PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU - prvimaj.hr

PLAN POSLOVANJA ZA

2020. GODINU

IZVRSNOST NA TERENU…

… I UNUTAR ZIDOVA!

Direktor: Alen Golja

Plan poslovanja za 2020. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 7.11.2019.

2

Kao i uvijek, pogled nam je usmjeren prema budućnosti. Sve, naime,

činimo za što bolji rezultat našeg poslovanja u budućnosti. Ne radi se

tu samo o financijama, nego i o doprinosu našoj zajednici. U tome su

nam partneri građani, korisnici, mediji, jedinice lokalne samouprave,

županija, država, civilni sektor, pa čak i EU fondovi. Željeli bismo da

čitav sustav gospodarenja otpadom bolje funkcionira, od vrha do dna. Na žalost, radi

se o složenom mozaiku kojega sastavljaju mnogi sudionici i na nama je da se tome

prilagođavamo najbolje što možemo. Najvažnija posljedica uključenosti velikog broja

sudionika jest nedovoljna brzina implementiranja cjeloukupnog novog sustava

gospodarenja otpadom. Zbog toga još uvijek nije potpuno zaživjelo tržište

sekundarnih sirovina, još uvijek nismo dobili spremnike za selektiranje otpada koje

nabavlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i koje ćemo

podijeliti svim kućanstvima Labinštine, još uvijek se govori o promjenama cijena

javne usluge, još uvijek nema sufinanciranja nabave novih vozila. Ipak, uvjereni smo

da svi sudionici traže načine da svi zajedno posložimo i te nedorečenosti i

nelogičnosti, pa da za dvije-tri godine govorimo o postocima odvojeno prikupljenog

otpada umjesto o osnovnim stvarima u sustavu. Kako bilo, u 2020. godini imati ćemo

pokriven praktički cijeli urbani dio Labina polupodzemnim spremnicima, kao i

priobalne dijelove Rapca, Sv. Marine i Ravni. Očekujemo da se reciklažno dvorište

Cere izgradi tijekom iduće godine, kao i da nam FZOEU dostavi nove spremnike za

odvajanje otpada u kućanstvima koje ćemo zatim podijeliti korisnicima. Tijekom 2020.

godine moramo i prebroditi poteškoće nastale u onom administrativnom i

softverskom dijelu prelaska na novi način prikupljanja i odvoza otpada. Velik izazov je

odredba izmijenjene Uredbe o gospodarenju otpadom koja nalaže nove promjene

cijena jer bi nove promijene cijena zahtijevale značajan angažman resursa 1.MAJ-a.

Fokus investicija ostaje na evoluciji kompleksa Cere gdje nas očekuje

priprema zatvaranja odlagališta komunalnog otpada što znači da u 2020. godini

moramo pripremiti dokumentaciju, a s dobivenim EU sredstvima očekujemo i

izgradnju dugoočekivanog reciklažnog dvorišta. Nadamo se pozitivnim vijestima o

projektu proširenja groblja u Nedešćini kojeg smo kandidirali za EU novac. Projekt je

vrijedan 3,18 milijuna kuna. Očekujemo prijavu projekta obnove i opremanja ribarnice

na gradskoj tržnici na natječaj LAGUR-a „Alba“ za bespovratna sredstva, na čemu

radimo zajedno sa vlasnikom tržnice – Gradom Labinom. Razvoj tog projekta

zamišljen je kao sanacija prostora, osmišljavanje modernijeg koncepta ribarnice i

unaprjeđenja opremljenosti. Pripremili smo brojne druge investicije koje ćemo

realizirati ovisno o prioritetu i financijskim mogućnostima.

Vodimo i pogrebne usluge, tržnicu, kao i rad u hortikulturi, niskogradnji i

zimskoj službi. Naš je utjecaj na zajednicu velik i zbog toga odgovorno i kontinuirano

radimo na poboljšanju 1.MAJ-a, kao i poslovanja, na potrazi za ljudskim

potencijalima, na kvaliteti rada i drugim sastavnicama našeg djelovanja. Sve sa

ciljem da građanima isporučimo što bolju uslugu, što izravno, što kroz rad za jedinice

lokalne samouprave. Stoga donosimo Plan poslovanja za 2020. godinu koji prati tu

misao, a omogućava daljnje stabilno poslovanje ovog društva.


3

Sadržaj 1. PRAVNA REGULATIVA .......................................................................................................................... 5

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE ......................................................................................................... 7

3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA ......................................................................................................... 11

4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU .................................................................................. 13

5. OPERATIVA ........................................................................................................................................ 17

5.1. PC ČISTOĆA ................................................................................................................................. 19

5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA ........................................................................................................ 25

5.3. PC POGREBNE USLUGE ............................................................................................................... 29

5.4. PC TRŽNICA ................................................................................................................................. 34

5.5. PC ZELENE POVRŠINE ................................................................................................................. 40

6. ZAJEDNIČKE SLUŽBE .......................................................................................................................... 44

6.1. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI ..................................................................................................... 44

6.2. SEKTOR FINANCIJA I KONTROLINGA........................................................................................... 46

7. PLAN SATI RADA ................................................................................................................................ 51

7.1. 1.MAJ d.o.o. UKUPNO ................................................................................................................ 51

7.2. UPRAVA (SEKTORI FINANCIJE I KONTROLING I ZAJEDNIČKE SLUŽBE) ........................................ 51

7.3. PC ČISTOĆA ................................................................................................................................. 52

7.4. PC ODRŽAVANJE I NABAVA ........................................................................................................ 54

7.5. PC POGREBNE USLUGE ............................................................................................................... 55

7.6. PC TRŽNICA ................................................................................................................................. 56

7.7. PC ZELENE POVRŠINE ................................................................................................................. 57

8. PLANIRANE INVESTICIJE 2020.-2021. ................................................................................................ 58

8.1. GOSPODARENJE OTPADOM ....................................................................................................... 58

8.1.1. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA CERE ..................... 58

8.1.2. UREĐENJE I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA STARCIMA .................................... 59

8.1.3. IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ........... 60

8.2. GROBLJA ..................................................................................................................................... 60

8.2.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA LABIN .......................... 60

8.2.2. PROŠIRENJE GROBLJA NEDEŠĆINA ...................................................................................... 61

8.2.3. IZRADA GROBNICA NA GROBLJU „MARTINSKI“ .................................................................. 61

8.2.4. OPREMANJE MRTVAČNICE U NASELJU MALI GOLJI ............................................................ 61

8.3. UPRAVNA ZGRADA ..................................................................................................................... 62

8.3.1. SANACIJA KROVA I FASADE NA UPRAVNOJ ZGRADI ............................................................ 62


4

8.3.2. REKONSTRUKCIJA UPRAVNE ZGRADE I IZGRADNJA HALE ZA SMJEŠTAJ RADIONE I

SKLADIŠTA U KRUGU UPRAVNE ZGRADE ...................................................................................... 62

8.4. GRADSKA TRŽNICA ..................................................................................................................... 62

8.4.1. UREĐENJE RIBARNICE .......................................................................................................... 62

9. UPRAVLJANJE RIZICIMA ..................................................................................................................... 64


5

1. PRAVNA REGULATIVA

Temeljni propis koji se odnosi na velik dio registriranih djelatnosti

trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. je svakako Zakon o komunalnom

gospodarstvu (NN 68/18), a koji u članku 2. st. 1. definira pojam

komunalnog gospodarstva kao „obavljanje komunalnih djelatnosti,

građenje i održavanje komunalne infrastrukture te održavanje

komunalnog reda na području općina, gradova i Grada Zagreba“. Zakonom se

također određuju načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te

ostala pitanja oko svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.

Poslovanje trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. za obavljanje komunalnih

djelatnosti, osim sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, usklađeno je posebice i

sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) s obzirom

na primarnu djelatnost. U cjelokupnom poslovanju Društva potrebno je primjenjivati i

neprestano se usklađivati sa mnogobrojnim drugim zakonima, kao što su, primjerice:

Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 111/18

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti NN 36/15

Zakon o grobljima NN 19/98, 50/12, 89/17

Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

Zakon o radu NN 93/14, 127/17

Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

Zakon o porezu na dobit NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18

Zakon o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18

Zakon o PDV-u NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 61/18

Usklađenje je potrebno i sa velikim brojem podzakonskih akata (uredbama,

pravilnicima, odlukama, naputcima i slično). Inače, trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o.,

Labin pravni je slijednik Komunalnog poduzeća 1. Maj Labin osnovanog 31.12.1953.,

dakle, prije punih 66 godina. Nakon nastanka Republike Hrvatske, donošenjem

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o trgovačkim

društvima, vlasnici Društva postaju sljedeće jedinice lokalne samouprave koje na

temelju Društvenog ugovora sudjeluju u temeljnom kapitalu i upravljanju Društvom:

Tablica 1.: Vlasnička struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UDIO U VLASNIŠTVU

Grad Labin 62,10%

Općina Raša 14,63%

Općina Kršan 12,12%

Općina Sveta Nedelja 9,21%

Općina Pićan 1,94%


6

U 1995. godini izvršeno je usklađenje općih akata sa odredbama Zakona o

trgovačkim društvima te se temeljem Rješenja Trgovačkog suda broj: TE-95/383-3 od

dana 15.12.1995. godine 1.MAJ d.o.o., Labin upisuje u registar trgovačkih društava.

Tablica 2.: Predmeti poslovanja – djelatnosti

Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti

Pogrebne i prateće djelatnosti

Niskogradnja

Opskrba parom i toplom vodom

Trgovina na malo cvijećem

Prijevoz robe (tereta) cestom

Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji

Poslovanje nekretninama

Javni prijevoz

Ostale poslovne djelatnosti

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., Društvo se ubraja u

srednje velike poduzetnike, sa godišnjim prosjekom zaposlenih preko 50 djelatnika i

zbrojem bilance u aktivi preko 32.500.000,00 kuna.

Organi upravljanja Društva su Skupština, Uprava te Nadzorni odbor. Upravu

društva čini jedan član, direktor koji zastupa Društvo.

Trgovačko društvo je podijeljeno u tri organizacijske cjeline. Sektor zajedničkih

službi, Sektor Financija i kontrolinga te Operativa koja se sastoji od pet profitnih

centara.

Grafikon 1.: Organizacijska struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

Svaki profitni centar podijeljen je na organizacijske jedinice (OJ), a svaka

organizacijska jedinica podijeljena je na mjesto troška (MT) koji predstavljaju najnižu

jedinicu na kojoj se prate rashodi poslovanja. Mjesta troška su ujedno najniže

jedinice na kojima se vrši planiranje poslovanja.

UPRAVA DRUŠTVA

SEKTOR FINANCIJA I KONTROLINGA

SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

OPERATIVA

- PC Tržnica

- PC Zelene površine

- PC Čistoća

- PC Održavanje i nabava

- PC Pogrebne usluge


7

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE

Glavni cilj kroz razdoblje ovog programa rada (2016.-2019.) jest

dovesti trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. u poziciju vodećeg poduzeća

na Labinštini kroz sljedeće strateške odrednice:

• uvođenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje

natjecateljskog duha u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete rada te

rezultata rada,

• uvođenje konstantne edukacije, treninga i mentorstva u cilju osposobljavanja

za upravljanje poslovnim rezultatima na svim hijerarhijskim razinama,

• nastavak smanjenja i optimiziranja troškovne strane poslovanja kao i

utvrđivanje točke pokrića troškova pojedinih organizacijskih jedinica

trgovačkog društva,

• povećanje transparentnosti poslovanja uvođenjem te objavljivanjem svih

važnih izvješća za poslovanje poduzeća na internet stranicama,

• konstantno povećanje kvalitete komunikacije prema korisnicima usluga,

lokalnoj zajednici te medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze

zbog poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih,

• dodatnim aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica trgovačkog društva

povećati raspon poslovanja, te time i povećanje poslovnih prihoda,

• suradnjom sa jedinicama lokalne samouprave inicirati i sudjelovati na

zajedničkim projektima u kojima Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. može dati

svoj doprinos,

• kandidiranjem projekata od komunalnog značaja za sufinanciranje sredstvima

iz EU fondova,

• suradnjom sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina zbog

povećanja konkurentnosti zajedničkim nastupom na tržištu, a posebice

generiranjem određenih zajedničkih službi,

• nastavak suradnje sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada

Labina s ciljem da se zajedničkom nabavom istovrsnih artikala smanji ulazna

cijena pojedinih artikala, te samim time direktno utječe na smanjenje troškova

nabave.

Operativni program rada sadrži čitav niz aktivnosti koje je potrebno provesti

kako bi se realizirale prethodno navedene glavne strateške odrednice. Same

aktivnosti koje je potrebno provesti zahtijevati će angažman kako ljudskih tako i

tehničko-tehnoloških resursa, uz poštivanje ekonomskih načela poslovanja.


8

Pa tako redom i prioritetom slijede aktivnosti:

➢ nastavak jačanja odjela kontrolinga te službe unutarnje kontrole i revizije kao

odjela koji u poslovanju pridonosi kontrolom, analizom i praćenjem svih

segmenata poslovanja te svih hijerarhijskih nivoa:

• društvo - d.o.o.,

• profitne jedinice – PC,

• organizacijske jedinice – OJ,

• mjesta troška – MT,

➢ uz odjel kontrolinga jačati sustavne analize strukture troškova na sljedećim

nivoima:

• dnevnog praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška,

• dnevne kontrole energenata, posebice goriva vozila te potrošnja vode,

• kontrole potrošnog materijala,

• digitaliziranje procedure naručivanja potrošnog materijala uz optimiziranje

'ne printanja' raznih materijala i maksimiziranje korištenje elektronskog

načina komuniciranja (web portal, e-mailovi, server, itd.),

• kalkulacija najnižih graničnih troškova,

• kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te

utvrđivanja maksimalne marže koju društvo postiže i može ostvariti,

• revidiranja poslovnih uslužnih ugovora sa velikim poslovnim korisnicima na

temelju kalkulirane donje granice rentabilnosti,

• dnevno praćenje i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika

usluga,

• obračun naplate zateznih kamata na sva dugovanja, kako za poslovne tako

i za privatne korisnike u cilju bolje naplate,

• uvođenje dnevnih terminskih planova pometanja grada te točno utvrđivanje

potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

• uvođenje inteligentnog sustava u gospodarenju otpadom,

• naplata komunalnog otpada prema volumenu,

• optimiziranje terminskih planova prikupljanja otpada te točno utvrđivanje

potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

• uvođenje terminskih planova za pranje spremnika za otpad te točno

utvrđivanje potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

➢ povećanja efikasnosti upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima,

➢ jačanje odjela kvalitete uz brže i efikasnije promjene kroz konstantno

unaprjeđenje i podizanje kvalitete usluge,

➢ uvođenje ISO 14 001, a potom certifikata kvalitete EMAS,

➢ konstantno unaprjeđenje Standarda poslovanja te operativnih procedura i to

na sljedećim nivoima:

• dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom

odjelu,


9

• operativne procedure u kriznim situacijama,

➢ u cilju povećanja efikasnosti poslovanja na svim razinama društva kroz :

• razradu varijabilnog dijela plaće za sve zaposlene,

• određivanje jasnih kriterija za dodjelu varijabilnog dijela plaće,

• upoznavanje radnika sa jasnim kriterijima za dodjelu varijabilnog dijela

plaće,

• nastavak dodjele nagrade „Radnik godine“ kao vid stimulacije radnika,

• uvođenje nagrade najbolja organizacijska jedinica,

• uvođenje bonus shema za linijsko rukovodstvo / šefove uz vezivanje istih

za učinkovitost po MT-ima u kojima su odgovorni,

➢ provođenje mjerenja korporativne kulture kao instrumenta kojim se mjeri

zadovoljstvo radnika poslodavcem, odnos radnika sa nadređenima te osobno

zadovoljstvo radnim mjestom i to jednom godišnje,

➢ omogućavanje prijavljivanja radnika na projekte od značaja za poduzeće

(odnosno koji se temelje na povećanju prihoda ili smanjenju troškova u

njihovom djelokrugu rada) uz omogućavanje dobivanja nagrade u iznosu od

10% dobiti po tom istom projektu,

➢ analiza i revizija voznog parka sa odjelom kontrolinga i tehničkom službom

kroz sljedeće operativne aktivnosti:

• analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno),

• digitalizacija vođenja knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis,

kilometraža, ime korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva,

• veća iskorištenost svakog pojedinog vozila u satima,

• optimiziranje kretanja vozila odnosno točno definiranje dnevne rutine

kretanja i puta vozila radi prikupljanja otpada u cilju smanjenja troškova

goriva te odrađenih sati – odnosno definiranje plana prikupljanja odvoza

smeća,

➢ uvođenje raznih edukativnih radionica uspostavljajući time sustav

permanentnog obrazovanja, a u cilju poboljšanja radne učinkovitosti i

komunikacije, kao i sposobnosti rukovođenja,

➢ nastavak redovitog anketiranja privatnih i poslovnih korisnika radi ispitivanja

zadovoljstva pruženih usluga, njihovim očekivanjima te načinima na koji

poboljšati poslovanje,

➢ aktivno sudjelovanje u projektima poput: projekta e-grad, projekt urbane

opreme, projekt uspostave integriranog načina skupljanja otpada na nivou

Istarske županije,

➢ revidiranje računovodstvenih politika te stvaranje adekvatnog poreznog štita,

➢ ažuriranje novih web stranica uz prethodno formiranje tima za web stranicu te

plasiranje misije i vizije, informacija o poslovanju, cjenika, događaja te svih eko

akcija na području Labinštine uz formiranje kvalitetnog sustava informiranja

šire javnosti o uključivanja u iste, formiranje interaktivnog dijela stranica sa

pitanjima te ankete građanima (ankete provoditi kako na vlastitim web

stranicama, tako i u suradnji sa drugim portalima), Facebook profila, Skype-a,


10

➢ jačanje prepoznatljivosti vizualnog identiteta poduzeća i radnika TD 1. MAJ

d.o.o. u široj javnosti unificiranjem uniformi svih radnika izvan upravne zgrade

(odnosno svih radnika osim radnika u administraciji), a u narednom periodu i

vizualnog identiteta općenito te ispitivanje javnog mnijenja o promjeni imena

poduzeća,

➢ nastavak jačanja selektivnog zbrinjavanja otpada uz sveopće educiranje

korisnika o ekološkom značaju istoga te organiziranje raznih radionica,

okruglih stolova te rasprava po istom pitanju – kako za privatne korisnike, tako

i poslovne, kao i uvođenje mogućnosti 'instalacije' potrebnih odlagališta i u

kućanstva i kod poslovnih korisnika. Do 2019. godine mora se odvojiti 20%

korisnog otpada,

➢ pojačati organiziranje edukacija za djecu u vrtićima i osnovnim školama na

temu važnosti odvajanja otpada,

➢ godinu dana nakon uspostave županijskog centra za gospodarenje otpadom

potrebno je zatvoriti odlagalište komunalnog otpada Cere,

➢ katalogiziranje svih usluga koje se pružaju te kvalitativno oplemenjivanje

asortimana katalogiziranih usluga kroz pružanje novih usluga poput strojnog

pometanja (turističkim tvrtkama ili drugim proizvodnim tvrtkama sa velikim

površinama za čišćenje), postupanje s opasnim otpadom, transfer znanja s

područja postupanja s otpadom i zaštitom okoliša, tiskanje časopisa i drugih

periodičnih publikacija vezano uz komunalne usluge, reciklaža, sakupljanje

otpada za potrebe drugih, odvoz krupnog otpada, posredovanje u

organiziranju oporabe i zbrinjavanja otpada u ime drugih, savjetovanje u vezi

rukovanja otpadom itd.,

➢ jačanje hortikulturne djelatnosti posebno u dijelu projektiranje zelenih površina

te ponuda usluga prema trećim licima i ostalim jedinicama lokalne

samouprave, koncentriranje djelatnosti društva na dvije lokacije, i to:

odlagalište komunalnog otpada Cere te krug zgrade Uprave, poduzetnička

zona Vinež.


11

3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

Dugoročno poslovno opredjeljenje trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.,

Labin je potpuno ovladavanje kvalitetom i zaštitom okoliša, kako bi

svojim korisnicima ponudili proizvode i usluge koje u potpunosti

zadovoljavaju njihove zahtjeve istovremeno vodeći brigu o zaštiti

okoliša.

Radi postizanja toga cilja nužno je provođenje i unaprjeđenje razine sustava

upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, te održavanje i kontinuirano poboljšavanje, i

to:

• unapređivanjem postupanja komunalnim otpadom,

• evidentiranjem i sanacijom divljih odlagališta,

• uređenjem, održavanjem i monitoringom odlagališta komunalnog otpada

Cere,

• sprečavanjem onečišćenja i zagađenja okoliša,

• stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih

površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja,

• podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i

opremanjem novih površina u skladu sa mediteranskim podnebljem,

• poštivanjem načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti,

• težnjom prema temeljnom cilju da prostor u kojem TD 1. MAJ d.o.o. Labin

djeluje učini ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga,

• upoznavanjem korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom,

politikom te operativnim aktivnostima i ciljevima radi povećanja

transparentnosti poslovanja te približavanja istima u cilju kontinuiranog

kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja u socijalnu senzibilnost tvrtke.

Ciljeve svoje politike 1.MAJ d.o.o. će ostvariti:

• poštivanjem zakonske regulative iz domene poslovanja i zaštite okoliša te

internih akata i ostalih zahtjeva relevantnih zainteresiranih strana,

• uvažavanjem razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj

razini,

• izobrazbom kadrova i redovitom obukom svojih zaposlenika, primjenom

novih znanja te tehnika rada i upravljanja, kao i podizanjem svjesnosti svih

zaposlenika o zaštiti okoliša,

• investiranjem, održavanjem i nabavkom novih sredstava i opreme

potrebnih za obavljanje svih djelatnosti i usluga,

• ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika svojih usluga i

relevantnih zainteresiranih strana,

• promicanjem kvalitete u svim fazama poslovnog procesa, te u svim

segmentima pružanja usluga,


12

• promicanjem društveno odgovornog poslovanja poduzeća.

