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PROGRAMA DE LA HUERTA URBANA A LA MESA (FROM SEED TO TABLE – FSTT)

PLAN DE NEGOCIOS

Versión Final

Proyecto Innovador FSTT: “Fortaleciendo la Cadena Productiva y Organización de

Porcicultores de AGROSILVES”

Villa El Salvador

Lima - Perú

PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT

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CRÉDITOS PLAN DE NEGOCIOS / Proyecto Innovador FSTT: “Fortaleciendo la Cadena Productiva y Organización de Porcicultores de AGROSILVES” - Villa El Salvador, Lima - Perú

IPES-Promoción del Desarrollo Sostenible Jorge Luis Price Masalias Presidente Ejecutivo Calle Audiencia 194 San Isidro, Lima 27, Perú Telefax: (511) 440 6099 [email protected] www.ipes.org Gunther Merzthal Coordinador Regional para ALC del Programa CCF, IPES/RUAF [email protected] www.ipes.org/au Elaboración del documento: Cecilia Flores Fernández Gerente de Producción y Comercialización Asociación Benéfica PRISMA [email protected] Ernesto Sáenz Huamán Jefe de Proyecto FSTT Asociación Benéfica PRISMA [email protected] José Ruíz Torres Ingeniero Zootecnista Consultor Proyecto FSTT [email protected]

mailto:[email protected]


http://www.ipes.org/au





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INDICE

TABLA DE CONTENIDOS ............................................................................................ 3

1. PRESENTACIÓN...................................................................................................... 5

2. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... 5

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO .............................................. 6 2.2 EL EFECTO DE LA GRIPE AH1N1 ......................................................................... 8

3. IDEA DE NEGOCIO .................................................................................................. 9

4. CLIENTES .............................................................................................................. 11

4.1 MERCADOS UNIFICADOS VILLA EL SALVADOR ........................................... 11 4.2 MERCADO CIUDAD DE DIOS SAN JUAN DE MIRAFLORES ........................... 11

5. ESTRATEGIA DE MERCADEO .............................................................................. 12

5.1 DESCRIPCIÓN ................................................................................................. 12 5.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ...................................................................... 13 5.2.1 LECHONES ................................................................................................... 13 5.2.2 GORRINOS .................................................................................................... 13 AREAS DE PRODUCCIÓN, TIPO DE PRODUCTOR Y VOLUMENES DE PRODUCCION ..... 14 5.3 PRECIOS .......................................................................................................... 16 5.3.1 LECHONES ................................................................................................... 16 5.3.2 GORRINOS .................................................................................................... 17 5.4 PLAZA............................................................................................................... 17 5.5 PROMOCIÓN .................................................................................................... 18 5.5.1 OBJETIVOS DE PROMOCION ...................................................................... 18

6. PLAN OPERATIVO ................................................................................................. 19

6.1 ESPECIFICACION DE LA PRODUCCIÓN ........................................................ 19 6.1.1 UNIDAD DE PRODUCCIÓN ........................................................................... 19 6.1.2 PLAN DE PRODUCCION ............................................................................... 21 6.1.3 PROCESO PRODUCTIVO ............................................................................. 22 6.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS ........................................................ 23 6.1.4.1 PRODUCCIÓN ............................................................................................ 23 6.1.4.2 COMERCIALIZACIÓN ................................................................................. 26 6.2. REQUERIMIENTOS ......................................................................................... 28 6.2.1 BÁSICOS (DISPONIBLES Y POR ADQUIRIR) ............................................... 29 6.2.1.1 LEGALES .................................................................................................... 29 6.2.1.2 TECNICOS .................................................................................................. 29 6.2.1.3 SENASA...................................................................................................... 30 6.2.2 CAPACIDADES REQUERIDAS ..................................................................... 32

7. PLAN FINANCIERO ............................................................................................... 33

7.1 PROYECCIÓN DE VENTAS ............................................................................. 33 7.1.1 INGRESOS Y EGRESOS ANTES DEL PLAN DE NEGOCIOS………… ......... 33 7.1.2 BRECHA ACTUAL………… ........................................................................... 36

7.1.3 FLUJO DE CAJA SIN PLAN DE NEGOCIOS……………………….……………………………………………38

7.2 CÁLCULO DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE

NEGOCIOS ............................................................................................................ 40 7.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN ..................................................................................... 40 7.2.1.1 COSTEO DE MEJORAS ............................................................................. 40 7.2.1.2 COSTOS DE TRANSPORTE ...................................................................... 42 7.2.1.3 UTILES DE OFICINA ................................................................................... 42 7.2.1.4 PERSONAL ................................................................................................. 43


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7.2.1.5 PROMOCION .............................................................................................. 43 7.3 COSTO DE PRODUCCION ............................................................................... 44 7.4 INGRESOS POR VENTAS CON PN ................................................................. 44 7.4.1 PROYECCION DE INGRESOS MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES ........ 46 7.4.2 PROYECCION COSTOS MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES ................. 47 7.4.3 BRECHA MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES CON PN ........................... 48 7.4.4 PROYECCIÓN DE INGRESOS MEDIANO PRODUCTORES ........................ 49 7.4.5 PROYECCIÓN DE COSTOS MEDIANO PRODUCTORES ............................ 49 7.4.6 BRECHA MEDIANO PRODUCTORES CON PN ............................................ 51 7.4.7 FLUJO DE CAJA ............................................................................................ 52 7.4.8 RENTABILIDAD ............................................................................................. 54 7.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................... 55 7.6 PUNTO DE EQUILIBRIO ................................................................................... 57 8. FINANCIAMIENTO ............................................................................................. 60 8. 1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ........................................................ 60 8. 2. DEPRECIACIÓN ............................................................................................. 60 9. PLAN ORGANIZACIONAL ................................................................................. 60 9.1 ANTECEDENTES ............................................................................................. 60 9.2 COMITÉ DE GESTIÓN ...................................................................................... 60 9.2.1 ORGANOS DEL COMITÉ DE GESTIÓN ........................................................ 60

10. ANEXOS ............................................................................................................... 63


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PLAN DE NEGOCIOS Proyecto: “Fortaleciendo la Cadena Productiva y Organización de

Porcicultores de AGROSILVES - Villa El Salvador”

1. PRESENTACIÓN Este documento de Plan de Negocios presenta el desarrollo del Producto Más Promisorio de los productores de la organización AGROSILVES, como idea de negocio para su articulación al mercado, describiendo su plan operativo y plan financiero, que se desarrollará inicialmente en el marco del Proyecto Innovador FSTT: “Fortaleciendo la Cadena Productiva y Organización de Porcicultores de AGROSILVES”, Villa El Salvador, Lima – Perú. El Plan de Negocios se implementará en una primera fase en la temporalidad del Proyecto Innovador, permitiendo generar condiciones favorables para el desarrollo de la idea de negocio como PRODUCTO, a través del fortalecimiento de capacidades técnicas para la producción, comercialización y acceso al mercado, y mejorando el acceso a recursos o fondos de crédito y la puesta en marcha de un producto crediticio acorde a los estándares ofertados por los productores, así como del fortalecimiento institucional de la organización de productores para la sostenibilidad de la actividad productiva. Asimismo la implementación del negocio a lo largo del tiempo. La elaboración del Plan de Negocio promovió la participación de los Productores de la Organización de Porcicultores AGROSILVES de Villa El Salvador, permitiendo consolidar información referente a la producción y comercialización de cerdos, para plantear mejoras orientadas a la competitividad de la actividad productiva. El presente documento describe las estrategias para el desarrollo de la producción y comercialización de cerdos con enfoque empresarial y de marketing, para darle sostenibilidad y continuidad al negocio, impactando de forma directa en la calidad de vida de los productores y de sus familias. 2. RESUMEN EJECUTIVO El Plan de Negocios inicia su primera fase de implementación con el proyecto “Fortaleciendo la Cadena Productiva y la Organización de Porcicultores de AGROSILVES”, que se enmarca en el programa Global “DE LA HUERTA URBANA A SU MESA” ejecutado por la Fundación RUAF y financiado por DGIS (Países Bajos) y el IDRC (Canadá). En América Latina y el Caribe el programa es ejecutado por la coordinación regional de IPES. El proyecto es el resultado de un proceso de diagnostico participativo desarrollado con la organización AGROSILVES de Villa El Salvador, Lima – Perú, que tuvo lugar desde febrero hasta julio de 2009 en VES, teniendo como actividades iniciales la presentación del mismo al Sr. Jaime Zea, Alcalde del Distrito, para la implementación de las actividades. Este proceso de diagnóstico consideró el análisis organizacional; la evaluación y selección del producto más promisorio; el análisis técnico productivo, análisis de mercado, análisis de los servicios de apoyo y requerimientos legales y/o sanitarios, entre otros. Este proceso fue desarrollado con metodologías participativas e instrumentos adaptados a la realidad de la zona. Este diagnostico es el insumo principal en la formulación del presente proyecto. El proyecto se propone mejorar la producción, productividad y rentabilidad de los productores de cerdo, bajo un enfoque de cadenas productivas, incidiendo en la mejora del manejo técnico productivo, mejorando las capacidades de negociación y acceso a mercados, mejorando el acceso a recursos e inversión y fortaleciendo la organización desde un enfoque empresarial.


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Durante este proceso se desarrollará metodologías participativas validadas que posibiliten una mejor apropiación de los productores, tales como las Escuelas de Campo de la Agricultura tradicional propuesta por FAO, que han sido adaptadas en las denominadas ECAUP, que son Escuelas de Campo para el desarrollo de la Agricultura Urbana y Periurbana, así como capacitación en temas claves de la gestión empresarial (costos, marketing, estrategias de comercialización y mercado), gestión organizacional (desarrollo de modelos de gestión para la articulación comercial) y el desarrollo de fondos de ahorro e inversión auto sostenibles. La implementación del Plan de Negocios implica hacer eficiente la cadena productiva de los productores de AGROSILVES, así como del fortalecimiento de su organización para la comercialización, con la finalidad de lograr impactos en el incremento de los ingresos, mejorar los índices de rentabilidad y promover el aumento de la actividad productiva de la crianza de cerdos, con el horizonte de hacerla rentable. El Plan de Negocios tiene un período de duración de diez (10) años y tiene como grupo beneficiario directo inicial a sesenta y cinco (65) productores de AGROSILVES, con el propósito de ir incorporando a mayor cantidad de productores para la consolidación y autogestión del negocio en el tiempo. Actualmente, se tienen firmadas cien (100) cartas de interés de los productores, pero la proyección económica y análisis ha sido trabajado con los sesenta y cinco (65) iniciales. Para la gestión del Plan de Negocios se ha considerado conformar un Comité de Gestión para la Cadena Productiva del Cerdo, con la finalidad de que sean los productores organizados los que asuman la conducción del negocio, y como etapa inicial a través de la implementación del proyecto innovador FSTT, PRISMA e IPES, aportarán su experiencia para consolidar los aspectos productivos, comerciales y organizativos, así como brindar asesoría técnicamente en la puesta en marcha del negocio, con la finalidad de promover la gestión local de los productores. 2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO: La organización AGROSILVES cuenta con productores pecuarios que se dedican principalmente a la crianza de cerdos, a través del proceso de diagnóstico de la cadena productiva, se han identificado los siguientes puntos críticos en el sistema de producción actual, con la finalidad de plantear la implementación de las mejoras que reviertan la problemática inicial, en el marco de las actividades del Plan de Negocios: En PRE PRODUCCIÓN: - La distribución espacial de áreas de producción en los predios es inadecuada, se

observa desorden interno. - Se mantiene el abastecimiento individual y al menudeo de materiales para la

preparación de los hospedajes. - Deficiente mantenimiento de los predios, debido a que la limpieza y desinfección

son inadecuadas. - Inadecuado manejo y disposición de las excretas por falta de recursos y debido a

que no se cuenta con propuestas para el tema. - Inadecuado uso de residuos orgánicos para la alimentación, los insumos no son

apropiados para la preparación de alimentos, no se cuenta con infraestructura específica ni se tiene equipamiento para la preparación de alimentos, lo cual dificulta la preparación y manipulación de alimentos

- Dietas inadecuadas, no se tienen programas específicos para la alimentación de los cerdos por sexo y según grado de crecimiento.

- Debilidades en sanidad animal, la compra individual de productos veterinarios vacunas, medicinas, antiparasitarios encarece los costos de producción, así como el inadecuado uso de vacunas y antiparasitarios sin contar con la debida orientación y el inadecuado control de enfermedades.


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En PRODUCCIÓN: - Deficiencias en el manejo reproductivo de los cerdos, se observa uso inadecuado

del Verraco, no se realiza la inseminación artificial y no se vacunan a las marranas en la etapa de gestación.

- Deficiencias en la atención y cuidado en los partos, lo que ocasiona pérdidas de crías, por el inadecuado manejo de los partos y desatención de las marranas en parto y post parto, ni se tiene registro de producción por marranas.

- Deficiente manejo de lechones para mejorar el rendimiento y desarrollo, debido a que los productores no realizan la dirección de la lactancia ni descolmillan a los lechones de forma adecuada.

- Manejo inadecuado de lechones destetados, se mantienen tiempos de demora en el destete y no se realizan oportunamente controles de peso y medida.

- Deficiencia en la preparación de marranas para los posteriores ciclos reproductivos, debido a que no se realizan los controles médicos oportunos.

- Manejo inadecuado de gorrinos en el engorde, no se hace la clasificación de lechones para el engorde y no se realizan los controles de peso, controles médicos periódicos y de aplicación de vitaminas y minerales.

- Débil preparación del siguiente ciclo productivo, debido a que no se seleccionan adecuadamente a gorrinos para reproducción tanto en machos como en hembras.

En COMERCIALIZACIÓN: - No cuentan con una oferta permanente en volumen y calidades adecuadas, ello

porque no se realiza la planificación de la producción, no se manejan las normas de regulación y estándares de calidad,

- No se tienen relaciones con organismos de regulación y control, que permitan flexibilizar los procedimientos, tampoco se hace el control y registro de la producción en la organización, lo cual dificulta el cálculo de la capacidad de producción real.

- Débil acercamiento con clientes y mercados meta, la negociación y comercialización se realiza de forma individual con los compradores, no tienen clientes permanentes directos, a parte de los acopiadores y comisionistas que recorren la zona y tampoco se maneja información de la demanda de la carne de cerdo en el mercado

- No están articulados con camales para el beneficio de los cerdos, lo cual permitiría darle mayor valor agregado al producto y acercarse al mercado, con las diferentes opciones existentes.

- Inadecuada fijación de precios, debido a que los productores no registran ni valorizan sus costos de producción y además no cuentan con criterios uniformes para fijación de precios, lo que dificulta obtener mejores márgenes de ganancia.

- No se cuenta con un sistema de distribución y comercialización, no se ha diseñado la logística para la recepción de pedidos y órdenes de compra, tampoco se tienen acuerdos con proveedores de servicios de transporte, ni se tiene relación con proveedores de servicios especializados como el transporte en cadena de frío, no se cuenta con registros de administración y gestión, no se cuenta con registros contables, ni registros tributarios y comprobantes de pago, por lo que es complicado establecer un mecanismo de rendición de cuentas, como información básica para la toma de decisiones en la inversión productiva.

En ORGANIZACIÓN se tiene: - AGROSILVES, se vincula de manera tangencial con las actividades productivas

de sus asociados, su finalidad es el acceso a la tenencia segura del suelo y el acceso a servicios básicos.


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- El enfoque de la gestión de AGROSILVES es de carácter gremial antes que empresarial, sin embargo presenta voluntad de cambio.

- La organización de AGROSILVES, no necesariamente es una organización de segundo piso, puesto que no agrupa a organizaciones, sino a individuos.

- Las Unidades productivas UP, no tienen vida orgánica, aún cuando algunas de ellas cuentan con actividades productivas.

- Los conflictos de límites territoriales en los predios han generado discrepancias entre los asociados.

- Las prácticas de gestión de los Dirigentes de AGROSILVES, les han permitido establecer relaciones con funcionarios y autoridades del gobierno (local y nacional) sin embargo estas se vinculan exclusivamente a temas sociales.

2.2 EL EFECTO DE LA GRIPE AH1N1: Los mercados porcinos continúan su racha de bajos precios y por consiguiente los productores siguen perdiendo no solo su dinero sino la fe en la industria. El error de la mala denominación del virus AH1N1, los altos precios del alimento, acceso al mercado y las situaciones que comprometen la economía global continúan socavando la industria porcina. El informe cárnico de CME de la Asociación de porcicultores peruanos en su informativo semanal de julio, recién publicado, explica muy bien nuestra actual situación de precios: “Tenemos la misma cantidad de carne de cerdo que el año pasado en esta misma época, la diferencia es que tenemos una caída en las exportaciones a Rusia, China y México, todas ellas debido a la influencia de las noticias del AH1N1”. Como consecuencia tenemos un 7% más de carne disponible de lo esperado. 7% es una cantidad significante en la bolsa de “commodities”. La inelasticidad en la relación oferta demanda explica los 20 centavos menos que estamos viendo hoy en día comparado a lo que estábamos esperando. La comercialización ha sido complicada durante los meses de mayo, junio y julio, los precios se mantienen estables, el abastecimiento es normal, para la semana del 24 al 30 de Junio se beneficiaron un total de 6,666 cerdos, obteniéndose un peso total beneficiado de 395,008 kilos, resultando un peso promedio de 59.25 kilos carcasa. El total beneficiado en Junio fue de 42.659 cabezas, con 2,855 toneladas, que representa un 12.5 % menos en unidades y 4.5% menor peso que en Junio del mismo período durante el año 2008, en que se registraron 48,758 cabezas beneficiadas con 2,988 toneladas1. Es preocupante el incremento de las importaciones de cerdo procedente de Chile, en cifras que para el mes de Junio 09 superaron a las de Mayo 09. De Enero a Junio del presente año las importaciones (considerando solamente carne deshuesada y Trimming2 más carcasas) suman ya US$775,000.00 con un volumen cercano a los 700,000 kilos. Continúan generándose situaciones de stocks en frigoríficos de Lima Metropolitana. El ministro de Agricultura mencionó, ante la inminente expansión de esta enfermedad, que normalmente en Lima se comercializaban alrededor de 40,000 porcinos al mes; pero por el temor al virus se ha dejado de vender entre el diez y 15 por ciento de esa cantidad. Ello significa que todos los productores (en el ámbito nacional) han dejado

1 Extraído del portal: http://www.asoporci.org.pe/ 2 Trimming, son los residuos de los cortes que se hacen a las carcasas de los cerdos, contiene pellejo, hueso y parte de carne. Son

todas aquellas sobras de los cortes de carne que no se exhiben en las vitrinas de venta.

http://www.asoporci.org.pe/


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de vender 15,000 porcinos, los cuales han quedado como stock; pero ante la reducción en los precios de la carne de cerdo que están aplicando los productores, creemos que ese número disminuirá paulatinamente. Los factores que vienen influyendo en este comportamiento es la notoria baja en el precio del pollo (precio en granja S/. 2.90), es conocido que el comportamiento en los precios del cerdo sigue la misma tendencia que el comportamiento de los precios del pollo, así mismo los volúmenes de cerdo importado que sostenidamente vienen ingresando cada semana. En el mes de Agosto han ingresado un total de 150 toneladas de recortes (Trimming) de cerdo procedente de Chile, de los cuales 75 TM corresponden a BRAEDT S.A., 50 TM a LAIVE S.A. y 25 TM a La Genovesa (Tacna), por un valor FOB estimado en 150,000 dólares. (Fuente: ADUANET).

Cuadro N° 01: Variación del Precio de la Carne de Cerdo Beneficiado en Camal

Carne Porcino (Nuevos soles por kilogramo)

2008 Enero S/. 3.62

Febrero S/. 3.64

Marzo S/. 3.68

Abril S/. 3.7

Mayo S/. 3.76

Junio S/. 3.76

Julio S/. 3.84

Agosto S/. 3.82

Setiembre S/. 3.84

Octubre S/. 3.90

Noviembre S/. 3.94

Diciembre S/. 4.02

2009 Enero S/. 4.22

Febrero S/. 4.2

Marzo S/. 4.24

Abril S/. 4.22

Mayo S/. 4.17

Junio S/. 4.17

Fuente : Ministerio de Agricultura del Perú


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3. IDEA DE NEGOCIO El producto como idea del Plan de Negocios es la comercialización de carne de cerdo en carcasa de los productores de AGROSILVES, que sean previamente beneficiados en el camal y distribuidos en el punto de venta del mercado meta identificado, y los lechones en pie, a continuación la descripción:

PRODUCTO MERCADO META PRECIOS

ACTUALES3

GORRINOS: Cerdos jóvenes con edad promedio de 150 días, antes de la edad para la etapa reproductiva, con peso vivo de 85 Kg. y en carcasa (cerdo entero para ser comercializado) de 65 Kg.

Mercado Unificados de Villa El Salvador Mercado Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores

S/. 4.70 Nuevos Soles por cada Kg. de carne de cerdo en carcasa (Gorrino).

LECHONES: Cerdos tiernos con edad promedio de 70 días de vida, con peso vivo de 20 Kg. y en carcasa (cerdo entero para ser comercializado) de 16 Kg.

Mercado Unificados de Villa El Salvador Mercado Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores

S/. 6.00 Nuevos Soles por cada Kg. de carne de cerdo en carcasa (Lechones).

Productores de AGROSILVES

El sistema de comercialización implica el traslado del producto (gorrinos y lechones en carcasas) a los mercados meta hasta el punto de venta, actualmente los mercados meta se abastecen de forma no programada, generando mermas e ineficiencias en la calidad de la carne, por cuanto es trasladada desde el camal en condiciones inapropiadas. La estrategia de diferenciación del producto definida para el negocio, es distribuir las carcasas en óptimas condiciones de higiene y salubridad de tal manera de garantizar el producto hasta su entrega al mercado de destino, previamente garantizado por el Servicio Nacional de Sanidad Animal – SENASA (a través del certificado de tránsito interno y el Camal INPELSA (para el beneficio de los cerdos). Lechones: El lechón es el nombre común que recibe el cerdo tierno, con una edad promedio máximo de 70 días. Forma parte del repertorio gastronómico de las carnes alrededor del mundo. En el Perú, se consume preferentemente en los meses de Julio y Diciembre, coincidiendo con las épocas festivas de fiestas patrias, y navidad y fin de año, respectivamente.

Gorrinos: Gorrinos son los cerdos jóvenes que aún no se encuentran con edad apropiada para la reproducción, con una edad promedio máximo de 150 días. En el Perú, se consume en cortes de carne en función al potencial gastronómico, sin embargo el consumo de carne de cerdo pér cápita es bajo, sólo 3.5 Kg. De consumo de carne por persona al año.

