,00

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 0,00 0,00 21.700.000,00

5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama -tuzemni 0,00 21.700.000,00

52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 0,00 0,00 0,00 0,00

522 Izdaci za obveznice 0,00 0,00 0,00 0,00

5221 Obveznice - tuzemne 0,00 0,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 20.000,00 20.000,00 40.600,00 203,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 20.000,00 20.000,00 40.600,00 203,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 40.600,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 120.797.809,39 249.040.000,00 249.040.000,00 132.461.049,74 109,66 53,19

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnomsektoru 8.000.000,00 17.040.000,00 17.040.000,00 9.977.401,29 124,72 58,55

5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnomsektoru 8.000.000,00 9.977.401,29 124,72

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 112.797.809,39 232.000.000,00 232.000.000,00 122.454.459,45 108,56 52,78

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektora 112.797.809,39 119.567.225,45 106,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektora 0,00 2.778.986,00

37



1 2 3 4 5 6 7

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 108.248,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnikaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 29.189,00

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društavaizvan javnog sektora 0,00 29.189,00

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društavaizvan javnog sektora 0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -120.474.647,33 -14.353.000,00 -14.353.000,00 -149.163.761,86 123,81 1.039,25

PRIHODI I PRIMICI 3.109.944.784,65 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 3.290.444.145,74 105,80 47,01

PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 1.702.170.000,00 1.702.170.000,00 879.517.769,00 51,67

PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNO 3.109.944.784,65 8.702.170.000,00 8.702.170.000,00 4.169.961.914,74 134,08 47,92

RASHODI I IZDACI 2.903.611.752,07 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 2.983.050.607,75 102,74 42,62

RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 1.702.170.000,00 1.702.170.000,00 842.405.943,93 49,49

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.903.611.752,07 8.702.170.000,00 8.702.170.000,00 3.825.456.551,68 131,75 43,96

38

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

1 2

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 6.602.572,88

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 243.362,71

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 243.362,71

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 243.362,71

81212 Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. godine za stambeno zbrinjavanje 168.362,71

81212 Povrat zajma danog XV Gimnaziji 75.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 183.964,03

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 183.964,03

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 183.964,03

83212 Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d. 143.364,03

83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – Vodoprivreda Zagreb d.d. 40.600,00

84 Primici od zaduživanja 6.175.246,14

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 6.175.246,14

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 6.175.246,14

84222 Primeljeni kredit od HBOR-a 6.175.246,14

5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 129.585.226,74

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 40.600,00




54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 129.544.626,74

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 9.977.401,29

5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 9.977.401,29

54312 URIHO - Kajzerica 9.977.401,29

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 119.567.225,45

5443 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 119.567.225,45

54432 Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100284874 19.109.773,81



54432 Zagrebačka banka – 190 mil. kuna – investicijski projekti partija 5100359444 23.734.625,43

54432 Zagrebačka banka – kupnja Gredelja – partija 5100337866 25.637.576,14

54432 Privredna banka – kupnja Zagrepčanke – partija 5100284874 13.215.782,23

39

R.B. RAZDJELI IZVORNI PLAN 2016. TEKUĆI PLAN 2016.IZVRŠENJE I.-VI.

2016.

PLAN 2016.PRORAČUNSKI

KORISNICI-FINANCIRANJE

DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I

NAMJENSKIH PRIHODA



PLAN 2016.UKUPNO


UKUPNO

INDEX4/3*100

INDEX6/5*100

INDEX8/7*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. URED GRADONAČELNIKA 132.089.000 132.089.000 58.709.408,05 132.089.000 58.709.408,05 44,45 - 44,45

Glava 01 Ured 122.669.000 122.669.000 53.705.390,16 122.669.000 53.705.390,16 43,78 - 43,78

Proračunska zaliha 819.306,83 819.306,83

Glava 03 Nacionalne manjine 9.420.000 9.420.000 4.184.711,06 9.420.000 4.184.711,06 44,42 - 44,42

2. URED ZA JAVNU NABAVU 13.085.000 13.085.000 6.622.698,43 13.085.000 6.622.698,43 50,61 - 50,61

3. GRADSKI KONTROLNI URED 6.162.000 6.162.000 2.786.954,43 6.162.000 2.786.954,43 45,23 - 45,23

4.GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

26.205.000 40.482.000 8.791.550,78 40.482.000 8.791.550,78 21,72 - 21,72

Glava 01 Ured 26.205.000 34.461.000 7.479.490,53 34.461.000 7.479.490,53 21,70 - 21,70

Glava 02 Zavod za prostorno uređenje 0 6.021.000 1.312.060,25 6.021.000 1.312.060,25 21,79 - 21,79

5. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU 310.000.000 310.000.000 43.305.298,90 310.000.000 43.305.298,90 13,97 - 13,97

Glava 01 Služba 30.000.000 30.000.000 11.848.476,50 30.000.000 11.848.476,50 39,49 - 39,49

Glava 02 Gradske četvrti 280.000.000 280.000.000 31.456.822,40 280.000.000 31.456.822,40 11,23 - 11,23

6. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU 52.063.000 52.063.000 22.193.995,79 52.063.000 22.193.995,79 42,63 - 42,63

7. GRADSKI URED ZA FINANCIJE 222.009.000 221.749.000 104.924.700,04 221.749.000 104.924.700,04 47,32 - 47,32

8.GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

821.504.000 821.504.000 425.657.268,48 821.504.000 425.657.268,48 51,81 - 51,81

9.GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

2.223.636.000 2.226.982.000 1.093.544.748,64 251.980.000 155.423.131,38 2.478.962.000 1.248.967.880,02 49,10 61,68 50,38

Glava 01 Ured 200.604.000 197.604.000 98.814.067,77 0 197.604.000 98.814.067,77 50,01 - 50,01

Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje 872.591.000 872.591.000 439.760.139,24 23.600.000 14.679.394,00 896.191.000 454.439.533,24 50,40 62,20 50,71

Glava 03 Osnovno školstvo 228.096.000 228.096.000 106.241.137,41 65.400.000 49.664.911,63 293.496.000 155.906.049,04 46,58 75,94 53,12

Glava 04 Srednje školstvo 142.468.000 142.468.000 59.758.444,08 44.480.000 32.829.277,65 186.948.000 92.587.721,73 41,95 73,81 49,53

Glava 05 Djelatnost kulture 445.153.000 445.153.000 226.421.886,65 78.000.000 39.017.646,34 523.153.000 265.439.532,99 50,86 50,02 50,74


Glava 06 Sport 334.724.000 341.070.000 162.449.073,49 40.500.000 19.231.901,76 381.570.000 181.680.975,25 47,63 47,49 47,61

10. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO 195.664.000 195.664.000 99.678.550,71 1.310.821.000 614.632.756,30 1.506.485.000 714.311.307,01 50,94 46,89 47,42

Glava 01 Ured 94.114.000 94.082.000 39.593.245,56 94.082.000 39.593.245,56 42,08 - 42,08

Glava 02 Javnozdravstvene ustanove 101.550.000 101.582.000 60.085.305,15 1.310.821.000 614.632.756,30 1.412.403.000 674.718.061,45 59,15 46,89 47,77

11.GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

99.154.000 99.154.000 35.616.304,71 4.389.000 0,00 103.543.000 35.616.304,71 35,92 0,00 34,40

Glava 01 Ured 45.764.500 45.694.500 8.978.872,02 0 45.694.500 8.978.872,02 19,65 - 19,65


Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu 53.389.500 53.459.500 26.472.432,69 4.389.000 57.848.500 26.472.432,69 49,52 0,00 45,76

12.GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOM. POSLOVE I PROMET

1.601.525.000 1.583.902.000 490.311.912,08 1.583.902.000 490.311.912,08 30,96 - 30,96

Glava 01 Ured 1.593.286.000 1.581.684.000 488.093.912,08 1.581.684.000 488.093.912,08 30,86 - 30,86

Glava 02 Zavod za prostorno uređenje 8.239.000 2.218.000 2.218.000,00 2.218.000 2.218.000,00 100,00 - 100,00

13.GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

478.182.000 478.182.000 227.862.537,44 478.182.000 227.862.537,44 47,65 - 47,65

14.GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

33.517.000 33.392.000 12.535.511,54 33.392.000 12.535.511,54 37,54 - 37,54

15.URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

7.700.000 7.700.000 2.584.213,18 7.700.000 2.584.213,18 33,56 - 33,56

16. GRADSKI URED ZA BRANITELJE 21.781.000 21.781.000 7.071.487,18 21.781.000 7.071.487,18 32,47 - 32,47

Glava 01 Ured 21.787.000 6.811.237,18 21.787.000 6.811.237,18 31,26 - 31,26


17.GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

7.433.000 7.433.000 3.454.510,66 7.433.000 3.454.510,66 46,48 - 46,48

18.STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

28.836.000 28.836.000 11.422.890,51 28.836.000 11.422.890,51 39,61 - 39,61

19. URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA 103.933.000 103.933.000 47.914.221,08 277.000 0,00 104.210.000 47.914.221,08 46,10 0,00 45,98

Glava 01 Ured 26.894.000 26.894.000 9.510.839,55 0 26.894.000 9.510.839,55 35,36 - 35,36


Glava 02 Javna vatrogasna postrojba 77.039.000 77.039.000 38.229.621,60 277.000 77.316.000 38.229.621,60 49,62 0,00 49,45

20. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA 67.964.000 68.349.000 38.859.634,07 68.349.000 38.859.634,07 56,85 - 56,85

21.GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

446.472.000 446.472.000 203.159.624,45 134.703.000 72.350.056,25 581.175.000 275.509.680,70 45,50 53,71 47,41

Glava 01 Ured 354.326.000 354.326.000 157.882.020,70 0 354.326.000 157.882.020,70 44,56 - 44,56


Glava 02 Ustanove socijalne zaštite 92.146.000 92.146.000 43.463.919,75 134.703.000 72.350.056,25 226.849.000 115.813.976,00 47,17 53,71 51,05

Proračunska zaliha 1.538.684,00 1.538.684,00

22.GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

101.086.000 101.086.000 36.042.586,60 101.086.000 36.042.586,60 35,66 - 35,66

U K U P N O 7.000.000.000 7.000.000.000 2.983.050.607,75 1.702.170.000 842.405.943,93 8.702.170.000 3.825.456.551,68 42,62 49,49 43,96

II. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

40

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2016. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 119.379.000,00 118.879.000,00 52.344.281,26 44,03

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 52.282.000,00 52.282.000,00 27.308.814,74 52,23311 Plaće (Bruto) 43.108.000,00 43.108.000,00 22.644.510,84 52,533111 Plaće za redovan rad 22.378.445,99

3112 Plaće u naravi 17.012,89

3113 Plaće za prekovremeni rad 249.051,96

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.810.000,00 1.810.000,00 787.919,20 43,533121 Ostali rashodi za zaposlene 787.919,20

313 Doprinosi na plaće 7.364.000,00 7.364.000,00 3.876.384,70 52,643132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.493.254,07

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 383.130,63

32 MATERIJALNI RASHODI 53.512.000,00 53.012.000,00 21.433.090,75 40,43321 Naknade troškova zaposlenima 2.080.000,00 2.080.000,00 1.330.727,09 63,983211 Službena putovanja 469.862,56

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 807.171,39

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 53.693,14

322 Rashodi za materijal i energiju 20.581.500,00 20.581.500,00 9.848.560,24 47,853221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 538.277,60

3223 Energija 8.145.548,99

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 980.646,72

3225 Sitni inventar i auto gume 28.005,68

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 156.081,25

323 Rashodi za usluge 26.896.500,00 26.386.500,00 8.792.316,22 33,323231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 99.761,75

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.628.143,04

3233 Usluge promidžbe i informiranja 752.942,13

3234 Komunalne usluge 2.229.278,23

3235 Zakupnine i najamnine 2.937.185,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.682,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 974.487,93

3238 Računalne usluge 89.777,54

3239 Ostale usluge 78.058,10

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000,00 80.000,00 65.546,88 81,933241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.546,88

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.874.000,00 3.884.000,00 1.395.940,32 35,943291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 13.439,733292 Premije osiguranja 156.980,30

3293 Reprezentacija 409.086,38

3294 Članarine i norme 262.655,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 553.778,91

34 FINANCIJSKI RASHODI 85.000,00 85.000,00 41.771,50 49,14343 Ostali financijski rashodi 85.000,00 85.000,00 41.771,50 49,14

41

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.707,13

3433 Zatezne kamate 39.064,37

35 SUBVENCIJE 11.300.000,00 11.300.000,00 2.499.941,75 22,12352

i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

11.300.000,00 11.300.000,00 2.499.941,75 22,123522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog

sektora 2.499.941,75

38 OSTALI RASHODI 2.200.000,00 2.200.000,00 1.060.662,52 48,21381 Tekuće donacije 2.200.000,00 2.200.000,00 1.060.662,52 48,213811 Tekuće donacije u novcu 1.060.662,52

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.290.000,00 3.790.000,00 1.361.108,90 35,91

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.290.000,00 3.790.000,00 1.361.108,90 35,91422 Postrojenja i oprema 3.290.000,00 3.790.000,00 1.361.108,90 35,914221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.358.334,90

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.774,00

UKUPNO GLAVA 122.669.000,00 122.669.000,00 53.705.390,16 43,78

Glava 03. NACIONALNE MANJINE



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.986.000,00 1.976.320,00 764.974,22 38,71311 Plaće (Bruto) 1.602.000,00 1.594.030,00 644.908,05 40,463111 Plaće za redovan rad 644.908,05

312 Ostali rashodi za zaposlene 108.000,00 106.140,00 9.100,00 8,573121 Ostali rashodi za zaposlene 9.100,00

313 Doprinosi na plaće 276.000,00 276.150,00 110.966,17 40,183132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 99.983,91


32 MATERIJALNI RASHODI 7.331.000,00 7.310.680,00 3.357.685,57 45,93321 Naknade troškova zaposlenima 211.000,00 211.000,00 111.514,57 52,853211 Službena putovanja 47.678,57



3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.460,00

322 Rashodi za materijal i energiju 449.000,00 449.000,00 224.450,72 49,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93.490,72

3223 Energija 86.460,00




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 27.000,00


3234 Komunalne usluge 52.000,00

3235 Zakupnine i najamnine 86.818,00


42





povjerenstava i slično 1.150.562,813292 Premije osiguranja 14.340,00


3295 Pristojbe i naknade 4.000,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 52.000,00 52.000,00 25.350,27 48,75343 Ostali financijski rashodi 52.000,00 52.000,00 25.350,27 48,753431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.350,27

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 51.000,00 81.000,00 36.701,00 45,31

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 51.000,00 81.000,00 36.701,00 45,31422 Postrojenja i oprema 51.000,00 81.000,00 36.701,00 45,314221 Uredska oprema i namještaj 36.701,00

UKUPNO GLAVA 9.420.000,00 9.420.000,00 4.184.711,06 44,42

URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA


1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 819.306,83

38 OSTALI RASHODI 0,00 819.306,83381 Tekuće donacije 0,00 819.306,833811 Tekuće donacije u novcu 819.306,83

UKUPNO 0,00 0,00 819.306,83

43

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU





3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00


313 Doprinosi na plaće 1.566.000,00 1.566.000,00 766.766,27 48,963132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 690.981,23


32 MATERIJALNI RASHODI 2.200.000,00 2.200.000,00 1.296.958,69 58,95321 Naknade troškova zaposlenima 425.000,00 425.000,00 190.151,51 44,743211 Službena putovanja 0,00




323 Rashodi za usluge 1.455.000,00 1.430.000,00 718.281,65 50,233233 Usluge promidžbe i informiranja 615.631,25

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 700,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.000,00 275.000,00 364.102,55 132,403293 Reprezentacija 0,00



34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

UKUPNO GLAVA 13.085.000,00 13.085.000,00 6.622.698,43 50,61

44

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED









32 MATERIJALNI RASHODI 199.500,00 206.250,00 59.108,21 28,66321 Naknade troškova zaposlenima 141.000,00 139.000,00 43.691,34 31,433211 Službena putovanja 0,00



322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 9.000,00 749,00 8,323221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 749,00

323 Rashodi za usluge 7.500,00 17.300,00 12.940,00 74,803236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.940,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 12.350,00 756,59 6,133241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 756,59

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 28.600,00 971,28 3,403293 Reprezentacija 971,28

3294 Članarine i norme 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00


UKUPNO GLAVA 6.162.000,00 6.162.000,00 2.786.954,43 45,23

45

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA













323 Rashodi za usluge 9.584.000,00 11.732.000,00 1.338.991,43 11,413233 Usluge promidžbe i informiranja 30.731,62


3237 Intelektualne i osobne usluge 1.307.909,81

3239 Ostale usluge 0,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 315.000,00 340.000,00 51.404,13 15,123293 Reprezentacija 16.885,33



34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 2.000,00 80,00 4,00343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 80,00 4,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.325.000,00 2.325.000,00 0,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 0,00381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.770.000,00 6.449.000,00 263.573,75 4,09

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.770.000,00 6.449.000,00 263.573,75 4,09422 Postrojenja i oprema 70.000,00 70.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.700.000,00 6.379.000,00 263.573,75 4,134262 Ulaganja u računalne programe 0,00

46

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 263.573,75

UKUPNO GLAVA 26.205.000,00 34.461.000,00 7.479.490,53 21,70

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA


1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 5.676.000,00 1.299.757,82 22,90

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.071.000,00 984.701,71 24,19311 Plaće (Bruto) 3.335.000,00 788.530,93 23,643111 Plaće za redovan rad 788.530,93


312 Ostali rashodi za zaposlene 170.000,00 50.843,40 29,913121 Ostali rashodi za zaposlene 50.843,40

313 Doprinosi na plaće 566.000,00 145.327,38 25,683132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 127.597,41


32 MATERIJALNI RASHODI 1.603.000,00 314.537,76 19,62321 Naknade troškova zaposlenima 149.000,00 42.383,78 28,453211 Službena putovanja 7.290,22



3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 191.000,00 54.547,30 28,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 51.574,49

3223 Energija 2.972,81

323 Rashodi za usluge 1.176.000,00 189.511,62 16,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.649,51





3238 Računalne usluge 0,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 28.095,06 32,293291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,


3293 Reprezentacija 0,00



34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 518,35 25,92343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 518,35 25,923431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 518,35

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 345.000,00 12.302,43 3,57

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 345.000,00 12.302,43 3,57422 Postrojenja i oprema 140.000,00 11.729,31 8,384221 Uredska oprema i namještaj 11.729,31

426 Nematerijalna proizvedena imovina 205.000,00 573,12 0,284262 Ulaganja u računalne programe 573,12

UKUPNO GLAVA 0,00 6.021.000,00 1.312.060,25 21,79

47

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA













323 Rashodi za usluge 6.112.000,00 6.212.000,00 2.175.692,02 35,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.826.251,49







329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 3.830,00 9,583291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003293 Reprezentacija 0,00



3433 Zatezne kamate 0,00


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.300.000,00 4.200.000,00 167.799,60 4,00421 Građevinski objekti 4.200.000,00 4.100.000,00 165.000,00 4,024214 Ostali građevinski objekti 165.000,00

422 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.000,00 2.799,60 2,804221 Uredska oprema i namještaj 2.799,60

UKUPNO GLAVA 30.000.000,00 30.000.000,00 11.848.476,50 39,49

48

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI



32 MATERIJALNI RASHODI 223.945.278,00 223.504.078,00 29.677.431,70 13,28323 Rashodi za usluge 194.720.278,00 194.399.078,00 18.061.997,74 9,293232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.530.762,80



povjerenstava i slično 10.926.611,153299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 688.822,81


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 56.054.722,00 56.495.922,00 1.779.390,70 3,15421 Građevinski objekti 55.908.722,00 55.550.022,00 1.511.396,95 2,724212 Poslovni objekti 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 1.511.396,95


UKUPNO GLAVA 280.000.000,00 280.000.000,00 31.456.822,40 11,23

49

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU









32 MATERIJALNI RASHODI 13.864.000,00 13.864.000,00 3.321.435,25 23,96321 Naknade troškova zaposlenima 1.610.000,00 1.610.000,00 744.365,07 46,233211 Službena putovanja 15.508,38



322 Rashodi za materijal i energiju 3.584.000,00 3.584.000,00 664.564,83 18,543221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 380.487,14

3222 Materijal i sirovine 284.077,69

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 8.519.000,00 8.519.000,00 1.836.222,71 21,553231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.635.330,76


3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00






329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00



3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

UKUPNO GLAVA 52.063.000,00 52.063.000,00 22.193.995,79 42,63

50

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE









32 MATERIJALNI RASHODI 2.113.000,00 2.113.000,00 625.267,28 29,59321 Naknade troškova zaposlenima 888.000,00 888.000,00 301.556,18 33,963211 Službena putovanja 17.545,83




323 Rashodi za usluge 645.000,00 645.000,00 189.623,33 29,403233 Usluge promidžbe i informiranja 3.353,46









34 FINANCIJSKI RASHODI 37.065.000,00 37.065.000,00 13.851.741,47 37,37342 Kamate za primljene kredite i zajmove 24.838.000,00 24.838.000,00 11.136.736,42 44,843423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 11.136.736,42

343 Ostali financijski rashodi 12.227.000,00 12.227.000,00 2.715.005,05 22,203431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.528.356,55

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 14,70



38 OSTALI RASHODI 10.550.000,00 10.290.000,00 269.248,52 2,62381 Tekuće donacije 5.020.000,00 5.020.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

382 Kapitalne donacije 30.000,00 30.000,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

51

383 Kazne, penali i naknade štete 5.500.000,00 5.240.000,00 269.248,52 5,143831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 269.248,52

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 152.000.000,00 152.000.000,00 80.713.867,08 53,10

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVA 152.000.000,00 152.000.000,00 80.713.867,08 53,10

544kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

javnog sektora 152.000.000,00 152.000.000,00 80.713.867,08 53,105443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

kreditnih institucija izvan javnog sektora 80.713.867,08

UKUPNO GLAVA 222.009.000,00 221.749.000,00 104.924.700,04 47,32

52

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO



















329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.630.000,00 3.766.000,00 946.939,30 25,143291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 815,603293 Reprezentacija 10.605,10





343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 492,00 16,403431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 492,00

35 SUBVENCIJE 543.516.000,00 539.947.000,00 252.828.612,05 46,82351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 504.210.000,00 502.311.000,00 248.782.615,77 49,533512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 248.782.615,77

352i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima


sektora 3.737.300,333523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 308.695,95

53

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 11.500.000,00 11.500.000,00 4.053.200,00 35,25

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.500.000,00 11.500.000,00 4.053.200,00 35,253722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.053.200,00


383 Kazne, penali i naknade štete 500.000,00 500.000,00 0,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00

386 Kapitalne pomoći 227.602.000,00 226.744.500,00 150.519.767,34 66,383861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnomsektoru 150.519.767,34

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 20.000,00 20.000,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 20.000,00 20.000,00 0,00532

javnom sektoruDionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

20.000,00 20.000,00 0,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

javnom sektoru 0,00

UKUPNO GLAVA 821.504.000,00 821.504.000,00 425.657.268,48 51,81

54

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED



















povjerenstava i slično 447.034,473293 Reprezentacija 2.115,76



36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 500.500,00 500.500,00 147.000,00 29,37362

i tijelima EUPomoći međunarodnim organizacijama te institucijama

500,00 500,00 0,003621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te

institucijama i tijelima EU 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 500.000,00 147.000,00 29,403631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 147.000,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 39.445.000,00 39.445.000,00 20.938.212,84 53,083721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.528.917,84

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.409.295,00

38 OSTALI RASHODI 11.975.500,00 11.975.500,00 5.373.615,13 44,87381 Tekuće donacije 11.975.500,00 11.975.500,00 5.373.615,13 44,87

55

3811 Tekuće donacije u novcu 5.373.615,13

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000,00 1.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.000,00 1.000,00 0,00422 Postrojenja i oprema 1.000,00 1.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

UKUPNO GLAVA 200.604.000,00 197.604.000,00 98.814.067,77 50,01

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE




312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000.000,00 20.000.000,00 10.131.918,57 50,663121 Ostali rashodi za zaposlene 10.131.918,57


3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 4.245.374,08


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 10.722.206,70


322 Rashodi za materijal i energiju 105.881.000,00 105.881.000,00 48.188.497,31 45,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.206.168,60

3222 Materijal i sirovine 27.080.335,15

3223 Energija 15.567.417,26

















3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.257.732,47

56


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.000.000,00 1.000.000,00 447.790,04 44,78363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 447.790,04 44,783631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 447.790,04



42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.000.000,00 4.000.000,00 698.550,51 17,46422 Postrojenja i oprema 3.500.000,00 3.500.000,00 698.550,51 19,964221 Uredska oprema i namještaj 100.647,73


423 Prijevozna sredstva 500.000,00 500.000,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

UKUPNO GLAVA 872.591.000,00 872.591.000,00 439.760.139,24 50,40

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA





3114 Plaće za posebne uvjete rada 295.666,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 116.000,00 116.000,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00








3223 Energija 23.757,74


3225 Sitni inventar i auto gume 1.260.522,00





3235 Zakupnine i najamnine 0,00


57









3295 Pristojbe i naknade 0,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 6.702,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 35.800,00 35.800,00 189.425,00 529,12342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 14.933,003422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 2.506,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 8.008,00

3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društavai obrtnika izvan javnog sektora 4.419,00

343 Ostali financijski rashodi 35.800,00 35.800,00 174.492,00 487,413431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 131.954,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 1.377,00


3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 16.161,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 3.120,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 3.120,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.120,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 0,00 67.900,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 67.900,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 67.900,00


383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 750,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 500,00

3835 Ostale kazne 250,00


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.556.000,00 1.556.000,00 1.199.156,49 77,07422 Postrojenja i oprema 1.556.000,00 1.556.000,00 1.060.466,49 68,154221 Uredska oprema i namještaj 341.699,27

4222 Komunikacijska oprema 16.648,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 150.460,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 121.155,00

4226 Sportska i glazbena oprema 120.932,00


423 Prijevozna sredstva 0,00 119.660,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 119.660,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 2.710,004252 Osnovno stado 2.710,00

58

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 16.320,004262 Ulaganja u računalne programe 16.320,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 105.910,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVA 0,00 105.910,00


javnog sektora 0,00 105.910,005445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih

tuzemnih financijskih institucija izvan javnogsektora 105.910,00

UKUPNO 23.600.000,00 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO












3223 Energija 26.366.872,68








3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.450.520,00








59





36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 120.000,00 120.000,00 63.598,01 53,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 120.000,00 120.000,00 63.598,01 53,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 63.598,01

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 20.000.000,00 20.000.000,00 103.568,92 0,52

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000.000,00 20.000.000,00 103.568,92 0,523722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 103.568,92

38 OSTALI RASHODI 500.000,00 500.000,00 276.903,00 55,38381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 276.903,00 55,383811 Tekuće donacije u novcu 276.903,00


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.391.865,00 20.391.865,00 6.245.214,56 30,63421 Građevinski objekti 17.006.454,00 17.006.454,00 5.045.761,60 29,674212 Poslovni objekti 5.045.761,60

422 Postrojenja i oprema 2.385.411,00 2.385.411,00 1.189.526,72 49,874221 Uredska oprema i namještaj 554.161,34


424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

1.000.000,00 1.000.000,00 9.926,24 0,994241 Knjige 9.926,24

UKUPNO GLAVA 228.096.000,00 228.096.000,00 106.241.137,41 46,58

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA





313 Doprinosi na plaće 936.000,00 936.000,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 45.745.500,00 45.745.500,00 43.924.840,94 96,02321 Naknade troškova zaposlenima 1.873.500,00 1.873.500,00 14.306.244,14 763,613211 Službena putovanja 2.902.281,00






3223 Energija 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 2.013.619,00

60



323 Rashodi za usluge 6.313.000,00 6.313.000,00 4.224.562,53 66,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00



3234 Komunalne usluge 0,00





3239 Ostale usluge 2.379.865,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00












4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.652.000,00 3.652.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.652.000,00 3.652.000,00 0,00421 Građevinski objekti 395.000,00 395.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 2.997.000,00 2.997.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00


4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

4226 Sportska i glazbena oprema 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00


250.000,00 250.000,00 0,004241 Knjige 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 10.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

UKUPNO 65.400.000,00 65.400.000,00 49.664.911,63 75,94

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO


1 2 3 4 5 6

61

3 RASHODI POSLOVANJA 129.962.659,00 129.962.659,00 57.458.903,02 44,21






3223 Energija 13.523.960,80






















38 OSTALI RASHODI 1.000.000,00 1.000.000,00 505.987,05 50,60381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.000.000,00 505.987,05 50,603811 Tekuće donacije u novcu 505.987,05



422 Postrojenja i oprema 2.530.341,00 2.530.341,00 483.045,90 19,094221 Uredska oprema i namještaj 133.653,24



1.000.000,00 1.000.000,00 732,00 0,074241 Knjige 732,00

UKUPNO GLAVA 142.468.000,00 142.468.000,00 59.758.444,08 41,95

62

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA








3222 Materijal i sirovine 0,00

3223 Energija 1.927.152,20












3239 Ostale usluge 1.415.133,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 459.000,00 459.000,00 1.329.244,00 289,603241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.329.244,00


povjerenstava i slično 0,003292 Premije osiguranja 195.325,00










36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 3.091.225,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 9.396,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 9.396,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 2.927.198,003661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 2.927.198,00

63

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 154.631,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 154.631,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 119.672,723721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 96.336,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 23.336,72

38 OSTALI RASHODI 43.000,00 43.000,00 67.736,00 157,53381 Tekuće donacije 43.000,00 43.000,00 32.786,00 76,253811 Tekuće donacije u novcu 32.786,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 14.950,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.400,00

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 2.400,00

3835 Ostale kazne 10.150,00

384proračunaPrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg

0,00 20.000,003841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan

općeg proračuna 20.000,00


41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 24.338,00412 Nematerijalna imovina 0,00 24.338,004123 Licence 22.547,00

4124 Ostala prava 1.791,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.983.000,00 4.983.000,00 3.253.522,10 65,29421 Građevinski objekti 107.000,00 107.000,00 208.385,84 194,754212 Poslovni objekti 208.385,84

422 Postrojenja i oprema 4.331.000,00 4.331.000,00 2.933.620,26 67,744221 Uredska oprema i namještaj 1.637.998,07



4224 Medicinska i laboratorijska oprema 44.972,00






220.000,00 220.000,00 104.495,00 47,504241 Knjige 104.495,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 25.000,00 7.021,00 28,084262 Ulaganja u računalne programe 6.819,00

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 202,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 0,00 30.751,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 25.444,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.444,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 5.307,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 5.307,00


51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 0,00 300.000,00513

financijskim institucijama u javnom sektoruIzdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim

0,00 300.000,005134 Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u

javnom sektoru 300.000,00


64

545društava i obrtnika izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

0,00 4.435,005453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih

trgovačkih društava izvan javnog sektora 4.435,00

UKUPNO 44.480.000,00 44.480.000,00 32.829.277,65 73,81

Glava 05. DJELATNOST KULTURE












3223 Energija 9.331.165,62










3239 Ostale usluge 5.405.964,24


povjerenstava i slično 658.204,413292 Premije osiguranja 1.489.477,13







65


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA45.500.000,00 45.500.000,00 20.875.534,03 45,88363 Pomoći unutar općeg proračuna 45.500.000,00 45.500.000,00 20.875.534,03 45,883631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.875.534,03



42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 6.705.000,00 6.705.000,00 3.121.033,34 46,55422 Postrojenja i oprema 1.145.000,00 1.145.000,00 363.160,84 31,724221 Uredska oprema i namještaj 16.900,00






5.500.000,00 5.500.000,00 2.733.410,00 49,704241 Knjige 2.487.500,00

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 245.910,00


UKUPNO GLAVA 445.153.000,00 445.153.000,00 226.421.886,65 50,86

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA








313 Doprinosi na plaće 2.146.700,00 2.146.700,00 1.008.385,71 46,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 881.247,51








3223 Energija 0,00



66




3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.089.785,00






3239 Ostale usluge 2.111.166,33

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.103.600,00 1.103.600,00 966.463,00 87,573241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 966.463,00








34 FINANCIJSKI RASHODI 1.145.500,00 1.145.500,00 619.480,00 54,08342 Kamate za primljene kredite i zajmove 263.600,00 263.600,00 6.947,00 2,643423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih










41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 25.186,00412 Nematerijalna imovina 0,00 25.186,004123 Licence 18.404,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 6.782,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 7.205.200,00 7.205.200,00 5.112.641,66 70,96421 Građevinski objekti 0,00 166.312,004212 Poslovni objekti 166.312,00






4226 Sportska i glazbena oprema 1.227.709,16


67

423 Prijevozna sredstva 2.482.200,00 2.482.200,00 231.969,00 9,354231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 231.969,00


1.513.300,00 1.513.300,00 2.475.794,00 163,604241 Knjige 948.182,00

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima islično) 1.450.850,00

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 76.762,00


43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIHPOHRANJENIH VRIJEDNOSTI 0,00 2.960,00

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 2.960,004312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične

vrijednosti 2.960,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000,00 1.500.000,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00









UKUPNO 78.000.000,00 78.000.000,00 39.017.646,34 50,02

Glava 06. SPORT




312 Ostali rashodi za zaposlene 1.004.500,00 971.160,00 450.823,45 46,423121 Ostali rashodi za zaposlene 450.823,45



32 MATERIJALNI RASHODI 29.396.750,00 30.035.069,00 12.886.352,75 42,90321 Naknade troškova zaposlenima 1.276.500,00 1.268.853,00 590.418,94 46,533212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 579.468,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.950,00



3223 Energija 7.017.345,73

68














42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 523.200,00 673.200,00 336.600,00 50,00422 Postrojenja i oprema 523.200,00 673.200,00 336.600,00 50,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 336.600,00

UKUPNO GLAVA 334.724.000,00 341.070.000,00 162.449.073,49 47,63

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA






312 Ostali rashodi za zaposlene 1.160.000,00 1.160.000,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00








3223 Energija 2.924.929,27




69









3239 Ostale usluge 3.063.384,71










42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 210.000,00 210.000,00 65.935,00 31,40422 Postrojenja i oprema 210.000,00 210.000,00 65.935,00 31,404222 Komunikacijska oprema 7.527,00




UKUPNO 40.500.000,00 40.500.000,00 19.231.901,76 47,49

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - PRORAČUNSKA ZALIHA




UKUPNO 0,00 0,00 100.000,00

70

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED













323 Rashodi za usluge 54.610.000,00 54.578.000,00 23.559.409,98 43,173233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00









povjerenstava i slično 15.975,243293 Reprezentacija 0,00



34 FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00 30.000,00 10.080,00 33,60343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 10.080,00 33,603431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80,00






71

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 50.000,00 50.000,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

UKUPNO GLAVA 94.114.000,00 94.082.000,00 39.593.245,56 42,08

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE











3223 Energija 57.500,00

















34 FINANCIJSKI RASHODI 594.000,00 594.000,00 64.908,93 10,93342 Kamate za primljene kredite i zajmove 588.000,00 588.000,00 61.908,93 10,533423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih



72




41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 186.000,00 186.000,00 15.787,50 8,49412 Nematerijalna imovina 186.000,00 186.000,00 15.787,50 8,494123 Licence 15.787,50

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 26.014.000,00 26.014.000,00 5.463.896,38 21,00421 Građevinski objekti 582.000,00 582.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00




4224 Medicinska i laboratorijska oprema 5.102.148,88



423 Prijevozna sredstva 1.360.000,00 1.360.000,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00


45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 4.357.000,00 4.357.000,00 348.406,84 8,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.357.000,00 4.357.000,00 348.406,84 8,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 348.406,84

UKUPNO GLAVA 101.550.000,00 101.582.000,00 60.085.305,15 59,15

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA


1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 1.120.431.000,00 1.120.431.000,00 570.820.538,02 50,95



3113 Plaće za prekovremeni rad 4.123.841,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 5.258.675,00


313 Doprinosi na plaće 115.111.000,00 115.111.000,00 59.692.504,59 51,863131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.390.431,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 52.798.032,07




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.606.480,81


73



3223 Energija 17.742.199,00











3238 Računalne usluge 3.931.262,00

3239 Ostale usluge 7.076.927,98



povjerenstava i slično 1.061.191,983292 Premije osiguranja 1.845.687,00






34 FINANCIJSKI RASHODI 1.909.000,00 1.909.000,00 998.536,07 52,31342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 5.449,073423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih


343 Ostali financijski rashodi 1.909.000,00 1.909.000,00 993.087,00 52,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 363.519,00




37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 486.000,00 486.000,00 265.901,35 54,71

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 486.000,00 486.000,00 265.901,35 54,713721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 118.591,00


38 OSTALI RASHODI 1.440.000,00 1.440.000,00 2.886.947,00 200,48381 Tekuće donacije 0,00 36.940,003811 Tekuće donacije u novcu 36.940,00

383 Kazne, penali i naknade štete 1.440.000,00 1.440.000,00 2.850.007,00 197,923831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.808.006,00

3833 Naknade šteta zaposlenicima 9.680,00




41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 90.000,00 90.000,00 645.366,50 717,07

74

412 Nematerijalna imovina 90.000,00 90.000,00 645.366,50 717,074123 Licence 640.517,50



4214 Ostali građevinski objekti 213.062,00










0,00 125.123,004241 Knjige 125.123,00



45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 77.911.000,00 77.911.000,00 1.084.646,16 1,39

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 77.911.000,00 77.911.000,00 1.010.406,16 1,304511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.010.406,16


5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 27.478.986,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 0,00 24.700.000,00515

financijskim institucijama izvan javnog sektoraIzdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim

0,00 3.000.000,005153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan

javnog sektora 3.000.000,00

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 21.700.000,005181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim

financijskim institucijama - tuzemni 21.700.000,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVA 0,00 2.778.986,00


javnog sektora 0,00 2.778.986,005443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih


UKUPNO 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89

75

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO











3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 900,00








3239 Ostale usluge 1.506.192,88








36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 250.000,00 250.000,00 150.000,00 60,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 250.000,00 150.000,00 60,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00

38 OSTALI RASHODI 12.065.000,00 11.844.000,00 956.409,93 8,08381 Tekuće donacije 12.055.000,00 11.834.000,00 956.409,93 8,083811 Tekuće donacije u novcu 956.409,93

383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 10.000,00 0,00

76

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 8.800.000,00 8.800.000,00 815.498,06 9,27421 Građevinski objekti 7.200.000,00 7.200.000,00 815.498,06 11,334214 Ostali građevinski objekti 815.498,06

422 Postrojenja i oprema 1.600.000,00 1.600.000,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

UKUPNO GLAVA 45.764.500,00 45.694.500,00 8.978.872,02 19,65

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU













3223 Energija 1.103.210,00















34 FINANCIJSKI RASHODI 31.000,00 31.000,00 13.000,00 41,94343 Ostali financijski rashodi 31.000,00 31.000,00 13.000,00 41,94

77

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA19.570.000,00 19.570.000,00 10.046.837,23 51,34363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.201.000,00 1.201.000,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 18.369.000,00 18.369.000,00 10.046.837,23 54,693681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00

3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 10.046.837,23

UKUPNO GLAVA 53.389.500,00 53.459.500,00 26.472.432,69 49,52

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA


1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 4.389.000,00 4.389.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.381.300,00 4.381.300,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 199.000,00 199.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.400.000,00 1.400.000,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00


3223 Energija 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

323 Rashodi za usluge 2.453.300,00 2.453.300,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00







329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 299.000,00 299.000,00 0,003292 Premije osiguranja 0,00





UKUPNO 4.389.000,00 4.389.000,00 0,00

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA



38 OSTALI RASHODI 0,00 165.000,00

78

381 Tekuće donacije 0,00 165.000,003811 Tekuće donacije u novcu 165.000,00

UKUPNO 0,00 0,00 165.000,00

79

Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNEPOSLOVE I PROMETGlava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVEI PROMET


1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 1.132.796.000,00 1.124.898.000,00 355.655.273,01 31,62











3223 Energija 25.487.112,99








3239 Ostale usluge 16.279.726,78


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.560.000,00 2.590.000,00 2.620.405,37 101,173293 Reprezentacija 31.626,96



34 FINANCIJSKI RASHODI 11.550.000,00 11.400.000,00 1.928.816,16 16,92342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 10.000,00 0,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 0,00

343 Ostali financijski rashodi 11.540.000,00 11.390.000,00 1.928.816,16 16,933431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 45.661,51


3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.008.190,05


80

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 100.000,00 100.000,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

38 OSTALI RASHODI 33.850.000,00 33.850.000,00 14.230.082,62 42,04381 Tekuće donacije 4.000.000,00 4.000.000,00 150.000,00 3,753811 Tekuće donacije u novcu 150.000,00

382 Kapitalne donacije 25.850.000,00 25.850.000,00 10.926.882,37 42,273821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.778.325,96

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 7.148.556,41




4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 25.108.963,22



426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.750.000,00 1.046.000,00 1.045.922,81 99,994264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.045.922,81

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 107.150.000,00 108.215.000,00 17.614.648,40 16,28




543društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

17.040.000,00 17.040.000,00 9.977.401,29 58,555431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

društava u javnom sektoru 9.977.401,29

UKUPNO GLAVA 1.593.286.000,00 1.581.684.000,00 488.093.912,08 30,86









32 MATERIJALNI RASHODI 1.732.000,00 129.000,00 129.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 193.000,00 44.000,00 44.000,00 100,003211 Službena putovanja 1.000,00


81




3223 Energija 4.000,00

323 Rashodi za usluge 1.185.000,00 9.000,00 9.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00








povjerenstava i slično 20.000,003292 Premije osiguranja 0,00








UKUPNO GLAVA 8.239.000,00 2.218.000,00 2.218.000,00 100,00

82

Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA













3223 Energija 1.101.116,40








3239 Ostale usluge 1.044.908,25


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.730.000,00 5.690.000,00 1.322.864,12 23,253293 Reprezentacija 0,00

3295 Pristojbe i naknade 1.322.864,12








372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000.000,00 4.000.000,00 833.166,69 20,833721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 833.166,69

83

38 OSTALI RASHODI 4.000.000,00 4.000.000,00 5.229.088,66 130,73383 Kazne, penali i naknade štete 4.000.000,00 4.000.000,00 5.229.088,66 130,733831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 5.229.088,66


41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE19.000.000,00 18.750.000,00 7.949.016,15 42,39411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 19.000.000,00 18.750.000,00 7.949.016,15 42,394111 Zemljište 7.949.016,15

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 8.500.000,00 8.275.000,00 0,00421 Građevinski objekti 8.500.000,00 8.275.000,00 0,004211 Stambeni objekti 0,00

4212 Poslovni objekti 0,00


53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 0,00 40.600,00532

javnom sektoruDionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

0,00 40.600,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u






UKUPNO GLAVA 478.182.000,00 478.182.000,00 227.862.537,44 47,65

84

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE









32 MATERIJALNI RASHODI 8.202.000,00 8.077.000,00 611.523,12 7,57321 Naknade troškova zaposlenima 877.000,00 877.000,00 354.826,25 40,463211 Službena putovanja 0,00




3223 Energija 56.019,36


323 Rashodi za usluge 7.064.000,00 6.939.000,00 190.248,16 2,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 90.858,26









329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 893,54 2,553299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 893,54



42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 340.000,00 340.000,00 81.393,00 23,94426 Nematerijalna proizvedena imovina 340.000,00 340.000,00 81.393,00 23,944262 Ulaganja u računalne programe 81.393,00

UKUPNO GLAVA 33.517.000,00 33.392.000,00 12.535.511,54 37,54

85

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE




























UKUPNO GLAVA 7.700.000,00 7.700.000,00 2.584.213,18 33,56

86

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE




3112 Plaće u naravi 363,96





32 MATERIJALNI RASHODI 863.000,00 863.000,00 320.455,42 37,13321 Naknade troškova zaposlenima 325.000,00 325.000,00 132.871,16 40,883211 Službena putovanja 2.727,74















382 Kapitalne donacije 1.643.000,00 1.643.000,00 20.000,00 1,223821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 20.000,00

386 Kapitalne pomoći 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,003862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima izvan javnogsektora 200.000,00

UKUPNO GLAVA 21.781.000,00 21.781.000,00 6.811.237,18 31,27

87

GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA




UKUPNO 0,00 0,00 260.250,00

88

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE









32 MATERIJALNI RASHODI 875.500,00 875.500,00 228.981,35 26,15321 Naknade troškova zaposlenima 210.000,00 234.000,00 121.613,68 51,973211 Službena putovanja 18.346,57












34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 500,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

UKUPNO GLAVA 7.433.000,00 7.433.000,00 3.454.510,66 46,48

89

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA













3223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 4.435.000,00 4.355.000,00 430.043,87 9,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.687,50








povjerenstava i slično 2.778.509,733292 Premije osiguranja 0,00









90

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 30.000,00 30.000,00 0,00412 Nematerijalna imovina 30.000,00 30.000,00 0,004123 Licence 0,00



UKUPNO GLAVA 28.836.000,00 28.836.000,00 11.422.890,51 39,61

91

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA






























42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.715.000,00 3.715.000,00 132.274,45 3,56

92

421 Građevinski objekti 1.500.000,00 1.500.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 2.155.000,00 2.155.000,00 132.274,45 6,144221 Uredska oprema i namještaj 0,00





45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00


UKUPNO GLAVA 26.894.000,00 26.894.000,00 9.510.839,55 35,36

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA














3223 Energija 815.558,08












93
















UKUPNO GLAVA 77.039.000,00 77.039.000,00 38.229.621,60 49,62

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA


1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 277.000,00 277.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 277.000,00 277.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 77.000,00 77.000,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 121.000,00 121.000,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00


3223 Energija 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 0,00



323 Rashodi za usluge 68.000,00 68.000,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00




UKUPNO 277.000,00 277.000,00 0,00

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA


1 2 3 4 5 6

94

3 RASHODI POSLOVANJA 173.759,93

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 173.759,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 173.759,933299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.759,93

UKUPNO 0,00 0,00 173.759,93

95

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA






























41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE4.436.000,00 4.436.000,00 1.060.000,00 23,90412 Nematerijalna imovina 4.436.000,00 4.436.000,00 1.060.000,00 23,904123 Licence 1.060.000,00

96

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.872.000,00 6.057.000,00 4.298.096,75 70,96422 Postrojenja i oprema 5.172.000,00 5.357.000,00 4.264.555,00 79,614221 Uredska oprema i namještaj 4.264.555,00


UKUPNO GLAVA 67.964.000,00 68.349.000,00 38.859.634,07 56,85

97

Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM














3223 Energija 0,00















34 FINANCIJSKI RASHODI 1.807.000,00 1.807.000,00 576.760,55 31,92343 Ostali financijski rashodi 1.807.000,00 1.807.000,00 576.760,55 31,923431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 576.760,55



36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 603.600,00 603.600,00 87.625,21 14,52

98











UKUPNO GLAVA 354.326.000,00 354.326.000,00 157.882.020,70 44,56

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
















3223 Energija 2.394.200,00






99







3239 Ostale usluge 1.255.120,00












372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.889.900,00 22.144.500,00 10.322.550,00 46,613721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 34.000,00




41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 93.700,00 96.400,00 96.375,00 99,97412 Nematerijalna imovina 93.700,00 96.400,00 96.375,00 99,974124 Ostala prava 96.375,00




423 Prijevozna sredstva 100.000,00 95.000,00 86.402,75 90,954231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 86.402,75

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 50.000,00 50.000,00 13.125,00 26,254252 Osnovno stado 13.125,00


UKUPNO GLAVA 92.146.000,00 92.146.000,00 43.463.919,75 47,17

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA



100













3223 Energija 6.728.916,50













324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 48.821,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.821,00








34 FINANCIJSKI RASHODI 238.310,00 238.310,00 291.712,00 122,41342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 1.434,003427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava

i obrtnika izvan javnog sektora 1.434,00



101





3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00


3812 Tekuće donacije u naravi 5.602,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 150,003835 Ostale kazne 150,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 558.200,00 558.200,00 1.121.652,58 200,94

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 18.125,00412 Nematerijalna imovina 0,00 18.125,004124 Ostala prava 18.125,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 558.200,00 558.200,00 767.758,58 137,54422 Postrojenja i oprema 553.200,00 553.200,00 754.635,38 136,414221 Uredska oprema i namještaj 0,00






45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 0,00 335.769,00







UKUPNO 134.703.000,00 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - PRORAČUNSKA ZALIHA


1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 1.393.684,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 424.975,50323 Rashodi za usluge 0,00 424.975,503239 Ostale usluge 424.975,50




102

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 420.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 420.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 420.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 420.000,00

UKUPNO 0,00 0,00 1.813.684,00

103

Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ













3223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 6.864.000,00 6.868.000,00 683.065,72 9,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 638,00














36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 240.000,00 240.000,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 240.000,00 240.000,00 0,003633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem

prijenosa sredstava EU 0,00


104





422 Postrojenja i oprema 950.000,00 950.000,00 316.711,07 33,344223 Oprema za održavanje i zaštitu 316.711,07


UKUPNO GLAVA 101.086.000,00 101.086.000,00 36.042.586,60 35,66

105

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2016. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA


1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 77.705.000,00 77.770.000,00 37.162.243,31 47,78Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 77.705.000,00 77.770.000,00 37.162.243,31 47,78Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 64.360.000,00 64.425.000,00 34.006.183,38 52,78311 Plaće (Bruto) 43.058.000,00 43.058.000,00 22.644.510,84 52,593111 Plaće za redovan rad 22.378.445,99






321 Naknade troškova zaposlenima 2.050.000,00 2.050.000,00 1.304.916,45 63,653211 Službena putovanja 469.862,56




3223 Energija 533.346,57



















Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA 1.300.000,00 1.300.000,00 498.410,00 38,34

106


Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZASUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA 10.000.000,00 10.000.000,00 2.499.941,75 25,00



sektora 2.499.941,75

Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJEPOSLOVNIM PROCESIMA 745.000,00 745.000,00 157.708,18 21,17

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 25.810,64 86,043213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.810,64

323 Rashodi za usluge 710.000,00 710.000,00 131.897,54 18,583233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZASUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIMPUBLIKACIJAMA 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00352

i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

1.300.000,00 1.300.000,00 0,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog

sektora 0,00

Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 1.300.000,00 1.300.000,00 610.063,83 46,93

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 1.300.000,00 1.300.000,00 610.063,83 46,93

Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM 300.000,00 300.000,00 123.213,83 41,07381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 123.213,83 41,073811 Tekuće donacije u novcu 123.213,83

Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NAPODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNESURADNJE 500.000,00 500.000,00 127.000,00 25,40381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 127.000,00 25,403811 Tekuće donacije u novcu 127.000,00

Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENOUGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKE IMEĐUNARODNE SURADNJE 500.000,00 500.000,00 359.850,00 71,97381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 359.850,00 71,973811 Tekuće donacije u novcu 359.850,00

Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 960.000,00 960.000,00 450.598,69 46,94Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZPROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 960.000,00 960.000,00 450.598,69 46,94

Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NAPODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTISPOLOVA 600.000,00 600.000,00 162.171,05 27,03381 Tekuće donacije 600.000,00 600.000,00 162.171,05 27,033811 Tekuće donacije u novcu 162.171,05

Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NAPODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA 200.000,00 200.000,00 188.427,64 94,21

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 188.427,64 94,213811 Tekuće donacije u novcu 188.427,64

Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK 60.000,00 60.000,00 0,00

107

311 Plaće (Bruto) 50.000,00 50.000,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00



Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 42.704.000,00 42.639.000,00 15.482.484,33 36,31Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE 42.704.000,00 42.639.000,00 15.482.484,33 36,31Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKOODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREMEGRADSKE UPRAVE 13.936.500,00 13.871.500,00 3.802.641,51 27,41322 Rashodi za materijal i energiju 1.486.500,00 1.486.500,00 969.427,26 65,223224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje 969.427,26


422 Postrojenja i oprema 1.150.000,00 1.650.000,00 1.353.185,90 82,014223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.353.185,90

Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNATIJELA 2.140.000,00 2.140.000,00 7.923,00 0,37

422 Postrojenja i oprema 2.140.000,00 2.140.000,00 7.923,00 0,374221 Uredska oprema i namještaj 0,00





Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI 26.627.500,00 26.627.500,00 11.671.919,82 43,83322 Rashodi za materijal i energiju 17.035.000,00 17.035.000,00 8.129.843,52 47,723221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 508.767,35

3223 Energija 7.612.202,42






329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.959.000,00 1.959.000,00 163.738,81 8,363292 Premije osiguranja 156.980,30


UKUPNO GLAVA 122.669.000,00 122.669.000,00 53.705.390,16 43,78

Glava 03. NACIONALNE MANJINE


1 2 3 4 5 6Glavni program C01. NACIONALNE MANJINE GRADAZAGREBA 9.420.000,00 9.420.000,00 4.184.711,06 44,42

Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 9.420.000,00 9.420.000,00 4.184.711,06 44,42Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆANACIONALNIH MANJINA 9.420.000,00 9.420.000,00 4.184.711,06 44,42

311 Plaće (Bruto) 1.602.000,00 1.594.030,00 644.908,05 40,463111 Plaće za redovan rad 644.908,05


108



321 Naknade troškova zaposlenima 211.000,00 211.000,00 111.514,57 52,853211 Službena putovanja 47.678,57





3223 Energija 86.460,00



















UKUPNO GLAVA 9.420.000,00 9.420.000,00 4.184.711,06 44,42

URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA


1 2 3 4 5 6Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 0,00 438.423,23

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 0,00 438.423,23

Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NAPODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNESURADNJE 0,00 438.423,23381 Tekuće donacije 0,00 438.423,233811 Tekuće donacije u novcu 438.423,23

Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 0,00 380.883,60Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ

109

PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 0,00 380.883,60

Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NAPODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA 0,00 380.883,60


UKUPNO 0,00 0,00 819.306,83

SVEUKUPNO RAZDJEL 132.089.000,00 132.089.000,00 58.709.408,05 44,45

110

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU








321 Naknade troškova zaposlenima 425.000,00 425.000,00 190.151,51 44,743211 Službena putovanja 0,00











343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

UKUPNO GLAVA 13.085.000,00 13.085.000,00 6.622.698,43 50,61


111

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED














324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 12.350,00 756,59 6,133241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 756,59





UKUPNO GLAVA 6.162.000,00 6.162.000,00 2.786.954,43 45,23


112

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA























Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI 80.000,00 80.000,00 2.418,00 3,02321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 2.418,00 12,093211 Službena putovanja 2.418,00



Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGEAKTIVNOSTI 183.000,00 183.000,00 12.590,66 6,88321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 12.590,66 31,483211 Službena putovanja 12.590,66

113


323 Rashodi za usluge 103.000,00 103.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00




Projekt T100015. CH4LLENGE 250.000,00 250.000,00 31.239,50 12,50311 Plaće (Bruto) 85.200,00 85.200,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00



321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00





Projekt T100018. SOCIALCAR 378.000,00 378.000,00 56.430,13 14,93311 Plaće (Bruto) 114.260,00 114.260,00 29.512,39 25,833111 Plaće za redovan rad 29.512,39







Projekt T100019. SINERGI 58.000,00 58.000,00 4.875,00 8,41321 Naknade troškova zaposlenima 26.000,00 26.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00





Projekt T100020. EUROPAN 13 280.000,00 280.000,00 200.000,00 71,43321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 200.000,00 80,003237 Intelektualne i osobne usluge 200.000,00

Projekt T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP 48.000,00 48.000,00 6.109,88 12,73321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 15.000,00 6.109,88 40,733211 Službena putovanja 6.109,88

114





Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE 500.000,00 6.352.000,00 150.360,00 2,37Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 200.000,00 6.052.000,00 124.325,00 2,05Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA 5.552.000,00 124.325,00 2,24323 Rashodi za usluge 1.848.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.704.000,00 124.325,00 3,364264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 124.325,00

Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAVPROSTORNOG UREĐENJA 200.000,00 200.000,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 200.000,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

Aktivnost A100005. IZRADA URBANIST. PLANOVA ZAOBNOVU I SANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOMGRADNJOM 300.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA 300.000,00 300.000,00 26.035,00 8,68Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVISTATISTIKE I DEMOGRAFIJE 300.000,00 300.000,00 26.035,00 8,68


426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 100.000,00 300,00 0,304264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 300,00

Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 110.000,00 110.000,00 0,00Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 110.000,00 110.000,00 0,00Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZZAŠTITU OKOLIŠA 110.000,00 110.000,00 0,00



Glavni program P11. REGIONALNI RAZVOJ 13.426.000,00 13.401.000,00 1.051.227,94 7,84Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE 13.125.000,00 13.100.000,00 961.898,64 7,34Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADAZAGREBA 1.535.000,00 1.525.000,00 57.409,26 3,76







426 Nematerijalna proizvedena imovina 600.000,00 590.000,00 30.000,00 5,084262 Ulaganja u računalne programe 0,00


Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O

115

PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA 1.350.000,00 1.335.000,00 195.338,61 14,63





422 Postrojenja i oprema 60.000,00 60.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.100.000,00 1.085.000,00 108.948,75 10,044262 Ulaganja u računalne programe 0,00


Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM UZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA 500.000,00 500.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI 7.415.000,00 7.415.000,00 709.150,77 9,56321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00




381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 700.000,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJERIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DOSISKA 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.325.000,00 2.325.000,00 0,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU 301.000,00 301.000,00 89.329,30 29,68Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM 301.000,00 301.000,00 89.329,30 29,68323 Rashodi za usluge 266.000,00 266.000,00 81.595,97 30,683233 Usluge promidžbe i informiranja 7.485,00




422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

UKUPNO GLAVA 26.205.000,00 34.461.000,00 7.479.490,53 21,70



1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 6.021.000,00 1.312.060,25 21,79Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 6.021.000,00 1.312.060,25 21,79Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 6.021.000,00 1.312.060,25 21,79311 Plaće (Bruto) 3.335.000,00 788.530,93 23,64

116

3111 Plaće za redovan rad 788.530,93


312 Ostali rashodi za zaposlene 170.000,00 50.843,40 29,913121 Ostali rashodi za zaposlene 50.843,40

313 Doprinosi na plaće 566.000,00 145.327,38 25,683132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 127.597,41


321 Naknade troškova zaposlenima 149.000,00 42.383,78 28,453211 Službena putovanja 7.290,22




322 Rashodi za materijal i energiju 191.000,00 54.547,30 28,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 51.574,49

3223 Energija 2.972,81

323 Rashodi za usluge 1.176.000,00 189.511,62 16,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.649,51












343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 518,35 25,923431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 518,35

422 Postrojenja i oprema 140.000,00 11.729,31 8,384221 Uredska oprema i namještaj 11.729,31

426 Nematerijalna proizvedena imovina 205.000,00 573,12 0,284262 Ulaganja u računalne programe 573,12

UKUPNO GLAVA 0,00 6.021.000,00 1.312.060,25 21,79


117

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA























Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 100.000,00 100.000,00 2.799,60 2,80Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 100.000,00 100.000,00 2.799,60 2,80Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNATIJELA 100.000,00 100.000,00 2.799,60 2,80


Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 9.062.000,00 8.842.000,00 1.991.251,49 22,52Program 1002. POSLOVNI PROSTORI 9.062.000,00 8.842.000,00 1.991.251,49 22,52Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 4.862.000,00 4.742.000,00 1.826.251,49 38,51323 Rashodi za usluge 4.862.000,00 4.742.000,00 1.826.251,49 38,513232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.826.251,49

Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZPROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE 4.200.000,00 4.100.000,00 165.000,00 4,02

118

421 Građevinski objekti 4.200.000,00 4.100.000,00 165.000,00 4,024214 Ostali građevinski objekti 165.000,00

UKUPNO GLAVA 30.000.000,00 30.000.000,00 11.848.476,50 39,49

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI


1 2 3 4 5 6Glavni program D01. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI 280.000.000,00 280.000.000,00 31.456.822,40 11,23Program 1001. GRADSKE ČETVRTI 280.000.000,00 280.000.000,00 31.456.822,40 11,23Aktivnost A100001. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD 9.153.260,00 9.153.260,00 942.641,39 10,30323 Rashodi za usluge 6.613.630,00 6.599.630,00 349.133,68 5,293232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 326.493,42



povjerenstava i slično 584.327,713299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.955,00

421 Građevinski objekti 941.630,00 941.630,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00


Aktivnost A100002. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD -MEDVEŠČAK 10.671.935,00 10.671.935,00 789.949,15 7,40




povjerenstava i slično 587.947,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00



Aktivnost A100003. GRADSKA ČETVRT TRNJE 10.674.775,00 10.674.775,00 1.769.965,99 16,58323 Rashodi za usluge 6.957.615,00 6.957.615,00 1.074.903,51 15,453232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.066.392,81






Aktivnost A100004. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR 14.452.130,00 14.452.130,00 1.216.335,67 8,42323 Rashodi za usluge 8.646.580,00 8.546.580,00 489.480,33 5,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 465.727,74



povjerenstava i slično 586.962,32

119




Aktivnost A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA -ŽITNJAK 18.356.855,00 18.356.855,00 1.433.877,16 7,81





421 Građevinski objekti 3.765.681,00 3.765.681,00 104.040,55 2,764212 Poslovni objekti 0,00



Aktivnost A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB -ISTOK 13.028.020,00 13.028.020,00 2.698.560,27 20,71







Aktivnost A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB -ZAPAD 24.536.470,00 24.536.470,00 2.454.537,81 10,00







Aktivnost A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA -SJEVER 12.615.660,00 12.615.660,00 818.553,62 6,49





120



Aktivnost A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA -JUG 15.676.460,00 15.676.460,00 3.391.410,13 21,63





421 Građevinski objekti 2.368.400,00 2.368.400,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00


Aktivnost A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC 13.664.125,00 13.664.125,00 760.932,03 5,57323 Rashodi za usluge 5.617.055,00 5.617.055,00 182.690,74 3,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 141.201,34






Aktivnost A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA 22.180.030,00 22.180.030,00 1.383.662,88 6,24323 Rashodi za usluge 14.431.410,00 14.431.410,00 501.523,05 3,483232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 462.107,91






Aktivnost A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA 10.943.360,00 10.943.360,00 1.597.153,26 14,59323 Rashodi za usluge 8.748.300,00 8.748.300,00 1.070.520,24 12,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.044.988,14




421 Građevinski objekti 890.060,00 880.060,00 9.812,50 1,114214 Ostali građevinski objekti 9.812,50


Aktivnost A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC 13.401.400,00 13.401.400,00 1.184.479,00 8,84

121







Aktivnost A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED -VRAPČE 15.411.895,00 15.411.895,00 1.463.619,70 9,50







Aktivnost A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME 11.201.730,00 11.201.730,00 780.833,64 6,97323 Rashodi za usluge 7.755.640,00 7.748.140,00 299.049,14 3,863232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 273.517,04






Aktivnost A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE 41.574.148,00 41.574.148,00 4.324.427,63 10,40323 Rashodi za usluge 32.952.227,00 32.952.227,00 2.453.148,21 7,443232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.411.126,76



povjerenstava i slično 1.542.397,703299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.507,18



Aktivnost A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA 22.457.747,00 22.457.747,00 4.445.883,07 19,80323 Rashodi za usluge 12.474.547,00 12.474.547,00 3.522.638,87 28,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.485.457,92




122




UKUPNO GLAVA 280.000.000,00 280.000.000,00 31.456.822,40 11,23


123

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU








321 Naknade troškova zaposlenima 1.610.000,00 1.610.000,00 744.365,07 46,233211 Službena putovanja 15.508,38


















Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJEDRŽAVLJANSTVA 700.000,00 700.000,00 218.617,50 31,23


UKUPNO GLAVA 52.063.000,00 52.063.000,00 22.193.995,79 42,63


124

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE




















343 Ostali financijski rashodi 8.607.000,00 8.607.000,00 2.472.753,37 28,733431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.472.246,63





382 Kapitalne donacije 30.000,00 30.000,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 5.500.000,00 5.240.000,00 269.248,52 5,143831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 269.248,52

Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00381 Tekuće donacije 5.000.000,00 5.000.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI 875.000,00 875.000,00 377.129,70 43,10

125

311 Plaće (Bruto) 300.000,00 300.000,00 140.919,82 46,973111 Plaće za redovan rad 140.919,82



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 28.220,50 28,223295 Pristojbe i naknade 28.220,50

343 Ostali financijski rashodi 420.000,00 420.000,00 186.141,76 44,323433 Zatezne kamate 186.141,76


Glavni program A04. SERVISIRANJE JAVNOG DUGA 180.038.000,00 180.038.000,00 91.906.713,42 51,05Program 1001. JAVNI DUG 180.038.000,00 180.038.000,00 91.906.713,42 51,05Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA 180.038.000,00 180.038.000,00 91.906.713,42 51,05342 Kamate za primljene kredite i zajmove 24.838.000,00 24.838.000,00 11.136.736,42 44,843423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih








UKUPNO GLAVA 222.009.000,00 221.749.000,00 104.924.700,04 47,32


126

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

















329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.920.000,00 1.920.000,00 14.625,10 0,763293 Reprezentacija 10.605,10




532javnom sektoruDionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

20.000,00 20.000,00 0,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

javnom sektoru 0,00

Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 475.000,00 455.000,00 67.924,70 14,93

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 475.000,00 455.000,00 67.924,70 14,93

Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIHFONDOVA 475.000,00 455.000,00 67.924,70 14,93321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 25.000,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 0,00

127


Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 24.130.000,00 23.222.500,00 713.953,58 3,07Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM 18.150.000,00 17.242.500,00 0,00Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM 18.150.000,00 17.242.500,00 0,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 950.000,00 0,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

386 Kapitalne pomoći 17.150.000,00 16.292.500,00 0,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnomsektoru 0,00

Program 1007. PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENIZA SUFIN.FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA IENERG.UČINOVITOST 5.980.000,00 5.980.000,00 713.953,58 11,94Projekt T100007. SUFINANCIRANJE PROJEKATATRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU 5.980.000,00 5.980.000,00 713.953,58 11,94


386 Kapitalne pomoći 5.000.000,00 5.000.000,00 468.953,58 9,383861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnomsektoru 468.953,58

Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI 260.000,00 250.000,00 0,00Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA 260.000,00 250.000,00 0,00Projekt K100004. TERME ZAGREB 260.000,00 250.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 210.000,00 200.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00


351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00 50.000,00 0,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA 100.167.000,00 100.074.500,00 98.289.097,00 98,22Program 1001. ZAŠTITA VODA 100.167.000,00 100.074.500,00 98.289.097,00 98,22Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 100.167.000,00 100.074.500,00 98.289.097,00 98,22323 Rashodi za usluge 1.850.000,00 1.757.500,00 829.994,03 47,233234 Komunalne usluge 798.744,03


342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.250.000,00 3.250.000,00 2.392.990,66 73,633423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih




Glavni program P05. PROMET 612.744.000,00 611.345.800,00 303.702.651,45 49,68Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ 612.744.000,00 611.345.800,00 303.702.651,45 49,68Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 611.600.000,00 610.259.000,00 303.702.651,45 49,77351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 490.000.000,00 488.659.000,00 244.664.750,00 50,073512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 244.664.750,00




Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOGPODRUČJA 1.144.000,00 1.086.800,00 0,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.144.000,00 1.086.800,00 0,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

Glavni program P10. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH

128

NEPOGODA 500.000,00 500.000,00 0,00

Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIHNEPOGODA 500.000,00 500.000,00 0,00

Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA 500.000,00 500.000,00 0,00


Glavni program R01. GOSPODARSTVO 57.167.000,00 58.412.700,00 9.861.992,13 16,88Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA 57.167.000,00 58.412.700,00 9.861.992,13 16,88Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOGI SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 40.986.000,00 41.866.000,00 4.570.185,88 10,92



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 880.000,00 1.030.000,00 313.414,60 30,433291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 313.414,60



sektora 3.150.300,333523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 295.695,95

381 Tekuće donacije 900.000,00 3.300.000,00 778.000,00 23,583811 Tekuće donacije u novcu 778.000,00

Aktivnost A100002. BIOCENTAR 1.016.000,00 965.200,00 311.470,85 32,27351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.016.000,00 965.200,00 311.470,85 32,273512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 311.470,85

Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB -TPZ D.O.O. 8.785.000,00 8.385.000,00 2.592.490,88 30,92


351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 8.000.000,00 7.600.000,00 2.589.366,00 34,073512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.589.366,00

386 Kapitalne pomoći 285.000,00 285.000,00 0,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnomsektoru 0,00

Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKORAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o. 3.000.000,00 3.000.000,00 1.217.028,92 40,57


Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA 300.000,00 300.000,00 815,60 0,27329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 815,60 5,443291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 815,60


Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM 1.710.000,00 1.625.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.710.000,00 1.625.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00


Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA 800.000,00 1.730.000,00 670.000,00 38,73381 Tekuće donacije 800.000,00 1.730.000,00 670.000,00 38,733811 Tekuće donacije u novcu 670.000,00

Projekt T100004. ZAGREB CONNECT 570.000,00 541.500,00 500.000,00 92,34

129



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 266.000,00 224.500,00 84,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 224.500,00


Glavni program R02. TURIZAM 5.953.000,00 7.043.000,00 4.512.240,75 64,07Program 1001. TURIZAM 5.953.000,00 7.043.000,00 4.512.240,75 64,07Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU 900.000,00 1.000.000,00 940.698,30 94,07323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 2.993,30 5,993237 Intelektualne i osobne usluge 2.993,30



600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog

sektora 587.000,003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 13.000,00


Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA UTURIZMU 570.000,00 570.000,00 352.775,00 61,89




Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT 303.000,00 303.000,00 105.010,20 34,66321 Naknade troškova zaposlenima 113.000,00 113.000,00 2.405,15 2,133211 Službena putovanja 2.405,15





Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoBprojekt 20.000,00 20.000,00 6.458,75 32,29

321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00



Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKARUTA 2.020.000,00 2.020.000,00 19.837,50 0,98



Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA -ZAGREB ISTOK 140.000,00 140.000,00 97.461,00 69,62

130



Projekt T100006. LOKALNI SAJMOVI U FUNKCIJIRAZVOJA GOSPODARSTVA 2.000.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.990.000,00

UKUPNO GLAVA 821.504.000,00 821.504.000,00 425.657.268,48 51,81


131

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED




















Glavni program F05. OPĆI PROGRAMI ODGOJA IOBRAZOVANJA 176.084.907,00 173.034.907,00 87.245.465,65 50,42

Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE 3.886.000,00 3.886.000,00 1.049.154,29 27,00Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH 2.500.000,00 2.500.000,00 325.720,71 13,03381 Tekuće donacije 2.500.000,00 2.500.000,00 325.720,71 13,033811 Tekuće donacije u novcu 325.720,71

Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE 200.000,00 200.000,00 100.000,00 50,00381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 100.000,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE 750.000,00 750.000,00 525.000,00 70,00381 Tekuće donacije 750.000,00 750.000,00 525.000,00 70,003811 Tekuće donacije u novcu 525.000,00

Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA 150.000,00 150.000,00 6.388,81 4,26323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 6.388,81 4,263237 Intelektualne i osobne usluge 6.388,81

Projekt T100003. "JA ČITAM" 101.000,00 101.000,00 0,00

132








Projekt T100004. "ČRNKAS" 130.000,00 130.000,00 82.509,64 63,47323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00




Projekt T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH" 50.000,00 50.000,00 9.535,13 19,07321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 9.535,13 47,683211 Službena putovanja 9.535,13




Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZAUKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA 5.000,00 5.000,00 0,00



324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 500,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00


343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00


Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA 172.198.907,00 169.148.907,00 86.196.311,36 50,96Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARDTE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA 39.445.000,00 39.445.000,00 20.938.212,84 53,08



Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA 7.888.000,00 7.888.000,00 4.168.999,78 52,85381 Tekuće donacije 7.888.000,00 7.888.000,00 4.168.999,78 52,85

133


Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI,RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 495.000,00 495.000,00 171.385,00 34,62


Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJEODRASLIH 100.000,00 100.000,00 0,00


Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SASVEUČILIŠTEM U ZAGREBU 500.000,00 500.000,00 147.000,00 29,40


Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNIOBJEKTI 120.000.000,00 116.950.000,00 57.753.104,13 49,38

323 Rashodi za usluge 120.000.000,00 116.950.000,00 57.753.104,13 49,383235 Zakupnine i najamnine 57.753.104,13

Projekt T100001. DISIMPE 5.000,00 5.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00






Projekt T100002. LAK-URU 5.000,00 5.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 500,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00


362i tijelima EUPomoći međunarodnim organizacijama te institucijama

500,00 500,00 0,003621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te

institucijama i tijelima EU 0,00

381 Tekuće donacije 500,00 500,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Projekt T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA UKORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI 2.000,00 2.000,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 500,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

134

323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00


Projekt T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE USUSTAV OBRAZOVANJA 3.000,00 3.000,00 0,00




Projekt T100005. SOCIJALNA INOVACIJA 5.000,00 5.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00






Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KAJEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25) 50.000,00 50.000,00 0,00



Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE ODGODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE 5.000,00 5.000,00 0,00







Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR 5.000,00 5.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00



135




Projekt T100014. "ESF-POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNIKOMUN.POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOMOBRAZOVANJU 3.690.907,00 3.690.907,00 3.017.609,61 81,76311 Plaće (Bruto) 2.695.197,00 2.695.197,00 2.422.920,69 89,903111 Plaće za redovan rad 2.422.920,69







UKUPNO GLAVA 200.604.000,00 197.604.000,00 98.814.067,77 50,01

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE


1 2 3 4 5 6Glavni program F01. PREDŠKOLSKI ODGOJ 872.591.000,00 872.591.000,00 439.760.139,24 50,40Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVAPREDŠKOLSKOG ODGOJA 872.591.000,00 872.591.000,00 439.760.139,24 50,40

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVAPREDŠKOLSKOG ODGOJA 776.991.000,00 776.991.000,00 390.238.394,71 50,22

311 Plaće (Bruto) 495.000.000,00 495.000.000,00 255.593.431,53 51,643111 Plaće za redovan rad 255.593.431,53









3223 Energija 15.567.417,26



136

















363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 447.790,04 44,783631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 447.790,04

Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI IDRUGE POMOĆI 91.500.000,00 91.500.000,00 48.823.194,02 53,36


Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOGODGOJA 4.000.000,00 4.000.000,00 698.550,51 17,46




Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA 100.000,00 100.000,00 0,00


UKUPNO GLAVA 872.591.000,00 872.591.000,00 439.760.139,24 50,40

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA


1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 23.600.000,00 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 23.600.000,00 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 23.600.000,00 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20311 Plaće (Bruto) 8.045.000,00 8.045.000,00 2.288.291,90 28,443111 Plaće za redovan rad 1.893.073,90

137











3223 Energija 23.757,74




















342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 14.933,003422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 2.506,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih







363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 3.120,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.120,00

138



383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 750,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 500,00

3835 Ostale kazne 250,00







423 Prijevozna sredstva 0,00 119.660,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 119.660,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 2.710,004252 Osnovno stado 2.710,00





UKUPNO 23.600.000,00 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO


1 2 3 4 5 6Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE 228.096.000,00 228.096.000,00 106.241.137,41 46,58Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZAOSNOVNO ŠKOLSTVO 111.293.469,00 111.293.469,00 59.918.974,50 53,84

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIHŠKOLA 92.701.604,00 92.701.604,00 54.492.389,08 58,78




3223 Energija 26.366.872,68










139



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.628.000,00 2.628.000,00 1.174.211,87 44,683292 Premije osiguranja 305.760,00







Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIHŠKOLA 18.591.865,00 18.591.865,00 5.426.585,42 29,19

421 Građevinski objekti 17.006.454,00 17.006.454,00 5.045.761,60 29,674212 Poslovni objekti 5.045.761,60



Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOMŠKOLSTVU 116.802.531,00 116.802.531,00 46.322.162,91 39,66

Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK 39.302.531,00 39.302.531,00 16.949.761,45 43,13311 Plaće (Bruto) 31.000.000,00 31.000.000,00 13.391.590,27 43,203111 Plaće za redovan rad 13.391.590,27




321 Naknade troškova zaposlenima 1.900.000,00 1.900.000,00 871.513,68 45,873212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 871.513,68


Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA 20.000.000,00 20.000.000,00 103.568,92 0,52372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000.000,00 20.000.000,00 103.568,92 0,523722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 103.568,92

Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIMŠKOLAMA 500.000,00 500.000,00 276.903,00 55,38


Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE 26.000.000,00 26.000.000,00 13.292.476,55 51,12322 Rashodi za materijal i energiju 26.000.000,00 26.000.000,00 13.292.476,55 51,123222 Materijal i sirovine 13.292.476,55

Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 4.000.000,00 4.000.000,00 4.169.209,26 104,23329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000.000,00 4.000.000,00 4.169.209,26 104,233291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 4.169.209,26

Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNEAKTIVNOSTI 4.800.000,00 4.800.000,00 3.908.318,18 81,42


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.300.000,00 2.300.000,00 1.915.466,05 83,283299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.915.466,05

140

Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI 3.000.000,00 3.000.000,00 2.029.950,00 67,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000.000,00 3.000.000,00 2.029.950,00 67,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.029.950,00

Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 3.800.000,00 3.800.000,00 1.937.101,57 50,98323 Rashodi za usluge 3.800.000,00 3.800.000,00 1.937.101,57 50,983237 Intelektualne i osobne usluge 1.937.101,57

Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI 4.400.000,00 4.400.000,00 2.836.244,84 64,46323 Rashodi za usluge 4.400.000,00 4.400.000,00 2.836.244,84 64,463237 Intelektualne i osobne usluge 2.836.244,84

Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIHŠKOLA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000.000,00 2.000.000,00 0,003223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00

Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIHŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA 8.400.000,00 8.400.000,00 818.629,14 9,75

323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600.000,00 1.600.000,00 0,003292 Premije osiguranja 0,00




1.000.000,00 1.000.000,00 9.926,24 0,994241 Knjige 9.926,24

Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILIPARTNERSTVO ZA EU 100.000,00 100.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

UKUPNO GLAVA 228.096.000,00 228.096.000,00 106.241.137,41 46,58

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA







321 Naknade troškova zaposlenima 1.873.500,00 1.873.500,00 14.306.244,14 763,61

141

3211 Službena putovanja 2.902.281,00






3223 Energija 0,00












3239 Ostale usluge 2.379.865,00













421 Građevinski objekti 395.000,00 395.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00




4226 Sportska i glazbena oprema 0,00



250.000,00 250.000,00 0,004241 Knjige 0,00


UKUPNO 65.400.000,00 65.400.000,00 49.664.911,63 75,94

142

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO


1 2 3 4 5 6Glavni program F03. SREDNJE ŠKOLSTVO 142.468.000,00 142.468.000,00 59.758.444,08 41,95Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZASREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE 85.317.569,00 85.317.569,00 43.655.408,61 51,17

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIHŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA 74.812.228,00 74.812.228,00 41.839.645,45 55,93






3223 Energija 13.523.960,80












329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 788.000,00 788.000,00 502.334,75 63,753292 Premije osiguranja 56.553,00







Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIHŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA 10.505.341,00 10.505.341,00 1.815.763,16 17,28




Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEMŠKOLSTVU 57.150.431,00 57.150.431,00 16.103.035,47 28,18

Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 2.000.431,00 2.000.431,00 1.999.070,70 99,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000.431,00 2.000.431,00 1.999.070,70 99,933291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,


Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM

143

ŠKOLAMA 1.000.000,00 1.000.000,00 505.987,05 50,60

381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.000.000,00 505.987,05 50,603811 Tekuće donacije u novcu 505.987,05

Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNEAKTIVNOSTI 1.600.000,00 1.600.000,00 931.241,46 58,20

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600.000,00 1.600.000,00 931.241,46 58,203299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 931.241,46

Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI 650.000,00 650.000,00 503.333,28 77,44323 Rashodi za usluge 650.000,00 650.000,00 503.333,28 77,443237 Intelektualne i osobne usluge 503.333,28

Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOGJAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA 20.000.000,00 20.000.000,00 10.467.239,98 52,34


Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA 20.000.000,00 20.000.000,00 1.212.385,10 6,06372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000.000,00 20.000.000,00 1.212.385,10 6,063722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.212.385,10

Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIHŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000.000,00 5.000.000,00 0,003223 Energija 0,00

Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIHŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA 6.800.000,00 6.800.000,00 483.777,90 7,11






1.000.000,00 1.000.000,00 732,00 0,074241 Knjige 732,00

Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILIPARTNERSTVO ZA EU 100.000,00 100.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

UKUPNO GLAVA 142.468.000,00 142.468.000,00 59.758.444,08 41,95

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA



Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 44.480.000,00 44.480.000,00 32.829.277,65 73,81Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 44.480.000,00 44.480.000,00 32.829.277,65 73,81321 Naknade troškova zaposlenima 3.780.000,00 3.780.000,00 1.883.787,10 49,843211 Službena putovanja 1.224.404,00


144





3223 Energija 1.927.152,20












3239 Ostale usluge 1.415.133,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 459.000,00 459.000,00 1.329.244,00 289,603241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.329.244,00












363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 9.396,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 9.396,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 2.927.198,003661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 2.927.198,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 154.631,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 154.631,00




383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 14.950,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.400,00



145

384proračunaPrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg

0,00 20.000,003841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan

općeg proračuna 20.000,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 24.338,004123 Licence 22.547,00


421 Građevinski objekti 107.000,00 107.000,00 208.385,84 194,754212 Poslovni objekti 208.385,84










220.000,00 220.000,00 104.495,00 47,504241 Knjige 104.495,00


4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 202,00



513financijskim institucijama u javnom sektoruIzdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim

0,00 300.000,005134 Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u





UKUPNO 44.480.000,00 44.480.000,00 32.829.277,65 73,81

Glava 05. DJELATNOST KULTURE


1 2 3 4 5 6Glavni program G01. PROGRAM KULTURE 445.153.000,00 445.153.000,00 226.421.886,65 50,86Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI 395.773.000,00 395.773.000,00 200.005.894,85 50,54Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA UKULTURI 308.428.400,00 308.428.400,00 159.471.889,81 51,70





146

321 Naknade troškova zaposlenima 9.220.000,00 9.220.000,00 4.383.216,45 47,543212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 4.379.385,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.831,00



3223 Energija 9.278.665,62









3239 Ostale usluge 2.167.405,23


povjerenstava i slično 658.204,413292 Premije osiguranja 1.485.979,13




Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIHUSTANOVA 28.002.000,00 28.002.000,00 13.983.660,00 49,94










3239 Ostale usluge 3.214.061,01

Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE 45.500.000,00 45.500.000,00 20.875.534,03 45,88363 Pomoći unutar općeg proračuna 45.500.000,00 45.500.000,00 20.875.534,03 45,883631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.875.534,03

Aktivnost A100005. ZAGREB FILM 3.700.000,00 3.700.000,00 1.926.997,61 52,08381 Tekuće donacije 3.700.000,00 3.700.000,00 1.926.997,61 52,083811 Tekuće donacije u novcu 1.926.997,61

Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM 1.200.000,00 1.200.000,00 110.000,00 9,17381 Tekuće donacije 1.200.000,00 1.200.000,00 110.000,00 9,173811 Tekuće donacije u novcu 110.000,00

Aktivnost A100008. POGON-ZAGREBAČKI CENTAR ZANEZAVISNU KULTURU I MLADE 1.200.000,00 1.200.000,00 516.780,06 43,07

311 Plaće (Bruto) 534.983,00 534.983,00 228.522,23 42,72

147

3111 Plaće za redovan rad 228.522,23







3223 Energija 52.500,00



323 Rashodi za usluge 310.000,00 310.000,00 154.986,00 50,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.996,00
















Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI 6.630.000,00 6.630.000,00 3.121.033,34 47,07422 Postrojenja i oprema 1.070.000,00 1.070.000,00 363.160,84 33,944221 Uredska oprema i namještaj 16.900,00






5.500.000,00 5.500.000,00 2.733.410,00 49,704241 Knjige 2.487.500,00

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 245.910,00


Projekt T100002. KULTURA-TEHNOLOGIJA-UČENIK 112.600,00 112.600,00 0,00311 Plaće (Bruto) 9.900,00 9.900,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 660,00 660,00 0,00

148

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00







Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILIPARTNERSTVO ZA EU 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA 49.380.000,00 49.380.000,00 26.415.991,80 53,50Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST 1.900.000,00 1.900.000,00 1.054.440,00 55,50381 Tekuće donacije 1.900.000,00 1.900.000,00 1.054.440,00 55,503811 Tekuće donacije u novcu 1.054.440,00

Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO 3.200.000,00 3.200.000,00 1.679.000,00 52,47381 Tekuće donacije 3.200.000,00 3.200.000,00 1.679.000,00 52,473811 Tekuće donacije u novcu 1.679.000,00

Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST 2.200.000,00 2.200.000,00 1.211.093,63 55,05381 Tekuće donacije 2.200.000,00 2.200.000,00 1.211.093,63 55,053811 Tekuće donacije u novcu 1.211.093,63

Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST 8.500.000,00 8.500.000,00 4.458.460,00 52,45381 Tekuće donacije 8.500.000,00 8.500.000,00 4.458.460,00 52,453811 Tekuće donacije u novcu 4.458.460,00

Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST 5.670.000,00 5.670.000,00 2.273.000,00 40,09381 Tekuće donacije 5.670.000,00 5.670.000,00 2.273.000,00 40,093811 Tekuće donacije u novcu 2.273.000,00

Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST 3.200.000,00 3.200.000,00 1.705.500,00 53,30381 Tekuće donacije 3.200.000,00 3.200.000,00 1.705.500,00 53,303811 Tekuće donacije u novcu 1.705.500,00

Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU 460.000,00 460.000,00 340.200,00 73,96381 Tekuće donacije 460.000,00 460.000,00 340.200,00 73,963811 Tekuće donacije u novcu 340.200,00

Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST 7.450.000,00 7.450.000,00 3.977.600,00 53,39381 Tekuće donacije 7.450.000,00 7.450.000,00 3.977.600,00 53,393811 Tekuće donacije u novcu 3.977.600,00

Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNIČKIAMATERIZAM 5.900.000,00 5.900.000,00 3.614.300,00 61,26


Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE IKULTURNE PRAKSE 2.500.000,00 2.500.000,00 1.361.150,00 54,45


Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA IMEĐUGRADSKA SURADNJA 8.400.000,00 8.400.000,00 4.741.248,17 56,44


UKUPNO GLAVA 445.153.000,00 445.153.000,00 226.421.886,65 50,86

149

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA










321 Naknade troškova zaposlenima 3.873.600,00 3.873.600,00 1.616.960,55 41,743211 Službena putovanja 1.245.682,00






3223 Energija 0,00






3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.089.785,00






3239 Ostale usluge 2.111.166,33

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.103.600,00 1.103.600,00 966.463,00 87,573241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 966.463,00






150



342 Kamate za primljene kredite i zajmove 263.600,00 263.600,00 6.947,00 2,643423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih








412 Nematerijalna imovina 0,00 25.186,004123 Licence 18.404,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 6.782,00

421 Građevinski objekti 0,00 166.312,004212 Poslovni objekti 166.312,00






4226 Sportska i glazbena oprema 1.227.709,16




1.513.300,00 1.513.300,00 2.475.794,00 163,604241 Knjige 948.182,00

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima islično) 1.450.850,00

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 76.762,00


431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 2.960,004312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične

vrijednosti 2.960,00








UKUPNO 78.000.000,00 78.000.000,00 39.017.646,34 50,02

151

Glava 06. SPORT


1 2 3 4 5 6Glavni program F04. RAZVOJ SPORTA 334.724.000,00 341.070.000,00 162.449.073,49 47,63Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI 334.724.000,00 341.070.000,00 162.449.073,49 47,63Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU 150.000.000,00 150.000.000,00 83.953.034,48 55,97381 Tekuće donacije 150.000.000,00 150.000.000,00 83.953.034,48 55,973811 Tekuće donacije u novcu 83.953.034,48

Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00381 Tekuće donacije 30.000.000,00 30.000.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE 13.000.000,00 13.000.000,00 7.746.800,00 59,59381 Tekuće donacije 13.000.000,00 13.000.000,00 7.746.800,00 59,593811 Tekuće donacije u novcu 7.746.800,00

Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA 59.700.000,00 59.700.000,00 33.138.754,20 55,51323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 2.500.000,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00


Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJESPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJESPORTSKIM OBJEKTIMA 73.619.000,00 73.465.000,00 34.167.147,24 46,51311 Plaće (Bruto) 44.606.350,00 43.782.541,00 20.329.778,97 46,433111 Plaće za redovan rad 20.329.778,97

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.004.500,00 971.160,00 450.823,45 46,423121 Ostali rashodi za zaposlene 450.823,45



321 Naknade troškova zaposlenima 1.276.500,00 1.268.853,00 590.418,94 46,533212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni




3223 Energija 7.017.345,73










422 Postrojenja i oprema 523.200,00 673.200,00 336.600,00 50,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 336.600,00

Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJESPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA 4.265.000,00 4.265.000,00 2.130.335,76 49,95

152


Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE 140.000,00 140.000,00 47.177,50 33,70322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 35.000,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00


Aktivnost A100010. UPRAVLJANJEMONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,66 41,67

323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,66 41,673235 Zakupnine i najamnine 416.666,66

Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK 500.000,00 500.000,00 221.388,15 44,28323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 221.388,15 44,283235 Zakupnine i najamnine 221.388,15

Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 2.500.000,00 9.000.000,00 627.769,50 6,98381 Tekuće donacije 2.500.000,00 9.000.000,00 627.769,50 6,983811 Tekuće donacije u novcu 627.769,50

UKUPNO GLAVA 334.724.000,00 341.070.000,00 162.449.073,49 47,63

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA






312 Ostali rashodi za zaposlene 1.160.000,00 1.160.000,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00








3223 Energija 2.924.929,27




323 Rashodi za usluge 23.370.000,00 23.370.000,00 10.240.189,41 43,82

153

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 531.865,87








3239 Ostale usluge 3.063.384,71









422 Postrojenja i oprema 210.000,00 210.000,00 65.935,00 31,404222 Komunikacijska oprema 7.527,00




UKUPNO 40.500.000,00 40.500.000,00 19.231.901,76 47,49

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - PRORAČUNSKA ZALIHA


1 2 3 4 5 6Glavni program G01. PROGRAM KULTURE 0,00 100.000,00Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA 0,00 100.000,00Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST 0,00 100.000,00381 Tekuće donacije 0,00 100.000,003811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

UKUPNO 0,00 0,00 100.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 2.475.616.000,00 2.478.962.000,00 1.248.967.880,02 50,38

154

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED



















343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 10.080,00 33,603431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80,00


Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 85.170.000,00 85.138.000,00 35.564.910,49 41,77Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 85.170.000,00 85.138.000,00 35.564.910,49 41,77Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA IDEZINSEKCIJA 13.110.000,00 13.110.000,00 3.785.688,55 28,88

323 Rashodi za usluge 13.110.000,00 13.110.000,00 3.785.688,55 28,883234 Komunalne usluge 3.636.626,05


Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOPUMRLIH I OSTALO 3.330.000,00 3.330.000,00 1.359.401,31 40,82

323 Rashodi za usluge 3.330.000,00 3.330.000,00 1.359.401,31 40,823236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.346.971,31


Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD 200.000,00 200.000,00 22.416,86 11,21323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 22.416,86 11,213239 Ostale usluge 22.416,86

155

Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽAZAGREB 5.000.000,00 5.000.000,00 2.083.333,30 41,67


Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZAPREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA 550.000,00 550.000,00 180.440,00 32,81


Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZZDRAVSTVO 4.250.000,00 4.250.000,00 1.844.420,60 43,40


Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIHDAVATELJA KRVI 5.050.000,00 5.050.000,00 1.666.300,00 33,00



Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNOVEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA 2.250.000,00 2.250.000,00 393.449,05 17,49




Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE 350.000,00 350.000,00 145.833,30 41,67381 Tekuće donacije 350.000,00 350.000,00 145.833,30 41,673811 Tekuće donacije u novcu 145.833,30

Aktivnost A100019. POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA ISPORTA S MED.-BIOKEMIJ. LABORATORIJEM-SPORTSKAPOLIKLINIKA 2.200.000,00 2.200.000,00 916.666,65 41,67381 Tekuće donacije 2.200.000,00 2.200.000,00 916.666,65 41,673811 Tekuće donacije u novcu 916.666,65

Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00

Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENEZAŠTITE 8.180.000,00 8.180.000,00 4.428.809,38 54,14

323 Rashodi za usluge 1.420.000,00 1.420.000,00 672.240,32 47,343235 Zakupnine i najamnine 672.240,32


Aktivnost A100023. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADAZAGREBA 32.000.000,00 32.000.000,00 15.853.821,84 49,54


Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA 2.200.000,00 2.200.000,00 75.000,00 3,41323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 75.000,00 37,503237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,00

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE 100.000,00 100.000,00 0,00381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

156

Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA" 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 400.000,00

Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENEEKOLOGIJE 3.600.000,00 3.568.000,00 1.604.329,65 44,96

323 Rashodi za usluge 3.600.000,00 3.568.000,00 1.604.329,65 44,963236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.604.329,65

Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH 950.000,00 950.000,00 0,00381 Tekuće donacije 950.000,00 950.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAMPROMICANJA DOJENJA 200.000,00 200.000,00 55.000,00 27,50

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,003239 Ostale usluge 0,00


Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE IPREVENCIJU OVISNOSTI 750.000,00 750.000,00 250.000,00 33,33


UKUPNO GLAVA 94.114.000,00 94.082.000,00 39.593.245,56 42,08

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE


1 2 3 4 5 6Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 101.550.000,00 101.582.000,00 60.085.305,15 59,15Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI -ZDRAVSTVENE USTANOVE 101.550.000,00 101.582.000,00 60.085.305,15 59,15

Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TEFIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA SINVALIDITETOM 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,65 41,67372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,65 41,673722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 416.666,65

Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECEGRADA ZAGREBA 2.159.000,00 2.159.000,00 1.080.079,23 50,03









3223 Energija 57.500,00


323 Rashodi za usluge 470.000,00 470.000,00 226.666,63 48,23

157














Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA 311.000,00 311.000,00 155.500,02 50,00311 Plaće (Bruto) 240.000,00 240.000,00 120.000,00 50,003111 Plaće za redovan rad 120.000,00




323 Rashodi za usluge 18.000,00 18.000,00 9.000,00 50,003239 Ostale usluge 9.000,00

Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNOZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR" 2.500.000,00 2.532.000,00 624.958,45 24,68

323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 2.532.000,00 624.958,45 24,683236 Zdravstvene i veterinarske usluge 424.011,77


Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJAZDRAVSTVENIH USTANOVA 50.000.000,00 50.000.000,00 49.627.829,72 99,26


Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKAPOLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA IOSNOVNIM ŠKOLAMA 500.000,00 500.000,00 208.333,30 41,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 208.333,30 41,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 208.333,30

Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIHZDRAVSTVENIH USTANOVA 180.000,00 180.000,00 11.750,00 6,53


Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOGZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD 400.000,00 400.000,00 199.999,98 50,00


Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE -ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU 2.500.000,00 2.500.000,00 895.439,61 35,82


313 Doprinosi na plaće 367.000,00 367.000,00 94.748,39 25,82

158

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 85.126,93


Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENEUSTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 42.000.000,00 42.000.000,00 6.864.748,19 16,34

322 Rashodi za materijal i energiju 1.066.000,00 1.066.000,00 35.347,50 3,323224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje 35.347,50


342 Kamate za primljene kredite i zajmove 588.000,00 588.000,00 61.908,93 10,533423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih



421 Građevinski objekti 582.000,00 582.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00







423 Prijevozna sredstva 1.360.000,00 1.360.000,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00



UKUPNO GLAVA 101.550.000,00 101.582.000,00 60.085.305,15 59,15

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA


1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89311 Plaće (Bruto) 677.145.000,00 677.145.000,00 299.611.218,80 44,253111 Plaće za redovan rad 290.185.068,80


3113 Plaće za prekovremeni rad 4.123.841,00





159


321 Naknade troškova zaposlenima 30.509.000,00 30.509.000,00 16.021.839,77 52,523211 Službena putovanja 1.052.394,98


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.606.480,81




3223 Energija 17.742.199,00












3239 Ostale usluge 7.076.927,98



povjerenstava i slično 1.061.191,983292 Premije osiguranja 1.845.687,00






342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 5.449,073423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih










3833 Naknade šteta zaposlenicima 9.680,00

160
















0,00 125.123,004241 Knjige 125.123,00





515financijskim institucijama izvan javnog sektoraIzdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim

0,00 3.000.000,005153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan

javnog sektora 3.000.000,00

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 21.700.000,005181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim

financijskim institucijama - tuzemni 21.700.000,00


javnog sektora 0,00 2.778.986,005443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih


UKUPNO 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89

SVEUKUPNO RAZDJEL 1.506.485.000,00 1.506.485.000,00 714.311.307,01 47,42

161

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO






















Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 23.837.000,00 23.721.000,00 2.599.982,99 10,96Program 1004. POLJOPRIVREDA 15.170.000,00 14.949.000,00 956.087,83 6,40Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE 1.020.000,00 1.020.000,00 194.812,50 19,10323 Rashodi za usluge 770.000,00 770.000,00 149.812,50 19,463233 Usluge promidžbe i informiranja 45.750,00





Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE 260.000,00 260.000,00 150.000,00 57,69363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 250.000,00 150.000,00 60,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00

162


Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI 9.440.000,00 9.219.000,00 331.167,61 3,59381 Tekuće donacije 9.440.000,00 9.219.000,00 331.167,61 3,593811 Tekuće donacije u novcu 331.167,61

Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJUPOLJOPRIVREDE 400.000,00 400.000,00 0,00


Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI 3.550.000,00 3.550.000,00 280.107,72 7,89323 Rashodi za usluge 3.520.000,00 3.520.000,00 270.107,72 7,673233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00





Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI 500.000,00 500.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00



422 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.000,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 450.000,00 480.000,00 602,75 0,13Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOGZEMLJIŠTA 400.000,00 430.000,00 0,00



Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE 50.000,00 50.000,00 602,75 1,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 602,75 1,213299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 602,75

Program 1006. ŠUMARSTVO 7.430.000,00 7.430.000,00 1.435.005,38 19,31Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA 170.000,00 170.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00


Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADAZAGREBA 7.200.000,00 7.200.000,00 1.435.005,38 19,93

323 Rashodi za usluge 7.200.000,00 7.200.000,00 1.435.005,38 19,933239 Ostale usluge 1.435.005,38

Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA 60.000,00 60.000,00 0,00381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Program 1007. LOVSTVO 787.000,00 862.000,00 208.287,03 24,16Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI 307.000,00 382.000,00 163.287,03 42,75323 Rashodi za usluge 2.000,00 77.000,00 1.000,00 1,303237 Intelektualne i osobne usluge 1.000,00


163

Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM 300.000,00 300.000,00 45.000,00 15,00381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 45.000,00 15,003811 Tekuće donacije u novcu 45.000,00

Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA IRIBOLOVSTVA 180.000,00 180.000,00 0,00


Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA IVETERINARSTVO 11.690.000,00 11.690.000,00 1.488.456,85 12,73

Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA 10.940.000,00 10.940.000,00 1.238.303,35 11,32Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA 650.000,00 650.000,00 122.955,29 18,92381 Tekuće donacije 650.000,00 650.000,00 122.955,29 18,923811 Tekuće donacije u novcu 122.955,29

Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJAŽIVOTINJA 540.000,00 540.000,00 275.000,00 50,93

323 Rashodi za usluge 130.000,00 130.000,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00





Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE 9.700.000,00 9.700.000,00 840.348,06 8,66323 Rashodi za usluge 600.000,00 600.000,00 24.850,00 4,143237 Intelektualne i osobne usluge 24.850,00



422 Postrojenja i oprema 1.500.000,00 1.500.000,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN 50.000,00 50.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIHBOLESTI 750.000,00 750.000,00 250.153,50 33,35

Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 750.000,00 750.000,00 250.153,50 33,35323 Rashodi za usluge 750.000,00 750.000,00 250.153,50 33,353236 Zdravstvene i veterinarske usluge 250.153,50

UKUPNO GLAVA 45.764.500,00 45.694.500,00 8.978.872,02 19,65

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU


1 2 3 4 5 6Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 11.200.000,00 11.270.000,00 4.193.645,46 37,21Program 1006. ŠUMARSTVO 11.200.000,00 11.270.000,00 4.193.645,46 37,21Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR 11.200.000,00 11.270.000,00 4.193.645,46 37,21311 Plaće (Bruto) 2.256.000,00 2.256.000,00 1.040.144,79 46,113111 Plaće za redovan rad 1.040.144,79


164









3223 Energija 23.210,00














Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA IVETERINARSTVO 42.189.500,00 42.189.500,00 22.278.787,23 52,81

Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA 42.189.500,00 42.189.500,00 22.278.787,23 52,81Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADAZAGREBA 22.200.000,00 22.200.000,00 12.231.950,00 55,10




321 Naknade troškova zaposlenima 910.000,00 910.000,00 383.400,00 42,133212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni




3223 Energija 1.080.000,00







165






Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOOVRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072 19.989.500,00 19.989.500,00 10.046.837,23 50,26












363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.201.000,00 1.201.000,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 18.369.000,00 18.369.000,00 10.046.837,23 54,693681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00

3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 10.046.837,23

UKUPNO GLAVA 53.389.500,00 53.459.500,00 26.472.432,69 49,52

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA


1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 4.389.000,00 4.389.000,00 0,00

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 4.389.000,00 4.389.000,00 0,00Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 4.389.000,00 4.389.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 199.000,00 199.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.400.000,00 1.400.000,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

166


3223 Energija 0,00


323 Rashodi za usluge 2.453.300,00 2.453.300,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00













UKUPNO 4.389.000,00 4.389.000,00 0,00

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA


1 2 3 4 5 6Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 0,00 165.000,00Program 1004. POLJOPRIVREDA 0,00 165.000,00Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE 0,00 165.000,00381 Tekuće donacije 0,00 165.000,003811 Tekuće donacije u novcu 165.000,00

UKUPNO 0,00 0,00 165.000,00


167

Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNEPOSLOVE I PROMETGlava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVEI PROMET

















3239 Ostale usluge 10.641.340,93





342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 10.000,00 0,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 0,00

343 Ostali financijski rashodi 11.540.000,00 11.390.000,00 1.928.816,16 16,933431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 45.661,51


3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.008.190,05


Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 100.000,00 100.000,00 0,00Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 100.000,00 100.000,00 0,00Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNATIJELA 100.000,00 100.000,00 0,00

423 Prijevozna sredstva 100.000,00 100.000,00 0,00

168

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

Glavni program E01. KAPITALNA ULAGANJA NAOBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 209.140.000,00 209.140.000,00 50.339.803,55 24,07

Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMADRUŠTVENIH DJELATNOSTI 209.140.000,00 209.140.000,00 50.339.803,55 24,07

Projekt K100001. USTANOVE KULTURE 30.500.000,00 29.860.000,00 5.152.267,94 17,25421 Građevinski objekti 17.700.000,00 17.700.000,00 4.661.104,81 26,334212 Poslovni objekti 4.661.104,81


Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA 6.000.000,00 6.640.000,00 231.458,13 3,49421 Građevinski objekti 4.300.000,00 4.085.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00


Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI 78.990.000,00 78.990.000,00 32.564.906,53 41,23421 Građevinski objekti 8.000.000,00 7.600.000,00 10.442.523,90 137,404212 Poslovni objekti 10.442.523,90


543društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

17.040.000,00 17.040.000,00 9.977.401,29 58,555431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

društava u javnom sektoru 9.977.401,29

Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI 29.900.000,00 29.900.000,00 395.943,74 1,32421 Građevinski objekti 21.000.000,00 21.000.000,00 395.943,74 1,894212 Poslovni objekti 395.943,74


Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI 18.000.000,00 18.000.000,00 1.685.028,40 9,36421 Građevinski objekti 2.000.000,00 2.000.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00


Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 25.750.000,00 25.750.000,00 9.815.130,03 38,12372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

382 Kapitalne donacije 22.850.000,00 22.850.000,00 7.148.556,41 31,283822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 7.148.556,41


Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI 20.000.000,00 20.000.000,00 495.068,78 2,48421 Građevinski objekti 9.000.000,00 8.550.000,00 99.625,00 1,174212 Poslovni objekti 99.625,00


Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE 7.150.000,00 1.298.000,00 1.297.832,19 99,99Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 7.150.000,00 1.298.000,00 1.297.832,19 99,99Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA 6.850.000,00 1.298.000,00 1.297.832,19 99,99323 Rashodi za usluge 2.100.000,00 252.000,00 251.909,38 99,963233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.750.000,00 1.046.000,00 1.045.922,81 99,99

169

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.045.922,81

Aktivnost A100005. IZRADA URBANIST. PLANOVA ZAOBNOVU I SANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOMGRADNJOM 300.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 11.710.000,00 11.710.000,00 2.870.391,16 24,51Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 11.710.000,00 11.710.000,00 2.870.391,16 24,51Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGUKOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE 1.000.000,00 1.000.000,00 378.328,23 37,83

323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 378.328,23 37,833239 Ostale usluge 378.328,23

Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADAZAGREBA 100.000,00 100.000,00 0,00


Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADAZAGREBA 10.000,00 10.000,00 0,00


Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA 10.200.000,00 10.200.000,00 2.492.062,93 24,43323 Rashodi za usluge 10.200.000,00 10.200.000,00 2.492.062,93 24,433234 Komunalne usluge 2.492.062,93

Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST 400.000,00 400.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI 612.104.000,00 608.758.000,00 255.195.289,29 41,92Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 447.200.000,00 443.854.000,00 185.175.788,22 41,72Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 18.000.000,00 18.000.000,00 6.188.314,80 34,38323 Rashodi za usluge 18.000.000,00 18.000.000,00 6.188.314,80 34,383232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.188.314,80

Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 98.000.000,00 98.000.000,00 43.590.567,60 44,48323 Rashodi za usluge 98.000.000,00 98.000.000,00 43.590.567,60 44,483232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43.590.567,60

Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 200.700.000,00 197.354.000,00 88.551.918,77 44,87323 Rashodi za usluge 195.700.000,00 192.354.000,00 87.301.918,76 45,393232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 87.301.918,76


Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNERASVJETE 125.500.000,00 125.500.000,00 46.220.735,68 36,83

322 Rashodi za materijal i energiju 67.570.000,00 67.570.000,00 25.487.112,99 37,723223 Energija 25.487.112,99


Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.000.000,00 5.000.000,00 624.251,37 12,49


Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 9.504.000,00 9.504.000,00 2.444.238,20 25,72

Projekt K100001. PLINOVOD 100.000,00 100.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA 4.000.000,00 4.000.000,00 2.444.238,20 61,11

170



Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVAVODOOPSKRBE I ODVODNJE 5.404.000,00 5.404.000,00 0,00


421 Građevinski objekti 4.750.000,00 4.750.000,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA 104.700.000,00 104.700.000,00 44.937.011,89 42,92

Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE 60.000.000,00 60.000.000,00 39.915.436,48 66,53421 Građevinski objekti 60.000.000,00 60.000.000,00 39.915.436,48 66,534214 Ostali građevinski objekti 39.915.436,48

Projekt K100003. JAVNA RASVJETA 25.000.000,00 25.000.000,00 2.412.045,06 9,65421 Građevinski objekti 25.000.000,00 25.000.000,00 2.412.045,06 9,654214 Ostali građevinski objekti 2.412.045,06

Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ 16.500.000,00 16.500.000,00 862.671,26 5,23421 Građevinski objekti 16.500.000,00 16.500.000,00 862.671,26 5,234214 Ostali građevinski objekti 862.671,26

Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.200.000,00 3.200.000,00 1.746.859,09 54,59

421 Građevinski objekti 3.200.000,00 3.200.000,00 1.746.859,09 54,594214 Ostali građevinski objekti 1.746.859,09

Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA 19.500.000,00 19.500.000,00 6.404.791,50 32,85Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE 9.000.000,00 9.000.000,00 2.239.434,00 24,88323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 2.089.434,00 41,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.089.434,00


Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIHPROGRAMA 10.000.000,00 10.000.000,00 4.165.357,50 41,65


382 Kapitalne donacije 3.000.000,00 3.000.000,00 3.778.325,96 125,943821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.778.325,96


Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR 500.000,00 500.000,00 0,00421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

Program 1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNEINFRASTRUKTURE 31.200.000,00 31.200.000,00 16.233.459,48 52,03

Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA 30.000.000,00 30.000.000,00 16.104.002,67 53,68421 Građevinski objekti 30.000.000,00 30.000.000,00 16.104.002,67 53,684214 Ostali građevinski objekti 16.104.002,67

Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI 1.000.000,00 1.000.000,00 129.456,81 12,95421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 129.456,81 12,954214 Ostali građevinski objekti 129.456,81

Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTAZA POS 100.000,00 100.000,00 0,00

421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,00

171

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI 100.000,00 100.000,00 0,00421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

Glavni program P05. PROMET 588.350.000,00 588.350.000,00 101.499.098,99 17,25Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA ISIGURNOST U PROMETU 25.350.000,00 25.350.000,00 5.839.378,25 23,04

Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAVUPRAVLJANJA PROMETOM 17.250.000,00 17.250.000,00 5.716.148,25 33,14

323 Rashodi za usluge 17.250.000,00 17.250.000,00 5.716.148,25 33,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 456.090,63

3239 Ostale usluge 5.260.057,62

Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU 2.100.000,00 2.100.000,00 123.230,00 5,87323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 123.230,00 6,163237 Intelektualne i osobne usluge 123.230,00


Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA-PROJEKTISUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 6.000.000,00 6.000.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIHCESTA 563.000.000,00 563.000.000,00 95.659.720,74 16,99

Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 329.500.000,00 329.500.000,00 66.571.309,29 20,20323 Rashodi za usluge 329.500.000,00 329.500.000,00 66.571.309,29 20,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 66.571.309,29

Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 227.500.000,00 227.500.000,00 28.942.248,95 12,72323 Rashodi za usluge 107.300.000,00 107.300.000,00 2.414.101,64 2,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.414.101,64

421 Građevinski objekti 120.200.000,00 120.200.000,00 26.528.147,31 22,074213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 25.108.963,22


Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIHOBJEKATA 6.000.000,00 6.000.000,00 146.162,50 2,44


UKUPNO GLAVA 1.593.286.000,00 1.581.684.000,00 488.093.912,08 30,86








172






3223 Energija 4.000,00

323 Rashodi za usluge 1.185.000,00 9.000,00 9.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00















UKUPNO GLAVA 8.239.000,00 2.218.000,00 2.218.000,00 100,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 1.601.525.000,00 1.583.902.000,00 490.311.912,08 30,96

173

Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA





















532javnom sektoruDionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

0,00 40.600,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u


Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 429.378.000,00 429.378.000,00 201.963.978,72 47,04Program 1001. STANOVI 215.683.000,00 215.683.000,00 104.080.648,25 48,26Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA 4.983.000,00 4.983.000,00 2.651.851,63 53,22322 Rashodi za materijal i energiju 740.000,00 740.000,00 214.935,27 29,053223 Energija 214.935,27




343 Ostali financijski rashodi 93.000,00 93.000,00 34.695,78 37,31

174


Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI 4.000.000,00 4.000.000,00 833.166,69 20,83372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000.000,00 4.000.000,00 833.166,69 20,833721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 833.166,69

Aktivnost A100004. SOPNICA 202.700.000,00 202.700.000,00 100.595.629,93 49,63323 Rashodi za usluge 202.700.000,00 202.700.000,00 100.595.629,93 49,633235 Zakupnine i najamnine 100.595.629,93

Projekt K100002. NABAVA STANOVA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00421 Građevinski objekti 4.000.000,00 4.000.000,00 0,004211 Stambeni objekti 0,00

Program 1002. POSLOVNI PROSTORI 165.520.000,00 164.980.000,00 77.672.698,62 47,08Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 5.270.000,00 5.155.000,00 1.662.254,98 32,25322 Rashodi za materijal i energiju 1.400.000,00 1.400.000,00 886.181,13 63,303223 Energija 886.181,13





Aktivnost A100004. SOPNICA 23.750.000,00 23.550.000,00 10.878.279,67 46,19323 Rashodi za usluge 23.750.000,00 23.550.000,00 10.878.279,67 46,193235 Zakupnine i najamnine 10.878.279,67

Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 136.500.000,00 136.275.000,00 65.132.163,97 47,79342 Kamate za primljene kredite i zajmove 52.000.000,00 52.000.000,00 26.278.805,60 50,543423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih






Program 1003. ZEMLJIŠTE 7.225.000,00 6.975.000,00 81.944,13 1,17Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA 1.600.000,00 1.600.000,00 81.944,13 5,12323 Rashodi za usluge 1.600.000,00 1.600.000,00 81.944,13 5,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 27.488,50



Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA IRJEŠENJA 625.000,00 625.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 605.000,00 605.000,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00





Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA 5.000.000,00 4.750.000,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000.000,00 4.750.000,00 0,004111 Zemljište 0,00

Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI SUPRAVLJANJEM IMOVINOM 40.950.000,00 41.740.000,00 20.128.687,72 48,22

Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S

175

UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM 27.700.000,00 28.490.000,00 12.642.674,61 44,38

323 Rashodi za usluge 26.900.000,00 27.730.000,00 12.479.939,57 45,013232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 392.364,13




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800.000,00 760.000,00 162.735,04 21,413295 Pristojbe i naknade 162.735,04

Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU 9.250.000,00 9.250.000,00 6.938.109,70 75,01343 Ostali financijski rashodi 250.000,00 250.000,00 19.293,75 7,723433 Zatezne kamate 19.293,75

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.000.000,00 9.000.000,00 6.918.815,95 76,884111 Zemljište 6.918.815,95

Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA 4.000.000,00 4.000.000,00 547.903,41 13,70329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000.000,00 4.000.000,00 547.903,41 13,703295 Pristojbe i naknade 547.903,41

Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA 5.700.000,00 5.700.000,00 1.037.075,86 18,19Program 1001. ZAŠTITA VODA 5.700.000,00 5.700.000,00 1.037.075,86 18,19Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZAPROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA 5.700.000,00 5.700.000,00 1.037.075,86 18,19


343 Ostali financijski rashodi 400.000,00 400.000,00 6.875,66 1,723433 Zatezne kamate 6.875,66

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000.000,00 5.000.000,00 1.030.200,20 20,604111 Zemljište 1.030.200,20

UKUPNO GLAVA 478.182.000,00 478.182.000,00 227.862.537,44 47,65


176

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE












3223 Energija 56.019,36












Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE 3.340.000,00 3.215.000,00 81.393,00 2,53Program 1001. INFORMATIZACIJA 3.340.000,00 3.215.000,00 81.393,00 2,53Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA 3.340.000,00 3.215.000,00 81.393,00 2,53323 Rashodi za usluge 3.000.000,00 2.875.000,00 0,003238 Računalne usluge 0,00


Glavni program P07. KATASTAR I GEODETSKI POSLOVI 3.600.000,00 3.600.000,00 52.701,25 1,46Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA 3.600.000,00 3.600.000,00 52.701,25 1,46Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA IKUĆNIH BROJEVA 3.300.000,00 3.300.000,00 52.701,25 1,60

323 Rashodi za usluge 3.300.000,00 3.300.000,00 52.701,25 1,60

177


Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA 200.000,00 200.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE 100.000,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

UKUPNO GLAVA 33.517.000,00 33.392.000,00 12.535.511,54 37,54


178

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE












323 Rashodi za usluge 85.000,00 85.000,00 1.585,00 1,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00











Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA UBRUXELLESU 1.154.000,00 1.144.000,00 530.627,77 46,38







179





Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATAZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU 2.035.000,00 2.030.000,00 192.116,58 9,46


323 Rashodi za usluge 1.930.000,00 1.925.000,00 122.500,00 6,363235 Zakupnine i najamnine 0,00




Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZAKORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE 625.000,00 640.000,00 36.058,75 5,63

321 Naknade troškova zaposlenima 96.000,00 96.000,00 35.227,50 36,703213 Stručno usavršavanje zaposlenika 35.227,50

323 Rashodi za usluge 149.000,00 164.000,00 831,25 0,513233 Usluge promidžbe i informiranja 831,25







UKUPNO GLAVA 7.700.000,00 7.700.000,00 2.584.213,18 33,56


180

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE



3112 Plaće u naravi 363,96

















Glavni program H03. HRVATSKI BRANITELJI 12.823.000,00 12.823.000,00 2.570.972,24 20,05Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA 12.823.000,00 12.823.000,00 2.570.972,24 20,05Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJAHRVI-a DOMOVINSKOG RATA 1.950.000,00 1.950.000,00 647.255,08 33,19


Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA ISTRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 500.000,00 500.000,00 59.511,27 11,90

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 500.000,00 59.511,27 11,903722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 59.511,27

Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA IDOMOVINSKOG RATA 3.000.000,00 3.000.000,00 412.379,74 13,75


Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA

181

DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 550.000,00 550.000,00 46.250,00 8,41


Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZANEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANEGRADA ZAGREBA 1.000.000,00 1.000.000,00 43.431,25 4,34381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.000.000,00 43.431,25 4,343811 Tekuće donacije u novcu 43.431,25

Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKEBRANITELJE 580.000,00 580.000,00 95.009,90 16,38


Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJISMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIHBRANITELJA 1.200.000,00 1.200.000,00 376.265,00 31,36372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.200.000,00 1.200.000,00 376.265,00 31,363722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 376.265,00

Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE 100.000,00 100.000,00 19.250,00 19,25381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 19.250,00 19,253811 Tekuće donacije u novcu 19.250,00

Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOGZLOČINA SILOVANJA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00


Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIHBRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA 1.500.000,00 1.500.000,00 251.620,00 16,77


Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIHBRANITELJA 200.000,00 200.000,00 0,00


Aktivnost A100015. OČUVANJE VRIJEDNOSTIDOMOVINSKOG RATA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00

386 Kapitalne pomoći 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,003862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima izvan javnogsektora 200.000,00

Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRBO HRVATSKIM BRANITELJIMA 1.643.000,00 1.643.000,00 20.000,00 1,22

382 Kapitalne donacije 1.643.000,00 1.643.000,00 20.000,00 1,223821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 20.000,00

