Pip Jose Gallvez 22.07 Final

8/17/2019 Pip Jose Gallvez 22.07 Final

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MAYO

2014

ESTUDIO DE PRE - INVERSIÓN

“MEJOR MIENTO Y MPLI CIÓN DEL SERVICIO DE GUA

POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN

SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO JOSÉ

GÁLVEZ DISTRITO DE MAZAMARI PROVINCIA DE SATIPO

REGIÓN JUNÍN”.

GRUPO N° 03 – ITEM 6

JOSÉ GÁLVEZ

DISTRITO DE MAZAMARIPROVINCIA DE SATIPO

DEPARTAMENTO DE JUNÍN


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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACI N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EINSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN ELCENTRO POBLADO JOSÉ GÁLVEZ, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DESATIPO, REGIÓN JUNÍN”.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN,REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 06

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CONTENIDOI. RESUMEN EJECUTIVO ......................................................... .............................................................. ....... 6

A. INFORMACIÓN GENERAL.................................................................................................................. 6

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................ .................................. 8

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP ................................ 14

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ........................................................................................................... 18

E. COSTOS DEL PIP .............................................................. ................................................................ 25

F. EVALUACIÓN SOCIAL ..................................................................................................................... 29

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP............................................................................................................... 38

H. IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................................... 44

I. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .......................................................................................................... 48

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ........................................................................................................... 52

K. MARCO LÓGICO ............................................................................................................................... 53

II. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................ ........................ 58

2.1. NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ................................................................ ............ 58

2.1.1. Nombre del Proyecto ............................................................................................................... 58

2.1.2. Localización. ............................................................................................................................ 58

2.1.3. Ubicación geográfica .......................................................... ..................................................... 58

2.2. INSTITUCIONALIDAD ................................................................................................................... 63

2.2.1. Unidad Formuladora ................................................................................................................ 63

2.2.2. Unidad Ejecutora...................................................................................................................... 63

2.2.3. Órgano técnico de la entidad. ................................................................. ................................ 65

2.2.4. Organización encargada de la Operación y Mantenimiento. ............................................... 65

2.3. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................................ 66

2.3.1. Antecedentes del proyecto ..................................................................................................... 66

2.3.2. Hechos Importantes................................................................................................................. 66

2.3.3. Pertinencia del proyecto con los lineamientos de política .................................................. 69

2.3.4. Aspectos legales y de gestión que priorizan el PIP .............................................................. 73


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2.3.5. Instrumentos con que se ha asignado la prioridad al PIP ................................................... 78

III. IDENTIFICACIÓN ........................................................ ................................................................. ............. 81

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................... 81

3.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO .......................................................... .......... 81

3.1.1.1. Determinación del área de influencia y el área de estudio del proyecto ................................ 81

3.1.1.2. Características físicas, económicas, socio-culturales del área de estudio. ........................... 83

3.1.1.3. Identificación y evaluación de fuentes de agua ..................................................................... 95

3.1.1.4. Cuerpos Receptores de las Aguas Residuales ................................................................... 101

3.1.1.5.

Identificación y caracterización de peligros ......................................................................... 101

3.1.1.6. Dimensiones ambientales que son o que pueden ser afectados por la actual producción de

servicios o por el PIP. ........................................................................................................................... 105

3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS. ........................................................... 108

3.1.2.1. Diagnóstico del Servicios de agua. ........................................................ .............................. 108

3.1.2.2. Diagnóstico del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas y/o Alcantarillado ............... 119

3.1.2.3. Diagnóstico de la Gestión del Servicio ................................................................................ 121

3.1.2.4. Análisis de riesgo................................................................................................................. 122

3.1.3. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ...................................................... 129

3.1.3.1. Grupos involucrados en el PIP. ........................................................................................... 129

3.1.3.2. Análisis de la población afectada ........................................................................................ 140

3.1.4. INTENTOS DE SOLUCIÓN ANTERIORES ................................................................ ......... 154

3.2. DEFINICIÓN DE PROBLEMA Y SUS CAUSAS .......................................................................... 155

3.2.1. PROBLEMA CENTRAL. ...................................................................................................... 155

3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS. ............................................................. ......................................... 155

3.2.3. ANÁLISIS DE EFECTOS ............................................................ ......................................... 158

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .......................................................................................... 161

3.3.1. OBJETIVO CENTRAL ......................................................................................................... 161

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y MEDIOS FUNDAMENTALES):

161

3.3.3. ANÁLISIS DE FINES: .......................................................................................................... 163


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3.3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN .......................................................................................... 165

IV. FORMULACIÓN ...................................................................................................................................... 174

4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. .................................................................... 174

4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA ....................................................... 177

4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ................................................ 198

4.3.1. COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA

POTABLE 198

4.3.2. COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA

DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS ........................................................ ......................................... 212

4.3.3. COMPONENTE 03: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA .............. 217

4.3.4. COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA

JASS 222

4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ........................................................................................ 227

4.4.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO .................... 227

4.4.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO .................. 228

4.5. EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................................................ 254

4.5.1. BENEFICIOS SOCIALES .................................................................................................... 254

4.5.2. COSTOS SOCIALES........................................................................................................... 261

4.5.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ........................................ 285

4.5.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................... .............................. 289

4.6. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ........................................................ ......................................... 292

4.7. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................. ................................................... 306

4.8. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ................................................................. .............................. 315

4.9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ............................................................ ......................................... 316

4.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ..................................................................................................... 323

4.11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ..................................................................................................... 327

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... ................................. 332

VI. ANEXOS ........................................................... ................................................................. ...................... 333


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CAPÍTULO I

RESUMEN EJECUTIVO


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CAPITULO I.

I. RESUMEN EJECUTIVO

I. A. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre del proyecto.

El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLEE INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTROPOBLADO JOSÉ GÁLVEZ, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN”.

1.2. Localización.

La localización geopolítica del proyecto se ubica en el Departamento de Junín, Provincia de Satipo,Distrito de Mazamari, en el centro poblado José Gálvez.

CUADRO Nº I - 1 LOCALIZACIÓN

Departamento /Región: JunínProvincia: SatipoDistrito: MazamariCentro poblado José GálvezRegión Natural Selva AltaZona RuralELABORACIÓN: Consorcio Consultor Rural N° 03 – ÍTEM 6

El Centro Poblado José Gálvez limita con:

Por el Norte : Centro Poblado Los LibertadoresPor el Sur : Centro Poblado Santa Rosa de SonomoroPor el Este : Centro Poblado Los LibertadoresPor el Oeste : Centro Poblado Selva Rica

1.2.1. Ubicación geográfica.

Geográficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM – WGS 84, en lassiguientes coordenadas y altitudes.

CUADRO Nº I - 2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓNCOORDENADAS ALTITUD

m s n mUBICACIÓN

UBIGEODISTRITONORTE ESTE

José Gálvez 8748162 548873 672Centro del

centropoblado

12060424

Elaboración: CONSORCIO CONSULTOR RURAL Nº 03 –ÍTEM 6Fuente: Estudio Topográfico, Geo referenciación a la red geodésica Nacional.


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GRAFICO Nº I - 1 MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EN COORDENADAS UTM

Elaboración: CONSORCIO CONSULTOR RURAL Nº 03

Fuente: Municipalidad Provincial de Satipo.