3 Precios actuales de la carne de Cerdo a los que acceden los mercados meta, Dr. Belisario Eyzaguirre, MV Experto en Cerdos,

Camal INPELSA – Lurín


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4. CLIENTES

4.1 Mercados Unificados – Villa El Salvador

El Mercado Unificados de Villa El Salvador, es un centro de abastos que agrupa a 1800 comerciantes y está ubicado en el Segundo Sector del distrito, con la finalidad de ofertar productos de la canasta básica y para el hogar, actualmente viene atendiendo al público todos los días desde las 7:00 A.m. hasta las 8:00 P.m. Es uno de los mercados más grandes de Lima Metropolitana, y abastece no sólo las necesidades de los clientes del distrito, sino también a los clientes de los otros distritos de Lima Sur, como: Villa María del Triunfo, Lurín y Pachacámac. En este mercado se consideran como demanda, cinco (05) puestos que expenden carne de cerdo, de un total de ocho (08) puestos a nivel de todo el mercado.

MERCADO UNIFICADOS DE VILLA EL SALVADOR

Cerdos que compran: Gorrinos en carcasa

Cortes de carne de mayor venta: Carne con hueso y chuletas

Frecuencia de abastecimiento: Diario e Interdiario.

Cantidad demandada semanal: Tres (03) cerdos en cada compra por puesto

Cantidad demandada mensual: 240 Carcasas de cerdo (gorrinos)

Cantidad demandada anual: 2880 Carcasas de cerdo (gorrinos)

Promedio de Ventas: 80 Kg. Por día

Precio Actual promedio de compra: S/ 4.50 – S/. 5.00 por Kg

Precio Actual promedio de ventas: S/. 7.00 Nuevos Soles por Kg

Meses de mayor venta: Julio y Diciembre

4.2 Mercado Ciudad de Dios – San Juan de Miraflores El Mercado Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores, es uno de los mercados más grandes del territorio nacional, cuenta con 800 comerciantes distribuidos en giros comerciales para ofrecer productos de primera necesidad y artículos en general, brinda atención al público todos los días y en horario desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Según un estudio realizado en dicho mercado, se obtuvo como resultado que atienden en promedio a 35 000 clientes por día, en alta afluencia, provenientes de los distritos de: Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Lurín. En este mercado se considera como demanda a cinco (05) puestos que expenden carne de cerdo, de un total de nueve (09), a nivel de todo el mercado.

MERCADO CIUDAD DE DIOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Cerdos que compran: Gorrinos en carcasa

Cortes de carne de mayor venta: Chuletas y costillares

Frecuencia de abastecimiento: Dos (02) veces por semana

Cantidad demandada semanal: Once (11) cerdos en promedio por puesto

Cantidad demandada mensual: 440 Carcasas de cerdo (gorrinos)

Cantidad demandada anual: 5280 Carcasas de cerdo (gorrinos)

Promedio de Ventas: 150 Kg. Por día

Precio Actual promedio de compra: S/ 6.00 – S/. 6.30 por Kg

Precio Actual promedio de ventas: S/. 8.00 Nuevos Soles por Kg en promedio

Meses de mayor venta: Julio y Diciembre


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RESUMEN DE LAS CANTIDADES DEMANDADAS DE GORRIN0S EN CARCASA:

MERCADO METASUB TOTAL

SEMANAL

TOTAL

MENSUAL

TOTAL

ANUAL

Unificados VES 60 240 2880

Ciudad SJM 110 440 5280

680 8160

* Fuente: Cantidades demandadas con encuestas a mercados meta identificados: Unificados VES y Ciudad SJM.

TOTALES =

En cuanto a la demanda de lechones en los mercados meta identificados, se observa que en los meses de Julio (celebraciones por fiestas patrias), y mayor cantidad en Diciembres (celebraciones por las fiestas navideñas y de fin de año), se tienen los siguientes resultados: RESUMEN DE LAS CANTIDADES DEMANDADAS DE LECHONES EN CARCASA:

MERCADOSCOMPRAS EN

JULIO

COMPRAS EN

DICIEMBRE

TOTAL

ANUAL

Unificados VES 150 300 450

Ciudad SJM 500 1000 1500

650 1300 1950

* Fuente: Las cantidades demandadas han sido levantadas de forma global para los meses de Julio y Diciembre, Referencia Camal INPELSA.

TOTALES =

5. ESTRATEGIA DE MERCADEO

5.1 DESCRIPCIÓN

La estrategia básica de la mezcla de mercadeo, (Producto, Precio, Plaza y Promoción) para el Plan de Negocios, considera la inserción al mercado del producto de los productores de AGROSILVES, trabajando para cada una de las variables del marketing, los aspectos claves para su posicionamiento en el mercado, destacando la ventaja competitiva con relación a otros competidores. Resumen de la Estrategia de Mercadeo para el Plan de Negocios.

ESTRATEGIAS BÁSICAS DE MERCADEO:

Demostrar a los consumidores finales, las bondades del producto (cerdo).

Acercamiento directo con el mercado meta para introducir de manera favorable el producto con el fin de mejorar márgenes de ingreso

Establecer canales de comercialización que permitan el acceso directo de los productores con el mercado meta.

Aprovechar las oportunidades de venta, a través del conocimiento permanente del mercado de la carne de cerdo.

Atender de forma oportuna y personalizada a los clientes del mercado meta con el objetivo de lograr la “fidelización” de clientes.


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5.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Los productos identificados para el Plan de Negocio son los cerdos gorrinos (con demanda permanente en el mercado), y lechones (con demanda estacional en los meses de julio y diciembre), con las siguientes características:

Producto Tipo Beneficiado

en: Transportado

en:

Ventaja Competitiva del

Producto

Garantizado por:

Gorrinos Carcasa Camal INPELSA

Cadena de frío Producto entregado en el mercado meta

Camal INPELSA y SENASA.

Lechones Carcasa Camal INPELSA

Cadena de frío Producto entregado en el mercado meta

Camal INPELSA y SENASA.

Lechones En Pie Producto mejorado y vendido a productores zonales

SENASA

5.2.1 LECHONES

Los lechones, son cerdos tiernos de hasta setenta (70) días de edad y con un peso vivo aproximado de 20 Kg., con carcasa de 16 Kg. de peso para ser comercializados en los mercados meta, preferentemente en épocas festivas de fiestas patrias y fin de año.

5.2.2 GORRINOS

Los gorrinos, son cerdos jóvenes, cuya edad máxima es de ciento cincuenta (150) días de edad, justo antes de empezar la etapa reproductiva y con un peso vivo aproximado de 105 Kg., con carcasa de 80 Kg. de peso para ser comercializados de manera permanente en los mercados y como parte de la canasta básica.

Características de los Gorrinos: Su precocidad, corto ciclo productivo y gran capacidad transformadora de nutrientes, lo hacen especialmente atractivo, como fuente de alimentación humana, cuando se ha establecido que dentro de los requerimientos diarios, un porcino de cien (100) gramos de carne magra de cerdo cocida, proporciona a un adulto el 52% de las proteínas, el 35% de hierro el 28% del fósforo, el 26% del zinc, el 74% de la tiamina, 40% de vitamina b12 y solamente el 9% de las calorías requeridas diariamente. La crianza del cerdo se hace atractiva, cuando el negocio es llevado de manera apropiada, dejando de la lado la crianza doméstica y la alimentación residual, buscando invertir tanto en la infraestructura para el adecuado ejercicio de la actividad sino en la alimentación y tratamiento sanitario y médico, que permita la optimización del desarrollo de los animales. A nivel mundial, es una de las carnes con mayor consumo, siendo el consumo per cápita en el Perú de 3.5 Kg/Hab/Año. El consumo per cápita de Brasil 13.1 Kg./Hab/Año y Chile 16.6 Kg. Hab/Año, como puede apreciarse bastante superior al de nuestro país. En términos de rendimiento por unidad, se ha venido apreciando una brecha. Para el caso de Lima, donde se desarrolla en mayores porcentajes la


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producción intensiva, el rendimiento promedio por unidad es de 62.5 kilos; mientras que en Cajamarca, se puede observar los rendimientos más bajos con 42.1 kilos/unidad. En el siguiente cuadro, se puede apreciar una serie de indicadores de

Productividad en Granjas Porcinas Comerciales, por unidad de cerdo.

Cuadro Nº 02: Indicadores de Productividad en Granjas Porcinas Comerciales

Indicadores Promedio 10% superior 10% inferior

Peso de saca, kg 80.6 92.7 70.7

Edad de saca, días 154.2 143.8 162.1

Ganancia diaria, kg. 0.50 0.62 0.45

Conversión en engorde 2.69 2.31 3.04

Conversión de granja 3.37 2.86 3.95

Mortalidad en recría, % 2.0 0.8 3.1

Mortalidad en engorde, % 1.1 0.5 1.7

Fuente: Dr. Juan Kalinowski, Ingeniero Zootecnista experto en Cerdos, UNALM. (2000)

Nota: Los Datos del cuadro Nº 02, son necesariamente comparativos, no se han elaborado aún estos indicadores para los productores de AGROSILVES, salvo el dato de tiempo de destete que es de 30 a 60 días, gestación de 114 a más días.

AREAS DE PRODUCCIÓN, TIPOS DE PRODUCTOR Y VOLUMENES DE PRODUCCION En cuanto a las áreas de producción, el tamaño de los predios de cada productor participante del negocio oscila entre los 500m2 y 1000m2, para la reproducción, destete, alimentación y cuidado de los cerdos. En cuanto a los tipos de productor, se sabe que el tamaño del productor está determinado por el número de marranas (cerdas reproductoras) con que cuenta en su predio, para efectos del trabajo con los productores de AGROSILVES, para el Plan de Negocios se ha elaborado la segmentación de los productores de AGROSILVES, en el siguiente rango:

TIPO DE PRODUCTOR Nº DE MARRANAS

MICRO PRODUCTOR De 01 a 10 marranas produciendo en el predio.

PEQUEÑO PRODUCTOR De 11 a 20 marranas produciendo en el predio.

MEDIANO PRODUCTOR Más de 20 marranas produciendo en el predio.


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En cuanto a los volúmenes de producción, se estima que los productores de AGROSILVES involucrados en el plan de negocios generan:

Producción Sin Intervención del Proyecto FSTT

MENSUAL ANUAL

Micro y Pequeño

productor

Máximo 20 marranas 15 81 2 10 6 81 972

Mediano productor Más de 20 marranas 50 489 2 10 6 489 5868

65 570 570 6840

* Micro y Pequeños Productores son aquellos que tienen una cantidad de marranas de 1 a 20 por productor. Los Medianos Productores tienen más de 20 marranas.

Producción Mejorada Con Intervención del Proyecto FSTT

MENSUAL ANUAL

Micro y Pequeño

productor

Máximo 20 marranas 15 81 2 10 7 94.5 1134

Mediano productor Más de 20 marranas 50 489 2 10 7 570.5 6846

65 570 665 7980

* Micro y Pequeños Productores son aquellos que tienen una cantidad de marranas de 1 a 20 por productor. Los Medianos Productores tienen más de 20 marranas.

Calendario de Producción (Oferta)

PRODUCTOS Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10

Lechones 625 133

Gorrinos 665 665 665 665 572

* Se considera que en Julio el 94% del total de cerdos se destina a lechones y el 6% restante va a gorrinos para Diciembre.

* En Diciembre, se considera un 20% para producir lechones y el 80% para producir gorrinos.

Calendario de Comercialización (Demanda)

PRODUCTOS Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10

Lechones 650 1300

Gorrinos 680 680 680 680 680

CERDOS PARA VENTA

TIPO DE PRODUCTOR Nº DE MARRANAS TOTAL DE MARRANAS

Nº DE

PRODUCTORES DEL

PROYECTO

Nº DE PARTOS AL

AÑO POR MARRANA

CERDOS

NACIDOS POR

CADA PARTO

CERDOS QUE SE

LOGRAN POR

CAMADA

TIPO DE PRODUCTOR Nº DE MARRANAS TOTAL DE MARRANAS

Nº DE

PRODUCTORES DEL

PROYECTO

Nº DE PARTOS AL

AÑO POR MARRANA

CERDOS

NACIDOS POR

CADA PARTO

CERDOS PARA VENTACERDOS QUE SE

LOGRAN POR

CAMADA


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5.3 PRECIOS El segundo componente de la estrategia de mercadeo tiene que ver con la variable Precio y en este caso, es determinado, principalmente, por la demanda de gorrinos y lechones. Sin embargo, dentro de las variables que se pueden controlar con el plan de negocios se encuentran las siguientes:

Los productores de AGROSILVES trabajarán con costos a escala decrecientes en lo referente a las compras de sus insumos de producción, en lo referente a la compra de alimentación, vitaminas, vacunas, agua, materiales entre otros, lo que va a permitir, incrementos en los márgenes de ganancia al disminuir los costos variables del negocio.

Debido al fenómeno de la Influenza (AH1 N1), mal denominada “Gripe Porcina”, los precios de la carne de cerdo han variado de manera dramática, a continuación se presentan los precios antes y después del brote de la enfermedad.

Precios de la Carne de Cerdo:

Cerdos Precios

Antes de la Gripe AH1 N1

Gorrinos S/. 5.50 – S/. 7.00 Nuevos Soles por Kg.

Lechones S/. 9.00 – S/. 11.00 Nuevos Soles por Kg.

Después de la Gripe AH1 N1

Gorrinos S/. 4.50 – S/. 6.00 Nuevos Soles por Kg.

Lechones S/. 7.00 – S/. 9.00 Nuevos Soles por Kg.

El precio de venta por Kilo de carne de cerdos, tiene diferencias cuando se trata de cerdos provenientes de crianzas no tecnificadas y alimentados con alimento orgánico, con relación a la producción de granjas tecnificadas y alimentados al 100% con alimento balanceado, en un rango de S/. 1.00 a S/. 2.00 por Kg. Por encima en esta última. Estos precios son a los que acceden los comercializadores, para la venta al consumidor final. Los precios de venta del producto Gorrinos y Lechones, se fijarán en función de los costos de producción y de comercialización, tomando en cuenta la entrega del producto directamente al mercado meta, y considerando que el pago al Camal que permita beneficiar a los cerdos, está cubierto con las vísceras y patas de los mismos. La evolución de los precios considera una escala progresiva, logrando al finalizar la temporalidad del Plan de Negocios, los siguientes resultados: Micro y Pequeño Productores: Los incrementos en el precio de los lechones en pie será progresivo. Para el año 2020 se espera un incremento del 10.5% respecto del precio inicial. En el caso de la venta de las carcasas de lechón, el incremento en el precio también se dará de manera progresiva y moderada hasta llegar, al finalizar el horizonte de evaluación, a un incremento del 10.5% respecto del precio en el momento de implementar el plan de negocios.


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Finalmente, en el caso de la carcasa de Gorrinos, el incremento será igual de conservador que en los escenarios anteriores, presentando un incremento total en el precio de venta por kilo para el año 2020 del 10% respecto del precio inicial. Mediano Productores: En el caso de los medianos productores se ha asumido un supuesto más laxo, respecto a los Micro y pequeños productores, los incrementos en el precio de venta llegarán al 13% al finalizar el horizonte de evaluación del plan de negocios. Asimismo, la forma de pago será al contado y contra entrega. NOTA: Si bien la estrategia de precio debe estar en función de los costos de producción y un margen de ganancia, resulta importante manifestar que, en el caso del cerdo con la puesta en marcha el plan, el precio del mismo dependerá del mercado, es decir de la oferta y demanda existente hasta lograr posicionar el producto.

5.3.1 LECHONES

El precio de venta de los lechones en pie de AGROSILVES antes del fenómeno de la Gripe Porcina, era de de S/. 70 soles, actualmente el precio es de S/. 50.00 soles, sin embargo, poco a poco éste se ha ido recuperando y esperamos que con la implementación de las mejoras referidas en el plan de negocio, el precio se incremente considerablemente.

5.3.2 GORRINOS

En el caso de los Gorrinos, el precio que les pagaban a los productores de AGROSILVES, antes del fenómeno de la Influenza AH1N1 era de S/. 300.00 por cerdo y en pie (recogido en la zona por medio de comisionistas o intermediarios), debido a este fenómeno, el precio cayó hasta situarse actualmente en S/. 200.00, y lo que se busca es que el precio se incremente con la implementación de las mejoras referidas en el plan de negocio, Una vez realizado el análisis de los precios de venta, se espera que los mismos se incrementen según la siguiente proyección:

Cuadro N° 06: Precios Esperados de los Productos Gorrinos y Lechones

PRODUCTO PRECIO AÑO 0 PRECIO FINAL ESPERADO

LECHONES S/. 6.00 por Kg. S/. 7.74 por Kg.

LECHONES EN PIE S/. 70.00 S/. 90.36 por lechón

GORRINOS S/. 4.70 por Kg. S/. 6.05 por Kg. Nota: El producto es gorrinos y lechones, la ventaja competitiva es el beneficio en el camal, lo que se comercializará con el plan de negocios es gorrinos y lechones en carcasa a los mercados meta, y lechones en pie a los productores de la zona.


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5.4 PLAZA

El tercer componente de la estrategia en el plan de Mercadeo es la plaza o lugar donde se va a comercializar el producto. Para los productos gorrinos y lechones en carcasas se han identificado a los siguientes:

CLIENTE PRODUCTO FRECUENCIA DE COMPRA

OBJETIVO

Mercado Unificados VES

Gorrinos en Carcasa

Mensual Comercialización directa a consumidores.

Lechones en Carcasa

Julio y Diciembre

Mercado Ciudad SJM

Gorrinos en Carcasa

Mensual Comercialización directa a consumidores.

Lechones en Carcasa

Julio y Diciembre

Productores zonales

Lechones en Pie Variable Engorde de animales para comercialización como gorrinos. Mejoramiento de la producción.

Lo importante de ambos mercados, es que atienden no solo a la población del distrito donde se encuentran ubicados, sino a clientes de los distritos de su área de influencia, además de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, a los otros, como Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacámac, y en menor proporción a Santiago de Surco, lo que incrementa las posibilidades para la comercialización en mayor volumen de carne de cerdo. Bajo este esquema, lo que se promoverá es el acceso directo a los mercados meta, para que los márgenes de ganancias no se vean reducidos, por lo que, el circuito de comercialización se organizará de la siguiente manera:

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS

Productores de AGROSILVES

(Villa El Salvador, Km. 23 Panamericana Sur)

Camal INPELSA

(Lurín, Km. 40 Panamericana Sur)

Mercado Unificados Villa El Salvador

(Altura Km. 23 Panamericana Sur)

Mercado Ciudad San Juan de Miraflores

(Altura Km. 13 Panamericana Sur)

Nota: Los productores llevarán los cerdos en pie para el beneficio, en camiones al Camal INPELSA; luego llevarán las carcasas a los mercados meta en camiones especiales (Cadena de Frío)


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5.5 PROMOCIÓN El cuarto componente de mercadeo que influye notablemente en la estrategia es el sistema promocional.

5.5.1 OBJETIVOS DE LA PROMOCION

La promoción que se plantea para el Plan de Negocios es de manera personalizada y directa con el cliente con la finalidad de fortalecer los vínculos institucionales e ir generando una cartera de clientes permanente y asimismo lograr la “fidelización” del cliente. Se realizará a través de medios escritos y visitas a los clientes, las cuales se llevarán a cabo posteriormente a la entrega de los productos, en las cuales se reforzará los lazos comerciales. Además, se imprimirán materiales gráficos, donde se va a informar sobre la organización AGROSILVES, su creación, sus integrantes, formas de contacto, además de algunas de las características más importantes de los productos que ofrece, como estrategia de posicionamiento progresivo. Complementariamente, se realizarán sondeos de opinión para medir la satisfacción del cliente, levantando observaciones, aportes y sugerencias para mejorar la comercialización. Actividades de promoción: Las actividades de promoción se llevarán a cabo con los clientes directos de AGROSILVES y dirigida a los consumidores que compran el producto en los mercados meta. Publicidad:

Dar a conocer las bondades y beneficios de la carne de cerdo que produce AGROSILVES. En este caso se explicará el proceso de producción y cómo se maneja la misma, desde la alimentación, la vacunación, manejo, cuidados y controles de calidad hasta la venta.

Relaciones Públicas:

Se dará a conocer las características de los productores de AGROSILVES, que se encuentran en situación de pobreza, pero a la vez emprendedores y con ganas de mejorar su calidad de vida y su negocio es así que se buscará sensibilizar a los potenciales compradores que comprando a los productores de AGROSILVES están apoyando en mejorar su calidad de vida.

Informar acerca de la asociación, sus fines y objetivos, dejando entrever los valores institucionales.

Promoción de Ventas:

Se difundirá a los clientes las bondades y ventajas del producto, considerando que la carne de cerdo tiene un gran valor nutritivo, es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, de vitaminas, como las del complejo B y de minerales, como el hierro. Se explicará también, que cada cerdo es alimentado en condiciones higiénicas, con un manejo adecuado siguiendo los reglamentos exigidos y que AGROSILVES, es una asociación que cuida y protege el tratamiento de sus productos.


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6. PLAN OPERATIVO El plan operativo describe cómo se implementarán las actividades de producción incluyendo el valor agregado (beneficio en el camal) y la comercialización. Para cada uno de estos eslabones se definen:

• Actividades: en las cuales se hace la descripción detallada así como de cuándo se deben realizar, que se necesita y en qué lugar. Se aclaran, de ser necesarios, los requisitos legales a tener en cuenta, controles de calidad y buenas prácticas o requisitos operativos para que el producto sea de calidad.

• Recursos humanos necesarios: se define quién o quiénes deben realizar la actividad. Se describen sus actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para realizar la tarea.

• Recursos materiales: se describen las herramientas, equipos e insumos necesarios para realizar cada una de las actividades.