UKUPNO GLAVA 21.781.000,00 21.781.000,00 6.811.237,18 31,27

GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA


1 2 3 4 5 6Glavni program H03. HRVATSKI BRANITELJI 0,00 260.250,00Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA 0,00 260.250,00Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA IDOMOVINSKOG RATA 0,00 260.250,00


UKUPNO 0,00 0,00 260.250,00SVEUKUPNO RAZDJEL 21.781.000,00 21.781.000,00 7.071.487,18 32,47

182

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE





















Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE 567.000,00 567.000,00 77.029,20 13,59Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 567.000,00 567.000,00 77.029,20 13,59Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE IPROJEKTIRANJE 567.000,00 567.000,00 77.029,20 13,59






UKUPNO GLAVA 7.433.000,00 7.433.000,00 3.454.510,66 46,48


183

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA


1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 28.486.000,00 28.486.000,00 11.422.890,51 40,10Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBEGRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 28.486.000,00 28.486.000,00 11.422.890,51 40,10

Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKESKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 10.862.000,00 10.942.000,00 4.756.675,87 43,47



















Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKESKUPŠTINE 11.944.000,00 11.864.000,00 4.581.311,87 38,62








184

3292 Premije osiguranja 0,00



Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGAJAVNA PRIZNANJA 1.030.000,00 1.030.000,00 795.487,43 77,23



Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKESKUPŠTINE 1.800.000,00 1.800.000,00 1.192.200,00 66,23


Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA 350.000,00 350.000,00 81.164,65 23,19321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 80.000,00 36.189,64 45,243211 Službena putovanja 36.189,64






Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKESKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 1.250.000,00 1.250.000,00 16.050,69 1,28

323 Rashodi za usluge 320.000,00 320.000,00 4.687,50 1,463232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.687,50


412 Nematerijalna imovina 30.000,00 30.000,00 0,004123 Licence 0,00



Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOSTSPOLOVA 250.000,00 250.000,00 0,00






Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3223 Energija 0,00


185


Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 350.000,00 350.000,00 0,00

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 350.000,00 350.000,00 0,00

Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZAMEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU 350.000,00 350.000,00 0,00




UKUPNO GLAVA 28.836.000,00 28.836.000,00 11.422.890,51 39,61


186

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA























Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 460.000,00 460.000,00 61.049,45 13,27Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 460.000,00 460.000,00 61.049,45 13,27Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNATIJELA 460.000,00 460.000,00 61.049,45 13,27

422 Postrojenja i oprema 460.000,00 460.000,00 61.049,45 13,274222 Komunikacijska oprema 0,00



Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.400,00 50,00Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.400,00 50,00Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNEZAJEDNICE GRADA ZAGREBA 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.400,00 50,00

381 Tekuće donacije 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.400,00 50,00

187


Glavni program B02. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 8.290.000,00 8.290.000,00 503.153,98 6,07Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB 8.290.000,00 8.290.000,00 503.153,98 6,07Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 660.000,00 660.000,00 330.000,00 50,00381 Tekuće donacije 660.000,00 660.000,00 330.000,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 330.000,00

Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIHSITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA 60.000,00 60.000,00 0,00


Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVUZAŠTITE I SPAŠAVANJA 100.000,00 100.000,00 0,00


Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADAZAGREBA 3.310.000,00 3.310.000,00 137.791,48 4,16

322 Rashodi za materijal i energiju 930.000,00 930.000,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00








422 Postrojenja i oprema 1.600.000,00 1.600.000,00 71.225,00 4,454222 Komunikacijska oprema 71.225,00



Aktivnost A100011. RAZVOJGEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNESITUACIJE 40.000,00 40.000,00 35.362,50 88,41323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 35.362,50 88,413238 Računalne usluge 35.362,50

Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJAINFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA 95.000,00 95.000,00 0,00


Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJEPOSLJEDICA POTRESA 250.000,00 250.000,00 0,00


Aktivnost A100014. UVOĐENJE SUSTAVA RANOGUPOZORAVANJA POMAKA TLA 250.000,00 250.000,00 0,00


Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA 25.000,00 25.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I

188

KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00


Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE POSTAJESESVETE 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00


UKUPNO GLAVA 26.894.000,00 26.894.000,00 9.510.839,55 35,36

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA


1 2 3 4 5 6Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 77.039.000,00 77.039.000,00 38.229.621,60 49,62Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADAZAGREBA 77.039.000,00 77.039.000,00 38.229.621,60 49,62

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNEVATROGASNE POSTROJBE 36.419.494,00 36.419.494,00 13.456.193,39 36,95




313 Doprinosi na plaće 5.700.000,00 5.700.000,00 2.127.012,15 37,323131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 634.827,24







3223 Energija 255.558,08















189




Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNEPOSTROJBE 510.000,00 510.000,00 388.119,89 76,10






Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 40.109.506,00 40.109.506,00 24.385.308,32 60,80












3223 Energija 560.000,00















UKUPNO GLAVA 77.039.000,00 77.039.000,00 38.229.621,60 49,62

190

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA


1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 277.000,00 277.000,00 0,00

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 277.000,00 277.000,00 0,00Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 277.000,00 277.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 77.000,00 77.000,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 0,00



3223 Energija 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 0,00







UKUPNO 277.000,00 277.000,00 0,00

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA


1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 0,00 173.759,93Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 0,00 173.759,93Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 0,00 173.759,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 173.759,933299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.759,93

UKUPNO 0,00 0,00 173.759,93


191

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

























Aktivnost A100004. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJEGRADA 8.500.000,00 8.500.000,00 5.770.246,90 67,89

323 Rashodi za usluge 8.500.000,00 8.500.000,00 5.770.246,90 67,893237 Intelektualne i osobne usluge 5.770.246,90

Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD 15.000,00 15.000,00 4.019,15 26,79329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 4.019,15 26,793291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,


Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE 37.960.000,00 38.145.000,00 21.961.839,79 57,57Program 1001. INFORMATIZACIJA 37.960.000,00 38.145.000,00 21.961.839,79 57,57

192

Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJEINFORMATIČKE OPREME 13.737.000,00 13.922.000,00 9.578.091,31 68,80



Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 19.663.000,00 19.663.000,00 10.824.590,48 55,05323 Rashodi za usluge 14.527.000,00 14.527.000,00 9.731.048,73 66,993238 Računalne usluge 9.731.048,73

412 Nematerijalna imovina 4.436.000,00 4.436.000,00 1.060.000,00 23,904123 Licence 1.060.000,00


Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIHKOMUNIKACIJA 4.560.000,00 4.560.000,00 1.559.158,00 34,19


UKUPNO GLAVA 67.964.000,00 68.349.000,00 38.859.634,07 56,85


193

Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM




















Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZAOSOBE S INVALIDITETOM 341.862.600,00 341.862.600,00 151.539.165,91 44,33

Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE 279.912.800,00 279.912.800,00 132.872.091,44 47,47Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVISTANOVANJA 17.020.000,00 17.020.000,00 8.170.870,52 48,01



Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGEPOMOĆI 70.030.000,00 70.030.000,00 34.840.669,61 49,75

323 Rashodi za usluge 530.000,00 530.000,00 297.589,06 56,153238 Računalne usluge 240.000,00



194



Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZNAKNADE 300.000,00 300.000,00 0,00



Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG IHUMANITARNOG ZNAČENJA 4.935.000,00 4.689.000,00 153.700,00 3,28




Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOGPONAŠANJA DJECE I MLADEŽI 3.485.000,00 3.485.000,00 102.450,00 2,94




Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNIPROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.500.000,00 1.500.000,00 0,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNEZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVEOBITELJSKOG NASILJA 500.000,00 500.000,00 226.089,77 45,22381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 226.089,77 45,223811 Tekuće donacije u novcu 226.089,77

Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNOVEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU 3.810.000,00 4.056.000,00 1.191.437,64 29,37

322 Rashodi za materijal i energiju 95.000,00 95.000,00 2.640,00 2,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00


3223 Energija 0,00










Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITEOD NASILJA U OBITELJI 70.000,00 70.000,00 0,00

195



Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA USUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE 200.000,00 200.000,00 50.000,00 25,00


Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZAUČENIKE I STUDENTE SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA 2.311.000,00 2.311.000,00 1.689.761,69 73,12


Aktivnost A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 50,00381 Tekuće donacije 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 750.000,00

Aktivnost A100016. DONATORI 100.000,00 100.000,00 9.600,00 9,60372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 9.600,00 9,603722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 9.600,00

Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ 91.000.000,00 91.000.000,00 43.114.240,00 47,38372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 91.000.000,00 91.000.000,00 43.114.240,00 47,383722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 43.114.240,00

Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD 80.600.000,00 80.600.000,00 42.129.600,00 52,27372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.600.000,00 80.600.000,00 42.129.600,00 52,273721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 42.129.600,00

Aktivnost A100021. CORE CENTRE - CORDINATIONCENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION 877.000,00 877.000,00 0,00




322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00





363 Pomoći unutar općeg proračuna 439.200,00 439.200,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00






Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMAZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA 1.413.800,00 1.413.800,00 443.672,21 31,38


196



321 Naknade troškova zaposlenima 1.900,00 1.900,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 0,00








Aktivnost A100023. PONOVNO AKTIVNI - OD SOCIJALNEPOMOĆI DO SOCIJALNE SIGURNOSTI 161.000,00 161.000,00 0,00




321 Naknade troškova zaposlenima 1.200,00 1.200,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 0,00










Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJUSOCIJALNIH USLUGA 50.000,00 50.000,00 0,00



Aktivnost A100025. EASI-INOVACIJE U SOCIJALNIMPOLITIKAMA KOJE PODUPIRU REFORMU SOCIJALNIH USLUGA 50.000,00 50.000,00 0,00


Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM 44.344.800,00 44.344.800,00 14.714.650,31 33,18

197

Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SINVALIDITETOM 1.964.800,00 1.964.800,00 239.410,00 12,18







Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SINVALIDITETOM 29.000.000,00 29.000.000,00 9.412.316,40 32,46


Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTAOSOBA S INVALIDITETOM 4.030.000,00 4.030.000,00 839.260,00 20,83




Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZAUČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM 2.350.000,00 2.350.000,00 1.306.763,91 55,61


Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM 7.000.000,00 7.000.000,00 2.916.900,00 41,67372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 7.000.000,00 2.916.900,00 41,673722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.916.900,00

Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE -USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 17.605.000,00 17.605.000,00 3.952.424,16 22,45

Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE 14.400.000,00 14.400.000,00 3.952.424,16 27,45323 Rashodi za usluge 8.400.000,00 8.400.000,00 3.952.424,16 47,053235 Zakupnine i najamnine 3.952.424,16

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000.000,00 6.000.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE 3.205.000,00 3.205.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,



UKUPNO GLAVA 354.326.000,00 354.326.000,00 157.882.020,70 44,56

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE


1 2 3 4 5 6Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZAOSOBE S INVALIDITETOM 92.146.000,00 92.146.000,00 43.463.919,75 47,17

Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE -USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 92.146.000,00 92.146.000,00 43.463.919,75 47,17

Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRBZAGREB 7.731.000,00 7.476.400,00 3.646.250,00 48,77

198




3223 Energija 474.900,00




















Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZADOMOVE ZA STARIJE OSOBE 16.730.100,00 16.730.100,00 8.001.794,98 47,83











3223 Energija 474.000,00




323 Rashodi za usluge 3.239.580,00 3.239.580,00 1.303.374,98 40,23

199


















422 Postrojenja i oprema 47.900,00 47.900,00 5.420,00 11,324221 Uredska oprema i namještaj 0,00



Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMAZA STARIJE OSOBE 2.850.000,00 2.850.000,00 1.168.336,21 40,99


Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEVIZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 1.501.000,00 1.755.600,00 130.150,00 7,41


Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADAZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENOPUČANSTVO 37.300.000,00 37.300.000,00 18.672.902,42 50,06311 Plaće (Bruto) 8.821.100,00 8.489.300,00 4.327.000,00 50,973111 Plaće za redovan rad 3.735.800,00











200

3223 Energija 604.200,00





















372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.322.800,00 20.322.800,00 10.161.200,00 50,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.400,00


412 Nematerijalna imovina 93.700,00 96.400,00 96.375,00 99,974124 Ostala prava 96.375,00



423 Prijevozna sredstva 100.000,00 95.000,00 86.402,75 90,954231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 86.402,75


Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVEOBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB 4.218.000,00 4.218.000,00 2.105.700,00 49,92






život 29.000,00


201


3223 Energija 101.000,00



















Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKIBOLESNE ODRASLE OSOBE 20.000,00 20.000,00 0,00


Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZAREHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB" 4.524.000,00 4.524.000,00 2.254.000,00 49,82






život 44.400,00



3223 Energija 70.800,00






202










Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJUSILVER 3.770.000,00 3.770.000,00 1.542.525,00 40,92










3223 Energija 83.100,00

















422 Postrojenja i oprema 40.000,00 40.000,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

203

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 50.000,00 50.000,00 13.125,00 26,254252 Osnovno stado 13.125,00

Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA UZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ" 1.600.000,00 1.600.000,00 115.561,14 7,22

311 Plaće (Bruto) 809.000,00 809.000,00 81.000,00 10,013111 Plaće za redovan rad 81.000,00








3223 Energija 0,00













Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNUREHABILITACIJU 2.700.000,00 2.700.000,00 1.236.100,00 45,78










204

3223 Energija 20.400,00






















Aktivnost A100015. CENTAR ZA AUTIZAM 5.000,00 5.000,00 0,00381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE -SREDSTVA IZNAD STANDARDA 9.196.900,00 9.196.900,00 4.590.600,00 49,91





3223 Energija 565.800,00


323 Rashodi za usluge 159.720,00 159.720,00 79.200,00 49,593234 Komunalne usluge 79.200,00

UKUPNO GLAVA 92.146.000,00 92.146.000,00 43.463.919,75 47,17

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA



Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 134.703.000,00 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71

205

Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 134.703.000,00 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71311 Plaće (Bruto) 65.264.100,00 65.264.100,00 33.457.335,00 51,263111 Plaće za redovan rad 29.061.635,00












3223 Energija 6.728.916,50













324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 48.821,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.821,00








342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 1.434,003427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava

i obrtnika izvan javnog sektora 1.434,00




206



3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00


3812 Tekuće donacije u naravi 5.602,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 150,003835 Ostale kazne 150,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 18.125,004124 Ostala prava 18.125,00

422 Postrojenja i oprema 553.200,00 553.200,00 754.635,38 136,414221 Uredska oprema i namještaj 0,00










UKUPNO 134.703.000,00 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - PRORAČUNSKA ZALIHA


1 2 3 4 5 6Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZAOSOBE S INVALIDITETOM 0,00 1.813.684,00

Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE 0,00 215.000,00Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNOVEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU 0,00 215.000,00


Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM 0,00 60.000,00Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTAOSOBA S INVALIDITETOM 0,00 60.000,00


Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE -USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 0,00 1.538.684,00

Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADAZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENOPUČANSTVO 0,00 1.538.684,00323 Rashodi za usluge 0,00 424.975,503239 Ostale usluge 424.975,50


422 Postrojenja i oprema 0,00 420.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 420.000,00

207

UKUPNO 0,00 0,00 1.813.684,00


208

Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ
























Glavni program K01. GOSPODARENJE ENERGIJOM 5.825.000,00 5.825.000,00 972.934,30 16,70Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 3.160.000,00 3.160.000,00 959.434,30 30,36Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKUUČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE 1.950.000,00 1.950.000,00 626.545,73 32,13





Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ

209

ENERGIJU 610.000,00 610.000,00 161.086,07 26,41




Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA 600.000,00 600.000,00 171.802,50 28,63323 Rashodi za usluge 600.000,00 600.000,00 171.802,50 28,633237 Intelektualne i osobne usluge 171.802,50

Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI ISTRATEGIJE GRADA ZAGREBA 630.000,00 630.000,00 0,00

Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADAZAGREBA 50.000,00 50.000,00 0,00


Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 400.000,00 400.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00


Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE 100.000,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI UNEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA 80.000,00 80.000,00 0,00


Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIHIZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA 2.035.000,00 2.035.000,00 13.500,00 0,66

Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIHIZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI 2.035.000,00 2.035.000,00 13.500,00 0,66



Glavni program K02. KLIMATSKE PROMJENE 130.000,00 130.000,00 0,00Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJAI UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 130.000,00 130.000,00 0,00

Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NAPODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA 100.000,00 100.000,00 0,00


Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIMPROMJENAMA 30.000,00 30.000,00 0,00



Glavni program K03. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 70.178.560,00 70.178.560,00 26.301.560,05 37,48

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 70.178.560,00 70.178.560,00 26.301.560,05 37,48

Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS" 30.000,00 30.000,00 687,50 2,29321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

210

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 687,50 6,883233 Usluge promidžbe i informiranja 687,50

Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN ISTRUČNE PREZENTACIJE 300.000,00 300.000,00 145.466,25 48,49

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,003223 Energija 0,00







Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJASJEVEROZAPADNE HRVATSKE 400.000,00 400.000,00 100.000,00 25,00


Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE IMEĐUNARODNE AKTIVNOSTI 35.000,00 35.000,00 0,00



Projekt T100006. "NEEC IN SEE" 5.000,00 5.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7) 43.000,00 43.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000,00 43.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE) 363.500,00 363.500,00 60.183,11 16,56311 Plaće (Bruto) 60.000,00 60.000,00 29.021,59 48,373111 Plaće za redovan rad 29.021,59








Projekt T100019. "ZagEE" (IEE) 67.862.000,00 67.862.000,00 25.758.176,38 37,96311 Plaće (Bruto) 120.000,00 120.000,00 21.059,19 17,553111 Plaće za redovan rad 21.059,19



211


323 Rashodi za usluge 142.500,00 142.500,00 9.350,00 6,563235 Zakupnine i najamnine 0,00




363 Pomoći unutar općeg proračuna 240.000,00 240.000,00 0,003633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem

prijenosa sredstava EU 0,00


Projekt T100028. Urban - LEDS 30.000,00 30.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00



Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE) 319.000,00 319.000,00 93.867,90 29,43311 Plaće (Bruto) 180.000,00 176.000,00 29.464,29 16,743111 Plaće za redovan rad 29.464,29




323 Rashodi za usluge 42.000,00 46.000,00 26.860,00 58,393235 Zakupnine i najamnine 3.125,00





Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon2020) 83.300,00 83.300,00 34.916,05 41,92311 Plaće (Bruto) 30.000,00 30.000,00 25.297,67 84,333111 Plaće za redovan rad 25.297,67





Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon2020) 413.800,00 413.800,00 108.262,86 26,16311 Plaće (Bruto) 280.500,00 280.500,00 69.878,39 24,913111 Plaće za redovan rad 69.878,39


212



323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 937,50 2,683235 Zakupnine i najamnine 937,50




Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg CentralEurope) 293.960,00 293.960,00 0,00








Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 15.457.000,00 15.457.000,00 4.663.351,52 30,17Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 265.000,00 265.000,00 2.123,50 0,80Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITEOKOLIŠA 265.000,00 265.000,00 2.123,50 0,80






Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA 1.690.000,00 1.690.000,00 196.687,78 11,64Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NAMJERNIM POSTAJAMA 1.200.000,00 1.200.000,00 168.062,78 14,01

323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 1.200.000,00 168.062,78 14,013237 Intelektualne i osobne usluge 168.062,78

Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZAMJERENJE KVALITETE ZRAKA 190.000,00 190.000,00 0,00


422 Postrojenja i oprema 150.000,00 150.000,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITEZRAKA 300.000,00 300.000,00 28.625,00 9,54


Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM 12.272.000,00 12.272.000,00 4.464.540,24 36,38Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC -

213

PRUDINEC 11.500.000,00 11.500.000,00 4.464.540,24 38,82



Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZIGOSPODARENJA OTPADOM 772.000,00 772.000,00 0,00






Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ 200.000,00 200.000,00 0,00Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJUODRŽIVOG RAZVOJA 120.000,00 120.000,00 0,00




Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJUZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA 80.000,00 80.000,00 0,00


Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ODBUKE 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 1.030.000,00 1.030.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00


Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA 490.000,00 490.000,00 0,00Program 1001. ZAŠTITA VODA 490.000,00 490.000,00 0,00Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITUVODA 300.000,00 300.000,00 0,00


Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMAMJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITEIZVORIŠTA 190.000,00 190.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 190.000,00 190.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

UKUPNO GLAVA 101.086.000,00 101.086.000,00 36.042.586,60 35,66


SVEUKUPNO PRORAČUN 8.702.170.000,00 8.702.170.000,00 3.825.456.551,68 43,96

214

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA UVOD Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojih je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15).

Općine, gradovi i županije mogu se zaduživati samo za kapitalne projekte obnove i razvitka (investicije) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Gore spomenutim Zakonom ograničava se visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave smije iznositi najviše 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju, a u godišnju obvezu uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava te dospjele nepodmirene obveze. Izdane suglasnosti trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zagreba i javnim ustanovama kojih je Grad osnivač i većinski vlasnik ulaze u kreditnu opterećenost ako su u godišnjem financijskom izvješću za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale gubitak, ako se zadužuju u razdoblju od dvije godine od dana upisa osnivanja u sudski registar te za zaduživanje ustanova kojih je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) te prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

U 2016. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. (Narodne novine 26/16) iznosi 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09 i 139/10).

ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. 1. DO 30. 6. 2016. TE STANJE OBVEZA NA DAN 30. LIPNJA 2016. PO KREDITIMA GRADA

U Proračunu Grada Zagreba za 2016. u Računu financiranja planirano je kreditno zaduživanje u iznosu od 200.000.000,00 kuna. Tijekom prvog polugodišta 2016. grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima, pa je s osnove povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 80.713.867,08 kuna, a s osnove kamata 11.136.736,42 kune. Stanje duga Grada Zagreba na dan 30. lipnja 2016. po financijskim kreditima iznosi 530.482.160,76 kuna. Grad je redovito otplaćivao obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke za Gredelj te je do 30. lipnja 2016. s osnove povrata glavnice otplatio 25.637.576,14 kuna, a s osnove kamata 16.848.452,77 kuna. Robni kredit Privredne banke za Zagrepčanku otplaćen je tijekom prvog polugodišta s osnova povrata glavnice u iznosu od 13.215.782,23 kune, a s osnove kamata 9.430.352,83 kune. Robni kredit za Kajzericu otplaćen je do 30. lipnja 2016. u iznosu od 9.977.401,29 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 30. lipnja 2016. godine iznosi 789.861.476,29 kuna.

215

STANJE OBVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

Redni broj KREDIT PARTIJA STANJE 1.1.2016. OTPLATE U 2016. NOVI KREDIT U 2016. STANJE 30.6.2016.

1. 150 mil. kn investicijski projekti (2011.)

ZAGREBAČKA BANKA 36.098.893 19.109.774 16.989.119 5100284874








ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 190.000.000 190.000.000 5114216740

6. 18 mil. kn projekt

energetske učinkovitosti (2015.)

HBOR 63507 2.558.373 8.733.619

UKUPNO 602.462.409 80.713.867 530.482.161

7. Robni kredit ZAGREBAČKA BANKA - GREDELJ 532.697.429 25.637.576

507.059.852

8. Robni kredit PRIVREDNA BANKA - ZAGREPČANKA 288.920.005 13.215.782 275.704.223

9. Robni kredit URIHO - KAJZERICA 17.074.803 9.977.401 7.097.401

UKUPNO 838.692.236 48.830.760 789.861.476

SVEUKUPNO 1.441.154.645 129.544.627 1.320.343.637

216

Redni broj

Organizacijska klasifikacija

Ekonomska klasifikacija Datum Namjena Iznos

1 2 3 4 5 6

1. 0101 3811 29.1.2016. Grad Vukovar - financijska potpora Gradu Vukovaru za sufinanciranje opremanja dnevnog boravka za građane treće životne dobi

25.000,00

2. 1601 3811 29.1.2016.Udruga Žene u Domovinskom ratu iz Zagreba - financijska potpora za troškove obilježavanja 25. godišnjice "Prve mirovne inicijative majki 18.1.1991." 37.750,00

UTROŠENO: siječanj 62.750,00

3. 0101 3811 1.3.2016.Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH - Podružnica Sindikata gradske uprave Grada Zagreba - sufinanciranje organizacije 22. sportskih susreta članova sindikata službenika i namještenika Zaton - Zadar

150.000,00

4. 1601 3811 15.3.2016. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH - sufinanciranje projekta "Pomozimo studentima - djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnog računala (laptopa)"

7.500,00

5. 1101 3811 22.3.2016. Općina Gunja - financijska potpora za nabavku pilića i hrane za piliće stanovnicima Gunje 165.000,00

6. 0101 3811 23.3.2016.Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - za financiranje troškova prijevoza posmrtnih ostataka iz Italije u Hrvatsku, supruge gospodina Mirka Šikića, uglednog člana Hrvatske zajednice u Rimu

15.180,00

7. 0101 3811 23.3.2016.Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - za troškove sufinanciranja gostovanja spisateljice Dubravke Ugrešić u Italiji povodom izlaske njezine knjige Europa in Seppia u talijanskom prijevodu

12.903,00

8. 1901 3299 25.3.2016. Udruga Svetog Jurja - financijska potpora za organizaciju Foruma pod nazivom "Critical Energy Infrastructure Protection"

25.000,00

9. 2101 3811 25.3.2016.Grad Vukovar - za sufinanciranje troškova provođenja Neurofeedback terapije i terapije senzoričke integracije kod djece s teškoćama u razvoju 60.000,00

10. 0101 3811 30.3.2016. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - financijska potpora za financiranje troškova trećeg Turnira prijateljstva u suradnji s udrugom Hrvatsko-talijanski mozaik Rim

20.466,00

UTROŠENO: ožujak 456.049,00

11. 0905 3811 8.4.2016. Scuderia d.o.o. - za sufinanciranje manifestacije 3. Tjedna dizajna Zagreb, u kući za ljude i umjetnost "Lauba", te na više lokacija u središtu Zagreba

100.000,00

12. 0101 3811 11.4.2016. Hrvatskoj kapucinskoj provinciji sv. Leopolda Bogdana Mandića - financijska potpora za organizaciju izlaganja relikvija sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu

20.000,00

13. 0101 3811 14.4.2016. Hrvatskom nacionalnom vijeću, Subotica, Republika Srbija - sufinanciranje organizacije tradicionalnog Prela mladeži u Subotici

24.526,43

14. 0101 3811 22.4.2016. Islamska zajednica u Hrvatskoj - financijska potpora za sufinanciranje obilježavanja 100 godina islama u Hrvatskoj

75.000,00

15. 0101 3811 25.4.2016. Župa sv. Filipa i Jakova apostola - financijska potpora za sufinanciranje aktivnosti vezanih za organizaciju festivala duhovne glazbe "Bonofest" u Vukovaru

30.000,00

16. 0101 3811 25.4.2016. Župa sv Petra i Pavla u Bešićima - financijska potpora za sufinanciranje nabave orgulja (harmonija)

40.120,75

17. 1901 3299 26.4.2016. Udruga Hrvatski forum za urbanu sigurnost - financijska potpora za sufinanciranje održavanja 8. međunarodne konferencije " Sigurnost gradova SIGG 2016."

20.000,00

18. 2101 3811 26.4.2016.Novi sindikat, Zagreb - financijska potpora za podmirenje troškova obilježavanja Međunarodnog praznika rada 1. svibnja na Jarunu 80.000,00

19. 2101 3811 26.4.2016.Hrvatska udruga radničkih sindikata, Županijski ured Zagreb - financijska potpora za troškove organizacije manifestacije XVI. radničke sportske igre Grada Zagreba 30. travnja 2016. na jezeru Jarun

60.000,00

20. 0101 3811 28.4.2016. Franjevački samostan sv. Marka Evanđelista Plehan, Derventa, BiH - financijska potpora za sufinanciranje organizacije proslave sv. Marka na Plehanu

50.183,10

21. 1901 3299 28.4.2016.Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" - pomoć u sufinanciranju hitne nabave reagensa i spremnika za tekući dušik, u svrhu izvedbe projekta "Istraživanje imunopatogenetskih mehanizama hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom"

73.759,93

UTROŠENO: travanj 573.590,21

22. 2101 3811 2.5.2016.Savez samostalnih sindikata Hrvatske - finacijska potpora za troškove obilježavanja Međunarodnog praznika rada 50.000,00

23. 0101 3811 4.5.2016. Župa sv.Juraja mučenika, Derventa, BiH - financijska potpora za sufinanciranje izvođenja radova obnove kapelice Rođenja Blažene Djevice Marije u selu Polje

10.105,95

24. 2101 3811 6.5.2016.Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH - Podružnica sindikata gradske uprave Grada Zagreba - financijska potpora za troškove obilježavanja Međunarodnog praznika rada i otvaranja prostora Podružnice sindikata

25.000,00

25. 1901 3299 9.5.2016.Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb - financijska pomoć u nabavi dvije prikolice za prijevoz čamaca za spašavanje te jedan vanbrodski motor 55.000,00

26. 2102 3239 17.423,0027. 2102 3722 114.261,00

28. 2102 4227 9.5.2016.Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba-financijska potpora za nabavu plinskih kotlova i termos posuda za prijenos hrane 420.000,00

29. 2102 3239 407.552,5030. 2102 3722 579.447,50

31. 0101 3811 30.5.2016.Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Soblincu - financijska potpora za proslavu posvete župne crkve 80.000,00

32. 1601 3811 30.5.2016.Udruga Bleiburger Ehrenzug - Počasni Bleiburški vod sa sjedištem u Zagrebu, financijska potpora za organizaciju obljetnice komemoracije tragedije na Bleiburškom polju u Austriji 15.000,00

UTROŠENO:svibanj 1.773.789,95

33. 0101 3811 6.6.2016.Župa svih svetih , Sesvete - financijska potpora za sufinanciranje troškova manifestacije Dani zahvale i zajedništva u Sesvetama 80.000,00

34. 0101 3811 8.6.2016.Župa sv. Petra i Pavla, Kulina, Derventa - financijska potpora za sufinanciranje aktivnosti uređenja unutrašnjosti župne crkve radi održavanja mlade mise mladomisnika vlč. Ante Zubaka

30.473,80

35. 0101 3811 8.6.2016.KUD Vedra nota - financijska potpora za financiranje troškova autobusa u projektu "DJECA HRVATSKE DJECI EUROPE - SARAJEVO" 21.600,00

36. 0101 3811 15.6.2016.Župa sv. Antuna Padovanskog - financijska potpora za sufinanciranje organizacije "Antunova 2016." 20.000,00

37. 0101 3811 15.6.2016.Zaposlena d.o.o. - financijska potpora za sufinanciranje troškova održavanja manifestacije "Žena godine 2016." 20.000,00

38. 1601 3811 29.6.2016.Zajednica udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Zagreba - financijska potpora za organizaciju obilježavanja Dana branitelja Grada Zagreba 2016. 200.000,00

39. 0101 3811 30.6.2016.Općina Kijevo - financijska potpora za održavanje kulturne manifestacije "Kijevo lito 2016 - književna večer" 30.000,00

40. 0101 3811 30.6.2016.Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - financijska potpora za troškove obilježavanja Dana državnosti RH u Italiji 37.900,00

41. 0101 3811 30.6.2016.Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Francuskoj - financijska potpora za troškove obilježavanja Dana državnosti RH u Francuskoj 25.847,80

UTROŠENO:lipanj 465.821,60 UTROŠENO: siječanj - lipanj 3.332.000,76

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016.

(plan 5.000.000,00 kuna)Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunom Grada Zagreba za 2016. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 5.000.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 3.332.000,76 kuna ili 66,64% od plana. Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.

Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba - financijska potpora za podmirenje troškova organizacije obilježavanja Međunarodnog praznika rada u parku Maksimir

Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba-financijska potpora za podmirenje troškova organizacije pripreme i podjele bakalara povodom Badnjaka

9.5.2016.

12.5.2016.

217

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu, te ustanovi kojih je osnivač. Izdana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

Grad je ishodovao suglasnost ministra financija na davanje jamstva Grada Zagreba Zagrebačkom holdingu d.o.o. za refinanciranje obveznica koje dospijevaju u 2017.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. Grad Zagreb nije izdao suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu niti ustanovama kojih je osnivač.

218

STANJE OBVEZA PO DANIM JAMSTVIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

Redni broj KORISNIK STANJE 1.1.2016. OTPLATE U 2016. STANJE 30.6.2016.

1. ZGH d.o.o. -podružnica ZET 114.928.724 44.594.718 70.334.006

2. ZGH d.o.o. - podružnica ZET 51.228.325 7.960.190 43.268.136

3. ZGH d.o.o. - podružnica Robni terminali Zagreb 64.595.149 10.096.697 54.498.451

4. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 31.538.501 3.544.632 27.993.869

5. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 34.548.996 3.593.402 30.955.594

6. GSKG d.o.o. 489.943 154.342 335.601

GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING UKUPNO 1. - 6. 297.329.638 69.943.982 227.385.656

7. DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK 175.905 175.905 0

8. KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH 9.925.429 2.500.000 7.425.429

GRADSKE USTANOVE UKUPNO 7. - 8. 10.101.334 2.675.905 7.425.429

SVEUKUPNO 1. - 8. 307.430.972 72.619.887 234.811.085

219

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA ZA KREDITE NA DAN 30.6.2016.

Redni broj

Datum odluke o davanju jamstva

Datum izdavanja jamstva

Naziv financijske institucije

Naziv korisnika - namjena -

Valutna jedinica

Iznos jamstva u valuti

Iznos u kn - povučeni kredit

do 30.6.2016.

Posljednja godina

dospijeća

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 14.7.2004. 17.8.2004. HBOR VODOOPSKRBA I ODVODNJA

d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodooprskbe i odvodnje

HRK 85.000.000 84.327.484 2020.

2. 27.10.2005. 7.11.2005. PBZ VODOOPSKRBA I ODVODNJA

d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodooprskbe i odvodnje

HRK 85.000.000 85.000.000 2020.

3. 12.12.2002.

izmjena: 7.2.2007.

24.2.2003. dodatak jamstvu

3.7.2007. HBOR

Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET

Nabava 70 tramvaja EUR 118.362.550 866.343.201 2017.

4. 27.4.2004

aneks: 28.6.2007.

18.10.2007. ZABA -

KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG

Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET

Obnova tramvajskog podsustava EUR 21.160.298 154.306.775 2019.

5. 28.6.2007. 18.10.2007. ZABA –

KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG

Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ROBNI TERMINALI

Gradnja osnovne škole u Sesvetskim Selima, te osnovne, srednje škole i vrtića u Sopnici -

Jelkovcu

EUR 26.839.702 195.387.095 2019.

6. 14.7.2004. 10.9.2004. ZABA GSKG d.o.o. Obnova pročelja zgrada EUR 900.000 4.932.803 2020.

UKUPNO GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING 1. - 6. HRK

1.390.297.358

7. 30.3.2006. 2.6.2006. RAIFFEISENBANK KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"

Nabava medicinske opreme i nabava radova

HRK 50.000.000 49.925.000 2017.

SVEUKUPNO 1. - 7. HRK

1.440.222.358

220

PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI OD STRANE GRADA ZAGREBA NA DAN 30.6.2016.

Redni broj KORISNIK IZDANA SUGLASNOST ISKORIŠTENI IZNOS DO 30.6.2016.

OTPLAĆENO DO 30.6.2016. OSTALO ZA OTPLATU

1 2 3 4 5 6=4-5

1. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. OBVEZNICE

EUR 300.000.000

0 2.253.821.100 KUNA 2.298.441.300 2.253.821.100

2. ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. podružnica Zagrebparking

55.006.172 44.993.828 KUNA 100.000.000 100.000.000


d.o.o. podružnica Upravljanje

projektima

420.000.000 480.000.000 KUNA 900.000.000 900.000.000

4. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

69.235.908 15.764.092 KUNA 85.000.000 85.000.000

5. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

EUR 40.600.000

148.716.855 142.918.536 KUNA 304.500.000 291.635.391


d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza

KUNA 140.000.000 140.000.000 51.333.333 88.666.667



KUNA 152.000.000 152.000.000 55.733.333 96.266.667



KUNA 100.000.000 100.000.000 36.666.667 63.333.333

UKUPNO GLAVNICA EUR 340.600.000

KUNA 4.079.941.300 768.635.391 836.692.268 3.185.764.223

221

I011001 Poljoprivreda Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

01101 400.000,00 0,00broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa

14/9 20/0

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

01301 5.155.000,00 1.662.254,98 broj uređenih prostora 35 15

Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 01301 136.275.000,00 65.132.163,97 broj kupljenih prostora 2 2

RO11001 Razvoj gospodarstvaProjekt T100002.OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM

00801 1.625.000,00 0,00 izrađena studija izvodljivosti 1 0

R011001 Razvoj gospodarstva

Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA,MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

00801 41.866.000,00 4.570.185,88broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima

40/ 700 18/


Aktivnost A100003. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB ‐ TPZ d.o.o.

00801 3.000.000,00 1.217.028,92a)broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe b)broj odobrenih potpora inovatorima

a)200b)25

a)29b)28

C1.P2‐M1 Jačanje tehnološke infrastrukture

R011001 Razvoj gospodarstvaAktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ‐ TPZ d.o.o.

00801 8.385.000,00 2.592.490,88broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/ broj polaznika edukacijskih seminara

20/ 1500 22/1539

C1.P2‐M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije


Aktivnost A100002. BIOCENTAR 00801 965.200,00 311.470,85

projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti je preduvjet za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnologijske infrastrukture i novih bio‐tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda/broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti

1 projekt/131 projekt/8

C1.P2‐M3 Poticanje kreativnih industrija

P031004 Program uređenja Grada

Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE 01201 9.000.000,00 2.239.434,00 broj manifestacija 10 5

P031004 Program uređenja GradaAktivnost K100004. TERME ZAGREB 00801 250.000,00 0,00 realizacija Projekta izgradnje sportsko‐rekreacijske zone Zagreb 1 projekt ‐

R021001 TurizamAktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU

00801 1.000.000,00 940.698,30broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja

35 28

Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

01102 22.200.000,00 12.231.950,00

Projekt K100001. EFRR‐PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU ‐ prva faza RC1.1.05‐0072

01102 19.989.500,00 10.046.837,23

Program u proračunu

I021001 Skrb o životinjama

Strateški cilj MjerePosebni cilj

C1. Kon

kurentno

gospo

darstvo

C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga

C1.P1‐M1 Jačanje poslovne infrastrukture

C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja

J011002 Poslovni prostori

C1.P1‐M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike

Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultata

C1.P2‐M4 Razvoj turizma

broj posjetitelja/broj korisnika edukacija 200.000/20.000 159.409 / 10.262

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

VI. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBA

222

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.


I011001 PoljoprivredaAktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE 01101 1.020.000,00 359.812,50 broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija 10/ 13 3/2

I011001 Poljoprivreda

Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI 01101 9.219.000,00 331.167,61

broj korisnika mjerabroj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadimabroj stoke/košnica/gospodarstava s dopunskim djelatnostima

350785 farmi/ 130 pčelara/600 ha3330 grla/ 10600 košnica/57

broj korisnika mjera nije moguće iskazati jer je natječaj za PMV raspisan 28.6.2016./786 farmi/586 ha/3610 grla/ 11000 košnica/22 gospodarstva sa 62 djelatnosti u Gradu Zagrebu

Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

01101 430.000,00 0,00 površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj je revitaliziran hidromelioracijski sustav u ha

220 0

Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE 01101 50.000,00 602,75 broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2

3751.349.014

134 119,8501

260.829.700,00 101.636.097,87

C1.P2‐M5 Razvoj poljoprivredno‐prehrambene proizvodnje

I011005 Poljoprivredno zemljište

Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva

223



broj održanih javnih radnih aktivnosti 40 25

broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe 250 171

S011001 Opći programi socijalne zaštite

Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE

02101 200.000,00 50.000,00broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima

9/9/9/10.300 4/100/7/150

S011002 Skrb za osobe s invaliditetom

Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

02101 29.000.000,00 9.412.316,40broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom

306/72 334/70

30.200.000,00 9.505.747,65

43.431,25

C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada

01601 1.000.000,00

Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala

H031001 Skrb o braniteljima

C2.Razvoj ljudskih po

tencijala m

m

C2.P2‐M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije

Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA

C2.P2‐M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja

224



P021001 Zaštita okoliša

Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA

02201 265.000,00 2.123,50 broj provedenih postupaka PUO i SPUO 1 0

Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA

02201 120.000,00 0,00 broj donesenih dokumenta 1 0

Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA

02201 80.000,00 0,00 sufinanciranje programa 10 0

Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA 01101 170.000,00 0,00površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba

42556

425 5 6

Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK‐ŠUMA GRADA ZAGREBA

01101 7.200.000,00 1.435.005,38 povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha

42511,210,68

395,08 11,21 0,68

Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

01101 60.000,00 0,00 broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa

125

5/0

Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR 01102 11.270.000,00 4.193.645,56 broj korisnika edukacija broj manifestacija broj posjetitelja u Haulikovu salonu

4550121400

2271100

P021001 Zaštita okoliša Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA

01201 100.000,00 0,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture

Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA 01201 30.000.000,00 16.104.002,67 broj saniranih klizišta 9 5

P021001 Zaštita okoliša Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA

00401 110.000,00 0,001. tiskanje Strategije2. izložba3. okrugli stol

011

000

Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI 01101 382.000,00 163.287,03 broj čuvara u čuvarskoj službi 60 65

Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM 01101 300.000,00 45.000,00 broj zajedničkih lovišta 11 11

Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA

01101 180.000,00 0,00broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa 10/5 12/0

Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA 01101 650.000,00 122.955,29 broj financiranih programa‐projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije‐sterilizacije/broj školovanih pasa vodiča

15/ 230/ 140/ 7 11/0

Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

01101 540.000,00 275.000,00 broj provedenih manifestacija 5 5

Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE 01101 9.700.000,00 840.348,06 postotak dovršenosti projekta 75% 20%

I021001 Skrb o životinjama

I011006 Šumarstvo

C3. Zaštita okoliša

i od

rživo gospod

aren

je prirod

nim re

sursim

a i ene

rgijom m

m

C3.P1‐M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba

C3.P1‐M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti

C3.P1‐M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama

C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša

I011007 Lovstvo

P021004 Održivi razvoj

225



Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA

02201 1.200.000,00 168.062,78 broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka 84 36

Aktivnost T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA

02201 190.000,00 0,00 broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja 2 0

Aktivnost K100007 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

00801 100.074.500,00 98.289.097,00 stupanj realizacije Projekta 99% 99%

Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA

01301 5.700.000,00 1.037.075,86 broj stečenih m2 15.000 5.000

Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA

02201 300.000,00 0,00broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika

1 0

Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA

02201 190.000,00 0,00 broj provedenih mjera iz Programa 1 0

C3.P1‐M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova

P021005 Zaštita od buke

Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE

02201 1.030.000,00 0,00 strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke 1 0

Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC ‐ PRUDINEC

02201 11.500.000,00 4.464.540,24 broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada 250 250

Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM

02201 772.000,00 0,00uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom

2 0

Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

00801 17.242.500,00 0,00Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba

1 ‐

Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

02201 1.950.000,00 626.545,73broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava

80/7/25 0 / 2 / 2

Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU

02201 610.000,00 161.086,07broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja

286/20 0/14

K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U

NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA

02201 80.000,00 0,00 izrada Plana energetske učinkovitosti 1 0

K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva Projekt T100001. POTICANJE UPORABE

OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

02201 2.035.000,00 13.500,00 broj potpisanih ugovora o sufinanciraju 100 67 pristiglih prijava

P021002 Zaštita zraka

P041001 Zaštita voda

P021003 Gospodarenje otpadom

C3.P1‐M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka

C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja

C3.P2‐M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva

K011001 Sustavno gospodarenje energijom

C3.P1‐M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom

C3.P1‐M8 Provedba mjera za zaštitu voda

226



K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva

Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA

02201 100.000,00 0,00 sufinanciranje programa 10 0

Aktivnost A100001. PROJEKT "COVENANT OF MAYORS"

02201 30.000,00 687,50broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove na temu provedbe SEAP‐a

3 0

Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE

02201 300.000,00 145.466,25broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača

500/ 43.500 kom/ 5030+događanja u DV, OŠ i SŠ(cca 387)/28.000kom

Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

02201 400.000,00 100.000,00 provedba aktivnosti prema ugovoru 100% 50%

Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

02201 35.000,00 0,00broj prijava na međunarodne natječaje/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitesa, ICLEI

6 / 3 0

Projekt T100009. "i‐SCOPE" (FP7) 02201 43.000,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

0% 0%

Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE) 02201 363.500,00 60.183,11provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 17%

Projekt T100019. "ZagEE" (IEE) 02201 67.862.000,00 25.758.176,38broj energetski obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela sa led rasvjetom u sustavu javne rasvjete

33 / 941 4 /250

C3.P2‐M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete

K011001 Sustavno gospodarenje energijom

Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA

02201 600.000,00 171.802,50broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje

246 142

Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA

02201 50.000,00 0,00 izrada energetske bilance 1 kom ‐

Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE 02201 100.000,00 0,00 izrada strategija, planova i programa 1 kom ‐

K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva

Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA

02201 30.000,00 0,00 izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama ‐ faze 0 0

K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada

C3.P2‐M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada

227



C3.P2‐M5 Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi

K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada

Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

02201 400.000,00 0,00 izrada energetskog sustava ‐ faze 3 3.faza

274.314.500,00 154.177.590,91Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom

228



C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada

C4.P1‐M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja

P011001 Prostorno planiranje

Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA

01200 00401

6.850.000,00 1.422.157,19 broj donesenih planova 10 3

E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti

Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 01201 25.750.000,00 9.815.130,03 broj objekata 40 50


Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE

01701 567.000,00 77.029,20broj projektnih prijedloga koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova

1 5

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Projekt T100020. EUROPAN 13 00401 280.000,00 200.000,00 provedba međunarodnog natječaja 1 1

I011001 PoljoprivredaAktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI 01101 3.550.000,00 280.107,72 broj dodijeljenih vrtnih parcela/ površina Gradskih vrtova u m3 2210/ 229.753 2080/222.098

P031004 Program uređenja GradaAktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

01201 10.000.000,00 4.165.357,50 broj objekata 10 4

C4.P2‐M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe

P111001 Strateško planiranje

Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI 00401 7.415.000,00 709.150,77

1. broj radionica i javnih rasprava2. broj izrađenih stručnih podloga3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja4. broj provedenih javnih natječaja

1. 62. 43. 2

4. 2

1. 32. 53. 1

4. 1


Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI

00401 80.000,00 2.418,00 nastavak aktivnosti projekta 1 1

Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

01201 329.500.000,00 66.571.309,29kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži

105 km 21 km

Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

01201 227.500.000,00 28.942.248,95 metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta 31000/283 3720/36

C4.P3‐M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže

C4.P2‐M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora

C4. U

napređ

ivan

je prostornih kvalite

ta i funkcija Grada

mm

C4. U

napređ

ivan

je prostornih kvalite

ta i funkcija Grada

mm

C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada

P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta

C4.P2‐M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine

C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava

229



Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

00801 610.259.000,00 303.702.651,45

1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza, te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET‐u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi

100% 50%

Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

00801 1.086.800,00 0,00

% subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko‐zagorske županije.

100% 0%

C4.P3‐M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)

P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu

Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM

01201 17.250.000,00 5.716.148,25broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa

10/1720 7/421

Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA

01201 10.200.000,00 2.492.062,93nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE

01201 1.000.000,00 378.328,23nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

01201 18.000.000,00 6.188.314,80 komada slivnika 60.000 25.485

Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 01201 98.000.000,00 43.590.567,60 četvorni metar očiščene pješačko‐prometne površine 970.000.000 471.000.000

Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

01201 197.354.000,00 88.551.918,77 četvorni metar održavane površine 15.548.983 9.875.000

Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE

01201 125.500.000,00 46.220.735,68 broj rasvjetnih mjesta 125.000

Sva rasvjetna mjesta održavaju se u funkcionalno ispravnom stanju. Potrošeno je 39.178.650 kWh električne energije. Ukupno su obavljene 17.622 intervencije na sustavu JR.

Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


‐ ‐

C4.P3‐M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja

P021001 Zaštita okoliša

P031001 Održavanje komunalne infrastrukture

C4.P3‐M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa

P051002 Javni gradski prijevoz

230



Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE 01201 60.000.000,00 39.915.436,48 metara kvadratnih uređenih javnih površina 60.000 42.000

Projekt K100003. JAVNA RASVJETA 01201 25.000.000,00 2.412.045,06 broj izgrađenih rasvjetnih mjesta 2.900 280

Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ 01201 16.500.000,00 862.671,26 metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima 12.500 2.600

Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZNE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

01201 3.200.000,00 1.746.859,09nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti

C4.P4‐M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza

P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu

Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU 01201 2.100.000,00 123.230,00 broj projekata 5 0

1.801.941.800,00 654.710.129,62Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada

P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa

231



C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja

C5.P1‐M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada

J011001 Stanovi

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA 01301 4.983.000,00 2.651.851,63 uređeni stanovi 80 40

Aktivnost A100004. SOPNICA 01301 202.700.000,00 100.595.629,93 najam stanova 1.881 1.878

Projekt K100002. NABAVA STANOVA 01301 4.000.000,00 0,00 broj kupljenih stanova 22 0

A021001 Opremanje javne uprave

Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA

01901 460.000,00 61.049,45broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima

komunikacijski sustav ‐ povećanje broja uređaja i 40 educiranih korisnika, umrežavanje akcelerografa, pomoćna oprema za ZiS

komunikacijski sustav‐ nabavljen monofazni agregat za komunikacijski centar, osigurane licence za komunikacijske sustavepomoćna oprema za zis‐ nabavljena 4 kompleta pomoćne opreme za ZIS (alati za tehničke intervencije i spašavanje iz ruševina)

B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

01901 13.000.000,00 6.500.400,00osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila

3800, sanacija triju krovišta, 102 vatrogasna vozila

osposobljeno 427 članova , napravljen Plan raspodjele stredstava za održavanje objekata u iznosu od 1.700.000,00 kn utrošeno 424.000,00 kn , potpisan ugovor za nabavu 1 vozila i objavljeni natječaji za nabavu 7 vozila

Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 01901 660.000,00 330.000,00 akcije spašavanja/tečajevi/vježbe 150/ 25/ 30 43/13/21

Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

01901 60.000,00 0,00rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe ‐ upotreba građevinskih strojeva

/ /

B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb

C5. U

napređ

ivan

je kvalitete življenja mm

C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme

B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb

C5.P2‐M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada

J011001 Stanovi

C5.P2‐M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda

232



Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

01901 3.310.000,00 137.791,48broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi ‐ USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite

edukacija zapovjedništava CZ i pripadnika spec.postrojbi/ smotriranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbunjivanja URAS timova/ oprema za 950 pripadnika

6 edukacija zapovjedništava CZ gradskih četvrti Grada Zagreba, vježba "Motel Plitvice 2016"

Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO‐INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE

01901 40.000,00 35.362,50broj slojeva (layera) prostornih podataka/broj korištenih GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila

nadopunjava‐nje baze podataka i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS‐a i JVP‐a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnostima

nadopunjavanje baze podataka i migracija istih na novu GIS platformu. Produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS‐a i JVP‐a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnostima

Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA

01901 95.000,00 0,00stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti

daljnje usklađivanje sa zakonom

daljnje usklađivanje sa zakonom

Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA

01901 250.000,00 0,00procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje ‐ popis objekata (stvaranje baze podataka)

nadogradnja baze podataka

daljnja nadogradnja baze podataka

233



intervencije

nastava: praktična i teorijska 47060 h 13300 h

rad u radionici te čišćenje vozila i opreme 10270 h 2400 h

analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti

95468 h 16478 h

intervencije (požari, tehničke i ostale)

nastava: praktična i teorijska 47060 h 13300 h

rad u radionici te čišćenje vozila i opreme 10270 h 2400 h

analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti

95468 h 40000 h

Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

01902 510.000,00 388.119,89

povećanje kvalitete rada Operativno‐komunikacijskog centra zamjenom dotrajale opreme i uvođenjem novih tehnologija za bolju kordinaciju Centra veze s vatrogascima prije i za vrijeme intervencije

Povezivanje Centra veze s dislociranim vatrogasnim postajama (zvučni i svjetlosni alarm)

Centar veze je povezan s dislociranim vatrogasnim postajama(zvučnim i svjetlosnim alarmom).

Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv

13.456.193,39Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba

36.419.494,00

24.385.308,3201902

Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv

40.109.506,00Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ‐ DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

01902

234



Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE

02102 16.730.100,00 8.001.794,98broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući

3650 67 1900 340

3708 41 1540 206

Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE

02102 2.850.000,00 1.168.336,21 broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti 7042 3875

Aktivnost A1000021. CORE CENTRE ‐ Cordination centre for gerontology service provision

02101 877.000,00 0,00

One‐Stop‐Shop za savjetovanje korisnika o odabiru i pristupu socijalnim uslugama za starije osobe temeljem individualnih potreba korisnikaKoordinacijski centar pružatelja socijalnih usluga za efikasnije i efektivnije pružanje socijalnu usluga na području Grada Zagreba temeljenih na individualnim potrebama korisnika

4

1

0

0

broj ugovorenih programa 6 4

broj korisnika pružene potpore 15 10

Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

02101 500.000,00 226.089,77 broj individualni i telefonskih savjetovanja. 2.000

Savjetovalište socijalne zaštite ‐ 255Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja ‐ 444Savjetovalište za osobe s invaliditetom ‐ 150

Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM

02101 1.964.800,00 239.410,00 broj dodijeljenih potpora/broj korisnika. 22/5000 10/2 850

Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM

02101 4.030.000,00 899.260,00broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa.