1.3. Ubicación geográfica.

Unidad Formuladora:

CUADRO Nº I - 3 UNIDAD FORMULADORA: Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento

Pliego:Ministerio de Vivienda, Construcción ySaneamiento

Nombre Programa Nacional de Saneamiento RuralPersona Responsable de la Formulación Consorcio Consultor Rural Nº 03Responsable de la UF Lic. Carlos Olle NavaDirección Av. Benavides 395 – Piso 11 Miraflores - LimaTeléfono 4183800Correo Electrónico [email protected]

Unidad Ejecutora:

CUADRO Nº I - 4 UNIDAD EJECUTORA:

Sector: Vivienda, Construcción y SaneamientoPliego: Ministerio de Vivienda, Construcción y SaneamientoNombre: Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR

JOSÉ GÁLVEZ

E 548873

N 8748162


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Responsable de la UE Sr. Francisco Adolfo Dumler CuyaÓrgano Técnico Responsable Unidad de Desarrollo de Infraestructura - PNSRDirección Av. Benavides 395 – Piso 11 Miraflores - LimaTeléfono 4183800

Sustento de la Unidad Ejecutora

La unidad Ejecutora, ha venido ejecutando programas similares desde el año 2002, desde quese implementó el Programa Nacional de Saneamiento Rural – PRONASAR en el 2002,PROCOES en el 2010 y AMAZONIA RURAL en el 2012; por lo tanto tiene la capacidadtécnica y organizativa para ejecutar el proyecto.

Órgano técnico de la entidad.

El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Vice-ministerio de Construcción y

Saneamiento, tiene la responsabilidad de la ejecución del programa, para lo cual ha creado laUnidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI), que es la encargada de formular estudios depre-inversión, expedientes técnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidartécnica y financieramente los proyectos de inversión pública.

Operador del proyecto.

El centro poblado JOSÉ GÁLVEZ, está organizada para gestionar el mantenimiento de losservicios de agua potable a través de una JASS representada por su Junta Directiva cuyosmiembros han sido recientemente elegidos, por lo que en la situación con proyecto seránfortalecidos técnica y administrativamente.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1. Objetivo del Proyecto

El objetivo central del proyecto consiste en “Disminución de la incidencia de Enfermedades deorigen hídrico en el Centro Poblado José Gálvez”

B.2. Medios Fundamentales

Los medios fundamentales identificados son 04, los que a continuación se indican:

Medio fundamental 01: Adecuada infraestructura para el servicio de agua potable.Medio fundamental 02: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguasservidas.Medio fundamental 03: Mejora de los niveles de educación sanitaria. Medio fundamental 04: Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS.

B.3. Descripción de acciones

Los medios fundamentales se encuentran constituidos por acciones, cuya combinación determinan

las alternativas del proyecto.


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Para el planteamiento de la alternativa de solución para los sistemas de agua potable y disposiciónsanitaria de excretas del centro poblado de José Gálvez, se han tenido en consideración lassiguientes premisas:

La ubicación, el tipo y calidad de las fuentes existentes en la zona del proyecto, basado en losaforos y análisis realizados para las citadas fuentes.

El conocimiento y la experiencia acerca del proyecto de los informantes clave y la poblaciónbeneficiada del centro poblado JOSÉ GÁLVEZ, Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo,Departamento de Junín.

Los estudios de base realizados como el Estudio de Fuentes, Estudio de Suelos, EstudioTopográfico y otros.

ALTERNATIVA ÚNICA DE AGUA POTABLEEvaluando las premisas presentadas anteriormente, se ha considerado una alternativa única para elSistema de Agua Potable del centro poblado José Gálvez, basada en un Sistema de abastecimiento por Bombeo sin tratamiento – SBST , por los siguientes motivos:

El proyecto ha identificado una sola fuente el “Manantial Fundo Marcos”, con caudal suficientepara cubrir la demanda poblacional (Anexo Nº 03: Estudio de Fuentes)

La fuente se ubica a 679.00 msnm, cota superior al de la población, ubicada a 672 m.s.n.m.,pero inferior a la vivienda más alejada ubicada a 698 m.s.n.m. que requerirá de un sistema por

bombeo. La fuente es del tipo acuífero subterráneo, y según los parámetros de calidad físico químico

bacteriológico del agua, se encuentran dentro de los límites máximos permisibles, a excepciónde la numeración de coliformes fecales, que serán tratados mediante desinfección en elreservorio.

La ALTERNATIVA ÚNICA, responde a la interacción de las acciones, los que se muestran acontinuación.

Medio fundamental 01: Adecuada infraestructura para el servicio de agua potable.

Acción 1A: Construcción de captación,

Construcción de 01 captaciones para manantial de ladera, de sección interior 0.95x1.00x1.20m con un espesor de muro de 0.15m. La caja de válvulas tiene una sección interior de0.40x0.60x0.60 m .con un espesor de 0.10 m. de concreto armado Fc=210 kg/cm2. Las tapasmetálicas --son de secciones 0.60x0.60 m y con llave tipo bujía. El sistema de filtrado es congrava gruesa de ½” a 2”. El tarrajeo interior será con impermeabilizante con mortero 1:2, e=1.5cm y el tarrajeo exterior con mortero 1:4, e=2 cm. El sistema de rebose y purga está constituidapor un sello hidráulico de 2” y un dado de concreto simple Fc=140 kg/cm2. La cámara secacontiene las válvulas de compuerta, limpieza y rebose, adaptadores, y uniones universales.


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Cisterna y caseta de bombeoTanque cisterna de 20 m3, de concreto armado fc= 210 kg/cm2, de forma cuadrada de 5.00 mx 4.00 m, con altura total interior de 1.40 m, de 0.20m de espesor. Provisto de una tapa

sanitaria metálica de 0.60 m x 0.60 m con llave tipo bujía y una escalera de fierro galvanizadode 2” que permite ingresar al interior para realizar la limpieza del mismo, además de unatubería de ventilación de d=2” en la parte superior. Se colocara junta water stop en la unión dela losa con el muro para evitar filtraciones de agua. El tarrajeo interior será conimpermeabilizante con mortero 1:2, e=1.5 cm y el tarrajeo exterior con mortero 1:4, e=2 cm.Caseta de bombeo, la caseta es de albañilería confinada de 2.0x1.2x2.05 m. Los cimientos sonde concreto simple: 1:10+30% PM, los sobre cimientos de concreto simple fc=175 kg/cm2, concolumnas y vigas de concreto armado fc=210 kg/cm2. La cubierta es de calamina galvanizadade 0.3mm, sostenida por viguetas de madera de sección 3”x3” y correas de madera de sección2”x2”. La puerta es de 0.90x2.10m y la ventana es de 0.90x0.30m. El sistema de ventilaciónestá compuesta por tubería PVC sal de 2” y sombrero de ventilación de 2”.

Instalación de línea de conducción. Se instalara una línea de conducción con tubería PVC Ø=1.5” C-10, con una longitud de 17.00m. Además se realizara la prueba hidráulica y desinfección de líneas de tubería.

Instalación de línea de Impulsión. Se instalara una línea de impulsión desde la cisterna hasta el reservorio con tubería PVCØ=1.5” C-10, en una longitud 39.92 m.

Acción 1B: Construcción de reservorio.

Construcción de 01 reservorio rectangular de 15m3, de sección interior 3.0x3.0x2.20m con unespesor de muro de 0.20m., el concreto armado Fc=210 kg/cm2. La tapa metálica de 0.60x0.60m con llave tipo bujía. El tarrajeo interior será con impermeabilizante con mortero 1:2,e=1.5 cm y el tarrajeo exterior con mortero 1:4, e=2 cm. La escalera y el sistema de ventilaciónserá de Fº Gº de 2”. Se colocara junta water stop en la unión de la losa con el muro para evitarfiltraciones de agua, en esta estructura se realizara la desinfección.