6.1 ESPECIFICACIONES DE LA PRODUCCION

6.1.1 Unidad de Producción: El tamaño de los predios, que son las áreas producción individual con el que cuentan los productores de AGROSILVES oscila entre los 500m2 y 1000 m2, para la reproducción, destete, alimentación y cuidado de los lechones y gorrinos. Cabe señalar que, el tamaño del productor porcino se analiza en función al número de marranas (madres) con las que se cuenta, en el caso de un predio de 500 m2 se pueden abarcar hasta 24 marranas y en el caso de 1000 m2 hasta 48. A continuación se presenta el número de animales por Unidad: Cuadro N° 07: Población Actual de Cerdos en AGROSILVES, considerando a los

Productores involucrados en el Plan de Negocios

UNIDAD PRODUCTIVA

N° SOCIOS

PROMEDIO DE AREA OCUPADA

DEL PREDIO

CANTIDAD DE

GORRINOS

CANTIDAD DE

LECHONES

CANTIDAD DE

MARRANAS

CANTIDAD DE

VERRACOS

APASIL 9 69.00% 132 180 90 16

LAS LOMAS 11 77.00% 440 377 174 16

SANTA NELIDA 11 80.00% 224 406 123 14

VIRGEN DE COCHARCAS 2 80.00% 65 40 16 1

SEÑOR DE CACHUY 1 75.00% 120 25 12 2

18 DE OCTUBRE 1 40.00% 7 14 5 1

TRIUNFO DE VILLA 3 73.00% 27 104 26 2

PINO 3 2 70.00% 10 0 13 2

03 DE MAYO 3 68.00% 0 36 10 0

LA CHACRITA CAJAMARQUINA 4 45.00% 66 89 31 3

AGROBUSSINES 3 63.00% 35 70 45 5

HELICONEA 1 50.00% 3 0 8 0

LA VILLA 2 95.00% 104 47 17 2 Fuente: Encuesta de campo realizada por Prisma.


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Sin embargo, de las encuestas realizadas a los productores, sólo se tiene la cantidad de animales, es decir número de cerdos por productor. Para efectos de la proyección de la producción, se considera el primer mes de implementación del Plan de Negocios, como el “Año Cero”, indicando que se parte con un número promedio por productor, de cantidad de marranas listas para la reproducción. Es decir, la planificación de la producción implica desarrollar los cálculos a partir del primer mes.


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6.1.2 PLAN DE PRODUCCCIÓN:

El plan de producción se llevará a cabo considerando la implementación de las mejoras en el sistema productivo de AGROSILVES:

Actividades en la Producción

Meses de Implementación: Primera Fase Plan de Negocios

Año 2009 Año 2010

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Reorganización de los predios productivos

Acondicionamiento de diseño de hospedajes

Mejora del manejo de las marranas

Mejora del Manejo reproductivo

Mejora del Manejo técnico de la crianza

Mejora de la Nutrición y alimentación

Mejora de la Sanidad Animal

Para la Comercialización:

Actividades en la Comercialización

Meses de Implementación: Primera Fase Plan de Negocios

Año 2009 Año 2010

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fortalecimiento de la Cultura Empresarial

Fortalecimiento de la Organización

Incorporación del Enfoque Empresarial

Creación del Comité de Gestión en AGROSILVES

Fortalecimiento de la Gestión Colectiva

Capacitación en Costos y fijación de precios

Capacitación en procesos de comercialización

Ventas de productos gorrinos y lechones


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6.1.3 El Proceso Productivo Los pasos que sigue el proceso productivo del cerdo desde la crianza, hasta la venta del producto al cliente del mercado meta es el siguiente:

PRODUCCIÓN

Reorganización de los predios productivos (1 vez)

Diseño de Hospedajes (1 vez)

Adquisición de materiales para implementar diseños (1 vez)

Acondicionamiento de Hospedajes

Inicio del Ciclo Reproductivo

Calendario de Vacunación – Inyección de Vitaminas

Compra de insumos para la alimentación

Preparación de alimentos

Manejo y Alimentación de Lechones y Gorrinos

Limpieza y desinfección periódica de Hospedajes

COMERCIALIZACION

Recepción de Pedidos

Separación de los animales según edad y peso: para Venta y para Reproducción

Trámites para los Certificados Obligatorios

Traslado de cerdos al Camal para el Beneficio

Beneficio de los cerdos en el camal

Traslado de carcasas al Mercado Meta (Cliente)

Venta de carcasas

Cobranza en Efectivo

Pago distributivo a los Productores

POST PRODUCCIÓN

Separación del ganado para su reingreso a los hospedajes

Reingreso del Ganado a los hospedajes


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ETAPA DE POST VENTA Encuesta al cliente para medir niveles de satisfacción 6.1.4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS 6.1.4.1 EN PRODUCCION: Reorganización de los predios productivos

Esta actividad se realizará por única vez y al inicio de la producción a partir de la implementación del Plan de Negocios, se requiere la presencia del profesional especialista, Ingeniero Zootecnista, para la reorganización de las áreas de producción al interior de cada predio. Esto implica ordenar el predio según las necesidades de producción y espacios para el manejo de los cerdos. Diseño de Hospedajes A manera de innovación, PRISMA elaborará y presentará tres (03) propuestas de diseños de hospedajes para que según la capacidad y disponibilidad de recursos los productores de AGROSILVES los incorporen como parte de una mejora sustancial del proceso productivo, esta actividad se realizará por única vez a manera de propuesta técnica, para ser validado e implementado por los productores a través de la asistencia técnica. Adquisición de materiales para implementar diseños La adquisición de materiales estará en función al diseño a implementar por cada productor, se considera que para el apoyo en la inversión inicial se presenten solicitudes a la empresa Asociación ATOCONGO – Cementos Lima, para que a través de su programa de responsabilidad social empresarial, pueda facilitar recursos para este fin. Complementariamente, se considera la compra colectiva de los otros materiales como estrategia para la reducción de costos. Esta actividad se hará al inicio de la producción, para con el transcurrir del tiempo se adquieran materiales sólo para el mantenimiento de los hospedajes. Acondicionamiento de Hospedajes Luego de la presentación y validación de las propuestas de diseño de hospedajes, se procede a la preparación de las áreas respectivas para el proceso de producción, las cuales son: Maternidad, Recría, Engorde, Reproducción, Cocina, Almacén de insumos y Estercolero. Lo cual se considera hacer en una escala progresiva y según la capacidad del productor. Como parte clave del proceso productivo, se propone iniciar con las mejoras en infraestructura en las áreas de maternidad, que es un aspecto crítico en el sistema de producción actual. Inicio del Ciclo Reproductivo En el caso de los Productores de AGROSILVES, se han identificados serios problemas en el manejo del Verraco, no se realizan prácticas de inseminación artificial, y en algunos casos no se vacunan a las marranas, para lo cual se van a formar promotores pecuarios para la inseminación y la capacitación y asistencia técnica para la implementación de mejoras en la reproducción. Asimismo, se mejorará el manejo de los partos y atención de las marranas, llevando un registro adecuado de las épocas de reproducción - servicio, así como de la cantidad de marranas en gestación, el


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número de partos, la tasa de mortalidad de los lechones, los problemas de lactancia, capacitando a los productores de AGROSILVES para la asistencia de partos y cuidados postparto. Calendario de Vacunación – Inyección de Vitaminas Con la finalidad de reforzar el aspecto sanitario de la crianza de cerdos, se elaborará a manera de propuesta técnica un Plan Sanitario Integral para Cerdos, el mismo que luego de un proceso de validación con los productores de AGROSILVES, se implementará como parte de una de las consideraciones obligatorias para la producción y comercialización. Compra de insumos para la alimentación Con la finalidad de mejorar la calidad del alimento orgánico (sobras de alimentos hervidas) para la alimentación de los cerdos, se plantea la compra colectiva de insumos, a través de acuerdos con proveedores de los mismos, para minimizar los costos de traslado de los mismos y reforzar las prácticas de gestión colectiva. Preparación de Alimentos La preparación y manipulación del alimento orgánico de los productores de AGROSILVES, mantienen una serie de ineficiencias que no permiten adecuados rendimientos de los mismos perjudicando la salud de los cerdos. Como mejora en este sentido, se fortalecerá las capacidades de los productores a través de la incorporación de las Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos – BPM, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos existentes y mejorando los rendimientos. Manejo y Alimentación de Lechones y Gorrinos Para mejorar el manejo de los lechones para su buen rendimiento y desarrollo, se capacitará a los productores en manejo de lechones, lactancia, manejo de lechones destetados. Además, se prevé adquirir equipo para el pesado y medida de los lechones, lo que se consignará en los registros que se implementarán. En el caso del manejo de gorrinos en la etapa de engorde, se observa dificultades en la clasificación y falta de control en el peso, controles médicos y aplicación de vitaminas y minerales, para lo cual se darán capacitaciones para el adecuado manejo técnico de los gorrinos. El propósito es incorporar progresivamente el uso de alimento balanceado para los cerdos como apuesta de desarrollo en AGROSILVES. Limpieza y desinfección periódica de Hospedajes Como medidas de prevención de enfermedades crónicas, se ha previsto fortalecer las capacidades de los productores para desarrollar métodos de limpieza permanente de los hospedajes, así como de la adecuada desinfección de los mismos, actualmente esto representa un factor crítico en el sistema productivo. Finalmente, además del problema de las marranas mencionado anteriormente, se ha notado que los productores de AGROSILVES no seleccionan adecuadamente a los gorrinos de remplazo para la reproducción, tanto en machos como en hembras, lo que limita su negocio desde el inicio de la cadena productiva; para lo cual se van a desarrollar capacitaciones que les permitan seleccionar mejor a los animales y acondicionar adecuadamente los hospedajes para la reproducción.


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Compra de Equipos: a. Balanzas: La compra de las balanzas recae en la producción por que éstas permiten el control de peso de los animales, determinando el mejor momento para la venta de los mismos. Es indispensable controlar el peso de los animales en las distintas etapas de la crianza por lo que se comprarán cuatro balanzas para este fin. El peso en relación con la edad y la alimentación consumida son los índices más eficientes para la evaluación individual del cerdo. En los establecimientos debe haber cuatro balanzas en total para dar inicio al plan de negocios. Resulta importante indicar que el pesaje de los animales se hará de manera individual, cada uno de los productores llevará registro del peso y medida de sus animales, sin embargo, la compra de las balanzas será para toda la organización. Explicar el como se hará? Es decir se rotarán la balanza?

b. Comederos:

Los comederos para cerdos deben garantizar la eficiente administración del alimento a los animales. Sea cual sea el tipo de comedero a utilizar lo importante es garantizar la adecuada dotación de espacio para el alimento y para el cerdo. En este caso, los comederos son manuales, lo que quiere decir que son abastecidos manualmente. Se recomienda que por ahora los comederos, sean tradicionales, su elaboración es a nivel del suelo y deben presentar un fondo redondeado con un pequeño agujero de desagüe para permitir su limpieza.

c. Bebederos:

La compra de los Bebederos también forma parte de la producción, siendo para los cerdos, beber agua de carácter transcendental para su desarrollo. Se recomienda la compra, por ahora de Bebederos de nivel constante: en los que la taza permanece constantemente llena de agua, el nivel de la misma se mantiene a través de un flotador que cierra la llave de paso una vez que llega a la máxima capacidad. Como información referencial, se considera que las necesidades de una granja de cerdos en general, son cubiertas con un volumen de 100 a 120 litros de agua al día, de acuerdo a los valores siguientes:

Tipo de Cerdo Consumo de Agua

Marranas 40 litros de agua por día

Cerdos en crecimiento 10 a 15 litros de agua por día

Cerdos en engorde 20 a 30 litros de agua por día

Cerdos en iniciación 10 litros de agua por día

Verracos 20 a 30 litros de agua por día

Uno de los problemas que presenta AGROSILVES es que las compras de productos veterinarios, tales como las vacunas, medicinas, antiparasitarios se compran individualmente, lo que eleva los costos por productor, para lo cual se ha determinado una estrategia de compra conjunta, antes mencionada, para trabajar con costos a escala decreciente. Asimismo, se viene dando un inadecuado uso a las vacunas y antiparasitarios, además de un deficiente control de enfermedades, para lo cual se preparará un plan sanitario tomando como base las normas establecidas por el Ministerio de Agricultura, a través de SENASA, adicionalmente se llevarán a cabo una serie de capacitaciones para la implementación del mencionado plan.


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NOTA: En la etapa de Producción se hace la compra de los requerimientos para poner en marcha el plan de negocios, mejorando la infraestructura de los hospedajes, seleccionando proveedores que brinden la mayor cantidad de beneficios a AGROSILVES, por ejemplo distancias, precios, inclusión del transporte, tomando en consideración que las negociaciones y las compras se llevarán a cabo de manera conjunta. En el caso de los insumos, se comprarán de manera periódica según avance, esto claro está tomando en consideración la provisión de los productores. POST – PRODUCCIÓN: La Post Producción, es un paso que retroalimenta a la producción, una vez que se tiene a los cerdos listos con el peso y las medidas requeridas, se separan a aquellos que van a ser utilizados para reponer la producción, trasladándolas a sus hospedajes correspondientes para que el ciclo reproductivo se repita. En la Postproducción solo intervienen los productores de AGROSILVES: 6.1.4.2. EN COMERCIALIZACIÓN:

Para la comercialización, la primera mejora a implementar en la organización AGROSILVES, es el acondicionamiento de un área administrativa donde se llevarán a cabo todo los pasos del sistema de registro del proceso comercial, donde el Comité de Gestión determine las distintas funciones que se encargarán los socios. El área administrativa contará con una guía de procedimientos para el trámite de pedidos, de manera que se estandaricen los mismos para cada una de las transacciones, así mismo se encargará de establecer acuerdos con proveedores de servicios de transporte y de servicios especializados. Recepción de Pedidos El desarrollo del sistema de comercialización implica la organización de la logística para la venta de los productos, desde el registro de los pedidos hasta el cobro y redistribución de ingresos para los productores, en ese sentido se propone organizar la recepción de los pedidos a través de registros en formatos adecuados, que permitan el fácil manejo de los mismos. Los pedidos serán recepcionados de los clientes vía telefónica y se constatarán con visitas al establecimiento para la firma de un acuerdo de pre – venta. Separación de los animales según edad y peso: para Venta y para Reproducción Se separarán los gorrinos y lechones a ser vendidos de los que entrarán nuevamente al proceso productivo para reposición de la producción. En el proceso de separación del ganado, se llenará una ficha con la cual se hará el seguimiento de los cerdos que son comercializados vivos, separados para reproducción y separados para ser beneficiados en el Camal. Para el acopio de los cerdos para la comercialización se establecerán rutas que permitan el fácil acceso a los productores participantes del plan de negocios.

Separación de

CERDOS para la

reproducción.

Proceso de engorde y

preparación para el

celo, tanto marranas

como verracos.

Cruce de las

marranas y verracos,

regresando a la

producción.


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Trámites para los Certificados Obligatorios Para el traslado de cerdos desde los predios productivos hasta los mercados meta (clientes), se requiere del Certificado de Tránsito Interno expedido por el Servicio Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura – SENASA, el mismo que debe ser tramitado con anterioridad a la fecha de programación de venta. Para el certificado es necesario hacer el pago correspondiente en la dependencia territorial, en este caso SENASA Lurín, y pasar por la inspección del Médico Veterinario con el fin de verificar que los cerdos se encuentren sanos, y que tengan constancia de aplicación de la vacuna de Cólera Porcina. Traslado de cerdos al Camal para el Beneficio Se diseñarán puntos y rutas de acopio de los cerdos para atender las órdenes de pedido, con la finalidad de hacer la menor cantidad posible de traslado de los cerdos, ya que cuando se tienen distancias prolongadas el cerdo se estresa y ello perjudica directamente en la calidad de la carne, se elaborará un registro de las entradas y salidas de los cerdos acopiados y vendidos. Para el traslado se hará un padrón de los productores que cuenten con vehículos apropiados para tal fin, para que sean ellos los que trasladen a los cerdos hacia el camal. Beneficio de los cerdos en el camal Para el beneficio de los cerdos es importante considerar el período de tiempo de entrada al camal que deben tener, es decir, previo al beneficio, los cerdos deben estar en ayunas y haber ingresado al camal con ocho (08) horas de anterioridad al beneficio, para su respectiva programación. Traslado de carcasas al Mercado Meta (Cliente) Para el traslado de las carcasas de Gorrinos y Lechones a los mercados meta (clientes) establecidos se establecerán acuerdos con empresas de transporte especializadas con cadena de frío, con la finalidad de mantener la calidad de la carne y asegurar la entrega oportuna de las carcasas a los clientes. Venta de carcasas Se realizará de manera directa y con el adecuado registro de la salida de los productos anotando en un “libro de salida” lo siguiente: Nombre del cliente Cantidad en Kilos por cliente Fecha Hora Nº de Cerdos: Total y por Productor Destino Responsable del transporte Responsable del despacho Cobranza en Efectivo El pago por las carcasas de gorrinos y lechones se realizará al contado y contra entrega del producto, pudiendo ser a través de depósitos en cuenta bancaria o alguna otra modalidad que permita el ingreso seguro de dinero.


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Se debe registrar la entrega del producto en el registro de ventas considerando lo siguiente: Fecha de entrega Cantidad entregada Valor de venta Nº de comprobante Nombre del clientes En dicho registro de venta se deberá cruzar con el libro de salida. Finalmente, se archivarán los documentos para al final del mes realizar la liquidación de impuestos ante la SUNAT y hacer los pagos respectivos de acuerdo al volumen de ventas. Aquí también se lleva a cabo un registro Entrega de Pedido-Firma de constancia de entrega, para este trámite se cuenta también con el área administrativa. Las personas encargadas del este paso, también serán designadas por el CGC. Pago distributivo a los Productores Al realizar las liquidaciones y arqueos de caja correspondientes, y previa verificación de los registros de salida y venta de los cerdos, se procederá a hacer el pago distributivo a los productores que han comercializado sus cerdos, con la finalidad de evitar confusiones y compartir mermas, los cerdos deben ser marcados o tatuados desde su nacimiento para identificar la propiedad de los mismos, según cada productor. Consideraciones:

La Asociación AGROSILVES, contará con una Cuenta Corriente de alguna institución bancaria, para hacer más cómoda y segura las transacciones relacionadas a la cobranza de las facturas así como de pagos a los proveedores.

Para tramitar la apertura de la Cuenta Corriente, los requisitos son:

- Ficha actualizada de los representantes legales de la asociación.

- Documentos personales del representante legal.

- Copia de la minuta

- Copia de la ficha RUC de la Asociación.

- Copia de recibo de luz o agua, de donde se va a remitir los estados de cuenta. Resulta importante mencionar que, además que, de las estrategias desarrolladas en el presente documento, los productores de AGROSILVES deben recibir capacitaciones y desarrollar una cultura del ahorro y protección de su inversión. Sería recomendable que los productores consideren destinar un porcentaje determinado de sus ingresos a la reinversión y al mantenimiento y mejoro de las instalaciones con las que cuentan. 6.2. REQUERIMIENTOS Para la comercialización de los cerdos de AGROSILVES, se acopiarán a los animales, en lotes, según el número de animales por pedido, los cerdos que se destinan para la venta deben contar con el certificado de SENASA, para su traslado al beneficio en el camal, para el traslado de las carcasas debe contar con el certificado veterinario y guía de control del CAMAL, y la guía de remisión (SUNAT), para el


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transporte, tanto vivos como en carcasa, desde el punto de partida en AGROSILVES, luego al CAMAL y finalmente al CLIENTE.

6.2.1 BÁSICOS (DISPONIBLES Y POR ADQUIRIR)

6.2.1.1 LEGALES

En todos los casos y cada vez con mayor énfasis, la comercialización de cerdos debe cumplir con los requerimientos establecidos por el MINAG, a través del SENASA y de la SUNAT. En referencia a los requisitos demandados se puede apreciar que el consumo de carne de cerdo no es tan elevado por la creencia de que los animales son alimentados con residuos. A través del beneficio en el Camal INPELSA, se garantizará la calidad de la carne de cerdo, donde cada carcasa recibe el correspondiente sello de calidad o marca, para progresivamente posicionar los cerdos de AGROSILVES. Comprobantes de pago: Debido al sistema que regula las transacciones comerciales, el Comité de Gestión debe por cuenta propia ó a través de la organización AGROSILVES, la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC de la SUNAT, lo que le permitiría otorgar comprobantes, tales como:

Factura: Comprobante de pago que permite obtener y dar crédito fiscal. Boleta: Comprobante de pago, que no permite obtener crédito fiscal.

Documento que no es susceptible a deducción de impuestos. Guía de Remisión: Documento que es utilizado para transportar los productos.

La forma empresarial a adoptar para la comercialización aún no se ha precisado concretamente, la propuesta del proyecto es formar un Comité de Gestión para la Comercialización dentro de la estructura orgánica de AGROSILVES, sin embargo, se trabajará con los productores para con ellos de forma participativa definir la forma empresarial que se adoptará, si son Empresas ó Asociaciones, sin bien es cierto, se tienen beneficios como asociaciones ya que no pagan impuesto a la renta (30%), la conformación de una sociedad empresarial implica consideraciones específicas. En todo caso, la definición final será un tema de análisis que debe ser revisado a profundidad. 6.2.1.2 TÉCNICOS El producto responderá a los siguientes requisitos o estándares de calidad mínimos demandados por los clientes: Cerdos en excelente estado, salud y peso adecuados. Para lograrlo, se ha previsto considerar actividades de capacitación técnica a los productores. Los requerimientos legales y normativos se especifican en el REGLAMENTO TECNOLÓGICO DE CARNES, DECRETO SUPREMO Nº 22-95-AG, del cual se consideran los siguientes artículos como marco legal:

Los animales de abasto deberán ser beneficiados solo en los camales autorizados por SENASA, para lo cual el animal deberá ingresar con los documentos que acrediten propiedad, procedencia y certificado sanitario, conservándose por dos años en el Camal.


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El beneficio del animal se podrá llevar a cabo solo con la autorización del médico veterinario del camal y en su presencia; estando prohibido beneficiar Cerdos criados en BASURALES. A la llegada al Camal, los animales deberán de inspeccionarse, asimismo, durante su reposo, en pie y en movimiento. Cuando se detecten animales sospechosos deberá anotarse el sexo, marcas, señales, color de pelaje y procedencia.

La inspección Post Mortem comprende el examen visual, la palpación, la incisión y cuando se considere necesario la triquinoscopía y las pruebas de laboratorio que se requieran.

En relación a las carcasas y vísceras que sean sospechosas de enfermedad, serán marcadas, retenidas y separadas de las inspeccionadas.

La inspección concluye con el sellado de la carcasa del animal, lo que reflejará su condición sanitaria. Cuando las carcasas son admitidas el color de las tintas para el sellado serán Azul violeta, si son condenadas, rojo y si son decomisadas para luego ser utilizadas para fines industriales, verde. La tinta será de origen vegetal y adecuada para la salud humana.

La condena y decomiso solo podrán llevarse a cabo dentro de las instalaciones del camal.

El ganado destinado al beneficio deberá trasladarse debidamente, en condiciones adecuadas para evitar traumatismos que comprometan la calidad de la carne. El transporte del ganado se realizará portando el certificado sanitario para tránsito y la guía de remisión (en la que constará el lugar de embarque, número de animales, hora de salida, reseña del ganado tales como especie, sexo, pelaje de cada animal).