Ostvarenje postavljenih ciljeva mjerit će se:

• provjerom zadovoljstva korisnika usluga i analizom uspješnosti obavljenih

poslova,

• investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme sukladno

tehnološkim zahtjevima struke,

• ostvarenim financijskim rezultatima.

Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i

zahtjeva punu podršku u provođenju iste.

Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer

samo na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada i sudjelovati

kao ravnopravni partner na sve zahtjevnijem tržištu. Trgovačko društvo je također,

kroz sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša i primjenom važećih normi,

zakona i propisa, odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.


13

4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

Tablica 3.: RDG 1.MAJ-a d.o.o. za 2020. godinu

Rbr RDG 1. MAJ 2019 PR 2020 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 27.433.351 26.240.218 -1.193.133 -4,35%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 3.279.267 3.227.668 -51.599 -1,57%

3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800 0 0 0 -

4 Poslovni prihodi 30.712.617 29.467.886 -1.244.731 -4,05%

Osnovne sirovine i materijal 396.635 263.879 -132.756 -33,47%

Materijal za fakturiranje JLS 340.000 161.238 -178.762 -52,58%

Građevni materijal 130.668 104.000 -26.668 -20,41%

Troškovi prodanih proizvoda - grobnica 192.054 173.283 -18.771 -9,77%

Nabavna vrijednost prodane robe 1.366.133 1.287.716 -78.417 -5,74%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 2.425.490 1.990.116 -435.374 -17,95%

6 Troškovi neto plaća - 4700 7.753.620 9.423.419 1.669.799 21,54%

7

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće -

4720,4730,47403.558.716 1.626.669 -1.932.047 -54,29%

Ukupni trošak plaća 11.312.336 11.050.088 -262.248 -2,32%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 114.343 367.675 253.332 221,56%

9 Troškovi prijevoza - 4430 559.491 533.905 -25.586 -4,57%

10

Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)-

4450 do 4470,4490649.204 633.926 -15.278 -2,35%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 12.635.374 12.585.594 -49.780 -0,39%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 63.829 63.120 -709 -1,11%

13

Potrošni materijal i mat.za čišćenje-

4000,4001,4003,4005,4006,4009325.311 267.795 -57.516 -17,68%

14

Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-

4058637.087 462.148 -174.939 -27,46%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 50.166 51.165 999 1,99%

16

Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,) -

4101,4106,4181,41863.447.786 3.230.790 -216.996 -6,29%

Prijevozne usluge 227.040 191.321 -35.719 -15,73%

Cestarine, tunelarine, mostarine i sl. 13.290 14.169 879 6,61%

Usluge zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun i zbrinjavanje selektivnog otpada 3.197.956 3.015.000 -182.956 -5,72%

Deratizacija i dezinsekcija 9.500 10.300 800 8,42%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 398.258 405.325 7.067 1,77%

18 Ukupno materijalni troškovi 4.922.436 4.480.343 -442.093 -8,98%

19 Plin - 4011,4012 647 617 -30 -4,61%

20 Lož ulje - 4019 20.992 21.010 18 0,09%

21 Električna energija - 401001,401002 144.355 149.950 5.595 3,88%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 51.281 51.090 -191 -0,37%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 1.050.634 1.027.940 -22.694 -2,16%

24 Ukupno energija 1.267.909 1.250.607 -17.302 -1,36%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 348.659 319.460 -29.199 -8,37%

26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 306.954 323.754 16.800 5,47%

27 Ukupno održavanje 655.612 643.214 -12.398 -1,89%

28

Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do

429802,4480,4670 do 4670288.121 84.661 -3.460 -3,93%

29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 400.000 426.000 26.000 6,50%

30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 33.492 28.800 -4.692 -14,01%

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 540.508 452.990 -87.518 -16,19%

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 1.062.122 992.451 -69.671 -6,56%

33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 54.550 67.000 12.450 22,82%

34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 6.613 5.900 -713 -10,78%

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 26.814 27.140 326 1,22%

36 Ukupno troškovi obrazovanja 87.976 100.040 12.064 13,71%

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 67.657 66.735 -922 -1,36%

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 82.221 62.212 -20.009 -24,34%

39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 28.789 29.256 467 1,62%

40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 463.714 422.667 -41.047 -8,85%

Obvezni i preventivni zdravstveni pregled radnika 7.860 7.500 -360 -4,58%

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 0 -

Revizijske usluge 42.000 42.000 0 0,00%

Usluge ostalog savjetovanja 34.299 29.935 -4.364 -12,72%

Usluge obrade podataka 139.450 139.450 0 0,00%

Održavanje računalne opreme 28.312 5.000 -23.312 -82,34%

Održavanje informacijskog sustava 178.995 170.220 -8.775 -4,90%

Ostali troškovi 32.798 28.562 -4.236 -12,92%

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 139.412 140.093 681 0,49%

42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 135.511 133.680 -1.831 -1,35%

43 Naknade, članarine, doprinosi 353.857 348.230 -5.627 -1,59%

44

od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do

4630,4639327.710 327.726 16 0,00%

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 26.147 20.504 -5.643 -21,58%

46

Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..) -

4640,4641,4680 do 4699261.618 258.175 -3.443 -1,32%

Upravni i sudski troškovi i takse 4.663 4.900 237 5,08%

Bilježničke naknade 35.528 35.000 -528 -1,49%

Naknada FINA-e za blagajničko plaćanje i ovrhe 81.152 78.000 -3.152 -3,88%

Porez na tvrtku, porez na korištenje javnih površinai ostali porezi koji ne ovise o

poslovnom rezultatu121.075 121.075 0 0,00%

Ostali nematerijalni troškovi (autoradio i sl.) 19.200 19.200 0 0,00%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 106.843 109.596 2.753 2,58%

48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 86.840 86.840 0 0,00%

49 Ukupno nematerijalni troškovi 1.726.462 1.657.484 -68.978 -4,00%

50

Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -

4160,7310,7312174.665 171.046 -3.619 -2,07%

Usluge reklame i promidžbe 163.440 162.246 -1.194 -0,73%

Donacije i sponzorstva 11.225 8.800 -2.425 -21,60%

51 Amortizacija 4300 do 4321 4.454.547 4.746.455 291.908 6,55%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 55.060 58.800 3.740 6,79%

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 562.992 567.092 4.100 0,73%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 0 0 -100,00%

55 Ukupno ostali troškovi 5.247.264 5.543.393 296.129 5,64%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 176.608 170.946 -5.662 -3,21%

57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 588 0 -588 -100,00%

58 Financijski prihodi 177.196 170.946 -6.250 -3,53%

59 Financijski rashodi 7210 do 7250 286.140 350.506 64.366 22,49%

60 Financijski rezultat -108.943 -179.560 -70.617 64,82%

61

Ostali prihodi ( viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,.) - 7830

do 7899181.427 166.591 -14.836 -8,18%

62

Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) -

7300,7331 do 7390237.394 35.378 -202.016 -85,10%

63 Izvanredni rezultat -55.967 131.213 187.180 -334,45%

64 Ukupno prihodi 31.071.241 29.805.423 -1.265.818 -4,07%

65 Ukupno troškovi 30.554.179 29.629.126 -925.053 -3,03%

66 Dobit <> Gubitak 517.062 176.297 -340.765 -65,90%

2020 B vs 2019 PR


14

Planirani prihodi za 2020. godinu za 1.MAJ d.o.o. planiraju se u

iznosu od 29.805.423 kn što je za 1.265.818 kn (- 4,07%) manje nego

2019. godine. Prihodi osnovne djelatnosti planirani su u iznosu od

26.240.218 kn što je niže u odnosu na 2019. godinu za 1.193.133 kn

(-4,35%). Prihodi od donacija i potpora planirani su u iznosu od

3.227.668 kn što je manje za 51.599 kn (-1,57%) u odnosu na 2019. godinu, a oni su

vezani za trošak vraćanja kredita za sanaciju odlagališta Cere. Prikupljena sredstva

su prihodi JLS-a, te se kao takva i knjiže.

Planirani prihodi po profitnim centrima su slijedeći:

• PC ČISTOĆA: planirani prihod za 2020.godinu iznose 18.912.059 kn. Osnovni

prihodi iz djelatnosti planiraju se u iznosu od 15.828.570 kn, a prihodi po

osnovi potpora za kredit investicije odlagališta komunalnog otpada Cere

planiraju se u iznosu od 3.083.489 kn. Planirani prihodi su veći za 202.930 kn

(+1,30%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2019. godinu, zbog kasnijeg

početka fakturiranja varijabilnog dijela u 2019.godini.

• PC GROBLJE: planirani prihodi za 2020. godinu iznose 4.055.148 kn, što je

za 253,498 kn (-5,88%) manje u odnosnu na prognozu poslovanja za 2019.

godinu. Smanjenje prihoda u 2020. godini je najviše zbog manje prodanih

grobnica i niša na groblju u Labinu.

• PC ZELENE POVRŠINE: planirani prihodi za 2020. godinu iznose 3.276.000

kn što je za 1.163.275 kn (-26,20%) manje u odnosu na 2019. godinu i to: u

OJ Javne zelene površine planirani prihodi iznose 2.376.000 kn i manji su za

258.303 kn (-9,8%) u odnosu na 2019. godinu jer u 2020. godini nema

planiranih investicijskih projekta. U OJ Hortikultura prihodi se planiraju u

iznosu od 900.000 kuna i manji su za 904.972 kn (-50,13%) jer je u ugovoru s

tvrtkom Valamar za 2020. godinu smanjen obim naručenih poslova održavanja

zelenih površina, te nema najave investicijskih poslova.

• PC ODRŽAVANJE I NABAVA: planirani prihodi za 2020. godinu iznose

1.475.000 kn što je za 9.876 kn (-0,67%) manje u odnosu na prognozu

poslovanja za 2019. godinu. Prihodi su niži u OJ Održavanje zbog manje

ugovorenih poslova za 2019. godinu sa Gradom Labinom i radova za koje su

potrebne kooperantske usluge koje se prefakturiraju, dok su u OJ Zimska

služba prihodi planirani na istoj razini kao i u prognozi za 2019. godinu.

• PC TRŽNICA: planirani prihodi za 2020. godinu iznose 1.599.500 kn, odnosno

31.367 kn (+2,00%) više u odnosu na prognozu poslovanja za 2019. godinu.

Planirano povećanje prihoda odnosi se na :povećanje prihoda MT Tržnica u

iznosu od 22.711 kn (+2,29%) zbog planiranja ugovaranja zakupa praznih

poslovnih prostora, te planirano povećanje korištenja godišnjeg, polugodišnjeg

i dnevnog najma kamenih stolova u prizemlju tržnice, smanjenje prihoda MT

Sajam u iznosu od 2.576 kn (-1,54%) zbog manje zainteresiranosti

potencijalnih prodavača na mjesečnom sajmu, te broj korisnika ovisan je i o

vremenskim prilikama na dan održavanja sajma, povećanje prihoda MT


15

cvjećarna Markat u iznosu od 11.232 kn (+2,73%) zbog planiranog povećanja

prodaje u odnosu na prognozu za 2019. godinu.

Direktni trošak planiran je u iznosu od 1.990.116 kn što je manje od prognoze

poslovanja za 2019.godinu u iznosu od 435.374 kn (-17,95 %) i to zbog manjih

prihoda investicija u hortikulturi i ugovorenih usluga prema Gradu Labinu.

Ukupni troškovi zaposlenih planirani su u iznosu od 12.585.594 kn i niži su za

49.780 kn (-0,39%). Ukupni troškovi (bruto plaće) planirani su u iznosu od

11.050.088 kn i niži su za 262.248 kn (-2,32%). Smanjenje je nastalo zbog manjeg

zapošljavanja sezonskih radnika, ukidanja radnih mjesta stražara i zapošljavanje

referenta pogrebnih usluga na pola radnog vremena. Troškovi oporezivih otpremnina

planiraju se u iznosu od 367.675 kn i viši su za 253.332 kn koja se isplaćuje na

temelju važećeg kolektivnog ugovora

Ukupni materijalni troškovi planiraju se u iznosu od 4.480.343 kn, a u odnosu

na prognozu poslovanja za 2019. godinu niži su za 442.093 kn (-8,98%). Trošak

potrošnog materijala iznosi 267.795 kn što je niže za 57.516 kn (-17,68%).

Smanjenje se odnosi na manju nabavku potrošnog materijala zbog nižih prihoda u

hortikulturi te nabavku manje količine vrećica za selektivno prikupljanje otpada zbog

dobave novih spremnika. Najveće smanjenje odnosi se na nabavku sitnog inventara

jer je u 2019. godini bila povećana nabava spremnika za miješani komunalni otpad.

Ostali troškovi su niži za 216.996 kn (-6,29%) i to zbog manje prijevoznih usluga za

dobavu biljaka u iznosu od 35.719 kn, te usluga zbrinjavanja otpada na ŽCGO

Kaštijun sukladno tendenciji smanjenja MKO od kućanstva za 182.956 kn (-5,72%).

Ukupna energija planira se u iznosu od 1.250.607 kn i niža je u odnosu na

prognozu poslovanja za 2019. godinu za 17.302 kn (-1,36%). Najveće smanjenje

odnosi se na niže troškova goriva za 22.694 kn (-2,16%).

Ukupno održavanje planira se u iznosu od 643.214 kn što je za 12.398 kn (-

1,89%) manje u odnosu na prognozu poslovanja za 2019.godinu. Niži troškovi su

zbog manjih troškova održavanja u upravnoj zgradi.

Ukupni troškovi ostalih usluga planiraju se u iznosu od 992.451 kn što je u

odnosu na prognozu poslovanja za 2019. godinu niže za 69.671 kn (-6,56%).

Troškovi ugovora o djelu planiraju se u iznosu od 84.661 kn što je manje za

3.460 kn (-3,93%) u odnosu na 2019.godinu.

Ostale usluge za prefakturiranje JLS-ima planirane su u iznosu od 426.000 kn

što je za 26.000 kn (+6,50%) više u odnosu na 2019. godinu sukladno planu

ugovorenih radova JLS-a.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 452.990 kn što je manje za 87.518 kn (-

16,19%) u odnosu na 2019. godinu zbog planiranja sredstva za uređenje okoline

polupodzemnih spremnika.

Troškovi stručnog obrazovanja planiraju se u iznosu od 67.000 kn što je više u

odnosu na prognozu poslovanja za 2019. godinu za 12.450 kn (+22,82%) sukladno

programu edukacije i potrebe osposobljavanja zaštite na radu. Trošak nabave

priručnika, stručne literature planira se u iznosu od 5.900 kn i na nivou je 2019.


16

godine. Trošak dnevnica su planirane u iznosu od 27.140 kn što je također na nivou

2019. godine.

Ukupni nematerijalni troškovi planiraju se u iznosu od 1.657.484 kn i niži su u

odnosu na prognozu poslovanja za 2019. godinu za 68.978 kn (-4%). Grafičke i

tiskarske usluge iznose 66.735 i niže su za 922 kn (-1,36%), troškovi leasinga iznose

62.212 kn i niži su za 20.009 kn (-24,34%) zbog manjih troškova leasinga za

kupljena vozila, troškovi tehničkog pregleda vozila su na nivou 2019. godine.

Intelektualne usluge iznose 422.667 kn i niže su za 41.047 kn (-8,85%) u odnosu

na prognozu za 2019. godinu. Najveće smanjenje odnosi se na smanjenje

održavanja računalne opreme za 23.312 kn jer su potrebne nadogradnje licenci

napravljene u 2019. godini, trošak komunalne naknade je niži za 5.643 kn zbog

zamjene nekretnine toplane u Raši.

Ostali troškovi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 5.543.393 kn što je

povećanje za 296.129 kn (+5,64%). Usluge reklame i sponzorstva planiraju se u

iznosu od 171.046 kn i niži su za 3.619 kn (-2,07%).

Amortizacija za 2020. godinu planira se u iznosu od 4.746.455 kn što je

povećanje za 291.908 kn (+6,55%) zbog nabave novih vozila i opreme.

Trošak reprezentacije planira se u iznosu od 58.800 kn i viši je za 3.740 kn

(+6,79%). Troškovi koncesija planiraju se u iznosu od 567.092 kn i viši su za 4.100

kn (+0,73%) u odnosu na 2019. godinu.

Dobit za 2020. godinu planira se u iznosu od 176.297 kn što je niže za

340.765 kn (-65,90%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2019. godinu.


17

5. OPERATIVA

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. ustrojeno je u pet profitnih centara

(PC-a) koji su okupljeni u sustavu Operative. To su: PC Čistoća, PC

Zelene površine, PC Pogrebne usluge, PC Održavanje i nabava i PC

Tržnica. Svaki PC sastoji se od više organizacijskih jedinica, a

organizacijske jedinice (OJ) podijeljene su na mjesto troška (MT).

Grafikon 2.: Organizacijska struktura Operative

Osnovna odgovornost Operative je organiziranje, usmjeravanje, koordinacija i

nadziranje rada PC-a. Operativa je također zadužena za uvođenje normativa u

korištenju radne snage PC-ova što se očituje u uvođenju dnevne koordinacije sa

rukovoditeljima PC-ova te izvještavanjem o dnevnim i tjednim planovima, razmještaja

radne snage i planiranom radu, kao i izvještavanju o realizaciji planova.

Sudjeluje i nadzire izradu te prati realizaciju budžeta PC-ova, sudjeluje u izradi

tehničkih dokumentacija, stručno-tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova i slično.

U Operativi je zaposleno dvoje osoba. To su rukovoditelj, koji ujedno vodi i OJ

Izgradnja, te koordinator za nadzor vozila i sustav identifikacije.

OPERATIVA - profitni centri

ČISTOĆA

- OJ Odvoz

- OJ Zbrinjavanje otpada

- OJ Javne površine

ZELENE POVRŠINE

- OJ Javne zelene površine

- OJ Hortikultura

POGREBNE USLUGE

- OJ Groblja

- OJ Pogrebni pogon

- OJ Cvjećarna

TRŽNICA

- OJ Gradska tržnica

- OJ Sajam

- OJ Cvjećarna markat

ODRŽAVANJE I NABAVA

- OJ Održavanje

- OJ Nabava

- OJ Radiona

- OJ Zimska služba


18

Tablica 4.: Ciljevi i aktivnosti Operative za 2020. godinu:

R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA REALIZACIJU

priprema dokumentacije, izrada terminskih

planova i nadzor nad investicijamaRuk. Operative/Klaudio Bastijanić Prema Planu investicija

- izgradnja RD Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 05/2020

- izgradnja sortinice na deponiji Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2020

- izgradnja postrojenja za kompostiranje

zatvorenog tipa na deponiji CereRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2020

- zatvaranje odlagališta otpada Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2020

- uređenje RD Starci Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 6/2020

- izgradnja i opremanje RD u Općini Raša Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2020

-izrada projektne dokumnetacije za

proširenje gradskog groblja LabinRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 9/2020

- proširenje groblja Nedešćina Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2020

- izrada grobnica na groblju Martinski Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 04/2020

- uređenje mrtvačnice na groblju Martinski Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 09/2020

- sanacija krova i fasade na Upravnoj zgradi Ruk. Operative/Klaudio Bastijanićplanirano za12/2020, ovisi o raspisivanju

natječaja od FZOEU

- sanacija krova i fasade gradske tržnice Ruk. Operative/Klaudio Bastijanićplanirano za 12/2020, ovisi o raspisivanju

natječaja od FZOEU

- izrada projektne dokumentacije za

rekonstrukciju Upravne zgrade i izgradnju hale

za smještaj radione i skladišta u krugu

Upravne zgrade

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2020

- uređenje ribarnice na gradskoj tržnici Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2020

organizacija odvoza nakon postave

polupodzemnih kontejneraRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 02/2020

uspostava rada mreže reciklažnog dvorišta na

deponiji Cere i mobilnih reciklažnih dvorišta Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 02/2020

iznalaženja riješenja za zbrinjavanje krupnog

otpada Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

iznalaženja riješenja za zbrinjavanje

selektiranih frakcijaRuk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

optimizacija elektronskog praćenja vozila i

sustava pražnjenja posuda Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2020

3.Realizacija godišnih planova

održavanja prema Ugovorima

praćenje realizacije godišnjih Ugovora u

suradnji s Gradom Labinom, Općinom Raša i

Valaramarom

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

4.Učinkovitija koordinacija između

Pc-ova te jačanje njihovih resursa

dnevne koordinacije sa rukovoditeljima PC-a

uz održavanje tjednih operativnih sastanaka

sa ciljem praćenja realizacije zadataka kroz

dnevne/tjedne planova i izvještaje


5.

Praćenje dnevnih i tjednih

planova sa ciljem povećanja

efikasnosti radne snage

praćenje poslovanja na dnevnoj bazi putem

kontroliranja stvarno odrađenih sati i dnevnih

prihoda po mjestu troška


6.Smanjenje troškova održavanja uvođenje redovitih preventivnih pregleda za sva

vozila i praćenje realizacijeRuk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

7.

Povećanje kompetencija

rukovoditelja za ocjenjivanje

radnika

sudjelovanje u izradi plana edukacije

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić prema planu edukacije

pronalazak novih poslova

reorganizacija rada PC-a s ciljem povećanja

efikasnosti

9.Povećanje kvalitete usluge u PC

Pogrebni pogon

reorganizacija rada PC-a s ciljem povećanja

efikasnosti Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2020

10.Povećanje prihoda u cvjećarni na

groblju Labin

prodaja novih artikala i aranžmana sa ciljem

dobivanja tržišta van grobljaRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2020

11.Popunjavanje praznih prostora na

tržnici povećanje konkurentnosti prostora Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2020

izrada godišnjeg plana malih nabava Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 02/2020

izrada kataloga proizvoda i dobavljača Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 04/2020

uspostava internog skladišta Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2020

smanjenje ulaznih troškova materijala Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

optimiziranje zaliha Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

12.Povećanje efikasnosti službe

nabave

Povećanje prihoda u PC Zelene

površine8. Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 04/2020

Realizacija planiranih investicija1.