Acción 1C: Instalación de redes de distribución,

Se instalara la red de distribución con tubería PVC Ø=1” y 1.5” C-10, con una longitud de3203.16m respectivamente. Además se realizara la prueba hidráulica y desinfección de líneasde tubería.

Conexiones domiciliarias. Se instalaran 93 conexiones domiciliarias, con tubería de Ø ½”, en una caja prefabricada, conmarco y tapa metálica.


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ALTERNATIVA ÚNICA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

El planteamiento de la alternativa de solución para el sistema de disposición sanitaria de excretasdel centro poblado de José Gálvez, ha tenido en consideración las premisas anteriores y se evaluólo siguiente:

La localidad cuenta con un área de viviendas concentradas, donde la topografía nos muestrapequeñas ondulaciones de contra pendiente; y desde la captación hasta el área concentradapodemos apreciar viviendas dispersas, ubicadas en una topografía de accidentada a ondulada.(Anexo Nº 04: Estudio topográfico).

La fuente de abastecimiento identificada cubre la demanda poblacional de UBS tipocomposteras, que es de 90 lt/hab/día. (Anexo Nº 03: Estudio de Fuentes)

La totalidad de viviendas contara con una conexión domiciliaria de agua.

Las viviendas están ubicadas en cotas inferiores a la fuente de agua a captar.

En el área de estudio se ha detectado que el nivel freático se encuentra a una distancia menora los 3.5 m de la superficie del suelo, no se recomienda la instalación de opciones técnicas desaneamiento que puedan contaminar la napa freática y el test de percolación ha determinadoun suelo de percolación lenta (Ver Anexo Nº 05 Estudio de Suelos).

La zona del proyecto tiene como actividad principal la agricultura, existe la posibilidad deaprovechar los residuos fecales biodegradables.

La zona tiene un clima cálido, húmedo y lluvioso, la temperatura media es de 25ºC.

Por lo mencionado anteriormente, el tipo de solución será individual (condicionado por la topografíaque dificultara la solución colectiva) y la opción técnica seleccionada es la UBS tipo compostera paralas viviendas con conexión domiciliaria (tiene conexión de agua en cantidad suficiente, se encontróel nivel freático a la profundidad de 1.20 m y se trata de un suelo de percolación lenta).

Las ALTERNATIVA ÚNICA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, responden a lainteracción de las acciones, los que se muestran a continuación.

Medio fundamental 02: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguasservidas.

Acción 2A: Instalación de UBS tipo compostera.

Construcción de 95 unidades básicas de saneamiento tipo compostera, la caseta es albañileríaconfinada de 2.75x2.25x2.05 m., el cual está constituido por 01, inodoro con separador deorina. Los cimientos son de concreto simple: 1:10+30% PM, los sobre cimientos de concretosimple fc=175 kg/cm2, con columnas y vigas de concreto armado fc=210 kg/cm2. La cubiertaes de calamina galvanizada de 0.3mm, sostenida por viguetas de madera de sección 3”x3” ycorreas de madera de sección 2”x2”. La puerta es de 0.95x1.85m y la ventana es de0.65x0.40m. La cámara de compostaje de 1.00 x1.00 x 2.45 m3 y escaleras es de concretoarmado fc=210 kg/cm2, las tapas metálicas de 0.80 x 0.75 x 1/32” con agarraderas de fierro de

3/8”. El sistema de ventilación está compuesta por tubería PVC sal de 4” y sombrero deventilación de 4”.


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ALTERNATIVAS COMPLEMENTARIAS

Educación sanitaria – Alternativa complementaria a las alternativas de agua y disposición

sanitaria de excretas

Medio Fundamental 03: Mejora de los niveles de educación sanitaria

Hábitos de higiene y seguimiento intradomiciliaria. Participación ciudadana de los derechos y obligaciones en los servicios de agua y

saneamiento

Visitas domiciliarias a familias que presentan debilidad en la práctica de módulos Seguimiento del trabajo desarrollado en las instituciones educativas.

Conservando el agua en las fuentes de abastecimiento y prevención de desastres.

Sesión de mapeo participativo de actores sociales con grupos clave por comunidad.

Se desarrollará talleres para el fortalecimiento de capacidades de la población cuyoobjetivo es garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y finalidad demejorar la calidad de vida de la población.

Acción 3A: Programa de capacitación en educación sanitaria.

Módulo 1: Taller de sensibilización e implementación del plan Módulo 2: Taller de manejo de agua potable en el hogar

Practica de manejo de agua en el hogar

Módulo 3: Taller de lavado de manosPractica de lavado de manos

Módulo 4: Taller disposición adecuada de excretas – UBSPractica de operación adecuada de la UBSPractica de mantenimiento adecuada de la UBS

Módulo 5: Taller disposición final de residuos solidosPractica de disposición final de residuos solidos

Módulo 6: Taller importancia de la disposición de aguas grisesPractica importancia de la disposición de aguas grises

Módulo 7: Taller de higiene personal y de la viviendaPractica de higiene personal y de la vivienda

Módulo 8: Taller de higiene de los alimentos y utensiliosPractica de higiene de los alimentos y utensilios

Acción 3B: Capacitación en operación y mantenimiento adecuado de las UBS.

Módulo 4: Taller disposición adecuada de excretas – UBSPractica de operación adecuada de la UBSPractica de mantenimiento adecuada de la UBS


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Gestión Técnica y Administrativa de la JASS – Alternativa complementaria a las alternativasde agua y disposición sanitaria de excretas

Medio Fundamental 04: Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS Fortalecimiento de las capacidades locales en administración. Fortalecimiento de las capacidades en operación y mantenimiento. Educación sanitaria. TALLERES PARA LA ATM

TALLERES PARA LA JASS

Se desarrollará talleres para el fortalecimiento institucional de la JASS y Área TécnicaMunicipal – ATM cuyo objetivo es garantizar la autogestión y sostenibilidad de los servicios deagua potable y saneamiento.

Acción 4A: Capacitación del personal en operación y mantenimiento de los sistemas.

Módulo 1: ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDADES Y FUNCIONESActividad 1.1: Taller de Administración, Responsabilidades y Funciones de la JASS(Marco Legal, Estatutos, Reglamentos)Actividad 1.2: Taller de Liderazgo y GestiónActividad 1.3: Taller del Plan Anual de AOMPractica de Elaboración del Plan Anual y PresupuestoSeguimiento de las Actividades del Plan Anual

Actividad 1.4: Taller de Instrumentos de gestión (Padrón de Usuarios, Padrón deRecaudo, Libro de Caja, Libro Inventario)Actividad 1.5: Taller de Emisión de Recibos y Control de Cobranzas

Módulo 2: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOSActividad 2.1: Taller El sistema de Agua Potable y Saneamiento de la ComunidadActividad 2.2: Taller de Desinfección y Cloración del Sistema de AguaActividad 2.3: Taller de O y M de Captación y/o PT., reservorios, Redes y VálvulasActividad 2.4: Taller de Gasfitería Básica y reparacionesActividad 2.5: Taller: contabilidad y rendición de cuentas.

Módulo 3: FORTALECIMIENTO DE LA ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL - ATMActividad 3.1: Taller Marco Legal en Saneamiento BásicoActividad 3.2: Taller para la Formulación del POA de la Área Técnica Municipal


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C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

C.1. Enfoque metodológico de la demanda y la oferta

Teniendo en cuenta la situación del centro poblado y los elementos necesarios para determinar labrecha oferta-demanda, se han utilizado unos supuestos y parámetros que están encaminados acumplir con los siguientes objetivos:

Cobertura al 100% de los servicios.