Para el traslado de carnes o menudencias no debe utilizarse ningún medio empleado para el transporte de animales vivos ni los utilizados para el traslado de mercancía que puede comprometer la integridad y la salubridad de dichos alimentos.

La comercialización de carnes y menudencias al por mayor se realizará en camales y frigoríficos debidamente autorizados por SENASA.

La comercialización de carnes y menudencias al por menor se hará en mercados y carnicerías, las cuales deberán contar necesariamente con cámaras frigoríficas.

6.2.1.3 SENASA: El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura de Perú, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, es la autoridad nacional y el organismo oficial del Perú en materia de sanidad agraria. El SENASA, brinda los servicios de inspección, verificación y certificación fitosanitaria y zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores biológicos. Además registra y fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros; de igual manera, los medicamentos veterinarios, alimentos para animales, a los importadores, fabricantes, puntos de venta y profesionales encargados y emite licencias de internamiento de productos agropecuarios. El SENASA, capacita a profesionales y técnicos elevando su nivel para ofrecer un mejor servicio. También capacita a productores, autoridades y población rural y


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urbana; logrando cambios de actitud y mayor conciencia de la sanidad agraria del país. El SENASA, interactúa con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, firma alianzas estratégicas con Universidades, Gobiernos Locales y organizaciones de productores, vinculándolos en los procesos de protección y mejora de la sanidad agropecuaria del país. CERTIFICADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS El certificado sanitario de tránsito interno es un documento emitido por SENASA y gestionado por el productor para el traslado del ganado, en este caso ganado porcino, desde el lugar de crianza y/o acopio hasta el camal para el beneficio. Una vez recepcionados, los cerdos en el camal y luego del beneficio, a las carcasas se les hace la distinción con sellos de colores según la calidad de la carne y normado por el Reglamento Tecnológico de Carnes. Para que el transportista pueda trasladar las carcasas a los clientes el camal le otorga de manera gratuita dos (02) documentos: Certificado Veterinario y la Guía de Control de Carne (papel membretado del camal). En cuanto al Certificado de Tránsito Interno de SENASA, se tienen que cumplir con los siguientes requisitos: A) CONSTANCIA DE INSPECCIÓN SANITARIA, SI CUMPLE CON LOS

SIGUIENTES REQUISITOS: PORCINOS: Certificado Oficial de Vacunación Contra Peste Porcina Clásica (Cólera porcino).

CONSTANCIA DE DESINFECCIÓN DE VEHÍCULO: consignar marca, modelo, número de placa y número de licencia del conductor. (Es para el traslado de carcasas, por ello el costo del servicio de transporte de carcasas lo incluye).

B) DERECHO DE PAGO:

b) Para Porcinos, Ovinos, Camélidos y Caprinos: Hasta 10 Animales 0.20% UIT y Cada Animal Adicional 0.02% UIT, aproximadamente S/. 9.80 Nuevos Soles por lotes de diez (10) cerdos

* Para Carne de 20 Hasta 300 Kg. 0.35% UIT y de 300 Kg. a más 0.56% UIT. * Desinfección 0.2% UIT por cada Furgoneta o Camioneta 0.3% UIT por Cada Camión y 0.4% UIT por Cada Trailer, el costo lo paga el transportista, siempre que este registrado en SENASA, no siendo necesario para trasladar cerdos vivos. Dependencia donde se Inicia el Trámite: Dependencia del SENASA de la Jurisdicción. Autoridad que Aprueba el Procedimiento: Personal Autorizado por el SENASA. Autoridad que Resuelve el Recurso: Director General de Sanidad Animal.

Nota: Cabe señalar que la inspección que se requiere para el certificado es de manera focalizada, es decir, el Médico Veterinario de SENASA hace la verificación de los cerdos que van a ser llevados al camal, que no presenten signos de enfermedad.


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Estos certificados, deben estar acompañados de la Guía de Remisión, otorgada por SUNAT, para el transporte de los cerdos en todo momento y para demostrar posesión de los mismos. En un primer momento y para crear condiciones favorables para el sistema de comercialización de los productores de AGROSILVES, PRISMA, en calidad de asesor técnico, puede generar estas guías de remisión, con su RUC institucional, con la finalidad de que la organización pueda adoptar un sistema que le permita hacerlo por sí misma, a partir de los negocios posteriores. 6.2.2 CAPACIDADES REQUERIDAS

Se requiere que los agricultores urbanos encargados de este eslabón de la cadena productiva sepan leer y escribir, así como conocimiento básicos de matemáticas (sumar, restar, dividir y multiplicar). REQUERIMIENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE NEGOCIOS: Recursos Humanos La comercialización colectiva implica la reorganización de los productores hacia un sentido comunitario, la creación del Comité de Gestión permitirá la agilidad en las comunicaciones, coordinaciones y relaciones entre los socios de AGROSILVES, siendo necesario para ello conformar un grupo humano comprometido, solidario y motivado de por lo menos doce (12) personas, las cuales serían elegidas según los grupos territoriales al interior de la organización, que son cuatro (04) en total. Es decir, tres (03) personas por cada grupo territorial estarían conformando el equipo humano para emprender el negocio. Instalaciones Se requiere la implementación del Área Administrativa para el funcionamiento del Comité de Gestión, en especial para la comercialización. La misma que debe estar articulada al monitoreo de la producción y de las variables del cotidiano. Equipos Además del equipamiento logístico para el funcionamiento del área administrativa de AGROSILVES, se requiere de los diferentes equipos técnicos descritos en la implementación de las mejoras. Materiales Los materiales han sido descritos en la estrategia de mercadeo y están relacionados a las estrategias de marketing que se van a emplear en el desarrollo de la producción y comercialización colectiva en AGROSILVES.


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7. PLAN FINANCIERO Esta figura permite relevar el uso de los registros, de una forma tal que faciliten el método de análisis, acotando y priorizando la cantidad de indicadores obtenidos. Los ingresos resultan de los Kg. Vendidos por el Precio por Kg. obtenido. De estos dos factores sobre el único que se puede tener influencia es sobre los Kg. Vendidos, ya que el Precio viene dado por el Mercado. Los Kg. Venta a su vez, resultan de la cantidad de Cabezas (cerdos) vendidas por los Kg. Promedio que pesan al llegar al matadero. La cantidad de Cabezas vendidas está relacionada con la cantidad de cerdos destetados menos los cerdos que murieron (Mortalidad) durante las etapas Destete-Terminación. Mientras que los Kg. Promedio están influenciados por la Edad a la Venta, la Ganancia Media Diaria y la tasa de Conversión de alimentos. En el cuadro se ha destacado con un * Destetados, porque pasa a ser un número clave disparador de todos los análisis posteriores.

Gráfico N° 04: Modelo de Producción y Comercialización de Cerdos

Fuente: Revista de la Asociación Argentina Productores de Porcinos, Nº 790, Junio 2006.

7.1 PROYECCION DE VENTAS:

7.1.1 INGRESOS Y EGRESOS ANTES DEL PLAN DE NEGOCIOS: En el caso de la comercialización de gorrinos de los productores de la Asociación AGROSILVES, en las encuestas se obtiene que, algunos de los socios venden lotes de 10-15 cerdos, siendo la venta trimestral debido a que el período de preparación del producto (gorrinos), toma aproximadamente 6 meses. En el caso de los lechones, los productores de AGROSILVES, los venden en grupos de cerditos bebé, a un precio de S/. 70 Nuevos Soles cada uno, en camadas de ocho (08) lechones y con frecuencia de cinco (05) veces al año. Aquí cabe señalar que la venta a los mercados externos solo se hace en los meses de Julio y Diciembre y los demás meses se venden los lechones como insumos a otros productores de AGROSILVES para que estos los vendan como Gorrinos luego del período de engorde requerido. El promedio de partos al año por marrana es de 2 con camadas de 8 a 10 lechones.


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Cuadro N° 10: Supuestos del Plan de Negocios

Micro y Pequeños SIN PN

Descripción Anual Mensual

Partos Por Marrana 2

Camadas de 10

Total Nacidos Anual 1620 135

Mortalidad 40% 648 54

Total Sobrevivientes 972 81

Total Sobrevivientes por Productor 65 5

Lechones Venta 435 36

Lechones Venta por Productor 65 5

Gorrinos venta 518 43

Gorrinos por Productor 65 5

Total 954 79

Cuadro N° 11: Proyección de Costos antes del PN Micro y Pequeño Productores

INGRESOS MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES SIN PN

2009 2010

MES/AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MARZO ABRIL MAY JUN JULIO AGO SET OCT NOV DIC

Lechones 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Precio venta S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50

Importe en nuevos soles por ventas S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814 S/. 1,814

Gorrinos 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43


Importe en nuevos soles por ventas S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800

Ingresos Totales S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614

1. Para este cuadro se tomaron los datos cuadro superior Micro y Pequeños SIN PN.

2. Se consideran los precios de venta como animales en pie.


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Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 12: Proyección de ventas antes del PN Mediano Productores

EGRESOS MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES SIN PN

2009 2010

MES / AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MARZO ABRIL MAY JUN JULIO AGO SET OCT NOV DIC

Lechones 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Costo de Producción unitario S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102 S/. 102

Costo de Producción S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700 S/. 3,700

Gorrinos 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43


Costo de Producción S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928 S/.

17,928

Costos Totales S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628

1. No se consideran costos de Transporte por que en esta situación los animales son vendidos a los intermediarios al ojo en el mismo AGROSILVES.



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7.1.2 BRECHA ACTUAL: Cuadro N° 13: Brecha Pequeño y Micro Productores Sin Proyecto

BRECHA PEQUEÑO Y MICRO PRODUCTORES SIN PROYECTO

2009 2010

MES / AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JULIO AGO SET OCT NOV DIC

Ingresos Totales S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614

Egresos Totales S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628

BRECHA -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014 -S/. 9,014

1. Como se puede apreciar, los productores trabajan a pérdida. Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 14: Supuestos

MEDIANO PRODUCTORES SN PN

Anual Mensual

Partos por Marrana 2

Camadas de 10

Total Nacidos 9780 815


Total Sobrevivientes 6846 570.5

Gorrinos para Venta 90% 6161 513

Gorrinos para Reproducción 10% 685 57

Camadas de 15 411 34

Camadas de 15 por Productor 8 1 Fuente: Elaboración Propia


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Cuadro N° 15: Ingresos Mediano Productores Sin PN

INGRESOS MEDIANOS PRODUCTORES SIN PLAN

AÑO 2009 2010

MES OCT NOV DIC ENE FEB MARZO ABRIL MAY JUN JULIO AGO SET OCT NOV DIC

Gorrinos 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513


Total S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690


Cuadro N° 16: Egresos Mediano Productores Sin PN

EGRESOS MEDIANOS PRODUCTORES SIN PLAN

AÑO 2009 2010


Gorrinos 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513


Costo de Producción S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082



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39

Cuadro N° 17: Brecha Mediano Productores

BRECHA MEDIANOS PRODUCTORES SIN PLAN

AÑO 2009 2010

MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JULIO AGO SET OCT NOV DIC

Ingresos Totales S/. 102,690

S/. 102,690

S/. 102,690

S/. 102,690

S/. 102,690

S/. 102,690

S/. 102,690

S/. 102,690

S/. 102,690

S/. 102,690

S/. 102,690

S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690

S/. 102,69

0

Egresos Totales S/. 213,082

S/. 213,082

S/. 213,082

S/. 213,082

S/. 213,082

S/. 213,082

S/. 213,082

S/. 213,082

S/. 213,082

S/. 213,082

S/. 213,082

S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082

S/. 213,08

2

BRECHA -S/.

110,392 -S/.

110,392 -S/.

110,392 -S/.

110,392 -S/.

110,392 -S/.

110,392 -S/.

110,392 -S/.

110,392 -S/.

110,392 -S/.

110,392 -S/.

110,392 -S/.

110,392 -S/. 110,392 -S/. 110,392

-S/. 110,39

2

1. Para los cálculos de los Medianos Productores sin Plan de Negocios, se ha tomado en cuenta el % de mortalidad de 30% y los costos unitarios de la Hoja Tabla PP0, como se puede apreciar, también trabajan a pérdida.



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40

Para realizar la proyección de las ventas se consideró principalmente el volumen de producción basado en las encuestas. Para poder estimar las Ventas y los Costos del Plan de Negocios, se ha segmentado a los Productores en dos: Micro y Pequeño Productores (tienen hasta 20 marranas) y Mediano Productores que tienen más de 20 marranas. Los cuadros N° 10, 11, 12 Y 13 presentan los Ingresos y Costos de estos dos grupos de productores Sin la implementación de las mejoras que propone el presente plan de negocios. Los cuadros N° 14 y 15 muestran que los productores trabajan a pérdida. Solo en el caso de los Pequeño y Micro Productores se presentan ventas de Lechones, en el caso de los mediano productores su fuente de ingresos es netamente la venta de sus gorrinos. Las Tasas de Descuento: La tasa de descuento tomada es de la Financiera EDYFICAR, del producto EDYCAPITAL, que es al que acceden aquellos productores de AGROSILVES que vienen trabajando con préstamos y es la tasa que relativamente más conveniente en comparación con las de otras entidades orientadas al financiamiento de las MYPE.

TASA DE DESCUENTO ANUAL 79.59%

TASA DE DESCUENTO MENSUAL 5.00%


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41

7.1.3 FLUJO DE CAJA SIN PN: Cuadro N° 18: Flujo de Caja Proyectado Sin Plan de Negocios

FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN PN

AÑO 2009 2010

MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

INGRESOS S/.

115,304 S/.

115,304 S/.

115,304 S/.

115,304 S/.

115,304 S/.

115,304 S/.

115,304 S/.

115,304 S/.

115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304

Micro y Pequeño S/.

12,614 S/.

12,614 S/.

12,614 S/.

12,614 S/.

12,614 S/.

12,614 S/.

12,614 S/.

12,614 S/.

12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614

Medianos S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/.

102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690

COSTOS DE PRODUCCION S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709

Micro y Pequeño S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/.

21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628

Medianos S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/.

213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082

COSTOS ADMINISTRATIVOS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

COSTOS DE TRANSPORTE S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

EGRESOS S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/.

234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709

FLUJO ECONOMICO -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406

INVERSION TOTAL S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

FLUJO NETO -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/.

119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42

2020

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304 S/. 115,304

S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614

S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690 S/. 102,690

S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709

S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628 S/. 21,628

S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082 S/. 213,082

S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709 S/. 234,709

-S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406

S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

-S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406 -S/. 119,406


VAN -2,384,724.67

TIR #¡DIV/0!

TEA 79.59%

TEM (Tasa de interés mensual) 5.0%


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43

7.2 CÁLCULO DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 7.2.1 Costos de inversión

Corresponden a los egresos que se hacen en la parte productiva antes de iniciar para dar vida al proyecto.

7.2.1.1 Costeo de las Mejoras:

El presente plan de negocios ofrece como alternativa, para los 65 productores con los que se implementará el Plan de Negocios, para el mejoramiento de la actividad productiva descrita:

A) NIVEL DE PREDIOS:

Redistribución y rediseño de los predios para un óptimo uso del espacio, tomando en cuenta las necesidades de reproducción, maternidad, destete, recría, alimentación.

Implementación de mejoras en la alimentación bajo el enfoque de buenas prácticas de manufactura. Evaluar las mejores alternativas de asocio con mayoristas y agroindustrias de tal manera que nos permitan tener una mejor calidad de insumos.

Construcción de Comederos Tradicionales

Compra de bebederos de acuerdo a cada área del predio.

Implementación de área de limpieza se guardarán todos los implementos e insumos necesarios para llevar a cabo la limpieza y desinfecciones necesarias, Además, del almacén de los implementos tales como vacunas, jeringas. Etc.

Implementación de Acopio de Excretas para los desechos.

B) NIVEL ORGANIZACIONAL:

Implementación del Área administrativa: se destinará y acondicionará un área administrativa donde se lleven a cabo todas las actividades, trámites, procedimientos y registros que permitan establecer orden en cada una de las etapas del proceso productivo, establecer las alianzas estratégicas y registros necesarios.

Preparación de Guías Procedimentales y Logísticas

Plan de capacitaciones en aspectos técnicos y administrativos

Asociación con SENASA y la firma de convenios, de tal manera que permita implementar los planes de trabajo que incluyan las exigencias técnicas para un adecuado manejo. Asimismo la formación y el fortalecimiento de capacidades de promotores pecuarios con líderes identificados.

A continuación se presentan una serie de presupuestos de los requerimientos necesarios para la mejora del negocio de producción y comercialización de cerdos por la Asociación AGROSILVES. Comenzamos con un breve resumen de la actividades que se van a realizar a las que vamos a llamar componentes del presupuesto inicial de inversión para el año cero.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44

Cuadro N° 19: Inversión por Componentes para la

Implementación del Plan de Negocios

PRESUPUESTO DE INVERSION

Detalle Unid Cantidad Costo

Unitario Costo Total

1. Redistribución Predios S/. 198,775.00

1.1 Maternidad (área incluye jaulas) N°

Marranas 25 S/. 7,630.00 S/. 190,750.00

1.2 Balanzas tipo reloj Unidad 15 S/. 290.00 S/. 4,350.00

1.3 Embudos Unidad 15 S/. 125.00 S/. 1,875.00

1.4 Rejillas plásticas para pisos Unidad 15 S/. 120.00 S/. 1,800.00

2. Área Administrativa S/. 3,766.35

2.1 Escritorio Global 1 S/. 250.00 S/. 250.00

2.2 Sillas Global 5 S/. 35.90 S/. 179.50

2.3 Computadora Global 1 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00

2.4 Impresora Global 1 S/. 150.00 S/. 150.00

2.5 Mueble Global 1 S/. 250.00 S/. 250.00

2.7 Útiles de Oficina Global 1 S/. 1,001.85 S/. 1,001.85

2.8 Libros Contables Unidad 4 S/. 12.50 S/. 50.00

2.9 Comprobantes Millar 3 S/. 95.00 S/. 285.00

2.10 Dípticos Publicitarios Millar 1 S/. 500.00 S/. 500.00

5. Construcción de Comederos S/. 3,332.60

5.1 Lampa Unidad 5 S/. 25.00 S/. 125.00

5.2 Pico Unidad 5 S/. 28.00 S/. 140.00

5.3 Rastrillo Unidad 5 S/. 20.00 S/. 100.00

5.4 Carretilla Unidad 5 S/. 121.52 S/. 607.60

5.5 Materiales de Construcción Global 1 S/. 2,360.00 S/. 2,360.00

6. Compra de Bebederos unidad 30 S/. 350.00 S/. 10,500.00

7. Preparación de guías S/. 6,000.00

7.1 Plan de producción Global 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

7.2 Guía de Procedimientos y logística de pedidos

Global 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

7.3 Guía de procedimientos para cobros, comprobantes y registros de ventas.

Global

1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

7.4 Plan Sanitario Global 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

8. Plan de Capacitaciones S/. 6,000.00

8.1 Preproducción Global 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

8.2 Producción Global 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

8.3 Comercialización Global 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

8.4 Transversal Global 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

9. Área de Limpieza y Sanidad S/. 28,047.57

9.1 Botas de Limpieza Unidad 10 S/. 120.00 S/. 1,200.00

9.2 Desinfectantes Litro 50 S/. 5.20 S/. 260.00

9.3 Detergentes Kilo 50 S/. 38.50 S/. 1,925.00

9.4 Escobas Unidad 15 S/. 13.00 S/. 195.00

9.5 Baldes Unidad 15 S/. 4.00 S/. 60.00


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45

9.6 Trapeadores Unidad 15 S/. 14.00 S/. 210.00

9.7 Vacunas Dosis 6793 Varios S/. 3,902.07

9.8 Jeringas Caja 80 Varios S/. 3,200.00

9.9 Guantes Unidad 15 S/. 15.40 S/. 231.00

9.10 Vitaminas y Hormonales Dosis 420 Varios S/. 13,004.50

9.11 Recogedor Unidad 5 S/. 12.00 S/. 60.00

9.12 Tacho de Basura Unidad 10 S/. 80.00 S/. 800.00

9.13 Bolsas de Basura Ciento 10 S/. 50.00 S/. 500.00

10. Área de Excretas Global 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

Total (S/.) S/. 258,921.52


7.2.1.2 Costos de Transporte:

En lo referente a los costos de Transporte:

Cuadro N° 18: Costos de Transporte

7.2.1.3 Útiles de Oficina: El costeo de los útiles de Oficina se tomará como parte del costo de inversión en el tiempo 0, pero luego se incluirán dentro del rubro de costos operativos. Dentro de éstos costos se toman en cuenta los requerimientos para el área administrativa que se implementa y para las capacitaciones. Asimismo, se presentan los costos a dos tiempos, al tiempo 0, es decir al momento de poner de implementar el plan al negocio y al tiempo i, que significa que los precios de los implementos están afectados por la inflación. Al respecto, los índices de inflación son bastante bajos actualmente pero se guardan las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual y las del Banco Central de Reserva.

Cuadro N° 21: Útiles de Oficina

UTILES DE OFICINA

CANTIDAD PRECIO

AÑO CERO PRECIO

AÑO 1 - AÑO 10 TOTAL PRECIO

AÑO CERO TOTAL PRECIO AÑO 1 - AÑO 10

PAPEL A4 10 S/. 9.50 S/. 9.69 S/. 95.00 S/. 96.90

Perforador 1 S/. 13.50 S/. 13.77 S/. 13.50 S/. 13.77

Masking tape 8 S/. 3.50 S/. 3.57 S/. 28.00 S/. 28.56

Goma 1 S/. 12.50 S/. 12.75 S/. 12.50 S/. 12.75

Tampón 1 S/. 2.40 S/. 2.45 S/. 2.40 S/. 2.45

EN PIE

(De AGROSILVES al

Camal INPELSA)

EN CARCASA

(Del Camal INPELSA

al mercado meta)

Gorrinos S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 5.00 S/. 0.08

Lechones S/. 1.20 S/. 1.00 S/. 2.20 S/. 0.14

* La capacidad de los vehículos de transporte es variada, pudiendose adaptar a los requerimientos.

* El peso de la carcasa de gorrino es de 65 kg. Mientras que la carcasa del lechón pesa 16 kg.