2.Povećanje efikasnosti u PC

Čistoća


19

5.1. PC ČISTOĆA

PC Čistoća sastoji se od tri organizacijske jedinice i to: OJ Odvoz, OJ

Zbrinjavanje otpada i OJ Javne površine. Osnovni poslovi PC-a

vezani su uz prikupljanje i gospodarenje komunalnim otpadom na

području Grada Labina te općina Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan.

Najveći dio prihoda ovog PC-a ostvaruje se upravo iz ove djelatnosti.

U 2020. godini planira se realni obračun cijene za količinu predanog miješanog

komunalnog otpada za čije uhodavanje je bilo potrebno određeno vrijeme radi

prilagođavanja obračuna i povezivanja korisnika sa spremnicima na terenu.

Za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada te selektivno odvojenog

otpada PC raspolaže sa 13 specijalnih vozila različitih veličina. U srpnju 2019. godine

nabavljeno je novo komunalno vozilo opremljeno dizalicom, a koje se koristi za

pražnjenje polupodzemnih spremnika. Također, u 2019. godini u suradnji sa JLS-ima

nabavljena su dva nova mobilna reciklažna dvorišta na prikolicama. Na području

Grada Labina (Labin, Stari grad, Rabac) tijekom 2019. godine postavljen je velikih

broj kompleta polupodzemnih spremnika koji se sastoje od spremnika za miješani

komunalni otpad i tri spremnika za selektivno odvajanje otpada. Polupodzemni

spremnici postavljeni su na 26 lokacija, od toga u Starom gradu na četiri lokacije, u

Rapcu na dvije lokacije, u Dugoj Luci na jednoj lokaciji, te u samom gradu Labinu na

19 lokacija.

U 2020. godini planira se nabava dva nova komunalna vozila, dodatni broj

polupodzemnih spremnika, kompostera te spremnika za selektiranje otpada, sve u

cilju poboljšanja infrastrukture sustava gospodarenja otpadom.

Zbrinjavanje otpada uključuje odlagalište Cere, pretovarnu stanicu Cere i

reciklažna dvorišta u Labinu i Raši. Broj korisnika usluge odvoza je 11.858, od toga

na Grad Labin otpada 6.324 korisnika, na Općinu Raša 2.098 korisnika, na Općinu

Kršan 1.424, na Općinu Sv. Nedjelja 1.365 i na Općinu Pićan 629 korisnika.

Pretovarna stanica na Ceru izgrađena je sukladno Zakonu o održivom

gospodarenju i planovima Istarske županije za uspostavu integriranog sustava

gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji putem ŽCGO Kaštijun. Tokom 2019.

godine pretovar miješanog komunalnog otpada za Kaštijun vrši se svakodnevno. Do

listopada 2019. godine u ŽCGO Kaštijun predano je na obradu 4.338 tona miješanog

komunalnog otpada, a do kraja godine planira se predati još oko 600 tona.

U 2020. godini planira se izrada projektne dokumentacije za zatvaranje

odlagališta. U toku smo ishodovanja nove dozvole za gospodarenje otpadom u

suradnji sa Upravnim odjelom IŽ. U 2020. godini vodeći izazov biti će definiranje

načina obrade glomaznog otpada koji će nakon zatvaranja odlagališta predstavljati

problem za društvo.

Za sav prikupljen i predan otpad drugim sakupljačima ili oporabiteljima tokom

2019. godine vode se e-ONTO očevidnici o nastanku i tijeku otpada. Aplikacija e-

ONTO Hrvatske agencije za okoliš i prirodu je mrežna aplikacija za vođenje

Očevidnika o nastanku i tijeku otpada koja omogućava održavanje i unos podataka


20

kao izvještajne forme za praćenje toka otpada od proizvođača do krajnjeg odredišta

u jedinstvenom sustavu.

OJ Javne površine obavlja usluge pometanja javnih površina na području

Grada Labina, Općine Raša i Općine Sv. Nedjelja i financirane su od strane tih JLS-

a. Također se tokom ljetnih mjeseci vrši čišćenje plaža u Rapcu, Dugoj luci, Trgetu,

Koromačnu, Ravnima i Sv, Marini. Troškove čišćenja plaža u Rapcu i Dugoj Luci

financira Turistička zajednica grada Labina, a čišćenje ostalih plaža financira Općina

Raša.

Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o.za održavanje javnih površina također koristi i

strojnu čistilicu kojom se osigurava čistoća prometnica. Trgovačko društvo 1. MAJ

d.o.o. Labin vrši i usluge ručnog i strojnog pometanja javnih površina te ih naplaćuje

prema važećem cjeniku. U ovoj organizacijskoj jedinici zaposleno je devet osoba, a

tijekom ljetne turističke sezone angažira se još troje radnika. U cilju bolje organizacije

poslova u 2020. godini planira se nabava opreme (električna trokolica) za potrebe

održavanja šetnice i plaža u Rapcu.

Tablica 5.: Ciljevi i aktivnosti OJ Odvoz za 2020. godinu


1.

Donošenje terminskog plana

odvoza mko i reciklabilnog

otpada za 1-12/2020

planiranje radne snage i potrebnih vozila Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 01/2020

kroz edukaciju radnika (radne upute, pravila

postupanja s otpadom)Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani kontinuirano

pravovremeno otklanjanje reklamacija,

poduzeti korektivne mjere u cilju sprečavanja

ponavljanja

Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani kontinuirano

postavljanjem mobilnih RD ( donošenje plan

postavljanja u suradnji sa JLS)Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 01/2020

poticati građane da koriste RD u Labinu Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani kontinuirano

u skladu s mogućnostima dodjeljivanje

spremnika za selektiranje otpada u

kućanstva (u suradnji sa JLS)

Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 2020

4.

Povećati kvalitetu reciklabilnog

otpada i to posebice plastike

(smanjiti nečistoće)

edukacijom o pravilnom odlaganju otpada i

uvođenjem određenih "kazni" za učestalo i

namjerno postupanje protivno uputama i

pravilima odlaganja otpada


5.Smanjiti količinu biorazgradivog

otpada u komunalnom otpadu

dodjeljivanjem kompostera, stimulirati

kompostiranje u vlastitom vrtu (nagrade i sl.)Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 04/2020

6.

Osigurati dovoljan kapacitet

odlagališta do njegovog

zatvaranja

stalnim nadzorom nad količinama otpada

koje dovozimo vlastitim vozilima i potreba za

odlaganjem od strane trećih lica (e-ONTO)

Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 2020

7.Osigurati rad odlagališta u skladu

Okolišnom dozvolom

redovito provođenje nadzora i mjerenja

(vanjske usluge), redovito provođenje

aktivnosti definirane planom rada odlagališta

(kontrola, čišćenja, evidencije i dr.)


8.Uspostava vođenja e-ONTO na

lokaciji RD Labin

osigurati potrebnu opremu i educirati

predradnikaRuk. PC Čistoća/Branko Zulijani 01/2020

9.Unaprijediti infrastrukturu sustava

gospodarenja otpadom

nabava kamiona, novih polupodzemnih

kontejnera,posuda, komposteraRuk. PC Čistoća/Branko Zulijani 05/2020

10.

Staviti pod nadzor sustav očitanja

pražnjenja, prijave nepravilnosti,

pravovremeog ispravljanja

uočenih grešaka do konačnog

unosa podataka za obračun

usluge

napraviti plan i raspored radniku na terenu te

pratiti realizaciju (dnevni izvještaji)Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 03/2020

2. Povećati kvalitetu pružene usluge

3.Povećati količine odvojeno

prikupljenog otpada


21

Tablica 6.: Ciljevi i aktivnosti OJ Javne površine za 2020. godinu


ugovaranje dodatnih poslova za 3.lica Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani kontinuirano

koordinirani rad pometača sa puhalicom i

strojne čistiliceRuk. PC Čistoća/Branko Zulijani kontinuirano

nabava električne trokolice za održavanje

javnih površina u RapcuRuk. PC Čistoća/Branko Zulijani 05/2020

2.Kao kriterijnih radova za obračun

usluge odrediti m² javne površine

izrada karte sa površinama pod održavanjem

i mjerenje utrošenih sati (izrada normativa)Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 06/2020

koordiniran rad radnika na čišćenju plaža,

pometača javnih površina i odvoza otpadaRuk. PC Čistoća/Branko Zulijani 06/2020

uspostava kontrole putem check liste Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 06/2020

3. Podizanje kvalitete čišćenja plaža

1. Povećati prihode od rada čistilice


22

Tablica 7.: RDG PC Čistoća za 2020. godinu

Rbr RDG PC JAVNA USLUGA 2019 PR 2020 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 15.625.640 15.828.570 202.930 1,30%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 3.083.489 3.083.489 0 0,00%


4 Poslovni prihodi 18.709.129 18.912.059 202.930 1,08%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 49.734 137.870 88.136 177,22%

6 Troškovi neto plaća - 4700 3.723.931 4.684.704 960.773 25,80%

7


4720,4730,47401.656.858 805.758 -851.100 -51,37%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 114.343 136.221 21.878 19,13%

9 Troškovi prijevoza - 4430 294.022 304.071 10.049 3,42%

10


4450 do 4470,4490342.535 324.126 -18.409 -5,37%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 6.131.689 6.254.880 123.191 2,01%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 15.951 16.440 489 3,07%

13


4000,4001,4003,4005,4006,4009190.981 157.870 -33.111 -17,34%

14


4058565.491 307.375 -258.116 -45,64%


16


4101,4106,4181,41863.380.591 3.193.990 -186.601 -5,52%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 334.235 343.985 9.751 2,92%

18 Ukupno materijalni troškovi 4.504.419 4.036.856 -467.563 -10,38%

19 Plin - 4011,4012 479 467 -12 -2,42%

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 20.605 24.692 4.086 19,83%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 19.254 18.690 -564 -2,93%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 817.202 843.430 26.228 3,21%

24 Ukupno energija 857.540 887.279 29.739 3,47%



27 Ukupno održavanje 500.509 504.147 3.639 0,73%

28


429802,4480,4670 do 4670220.682 19.191 -1.491 -7,21%

29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 0 0 0 -

30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 0 0 0 -

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 181.085 182.560 1.475 0,81%

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 201.767 201.751 -17 -0,01%


34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 0 0 0 -

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 1.647 3.710 2.063 125,25%


37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 57.269 57.443 174 0,30%

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 58.666 39.155 -19.511 -33,26%


40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 3.305 3.080 -225 -6,81%


42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 0 0 -

43 Naknade, članarine, doprinosi 0 0 0 -

44


4630,4639256.679 256.679 0 0,00%


46


4640,4641,4680 do 46999.527 7.680 -1.847 -19,39%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 89.695 90.441 746 0,83%


49 Ukupno nematerijalni troškovi 549.134 527.175 -21.958 -4,00%

50


4160,7310,731239.585 40.971 1.386 3,50%

51 Amortizacija 4300 do 4321 3.722.435 3.972.847 250.412 6,73%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 200 200 0 0,00%

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 21.312 29.212 7.900 37,07%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 0 0 -

55 Ukupno ostali troškovi 3.783.532 4.043.230 259.698 6,86%


57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 0 0 -




61


do 789956.591 56.591 0 0,00%

62


7300,7331 do 73900 0 0 -

63 Izvanredni rezultat 56.591 56.591 0 0,00%

64 Ukupno prihodi 18.881.772 19.081.556 199.784 1,06%

65 Ukupno troškovi 16.748.081 16.792.404 44.324 0,26%

66 Dobit <> Gubitak 2.133.691 2.289.152 155.460 7,29%

2020 B vs 2019 PR


23

Prema planu poslovanja PC Čistoća u 2020. godini planira se ostvariti

18.912.059 kn prihoda. Osnovni prihodi iz djelatnosti planiraju se ostvariti u iznosu od

15.828.570 kn, a prihodi po osnovi potpora za kredit investicije odlagališta

komunalnog otpada Cere planiraju se ostvariti u iznosu od 3.083.489 kn.

Planirani poslovni prihodi u 2020. godini veći su za 202.930 kn (1,30%) u

odnosu na prognozu poslovanja za 2019. godinu, i to iz razloga što do svibnja 2019.

godine nismo bili u mogućnosti obračunati varijabilni dio cijene usluge prikupljanja

miješanog komunalnog otpada od korisnika zaduženih na zajedničkim spremnicima

te je obračunat svega jedan odvoz mjesečno korisnicima zaduženim sa individualnim

spremnicima.

Direktni troškovi PC Čistoća za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 137.870

kn što je više za 88.136 kn (177,22%) od prognoze poslovanja za 2019. godinu radi

planiranog proširenja prikupljanja selektivno odvojenog otpada „od vrata do vrata“.

Svi direktni troškovi odnose se na nabavu vrećica u boji.

Izdaci za zaposlene u PC Čistoća za 2020. godinu planiraju se u iznosu od

6.254.880 kn što je više za 123.191 kn (2,01%) u odnosu na prognozu poslovanja za

2019. godinu zbog planiranog povećanja sezonske radne snage na prikupljanju

selektivno odvojenog otpada, te usluge rada tri mobilna reciklažna dvorišta na

lokacijama općina Labinštine i Grada Labina.

Ukupni materijalni troškovi u PC Čistoća za 2020. godinu planiraju se u iznosu

od 4.036.856 kn što je manje za 467.563 kn (-10,38%) od prognoze poslovanja za

2019. godinu, a od toga manjak od 258.116 kn odnosi se na manji broj spremnika za

otpad koji se planiraju nabaviti u 2020. godini, dok se manjak od 186.601 kn odnosi

na smanjenje količina miješanog komunalnog otpada koji se predaje u ŽCGO

Kaštijun.

Ukupni troškovi energije u PC Čistoća za 2020. godinu planiraju se u iznosu

od 887.279 kn što je više za 29.739 kn (3,47%) u odnosu na prognozu poslovanja za

2019. godinu, uglavnom zbog povećane potrošnje goriva u skladu s planom odvoza.

Ukupni troškovi održavanja u PC Čistoća za 2020. godinu planiraju se u

iznosu od 504.147 kn što je više za 3.639 kn (0,73%) u odnosu na prognozu

poslovanja za 2019. godinu, a odnose se na troškove vanjske usluge održavanja

vozila.

Ukupni troškovi ostalih usluga u PC Čistoća za 2020. godinu planiraju se u

iznosu od 201.751 kn što je u okviru prognoziranih troškova za 2019. godinu.

Ukupni troškovi obrazovanja u PC Čistoća za 2020. godinu planiraju se u

iznosu 28.710 kn što je više za 22.263 kn (345,32%) u odnosu na prognozu

poslovanja za 2019. godinu, jer se planiraju poslati na doškolovanje za KV vozača

dva radnika.

Ukupni nematerijalni troškova u PC Čistoća za 2020. godinu planiraju se u

iznosu od 527.175 kn što je manje za -21.958 kn (-4,00%) u odnosu na prognozu

poslovanja za 2019. godinu što se u najvećem dijelu odnosi na troškove nadzora

vozila.


24

Ukupno ostali troškovi u PC Čistoća za 2020. godini planiraju se u iznosu od

4.043.230 kn što je više za 259.698 kn (6,86%) u odnosu na prognozu poslovanja za

2019. godinu. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje troška

amortizacije radi ugrađenih polupodzemnih spremnika te planirane nabave dva nova

vozila i električne trokolice.

Ukupno troškovi u PC Čistoća za 2020. godinu planiraju se u iznosu od

16.792.404 kn što je više 44.324 kn (0,26%) u odnosu na prognozu poslovanja za

2019. godinu.

Za PC Čistoća u 2020. godini prognozira se dobit od 2.289.152 kn što je više

od prognozirane dobiti u 2019.godini za 155.460 kn (7,29%).


25

5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA

PC Održavanje i nabava se sastoji od OJ Održavanje, OJ Nabava, OJ

Radiona i OJ Zimska služba. Ukupno je zaposleno sedam radnika, a

to su: rukovoditelj PC-a, referent nabave, predradnik u izgradnji, zidar,

strojar, predradnik u radioni i mehaničar, dok se za potrebe OJ

Zimska služba koriste radnici drugih PC-a.

Zadaci nabave odnose na efikasno i kontinuirano osiguravanje što povoljnije

opskrbe potrebnim predmetima za funkcioniranje Društva. Potrebno je postići

ekonomičnost, optimalan odnos troškova i kvalitete, izbjeći ovisnost o pojedinom

dobavljaču, pratiti nove tehnologije i trendove, educirati kadrove, donositi odluke u

kratkom roku i drugo. U skladu s time, nabava planira, istražuje tržište, naručuje,

zaprima, kontrolira količine i kvalitetu te provodi i javnu nabavu. Dugoročno se

strateški orijentira prema osiguranju trajno učinkovite nabave, optimizacije zaliha,

sustavnom praćenju Zakona o javnoj nabavi i osiguravanju kontinuiteta zadovoljenja

potreba roba i usluga uz sigurno kolanje dokumenata u Društvu.

Održavanje se bavi radovima pravovremene sanacije te osigurava potreban

alat i materijal za sanacije. Za Grad Labin i Općinu Raša održava dječja igrališta,

plaže, staze, stepenice, ograde, potporne zidove, sistema za oborinsku odvodnju,

obnavlja vertikalnu signalizaciju te održava i nabavlja novu urbanu opremu.

Odrednice održavanja su ekonomičnost, sudjelovanje u planiranju radova, stručno

obavljanje radova prema zakonskim odredbama i edukacija kadrova. Dugoročno teži

osiguranju trajne učinkovitosti, usklađivanju plana aktivnosti sa realizacijom, provjeri

raspoloživosti resursa (oprema, materijal, kapaciteti), evidentiranju nesukladnosti u

procesu popravaka, primjeni komunikacijske tehnologije i vještine, podnošenju

izvještaja, zaštiti pojedinca u radnom okruženju, osiguranju uvjeta sigurnog rada,

zbrinjavanju otpadnog materijala te primjenjivanju propisa i sredstava zaštite.

Radiona se bavi pravovremenim otklanjanjem kvarova na vozilima i

strojevima, osiguravanjem potrebnim rezervnih dijelova te obavljanjem mjesečnih

pregleda. Odrednice održavanju su postizanje ekonomičnosti, predlaganje vrste i

kvalitete rezervnih dijelova, izbjegavanje ovisnosti o pojedinom serviseru, praćenje

novih tehnologija i trendova te edukacija kadrova. Dugoročni ciljevi teže trajnoj

učinkovitosti održavanja, usklađivanju plana sa realizacijom, praćenje trendova,

provjeravanje raspoloživosti resursa, kompletiranje tehničke dokumentacije,

evidentiranje nesukladnosti u procesu popravaka, podnošenje izvještaja, zaštita

pojedinaca u radnom okruženju, zbrinjavanje otpadnog materijala, primjenjivanje

propisa i sredstava zaštite (na radu, od požara i okoliša).

U sklopu ovoga PC-a djeluje i zimska služba. Operativnim planom Zimske

službe obuhvaćeno je 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i

posipavanje na prostoru Grada Labina. Sa Gradom Labinom potpisan je ugovor za

2017./2018. godinu. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u

tri stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Zimska služba je organizirana od 15.


26

studenog do 15. ožujka, i to 24 sata dnevno. Na temelju stupnjeva pripravnosti

određena su dežurstva strojeva i opreme.

Tablica 8.: Ciljevi i aktivnosti PC Održavanje i nabava za 2020. godinu:


1

Priprema dokumentacije za

nabavu roba, usluga i radova

sukladno planu investicija

izrada jasne dokumentacije za nadmetanje i

provođenje postupaka nabave

Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni

Roce

Prema Planu investicija

2Poslovi nabave kod realizacija

planiranih investicija

pravovremena i efikasna nabava za potrebe

investicijskih projekata


Roce

Kontinuirano te prema Planu

investicija

3

Uvođenje redovitih preventivnih

pregleda za sva vozila i

praćenje realizacije

koordinirati rad radione i vanjskih servisa na

održavanju voznog parka, izrada check listi i

popisa potrebnih radnji po vozilu


Roce

kontinuirano

4

Smanjenje troškova održavanja uvođenje tjednih, mjesečnih ili periodičnih

pregleda vozila i opreme radi otklanjanja

potencijalnih zastoja. Preglede vrše radnici

radione zajedno s vozačem zaduženog vozila

i predstavnikom nabave


Roce

kontinuirano

5

Smanjenje ulaznih troškova

materijala

redovito pratiti tržište te kontinuirano težiti

efikasnijoj nabavi u smislu smanjenja ulaznih

troškova


Roce

kontinuirano

6

Izrada godišnjeg plana malih

nabava

analizirati godišnje potrebe i potrebnu

dinamiku nabave te postupati sukladno planu


Roce

02/2020

7

Optimiziranje zaliha uvođenje evidencije minimalnih zaliha sitnog

inventara radi pravovremene nadopune

potrebnih zaliha


Roce

04/2020

8

Izrada kataloga proizvoda evidentirati učestalost nabave istoznačne

robe te standardizirati proizvode radi

pojednostavljenja nabave


Roce

05/2020

9Izrada kataloga dobavljača izraditi tablicu aktualnih i potencijalnih

dobavljača prema predmetu nabave


Roce

05/2020

10

Uspostaviti interno skladište sagledati učinkovitost trenutnog načina

vođenja skladišta te unaprijediti sustav

(izdvajanjem dijela skladišta u prostor

Upravne zgrade ili sl.). Zadužiti referenta za

nabavu koji će voditi interno skladište.