Mejorar la calidad del agua para consumo humano.

Fortalecer la gestión ambiental en la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

Proteger cuencas abastecedoras.

Fortalecer la prestación de los servicios públicos.

Para cumplir los citados objetivos se han establecido ciertos criterios:

Enfoque metodológico para la demanda de agua potable

Población actual y futura

La población actual, el número de viviendas y la densidad poblacional se determinó a partir delempadronamiento realizado en el Centro Poblado José Gálvez en el mes de Noviembre 2013.

Tasa de Crecimiento de la población

La tasa de crecimiento se determinó a partir de la población a nivel de centro poblado de loscensos de población y vivienda – INEI de los años 1993 y 2007, considerando la evaluación delcrecimiento de los centros poblados vecinos con características similares, se adoptó la tasa deLos Libertadores, para la proyección de la población mediante la aplicación del métodoaritmético. Se tomó en cuenta el resultado de población del empadronamiento 2013 realizadoen dicho centro poblado.

Cobertura de agua potable

Es el Porcentaje de la población que es atendida con el servicio de agua potable en un añoespecífico. De acuerdo a los objetivos del PNSR, se asume 100% de cobertura de agua en elhorizonte del proyecto. Se establece bajo la siguiente relación:

Cobertura de agua potable = Población servida X 100 / Población total

Número de conexiones de usuarios domésticos

El número de conexiones domésticas resulta de dividir la población servida proyectada, año aaño, entre la densidad por vivienda.

Número de conexiones = Población servida año /densidad por vivienda


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Demanda total de agua potable

Es la suma de los consumos totales de usuarios domésticos y no domésticos (en m3)estimados para cada año, en el horizonte de evaluación.

Demanda de disposición sanitaria de excretas

Determinación del número de UBS

La población beneficiaria en proyectos de saneamiento, es la población que se prevé atender,al año de inicio de operaciones del proyecto, para lo cual se ha realizado un empadronamientode viviendas; en ese sentido, el número de UBS se ha determinado en base a dichoempadronamiento (realizado el 2013). Adicionalmente, se consideran 02 UBS para cadainstitución educativa y 01 UBS para cada organización social.

C.2. Supuestos y parámetros utilizados para la estimación de la demanda

Para calcular la demanda se tuvo en cuenta el consumo doméstico que está en función al tipo deunidad básica de saneamiento a instalar según el siguiente cuadro:

CUADRO Nº I - 5 CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICO

Región geográfica

Consumo de agua doméstico, dependiendo del Sistema de disposición deexcretas utilizado

UBS composteraUBS con Arrastre

Hidráulico1 UBS Hoyo seco

Costa 80 l/h/d 110 l/h/d 60 l/h/dSierra 70 l/h/d 100 l/h/d 50 l/h/dSelva 90 l/h/d 120 l/h/d 70 l/h/d

Fuente: MEF - Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

Para el caso de instituciones educativas se plantea un consumo de 15 lt/alumno/día, además setiene en cuenta que para el caso de las instituciones sociales se considera el mismo consumo quepara las viviendas.

Para efectuar las proyecciones de demanda de agua potable, previamente se han establecido lasvariables en el año base, las cuales se presentan en el siguiente cuadro (Hoja de ingreso de datos

para las proyecciones de demanda).CUADRO Nº I - 6 DATOS PARA LAS PROYECCIONES DE LA DEMANDA

DE AGUA Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO

SECTORES DEL CENTRO POBLADO JOSÉ GÁLVEZ SIN PROYECTO CON PROYECTO

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 345 345

N° VIVIENDAS HABITADAS 90 90

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) 0.18% 0.18%

DENSIDAD POR LOTE (hab./lote) 3.83 3.83

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS 90% 25%FUENTE: Elaboración del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,

año 2,013.

1/ Letrinas con tanque séptico o con bio digestores más pozos o zanjas de infiltración o percolación.


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Además las variaciones de consumo se plantean de acuerdo al Proyecto de Norma para CentroPoblado Rural, donde se asume como coeficiente de variación de consumo los siguientes: 1,3(Demanda Máxima Diaria) y 2,0 (Demanda Máxima Horaria). El cálculo del volumen de

almacenamiento de los reservorios se realizó según lo establecido en el RNE, se considera unvolumen de regulación del 25% de la demanda promedio diaria, más un volumen de reserva queestá en función de las horas y el caudal máximo diario.

Finalmente la cobertura del servicio en condiciones óptimas es 100% mediante conexionesdomiciliarias.

C.3. Supuestos y parámetros utilizados para la estimación de la oferta

Oferta de agua potable

Para el cálculo de la oferta se ha tomado en cuenta la metodología dispuesto por las guíasmetodológicas del Ministerio de Economía y Finanzas, así como las guías proporcionadas por elPNSR.

Cuantifica el caudal disponible en la fuente.

Mediante el estudio de fuentes realizado, se ha cuantificado la capacidad de la fuente,determinándose el caudal en épocas de avenida y estiaje, para sustentar el proyecto seconsiderará el caudal en época de estiaje.

Capacidad de diseño y operativa de los componentes del sistema de agua potableexistente.

En caso existiera un sistema de agua potable, se determina la oferta del sistema mediante eldiagnóstico, tanto físico como operativo, estableciendo la capacidad de diseño (l/s) de susprincipales componentes: Captación, líneas de conducción, planta de tratamiento, reservorio,línea de aducción, equipos de bombeo, etc. La capacidad de los reservorios se expresa en m3.Determinando también la capacidad real de las redes de agua potable considerando unaposible disminución por el deterioro (reducción de diámetro debido a incrustaciones).

Actualmente el centro poblado cuenta con un sistema de agua ineficiente y en mal estado, que

abastece a los Centros Poblados José Gálvez, Los Libertadores y Selva Rica, y consiste enuna captación lateral de agua superficial, una planta de tratamiento de agua potable – PTAPcompuesto por 02 sedimentadores y un filtro lento, línea de conducción, un reservorio, línea deaducción y redes de distribución.

El sistema existente no funciona adecuadamente, debido a la saturación del filtro lento queestá en mal estado e inoperativo, por falta de mantenimiento, es por ello que la población hacanalizado las aguas de manera directa a la línea de conducción, y el agua que consumen noes apta para su consumo, por lo tanto no se ha efectuado este procedimiento.


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Oferta de disposición sanitaria de excretas

Determinación del número de UBS

Corresponde al número de UBS existente y en buen estado que seguirán funcionando en lasituación “con proyecto”. En el Centro Poblado JOSÉ GÁLVEZ no tienen UBS, sólo existensilos artesanales.

C.4. Beneficiarios directos del proyecto

El número de beneficiarios directos para el servicio de agua potable y disposición sanitaria deexcretas es de 345 pobladores que habitan en 90 viviendas al inicio del proyecto, mientras que parael año 20 es 358 habitantes.

C.5. Balance oferta – demanda de los componentes del proyecto

El Balance Oferta – Demanda para los componentes de agua potable, disposición sanitaria deexcretas, Educación Sanitaria y Gestión de Servicios se resume en el siguiente cuadro. Este análisisse realiza con la oferta optimizada con la finalidad de ver si existen brechas que atender con elproyecto.

El resultado del análisis se muestra a continuación:

CUADRO Nº I - 7 BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

FUENTE: Elaboración del Consultor.