159/ 11000 12/6 900

Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM

02101 2.350.000,00 1.306.763,91 broj stipendista‐učenika/broj stipendista studenata. 23/32 26/31

Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

02101 7.000.000,00 2.916.900,00broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom 50/70 45/81


Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI

02101 3.485.000,00 102.450,00 broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured 200 5

Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM ‐ ZAGREB"

02102 4.524.000,00 2.254.000,00broj korisnika/ broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka

500/ 30/ 100 103/37/159

59.511,27

400Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI‐a DOMOVINSKOG RATA

647.255,08

Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

500.000,00

broj upućenih HRVI‐a na medicinsku rehabilitaciju1.950.000,00

S011002 Skrb za osobe s invaliditetom

01601

S011003 Programi socijalne zaštite ‐ ustanove socijalne zaštite

C5.P2‐M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice

C5.P2‐M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice

C5.P2‐M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice

01601



54

235



Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER

02102 3.770.000,00 1.542.525,00 broj korisnika/broj školovanih pasa. 160/ 70 234/11

Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB

02102 2.700.000,00 1.236.100,00 1. broj korisnika usluga profesionalne rehabilitacije1. broj korisnika:300

75

Aktivnost A100015 CENTAR ZA AUTIZAM 02102 5.000,00 0,00 1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga

1.broj korisnika smještaja:(60)2.broj korisnika usluga(110)

Ustanova nije osnovana u izvještajnom razdoblju

F051001 Djelovanje za mlade

Aktivnost A100008. POGON ‐ ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE

00905 1.200.000,00 516.780,06upravljanje prostornim i drugim resursima te pružanje servisa za programe nezavisne kulture i mladih u Gradu Zagrebu ‐ broj zauzetih dana u godini

a) pogon Mislavova 300‐320 dana b) pogon Jedinstvo 280 ‐ 300 dana

a) pogon Mislavova 150 dana b) pogon Jedinstvo 140 dana

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

00905 308.428.400,00 159.471.889,81 podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova 100% 51,70%

Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA

00905 28.002.000,00 13.983.660,00 broj financiranih ustanova 33 ustanove u kulturi 49,94%

Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

00905 45.500.000,00 20.875.534,03 broj premijernih izvedbi 10 8

Aktivnost 100005. ZAGREB FILM 00905 3.700.000,00 1.926.997,61a) broj produciranih animiranih filmova b)restauracija filmova

a) 3 b) 2

a) 0 b) 10

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

00905 6.630.000,00 3.121.033,34a) postotak opremljenosti b) broj nabavljenih svezakac) broj nabavljenih muzejskih eksponata

a ) ‐ b) 74.000 svezaka c) 1.000

a ) ‐ b) 33.998 svezaka c) 473

G011001 Javne potrebe u kulturi

C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture

C5.P3‐M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi

236



Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST 00905 1.900.000,00 1.054.440,00 broj sufinanciranih programa 61 34

Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO 00905 3.200.000,00 1.679.000,00 broj sufinanciranih knjiga i publikacija 155 knjiga i62 časopisa 20 knjiga i 31 časopis

Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST 00905 2.200.000,00 1.211.093,63 broj financiranih programa65 programa muzejska i 18 programa umjetničke zbirke

20 programa muzejska i 6 programa umjetničke zbirke

Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST 00905 8.500.000,00 4.458.460,00 broj financiranih programa 100 36

Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST 00905 5.670.000,00 2.273.000,00 broj financiranih programa 80 10

Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST 00905 3.200.000,00 1.805.500,00 broj financiranih programa 220 65

Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU 00905 460.000,00 340.200,00 broj financiranih programa 6 5

Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST 00905 7.450.000,00 3.977.600,00 broj financiranih programa 66 8

Aktivnost A100009. KULTURNO‐UMJETNIČKI AMATERIZAM

00905 5.900.000,00 3.614.300,00 broj financiranih programa 190 60

Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE


Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA



Projekt K100001. USTANOVE KULTURE 01201 29.860.000,00 5.152.267,94 broj objekata 10 12

F051001 Djelovanje za mladeProjekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

00901 150.000,00 6.388,81 broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekatasukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima

1

Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD, TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA

00901 39.445.000,00 20.938.212,84

broj korisnika:a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

a) 55b) 465c) 190

a) 54b) 456c) 167

Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA

00901 495.000,00 171.385,00 broj korisnika programasukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima

4

Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO‐OBRAZOVNI OBJEKTI

00901 116.950.000,00 57.753.104,13 broj novosagrađenih odgojno‐obrazovnih objekata 17 16

Projekt T100010. FERTEO ‐ OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA4.1.2.2.02.01.c25)

00901 50.000,00 0,00veća i uspješnija uključenost djece pripradnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustav u Gradu Zagrebu

‐ ‐

G011002 Nezavisna produkcija

F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja

C5.P3‐M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja

237



Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

00902 776.991.000,00 390.238.394,71 broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića 34620 34620

Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI

00902 91.500.000,00 48.823.194,02 broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima 4900 5069

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

00902 4.000.000,00 698.550,51broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjihvrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) ‐u postotku

62,30 34,00

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

00903 92.701.604,00 54.492.389,08 podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova ‐ ‐

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA

00903 18.591.865,00 5.426.585,42odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja

24,11 13,00

Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK 00903 39.302.531,00 16.949.761,45 broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka 107 107

A100002 NABAVA UDŽBENIKA 00903 20.000.000,00 103.568,92broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave besplatnih udžbenika

oko 61.000 ‐

Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

00903 500.000,00 276.903,00broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje

10 10

Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE 00903 26.000.000,00 13.292.476,55 broj učenika za koje se sufinancira prehrana oko 43.000 oko 43.000

Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA

00903 4.000.000,00 4.169.209,26 broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu 113/ 6 sjednica 113/ 1 sjednica

Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

00903 4.800.000,00 3.908.318,18a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanjab) broj OŠ uključenih u program Prve pomoćic) broj OŠ uključenih u program natjecanja

a) 112b) 103c) 123

a) 59b) 5‐provodi se krajem godinec) 123

Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI 00903 3.000.000,00 2.029.950,00 broj škola uključenih u program Škola u prirodi 109 80

Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

00903 3.800.000,00 1.937.101,57 broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane 46 46

Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI 00903 4.400.000,00 2.836.244,84a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi

a) 109b) 441c) 339

a) 106b) 452c) 363

Projekt K100005.ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA

00903 8.400.000,00 818.629,14odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda

59,82 36,00

Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA

00904 74.812.228,00 41.839.645,45 podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova ‐ ‐

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA

00904 10.505.341,00 1.815.763,16odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja

19,48 5,00

F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu

F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo

F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove

F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja

238



Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA

00904 2.000.431,00 1.999.070,70a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu

a) 82 b) 6 sjednica

a) 82 b) 1 sjednica

Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA

00904 1.000.000,00 505.987,05broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje

20 19

Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

00904 1.600.000,00 931.241,46

a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoćib) broj SŠ uključenih u program natjecanjac) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"

a) 50b) 60c) 90

a) provodi se krajem godineb) 88c) 80

Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI 00904 650.000,00 503.333,28a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi

a) 17b) 37c) 37

a) 19b) 34c) 34

Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA

00904 20.000.000,00 10.467.239,98mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika

oko 6160 oko 8.107

Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA

00904 6.800.000,00 483.777,90odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda

54,55 18,00

Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

01201 6.640.000,00 231.458,13 broj objekata 6 8

Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI 01201 78.990.000,00 32.564.906,53 broj objekata 26 28

broj korisnika 550 228

broj usluga 25.000 9.332

povećana razina znanja ciljne skupine 12.000 korisnika 0

usvojene zdrave životne navike u svezi s pravilnom prehranom, povećanom tjelesnom aktivnosti, nepušenjem, nepijenjem, smanjenjem trenda ovisnosti o drogama, smanjenjem broja drugih ovisničkih ponašanja (internet, kocka)

5.500 korisnika 0

povećan broj preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja bolesti

2.300 korisnika 0

Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM

01002 1.000.000,00 416.666,65Projekt "Hospicijske kućne posjete" ‐ pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" ‐ pokazatelji uspješnosti: broj korisnika

214/ 473 97 korisnika/210 korisnika

2.200.000,00

145.833,30

H011002 Javnozdravstveni programi ‐ zdravstvene ustanove

F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu

75.000,00

Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE

01001

Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA

01001 350.000,00


C5.P3‐M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko‐kvalitetnih zdravstvenih usluga

H011001 Općezdravstveni programi

239



Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"

01002 2.532.000,00 624.958,45

1. Program "Preventivna mobilna mamografija" ‐ pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. 3. Program monitoringa peludi : praćenje dnevne koncentracije peludi na dvjema lokacijama, izrada peludne prognoze i kalendara. 4. Program biometeorološke prognoze: praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, savjeti liječnika. 3. Savjetovalište za mlade ‐ pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 4. Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ‐ pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 5. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV‐om" ‐pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije

1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1) 1.200 2) 1.400 4. 1) 8.000 2) 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine

1. izvršeno 1.158 2. izvršeno 182 3.1. a) 710korisnika ginekološkog pregleda b) 417 korisnika pregleda školskog liječnika c) 184 korisnika ambulantne terapije i savjetovanja 3.2. 1460 usluga 4. nije u aktivnosti A.Š. 5. nije izvršeno

Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA‐PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA

01002 500.000,00 208.333,301.broj korisnika 2. broj usluga

1. 3.000 korisnika‐djece2. 30.000 usluga

1. 1659 2. 22.400

Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB ‐ZAPAD

01002 400.000,00 199.999,981.broj korisnika 2. broj usluga

1. 3900 korisnika 2. 7.700 usluga

1. 2400 korisnika 2. 4337 usluga

I021002 Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 01101 750.000,00 250.153,50 broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla

700 1500

581 lešina, 19700kg nusproizvoda

Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI 01201 29.900.000,00 395.943,74 broj objekata 6 10

Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI 01201 20.000.000,00 495.068,78 broj objekata 13 11


240



Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU 00906 150.000.000,00 83.953.034,48

a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima

a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 301

a)72 i 780 b)20.000 c) 12.532 d) 67

Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE 00906 13.000.000,00 7.746.800,00 broj velikih sportskih priredbi 9 do 15 5

Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE 00901 750.000,00 525.000,00 broj sufinanicranih programa izviđačkih udruga 19 20

Aktivnost A100006. ARENA ‐ POLIVALENTNA DVORANA

00906 59.700.000,00 33.138.754,20plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura

‐ ‐

Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

00906 73.465.000,00 34.167.147,24 broj sportskih objekata 18 20

Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA

00906 4.265.000,00 2.130.335,76a) broj sportskih objekata gradskog značaja b) broj školskih sportskih objekata c) broj drugih sportskih objekata

a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93

a) 39 b)6 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 91

Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

00906 9.000.000,00 627.769,50 broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem 12 15


Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI 01201 18.000.000,00 1.685.028,40 broj objekata 17 6

broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje 300 0

broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs

400 350

Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA ‐ TROŠKOVI STANOVANJA

02101 17.020.000,00 8.170.870,52 broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja 2650 2834

Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI

02101 70.030.000,00 34.840.669,61broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj njegovatelj/pomoć u kući

12.400/10.600/355/100/467

12.154/10.501/358/39/486

Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

02101 300.000,00 0,00broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći

4500 0

Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA

02101 4.689.000,00 153.700,00broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda.

120 6

Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV.BRANITELJA

46.250,00550.000,0001601

C5.P3‐M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama

C5.P3‐M5 Jačanje standarda socijalnih usluga

F041001 Sportski programi



241



Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO‐SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE

02101 1.500.000,00 0,00 broj realiziranih ljetovanja i zimovanja za djecu 1187 0

Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU

02101 4.056.000,00 1.406.437,64broj provedenih programa i aktovnosti iz područja socijalne politike

5054 ‐ PRORAČUNSKA ZALIHA

Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI

02101 70.000,00 0,00

broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011. ‐ 2016.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti

40 7

Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA

02101 2.311.000,00 1.689.761,69 broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija 60 60

Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT" 02101 1.500.000,00 750.000,00

broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobibroj korisnika organiziranog stanovanja

5764

625 4

Aktivnost A100016. DONATORI 02101 100.000,00 9.600,00

pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama:usluga smještaja/usluga dostava obroka

02

0 2

Aktivnost A100019. ZET‐PRIJEVOZ 02101 91.000.000,00 43.114.240,00 broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte 87.00074.607 Odjel za soc skrb 11.951 Sektora za OSI

Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE 02101 14.400.000,00 3.952.424,16redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju

24 5 ‐

Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE 02101 3.205.000,00 0,00 broj korisnika i broj aktivnosti prenoćišta 140 0

Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

02102 7.476.400,00 3.646.250,00u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno‐financijske rashode

‐ 0

Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

02102 1.755.600,00 130.150,00 broj korisnika sredstava za ogrjev 1700 0

Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA ‐ PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO

02102 37.300.000,00 20.211.586,42

broj korisnika pomoći: ‐ pučke kuhinje ‐ obiteljskih paketa‐ pomoći djeci u mliječnoj hrani

4481 2185 142

4.394 1467 100

Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE ‐ ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA ‐ ZAGREB"

02102 4.218.000,00 2.105.700,00 broj korisnika smještaja 100 47

Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

02102 20.000,00 0,00broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka

303

0


242



C5.P3‐M6 Razvoj tehnicke kulture F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja

Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA 00901 7.888.000,00 4.168.999,78

a) broj realiziranih programab) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programec) broj korisnika programa

a)700b)98c)34.000

a) 546b)110c)18.870

2.945.809.300,00 1.408.101.515,57Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja

243



Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA 00101 1.300.000,00 498.410,00 učestalost izlaženja publikacija/broj stranica mjesečno /32 6 brojeva/32 stranice

broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima

9.500 7.218

broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)

47 0

broj subvencioniranih sadržaja u elektronskim publikacijama – portalima (objave)

5.400,00 ‐

Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM 00101 300.000,00 123.213,83planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu

12 5

Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA

00101 500.000,00 565.423,23broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje

sukladno utvrđenom godišnjem planu

14

RO11001 Razvoj gospodarstva Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA 00801 300.000,00 815,60

broj provedenih projekata zaštite potrošača/broj održanih radionica/ broj danih savjeta u savjetovalištu/ broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima

6/5/5.000/5.100 građana

‐

Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

00101 600.000,00 162.171,05broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva

25 23

Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

00101 200.000,00 569.311,24 postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika 100% 100%

F051001 Djelovanje za mladeAktivnost A100002. UDRUGE MLADIH 00901 2.500.000,00 325.720,71

broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade

185 16

2.499.941,75Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA

00101 10.000.000,00

C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja

A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela

C6. U

napređ

ivan

je su

stava up

ravljanja razvojem

mm C6.P1‐M1 Razvoj partnerstva sa

civilnim društvom i poslovnim asocijacijama

C021001Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava


244



broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga

135 26

broj obrazovno‐sportskih programa braniteljskih udruga 83 16

broj programa pomoći članovima udruge 34 0

broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrv. branitelja

3 0

jednokratne financijske potpore+ obilj. Dana branitelja 15 10

broj termina održanih savjetovanja 168 55

broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja 400 77

broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba 15 X 50.000,00 kn 13 X 50.000,00 kn

broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine 1 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn

broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz 2 X 12.000,00 kn 0

Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE

01801 1.800.000,00 1.192.200,00 broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb 100 83

C6.P1‐M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama

C011001 Vijeća nacionalnih manjina

Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

00102 9.420.000,00 4.184.711,06osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba

100% 44%

Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA

00401 1.525.000,00 57.409,26

a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020.b) provedena ex ante evaluacija strategijec) provedeno izvješćivanje o rezultatima provedbe strategije ZagrebPlan

a)0b)0c)1(godišnje izvješće)

a)0b)0c)1(godišnje izvješće)

Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM 00401 301.000,00 89.329,301. broj održanih radionica / edukacija / sastanaka2. broj izložbi i promocija3. broj tiskanih publikacija i INFO brošura

103515

553

795.487,431.030.000,00

580.000,00

672.629,7401601

01601

3.000.000,00

01801

Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE

Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA

Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA

C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem

C6.P2‐M1 Razvoj sustava strateškog planiranja

A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba



95.009,90

245



Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐUNARODNE I MEĐUGRADSKE AKTIVNOSTI

00401 183.000,00 12.590,66 priprema projekata 2 1

Projekt T100015. CH4LLENGE 00401 250.000,00 31.239,50 provedba projekta 1 1

Projekt T100018. SOCIALCAR 00401 378.000,00 56.430,13 provedba projekta 1 1

Projekt T100019. SINERGI 00401 58.000,00 4.875,00 provedba projekta 1 1

PROJEKT T100012 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA

00801 455.000,00 67.924,70 broj odobrenih projekata/broj prijavljenih projekata 2/3 ‐

broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja

u skladu s godišnjim planom nabave

4

broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja

u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave

76

broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacijau skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave

14

Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA

00101 2.140.000,00 7.923,00 postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela 85%

A031001 InformatizacijaAktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA 01401 3.215.000,00 81.393,00

nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA 01401 200.000,00 0,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE 01401 100.000,00 0,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA 01301 1.600.000,00 81.944,13 površina u m2 uređena 250.000 2.500

Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA 01301 4.750.000,00 0,00 stečeno u m2 7.000 0


Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

00401 200.000,00 0,001. broj skupova podataka u ZG geoportalu2. broj servisa u ZG geoportalu3. broj posjetitelja ZG geoportala

2012200000

186100000

P011002 Statistika Grada Zagreba

Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE

00401 300.000,00 26.035,001. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba

92/8/110%10%

35/2/1

3.802.641,51

C6.P3‐M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada

00101 13.871.500,00

J011003 Zemljište

C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom

J011005 Objekti gradske uprave

C6.P3‐M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija


C6.P2‐M2 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova

C6.P3‐M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada

P071001 Katastarsko uređenje Grada

Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE

246




Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA

00401 1.335.000,00 195.338,61

1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima2. broj provedenih prostornih analiza3. broj obrađenih zahtjeva za podacima

70%1550

65%720

J011003 ZemljišteProjekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA

01301 625.000,00 0,00 broj provedenih ovrha 15 0

P071001 Katastarsko uređenje GradaAktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA


‐ ‐

A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba

Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

01801 1.250.000,00 16.050,69 implementacija sustava za snimanja 1 0

osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave

80% 40%

razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa

85% 40%

osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata 60% 20%

osiguravanje neometanosti poslovanja 70% 35%

potpora razvijenim informacijskim sustavima 75% 25%

primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave 95% 50%

30%

broj korisnika educiranih za rad s alatom i metodologijama za upravljanje poslovnim procesima

u skladu s definiranim ustrojem

24

broj provedenih radionica u vezi s unapređenjem poslovnih procesa

90 26

uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi

1 1

157.708,18

1.559.158,00 osiguravanje neometane komunikacije uprave

10.824.590,48

9.578.091,31

Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA

Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME

Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

02001 19.663.000,00

13.922.000,00

4.560.000,0002001

00101 745.000,00

C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća

C6.P4‐M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima

A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela

C6.P4‐M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća

A031001 Informatizacija

02001Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME

60%

247



Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU

01501 1.144.000,00 530.627,77broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija

3 2

broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr.zainteresiranih dionika

5 3

uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela,institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba

‐ 1

broj uspostavljenih i održavanih komunikacijskih kanala 3 3

uspostavljena i ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (programi Unije,fondovi EU,Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini,financijski insturumenti te drugi međunarodni izvori financiranja) u elektroničnome obliku

1 1

uspostavljena i ažurirana Baza partnera na projektu ‐ ‐

C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada

C6.P5‐M2 Identifikacija, unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba

F051001 Djelovanje za mlade

Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE 00901 200.000,00 100.000,00 godišnji broj nastupa 470 200

110.470.500,00 39.247.222,35

36.058,75

192.116,58

11

uspostavljena i ažurirana operativna procedura za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU,financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja

2.030.000,0001501

C6.P4‐M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije

A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

A01100018 Aktivnost PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU

Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

01501 640.000,00

Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem

248

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Proračun Grada Zagreba za 2016. Gradska Skupština je usvojila 22. prosinca 2015. u ukupnom iznosu od 8.702.170.000,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15). Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15), a radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je 29. travnja 2016. donio Zaključak o preraspodjeli sredstava u proračunu. Navedenim zaključkom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela. Novina u Proračunu Grada Zagreba za 2016. u odnosu na ranije godine, bilo je uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u plan prihoda i rashoda proračuna, pa su tako u Proračunu Grada Zagreba za 2016. po prvi puta iskazani vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Zagreba – predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu, Javne vatrogasne postrojbe, Javne ustanove Maksimir i ZOO. Na rashodnoj strani proračuna iskazani su svi rashodi i izdaci koji se financiraju vlastitim i namjenskim prihodima i primicima. Ove ustanove i nadalje su na svojim računima ostvarivale navedene prihode te sa svojih računa podmirivale obveze/rashode koji se financiraju iz ovih izvora. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj – lipanj 2016., u dijelu koji se odnosi na prihode i rashode proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja o prihodima i rashodima proračunskih korisnika. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2016. ostvareni su u iznosu od 4.169.961.914,74 kune što je 47,92% od planiranog godišnjeg iznosa. u kn

Naziv Plan 2016. Ostvareno I.-VI. 2016. %

Proračun 7.000.000.000,00 3.290.444.145,74 47,01

Proračunski korisnici 1.702.170.000,00 879.517.769,00 51,67

Ukupno 8.702.170.000,00 4.169.961.914,74 47,92

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2016. iznosili su 3.825.456.551,68 kuna što je 43,96 % od planiranog godišnjeg iznosa. u kn

Naziv Plan 2016. Izvršeno I.-VI. 2016. % Proračun 7.000.000.000,00 2.983.050.607,75 42,62 Proračunski korisnici 1.702.170.000,00 842.405.943,93 49,49

Ukupno 8.702.170.000,00 3.825.456.551,68 43,96

249

PRIHODI I PRIMICI A. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u prvom polugodištu 2016., ostvareni su u iznosu od 3.290.444.145,74 kune što je 47,01% od planiranog godišnjeg iznosa, a ostvareni iznos je za 180.499.361,00 kunu veći nego u istom razdoblju prethodne godine. To su: 1. PRIHODI POSLOVANJA, 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE, 3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA. 1. PRIHODI POSLOVANJA su u prvom polugodištu 2016. ostvareni u iznosu od 3.264.211.851,40 kuna što je 49,19% u odnosu na godišnji plan. Prihodi poslovanja su:

• prihodi od poreza; • pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna; • prihodi od imovine; • prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada; • prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija; • kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od poreza su u prvom polugodištu 2016. ostvareni u iznosu od 2.507.178.267,34 kune, odnosno 50,56% od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 76,20% To su:

• porez i prirez na dohodak, • porezi na imovinu, • porezi na robu i usluge.

. Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 2.397.173.036,16 kuna ili 51,61% od planiranog godišnjeg iznosa. Ostvareni iznos veći je nego u istom razdoblju prethodne godine za 8,46%. Porez i prirez na dohodak najznačajniji je prihod Grada koji u strukturi prihoda i primitaka čini 72,85%. Obračun i plaćanje poreza na dohodak regulirano je Zakonom o porezu na dohodak, a raspodjela između Države i Grada uređena je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Raspodjela prihoda od poreza i prireza na dohodak: do 31.12.2014. od 01.01.2015. I Udio Grada Zagreba 84,5% 82,5%

- nenamjenski dio 72,5% 76,5% - udio za decentralizirane funkcije 12,0% 6,0%

II Udio koji država raspoređuje 15,5% 17,5% - pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 15,5% 16,0% - pomoći za projekte sufinancirane sredstvima EU 0,0% 1,5%

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01) i iznosi 18%, a u prvom polugodištu ostvareno je 437.597.866,76 kuna prireza porezu na dohodak što je za 10,83% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 90.160.125,62 kune ili 52,54% od planiranih. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 87.541.369,35 kuna. Zakonom o porezu na promet nekretnina propisana je porezna stopa od 5%, a Gradu Zagrebu pripada 80% prihoda ostvarenog na području Grada. Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 19.845.105,56 kuna ili 13,91% od planiranih. Najveći dio planiranih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila čiji je razrez i naplata u drugom polugodištu. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prvom su polugodištu 2016. ostvarene u iznosu od 48.373.137,22 kune ili 27,18% od godišnjeg plana i to:

250

• za najamninu Arene 14.278.125,00 kuna; • za sufinanciranje javnog međumjesnog prijevoza za redovite

učenike srednjih škola 12.215.594,92 kuna; • za projekte financirane od strane institucija i tijela EU i pomoći

iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 11.151.511,87 kuna; • za projekte sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša

i energetsku učinkovitost 3.405.379,00 kuna; • za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.534.000,00 kuna; • za programe u predškolskom odgoju 2.419.874,53 kune; • za subvencioniranje kamata za poduzetnike 2.030.276,10 kuna; • za zapošljavanje volontera 283.375,80 kuna; • ostalo 55.000,00 kuna.

Prihodi od imovine su u prvom polugodištu 2016. ostvareni u iznosu od 201.890.481,40 kuna ili 45,88% od godišnjega plana. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 975.172,80 kuna, a čine ih uglavnom kamate na depozite po viđenju. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 200.870.186,38 kuna ili 45,99% od godišnjeg plana. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod u ovoj grupi su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 95.985.633,46 kuna. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još naknade za izvanredni prijevoz, za prekomjernu uporabu ceste, za korištenje cestovnog zemljišta i za obavljanje pratećih djelatnosti. Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 11.742.971,44 kune, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javne zdravstvene službe, izgradnju i upravljanje zračnom lukom, zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu i gospodarsko korištenje voda, opskrbu plinom, opskrbu toplinskom energijom i korištenje slobodne zone. Vrijednosno su najznačajnije koncesije za izgradnju i upravljanje zračnom lukom u iznosu od 6.180.359,00 kuna i obavljanje javno zdravstvene službe ostvarene u iznosu od 3.689.213,52 kune. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 66.324.282,50 kuna i to: od zakupa poslovnih objekata 30.669.435,63 kune, naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, naknade za kretanje motornim vozilom u centru grada) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 23.307.078,82 kune, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 210.401,36 kuna te od iznajmljivanja stambenih objekata 12.137.366,69 kuna. Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 15.168.934,29 kuna. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, eksploataciju mineralnih sirovina, prenamjenu poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji prihod u toj grupi je prihod od spomeničke rente ostvaren u iznosu od 11.292.219,46 kuna. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostora, a ostvareni prihod u prvom polugodištu iznosio je 11.648.364,69 kuna. Prihodi od kamata za dane zajmove ostvarene su u iznosu od 45.122,22 kuna, a odnose se na kamate na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 479.112,788,60 kuna ili 47,72% od planiranih.

251

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 25.932.112,60 kuna što je 51,86% od godišnjeg plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, naknadu za odlaganje otpada, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, boravišne pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 54.104.649,24 kune, što je 47,42% od planiranih. To su: vodni doprinos, doprinosi za šume i prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge. Najznačajniji prihod u ovoj grupi je prihod od sufinanciranja cijene programa predškolskog odgoja sa ostvarenih 45.874.301,74 kune prihoda u prvom polugodištu. Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja utvrđuje se primjenom kriterija i mjerila, ovisno o mjesečnom prihodu. Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 399.076.026,76 kune što je 47,51% u odnosu na plan. Naplata komunalnoga doprinosa bila je uređena Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13-pročišćeni tekst, 22/14), a u prvom polugodištu naplaćeno je 47.514.162,54 kuna prihoda od komunalnog doprinosa. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete. Prihodi od komunalne naknade iznosili su 350.919.545,92 kuna. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01,23/03, 22/09,18/10 i 25/13) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija te za javnu rasvjetu. Naknade za priključenje ostvarene su u iznosu od 642.318,30 kuna i odnose se na ugovore iz ranijeg razdoblja. Izmjenama Odluke o priključivanju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik 25/13) brisane odredbe o plaćanju naknade. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 177.510,81 kunu, a odnose se na tekuće donacije fizičkih osoba. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 27.479.666,03 kune, što je 50,05% od planiranih. Čine ih kazne, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, povrati agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, prihodi ostvareni u gradskom uredu za katastar, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno. 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 19.629.721,46 kuna ili 12,12% od planiranih. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta i prihode prema ugovorima o pravu građenja, a ostvareni su u iznosu od 6.409.260,12 kuna ili 8,84%. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 13.220.461,34 kune, a ostvareni iznos se odnosi na prodaju stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, nadstojničkih stanova i kućica u Retkovcu i Botincu. Prihodi od prodaje ostalih gradskih stanova i od poslovnih objekata nisu ostvareni. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja. U prvom polugodištu 2016. ostvareni su u iznosu od 6.602.572,88 kuna, od čega se iznos od 6.175.246,14 kune odnosi na provođenje mjera energetske učinkovitosti po ugovoru sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, iznos od 243.362,71 kuna odnosi na povrat zajmova, a iznos od 183.964,03 kune na prihode od prodaje dionica. B. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2016. ostvareni su u iznosu od 879.517.769,00 kuna što je 51,67% od planiranog godišnjeg iznosa, a prikaz se daje u sljedećoj tablici.

252

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA u kn

Skupina Naziv Plan 2016. Ostvarenje I-VI 2016.

66 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 277.000,00 128.843,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 600,00

UKUPNO 277.000,00 129.443,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITESkupina Naziv Plan 2016. Ostvarenje

I-VI 2016.63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 5.133.000,00 2.187.487,0064 Prihodi od imov ine 14.400,0065 Prihodi od uprav nih i administrativ nih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 127.000.000,00 66.819.845,0066 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.365.000,00 1.800.809,0072 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 205.000,00 6.067,00

UKUPNO 134.703.000,00 70.828.608,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVESkupina Naziv Plan 2016. Ostvarenje

I-VI 2016.63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 100.000.000,00 6.893.318,0064 Prihodi od imov ine 1.441.063,0065 Prihodi od uprav nih i administrativ nih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 70.000.000,00 47.535.763,0066 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 109.821.000,00 55.674.126,0067 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov ornih obv eza 1.002.000.000,00 516.764.019,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 1.912.790,0072 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 86.930,0081 Primljeni pov rati glav nica danih zajmov a i depozita 15.000.000,00 1.027.517,0084 Primici od zaduživ anja 14.000.000,00 0,00

UKUPNO 1.310.821.000,00 631.335.526,00

253

USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTUSkupina Naziv Plan 2016. Ostvarenje

I-VI 2016.PREDŠKOLSKI ODGOJ

63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 445.855,00

64 Prihodi od imov ine 105.338,00

65 Prihodi od uprav nih i administrativ nih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.100.000,00 3.481.581,00

66 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 21.500.000,00 13.115.835,00

68 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 200.705,00

72 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 35.248,00

84 Primici od zaduživ anja 184.583,00

UKUPNO 23.600.000,00 17.569.145,00OSNOVNO ŠKOLSTVO

63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 552.300,00 1.276.581,00




67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov ornih obv eza 3.717,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 53.784,0072 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 236.000,00 77.192,0084 Primici od zaduživ anja 37.000,00 0,00

UKUPNO 65.400.000,00 57.145.161,00SREDNJE ŠKOLSTVO

63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 1.574.000,00 6.366.707,00



66 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 17.090.000,00 10.650.659,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 442.880,0071 Prihodi od prodaje neproizv edene dugotrajne imov ine 1.560,0072 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 71.000,00 104.237,0081 Primljeni pov rati glav nica danih zajmov a i depozita 300.000,0083 Primici od prodaje dionica i udjela u glav nici 112.749,0084 Primici od zaduživ anja 3.870.000,00 17.493,00

UKUPNO 44.480.000,00 35.266.057,00KULTURA

63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 4.018.000,00 7.111.236,00



66 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 55.810.000,00 14.468.910,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 74.191,0072 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 26.600,00 458.709,0084 Primici od zaduživ anja 92.973,00

UKUPNO 78.000.000,00 42.826.516,00SPORT

64 Prihodi od imov ine 8.716.119,00


72 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 24.272,00

UKUPNO 40.500.000,00 21.644.257,00SVEUKUPNO GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 251.980.000,00 174.451.136,00

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVUSkupina Naziv Plan 2016. Ostvarenje

I-VI 2016.63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 50.333,0064 Prihodi od imov ine 13.598,0066 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.389.000,00 2.627.701,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 81.424,00

UKUPNO 4.389.000,00 2.773.056,00

UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.702.170.000,00 879.517.769,00

254

RASHODI I IZDACI

A. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba, bez rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, planirani u iznosu od 7.000.000.000,00 kuna, za razdoblje siječanj – lipanj 2016. izvršeni su u iznosu od 2.983.050.607,75 kuna što je 42,62% od godišnjeg plana. Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2016. su: 1. RASHODI POSLOVANJA

• rashodi za zaposlene, • materijalni rashodi, • financijski rashodi, • subvencije, • pomoći, • naknade građanima i kućanstvima i druge naknade, • ostali rashodi;

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE • rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, • rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, • rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA • izdaci za dane zajmove i depozite, • izdaci za dionice i udjele u glavnici, • izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 2.666.824.142,77 kuna ili 44,15% u odnosu na plan. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže plaće, ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), doprinose na plaće za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite (Hitna stomatološka služba; Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“, Centar za rehabilitaciju Silver, domovi za starije i nemoćne osobe), zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 773.073.062,93 kune. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 949.836.826,81 kunu. Ova skupina rashoda obuhvaća: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); rashode za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, utrošena energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); rashode za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova, sredstva za izvannastavne aktivnosti vezane uz pojačani standard u srednjem i osnovnom školstvu, sredstva za razvoj poljoprivrede, unapređenje zaštite zdravlja životinja i drugo). Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 46.756.745,07 kuna. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (39.870.441,61 kunu), za podmirivanje rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa te naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda (3.810.449,05 kuna).

255

Subvencije su izvršene u iznosu od 299.129.624,41 kunu, a klasificiraju se prema primateljima na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora:

KORISNIK IZNOS

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru: 292.583.686,38 kn

ZET 244.664.750,00 kn

BIO CENTAR 311.470,85 kn

Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. 2.589.366,00 kn

Potpore poduzetnicima preko Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. 1.217.028,92 kn

Arena – polivalentna dvorana 33.138.754,20 kn

Botanički vrt 1.250.000,01 kn

Zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO 8.657.365,54 kn

Zapošljavanje osoba s invaliditetom – Lada d.o.o. 754.950,86 kn

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

6.545.938,03 kn

U K U P N O : 299.129.624,41 kn

Pomoći se sastoje od pomoći unutar općeg proračuna i pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava. Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u ukupnom iznosu od 21.771.547,29 kuna. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 20.875.534,03 kune.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene su u iznosu od 10.046.837,23 kune za realizaciju projekta modernizacije ZOO vrta. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 185.956.617,65 kuna, a dijele se na naknade u novcu i naknade naravi.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu doznačavane su za dodatak uz mirovinu, učenički i studentski standard, te za potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja), novčanu pomoć za novorođenčad Grada Zagreba, novčanu pomoć korisnicima pomoći za uzdržavanje, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 101.090.782,15 kuna.

Sredstva za naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršena su u iznosu od 84.865.835,50 kuna, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, za programe u svrhu neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu.

Skupina Ostali rashodi izvršena je u iznosu od 380.252.881,38 kuna, a dijeli se na: tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.

256

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 205.470.154,00 kuna.

Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 175.907.470,09 kuna. Pregled utrošenih sredstava se daje u nastavku:

TEKUĆE DONACIJE IZNOS

Sredstva za financiranje programa tehničke kulture 4.168.999,78 kn

Sredstva za sufinanciranje programa sporta 83.953.034,48 kn

Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitima i s djecom s posebnim potrebama 171.385,00 kn

Zagrebačke mažoretkinje 100.000,00 kn

Velike sportske priredbe 7.746.800,00 kn

Održavanje sportskih objekata 627.769,50 kn

Udruge mladih 325.720,71 kn

Izviđačke udruge 525.000,00 kn

„Črnkas“ 82.509,64 kn

Sport za sve 47.177,50 kn

Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći 48.823.194,02 kn

Donacije privatnim osnovnim školama 276.903,00 kn

Donacije privatnim srednjim školama 505.987,05 kn

Zagreb film 1.926.997,61 kn

Histrionski dom 110.000,00 kn

Sredstva za financiranje programa nezavisne produkcije :

Knjižnična djelatnost 1.054.440,00 kn

Izdavaštvo 1.679.000,00 kn

Muzejska djelatnost 1.211.093,63 kn

Kazališna djelatnost 4.458.460,00 kn

Glazbena djelatnost 2.273.000,00 kn

Likovna djelatnost 1.805.500,00 kn

Centri za kulturu 340.200,00 kn

Filmska djelatnost 3.977.600,00 kn

Kulturno-umjetnički amaterizam 3.614.300,00 kn

Inovativne umjetničke i kulturne prakse 1.361.150,00 kn

Međunarodna, međužupanijska i međugradska suradnja 4.741.248,17 kn

U K U P N O : 175.907.470,09 kn

Preko tekućih donacija Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za usluge u zdravstvu, preventivu i socijalnu zaštitu, ukupno je utrošeno 11.390.432,72 kune.

257


Gradsko društvo Crvenog križa 2.083.333,30 kn

Informativni centar za prevenciju - PU zagrebačka 180.440,00 kn

Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo 1.844.420,60 kn

Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja 377.473,81 kn

Palijativna skrb i hospicije 145.833,30 kn

Poliklinika za medicinu rada i sporta s med.bio.labaratorijem – poliklinika za sportsku medicinu 916.666,65 kn

Zaklada Hrvatska kuća srca 500.000,00 kn

Zaklada Hrvatska kuća disanja 400.000,00 kn

Grad Zagreb – program promicanja dojenja 55.000,00 kn

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti 250.000,00 kn

Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata 672.629,74 kn

Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba 43.431,25 kn

Savjetovalište za hrvatske branitelje 95.009,90 kn

Partnerstvo za EU fondove 19.250,00 kn

Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja 400.000,00 kn

Programi socijalnog i humanitarnog značenja 153.700,00 kn

Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži 102.450,00 kn

Savjetovališta socijalne zaštite, za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja 226.089,77 kn

Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu 884.500,00 kn

Suradnja i partnerstva u sustavu socijalne politike 50.000,00 kn

Zaklada Zajednički put 750.000,00 kn

Re-Start – Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada 340.944,40 kn

Unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom 899.260,00 kn

U K U P N O : 11.390.432,72 kn

Pregled rasporeda preostalih tekućih donacija u iznosu od 18.172.251,19 kuna se daje u nastavku:


Europski dom 123.213,83 kn

Udruge koje djeluju na području gradske, međugradske i međunarodne suradnje 565.423,23 kn

Ljetovanje djece društveno ugroženih obitelji u sklopu međugradske i međunarodne suradnje 359.850,00 kn

Udruge koje djeluju na području promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova 162.171,05 kn

Suradnja i partnerstva na području promicanja ljudskih prava 569.311,24 kn

258

Pravna klinika 100.000,00 kn

Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva 778.000,00 kn

Promocija obrtništva 670.000,00 kn

Zagreb Connect 142.500,00 kn

Razvoj turizma u Gradu Zagrebu 200.000,00 kn

Sufinanciranje projekata u turizmu 70.000,00 kn

Lokalni sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva 2.990.000,00 kn

Razvoj poljoprivrede 210.000,00 kn

Potpore u poljoprivredi 331.167,61 kn

Gradski vrtovi 10.000,00 kn

Zaštita divljači i udruge u području lovstva i ribolovstva 162.287,03 kn

Gospodarenje lovištem 45.000,00 kn

Donacije udrugama i unapređenje zaštite zdravlja životinja 362.955,29 kn

Prigodne manifestacije 150.000,00 kn

Funkcioniranja Gradske Skupštine 1.347.771,98 kn

Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja 699.999,93 kn

Pokroviteljstva Gradske Skupštine 1.192.200,00 kn

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba 6.500.400,00 kn

Gorska služba spašavanja 330.000,00 kn

Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske 100.000,00 kn

U K U P N O : 18.172.251,19 kn

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 10.946.882,37 kuna. Dijele se na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama utrošene su za uređenje grada izvan redovnih programa (3.778.325,96 kuna) i za Ustanovu za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima (20.000,00 kuna) a kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture (7.148.556,41 kunu). Kazne, penali i naknade šteta se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ova su sredstva izvršena u iznosu od 13.116.077,67 kuna i obuhvaćaju naknade vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec te naplate po pravomoćnim sudskim rješenjima. Kapitalne pomoći u iznosu od 150.719.767,34 kune utrošene su najvećim dijelom za obnovu i rekonstrukciju voznog parka ZET-a (54.984.701,45 kuna) i za podmirenje obveza Zagrebačkih otpadnih voda (95.066.112,31 kunu). 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 186.641.238,24 kune. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 9.121.178,65 kuna i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Sredstva za materijalnu imovinu u iznosu od 7.949.016,15 kuna utrošena su u Gradskom uredu za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada. Temeljem pravomoćnih rješenja isplaćena je naknada za oduzetu imovinu u ukupnom iznosu od 6.918.815,95 kuna, a za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba 1.030.200,20 kuna.

259

Sredstva za nematerijalnu imovinu utrošena su u iznosu od 1.172.162,50 kuna, najvećim dijelom za kupnju licenci. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 159.557.004,35 kuna. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina. Na građevinske objekte je ukupno utrošeno 139.209.160,25 kuna. Sredstva planirana za poslovne objekte utrošena su u iznosu od 48.169.996,83 kuna. Kroz Program kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u prvoj polovici 2016. utrošeno je 15.599.197,45 kuna za objekte ustanova kulture, školskih objekata te zdravstvenih objekata i objekata socijalne skrbi. U okviru programa decentraliziranih sredstava za održavanje i opremanje osnovnih škola utrošeno je 5.045.761,60 kuna, a za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova 1.815.763.16 kuna. Za radove na energetskoj obnovi objekata u sklopu projekta „ZagEE“ utrošeno je 25.709.274,62 kune. Za ceste, željeznice i ostale prometne objekte utrošeno je 25.108.963,22 kune. Za skupinu rashoda planiranih na ostalim građevinskim objektima utrošeno je 65.930.200,20 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za: ulaganja u građevinske objekte i izgradnju komunalne infrastrukture u Službi za mjesnu samoupravu – Gradske četvrti (iz Plana malih komunalnih akcija) – 1.511.396,95 kuna, gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa 44.937.011,89 kuna te za sanaciju klizišta 16.104.002,67 kuna. U grupama rashoda za postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti te za nematerijalnu proizvedenu imovinu utrošena su sredstva u iznosu od 20.347.844,10 kuna za nabavu namještaja, uredske, računalne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva, prijevoznih sredstava, knjiga u knjižnicama i muzejskih izložaka, za ulaganja u računalne programe te za izradu urbanističkih planova. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 17.963.055,24 kune. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2016. za razdoblje siječanj – lipanj 2016). 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 129.585.226,74 kune ili 52,03% od planiranog iznosa, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. B. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2016. ostvareni su u iznosu od 842.405.943,93 kune što je 49,49% od planiranog godišnjeg iznosa, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

RAZDJELI

PLAN 2016.PRORAČUNSKI KORISNICI-

FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

IZVRŠENJE I.-VI. 2016.PRORAČUNSKI KORISNICI

INDEX3/2*100

1 2 3 4GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 251.980.000,00 155.423.131,38 61,68Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20

Glava 03 Osnovno školstvo 65.400.000,00 49.664.911,63 75,94

Glava 04 Srednje školstvo 44.480.000,00 32.829.277,65 73,81

Glava 05 Djelatnost kulture 78.000.000,00 39.017.646,34 50,02

Glava 06 Sport 40.500.000,00 19.231.901,76 47,49GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89

Glava 02 Javnozdravstvene ustanove 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO 4.389.000,00 0,00 0,00Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu 4.389.000,00 0,00URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA 277.000,00 0,00 0,00

Glava 02 Javna vatrogasna postrojba 277.000,00 0,00GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71

Glava 02 Ustanove socijalne zaštite 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71

U K U P N O 1.702.170.000,00 842.405.943,93 49,49

260

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna sadrži ciljeve i rezultate koji su ostvareni provedbom programa, odnosno važnijih aktivnosti i projekata unutar razdjela. Razdjel 1. Ured gradonačelnika U Uredu gradonačelnika u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • pravovremenim planiranjem aktivnosti i pripremom materijala za potrebe prezentiranja rada

gradonačelnika i gradskih upravnih tijela – 1.490, • organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika – 217, • prijemom stranaka, obradom njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te

prosljeđivanjem nadležnim uredima na postupanje (primljenih stranaka – 237; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku – 15.610)

• planiranjem, pripremom i realizacijom svih protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika:

o prijemi u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora – 33;

o izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja – 1; o pripremljene protokolarne aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba – 12; o pripremljeni programi u povodu državnih praznika, blagdana – 17; o organizirana sudjelovanja gradonačelnika i zamjenika na događanjima – 1.211; o organizirane svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba – 3; o dodijeljena javna priznanja Grada Zagreba – 40; o obrađeno 100% zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku.

Cilj 2. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:

o 766 organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari, 2.411 dostavljenih odgovora na upite medija; 1.516 distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave,

o praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela (7.128 medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima),

o koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija – 236. • razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga,

upita i predstavki putem: o davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i

predstavke građana (92% riješenih prijedloga, upita i predstavki građana), o komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema

strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava, o pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena

kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave.

• informativnim kampanjama o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim) putem:

o angažiranja profesionalnih agencija, o suradnje s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana.

• subvencioniranjem nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju i emitiranje te objavom programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb:

261

o u tijeku je Natječaj za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika,

o sukladno Programu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015.-2020. do 30. lipnja nije subvencioniran niti jedan programski sadržaj jer se javni poziv planira u srpnju.

• izdavanjem publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova putem:

o angažiranja nakladnika, tiskara i distributera suradnje s odabranim subjektima (Grad Zagreb je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, 9. 5. 2016. objavio poziv za nadmetanje za „Nakladnički servis za izradu, tiskanje i distribuciju publikacije Grada Zagreba“. Jedini ponuditelj je bio AGM, Zagrebački holding d.o.o.,Zagreb. U tijeku je finalizacija realizacije ponudbenog postupka,

o publikacija izlazi mjesečno na 32 stranice za 2016. u nakladi od 50.000 primjeraka. Cilj 3. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • izradom i ažuriranjem Kataloga pozitivnih propisa iz nadležnosti Ureda – 1, • izradom prijedloga nacrta akata, izmjena i dopuna akata, donošenjem novih akata te izradom

stručnih materijala; broj danih primjedaba i prijedloga na nacrte akata iz nadležnosti Ureda – 5; broj izrađenih akata i stručnih materijala – 368,

• obradom zahtjeva i odgovora na pitanja i prijedloge unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka – 176,

• davanjem mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba (15 obrađenih zahtjeva za uporabu grba, zastave te naziva Grad Zagreb).

Cilj 4. Djelotvorna, učinkovita, transparentna, fleksibilna, prema korisniku orijentirana gradska uprava - unaprijediti upravljanje poslovnim procesima, rukovođenje te organizaciju tijela Gradske uprave, sa svrhom postizanja izvrsnosti poslovanja i pružanja boljih usluga građanima. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • pripremom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom strategije kontinuiranog

unapređenja poslovnih procesa putem: o izrađeni su akti potrebni za uspostavu, razvoj i implementaciju sustava za upravljanje

poslovnim procesima i promjenama (5 akata: Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Uloge u sustavu upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Procedura upravljanja promjenama (Change Management), Obrazac Prijedlog za promjenu i Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za upravljanje promjenama; ažurirano je i odobreno 11 radnih uputa i obrazaca iz područja Upravljanja poslovnim procesima),

o održano je 26 radionica sa 24 zaposlenika gradskih upravnih tijela radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa i upravljanja promjenama i unapređenjima kao stalnom aktivnosti,

o realizirane su planirane pretpostavke za unapređenje poslovanja uvođenjem novih poslovnih i organizacijskih rješenja upravljanja poslovnim procesima, proveden je projekt Troškovna analiza ustrojstvenih jedinica Grada Zagreba, analiza vremena i troška ljudskih resursa i realizirani ciljevi projekta, izrađena je inicijativa za pokretanje projekta Dizajn i implementacija sustava za kontrolu i nadzor odvijanja procesa u realnom vremenu za definirana poslovna područja radi poboljšanja operativnih procesa Grada s krajnjim ciljem poboljšanja ukupne poslovne uspješnosti te je izrađena inicijativa za pokretanje projekta Razvoj servisa Grada Zagreba – Unapređenje poslovanja Grada Zagreba u skladu s konceptom razvoja pametnih i održivih gradova orijentiranih prema građanima osiguravajući time Gradu da može kontinuirano pratiti kvalitetu usluga koje pruža i uspoređivati se sa ostalim gradovima.

• pružanjem podrške gradskim upravnim tijelima u vezi s unapređenjem poslovnih procesa: o usvojene su Konvencije modeliranja poslovnih modela Grada, ažurirani poslovni

modeli organizacije, strategije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima, rizici te modeli projekata Grada koji su u pripremi. Ažurirana je Mapa poslovnih modela svih poslovnih procesa Grada na ARIS tehnološkoj platformi.

262

Ažurirano je postojeće stanje poslovnih procesa (As-Is) za 159 modela podprocesa: Prostorno uređenje i graditeljstvo, Građenje i održavanje komunalne infrastrukture, Procesi izrade i donošenja prostornih planova, Izgradnja objekata društvenih djelatnosti i stanogradnje, Poslovni prostor i poslovi zakupa, Zemljište, Pravna i organizacijska pitanja, izbori i imenovanja, Službeni glasnik Grada Zagreba i Financijska pitanja i informatički poslovi i Evidencija ulaznih računa,

o provedeno je 9 kvalitativnih i 17 kvantitativnih analiza - kvalitativne analize slabih točaka za procese Evidencija ulaznih računa, Prostorno uređenje i graditeljstvo, Promet, Ceste, Zemljište, Poslovni prostor i poslovi zakupa, Pravna i organizacijska pitanja, izbori i imenovanja, Službeni glasnik Grada Zagreba i Financijska pitanja i informatički poslovi. Kvantitativna analiza je provedena u sklopu Projekta Troškovna analiza ustrojstvenih jedinica Grada Zagreba za procese Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada,

o metodološke podrške projektima razvoja novih procesa (2 procesa i 35 podprocesa: Prostorno uređenje i graditeljstvo i Evidencija ulaznih računa)

o podrška implementaciji novih procesa Upravljanje poslovnim procesima i Upravljanje projektnim ciklusom,

o podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa, o Repozitorij poslovnih procesa je ažuran i objavljen na intranetu Grada Zagreba s

definiranim pravima pristupa. • razvojem, implementacijom i održavanjem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava

za upravljanje promjenama putem: o nabave i implementacije tehnološke platforme za uspostavu i razvoj sustava, o edukacije 3 zaposlenika iz područja upravljanja poslovnim procesima, upravljanja

projektnim ciklusom i iz područja provedbe projekata financiranih iz EU fondova te edukacije iz područja financijskog upravljanja i kontrola,

o provedena je priprema projekta Dizajn i implementacija sustava za kontrolu i nadzor odvijanja procesa u realnom vremenu. Izvršene su pripreme za projekt Razvoj servisa Grada Zagreba za financiranje iz Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 4: Dobro upravljanje, Investicijski prioritet: 11.i: Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja.

• izrada akata Ureda gradonačelnika: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015. za Ured gradonačelnika, Izvješće o radu gradonačelnika za Ured gradonačelnika, Utvrđivanje i procjena rizika Ureda gradonačelnika 2016., Registar rizika Ureda gradonačelnika 2016. te Izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2015. godini za Ured gradonačelnika.

Cilj 5. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • praćenjem i provedbom zakona i propisa, izradom projektnih zadataka, pripremom dokumentacije

za pokretanje postupka javne nabave, analizom ponuda i aktivnim sudjelovanjem u postupku, nadziranjem i kontrolom izvođenja ugovorenih radova, koordinacijom između izvođača i nadzora, sudjelovanjem u ishođenju dozvola za uporabu (broj izrađene dokumentacije za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 6; broj završenih radova ugovornih izvođača nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 39; broj završenih radova izvođača kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 2; broj ishođenih dozvola u svrhu građenja i/ili uporabljivosti – 1; broj realiziranih ugovora u skladu s definiranim potrebama – 8),

• 76 redovitih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja, • investicijskim održavanjem objekata, instalacija, opreme i uređaja te planskim investiranjem u

objekte (4 objekta, postrojenja ili uređaja su potpuno ili djelomično rekonstruirani), • jedan objekt usklađen je s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s

invaliditetom i smanjene pokretljivosti, • realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja

sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave.

263

Cilj 6. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, otklanjanjem hitnih i neočekivanih

kvarova, kontrolom i evidencijom korištenja uredskog prostora, nadgledanjem, usmjeravanjem i kontrolom nad radom ugovornih izvođača radova i servisa (97% izrađenih i ažuriranih protokola održavanja; 97% izvršenja plana redovnog održavanja; 276 provedenih nadgledanja i kontrola rada vanjskih izvođača radova; 6.075 izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja),

• vođenjem evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave (1 izrađena i ažurirana evidencija),

• upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 8),

• vođenjem zakonom propisanih evidencija (6 izrađenih i ažuriranih zakonom propisanih evidencija). Cilj 7. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • praćenjem i provedbom zakona i propisa te izradom akata za njihovu provedbu iz područja zaštite

na radu i zaštite od požara, prikupljanjem i analizom podataka, objedinjavanjem i usklađivanjem rada i nadzorom nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnjom sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite na radu i zaštite od požara,

• osposobljavanjem ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način (90) i za pružanje prve pomoći te stručnom pomoći iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanjem iz područja preventivnih mjera zaštite od požara,

• osiguravanjem pravovremene nabave roba i usluga za područje zaštite od požara (40%) • organiziranjem periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i

namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada (204 pregleda), • pravovremeno obavljenim ispitivanjem električnih instalacija – 1; ispitivanjem strojeva i uređaja s

povećanim opasnostima i dr. strojeva – 15; obavljanjem servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 153; ispitivanja plinskih instalacija – 13,

• utvrđivanjem rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika (izrada procjene rizika iz zaštite na radu – 1),

• izradom procjene opasnosti od požara i revizijom u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranjem stalnog i privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja. Propisana je 1 mjera kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave te je organizirano 6 povremenih vatrogasnih dežurstava.

• vođenjem propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu – 9 i zaštite od požara – 13, • praćenjem i provedbom zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba,

prikupljanjem i analizom podataka, objedinjavanjem i usklađivanjem rada i nadzora nad primjenom pravila zaštite, te suradnjom sa svim nadležnim tijelima u području zaštite,

• izradom planova i provedbom osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb (10),

• održavanjem instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima (broj obavljenih servisa sustava tehničke zaštite u zakonski zadanim rokovima – 6),

• osiguranjem preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite za zaštitare i čuvare (100% nabavljenih radnih odora; 3 obavljena zdravstvena pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara; 100% ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite),

• provođenjem neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika (15.768 obilazaka štićenih objekata; 767 radnih naloga; 147.491 upisa stranaka; 100% zakonito uporabljenih ovlasti; 5 izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika).

264

Cilj 8. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava redovitim servisiranjem i održavanjem tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • pravovremeno su obavljeni tehnički pregledi i registracije službenih automobila – 75; zaključeno je

75 polica osiguranja službenih automobila; provedeno je 49 servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika automobila; za sva vozila vodila se ažurna evidencija o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja te o prijeđenom broju kilometara.

Cilj 9. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • aktivnim promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge

diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, podizanjem javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanjem razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja putem:

o razvijanja i poticanja osviještenosti o ljudskim pravima o razvijanja praćenja unapređenja i promicanja ljudskih prava u Gradu Zagrebu o poticanja organizacije civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti

diskriminacije i dobrobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg o poticanja lokalne medije u promicanju tolerancije i potrebi suzbijanja svakog oblika

diskriminacije u Gradu Zagrebu o educiranja gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda o jačanja financijskih i stručnih preduvjeta za poboljšanje znanja o diskriminaciji i

senzibilizaciji javnosti za poštivanje ljudskih prava. Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama. Zaprimljeno je i obrađeno 650 zahtjeva od kojih 560 ispunjava uvjete Javnog poziva. U području unapređenja i promicanja ljudskih prava realizirana su 37 programa, a 520 zahtjeva dostavljeno je gradskim upravnim tijelima nadležnima za pojedino područje financiranja.

• jačanjem suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija. Nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities i mreže gradova CLIP u svrhu prikupljanja i analize inovativnih politika i njihove uspješne primjene na lokalnoj razini, razmjene iskustava, procjene uloge tvrtki i socijalnih partnera, migrantskih/vjerskih organizacija te nevladinih organizacija u podupiranju uspješnih integracijskih politika kako bi se gradovi što učinkovitije suočili sa sve većim izazovima integracije migranata.

• razvijanjem i unapređivanjem odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama putem: o suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim

ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica o prikupljanjem i obradom podataka o suradnji upravnih tijela s vjerskim zajednicama o pružanjem pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata

Vjerskim zajednicama je, na njihov zahtjev, pružena pomoć radi realizacije 9 programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica.

• jačanjem kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem. Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem građana u razvojnim projektima Grada Zagreba Raspisan je Javni natječaj za financiranje programa udruga iz područja promicanja ljudskih prava. Financiranja temeljem provedenog natječaja biti će realizirana u sljedećem izvještajnom razdoblju. Održane su 4 sjednice Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama te su u vezi s tima dane preporuka i prijedlozi za razvoj kapaciteta gradske uprave za suradnju s civilnim društvom.

• sufinancirano je 37 programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te 9 iz proračunske zalihe za pružanje pomoći vjerskim zajednicama. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za 10 sufinanciranja.

Cilj 10. Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama - unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • osnaživanjem organizacija nacionalnih manjina koje rade na promociji prava nacionalnih manjina:

o poticanjem međusobne suradnje udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje

265

o nastavkom dosadašnjih uspješnih mjera financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina o potporom i partnerstvima u provedbi programa nacionalnih manjina

Pruženo je 10 pomoći organizacijama nacionalnih manjina u provođenju programa i projekata. • praćenjem aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama putem

transparentnog sustava praćenja njihova financiranja sukladno Pravilniku i putem Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama.

• unaprjeđivanjem, očuvanjem i zaštitom položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu:

o prikupljanjem i analizom podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, objedinjavanjem prijedloga i inicijativa te predlaganjem rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (postotak – 100%);

o osiguranjem sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te sufinanciranjem njihovih programa rada (postotak – 100 %) i

o suradnjom s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u izradi i predlaganju akata od značenja za nacionalne manjine (19 vijeća i predstavnika nacionalnih manjina).

Cilj 11. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa održavanjem, promicanjem i razvojem suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • pripremom i izradom akata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne

suradnje i humanitarne pomoći (14 izrađenih akata, 172 obrađena predmeta), • pripremom, planiranjem i organizacijom radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija

Grada s domaćim i stranim delegacijama te organiziranjem svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora (43 održana sastanka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba),

• pripremom, organizacijom i praćenjem službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada (59), • pripremom, organizacijom i provedbom međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu, • pripremom i organizacijom humanitarnih aktivnosti te organiziranjem sudjelovanja gradonačelnika

Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima (broj organiziranih humanitarnih događanja – 2), • evidentiranjem i osiguranjem informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika i

gradskih upravnih tijela (36.000 – otvaranje sadržaja na Međunarodnoj stranici i EU vodiča), • planiranjem i osiguranjem sredstava za rad Europskog doma (5 izvještaja i isplata). Cilj 12. Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • uspostavom, vođenjem, razvojem i održavanjem Centralnog registra ljudskih resursa Grada putem:

o predlaganja mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima (uspostave i razvoja Centralnog registra ljudskih resursa Grada,

o kontrole unosa i ažuriranja podataka u registar (broj unesenih podataka – 40.721), • analizom i vrednovanjem korištenja raspoloživih ljudskih resursa iz Centralnog registra putem:

o metodološke razrade pokazatelja u vezi s ljudskim resursima, o analitičke obrade podataka i izrade izvješća (broj analiza – 3, broj izvješća – 15) o vrednovanja korištenja ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja (318 mišljenja), o praćenja kretanja i napredovanja kadrova unutar sustava,

Cilj 13. Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: - izradom plana nabave opreme i materijala sukladno potrebama gradskih upravnih tijela - 1; Broj

evidencija analiza potrošnje i procjena budućih potreba - 4), - izradom dokumentacije za nadmetanje te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka

nabave - 16; broj sklopljenih ugovora opreme i materijala za koje se prati izvršenje – 13,

266

- vođenjem robno-materijalnog poslovanja i evidencija o utrošcima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrolom i praćenjem realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina (490 obrađenih zahtjeva korisnika; 1.044 nabavnih i skladišnih dokumenata –; 3 evidencije o utrošcima materijala).

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu U Uredu za javnu nabavu u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima, radi pravovremenog zadovoljenja stvarnih potreba korisnika, te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem središnje javne nabave.Cilj je ostvaren: • centralizacijom i objedinjavanjem postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu kao

središnjeg tijela za javnu nabavu za sva gradska upravna tijela Grada Zagreba (i druge korisnike središnje javne nabave), radi povećanja učinkovitosti i preciznosti trošenja planiranog proračuna, te na osnovu toga boljeg i potpunijeg ostvarenja ciljeva proračuna;

• unapređenjem i implementacijom efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa javne nabave putem:

o usklađivanja postojećih i izradom novih obrazaca za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje, izvješćivanje i javne objave postupaka javne nabave s odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka USRH), i usklađivanja s provedbenim propisima iz tog područja (uredbe, pravilnici).

• implementacijom aplikativnog sustava za podršku procesu javne nabave u svrhu efikasnijeg upravljanja dokumentacijom nadmetanja te olakšanog praćenja tijeka realizacije plana nabave i pojedinačnih postupaka javne nabave na svim razinama upravljanja.

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured U Gradskom kontrolnom uredu u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima Grada Zagreba: • obavljeno je 10 unutarnjih revizija u gradskim upravnim tijelima i ustanovama u nadležnosti Grada

Zagreba, • u revizorskim izvješćima je dano 66 preporuka za unapređenje sustava unutarnjih kontrola, • prihvaćeno je 100% danih preporuka, • izrađeno je mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila

revidirana u 2015. godini za Grad Zagreb i za 7 ustanova u nadležnosti Grada Zagreba. Cilj 2. Osigurati da pravne i fizičke osobe u sustavu sporta postupaju sukladno Zakonu o sportu i na temelju njega donesenih propisa: • doneseno je 6 mjesečnih planova rada, • obavljeno je 128 inspekcijskih nadzora od kojih su 56 nadzora u tijeku, • donesene su 2 upravne mjere, • podneseno je 14 optužnih prijedloga.