Roce

12/2020

11

izrada godišnjeg plana radova i aktivnosti

prema Ugovorima sa Gradom Labinom i

Općinom Raša

02/2020

12 kontinuirano praćenje izvršenja plana kontinuirano

Realizacija godišnjih Ugovora u

suradnji s Gradom Labinom i

Općinom Raša

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić


27

Tablica 9.: RDG PC Održavanje i nabava za 2020. godinu

Rbr RDG PC ODRŽAVANJE 2019 PR 2020 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 1.484.876 1.475.000 -9.876 -0,67%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 0 0 0 -


4 Poslovni prihodi 1.484.876 1.475.000 -9.876 -0,67%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 418.655 244.118 -174.538 -41,69%

6 Troškovi neto plaća - 4700 225.662 225.157 -506 -0,22%

7


4720,4730,474091.209 38.736 -52.473 -57,53%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 79.977 79.977 -


10


4450 do 4470,449013.150 18.350 5.200 39,54%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 335.521 364.189 28.669 8,54%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 66 100 34 51,68%

13


4000,4001,4003,4005,4006,400925.700 18.775 -6.925 -26,95%

14


405812.065 18.591 6.526 54,09%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 630 600 -30 -4,76%

16


4101,4106,4181,418616.281 4.200 -12.081 -74,20%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 370 420 50 13,51%

18 Ukupno materijalni troškovi 55.112 42.686 -12.426 -22,55%

19 Plin - 4011,4012 0 150 150 -

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 0 0 0 -

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 0 0 0 -

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 29.124 26.400 -2.724 -9,35%

24 Ukupno energija 29.124 26.550 -2.574 -8,84%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 7.862 7.100 -762 -9,69%

26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 4.884 3.516 -1.368 -28,00%


28


429802,4480,4670 do 467020 0 0 -

29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 0 426.000 426.000 -


31 Ostale usluge - 4299 , 42903 305.037 0 -305.037 -100,00%

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 305.037 426.000 120.963 39,66%

33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 0 0 0 -


35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 0 0 0 -

36 Ukupno troškovi obrazovanja 0 0 0 -

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 710 410 -300 -42,25%

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 2.211 2.225 14 0,64%


40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 0 0 0 -




44


4630,46390 0 0 -

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 0 0 0 -

46


4640,4641,4680 do 46991.920 1.920 0 0,00%


48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 0 0 -

49 Ukupno nematerijalni troškovi 11.806 11.536 -270 -2,28%

50


4160,7310,73120 0 0 -

51 Amortizacija 4300 do 4321 1.772 1.772 0 0,00%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 0 0 -

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 52.750 51.500 -1.250 -2,37%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 -47.683 0 47.683 -100,00%

55 Ukupno ostali troškovi 6.838 53.272 46.433 679,03%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 0 0 -


58 Financijski prihodi 0 0 0 -

59 Financijski rashodi 7210 do 7250 0 0 0 -

60 Financijski rezultat 0 0 0 -

61


do 78990 0 0 -

62


7300,7331 do 73900 0 0 -

63 Izvanredni rezultat 0 0 0 -

64 Ukupno prihodi 1.484.876 1.475.000 -9.876 -0,67%

65 Ukupno troškovi 1.174.839 1.178.967 4.128 0,35%

66 Dobit <> Gubitak 310.038 296.033 -14.005 -4,52%

2020 B vs 2019 PR


28

OJ Nabava i OJ Radiona vrše interne poslove za potrebe 1.MAJ-a d.o.o., te se

prema RDG-u vode se u zajedničkim službama dok se OJ Održavanje i OJ Zimska

služba vode zasebno i tako komentiraju.

Prema planu poslovanja za 2020. godinu planira se ostvariti 1.475.000 kn

prihoda što je za 9.876 kn (-0,67%) manje u odnosu na prognozu poslovanja za

2019. godinu. Prihodi su niži u OJ Održavanje zbog manje ugovorenih poslova za

2019. godinu sa Gradom Labinom i radova za koje su potrebne kooperantske usluge

koje se njima prefakturiraju, dok su u OJ Zimska služba prihodi planirani na istoj

razini kao i u prognozi za 2019. godinu.

U 2020. godini planira se direktni trošak u iznosu od 244.118 kn, te je u odnosu

na prognozu za 2019. niži za 174.538 kn (-41,69%). Troškovi su manji jer se ne

planira nabavka materijala koji se direktno fakturira shodno ugovoru sa Gradom

Labinom.

Izdaci za zaposlene prema planu za 2020. godinu iznosit će 364.189 kn što je

za 28.669 kn više (+8,54%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu i to zbog

planirane otpremnine za strojara u ukupnom iznosu od 93.208 kn, dok su troškovi

plaća manji jer se ne planira zapošljavanje novog strojara već će se koristiti strojari iz

drugih organizacijskih jedinica.

Ukupni materijalni troškovi u 2020. godini iznositi će 26.400 kn, te su niži za

12.426 kn (-22,52%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu, i to viši za 6.526

(+54,09%) zbog nabavke sitnog inventara (zamjena starih panelki) a manji zbog

manje planiranog potrošnog materijala za 6.925 (-26,95%) i prijevoznih usluga za

12.081 kn (-22,85%) radi manje prijevoznih usluga za opremu za dječja igrališta i

zimsku službu i manje ugovorenih radova.

Trošak ukupne energije u 2020. godini planira se u iznosu od 26.550 kn i niži je

za 2.574 kn (-8,84%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu jer se planira manje

korištenje strojeva shodno ugovoru sa Gradom Labinom

Ukupno održavanje za 2020. godinu planira se u iznosu od 10.616 kn što je za

2.130 kn niže (-16,71%) u odnosu na prognozu 2019. zbog planiranih manjih

troškova na strojevima.

Ukupni troškovi ostalih usluga u 2020. godini planiraju se u iznosu od 426.000

kn, te su u odnosu na prognozu za 2019. viši za 120.963 kn (+39,66%) i to u OJ

Održavanje zbog više planiranih radova za koje su potrebne kooperantske usluge

shodno ugovoru sa Gradom Labinom a koje se direktno njima i prefakturiraju.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2020. godini planiraju se u iznosu od 11,536 kn

te ostaju na istoj razini kao i u prognozi za 2019. godinu.

Ostali troškovi u 2020. godini iznosit će 53.272 kn i veći su za 46.333 kn

(+679,03%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu jer se ne planiraju interni troškovi

prema ostalim PC-ima u 2020. godini.

Planirana dobit za 2020. godinu iznosi 296.033 kn, te je za 14.005 (-4,52%)

niža u odnosu na prognozu za 2019. u najvećem dijelu zbog otpremnine za stojara.


29

5.3. PC POGREBNE USLUGE

PC Pogrebne usluge čine tri organizacijske jedinice: OJ Groblje, OJ

Pogrebni pogon i OJ Cvjećarna. U PC Pogrebne usluge trenutno je

zaposleno ukupno devet radnika, od toga: rukovoditelj PC-a,

administrator groblja – predradnik cvjećarne, predradnik – vozač

pogrebnog vozila, dvije prodavačice u cvjećarni, dva grobara,

pomoćni radnik na groblju, te čistačica na groblju.

Djelokrug PC–a Pogrebne usluge su pružanje kompletnih pogrebnih usluga,

prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu, ispraćaj pokojnika, oglašavanje obiteljskih

osmrtnica, pozdrava, sjećanja i zahvala putem ugovora sa poslovnicom Glasa Istre i

mjesečnikom Labinština.info, te prodaja i izrada prigodnih aranžmana, ikebana i

vijenaca u cvjećarni u sklopu Komemorativnog centra Labin.

U 2019. godini susreli smo se s problemima nedostatka radne snage. Naime,

najveći problemi javili su se za popunjavanje radnog mjesta grobara. U par navrata

zapošljavani su radnici koji su vrlo brzo zatražili raskid ugovora što je otežavalo

operativne i organizacijske poslove. Također, jedan radnik na radnom mjestu vozača

pogrebnog vozila otkazao je ugovor o radu.

Zbog svega navedenog u cilju zadržavanja kvalitetne postojeće radne snage

Uprava je korigirala koeficijente za radno mjesto grobara. U 2020. godini planira se

zapošljavanje novog radnika na radno mjesto vozača pogrebnog vozila čime bi se

zadržala postojeća kvaliteta usluge.

U 2020. godini planirana su značajna ulaganja kako u izradu projektne

dokumentacije tako i za same radove na proširenju groblja. Planirano je proširenje

groblja u Martinskom čime bi se osiguralo dodatnih 20 novih grobnica. Također,

priprema se i projektna dokumentacija za proširenja groblja Labin, te uređenje

postojećih površina unutar samog groblja (popločavanje tlakavcima ).

Tijekom 2019. godine temeljito je preuređen prostor cvjećarne u sklopu

Komemorativnog centra u Labinu. Novim izgledom cvjećarne uspješno je promijenjen

dugogodišnji njen identitet. U 2020. godini naglasak rada cvjećarne biti će na

mijenjanju percepcije u javnosti. Naime, sadašnja percepcija javnosti povezuje ovu

cvjećarnu gotovo isključivo uz pogrebne običaje, a cilj je da bude prepoznata i kao

konkurentna cvjećarna koja može pružiti odgovarajuću ponudu za sve prilike

(vjenčanja, svečane prigode, posebni dani poput Valentinova i Dana žena i sl.).


30

Tablica 10.: Ciljevi i aktivnosti PC Pogrebne usluge za 2020. godinu


anketiranje korisnika (na osnovu upita,

zahtjeva i sl.)

obavještavanje Uprave o potrebama u cilju

izrade plana investicija i proširenja groblja

Praćenje novih i modernih proizvoda i

usluga na tržištu (veća ponuda, edukacija

zaposlenika)

Predradnica u

cvjećarni/Simona Griparićkontinuirano

Ruk. PC Pogrebne

usluge/Fernando Rajković

Ruk. PC Pogrebne

usluge/Fernando Rajković

Ruk. PC Pogrebne

usluge/Fernando Rajković kontinuirano

1. Opremanje mrtvačnice Mali Goljiu suradnji s općinom Sv. Nedelja izrada

tendera za nabavu opreme za mrtvačnicu

planirano za 2020., ovisi o

odobrenju sredstava Agencije

(odobreno od strane LAG-a)

2.

Reguliranje statusa napuštenih

grobnih mjesta (za koja se ne plaća

godišnja grobna naknada)

evidentirati napuštena grobna mjesta i po

potrebi pokretanje postupka za prekop (radi

dodjeljivana novom korisniku) kontinuirano

Pravovremeno osigurati dovoljan

broj grobnih mjesta

4.Promjena percepcije cvjećarne kod

korisnika (novi proizvodi)Predradnica u

cvjećarni/Simona Griparićkontinuirano

3.

Jačanje promocije putem Facebooka


31

Tablica 11.: RDG PC Pogrebne usluge za 2020. godinu

Rbr RDG PC POGREBNE USLUGE 2019 PR 2020 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 4.308.646 4.055.148 -253.498 -5,88%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 195.777 144.178 -51.599 -26,36%


4 Poslovni prihodi 4.504.424 4.199.326 -305.098 -6,77%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 1.339.108 1.239.213 -99.894 -7,46%

6 Troškovi neto plaća - 4700 846.827 1.061.733 214.906 25,38%

7


4720,4730,4740382.205 188.640 -193.565 -50,64%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 0 0 -


10


4450 do 4470,449051.542 61.400 9.858 19,13%



13


4000,4001,4003,4005,4006,400924.797 30.670 5.873 23,68%

14


405816.169 32.414 16.245 100,47%


16


4101,4106,4181,41862.679 5.640 2.961 110,55%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 17.752 18.370 618 3,48%

18 Ukupno materijalni troškovi 80.463 106.606 26.144 32,49%

19 Plin - 4011,4012 0 0 0 -

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 22.034 22.180 147 0,66%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 9.619 9.890 271 2,82%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 61.207 58.300 -2.907 -4,75%

24 Ukupno energija 92.859 90.370 -2.489 -2,68%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 12.599 15.400 2.801 22,23%



28


429802,4480,4670 do 4670233.739 34.332 593 1,76%


30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 33.492 28.800 -4.692 -14,01%

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 27.686 24.250 -3.436 -12,41%

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 94.917 87.382 -7.535 -7,94%

33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 0 19.000 19.000 -


35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 5.845 4.430 -1.415 -24,21%



38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 4.342 4.297 -45 -1,03%



41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 3.885 3.790 -95 -2,46%



44


4630,4639511 527 16 3,09%

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 3.542 3.790 248 7,00%

46


4640,4641,4680 do 46992.880 2.880 0 0,00%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 5.753 7.273 1.519 26,41%


49 Ukupno nematerijalni troškovi 52.922 52.941 19 0,04%

50


4160,7310,731225.506 24.450 -1.056 -4,14%

51 Amortizacija 4300 do 4321 327.308 362.088 34.780 10,63%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 866 900 34 3,89%

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 51.394 51.600 206 0,40%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 13.193 0 -13.193 -100,00%







61


do 789936.723 33.000 -3.723 -10,14%

62


7300,7331 do 7390429 378 -51 -11,78%

63 Izvanredni rezultat 36.295 32.622 -3.673 -10,12%

64 Ukupno prihodi 4.541.147 4.232.326 -308.821 -6,80%

65 Ukupno troškovi 3.476.545 3.461.092 -15.453 -0,44%

66 Dobit <> Gubitak 1.064.602 771.234 -293.368 -27,56%

2020 B vs 2019 PR


32

U planu poslovanja za 2020. godinu planira se ostvariti prihode u iznosu od

4.055.148 kn, što je za 253.498 kn (-5,88%) manje u odnosu na prognozu poslovanja

za 2019. godinu. Smanjenje prihoda odnosi se najviše na očekivani manji broj

prodanih grobnica i niša na groblju u Labinu. Plan prihoda po organizacijskim

jedinicama je sljedeći:

• OJ Pogrebni pogon: planirani prihodi u 2020. godini iznose 1.229.000

kn, te su za 98.148 kn veći u odnosu na prognozu poslovanja u 2019.

godini. Povećanje prihoda u 2020. godini odnosi se na planiranu

prodaju skupljeg asortimana pogrebne opreme, te pružanja dodatnih

usluga prilikom ispraćaja.

• OJ Groblje: planirani prihodi u 2020. godini iznose 1.470.148 kn, te su

za 231.786 kn manji u odnosu na prognozu poslovanja u 2019. godini.

Manji prihodi očekuju se zbog manje prodanih grobnica i niša na groblju

u Labinu. U planu za 2020. godinu je izgradnja 20 nove grobnice na

groblju „Martinski“ i prodaju oko 12 grobnica u 2020. godini.

• OJ Cvjećarna: planirani prihodi u 2020. godini iznose 1.356.000 kn, te

su za 32.335 kn manji u odnosu na prognozu poslovanja u 2019. godini.

Planirani prihodi prate trend prijašnjih godina.

Direktni troškovi u 2020. godini iznose 1.239.213 kn, te su za 99.895 kn (-

7,46%) manji u odnosu na prognozu poslovanja u 2019. godini. Do smanjenja je

došlo najviše zbog manje prodanih grobnica i niša.

Ukupno troškovi zaposlenih u 2020. godini iznose 1.372.993 kn, te su viši za

33.885 kn (+2,53%) u odnosu na prognozu poslovanja u 2019. godini. Do povišenja

troškova je došlo najviše zbog povišenja koeficijenata radnog mjesta Grobar – što

znači veći trošak plaća za dvoje radnika.

Ukupni materijalni troškovi u 2020. godini iznose 106.606 kn, te su za 26.144

kn (+32,49%) veći u odnosu na prognozu poslovanja u 2019. godini. Povećanje

troškova se očekuje zbog planirane nabave novih odijela za nosače lijesova na

sprovodima, nabave više sitnog inventara i većih troškova zaštite bilja (špricanje

protiv korova i stršljenova).

Trošak ukupne energije u 2020. godini iznosi 90.370 kn, te je za 2.489 kn (-

2,68%) manji u odnosu na prognozu poslovanja u 2019. godini. Smanjenje troškova

odnosi se najviše na potrošnju goriva, jer je u 2019. godini jedno vozilo bilo na

raspolaganju PC-u Čistoća.

Trošak ukupnog održavanja u 2020. godini iznosi 48.740 kn, te je za 3.887 kn

(- 7.39%) manji u odnosu na prognozu poslovanja u 2019. godini. Razlog je što se u

2020. godini ne planiraju popravci pogrebnih vozila, dok su 2019. godine na

popravku bila dva vozila.

Troškovi ostalih usluga u 2020. godini iznose 87.382 kn, te su za 7.535 kn (-

7,94%) manje u odnosu na prognozu poslovanja u 2019. godini. Manji troškovi se

očekuju jer će i zahvati na cvjećarni i groblju biti manji nego u 2019. godini.

Ukupno troškovi obrazovanja u 2020. godini iznose 23.430 kn, te su veći za

17.585 kn u odnosu na prognozu poslovanja u 2019. godini. Povećanje troškova se


33

odnosi na planirana doškolovanja jednog grobara (SSS) i jednog vozača pogrebnog

vozila (KV vozač) u 2020. godini.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2020. godini iznose 52.941 kn što je na istoj

razini kao u prognozi poslovanja za 2019. godinu.

Ukupni ostali troškovi u 2020. godini iznose 439.038 kn, te su za 20.771 kn

(+4,97%) veći u odnosu na 2019. godinu. Veći planirani troškovi u 2020. godini

odnose se na amortizaciju planiranog novog pogrebnog vozila.

Ukupni prihodi PC Pogrebne usluge za 2020. godinu planirani su u iznosu od

4.232.326 kn i manji su za 308.821 kn ( - 6,80% ) u odnosu na prognozu poslovanja

za 2019. godinu.

Ukupni troškovi PC Pogrebne usluge za 2020. godinu planirani su u iznosu od

3.461.092 kn i manji su za 15.453 kn ( -0,44% ) u odnosu na prognozu poslovanja za

2019. godinu.

Dobit PC Pogrebne usluge za 2020. godinu planira se ostvariti u iznosu od

771.234 kn, i manja je za 293.368 kn ( -27.56% ) u odnosu na prognozu dobiti za

2019. godinu.

U PC Pogrebne usluge planirana dobit za 2020. godinu odnosi se na:

• OJ Groblje u iznosu od 122.896 kn i manja je za 395.961 kn u odnosu na dobit

u 2019. godini.

• OJ Pogrebni pogon u iznosu od 223.104 kn i manja je za 4.892 kn u odnosu

na dobit u 2019. godini,

• OJ Cvjećarna u iznosu od 425.234 kn i veća je za 107.485 kn u odnosu na

dobit u 2019. godini.


34

5.4. PC TRŽNICA

PC Tržnica čine tri organizacijske jedinice: OJ Gradska tržnica, OJ

Sajam i OJ Cvjećarna Markat. U PC-u zaposleno je ukupno pet

djelatnika: rukovoditelj PC-a, referent naplate, prodavačica u cvjećarni

te dvije čistačice.

Zgrada tržnice nalazi se u ulici Antona Selana nedaleko Trga

labinskih rudara. Sastoji se od podruma (skladište), prizemlja i kata. U prizemlju se

nalazi 41 kameni pult za zelenu tržnicu koje okružuje osam bokseva. Na zelenu

tržnicu nastavlja se ribarnica gdje je smješteno deset kamenih pulteva i četiri boksa.

Na katu nalazi se sedam bokseva, dok je u sklopu gornjeg ulaza na tržnicu

smješteno još sedam poslovnih prostora (za ugostitelje, kioske/mjenjačnice i

prodavaonice). Osnovni poslovi PC-a vezani su uz organizaciju poslovanja gradske

tržnice, mjesečnog sajma te cvjećarne.

U 2019. godini izrađen je izvedbeni projekt adaptacije ribarnice u sklopu

gradske tržnice. Projekt obuhvaća sanaciju krova, zamjenu nove alu-stolarije,

postavu novih slojeva poda završno sa keramikom, izvedbu novih spuštenih stropova

unutar svih prostorija, ugradnju dekorativne završne žbuke, zamjenu svih instalacija

te postavu nove tehnologije unutar cjelokupne ribarnice. Projekt će se prijaviti na

natječaj za financiranje od strane Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba koji je u

planu za 2020. godine. Predviđenim natječajem LAGUR-a Alba financiranje projekta

iznosi 100% za prihvatljive troškove.

Tijekom godine ulaganja su uglavnom bila usmjerena u tekuće održavanje i

popravke opreme gradske tržnice, djelomičnu sanaciju krova, te ulaganje u

automatiku za otvaranje i zatvaranje vrata poslovnih prostora na katu gradske

tržnice.

Postavljeni su putokazi na cestama sukladno planiranim aktivnostima za 2019.

godinu.

Tijekom ljetnih mjeseci ponuda tržnice obogaćena je voćarnom u poslovnom

prostoru na ulazu u prizemlje tržnice.

Cvjećarna je kontinuirano nudila bogati asortiman rezanog cvijeća, cvjetnih

aranžmana , te dekorativnog materijala.

U 2020. godini osnovni fokus biti će usmjeren na aktivnosti za povećanje

prihoda tržnice (poticanje ugovaranja polugodišnjeg i godišnjeg najma kamenih

stolova, povećanje marketinških aktivnosti dnevne ponude tržnice, ponuda slobodnih

poslovnih prostora za uslužne djelatnosti, izrada prijedloga odluke o promjeni cijene

najma poslovnih prostora za djelatnosti koje nisu trenutno zastupljene u sklopu

tržnice kao poticaj u cilju popunjavanja praznih.

Izradom i realizacijom projekta regulacije prometa oko tržnice i parkirališta cilj

je stvoriti bolju dostupnost kupcima, te aktivnijom suradnjom sa lokalnom akcijskom

grupom „Istočna Istra“ i lokalnom akcijskom grupom u ribarstvu „Alba“ stvarati bliže

odnose prodavača i kupaca.