CERDOS

TRANSPORTE

COSTO TOTAL POR

CERDO

COSTO DE

TRANSPORTE POR

KG. DE CERDO


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46

Sacagrapas 1 S/. 2.00 S/. 2.04 S/. 2.00 S/. 2.04

Grapas 3 S/. 1.50 S/. 1.53 S/. 4.50 S/. 4.59

Chinches 3 S/. 0.90 S/. 0.92 S/. 2.70 S/. 2.75

Clips 3 S/. 1.35 S/. 1.38 S/. 4.05 S/. 4.13

Clips Mariposa 3 S/. 3.20 S/. 3.26 S/. 9.60 S/. 9.79

Engrapador 1 S/. 8.50 S/. 8.67 S/. 8.50 S/. 8.67

Fasterner 3 S/. 7.90 S/. 8.06 S/. 23.70 S/. 24.17

Tijera 1 S/. 1.50 S/. 1.53 S/. 1.50 S/. 1.53

Sobres Manila A4 5 S/. 2.30 S/. 2.35 S/. 11.50 S/. 11.73

Plumones 10 S/. 14.50 S/. 14.79 S/. 145.00 S/. 147.90

Resaltadores 8 S/. 2.90 S/. 2.96 S/. 23.20 S/. 23.66

Lapiceros 5 S/. 1.40 S/. 1.43 S/. 7.00 S/. 7.14

Caja Lápices 3 S/. 3.50 S/. 3.57 S/. 10.50 S/. 10.71

Tajadores x 2 3 S/. 1.50 S/. 1.53 S/. 4.50 S/. 4.59

Liquid Paper 3 S/. 2.90 S/. 2.96 S/. 8.70 S/. 8.87

Borrador x 2 2 S/. 1.40 S/. 1.43 S/. 2.80 S/. 2.86

Folder Manila x 20 3 S/. 3.00 S/. 3.06 S/. 9.00 S/. 9.18

Archivador de Palanca 3 S/. 3.90 S/. 3.98 S/. 11.70 S/. 11.93

Cuaderno 2 S/. 3.50 S/. 3.57 S/. 7.00 S/. 7.14

Papelógrafos 350 S/. 0.50 S/. 0.51 S/. 175.00 S/. 178.50

Sobres Chicos x 25 2 S/. 1.50 S/. 1.53 S/. 3.00 S/. 3.06

Tinta negra 5 S/. 75.00 S/. 76.50 S/. 375.00 S/. 382.50

S/. 186.05 S/. 189.77 S/. 1,001.85 S/. 1,021.89


7.2.1.4 Personal: El número de productores involucrados es de sesenta y cinco (65), cada uno con una extensión de terreno que oscila entre los 500 a 1000 m2. Resulta importante mencionar que, los miembros comprometidos de la asociación pondrán su mano de obra como capital de trabajo tanto la producción como para el mejoramiento de las infraestructuras físicas de sus predios.

Se valorizará la mano de obra, teniendo en cuenta la Remuneración Mínima Vital, que actualmente asciende a S/. 550.00, contando un mes de 30 días, con una jornada laboral de ocho (08) horas diarias, cada hora estaría valuada en S/. 2.30. En AGROSILVES se establece un promedio de horas de trabajo de aproximadamente cuatro (04) horas por día, lo que implica un jornal diario por persona de S/. 9.20.

7.2.1.5 Promoción: En este rubro se establecen los costos para la promoción de los productos, tales como dípticos y tarjetas de presentación, este gasto se realizará al igual que los útiles de oficina como inversión en el tiempo 0, pero como parte de costos operativos y administrativos a partir del año 1.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47

Cuadro N° 22: Dípticos, Tarjetas de Presentación y Logotipo

DIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN

Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

DIPTICOS Millar 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00

LOGOTIPO Unidad 1 S/. 100.00 S/. 100.00

TARJETAS DE PRESENTACIÓN Millar 1 S/. 70.00 S/. 70.00

Total S/. 1,170.00


Gastos Administrativos Anuales S/. 2,191.89

Gastos Administrativos Mensuales S/. 182.66

1. Estos Costos Incluyen IGV

Cuadro N° 23: Medicinas y Vacunas

VITAMINAS

Tamaño Cantidad Precio Unitario Precio Total

MYOFER 100 50 ML 30 S/. 20.00 S/. 600.00

HIERRO PLUS 100 ML 30 S/. 21.10 S/. 633.00

HIERRO DEXTRATO 50 ML 30 S/. 13.60 S/. 408.00

VITALAN 100 ML 30 S/. 39.90 S/. 1,197.00

HEMATOVIT 250 ML 30 S/. 34.90 S/. 1,047.00

HEPATIN 100 ML 30 S/. 31.10 S/. 933.00

CALCIO COLOIDAL 250 ML 30 S/. 27.80 S/. 834.00

ASCORBIL 50 ML 30 S/. 8.90 S/. 267.00

BETOTAL B-12 50 ML 30 S/. 7.10 S/. 213.00

270

Total S/. 6,132.00

Cuadro Nº 24: Hormonas

HORMONALES

Tamaño Cantidad Precio Unitario Precio Total

CONCEPTUAL 10 ML 25 S/. 45.10 S/. 1,127.50

LUTAPROST 10 ML 25 S/. 46.00 S/. 1,150.00

ORASTINVET 10 ML 25 S/. 10.40 S/. 260.00

OXITOCINA 10 ML 25 S/. 5.00 S/. 125.00

BOLDEGAN 100 ML 50 S/. 84.20 S/. 4,210.00

TOTAL 150 S/. 6,872.50

Cuadro Nº 25: Jeringas Descartables

JERINGAS DESCARTABLES

Unidades Cantidad Precio Unitario Precio Total

CAJA 3ML 100 30 30 S/. 900.00

CAJA 5ML 100 20 40 S/. 800.00

CAJA 10 ML 100 15 40 S/. 600.00

CAJA 20 ML 100 15 60 S/. 900.00

80 S/. 3,200.00


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48

Cuadro Nº 26: Vacunas

VACUNAS

Dosis

Anuales Precio

Unitario Cantidad Precio Total

LECHONES 1388

Erisipela 2 0.5 2776 S/. 1,388.00

Cólera Porcino 1 0.63 1388 S/. 874.44

MARRANAS 570

Cólera Porcino 2 0.63 1140 S/. 718.20

VERRACOS 64

Erisipela 2 0.5 128 S/. 64.00

Cólera Porcino 2 0.63 128 S/. 80.64

GORRINOS REEMPLAZO 1233

Cólera Porcino 1 0.63 1233 S/. 776.79

6793

TOTAL ANUAL S/. 3,902.07

Nota: Todos los costos incluyen el IGV.

Costos Operacionales Anuales S/. 20,106.57

Costos Operacionales Mensuales S/. 1,675.55


7.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN

Para el cálculo del Costo de Producción de los Gorrinos se tomará la información otorgada por los miembros de AGROSILVES.

Cuadro N° 27: Costo de Producción Unitario de Gorrinos (Hasta Diciembre de 2010)

INSTALACIONES: S/. 20

COMPRA DE LECHON: S/. 50

VACUNAS: S/. 5

ALIMENTACIÓN:

Micro y Pequeños

Gorrinos hasta 2 año S/. 379

Gorrinos a partir 3 año S/. 267

Mediano S/. 267

MANO DE OBRA: S/. 9

ASESORÍA TÉCNICA S/. 0

Transporte S/. 0

Certificado SENASA S/. 0.9

Beneficio S/. 0

AGUA S/. 10

COSTO TOTAL MYP

Hasta el 2 AÑO S/. 473

A partir del 3 AÑO S/. 362


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49

COSTO TOTAL MEDIANO S/. 362 Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 28: Costo de Producción Unitario de Gorrinos (Desde Enero de 2011)


COMPRA DE LECHON: S/. 50

VACUNAS: S/. 5

ALIMENTACIÓN:

Micro y Pequeños

Gorrinos hasta 2 año S/. 379

Gorrinos a partir 3 año S/. 267

Mediano S/. 267

MANO DE OBRA: S/. 9


Transporte S/. 0


Beneficio S/. 0

AGUA S/. 10

COSTO TOTAL MYP

Hasta el 2 AÑO S/. 483

A partir del 3 AÑO S/. 372 COSTO TOTAL MEDIANO S/. 372 Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 29: Costo de Producción Unitario de Lechones

(Hasta Diciembre de 2010)


VACUNAS: S/. 4

ALIMENTACIÓN: S/. 11

MANO DE OBRA: S/. 9

VERRACO: S/. 5

MARRANA: (Por parto) S/. 14

ALIMENTACIÓN MARRANA: S/. 23


AGUA S/. 20

Transporte S/. 0.0


Beneficio S/. 0

COSTO TOTAL = S/. 101.9 Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 30: Costo de Producción Unitario de Lechones (Desde 2011)


VACUNAS: S/. 4

ALIMENTACIÓN: S/. 11

MANO DE OBRA: S/. 9

VERRACO: S/. 5

MARRANA: (Por parto) S/. 14

ALIMENTACIÓN MARRANA: S/. 23


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50


AGUA S/. 20

Transporte S/. 0.0


Beneficio S/. 0

COSTO TOTAL = S/. 111.9

7.4 INGRESOS POR VENTAS CON PN: Se considera el ciclo de vida para el proyecto de diez años. Además de los 18 meses en los que se implementará en Plan de Negocios (PN).

SIN PLAN DE NEGOCIOS CON PLAN DE NEGOCIOS

VENTA DE LECHÓN: 90 DÍAS VENTA DE LECHÓN: 70 DÍAS

VENTA GORRINO 200 DÍAS VENTA GORRINO: 150 DÍAS

1 GORRINO CONSUME 1 BALDE DE 18 LITROS DE ALIMENTO ORGÁNICO POR 200 DÍAS.

1 GORRINO CONSUME 215 Kg de Alimento Balanceado por 150 días.

MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES:

- Se logran reducciones progresivas, conforme se vaya implementando el plan de negocios de hasta un 11% en los costos de producción y un incremento del precio de venta tanto de lechones como de gorrinos por la mejora en las negociaciones y por el mejor tratamiento que se le da al producto de hasta 10%, para el año 10.

- Se incrementa el número de lechones por camada de 8 a 9 a partir del quinto trimestre. El número de Gorrinos por camada también se incrementará de manera progresiva de 15 hasta 20 hacia el final del 10 año.

- Se mantendrá el uso del alimento orgánico para los micro y pequeño productores hasta el segundo año de la implementación del PN, a partir del 3 año, se cambiará a alimento balanceado para mejorar los rendimientos de la carne.

- Solo en el caso de los micro y pequeño productores se venderán los lechones fuera de los meses Julio y Diciembre. Los mediano productores solo venderán Lechones en Diciembre y Julio.

MEDIANO PRODUCTORES:

- Se logran reducciones progresivas en los costos de producción, conforme se vaya implementando el plan de negocios de hasta un 11% y un incremento del precio de venta tanto de lechones y gorrinos por la mejora en las negociaciones y por el mejor tratamiento que se le da al producto de hasta 15.5%.

- Incrementos en el número de Gorrinos por camada de 15 a 20 a lo largo de los 46 trimestres evaluados.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51

7.4.1 Proyección de Ingresos Micro y Pequeño Productores:


Micro y Pequeños CON PN

Anual Mensual hasta año 12 13 A 20

Partos Por Marrana 2

Camadas de 10

Total Nacidos Anual 1620 135



Total Sobrevivientes por Productor 88 7

Lechones Venta 616 51

Lechones Venta por Productor 88 7 56

Gorrinos venta 704 59

Gorrinos por Productor 88 7

Total 1321 110

A partir del año 12 el número de lechones por camada aumenta de 7 a 8

Crecimiento de manada de Gorrinos de 1.05 interanual Fuente: Elaboración Propia


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52

Cuadro N° 32: Ingresos Micro y Pequeños Productores Con PN

INGRESOS MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES CON PN

AÑO 2009 2010

MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JULIO AGO SET OCT NOV DIC

Lechones 51 0 0 0 0 51

Precio venta S/. 70.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 70.00

Lechones Peso Vivo (Kg) 1798 0 0 0 0 1798

Lechones Carcasa 822 0 0 0 0 822

Precio de Venta por Kg. S/. 7.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.00

INGRESOS LECHONES S/. 5,753.35 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,753.35

Gorrinos (Unidades) 0 59 59 59 59 59

Precio venta entero S/. 0 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250

Gorrinos Peso Vivo (kg) 0 4990 4990 4990 4990 4990

Gorrinos Carcasas 0 3933 3933 3933 3933 3933

Precio venta por Kg. S/. 0.00 S/. 5.50 S/. 5.50 S/. 5.50 S/. 5.50 S/. 5.50

INGRESOS GORRINOS S/. 0.00 S/. 21,633.78 S/. 21,633.78 S/. 21,633.78 S/. 21,633.78 S/. 21,633.78

Ingresos Totales S/. 5,753.35 S/. 21,633.78 S/. 21,633.78 S/. 21,633.78 S/. 21,633.78 S/. 27,387.14

2019

ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JULIO AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 56

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 90.36 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 90.36

0 0 0 0 0 0 2391 0 0 0 0 2391

0 0 0 0 0 0 1093 0 0 0 0 1093

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.74 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.74

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8,454.43 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8,454.43

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323

7493 7493 7493 7493 7493 7493 7493 7493 7493 7493 7493 7493

5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906

S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05

S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62

S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 44,186.06 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 44,186.06


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53

2020


0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 57

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 90.36 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 90.36

0 0 0 0 0 0 2439 0 0 0 0 2439

0 0 0 0 0 0 1115 0 0 0 0 1115

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.74 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.74

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8,623.52 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8,623.52

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323

7867 7867 7867 7867 7867 7867 7867 7867 7867 7867 7867 7867

6201 6201 6201 6201 6201 6201 6201 6201 6201 6201 6201 6201

S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05 S/. 6.05

S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21

S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 46,141.73 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 46,141.73


7.4.2 Proyección de Costos de Producción Micro y Pequeño Productores:

Cuadro N° 33: Egresos Micro y Pequeños Productores Con PN

EGRESOS MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES CON PN

AÑO 2009 2010

MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JULIO AGO SET OCT NOV DIC

Lechones 51 0 0 0 0 51

Costo de Producción unitario S/. 101.92 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 101.92

Costo de Producción Lechones S/.

5,235.45 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 5,235.45

Costo de Transporte Lechones 85 0 0 0 0 85

% Carcasa de Lechones 23.48 0 0 0 0 23.48

De Agrosilves a INPELSA S/. 61.64 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 61.64


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54

DE INPELSA A MERCADO META S/. 23.48 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 23.48

COSTOS LECHONES S/.

5,320.58 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,320.58

Gorrinos 59 59 59 59 59

Costo de Producción unitario S/. 463.5 S/. 463.5

S/. 463.5

S/. 463.5 S/. 463.5

Costo de Producción Gorrinos S/. 27,210.4 S/. 27,210.4

S/. 27,210.4

S/. 27,210.4

S/. 27,210.4

Costo de Transporte S/. 256.2 S/. 256.2

S/. 256.2

S/. 256.2 S/. 256.2

% Carcasa de Gorrino 46 46 46 46 46

De Agrosilves a INPELSA S/. 117 S/. 117 S/. 117 S/. 117 S/. 117

DE INPELSA A MERCADO META S/. 139 S/. 139 S/. 139 S/. 139 S/. 139

COSTOS GORRINOS S/. 27,467 S/. 27,467 S/.

27,467 S/.

27,467 S/. 27,467

Costos Totales S/. 5,321 S/. 27,467 S/. 27,467 S/.

27,467 S/.

27,467 S/. 32,787 1. En los costos Totales desagregados en la matriz están contenidos dentro los costos de transporte 2. En el caso de los costos, se han separado por lechones y Gorrinos, tanto los costos de Producción como de transporte: Los costos de producción se han calculado y se han jalado de la Hoja Tabla PP, y los costos de transporte se han calculado tomando en cuenta los datos hallados en función al ratio Carcasa / Gorrino y Carcasa Lechón. 3. Los costos de transporte para las carcasas de los lechones se han calculado, por ejemplo de Agrosilves al Camal, multiplicando la celda B131 por la celda K110. La celda K110 se ha calculado multiplicando el número lechones (51) por el ratio de la celda G82. Para el caso de los Gorrinos la forma del cálculo es la misma.

2019


0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 99.61 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 99.61

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,219.07 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,219.07

0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 87

0 0 0 0 0 0 23.95 0 0 0 0 23.95

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 62.88 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 62.88

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 23.95 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 23.95

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,305.90 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,305.90


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 23,651

S/. 23,651

S/. 23,651

S/. 23,651

S/. 23,651

S/. 23,651

S/. 23,651

S/. 23,651

S/. 23,651

S/. 23,651

S/. 23,651

S/. 23,651

S/. 311

S/. 311

S/. 311

S/. 311

S/. 311

S/. 311

S/. 311

S/. 311

S/. 311

S/. 311

S/. 311

S/. 311

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143

S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169

S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962

S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 29,268 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 29,268

2020


0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 99.61 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 99.61

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,219.07 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,219.07

0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 87

0 0 0 0 0 0 23.95 0 0 0 0 23.95

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 62.88 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 62.88

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 23.95 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 23.95

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,305.90 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,305.90

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

S/. 331 S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 331

S/. 24,833 S/.

24,833 S/.

24,833 S/.

24,833 S/.

24,833 S/.

24,833 S/.

24,833 S/.

24,833 S/.

24,833 S/.

24,833 S/.

24,833 S/.

24,833

S/. 327 S/. 327

S/. 327

S/. 327

S/. 327

S/. 327

S/. 327

S/. 327

S/. 327

S/. 327

S/. 327

S/. 327

59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150

S/. 177 S/. 177 S/. 177 S/. 177 S/. 177 S/. 177 S/. 177 S/. 177 S/. 177 S/. 177 S/. 177 S/. 177

S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161

S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 30,466 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 30,466


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56

Fuente: Elaboración Propia.

7.4.3 Brecha de Miro y Pequeño Productores con PN:

Cuadro N° 34: Brecha Micro y Pequeño Productores Con PN

AÑO 2009 2010


Ingresos Totales S/. 5,753

S/. 21,634

S/. 21,634

S/. 21,634

S/. 21,634

S/. 27,387

Egresos Totales S/. 5,321

S/. 27,467

S/. 27,467

S/. 27,467

S/. 27,467

S/. 32,787

BRECHA S/. 433

-S/. 5,833

-S/. 5,833

-S/. 5,833

-S/. 5,833

-S/. 5,400

2019


S/. 35,732 S/. 35,732 S/. 35,732 S/. 35,732 S/. 35,732 S/. 35,732 S/. 44,186 S/. 35,732 S/. 35,732 S/. 35,732 S/. 35,732 S/. 44,186

S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 29,268 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 23,962 S/. 29,268

S/. 11,769 S/. 11,769 S/. 11,769 S/. 11,769 S/. 11,769 S/. 11,769 S/. 14,918 S/. 11,769 S/. 11,769 S/. 11,769 S/. 11,769 S/. 14,918

2020


S/. 37,518 S/. 37,518 S/. 37,518 S/. 37,518 S/. 37,518 S/. 37,518 S/. 46,142 S/. 37,518 S/. 37,518 S/. 37,518 S/. 37,518 S/. 46,142

S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 30,466 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 25,161 S/. 30,466

S/. 12,358 S/. 12,358 S/. 12,358 S/. 12,358 S/. 12,358 S/. 12,358 S/. 15,675 S/. 12,358 S/. 12,358 S/. 12,358 S/. 12,358 S/. 15,675

PRIMERA VENTA LECHONES

INGRESOS S/. 5,753.35


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57

EGRESOS S/. 5,320.58

SALDO S/. 432.78

1. En la primera venta de Lechones se presenta un saldo Positivo

PRIMERA VENTA GORRINOS

INGRESOS S/. 21,634

EGRESOS S/. 27,467

SALDO -S/. 5,833

1. En la primera venta de Gorrinos se presenta un saldo negativo recién, en Enero del 2012 se obtienen saldos positivos


7.4.4 Proyección de Ingresos Mediano Productores:


MEDIANO PRODUCTORES CON PN Año 0

Anual Mensual

Partos por Marrana 2

Camadas de 10

Total Nacidos 9780 815



Gorrinos para Venta 90% 7921.8 660

Gorrinos para Reproducción 10% 880.2 73

Camadas de 15 528 44

Camadas de 15 por Productor 9 1

Crecimiento interanual de camada 1.05


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58


Cuadro N° 36: Ingresos Medianos Productores Con PN

INGRESOS MEDIANO PRODUCTORES CON PN

AÑO 2009 2010

MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Gorrinos (Unidades) 660 660 660 660 660

Precio de Venta S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250

Gorrinos Peso Vivo (Kg) 52812 52812 52812 52812 52812

Gorrinos Carcasas (Kg) 44230 44230 44230 44230 44230

Precio venta por Kg. S/. 5.50 S/. 5.50 S/. 5.50 S/. 5.50 S/. 5.50

Ingresos Totales S/. 243,265.28 S/. 243,265.28 S/. 243,265.28 S/. 243,265.28 S/. 243,265.28

2019


802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802

S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381

84254 84254 84254 84254 84254 84254 84254 84254 84254 84254 84254 84254

70562 70562 70562 70562 70562 70562 70562 70562 70562 70562 70562 70562

S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

2020


843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843

S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381

88466 88466 88466 88466 88466 88466 88466 88466 88466 88466 88466 88466


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59

74091 74091 74091 74091 74091 74091 74091 74091 74091 74091 74091 74091

S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22 S/. 6.22

S/. 460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21


1. Para el Cálculo de los Ingresos de los Medianos Productores (que solo trabajan con gorrinos) se halló un ratio Carcasa / Gorrino que nos indica que % del animal entero termina como carcasa al pasar por el camal, y ese ratio ha sido aplicado a cada una de las variantes del crecimiento en Kilos de los Gorrinos, es decir con el Plan de Negocios se obtendrán animales con mayores pesos y por tanto más carcasa lo que incrementará los ingresos. 2. Para el precio de venta se han tomado incrementos que llegan hasta el 13% en el año 20.

7.4.5 Proyección de Costos Mediano Productores:

Cuadro N° 37: Egresos Medianos Productores Con PN

EGRESOS MEDIANOS PRODUCTORES CON PN

AÑO 2009 2010


Gorrinos 660 660 660 660 660

Costo de Producción unitario S/. 362 S/. 362 S/. 362 S/. 362 S/. 362

Costo de Producción Total S/. 239,236 S/. 239,236 S/. 239,236 S/. 239,236

S/. 239,236

Costo de Transporte S/. 2,979 S/. 2,979 S/. 2,979 S/. 2,979 S/. 2,979

% Carcasa de Gorrino 553 553 553 553 553

DE AGROSILVES A INPELSA S/. 1,320 S/. 1,320 S/. 1,320 S/. 1,320 S/. 1,320

DE INPELSA A MERCADO META S/. 1,659 S/. 1,659 S/. 1,659 S/. 1,659 S/. 1,659

Costo Total S/.

242,215 S/.

242,215 S/.

242,215 S/.

242,215 S/.