267

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada U Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Glava 1. Ured Cilj 1. Priprema Razvojne strategije i drugih strategijskih odluka, planova i projekata. Cilj je ostvaren: Razvojna strategija Grada Zagreba • nastavljena je izrada Razvojne strategije Grada Zagreba - ZAGREBPLANA 2020+ slijedeći

previđeni terminski plan i izrađujući materijale sukladno podzakonskim aktima iz područja regionalnog razvoja, osobito Smjernicama za izradu ŽRS,

• radne verzije Prioriteta i mjera Razvojne strategije Grada Zagreba poslane su vanjskim dionicima za očitovanje te su prikupljene, sistematizirane, analizirane i djelomično ugrađene primjedbe/prijedlozi i poslane nadležnim uredima za dostavljanje indikativnih parametara,

• imenovano je Partnersko vijeće Grada Zagreba kao savjetodavno tijelo u pripremi, izradi i provedbi Razvojne strategije i održana 1. konstituirajuća sjednica drugog saziva vijeća,

• sudjelovanje na sastancima s nadležnim MRRFEU vezanim uz Poziv za iskaz interesa RK za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć OPKK, podnesena je prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi jačanja kapaciteta regionalnih koordinatora,

• utvrđivana je usklađenost projekata raznih subjekata za koje se očekuje sufinanciranje iz fondova EU s ciljevima i prioritetima Grada Zagreba utvrđenih ZagrebPlanom,

• u tijeku je izrada Izvješća o provedbi ZagrebPlana za 2015., • utvrđivani su strategijski interesi (gradsko zemljište), • izdavana su mišljenja u pripremi i provedbi Malih komunalnih akcija, dostavljani su zahtjevi,

očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe u postupcima izrade prostornih planova. Strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb • završen je postupak pribavljanja odluka predstavničkih tijela o davanju suglasnosti za ulazak u

sastav Urbane aglomeracije Zagreb, • održani su sastanci, konzultacije, sudjelovanja na predstavničkim tijelima gradova/općina, te kroz

takav pristup i suradnju zadržan stručni stav i teza o uključivanju u obuhvat Urbane aglomeracije Zagreb svih 29 jedinica lokalne samouprave,

• završena je izrada elaborata Konačni prijedlog obuhvata područja Urbane aglomeracije Zagreb s pripadajućim dodacima te je isti upućen na donošenje odluke MRRFEU-u,

• imenovano je Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb čime je Grad Zagreb formalno pokrenuo konzultacijski proces za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb,

• aktivnosti na izradi nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb koje su uključile analizu raspoloživih podataka i studija, prikupljanje novih podataka i istraživanja, analizu strateških dokumenata i pribavljanje podataka i suradnju s jedinicama lokalne samouprave, Zagrebačkom te Krapinsko-zagorskom županijom i njihovim regionalnim koordinatorima, izradu kartografskih i drugih stručnih podloga i novih studija, osobito s ekonomskog i prostornog aspekta, s partnerima (Ekonomski institut i Arhitektonski fakultet),

• pokrenut je postupak prethodnog vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, • definiran je i objavljen (na službenim web stranicama Grada Zagreba) Nacrt Strategije razvoja

Urbane aglomeracije Zagreb – Verzija, • održana je 1. konstituirajuća Sjednica prvog saziva Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije

Zagreb i provedeno savjetovanje o Analizi stanja - ocjena stanja, razvojnim problemima i potencijalima i SWOT analizi – analizi prednosti, slabosti, prilika i prijetnji Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb – Verzija 1,

• održana 2. sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, • temeljem savjetovanja Partnerskog vijeća i svih nadalje pristiglih prijedloga i dopuna ključnih

dionika izrađena druga varijanta Analitičkog dijela i Strateškog okvira, • izrađen prijedlog Financijskog okvira za provedbu Strategije temeljem zatraženih Proračuna s

Planovima razvojnih programa svih JLS u obuhvatu, kao i proračuna Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije,

• izrađen Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb – Verzija 2, te objavljen na službenim web stranicama Grada Zagreba.

Anketiranje, poslovi statistike i demografije

268

• izrađena je studija „Demografska kretanja i pokazatelji funkcionalne povezanosti područja urbane aglomeracije Zagreb“;

• izrađene su 2 recenzije na studiju „Promjene općeg kretanja i osnovnih struktura stanovništva Grada Zagreba 2001.-2011.“

Ostale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša • završena izrada studije „Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja suburbanog i

ruralnog područja Grada Zagreba“, a koristiti će se u izradi ZAGREBPLANA 2020+; • sudjelovanje u Povjerenstvu za pripremu Nacrta programa mjera sanacije unutar zona sanitarne

zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti. Strateški razvojni projekti • izrađene programske smjernice i program sadržaja projekta Hrvatska u malom temeljem

utvrđivanja i sveobuhvatne analize potencijalne lokacije, • projekt Gradski vrtovi - istraživanje lokacija, izdavanje mišljenja i izrada rješenja izgradnje, • izrađena analiza užeg centra grada i postojećih dokumenata u okviru javnih gradskih prostora radi

povećanja kvalitete postojećih i uređenja novih te njihova urbana regeneracija i sinergija, • provedeni natječaji za umjetničko rješenje Spomenika domovini i umjetničko rješenje spomenika

prvom hrvatskom predsjedniku Dr. Franji Tuđmanu, • završena izrada programskih polazišta za strateški projekt Paromlin i strateški projekt Gredelj, • u okviru projekta „Zagreb za mene“ proveden Natječaj za izradu idejnog urbanističko-

arhitektonskog rješenja uređenja ulice Ljerke Šram na Savici, • započeta izrada polazišta za unapređenje prostora gradske četvrti Sesvete zajedno s dodirnim

zonama susjednih četvrti kojima bi se definirali strateški pravci razvoja, pozicionirale nedostajuće veze sjever-jug s vezom preko željezničke pruge i dr.

Suradnja sa sveučilištem u zagrebu i znanstveno-istraživačkim institucijama • u tijeku izrada elaborata Polazne osnove za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

- prostorni aspekti za potrebe izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, • završena izrada elaborata Polazne osnove za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije

Zagreb - gospodarski aspekti Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska • nakon što je društvo Program Sava d.o.o. potpisalo ugovor s konzultantima (IPF 3 tim) za

sufinanciranje granta, konzultanti su nastavili rad na studiji izvedivosti i strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Program. Očekuje se da će strateška studija biti spremna za javnu raspravu tijekom mjeseca listopada 2016., a rok za izradu studije izvedivosti je prosinac 2016.

• zbog nemogućnosti sazivanja Vijeća Programa u rokovima kako je planirano, Zaključkom Vlade RH produžen je rok za izradu studija do kolovoza 2017.

Cilj 2. Izrada i donošenje prostornih planova. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti: Izrada urbanističkih planova • na 37. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba donesena je Odluka o izmjenama i dopunama

Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Peščenica sjever – Štrigina, • na 42. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba donesena Odluka o izmjenama i dopunama

Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, • u postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a za potrebe izrade

Strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba na okoliš izrađen je i dostavljen Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba.

Izrada urbanističkih planova za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom • sredstva su bila planirana za javnu nabavu vezano uz ozakonjenje nelegalno izgrađenih zgrada,

budući je isto riješeno donošenjem posljednjih izmjena i dopuna GUP-a sredstva su ostala neutrošena.

Cilj 3. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada Zagreba (Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka – ZIPP; Informacijski sustav prostornog uređenja – ISPU; službena statistika). Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti: Informacijski sustav prostornog uređenja • u tijeku je izrada harmonizirane GIS baze prostornih planova županija i Grada Zagreba na

području Urbane aglomeracije Zagreb. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu grada • završen projekt ZG3D – 3D model Grada Zagreba i urbanističko-arhitektonskih natječaja,

269

• izrađena prva etapa strategije Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka, • u tijeku je izrada mobilne aplikacije Geoportala ZIPP-a kao i novi sadržaji za desktop verziju, • u tijeku je izrada pilot projekta 3D snimanja i modeliranja područja strateških gradskih projekata, te

je za potrebe istog sudjelovanjem na prvoj regionalnoj konferenciji o bespilotnim letjelicama provedena nužna edukacija 4 zaposlenika,

• sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji o tehnološkim i informatičkim rješenjima u području planiranja i uređivanja prostora pametnih gradova, lokalnih jedinica i zajednica.

Anketiranje, poslovi statistike i demografije • u zakonskim rokovima i po zadanoj dinamici (mjesečno, tromjesečno) prikupljeni statistički podaci

koji su obrađivani i oblikovani u statističke publikacije dopunjene podacima od drugih poslovnih subjekata te novim sadržajima,

• putem publikacija, informacija, ljetopisa i web stranice Grada ostvarena diseminacija statističkih podataka,

• tiskan Statistički ljetopis za 2015. godinu, • permanentno opsluživanje raznih korisnika statističkim podacima i informacijama. Cilj 4. Međunarodna, regionalna i međugradska suradnja (projekti sufinancirani iz programa EU; suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama i gradovima; regionalna i međugradska suradnja). Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte: Aktivnosti vezane uz suradnju s međunarodnim mrežama: • Grad Zagreb je član globalne ICLEI mreže a Ured koordinira lokalne aktivnosti mreže u sklopu

kojih se sudjelovalo na 8. europskoj konferenciji o održivim gradovima i mjestima, • sudjelovanje na ICLEI SMART CITIES 2.0. konferenciji na kojoj su prezentirani očekivani učinci

učlanjenja u WCCD (World Council on City Data), • METREX – službeno je završen proces učlanjenja u mrežu metropolitanskih regija i područja te su

intenzivirani kontakti s članovima i pripreme za formalno preuzimanje potvrde o članstvu, • sudjelovanje na UDN seminaru za izradu Strategija održivog razvoja organiziranog s ciljem

izmjene iskustava kod pripreme i provedbe strategija integriranog održivog urbanog razvoja. Postizanje održive mobilnosti • nastavak aktivnosti nakon završetka projekta CIVITAS- sudjelovanje u aktivnostima mreže

CIVINET Slovenija – Hrvatska – Jugoistočna Europa, • sudjelovanje na 3. Generalnoj skupštini mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, • Sudjelovanje na studijskom posjetu Grazu (Austrija) zajedno s predstavnicima mreža CIVINET

njemačkog govornog područja i Mađarske, • Sudjelovanje na CIVINET FORUMU Slovenija-Hrvatska-JIE, tema skupa bila je vezana uz 11.

globalni cilj UN-a - Održivi gradovi i zajednice. Priprema i sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodnim natječajima i druge međunarodne i međugradske aktivnosti • RUN4CITIES – projektni prijedlog je prošao prvi krug prijava i odabran je za prijavu za drugi krug.

U tijeku su pripreme za drugi krug prijave u sklopu natječaja Programa Horizon2020. a Ured je u funkciji „sudionika“.

CHALLENGE • održane redovite aktivnosti projekta, planirane za period do ožujka 2016., • u ožujku 2016. službeno završio projekt i izrađena Izvješća koja su dio redovitih aktivnosti koje se

provode po završetku projekta. SOCIALCAR • održane redovite aktivnosti projekta, planirane za period do lipnja 2016., • izrađena Izvješća kao dio aktivnosti koje se provode periodično kroz trajanje Projekta. SINERGI • održane redovite aktivnosti projekta, planirane za period do veljača 2016., • u veljači 2016. službeno završio projekt i izrađena Izvješća koja su dio redovitih aktivnosti što se

provode po završetku projekta. EUROPAN • u skladu s Ugovorom o provođenju međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja Europan

13, održana izložba svih radova natječaja, prema pravilima Europana Europe. Grad Zagreb je u suradnji s Europanom Hrvatska i Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirao seminar s autorima nagrađenih radova i članovima međunarodnog žirija.

EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROAD MAP

270

• sudjelovanje na međunarodnoj SUMP konferenciji na kojoj su prezentirani rezultati projekta u području održive mobilnosti.

Cilj 5. Komuniciranje s javnošću ( Zgforum i dr.). Cilj je ostvaren kroz sljedeću aktivnost: ZAGREBFORUM • izdano je dvomjesečno izdanje Info brošure za siječanj-veljaču, dok su još dva u izradi, • održane su redovite aktivnosti u ZgForumu: sastanci konzorcija EU projekata, posjete

međunarodnih delegacija, domaći i međunarodni skupovi, redoviti sastanci te izložbe.

Cilj 6. Jačanje ljudskih potencijala. Cilj je ostvaren: Ured se kao regionalni koordinator Grada Zagreba prijavio na Poziv za iskaz interesa Regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10–Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Opći cilj Poziva je povećanje korištenja dostupnih sredstava ESI fondova. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Razdoblje provedbe projekta započinje danom potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a završava najkasnije do 31. ožujka 2019. Prijavljena vrijednost projekta je 1.108.512,84 kuna. Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba koji se kao korisnik nalazi u okviru Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada ostvario je sljedeće ciljeve: • izrada Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, • izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba, • izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba, • izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, • izrada urbanističkih planova uređenja i obavljanje stručno – analitičkih poslova. Razdjel 5. Služba za mjesnu samoupravu U Službi za mjesnu samoupravu u prvom polugodištu 2016. ostvaren je sljedeći cilj: Cilj 1. Osigurati učinkovitu, stručnu , administrativnu i tehničku pomoć tijelima mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora) u njihovu radu u svrhu zadovoljenja potreba građana. Cilj je ostvaren kroz: • predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave, • praćenjem i usklađivanjem njihova rada, • realizacijom planova malih komunalnih akcija (MKA) u Gradu Zagrebu (gradske četvrti i mjesni

odbori) • provedbom materijalno – financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u

okvirima odobrenih proračunskih sredstava. o gradske četvrti i mjesni odbori početkom godine donose financijske planove za 2016., o izrađuju se programi odnosno „Planovi malih komunalnih akcija za 2016.“ u kojima su

iskazani projekti koji će se financirati u 2016., o objavljuju se natječaji putem javne nabave (zbog složenosti postupka većina projekata

kreće u postupak nakon prvog kvartala tekuće godine) o ugovara se sanacija, uređivanje, obnavljanje kolnika, nogostupa, parkirališta, igrališta,

travnjaka, pješačkih staza o projektira se i postavlja javna rasvjeta o grade se novi objekti mjesne samouprave i saniraju stari

uređuju se, obnavljaju ili dodatno opremaju vrtići, osnovne i srednje škole, vjerski objekti.

271

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu U Gradskom uredu za opću upravu u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Pravovremeno pružanje usluga građanima iz područja registracije udruga i stranih udruga u RH sa sjedištem u Gradu Zagrebu, izdavanja izvadaka iz registara te obavljanje poslova inspekcijskog nadzora: • temeljem provedenog upravnog postupka upisa u Registar udruga RH i registar stranih udruga u

RH sa sjedištem u Gradu Zagrebu, upisa promjena u navedene registre, utvrđenih prestanaka rada i brisanja iz registra, izdanih izvadaka iz registra udruga RH te pregledanih zapisnika s redovnih sjednica skupštine udruga, provedenih inspekcijskih nadzora i danih odgovora na upite udruga, tijela državne vlasti (sudovi, ministarstva, policija, državna odvjetništva, odvjetnici), u vezi s vođenjem registara i zbirki isprava, u Sektoru za udruge u navedenom razdoblju zaprimljena su 244 zahtjeva za upis novih udruga, 951 zahtjev za upis promjena u registre udruga, 79 zahtjeva za utvrđivanje prestanka rada udruga te 248 zahtjeva za brisanjem udruga iz registara, sveukupno 1529 upravnih predmeta, a riješeno ih je u ovom periodu 1369., što je 89,5% u odnosu na zaprimljene u istom periodu. Međutim, kako je broj upravnih predmeta u 2015. više nego dvostruko povećan odnosno zaprimljeno je 8500 zahtjeva udruga radi zakonske obveze usklađivanja statuta udruga sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) do 1.10.2015. a broj izvršitelja u Sektoru nije povećan, u danim okolnostima se veći stupanj riješenosti nije mogao postići pa je još u rješavanju i 3400 upravnih predmeta iz 2015. Kada se radi o neupravnim predmetima, u navedenom periodu izdana su 722 izvatka iz registra udruga RH, skenirano je 1369 statuta kako bi se ostvarilo zakonsko načelo javnosti registra udruga prema kojem je registar udruga javan kao i statuti usklađeni sa Zakonom o udrugama i statuti novoupisanih udruga, izvršen je upis 263 nove udruge u registar i provedeno je 1106 rješenja o promjenama, dostavljena su 504 zapisnika s redovnih sjednica skupština udruga radi nadzora nad radom najvišeg tijela udruge te je odgovoreno na 158 zamolnica drugih tijela i provedeno 12 inspekcijskih nadzora nad udrugama. Kada se radi o neupravnim predmetima, zaprimljena su ukupno 1396 neupravna predmeta, od čega je riješeno njih 1361. Odgovori dani na upite putem e-maila/telefona nisu niti urudžbirani odnosno bilježeni pa nisu ni obuhvaćeni ovim izvješćem. Dakle, u Sektoru za udruge u periodu od 1.1.do 30.6.2016. riješeno je 2730 zahtjeva udruga i tijela državne vlasti koja se odnose na vođenje registra udruga RH i registra stranih udruga u RH i zbirku isprava za udruge što se vode uz registre.

Cilj 2. Pravovremeno pružanje usluga građanima iz područja građanskih stanja Grada Zagreba i središnjih evidencija: • u procesu pružanja usluga građanima i podizanju kvalitete usluge ostvareno je 20.387 upisa u

državne matice, izdano je ukupno 76.389 isprava iz državnih matica, ostvareno je 11.354 upisa u knjigu državljana, izdano 17.829 isprava iz knjige državljana, sastavljeno 805 zapisnika za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklopljeno 912 brakova u građanskom obliku od čega 19 izvan službenih prostorija, za što je ukupno naplaćeno 83.045,06 kn. Također je sklopljeno 20 životnih partnerstva i izdano 40 isprava iz registra životnog partnerstva. U državnim maticama i knjizi državljana provedeno je 44.803 bilježaka te je izvršeno 115.658 verifikacija. Iz oblasti građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješeno je 1.855 upravnih predmeta,

• u Registru birača, konkretno u Evidenciji birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, zbog primjene Zakona o prebivalištu izvršeno je oko 35.100 novih upisa te je izvršeno 35.755 promjena u toj evidenciji u već postojećim upisima. U registru birača Grada Zagreba izvršene su 33.377 promjene. U obje evidencije u Registru birača upisano je 1.470.462 birača,

• u cilju poboljšanja načina rada te izmjene propisa iz oblasti državljanstva, matičarstva te registra birača službenice Sektora za građanska stanja sudjelovale su u radu više radnih skupina pri resornom Ministarstvu uprave te u radu EVS na međunarodnom kongresu matičara koji se održao u gradu Leuven, Belgija od 26-27. svibnja 2016.

Cilj 3. Ostvarivanje primarne i sekundarne pravne pomoći građanima slabijega imovinskog statusa: • primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvario je 91 građanin na način da im se omogućilo dobivanje

opće pravne informacije i pravnih savjeta u vidu općih, načelnih i cjelovitih uputa o rješavanju i zaštiti njihovih prava, te sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima,

272

• od ukupno 1813 zahtjeva stranaka u prvih šest mjeseci 2016. uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo, a ujedno i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć 676 socijalno ugroženih korisnika i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, sudskih pristojbi te oslobođenja od plaćanja usluga zastupanja odvjetnika.

Cilj 4. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane građanima i gradskim upravnim tijelima te dostave za potrebe gradskih upravnih tijela: • u pisarnicama ovog Ureda u izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 1.789.964 upisa u

transakciji uredskog poslovanja, te je otvoreno 297.973 predmeta upravnog i neupravnog postupka,

• u pismohrani je zaprimljeno 1.350 dužnih metara gradiva, a izlučeno je 860 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 7258 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno 18350 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 9.864 predmeta. Izvršeno je cca 100.000 upisa u transakciji uredskog poslovanja,

• dostava je u istom razdoblju izvršila 1.578 osobnih dostava, te je izvršila ukupno 171.759 otprema pošte, od čega preporuka 138.086, a otpreme obične pošte 33.673.

Cilj 5. Pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima, održavanja čistoće u objektima gradske uprave, tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova. Razdjel 7. Gradski ured za financije U Gradskom uredu za financije u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Pravovremeno i optimalno planiranje proračunskih sredstava (prihoda i primitaka, rashoda i izdataka) potrebnih za provedbu predviđenih aktivnosti i ostvarenje ciljeva Grada Zagreba: • pripremljen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju

Proračuna Grada Zagreba za 2015. koji je gradonačelnik zajedno s izvješćima o izvršenju programa javnih potreba po djelatnostima za 2015. utvrdio 29. travnja 2016. te ih uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na razmatranje i donošenje, Na 40. sjednici 19. svibnja 2016. Gradska skupština usvojila je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015.,

• izrađen je i upućen Gradonačelniku Grada Zagreba na donošenje Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2016. radi usklađivanja proračunske potrošnje prema zahtjevima gradskih upravnih tijela (29. travnja 2016.) Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2016. preraspodjelom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu.

Cilj 2. Pravovremeno podmirivanje obveza Grada Zagreba u skladu s usvojenim Proračunom Grada Zagreba: • redovito se pratilo dospijeće obveza, stanje izvršenja Proračuna sukladno čemu su se podmirivale

obveze u valuti i u skladu s planiranim rokovima, • obavljali su se poslovi obračuna i isplate plaća, naknada i drugog dohotka, • vršila se kontrola nastalih obveza i ostatka vrijednosti ugovora po kojima nastaju obveze, a ne

podmiruju se odjednom u cijelosti, • kontinuirano su se pratili makroekonomski pokazatelji, pratilo se ostvarenje proračuna kako bi

dospijeće obveza bilo u skladu s priljevom prihoda. Cilj 3. Osigurati sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja Grada Zagreba, izvorima i korištenju novca i novčanih ekvivalenata te dodatna objašnjenja informacija sadržanih u financijskim izvještajima kao i informacije potrebne za kvalitetno donošenje upravljačkih odluka: • ažurno i sveobuhvatno su evidentirani poslovni događaji u računovodstvenim evidencijama,

273

• rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju te su evidentirani po proračunskim klasifikacijama,

• prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi, • uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima

financiranja i programima (projektima/aktivnostima), • kontinuirano se evidentirala izmjena stanja imovine i obveza, • kontinuirano se odvijala komunikacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz ažurno dostavljanje

dokumentacije u računovodstvo, • kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o

financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, te su svi financijski izvještaji predani nadležnim institucijama,

• kod predaje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Gradskoj skupštini Grada Zagreba poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđeni Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,

• na zahtjeve pojedinih upravnih tijela pružane su i dostavljane informacije o financijskom položaju i poslovanju Grada.

Cilj 4. Zaduživanje Grada Zagreba te davanje suglasnosti i jamstva svesti na održivu mjeru: • kontinuirano se pratilo ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te postojećih zaduženja radi

stvaranja podloge za izrade realnih projekcija zaduživanja, • Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata

glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 80.713.867,08 kuna, a s osnova kamate 11.136.736,42 kuna,

• Grad je redovito otplaćivao obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke za Gredelj pa je s osnove povrata glavice otplaćeno 25.637.576,14 kuna, a s osnove kamata 16.848.452,77 kuna. Robni kredit Privredne banke za Zagrepčanku otplaćen je s osnove povrata glavnice 13.215.782,23 kuna, a s osnove povrata kamata 9.430.352,83 kuna. Robni kredit za Kajzericu otplaćen je u iznosu od 9.977.401,29 kuna,

• otvoren je postupak javne nabave u predmetu nabave: Dugoročni kredit za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu u iznosu od 200.000.000,00 kuna,

• ishođena je suglasnost ministra financija na davanje jamstva Grada Zagrebačkom holdingu d.o.o. za refinanciranje obveznica koje dospijevaju u 2017.,

• sklopljen je Dodatak II. Ugovoru o kreditu broj ZGRA-03/14 za financiranje programa energetske učinkovitosti – ZAGE-E kojim se povećava broj pojedinačnih korištenja kredita po gore navedenom Ugovoru sklopljenom 15. svibnja 2015. u iznosu od 18.000.000,00 kuna,

• Ministarstvo financija pravovremeno je izvještavano o otplati duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

• u svrhu povoljnijeg zaduživanja Grad Zagreb koristi usluge dviju vodećih svjetskih rejting agencija, Standard & Poor's i Moody's Investors Service koje iznose stručna mišljenja i ocjene objavom u publikacijama relevantnim na svjetskom tržištu kapitala. Kontinuirano su se odvijale konzultacije sa rejting agencijama, pravovremeno je dostavljana tražena dokumentacija, financijski izvještaji i obrazloženja istih u svrhu permanentnog praćenja kreditne sposobnosti Grada. Pripremani su sveobuhvatni materijali kao podloge za reviziju kreditne ocjene na hrvatskom i engleskom jeziku

• održani su redovni godišnji sastanci između predstavnika rejting agencija i čelnika Grada, • kreditna ocjena Grada Zagreba prema rejting agenciji Standard & Poor's ocjenjena je sa BB; izgledi

negativni. Moody's Investors Service EMEA Limited snizila je tijekom 2016. kreditnu ocjenu za Grad slijedom promjene ocjene kreditnog rejtinga za Republiku Hrvatsku sa Ba1; izgledi negativni na Ba2; izgledi negativni.

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada. Cilj se realizirao: • praćenjem naplate potraživanja Grada, • komunikacijom s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate

proračunskih prihoda (Porezna uprava, GSKG) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.

274

Cilj 6. Uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima. • Na temelju izvršene procjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja

slabosti i nepravilnosti za 2016. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2015. godinu. Izvršeno je 33% planiranih aktivnosti otklanjanja uočenih nedostataka, 45% je u tijeku, a 22% nije još izvršeno. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2015.,

• Izrađeno je i doneseno 13 procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, a u postupku izrade je 11 procedura,

• Sva gradska upravna tijela sastavila su izvještaje o provedenim mjerama ublažavanja rizika u 2015. godini. Postotak provedbe planiranih mjera je 86%, djelomično je provedeno 11% mjera, a nije provedeno njih 3%. Ažurirano je 18 registara rizika za 2016. godinu, a u tijeku je ažuriranje kod tri gradska upravna tijela.

Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo U Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Konkurentan i održiv razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti. Ovaj cilj se realizirao kroz sljedeće aktivnosti i projekte: • Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva 1. Dodjela potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti - javni natječaj za dodjelu potpora za

očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti raspisan je 21. svibnja 2016., a isplata potpora planira se u drugoj polovini godine.

2. Dodjela poticajnih financijskih sredstava odobravanjem kredita poduzetnicima uz subvencioniranje kamate – sukladno Programu kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, i potpisanim Ugovorima o kreditiranju poduzetnika između Grada Zagreba, Ministarstva poduzetništva i obrta te 12 poslovnih banaka u prvoj polovini 2016. zaprimljeno je 18 investicijskih projekata. Ukupna visina traženih kredita poduzetnika je 21.979.601,74 kuna. Ti poduzetnici zapošljavaju 376 radnika, a realizacijom investicijskih ulaganja planiraju zaposliti još 70 novih radnika. Time bi ovi poduzetnici uz očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranjem novih, imali ukupno 446 zaposlenih radnika, tj.15,7 % više u odnosu na broj zaposlenih prije investicije.

S osnove subvencije dijela kamate na poduzetničke kredite odobrene temeljem prijašnjih programa kreditiranja, poslovnim bankama je u prvih šest mjeseci 2016. doznačeno ukupno 2.288.530,70 kuna, od čega su sredstva Grada 1.152.357,25 kuna odnosno 50,35%, a sredstva ministarstava 1.136.173,45 kuna odnosno 49,65%. 3. Dodjela potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika - sukladno

Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpore za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/15) i natječaju za dodjelu potpora raspisanom u kolovozu 2015. a temeljem Ugovora sklopljenih u 2015. u prvoj polovini 2016. isplaćen je drugi dio potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika u iznosu od 459.987,38 kuna.

4. Naknada uplaćene zakupnine poslovnim subjektima za vrijeme obnove Radićeve ulice - Zaključkom Skupštine o nadoknadi uplaćene zakupnine poslovnim subjektima za vrijeme obnove Ulice Pavla Radića od kućnog broja 1 do 44 (Službeni glasnik 6/16), a u svrhu očuvanja opstanka tih poslovnih subjekata omogućena je naknada uplaćene zakupnine. Tako je u prvoj polovini godine poslovnim subjektima isplaćeno 697.478,20 kuna.

• BIOCENTAR Za sufinanciranje dijela operativnih troškova za transfer i komercijalizaciju biotehnologije odnosno provedbu projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti, društvu su u izvještajnom razdoblju odobrena sredstva u iznosu od 311.470,85 kuna. • RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB – TPZ d.o.o. U izvještajnom razdoblju su agenciji doznačena sredstva u iznosu od 2.589.366,00 kuna za: pokriće troškova poslovanja (1.982.518,00 kuna), usluge inkubiranja poduzetnika (206.807,00 kuna) te za projekte u cilju promicanja malog gospodarstva (400.041,00 kuna - edukcija, organizacija konferencija itd.).

275

• POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB – TPZ d.o.o. 1. Dodjela poticajnih financijskih sredstava za samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla -

Grad Zagreb je i u 2016. nastavio s provedbom mjere „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ te je u svibnju 2016. između Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Razvojne agencije Zagreb-TPZ d.o.o. potpisan novi Sporazum o suradnji na dodjeli potpora nezaposlenim osobama u cilju samozapošljavanja za 2016. Na taj način je nezaposlenim osobama koje su podnijele zahtjeve za samozapošljavanje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prema mjeri „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ i dostavile prihvatljive poslovne planove u 2016. i nadalje omogućena dodjela potpora u iznosu do 25.000,00 kuna za pokretanje vlastitog posla kao i dodana besplatna edukacija i mentoriranje tijekom prve godine poslovanja koju će provoditi Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. odnosno Poduzetnički centar - Plavi ured. Na osnovu prijedloga Povjerenstva za odobravanje potpora za samozapošljavanje i zaključka gradonačelnika poslovnim subjektima koje su osnovale nezaposlene osobe u prvoj polovini 2016. odobreno je 29 potpora u iznosu od 717.028,92 kuna. Radi daljnje realizacije dodjele potpora sredstva su doznačena Razvojnoj agenciji –TPZ d.o.o.

2. Dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje preko Razvojne agencije Zagreb -TPZ d.o.o. - sukladno Natječaju koji je raspisan u travnju 2016. agencija je zaprimila 31 zahtjev, a nakon stručne obrade i bodovanja, Savjet za potpore inovatorima je izabrao 28 inovacija za koje su temeljem Zaključka gradonačelnika odobrene potpore u iznosu od 500.000,00 kuna.

Radi daljnje realizacije dodjele potpora sredstva su doznačena Razvojnoj agenciji –TPZ d.o.o. Prosječan iznos potpore inovatorima iznosio je 17.857,14 kuna. • OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM U tijeku je javno nadmetanja za odabir savjetnika na izradi studije izvodljivosti. Potpisivanje ugovora se očekuje u srpnju 2016., a rok završetka izrade studije je pet mjeseci. Realizacija se očekuje do kraja tekuće godine. • ZAGREB CONNECT Grad je u 2016. planirao sredstava u iznosu od 541.500,00 kuna za sufinanciranje projekata poticanje poduzetnika početnika (startup tvrtke) kroz projekt startup konferencije Zagreb Connect. U cilju realizacije cjelokupnog projekta u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 500.000 kuna za troškove organizacije, a ostatak od 41.500,00 kuna planira se utrošiti do kraja 2016. Cilj 2. Zaštita prava i interesa potrošača. Cilj se realizirao kroz aktivnost Zaštita potrošača. • Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite

potrošača raspisanog u ožujku 2016. zaprimljeno je 9 prijava udruga. U tijeku je ocjenjivanje prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja (6 prijava) te se očekuje da će se ugovori o dodjeli financijske potpore sklapati tijekom III. kvartala 2016. kada je planirana isplata u ukupnom iznosu od 140.000,00 kuna.

• Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. zaprimljeno je 4 zahtjeva udruga te se očekuje da će se ugovori o dodjeli financijske potpore sklapati tijekom III. kvartala 2016. kada je planirana isplata u ukupnom iznosu od 35.000,00 kuna.

• Za provedbu Programa sufinanciranja projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2016. godinu iz područja zaštite potrošača osigurana sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna. Javni natječaj još nije raspisan.

• U cilju povećanja razine javne svijesti i znanja o potrebi zaštite potrošača te besplatnog savjetovanja potrošača, Grad Zagreb i Ministarstvo gospodarstva sklopili su 1. lipnja 2016. Sporazum o suradnji na provedbi „Savjetovanje potrošača u Savjetovalištu za zaštitu potrošača u Zagrebačkoj regiji. Rad Savjetovališta sufinancira se iz državnog proračuna s 220.000,00 kuna i iz Proračuna Grada Zagreba sa 100.000,00 kuna.

Savjetovanje potrošača obavlja 3 stalno zaposlena savjetnika koja informiraju potrošače o propisima i postupcima koji štite njihova prava te daju stručnu pomoć pri rješavanju konkretnih upita potrošača, koji se odnose na kršenje njihovih prava od strane trgovaca. Na Javnom natječaju koje je provelo Ministarstvo gospodarstva za Savjetovalište u Zagrebačkoj regiji izabrana je udruga „POTROŠAČ“ – Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske. Ugovor između Grada Zagreba i udruge „POTROŠAČ“ potpisan je 15. lipnja 2016. Sukladno Ugovoru isplata I. rate u iznosu od 50.000,00 kuna bit će do 15. srpnja 2016., a isplata II. rate u iznosu od 50.000,00 kuna do 30. rujna 2016. Za razdoblje siječanj – lipanj 2016. dano je ukupno 5142 savjeta potrošačima i to za područja:

276

1. opća prava potrošača (3648 savjeta), 2. prava potrošača u području korištenja javnih usluga (712 savjeta), 3. elektroničkih komunikacija (634 savjeta) i 4. financijskih usluga (148 savjeta). Cilj 3. Postizanje održivog razvoja, jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj infrastrukture, ulaganje u ljudski kapital, omogućavanje povećanja BDP-a i povećanje stope zaposlenosti na području Grada Zagreba. Cilj se realizira kroz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao preduvjeta za daljnje aktivnosti, odnosno izradu tehničke i financijske studije te projektne dokumentacije za projekte koji su kandidirani za strukturne fondove, apliciranje projektnih prijedloga na fondove i programe Europske unije, kao i prihvaćanje partnerstva na ponuđenim kvalitetnim projektima. Izdatak sredstava u iznosu od 67.924,70 kuna odnosi se na intelektualne i osobne usluge. Ostatak sredstava planira se realizirati do kraja tekuće godine. Cilj 4. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom • CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM U prvom polugodištu 2016., trgovačkom društvu Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. nisu isplaćivana sredstva iz Proračuna Grada. Sredinom lipnja osnovana je Radna skupina za izradu studije izvedivosti Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom čija je zadaća, između ostalog, koordinacija aktivnosti i sudjelovanje na izradi studije izvedivosti Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom (prikupljanje potrebnih podataka, podloga i informacija; raspravljanje o projektu i nadgledanje rada na istom; predlaganje rješenja vezanih za projekt; prisustvovanje prezentacijama završenih dijelova studije te pripremanje potvrda o prihvaćanju istih). Cilj 5. Provedba projekata energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i održivog razvoja u suradnji s fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i trgovačkim društvima u vlasništvu grada. Ovaj cilj se realizirao kroz Projekt - Projekti trgovačkih društava u javnom sektoru prijavljeni za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad Zagreb i Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske sklopili su 26. veljače 2016. Ugovor o financijskoj potpori za suradnju na poticanju gospodarskih aktivnosti i razvoju poduzetništva u Gradu Zagrebu na području energetike za 2016. Temeljem urednog kvartalnog izvješća o realizaciji provedenih aktivnosti, a sukladno sklopljenom Ugovoru, Grad Zagreb je u izvještajnom razdoblju na račun agencije doznačio sredstva u iznosu od 245.000,00 kuna. Ostatak sredstava se planira realizirati u drugoj polovini 2016. Planirana sredstava u iznosu od 5.000.000,00 kuna odnose se na projekte nabave komunalne opreme i vozila iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti za trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o., podružnice Čistoća, ZET, ZGOS i Zrinjevac. Fond je u 2016. isplatio sredstva Gradu, kao prijavitelju projekata, u ukupnom iznosu od 468.953,58 kuna te su ista sredstva sukladno ugovornim obvezama isplaćena Zagrebačkom holdingu d.o.o., kao provoditelju projekata. Kroz nabavku posebne komunalne opreme i vozila za pružanje usluga građanima Grada Zagreba ispunio se postavljeni cilj - zaštita okoliša i postizanje energetske učinkovitosti te se na temelju odobrenih i isplaćenih sredstava od strane Fonda ostvarile financijske uštede. Ukoliko Fond raspiše natječaje za nabavu nove opreme, Grad Zagreb će temeljem zahtjeva Zagrebačkog holdinga d.o.o. aplicirati projekte za sufinanciranje te o rezultatima izvijestiti u drugom izvještajnom razdoblju. Cilj 6. Poboljšanje uvjeta i života građana. Cilj se realizirao kroz: Provedba aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje športsko-rekreacijske zone u Novom Zagrebu na lokaciji zapadno od nedovršene bolnice Zagreb te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njegovu realizaciju. Sukladno Ugovoru o izradi studije izvodljivosti Termalnog kupališta Zagreb sklopljenom između Grada Zagreba i Oberer Consulting GmbH, a radi podmirenja zadnjeg računa za V. cjelinu Studije isplaćena su sredstva u iznosu od 346.084,27 kuna. U cilju realizacije Projekta TERME ZAGREB planirana je subvencija za funkcioniranje trgovačkog društva TERME ZAGREB d.o.o. čiji su osnivači INA-Industrija nafte d.d. i Grad Zagreb. U prvom

277

polugodištu 2016. društvu nisu isplaćivana sredstva. Društvo je likvidno, nema zaposlenih,već samo troškove „hladnog pogona“. Cilj 7. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja Ovaj cilj se realizirao kroz Projekt ZAGREBAČKE OTPADNE VODE. Ugovorom između Grada Zagreba, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i VG Vodoopskrba d.o.o. uređena su međusobna prava i obveze vezano za pružanje usluge pročišćavanja otpadnih voda za zagrebačka naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka za koje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o obavlja djelatnost vodoopskrbe, a VG Vodoopskrba d.o.o. obavlja djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Gradu Zagrebu prefakturira račun za plaćanje razlike količina pročišćenih otpadnih voda izmjerenih na mjeraču protoka koji evidentira VG Vodoopskrba d.o.o. umanjene za količine koje je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. zaračunala korisnicima usluge za navedena naselja.S obzirom na navedeno, u Proračunu Grada Zagreba za 2016. osigurana su sredstava u iznosu od 1.425.000,00 kuna za razdoblje od 1. siječnja 2012. do kraja 2016. U prvom polugodištu 2016. isplaćen je s tog osnova iznos od 798.744,03. U prvom polugodištu 2016. isplaćeno je 31.250,00 kuna Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za izradu Stručnog mišljenja Zbrinjavanje godišnjih količina mulja od obrade otpadnih voda na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba kroz primjenu u poljoprivrednom sektoru. Na poziciji kamata planirana su sredstva za podmirenje kamata po Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje i Grada Zagreba, sklopljenih 29. srpnja 2015. na temelju Zaključka gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 24. srpnja 2015. Po navedenim ugovorima, u razdoblju I-VI 2016. s navedene pozicije su podmirene kamate u ukupnom iznosu od 2.392.990,66 kuna. Na poziciji Kapitalnih pomoći planirana su sredstva u iznosu od 95.067.000,00 kuna za podmirenje obveza nastalih temeljem Ugovora o koncesiji Projekta CUPOVZ, sklopljenog 16. prosinca 2000. između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Prvog dodatka Ugovoru 16. prosinca 2000. te Drugog dodatka Ugovoru 27. studenoga 2002., i Sporazuma o plaćanju i podmirenju obveza u svezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu zaključenog 28. veljače 2003. te I. Dodatka Sporazumu, zaključenog 26. srpnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Zagrebačke banke d.d. Prema odredbama Ugovora o koncesiji i Sporazuma, Grad Zagreb se obvezao osigurati nedostatna sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru - Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o. iz svog proračuna ili drugih izvora kojima raspolaže. Temeljem navedenoga, a radi podmirenja potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda po nenaplaćenim računima, gradonačelnik je donio 24. srpnja 2015. Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. u iznosu od 95.066.112,31 kuna, sukladno kojem su sklopljeni 29. srpnja 2015. Ugovor o cesiji, između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba, te Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja, između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d., uz obvezu Grada Zagreba da otkupljena potraživanja podmiri Zagrebačkoj banci d.d. dana 28. srpnja 2016. U prvom polugodištu 2016. s navedene pozicije je isplaćeno 95.066.112,31 kuna za podmirenje obveza prema Zagrebačkoj banci d.d. s obzirom da je Grad, sukladno čl. 2. Ugovora o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja, prijevremeno (12. svibnja 2016.) podmirio svoju obvezu. Cilj 8. Sufinanciranje pružanja komunalne usluge javnog gradskog prijevoza. Cilj se realizirao kroz : • Aktivnost ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ realizira se sufinanciranjem za obavljanje komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika na području Grada Zagreba radi kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja javnog prijevoza u tehnički ispravnim vozilima, uz maksimalnu udobnost. Cilj se provodio kroz redovne mjesečne isplate subvencija, kvartalne isplate kapitalnih pomoći ZET-u, te kroz mjesečno podmirenje troškova besplatnog prijevoza nezaposlenih osoba. Zet-u su u izvještajnom razdoblju kroz redovite mjesečne isplate subvencija ukupno isplaćena sredstva u iznosu od 244.664.749,99 kuna, od kojih se 67.475.000,00 kuna odnosi na lizing tramvaja i 177.189.749,99 kuna na sufinanciranje poslovnih rashoda. Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su ukupno 54.984.701,45 kuna i namijenjene su za otplatu dospjelih rata dva dugoročna kredita za koje je jamstvo dao Grad Zagreb i to: kredit na 118.362.542,62 € iz 2003. kojim je financirana nabava prvih

278

70 niskopodnih tramvaja i kredit na 21.160.297,72 € iz 2004. kojim je financirana II faza obnove tramvajskog podsustava. Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 i 19/15), te sukladno Ugovoru od 11.1.2016., iznosile su 4.053.200,00 kuna, čime je financirano ukupno 40.532 mjesečnih karata javnog gradskog prijevoza nezaposlenima ili prosječno mjesečno 6.755 karata. Kontinuirano su provođene kontrole korištenja doznačenih proračunskih sredstava kroz prikazane podatke u izvještajnim dokumentima ZET-a. • Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA - prema Sporazumu o integriranom prijevozu putnika i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, sklopljenom u 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, trgovačko društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) s temeljnim kapitalom u iznosu od 20.000,00 kuna, osnovali su u kolovozu 2014. Grad Zagreb sa 60% poslovnog udjela (12.000,00 kuna), Zagrebačka županija sa 25% poslovnog udjela (5.000,00 kuna) i Krapinsko-zagorska županija s 15% poslovnog udjela (3.000,00 kuna), s ciljem pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Društva, uz izbor najpovoljnije kombinacije prijevoznih oblika radi podmirivanja dnevnih potreba korisnika za mobilnošću, uz racionalizaciju i optimalizaciju prijevoznog procesa. U proračunu Grada Zagreba za 2016. planirana su za Društvo sljedeća sredstva: 1.086.800,00 kuna na razdjelu Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo za pokriće dijela operativnih troškova potrebnih za funkcioniranje Društva, sukladno udjelu Grada Zagreba u vlasničkoj strukturi Društva, te 2.760.000,00 kuna, na razdjelu Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Glavnog programa P05. PROMET, Programu 1003. Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu, Aktivnosti A100003. Kapitalna ulaganja - Projekti sufinancirani od strane EU fondova, razmjerno vlasničkom udjelu Grada Zagreba, sredstava koja se najvećim dijelom odnose na provedbu projekta izrade I. i II. faze Master plana prometnog sustava i prometnog modela Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, te financiranje projekta II. i III. faze Integriranog prometnog sustava (IPP), pripremu i izradu projekta ITS (Inteligentno upravljanje prometom), pokretanje projekta Kapitalni infrastrukturni prometni projekti regionalnog značaja i ostale projekte. U prvom polugodištu 2016. Društvu nisu isplaćivana sredstva. U svibnju 2016. Skupština Društva razmotrila je i prihvatila godišnje financijske izvještaje Društva za 2015. Društvo je za 2015. iskazalo dobit u iznosu od 1.423,00 kune, kao razliku ukupnih prihoda od 359.743,00 kuna, ukupnih rashoda od 358.247,00 kuna i poreza na dobit od 73,00 kune. U 2016. donesen je Plan poslovanja Društva za 2016. i I. izmjene i dopune Plana poslovanja, te je 17. lipnja 2016. sklopljen između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Društva, Ugovor o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2016. Društvo je za 2016. planiralo investicije iz tuđih izvora u ukupnom iznosu od 12.336.320,00 kuna (iznos s PDV-om) i to: iz proračuna osnivača Društva s 37,3%, a u tome iz Proračuna Grada Zagreba (sa razdjela Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet) 2.760.000,00 kuna, Zagrebačke županije s 1.150.000,00 kuna, Krapinsko-zagorske županije s 690.000,00 kuna, te iz drugih izvora s 62,7% (iz Državnog proračuna RH- MPPI i EU fondova), a namijenjene su najvećim dijelom za projekte izrade I. i II. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, izradu projekata i elaborata II. faze IPP-a, za pripremu i izradu projekata III. faze IPP-a, te ostalo. U razdoblju siječanj-lipanj 2016. Društvo nije realiziralo investicije. U lipnju 2015. Društvo je s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt: I. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela). U pripremi i provedbi projekta Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i u pripremi projekta Integriranog prometnog sustava uspostavljena je suradnja sa HŽ infrastrukturom, HŽ putničkim prometom i Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture – Upravom za fondove EU. Cilj 9. Ublažavanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda na području Grada Zagreba Za ovaj cilj su planirana sredstva unutar Aktivnosti Financijska potpora za slučaj elementarnih nepogoda na području Grada Zagreba u iznosu od 500.000,00 kuna, kao sredstva pomoći građanima

279

i gospodarstvu na saniranju šteta, a koje su propisane Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologijom za procjenu šteta. U razdoblju I-VI 2016. nisu isplaćivana sredstva.. Cilj 10. Pozicioniranje Grada Zagreba kao privlačne destinacije urbanog turizma, te nove srednjoeuropske turističke destinacije s kontinuiranim povećanjem inozemnih i domaćih dolazaka i noćenja, jačanje gospodarske i turističke aktivnosti te obogaćivanje ugostiteljske, sportske, umjetničke i turističke ponude grada Ovaj cilj se realizirao u okviru Programa Turizam za koji je u proračunu planirano ukupno 7.043.000,00 kuna, od čega je utrošeno 4.512.240,75 kune za: Ativnost Razvoj turizma u Gradu Zagrebu - 940.698,30 kuna, Projekt Sufinanciranje projekata u turizmu - 352.775,00 kuna, Projekt Zg Cycle Unit - 105.010,20 kuna, Projekt Biciklom na autobus - BOB projekt - 6.458,75 kuna, Projekt Greenway Zagreb/DG02 - Savska ruta - 19.837,50 kuna, Projekt Biciklistička magistrala – Zagreb istok – 97.461,00 kuna, Projekt Lokalni sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva – 2.990.000,00 kuna. Putem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora raspisanog u veljači sufinancirana je realizacija ukupno 28 projekta, između ostalih: Međunarodni festivala turizma PLACE2GO, Festival kave i čokolade, Adria Hotel Forum, Markov sajam, Zagreb Tourfilm Festival, Dvorišta, INmusic festival, Festival Design District Zagreb, Međunarodni festival vatrometa Bundek te brojnih drugih. Sredstva predviđena za natječaj korištena su za sufinanciranje događanja, projekata, edukacija i drugih aktivnosti u svrhu pozicioniranja Grada Zagreba kao privlačne destinacije urbanog turizma te nove srednjoeuropske turističke destinacije s kontinuiranim povećanjem inozemnih i domaćih dolazaka i noćenja, jačanja gospodarske i turističke aktivnosti te obogaćivanja ugostiteljske, sportske, umjetničke i turističke ponude grada. Krajem 2014. osnovana je radna skupina Zagreb Cycle Unit s osnovnom zadaćom razvoja biciklističkog prometa i cikloturizma. Za potrebe Radne skupine korištena su sredstva s ciljem edukacije i promocije cikloturističke ponude kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu. U skladu s planiranim, proveden je Europski projekt European Cycling Challenge (Europski biciklistički izazov) tijekom svibnja u kojem je sudjelovalo preko pedeset europskih gradova, a Grad Zagreb je svojim rezultatima pozicioniran na 24 mjesto. Za provođenje projekta realizirana je suradnja sa Nizozemski veleposlanstvom u Hrvatskoj i tvrtkom AdriaMediaZagreb. Kao rezultat te suradnje uspješno su provedene planirane aktivnosti promidžbe i edukacije kroz organizaciju događanja povodom Dana Europe kroz Orange bike ride i Orange bike talk i ostala događanja, te se aktivno sudjelovalo na predavanjima i promotivnim aktivnostima vezanim uz popularizaciju urbanog bicikliranja. Predstavnici radne skupine aktivno su sudjelovali na godišnjoj skupštini mreže CIVINET gradova, tijekom organizacije utrke Tour of Croatia te na nekoliko tematskih konferencija. Pilot projekt BoB - Biciklom na autobus uspješno je završen krajem lipnja 2015, zahvaljujući pozitivnim rezultatima usluge prijevoza bicikla na autobusu, postat će nova usluga namijenjena građanima i posjetiteljima grada Zagreba. Kao nadopuna projektu podržan je projekt izgradnje prve biciklističke enduro staze na Sljemenu koja je uspješno otvorena u travnju 2016. te povezuje i povećava iskorištenost samog Bob projekta kao i njegovu promociju. Projekt izrade studije izvodljivosti za Projekt „Greenway – državna biciklistička ruta br. 2“ završen je 2015. godine. Projektom će se izgraditi biciklističko/pješačka prometnica "Greenway" na kruni nasipa u ukupnoj dužini od 125 km (eco asfalt) sa dodatnom opremom; ekološka rasvjeta, punjači za e-bicikle, odmorišta, parkirališta, info oznake, brojači prometa te uređenje prilaza na mostove kao i prilaza koji su poveznica sa postojećom biciklističkom infrastrukturom. Stagnacija realizacije planiranih aktivnosti na projektu uzrokovana je na nivou Ministarstva prometa, pomorstva i veza, te se održavaju samo formalni razgovori (nema raspisa natječaja od strane nadležnog Ministarstva), ali se promoviranje projekta održalo kroz predavanje na Simpoziju Danube region u HGK te kroz realizaciju planiranih promo materijala. U sklopu projekta Biciklistička magistrala – Zagreb istok, realizirana je suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu, Agronomskim fakultetom, Zavodom za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost koji su za projekt izradili „Krajobrazno idejno rješenje – uređenje biciklističkog koridora istočnog djela Grada Zagreba“. Sukladno podacima Turističke zajednice grada Zagreba, u prvih pet mjeseci Zagreb je posjetilo 337,3 tisuće gostiju što je porast od 6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a ostvareno je i 12 posto više noćenja više noćenja - preko 625 tisuća. Najviše noćenja ostvarili gosti iz Južne Koreje, Njemačke, SAD-a, Italije te Bosne i Hercegovine. U suradnji sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. organizirani su i sufinancirani sajmovi Zagreb Auto Show te Floraart.

280

Osim raznih kulturnih i zabavnih sadržaja, važnu ulogu u razvoju Zagreba kao cjelogodišnje turističke destinacije ima i kongresni turizam. Naime, prema podacima koje organizacija ICCA (International Congress and Convention Association) objavljuje svake godine, Zagreb je na temelju prikupljenih podataka za 2015. godinu pozicioniran na 64. mjesto od ukupno 373 u ukupnom svjetskom poretku. U 2014. Zagreb je bio na 79. mjestu što predstavlja značajan pomak na ljestvici rangiranih gradova. Ističemo i podatke Kongresnog ureda TZGZ, prema kojima je u Zagrebu u 2015. godini evidentirano 233, a u prvih 5 mjeseci 2016. godine 115 poslovnih skupova. Navedeno potvrđuje sve veći značaj Zagreba kao međunarodnog kongresnog središta i vodeće poslovne destinacije u Hrvatskoj. Što se tiče smještaja Zagreb danas raspolaže s 53 hotela, 45 hostela te 1.707 apartmana, studio apartmana i soba, koji ukupno broje 14.466 kreveta. Realizacija cilja Razvoj turizma u Gradu Zagrebu, kroz provedene aktivnosti, doprinosi napretku, razvoju i obogaćivanju turističke ponude grada Zagreba, povećanju broja dolazaka i noćenja te potrošnje turista, povećanju broja turističkih atrakcija i njihovoj promociji. Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport U Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Razvijati sustav sporta, sportskih djelatnosti i infrastrukture te promicati bavljenje sportom i sportskom rekreacijom putem ulaganja u razvoj mlađih sportaša, radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete zagrebačkog sporta, unapređenja vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži. Cilj je ostvaren kroz: Sportski savez Grada Zagreba kao zajednica sportskih saveza i udruga u Gradu Zagrebu, kroz svoje djelatnosti objedinjuje i organizira sustav sporta kroz 72 gradska sportska saveza, od čega 62 redovna, 7 pridruženih i 3 privremena, s oko 780 sportskih udruga ili klubova, odnosno preko 48.000 registriranih aktivnih sportaša pri gradskim savezima. Prioriteti u ostvarivanju ciljeva bili su: • ulaganje u razvoj mlađih sportaša • ulaganje u vrhunske sportske kvalitete • poticanje uključivanja u sport Ciljevi su ostvareni kroz programe: 1. Zajednički programi sporta kojima je obuhvaćeno osiguranje sportaša, usavršavanje kadrova, izdavačka i promidžbena djelatnost, razvojni programi, poticanje vrhunskog sporta, istraživačko razvojni projekti, međunarodna suradnja i natjecanja te nabava sportskih rekvizita i opreme, 2. Trening i natjecanje sportaša, Stručni rad profesionalni, potpore za rad kluba i za razvoj sporta. Posebni programi kroz koje su ostvareni ciljevi odnose se na : a) provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (školskim natjecanjima obuhvaćeno je oko 12532 učenika i učenica, programom Odmorko 5708 učenika, na Sveučilišnom sportskom prvenstvu Grada Zagreba nastupilo je 4015 studenata) b) sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (redovno vježbanje osoba starije životne dobi realizirano u 100 grupa po DŠR, po gradskim četvrtima s oko 2.000 sudionika, sportsko rekreativna natjecanja “Igre za sve“ obuhvatile su 1.500 sudionika, nordijsko hodanje 200 sudionika, rekreativno plivanje oko 600 sudionika, kroz Tjedan kretanja – Dani sporta za sve i Svjetski dan sporta, 22.– 29.5.2016. prošlo je oko 1.000 učesnika, Jarunski sportski susreti seniora – SRC Jarun obuhvatili su oko 100 sudionika) c) sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom obuhvatile su 1080 aktivnih sportaša te 380 gluhih i nagluhih osoba d) održane su 24 sportske priredbe gradskog značaja u 21 sportu e) planiranje, gradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb. Sportaši Grada Zagreba su u 2016. nastavili tradiciju osvajanja velikog broja medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. U prvoj polovici 2016. osvojili su 67 odličja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima te svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima sportaša s invaliditetom i gluhih sportaša.

281

Medalje su osvojene u 17 sportova (u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj kategoriji): hrvanje, sport gluhih (kuglanje, rukomet na pijesku, skijanje), sport osoba s invaliditetom (atletika, plivanje, skijanje, sportski ribolov), judo, kajak/kanu, karate, kuglanje, pikado, sambo, savate, taekwondo, triatlon, veslanje. Cilj 2. Unaprijediti kvalitetu života mladih u raznim područjima Putem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2016. u području kulture mladih i slobodnog vremena te podrške rada s mladima financirano je 8 programa u iznosu od 205.220,71 kuna . U području mobilnosti mladih, informiranja i savjetovanja financirana su 4 programa u iznosu od 50.000,00 kuna. U području socijalne politike prema mladima i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu financirana su 3 programa u iznosu od 60.000,00 kuna. U području zapošljavanja i poduzetništva mladih financiran je 1 program u iznosu od 10.000,00 kuna. Cilj 3. Poticati i promicati tehničku kulturu te odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivnog stvaralaštva i tehnoloških inovacija. Cilj je ostvaren kroz: • programe 83 udruge i kluba udruženih u 13 granskih saveza (Zagrebački astronomski savez,

Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i 13 samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada.

U prvom polugodištu realizirano je 546 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radionice, škole, kampovi, utrke, regate) tehničke kulture koje je organiziralo ili u njima sudjelovalo 110 udruga, klubova, granskih saveza i Zajednica. Od toga, 121 program je međunarodnog karaktera (57 u zemlji i 64 u inozemstvu). Kroz programe prošlo je 18.870 polaznika/natjecatelja/korisnika, a na manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja...) bilo je više od 120.000 posjetitelja/gledatelja. Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 832 medalje, pehara, pohvala i priznanja. Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima prikazani su u Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za prvo polugodište 2016.

Cilj 4. Organiziranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi kao i unapređivanje uvjeta rada i kvalitete programa prema potrebama i interesima stanovnika Grada Zagreba. Cilj je ostvaren: Djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja financirala se sredstvima proračuna te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca. Program se provodio u 60 dječjih vrtića na 222 lokacije za 34.882 djece u 1.458 odgojno-obrazovnih skupina (8.597 djece u 432 jasličke skupine i 26.285 djece u 1.026 vrtićkih skupina). Poboljšani su i prošireni prostorni uvjeti i druge pretpostavke za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz: • stvaranje uvjeta za smještaj većeg broja djece u vrtiće i programe predškolskog odgoja i

obrazovanja • u upisnom roku u svibnju roditeljima je ponuđen i smjenski poludnevni program za što nisu pokazali

interes te se smjenski program nastavlja provoditi u Dječjem vrtiću „Bajka“ , a poludnevni u Dječjem vrtiću „Siget“

• održavanje seminara za odgojitelje s ciljem oblikovanja novih vrsta razvojnih programa temeljenih na potrebama djeteta, posebice djece s teškoćama u razvoju. Evidentirano je 170 vrsta verificiranih programa, a posebno izdvajamo programe za darovitu djecu.

Sprječavana je isključenost u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijana kvaliteta učenja te su promicana prava djeteta kroz: • razvijanje suvremenih pedagoških metoda radi bolje podrške individualnog razvoja djece

282

• stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju s ciljem kvalitetne integracije takve djece. U vrtićima provodi se redoviti 10 satni program za 34.882 djece u 1.458 odgojnih skupina u koje je integrirano 10.660 djece s posebnim razvojnim i edukacijskim potrebama te zdravstvenim teškoćama (tjelesna invalidnost, poremećaji u spoznajnom razvoju, oštećenja vida i sluha, zdravstvene teškoće) od kojih je 1.599 djece u području težih teškoća. U 6 dječjih vrtića formirano je 7 posebnih odgojnih skupina za djecu s teškoćama u razvoju. Programi u posebnim skupinama provode se za 45 djece.

• bezuvjetno uključivanje romske djece u redovite i druge programe u gradskim dječjim vrtićima te mogućnost uključivanja u besplatni program predškole 2 godine pred polazak u školu. Podržavane su udruge koje nude odgojno-obrazovne programe za djecu i roditelje romske nacionalne manjine .