35

Kontinuiranom ponudom svježeg cvijeća i zelenila, prikladnom dopunom

asortimana i aranžmana, te dostavom narudžbi na adresu uz prethodno definirane

uvjete, planiraju se povećati prihodi cvjećarne Markat.

U cilju ostvarenja planirane dobiti 2020. godine pored povećanja prihoda cilj je

smanjiti troškove zaposlenih kao i troškove usluga održavanja.

Smanjenje troškova zaposlenih ostvariti će se preraspodjelom poslova

referenta naplate (kontinuirana zamjena prodavačice u cvjećarni za korištenje

tjednog i godišnjeg odmora, te ispomoć sektoru financija i kontrolinga po potrebi).

Za pružanje usluga održavanja maksimalno će se koristiti interne usluge u

okviru stručnih sposobnosti.


36

Tablica 12.: Ciljevi i aktivnosti PC Tržnica za 2020. godinu


1.Sanacija krova, fasade i zidova

gradske tržnice

pronalaženje izvora financiranja (iz vanjskih

izvora i vlastitim sredstvima)

Ruk. PC-a Tržnica/Dorijano

Bažon

ovisno o raspisivanju natječaja

FZOEU, 12/2020

po raspisivanju natječaja prijaviti projekt

(raspisivanje u planu do kraja godine)


Bažon

ovisno o uspješnosti prijave na

natječaj LAGUR-a, 12/2020

izrada tendera za nabavu (radova i opreme)Ruk. PC-a Tržnica/Dorijano

Bažon

ovisno o uspješnosti prijave na

natječaj LAGUR-a, 12/2020

naručiti izradu projekta regulacije prometa

oko tržnice i parkirališta


Bažon01/2020

pokretanje aktivnosti vezane uz promjene

cijena najma poslovnih prostora za

djelatnosti koje nisu trenutno zastupljene u

sklopu tržnice kao poticaj u cilju

popunjavanja praznih


Bažon01/2020

pronalaženje novih zakupaca poslovnih

prostora


Bažonkontinuirano

promocija domaćeg proizvoda, odnosno

lokalno uzgojenog voća i povrća (facebook i

sl.)


Bažonkontinuirano

poticati komunikaciju između OPG-ova i

kupaca o značaju izravne prodaje domaćih

proizvoda za održivost i povećanje domaće

proizvodnje


Bažonkontinuirano

marketinške aktivnosti vezane uz dnevnu

ponudu


Bažonkontinuirano

uvođenje novih proizvoda i usluga (dostava

narudžbi na adresu), praćenje tržišta,

edukacija prodavača


Bažonkontinuirano

4.

Praćenje poslovanja na dnevnoj

bazi putem kontroliranja stvarno

odrađenih sati i dnevnih prihoda po

mjestu troška

izrada dnevnog izvještaja odrađenih sati i

ostvarenih prihoda po mjestu troška


Bažonkontinuirano

5. Racionalizacija troškova zaposlenih

preraspodjela poslova referenta naplate,

kontinuirana zamjena prodavačice u

cvjećarni za korištenje tjednog i godišnjeg

odmora, te ispomoć sektoru financija i

kontrolinga po potrebi.


Bažonkontinuirano

6.

Dnevne koordinacije sa

rukovoditeljima PC-a uz održavanje

tjednih operativnih sastanaka sa

ciljem praćenja realizacije

zadataka kroz dnevne/tjedne

planove i izvještaje

održavanje dnevnih operativnih sastanaka

te praćenje izvršenja postavljenih zadataka


Bažonkontinuirano

2.Rekonstrukcija ribarnice na

gradskoj tržnici

3. Povećanje konkurentnosti prostora


37

Tablica 13.: RDG PC Tržnica za 2020. godinu

Rbr RDG PC TRŽNICA 2019 PR 2020 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 1.568.133 1.599.500 31.367 2,00%



4 Poslovni prihodi 1.568.133 1.599.500 31.367 2,00%


6 Troškovi neto plaća - 4700 361.559 421.430 59.871 16,56%

7


4720,4730,4740151.458 72.503 -78.955 -52,13%



10


4450 do 4470,449022.200 26.600 4.400 19,82%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 548.102 530.957 -17.145 -3,13%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 2.382 2.110 -272 -11,43%

13


4000,4001,4003,4005,4006,400913.000 12.590 -410 -3,16%

14


4058264 3.698 3.434 1300,76%


16


4101,4106,4181,41863.000 3.000 0 0,00%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 0 0 0 -


19 Plin - 4011,4012 0 0 0 -

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 -



23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 0 0 0 -

24 Ukupno energija 88.671 89.598 926 1,04%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 0 0 0 -



28


429802,4480,4670 do 467020 0 0 -



31 Ostale usluge - 4299 , 42903 13.341 15.000 1.659 12,44%

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 13.341 15.000 1.659 12,44%

33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 0 0 0 -


35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 0 0 0 -

36 Ukupno troškovi obrazovanja 0 0 0 -

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 0 0 0 -

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 0 0 0 -

39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 0 0 0 -

40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 0 0 0 -

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 0 0 0 -



44


4630,46390 0 0 -


46


4640,4641,4680 do 4699120.960 120.960 0 0,00%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 2.436 2.408 -28 -1,15%



50


4160,7310,731221.000 21.000 0 0,00%

51 Amortizacija 4300 do 4321 28.668 28.709 41 0,14%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 300 0 -300 -100,00%



55 Ukupno ostali troškovi 450.324 448.549 -1.775 -0,39%






61


do 78990 0 0 -

62


7300,7331 do 7390729 0 -729 -100,00%

63 Izvanredni rezultat -729 0 729 -100,00%

64 Ukupno prihodi 1.568.133 1.599.500 31.367 2,00%

65 Ukupno troškovi 1.598.899 1.584.125 -14.774 -0,92%

66 Dobit <> Gubitak -30.766 15.375 46.141 -149,97%

2020 B vs 2019 PR


38

U PC Tržnica 2020. godine planira se ostvariti poslovnih prihoda u iznosu od

1.599.500 kn, odnosno 31.367 kn (+2,00%) više u odnosu na prognozu poslovanja

za 2019. godinu.

Planirano povećanje poslovnih prihoda odnosi se na :

• povećanje prihoda OJ Tržnica u iznosu od 22.711 kn (+2,29%) zbog planiranja

ugovaranja zakupa praznih poslovnih prostora, te planirano povećanje

korištenja godišnjeg, polugodišnjeg i dnevnog najma kamenih stolova u

prizemlju tržnice,

• smanjenje prihoda OJ Sajam u iznosu od 2.576 kn (-1,54%) zbog manje

zainteresiranosti potencijalnih prodavača na mjesečnom sajmu, te broj

korisnika ovisan je i o vremenskim prilikama na dan održavanja sajma,

• povećanje prihoda OJ Cvjećarna Markat u iznosu od 11.232 kn (+2,73%) zbog

planiranog povećanja prodaje u odnosu na prognozu za 2019. godinu.

Direktni troškovi PC-a u 2020. godini planiraju se u iznosu od 243.916 kn i

manji su za 2.128 kn (-0,86%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2019. godinu,

zbog nižeg udjela nabavne vrijednosti planirane prodaje rezanog cvijeća i zelenila u

cvjećarni.

Ukupno planirani troškovi zaposlenih PC-a u 2020. godini iznose 530.957 kn i

manji su za 17.145 kn (-3,13%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu radi

smanjenja bruto plaća u iznosu od 19.085 kn (-3,86%) zbog manje planiranog broja

prekovremenih sati, smanjenja troškova prijevoza u iznosu od 2.460 kn te povećanja

potpora radnicima u iznosu od 4.400 kn.

Ukupni materijalni troškovi planirani su u iznosu od 25.526 kn i veći su za

3.060 kn (+13,62%) zbog planiranih ulaganja u nabavu sitnog inventara i zaštitne

opreme.

Troškovi ukupne energije za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 89.598 kn i

neznatno su veći u odnosu na prognozu za 2019. godinu (1,04%).

Ukupno održavanje u 2020. godini planira se u iznosu od 22.800 kn i veće je

u odnosu na prognozu 2019. godine za 3.585 kn (+18,66%) zbog planiranih

popravaka i servisiranja opreme.

Troškovi ostalih usluga u 2020. godini planirani su u iznosu od 15.000 kn i veći

su u odnosu na prognozu za 1.659 kn (+12,44%) zbog više planiranih elektro i

vodoinstalaterskih usluga.

Ukupno planirani nematerijalni troškovi u 2020. godini iznose 207.779 kn i

manji su u odnosu na prognozu za 2019. godinu za 2.228 kn (-1,06%), a odnose se

na naknade za korištenje i zaštitu voda.

Ukupno ostali troškovi (troškovi reklame, promidžbe, koncesije, amortizacije,

te interni troškovi) u 2020. godini planiraju se u iznosu od 448.549 kn i neznatno su

manji u odnosu na prognozu 2019. godine za 1.775 kn (-0,39%).

Ukupni prihodi PC Tržnica za 2020. planiraju se u iznosu 1.599.500 kn i veći

su za 31.367 kn (2,00%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2019.godinu.


39

Ukupni troškovi PC Tržnica za 2020. planiraju se u iznosu 1.584.125 kn i manji

su za 14.774 kn (-0,92%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2019.godinu.

Dobit PC Tržnica za 2020. planira se ostvariti u iznosu od 15.375 kn u odnosu

na prognozu gubitka za 2019. godinu u iznosu od -30.766 kn.

U strukturi PC-a planirana dobit za 2020. godinu odnosi se na:

• planirani gubitak OJ Tržnica u iznosu od -55.021 kn i manji je za 34.750

kn (-38,71%) u odnosu na prognozu 2019. godinu,

• planirani gubitak OJ Sajam u iznosu od -4.300 kn i veći je za 3.029 kn

u odnosu na prognozu 2019. godine u iznosu od -1.271 kn i

planiranu dobit OJ Cvjećarne u iznosu od 74.696 kn i veća je za 14.419 kn

(+23,92)% u odnosu na prognozu 2019. godinu.


40

5.5. PC ZELENE POVRŠINE

PC Zelene površine organiziran je za pružanje usluga održavanja i

oblikovanja javnih i privatnih zelenih površina. Organiziran je kroz

dvije organizacijske jedinice.

OJ Javne zelene površine obavlja uslugu prema proračunskim

korisnicima i plan rada proizlazi iz godišnjeg ugovora sa Gradom

Labinom, Općinom Raša i Općinom Kršan. Veći dio posla otpada na poslove košnje

javnih površina, uređivanje cvjetnih gredica i, posebice, na uređivanje kružnih tokova

od kojih svaki priča svoju posebnu simboličnu priču. Kružni tokovi nalaze se u

Labinu, Starom gradu, Rapcu, Vinežu i Vozilićima. Najnoviji izgrađen je tijekom 2019.

godine u Rapcu, a njegovo uređenje zadobilo je mnogo pohvala u javnosti. Time je

ujedno i estetski dojam Rapca kao destinacije unaprijeđen.

OJ Hortikultura je usmjerena na davanje usluga trećim licima od kojih je

najveći ugovoreni naručitelj tvrtka Valamar, koja nam svojim ugovorom ustupa

radove na održavanju oko svih hotela i upravne zgrade u Rapcu. U manjem obimu

redoviti naručitelji su HEP – ispostava Labin i MCZ.

U vrijeme intenzivnijih radova od ožujka do listopada PC Zelene površine

planira u 2020. godini raditi sa 16 vrtlara. U periodu izvan sezone dio stalno

zaposlenih vrtlara nastaviti će sa poslovima unutar PC Zelene površine, a dio će biti

premješten na poslove u PC Čistoća kao zamjena za radnike koji koriste godišnje

odmore. Takav princip „posudbe“ radne snage već se koristi ovisno o sezonskim

oscilacijama po PC-ima.

U 2020. godini planiramo manje prihode jer nam je smanjen obim ugovorenih

radova sa tvrtkom Valamar, a nemamo niti najave za investicijske projekte, koji su u

2019. godini značajno utjecali na povećani prihod OJ Hortikultura. Kako bi zadržali

postojeće klijente, ali i stekli nove, raditi ćemo na osmišljavanju novih oblika ponuda i

hortikulturnih rješenja.

Osim poslova održavanja: košnja, grabljanje, prozračivanje travnjaka, odvoz i

zbrinjavanje zelenog otpada, okopavanje, prihranjivanje, plijevljenje, sadnja,

orezivanje trajnica i perena, redukcijska, profilna, sanitarna, pomladna, uzgojna i

sanacijska sječa stablašica, pružamo i usluge uređenja zelenilom u interijerima, te

izradu plana sadnje. Posao je organiziran kroz godišnje i tjedne planove.

Svakodnevnim praćenjem realizacije uspostavlja se kvalitetnija baza podataka za

naredna planiranja radne snage, poslova i davanje ponuda naručiteljima.

S tim ciljem će se nastaviti i narednih godina. O strojevima i mehanizaciji brine

PC Održavanje, no svakodnevna briga definirana je poimence prema vrtlaru koji za

svoj rad koristi pojedini stroj ili alat.


41

Tablica 14.: Ciljevi i aktivnosti PC Zelene površine za 2020. godinu


kontaktiranje potencijalnih klijenataRuk. PC Zelene površine/Lori

Luketa Dagostinkontinuirano

prilagodljivost u dnevnim planovimaRuk. PC Zelene površine/Lori


detaljnije definiranje dnevnih i tjednih

obaveza za svakog djelatnika PC-a

Ruk. PC Zelene površine/Lori

Luketa Dagostin02/2020

rad na jačanju individualne odgovornosti

zaduživanjem pojedinca za konkretne

zadatke



jasna podjela poslova i odgovornosti

poslovođa



3. Povećanje kvalitete rada vrtlara

omogućavanje svim vrtlarma da se okušaju u

svim vrstama vrtlarskih poslova i omogućiti

im mentorstvo iskusnijih vrtlara i vrtlara

specijalista



rad na kvaliteti kako bi mogli postići više

cijene usluga



oblikovanje novih ponuda i usluga u skladu s

trendovima u vrtlarstvu i hortikulturi



1. Pronalazak novih poslova

2.Reorganizacija rada PC-a s ciljem

povećanja efikasnosti

4. Povećanje prihoda


42

Tablica 15.: RDG PC Zelene površine za 2020. godinu

Rbr RDG PC ZELENE POVRŠINE 2019 PR 2020 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 4.439.275 3.276.000 -1.163.275 -26,20%



4 Poslovni prihodi 4.439.275 3.276.000 -1.163.275 -26,20%



7


4720,4730,4740570.378 177.286 -393.091 -68,92%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 151.477 151.477 -


10


4450 do 4470,449082.285 88.150 5.865 7,13%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 1.770.434 1.501.559 -268.875 -15,19%


13


4000,4001,4003,4005,4006,400943.504 20.600 -22.904 -52,65%

14


405831.502 63.653 32.151 102,06%


16


4101,4106,4181,418631.680 10.300 -21.380 -67,49%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 20 0 -20 -100,00%

18 Ukupno materijalni troškovi 110.856 98.931 -11.924 -10,76%

19 Plin - 4011,4012 0 0 0 -

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 496 492 -4 -0,84%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 0 0 0 -

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 101.721 58.000 -43.721 -42,98%

24 Ukupno energija 102.218 58.492 -43.726 -42,78%




28


429802,4480,4670 do 467020 0 0 -



31 Ostale usluge - 4299 , 42903 372.254 190.000 -182.254 -48,96%


33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 28.050 0 -28.050 -100,00%

34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 1.504 800 -704 -46,81%

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 7.142 5.900 -1.242 -17,39%

36 Ukupno troškovi obrazovanja 36.696 6.700 -29.996 -81,74%




40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 3.155 2.580 -575 -18,23%


42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 1.088 0 -1.088 -100,00%


44


4630,46390 0 0 -

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 0 0 0 -

46


4640,4641,4680 do 46992.635 1.920 -715 -27,13%




50


4160,7310,73120 0 0 -

51 Amortizacija 4300 do 4321 72.338 69.255 -3.083 -4,26%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 0 0 -

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 0 0 0 -

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 34.490 0 -34.490 -100,00%

55 Ukupno ostali troškovi 106.828 69.255 -37.573 -35,17%




59 Financijski rashodi 7210 do 7250 861 0 -861 -100,00%

60 Financijski rezultat -861 0 861 -100,00%

61


do 789925 0 -25 -100,00%

62


7300,7331 do 73900 0 0 -

63 Izvanredni rezultat 25 0 -25 -100,00%

64 Ukupno prihodi 4.439.300 3.276.000 -1.163.300 -26,20%

65 Ukupno troškovi 2.938.267 2.096.477 -841.791 -28,65%

66 Dobit <> Gubitak 1.501.033 1.179.523 -321.510 -21,42%

2020 B vs 2019 PR


43

Za PC Zelene površine u 2020. godini planiramo prihod u iznosu od 3.276.000

kn što je za 26,20% manje u odnosu na 2019. godinu u kojoj ćemo prema prognozi

ostvariti 4.439.275 kn.

U 2020. godini u odnosu na 2019. planirani prihodi:

• u OJ Javne zelene površine iznose 2.376.000 kn i manji su za 258.303 kn

(-9,8%) u odnosu na 2019. godinu jer u 2020. godini nema investicijskih projekta

(u 2019. godini je to bio kružni tok u Rapcu)

• u OJ Hortikultura iznose 900.000 kuna i manji su za 904.972 kn (-50,13%) jer

je u ugovora s tvrtkom Valamar za 2020. godinu smanjen obim naručenih

poslova održavanja zelenih površina, te nema najave investicijskih poslova.

Planirani direktni troškovi u 2020. godini iznose 125.000 kn i manji su za 246.340

kn (-66,34 %) u odnosu na 20019. godinu zbog manje ugovorenog posla, posebno

izostanka investicijskih projekata.

Ukupni troškovi zaposlenih u 2020. godini iznose 1.501.559 kn i u odnosu na

prognozu za 2019. godinu manji su za 268.875 kn ili za 15,19 %. i to zbog planiranog

manjeg broja sezonskih radnika te zbog planiranog rada u zimskim mjesecima za

druge profitne centre. Razlika bi bila i veća da u 2020. godini nema planirane

otpremnine u iznosu od 151.477 kuna.

Za potrošni materijal u 2020.godinu plan iznosi 98.931 kuna, u odnosu na 2019.

godinu to je smanjenje troška za 11.924 kuna ili 10,76% jer u 2020.godini nećemo

nabavljati nove alate i strojeve, te se planiraju manji troškovi dostave sadnog

materijala. Veći je trošak na stavci radne odjeće, jer u 2020. godini se obnavlja

(svake druge godine).

Trošak energije, odnosno goriva za vozila u 2020. iznosi 58.429 kn i u odnosu na

prognozu za 2019. godinu je manji za 42,98 % jer je planiran manji obim posla, a ne

očekujemo u većem obimu korištenje naših vozila za podjelu spremnika.

Za troškove održavanja vozila u planu je 19.500 kn, za 48,14 % manje nego u

2019. godini, proporcionalno planiranom manjem obimu posla i obavljenim

generalnim popravcima u 2019. godini.

Za ostale usluge planirano 190.000 kuna ili 182.254 kn manje (-48,96%) nego u

2019.godini, jer očekujemo manje potrebe za uslugama piljenja na visini u obje

organizacione jedinice, te izostaje značajnije naručivanje ugradnje automatskog

navodnjavanja.

Troškovi obrazovanja u 2020. godini iznose 6.700 kuna i manji su u odnosu na

2019. godinu za 29.996 kuna (-81,74%) jer su u 2019. edukacijom bili obuhvaćeni svi

radnici.

Ukupni nematerijalni troškovi manji su za 2.137 kn (7,33%) jer ne očekujemo

troškove bankarskih usluga koje smo imali u 2019. godini kod investicijskih ugovora s

tvrtkom Valamar.

Ukupni troškovi za 2020. godinu iznose 2.096.477 kuna i manji su u odnosu na

2019. godinu za 841.791 kuna (28,65%). Planirana dobit iznosi 1.179.523 kuna, što

je za 321.510 kuna manje nego 2019. godine ili za 21,42%.


44

6. ZAJEDNIČKE SLUŽBE

6.1. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

Sektor Zajedničkih službi održava sustav upravljanja kvalitetom i

okolišem, osmišljava razvojne programe, provodi interne audite,

sudjeluje u razvoju strateških projekata, brine o edukaciji zaposlenika,

brine o usklađenosti sa zakonskom regulativom i slično. U svome

sastavu ima i OJ Ured uprave koji vodi kadrovske poslove, pravnu

dokumentaciju i pravne poslove, brine o poštivanju standarda radnih procesa društva

i drugo.

U sektoru su trenutno zaposlena četiri radnika, to su rukovoditeljica sektora,

voditeljica ureda uprave, referent za marketing i odnose s javnošću i čistačica.

Novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji sa popisom radnih mjesta stupio je na snagu

1.5.2019. godine osim u dijelu izmjena koje se odnose na Sektor zajedničkih službi i

ukidanje radnog mjesta stražara koje izmjene su stupile na snagu 15.7.2019. godine.

Radniku zaposlenom na radnom mjestu stražara poslovno se je otkazao ugovor o

radu na neodređeno vrijeme iz organizacijskih razloga, odnosno zbog ukidanja

radnog mjesta. Radniku se je isplatila pripadajuća otpremnina te je ujedno ostvario i

pravo na prijevremenu mirovinu.

U veljači 2019. godine radnica zaposlena na radnom mjestu voditeljice općih,

kadrovskih i pravnih poslova otkazala je Ugovor o radu. U 2020. godini povratkom

radnice sa porodiljnog dopusta preraspodijeliti će se poslovi ureda Uprave.

Zbog odlaska u mirovinu radnika koji je pored ostalih poslova u PC Čistoća

obavljao i poslove stručnjaka zaštite na radu bilo je potrebno pronaći novu osobu sa

položenim stručnim ispitom. Sklopljen je Ugovor za obavljanje poslova stručnjaka

zaštite na radu sa novom radnicom na 2 sata dnevno.