242,215

2019



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60

802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802

S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331

S/. 265,947 S/. 265,947 S/. 265,947 S/. 265,947 S/. 265,947 S/. 265,947 S/. 265,947 S/. 265,947 S/. 265,947 S/. 265,947 S/. 265,947 S/. 265,947

S/. 3,621 S/. 3,621 S/. 3,621 S/. 3,621 S/. 3,621 S/. 3,621 S/. 3,621 S/. 3,621 S/. 3,621 S/. 3,621 S/. 3,621 S/. 3,621

672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672

S/. 1,605 S/. 1,605 S/. 1,605 S/. 1,605 S/. 1,605 S/. 1,605 S/. 1,605 S/. 1,605 S/. 1,605 S/. 1,605 S/. 1,605 S/. 1,605

S/. 2,016 S/. 2,016 S/. 2,016 S/. 2,016 S/. 2,016 S/. 2,016 S/. 2,016 S/. 2,016 S/. 2,016 S/. 2,016 S/. 2,016 S/. 2,016

S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61

2020


843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843

S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331 S/. 331

S/. 279,245 S/. 279,245 S/. 279,245 S/. 279,245 S/. 279,245 S/. 279,245 S/. 279,245 S/. 279,245 S/. 279,245 S/. 279,245 S/. 279,245 S/. 279,245

S/. 3,802 S/. 3,802 S/. 3,802 S/. 3,802 S/. 3,802 S/. 3,802 S/. 3,802 S/. 3,802 S/. 3,802 S/. 3,802 S/. 3,802 S/. 3,802

706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706

S/. 1,685 S/. 1,685 S/. 1,685 S/. 1,685 S/. 1,685 S/. 1,685 S/. 1,685 S/. 1,685 S/. 1,685 S/. 1,685 S/. 1,685 S/. 1,685

S/. 2,117 S/. 2,117 S/. 2,117 S/. 2,117 S/. 2,117 S/. 2,117 S/. 2,117 S/. 2,117 S/. 2,117 S/. 2,117 S/. 2,117 S/. 2,117

S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047


1. En los costos Totales desagregados en la matriz están contenidos dentro los costos de transporte 2. Para hallar los costos de transporte también se ha tomado en cuenta el ratio carcasa / gorrino, por ejemplo para Agosto del 2010, para hallar la carcasa se multiplicó la celda L72 por la celda H66, para luego ser multiplicado por la celda B85 obteniendo el costo de transporte de la carcasa de los Gorrinos de Inpelsa a los mercados meta.

7.4.6 Brecha de Mediano Productores con PN:

Cuadro N° 38: Brecha Mediano Productores Con PN

BRECHA MEDIANO PRODUCTORES CON PN

TRIMESTRE 2009 2010


Ingresos Totales S/. 243,265 S/. 243,265 S/. 243,265 S/. 243,265 S/. 243,265

Egresos Totales S/. 242,215 S/. 242,215 S/. 242,215 S/. 242,215 S/. 242,215

BRECHA S/. 1,050 S/. 1,050 S/. 1,050 S/. 1,050 S/. 1,050

2019


S/. 438,546 S/. 438,546 S/. 438,546 S/. 438,546 S/. 438,546 S/. 438,546 S/. 438,546 S/. 438,546 S/. 438,546 S/. 438,546 S/. 438,546 S/. 438,546


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62

S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568 S/. 269,568

S/. 168,978 S/. 168,978 S/. 168,978 S/. 168,978 S/. 168,978 S/. 168,978 S/. 168,978 S/. 168,978 S/. 168,978 S/. 168,978 S/. 168,978 S/. 168,978

2020


S/. 460,473 S/. 460,473 S/. 460,473 S/. 460,473 S/. 460,473 S/. 460,473 S/. 460,473 S/. 460,473 S/. 460,473 S/. 460,473 S/. 460,473 S/. 460,473

S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047 S/. 283,047

S/. 177,427 S/. 177,427 S/. 177,427 S/. 177,427 S/. 177,427 S/. 177,427 S/. 177,427 S/. 177,427 S/. 177,427 S/. 177,427 S/. 177,427 S/. 177,427


PRIMERA VENTA GORRINOS

INGRESOS S/. 243,265

EGRESOS S/. 242,215

SALDO S/. 1,050

1. En la primera venta de Gorrinos el saldo de es positivo.

7.4.7 Flujo de Caja

Cuadro N° 39: Flujo de Caja Proyectado Con Plan de Negocios

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON PLAN DE NEGOCIOS

AÑO 2009 2010


INGRESOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.

5,753.35 S/.

264,899.06 S/.

264,899.06 S/.

264,899.06 S/.

264,899.06 S/.

270,652.41

Micro y Pequeño S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63

5,753.35 21,633.78 21,633.78 21,633.78 21,633.78 27,387.14

Medianos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.

243,265.28 S/.

243,265.28 S/.

243,265.28 S/.

243,265.28 S/.

243,265.28

COSTOS DE PRODUCCION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 5,320.58

S/. 269,681.79

S/. 269,681.79

S/. 269,681.79

S/. 269,681.79

S/. 275,002.37

Micro y Pequeño S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.

5,320.58 S/.

27,466.64 S/.

27,466.64 S/.

27,466.64 S/.

27,466.64 S/.

32,787.21

Medianos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.

242,215.15 S/.

242,215.15 S/.

242,215.15 S/.

242,215.15 S/.

242,215.15

COSTOS ADMINISTRATIVOS y OPERATIVOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 1,858.20

S/. 1,858.20

S/. 1,858.20

S/. 1,858.20

S/. 1,858.20

DEPRECIACIÓN S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

EGRESOS MENSUALES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 5,320.58

S/. 271,540.00

S/. 271,540.00

S/. 271,540.00

S/. 271,540.00

S/. 276,860.57

FLUJO ECONOMICO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 432.78

-S/. 6,640.94

-S/. 6,640.94

-S/. 6,640.94

-S/. 6,640.94

-S/. 6,208.16

INVERSION TOTAL -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43

AMORTIZACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 -S/.

2,073.07 -S/.

2,073.07 -S/.

2,073.07 -S/.

2,073.07 -S/.

2,073.07 -S/.

2,073.07 -S/.

2,073.07 -S/.

2,073.07

FLUJO NETO -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

17,261.43 -S/.

19,334.51 -S/.

19,334.51 -S/.

19,334.51 -S/.

18,901.73 -S/.

25,975.45 -S/.

25,975.45 -S/.

25,975.45 -S/.

25,975.45 -S/.

25,542.67

1. Dentro de los Costos de Producción tanto para Micro, Pequeños y Medianos Productores, están incluidos los costos de transporte

2019



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64

S/. 474,277.54

S/. 474,277.54

S/. 474,277.54

S/. 474,277.54

S/. 474,277.54

S/. 474,277.54

S/. 482,731.97

S/. 474,277.54

S/. 474,277.54

S/. 474,277.54

S/. 474,277.54

S/. 482,731.97

S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 44,186.06 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 44,186.06

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 438,545.92

S/. 293,530.68

S/. 293,530.68

S/. 293,530.68

S/. 293,530.68

S/. 293,530.68

S/. 293,530.68

S/. 298,836.58

S/. 293,530.68

S/. 293,530.68

S/. 293,530.68

S/. 293,530.68

S/. 298,836.58

S/. 23,962.39 S/. 23,962.39 S/. 23,962.39 S/. 23,962.39 S/. 23,962.39 S/. 23,962.39 S/. 29,268.29 S/. 23,962.39 S/. 23,962.39 S/. 23,962.39 S/. 23,962.39 S/. 29,268.29

S/. 269,568.30

S/. 269,568.30

S/. 269,568.30

S/. 269,568.30

S/. 269,568.30

S/. 269,568.30

S/. 269,568.30

S/. 269,568.30

S/. 269,568.30

S/. 269,568.30

S/. 269,568.30

S/. 269,568.30

S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20

S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98

S/. 296,305.87

S/. 296,305.87

S/. 296,305.87

S/. 296,305.87

S/. 296,305.87

S/. 296,305.87

S/. 301,611.77

S/. 296,305.87

S/. 296,305.87

S/. 296,305.87

S/. 296,305.87

S/. 301,611.77

S/. 177,971.67

S/. 177,971.67

S/. 177,971.67

S/. 177,971.67

S/. 177,971.67

S/. 177,971.67

S/. 181,120.20

S/. 177,971.67

S/. 177,971.67

S/. 177,971.67

S/. 177,971.67

S/. 181,120.20

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

-S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07

S/. 175,898.59

S/. 175,898.59

S/. 175,898.59

S/. 175,898.59

S/. 175,898.59

S/. 175,898.59

S/. 179,047.13

S/. 175,898.59

S/. 175,898.59

S/. 175,898.59

S/. 175,898.59

S/. 179,047.13

2020


S/. 497,991.42

S/. 497,991.42

S/. 497,991.42

S/. 497,991.42

S/. 497,991.42

S/. 497,991.42

S/. 506,614.94

S/. 497,991.42

S/. 497,991.42

S/. 497,991.42

S/. 497,991.42 S/. 506,614.94


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65

S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 46,141.73 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 46,141.73

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21

S/. 460,473.21 S/. 460,473.21

S/. 308,207.22

S/. 308,207.22

S/. 308,207.22

S/. 308,207.22

S/. 308,207.22

S/. 308,207.22

S/. 313,513.12

S/. 308,207.22

S/. 308,207.22

S/. 308,207.22

S/. 308,207.22 S/. 313,513.12

S/. 25,160.51 S/. 25,160.51 S/. 25,160.51 S/. 25,160.51 S/. 25,160.51 S/. 25,160.51 S/. 30,466.41 S/. 25,160.51 S/. 25,160.51 S/. 25,160.51 S/. 25,160.51 S/. 30,466.41

S/. 283,046.71

S/. 283,046.71

S/. 283,046.71

S/. 283,046.71

S/. 283,046.71

S/. 283,046.71

S/. 283,046.71

S/. 283,046.71

S/. 283,046.71

S/. 283,046.71

S/. 283,046.71 S/. 283,046.71

S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20 S/. 1,858.20

S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98

S/. 310,982.41

S/. 310,982.41

S/. 310,982.41

S/. 310,982.41

S/. 310,982.41

S/. 310,982.41

S/. 316,288.31

S/. 310,982.41

S/. 310,982.41

S/. 310,982.41

S/. 310,982.41 S/. 316,288.31

S/. 187,009.01

S/. 187,009.01

S/. 187,009.01

S/. 187,009.01

S/. 187,009.01

S/. 187,009.01

S/. 190,326.63

S/. 187,009.01

S/. 187,009.01

S/. 187,009.01

S/. 187,009.01 S/. 190,326.63

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

-S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07 -S/. 2,073.07

S/. 184,935.94 S/.

184,935.94 S/.

184,935.94 S/.

184,935.94 S/.

184,935.94 S/.

184,935.94 S/.

188,253.56 S/.

184,935.94 S/.

184,935.94 S/.

184,935.94 S/.

184,935.94 S/.

188,253.56



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66

7.4.8 Rentabilidad (usando TIR y/o VAN).

Cuadro N° 40: Indicadores de Rentabilidad

VAN 161,763

TIR 6.639%

TDS ANUAL 79.59%

TDS MENSUAL 5.000%

INVERSIÓN TOTAL S/. 258,921.52

INVERSIÓN S/. 17,261.43 Fuente: Elaboración Propia


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67

7.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD:

Cuadro N° 41: Variaciones en los Costos de Transporte (De AGROSILVES a INPELSA)

VARIACIONES EN LOS COSTOS DE TRANSPORTE DE AGROSILVES AL

CAMAL INPELSA

CT VAR

% VAN TIR

S/. 1.75 0.875 S/. 164,033.99 6.665%

S/. 1.80 0.9 S/. 163,579.75 6.659%

S/. 1.85 0.925 S/. 163,125.50 6.654%

S/. 1.90 0.95 S/. 162,671.26 6.649%

S/. 1.95 0.975 S/. 162,217.01 6.644%

S/. 2.00 0 S/. 161,762.77 6.639%

S/. 2.05 1.025 S/. 161,308.52 6.634%

S/. 2.10 1.05 S/. 160,854.28 6.629%

S/. 2.15 1.075 S/. 160,400.03 6.624%

S/. 2.20 1.1 S/. 159,945.79 6.619%

S/. 2.25 1.125 S/. 159,491.54 6.614% Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 42: Variaciones en los Costos de Transporte (De INPELSA a MERCADO CIUDAD DE DIOS)

VARIACIONES EN LOS COSTOS DE TRANSPORTE DE INPELSA A MERCADO

CIUDAD DE DIOS

CT VAR

% VAN TIR

S/. 2.625 0.875 S/. 164,602.29 6.671%

S/. 2.700 0.9 S/. 164,034.38 6.665%

S/. 2.775 0.925 S/. 163,466.48 6.658%

S/. 2.850 0.95 S/. 162,898.57 6.652%

S/. 2.925 0.975 S/. 162,330.67 6.646%

S/. 3.000 0 S/. 161,762.77 6.639%

S/. 3.075 1.025 S/. 161,194.86 6.633%

S/. 3.150 1.05 S/. 160,626.96 6.627%

S/. 3.225 1.075 S/. 160,059.06 6.620%

S/. 3.300 1.1 S/. 159,491.15 6.614%

S/. 3.375 1.125 S/. 158,923.25 6.608% Fuente: Elaboración Propia


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68

Cuadro N° 43: Variaciones en el Monto de Inversión

VARIACIONES EN EL MONTO DE INVERSIÓN

CT VAR % VAN TIR

S/. 226,556.3 0.875 S/. 184,158.42 7.019%

S/. 233,029.4 0.9 S/. 179,679.29 6.938%

S/. 239,502.4 0.925 S/. 175,200.16 6.859%

S/. 245,975.4 0.95 S/. 170,721.03 6.784%

S/. 252,448.5 0.975 S/. 166,241.90 6.710%

S/. 258,921.5 0 S/. 161,762.77 6.639%

S/. 265,394.6 1.025 S/. 157,283.64 6.571%

S/. 271,867.6 1.05 S/. 152,804.51 6.504%

S/. 278,340.6 1.075 S/. 148,325.38 6.439%

S/. 284,813.7 1.1 S/. 143,846.25 6.377%

S/. 291,286.7 1.125 S/. 139,367.12 6.316% Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 44: Variaciones en los Costos de Producción (Precios de Gorrinos Mediano Productores)

VARIACIONES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN (PRECIOS DE GORRINOS MEDIANO

PRODUCTORES)

CT VAR % VAN TIR

S/. 317.10 0.875 S/. 456,399.93 9.521%

S/. 326.16 0.9 S/. 397,472.50 8.982%

S/. 335.22 0.925 S/. 338,545.06 8.422%

S/. 344.28 0.95 S/. 279,617.63 7.842%

S/. 353.34 0.975 S/. 220,690.20 7.245%

S/. 362.40 0 S/. 161,762.77 6.639%

S/. 371.46 1.025 S/. 102,835.33 0.000%

S/. 380.52 1.05 S/. 43,907.90 0.000%

S/. 389.58 1.075 -S/. 15,019.53 0.000%

S/. 398.64 1.1 -S/. 73,946.96 0.000%

S/. 407.70 1.125 -S/. 132,874.39 0.000% Fuente: Elaboración Propia


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69

7.6 PUNTO DE EQUILIBRIO:

Cuadro N° 45: Costos Totales

COSTOS TOTALES

Costo Total (S/.)

Precio Unitario

(S/.) Unidades Fijo

1. Costos Fijos S/. 244,421.92

1.1 Instalaciones S/. 193,250.00

Hospedajes S/. 7,630.00 25 S/. 190,750.00

Área de Excretas S/. 2,500.00 1 S/. 2,500.00

1.2 Maquinaria y Equipo S/. 8,025.00

Balanzas S/. 290.00 15 S/. 4,350.00

Embudos S/. 125.00 15 S/. 1,875.00

Rejilla Plástica para pisos S/. 120.00 15 S/. 1,800.00

1.3 Herramientas S/. 3,497.60

Botas de Limpieza S/. 120.00 10 S/. 1,200.00

Escobas S/. 13.00 15 S/. 195.00

Baldes S/. 4.00 15 S/. 60.00

Trapeadores S/. 14.00 15 S/. 210.00

Recogedor S/. 12.00 5 S/. 60.00

Tacho de Basura S/. 80.00 10 S/. 800.00

Lampa S/. 25.00 5 S/. 125.00

Pico S/. 28.00 5 S/. 140.00

Rastrillo S/. 20.00 5 S/. 100.00

Carretilla S/. 121.52 5 S/. 607.60

1.4 Muebles y Enseres S/. 679.50

Escritorio S/. 250.00 1 S/. 250.00

Sillas S/. 35.90 5 S/. 179.50

Mueble S/. 250.00 1 S/. 250.00

1.5 Intangibles S/. 1,070.00

Tarjetas de Presentación S/. 70.00 1 S/. 70.00

Dípticos S/. 500.00 2 S/. 1,000.00

Elaboración de Guías S/. 6,000.00 4 S/. 24,000.00

1.6 Gastos Pre operativos S/. 3,624.90

Registros Sanitarios S/. 9.80 325.5 S/. 3,189.90

Libros Contables S/. 12.50 4 S/. 50.00

Comprobantes de Pago S/. 95.00 3 S/. 285.00


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70

Logotipo S/. 100.00 1 S/. 100.00

1.7 Costos Indirectos S/. 34,274.92

Sueldos Capacitaciones S/. 6,000.00 4 S/. 24,000.00

Luz S/. 1,300.00 1 S/. 1,300.00

Agua S/. 5,850.00 1 S/. 5,850.00

Teléfono S/. 50.00 1 S/. 50.00

Útiles de Oficina S/. 1,001.85 1 S/. 1,001.85

Amortizaciones S/. 2,073.07 1 S/. 2,073.07

2. Costos Variables S/. 3,209,072.43 Lechones Gorrinos

Costo de Producción S/. 464.31 9243 S/. 3,188,965.86 S/.

82,931.96 S/.

3,146,247.04

Lechones S/. 101.92 616 S/. 62,825.39

Gorrinos S/. 362.40 8626 S/. 3,126,140.47 S/.

62,825.39

Vacunas S/. 3,902.07 1 S/. 3,902.07 S/.

3,126,140.47

Jeringas S/. 3,200.00 1 S/. 3,200.00 S/.

3,902.07 S/. 3,902.07

Hormonas y Vitaminas S/. 13,004.50 1 S/. 13,004.50 S/.

3,200.00 S/. 3,200.00

TOTAL S/. 3,453,494.35 S/.

13,004.50 S/. 13,004.50 Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 46: Calculo Margen de Contribución

ANUAL Ciclo PN 10 años

Volumen de Gorrinos 9506 95065

Volumen de Lechones 616 6164

Total Cerdos 10123 101229

COSTO FIJO UNITARIO S/. 24.15 S/. 2.41

Costo Fijo Unitarios Lechones S/. 396.51 S/. 39.65

Costo Fijo Unitarios Gorrinos S/. 25.71 S/. 2.57

COSTO VARIABLE UNITARIO S/. 317.01 S/. 31.70

Costo Variable Unitario Lechones S/. 134.54 S/. 520.59

Costo Variable Unitario Gorrinos S/. 330.96 S/. 33.76 Fuente: Elaboración Propia

Los Costos Unitarios hallados, se calcularon para el período de un año

Precio de Venta Costo Variable

Unitario Contribución

Marginal

Contribución Marginal Lechones S/. 70.00 S/. 134.54 S/. 64.54

Contribución Marginal Gorrinos S/. 250.00 S/. 330.96 S/. 80.96

Contribución Marginal Total S/. 320.00 S/. 465.49 S/. 145.49


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71

Anual Por Productor

Mensual por Productor

PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO FIJO TOTAL S/. 244,421.92 26 2

MARGEN DE CONTRIBUCION S/. 145.49

PUNTO DE EQUILIBRIO LECHONES



PUNTO DE EQUILIBRIO GORRINOS



1. Para hallar el Punto de Equilibrio se desarrolló el esquema de los costos totales que incluyen los costos fijos y los costos variables.

2. Luego, se tomaron de la Hoja Promedio la cantidad de Gorrinos y Lechones sobrevivientes. 3. Con el volumen calculado, se procede a determinar el costo fijo unitario y el costo variable unitario por gorrinos y lechones, en este caso dividiendo el total del Costo Fijo entre el número de Gorrinos y Lechones. En el caso del costo Variable es el mismo procedimiento, costo variable entre Gorrinos y Lechones- 4. Luego se halla la contribución Marginal, de los Lechones y Gorrinos, tomando el precio de venta de ambos y el costo variable.

5. El punto de equilibrio se halla dividiendo el costo fijo total entre el Margen de contribución. Fuente: Elaboración Propia


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72

8. FINANCIAMIENTO:

Las inversiones para las mejoras de la producción y comercialización implican la dotación de recurso, ya sea de fuentes propias, de cada uno de los productores con sus ingresos, ó considerar la opción de financiamiento externo de las financieras de la zona. En lo relacionado al Financiamiento para el mejoramiento de la producción se hicieron averiguaciones con dos EDPYME: EDYFICAR y RAÍZ y de las dos, la que ofrece mejores condiciones es la primera, a continuación se presentan los requisitos que esta entidad solicita, su tarifario, período de gracia, entre otros. Cabe manifestar que, en el caso de los aportes de los beneficiarios, además de la posibilidad del transporte de cerdos vivos al camal, se entiende que a partir de la implementación de las mejoras se motivará la reinversión de los productores en sus predios.