Uključivali su se roditelji u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama kroz: • razvijanje učinkovite administracije i podrške u financiranju programa koji promiču dječja prava i

pridonose zaštiti djece, a time i razvijaju bolje roditeljstvo • suradnju između odgojnih ustanova radi pružanja usluga djeci s teškoćama u razvoju,

savjetodavnog rada za djecu i roditelje radi promicanja tolerancije i prihvaćanja različitosti • stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika za kvalitetnije ostvarivanje • suradnju - partnerstva s roditeljima te razvoj programa podrške za roditelje (individualizirano i u

interesnim grupama) • uključivanje u licencirane projekte drugih ustanova uključenih u odgoj, obrazovanje i zaštitu djece

predškolske dobi Provodili su se preventivni programi radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima, te zloporabe svih oblika ovisnosti i povećanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama.Pratila se provedba Nacionalnog programa za Rome posebice u ostvarivanju njihovih prava na razvoj i obrazovanje, sigurnost i zaštitu te podrške u cjelokupnom razvoju s ciljem uspješnijeg uključivanja u prvi razred osnovne škole. Cilj 5. Stvaranje optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje djece i učenika te unaprjeđenje kvalitete zadovoljavanja njihovih potreba u području odgoja i obrazovanja. Cilj je ostvaren: • osiguravanjem prostora i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces: u

2015/2016. od 108 redovnih osnovnih škola 32 je radilo u jednoj i 76 u dvije smjene, od 4 osnovne škole za učenike s teškoćama 1 je radila u jednoj a 3 u dvije smjene; od 55 redovnih srednjih škola 30 radilo je u dvije i 22 u jednoj smjeni (15 samo u jutarnjoj, a 7 jedan tjedan u jutarnjoj, drugi u popodnevnoj), a 3 u tri smjene. Ustanova za djecu s teškoćama u razvoju radila je u dvije smjene.

• sprječavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta kroz: - organizaciju nastave za 673 učenika na liječenju u bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije a realizirali su je učitelji 5 zagrebačkih osnovnih škola.

• uključivanjem roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama osobito kroz: - program produženog boravka realizirala su 494 učitelja razredne nastave za 11.905 učenika u 494 odgojno-obrazovne skupine u 107 osnovnih škola, što je povećanje za 4 škole, 997 učenika i 34 odgojno-obrazovne skupine u odnosu na 2014/2015. Grad je prvi puta sufinancirao rad 1 učitelja u 1 odgojno-obrazovnoj skupini za 15 učenika OŠ Velika Mlaka a koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.

• provedbom preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama kroz: - suradnju škola sa centrima za socijalnu skrb, policijom, liječnicima školske medicine, Uredom pravobraniteljice za djecu, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, organizacijama civilnog društva i dr. te Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport vezano uz pojavu nasilnog ponašanja u školi i u obitelji, uz primjenu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, nasilja među djecom i mladima, zlostavljanja i zanemarivanja djece i Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave kršenja tih prava nadležnim tijelima.

• sprječavanjem diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina: - u osnovne škole grada Zagreba u 2015./2016. bilo je uključeno 1587 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 747 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (bez umjetničkih škola);

283

- u srednje škole Grada Zagreba u 2015./2016. bilo je uključeno 674 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 99 učenika romske nacionalne manjine (bez umjetničkih škola); - u učeničke domove bila su u školskoj godini 2015./2016. smještena 126 učenika pripadnika nacionalnih manjina od toga 3 učenika pripadnika romske nacionalne manjine; - u siječnju 2016. utvrđene su konačne liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine u školskoj i akademskoj godini 2015./2016. na koje su uvršteni kandidati koji su zadovoljili opće uvjete Natječaja, 42 učenika i 1 student; - praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. za razdoblje 2014.-2016. te izrada godišnjeg izvješća o broju učenika pripadnika romske nacionalne manjine uključenih u osnovne i srednje škole Grada Zagreba, u program produženog boravka, o broju učenika i studenata korisnika stipendije za pripadnike romske nacionalne manjine i dr.

• uvođenjem u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju kroz: - program „Pomoćnici u nastavi“- broj uključenih pomoćnika u lipnju 2016. bio je 359 u redovnim i 4 u privatnim osnovnim školama (od toga 120 pomoćnika se financiralo iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. u okviru projekta Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama; broj uključenih pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u lipnju bio je 29 u redovnim srednjim školama, 2 u 1 posebnoj ustanovi za djecu s teškoćama te 3 u privatnim srednjim školama (od toga se 5 financiralo iz sredstava Europskog socijalnog fonda). Započete su aktivnosti za prijavu Grada Zagreba na treći projekt Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u okviru projekta “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II”. Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi do 5.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola. - osiguravanje dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih sredstava te informatičke opreme i elemenata informatičke podrške za gluhu i slijepu djecu i mlade a prema zahtjevima odgojno-obrazovnih ustanova Grada Zagreba - širenje mreže osnovnih škola – započete su aktivnosti na izradi novog Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada kojim se, pored ostalog, planira širenje programa za djecu s teškoćama; - osiguranje pristupačnosti osnovnih i srednjih škola – uređen je sanitarni čvor za invalide i postavljena pristupna rampa u prizemlju OŠ Sesvete, a u tijeku je priprema dokumentacije za izradu pristupne rampe i prilagodbu sanitarnog čvora u OŠ Jure Kaštelana za učenike s invaliditetom;

• osiguranjem sredstava nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te za pojačani standard u osnovnom i srednjem školstvu, osobito za: - nabavu udžbenika besplatnih za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba te za učenike koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a polaze školu na području druge županije kao i za potrebe učenika s poplavljenih područja te 100 učenika u školama RH iz obitelji teškoga imovinskog statusa, za realizaciju koje su započele pripreme tijekom izvještajnog razdoblja; - provedbu izvannastavnih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i dr. Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata te postignutih rezultata u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja te učeničkog standarda razvidna je kroz Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2016., Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2016. te Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za razdoblje siječanj-lipanj 2016.

Cilj 6. Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti. Ovaj cilj se realizirao preko Programa Javnih potreba u kulturi (redovna i programska djelatnost javnih

284

ustanova, Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb film, opremanje ustanova) te preko Programa Nezavisne produkcija (knjižnična djelatnost i književni programi, izdavanje časopisa i knjiga, muzejska, umjetničke zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke, likovna, glazbena, kazališna i plesna djelatnost zatim filmska umjetnosti, kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse te međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje). Nositelji programa javnih potreba u kulturi bile su javne gradske ustanove, umjetnička društva, umjetničke organizacije, udruge, samostalni umjetnici i institucije iz područja kulture. Programi koji su se uspješno provodili u kulturi su: kazališne i plesne predstave i projekti, književna događanja, izložbe, koncerti, filmski projekti i festivali, inovativni, urbani projekti i projekti mladih uz redovan rad klubova za mlade te redovan rad i nastupi kulturno umjetničkih društava, razne tribine, radionice i kulturne manifestacije u centrima za kulturu, kao i izdavanje umjetničkih knjiga. Održane su i razne kvartovske, građanske inicijative usmjerene na promicanje marginalnih kulturnih praksi, preko preventivnih i socijalnih aktivnosti posvećenih ublažavanju posljedica društvene tranzicije, do specifičnih društvenih i kulturnih aktivnosti usredotočenih, kako na specifično gradski, tako i na međunarodni kontekst. Posebna pažnja posvećivana je promicanju ljudskih prava i sloboda, prava nacionalnih manjina i osoba s posebnim potrebama i ravnopravnosti spolova. Veliki je broj programa koji je na međunarodnom planu omogućio intenzivnu suradnju umjetnika i kulturnih institucija, a realiziran je kroz gostovanja naših umjetnika u inozemstvu kao i gostovanja brojnih umjetnika iz Europe i svijeta u Zagrebu. I u ovoj godini nastavilo se sa gradskim manifestacijama koje su u svoj program, većinom održavan na otvorenim prostorima, uključivale glazbena događanja, kazališne predstave, ples, filmske projekcije i neke likovne manifestacije. Sve važnije manifestacije sa brojem posjetitelja detaljno su pobrojane u tablicama Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo U Gradskom uredu za zdravstvo u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Zagreba • praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioritetnih zdravstvenih problema te

planiranje javnozdravstvenih programa i akcija, • organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno donesenom planu

zdravstvene zaštite te drugim donesenim važećim strateškim dokumentima • sufinanciranje programa i projekata iz područja zaštite zdravlja • osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti: • planiranje provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i

deratizacije, • nadzor nad provedbom mjera, • osiguranje provedbe mjera za zaštitu zdravlja građana: • planiranje provedbe mjera zdravstvene ekologije (ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće,

hrane i predmeta opće uporabe; ispitivanje kakvoće voda za rekreaciju i utvrđivanje uvjeta na kupalištima),

• organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada. Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga • financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih su osnivačka prava

prenesena na Grad odnosno kojih je Grad osnivač, • organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada, • osiguranje popunjenosti mreže javne zdravstvene službe na području Grada provedbom postupka

davanja koncesija, • iniciranje izgradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene

zaštite, • sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, • provedba zadanih ciljeva koji su definirani Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim

planovima, programima i odlukama.

285

Glava 1. Opći javnozdravstveni programi Provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije A – Program mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije Izvršitelji preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada su bili: I. zona - ID EKO d.o.o, II. zona - Sanitacija d.o.o., III zona – Eko-Standard d.o.o., IV. Zona - Eko-Deratizacija d.o.o., a za V. zonu tvrtka Ekotours d.o.o. U izvještajnom razdoblju 5 tvrtki je u 17 gradskih četvrti obradilo 119.905 stambenih objekata, 602 nestambena objekta, te 10.134.590,00 m2 javne zelene površine. B - Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca U siječnju 2016. podnesen je zahtjev za pokretanje postupka javne nabave za sklapanje novog okvirnog sporazuma za provođenje mjera dezinsekcije komaraca za naredno dvogodišnje razdoblje. Postupak javne nabave još uvijek je u tijeku. Obzirom da je Ministarstvo zdravlja uputilo svim županijama i Gradu Zagrebu obavijest o nužnosti provedbe propisanih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, posebno Zika virusne infekcije koju prenose komarci, Gradski ured za zdravstvo zatražio je pomoć od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Služba za DDD navedenog Zavoda predložila je operativni plan i u suradnji s drugim zavodima za javno zdravstvo obavlja nužne mjere dezinsekcije komaraca od travnja 2016. do okončanja postupka javne nabave. C - Program ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba Izvršitelji ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije bile su Zajednica ponuditelja: Eko deratizacija d.o.o. i Ekotours d.o.o. U sklopu ostalih posebnih mjera obavljena je dezinsekcija žohara dva puta u romskim naseljima , a jednom u naselju Jarun, a dezinsekcija muha u naselju Jakuševec provedena je jednom. Stručni nadzor Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Obavljen je nadzor nad provođenjem mjera preventivne i obvezatne preventivne deratizacije na području Grada, te nadzor nad provođenjem mjera dezinsekcije. Održavanje Aplikacije za provođenje DDD mjera obavlja tvrtka BCC Services d.o.o. Nadzor nad provođenjem DDD mjera obavljali su i djelatnici Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i ispitivanja kakvoće vode za kupanje iz gradskih kupališta - u izvještajnom razdoblju uzeta su 703 uzorka vode za piće, od kojih 18 uzoraka nije bilo zdravstveno ispravno radi mikrobiološke neispravnosti. Od navedenog broja nesukladnih, 5 uzoraka odnosilo se na sustav javne vodoopskrbe, a 13 uzoraka na vodu iz lokalnih vodovoda. Na gradskim kupalištima uzeto je 57 uzoraka vode za kupanje, od kojih je 55 uzoraka bilo izvrsne kakvoće, a 2 uzorka dobre kakvoće. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe - uzeto je ukupno 611 uzoraka gotove hrane od kojih je kod 42 uzorka utvrđena zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Osim uzoraka gotove hrane, uzeto je i 335 uzoraka originalno pakirane hrane. Zdravstvena neispravnost utvrđena je kod 16 uzoraka zbog mikrobioloških pokazatelja, povećane količine akrilamida i dijastaze. Uzet je i 101 uzorak predmeta opće uporabe, od kojih je 1 bio zdravstveno neispravan zbog mehaničkih i fizikalnih svojstava (dječja igračka). Program provođenja mjera zdravstvene ekologije Program se sastoji od tri potprograma: programa monitoringa kakvoće zraka, monitoringa peludi i biometeorološke prognoze. Mjerenja se obavljaju svakodnevno, kao i objavljivanje biometeorološke prognoze. Svi podaci dostupni su i na službenim stranicama Zavoda. Program uspostave monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba Nastavljena je provedba uspostave monitoringa tla urbanih površina. Uzeto je 85 uzoraka tla na lokacijama različite namjene ( parkovi, dječja i školska igrališta, javne zelene površine i slično). Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo - u izvještajnom razdoblju izvršeno je 1.493 mrtvozorenja, 300 obdukcija i 21 ukop po minimalno socijalnom standardu. SZO Zdravi grad – Planirana su sredstva za provedbu VI. faze projekta Zdravi grad Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Odrađene su pripreme za nastavak rada šireg Tima za zdravlje na odabranim javnozdravstvenim prioritetima. Nastavljeni su radovi na upisu projekata u „Hrvatski registar vrednovanih programa“ te je održana radionica na međunarodnom projektu „Bolnice koje promiču zdravlje“. Odrađene su obveze sudjelovanja u radu Hrvatske mreže zdravih gradova te Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. U cilju promicanja zdravlja, zdravih životnih navika, radnog okoliša, stanovanja i ostalih aspekata koji utječu na zdravlje, u suradnji sa drugim sektorima, ustanovama i civilnim društvom, provedene su javnozdravstvene aktivnosti Sajam zdravlja, Dani preventive, Tjedan zdravlja- Svjetski dan zdravlja.

286

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb – provedeno je 9 zdravstvenih programa kojima je obuhvaćeno 21.407 korisnika, obavljeno je 8.901 pregleda te 127 predavanja. Provedena su 3 socijalna programa kojima je obuhvaćeno168 korisnika, podijeljeno je 10.029 obroka i prikupljeno 4.868 kg odjeće. Održano je i 25 različitih javnozdravstvenih i edukativnih aktivnosti. Informativni centar za prevenciju - Policijska uprava Zagrebačka - u suradnji s uredom provodila je u okviru Programa „Prevencija nasilja i senzibilizacija građana za suradnju s policijom“ različite edukacije kojima se građane svih dobnih skupina upozoravalo ili poticalo na odgovarajuća ponašanja te senzibiliziralo za suradnju s policijom. Policijska uprava u suradnji s uredom provodila je različite programe i kampanje, naglašavajući važnost usvajanja dobrih životnih navika i čimbenika zdravlja. Provođeni su kroz Program „Zajedno više možemo“ u okviru kojeg se na Potprogram „Sajam mogućnosti“ u svibnju 2016. odazvalo preko 1000 učenika 4. razreda osnovnih škola. Potprogram „Prevencija i alternativa“ sastojao se od edukativnih predavanja učenicima 6. razreda na temu: „Zlouporaba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja“. Potprogramom „MAH-2“ obuhvaćeni su roditelji učenika 6-ih razreda, dok su se edukacije prilikom posjeta učenika područnim policijskim postajama provodile u okviru Potprograma „MAH-1“. U okviru Programa „Ne, zato jer ne“ učenicima I. razreda srednjih škola, nastavnicima i profesorima, organiziranim predavanjima se nastojalo utjecati na aktivno mijenjanje stavova i štetnih navika vezanih za ovisnička ponašanja. Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi – sredstva su korištena za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi. U izvještajnom razdoblju zaprimljena su 132 zahtjeva. Udovoljeno je u 124 zahtjeva, dok je 8 zahtjeva odbijeno. Na dan 30.6.2016. pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvarilo je 3.394 dobrovoljnih darivatelja krvi. Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja - na temelju javnog poziva financirani su programi udruga u okviru utvrđenih prioritetnih područja zaštite zdravlja (promicanje i unapređenje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti, rehabilitaciju, resocijalizaciju, socijalnu podršku i socijalne usluge te promicanje prava pacijenata). U izvještajnom razdoblju realizirano je 20 potpora. Palijativna skrb i hospicije – u cilju provođenja programa palijativne skrbi teško bolesnih i umirućih bolesnika, planirana su sredstva za provedbu dodatne skrbi i njege pacijenata u njihovom domu. U projekt je bilo uključeno 228 pacijenata, kojima je tijekom 2.677 posjeta pruženo 9.332 usluga. Poliklinika za medicinu rada i sporta s medicinsko-biokemijskim laboratorijem - Sportska poliklinika - Poliklinika prestaje s radom 15. veljače 2016. temeljem rješenja Ministarstva zdravlja, kojim se zabranjuje rad Poliklinici na lokaciji Borovje, Z. Turića 1. Nakon tog datuma pregledi su se do 15. svibnja 2016. obavljali u Poliklinici Zagreb i u domovima zdravlja Grada Zagreba. Od 16. svibnja 2016. preventivni pregledi sportaša isključivo se obavljaju u Poliklinici Zagreb, na lokaciji Borovje. U izvještajnom razdoblju izvršeno je sveukupno 19.008 pregleda. Zaklada Hrvatska kuća srca – Zaklada provodi nekoliko javnozdravstvenih programa. Program Čuvari srca s ciljem ranog prepoznavanja i liječenja dislipidemije s 1.200 korisnika u sedam javnozdravstvenih akcija. Provedene su edukativne radionice „Oživi me“ s 650 korisnika edukacije kardiopulmonalnog oživljavanja, u suradnji s Društvom športske rekreacije Aktivan život organizirana je akcija Vikendom na Medvednicu s oko 800 korisnika te Svibanjska promocija nordijskog hodanja s 180 korisnika. Organizirano je 6 predavanja/edukativnih radionica za građane i pokrenuta je e- learning platforma za građane i liječnike „Čuvari srca“. Razvoj djelatnosti zdravstvene zaštite – radi ostvarenja načela dostupnosti zdravstvene zaštite pacijenata planirana su sredstva za pokriće troškova zakupa poslovnog prostora za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Istok) te na području Tuškanca (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Centar). Dio djelatnosti primarne zdravstvene zaštite obavlja se putem koncesija. Najviši iznos naknade za koncesiju utvrđuje ministar zdravlja, a ista je prihod Grada. Do 28. 5. 2015. iznos naknade za koncesiju bio je 1.250,00 kn. Od 1. 6. 2015. visina koncesijske naknade vezana je uz visinu zakupa poslovnog prostora odnosno uz vlasništvo prostora i u rasponu je od 249,00 do 1.250,00 kn. Time je

287

došlo do smanjivanja prihoda Grada budući sada 178 koncesionara plaća manju naknadu koja se koristi za razvijanje djelatnosti zdravstvene zaštite. Zaštita zdravlja – temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite zdravlja u 2016. godini planirana su sredstva za financiranje programa udruga u okviru utvrđenih prioritetnih područja zaštite zdravlja (promicanje i unapređenje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, rehabilitacija, resocijalizacija, i socijalne usluge, promicanje prava pacijenata i promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa). Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja raspisan je 4. ožujka i trajao je do 4. travnja 2016. Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja objavljen je na internetskoj stranici Grada Zagreba 20. lipnja 2016. godine. Zaklada Hrvatska kuća disanja – u cilju promicanja zdravlja dišnog sustava i prevencije odnosno ranog prepoznavanja, uklanjanja i pravovremenog uključivanja u liječenje i suzbijanje čimbenika rizika provedene su sljedeće aktivnosti edukacije zdravstvenih djelatnika: Postgraduate event Pulmooncology za 39 sudionika i KOPB Akademija Zagreb za 34 sudionika. Održani su Dani otvorenih vrata Zaklade i Toraksa povodom Hrvatskog dana nepušenja. Program promicanja dojenja – u izvještajnom razdoblju osigurana su sredstva za rad "Savjetovališta za dojenje". Grad Zagreb je u suradnji s Domom zdravlja Zagreb-Zapad u listopadu 2015. otvorio „Savjetovalište za dojenje“ na lokaciji Grižanska 4. Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti – provodi aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima te je njezin rad organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju. Usluge je koristilo 1.318 osoba, 874 muškaraca i 444 žena. Zabilježeno je 5.517 posjeta, od toga 1.560 Centru za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih, 1.271 Centru za zaštitu mentalnog zdravlja odraslih i 2.686 Centru za prevenciju ovisnosti. Glava 2. Javnozdravstvene usluge Hospicijske kućne posjete te fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom – projektima „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ i „Hospicij - Bolnica u kući“ provodi se besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom Grada Zagreba te smanjuje trajanje boravka u bolnici putem 24-satne zdravstvene njege u kući pacijenata. Navedeni projekti provode se suradnji sa Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući koje je osnivač Grad, te u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske provodi se projekt besplatne fizikalne terapije i rehabilitaciju za osobe sa invaliditetom. Uslugu je koristilo 210 korisnika. Projekt „Hospicij - bolnica u kući“ omogućuje da pacijenti kojima je potrebno pružanje zdravstvene skrbi i nakon odlaska iz bolnice dobiju odgovarajuću medicinsku skrb u kući čime se skraćuje dužina boravka u bolnici. Uslugu je koristilo 97 pacijenata. Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba – pruža psihološku, socijalnu, psihijatrijsku, defektološku i pedijatrijsku pomoć, odnosno sanira posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece, te sustavnog i planiranog provođenja aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o ovim pitanjima. Korisnici usluga su traumatizirana djeca i njihovi roditelji odnosno djeca s problemima u učenju, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođena djeca, djeca iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnih obitelji, te djeca čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim i općim stresom. Ukupno je bilo 1.891 djece, od čega je njih 783 u obradu došlo prvi put, te je pruženo 13.205 usluga. Hitna stomatološka služba – organiziran je rad službe na tri lokacije u Gradu te je zaposleno sedam timova za rad ove službe. Troškove rada jednog tima službe snosi Grad dok ostale financira HZZO. U izvještajnom razdoblju sveukupno je obrađeno 9.410 pacijenata, kojima je pružen 23.821 postupak. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ - proveden je program „Preventivna mobilna mamografija“ na području Grada s ciljem otkrivanja ranih stadija malignih bolesti dojke. Pregledano je 1.158 žena kojima je izrađen mamografski nalaz s dvostrukim očitanjem. Programom Savjetovalište za reproduktivno zdravlje mladih obuhvaćeno je 710 korisnika ginekoloških pregleda, 417 korisnika pregleda školskog liječnika, 184 korisnika savjetovanja i ambulantne terapije. Izvršeno je ukupno 1.460 usluga.

288

Stomatološka poliklinika - u cilju očuvanja oralnog zdravlja djece u vrtićima i osnovnim školama sufinancirani su programi prevencije karijesa djece školske i predškolske dobi. U izvještajnom razdoblju pregledano je 1.659 djece i pruženo je 22.404 stomatološke usluge. Informatizacija gradskih zdravstvenih usluga – obuhvaća nadogradnju i nadopunu „Registra koncesionara“ te unos budućih natječaja za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Dom zdravlja Zagreb-Zapad – radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja financira se Centar za zaštitu mentalnog zdravlja osnovan pri Domu zdravlja Zagreb - Zapad. U izvještajnom razdoblju u Centru je obrađeno 2.400 osoba kojima je pruženo 4.337 usluga. Zdravstvene ustanove - organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu - u izvještajnom razdoblju u posebnim dežurstvima bilo je ukupno 20.418 pacijenata u ordinacijama opće medicine i u pedijatrijskim ordinacijama. Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove - Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove koju Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova (prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava) te sredstva za informatizaciju zdravstvene djelatnosti i otplatu kredita zdravstvenih ustanova. Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba Razvoj poljoprivrede • nastavljena je provedba projekta „Biološki održivo pčelarstvo“ sa Veterinarskim fakultetom

Sveučilišta u Zagrebu i PD „Lipa“, te je započeta provedba VIP projekta “Inovativna tehnologija u kontroli mljekomata u cilju povećanja kvalitete i konkurentnosti proizvođača mlijeka“;

• financiran je nastup poljoprivrednih proizvođača sa područja Grada Zagreba na manifestacijama „Proizvodi hrvatskog sela“ i „Bjelovarski sajam“;

• proizvedeno je i emitirano više televizijskih emisija i priloga u području poljoprivrede u cilju informiranja javnosti o registriranim robnim markama poljoprivrednih proizvoda sa zagrebačkog područja, održavanju manifestacija pod pokroviteljstvom Grada i drugim aktualnostima;

• dodijeljene su financijske potpore udrugama i drugim pravnim osobama u poljoprivredi za organizaciju manifestacija, obilježavanja, nabavu opreme i tiskanje stručnih publikacija.

Obrana od tuče • redovno je financirana provedba operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1% proračuna za

tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče. Potpore u poljoprivredi • završena je isplata potpora po natječaju za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu u

2015., te se pratila realizacija ugovora o korištenju sredstava pomoći u 2015. koji su preneseni u realizaciju u 2016. (29 ugovora za 25 korisnika). Korisnici su svoje investicije do 30.6.2016. završili u skladu sa odredbama (13 korisnika), no nakon provedbe administrativne i terenske kontrole prilikom isplate kod nekih je ugovora došlo je do promjene iznosa potpore u odnosu na odobrenje. Za 5 ugovora (4 korisnika) postupak se završava u srpnju. U 9 ugovora 7 je korisnika odustalo od podnošenja zahtjeva za isplatu, a pravo na isplatu uz otkaz oba ugovora izgubio je 1 korisnik. Sveukupno je po natječaju iz 2015. za dodjelu pomoći u poljoprivredi i šumarstvu koji se odnosio na investicijska ulaganja potpora odobrena za 231 korisnika, a isplaćena za 225;

• raspisan je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2016. kojim je otpočelo novo razdoblje planirano do 2020.

Udruge u poljoprivredi

289

• raspisan je Javni natječaj na koji je u području poljoprivrede zaprimljeno 20 programa/projekata udruga od čega je 16 ušlo u postupak procjene i razmatranja, koji je u tijeku. Za sve projekte udruga kojima su sredstva odobrena i isplaćena po natječaju u 2015. prihvaćen je izvještaj o namjenskom utrošku sredstava;

• odobravane su financijske potpore udrugama na temelju Javnog natječaja objavljenog 15. veljače 2016. Odobrene su potpore za 9 udruga za organizaciju manifestacija i drugih događanja, nabavu opreme, edukacije i jačanje kapaciteta udruga, a isplata je u tijeku. Javni poziv je otvoren do utroška proračunskih sredstava.

Gradski vrtovi • na već ranije uređenih i opremljenih 11 lokacija gradskih vrtova ukupne površine obradivog

zemljišta od 21 ha sa oko 2100 vrtnih parcela izvršavaju se komunalne usluge, a u cilju poboljšanja opskrbe vodom dodatno je izbušeno 8 bunara i postavljene ručne pumpe za vodu;

• kroz projekt „Gradski vrtovi inspiracija novog životnog stila u gradu – neki aspekti eko vrtlarenja i edukacijski programi za različite dobne skupine” u suradnji s Agronomskim fakultetom na svih 11 lokacija gradskih vrtova održane su edukativne radionice na temu organskog vrtlarenja i bioraznolikosti za korisnike vrtnih parcela te djecu predškolske i školske dobi;

• kroz projekt praćenja i sprečavanja štetnog učinka potencijalno toksičnih elemenata u tlima gradskih vrtova Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu vrši analize tla i vode u cilju izrade Izvješća praćenja i sprečavanja štetnog učinka potencijalno toksičnih elemenata u tlima;

• na Gradskom vrtu Borovje uslijed veće količine padalina kao i same strukture tla dolazi do zadržavanja površinskih voda i plavljenja vrtnih parcela, radi čega je izrađen Glavni i izvedbeni projekt drenaže i odvodnje površinskih voda te je ishođena Građevinska dozvola. Kao pomoć prije ispunjenja uvjeta za početak izvođenja radova odvodnje i drenaže, korisnicima problematičnih poplavljenih vrtnih parcela dopremljena je plodna vrtna zemlja;

• objavljena su 2 Javna poziva za davanje vrtnih parcela na korištenje bez naknade; • pravno je zaštićen naziv i vizualni identitet žig Projekt „Gradski vrtovi” pri Državnom zavodu za

intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske čime se postigla razlikovnost Projekta Gradski vrtovi od istih ili sličnih projekata.

Centar eno gastro izvrsnosti • u tijeku je realizacija projekta i zaštita jamstvenog žiga „Ceker tradicije“ koji ima za cilj očuvanje

ruralnih vrijednosti i tradicija, koje promiču izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda, uvode inovativna rješenja te educiraju i informiraju proizvođače i potrošače.

Cilj 2. Očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem Uređenje poljoprivrednog zemljišta • u izradi je dodatak Interaktivnoj karti poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba koja

je dostupna za korištenje na web stranici Grada Zagreba.

Cilj 3. Očuvanje i održavanje šumskih predjela Grada Zagreba kao prostora namijenjenog odmoru, rekreaciji i edukaciji te trajno i optimalno ostvarivanje općekorisnih funkcija šuma Razvoj šumarstva • započet je postupak nabave za monitoring zdravstvenog stanja šuma i dopunu “Interaktivnog

pregleda šuma Grada Zagreba” s ciljem informiranja stručne i ostale javnosti o aktualnom stanju i promjenama u šumama Grada Zagreba. Praćenje se provodi svake godine, prikupljaju se podaci o zdravstvenom stanju šuma te unose u interaktivnu kartu šuma.

Održavanje park šuma Grada Zagreba • sufinancirana je provedba godišnjeg plana održavanja park šuma koje čine gospodarsku jedinicu

Park šume Grada Zagreba te planinarske staze i odmorišta na Medvednici. Provedba plana obuhvaćala je njegu i obnovu šuma i šumskih površina, grmlja i živih ograda, održavanje površina koje nisu obrasle drvećem, te staza, putova i dječjih igrališta za koje Grad Zagreb ima osobit interes. Poduzimane su radnje u svrhu održavanja i uređenja, prilagođeno njihovoj prevladavajućoj rekreativnoj, estetskoj i ekološkoj funkciji. Održavano je 395,08 ha park šuma.

Udruge u području šumarstva • raspisan je Javni natječaj za dodjelu sredstava programima/projektima udruga za 2016., na koji je

u području šumarstva zaprimljeno 5 prijava, te su sve ušle u postupak razmatranja i procjene

290

programa/projekata, koji je još u tijeku. Prihvaćen je izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za projekte udruga u području šumarstva kojima su sredstva odobrena i isplaćena 2015.

• na temelju Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. objavljenog 15. veljače 2016., do 30.6.2016. odobrena je financijska potpora za 2 udruge u šumarstvu za nabavu opreme i organizaciju susreta djelatnika u šumarstvu, a isplata u tijeku.

Cilj 4. Očuvanje rekreativne, turističke, biološke i ekološke funkcije revira zaštite i lovišta na području Grada Zagreba te očuvanje lovačke etike i tradicije Zaštita divljači • sukladno Programu zaštite divljači za dio parka prirode „Medvednica“ i ugovoru o povjeravanju

provedbe, 7 lovačkih udruga iz podsljemenske zone nastavlja provoditi Program zaštite divljači. Glavna aktivnost provodi se putem Čuvarske službe koju su ustrojile ove udruge. Provedbom programa znatno je smanjen krivolov u parku prirode kao i štete od divljači i na divljači. Šumarski i Veterinarski fakultet uz pomoć 7 udruga sustavno provodi primjenjeno-znanstvena istraživanja čiji rezultati imaju važan javnozdravstveni značaj za zdravlje ljudi i životinja.

Gospodarenje lovištem • sa Lovačkim savezom Grada Zagreba, a radi upoznavanja građana s djelokrugom rada lovačkih

udruga koje gospodare lovištima te s njihovom bogatom lovačkom tradicijom organizirano je „3. Otvoreno natjecanje u pripremanju lovačkog gulaša„ na kojem je sudjelovalo 16 natjecatelja – lovačkih udruga, a najboljima su dodijeljene nagrade;

Udruge u području lovstva i ribolovstva • raspisan je Javni natječaj na koji je u području lovstva zaprimljeno ukupno 12 prijava, od čega je 11

prijava ušlo o postupak razmatranja i procjene programa, koji je još u tijeku. Prihvaćen je izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za sve projekte udruga u području lovstva kojima su sredstva odobrena i isplaćena po natječaju u 2015.

Cilj 5. Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca Donacije udrugama • raspisan je Javni natječaj na koji je u području zaštite životinja zaprimljeno ukupno 11 prijava, od

čega je 10 ušlo o postupak razmatranja i procjene programa, koji je još u tijeku. Prihvaćen je izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za sve projekte udruga u području zaštite životinja kojima su sredstva odobrena i isplaćena po natječaju u 2015.;

• sklopljen je ugovor o financiranju rada Info-centra za životinje koji je zaprimio 2078 poziva. Od toga je 1647 poziva primljeno od strane građana koji su tražili svoje kućne ljubimce ili su našli nečijeg ljubimca, dok su u ostalim slučajevima građani prijavljivali zlostavljanje životinja (179 poziva), intervencije za ranjene životinje (83), darovanja (55) i udomljenju (114 poziva).

Unapređenje zaštite zdravlja životinja • nastavljeno je financiranje Programa uključivanja pasa pomagača u život osoba sa invaliditetom

Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet kao jedine udruge sa javnim ovlastima za školovanje i dodjelu pasa pomagača. Provodit će se školovanje 2 psa pomagača i 2 terapijska psa koji će biti dodijeljeni osobama sa invaliditetom;

• snimljeni su i emitirani prilozi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba, te prilozi o drugim aktivnostima i manifestacijama ureda u području zaštite životinja na "Kućni ljubimci TV" jedinoj specijaliziranoj televiziji takvog tipa u Hrvatskoj.

Groblje za kućne ljubimce • završena je realizacija 1. faze radova na izgradnji Groblja za kućne ljubimce. Za građevinske

radove utrošeno je 818.498,06 kn, dok je za usluge stručnog i projektantskog nadzora utrošeno 24.850,00 kn. Ukupno je u realizaciju projekta utrošeno 840.348,06 kn.

Cilj 6. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti smanjenjem rizika prijenosa uzročnika bolesti na građane i životinje te sprječavanje onečišćenja okoliša Higijeničarska služba • provođene su aktivnosti vezano uz osiguranje obavljanja poslova higijeničarske službe sa ciljem

sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina. Sukladno ugovoru u izvještajnom razdoblju usluge je obavljala Veterinarska stanica Grada Zagreba o čemu je podnosila redovna izvješća. U izvještajnom razdoblju uklonjeno je s javnih površina

291

Grada Zagreba 581 lešina, od čega je bilo: 78 lešina pasa, 336 lešina mački, 167 lešina ostalih životinja, te 19.700 kg konfiskata.

Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu Javna ustanova Maksimir Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba

• provodilo se redovito i pojačano održavanje parkovne osnove i saniranje staza te koordinacija i

kontrola radova. Održano je 20 akcija čišćenja i uređenja parka Maksimir u suradnji s Gradskim uredom za branitelje. Redovito su se održavali hortikulturni nasadi u spomenicima parkovne arhitekture.

• u tijeku je i provedba monitoringa predviđenih Godišnjim programom, od kojih je već završio monitoring razmnožavanja smeđe krastače, djetlovki i jelenka. U tijeku je i provođenje praćenja stanja pataka na jezerima, crvenouhih i barskih kornjača te se započelo s aktivnostima praćenja potočnog raka na potoku Dolje. Započelo se i s provođenjem monitoringa ciljnih vrsta i staništa na području Vejalnice i Krča, odnosno značajnog krajobraza Goranec. U tijeku je i nadopunjavanje baze podataka, posebice za područja koja su tek nedavno na upravljanju Javne ustanove - Maksimir. Redovito su se održavali i nadopunjivali interpretacijski sadržaji u parku Maksimir i botaničkom vrtu „Fran Kušan“.

• obilježen je Prvi dan proljeća u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu, Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u RH u suradnji s National Geographic Hrvatska i Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu, Sensa dan te obilježavanje praznika rada 1. svibnja. Javna ustanova se uključila i u brojna druga obilježavanja i događanja.

• redovito su se provodili edukativni programi namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta koje je prošao 2.271 učenik, odnosno 125 razreda iz 30 OŠ s područja Grada, ali i drugim zainteresiranim grupama, stručna vođenja fakultetima i predavanja. Djelatnici ustanove aktivno su sudjelovali na radionicama, seminarima, stručnim okupljanjima te pripremama za ispit za čuvare prirode.

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba Cilj 1. Jačanje turističke ponude Grada Zagreba, promicanje zaštite okoliša, životinja i održivog razvoja te očuvanje autohtonih i strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta • najveći dio aktivnosti u izvještajnom razdoblju bio je usmjeren na provedbu projekta Modernizacija

Zoološkog vrta u Zagrebu, no usprkos tome ustanova je nastavila sa radom u otežanim okolnostima. Zbog velikog broja gradilišta i ograničene dostupnosti od jeseni 2015., uveden je popust na cijenu ulaznica u ZOO Zagreb, a što je vidljivo i u smanjenju vlastitih prihoda;

• nastavljen je razvoj projekata te je usvojena inicijativa projekta „Modernizacija Zoološkog vrta – druga faza“;

• partnerstvo na projektu „ZOO Keeper Skills Competency Framework“ (broj projekta: 2015-1-NL01-KA204-009009). Vrijednost projekta je 266.000,00 EUR-a. Nositelj je EAZA (Europsko udruženje zooloških vrtova i akvarija), dok je ZOO Zagreb jedan od 7 partnera. Projekt je započeo 1.11.2015. s ciljem razvoja okvira za identifikaciju osnovnih vještina povezanih s ulogom timaritelja i započinjanjem izrade modula za trening kako bi se promovirao profesionalni razvoj timaritelja diljem EU;

• financijska sredstva iz proračuna osiguravala su pokrivanje osnovnih materijalnih troškova rada Ustanove (trošak plaća i materijalnih davanja za zaposlenike, dio troškova energije, trošak komunalnih usluga, hrane za životinje, itd.). ZOO Zagreb osigurao je i 2.475.221,00 kn vlastitih prihoda (149.189 posjetitelja - ulaznice i sva događanja). Osim prodaje ulaznica (prihod od 2.238.642,00 kn) u prihod ulaze: prodaja suvenira ZOO-a Zagreb (142.309,00 kn) te ostali prihodi (sponzorstva, pokloni, itd.);

• U izvještajnom razdoblju putem nacionalnih, europskih i svjetskih programa zaštite vrsta u ZOO vrt je smještena 141 jedinka zaštićenih životinjskih vrsta (84 ptica, 20 sisavaca, 4 gmaza i 33 jedinke vodozemaca).

Cilj 2. Provedba projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – 1. faza povećati turistički i edukacijski potencijal Zoološkog vrta, te uspostaviti učinkovitiji sustav upravljanja

292

EFRR-projekt modernizacija ZOO vrta u Zagrebu - prva faza RC1.1.05-0072 • u listopadu 2014. potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta Modernizacija Zoološkog vrta u

Zagrebu – prva faza čime je osigurano sufinanciranje stopom od 95% sredstvima iz EU fondova (EFRR). Sredstva su od početka provedbe projekta korištena za postizanje ciljeva projekta temeljem faktura izvođača radova, pružatelja usluga i isporučitelja roba. Tijekom prvih 6 mjeseci 2016. završen je najveći dio postupaka nabave (preostala je bagatelna nabava revizije projekta) te su završeni radovi na izgradnji sjeverne i južne ograde ZOO vrta, izgradnji i opremanju nove edukativne dvorane, Centra ROV – restoran, odmorište, vidikovac te je izrađena i replika statue Napuljskog ribara. Izvođeni su radovi na objektima: Glavni ulaz i nastamba za pelikane, Info-kućica, Darwinov i Ribarev most, Madagaskar, Afrička volijera. Započela je sanacija Lavljeg mosta.

Cilj 3. Unapređenje zaštite napuštenih i izgubljenih životinja u svrhu njihove dobrobiti i osiguranja kvalitete življenja odnosno smanjenja rizika za građane i njihovu imovinu od neželjenih interakcija životinja, imovine i ljudi te smanjenja rizika širenja bolesti za ljude i životinje

• Sklonište za nezbrinute životinje koje djeluje u sklopu Ustanove ZOO Zagreb u 2016. je zadržalo

visok postotak učinka iz prethodnih godina. U prvih 6 mjeseci Sklonište je primilo 347 pasa. Od toga broja udomljene su 382 životinje, dok se bilježi i 13 uginuća te 4 eutanazije. U istom razdoblju vraćene su vlasnicima 144 izgubljene životinje;

• provedeno je 430 cijepljenja protiv bjesnoće, a u istom razdoblju veterinarska ambulanta Skloništa obradila je ukupno 3205 zahvata (kastracije, terapije, cijepljenja, dijagnostika, itd.).

Razdjel 12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet U Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Razvitak mreže objekata društvenih djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju sadržaja društvenih djelatnosti • koordinacija s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Gradskim uredom za socijalnu

zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode,

• održavanje postojećih te izgradnja novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškolstva, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, sportski objekti i zaštićeni spomenici kulture).

U razdoblju siječanj – lipanj 2016. izvedeni su slijedeći radovi: - nastavljeni su radovi na opremanju objekta Muzičke akademije, - na objektu Tiflološkog muzeja dovršeni su radovi na sanaciji dvorišnog pristupa u zgradu, - u tijeku je uređenje i opremanje velike dvorane, te obnova pročelja Centra za kulturu Novi

Zagreb, - uređena je istočna fasada na Muzeju za umjetnost i obrt, - za radove na sanaciji Tehničkog muzeja u tijeku je postupak javne nabave, - Knjižnice Grada Zagreba kao preduvjet za izgradnju novog objekta, - Etnografski muzej i to za sanaciju krova i kupole, zamjenu konstrukcije i pokrova, te

izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova, sanaciju pročelja i obnovu zgrade, - Muzej za umjetnost i obrt, - Gradsko dramsko kazalište Gavella - u tijeku je novelacija projektne dokumentacije, - Zagrebačko gradsko kazalište Komedija - u postupku je ugovaranje izrade projektne

dokumentacije, - Pogon Jedinstvo - u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvole za

građenje. - u tijeku je javna nabava za novelaciju projektne dokumentacije potrebnu za ishođenje

akata za građenje i gradnju objekta DV Vrbani II, - u tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za izradu

projektne dokumentacije za građenje objekta DV Malešnica - PO Stenjevec, - za DV "Jabuka" - PO Trnava u tijeku je izrada glavnog projekta i prikupljanje potvrda

javnopravnih tijela na glavni projekt kako bi se ishodila građevinska dozvola i započeli radovi,

293

- dovršena je postava nadstrešnica na DV Mali Princ, - u pripremi je izrada projektne dokumentacije za DV Tratinčica, DV "Zrno" - PO Žitnjak, DV

Podbrežje, - u pripremi je ugovaranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju DV Ivanja Reka. - u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za OŠ Ivanja Reka, - za objekt XII Gimnazije je u tijeku ugovaranje izrade projektne dokumentacije, - za OŠ Horvati u tijeku je rješavanje imovinskih odnosa i procjena stanja zatečenih

nekretnina i zemljišta, - u pripremi je postupak raspisivanja arhitektonsko urbanističkog natječaja za izradu idejnog

rješenja Centra za Autizam, - za OŠ Čulinec u tijeku je rješavanje imovinskih odnosa i ishođenje lokacijske dozvole za

pristupnu prometnicu, - u tijeku je ugovaranje izrade projektne dokumentacije za Odgojno-obrazovni kompleks

Središće, - za OŠ Resnik u tijeku je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije, - za OŠ Podbrežje u pripremi je izrada projektne dokumentacije, - za OŠ Kajzerica izvršeno je plaćanje po presudi o ovrsi u iznosu od 10.328.951,20 kn, - u tijeku je izgradnja OŠ Odra, - u pripremi je javno nadmetanje za izbor izvoditelja radova za Hotelijersko-turističku školu, - u pripremi je izrada projektne dokumentacije za Glazbenu školu Pavla Markovca i OŠ

Bukovac, - za OŠ Ksavera Šandora Gjalskog u tijeku je javna nabava za novelaciju projektne

dokumentacije, - u tijeku je izrada projektne dokumentacije za OŠ Hrvatski Leskovac, OŠ Jabukovac OŠ

Antun Mihanović, OŠ Markuševec - PO Vidovec, OŠ dr. Vinka Žganca, OŠ Granešina, OŠ Dragutin Domjanić i OŠ Gustava Krkleca,

- za OŠ Ante Kovačić i OŠ Stjepana Bencekovića u tijeku su pripreme za novelaciju projektne dokumentacije,

- u tijeku je izrada glavnog projekta za OŠ Tin Ujević, kao preduvjet za ishođenje građevinske dozvole,

- za OŠ Kustošija u tijeku je izrada idejnog rješenja i rješavanje imovinskih odnosa, - za OŠ Šestine u tijeku je ugovaranje izrade projektne dokumentacije dogradnje škole i

rješavanje imovinskih odnosa, - u pripremi je izrada projektne dokumentacije dogradnje i rješavanja imovinskih odnosa za

Dvoranu sportske gimnazije, - u pripremi je izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko pravnih poslova za OŠ

Dragutina Kušlana, - za Osnovnu škola Izidora Kršnjavoga izrađen je projekt sanacije, - u pripremi je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje školskog igrališta

Klaićeva - Kačićeva – Kršnjavog, - za OŠ Pavleka Miškine izrađen je projekt uređenja ulaza i dovršeno je uređenje vanjskog

igrališta Odgojno obrazovni kompleks Kajzerica.. - Klinička bolnica Sv. Duh - u tijeku je izgradnja objekta na sjeverozapadu, a na jugoistoku

su odrađeni pripremni radovi, - za Kliniku za psihijatriju Vrapče u izradi je projekt konzervatorskih istražnih radova kao

preduvjet za nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju - priprema za raspis arhitektonsko - urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja za

Kompleks klizališta s bazenom Stenjevec i Baseball igralište RSC Bundek, - u pripremi je javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izgradnju objekta u sklopu

centra ŠRC NUR Borovje, uređenje igrališta NK Kašina i ŠRC KLAKA, - za ŠRC KLAKA je u tijeku i izrada projektne dokumentacije kao i za uklanjanje postojećeg

objekta Planet Sesvete, - za održavanje Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016. pristupilo se uređenju

Sportskih dvorana: Sportske dvorane Pešćenica, Sportske dvorane Martinovka, Sportske dvorane Trešnjevka i Sportsko rekreacijskih centara: Nogometni klub Trešnjevka, SRC Jarun, Nogometni klub Sesvete, Nogometni klub Mladost-Buzin, NK Ponikve, Nogometni klub Hašk i Nogometni klub Kustošija.i Dom odbojke Bojan Stanić,

- dovršena je izrada preporuka o održivom programiranju, prostornom planiranju i projektiranju plivališta u gradu Zagrebu za izradu što kvalitetnije projektne dokumentacije za projektiranje plivališta u Gradu Zagrebu

294

- završeni su radovi na objektu Kamenita vrata kao jednoj od značajnih gradskih kuća i objekta,

- za Palaču Gvozdanović ishođena je lokacijska dozvola, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju palače,

- dovršeni su radovi na Ljetnoj pozornici Tuškanac, - u tijeku je sanacija pročelja Crkve BDM Remete, - nastavljeno je s obnovom pročelja unutar objekata spomeničke rente. - pokrenut je postupak novelacije projektne dokumentacije za URIHO, - izrađena je projektna dokumentacija za Centar neovisnog življenja, - započela je izrada projektne dokumentacije za adaptaciju Kuće za smještaj osoba s

psihičkim teškoćama, - dovršena je adaptacija Doma s metalnom retardacijom Prečko i Doma za starije osobe

"Medveščak", - započeli su radovi na uređenju prostora Doma za starije osobe "Maksimir", - ugovoreni su radovi za rekonstrukciju kuhinje u Domu za starije osobe "Sv. Josip", - u pripremi je uređenje postojećih prostorija Doma za starije osobe "Sveta Ana", - u pripremi je izrada projektne dokumentacije za Domove za starije osobe "Centar", "Trnje"

i "Ksaver". - za Domove za starije osobe „Dubrava“ i "Medveščak" u pripremi su javna nadmetanja za

izbor projektanta za izradu projektne dokumentacije. - legalizacija ustanove Dobri dom Grada Zagreba kao preduvjet za nastavak izrade

projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta, - priprema za javno nadmetanje za izbor izvođača radova za uređenje Centra za pružanje

usluga u zajednici "Savjetovalište Luka Ritz", - izrada Sporazuma Centra za rehabilitaciju Silver između Grada Zagreba i Ministarstva

socijalne politike i mladih prije pokretanja nadmetanja za izradu projektne dokumentacije, - izrada projekta za legalizaciju Centra za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe, te

priprema za izradu glavnog projekta za adaptaciju Centra, - legalizacija objekta Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja, Duga – Zagreb. - pripreme za raspis javnog nadmetanja za izbor izvođača radova za Dom za starije osobe

"Peščenica", - ishođenje građevinske dozvole za Dom za starije osobe "Markuševec".

Cilj 2. Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže • izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija cesta i objekata javnog gradskog prometa, • redovno i izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata. Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada • izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu, • koordiniranje semaforskih uređaja te postavljanje novih semaforskih uređaja i opreme radi

povećanja propusne moći na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže, • uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba, • obavljanje nadzora iz djelokruga rada Prometnog redarstva (nadzor nepropisno zaustavljenih i

parkiranih vozila te upravljanja prometom), • praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za unapređenje, • analiza tarifnog sustava te predlaganje mjera za unapređenje, • uređivanje organizacije i načina obavljanja gradskog prijevoza putnika radi poboljšanja kvalitete

javnog gradskog i drugog prijevoza, • uređivanje prometa u mirovanju. U razdoblju siječanj – lipanj 2016. izvedeni su slijedeći radovi:

- radovi na dopuni semaforizacije raskrižja Aleja Bologne – Medpotoki, - radovi na postavljanju svjetlosne dinamičke signalizacije u ulici Grada Vukovara prije

prelaska vozila preko tramvajskih kolosjeka kod ulice Donje Svetice, - radovi na dopuni semaforizacije raskrižja Rudolfa Kolaka – Griženska – Aleja tišine, - nabava opreme za instaliranje signalizatora za slijepe i slabovidne osobe, - radovi na dopuni semaforizacije raskrižja Dubečka – V. Poljanice.

295

U razdoblju siječanj – lipanj 2016. projekti i aktivnosti su u sljedećim fazama realizacije i to: - idejno projektno-urbanističko rješenja intermodalnih terminala Borongaj i Znanstveno-

učilišni kampus - Borongaj – u tijeku je izrada predmetnog projekta, - izrada prezentacije vezano na pokretanje projekta automatskog upravljanja prometa grada

Zagreba prema EU fondovima - u tijeku je izrada predmetne prezentacije, - izrada prometne analize i idejnog rješenja odabranih lokacija u Gradu Zagrebu za

uspostavljanje video prijenosa stanja na cestama u realnom vremenu - u postupku je ugovaranje izrade predmetne analize i idejnog rješenja,

- izrada godišnjeg izvješća o karakteristikama prometnog toka registriranim uređajima za automatsko brojanje prometa - u postupku je ugovaranje izrade predmetnog izvješća,

- izrada simulacijskog modela i modeliranje prometnih tokova tramvajskog i cestovnog motornog prometa u središnjem dijelu grada Zagreba – u tijeku je pokretanje postupka javne nabave. Također u poslovnom planu Društva Integrirani prijevoz zagrebačkog područja d.o.o. projekti i aktivnosti su u sljedećim fazama realizacije i to:

- Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije temeljnog strateškog dokumenta dugoročnog razvoja prometa na prije spomenutom području: - I. faza Master plana prometnog sustava (MPS) Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije - u tijeku je postupak javne nabave

- Projekti Integriranog prijevoza putnika (IPP-a – II.faza): 1. Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika – ugovorena izrada predmetnog elaborata 2. Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika – ugovorena izrada predmetnog idejnog projekta 3. Idejni projekt informiranja putnika-korisnika integriranog prijevoza putnika – na objavljen postupak javnog nadmetanja nije pristigla ponuda koja zadovoljava minimalne uvjete - postupak javne nabave će se ponoviti tijekom drugog dijela 2016.

Cilj 4. Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i funkcionalne sposobnosti • gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, • održavanje komunalne infrastrukture.

Izvedeni su sljedeći radovi na građenju javnih površina i objekata:

- izgradnja 3. 4. i 5. fontane i kontrolne sobe u postojećem prolazu sa uređenjem prostora uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice – II etapa,

- rekonstrukcija i sanacija tunela Grič, - uređenje Trga kralja Tomislava sa dekorativnom rasvjetom Umjetničkog paviljona i

sanacijom pješačkih staza i zelenih površina, - arheološki radovi i uređenje Parka Grič sa rekonstrukcijom i sanacijom bedema i

potpornog zida uz Anžuvinsku palaču, - postavljanje spomenika Aleksandru Sergejeviču Puškinu u blizini glavne šetnice na jezeru

Bundek. Izvedeni su sljedeći radovi na građenju groblja i krematorija:

- sanacija cesta i kanalizacije na groblju Mirogoj sa uređenjem površina između asfalta i grobnih mjesta i hortikulturnim radovima rušenja i sadnje stabala i zaštite korjenovog sustava,

- izgradnja rampe za osobe s invaliditetom na groblju Mirogoj. Izvedeni su sljedeći radovi na izgradnji javne rasvjete:

- izgradnja javne rasvjete raskrižja Ilica – Aleja grada Bologne – Ulica Majke Terezije, - izgradnja javne rasvjete parkirališta i okoliša uz Dom zdravlja Vrapče, - izgradnja javne rasvjete Radićeve ulice, - priprema za rekonstrukciju i izgradnju nove javne rasvjete, koja će se realizirati u drugoj

polovici 2016. na lokacijama: Veliko Polje – Buzin, Haulikova - Kumičićeva,Primorska ulica, Ulica kneza Trpimira, Trg kralja Tomislava, Ulica Sveti Duh od Ilice do Kuniščaka, raskrižje Bistričke i Zagrebačke ulice u Sesvetama i sjeverni savski nasip od Jadranskog mosta do Mosta mladosti,

296

- završetak prve faze energetskog certificiranja javne rasvjete, - nastavak zamjene starih dotrajalih stupova niskonaponske mreže i instaliranje novih

svjetiljki, ekološki i energetski učinkovitih. Izvedeni su radovi na sanacijama klizišta u Gradu na sljedećim lokacijama:

- u ulici Mihovci, - u ulici Kustošijski venec, - u Blaguškoj ulici, - u Odvojku Poljaki, - u ulici Šušnjevec, - u ulici na Sljemenskoj cesti kod Medvedgrada, - u ulici Kestenovac.

U razdoblju siječanj – lipanj 2016., nastavljeno je redovno održavanje komunalne infrastrukture u Gradu, te su obavljeni radovi prema godišnjim ugovorima o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, sklopljeni sa podružnicama i društvima koja izvršavaju pojedine komunalne aktivnosti, u skladu s njihovim mjesečnim planovima rada i ugovorenim količinama. Cilj 5. Učinkovito raspolaganje javnim površinama • vođenje postupaka temeljem zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva, • izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu, • obavljanje nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo) i nadzora nad

prometom u mirovanju ( prometno redarstvo), • dodjela koncesija za pružanje usluga iz područja komunalnog gospodarstva, • provođenje postupaka davanja u zakup i na drugo korištenje javnih površina, • praćenje raspolaganja javnim površinama od strane zakupnika odnosno korisnika.

Cilj 6. Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba • utvrđivanje visine spomeničke rente, komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, komunalne

naknade i zakupnine, • ažurno i cjelovito evidentiranje potraživanja iz djelokruga rada Ureda, • poduzimanje radnji za prisilnu naplatu, • analiza i izvješćivanje o prikupljenim prihodima i nenaplaćenim potraživanjima. Cilj 7. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora, osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu • izrada i donošenje prostornih planova te njegovih izmjena i dopuna, • praćenje provedbe i donošenja prostornih planova, • vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja prostornih planova. Cilj 8. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata vezanih uz provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i/ili graditeljstva • vođenje postupaka sukladno zakonima i pravovremeno izdavanje akata iz područja prostornog

uređenja i graditeljstva: o lokacijska informacija, o obavijest o posebnim uvjetima, o lokacijske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune, o potvrde parcelacijskih elaborata, o rješenja o utvrđivanju građevne čestice, o dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, o rješenja o utvrđivanju zemljišne čestice, o obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta,

297

o građevinske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune, o uporabne dozvole, o rješenja o izvedenom stanju, o potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama.