DISPOSICIÓN

SANITARIADE

O- D UBS(UND)

JASS(PERSON

AS )

ATM(PERSON

AS )

TOTAL(PERSON

AS )

1 -0.65 -0.65 -33.14 -1.00 -1.00 -93 -95 -90 -6 -3 -9

2 -0.65 -0.65 -33.23 -1.00 -1.00 -94 -96 -91 -6 -3 -9

3 -0.65 -0.65 -33.23 -1.00 -1.00 -94 -96 -91 -6 -3 -9

4 -0.65 -0.65 -33.33 -1.00 -1.00 -94 -96 -91 -6 -3 -9

5 -0.65 -0.65 -33.42 -1.00 -1.00 -94 -96 -91 -6 -3 -9

6 -0.65 -0.65 -33.42 -1.00 -1.00 -94 -96 -91 -6 -3 -9

7 -0.65 -0.65 -33.51 -1.01 -1.01 -94 -96 -91 -6 -3 -9

8 -0.66 -0.66 -33.60 -1.01 -1.01 -95 -97 -92 -6 -3 -9

9 -0.66 -0.66 -33.60 -1.01 -1.01 -95 -97 -92 -6 -3 -9

10 -0.66 -0.66 -33.69 -1.01 -1.01 -95 -97 -92 -6 -3 -9

11 -0.66 -0.66 -33.69 -1.01 -1.01 -95 -97 -92 -6 -3 -9

12 -0.66 -0.66 -33.79 -1.02 -1.02 -95 -97 -92 -6 -3 -9

13 -0.66 -0.66 -33.88 -1.02 -1.02 -95 -97 -92 -6 -3 -9

14 -0.66 -0.66 -33.88 -1.02 -1.02 -95 -97 -92 -6 -3 -9

15 -0.66 -0.66 -33.97 -1.02 -1.02 -96 -98 -93 -6 -3 -9

16 -0.67 -0.67 -34.06 -1.02 -1.02 -96 -98 -93 -6 -3 -9

17 -0.67 -0.67 -34.06 -1.02 -1.02 -96 -98 -93 -6 -3 -9

18 -0.67 -0.67 -34.16 -1.03 -1.03 -96 -98 -93 -6 -3 -9

19 -0.67 -0.67 -34.16 -1.03 -1.03 -96 -98 -93 -6 -3 -9

20 -0.67 -0.67 -34.25 -1.03 -1.03 -96 -98 -93 -6 -3 -9

AñoO - D

CAPTACIÓN(LTS/SEG)

O- D LÍNEA DECONDUCCIÓN

(LTS/SEG)

O - DALMACENAMIE

NTO (M3)

O- D LÍNEA DEADUCCIÓN(LTS/SEG)

0- D RED DEDISTRIBUCIÓN

O - DCONEXIONESDOMICILIARIA

GESTIÓN TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA DE LA JASSO - DEDUCACIÓNSANITARIA(FAMILIAS)

SISTEMA DE AGUA POTABLE


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D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

D.1. COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Análisis y selección de la localizaciónLa localización del proyecto está estrechamente relacionada con la localización de las captacionesy reservorios, es así que se identificaron las opciones para ambos casos.

Captación: Para la localización de la captación, se tuvo en cuenta la ubicación de las fuentes deagua disponibles, que garanticen la cantidad, calidad y mayor cobertura para los usuarios, siendoprioritario utilizar la fuente más cercana, debido a que la otra opción (fuente más lejana) sería muycostosa. Además, la ubicación de la fuente, se sustenta con el análisis físico, químico, de metalesy bacteriológico del agua, que nos da muestra que los parámetros evaluados se encuentran dentrode los límites máximos permisibles, a excepción de la numeración de coliformes fecales, que serán

tratados mediante desinfección en el reservorio, garantizando de esta manera la provisión de aguasegura para los pobladores.

Respecto a la Localización A de la captación se tiene al Manantial ubicado en el Fundo Marcosa 679 m.s.n.m., es la fuente más cercana a la población y cuenta con el caudal suficiente paragarantizar el abastecimiento y las presiones mínimas en las UBS.

La otra opción analizada fue la Localización B que es una fuente superficial del Riachuelo SelvaRica, cuenta con el caudal suficiente para garantizar el abastecimiento y las presiones mínimas enlas UBS. Realizando la comparación entre las dos opciones se opta por la opción A como laalternativa más adecuada para localizar la captación, debido fundamentalmente a que es la máseconómica con respecto a la opción B, ya que no necesita tratamiento.

Respecto a la Localización del reservorio, la Localización A se ubica en el Fundo Marcos a705.0 m.s.n.m., por ser un terreno estable y con relieve moderado cercano a las viviendas, 10 mpor encima de la casa más alta y 50 m por encima de la casa más baja, para garantizar laspresiones. Según los estudios de Suelos y Topográfico la zona es propicia para la ubicación de laestructura. La selección de la localización es la Opción A, debido a que no existe otra localizaciónmás apropiada para construir el reservorio.

La localización del resto de componentes del sistema de agua está relacionado a la localización de

la captación y reservorio por lo que son únicas.

Análisis y selección de tecnología

La opción técnica planteada para el proyecto es un Sistema por Bombeo sin Tratamiento, se utilizacomo fuente hídrica el manantial ubicado en el paraje denominado Fundo Marcos; la tecnologíaconsidera los parámetros establecidos en las normas vigentes del Reglamento Nacional deEdificaciones.

Análisis y selección del tamaño

Para la determinación del tamaño se ha realizado la proyección de la demanda a lo largo del

horizonte del proyecto. Los parámetros usados, están establecidos en la Directiva General delSistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP


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09, el Reglamento Nacional de Edificaciones y Términos de referencia – Anexo B; y son lossiguientes:

CUADRO Nº I - 8 PARÁMETROS DE DISEÑO

NOMBRE DEL PARÁMETRO VALOR

Volumen de regulación – RNE 25% del promedio de consumo diario

Volumen de reservaDe 1 – 3 horas de reserva del caudal máximodiario

Presión de servicio en la red10.00 m min de columna de agua50.00 m máx. de columna de agua

Factores de variación de consumo:Máximo anual de la demanda diariaMáximo anual de la demanda horaria

1.302.00

Diámetro mínimo de tuberías de agua potable 75 mm

Velocidad máxima en tuberías de agua potable 3.00 m/segN° viviendas dispersas x piletas 0N° viviendas concentradas 90N° viviendas dispersas 0N° de entidades publicas 03

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones y Anexo SNIP 09. Parámetros para la elaboración de estudiosde pre inversión en proyectos de saneamiento básico.

El tamaño del sistema de agua potable que abastecerá hasta una población de 358 personas en elfuturo tendrá una demanda promedio para el año 20 de 44,479.60 litros de agua potable producidapor día, de esta manera se logra abastecer al 100% de la población durante el horizonte de

evaluación del proyecto.

Metas físicas para el sistema de agua potable

Las metas físicas nos permiten conocer cuáles son las principales actividades que se van adesarrollar con el proyecto, en ese sentido estas metas son las siguientes:

CUADRO Nº I - 9 METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – SISTEMA DE AGUAPOTABLE

COMPONENTES DETALLE

CAPTACIÓN Construcción de 01 captación de manantial de ladera(Fundo Marcos) (1.67/s)

CONDUCCIÓN Instalación de 17 ml línea de conducción

CISTERNA, CASETA DE BOMBEOConstrucción de 01 Tanque Cisterna de 20 m3 conCaseta de Bombeo.