Donošenjem Izmjena i dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

od dana 5.9.2019. godine očekuje nas intenzivno razdoblje oko donošenja novog

cjenika javne usluge i izmjena Odluka jedinica lokalne samouprave temeljem kojih se

vršiti sakupljanje, odvoz i gospodarenje komunalnim otpadom donesenih na vijećima

krajem siječnja.

Polovicom godine osposobljen je i uređen prostor na tržnici za potrebe arhive.

Dio dokumentacije preseljen je iz Upravne zgrade, te se u 2020. godini planira

izlučivanje dijela gradiva uz angažman ovlaštene tvrtke sve kako bi se ispoštovali

propisi o arhivskoj građi. Za isto se planira osposobiti osobu polaganjem stručnog

ispita s obzirom da je pravnica koja je imala položen ispit otkazala ugovor o radu.

U 2019. godini primjenom Pravilnika o evaluaciji radnika i platnim razredima

izvršilo se ocjenjivanje svih radnika. Od početka primjene Pravilnika do danas vidljiva

su značajna poboljšanja te učinak samih ocjenjivanja. U 2020. godini nastaviti će se

sa ocjenjivanjem radnika kao svojevrsni alat za stimulaciju i nagrađivanje.


45

Tijekom godine provodila su se i potrebna osposobljavanja radnika za

odgovarajuća radna mjesta u skladu sa Zakonom o zaštiti na rad.

Također, provodile su se i redovite i izvanredne kontrole alkoholiziranosti

radnika, po svim organizacijskim jedinicama, kako bi se pravovremeno poduzele sve

mjere u svrhu sprječavanja štetnih događaja u pogledu zaštite na radu. Nije

zabilježen niti jedan slučaj alkoholiziranosti radnika u 2019. godini.

7. i 8. veljače 2019. godine provodili su se recertifikacijski audit prema normi

ISO 14001:2015 te nadzorni audit prema normi ISO 9001:2015. Prezentacijom

rezultata audita u kojima nije bilo utvrđenih nesukladnosti tvrtka je uspješno nastavila

certifikacijski ciklus sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Razmotrene su i

utvrđene opservacije te jake i slabe strane sustava, dobra praksa i prilike za daljnja

poboljšanja. Odrađuju se sve aktivnosti kako bi Društvo nesmetano produžilo

certifikat u veljači 2020. godine.

Tablica 16.: Ciljevi i aktivnosti Zajedničkih službi za 2020. godinu

R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJI ROK ZA REALIZACIJU

usklađivanje sa Uredbom o izmjenama i

dopunama Uredbe o gospodarenju

komunalnim otpadom od 14.9.2019.

Ruk. ZS/Sandra Višković Marković 2020

donošenje potrebnih akata Društva po

donošenju Odluka JLS radi usklađivanje sa

Zakonom o komunalnom gospodarstvu

Ruk. ZS/Sandra Višković Marković 2020

provođenje GDPR Uredbe Referent za marketing i odnose s

javnošću/Lari Zahtilakontinuirano

2.

Nastaviti edukaciju građana i nakon

završetka projekta "Zelene navike

za održivu Labinštinu"

ažuriranje web stranica, informiranje građana,

tisak i distribucija potrebnog materijalaRuk. ZS/Sandra Višković Marković 1-12/2020

3.Prelazak na web aplikaciju uredsko

poslovanje

osmišljavanje i implementacija dodjeljivanja

novih klasifikacijskih brojeva kroz aplikaciju Ruk. ZS/Sandra Višković Marković 06/2020

osposobljavanje za Voditelja arhive

polaganjem stručnog ispitaRuk. ZS/Sandra Višković Marković 06/2020

izlučivanje dijela arhivskog gradiva (sa

ovlaštenom tvrtkom)Ruk. ZS/Sandra Višković Marković 12/2020

5.Osposobljavanje i edukacija

radnika

provođenje ciljanih osposobljavanja vezana za

radno mjesto Ruk. ZS/Sandra Višković Marković kontinuirano

6. Unaprijediti upravljanje kadrovima

analiza radnih mjesta (planiranje),

zapošljavanje, edukacija i razvoj,motiviranje i

nagrađivanje

Uprava/Ured Uprave kontinuirano

7.

Unaprijediti sustava naplate

potraživanja (praćenje procesa,

mjerenje)

zaduživanje zaposlenice odgovorne za

vođenje procesa uspostave i kontrole sustava

te pripreme izvještaja

Ruk. ZS/Sandra Višković Marković kontinuirano

8.Produženje certifikata 9001 i 14001

kroz nadzorne audite

interni auditi, ocjena sustava, ažuriranje

dokumentacije SUK-aInterni auditori 02/2020

1. Poštivanje zakonske regulative

4.

Započeti sa izlučivanjem dijela

arhivskog gradiva i ustrojem arhive

u novom prostoru


46

6.2. SEKTOR FINANCIJA I KONTROLINGA

Sektor financija i kontrolinga zapošljava pet djelatnica na slijedećim

poslovima: fakturiranje svih isporuka robe i usluga u djelokrugu rada

društva, vođenje svih pozicija unutar glavne knjige i salda kontima

kupaca i dobavljača, vođenje robno-materijalnog knjigovodstva,

vođenje knjigovodstva osnovnih sredstava te obračun plaća; odnosno

vodi računa o ustroju i vođenju svih analitičkih i sintetičkih evidencija unutar društva.

Sektor je također odgovoran za organizaciju i donošenje operativnih planova

društva, te izradu mjesečnih i godišnjih izvještaja o poslovanju i analizu istih. Uz

navedeno, osnovna zadaća Sektora je i pravovremeno usklađivanje sa zakonskim

regulativama i izmjenama istih, te knjigovodstveno evidentiranje i izvještavanje u

skladu sa računovodstvenim politikama društva i standardima financijskog

izvještavanja.

Tijekom 2019. godine završena je prva faza projekta uvođenja pametnog

menadžerskog IT sustava financijskog izvještavanja u suradnji sa tvrtkom Libusoft

Cicom iz Zagreba. Cilj je bio izgraditi suvremeni sustav financijskog planiranja i

izvještavanja koji u realnom vremenu može pratiti trendove u poslovanju. Potrebno je

eliminirati ručnu pripremu planova kao i ručno ažuriranje izvršenja i alokacije troškova

čime se smanjuje mogućnost pogreške te ubrzava proces. Pouzdani i ažurni podaci

koje je moguće sagledavati po različitim kriterijima te pravovremeno analizirati

omogućuju menadžmentu kvalitetno planiranje, praćenje i upravljanje poslovanjem.

Tijekom 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom

gospodarstvu koji propisuje novosti vezane uz vođenje poslovnih knjiga društava


47

koje uz obavljanje komunalne djelatnosti obavljaju i druge djelatnosti od općeg

interesa i/ili tržišnu gospodarsku djelatnost, a u vlasništvu su jedinica lokalne

samouprave. U njihovo se poslovanje uvodi i primjena načela neprofitnosti.

Navedeno se načelo primjenjuje samo na obavljanje komunalne djelatnosti, ali se ne

primjenjuje na obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti. Radi toga je potrebno

ustrojiti računovodstvo na način da se osiguraju podaci o svakoj pojedinoj djelatnosti

zasebno. Uvođenjem analitičkih računa unutar računa glavne knjige omogućiti će se

prikaz poslovanja pojedine djelatnosti na način da će se putem računovodstvenog

programa uzeti u obzir samo one račune koji se odnose na određenu djelatnost te

formirati izvješće.

Tablica 17.: Ciljevi i aktivnosti Financija i kontrolinga za 2020. godinu

R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJI ROK ZA REALIZACIJU

evaluacija rada i kompetencija zaposlenika,

rotacija i adekvatna podjela posla, razvoj

potencijala pojedinaca i ostali instrumenti

motiviranja

Ruk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić kontinuirano

individualiziranje odgovornosti zaposlenika

za pojedine zadatke povezati sa sustavom

evaluacije


ažuriranje pravilnika i procedura kao jasno

definiranih pravila postupanja u sektoruRuk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić kontinuirano

2.Educirati referenta obračuna

plaća

educirati novog zaposlenika za radno

mjesto referent obračuna plaće radi

najavljenog odlaska u mirovinu

Ruk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić 04/2020

3.

Kontinuirano unapređenje

sustava naplate potraživanja

od kupaca

ažuriranje procedure za naplatu

potraživanja od kupaca i kontrola

provođenja iste


5.

Odvojeno računovodstveno

praćenje komunalnih i drugih

djelatnosti

ustrojiti analitičke račune (konta) unutar

računa glavne knjigeRuk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić 04/2020

Ruk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić 06/2020

1.Povećati efikasnost

zaposlenika

4.

Unapređenje sustava

financijskog planiranja i

izvještavanja

objediniti postupak financijskog planiranja i

izvještavanja kroz LC aplikaciju


48

Tablica 18.: RDG Zajedničke službe za 2020. godinu

Rbr RDG ZAJEDNIČKE SLUŽBE 2019 PR 2020 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 6.780 6.000 -780 -11,50%



4 Poslovni prihodi 6.780 6.000 -780 -11,50%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 610 0 -610 -100,00%


7


4720,4730,4740706.609 343.746 -362.862 -51,35%



10


4450 do 4470,4490137.492 115.300 -22.192 -16,14%


12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 35.820 34.800 -1.020 -2,85%

13


4000,4001,4003,4005,4006,400927.328 27.290 -38 -0,14%

14


405811.596 36.417 24.821 214,05%


16


4101,4106,4181,418613.555 13.660 105 0,77%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 45.881 42.550 -3.331 -7,26%


19 Plin - 4011,4012 168 0 -168 -100,00%

20 Lož ulje - 4019 20.992 21.010 18 0,09%



23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 41.380 41.810 430 1,04%

24 Ukupno energija 97.497 98.318 821 0,84%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 3.886 4.060 174 4,48%



28


429802,4480,4670 do 4670233.700 31.138 -2.562 -7,60%



31 Ostale usluge - 4299 , 42903 41.106 41.180 74 0,18%



34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 5.109 5.100 -9 -0,17%

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 12.180 13.100 920 7,56%


37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 7.306 6.500 -806 -11,03%





42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 134.422 133.680 -742 -0,55%


44


4630,463970.520 70.520 0 0,00%


46


4640,4641,4680 do 4699123.696 122.815 -881 -0,71%




50


4160,7310,731288.574 84.625 -3.949 -4,46%

51 Amortizacija 4300 do 4321 302.027 311.783 9.756 3,23%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 53.694 57.700 4.006 7,46%





57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 588 0 -588 -100,00%




61


do 789988.088 77.000 -11.088 -12,59%

62


7300,7331 do 7390236.236 35.000 -201.236 -85,18%

63 Izvanredni rezultat -148.148 42.000 190.148 -128,35%

64 Ukupno prihodi 156.012 141.040 -14.972 -9,60%

65 Ukupno troškovi 4.617.549 4.516.061 -101.488 -2,20%

66 Dobit <> Gubitak -4.461.537 -4.375.021 86.516 -1,94%

2020 B vs 2019 PR


49

Zajedničke službe obuhvaćaju neprofitabilne sektore, a to su Nabava,

Financije i kontroling, Ured uprave te Radiona.

Prihodi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.000 kn, a odnose se na

prihode od zakupa prodajnih mjesta u sklopu godišnjeg održavanja sajma cvijeća, te

su na nivou ostvarenih prihoda za 2019. godinu.

U planu za 2020. godinu predviđeni su troškova zaposlenih u iznosu od

2.561.016 kn što je više u odnosu na prognozu za 2019. godinu za 50.496 kn

(+2,01%). Povećanje se odnosi na kadrovske promjene koje su se desile tijekom

2019. godine (sporazumni raskid ugovora o radu, odlazak u mirovinu, porodiljni

dopust, zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu na nepuno radno vrijeme) te koje će

uslijediti u 2020. godini ( povratak sa porodiljnog dopusta, popunjavanje upražnjenog

radnog mjesta).

Planirani ukupni materijalni troškovi za 2020. godinu iznose 169.737 kn što je

više za 20.618 kn (+13,83%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu. Povećan je

trošak nabave sitnog inventara koji iznosi 36.417 kn što je više za 24.821 kn

(+214,05%) u odnosu na prognozu. Veće stavke odnose se na uredske stolice u

iznosu od 4.800 kn, automatski uvlakač papira za kopiranje i skeniranje - Konica

Minolta u iznosu od 3.170 kn te alata za potrebe radione u iznosu od 13.095 kn.

Planirano je smanjenje poštanskih troškova koji iznose 42.550 kn u iznosu od 3.331

kn (-7,26%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu zbog uvođenja slanja e-računa

pravnim osobama.

Planirani ukupni troškovi energije za 2020. godinu iznose 98.318 kn što je na

nivou prognoze za 2019. godinu.

Planirani ukupni troškovi održavanja u 2020. godini iznose 37.410 kn te su viši

za 4.498 kn (+13,67%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu i većim dijelom

odnose se na planirane usluge održavanje informatičke opreme te sanacije stropa

ureda računovodstva.

Planirani ukupni troškovi ostalih usluga za 2020. godinu iznose 72.318 kn što

je manje za 2.488 kn (-3,33%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu jer se

predviđaju manji troškovi po ugovoru o djelu za električara u radioni.

Planirani ukupni troškovi obrazovanja za 2020. godinu iznose 41.200 kn i viši

su za 2.212 kn (+5,67%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu prema planu

edukacije.

Planirani ukupni nematerijalni troškovi za 2020. godinu iznose 831.013 kn što

je niže za 42.404 kn (-4,85%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu. Planirane

intelektualne usluge za 2020. godinu iznose 390.787 kn i niže su za 38.614 kn (-

8,99%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu. U 2019. godini povećani se trošak

odnosio na uvođenje novih aplikacija kao što su E-računi, SEPA – nalozi za izravno

terećenje te povećanja broja licenci u LC sustavu.

Plan ukupnih ostalih troškova za 2020. godinu iznose 490.048 kn i viši su za

8.573 kn (+1,78%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu. Smanjen je iznos

reklama, donacija i sponzorstva za 3.949 kn (-4,46%) zbog manjeg iznosa planiranih

sponzorstva u 2020. godini. Povećan je iznos amortizacije za 9.756 kn (+3,23%) radi


50

planirane nabave novih osnovnih sredstava prema planu nabave za 2020. godinu.

Povećan je iznos reprezentacije za 4.006 kn (-7,46%) iz razloga što se u 2020. godini

očekuje intenzivnije koordinacije komunalnih tvrtki na razini Županije radi izmjene i

dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Planirani financijski prihodi za 2020. godinu iznose 58.040 kn i manji su za

3.105 kn (-5,08%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu i odnose se na prihode od

kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Planirani financijski rashodi za 2020. godinu iznose 180.000 kn i viši su za

58.031 kn (+47,58%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu i prate dinamiku otplate

kreditnih zaduženja.

Planirani ostali prihodi za 2020. godinu iznose 77.000 kn i niži su za 11.088 kn

( -12,59%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu i ovise o naplaćenim troškovima

po tužbama, naknadama šteta od osiguranja i slično.

Planirani ostali rashodi za 2020. godinu iznose 35.000 kn i niži su za 201.236

kn (-85,18%) u odnosu na prognozu za 2019. godinu i ovise o otpisu zastarjelih

potraživanja od kupaca.


51

7. PLAN SATI RADA

Poslovno planiranje 2020. godine uključuje i planiranje radnih sati za

svako radno mjesto pojedinačno, kao i raspored godišnjih odmora. Na

taj način moguće je planirati i točan iznos troškova za plaće radnicima

po mjesecima. U sljedećim tablicama prikazano je ostvarenje sati za

prvih deset mjeseci 2019. godina, sa prognozom za studeni i

prosinac, te planirani sati za 2020. godinu. Prikazan je indeks sati 2020. godine u

odnosu na 2019. godinu.

7.1. 1.MAJ d.o.o. UKUPNO

Tablica 19.: Plan sati rada za 1.MAJ d.o.o. 2019. i 2020. godine

7.2. UPRAVA (SEKTORI FINANCIJE I KONTROLING I ZAJEDNIČKE SLUŽBE)

Tablica 20.: Plan sati rada za neprofitne sektore 2019. i 2020. godine

siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno

Odrađeni sati u 2019. 13.295 12.942 15.948 16.032 17.294 14.191 18.978 17.233 15.652 15.168 12.053 11.771 180.555

Bolovanja u 2019. 1.943 1.451 1.323 1.412 2.254 2.497 2.196 1.883 1.785 1.412 1.395 1.120 20.671

Stanje kompenzacije -286 -73 367 -399 -326 1.285 -139 19 -159 -39 20 52 324

Godišnji odmor+dopust 3.196 2.195 1.764 1.891 910 1.959 474 1.020 1.857 1.497 2.436 2.638 21.837

Ukupno sati 18.148 16.516 19.402 18.936 20.132 19.932 21.509 20.155 19.136 18.038 15.904 15.581 223.387


Odrađeni sati u 2020. 13.351 12.914 16.807 17.176 17.654 18.050 19.692 17.927 18.748 16.072 14.011 15.324 197.726

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Godišnji odmor+dopust 2.985 2.671 1.144 1.302 712 1.048 1.814 1.838 1.590 2.616 2.065 1.605 21.390

Ukupno sati 16.336 15.585 17.951 18.478 18.366 19.098 21.506 19.765 20.338 18.688 16.076 16.929 219.116

2020/2019 0,90 0,94 0,93 0,98 0,91 0,96 1,00 0,98 1,06 1,04 1,01 1,09 0,98


Odrađeni sati u 2019. 1.680 1.766 1.868 1.793 1.886 911 1.983 1.447 1.595 1.765 1.312 1.138 19.143

Bolovanja u 2019. 483 160 220 174 189 233 253 179 167 181 245 160 2.644

Stanje kompenzacije -116 -39 -20 25 16 413 -165 -126 -60 -9 0 -8 -88

Godišnji odmor+dopust 232 188 56 180 200 736 16 280 216 263 168 302 2.837

Ukupno sati 2.280 2.075 2.124 2.172 2.291 2.293 2.087 1.780 1.918 2.200 1.725 1.592 24.536


Odrađeni sati u 2020. 1.734 1.724 2.212 1.758 2.040 1.546 1.946 1.576 1.956 2.062 2.142 2.018 22.714

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 1.974 1.984 2.244 2.166 2.040 1.938 2.346 2.040 2.068 2.142 2.142 2.244 25.328

2020/2019 0,87 0,96 1,06 1,00 0,89 0,85 1,12 1,15 1,08 0,97 1,24 1,41 1,03


52

7.3. PC ČISTOĆA

Tablica 21.: Plan sati rada za PC Čistoća 2019. i 2020. godine


Odrađeni sati u 2019. 6.832 6.215 6.680 6.928 7.703 7.223 9.565 10.103 8.274 7.813 6.403 6.769 90.507

Bolovanja u 2019. 1.364 993 806 902 1.577 1.923 1.716 1.156 1.275 1.039 990 800 14.541

Stanje kompenzacije -66 27 -31 -63 -113 284 -45 -6 10 -83 0 0 -85

Godišnji odmor+dopust 1.448 1.545 1.483 1.287 422 519 212 146 1.150 794 1.540 1.240 11.786

Ukupno sati 9.578 8.780 8.938 9.055 9.589 9.949 11.448 11.400 10.709 9.563 8.933 8.809 116.749


Odrađeni sati u 2020. 6.996 7.067 7.725 8.516 8.948 10.266 10.857 10.320 10.733 8.027 7.517 8.249 105.221

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor+dopust 1.521 1.099 952 790 712 520 806 594 486 2.016 777 555 10.828

Ukupno sati 8.517 8.166 8.677 9.306 9.660 10.786 11.663 10.914 11.219 10.043 8.294 8.804 116.049

2020/2019 0,89 0,93 0,97 1,03 1,01 1,08 1,02 0,96 1,05 1,05 0,93 1,00 0,99


Odrađeni sati u 2019. 1.441 1.174 1.356 1.348 1.779 2.081 2.280 2.262 1.808 1.545 1.340 1.275 19.688

Bolovanja u 2019. 0 0 0 101 235 210 249 165 200 181 165 160 1.666

Stanje kompenzacije -22 2 0 -4 -5 16 16 2 -15 -30 0 0 -41


Ukupno sati 1.588 1.493 1.606 1.619 2.075 2.307 2.544 2.429 2.265 1.816 1.690 1.635 23.067


Odrađeni sati u 2020. 1.421 1.385 1.467 1.412 1.803 2.247 2.420 2.196 2.322 1.425 1.394 1.442 20.934

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 1.588 1.559 1.641 1.578 1.955 2.247 2.594 2.350 2.496 1.993 1.563 1.611 23.175

2020/2019 1,00 1,04 1,02 0,97 0,94 0,97 1,02 0,97 1,10 1,10 0,92 0,99 1,00

OJ JAVNE POVRŠINE


Odrađeni sati u 2019. 3.718 3.269 3.061 3.672 3.978 3.632 5.105 5.654 4.613 4.314 3.208 3.584 47.808

Bolovanja u 2019. 1.096 833 733 341 846 1.284 1.258 812 908 604 660 480 9.855

Stanje kompenzacije -29 53 14 -88 -78 177 19 2 45 -57 0 0 58

Godišnji odmor+dopust 707 832 932 636 186 193 7 64 790 518 1.050 800 6.715

Ukupno sati 5.492 4.987 4.740 4.561 4.932 5.286 6.389 6.532 6.356 5.380 4.918 4.864 64.436


Odrađeni sati u 2020. 4.008 3.812 4.018 4.779 4.825 5.700 5.950 5.851 5.934 4.315 4.084 4.708 57.984

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor+dopust 502 480 522 504 480 456 552 360 312 1.240 272 0 5.680