Cuadro N° 47: Servicio de Deuda

INVERSION S/. 258,921.52 PERIODO DE GRACIA MESES

6

TEA 79.59% Cuota 0.000533328 0.00800657 S/. 2,073 Tasa Efectiva mensual 5.00% 0.000500021 0.066611311

Meses 129

MES Saldo Inicial Interés Amortización Pago Saldo Final

0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 258,921.52

1 S/. 258,921.52 S/. 129.47 S/. 1,943.61 S/. 2,073.07 S/. 256,977.91

2 S/. 256,977.91 S/. 128.49 S/. 1,944.58 S/. 2,073.07 S/. 255,033.33

3 S/. 255,033.33 S/. 127.52 S/. 1,945.55 S/. 2,073.07 S/. 253,087.78

4 S/. 253,087.78 S/. 126.55 S/. 1,946.52 S/. 2,073.07 S/. 251,141.26

5 S/. 251,141.26 S/. 125.58 S/. 1,947.50 S/. 2,073.07 S/. 249,193.76

6 S/. 249,193.76 S/. 124.60 S/. 1,948.47 S/. 2,073.07 S/. 247,245.29

7 S/. 247,245.29 S/. 123.63 S/. 1,949.45 S/. 2,073.07 S/. 245,295.84

8 S/. 245,295.84 S/. 122.65 S/. 1,950.42 S/. 2,073.07 S/. 243,345.42

9 S/. 243,345.42 S/. 121.68 S/. 1,951.40 S/. 2,073.07 S/. 241,394.02

10 S/. 241,394.02 S/. 120.70 S/. 1,952.37 S/. 2,073.07 S/. 239,441.65

11 S/. 239,441.65 S/. 119.73 S/. 1,953.35 S/. 2,073.07 S/. 237,488.30

12 S/. 237,488.30 S/. 118.75 S/. 1,954.32 S/. 2,073.07 S/. 235,533.98

13 S/. 235,533.98 S/. 117.77 S/. 1,955.30 S/. 2,073.07 S/. 233,578.67

14 S/. 233,578.67 S/. 116.79 S/. 1,956.28 S/. 2,073.07 S/. 231,622.39

15 S/. 231,622.39 S/. 115.82 S/. 1,957.26 S/. 2,073.07 S/. 229,665.14

16 S/. 229,665.14 S/. 114.84 S/. 1,958.24 S/. 2,073.07 S/. 227,706.90

17 S/. 227,706.90 S/. 113.86 S/. 1,959.22 S/. 2,073.07 S/. 225,747.68

18 S/. 225,747.68 S/. 112.88 S/. 1,960.20 S/. 2,073.07 S/. 223,787.49

19 S/. 223,787.49 S/. 111.90 S/. 1,961.18 S/. 2,073.07 S/. 221,826.31

20 S/. 221,826.31 S/. 110.92 S/. 1,962.16 S/. 2,073.07 S/. 219,864.16

21 S/. 219,864.16 S/. 109.94 S/. 1,963.14 S/. 2,073.07 S/. 217,901.02

22 S/. 217,901.02 S/. 108.96 S/. 1,964.12 S/. 2,073.07 S/. 215,936.90

23 S/. 215,936.90 S/. 107.97 S/. 1,965.10 S/. 2,073.07 S/. 213,971.80

24 S/. 213,971.80 S/. 106.99 S/. 1,966.08 S/. 2,073.07 S/. 212,005.72

25 S/. 212,005.72 S/. 106.01 S/. 1,967.07 S/. 2,073.07 S/. 210,038.65

26 S/. 210,038.65 S/. 105.02 S/. 1,968.05 S/. 2,073.07 S/. 208,070.60

27 S/. 208,070.60 S/. 104.04 S/. 1,969.03 S/. 2,073.07 S/. 206,101.56

28 S/. 206,101.56 S/. 103.06 S/. 1,970.02 S/. 2,073.07 S/. 204,131.54


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73

29 S/. 204,131.54 S/. 102.07 S/. 1,971.00 S/. 2,073.07 S/. 202,160.54

30 S/. 202,160.54 S/. 101.08 S/. 1,971.99 S/. 2,073.07 S/. 200,188.55

31 S/. 200,188.55 S/. 100.10 S/. 1,972.98 S/. 2,073.07 S/. 198,215.58

32 S/. 198,215.58 S/. 99.11 S/. 1,973.96 S/. 2,073.07 S/. 196,241.61

33 S/. 196,241.61 S/. 98.12 S/. 1,974.95 S/. 2,073.07 S/. 194,266.66

34 S/. 194,266.66 S/. 97.14 S/. 1,975.94 S/. 2,073.07 S/. 192,290.73

35 S/. 192,290.73 S/. 96.15 S/. 1,976.92 S/. 2,073.07 S/. 190,313.80

36 S/. 190,313.80 S/. 95.16 S/. 1,977.91 S/. 2,073.07 S/. 188,335.89

37 S/. 188,335.89 S/. 94.17 S/. 1,978.90 S/. 2,073.07 S/. 186,356.99

38 S/. 186,356.99 S/. 93.18 S/. 1,979.89 S/. 2,073.07 S/. 184,377.10

39 S/. 184,377.10 S/. 92.19 S/. 1,980.88 S/. 2,073.07 S/. 182,396.21

40 S/. 182,396.21 S/. 91.20 S/. 1,981.87 S/. 2,073.07 S/. 180,414.34

41 S/. 180,414.34 S/. 90.21 S/. 1,982.86 S/. 2,073.07 S/. 178,431.48

42 S/. 178,431.48 S/. 89.22 S/. 1,983.85 S/. 2,073.07 S/. 176,447.62

43 S/. 176,447.62 S/. 88.23 S/. 1,984.85 S/. 2,073.07 S/. 174,462.78

44 S/. 174,462.78 S/. 87.24 S/. 1,985.84 S/. 2,073.07 S/. 172,476.94

45 S/. 172,476.94 S/. 86.24 S/. 1,986.83 S/. 2,073.07 S/. 170,490.11

46 S/. 170,490.11 S/. 85.25 S/. 1,987.83 S/. 2,073.07 S/. 168,502.28

47 S/. 168,502.28 S/. 84.25 S/. 1,988.82 S/. 2,073.07 S/. 166,513.46

48 S/. 166,513.46 S/. 83.26 S/. 1,989.81 S/. 2,073.07 S/. 164,523.65

49 S/. 164,523.65 S/. 82.27 S/. 1,990.81 S/. 2,073.07 S/. 162,532.84

50 S/. 162,532.84 S/. 81.27 S/. 1,991.80 S/. 2,073.07 S/. 160,541.03

51 S/. 160,541.03 S/. 80.27 S/. 1,992.80 S/. 2,073.07 S/. 158,548.23

52 S/. 158,548.23 S/. 79.28 S/. 1,993.80 S/. 2,073.07 S/. 156,554.44

53 S/. 156,554.44 S/. 78.28 S/. 1,994.79 S/. 2,073.07 S/. 154,559.64

54 S/. 154,559.64 S/. 77.28 S/. 1,995.79 S/. 2,073.07 S/. 152,563.85

55 S/. 152,563.85 S/. 76.29 S/. 1,996.79 S/. 2,073.07 S/. 150,567.06

56 S/. 150,567.06 S/. 75.29 S/. 1,997.79 S/. 2,073.07 S/. 148,569.28

57 S/. 148,569.28 S/. 74.29 S/. 1,998.79 S/. 2,073.07 S/. 146,570.49

58 S/. 146,570.49 S/. 73.29 S/. 1,999.79 S/. 2,073.07 S/. 144,570.70

59 S/. 144,570.70 S/. 72.29 S/. 2,000.79 S/. 2,073.07 S/. 142,569.92

60 S/. 142,569.92 S/. 71.29 S/. 2,001.79 S/. 2,073.07 S/. 140,568.13

61 S/. 140,568.13 S/. 70.29 S/. 2,002.79 S/. 2,073.07 S/. 138,565.35

62 S/. 138,565.35 S/. 69.29 S/. 2,003.79 S/. 2,073.07 S/. 136,561.56

63 S/. 136,561.56 S/. 68.28 S/. 2,004.79 S/. 2,073.07 S/. 134,556.77

64 S/. 134,556.77 S/. 67.28 S/. 2,005.79 S/. 2,073.07 S/. 132,550.97

65 S/. 132,550.97 S/. 66.28 S/. 2,006.80 S/. 2,073.07 S/. 130,544.18

66 S/. 130,544.18 S/. 65.27 S/. 2,007.80 S/. 2,073.07 S/. 128,536.38

67 S/. 128,536.38 S/. 64.27 S/. 2,008.80 S/. 2,073.07 S/. 126,527.58

68 S/. 126,527.58 S/. 63.27 S/. 2,009.81 S/. 2,073.07 S/. 124,517.77

69 S/. 124,517.77 S/. 62.26 S/. 2,010.81 S/. 2,073.07 S/. 122,506.95

70 S/. 122,506.95 S/. 61.26 S/. 2,011.82 S/. 2,073.07 S/. 120,495.14

71 S/. 120,495.14 S/. 60.25 S/. 2,012.82 S/. 2,073.07 S/. 118,482.31

72 S/. 118,482.31 S/. 59.24 S/. 2,013.83 S/. 2,073.07 S/. 116,468.48

73 S/. 116,468.48 S/. 58.24 S/. 2,014.84 S/. 2,073.07 S/. 114,453.64

74 S/. 114,453.64 S/. 57.23 S/. 2,015.84 S/. 2,073.07 S/. 112,437.80

75 S/. 112,437.80 S/. 56.22 S/. 2,016.85 S/. 2,073.07 S/. 110,420.95

76 S/. 110,420.95 S/. 55.21 S/. 2,017.86 S/. 2,073.07 S/. 108,403.09

77 S/. 108,403.09 S/. 54.20 S/. 2,018.87 S/. 2,073.07 S/. 106,384.22

78 S/. 106,384.22 S/. 53.19 S/. 2,019.88 S/. 2,073.07 S/. 104,364.34

79 S/. 104,364.34 S/. 52.18 S/. 2,020.89 S/. 2,073.07 S/. 102,343.45

80 S/. 102,343.45 S/. 51.17 S/. 2,021.90 S/. 2,073.07 S/. 100,321.55


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74

81 S/. 100,321.55 S/. 50.16 S/. 2,022.91 S/. 2,073.07 S/. 98,298.63

82 S/. 98,298.63 S/. 49.15 S/. 2,023.92 S/. 2,073.07 S/. 96,274.71

83 S/. 96,274.71 S/. 48.14 S/. 2,024.93 S/. 2,073.07 S/. 94,249.78

84 S/. 94,249.78 S/. 47.13 S/. 2,025.95 S/. 2,073.07 S/. 92,223.83

85 S/. 92,223.83 S/. 46.11 S/. 2,026.96 S/. 2,073.07 S/. 90,196.87

86 S/. 90,196.87 S/. 45.10 S/. 2,027.97 S/. 2,073.07 S/. 88,168.90

87 S/. 88,168.90 S/. 44.09 S/. 2,028.99 S/. 2,073.07 S/. 86,139.91

88 S/. 86,139.91 S/. 43.07 S/. 2,030.00 S/. 2,073.07 S/. 84,109.91

89 S/. 84,109.91 S/. 42.06 S/. 2,031.02 S/. 2,073.07 S/. 82,078.89

90 S/. 82,078.89 S/. 41.04 S/. 2,032.03 S/. 2,073.07 S/. 80,046.86

91 S/. 80,046.86 S/. 40.03 S/. 2,033.05 S/. 2,073.07 S/. 78,013.81

92 S/. 78,013.81 S/. 39.01 S/. 2,034.07 S/. 2,073.07 S/. 75,979.74

93 S/. 75,979.74 S/. 37.99 S/. 2,035.08 S/. 2,073.07 S/. 73,944.66

94 S/. 73,944.66 S/. 36.97 S/. 2,036.10 S/. 2,073.07 S/. 71,908.56

95 S/. 71,908.56 S/. 35.96 S/. 2,037.12 S/. 2,073.07 S/. 69,871.44

96 S/. 69,871.44 S/. 34.94 S/. 2,038.14 S/. 2,073.07 S/. 67,833.30

97 S/. 67,833.30 S/. 33.92 S/. 2,039.16 S/. 2,073.07 S/. 65,794.15

98 S/. 65,794.15 S/. 32.90 S/. 2,040.18 S/. 2,073.07 S/. 63,753.97

99 S/. 63,753.97 S/. 31.88 S/. 2,041.20 S/. 2,073.07 S/. 61,712.77

100 S/. 61,712.77 S/. 30.86 S/. 2,042.22 S/. 2,073.07 S/. 59,670.56

101 S/. 59,670.56 S/. 29.84 S/. 2,043.24 S/. 2,073.07 S/. 57,627.32

102 S/. 57,627.32 S/. 28.81 S/. 2,044.26 S/. 2,073.07 S/. 55,583.06

103 S/. 55,583.06 S/. 27.79 S/. 2,045.28 S/. 2,073.07 S/. 53,537.78

104 S/. 53,537.78 S/. 26.77 S/. 2,046.30 S/. 2,073.07 S/. 51,491.48

105 S/. 51,491.48 S/. 25.75 S/. 2,047.33 S/. 2,073.07 S/. 49,444.15

106 S/. 49,444.15 S/. 24.72 S/. 2,048.35 S/. 2,073.07 S/. 47,395.80

107 S/. 47,395.80 S/. 23.70 S/. 2,049.38 S/. 2,073.07 S/. 45,346.42

108 S/. 45,346.42 S/. 22.67 S/. 2,050.40 S/. 2,073.07 S/. 43,296.02

109 S/. 43,296.02 S/. 21.65 S/. 2,051.43 S/. 2,073.07 S/. 41,244.60

110 S/. 41,244.60 S/. 20.62 S/. 2,052.45 S/. 2,073.07 S/. 39,192.15

111 S/. 39,192.15 S/. 19.60 S/. 2,053.48 S/. 2,073.07 S/. 37,138.67

112 S/. 37,138.67 S/. 18.57 S/. 2,054.50 S/. 2,073.07 S/. 35,084.16

113 S/. 35,084.16 S/. 17.54 S/. 2,055.53 S/. 2,073.07 S/. 33,028.63

114 S/. 33,028.63 S/. 16.52 S/. 2,056.56 S/. 2,073.07 S/. 30,972.07

115 S/. 30,972.07 S/. 15.49 S/. 2,057.59 S/. 2,073.07 S/. 28,914.49

116 S/. 28,914.49 S/. 14.46 S/. 2,058.62 S/. 2,073.07 S/. 26,855.87

117 S/. 26,855.87 S/. 13.43 S/. 2,059.65 S/. 2,073.07 S/. 24,796.22

118 S/. 24,796.22 S/. 12.40 S/. 2,060.68 S/. 2,073.07 S/. 22,735.55

119 S/. 22,735.55 S/. 11.37 S/. 2,061.71 S/. 2,073.07 S/. 20,673.84

120 S/. 20,673.84 S/. 10.34 S/. 2,062.74 S/. 2,073.07 S/. 18,611.11

121 S/. 18,611.11 S/. 9.31 S/. 2,063.77 S/. 2,073.07 S/. 16,547.34

122 S/. 16,547.34 S/. 8.27 S/. 2,064.80 S/. 2,073.07 S/. 14,482.54

123 S/. 14,482.54 S/. 7.24 S/. 2,065.83 S/. 2,073.07 S/. 12,416.71

124 S/. 12,416.71 S/. 6.21 S/. 2,066.87 S/. 2,073.07 S/. 10,349.84

125 S/. 10,349.84 S/. 5.18 S/. 2,067.90 S/. 2,073.07 S/. 8,281.94

126 S/. 8,281.94 S/. 4.14 S/. 2,068.93 S/. 2,073.07 S/. 6,213.01

127 S/. 6,213.01 S/. 3.11 S/. 2,069.97 S/. 2,073.07 S/. 4,143.04

128 S/. 4,143.04 S/. 2.07 S/. 2,071.00 S/. 2,073.07 S/. 2,072.04

129 S/. 2,072.04 S/. 1.04 S/. 2,072.04 S/. 2,073.07 S/. 0.00 Fuente: Elaboración Propia


--------------------------------------------------------------------------------------------

75

8.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO:

Cuadro N° 48: Estado de Resultados Proyectado

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VENTAS S/.

3,268,220.58 S/.

3,432,674.71 S/.

3,702,790.38 S/.

3,887,536.15 S/.

4,180,250.27 S/.

4,388,829.75 S/.

4,662,316.61 S/.

4,894,959.87 S/.

5,279,459.87 S/.

5,542,925.59

COSTO DE VENTAS S/.

2,929,073.38 S/.

3,062,269.76 S/.

3,000,318.65 S/.

3,149,329.25 S/.

3,084,280.59 S/.

3,237,489.29 S/.

3,169,188.19 S/.

3,326,642.28 S/.

3,254,926.12 S/.

2,149,224.59

UTILIDAD BRUTA S/.

339,147.20 S/.

370,404.95 S/.

702,471.74 S/.

738,206.90 S/.

1,095,969.68 S/.

1,151,340.46 S/.

1,493,128.41 S/.

1,568,317.60 S/.

2,024,533.74 S/.

3,393,701.01

GASTOS DE VENTAS S/. 1,170.00 S/. 1,170.00 S/. 1,170.00 S/. 1,170.00 S/. 1,170.00 S/. 1,170.00 S/. 1,170.00 S/. 1,170.00 S/. 1,170.00 S/. 1,170.00

GASTOS ADMINISTRACION

S/. 1,021.89 S/. 1,021.89 S/. 1,021.89 S/. 1,021.89 S/. 1,021.89 S/. 1,021.89 S/. 1,021.89 S/. 1,021.89 S/. 1,021.89 S/. 1,021.89

UTILIDAD OPERACIONAL S/.

336,955.31 S/.

368,213.06 S/.

700,279.85 S/.

736,015.01 S/.

1,093,777.79 S/.

1,149,148.58 S/.

1,490,936.53 S/.

1,566,125.71 S/.

2,022,341.85 S/.

3,391,509.12

INGRESOS NO OPERACIONALES

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

GASTOS NO OPERACIONALES

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

S/. 336,955.31

S/. 368,213.06

S/. 700,279.85

S/. 736,015.01

S/. 1,093,777.79

S/. 1,149,148.58

S/. 1,490,936.53

S/. 1,566,125.71

S/. 2,022,341.85

S/. 3,391,509.12

IMPUESTO A LA RENTA (30%)

S/. 101,086.59

S/. 110,463.92

S/. 210,083.95

S/. 220,804.50

S/. 328,133.34

S/. 344,744.57

S/. 447,280.96

S/. 469,837.71

S/. 606,702.56

S/. 1,017,452.74

UTILIDAD LIQUIDA S/.

235,868.72 S/.

257,749.14 S/.

490,195.89 S/.

515,210.51 S/.

765,644.46 S/.

804,404.00 S/.

1,043,655.57 S/.

1,096,288.00 S/.

1,415,639.30 S/.

2,374,056.38

RESERVAS (20%) S/.

47,173.74 S/.

51,549.83 S/.

98,039.18 S/.

103,042.10 S/.

153,128.89 S/.

160,880.80 S/.

208,731.11 S/.

219,257.60 S/.

283,127.86 S/.

474,811.28

UTILIDAD DEL EJERCICIO S/.

188,694.97 S/.

206,199.32 S/.

392,156.72 S/.

412,168.41 S/.

612,515.56 S/.

643,523.20 S/.

834,924.46 S/.

877,030.40 S/.

1,132,511.44 S/.

1,899,245.11

1. Las ventas son los ingresos de micro y pequeño productores y de los medianos productores. Los costos de ventas son los costos de producción e insumos médicos. 2. Los Gastos de Ventas son los relacionados a las tarjetas de presentación, dípticos, logotipos. 3. Los Gastos administrativos son los útiles de oficina.


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76

4. Después de todos estos gastos nos queda la utilidad operacional que se convierte en utilidad antes de impuesto, se ha aplicado el IR del 30% obteniendo así la utilidad líquida, a la que se le ha aplicado, también, un % de reserva del 20% para que se desarrolle cultura de ahorro y reinversión en la Asociación.

8.2. DEPRECIACION:

SUPUESTOS:

1. El método para calcular la depreciación será el de Línea Recta

2. El Valor Residual de la maquinaria, equipo y mobiliario será 5% del valor de compra

3. La depreciación se trabajará de manera mensual para no afectar el flujo de caja proyectado

4. Los activos depreciables son: Años Meses % Dep. Anual

a. Edificios 20 240 5%

b. Maquinaria y Equipo 10 120 10%

c. Vehículos 5 60 20%

d. Computadoras / Impresoras 3 36 33.30%

4. Los activos a depreciarse son:

Cuadro N° 49: Gasto de Depreciación Mensual (S/.) Valor Inicial (S/.) Valor de Desecho (S/.) VI-VD (S/.) Gasto de Depreciación Mensual (S/.)

1. Hospedaje S/. 190,750.00 S/. 9,537.50 S/. 181,212.50 S/. 755.05

2. Balanzas S/. 4,350.00 S/. 217.50 S/. 4,132.50 S/. 34.44

3. Embudos S/. 1,875.00 S/. 93.75 S/. 1,781.25 S/. 14.84

4. Rejillas S/. 1,800.00 S/. 90.00 S/. 1,710.00 S/. 14.25

5. Área de Excretas S/. 2,500.00 S/. 125.00 S/. 2,375.00 S/. 9.90

6. Escritorio S/. 250.00 S/. 12.50 S/. 237.50 S/. 1.98

7. Sillas S/. 179.50 S/. 8.98 S/. 170.53 S/. 1.42

8. Computadora S/. 1,100.00 S/. 55.00 S/. 1,045.00 S/. 29.03

9. Impresoras S/. 150.00 S/. 7.50 S/. 142.50 S/. 3.96

10. Mueble S/. 250.00 S/. 12.50 S/. 237.50 S/. 1.98

11. Bebederos S/. 10,500.00 S/. 525.00 S/. 9,975.00 S/. 83.13

Total S/. 949.97



--------------------------------------------------------------------------------------------

77

Cuadro N° 50: Depreciación Mensual

DEPRECIACIÓN 2011


1. Hospedaje S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05

2. Balanzas S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44

3. Embudos S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84

4. Rejillas S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25

5. Área de Excretas S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90

6. Escritorio S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98

7. Sillas S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42

8. Computadora S/. 29.03 S/. 29.03 S/. 29.03 S/. 29.03 S/. 29.03 S/. 29.03 S/. 29.03 S/. 29.03 S/. 29.03 S/. 29.03 S/. 29.03 S/. 29.03

9. Impresora S/. 3.96 S/. 3.96 S/. 3.96 S/. 3.96 S/. 3.96 S/. 3.96 S/. 3.96 S/. 3.96 S/. 3.96 S/. 3.96 S/. 3.96 S/. 3.96

10. Mueble S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98

11. Bebederos S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13

TOTAL S/. 949.97 S/. 949.97 S/. 949.97 S/. 949.97 S/. 949.97 S/. 949.97 S/. 949.97 S/. 949.97 S/. 949.97 S/. 949.97 S/. 949.97 S/. 949.97

2019


S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/.

755.05

S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44

S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84

S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25

S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90

S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98

S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42

S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98


--------------------------------------------------------------------------------------------

78

S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13

S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/.

916.98

2020 SUMA TOTAL

VALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESIDUAL

S/. 755.05 S/.

755.05 S/.

755.05 S/.

755.05 S/.

755.05 S/.

755.05 S/.

755.05 S/.

755.05 S/.

755.05 S/.

755.05 S/.

755.05 S/.

755.05 S/.

90,606.25 S/.

90,606.25

S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/. 34.44 S/.