IMPULSIÓN Instalación de 39.92 ml línea de Impulsión

ALMACENAMIENTO Construcción de 01 reservorio apoyado de 15 m3

DISTRIBUCIÓN Instalación de 3,203.16 ml de red de distribución de 1” y1.5”


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COMPONENTES DETALLE

CONEXIÓNINTRADOMICILIARIA

Instalación de:

90 Conexiones de agua Intradomiciliaria02 Conexiones Estatales01 Conexión socialTotal: 93 conexiones de agua

Fuente: Elaboración propia - Consorcio Consultor Rural Nº03

D.2 COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DEEXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS

Análisis y selección de la localización

La ubicación del sistema de disposición sanitaria de excretas, por tratarse de unidades básicas desaneamiento unifamiliares, es en un área que reúna las características necesarias dentro de lavivienda de cada familia beneficiaria. Además la selección de la localización se sustenta en ladisposición de la Resolución Ministerial Nº 201 – 2012 – Vivienda, donde indica que la UBS seubicará en la vivienda.

Análisis y selección de tecnología

Para el componente 02, en la situación con proyecto se propone proyectar baños en cadavivienda, que reemplazaran a los silos actualmente existentes.

El tipo de solución será individual (condicionado por la topografía que dificultara la solucióncolectiva) y la opción técnica seleccionada es la UBS tipo compostera para las viviendas conconexión domiciliaria (tiene conexión de agua en cantidad suficiente, se encontró nivel freático a laprofundidad de 1.20 m y se trata de un suelo de percolación lenta).

Análisis y selección del tamaño

Para la determinación del tamaño se ha realizado la proyección de la demanda a lo largo delhorizonte del proyecto. Los parámetros empleados son los siguientes:

CUADRO Nº I - 10 PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO

NOMBRE DEL PARÁMETRO VALOR

N° de viviendas abastecidas 90N° de UBS por vivienda 1N° de Instituciones Educativas 2N° de UBS por I.E. 2N° de Organizaciones Sociales 1N° de UBS por Organización Social 1

Fuente: Encuesta socioeconómica, Octubre 2013 - Consorcio Consultor Rural Nº03


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Metas físicas para el sistema de disposición sanitaria de excretas

CUADRO Nº I - 11 METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – SISTEMA DE

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

COMPONENTES DETALLE

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Instalación de:90 UBS domestico tipo compostera04 UBS tipo compostera para las I.E.01 UBS tipo compostera para la Institución social

Total:95 UBS tipo compostera

Fuente: Elaboración propia - Consorcio Consultor Rural Nº03

D.3. COMPONENTE 03: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA

Se tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento,mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento deprácticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves, y la buena operación ymantenimiento de la infraestructura sanitaria (UBS).

A través de los contenidos y metodologías acordes a la realidad local de las familias, propiciando elaprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.

Para la educación de adultos en educación sanitaria, se utilizará el método Andragogicoconsiderando que el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje.

Las metas que se plantean con el proyecto son los siguientes:

METAS DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

90 jefas y/o jefes de familia capacitados 50 alumnos del centro educativo capacitados 08 módulos de capacitación en educación sanitaria que incluyen talleres teóricos prácticos.

En el siguiente cuadro se detalla el número de talleres estimados para cada módulo, en base al nivelde educación sanitaria de los beneficiarios; se ha tomado en cuenta también el número debeneficiarios por taller (30 jefas y/o jefes de familia) y el número total de beneficiarios (90 Jefas y/o jefas de familia).


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CUADRO Nº I - 12 METAS DE CAPACITACIÓN – EDUCACIÓN SANITARIA

Fuente: Elaboración del consultor

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

De acuerdo a las metas planteadas y al número de beneficiarios (90 familias beneficiadas), así comoal número de participantes por taller (30 participantes / taller), se tiene el siguiente requerimiento.

CUADRO Nº I - 13 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARA LAEJECUCIÓN DE TALLERES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

Especialista en Capacitación Social Mes 2Especialista en Comunicación Mes 2

Especialista en Saneamiento Mes 1.5

Especialista en Ediciones Mes 2

Técnico en Publicidad Mes 2

Computadoras Mes-Equipo 6

Impresora Láser a Color Mes-Equipo 2

Tóner de Impresora Global 1

Material de Oficina e impresiones Estimado 1Fuente: Elaboración del consultor

CUADRO Nº I - 14 REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR TALLEREJECUTADO


Papel Sábana Und 10

Plumones Nº 47 pta. gruesa Und 4

Cinta masking tape 3/4 x 36 Yd Und 1

Cartulina T/ oficio vrs colores Und 10Papel bon 75 gr. A 4 Cto 0.6


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Lapiceros Faber 033 Azul y negro Und 30

Plumones p/ pizarra 123 pta. gruesa Und 2Folder Manila A-4 Und 30

Refrigerios Und 30

Trípticos Educativos Modulo 1 Und 30

Aviso Radial de Convocatoria a Taller Und 6Fuente: Elaboración del consultor

D.4. COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS

El centro poblado José Gálvez está organizado para gestionar el mantenimiento a través de unaJASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han sido recientemente elegidos y losconocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten coninstrumentos de gestión adecuados y no cumplen adecuadamente sus roles y funciones. Por lotanto, el grado de representatividad, institucionalidad y liderazgo es débil, así como la participaciónen la Administración, Operación y Mantenimiento, educación sanitaria y hábitos de higiene familiar,debilitándose así su organización y capacidad de gestión.

Ante esta situación, las capacitaciones estarían dirigido a los miembros de la JASS, asimismo seconsidera capacitar al personal a cargo del Área Técnico Municipal de Saneamiento Básico quecuenta con un responsable y 2 operarios del servicio de agua y saneamiento de la MunicipalidadDistrital de Mazamari.

Las metas para el logro de este objetivo son los siguientes:

METAS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A FORMULAR O MEJORAR

Formulación y Aprobación del Manual de Operación y Funciones Formulación y Aprobación del Reglamento Interno de la JASS

Formulación y aprobación de un Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Agua y Saneamiento

Formulación y aprobación de una guía de capacitación en educación sanitaria y gestión de losservicios de agua y saneamiento.

Registro o Padrón de Usuarios del Sistema de Agua Potable Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable

METAS DE CAPACITACIÓN AL OPERADOR DE LOS SERVICIOS - JASS

El número de módulos se han estimado en base al diagnóstico realizado, donde se determinó queno existía JASS antes de la intervención, en consecuencia el Centro poblado José Gálvez se ubicaen la categoría “Fase Inicial” para el que son necesarios 6 talleres en la etapa de ejecución de obray 4 talleres en la etapa de post – ejecución de obra.


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CUADRO Nº I - 15 CATEGORIZACIÓN DE LA JASS DE ACUERDO A DIAGNÓSTICO

SITUACIÓNSIN

PROYECTO

CATEGORÍAN° de talleres -Ejecución de

obra

Nº talleresPost ejecución

de obra

N° talleresTotales

Centro pobladocon JASSexistente

24-29 Aceptable 4 3 713-23 Moderado 5 3 805-12. Grave 6 3 9

0-4 muy grave 6 4 10Sin JASSexistente

Fase inicial 6 4 10

Fuente: Elaborado por el consultor

Las metas del N° de beneficiarios capacitados y el N° de talleres para cada módulo, tanto para laJASS como para la ATM, se presentan a continuación:

3 miembros de la ATM capacitados

6 Miembros del consejo directivo de la JASS capacitados.

CUADRO Nº I - 16 METAS DE CAPACITACIÓN – GESTIÓN DE LA JASS


REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS

De acuerdo a las metas planteadas y al número de beneficiarios (6 miembros de la JASS y 3integrantes del ATM) tiene el siguiente requerimiento.