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu. • izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba

(Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja),

• izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba, • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti, • priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada

Zagreba, • praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba, • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja, • obavljanje drugih stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja na zahtjev

gradonačelnika ili ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja. Razdjel 13. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada • Stanovi Na dan 30.6.2016. u imovini Grada je 5.337 stanova od kojih Grad upravlja kao samovlasnik s 5.128, a kao suvlasnik s 209. Također upravlja s 1.878 stanova kao najmoprimac (u vlasništvu Zagrebačkog holdinga). Tijekom 2016. iz imovine je izlučeno 87 stanova zbog povrata oduzete imovine, imovine iz pretvorbe i usklađenja evidencija. Gradonačelnik Grada Zagreba je, nakon provedenog VIII. natječaja za davanje u najam javno najamnih stanova utvrdio Konačni listu reda prvenstava za odabir javno najamnih stanova na koju je bilo raspoređeno 100 podnositelja zahtjeva, od kojih je njih 95 odabralo javno najamni stan, te je sklopljeno 88 ugovora o najmu stanova, dok je 7 osoba odustalo od sklapanja ugovora o najmu. Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate, u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donijeta su 3 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 170.586,34 kn. Na investicijsko održavanje stanova u 2016. utrošeno je 1.421.115,59 kn, a na usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 736.847,50 kn. Najveći rashod odnosi se na mjesečni najam za 1.878 stanova u Sopnici-Jelkovec, a na temelju ugovora sklopljenih s Zagrebačkim holdingom d.o.o. (za 1.300 u 2009., a za 578 u 2013.) U 2016. utrošeno je za tu namjenu 100.595.629,93 kuna. • Poslovni prostori Prema evidenciji na dan 30.6.2016. u imovini Grada su 2184 poslovna prostora i 539 garaža. Ujedno u imovini Grada Zagreba su 242 poslovna prostora i 3 garaže, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba. Temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u izvještajnom razdoblju izlučeno je ukupno 53 poslovna prostora, garaža-garažnih mjesta. Ujedno u istom razdoblju raspisana su dva natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta za ukupno 160 lokacija i to:

298

- 14.3. za 53 lokacije, od koji je 34 lokacija poslovnih prostora i 19 garaža, na koji natječaj je pristiglo 76 ponuda, a sklopljeno 32 ugovora o zakupu i - 13.6. za 107 lokacija, od kojih je 68 poslovnih prostora i 39 garaža, na koji natječaj je pristiglo 88 ponuda (postupak natječaja još u obradi). Sukladno Pravilniku o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama 22. ožujka 2016. raspisan je natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, za 23 lokacije, na koji je pristiglo 89 prijava, a postupak za utvrđivanje konačne liste prvenstva za pojedini prostor u izvještajnom razdoblju još nije okončan. Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donijet je zaključak o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 8.421.945,31 kn. Sukladno zaključku Skupštine Grada Zagreba od 18.7.2013., dana 30.12.2013. sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Ugovor o zakupu nekretnina-poslovnoga prostora u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, na vrijeme od deset godina, kojim je Grad Zagreb postao zakupnik poslovnih prostora, garaža i parkirnih garažnih mjesta, te je utrošeno 10.878.279,67 kuna. Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u 2016. utrošeno je 307.249,27 kn, a za usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 296.165,00 kuna. • Zemljište U 2016. zaključena su 193 ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta kojima je dano u zakup 97.419,00 m², neizgrađenog građevinskog zemljišta i to za namjene: otvorena skladišta i slične svrhe 1.868,00 m², za ugovorenu zakupninu 11.406,46 kn/mj., poljoprivrednu obradu 41.930,00 m², za ugovorenu zakupninu 52.418,02 kn/god.; uređenje zelenih površina 23.550,00 m², za ugovorenu zakupninu 48.611,56 kn/god; potrebe postojećeg objekta 1.124,00 m², za ugovorenu zakupninu 26.625,89 kn/mj; parkirališni prostor 28.947,00 m², za ugovorenu zakupninu 45.375,91 kn/mj. Hortikulturno je uređeno 2 500 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta za što je utrošeno 52.226,00 kuna, a ograđivanjem je zaštićeno cca 2000 m² zemljišta postavljanjem 545 m² ograde (betonske i žičane) za što je utrošeno 27.488,50 kuna.(C6.P3). Obzirom da je Grad Zagreb 1.1.2014. postao obveznikom PDV-a, preuzeta je i dalje se razvija aplikativna podrška za evidenciju i naplatu potraživanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, te za ispostavljanje faktura. • Ostali poslovi u vezi s upravljanjem imovinom Za uređenje pročelja u 2016. je utrošeno 156.201,26 kuna. Radi naplate potraživanja i zaštite imovine Grada pokrenuti su slijedeći postupci: - predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 26 - naplata potraživanja, stanovi: 203 - predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 27 - naplata potraživanja, poslovni prostori: 250 - naplata potraživanja, parnični trošak: 37 - predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 124 - - naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 68 - prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 13 i - postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja: 198 Cilj 2. Transparentno, pravovremeno i ekonomično stjecanje nekretnina za potrebe Grada U razdoblju siječanj – lipanj 2016. nisu sklapani ugovori o kupoprodaji nekretnina, dok je temeljem ugovora iz 2013. za kupnju objekata Gredelj i Zagrepčanka utrošeno 65.132.163,97 kuna. Cilj 3. Cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada Zagreba U evidenciju imovine upisana su 2 poslovna prostora površine 44,32 m², 10 stanova ukupne površine 353,18 m², 1 sklonište površine 192,00 m² i 16 zemljišta ukupne površine 11.570,00 m². Provedeno je istraživanje podataka o potraživanjima Grada Zagreba za 184 društava i fizičkih osoba, koji su temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi pokrenuli postupke predstečajne nagodbe.

299

Cilj 4. Rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva U 2016. isplaćena je, temeljem pravomoćnih rješenja, naknada za oduzetu imovinu u ukupnom iznosu 6.918.815,95 kuna. Za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba utrošeno je 1.030.200,20 kuna. Pripremljena je dokumentacija za 239 objekata u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Temeljem rješenja o plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru, te rješenja o plaćanju vodnog doprinosa za objekte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, proslijeđeno na plaćanje rješenja za 36 objekata i to za 34 radi plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru u ukupnom iznosu 567.241,02 kuna, te 2 rješenja radi plaćanja vodnog doprinosa u iznosu 1.912,73 kuna. 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka. Cilj se provodio kroz sljedeće aktivnosti: • osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, • vođenje i održavanje katastra zemljišta, • vođenje i održavanje registara prostornih jedinica, • održavanje katastra vodova, • pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u

postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne upravu i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave

• uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba

• integracija u ZIS (zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra), čiji su ciljevi: o ubrzavanje registracije nekretnina, kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom

sustavu, o podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina, o racionaliziranje oba sustava i pojednostavljivanje poslovnih procesa, o usklađivanje podataka iz oba sustava te o poboljšanje odnosa s korisnicima te brzine i kvalitete pružanja usluga.

Program Informatizacija Digitalni model katastra – kako bi se moglo pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, u suradnji sa stručnjacima APIS IT d.o.o. tijekom 2007. godine pokrenut je projekt „Digitalni model katastra-Reinženjering geodetsko-katastarskog sustava“. Građani, odnosno stranke kojima je potreban izvod iz katastarskih evidencija kod referenata odmah preuzimaju predmetne izvode, a što se naročito uspješno pokazalo kad je veći broj stranaka imao potrebu za takvim izvodima, kao što su bili primjeri kod "legalizacije građevina", pripremi podataka za izbore i dr. Također treba naglasiti da je velikom broju službenika i zaposlenika Grada Zagreba iz ureda koji u svojem djelokrugu rada imaju potrebu za korištenjem katastarskih podataka ovim putem omogućen uvid u katastarski operat na način da podatke dohvaćaju iz svog ureda putem računala i gradskih računalnih mreža. Projektom "Geoportal Grada Zagreba" omogućen je putem Interneta i Intraneta uvid u evidenciju katastarskog operata (uključujući katastarske planove), kako zaposlenicima Grada tako i svim građanima. Potrebno je naglasiti da se nastavlja rad na ovom projektu prateći suvremene tehnologije i prilagođavajući se zakonskim regulativama i novim propisima.

300

Program Katastarsko uređenje grada Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - u cilju unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, vizualizacije i signalizacije, zbog bolje preglednosti kao i estetskog dojma primjerenog glavnom gradu te boljeg snalaženja turista i građana Grada Zagreba, sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/14), u postupku javne nabave sklopljen je Ugovor o izradi i ugradnji pločica za označavanje zgrada brojevima broj 677/2016 od 9. lipnja 2016. zaključen između Grada Zagreba, kao Naručitelja i tvrtke “Pismorad” d.d., kao izvođača. Nova katastarska izmjera – Sukladno potpisanom Sporazumu između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave, u tijeku je dovršetak izlaganja nove izmjere katastarske općine Granešina. Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije U Uredu za programe i projekte Europske unije u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Učinkovito i efikasno upravljanje ljudskim resursima te jačanje kapaciteta za korištenje sredstava Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja 1.1. Ured je kontinuirano informirao i upućivao predstavnike gradskih tijela i institucija na treninge i

edukacije u svrhu podizanja znanja o mogućnostima sufinanciranja projekata, te njihovoj pripremi i provedbi iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja. U sklopu pripreme Grada Zagreba, kao sjedišta Urbane aglomeracije Zagreb te nositelja prijave na Poziv za odabir područja za provedbu Integriranih teritorijalnih ulaganja, održano je niz radionica za predstavnike gradskih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave u sastavu Urbane aglomeracije Zagreb u svrhu informiranja i educiranja o uspostavi novog mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), te pripreme za sudjelovanje na sektorskim dijalozima s nadležnim ministarstvima u svrhu definiranja prihvatljivosti projekata za provedbu kroz ITU mehanizam. Pripremljeni su i informativno-edukacijski materijali o mehanizmu Integriranih teritorijalnih ulaganja u EU i RH te web stranica. U sklopu procesa razrade i usmjeravanja projektnih ideja, jednog od glavnih procesa Ureda, značajan dio aktivnosti je i indirektno jačanje kapaciteta djelatnika gradskih upravnih tijela te gradskih institucija za planiranje, pripremu i provedbu sufinanciranih projekata iz EU i drugih međunarodnih izvora financiranja gdje se kroz radionice razrade i usmjeravanja projektnih ideja, djelatnici educiraju kroz rad i aktivno sudjelovanje na konkretnim slučajevima.

1.2. Uključivanjem djelatnika gradskih upravnih tijela u procese razrade i usmjeravanja projektnih ideja i pripreme za prijavu na Poziv za odabir područja za provedbu Integriranih teritorijalnih ulaganja, prema specifičnoj, sektorskoj domeni (sukladno nadležnosti pojedinog ureda), Ured je kontinuirano provodio aktivnosti identifikacije raspoloživosti i znanja ljudskih kapaciteta gradske uprave, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba, a u svrhu izgradnje timova, odnosno profiliranja stručnjaka po područjima, za pripremu i provedbu sufinanciranih projekata iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja.

1.3. Uloženi su značajni napori u izgradnju mreže kontakata i u imenovanje u radna tijela (nacionalna i međunarodna) koja na neposredan ili posredan način reguliraju pravila i kriterije za korištenje fondova Europske unije dostupnih u Republici Hrvatskoj. Navedene aktivnosti od uspostave Ureda do danas rezultirale su imenovanjem pročelnice Ureda na pozicije: • članica Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove u

RH, • voditeljica Radne grupe za EU fondove i međunarodnu suradnju za Hrvatsku zajednicu

županija, • članica Radne skupine za programe i fondove Europske unije u sklopu Udruge gradova RH, • članica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ -

stalno nadzorno tijelo za praćenja provedbe Operativnog programa i napretka u ostvarenju njegovih ciljeva i financijskih sredstava EU fondova.

Ured je aktivno djelovao u radu gore navedenih radnih skupina i odbora s ciljem uspostave i jačanja suradnje, razmjene informacija, te zastupanje interesa Grada Zagreba.

301

U svrhu jačanja vlastitih kapaciteta za pripremu i provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i pregleda najboljih europskih praksi, ostvarena je intenzivna suradnja s stručnjacima u tom području u sklopu institucija Europske unije (DG REGIO), EUROCITIES udruženja, kao i predstavnicima europskih gradova koji provode ITU mehanizam. Suradnja je ostvarena i s predstavnicima drugih gradova u RH, potencijalnim kandidatima za korištenje ITU mehanizma, stručnjacima u predmetnom području te s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, koje čine Urbanu aglomeraciju Zagreb, u svrhu usuglašavanja zajedničkih prioriteta financiranja iz EU fondova. Ured je u suradnji s međunarodnim partnerima prijavio projekt „MEANING“- Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelties in Governance u okviru Programa Unije - Europa za građane. Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Milano, a partneri pored Grada Zagreba su: ALDA- Europsko udruženje za lokalnu demokraciju, Grad Porto, Grad Barcelona, Grad Lyon, Grad Riga i Grad Bari. Projekt će podržati jačanje europskog identiteta i građanstva te aktivnog uključivanja stanovnika metropolitskih područja izgradnjom tematske mreže europskih velikih gradova za razmjenu iskustava. Djelatnici Ureda sudjelovali su na brojnim događanjima s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse od kojih ističemo: • izlaganje Pročelnice ureda u Europskom parlamentu na temu „Pristupačno stanovanje i urbano

siromaštvo u kontekstu korištenja EU fondova” - uloga gradova u predlaganju mjera za suzbijanje siromaštva i načina raspodjele EU sredstava za suočavanje s problemom urbanog siromaštva“ u okviru Javne rasprave pod nazivom “Prema Amsterdamskom paktu“ u organizaciji i na poziv Odbora za regionalni razvoj Europskog parlamenta i Komisije za teritorijalnu kohezijsku politiku i proračun Europske unije.

• sudjelovanje na Urban Development Network radionici „Integrirane strategije urbanog razvoja“ u organizaciji Europske komisije. Na radionici su bili prezentirani izazovi gradova u pripremi provedbe integriranih strategija urbanog razvoja iz zemalja članica, kao što su Španjolska, Italija, Češka i Nizozemska, s ciljem razmjene iskustava radi olakšavanja provedbe politika i projekata održivog urbanog razvoja uz korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova;

• sudjelovanje na 2. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom Transformacija međunarodnih odnosa u 21. stoljeću na poziv Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Ruske federacije te izlaganje na temu „Problem nezaposlenosti mladih u EU“;

• sudjelovanje na Okruglom stolu „Teritorijalna dimenzija i integrirani pristup lokalnom i urbanom razvoju“ u organizaciji Europske komisije - Tehnička pomoć za države višegradske skupine (Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske). Rasprava je vođena oko pitanja: što se može učiniti u budućnosti; kako osigurati alate za pomoć u razvoju; kako promovirati partnerstva te u njih i uložiti;

• sudjelovanje na 5. Forumu poljskih i hrvatskih regija u organizaciji Hrvatske zajednice županija te brojnih partnera. Na forumu se raspravljalo o Revitalizaciji napuštenih industrijskih i gospodarskih objekata, održani su bilateralni sastanci s predstavnicima poljskih regija na kojim su razmijenjena iskustva o uspostavi mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja s naglaskom na raspodjele nadležnosti gradskih i županijskih odnosno regionalnih uprava, postocima sufinanciranja projekata i raspodjele ovlasti u provedbi natječaja između nacionalnih i urbanih upravnih tijela.

Osim navedenog, putem Ureda Grada Zagreba u Bruxellesu provodile su se aktivnosti usmjerene na: • pripremu sudjelovanja na manifestaciji Open Days 2016. s drugim glavnim gradovima Europske

unije okupljenima u konzorcij, na temu: "From Start Up to Scale Up - How to Support Innovative business growth and the economy of tomorrow",

• pripremu konferencije "Zagrebački model integracije" koja bi se održala u Bruxellesu i u Zagrebu, • sudjelovanje na 40-ak raznih događanja u Europskom parlamentu koji su u organizaciji hrvatskih i

europarlamentarca iz drugih zemalja članica s ciljem suradnje u područjima od interesa za Grad, • sudjelovanje u radu Odbora regija, putem sudjelovanja na konferencijama, te ističemo dvodnevnu

konferenciju “Knowledge, policymaking and learning in European metropolitan areas: approaches and experiences” gdje se okupilo oko 30 predstavnika gradova ili visokourbaniziranih regija, te znanstvenih istraživača. Predstavnica ureda u Bruxellesu bila je jedna od četiri glavna govornika,

• sudjelovanje na trodnevnoj konferenciji koju su sazvali generalni direktori za Energiju Ristori i Regionalnu i urbanu politiku Deffa, a na koju su bili pozvani gradonačelnici Pariza, Berlina, Firenze i Zagreba. Na konferenciji prezentiran je ustroj Grada, gospodarstvo, kao i realizirani projekti te strateške odluke u pogledu smart cities politike u Gradu Zagrebu,

• sudjelovanje na konferencijama u suradnji s Gradom Bečom, na kojima se ističu izazovi urbane politike, te je predstavljen dio strateškog razvoja Zagreba ili izazova s kojima je suočen.

1.4. Ured je tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano informirao gradska upravna tijela i druge potencijalno zainteresirane dionike o objavljenim natječajima, novim zakonodavnim i provedbenim aktima iz predmetnog područja i dostupnim inovativnim financijskim mehanizmima.

302

Objavljeno je 18 natječaja za sufinanciranje iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU 2007. – 2013. i Europskih strukturnih investicijskih fondova 2014. – 2020. Sukladno uvjetima u raspisanim natječajima, Grad Zagreb mogao se prijaviti na svega 1 natječaj te je uspješno prijavio projekt: 1. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s

teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II. - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

U svrhu osiguranja pravovremenih i točnih informacija vezanih uz nove financijske instrumente ostvarena je suradnja s Europskom investicijskom bankom i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, tijelima zaduženim za provedbu Junckerovog plana na Europskoj i razini RH. Predstavnik Ureda sudjelovao je na sastanku gradova i Europske investicijske banke na temu mogućnosti financiranja projekata u sklopu Urban Agende, posredstvom Junckerovog plana. Na sastanku su prezentirani trenutno dostupni modeli financiranja i mogućnost uvođenja novih modela kombiniranih financiranja sa sredstvima ESI fondova kao i novih oblika tehničke pomoći za pripremu zaliha projekata. Održavane su službene internetske stranice Ureda za informiranje javnosti o aktivnostima Ureda te novostima financiranja projekata iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja. U procesu pripreme Prijave Grada Zagreba, središta urbane aglomeracije Zagreb, na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), Ured je pokrenuo zasebnu internetsku stranicu Urbane aglomeracije Zagreb, u sklopu Internet stranice Grada Zagreba, na kojoj se objavljuju sve informacije i trenutni status pripreme ITU mehanizma, izrade Strategije razvoja urbane aglomeracije te o projektima planiranim za sufinanciranje kroz ITU mehanizam u svrhu informiranja i uključivanja građana i drugih relevantnih dionika s područja Urbane aglomeracije Zagreb.

2. Aktivnosti vezane za udruge - u siječnju 2016. izvršena je administrativna provjera završnih izvješća i evaluacija provedbe 7 projekata udruga sufinanciranih u okviru Javnog natječaja za 2015. Svih 7 udruga uspješno su provele projekte, te su pojedine udruge na Tjednu udruga u 2016. upoznale i širu javnost s projektima te redovnim programima koje provode.

Program financiranja udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije u 2016., kojim su definirani prioriteti financiranja za 2016. kao i kriteriji za procjenu projekata i programa usvojen je u prosincu 2015. na 35. sjednici Gradske skupštine. Na Javni natječaj zaprimljeno je 26 prijava udruga, od kojih sukladno odluci Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja europskih integracija i fondova Europske unije, 15 prijava ne ispunjava, dok 11 prijava udruga ispunjava propisane uvjete Javnog natječaja. Sukladno odredbama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba 11 prijava je upućeno na daljnje postupanje. Ured je izradio Pravilnik o sufinanciranju provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova Europske unije (dalje u tekstu: Pravilnik)., koji je gradonačelnik donio 21. ožujka 2016. Pravilnik određuje uvjete, mjerila i postupak kojim će Grad Zagreb dodjeljivati sredstva za sufinanciranje provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa i fondova Europske unije, u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, koje doprinose zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba i Republike Hrvatske i koji podižu kvalitetu života građana Grada Zagreba. Temeljem navedenog Pravilnika Ured je pokrenuo aktivnosti u svrhu izrade Programa sufinanciranja projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije, koji će se uputiti na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Po usvajanju Programa gradonačelnik će raspisati Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga. Cilj 2. Djelotvorna, ekonomična i učinkovita priprema i provedba projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja

Ured je planirao i osigurao sredstva za koordinaciju gradskih upravnih tijela za djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava iz programa i fondova Europske unije.

2.1. Stručna podrška te suradnja u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Najznačajnije aktivnosti Ureda bile su usmjerene na pripremu prijave Grada Zagreba, kao središta Urbane aglomeracije Zagreb na Poziv za dostavu prijava za provedbu ITU mehanizma u svrhu osiguranja 700 milijuna kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. ITU mehanizam Europske komisije uveden je za financijsku perspektivu 2014.-2020, a podrazumijeva uključivanje gradske uprave u sustav provedbe fondova Europske unije unutar države, čime gradovi postaju posrednička tijela 1. razine (ITU posredničko tijelo), u skladu s Uredbom (EU) br. 1301/2013 o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta“ te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006, članak 7., posebice u procesu odabira

303

projekata za dodjelu EU sredstava, kao i doprinosa u svrhu osiguranja ispravnog upravljanja javnim financiranjem, otkrivanja i rješavanja nepravilnosti, upravljanja rizicima te provođenja aktivnosti u skladu s pravilima o informiranju i vidljivosti. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, objavilo je 23. ožujka 2016. ograničeni Poziv za odabir urbanih područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam. Alokacija iz EU fondova za projekte urbanog razvoja na području Urbane aglomeracije Zagreb je definirana na 92 milijuna Eura, odnosno 700 milijuna kuna za razdoblje do 2020. U sklopu sektorskih dijaloga sa nadležnim Ministarstvom istaknuto je da će se za urbanu aglomeraciju Zagreb, alokacija moći povećati prilikom potpisivanja Ugovora o uspostavi ITU područja, na temelju iskazane potrebe za sufinanciranjem projekata te ovisno o realizaciji Operativnih programa do kraja 2016. godine. Ured je u svibnju 2016. pokrenuo identifikaciju intervencija/projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam te plan raspodjele alokacija po specifičnim ciljevima ITU mehanizma u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela i drugim relevantnim dionicima. Nadalje, organizirano je prikupljanje projektnih prijedloga putem, za tu svrhu kreiranog online obrasca te je do 23. svibnja 2016. zaprimljeno 157 projektnih prijedloga, koji su bili sastavni dio Indikativne liste projekata Urbane aglomeracije Zagreba, kategorizirani po unaprijed definiranim specifičnim ciljevima, za potrebe sektorskih dijaloga sa nadležnim ministarstvima na kojima se raspravljalo o mogućnosti financiranja projekata kroz ITU mehanizam. 60% prikupljenih projektnih prijedloga na razini Urbane aglomeracije Zagreb prijavljeno je od strane Grada Zagreba – nadležnih ureda ili gradskih institucija. Sektorski dijalozi nadležnih ministarstava i predstavnika gradova u svrhu definiranja projekata koji će se provoditi kroz ITU mehanizam, započeli su krajem travnja te su prva dva kruga trajala do kraja lipnja 2016. U sektorskim dijalozima ispred Grada Zagreba aktivno su sudjelovali predstavnici: Ureda za programe i projekte Europske unije, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada te predstavnici tematski nadležnih gradskih ureda te gradskih ustanova i trgovačkih društava. Nakon održanog drugog kruga potvrđeno je 69 prijavljenih projektnih prijedloga od strane Grada Zagreba – nadležnih gradskih upravnih tijela ili gradskih institucija za moguće sufinanciranje putem ITU mehanizma. Treći krug sektorskih dijaloga će se provoditi od rujna do studenog 2016. godine nakon donošenja odluke o odabiru ITU područja. Predstavnici ureda aktivno su sudjelovali u izradi strateškog okvira Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb koju je predvodio Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, s obzirom da je predmetna strategija preduvjet za odabir ITU područja te za definiranje projekata koji će se provoditi u svrhu urbanog razvoja i realizacije strategije. Paralelno s pripremom Strategije razvoja urbane aglomeracije, ured je pripremio Prijedlog ITU doprinosa, definirajući na koji način bi se EU sredstva koristila u svrhu postizanja ciljeva razvoja, ali i indikatora Operativnih programa Konkurentnost i kohezija te Učinkovitih ljudskih potencijala 2014-2020. Prijedlog ITU doprinosa je također bio uvjet i sastavni dio prijave Grada Zagreba. Jednoglasnom odlukom Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb doneseno je pozitivno mišljenje na Nacrt Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb i Prijedloga ITU doprinosa. Ured je nakon sjednice Partnerskog vijeća sakupio od svih 29 jedinica lokalne samouprave koje čine Urbanu aglomeraciju Zagreb Izjave o prihvaćanju Nacrta Strategije i Prijedloga ITU doprinosa, kako bi ih mogao uključiti u pripremljenu prijavu prema Ministarstvu. Uspješno je predana prijava Grada Zagreba Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ime cijele Urbane aglomeracije Zagreb, koja, ako bude pozitivno ocijenjena, donosi mogućnost korištenja i više od 100 milijuna € za strateške projekte i prioritete Urbane aglomeracije Zagreb.

2.1.1. Stručna podrška procesu razrade i usmjeravanja projektnih prijedloga – U cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata Grada Zagreba i njegovih proračunskih korisnika, s naglaskom na projekte koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz fondova EU, a temeljem objavljenog Indikativnog plana natječaja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“ za 2015. i 2016. godinu, kao i temeljem strateških dokumenata na razini Grada, Ured je pokrenuo i provodi proces razrade i usmjeravanja projektnih prijedloga, kako bi isti bili spremni za prijavu u trenutku raspisivanja natječaja.

2.1.1.1. Stručna podrška razradi projekata u području kulture Na temelju Strategije kulturnog i kreativnog razvitka Grada Zagreba, Ured je pokrenuo prvi ciklus pružanja stručne podrške za proces razrade i usmjeravanja projektnih prijedloga za područje kulture. U suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport te proračunskim korisnicima razrađeno je 10 projektnih prijedloga različitog stupnja gotovosti obzirom na specifičnosti i složenost pojedinih projekata. Tri najspremnija projekta su prijavljena na Javni poziv „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ objavljen 6. studenog 2015., u okviru grupe aktivnosti A, koja se odnosi na pripremu dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Radi se o projektima:

304

- „Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu_Etnografski muzej“- ukupna vrijednost projekta iznosi: 6.249.925,00 kuna, iznos potpore koja se traži iz ERDF-a iznosi 4.999.940,00 kuna,

- „Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja - novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ - ukupna vrijednost projekta iznosi: 4.892.500,00 kuna, dok iznos potpore koja se traži iz ERDF-a iznosi 3.914.000,00 kuna,

- „Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnologije za 21. stoljeće” - ukupna vrijednost projekta iznosi: 3.406.446,75 kuna, iznos potpore koja se traži iz ERDF-a iznosi 2.651.271,00 kuna,

- „Don Boscov oratorij“ - Integrirani razvojni program utemeljen na obnovi crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma Salezijanaca na Knežiji. Vrijednost projekta je 46.930.185,00 kuna, dok iznos potpore koja se traži iz ERDF-a iznosi: 39.890.657,25 kuna.

Rezultati Javnog poziva očekuju se tijekom 3. i 4. kvartala. Grad Zagreb ima ulogu Partnera u ovim projektima kako bi se omogućila prijava većeg broja projekata sukladno uvjetima Poziva. U suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport i Muzejom za umjetnost i obrt, finalizirana je priprema Projekta „Skriveno blago Gornjeg Grada_Revitalizacija palače Babočaj Gvozdanović“. Vrijednost projekta iznosi 35.261.315,25 kn te je projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb za sufinanciranje kroz ITU mehanizam.

2.1.1.2. Stručna podrška razradi projekata u području socijalne inkluzije Nastavno na prvi ciklus pripreme zalihe projekata u području kulture, započete su aktivnosti stručne podrške za proces razrade i usmjeravanja projektnih ideja u području socijalne inkluzije. Projekti su pripremljeni u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Tijekom pripreme projekata održane su konzultacije sa svim dionicima ključnim za teme i područja, koja su obuhvaćena projektnim konceptima. Pripremljeno je 8 projekata u području socijalne inkluzije prihvatljivih za financiranje iz fondova EU, te je za očekivati da će isti biti prijavljeni na Javne pozive koji će biti objavljeni u narednom razdoblju, a dio se planira realizirati kroz ITU mehanizam.

2.1.1.3. Stručna podrška pripremi projekata u ostalim područjima U drugom kvartalu 2016. Ured je započeo pripreme za provedbu trećeg i četvrtog ciklusa pripreme zalihe projekata u području jačanja konkurentnosti gospodarstva i u području zdravstva na lokalnoj razini, s naglaskom na one projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz fondova EU. Ujedno, u suradnji s djelatnicima Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport započele su pripreme projekta „Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza II“ za prijavu na javni poziv Ministarstva znanosti: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II 2014. – 2020. Prijavljen je projekt u ukupnoj vrijednosti od 7.057.906,90 kuna, pri čemu je sufinanciranje iz EU fondova 70,84%, u skladu sa indeksom razvijenosti grada Zagreba. Projekt je odobren te se potpis ugovora o dodjeli EU sredstava očekuje krajem kolovoza 2016. Nadalje, u suradnji sa navedenim gradskim upravnim tijelom radilo se na pripremi i prijavi projekata u području mladih, predškolski odgoj (djeca s posebnim potrebama i djeca nacionalnih manjina). U izvještajnom razdoblju projekti su pripremljeni te prijavljeni na natječaje Programa Zajednice Erasmus+ i Justice. Vrijednost prijavljenih projekata je oko 13 mil. kuna (cca 1.700 000 EUR).

Vrlo intenzivna suradnja ostvarena je i sa Zagrebačkim holdingom, d.o.o., gdje su djelatnici Ureda pružali potporu pripremi projekata u raznim područjima, a izrađena je i preliminarna lista projekata prihvatljivih za EU sufinanciranje. Primarno su aktivnosti bile usmjerene na područja vodoopskrbe i odvodnje te javnog prometa. Djelatnici Ureda pružili su i stručnu podršku Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. u pripremi prijave projekta „Izgradnja kolektora Fallerovo šetalište“, za ograničeni poziv na dostavu prijedloga za Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje Br. EN.2.1.17. Ministarstva poljoprivrede za Operativni program „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007.-2013. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 41.276.379,38 kuna. Djelatnici Ureda pružili su i stručnu podršku Podružnici ZET, u komunikaciji s predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te predstavnicima JASPERS-a, te pripremi projekata unaprjeđenja tramvajskog prometa (tračnički i elektroenergetski dio), gdje je napravljena tehnička analiza postojećeg stanja, kao podloga za financiranje tzv. No regret projekata - projekti čija izvedba, za razliku od ostalih infrastrukturnih projekata u području prometa, ne ovisi o završetku izrade Masterplana prometa, već je moguće odmah po prihvaćanju određenih analitičkih dokumenata krenuti u njihovu realizaciju. Nakon komentara JASPERS tima na analizu u tijeku je dorada iste, te se u 3 ili 4 kvartalu 2016. mogu očekivati ograničeni natječaji na koje će se ti projekti prijaviti.

305

2.2. Uspostavljanje i unaprjeđivanje efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

U izvještajnom razdoblju obzirom na promjene i nove zahtjeve vezane za uspostavu sustava provedbe ITU mehanizma provedena je analiza te dan prijedlog sustava provedbe ITU mehanizma u okviru prijave Grada Zagreba za odabir ITU područja u Republici Hrvatskoj, sukladno obvezama i odgovornostima Grada Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koji će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT), u skladu s Uredbom (EU) br. 1301/2013 o Europskom fondu za regionalni razvoj i posebnim odredbama cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta“ te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006, članak 7. Po dobivanju odluke o odabiru ITU područja, Ured će pristupiti ažuriranju postojećih procesa te definiranju novih procesa vezanih za uspostavu sustava provedbe ITU mehanizma u skladu s delegiranim funkcijama Grada Zagreba kao posredničkog tijela ITU mehanizma. Pri ažuriranju postojećih procesa za pripremu, podnošenje i provedbu projekata te definiranju novih procesa sustava provedbe ITU mehanizma, vodilo se računa o razdvajanju procesa i odgovornih osoba/managera procesa, kako bi se spriječio mogući sukob interesa u slučaju kada je Grada Zagreb korisnik sredstava. Nakon dobivanja statusa ITU područja, novi procesi Ureda proći će akreditaciju od strane nacionalnih tijela odgovornih za sustav upravljanja EU fondovima te će se izraditi operativne procedure i uspostaviti standardna dokumentacija.

2.3. Uspostavljenje i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i međunarodnim institucijama/ustanovama/organizacijama radi osiguravanja mreže partnera za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

U izvještajnom razdoblju provedene su sljedeće aktivnosti umrežavanja: - sudjelovanje predstavnika Ureda na „Coorporation platform“ u organizaciji Eurocities udruženja

gdje su osim tematskih sastanaka i radionica o iskustvima na pripremi i provedbi projekata kao i novih mehanizama namijenjenih za razvoj gradova (Urban Agenda, Urban Innovative Actions i sl.) bili održani i networking okrugli stolovi na kojima su prisutni gradovi sklapali preliminarne projektne konzorcije

- sudjelovanje predstavnika Ureda kao dio izaslanstva Grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom na sastanku u Parizu na poziv Gerarda Wolfa, predsjednika Radne skupine MEDEF International, organizacije koja predstavlja francusku udrugu poslodavaca i njenih 800.000 poduzeća u svijetu. Na sastanku su prezentirani investicijskih potencijali Grada Zagreba, najveći interes je vladao za sljedećim projektima: razvoj zračne luke, kongresnog centra, brze šinske linije do zračne luke, modernizacije sustava javne rasvjete te je poseban naglasak bio na mogućnosti financiranja zajedničkih projekata iz fondova Europske unije.

- sudjelovanje predstavnika Ureda u radnim grupama Eurocities udruženja; - sudjelovanje predstavnika Ureda u radnim grupama Hrvatske zajednice županija; - sudjelovanje predstavnika Ureda u radnim grupama Udruge gradova RH; - sudjelovanje predstavnika Ureda u radu Odbora za praćenje OPKK 2014.-2020. Razdjel 16. Gradski ured za branitelje U Gradskom uredu za branitelje u prvom polugodištu 2016. ostvaren je sljedeći cilj: Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata; • Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata

U izvještajnom razdoblju na medicinsku rehabilitaciju upućeno je ukupno 54 HRVI-a i članova obitelji smrtno stradaloga, nestaloga i zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i to njih 36 u Krapinske Toplice i 18 u Naftalan. Do svibnja 2016. Ured nije bio u mogućnosti upućivati HRVI-e i članove obitelji smrtno stradaloga, nestaloga i zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u ugovorne specijalne bolnice radi trajanja postupaka javne nabave.

• Neovisno življenje invalida i stradalnika rata Sufinancirane su aktivnosti u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvaćanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.

306

• Udruge II. Svjetskog rata i domovinskog rata Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2016. koji je bio raspisan od 4.3.2016. do 4.4.2016. prijavilo se 90 udruga sa 165 programa, od kojih 58 prijava programa ne udovoljava formalne uvjete natječaja. Uloženo je 9 prigovora koji su dostavljeni stručnoj službi na postupanje. Na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. koji je objavljen 15.2.2016. i otvoren do iskorištenja sredstava pristiglo je 56 prijava od kojih je pozitivno riješeno 26 prijava u iznosu od 457.197,62 kuna. S ciljem svečanog obilježavanja Dana Branitelja Grada Zagreba, Gradski ured za branitelje je sufinancirao program obilježavanja istog u iznosu od 200.000,00 kuna. Ured je financirao program obilježavanja 25. godišnjice „ Prve mirovne inicijative majki 18.10.1991.“ u iznosu od 37.750,00 kuna. Udruga Počasni Bleiburški vod provela je program obilježavanja Bleiburške tragedije na Bleiburškom polju u Austriji, dana 14.5.2016. Gradski ured za branitelje je podržao provedbu programa u iznosu od 15.000,00 kuna.

• Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja Organizirana je prigodna priredba za djecu hrvatskih branitelja slabijeg socioekonomskog statusa, povodom blagdana Uskrsa te je organizirana podjela poklon paketića za 350 djece. U tijeku je zaprimanje zahtjeva za ljetovanje djece osnovnoškolskog uzrasta hrvatskih branitelja slabijeg socijalno-ekonomskog statusa u odmaralištu Crvenog Križa u Novom Vinodolskom. Ljetovanje je predviđeno za 310 djece kroz 4 termina u srpnju i kolovozu 2016.

• Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba Održano je 5 ciklusa javnih radnih aktivnosti odnosno 40 ekoloških aktivnosti (svaki ciklus ima 5 javnih radnih aktivnosti u trajanju od 8 sati). U prvoj polovici 2016. 171 od ukupno predviđenih 225 sudionika upućen je na upise u odabrane obrazovne programe u Pučko otvoreno učilište Zagreb.

• Savjetovališta za hrvatske branitelje Savjetovalište za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji 1. travnja 2016. je započelo s radom te je do 30. lipnja 2016. evidentirano ukupno 77 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji su zatražili stručnu pomoć vezano za različitu problematiku od mirovinskih prava do medicinske rehabilitacije i sl. Savjetovalište za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a započelo je s radom u travnju 2016. te je do 30. lipnja djelovalo u 26 termina za korisnike kroz psiho-socijalnu pomoć i potporu u rješavanju osobnih, obiteljskih i ostalih problema.

• Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo na besplatni prijevoz prosječno je mjesečno koristio 941 član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

• Partnerstvo za EU fondove Ured je sudjelovao u financiranju različitih aktivnosti uključujući tematske edukacije za hrvatske branitelje te razne konzultantske usluge za EU fondove.

• Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja Na temelju Ugovora od 8. svibnja 2014. o osnivanju Zaklade za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu, koju su kao zakladnici osnovali Grad Zagreb i Udruga Žene u Domovinskom ratu, Ured je uplatio ugovoreni iznos od 400.000,00 kn za rad zaklade u 2016.

• Prevencija zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata Pokrenut je pilot projekt specijalističkih onkoloških pregleda za 200 hrvatskih branitelja sudionika borbenog sektora. Do kraja lipnja 2016. provođeno je testiranje hrvatskih branitelja putem opsežnog upitnika kojim se utvrđuje postojanje rizika za obolijevanje od malignih bolesti, nakon čega slijede klinički onkološki pregledi. Ured je u siječnju i veljači 2016. godine proveo sistematske preglede za ukupno 171 hrvatskog branitelja i člana obitelji smrtno stradaloga, nestaloga i zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

• Samozapošljavanje hrvatskih branitelja Ured je u 2016. nastavio provoditi projekt "Razvojem poduzetničkih vještina do pokretanja samostalnog poduzeća", koji je namijenjen nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji Grada Zagreba. Cilj projekta je osposobiti nezaposlene branitelje i članove njihovih obitelji za pokretanje vlastitog poduzeća. Ured je organizirao info radionicu u prostorijama HZZ-a gdje je bilo prisutno oko 70 hrvatskih branitelja koje smo informirali da je cilj projekta da se branitelji zaposle, te su upoznati s

307

osnovama poduzetništva. Cilj radionice je edukacija kako bi prijavljeni stekli nove vještine i potrebno samopouzdanje potrebno za impliciranje na tržište rada.

• Očuvanje vrijednosti Domovinskog rata Zaključkom od 13.4.2016. Ured za branitelje je sufinancirao obnovu hostela „Zagreb“ u Vukovaru u iznosu od 200.000,00 kuna.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba da bi se osigurali uvjeti zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja, odnosno omogućilo očuvanje njegovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene: • riješeno je 2779 zahtjeva i upita stranaka odnosno izdano raznih obavijesti i mišljenja u vezi

zaštite kulturnih dobara, • izdano je 17 konzervatorskih smjernica za sanaciju i obnovu kulturnih dobara, • u postupku legalizacije izdane su 303 potvrde Zavoda o izvedenom stanju, • izdano je 141 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove

unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra,

• izdana su 4 prethodna odobrenja za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni, • izdano je 10 privremenih obustava radova na kulturnom dobru, • izdano je 98 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru, • izdano je 550 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije

pročelja, krovišta, izloga i sl.; postave reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj,

• izdano je 470 stručnih mišljenja i potvrda o svojstvu kulturnog dobra, • odgovoreno je na 307 upita građana i drugih upita, • izdano je 7 potvrda u postupku promjene namjene funkcionalne jedinice, • izdano je 19 prethodnih odobrenja vezanih za energetsku obnovu kulturnih dobara za projekte

koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, • izdano je 75 mišljenje vezanih za energetsku obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, • obavljeno je 145 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima, • izdano je 1 prethodno odobrenje za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskapanja, • izdana su 2 rješenja za propisivanje mjera zaštite kulturnih dobara, • izdana su 36 mišljenja u postupku o prvokupu kulturnih dobra, • izdano je 78 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projektanata i izvođača za radove na

kulturnim dobrima, • za sufinanciranje iz sredstava spomeničke rente za 2016. kroz javni poziv suvlasnicima kulturnih

dobara zaprimljeno je 45 prijava vlasnika kulturnih dobara koje će Grad sufinancirati u obnovi pročelja, krovišta i sl. te je načinjena analiza cjelokupne dokumentacije,

• sudjelovanje u 7 postupaka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja, • kontinuirano ažuriranje prostornih podataka nepokretnih kulturnih dobara uz pomoć GIS alata, • rad na provedbi infrastrukturnog projekta ''Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza''

koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba: • izdano je 116 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je

utvrđeno da nisu kulturna dobra, • izdano je 9 standardnih dozvola za privremeno iznošenje kulturnih dobara na izložbe i sl., • izdano je 15 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara, • izdano je 13 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra, • izdano 28 prethodnih odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru,

308

• izdano 27 raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara, • kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima, realizacija

programa financiranih sredstvima Ministarstva kulture, • godišnji pregled/inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba.

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti: • izdano je 30 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/

krajobrazno uređenje, • izdane su 2 potvrde za hortikulturno uređenje u postupku potvrda glavnog projekta izgradnje, • izdano je 8 prijava za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova

prirode te obavljeni nadzori, • izdana su 102 prethodna odobrenja i dopuštenja za rušenje i orezivanje stabala, • izdano je 44 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode, • odgovoreno je na 11 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode, • izdano je 17 stručnih mišljenja i obavijesti građanima o zaštićenim dijelovima prirode, • sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i

detaljnih planova uređenja, • rad na provedbi projekta ''Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza'' koji se financira iz

Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), • analiza stanja i priprema za izradu Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog

gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba,

• kontinuirano ažuriranje prostornih podataka uz pomoć GIS alata, • kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini i kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i

općih akata ''Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba".

Cilj 4. Djelotvorno i primjenjivo strateško planiranje i programiranje na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode: Zavod priprema dugoročne strateške dokumente vezane uz zaštitu, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom i prirodom. U projektima i programima koji se financiraju sredstvima EU, ovaj Zavod sudjeluje od 2014. godine te kontinuirano i ciljano radi na pripremi novih. Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. s odabranim ciljevima, a posebno ciljem 06 – Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti i investicijskim prioritetima, 6c - Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine i 6iii - Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 mrežu i zelenu infrastrukturu, snažan su argument ovako postavljenog cilja. Zavod provodi projekt Strateško planiranje i projektiranje. U skladu s planom provedbe projekta i planom nabave ovaj Zavod je izradio sve potrebne projektne zadatke te su pokrenuti postupci nabave za potrebne usluge. Dio usluga je ugovoren i izvršen dok je za dio nabava postupak trenutno u tijeku: • provedena je osnovna analiza stanja, priprema i izrada projektnog zadatka za Strategiju zaštite,

očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba – te je pokrenut postupak nabave pružatelja usluga,

• provedene su dvije radionice na temu strateškog planiranja i projektiranja: - provedena je radionica na temu strateškog planiranja (izrada dijelova strateškog dokumenta ZagrebPlan do 2020.g.) na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode, uključujući i bioraznolikost i krajobraznu raznolikost te zelenu infrastrukturu u trajanju od 5 radnih dana:

Rezultati radionice su sljedeći: o analiza stanja, analiza dionika, definiranje razvojnih problema i potreba te definiranje

pokazatelja za praćenje uspješnosti provedbe u kontekstu zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode za potrebe ZagrebPlana do 2020.

o razrada mjera ZagrebPlana do 2020. koje se odnose na zaštitu kulturnih dobara i zaštitu prirode, uključujući i bioraznolikost i krajobraznu raznolikost te zelenu infrastrukturu (ukupno je razrađeno 5 mjera): - Inventarizacija i valorizacija kulturne baštine i unaprjeđenje informatičkog sustava kulturne baštine,

309

-očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine, -razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti, -modernizacija sustava zelene infrastrukture Grada, -učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode, osobito vrijednim dijelovima prirode uz zaštitu krajobrazne raznolikosti.

Razrađene mjere predstavljat će integralni dio ZagrebPlana do 2020.g. te ujedno biti i osnovica za daljnju pripremu specifičnih sektorskih strateških dokumenata na polju kulturne i prirodne baštine.

- provedena je radionica na temu strateško planiranje kao osnova za pripremu EU projekata na polju zaštite kulturnih dobara te zaštite prirode - bio i krajobrazna raznolikost i zelena infrastruktura u trajanju od 3 dana. Pripremljena su 2 koncepta projekta koji se vežu na definirane mjere iz ZagrebPlana do 2020.g., a prihvatljivi su za sufinanciranje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:1. BioPark Zagreb i 2.. Razvoj i unaprjeđenje informatičko-komunikacijskog sustava zaštite kulturne i prirodne baštine.

Službeno putovanje u Grad Beč i područje Wachau rezultiralo je: - upoznavanjem s predstavnicima i funkcioniranjem sustava Grada Beča i Wachaua na polju

zaštite i očuvanja kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture, - upoznavanjem pozitivnih primjera strateškog planiranja, programiranja i provedbe projekata

na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture (s naglaskom na EU projekte i međunarodnu suradnju),

- analizom primijenjenih rješenja Grada Beča i područja Wachau posebno na polju multifunkcionalnosti u zaštićenim kulturnim i prirodnim područjima i obilaskom više lokacija na kojima su provedeni neki od projekata zelene infrastrukture, obnove kulturne i prirodne baštine, urbane opreme i dr.,

- preuzimanjem iskustva s provedenih projekata sufinanciranih EU sredstvima, s naglaskom na one koji su se pokazali pametnim, inovativnim i održivim,

- mogućnost suradnje na provedbi zajedničkih projekata, - transfer stečenog znanja i iskustva na ostale članove Radne skupine.

Druge aktivnosti projekta i pokazatelji: - provedena je osnovna analiza stanja, priprema i izrada projektnog zadatka za Strategiju i

Akcijski plan zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba,

- cjelogodišnji rad na provedbi projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – 1. faza, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kroz sudjelovanje u projektnom timu projekta i kroz konzervatorski nadzor. Predviđeni završetak projekta je 30. rujan 2016.,

- kontinuirani rad na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu na EU fondove infrastrukturnog i integriranog projekta, Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – 2. faza. Procijenjena vrijednost projekta je 48.135.000,00 HRK od čega su predviđena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u visini do 85 %. Projekt je u fazi pripreme, odnosno zakonom propisana dokumentacija je u pripremi i izradi. Osim dokumentacije u tijeku je i procedura propisana Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu,

- partneri u pripremi i prijavi infrastrukturnog EU projekta „Don Boscov oratorij“ Integrirani razvojni program utemeljen na obnovi crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma Salezijanaca na Knežiji, koji je 9. ožujka 2016. godine prijavljen na natječaj pod nazivom Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Vrijednost projekta je 61.254.494,00 HRK od čega su predviđena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u visino do 85 %. Grad Zagreb – koordinator je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode - je partner na projektu, dok je nositelj projekta Hrvatska salezijanska provincija Sv. Ivana Bosca,

- sudjelovanje u pripremi i prijavi infrastrukturnog EU projekta, Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće, koji je prijavljen na natječaj pod nazivom Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Vrijednost projekta je

310

3.406.446,75 HRK od čega su predviđena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u visini do 85 %.

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba U Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Pravovremeno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih uz rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika: • u izvještajnom razdoblju pripremljeno je i održano 7 sjednica Gradske skupštine i 137 sjednica

radnih tijela Gradske skupštine, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, • gradski zastupnici postavili su 70 pitanja i prijedloga. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja

gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 100 %, • kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ u dijelu koji se

odnosi na obradu i objavu akata.

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima: • u izvještajnom razdoblju stručno i pravovremeno izrađivani su nacrti prijedloga općih i

pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine kao i izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Ukupno je doneseno 291 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine, što je značajno više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada ih je doneseno 150,

• redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba. Cilj 3. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba: • svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na Internet

stranicama putem usluge Sjednice Gradske skupštine, • zaprimljeno je ukupno 5 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Svi zahtjevi su

riješeni u roku. Ukupno je ustupljeno 2 zahtjeva, od toga jedan u cjelosti, dok je jedan zahtjev djelomično ustupljen, a djelomično prihvaćen. Prihvaćeno je 3 zahtjeva, od toga 3 zahtjeva za pristup informacijama, nije bilo zahtjeva za ponovnu uporabu informacija. U jednom zahtjevu produžen je rok rješavanja jer se povlačio veliki broj predmeta iz arhive, a traženi predmeti billi su s različitih lokacija (sukladno zakonu rok se može produžiti za 15 dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti). Nije bilo zahtjeva kojima se tražio ispravak odnosno dopuna informacije.

Cilj 4. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine: • pravovremeno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine.

Predsjednik Gradske skupštine od 19. svibnja 2016. do 30. lipnja 2016. primio je 28 građana na razgovor. Potpredsjednica Gradske skupštine u prvom polugodištu 2016. primila je 44 građana na razgovor. Također je organizirano 15 sastanaka s predstavnicima raznih udruga, tvrtki, agencija i dr. Za potrebe predsjednika tijekom prvih šest mjeseci 2016. odrađeno je 65 programa protokola sa svim popratnim materijalom, te je odaslano 14 čestitki i telegrama povodom vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha. Isto tako za potrebe potpredsjednice u navedenom razdoblju napisana su 2 govora, te su odaslane 4 čestitke povodom vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha i 6 telegrama izražavanja sućuti. U Kabinetu predsjednika zaprimljeno je 33 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama, što je manje nego u istom razdoblju 2015.

311

Cilj 5. Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa: • organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja:

o svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2016. i dodjela Povelje počasnom građaninu Grada Zagreba,

o organizirano je 16 tiskovnih konferencija za novinare vezano za najavu sjednica i klubove zastupnika te tiskovne konferencije kojima su najavljena događanja u Gradskoj skupštini Grada Zagreba,

o prihvaćena su 83 pokroviteljstva od čega je preuzeto 7 tradicionalnih pokroviteljstava što je više nego 2015. kada je u navedenom razdoblju preuzeto 54 pokroviteljstava,

o Dodijeljeno je ukupno 17 nagrada i to: 16 Nagrada Grada Zagreba od čega 13 novčanih nagrada u iznosu od

50.000,00 kuna i 3 nagrade počasnim priznanjem te 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 50.000,00 kuna.

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani posjeti gradu Vukovaru i "Školi mira".

Cilj 6. Pravovremena objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela: • u izvještajnom razdoblju izdano je 9 brojeva Službenih glasnika Grada Zagreba sa ukupno 1372

akta. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku što ih je usvojila Gradska skupština iznosi 290 akata, a broj akata gradonačelnika objavljenih u Službenog glasniku Grada Zagreba iznosi 945, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,

• na službenim Internet stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik objavljeno je u prvih 6 mjeseci 2016. 1235 akata Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba, u istom razdoblju prethodne godine bilo je obajvljeno ukupno 837 akata.

Cilj 7. Pravovremena priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u skladu sa zakonom i drugim propisima: • u prvoj polovici 2016. godine nije bilo pripreme i provedbe izbora. Priprema i provedba izvanrednih

izbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor planira se u rujnu 2016.

Razdjel 019. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

Glava 01. Ured

U Uredu za upravljanje u hitnim situacijama u prvom polugodištu 2016. godine ostvareni sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama radi ostvarenja potrebne razine zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te funkcioniranja društvene zajednice. Cilj je ostvaren kroz: Osposobljavanje i usavršavanje, dodatne edukacije:

- 12. sjednica Izvršnog odbora Platforme hrvatskih županija (1 službenik) Koprivnica, - Međunarodna konferencija – Misli globalno, djeluj lokalno: Sveobuhvatni pristup borbi protiv

radikalizacije i nasilnog ekstremizma – (1 službenik) Amsterdam, - 6. sjednica Skupštine Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

(2 službenika) Topusko, - 8. Međunarodna konferencija sigurnost gradova (3 službenika) Zadar, - 9. Međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja 2016“ (2 službenika) Split, - Radionica: „Smanjivanje rizika od katastrofa u urbanim sredinama: razvoj kapaciteta za

jačanje otpornosti gradova“ (3 službenika) Varaždin, - Vježba civilne zaštite Grada Kutine (2 službenika)

312

- Dječja ronilačka eko-patrola, ronilačko edukativna akcija čišćenja podmorja – organizator: Podružnica Vladimir Nazor u suradnji s partnerom Ronilačkim klubom Nemo Adriatic (2 službenika) Crikvenica,

- Međunarodni znanstveni skup povodom 25. obljetnice hrvatske državnosti "Problemi suvereniteta - 25 godina neovisnosti Hrvatske" (1 službenik)

- usluge promidžbe i informiranja izrada i distribucija 380 000 letaka „Potres“, - Edukacija predškolske djece u sklopu programa „Vrtić u prirodi“ i edukacija školske djece u

sklopu programa „Škola u prirodi“. Nabavu opreme za upravna tijela:

- zakup satelitskih kapaciteta na godišnjoj bazi, - produljenje licence za korištenje GIS aplikacije (GIS CLOUD) na polugodišnjoj bazi, - produljenje licenci za praćenje i navođenje službenih vozila (GIS Cloud+Geotrag) na

godišnjoj bazi. - monofazni agregat za komunikacijski centar civilne zaštite na Sljemenu, - prsluci za spašavanje koje koriste dežurni interventni timovi ureda, - 4 kompleta akumulatorskih pila za tehničke intervencije i spašavanje iz ruševina za

pripadnike specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba, - 4 višenamjenska alata za ručno podizanje i spašavanje iz ruševina za pripadnike

specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba, - pokrenut postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „nabava zaštitne

odjeće i opreme za postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba grupa A – kišne kabanice i grupa B – ruksaci“,

- pokrenut postupak javne nabave za nabavu opreme za spašavanje iz ruševina za pripadnike specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba (Grupa A – vibroskop/vibrofon i Grupa B – hidraulički alati za tehničke intervencije i spašavanje iz ruševina).

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (dalje HGSS) za obavljanje redovitih zadaća – HGSS je u izvještajnom razdoblju imala 43 akcije spašavanja u kojima je spašeno 45 osoba. Članovi gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb sudjelovali su također i na sljedećim aktivnostima: tečaju skijanja za početnike, tečaju i vježbama prve pomoći i reanimacijem, treninzima i vježbama potražnih timova, vježbi potrage, tečajevima digitalne kartografije, vježbama zimskih tehnika spašavanja, tečaju skijanja i spašavanja iz lavina i ledenjačkih pukotina, tečaju speleospašavanja, edukaciji za upotrebu sonara u potragama, vježbi spašavanja iz ruševina, vježbama speleoronjenja s rebreatherima, instruktorskim seminarima HGSS, tečaju proširivanja uskih prolaza, tečaju ljetnih tehnika spašavanja, vježbama spašavanja u stijeni, vježbama u okviru edukacije polaznika policijske akademije, pokaznoj vježbi za slučaj nuklearne katastrofe, vježbi helikopterskog spašavanja, na pripremama i ispitima za spašavatelje. U okviru preventivne djelatnosti tijekom zime su obavljena dežurstva na skijalištu Sljeme i brojnim skijaškim natjecanjima, a vikendima i na planinarskim stazama Medvednice. Obavljao se pregled skijaških staza na Sljemenu, sudjelovalo se na radionici za pilote bespilotnih letjelica, na prezentaciji hidrauličkih alata, dežuralo se na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica, na biciklističkim, treking, triatlon i kajakaškim utrkama. Osiguravali djelatnike MUP-a pri uklanjanju eksplozivnih sredstava iz jama. Održalo se preko 50 predavanja za školsku i predškolsku djecu o prevenciji nesreća na nepristupačnim područjima i predavanja za polaznike Policijske akademije, planinarskih, alpinističkih i speleoloških škola, kajakaških klubova i organizatore pustolovnih utrka. Sudjelovali na sastancima Stručnog povjerenstva HGSS kartografije, obilježavanju dana 112 i proslavi dana Civilne zaštite, sastancima Stanice, tijela HGSS i svim važnim subjektima s kojima Stanica surađuje. Kroz radne akcije uređivao se i prostor i okoliš zgrade na bivšoj donjoj stanici žičare Sljeme. Sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja zaštite i spašavanja - natječaj financiranja programa i projekata udruga civilnog društva iz područja zaštite i spašavanja je pokrenut i planirano je da će postupak evaluacije zaprimljenih programa/projekata biti dovršen u drugoj polovini godine te da će se sredstva dodijeliti sukladno odluci Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata. Razvoj civilne zaštite Grada Zagreba - sukladno usvojenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Zagreba, nastavljeno je funkcionalno ustrojavanje dijelova civilne zaštite za djelovanje u katastrofama, velikim nesrećama, kemijsko tehnološkim nesrećama i sl. Završen je postupak formiranja zapovjedništava timova civilne zaštite gradskih četvrti. Ured je u suradnji s PU Zagreb DUZS-a i Vatrogasnim učilištem proveo edukaciju i osposobljavanje

313

zapovjedništava civilne zaštite gradskih četvrti kao i zapovjednika timova i skupina civilne zaštite. Time je postignuta kvalitetnija integracija zapovjedne strukture civilne zaštite. Provedena je vježba „Motel Plitvice 2016“. Tema vježbe je bila suradnja i djelovanje žurnih službi u slučaju incidenta u nuklearnoj elektrani „Krško“. U vježbi je sudjelovalo 12 službi s 160 pripadnika. Tijekom prve polovice 2016. upućen je medijski poziv građanima grada za dobrovoljno uključivanje u postrojbe civilne zaštite te je sa zainteresiranim građanima održano više sastanaka na kojima je prezentirano stanje ustroja i opremljenosti civilne zaštite nakon čega su zainteresirani građani ispunili Upitnike i Izjave o dragovoljnom pristupanju u civilnu zaštitu. Održavani su redovni radni sastanci sa zapovjednicima civilne zaštite svih četvrti na temu postrojbi civilne zaštite opće namjene po četvrtima kao i sa specijalističkim postrojbama civilne zaštite grada. Održavane su i koordinacije s operativnim snagama civilne zaštite koje će biti angažirane u specijalističkim postrojbama te je napravljena okvirna struktura postrojbi čime su stvorene pretpostavke za uspostavu komunikacijskog sustava između postrojbi, kao i njihova povezanost s postrojbama opće namjene pri gradskim četvrtima. Sustavno se vrše konzultacije s građevinskim tvrtkama koje bi vršile raščišćavanje koridora radi uvida u stanje građevinske operative i njihovu spremnost izvršenju zadaća. Spremnost za izvršenje zadaća građevinskih tvrtki unaprijeđena je kroz izradu detaljnih karata koridora i površina za odlaganje šute koje su u fizičkom i elektronskom obliku arhivirane u svim tvrtkama s kojima postoji okvirni sporazum. U sklopu redovitih aktivnosti provjeravano je stanje koridora kao i evakuacijskih površina koji bi se koristili u slučaju nesreća. Kako specijalističke postrojbe za spašavanje iz ruševina broje više od 500 pripadnika, nastavljeni su njihovi re-treninzi i rad na integraciji timova jer su sastavljeni od više modula različitih specijalnosti. U svrhu uspostave što operativnijeg sustava civilne zaštite, sustavno se radi na bazi podataka pripadnika civilne zaštite Grada Zagreba. Službenici ureda sustavno sudjeluju u edukaciji djece predškolske dobi i nižih razreda osnovnih škola iz područja zaštite i spašavanja. Ured provodi aktivnosti na implementaciji Zakona o sustavu civilne zaštite koji je na snazi od 1.8.2015. Razvoj učinkovitog geografsko-informacijskog sustava za djelovanje u hitnim situacijama -realizira se kontinuiranim vođenjem baze podataka u geo-informacijskom sustavu (dalje GIS-u) nužnog za rad Ureda te produljenje licenci za postojeći GIS sustav. Na koordinacijskim sastancima povjerenstva Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka na kojim su bili prisutni predstavnici gradskih ureda koji u svom djelokrugu koriste i proizvode prostorne podatke, dogovoreno je bi uredi trebali razmjenjivati podatke na zajedničkoj GIS platformi u fazi izrade i unosa metapodataka iz svoje nadležnosti ili djelokruga. Budući da se radi o GIS platformi Arc GIS for desktop tvrtke ESRI, a Ured za upravljanje u hitnim situacijama je među zadnjim gradskim uredima koji tu platformu do sada nije koristio, odlučeno je da se on nabavi za potrebe UHS-a i napravi migracija prostornih podataka na njega sa prijašnjeg sustava Gis Cloud. Korištenjem nove GIS platforme, pojednostavniti će se razmjena geoprostornih podataka sa ostalim gradskim uredima koji tu platformu već koriste, prvenstveno što navedena aplikacija pruža izradu geografskih baza podataka, koje se lako mogu dijeliti. Osim gradskih ureda ističe se kako i ostale institucije koriste ESRI softver (Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska gorska služba za spašavanja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba itd.). Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba - Ured je u cilju implementiranja mjera i standarda informacijske sigurnosti, u radu upravnih tijela Grada Zagreba proveo potrebne aktivnosti u vidu koordinacija i savjetovanja sa središnjim državnim tijelima za informacijsku sigurnost, vlasnicima klasificiranih podataka koji se dostavljaju upravnim tijelima Grada Zagreba i upravnim tijelima Grada Zagreba u kojima se ostvaruje pristup ili postupa s klasificiranim podacima i to: 1. Uredom vijeća za nacionalnu sigurnost - središnjim državnim tijelom za informacijsku sigurnost koje koordinira i usklađuje donošenje i primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti, 2. Zavodom za sigurnost informacijskih sustava - središnjim državnim tijelom za tehnička područja sigurnosti informacijskih sustava, nacionalnim CERT-om kao nacionalnim tijelom za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza javnih informacijskih sustava koji je organiziran kao zasebna ustrojstvena jedinica Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet-a), 3. Ministarstvom unutarnjih poslova RH, 4. Ministarstvom obrane RH, 5. Gradskim uredom za katastar i geodetske poslove i Gradskim uredom za zdravstvo i branitelje. Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada u suradnji s Uredom za upravljanje u hitnim situacijama, a temeljem provedene analize stanja sigurnosti informatičkog sustava Grada Zagreba nastavio je s planiranjem i uvođenjem potrebnih unaprjeđenja informatičkog sustava. Daljnje implementiranje mjera i standarda informacijske sigurnosti ostvarivanja pristupa i rada s klasificiranim

314

podacima nastavit će se po donošenju i u skladu s najavljenim izmjena zakonskih propisa koji reguliraju predmetno područje. U cilju osiguranja tehničke zaštite klasificirane dokumentacije kojom ostvaruju pristup ovlašteni službenici Ureda pokrenut je postupak javne nabave adekvatnog sigurnosnog sefa.