34.44 S/. 34.44 S/.

34.44 S/.

4,132.50 S/. 0.00

S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/. 14.84 S/.

14.84 S/. 14.84 S/.

14.84 S/.

1,781.25 S/. 0.00

S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/. 14.25 S/.

14.25 S/. 14.25 S/.

14.25 S/.

1,710.00 S/. 0.00

S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 9.90 S/.

1,187.50 S/.

1,187.50

S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 237.50 S/. 0.00

S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 170.53 S/. 0.00

S/.

1,045.00 S/. 0.00

S/. 142.50 S/. 0.00

S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 1.98 S/. 237.50 S/. 0.00

S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/. 83.13 S/.

83.13 S/. 83.13 S/.

83.13 S/.

9,975.00 S/. 0.00

S/. 916.98 S/.

916.98 S/.

916.98 S/.

916.98 S/.

916.98 S/.

916.98 S/.

916.98 S/.

916.98 S/.

916.98 S/.

916.98 S/.

916.98 S/.

916.98 S/.

111,225.53 S/.

91,793.75 Fuente: Elaboración Propia


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79

9. PLAN ORGANIZACIONAL: 9.1 Antecedentes: La organización de productores AGROSILVES, viene funcionando desde su creación, en la década del 80’, con enfoque gremial, lo cual la limita su adaptación a los cambios permanentes del entorno y la búsqueda constante de la competitividad, requiere de un cambio, que implica desarrollar un órgano ó área funcional que asuma la gestión, administración y funcionamiento de la Cadena Productiva del Cerdo, como parte de la estructura orgánica de AGROSILVES. En esta propuesta se presenta la creación del Comité de Gestión que permita potenciar los aspectos productivos y comerciales con prácticas colectivas que permitan reforzar la identidad, compañerismo y unidad de los productores. 9.2 Comité de Gestión Definición: el Comité de Gestión, es un órgano de línea encargado de promover la producción y realizar la comercialización colectiva de cerdos de los productores de AGROSILVES, hacia mercados meta que representen incrementos de ingresos y rentabilidad, haciendo sostenible la actividad. Finalidad: la finalidad del Comité de Gestión es desarrollar la estandarización de la producción de cerdos y realizar la comercialización con mercados meta en un espacio de negociación que represente los intereses colectivos. Estructura:

9.2.1 Órganos del Comité de Gestión: Coordinación General: está a cargo de monitorear el funcionamiento del comité de gestión en directa coordinación con la directiva de AGROSILVES. Estará a cargo de un productor elegido democráticamente con acuerdo de los productores.

Asesoría Técnica: su finalidad es brindarle orientación y consejo a la coordinación general y a los otros órganos en temas relacionados a gestión. Estará integrado en un primer momento por los miembros del Equipo Local de PRISMA e IPES.

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN

COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

COMISIÓN DE MARKETING

COORDINACIÓN GENERAL

ASESORÍA TÉCNICA


--------------------------------------------------------------------------------------------

80

Comisión de Producción: tiene como finalidad reforzar y promover el intercambio de conocimientos con experiencias exitosas para implementar las mejoras en la parte técnico – productiva, generando condiciones para lograr la innovación tecnológica.

Comisión de Comercialización: tiene como propósito de buscar, generar y aprovechar las oportunidades de mercado que permitan diseñar los planes de producción, la fijación de precios y definir la capacidad de producción.

Comisión de Marketing: su prioridad es mantener el vínculo con el mercado, a través de comunicación permanente con las instituciones, clientes y empresas privadas involucradas en la comercialización del cerdo. Funciones del Comité de Gestión: el comité de gestión, tiene las siguientes funciones generales y específicas: Funciones Generales:

Promover el desarrollo de la producción de cerdos con enfoque de tecnificación y modernización de los sistemas productivos.

Establecer un sistema de comercialización que permita acceder a nuevas oportunidades de mercado y mantenerse vigente en el sector.

Desarrollar estrategias de fortalecimiento para el vínculo interinstitucional con los actores de la cadena productiva del cerdo.

Funciones Específicas: En Producción:

Incentivar el mejoramiento de la alimentación de los cerdos, con mejores insumos e incorporando dietas específicas y alimento balanceado.

Promover las mejoras en el diseño de las áreas de producción, así como de la infraestructura y mantenimiento de las instalaciones.

Promover el manejo técnico de los cerdos en sus etapas de producción con técnicas modernas y adaptadas al sistema de producción.

Generar un sistema de manejo y disposición de las excretas para mantener el equilibrio con el ecosistema.

Incorporar el plan sanitario para los cerdos como cronograma obligatorio de vacunación y dotación de vitaminas y minerales.

Desarrollar campañas de sanidad ambiental y salud pública de manera permanente, así como campañas de descarte de enfermedades.

Promover acciones orientadas a reforzar las prácticas de gestión colectiva para mejorar los rendimientos de producción.

Realizar la planificación de los insumos requeridos para los socios de la organización.

Realizar las compras de los insumos por volumen de manera de tener los mejores precios por economía de escalas.

En Comercialización: Desarrollar una forma empresarial que permita la comercialización teniendo

como referente a la organización central AGROSILVES. Definir los registros contables, comprobantes y formatos a expender por el

desarrollo de la comercialización con el cliente. Desarrollar mecanismos para el trámite del certificado de tránsito interno de

SENASA, de manera ágil y eficiente.


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81

Organizar la logística para la recepción del pedido, atención de órdenes de compra, acopio y despacho en coordinación con la comisión de producción.

Establecer rutas para el acopio de los cerdos para la comercialización, teniendo puntos de recorrido en función a la ubicación de los productores.

Organizar el transporte para el traslado de los cerdos vivos al camal, para el beneficio, con vehículos de los mismos productores que han sido previamente empadronados y calificados para tal fin, estableciendo las tarifas en función al pago del combustible y un mínimo pago por la prestación del servicio.

Realizar acuerdos con las empresas de transporte de cadena de frío, para el traslado de las carcasas, desde el camal hasta el punto de venta del cliente.

Establecer el sistema de funcionamiento y sostenimiento del comité de gestión, concertando con los productores y clientes, para obtener un porcentaje mínimo de cada transacción, según la negociación, con la finalidad de tener recursos para su funcionamiento. Si el mercado paga un precio de 10 por Kg., y el mercado inferior paga 06, y en la negociación con el cliente se obtiene 08, entonces 0.10 por cada Kg. Pasan para los gastos operativos, administrativos y de gestión para el comité de gestión.

Realizar la cobranza a los clientes, estableciendo para ello una cuenta corriente mancomunada en un banco seleccionado.

Mantener la actualización y gestión de los reportes de los ingresos y egresos del funcionamiento del comité de gestión.

En Marketing: Establecer un sistema que permita el servicio post – venta a los clientes. Desarrollar una marca colectiva de la zona para los cerdos de AGROSILVES. Realizar campañas promocionales para el posicionamiento del cerdo. Desarrollar un cronograma de actividades comerciales para cada año. Establecer actividades que permitan la unificación e integración de los socios y

el intercambio con los clientes. Desarrollar estrategias de publicidad para reforzar el posicionamiento. Desarrollar actividades de promoción social en la comunidad en épocas

festivas, como chocolatadas en navidad. Articular recursos de las entidades financieras y empresas privadas para la

promoción de la cultura del ahorro e inversión en la zona.


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82

10. INDICE DE ANEXOS

PÁGINA

1. ANEXO I: PROPUESTA DE CRIANZA – MANEJO POR LOTES 64

2. ANEXO II: PAUTAS DE CONSTRUCCIÓN 67

3. ANEXO III: FICHA DE EVALUACIÓN SANITARIA PARA CRIANZA DE CERDOS 72

4. ANEXO IV: GUÍA TÉCNICA SANITARIA PARA LA CRIANZA DE CERDOS 74

5. ANEXO V: MODELO DE FICHA DE REGISTRO 76

6. ANEXO VI: PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA CARNE DE CERDO 77

7. ANEXO VII: NÚMERO DE CERDOS BENEFICIADOS 2003-2006 77

8. ANEXO VIII: MÓDULO DE BENEFICIOS DE GANADO: 2008-2009 78

9. ANEXO IX: NÚMERO DE CABEZAS Y VOLÚMENES DE INGRESO DIARIO 78

10. ANEXO X: TIPO DE RAZAS DE PORCINOS 79

11. ANEXO XI: EJEMPLO DE DIETA PARA LECHÓN Y GORRINO 80

12. ANEXO XII: AUTORIZACIÓN SANITARIA DE TRÁNSITO POR EL TERRITORIO 81


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ANEXO N° 01: Propuesta de Crianza

MANEJO POR LOTES

Se trabajará con un sistema de manejo por lotes, de forma que se dividirá el total de cerdas reproductoras en un número determinado de grupos o lotes, para que la unidad operativa sea el lote y no la cerda.

El movimiento de los animales de unos locales a otros en GRUPOS de igual edad o estado fisiológico permite la programación y sistematización de las labores de manejo, facilita el control del ganado y optimiza las, las siguientes VENTAJAS:

Favorece la comercialización, al tener una producción constante a lo largo del año.

Sistematiza el trabajo, facilita el control de los animales y hace más eficaz la mano de obra.

Permite la especialización del personal. Se reduce la presión de infección sobre los animales jóvenes. Permite hacer vacíos sanitarios (todo dentro - todo fuera). Facilita la limpieza y desinfección de los locales.

Como para llevar a cabo el manejo por lotes es preciso destetar a un día fijo de la semana, es necesario cubrir cada semana un número suficiente de cerdas teniendo en cuenta que no todas las cerdas que se cubren llegan a parir.

Si se consideran 14

7 días de intervalo entre dos partos (114 días de gestación + 21 días de lactación + 12 días de intervalo destete-cubrición) y un MANEJO SEMANAL, se deberá dividir el total de cerdas en 21 lotes. (147/7 = 21)

De forma que el N° de cerdas por lote será:

Tamaño del criadero Nº de cerdas por lote

252 12

336 16

504 24

1008 48

2016 96

Sin embargo, como INCONVENIENTES del manejo por lotes cabe señalar la posible aparición de problemas durante la fase de postdestete en lechones destetados precozmente, con 14-15 días.

Cuando se planifica el destete del lote a los 21 días, y como el desfase entre cubriciones y partos de cerdas de un mismo lote puede llegar a ser de 7 días, se destetan lechones de 14/15 días de edad, lo que obliga al productor a esmerar el manejo nutricional y ambiental de los lechones del lote destetados con menor edad y peso.


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Por otra parte, al restringirse el período de cubrición a 7 días y como quiera que la fertilidad del lote no suele ser del 100% es necesario disponer para la monta o inseminación un número de cerdas superior al tamaño del lote con el fin de aprovechar al máximo las instalaciones de maternidad transición y terminación.

PUNTOS CLAVE DEL MANEJO POR LOTES

La realización del manejo por lotes exige que se observen los siguientes aspectos:

1. Destetar a todas las cerdas del lote un día fijo de la semana (el jueves) para que la mayoría de ellas, el 80% aproximadamente; salgan en celo el lunes, martes y miércoles de la semana siguiente y puedan ser cubiertas y quedar gestantes, 114 días después (16 semanas y 2 días) las cerdas parirán teóricamente en miércoles, jueves y viernes. Otras cerdas del lote saldrán en celo el jueves, viernes, sábado o domingo con lo que también tendremos algunos partos en sábado, domingo, lunes y martes respectivamente.

2. Las cerdas que no salgan en celo a lo largo de la semana posterior a la semana del destete pasarán al lote siguiente.

3. El desfase entre lotes, es decir, entre destetes, podrá ser de 1, 2 ó 3 semanas, aspecto importante a decidir por el productor, que será discutido posteriormente.

4. El tamaño del lote es siempre constante e igual al número de plazas de las salas de maternidad. Para lograrlo la organización de la reposición de cada lote deberá tener en cuenta:

El número de cerdas a eliminar por lote.

La tasa de concepción semanal del lote y la fertilidad del mismo (no todas las cerdas que se cubren llegan a parir).

Observando estos dos puntos se aumentará el margen de seguridad de obtener el número de partos, destetes, lechones y cerdos cebados programados cada cierto intervalo de tiempo, previamente fijado (desfase entre lotes de 1, 2 ó 3 semanas).

1. Los animales de un lote, cerdas o lechones deben ser trasladados en bloque al local que les corresponda, respetando 5-7 días de vacío sanitario previo en los locales de maternidad, transición y terminación. En cubrición-control-gestación no se realiza vació sanitario pero si se debe hacer una buena limpieza.

2. Las cerdas gestantes se trasladarán a la maternidad 5 días antes de la fecha prevista del parto para que se adapten a su nuevo hábitat, y por qué no siempre la duración de la gestación es de 114 días, evitándose así partos indeseados en la nave de gestación.

OBSERVACIONES SOBRE EL DESFASE ENTRE LOTES

Como se ha señalado anteriormente el desfase entre lotes es un aspecto importante a decidir por el productor, siendo factibles elegir desfases de 1, 2 ó 3 semanas entre destetes.

Generalmente en las grandes explotaciones se adoptan desfases de 1 semana e incluso en las muy grandes se practican dos (por ejemplo los martes y viernes) o más destetes a la semana de lechones de un mismo lote de cerdas, cuando las cerdas del


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lote ocupan varias salas de maternidad. El desfase de 7 días es típico de las explotaciones porcinas en "varios sitios".

El desfase entre lotes de 2 semanas se utiliza poco. A nuestro juicio no tiene ninguna justificación ya que las cerdas que repiten celo es difícil integrarlas en los lotes siguientes aumentando, como consecuencia, el número de días improductivos de la explotación.

Sin embargo, los desfases de 21 días son recomendables para explotaciones de tipo familiar con ayuda de empleados que cuenten con 60-150 cerdas productivas.

Su justificación se basa en los aspectos siguientes:

1. Posibilita la alternancia de la actividad porcina con otras actividades al repartir las tareas a realizar (partos, destetes, cubriciones) y facilita el disfrute del fin de semana de los empleados. El mayor reparto de operaciones en el tiempo reduce la presión psicológica de los productores.

2. Destetando cada 3 semanas se producen lotes de lechones o de cerdos más numerosos con los que pueden mejorar las condiciones de comercialización y disminuir los costos de transporte.

3. En explotaciones pequeñas manejadas por lotes con desfase de 7 días, las salas de maternidad y destete resultan muy pequeñas y, en consecuencia, más caras de construcción y equipamiento.

4. Los resultados de fertilidad no se alteran ostensiblemente ya que la mayoría de las cerdas que no quedan gestantes en una semana determinada de cubriciones exhiben celo (repetición cíclica) tres semanas después, precisamente cuando se está cubriendo el lote siguiente.

5. Desde el punto de vista sanitario se limita la circulación de patologías en los locales de transición y terminación y en maternidad permite un vacío sanitario de mayor duración.

El principal inconveniente de un desfase de tres semanas es la infrautilización de los machos, los padrillos entre dos períodos de cubriciones permanecen inactivos 2 semanas. Esto se puede subsanar con la inseminación artificial, siempre y cuando sea factible adquirir el semen en algún centro de machos con el que se tenga un contrato de suministro regular.


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Anexo Nº 02: Algunas Pautas de Construcción


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87


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88


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89


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90


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91

FUENTE: ANTEPROYECTO DE GUIA TECNICA SANITARIA PARA LAS CRIANZAS DE CERDOS


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92



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93

FUENTE: ANTEPROYECTO DE GUIA TECNICA SANITARIA

PARA LAS CRIANZAS DE CERDOS


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94



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95

Anexo N° 05: Modelo de Ficha de Registro

REGISTRO VENTA DE GANADO PORCINO - AGROSILVES

Fecha de Entrada

N° Animal

Estado (Entero / Beneficiado) Peso Cliente Precio

Fecha de Venta

Encargado de Venta

Firma Cliente

N° de Comprobante


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96

Anexo N° 06

Producción Nacional de Carne de Cerdo 1993 – 2006 TM

Año TM

1993 75,700

1994 77,700

1995 80,100

1996 83,000

1997 86,600

1998 90,676

1999 92,921

2000 94,701

2001 94,959

2002 95,000

2003 85,656

2004 97,963

2005 102,903

2006 108,653

Fuente: DGPA-MINAG

Anexo N° 07

Número de Cerdos Beneficiados y Producción de Carne

2003 2004 2005 2006

Numero animales beneficiados

848,408 944,574 921,361 1’054,686

Producción Carne (TM)

85,656 97,963 102,903 108,653

Fuente: DGPA-MINAG


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97

Anexo N° 08

CIFRAS DE BENEFICIO DE GANADO

MODULO DE BENEFICIO DE GANADO Nº Cabezas y Volúmenes de ingreso diario

Período: 2008 – 2009

FECHA

PORCINO

Nº DE CABEZAS

VOLUMEN (KG)

2008 601,894 37,270,055

2009 358,515 22,998,784

Fuente: Camales de Lima Metropolitana. Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

Anexo N° 09

Nº Cabezas y Volúmenes de ingreso diario

Período: 2008 - 2009, para los meses de Agosto a Agosto

FECHA

PORCINO

Nº DE CABEZAS

VOLUMEN (KG)

AGOSTO DEL 2008

51,126 3,146,539

SEPTIEMBRE DEL 2008

52,690 3,286,923

OCTUBRE DEL 2008

55,461 3,504,434

NOVIEMBRE DEL 2008

47,028 3,034,721

DICIEMBRE DEL 2008

69,041 4,046,827

ENERO DEL 2009

44,320 2,818,256

FEBRERO DEL 2009

42,494 2,726,245

MARZO DEL 2009

45,146 2,949,738

ABRIL DEL 2009

45,744 2,989,096

MAYO DEL 2009

44,648 2,951,861

JUNIO DEL 2009

55,796 3,569,439

JULIO DEL 2009

57,808 3,580,835

AGOSTO DEL 2009

22,559 1,413,314

Fuente: Camales de Lima Metropolitana. Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos


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ANEXO N° 10 TIPOS DE RAZA DE PORCINOS

RAZAS FOTO CARACTERISTICAS

Landrace

Estos animales son muy demandados en el mercado, por la calidad de su carcasa. Se caracterizan por su color blanco, mostrando en algunos casos manchas oscuras en la piel. A diferencia de otras razas, se caracterizan por ser alargados debido a que presentan 16 a 17 pares de costillas, frente a 14 de las otras razas.

Hampshire

Son de color negro, con una banda blanca que rodea el pecho del animal y sus patas delanteras. Las marranas son excelentes madres. Estos animales aprovechan muy bien los pastos, produciendo una carne de excelente calidad. Los machos alcanzan un peso de hasta 180 kilos; mientras que las hembras 145 kilos.

Yorkshire

Originarios de Inglaterra. Son de color blanco y presentan ocasionalmente manchas en la piel. Destaca en estos animales la aptitud maternal de la marrana y su gran prolificidad. Los machos alcanzan un peso de hasta 155 kilos; mientras que las hembras 117 kilos.

Duroc

Originario de Estados Unidos. Presenta dos líneas de color: rojo oscuro y rojo claro, las cuales son similares en su capacidad de producción. Sus orejas son medianas y ligeramente caídas. Su cara casi cóncava. Esta raza se caracteriza por su rusticidad y buena conversión alimenticia. Los

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml

http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml


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machos alcanzan un peso de hasta 195 kilos y las hembras 150 kilos.

ANEXO N° 11

Ejemplo de Dieta para Lechón y Gorrino

INSUMO Lechón

(10 – 20 Kg.) Gorrino

(50 – 80 Kg.)

Maíz amarillo 62.00 64.00

Afrecho de trigo 8.00 18.00

Leche Descremada en polvo 5.00

Aceite hidrogenado de pescado 2.00

Harina de pescado 12.00

Torta de soya 12.00 15.00

Carbonato de calcio 0.50 1.10

Sal 0.25

Vitaminas más minerales 0.10 0.10

Promotor de crecimiento 0.03 0.02

Fuente: Cadillo, 2002

100

ANEXO N° 12 AUTORIZACION SANITARIA DE TRANSITO POR EL TERRITORIO NACIONAL

ORIGEN: ........................................................................................... IMPORTADOR/AG.ADUANAS: ................................................... DIRECCION: .................................................................................... DESTINO: ......................................................................................... PUERTO DE ENTRADA: ............................................................... PUERTO DE SALIDA: .................................................................... N° PERMISO DE IMPORTACIÓN: ............................................... N° DE PRECINTO DE SEGURIDAD: ........................................... IDENTIFICACION DEL PRODUCTOS

PRODUCTO ESPECIE CANTIDAD (Kg./TM)

Carne

Lácteos

Pieles, Cuero, Lana

Otros

IDENTIFICACION DE LOS ANIMALES

ESPECIE RAZA SEXO EDAD IDENTIFICACION

IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTISTA

Nombre: ...................................................................................................

N° Lic. de Conducir: ............................. Vehículo:........................... Tipo y Marca: ........................................................................................... Lugar y Fecha de Expedición ................................................................... (Válido por ..... días) Nombre y Firma del Inspector Oficial:

Formato N° 004-DGSA-DDZ

N° : ..............................

....

SSS EEE NNN AAA SSS AAA SSSeee rrrvvv iii ccc iiiooo NNNaaaccc iiiooonnnaaa lll dddeee SSSaaannn iiidddaaaddd

AAAgggrrraaarrr iiiaaa

PPPEEERRRUUU

101

BIBLIOGRAFÍA

I. WEB SITES:

www.minag.gob.pe


http://www.engormix.com/

http://www.vetefarm.com/

http://www.porcicultura.com/

http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_porcina

http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/planos/planos.

htm

http://www.monografias.com/trabajos53/cria-invernada-

cerdos/cria-invernada-cerdos.shtml

www.inei.gob.pe

www.bcrp.gob.pe

www.mef.gob.pe

http://www.senasa.gob.pe/

http://www.digesa.minsa.gob.pe/

http://www.inpelsa.com.pe/

www.medellinmiempresa.com

II. TEXTOS:

FINANZAS EMPRESARIALES: RENTABILIDAD Y VALOR.

Juan Alberto Forsyth. Segunda Edición. Octubre 2006.

MANUAL DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS. Quispe Quiroz

Ubaldo. Tercera Edición. Editorial San Marcos.

MANUAL PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN. Creer para Crear.

EVALUACION PRIVADA DE PROYECTOS. Centro de

Investigación de la Universidad del Pacifico. Arlette Beltrán

y Hanny Cueva. Primera Edición Corregida. Julio 2001.

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Nassir

Sapag Chain. Reinaldo Sapag Chain. McGraw-Hill

Interamericana. Cuarta Edición.

Dr. Juan Kalinowski, Ingeniero Zootecnista experto en

Cerdos, UNALM. (2000)

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