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CUADRO Nº I - 17 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARALA EJECUCIÓN DE TALLERES – FORTALECIMIENTO DE LA JASS

DESCRIPCIÓN Unidad CANT.

PREPARACIÓN DE MÓDULOS Y MANUALESEspecialista en Capacitación Social Mes 2Especialista en Comunicación Mes 2Especialista en Saneamiento Mes 1.5Especialista en Ediciones Mes 2Técnico en Publicidad Mes 2Computadoras Mes-Equipo 6Impresora Láser a Color Mes-Equipo 2Tóner de Impresora Global 1Material de Oficina e impresiones Estimado 1


CUADRO Nº I - 18 REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR TALLEREJECUTADO – FORTALECIMIENTO DE LA JASS

Taller de Administración, Responsabilidades yFunciones de la JASS

Unidad CANT.

Papel Sábana Und 10Plumones Nº 47 pta. gruesa Und 4Cinta masking tape 3/4 x 36 Yd Und 1Cartulina T/ oficio vrs colores Und 10

Papel bon 75 gr. A 4 Cto 0.6Lapiceros Faber 033 Azul y negro Und 30Plumones p/ pizarra 123 pta. gruesa Und 2Folder Manila A-4 Und 30Refrigerios Und 30Trípticos Educativos Modulo 1.1 Und 30


E. COSTOS DEL PIP

E.1. Costos de Inversión Inicial

Los costos en la situación sin proyecto son nulos, debido a que no existe un servicio de aguapotable, tampoco de disposición sanitaria de excretas.

Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones yactividades necesarias para implementar las alternativas planteadas así como las medidas demitigación para contrarrestar los efectos de impacto ambiental que originara el proyecto, elexpediente técnico, supervisión del expediente técnico, supervisión de capacitación, supervisión de

obras y gastos de monitoreo del proyecto.


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Los costos de inversión están expresados en moneda nacional, el año 0 se considera el año 2014,con un horizonte de evaluación de 20 años comprendidos desde el 2015 al 2035.

Para determinar la inversión total del proyecto, a los costos directos se le adicionó un 9.60% comogastos generales, un 10% como utilidad, además del 18% correspondiente al IGV.

Las inversiones a precios de mercado ascienden a S/. 2,771,987.83, lo que incluye la educaciónsanitaria, mejora de la gestión técnica y administrativa de la JASS, construcción de las obras delsistema de agua potable y los sistemas de disposición sanitaria de excretas y los gastos originadospor las medidas de mitigación del impacto ambiental que originara el proyecto, el expediente técnico,supervisión del expediente técnico, supervisión de capacitación, supervisión de obras y gastos demonitoreo del proyecto(CUADRO Nº I - 19).

Los flujos de costos de inversión incluyen la inversión inicial y las reinversiones necesarias para el

normal funcionamiento del sistema, considerando la vida útil de los componentes del Proyecto y laampliación del sistema, según el crecimiento poblacional. Para el sistema de agua se ha estimadoen consecuencia un crecimiento del Nº de conexiones domiciliarias de agua, los que iránacompañadas de inversiones en redes para poder acceder a ellas. Para el sistema de disposiciónsanitaria de excretas de acuerdo al Anexo K1: Guía para la elaboración de Proyectos de AguaPotable y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural, se prevén reinversiones enzanjas de percolación a los 10 años de culminada la ejecución del proyecto.

Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos por el PNSR, sino por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión domiciliaria, y en el caso de laszanjas de percolación por aquellas familias que cuentan con una UBS.

E.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación en la situación sin proyecto para el sistema de agua es S/. 504.00 nuevossoles y los costos de mantenimiento es S/. 400.00, estos montos han sido calculados, valorizandolas faenas y cuotas de los pobladores (información proporcionada por las autoridades de lalocalidad) cuando el sistema se avería, ya que en la actualidad no pagan ninguna tarifa para laoperación y mantenimiento del sistema existente. Para la disposición sanitaria de excretas noexisten costos de operación y mantenimiento; en la situación con proyecto los costos de operación ymantenimiento para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la eficiente operación ymantenimiento del servicio de agua.

Cabe indicar que el proyecto considera el componente 4: Gestión del Servicio, con el que sepretende fortalecer las capacidades e institucionalidad de la JASS y el ATM de la MunicipalidadDistrital, el primero se encargara de gestionar el servicio de agua potable y saneamiento a través dela cuota familiar, que servirá para la operatividad y mantenimiento del sistema; y el segundo contaracon un responsable y 02 operadores especializados, quienes asistirán y supervisaran los trabajos demantenimiento del sistema, basado en el artículo 183-aº del Decreto supremo Nº 031-2008-VIVIENDA, que modifica el texto único ordenado del reglamento de la ley general de servicios desaneamiento que señala: “En caso que los servicio de saneamiento del distrito sean prestados por

organizaciones comunales u operadores especializados, la Municipalidad Distrital y de modosupletorio la Municipalidad Provincial deberán conformar un ÁREA TÉCNICA, encargada de


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supervisar, fiscalizar y brindar asistencia técnica a dichos prestadores de servicio” (en el anexo Nº01, se adjunta la resolución de creación del ATM).

Respecto a los costos de operación y mantenimiento para el sistema de disposición sanitaria deexcretas similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operación y mantenimiento seclasifican en costos fijos y variables. Resultando el costo total de operación y mantenimiento, comola sumatoria de los dos tipos de costos. Los resultados se muestran en el CUADRO Nº I - 19.

Los costos de inversión, así como la de operación y mantenimiento del servicio de agua ydisposición sanitaria de excretas se estiman en base a cotizaciones realizadas las mismas que seencuentran en anexos: (Ver Anexo 12 Presupuesto y Costos Unitarios Detallados, donde sedetallan las cotizaciones).

E.3 Inversiones futurasLas inversiones futuras son aquellas inversiones que se dan posterior a la ejecución del proyecto,son necesarias para que el sistema de agua y disposición sanitaria de excretas sigan reportandobeneficios durante el horizonte de evaluación, en tal sentido dentro de esta categoría seencuentran las inversiones en zanjas de percolación al año 10. Estos costos se encuentran en losflujos de inversión como ya lo describimos en el ítem E.1: Costos de Inversión Inicial.

Por otro lado también existen inversiones expos, los referidos a la evaluación del cumplimiento delos objetivos de procesos, esta inversión se realizará culminada la ejecución del proyecto, lo cualcorresponde al año 1. CUADRO Nº I - 19.


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CUADRO Nº I - 19 INVERSIÓN INICIAL TOTAL PARA EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

FUENTE: Elaboración del Consultor.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COSTOS DEINVERSIÓN

COSTOS DEINVERSIÓNCON PROYECTO

COSTOS DIRECTOS 2,516,260.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTU RA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 839,566.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 191,750.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTU RA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS 1,349,726.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA 97,540.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COMPONENTE 4: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS 37,676.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COSTOS INDIRECTOSElaboración de Expediente técnico 44,829.7 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0Supervisión de expediente técnico 25,162.6 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0Supervisión de obra 115,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Gastos de Monitoreo 36,060.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Supervisión de Capacitación 34,375.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Evaluación expost (culminación y resultado) 0.0 72,435.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0COSTO TOTAL INVERSIONES CON PROYECTO 2,771,987.83 72,435.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COSTOS DE INVERSIÓN SIN PROYECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COSTOS DE INVERSIÓN INCREMENTALES 2,771,987.8 72,435.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COSTOS DEOPERACIÓ NY MANTENIMIENTO