Izrada studije za saniranje posljedice potresa Realizirane su tri faze studije. Očekuje se kako će krajem godine, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu isporučiti Studiju za saniranje posljedica potresa - IV. faza, prema zahtjevima definiranim dokumentacijom za nadmetanje. Uvođenje sustava ranog upozoravanja pomaka tla Realizacija planiranih aktivnosti očekuje se u drugom dijelu godine. Centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga Grada Zagreba Realizacija planiranih aktivnosti očekuje se u drugom dijelu godine. Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba. Cilj je ostvaren kroz: Protupožarna zaštita, Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice grada Zagreba: • Izvršeno ocjenjivanje rada DVD-a – 57 društava, • Izrađen letak za građane glede preventivnih mjera – podijeljen preko 57 društava • Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, • Dobrovoljna vatrogasna društva (57) realizirala su 2 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a, • obilježen je dan vatrogasaca i zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana, • obavljeni su liječnički pregledi članova u svim društvima 705 člana postrojbe • organizirano je kviz natjecanje vatrogasne mladeži i natjecanje vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti, • organizirano je vatrogasno dežurstvo i pomoć oko organizacije obilježavanja Praznika rada, sudjelovanje na susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije, • održavanje vatrogasnih domova i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa DVD-a, • obilježavanje obljetnica DVD-a Vugrovec , Blaguša , Kašina i Kobiljak • tehnički pregledi i osiguranja za vozila kao i plaćanje svih komunalnih usluga i troškova DVD-a, Izgradnja vatrogasne postaje Sesvete Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zajedno s Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nositelji su aktivnosti izrade i pripreme dokumentacije za donošenje Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona Sesvete – sjever, a po donošenju istog pristupit će se izradi parcelacijskog elaborata, utvrđivanju građevinske čestice i izradi potrebne projektne dokumentacije. Glava 02. Javna vatrogasna postrojba

Cilj 1. Postizanje zadovoljavajuće razine protupožarnog djelovanja kako u preventivi, tako i u operativi.

U izvještajnom razdoblju Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba imala je ukupno 1243 intervencije od kojih 655 intervencija na gašenju požara i 588 ostalih tehničkih intervencija. U istom razdoblju 2015. godine Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba imala je ukupno 1329 intervencija od kojih 486 intervencija na gašenju požara.

Cilj 2. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba-decentralizirane funkcije

U izvještajnom razdoblju Javna vatrogasna postrojba pravovremeno je ispunjavala svoju primarnu zakonom propisanu zadaću spašavanja ljudi i imovine. Intervencije su od zaprimanja dojave izvršavane u propisanim vremenskim rokovima tijekom kojih nije došlo do ozljeđivanja niti jednog vatrogasca. Svi požari ugašeni su u najkraćem mogućem vremenu na koji način se spriječilo nastajanje većih materijalnih sredstava.

Javna vatrogasna postrojba financira se i iz djelatnosti vlastitih i namjenskih prihoda koji po planu iznosi 277.000,00 kuna.

315

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika U Stručnoj službi gradonačelnika u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika: • tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se radilo na poboljšavanju aplikacije „Kolegij

gradonačelnika“, što je za rezultat imalo podizanje kvalitete i brzine u procesu razmjene dokumenata između gradskih četvrti, gradonačelnika i Gradske skupštine,

• na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršeno je 26 objava akata što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba, te davanje pravnih mišljenja: • u okviru djelokruga rada Pravne službe Stručne službe gradonačelnika stručno i pravovremeno,

pravno i nomotehnički su obrađeni nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik i upućuje na donošenje Gradskoj skupštini te je pri izradi istih pružana pravna pomoć gradskim upravnim tijelima, sve u skladu sa zakonima i propisima,

• na svakodnevnoj razini se komuniciralo s gradskim upravnim tijelima i to putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte i e-maila,

• u izvještajnom razdoblju upućeno je ukupno 109 prijedloga akata (odluka, zaključaka) na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba,

• održano je 26 kolegija gradonačelnika, doneseno je više od 3 000 akata (pravilnika, zaključaka te drugih općih i pojedinačnih akata),

• u izvještajnom razdoblju znatno je povećan broj uloženih prigovora gradonačelniku te je obrađeno 169 prigovora temeljem kojih su izrađeni zaključci o usvajanju prigovora, djelomičnom usvajanju, odbijanju, odbacivanju prigovora ili poništavanju postupka. Prigovori se odnose na različita područja (utvrđivanje prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, zakup poslovnoga prostora i garaža, davanje stanova u najam, novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec, stipendije koje dodjeljuje Grad Zagreb, odabir javno najamnih stanova Grada Zagreba, davanje stanova u najam temeljem natječaja, dodjelu pojedinog gradskog prostora udrugama, dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugo).

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela: • izrađen je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih

tijela, • pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 18 pravilnika o unutarnjem redu i

dane primjedbe, prijedlozi i mišljena na njih te su prije njihova donošenja dana mišljenja gradonačelniku Grada Zagreba o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima,

• izrađen je Plan savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2016. te izmjene i dopune Plana (4), • dane su primjedbe, mišljenja i prijedlozi na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, • dana su 4 mišljenja vezano uz djelokrug i nadležnost Grada, njegovih tijela, odnosno pojedinih

gradskih upravnih tijela, • izrađene su 3 upute za rad gradskih upravnih tijela, • izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2015., • dodijeljena su 5 ISBN broja (međunarodni standardni knjižni broj) za tiskanje knjiga i drugih

omeđenih publikacija na zahtjev gradskih upravnih tijela, redovno su obavljani poslovi obrade i čuvanja dokumentarne građe i stručne literature te kopiranja i davanja dokumentarne građe, stručne literature i glasila na uvid i posudbu korisnicima (cca 473 uvida, kopiranja i posudbi),

• dostavljani su podaci vezani uz poslove iz djelokruga Stručne službe gradonačelnika drugim gradskim upravnim tijelima te objedinjeno i za sva druga gradska upravna tijela na zahtjev središnjih tijela državne uprave, redovno su ažurirani podaci web stranice Grada (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela) i shematski prikazi ustroja Grada i gradskih upravnih tijela.

316

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima. Cilj je proveden: • uspostavom baza podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase, odnosno podnose

prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: stručno osposobljavanje za rad) za sva gradska upravna tijela:

- na natječaje/oglase se javilo ukupno 1562 kandidata, - na stručno osposobljavanje za rad se javilo ukupno 1044 kandidata, od kojih je 622 kandidata

ispunjavalo uvjete za stručno osposobljavanje za rad, - 35 kandidata je započelo sa stručnim osposobljavanjem za rad u gradskim upravnim tijelima

Grada Zagreba, a za 75 zahtjeva se čeka pozitivna ocjena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

• uspostavom novog troslojnog aplikativnog rješenja (nova Kadrovska aplikacija) dizajniranog za potrebe upravljanja podacima kojima se reguliraju prava i obaveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela:

- konsolidacija i uniformiranje podataka stvorili su preduvjete za nadogradnju aplikacije modulom koji će omogućiti automatsko generiranje odgovarajućih akata na osnovu unesenih parametara i prethodno definiranih obrazaca,

- generiranje podataka u tjedne izvještaje o migraciji službenika i namještenika gradskih upravnih tijela za potrebe Službe za poslove zaštite na radu, sukladno obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu.

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu gradske uprave. Cilj se provodio kroz: Razvoj i održavanje informatičkog sustava gradske uprave • unapređivanje, održavanje i poboljšanje rada osnovnih sustava:

o operativni sustav, nadograđeno ili zamijenjeno 300 računala, o održavanje sustava Parking video nadzor:

- sustav automatske video detekcije vozila u prekršaju, - sustav mrežnog video nadzora na udaljenoj lokaciji, - IP bežična pristupna mreža, - programske aplikacije video nadzornog centra, - hardverska infrastruktura nadzornog centra, - sustav prezentacije video sadržaja, - podatkovni centar, - informacijski sustav prometno i komunalnog redarstva, - pokrivanje 118 mikrolokacija, ukupno 354 kamere.

• održavanje sustava i opreme: o održavanja i popravak informatičke i komunikacijske opreme, o nadogradnja operativnih sustava, o održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja, o održavanja i nadogradnje postojećih aplikativnih rješenja u organizacijskim jedinicama

Grada Zagreba. Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave • izvršeno je informatičko proširenje i izrada nove podrške za 5 poslovnih procesa

o kontinuirana podrška za legalizaciju, o izrada rješenja za praćenje dodjela de minimis potpora u poljoprivredi, o kontinuirana nadogradnja sustava uredskog poslovanja – CENTRIX - informatizacija procesa za modul otpreme te upravljanje arhivskom građom u

uredima GZ. o Izrada rješenja za elektronsku dostavu ponuda za bagatelnu nabavu o Pružanje informatičke podrške integracije ZIS-a sa pisarnicom Grada Zagreba o Izrada modula „Plaće“- evidencija o korištenju redovnog radnog vremena

Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti gradske uprave • proširenje informatičkog sustava novom opremom

o 2 nova poslužitelja (servera), o 265 Brand name računalo AiO, o 20 Brand name računalo Workstation,

o 25 LCD Monitora,

317

o 30 Brand name prijenosnih računala Tip1, o 5 Brand name prijenosnih računala Tip2, o 60 pisača laserskih – A, o 25 pisača termalnih – USB, o 1 usmjeritelj, o 24 preklopnika, o 48 Modul GLC-T (1000BASE-T SFP), o 24 Optički modul , o dodatna oprema:

10 Miš bežični 10 Tipkovnica bežična 30 Skener A4 Tip1 270 RAM DDR2 100 Prijenosni USB hard-disk 11 Uništivač papira 30 USB Printer/Skener Switch 40 Čitač bar kodova

• nadogradnja optičke mreže. Cilj 6. Efikasno i ekonomično poduzimanje pravnih radnji zastupanja Grada Zagreba u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima radi zaštite prava i pravnog interesa Grada Zagreba. Cilj se provodio kroz Aktivnost Poslovi vezani uz zastupanje: • u izvještajnom razdoblju u Sektoru za zastupanje zaprimljeno je 2508 predmeta od čega je svega

333 raspoređeno u rad odvjetnicima. Razdjel 21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Osiguranje primjerene skrbi o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba • osmišljavanjem, provedbom i praćenjem programa, mjera i aktivnosti za opće poboljšanju uvjeta

života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina, • sufinanciranjem programa/projekata usmjerenih socijalnom i humanitarnom značenju; • u tijeku je razmatranje i ocjenjivanje prijava od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih

programa i projekata iz socijalnog i humanitarnog područja, • temeljem Javnog poziva ured je dodijelio 6 jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja

socijalnog i humanitarnog značenja za 2016., • dodatak uz mirovinu i druge pomoći,

Prosječan broj korisnika prema navedenim pomoćima u prvih šest mjeseci: - novčana pomoć umirovljenicima za 12.154 korisnika, korisnicima doplatka za pomoć i njegu i

korisnicima osobne invalidnine za 10.501 korisnika, - novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) za 358 korisnika doma za starije osobe, - naknada za troškove stanovanja za 2.834 nositelja prava, - novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status

njegovatelja osigurana je za 39 roditelja, - pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a koristilo je 69.431 umirovljenika, 1.016 korisnika

zajamčene minimalne naknade za nesposobne za rad, 3.608 osoba starijih od 65 godina, 63 osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja ili ukupno vezano uz odjel za socijalnu skrb: 74.118 korisnika,

- 12 237 korisnika/osoba s invaliditetom su koristili besplatni gradski prijevoz i 298 pratitelja (slijepe osobe). Za navedene korisnike u tu svrhu utrošeno je 106.476.140,00 kn,

- pomoć djeci u mliječnoj hrani primilo je 100 korisnika, pomoć u obiteljskim paketima 409 nositelja (obitelji) sa obuhvaćenih 1058 maloljetne djece; ukupno 1.467,

- prehranu u pučkoj kuhinji koristilo je 4.394 korisnika, - zdravstveno socijalni program ljetovanja djece osiguran je za 1.185 djece, a pomoć u kući za

486 korisnika.

318

• Gradonačelnik je 1. srpnja 2016. donio Zaključak o odobravanju sredstava za programe udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja, sastavni dio kojega je i Konačan popis Udruga kojima su odobrena financijska sredstva. Sklapanje ugovora o financijskoj potpori planirano je za srpanj 2016. U izvještajnom razdoblju privremeno su smještene 2 obitelji, ukupno 15 osoba,

• stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa - temeljem provedenog natječaja dodijeljeno je 30 stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2015./2016. i 30 stipendija studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija,

• u Savjetovalištu socijalne zaštite korisnici su informirani o ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvene i obiteljsko-pravne zaštite, pružena im je pomoć i podrška u prevladavanju svakodnevnih problema, u učenju, osnaživanje partnerskih i obiteljskih odnosa, razvijanje roditeljske kompetentnosti te suočavanje s odgojnim problemima. Udomiteljima, članovima udomiteljskih obitelji, udomljenoj djeci i osobama zainteresiranima za obavljanje udomiteljstva pružene su usluge savjetovanja i informiranja. Pruženo je ukupno 255 usluga savjetovanja,

• u tijeku je razmatranje i ocjenjivanje prijava od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži,

• dodijeljeno je 5 jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži,

• Grad je na poziv Ministarstva socijalne politike i mladih na natječaj otvoren u okviru Europskog socijalnog fonda prijavio projekt „Ponovno aktivni – od socijalne pomoći do socijalne sigurnosti“ u cilju povećanja zapošljivosti korisnika socijalne pomoći. Natječaj je poništen.

Cilj 2. Povećati dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga

• osiguravanjem uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi, • usklađeno je 12 akata gradskih ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih akata, • informatizacijom sustava u domovima za starije osobe kojima je osnivač Grad Zagreb obuhvaćeno

je održavanje aplikacije u 11 domova, • u 3 doma osiguran je cjelodnevni boravak za starije osobe, • organizirana prehrana obuhvaća 1.540 korisnika, usluge pomoći u kući koristilo je 207 korisnika, a

usluge cjelodnevnog boravka u domovima za starije osobe koristila je 41 osoba, • Zaklada Zajednički put:

- 100% kapaciteta korisnika organiziranog stanovanja - 418 starijih sugrađana koristilo usluge i sadržaje Senior centra

• Projekt „ReStart – Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada“- projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.606.236,60 kuna uz što će Grad Zagreb sufinancirati projekt u iznosu od 108.610,78 kn. Do lipnja 2016. provedene su aktivnosti u cilju opremanja dnevnog boravka za beskućnike, osposobljavanja projektnog i stručnog tima, rad klubova za zapošljavanje sa korisnicima, 25.5.2016. održana je konferencija „Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj“ te ostale planirane aktivnosti Projekta. Ukupno je 38 korisnika završilo program kluba za zapošljavanje,

• Projekt centra društvenih inovacija u području socijalnih usluga – obuhvaća koordiniranu pripremu za sufinanciranje projekata bespovratnim sredstvima Europske unije putem natječaja koji se očekuju u 2016. u svrhu dostizanja strateških ciljeva iz Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. – 2020. Obavljene su pripremne aktivnosti za pokretanje projekta.

• EaSI - Inovacije u socijalnim politikama koje podupiru reformu socijalnih usluga sigurnosti – planirana su sredstva za provođenje projekta u cilju uspostave platforme za integraciju usluga za podršku pristupu tržištu rada za korisnike socijalne skrbi (baza usluga) i provedbu procjene i usmjeravanja prema različitim uslugama, a u okviru natječaja Europske komisije „Inovacije u socijalnim politikama koje podupiru reformu socijalnih usluga, unutar Programa zapošljavanja i socijalne inovacije 2014-2020 (Employment and Social Innovation- EaSi). Od siječnja do lipnja 2016. nije donesena odluka o financiranju od strane donatora te se očekuje do kraja 2016.

Cilj 3. Unaprijediti kvalitetu života starijih osoba u gradu Zagrebu. Cilj se provodio: • osmišljavanjem i provedbom mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi

projektom "Gerontološki centri Grada Zagreba". Usluga pomoć u kući provodila se za 77 korisnika, • sprječavanjem zloupotrebe korištenja imovine starijih osoba financiranjem Zaklade "Zajednički put", • povećanjem kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,

319

• sprečavanjem zlouporaba prava starijih osoba kroz 61 psiho-edukativnu radionicu, grupu podrške i samopomoći za starije osobe. Provedeno je 68 individualnih psiholoških savjetovanja s 13 osoba koje su tražile psihološku pomoć. Grupnim psihološkim radom obuhvaćeno je oko 40 korisnika,

• sufinanciranjem programa u području socijalnog i humanitarnog značenja. U tijeku je razmatranje i ocjenjivanje prijava od strane Povjerenstva,

• Projekt „Gerontološki uslužno-koordinacijski centar – CORE Centar“ - prijavljen je na Natječaj For social policy innovations supporting reforms in social services, VP/2014/008 u okviru Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSi). Projekt nije prihvaćen za financiranje.

Cilj 4. Prevencija, suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja. Cilj se provodio: • provedbom mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji. Zagrebačka strategija zaštite od

nasilja u obitelji 2011. – 2016. provodila se kroz 15 mjera i aktivnosti skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, usluge nadležnih ustanova, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji, programe prevencije nasilja u obitelji u suradnji s organizacijama civilnog društva, jačanja međuresorne suradnje, informiranja i senzibilizacije javnosti kroz okrugle stolove, tribine i sl.,

• sufinanciranjem programa za pomoć žrtvama nasilja koji se odnose na organizaciju i provođenje pomoći te savjetovališta za pružanje psihosocijalne pomoći za djecu i odrasle - žrtve nasilja,

• savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja izvršilo je 444 usluga savjetovanja za 237 osoba, • zbrinjavanjem žrtava nasilja u obitelji (institucionalna i savjetodavna pomoć žrtvama nasilja), • poticanjem i sufinanciranjem autonomnih skloništa za žrtve nasilja u obitelji. Grad je proteklih

godina sufinancirao rad 2 skloništa „Autonomna ženska kuća Zagreb“ i „Ženska pomoć sada“, • jačanjem međuresorne suradnje u području zaštite od nasilja u obitelji, početkom 2016. održan

okrugli stol kao završna aktivnost sustavnog programa edukacije za stručnjake koji se provodio od kraja 2014. i tijekom 2015. u 4 modula namijenjena stručnjacima iz različitih područja.

Cilj 5. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za djelovanje organizacija civilnog društva • ujednačavanjem načina financiranja udruga na razini Grada Zagreba, • izradom i provođenjem programa/projekata u partnerstvu s udrugama: 1 prijavljeni projekt u

partnerstvu s udrugama ili drugim nositeljima na fondove Europske unije, 1 prihvaćeni projekt na fondove Europske unije kojima je Grad, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom nositelj, 3 prijavljena programa u partnerstvu s udrugama na nacionalne izvore financiranja.

Cilj 6. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom • javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog

značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom objavljen je 4. ožujka 2016. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 13 jednokratnih financijskih potpora,

• Ured je nastavio s aktivnostima organiziranja ljetovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, članova udruga osoba s invaliditetom s područja Grada. Provođenje rekreativno-terapeutskih programa ljetovanja za osobe s invaliditetom organizirano je u odmaralištu Crvenog križa Zagreb u Novom Vinodolskom, Stomatološka zdravstvena zaštita za djecu s teškoćama u razvoju i za osobe s invaliditetom organizirana je kroz 2 ambulante, za djecu s teškoćama u razvoju u ambulanti Stomatološke poliklinike Zagreb, a za osobe s invaliditetom u ambulanti Doma zdravlja Zagreb-Centar. Ukupan broj korisnika bio je 240, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 15.510,00 kn,

• Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove obitelji odvija se kroz individualni savjetovališni te grupni rad s roditeljima i članovima obitelji, a u suradnji s Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim oštećenjima „Mali dom-Zagreb“. Usluge savjetovališta koristilo je 150 osoba, a više od polovice koristilo je usluge višekratno. Uz navedeno „Mali dom – Zagreb“, u suradnji s Gradom, provodi projekt započet 2012., pod nazivom Savjetovalište za rani razvoj djece „TELEFONČIĆ“, jedinstven u našoj zemlji jer uz pomoć telefonske linije stručnjaci iz raznih područja pružaju značajnu i uvijek dostupnu podršku roditeljima, udomiteljima i skrbnicima najmlađe djece. Grad je osigurao prostor za djelovanje Savjetovališta (Ilica 29), te podmiruje mjesečne režijske troškove,

• Pravo na besplatan prijevoz osoba s invaliditetom i školske djece s teškoćama u razvoju. Redovito se financiraju troškovi za 21 specijalizirano kombi vozilo (8 za djecu i 13 za odrasle) te zaposlenike (vozači, pratitelji i dispečeri). Svakodnevno se prijevozom koristi 45 djece od mjesta stanovanja do

320

vrtića i škola i natrag te 81 osoba koje se prioritetno prevoze u škole, na fakultete i posao. U povremenom prijevozu je 1500 osoba,

• Za školsku/akademsku godinu 2014./2015., dodijeljene su 23 nove stipendije (11 za učenike i 12 za studente) tako da je sveukupni broj stipendista 49 (24 učenika i 25 studenata). U izvještajnom razdoblju za stipendije je isplaćeno ukupno 1.306.763,91 kuna. Za školsku/akademsku godinu 2015./2016. ukupno je dodijeljeno 25 novih stipendija, tako da je sveukupni broj stipendista 57.

Cilj 7. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom • Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb nastavio je s provođenjem profesionalne rehabilitacije

koja obuhvaća niz mjera i aktivnosti s ciljem da se osoba s invaliditetom osposobi za prikladan posao, da se zaposli, odnosno zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija. Usluge profesionalne rehabilitacije sveukupno je koristilo 75 osoba.

Cilj 8. Poboljšanje kvalitete življenja roditeljima novorođene djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu • Sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 11.377 korisnika je ostvario

pravo na novčanu pomoć za što je ukupno utrošeno 42.135.600,00 kuna. Glava 2. Ustanove socijalne zaštite U okviru ove glave planirana su sredstva za Centar za socijalnu skrb i domove za starije osobe, Gerontološke centre u domovima za starije osobe, Ustanovu Dobri dom Grada Zagreba, Dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom-Zagreb, Centar za rehabilitaciju Silver i Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz. Decentralizirane funkcije za domove za starije osobe – u cilju zadovoljavanja potreba starijih osoba smještenih u ustanovu kroz pružanje socijalnih usluga te poboljšanje kvalitete života kroz raznovrsne usluge izvaninstitucionalne skrbi onih koji žive u vlastitom domu, planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti domova za starije osobe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade RH, Gerontološki centri u domovima za starije i nemoćne osobe – sredstva se planiraju u cilju razvoja humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što dužeg ostanka u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini kroz osiguranje dodatnih aktivnosti u skrbi za starije osobe što uvelike poboljšava kvalitetu njihova života. Dnevni boravak za psihički bolesne odrasle osobe - u cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba s mentalnim oštećenjima pruža dnevne oblike skrbi što uključuje privremeni smještaj, stručni rad (psihosocijalnu pomoć, aktivnosti slobodnog vremena), prehranu i druge svakodnevne potrebe za osobe s mentalnim oštećenjima. Ustanova Dobri dom Grada Zagreba Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba • svakodnevno osiguranje jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti

osigurati osnovna sredstva za život, • pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija trenutna situacija zbog osiguranja

odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno otežavaju njihove teške materijalne prilike, • dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim

roditeljima koji se nalaze u teškim materijalnim prilikama. Dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

• Ustanova je provodila smještaj i psihosocijalnu pomoć osobama na smještaju – djeci i odraslim

osobama žrtvama nasilja u obitelji, savjetovalište žrtava te psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji. U skloništu je bilo je smješteno 47 osoba (20 odraslih i 27 djece) te su njima realizirani

321

psihološki tretmani za odrasle osobe, grupni tretmani te grupni susreti za djecu, individualni tretmani psihologa s djecom te pravna savjetovanja kao i intervencije socijalnih radnika. Usluge savjetovališta koristilo je ukupno 237 osoba te je održano 444 savjetovanja. Na psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji bilo je upućeno 53 počinitelja putem nadležnih sudova, u tretman je uključeno 28 osoba. Inicijalni dio tretmana je u tijeku sa 30 osoba koje se u narednom razdoblju planiraju uključiti u grupni tretman. Sveukupno je održano 110 individualnih susreta (79 sa počiniteljima i 31 sa žrtvama), a provedeno je 662 sata grupnog tretmana.

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb Cilj 1. Prevencija institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima • Ustanova je provodila niz kvalitetnih programa usmjerenih na dijagnostiku, ranu intervenciju i

rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim teškoćama u razvoju, uključujući rad u obitelji s djecom od rođenja do 21. godine. Ustanova je pružila usluge za više od 200 korisnika - usluge u svakodnevnom programu (poludnevni, dnevni boravak) za 44 korisnika, djecu i mlade s višestrukim oštećenjima te djecu i mlade s oštećenjima vida i dodatnim teškoćama, usluge psihosocijalne podrške koje se pružaju kroz individualan ili grupni rad za 22 korisnika, usluge rane intervencije - stručne podrške u obitelji s djecom s teškoćama u razvoju od rođenja do 3. godine života za 37 djece i njihove obitelji. Proveden je i velik broj inter/transdisciplinarnih procjena i savjetovanja djece (fizioterapija, hranjenje, korištenje vida, radno terapijska, edukacijsko-rehablitacijska, logoterapija, procjena senzoričke integracije itd.) u koje je bilo uključeno 158 korisnika iz šire okolice Zagreba te iz programa Malog doma. Stručnjaci ustanove Dnevnog centra vršili su stručne edukacije usmjerene na specifičnosti kod djece s teškoćama u razvoju. Na 9 edukacija i radionica prisustvovalo je 120 polaznika: - terapijski postupci u aktivnostima hranjenja, jedenja i pijenja kod djece s razvojnim teškoćama

(edukacija održana u veljači te ponovljena i u svibnju), - sistemi nadomjesne i potpomognute komunikacije u radu s osobama s višestrukim

teškoćama, - primjena likovnog medija u rehabilitaciji, terapiji i integraciji, - procjena i rehabilitacija vida – napredni stupanj, - aktivnosti izrade prirodne kozmetike u edukacijsko rehabilitacijskom okruženju, - trening ekscentričnog gledanja, - izrada Individualnog edukacijskog plana - u prostorijama Udruge „Sunce“ u Makarskoj, - izazovi i strategije u radu s djecom s višestrukim teškoćama – edukacija održana u Centru za

zaštitu dojenčadi, djece i mladih Zvečanska u Beogradu, - planiranje funkcionalnih aktivnosti u radu s djecom s višestrukim teškoćama – edukacija

održana u Školi za slijepe i slabovidne učenike „Veljko Ramadanović“ u Beogradu, Uz navedeno Dnevni centar je provodio projekt „TELEFONČIĆ“. U prvom polugodištu zaprimljeno je 1648 poziva i 133 upita putem elektronske pošte.

Centar za rehabilitaciju Silver Cilj 1. Sustavna skrb o slijepim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima • U skladu s najsuvremenijim metodama i tehnikama rada, Centar čiji su osnivači Grad Zagreb i RH,

Ministarstvo socijalne politike i mladih pružao je usluge obuke slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog i elektronskog štapa, uzgoja i obuke pasa vodiča slijepih, rehabilitacijskih i terapijskih pasa, usluge (re)habilitacije sa psom i senzorne integracije uz terapijskog psa, programom poludnevnog boravka te osiguranja zdravstvene zaštite i prehrane pasa. Centar pruža usluge psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga, poludnevnog boravka, privremenog smještaja, psihosocijalne podrške u obitelji i rane intervencije. Zavisno o programu, korisnici su smješteni u Centru od 1 do 6 tjedana, nakon čega se obuka nastavlja i završava u mjestu življenja korisnika u trajanju od 1 do 3 tjedna. Centar uvodi i razvija nove programe u skladu sa specifičnim potrebama korisnika. Dodatni programi koje provodi su: programi uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača prema međunarodno priznatim standardima; edukaciju i senzibilizaciju javnosti za prava, potrebe i mogućnosti osoba s invaliditetom; organiziranim posjetima dječjih vrtića, škola, fakulteta i javnosti kroz dane otvorenih vrata Centra, posjetitelji dobivaju uvid u programe te se time također ostvaruje senzibilizacija prema osobama s raznim oštećenjima. Programima Centra bilo je obuhvaćeno 234

322

osoba pružanjem usluga obuke slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa (7 korisnika), korištenje pasa vodiča slijepih (9 korisnika), rehabilitacijskih pasa (3 korisnika), (re)habilitacije sa psom (40 korisnika) i terapijskim psima (36 korisnika i 1 stručni voditelj), terapije senzorne integracije uz terapijskog psa (131 korisnika), kroz usluge programa poludnevnog boravka (7 korisnika) te osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja, edukacije korisnika, osiguranjem smještaja i prehrane slijepim osobama za vrijeme edukacije te organiziranjem i pružanjem volonterske i stručne podrške korisnicima – osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima.

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

• Savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima. Ustanovi je

dodijeljen zamjenski prostor za provedbu djelatnosti koji je nužno adaptirati. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb Cilj 1. Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi njihovog osposobljavanja za posao, zapošljavanja i zadržavanja posla • Grad Zagreb izradio je Program državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2016.

koji je odobrila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja te je raspisan Javni poziv za dodjelu potpora. Na temelju odluke Povjerenstva gradonačelnik je donio odluku o dodjeli državnih potpora te je sukladno navedenom, u 2016. Grad Zagreb dodijelio državnu potporu za zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO-u iznosu 26.900.000,00 kn i Ladi d.o.o. u iznosu 2.100.000,00 kn. Grad Zagreb je osnivač Ustanove URIHO i sustavom državnih potpora sufinancira rad osoba s invaliditetom. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupan broj zaposlenih iznosi 523 od kojih je 319 odnosno 61% osoba s invaliditetom. U odnosu na ukupan broj zaposlenih osoba, 333 su žene, a 190 muškarci. Do 30. lipnja 2016. godine, zaposleno je dodatnih 23 osoba s invaliditetom. Ustanova je u navedenom razdoblju nastavila s aktivnostima Radnog centra za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom Grada Zagreba i okolice, omogućavajući im novi oblik rehabilitacijskih aktivnosti s ciljem radne pripreme za lakši ulazak u tržište rada. Navedenom mjerom obuhvaćeno je 24 korisnika od čega je 15 žena, a 9 muškaraca. Od navedenog broja, 8 polaznika uspjelo se zaposliti na otvorenom tržištu rada. Zanimanja za koja se polaznici osposobljavaju su pomoćni krojač, galanterist, obućar, knjigoveža i bravar. U 2016. u URIHO-u je nastavljen projekt Virtualne radionice – vježbeničke tvrtke za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti za 10 korisnika - osoba s invaliditetom s jednakim brojem zastupljenosti žena i muškaraca. Posredstvom virtualne radionice, zaposleno je dvoje polaznika na otvorenom tržištu rada.

Razdjel 22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji Grada Zagreba • provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora

energije kao i zaštite od svjetlosnog onečišćenja – kroz: o izradu tehničke dokumentacije za solarne kolektore za PTV na gradskim objektima -

ugovorena izrada TD za 6 objekata. o izradu tehničke dokumentacije fotonaponskih sustava za proizvodnju električne

energije na gradskim objektima ugovorena je za 5 objekata, o izradu tehničke dokumentacije modernizacija kotlovnica te zamjena energenta (lož

ulja ili mazuta sa prirodnim plinom) - ugovorena je za 4 objekta, o izradu tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u

gradskim objektima - ugovorena je za 45 objekata,

323

o energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba - ishođeno je energetskih certifikata za 601 subjekta, certificirano je 142 objekta, u realizaciji je 51, a u postupku javne nabave su energetski pregledi i certificiranje za 36 objekata,

o implementaciju solarnih kolektora za PTV na 2 gradska objekta, o implementaciju fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na gradskim

objektima - u tijeku je spajanje na mrežu fotonaponskih modula na 2 objekta. o instalaciju energetski učinkovite rasvjete u gradskim objektima - kompenzacija jalove

energije ugrađena je na 6 objekata. • završena je izrada Energetskog informacijskog sustava 3. faze čija je svrha osiguranje podataka

ključnom osoblju, gradskim uredima i drugima, koji će omogućiti sustavno praćenje proizvodnje, opskrbe i distribucije energije na području Grada, praćenje energetske potrošnje i poboljšanje primjenom mjera energetske učinkovitosti u svim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba. Energetski informacijski sustav Grada Zagreba (EIS) je računalna aplikacija za praćenje kvalitete i kvantitete opskrbe energijom, podršku u donošenju odluka o ulaganjima u sustave opskrbe energijom i investicijske zahvate u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i racionalnog gospodarenja energijom. U suradnji sa predstavnicima APN-a i EKONERG-a, kontinuirano se inicira, provjerava i unapređuje funkcionalnost aplikacije postojećeg ISGE sustava.

• na web stranici Gradskog ureda kontinuirano se objavljuju informacije o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša na međunarodnom i na gradskom nivou.

Cilj 2. Sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom u Gradu Zagrebu • U izradi je energetska bilanca Grada Zagreba za 2015. za sagledavanje potreba i mogućnosti

podmirenja energetske potrošnje Grada. Također izrađen je Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba kao i Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba.

Cilj 3. Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO2 i poticanja gospodarske aktivnosti. • početkom travnja 2016. raspisan je Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje

sustava obnovljivih izvora energije na području Grada za 2016.: solarnog kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete i na peći s pirolitičkim procesom izgaranja, sustava s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje A energetske klase, sustava s vjetrogeneratorima i akumulatorima za proizvodnju električne energije. Subvencija iznosi do 50% investicijske vrijednosti, a najviše 15.000,00 kuna. Na natječaj je pristiglo 67 prijava čija obrada je u tijeku.

Cilj 4. Ublažavanje klimatskih promjena (smanjenje stakleničkih plinova – smanjenje CO2) i prilagodba klimatskim promjenama • proveden je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za financiranje programa/projekta udruga

iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama za 2016. Zaprimljene su 4 prijave. U lipnju je Povjerenstvo održalo sjednicu na kojoj je utvrđeno da sve četiri prijave zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.

Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini Cilj 5. Razmjena znanja i iskustava u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, opskrbe energijom, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama • suradnja sa energetski osviještenim gradovima, međunarodnim institucijama i organizacijama te

udrugama civilnog društva – EUROCITIES (Green Digital Charter) – odvija se kontinuirana suradnja u prijavama i provedbama EU projekata (programi EU: IEE, HORIZON 2020); Energy-Cities – suradnja u razmjeni iskustava u području energetike; ICLEI (Local Goverenments for Sustainability) te u prijavama i provedbama EU projekata (Programi EU: IEE, HORIZON2020, Interreg CENTRAL EUROPE),

• provode se aktivnosti na promociji Europskog sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) s Glavnom upravom za energetiku Europske komisije (DG ENER),

324

• suradnja sa Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske - uz koordinaciju Gradskog ureda REGEA je provodila aktivnosti: suradnja u radu Hrvatskog kluba Covenant of Mayors, u pripremi i provedbi dijela Zagrebačkog energetskog tjedna, priprema podloga za reviziju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba, izrada Priručnika o provedbi energetskih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva,

• održan je 7. Zagrebački energetski tjedan od 9. do 14. 5. 2016. U program je bilo uključeno niz međunarodnih konferencija, stručnih skupova, dana otvorenih vrata, seminara i prezentacija udruga civilnog društva, tvrtki, znanstvenih i obrazovnih institucija, radionica, predavanja i specijaliziranih satova nastave u školama i vrtićima. Svi događaji organizirani su u suradnji s ministarstvima RH, predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, Sveučilištem u Zagrebu, strukovnim udruženjima obrtnika i gospodarstvenika, komore i udruge arhitekata, inženjera graditeljstva, strojarstva i elektrotehnike, energetske i razvojne agencije, predstavnicima medija i međunarodnim partnerima,

o u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba na 206 lokacija, uz prigodne bojanke, priručnike za odgajatelje, balone i vjetrenjače održane su igraonice „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“;

o u osnovnim školama Grada Zagreba na 114 lokacija, održani su satovi nastave „Pričaj mi o energiji“ kojima su nastavnici putem slikovnice sa obrazovnom igricom i priručnika za ravnatelje podučili učenike o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije,

o u srednjim školama, na 67 lokacija održan je sat nastave učenicima prvih razreda na temu nepovoljnih klimatskih promjena izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovog utjecaja na korištenje energetskih resursa. Na predavanjima učenici su koristili priručnik „Klima i energija“,

o održane su stručne tematske tribine organizaciji Ureda u suradnji sa civilnim udrugama, tvrtkama i institucijama (REGEA, VOX VIVA - ustanova za obrazovanje odraslih, Udruga Sigurnost u prometu, Razvojna agencija Zagreb – TPZ, Tvrtka Solar Panel System d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća),

o stručne tribine i seminare su održale: Agencija za mobilnosti i programe EU, Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba, Arhitektonski i Građevinski fakultet, Udruga O.A.ZA.- Održiva Alternativa Zajednici, Elektrostrojarska obrtnička škola s partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport, Večernji list i Hrvatski savjet za zelenu gradnju, HAK, HGK,

o Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehnički muzej Grada Zagreba "Nikola Tesla", HEP ESCO, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Energetski institut Hrvoje Požar te Sunčana kuća – Špansko otvorili su vrata posjetima grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Putem prezentacija, radionica i predavanja posjetitelji su saznali više o mjerenju potrošnje energije i vode u zgradama, pozitivnim i negativnim utjecajima obnovljivih izvora energije,

o u Starogradskoj vijećnici održala se dvodnevna međunarodna konferencija, Stručni skup Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dan hrvatske komore arhitekata, stručni seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, seminar i radionica Hrvatskog Kluba Sporazuma gradonačelnika.

o realizacija projekata EU čiji su ciljevi ušteda energije, primjena mjera energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjene čistih goriva, smanjenje emisije CO2, razmjena iskustava i znanja, educiranje i podizanje svijesti svih dionika, a u skladu sa određenom dinamikom provedbe projekata:

• Projekt NEEC IN SEE je završio 2015. U cilju nastavka suradnje održan je sastanak partnera Projekta te organiziran posjet i prezentacija postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije korištenjem solarnih kolektora na objektima u vlasništvu Grada Zagreba. Partneri su sudjelovali i na Međunarodnoj konferenciji 7. Zagrebačkog energetskog tjedna,

• Projekt „i-SCOPE“ – projekt je završio u rujnu 2015. godine. Zbog nepredviđenih okolnosti na koje se nije moglo utjecati nisu se provele pojedine aktivnosti iz projekta, te se još uvijek čeka Izvješće o prihvaćanju završnog izvještaja o provedbi projekta,

• Projekt „EURONET 50/50max – nastavljena je suradnja sa školama kroz izradu edukativnih igara: o održan je zadnji sastanak i završna konferencija partnera na projektu u Bruxellesu, o pripremljen je članak za četvrti newsletter i Pravilnik „Sve što ste ikada željeli znati o

50/50“; navedeni Pravilnik zaprimljen, preveden i tiskan;

325

o preveden je pravilnik „Prednosti primjene 50/50 u javnim objektima“; tiskani plakati B1; o kontinuirano ažuriranje stranice projekta; zadnji newsletter i Katalog dobrih praksi

postavljeni na stranicu te je izrađeno i poslano Finalno financijsko izvješće; o u provedbi je procedura isplate donacija za škole.

• Projekt „ZagEE“ – Zagreb - Energy Efficient City - završena je izrada tehničke dokumentacije energetske obnove 92 zgrade i modernizaciju javne rasvjete (cca 3.000 rasvjetnih tijela);

o Grad Zagreb je sklopio sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sporazum o suradnji temeljem kojeg Fond sudjeluje u troškovima realizacije Programa ZagEE do 40% iznosa investicije. Poslano je 8 zahtjeva za ugovaranje sufinanciranja energetske obnove zgrada, ukupno je poslano 28 zahtjeva. Ugovoreno je sufinanciranje za 8 zgrada, a u tijeku je ugovaranje po preostalim zahtjevima;

o na ponovljeni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na podnošenje prijava za sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja, od 15. 4. 2016., Grad je pripremio dokumentaciju i prijavio energetsku obnovu za 3 zgrade u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja te koje ispunjavaju kriterije za ostvarivanje sufinanciranja 70% od ukupne investicije;

o ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na 4 zgrade (DV Pčelica, J.Hamma 2; DV Zvončić, Hanamanova 3a; DV Srednjaci, Ul. V.Filakovca 2; DV Kolibri, Rušćenica 19 ), a u završnoj fazi su radovi energetske obnove na 19 zgrada (DV Zrno, Kozari bok IX, odvojak 13; DV Vrapče, N.Gorjanskog 7; DV Vrapče, Vrabečak 5; DV Vrapče, M.Gračanina b.b; DV Siget, Al.Pomoraca 27; DV Jarun, M.Pušteka 14; DV Duga, I Ferenšćica 90; DV Cvrčak, Zapoljska 34; DV Grigor Vitez, Rudeška cesta 71; DV Gajnice, Hrvatskih iseljenika 6; DV Siget, Siget 12; DV Srednjaci, Loparska 11;; OŠ Pl.Lovre Matačića, J.Laurenčića 1; DV Kustošija, S.Pasanca 5; DV Različak, Podrebernica 15; OŠ SS Kranjčević, Bogošićeva 13; DV Savica, V.Ružđaka 7; DV Vrapče, K. Žrtava 13 i DV Tratinčica, SV.Mateja 131);

o ugovoreni su radovi na energetskoj obnovi i u tijeku su radovi na 4 zgrade (Dom za starije i nemoćne Park, Ivanićgradska 52; DV Bajka, Humska 1; DV Tratinčica, SV.Mateja 131; DV Jabuka, Resnički put 88);

o u tijeku je ugovaranje za 1 zgradu (DV Maksimir, I.Ravnice 4) te su u završenoj fazi procedure javne nabave za 9 zgrada (DV Mali Princ - PO Kozjak, Rebar 31; OŠ Julija Klovića, Nova cesta 133; DV Prečko, M.Radev 1; DV Bukovac, Bukovačka cesta 221; DV Različak, Petrinjska 31/II; OŠ I.Mažuranića, Javorinska 1; DV Savica, V.Ružđaka 22; OŠ Nikola Tesla, Ivana Matetića Ronjgova 67; DV Sopot, Ostrogovićeva 9);

o provode se stručni i projektantski nadzori nad radovima energetske obnove; o završeni su radovi 1. faze modernizacije sustava javne rasvjete (156 pozicija na 17

lokacija), u tijeku su radovi 2.faze (949 pozicija na 82 lokacije); o kontinuirano se ažurira web stranica projekta www.zagee.hr.; o od 24. do 26. 3. 2016., Projekt ZagEE prezentiran je u okviru „World Sustainable

Energy Days 2016. (WSED)“ u Welsu (Austrija), 12. 5. 2016., na međunarodnoj konferenciji u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna, te na Central and Eastern European Energy Forumu koji je održan od 22. do 25. 6. 2016. Balchik, Bugarska,

o izrađeno je izvješće o praćenju provedbe projekta ZagEE sukladno zahtjevu EASME. • Projekt „SCI Energy Lab“ – Sustainable Cities International Energy Lab - se provodi putem

održavanja webinara. 2.6.2016. pod nazivom Zero Carbon Strategies - Case Study Hannover. • Projekt „Urban–LEDS“ - od 7. do 11.3.2016. posjet dogradonačelnika indijskog grada Thanea,

gospodina Sanjeeva Jaiswala u sklopu programa razmjene partnera na projektu. • Projekt „Mayors in Action“ – 21. 1. 2016. održan je radni sastanak sa predstavnicima gradova

Velika Gorica, Križevci, Slunj, Karlovac, Gospić, Bjelovar i Sveta Nedjelja s kojima Grad Zagreb u okviru projekta kontinuirano surađuje, sa fokusom na izradu poslovnih planova za pojedine mjere u cilju realizacije Akcijskih planova energetski održivog razvitka gradova:

o od 9. do 11. 3. 2016. u Zagrebu je održan peti sastanak partnera projekta i Centralni trening za potporne strukture Sporazuma gradonačelnika,

o tijekom Zagrebačkog energetskog tjedna organiziran je drugi dan međunarodne konferencija „Ususret održivoj energetskoj Uniji“ i sastanak Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika „Održivost je u našim rukama“;

o izrađen je tehnički i financijski izvještaj projekta.

326

• Projekt CITYKEY - 22. i 23. 3. 2016. trebao se održati Četvrti sastanak partnera Projekta no zbog terorističkih napada u Bruxellesu sastanak nije održan. Održano je 8 sastanaka partnera na projektu putem webinara na kojima su sudjelovali predstavnici Grada Zagreba.

• Projekt URBAN LEARNING - 14. i 15. 3. 2016. održan je u Zagrebu treći sastanak partnera na projektu, 16. 3. 2016. bilateralni sastanak s Gradom Bečom;

o od 15. do 17. 6. 2016. u Stockholmu održan je četvrti sastanak partnera; o održana su tri sastanka Radne skupine Grada Zagreba.

• Projekt „TOGETHER: a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction“ - prihvaćen je 1. 6. 2016., te je u Treviso, Italija, održan prvi sastanak partnera projekta 29. i 30. lipnja. Osim partnera, sastanku je prisustvovala i predstavnica JS za kontrolu provedbe projekta,

• promoviraju se poruke Sporazuma gradonačelnika na web stranici Hrvatskog Kluba Sporazuma gradonačelnika (www.crocom.hr), potiče hrvatske gradove, nove Strukture Potpore i energetske agencije da se pridruže Sporazumu u cilju razmjenjivanja iskustva i znanja na području energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Također se prezentiraju vizije, aktivnosti i ciljevi energetske politike kao i vijesti o projektima gradova koji su pristupili Sporazumu gradonačelnika, a ujedno su i članovi Hrvatskog kluba Covenant of Mayors, te se kontaktiraju gradovi da se pridruže Klubu i objavljuju svoje aktivnosti i iskustva;

o tijekom Zagrebačkog energetskog tjedna održan je sastanak Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika „Održivost je u našim rukama“.

Cilj 6. Zaštita okoliša i sprječavanje opasnosti za okoliš. • proveden je upravni postupak procjene utjecaja na okoliš za zahvat: pragovi u koritu rijeke Save na

dionici Ivanja Reka – Jarun, u okviru kojeg je provedena i glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Na temelju rezultata studije utjecaja zahvata na okoliš i mišljenja savjetodavnog stručnog povjerenstva, nakon razmatranja primjedbi, prijedloga i mišljenja javnosti pristiglih tijekom javne rasprave, doneseno je rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, kojim su propisane mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja i sprječavanja utjecaja na ekološku mrežu te program praćenja stanja okoliša i ekološke mreže:

o izrađena su 4 očitovanja na strateške studije o utjecaju nacionalnih strategija, planova i programa na okoliš,

o izrađeno je 1 očitovanje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i 1 očitovanje na studiju utjecaja zahvata na okoliš prema zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i prirode,

o izdana su 2 mišljenja pravnim osobama da za planirane zahvate ne treba procjena utjecaja na okoliš, odnosno procjena utjecaja zahvata na okoliš. Navedena su mišljenja potrebna pravnim subjektima za apliciranje na EU fondove,

• u svrhu praćenja stanja okoliša na gradskim mjernim postajama provode se kontinuirana mjerenja kvalitete. Praćenje provedbe mjera obavlja se na temelju godišnjih izvješća nositelja mjera. Broj analiziranih izvještaja kreće se od 15 do 20 ovisno o planu i programu,

• promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe - dostavljeni su podaci potrebni za izvješćivanje i praćenje provedbe strateškog dokumenta ZagrebPlan, kao i za izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, Sesveta i drugih dokumenata,

• cjelovito upravljanje zaštitom okoliša - organizirane su 2 javne rasprave u postupcima strateške procjene i procjene utjecaja na okoliš koje su uključivale javni uvid u trajanju od 30 dana i najmanje jedno javno izlaganje:

o radi obavješćivanja javnosti i prikupljanja mišljenja, primjedaba i prijedloga organizirani su javni uvidi u dokumente i akte iz područja zaštite okoliša,

o od 15. 2. do 15. 3. 2016. organiziran je javni uvid u Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu,

o 10. 2. do 10. 3. 2016. organiziran je javni uvid u Nacrt prijedloga odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija,

o od 31. 05. do 30. 6. 2016. organiziran je javni uvid u Nacrt programa sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, odgovoreno je na 3 upita iz područja zaštite okoliša, 2 na kvalitetu zraka i 5 očitovanja o buci.

Cilj 7. Poboljšanje kvalitete zraka i očuvanje unutar zakonom propisanih vrijednosti

327

• donesen je Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu. Nacrt prijedloga Programa bio je objavljen na službenim stranicama Grada i stavljen na javni uvid od 15. 2. do 15. 3. 2016.,

• redovito informiranje i izvještavanje o kvaliteti zraka te uključivanje u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ) - u Zakonom propisanom roku u Informacijski sustav zaštite zraka što ga vodi Agencija za zaštitu okoliša (AZO), dostavljeni su sirovi i validirani podaci o kvaliteti zraka i godišnja izvješća o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka za 2015.,

o izrađen je i objavljen godišnji Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba za 2015. te godišnji Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka PM2,5 česticama i benzo(a)pirenom na području Grada Zagreba za 2015. (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada; Zagreb, ožujak 2016.),

o prikupljeni su godišnji izvještaji o kvaliteti zraka sa mjernih postaja u zoni utjecaja Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ), odlagališta Prudinec u Jakuševcu, Postrojenja EL-TO i prometa na Mirogojskoj cesti,

o svi izvještaji o kvaliteti zraka za 2015. objavljeni su na internetskoj stranici Grada. • proveden je postupak javne nabave i osigurano mjerenje i praćenje onečišćujućih tvari na 6

gradskih mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka (Ksaverska cesta, Đorđićeva, Siget, Peščenica, Susedgrad, Prilaz baruna Filipovića). Mjerenja provodi ovlašteni ispitni laboratorij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba,

• u svrhu unapređenja i osuvremenjivanja mreže mjernih postaja planirana je uspostava mjerne postaje u Sesvetama te je u tijeku prikupljanje ponuda za izradu potrebne dokumentacije.

Cilj 8. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom • zaprimljeno je 10 zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom,

zaprimani su i obrađivani planovi gospodarenja otpadom proizvođača otpada, vodila se evidencija o količinama zbrinutog otpada i naknadi koju je vlasnik građevine dužan uplatiti u proračun, izrađena su 32 odgovora vezano za način gospodarenja otpadom, postavljanje spremnika na adekvatna mjesta, način obračuna naplate komunalnog otpada i druga pitanja. Također pripremljeni su prijedlozi provedbenih dokumenata i isti u svrhu što učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom doneseni su na Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Redovno se sudjeluje na savjetovanjima s javnošću vezano za donošenje provedbenih dokumenata,

• izrađena je Bilanca otpada za Grad Zagreb za 2013. i 2014. kojom se prikazuju vrste, količine i tokovi otpada bitni za utvrđivanje kakve podsustave treba graditi kako bi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Grada efikasno funkcionirao. U tijeku su pripremne radnje za izradu Bilance otpada 2015. i izradu Plana gospodarenja otpadom za naredno razdoblje,

• izrađen je izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu za 2015., provode se aktivnosti za osiguranje dovoljno reciklažnih dvorišta i lokacija za spremnike za odvojeno sakupljanje otpada na razini gradskih četvrti. Gdje nije moguće graditi reciklažno dvorište postavljena su mobilna reciklažna dvorišta. Davatelj javne usluge prikupljanja otpada izradio je Izvještaje koje je usvojila Gradska skupština. Intenzivno se radi na prostorno-planskoj dokumentaciji nakon koje se kreće u realizaciju potrebnih građevina za gospodarenje otpadom,

• obrađivani su planovi gospodarenja otpadom proizvođača otpada, dostavljani podaci i izvješća Agenciji za zaštitu okoliša za vođenje informacijskog sustava, zatražena očitovanja nositelja aktivnosti o provedbi mjera prema Planu gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015.,

• na prigodnim događanjima dijeljeni su edukativno-informativni materijali u cilju podizanja svijesti o otpadu te je promovirana važnost zaštite i očuvanja okoliša i prirode Grada Zagreba,

• Grad je usvojio komunikacijsku strategiju usmjerenu na definiranje ciljeva, prilika i prijetnji, edukacijskih i informacijskih aktivnosti izgradnje povjerenja te pridobivanja podrške građana za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na načelima održivosti,

• na službenim stranicama Grada objavljuju se informacije vezano za gospodarenje otpadom. Cilj 9. Ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj • izrađen je nacrt Lokalne Agende 21 – strateški okvir za Grad Zagreb, kao osnova za sveobuhvatni

pristup i razvoj na načelima održivosti, • provodi se aktivno sudjelovanje u projektu Bin2Grid kojeg koordinira ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. Podružnica Čistoća, a koji se bavi održivim gospodarenjem biootpada,

328

• objavljene su informacije za obveznike dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) na službenim stranicama Grada, kao i za javnost. Broj aktivnih korisnika koji su podatke dostavili elektroničkim putem bio je 1797, što je za 2,3% više nego 2015.

Cilj 10. Zaštita od buke i smanjenje postojećih razina buke • u tijeku je izrada Konfliktne karte buke Grada Zagreba, s rokom izvršenja od pet mjeseci. Karta

buke bit će prikazana javnosti na službenoj stranici Grada Zagreba. Pripremljen je Prijedlog odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija. Javnosti i zainteresiranoj javnosti je od 10. 2. do 10. 3. 2016. bio omogućen javni uvid u tekst Nacrta prijedloga odluke na internetskoj stranici Grada Zagreba,

• mjere zaštite od buke utvrdit će se akcijskim planom nakon izrade Konfliktne karte buke, • izrađene su stručne podloge čiji su rezultati ugrađeni u Prijedlog odluke o lokacijama i najvišim

dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija, • grafički prikazi indikatora buke trajno su dostupni na interaktivnoj karti Grada Zagreba

(https://geoportal.zagreb.hr/karta). Cilj 11. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja • na temelju elaborata: Program mjera za zaštitu i sanaciju u zonama zaštite izvorišta i drugih

stručnih podloga, Povjerenstvo je izradilo Nacrt Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti. Za Nacrt programa pokrenut je postupak javnog uvida od 31. 5. do 30. 6. 2016., a bio je moguć na internetskim stranicama Grada. Nakon javnog uvida, izradit će se konačna verzija Nacrta programa te po zaprimanju prethodne suglasnosti Hrvatskih voda uputiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje:

o izrađen je Nacrt prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda Grada Zagreba, te je za isti 16. 6. 2016. pokrenut postupak javnog uvida koji će trajati do 16. 7. 2016,

o u suradnji s predstavnicima Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. nastavljen je postupak izrade nove Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

• po donošenju Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti pojačat će se provedba ciljanih mjera i aktivnosti za zaštitu izvorišta Grada Zagreba. Zaprimaju se, objedinjuju te prate dnevna izvješća o stanju u vodoopskrbi u pogledu dignute vode na izvorištima pitke vode,

• kontinuirano se pratio rad koncesionara te dinamika naplate koncesija. U suradnji s nadležnim Gradskim uredima izrađen je opis procedure naplate naknade za koncesiju za pružanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,

• na temelju zahtjeva resornih ministarstava i nadležnih Gradskih ureda, dane su primjedbe, mišljenja i prijedlozi za izmjene i dopune na slijedeće dokumente: Studiju utjecaja na okoliš - Pragovi u koritu rijeke Save na dionici Ivanja Reka-Jarun, Stratešku studiju utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine „Skijaški kompleks“, Stratešku studiju utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine „Vršna zona“ te se sudjelovalo u javnoj raspravi o strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2020. i javnom savjetovanju radi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i drugih propisa iz područja zaštite i gospodarenja vodama:

o ostvarena je suradnja kroz zajednički rad Povjerenstva za izradu Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti i Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš zahvata, a čije članove čine uz predstavnike nadležnih Gradskih ureda i predstavnici nadležnih ministarstva, Hrvatskih voda i Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.

KLASA: 400-06/16-01/83URBROJ: 251-01-05-16-6Zagreb, 20 listopada 2016.

Predsjednik Gradske skupštine

dr.sc. Andrija Mikulić

329

Documents

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113