Ukupno sati 4.510 4.292 4.540 5.283 5.305 6.156 6.502 6.211 6.246 5.555 4.356 4.708 63.664

2020/2019 0,82 0,86 0,96 1,16 1,08 1,16 1,02 0,95 0,98 1,03 0,89 0,97 0,99

OJ ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA


Odrađeni sati u 2019. 469 479 655 851 757 512 789 692 535 480 480 560 7.259

Bolovanja u 2019. 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Stanje kompenzacije -27 -9 -5 2 -16 51 -36 -21 -6 40 0 0 -26

Godišnji odmor+dopust 104 32 56 64 0 112 24 56 8 48 160 80 744

Ukupno sati 547 502 706 949 741 675 777 727 538 568 640 640 8.009


Odrađeni sati u 2020. 523 520 674 712 600 579 691 590 744 669 712 686 7.700

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 707 680 754 712 680 643 771 670 744 717 712 734 8.524

2020/2019 1,29 1,35 1,07 0,75 0,92 0,95 0,99 0,92 1,38 1,26 1,11 1,15 1,06

OJ ADMINISTRACIJA U ČISTOĆI


53


Odrađeni sati u 2019. 354 228 300 178 12 0 0 200 167 365 272 294 2.370

Bolovanja u 2019. 0 0 59 348 350 217 28 0 0 0 0 0 1.002

Stanje kompenzacije 5 -4 -34 1 -2 0 2 0 -5 6 0 0 -31


Ukupno sati 533 492 490 527 360 311 211 226 162 371 337 334 4.354


Odrađeni sati u 2020. 0 120 174 174 172 174 181 172 174 179 167 181 1.868

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 167 165 174 174 172 174 181 172 174 179 167 181 2.080

2020/2019 0,31 0,34 0,36 0,33 0,48 0,56 0,86 0,76 1,07 0,48 0,50 0,54 0,48

OJ DEPONIJ


Odrađeni sati u 2019. 426 495 691 473 324 337 400 202 188 742 616 628 5.522

Bolovanja u 2019. 228 160 7 26 0 0 0 0 0 0 0 0 421

Stanje kompenzacije -5 -30 -3 27 -17 47 -31 11 -9 -15 0 0 -25


Ukupno sati 703 626 695 726 340 384 369 213 179 728 681 668 6.311


Odrađeni sati u 2020. 348 320 348 395 516 522 543 486 522 537 501 543 5.581

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 515 480 524 515 516 522 543 486 522 537 501 543 6.204

2020/2019 0,73 0,77 0,75 0,71 1,52 1,36 1,47 2,28 2,92 0,74 0,74 0,81 0,98

OJ BALIRANJE


Odrađeni sati u 2019. 424 570 617 406 853 661 991 1.093 963 367 487 428 7.860

Bolovanja u 2019. 40 0 7 54 146 212 181 179 167 254 165 160 1.565

Stanje kompenzacije 12 14 -3 0 5 -7 -14 1 0 -28 0 0 -21


Ukupno sati 716 680 701 673 1.141 986 1.158 1.273 1.210 701 667 668 10.574


Odrađeni sati u 2020. 696 910 1.044 1.044 1.032 1.044 1.072 1.025 1.037 902 659 689 11.154

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 1.030 990 1.044 1.044 1.032 1.044 1.072 1.025 1.037 1.062 995 1.027 12.402

2020/2019 1,44 1,46 1,49 1,55 0,90 1,06 0,93 0,81 0,86 1,51 1,49 1,54 1,17

OJ RECIKLAŽA


54

7.4. PC ODRŽAVANJE I NABAVA

Tablica 22.: Plan sati rada za PC Održavanje i nabava 2019. i 2020. godine


Odrađeni sati u 2019. 903 1.077 1.151 1.204 1.238 908 1.310 981 1.111 1.239 888 848 12.858

Bolovanja u 2019. 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Stanje kompenzacije 17 8 -2 -8 -13 53 1 -15 -45 -27 20 30 20


Ukupno sati 1.272 1.157 1.189 1.196 1.241 1.129 1.311 1.158 1.147 1.220 1.196 1.150 14.366


Odrađeni sati u 2020. 884 931 1.251 1.173 1.160 1.043 1.319 985 1.197 1.195 1.027 1.007 1.432

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.604



Ukupno sati 1.268 1.171 1.251 1.205 1.160 1.115 1.319 1.177 1.269 1.195 1.195 1.279 17.468

2020/2019 1,00 1,01 1,05 1,01 0,93 0,99 1,01 1,02 1,11 0,98 1,00 1,11 1,22


Odrađeni sati u 2019. 178 324 336 336 352 321 370 331 339 345 240 200 3.672

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije 24 0 0 0 -5 0 -3 -8 -26 -11 0 0 -29


Ukupno sati 378 324 336 336 347 321 367 323 314 342 320 320 4.028


Odrađeni sati u 2020. 172 292 364 344 334 328 380 344 360 340 312 180 3.750

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 340 332 364 344 334 328 380 344 360 340 344 356 4.166

2020/2019 0,90 1,02 1,08 1,02 0,96 1,02 1,04 1,07 1,15 0,99 1,08 1,11 1,03

OJ RADIONA


Odrađeni sati u 2019. 435 505 479 532 548 405 569 394 436 540 408 440 5.691

Bolovanja u 2019. 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Stanje kompenzacije -7 0 0 -8 0 56 0 -7 -8 0 20 60 106


Ukupno sati 540 505 519 524 548 517 569 515 508 540 556 540 6.381


Odrađeni sati u 2020. 472 399 535 523 503 479 567 349 483 519 427 531 5.787

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 592 519 535 523 503 479 567 509 555 519 515 571 6.387

2020/2019 1,10 1,03 1,03 1,00 0,92 0,93 1,00 0,99 1,09 0,96 0,93 1,06 1,00

OJ IZGRADNJA I ODRŽAVANJE


Odrađeni sati u 2019. 290 248 336 336 338 182 371 256 336 354 240 208 3.495

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije 0 8 -2 0 -8 -3 4 0 -11 -16 0 0 -28


Ukupno sati 354 328 334 336 346 291 375 320 325 338 320 320 3.987


Odrađeni sati u 2020. 240 240 352 306 323 236 372 292 354 336 288 296 3.635

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 336 320 352 338 323 308 372 324 354 336 336 352 4.051

2020/2019 0,95 0,98 1,05 1,01 0,93 1,06 0,99 1,01 1,09 0,99 1,05 1,10 1,02

OJ NABAVA


55

7.5. PC POGREBNE USLUGE

Tablica 23.: Plan sati rada za PC Pogrebne usluge 2019. i 2020. godine


Odrađeni sati u 2019. 1.813 1.694 1.941 1.855 1.973 1.594 1.679 1.648 1.619 1.712 1.150 1.240 19.918

Bolovanja u 2019. 0 202 39 66 80 21 99 52 87 0 0 0 646

Stanje kompenzacije 22 -39 1 18 -37 -19 12 8 15 144 0 0 125


Ukupno sati 2.235 1.983 2.147 2.135 2.258 1.795 1.872 1.950 1.805 1.752 1.310 1.280 22.500


Odrađeni sati u 2020. 1.383 1.613 1.798 1.839 1.760 1.696 1.629 1.472 1.606 1.963 1.480 1.785 20.024

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 1.839 1.805 1.798 1.839 1.760 1.760 1.997 1.760 1.918 1.963 1.760 1.873 22.072

2020/2019 0,82 0,91 0,84 0,86 0,78 0,98 1,07 0,90 1,06 1,12 1,34 1,46 0,98


Odrađeni sati u 2019. 501 327 458 381 268 292 336 217 153 174 165 160 3.432

Bolovanja u 2019. 0 85 0 66 40 0 12 33 87 0 0 0 323



Ukupno sati 534 480 522 508 355 292 362 330 299 174 165 160 4.181


Odrađeni sati u 2020. 334 330 228 334 320 320 282 320 260 358 208 338 3.632

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 334 330 228 334 320 320 362 320 348 358 320 338 3.912

2020/2019 0,63 0,69 0,44 0,66 0,90 1,10 1,00 0,97 1,16 2,06 1,94 2,11 0,94

OJ POGREBNI POGON


Odrađeni sati u 2019. 860 903 968 815 1.123 799 880 1.157 1.107 1.134 735 760 11.241

Bolovanja u 2019. 0 117 39 0 40 21 87 19 0 0 0 0 323

Stanje kompenzacije 19 -13 -36 -7 -21 28 1 16 -6 85 0 0 66


Ukupno sati 1.159 1.007 999 921 1.168 1.000 968 1.296 1.141 1.259 815 800 12.533


Odrađeni sati u 2020. 827 953 1.222 1.171 1.120 1.056 1.169 848 998 1.247 1.048 1.109 12.768

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 1.171 1.145 1.222 1.171 1.120 1.120 1.273 1.120 1.222 1.247 1.120 1.197 14.128

2020/2019 1,01 1,14 1,22 1,27 0,96 1,12 1,32 0,86 1,07 0,99 1,37 1,50 1,13

OJ GROBLJE


Odrađeni sati u 2019. 452 464 515 659 582 503 463 274 359 404 250 320 5.245

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije 3 -26 37 25 -16 -47 11 -8 21 59 0 0 59


Ukupno sati 542 457 627 724 698 484 554 332 380 463 330 320 5.911


Odrađeni sati u 2020. 222 330 348 334 320 320 178 304 348 358 224 338 3.624

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 334 330 348 334 320 320 362 320 348 358 320 338 4.032

2020/2019 0,62 0,72 0,56 0,46 0,46 0,66 0,65 0,96 0,92 0,77 0,97 1,06 0,68

OJ CVJEĆARNA


56

7.6. PC TRŽNICA

Tablica 24.: Plan sati rada za PC Tržnica 2019. i 2020. godine


Odrađeni sati u 2019. 680 683 744 670 753 566 726 780 799 882 740 720 8.742

Bolovanja u 2019. 0 0 106 14 72 0 88 176 0 0 0 0 456

Stanje kompenzacije 6 14 38 -20 -164 140 -77 -15 7 1 0 0 -70


Ukupno sati 922 816 922 826 728 958 841 941 854 923 820 800 10.350


Odrađeni sati u 2020. 626 619 869 866 866 763 917 854 888 993 573 697 9.531

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 866 859 949 866 866 763 917 854 888 993 837 913 10.571

2020/2019 0,94 1,05 1,03 1,05 1,19 0,80 1,09 0,91 1,04 1,08 1,02 1,14 1,02


Odrađeni sati u 2019. 493 523 678 670 626 401 562 552 625 688 575 560 6.952

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 72 0 88 176 0 0 0 0 336

Stanje kompenzacije 37 12 31 -20 -42 148 -81 -20 -1 1 0 0 64


Ukupno sati 766 654 743 664 676 801 673 708 672 729 655 640 8.379


Odrađeni sati u 2020. 451 564 664 698 686 602 735 673 713 782 431 572 7.571

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 691 684 744 698 686 602 735 673 713 782 671 724 8.403

2020/2019 0,90 1,05 1,00 1,05 1,01 0,75 1,09 0,95 1,06 1,07 1,02 1,13 1,00

OJ GRADSKA TRŽNICA


Odrađeni sati u 2019. 187 160 66 0 127 165 164 228 174 194 165 160 1.790

Bolovanja u 2019. 0 0 106 14 0 0 0 0 0 0 0 0 120

Stanje kompenzacije -31 2 7 0 -122 -8 4 6 8 0 0 0 -134


Ukupno sati 157 162 179 162 52 157 168 234 182 194 165 160 1.971


Odrađeni sati u 2020. 175 55 205 168 180 161 182 181 175 211 142 125 1.960

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 175 175 205 168 180 161 182 181 175 211 166 189 2.168

2020/2019 1,12 1,08 1,15 1,04 3,46 1,03 1,08 0,78 0,96 1,09 1,01 1,18 1,10

OJ CVJEĆARNA MARKAT


57

7.7. PC ZELENE POVRŠINE

Tablica 25.: Plan sati rada za PC Zelene površine 2019. i 2020. godine


Odrađeni sati u 2019. 1.387 1.507 3.564 3.582 3.741 2.989 3.716 2.275 2.254 1.757 1.560 1.056 29.388

Bolovanja u 2019. 96 96 112 256 336 320 40 320 256 192 160 160 2.344

Stanje kompenzacije -150 -43 381 -351 -15 414 135 171 -86 -65 0 0 392


Ukupno sati 1.862 1.745 4.081 3.535 4.062 3.827 3.939 2.918 2.688 2.236 1.920 1.920 34.732


Odrađeni sati u 2020. 1.728 960 2.952 3.024 2.880 2.736 3.024 2.720 2.368 1.832 1.272 1.568 27.064

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 1.872 1.600 3.032 3.096 2.880 2.736 3.264 3.020 2.976 2.352 1.848 1.816 30.492

2020/2019 1,01 0,92 0,74 0,88 0,71 0,71 0,83 1,03 1,11 1,05 0,96 0,95 0,88


Odrađeni sati u 2019. 988 811 1.660 1.698 1.716 1.472 1.469 1.023 1.106 872 760 736 14.311

Bolovanja u 2019. 24 88 0 0 72 0 0 40 72 0 0 0 296

Stanje kompenzacije -123 -37 194 -175 -31 247 83 92 -22 -36 0 0 192


Ukupno sati 961 934 1.862 1.563 1.757 1.783 1.560 1.235 1.156 1.012 960 960 15.743


Odrađeni sati u 2020. 888 320 1.368 1.344 1.280 1.216 1.344 1.160 960 720 760 720 12.080

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 1.008 960 1.448 1.416 1.280 1.216 1.344 1.420 1.392 1.008 840 760 14.092

2020/2019 1,05 1,03 0,78 0,91 0,73 0,68 0,86 1,15 1,20 1,00 0,88 0,79 0,90

OJ HORTIKULTURA


Odrađeni sati u 2019. 399 696 1.904 1.884 2.025 1.517 2.247 1.252 1.148 885 800 320 15.077

Bolovanja u 2019. 72 8 112 256 264 320 40 280 184 192 160 160 2.048

Stanje kompenzacije -27 -6 187 -176 16 167 52 79 -64 -29 0 0 200


Ukupno sati 901 811 2.219 1.972 2.305 2.044 2.379 1.683 1.532 1.224 960 960 18.989


Odrađeni sati u 2020. 840 640 1.584 1.680 1.600 1.520 1.680 1.560 1.408 1.112 512 848 14.984

Bolovanja u 2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 864 640 1.584 1.680 1.600 1.520 1.920 1.600 1.584 1.344 1.008 1.056 16.400

2020/2019 0,96 0,79 0,71 0,85 0,69 0,74 0,81 0,95 1,03 1,10 1,05 1,10 0,86

OJ JAVNE ZELENE POVRŠINE


58

8. PLANIRANE INVESTICIJE 2020.-2021.

Kao i svake godine, društvo planira potrebne investicije koje

pridonose poslovanju društva i koje doprinose ostvarivanju strateških

smjernica. Uobičajeno se glavnina investicija u radu društva odnose

na infrastrukturu za gospodarenje otpadom, vozni park, groblja,

tržnicu, objekte društva i telekomunikacijsku infrastrukturu. U

narednom razdoblju naglasak će biti na investicijama u infrastrukturu za

gospodarenje otpadom i u groblja.

8.1. GOSPODARENJE OTPADOM

8.1.1. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA CERE

Sanacija i rekonstrukcija odlagališta komunalnog otpada Cere odvija se u

nekoliko faza. Prva faza odnosi se na sanaciju odlagališta, u sklopu koje se

kompletan otpad iskopao, odvojile sve iskoristive frakcije, postavilo nepropusni

brtveni sloj te obrađeni otpad ponovno vratilo na tijelo odlagališta. U drugoj fazi

izgradila se pretovarna stanica i formiran je plato za reciklažno dvorište i sortirnicu.

U trećoj fazi planira se izgradnja reciklažnog dvorišta, dok se u četvrtoj fazi

planira izgradnja sortirnice. Za treću fazu dobivena je građevinska dozvola te je u

toku izrada i raspisivanje natječajne dokumentacije, a nakon toga kreće se u

izgradnju, dok je za četvrtu fazu u toku izmjena projektne dokumentacije.

Posljednja faza je zatvaranje odlagališta otpada.

PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE NA

ODLAGALIŠTU CERE

Zbog uvjeta prijave na natječaje prema EU fondovima izmjenio se već izrađeni

glavni projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice na odlagalištu Cere od

tvrtke ECOINA d.o.o., za koji je već bila dobivena pravomoćna građevinska dozvola.

Razlog izmjene projekta je to što natječaji zahtjevaju da se zasebno prijavljuje

izgradnja reciklažnog dvorišta i izgradnja sortirnice sa zasebnim glavnim projektima i

građevinskim dozvolama, a postojeći projekt sadržavao je i izgradnju reciklažnog

dvorišta i sortirnice.

Predviđeno reciklažno dvorište i sortirnica dio su projekta sanacije i

rekonstrukcije odlagališta Cere odnosno građenja građevina za gospodarenje

otpadom od značaja za integrirani sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji.

Nakon izmjene projektne dokumentacije izgradnja reciklažnog dvorišta postat će

treća faza, a sortirnica četvrta faza i tako će se izgradnja i odvijati.


59

Izgradnjom reciklažnog dvorišta građani će moći besplatno

odložiti prethodno izdvojeni otpad po vrstama, a nama ostaje, s

obzirom na prostor, mogućnost privremenog skladištenja

izdvojenog otpada u primarnoj reciklaži. Izgradnjom i

opremanjem sortirnice vršiti će se dodatno sortiranje prethodno

odvojeno sakupljenog otpada. Radi se, prije svega, o vrijednim

sekundarnim sirovinama kao što su papir, plastika i dodatno aluminijske limenke.

Prema potrebi, i ovisno o količini i isplativosti, moguće je dodatno sortiranje i drugih

izdvojenih iskoristivih komponenti iz komunalnog otpada. Po sortiranju, otpad će se

balirati i predavati kao sekundarna sirovina. Predviđena oprema sortirnice je

dozirni transporter, sortirna linija, kontejneri u kojima se vrši sortiranje otpada te

preša predviđenog kapaciteta. U samoj hali sortirnice predviđeno je privremeno

skladištenje odvojenog i baliranog otpada te transport viličarem.

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Cere planira se početkom 2020.

godine, a procijenjeni trošak investicije iznosi oko 1.400.000 kn bez PDV-a, dok se

izgradnja i opremanje sortirnice planira po raspisivanju natječaja i odobrenju

sredstava iz EU fondova, a procijenjeni trošak investicije iznosi oko 8.000.000 kn bez

PDV-a.

FINANCIRANJE: EU će putem strukturnih fondova izgradnju reciklažnog dvorišta i

sortirnice sufinancirati sa 85% vrijednosti, dok će se 15% financirati iz vlastitih

sredstava kreditnom linijom. Sufinanciranje će se provoditi putem namjenskog

dodatka za sanaciju i izgradnju odlagališta.

ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA CERE

U toku je dobivanje nove dozvole za gospodarenje otpadom na odlagalištu

Cere sa rokom važenja do kraja 2020. godine nakon čega je planirano zatvaranje

odlagališta. Tako se u toku 2020. godine planira izrada projektne dokumentacije

zatvaranja odlagališta, a navedenom investicijom planira se postaviti prekrivni brtveni

sloj na tijelu odlagališta, te revalorizirati navedene plohe u komercijalne svrhe.

FINANCIRANJE: Dokumentacija bi se sufinancirala od strane FZOEU u 100%

iznosu, a radovi u iznosu od 80% od strane FZOEU i 20% vlastitim sredstvima.

8.1.2. UREĐENJE I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA STARCIMA

Radi usklađenja sa Pravilnikom o gospodarenju otpadom i bolje kvalitete

usluge prema građanima u 2019. godini uredilo se i dodatno opremilo reciklažno

dvorište na Starcima. Tako se i u 2020. godini planiraju radovi na formiranju i

uređenju novog manipulativnog platoa i platoa za smještaj kontejnera, dobava


60

kontejnera, te dobava opreme i programskog alata za evidenciju korištenja

reciklažnog dvorišta.

FINANCIRANJE: Radovi se procjenjuju se na 50.000 kn bez PDV-a, a financirati će

se vlastitim sredstvima 1.MAJ-a d.o.o.

8.1.3. IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, JLS sa više od 3.000

stanovnika su dužne na svom području izgraditi reciklažno dvorište na kojem građani

mogu besplatno odlagati pojedine vrste otpada nastale u njihovom kućanstvu.

Općina Raša odredila je lokaciju za smještaj reciklažnog dvorišta, te se predviđa

izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i građenje

reciklažnog dvorišta.

FINANCIRANJE: Investicija se planira u iznosu od oko 1.500.000 kn bez PDV-a.

Projektnu dokumentaciju FZOEU financira 100% dok radove i opremu sufinancira sa

80% vrijednosti, preostalih 20% financira se putem JLS.

8.2. GROBLJA

8.2.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA LABIN

U 2020. godini planira se izrada projektne dokumentacije za proširenje

gradskog groblja Labin. Groblje se planira širiti na parceli iza i s desne strane

Komemorativnog centra, a projektnom dokumentacijom osim formiranja zemljanih

grobnih mjesta, grobnica i niša planira se i arhitektonsko i hortikulturno uređenje.

Izvođenje radova odvijat će se u fazama prema potrebama i cjelinama definiranim

projektnom dokumentacijom.

FINANCIRANJE: Trošak izrade projektne dokumentacije procjenjuje se na 240.000

kn bez PDV-a, a financirat će je Grad Labin.


61

8.2.2. PROŠIRENJE GROBLJA NEDEŠĆINA

U 2018. godini dobivena je građevinska dozvola za

proširenje groblja u Nedešćini, te je projekt u rujnu 2018.

godine prijavljen na natječaj za EU financiranje putem

mjere 7.4. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Početak radova očekuje se u 2019. godini. Cijeloukupni

projekt vrijedan je 3.180.000 kn sa PDV-om, od čega je

zatraženo EU sufinanciranje od 2.300.000 kuna.