COSTOS DEO y M CON PROYECTO

SISTEMA DE AGUA 3 ,9 63. 4 3, 966 .9 3 ,96 6. 9 3, 970 .4 3 ,97 3. 9 3, 973 .9 3 ,97 7. 4 3 ,9 80 .8 3, 98 0. 8 3 ,9 84 .3 3, 98 4.3 3 ,98 7. 8 3, 991 .3 3 ,99 1. 3 3, 994 .8 3 ,99 8. 3 3, 998 .3 4 ,00 1. 7 4 ,0 01 .7 4, 00 5. 2

Co st os de Ope rac ió n 2 ,82 3. 4 2, 826 .9 2 ,82 6. 9 2, 830 .4 2 ,83 3. 9 2, 833 .9 2, 83 7. 4 2 ,8 40 .8 2, 84 0. 8 2 ,8 44 .3 2, 844 .3 2 ,84 7. 8 2, 851 .3 2 ,85 1. 3 2, 854 .8 2 ,85 8. 3 2, 858 .3 2, 86 1. 7 2 ,8 61 .7 2, 86 5. 2

Co st os de Man te nimie nt o 1 ,14 0. 0 1, 140 .0 1 ,14 0. 0 1, 140 .0 1 ,14 0. 0 1, 140 .0 1, 14 0. 0 1 ,1 40 .0 1, 14 0. 0 1 ,1 40 .0 1, 140 .0 1 ,14 0. 0 1, 140 .0 1 ,14 0. 0 1, 140 .0 1 ,14 0. 0 1, 140 .0 1, 14 0. 0 1 ,1 40 .0 1, 14 0. 0

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5

Costos de Operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos de Mantenimiento 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5

COSTOS DEO y M SINPROYECTO

SISTEMA DEAGUA 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0 904.0

Operación 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0 504 .0

Mantenimiento 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0

SISTEMA DEDISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0

Operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mantenimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COS TOS INCREMENTALES DE O y M - S IS TEMA AGUA P OTABLE 3 ,059 .4 3,062.9 3 ,062 .9 3,066.4 3 ,069 .9 3,069.9 3 ,073 .4 3,076.8 3 ,076 .8 3 ,080 .3 3,080.3 3 ,083 .8 3,087.3 3 ,087 .3 3,090.8 3 ,094 .3 3,094.3 3 ,097 .7 3,097.7 3 ,101 .2

C OST OS I NC REM ENT AL ES DE O y M - SI ST EM A DI SPOSI CI ÓN SA NI TA RI A DE EXC RET AS 9 2. 5 92 .5 9 2. 5 92 .5 9 2. 5 92 .5 9 2. 5 92 .5 9 2.5 9 2. 5 92 .5 9 2. 5 92 .5 9 2. 5 92 .5 9 2. 5 92 .5 9 2. 5 92 .5 9 2. 5

INVERSIONES FUTURAS

INVERSIONES FUTURAS CON PROYECTO 72,435.0 2,097.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,097.5 0.0 181,366.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,097.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INVERSIONES FUTURAS 0.0 2,097.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,097.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,097.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 0.0 1,727.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,727.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,727.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.0 370.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

REPOSICIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181,366.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZANJA DE PERCOLACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181,366.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EVALUACIÓN EXPOST DE CULMINACIÓN Y RESULTADOS 72,435.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INVERSIONES FUTURAS SIN PROYECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INVERSIONES FUTURAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

REPOSICIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZANJA DE PERCOLACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EVALUACI N EXPOST DE CULMINACI N Y RESULTADOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COSTOS INCREMENTALES FUTUROS 72,435.0 2,097.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,097.5 0.0 181,366.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,097.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRONOGRAMA DEL PROYECTO Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento (Precios de mercado S/.)


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ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN,REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMB ITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 06

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E.4 Costo por beneficiario

Los costos de inversión del proyecto por beneficiario asciende a S/. 8,011.5 (Ocho mil once con50/100 nuevos soles), los mismos que son distribuidos de la siguiente manera: Costo de inversión

del sistema de agua potable por beneficiario es S/. 3,609.4 (Tres mil seiscientos nueve con 40/100nuevos soles) y el Costo de inversión del sistema de disposición sanitaria de excretas porbeneficiario es S/. 4,402.1 (Cuatro mil cuatrocientos dos con 10/100 nuevos soles).

F. EVALUACIÓN SOCIAL

F.1. Supuestos y parámetros utilizados para la evaluación social del proyecto

F.1.1. Enfoque metodológico

El cálculo de los indicadores de rentabilidad, se basa en el flujo de costos y beneficiosincrementales a precios sociales, los mismos que han sido obtenidos a partir de la diferenciaentre el flujo de costos y beneficios sociales en la situación con proyecto menos la situación sinproyecto. Los flujos de costos y beneficios a precios sociales “Sin proyecto” y “Con proyecto” seha determinado a partir de los flujos a precios de mercado haciendo uso de los factores decorrección presentados en el Anexo SNIP 10 – Parámetros de evaluación, para el sectorSaneamiento Básico. Los beneficios se miden a través de la l iberación de recursos y la disposicióna pagar por el mayor consumo de agua. Para lo cual es necesario la determinación de la funcióndemanda.

F.1.2. Supuestos y parámetros De acuerdo a la vida útil de cada componente de los dos sistemas, se ha incluido en el horizontede evaluación, las inversiones por reposición; para el sistema de agua potable, se han consideradolas inversiones futuras en conexiones domiciliarias de agua y red de distribución de agua, bajo elsupuesto de que las nuevas familias a partir del año 01 al año 20, asumirán el costo de suspropias conexiones ya que el sistema está diseñada para la población estimada en el horizonte delproyecto. En el caso del sistema de disposición sanitaria de excretas los supuestos son similares.

Para el caso de los costos de operación y mantenimiento (O&M) se convierten a precios socialesaplicando los factores de corrección de bienes transables (importados) y no transables (nacionales),

mano de obra calificada y no calificada.

Para realizar la evaluación social se ha tomado en cuenta los beneficios económicos del proyecto;estos beneficios están referidos a la posibilidad de acceso del 100% de la población al servicio yconsumir mejor calidad y mayor cantidad de agua según su demanda. Otro supuesto está referidoa que instalado el servicio de agua, los beneficiarios dejarán de abastecerse de fuentesalternativas, logrando de esta manera liberar recursos para destinarlos a otras actividades, portanto, los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por laliberación de recursos (que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua queactualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberación de las fuentes de aguaactualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública y el gasto que les ocasiona la

provisión de agua a las familias no conectadas), más los beneficios por el consumo adicional deagua con Proyecto; multiplicado por el número de conexiones nuevas. Estos beneficios se darán


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durante un horizonte de 20 años, bajo el supuesto de que los nuevos usuarios que accedan alservicio a partir del año 1, realizarán sus propias inversiones para conectarse a la red pública ypoder acceder al servicio, lo que refleja beneficios durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Como parámetros de evaluación social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a9.00% que ha sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Valor Actual Neto(VAN). El año de las inversiones es el año 0 y el horizonte de evaluación 20 años.

El criterio de evaluación es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual ala TSD (9.00%), en este punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero el VANfuera mayor a cero y la TIR > TSD, sería conveniente invertir en este proyecto porque seríasocialmente rentable.

Los beneficios del sistema de disposición sanitaria de excretas, están asociados a la mejora de lascondiciones ambientales del área de influencia del proyecto afectadas por la contaminación por lasaguas residuales que se vierten directamente al suelo, lo que está originando malos olores ycondiciones estéticas desagradables propias de la presenc

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Pip Jose Gallvez 22.07 Final