FINANCIRANJE: Radovi na proširenju groblja procjenjuju se na 2.500.000 kn bez

PDV-a. U sklopu investicije 1.MAJ d.o.o. će financirati izgradnju grobnica, a 80%

projekta financirati će se iz sredstava EU.

8.2.3. IZRADA GROBNICA NA GROBLJU „MARTINSKI“

Početkom 2020. godine na groblju „Martinski“ planira se izgradnja 20 novih

grobnica. Grobnice se planiraju izgraditi na najnovijem dijelu groblja nasuprot polja sa

zemljanim grobovima.

FINANCIRANJE: Radovi se procjenjuju se na 200.000 kn bez PDV-a. Investiciju će

financirati 1.MAJ d.o.o. vlastitim sredstvima.

8.2.4. OPREMANJE MRTVAČNICE U NASELJU MALI GOLJI

Projekt opremanja mrtvačnice Mali Golji (poznato kao mrtvačnica „Martinski“)

prijavljen je na natječaj za EU bespovratna sredstva koje dodjeljuje LAG „Istočna

Istra“. Projekt je uspješno prošao evaluaciju od strane LAG-a i trenutno se čeka

odobrenje od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

(APPRRR). Očekuje se da će projekt biti proveden tijekom 2020. godine. Opremanje

uključuje nabavu kolica za transport vijenaca, pet stalaka za vijence, pogrebna i

pogrebnička kolica, svijećnjak i križ, samoistovarni sanduk (sa hidrauličnom pumpom,

transportnim sistemom i aluminijskim stijenkama), set za razglas, četiri klupice, dva

koša za otpatke, rampu za invalide, te dvije zavjese za zasjenjivanje prozora. Tim

projektom poboljšati će se kvaliteta pružanja lokalnih temeljnih usluga za

stanovništvo, a uz to unaprijediti će se opremljenost komunalne infrastrukture,

osigurati poboljšane uvjete za dostojanstveni ispraćaj pokojnika, osigurati uvjeti za

veću uključenost posjetitelja ispraćaja kroz korištenje razglas i poboljšati će se

pristupačnost objekta mrtvačnice osobama s invaliditetom.


62

FINANCIRANJE: Trošak uređenja mrtvačnice procjenjuje se na 140.000,00 kn bez

PDV-a, a financirati će se od EU novaca 80% dok će ostatak 1.MAJ d.o.o. financirati

vlastitim sredstvima.

8.3. UPRAVNA ZGRADA

8.3.1. SANACIJA KROVA I FASADE NA UPRAVNOJ ZGRADI

U svrhu povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošne energije

krajem 2017. godine izrađen je energetski certifikat i glavni projekt obnove Upravne

zgrade na Vinežu. Projektom je obuhvaćena obnova fasade, sanacija krova sa

izolacijom krovne i tavanske konstrukcije. Sa radovima bi se započelo nakon poziva

za sufinanciranje energetske obnove zgrade od strane FZOEU.

FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost cijele investicije iznosi oko 500.000 kn bez

PDV-a. Dio investicije sufinancirao bi FZOEU, a ostatak bi financirao 1.MAJ d.o.o.

vlastitim sredstvima.

8.3.2. REKONSTRUKCIJA UPRAVNE ZGRADE I IZGRADNJA HALE ZA SMJEŠTAJ RADIONE I

SKLADIŠTA U KRUGU UPRAVNE ZGRADE

Radiona za popravak motornih vozila i skladište nalaze se na lokaciji u

Rudarskoj ulici („Pijacal“). S obzirom na neadekvatan prostor što se tiče kapaciteta,

lokacije koja je u blizini centra grada i pošto zahtjeva dodatno ulaganje u obnovu,

odluka je da se u 2020. godini još jednom pokrene postupak prodaje zgrade u

vlasništvu 1.MAJ-a. Prodajom navedenog objekta krenulo bi se u izradu projektne

dokumentacije novog objekta na lokaciji Upravne zgrade na Vinežu. Projektom bi se

obuhvatila izgradnja mehaničke radione, centralnog skladišta, prostora za alat i

mehanizaciju, izgradnju sanitarnog čvora sa tuševima i garderobom, uređenje novog

parkirališta i rekonstrukciju Upravne zgrade.

FINANCIRANJE: Trošak izrade projektne dokumentacije procjenjuje se na iznos od

190.000 kn bez PDV-a, a financirati će se vlastitim sredstvima.

8.4. GRADSKA TRŽNICA

8.4.1. UREĐENJE RIBARNICE

U tijeku 2019. godine izrađen je projekt preuređenja ribarnice na gradskoj

tržnici. Projekt obuhvaća sanaciju krova, zamjenu nove alu stolarije, postavu novih


63

slojeva poda završno sa keramikom, izvedbu novih spuštenih stropova unutar svih

prostorija, ugradnju dekorativne završne žbuke, zamjenu svih instalacija, te postavu

nove tehnologije unutar cijelokupne ribarnice. Projekt će se prijaviti na natječaj za

financiranje od strane Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“ koji je u planu za

2020. godinu.

FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost radova je oko 2.900.000 kn bez PDV-a.

Predviđenim natječajem LAGUR-a „Alba“ financiranje projekta iznosi 100% za

prihvatljive troškove.


64

9. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Svako poslovanje sa sobom donosi i određene rizike. Nastup nekih

od njih izvjesno se može riješiti jednostavnijim internim reakcijama, no

za neke rizike reagiranje je znatno teže jer su nastupili zbog složenijih

utjecaja iz okruženja. Odgovornost ovog društva je da one glavne

rizike prepoznaje na vrijeme i da pripremi što bolje odgovore na njih.

Tablica 26.: Rizici poslovanja 1.MAJ-a d.o.o. za 2020. godinu

RIZICI OBRADA RIZIKA

1. Češće kvarenje

vozila i strojeva

zbog njihove

dotrajalosti

Potrebno je i dalje ulagati napore u poboljšanje sustava preventivnih pregleda vozila i

strojeva, te redovito ih servisirati. Planira se i nabava novih, u skladu s potrebama.

Situacija je poboljšana u 2019. godini nabavom novog kamiona dizaličara s kojim se

primarno prazne polupodzemni spremnici. U 2020. godini moguće je raspisivanje već

odgađanog javnog poziva za EU sufinanciranje nabave vozila za prikupljanje

selektivnog otpada za što se Društvo priprema i planira prijaviti nabavu novih tri

kamiona. Očekivana stopa sufinanciranja je 85%.

2. Rastuća derutnost

zgrade toplane u

Labinu

U zgradi toplane smješteni su radiona i skladište. Poželjno rješenje je izgradnja novog

objekta u krugu upravne zgrade. Na taj način radiona i skladište bili bi u adekvatnom

prostoru, a zgrada toplane ponudila bi se na tržištu s obzirom da je praktički u centru

Labina. Potrebno je pratiti stanje zgrade toplane, pripremiti dokumentaciju za novi

objekt, te zaokružiti financijsku konstrukciju. U skladu s navedenim, dovoljno je planirati

rješenje ovog rizika u razdoblju od 2022. do 2025. godine, s obzirom na druge trenutne

prioritete.

3. Neusklađenost

radne snage u

visokoj sezoni u

PC Čistoća

Rizik za PC Čistoću je potrebno rješavati multimodalno zbog više sastavnica koje

utječu. Prvo, potrebno je stalno vršiti optimizacije ruta prikupljanja otpada. Iskorak je

postignut u 2019. godini postavljanjem velikog broja polupodzemnih spremnika što je

olakšalo funkcioniranje u urbanim dijelovima Labina i Rapcu. Drugo, smanjeni broj

kvarova vozila osigurao bi redovito izvršenje planova bez ad hoc prilagodbi, a tome

pridonosi planiranje nabave novih tri vozila u 2020. godini, ukoliko se raspiše očekivani

EU natječaj. Treće, smanjenje sati bolovanja olakšalo bi izvršavanje posla prema

planovima, pa se tako namjerava stimulirati radnike koji ne odlaze na bolovanja. Prve

takve ciljane stimulacije provedene su u 2019. godini i pokazale su efekt smanjenja sati

bolovanja.

4. Velika ovisnost o

prihodima od JLS-

a pojedinih PC-

ova

Usluge održavanja zelenih površina, pometanja javnih površina i poslova izgradnje u

najvećoj mjeri vršene su prema jedinicama lokalne samouprave, i to velikom većinom

prema Gradu Labinu. Kako bi se svladao rizik smanjivanja prihoda intenzivno se

pregovara s Gradom prilikom pripremanja proračuna za naredne godine, a na temelju

toga detaljno se izrađuje Plan poslovanja Društva za narednu godinu, u kojemu se

poslovi PC-eva prilagođavaju. Ostale korekcije vrše se u raspolaganju radnom

snagom, prioritetima i sl. tijekom godine u skladu s narudžbama JLS-a, s obzirom da

dolazi i do dodatnih narudžbi. Radnom snagom se upravlja zapošljavanjem dijela

radnika sezonski, te prebacivanjem dijela radnika u druge organizacijske jedinice

istekom potrebe na radovima za JLS-e. U OJ Izgradnja u trenucima smanjenog

intenziteta radova za JLS radovi se preusmjeravaju na radove održavanja za potrebe

društva.

5. Neadekvatna

ponuda radne

Stanje na tržištu rada ne omogućava adekvatan školovani kadar za pojedine poslove.

Društvo tim rizikom stalno upravlja prilagođavajući se stanju. Dio vozača regrutira se iz


65

snage (vrtlari,

vozači, grobari).

vlastite radne snage na način da im se omogućuje školovanje za vozača, a vrtlare se

educira interno kroz rad i osposobljavanje za rukovanje strojevima. Nemogućnost

pronalaženja grobara na tržištu radne snage akutni je problem. Neke od mogućnosti su

povećanje plaće za grobare (što je u određenoj mjeri provedeno krajem 2019. godine),

uvoz radne snage i drugačija preraspodjela poslova. Društvo će u 2020. godini trebati

definirati posebne mjere za popunjavanje radnih mjesta grobara. Ostale generalne

mjere u društvu koje se tiču osiguravanja adekvatne radne snage jesu stvaranje

pozitivnog okruženja firme poželjnog za rad (podizanje plaće zaposlenicima, ugovori

na neodređeno, korištenje modela tzv. „stalnih sezonaca) i tješnja suradnja sa HZZ-om

u smislu pravovremenog informiranja o profilu potrebne sezonske radne snage.

Tijekom 2020. godine fokus će biti na jačanju razvoja karijera, s obzirom da se očekuje

da će nakon više vremena društvo ponovno imati dvije osobe u Uredu uprave (jedna

radnica se vraća sa porodiljnog dopusta), te tako će se moći ojačati komponenta

kadrovske službe.

6. Nedostupnost

sufinanciranja za

razne projekte

Razvijanje projekata u sebi sadrži i zahtjevne financijske komponente. Posebice su

teški oni obvezni projekti, kao što mogu biti nabava novih vozila i sanacija odlagališta,

kao i nužni projekti poput izgradnje reciklažnih dvorišta, proširenja groblja, energetske

obnove zgrada i sl. Nakon ulaska u EU, kao velika mogućnost nametnuli su se EU

fondovi. Ipak, u mnogim slučajevima natječaji su tako koncipirani da onemogućavaju

aplikaciju društva za bespovratne potpore ili aplikaciju čine kompliciranom, pa čak se

kao problem pojavljuje i kašnjenje u raspisivanju natječaja. Stoga, s ovim rizikom

društvo se suočava odgovornim planiranjem investicija, definiranjem prioritetnosti, te

analizom kreditnih mogućnosti.

7. Derutnost zgrade

gradske tržnice uz

smanjeni interes

zakupaca

Društvo upravlja tržnicom u zgradi čiji je vlasnik Grad Labin. Značajan dio prihoda

tržnice ugovorno je namijenjen Gradu. Zgrada sagrađena pred 25 godina iskazuje sve

više potreba u održavanju. S obzirom da EU natječaji ne podržavaju energetsku

obnovu i sanaciju čitave zgrade tržnice (među ostalim i zato jer se zgrada nalazi u

naselju s više od 5.000 stanovnika), ova problematika mora se rješavati u dogovoru sa

Gradom. Rizik koji proizlazi iz derutnosti zgrade je opadanje interesa kupaca i

zakupaca što vođenje tržnice može činiti nerentabilnim već kroz godinu ili dvije. Jedna

od mjera je planirana sanacija i rekonstrukcija ribarnice u sklopu tržnice kroz EU

sufinanciranje u 2020. i 2021. godini. Krajnja mjera za zaštitu interesa društva bio bi

raskid ugovora o upravljanju tržnicom.

8. Visoka stopa

bolovanja radnika

Na razini društva u prvih devet mjeseci 2019. godine oko 9,5% svih sati odnosi se na

bolovanja. Međutim, glavni rizik visoke stope bolovanja odnosi se i dalje na PC Čistoću

gdje se bilježi oko 70% svih ostvarenih bolovanja u društvu. Ujedno, u tom PC-u oko

13,6% svih sati odnosi se na bolovanje, a u najvećoj organizacijskoj jedinici Odvoz oko

18,2%. Time osjetno odskače od drugih PC-eva. Upravljanje tim rizikom u 2020. godini

vršiti će se pojačano u cijelom društvu, i to odmjerenim i povećanim novčanim

stimuliranjem radnika bez bolovanja iz kvote neoporezivih primitaka. Društvo na

bolovanja redovno reagira adekvatnom preraspodjelom radne snage i zapošljavanjem

drugih radnika na određeno vrijeme, kada se može procijeniti da će bolovanje trajati

više vremena.

9. Nerealizacija

projekata

reciklažnih

dvorišta na Cere i

Krasu (uključujući

građevinsko

reciklažno

dvorište)

U 2019. godini nabavljena su dva dodatna mobilna reciklažna dvorišta za potrebe

općina Pićan, Kršan, Raša i Sv. Nedelja, čime bi se češće i redovitije mogli pokriti

teritoriji tih općina. Za izgradnju reciklažnog dvorišta Cere dobivena je odluka o dodjeli

bespovratnih EU sredstava, pa će 65 do 70% realizacije tog projekta biti pokriveno

bespovratnim potporama. Društvo intenzivno radi na rješavanju te tematike kako bi se

tijekom 2020. godine i fizički realizirala izgradnja. Ukoliko se ne gradi građevinsko

reciklažno dvorište na Krasu, potrebno je pronaći drugu lokaciju u dogovoru s Općinom

Kršan, a u skladu s time i graditi financijsku konstrukciju.


66

10. Reklamacije

korisnika zbog

izrade novog

cjenika te slanje

novih izjava

Tijekom 2019. godine država je izmijenila Uredbu o gospodarenju otpadom čime je, u

bitnome, predviđena izrada i implementacija novog cjenika već početkom 2020.

godine. Postoji opasnost da će mnogim korisnicima cjenik uzrokovati poskupljenje

cijene minimalne javne usluge što će neizostavno uzrokovati brojne pritužbe prema

društvu. Da bi društvo što bolje odgovorilo na ovaj rizik i smanjilo pritisak na redovni

rad već je stupilo u kontakt s drugim komunalnim društvima i JLS-ima kako bi se

zajednički tražilo što bolje rješenje, a možda i odlaganje ovih novih propisa iz Uredbe.

Ukoliko ipak novi cjenik zaživi, društvo će odrediti način odgovaranja na pritužbe,

slično kao i u 2018. godini kada je posljednji put znatno izmijenjen cjenik. Nova Uredba

donosi i opasnost od potrebe novog slanja izjava korisnicima kojih je 12.000, a potom i

obradu tih izjava. Društvo će braniti stajalište da slanje novih izjava nije potrebno jer

dodatni elementi predviđeni novom Uredbom su de facto obrađeni izjavama koje su

poslane korisnicima 2018. godine. U suprotnom, morati će se nužno ustrojiti novi

projektni tim i procedure jer bi slanje novih izjava moglo donijeti novo intenzivno

razdoblje na terenu i u upravnoj zgradi.

11. Rastuća

neizvjesnost oko

zatvaranja

odlagališta otpada

Još nije poznata sudbina odlagališta otpada Cere na kojemu se trenutno odlaže krupni

otpad. Društvo mora pripremiti alternativu zbrinjavanju krupnog otpada ukoliko

odlagalište otpada bude moralo biti zatvoreno. Također, u tom će slučaju trebati

pripremiti i projekt zatvaranja, kao i pripremiti prijavu na EU natječaj za bespovratna

sredstva. Za društvo će ključno biti pratiti propise i rokove.

12. Kašnjenje nabave

spremnika za

odvojeno

prikupljanje

otpada

Javna nabava koju je FZOEU proveo u prvoj polovici 2019. godine je poništena, što

znači da novi spremnici JLS-ima neće biti dostavljeni najranije do 2020. godine. Tu je

prisutan oportunitetni trošak jer neće biti realizirani potencijalni prihodi od predaje

plastike što bi od 2020. godine FZOEU trebao otkupljivati, a koji bi mogli biti realizirani

kada bi se sustav prikupljanja poboljšao zahvaljujući novim spremnicima za sustav tzv.

„od vrata do vrata“. Društvo na ovo ne može reagirati jer je postavljanje spremnika

ionako obaveza JLS-a (pa tako i „zelenih otoka“ i mobilnog reciklažnog dvorišta).

Također, postoji rizik da spremnici budu dostavljeni u vrijeme turističke sezone, sa

zadanim rokom podjele, što bi donijelo značajne operativne teškoće. Društvo bi na

takav rizik odgovorilo zapošljavanjem dodatne radne snage, a moguće i unajmljivanjem

dodatnog dostavnog vozila.

13. Financijski rizici

Cjenovni rizik je rizik promjene cijene sirovina i materijala koji se koriste u radu,

odnosno rizik promjene cijena usluga društva. Društvo upravlja tim rizikom

pravodobnim planiranjem nabave kako bi se racionalizirala potrebna količina sirovina i

materijala. Ukoliko rizik nastupi potrebno je tražiti nove dobavljače ili podnijeti ga iz

vlastitih rezervi ukoliko nastupi u kraćem vremenskom razdoblju. Dugotrajni nastup

povećanja cijena potrebno je apsorbirati povećanjem vlastitih cijena usluga. Valutni

rizik je rizik da će neka valuta imati manju (ili veću) vrijednost na tržištu u budućnosti.

Društvo ima određena zaduženja s valutnom klauzulom, a sklopilo je Sporazum s JLS-

ima, vezan uz sufinanciranje projekta sanacije odlagališta otpada, gdje se namjena

sredstava proširuje upravo za tečajne razlike. Kamatni rizik povezan je s promjenjivim

kamatnim stopama na kredite. Društvo je za dio svojih kreditnih obveza izloženo tom

riziku. Za isti je iznos izložen i kreditnom riziku, jer se ostale dugoročne kreditne

obveze Društva podmiruju iz namjenskih sredstava iz Proračuna osnivača – JLS-a.

Nastupom rizika potrebno je izvršiti refinanciranje kredita. Rizik likvidnosti i rizik

novčanog tijeka definira se kao opasnost od neusklađene dospjelosti sredstava i

obveza prema izvorima sredstava u trgovačkom društvu. Stoga se štednja i

racionalizacija provode u svim segmentima Društva, od nabave u smislu uvjeta nabave

(cijena, rokova, količine i sl.) do utroška resursa po mjestima troška – profitnim

centrima i sektorima unutar Društva.


67

POPIS TABLICA

Tablica 1.: Vlasnička struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

Tablica 2.: Predmeti poslovanja – djelatnosti

Tablica 3.: RDG 1.MAJ d.o.o. za 2020. godinu

Tablica 4.: Ciljevi i aktivnosti Operative za 2020. godinu

Tablica 5.: Ciljevi i aktivnosti OJ Odvoz za 2020. godinu

Tablica 6.: Ciljevi i aktivnosti OJ Javne površine za 2020. godinu

Tablica 7.: RDG PC Čistoća za 2020. godinu

Tablica 8.: Ciljevi i aktivnosti PC Održavanje i nabava za 2020. godinu

Tablica 9.: RDG PC Održavanje i nabava za 2020. godinu

Tablica 10.: Ciljevi i aktivnosti PC Pogrebne usluge za 2020. godinu

Tablica 11.: RDG PC Pogrebne usluge za 2020. godinu

Tablica 12.: Ciljevi i aktivnosti PC Tržnica za 2020. godinu

Tablica 13.: RDG PC Tržnica za 2020. godinu

Tablica 14.: Ciljevi i aktivnosti PC Zelene površine za 2020. godinu

Tablica 15.: RDG PC Zelene površine za 2020. godinu

Tablica 16.: Ciljevi i aktivnosti Zajedničkih službi za 2020. godinu

Tablica 17.: Ciljevi i aktivnosti Financija i kontrolinga za 2020. godinu

Tablica 18.: RDG Zajedničke službe za 2020. godinu

Tablica 19.: Plan sati rada za 1.MAJ d.o.o. 2019. i 2020. godine

Tablica 20.: Plan sati rada za neprofitne sektore 2019. i 2020. godine

Tablica 21.: Plan sati rada za PC Čistoća 2019. i 2020. godine

Tablica 22.: Plan sati rada za PC Održavanje i nabava 2019. i 2020. godine

Tablica 23.: Plan sati rada za PC Pogrebne usluge 2019. i 2020. godine

Tablica 24.: Plan sati rada za PC Tržnica 2019. i 2020. godine

Tablica 25.: Plan sati rada za PC Zelene površine 2019. i 2020. godine

Tablica 26.: Rizici poslovanja 1.MAJ-a d.o.o. za 2020. godinu

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1.: Organizacijska struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

Grafikon 2.: Organizacijska struktura Operative

Documents

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU - prvimaj.hr