Upload
jokopulo
View
56
Download
9
Embed Size (px)
DESCRIPTION
XLSX
Citation preview
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 1/37
BAB III. Peningkatan Mutu Puskesmas
STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
Maksud dan Tujuan :
Elemen PenilaianTelusur Dok
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
SK wakil manajemen mutu
Standar :kinerja Puskesmas konsisten den$an tata nilai, %isi, misi dan tujuan Puskesmas, di&a'ami dan dilaksanakan ole' Pim&i
Kriteria :meneta&kan Penan$$un$jawa# manajemen mutu (an$ #ertan$$un$ jawa# untuk men$koordinasikan, memonitor ke$i &er#aikan kinerja (an$ #erkesinam#un$an se)ara konsisten den$an tata nilai, %isi, misi, dan tujuan Puskesmas!
* A$ar mutu da&at dikelola den$an #aik maka &erlu diteta&kan Penan$$un$jawa# manajemen mutu +wakil manajememem#uda(akan ke$iatan &er#aikan mutu dan kinerja se)ara #erkesinam#un$an akan menjamin &elaksanaan ke$iatan &
* Penan$$un$jawa# manajemen mutu terse#ut #ertan$$un$ jawa# dalam men(usun &edoman +manual mutu dan kinePim&inan, Penan$$un$jawa# Pro$ram-U&a(a Puskesmas dan &elakasana ke$iatan Puskesmas!
"! Pim&inan Puskesmasmeneta&kan Penan$$un$jawa#manajemen mutu
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 2/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 3/37
Maksud dan Tujuan :
Elemen PenilaianTelusur Dok
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
Kriteria 3Puskesmas, Penan$$un$jawa# Manajemen Mutu, Penan$$un$jawa# U&a(a Puskesmas #ertan$$un$ jawa# menera&ka
&en$elolaan dan &elaksanaan ke$iatan se'ari4'ari!
* Pelaksanaan &er#aikan mutu dan kinerja diren)anakan dan dimonitor serta ditindaklanjuti! Pim&inan dan Penan$$umanajemen untuk mem#a'as 'asil4'asil
"! Ada ren)ana ke$iatan &er#aikanmutu dan kinerja Puskesmas!
Ren)ana ta'unan &er#aikan mutu dankinerja &uskesmas
.! Ke$iatan &er#aikan mutu dankinerja Puskesmas dilakukansesuai den$an ren)ana ke$iatan(an$ tersusun dan di lakukan
&ertemuan tinjauan manajemen(an$ mem#a'as kinerja &ela(anandan u&a(a &er#aikan (an$ &erludilaksanakan!
Ke&ala Puskesmas,Penan$$un$jawa#Manajemen Mutu
Pelaksanaan ke$iatan &er#aikan mutu dankinerja
1ukti4#ukti &elaksanaan &er#aikanmutu dan kinerja, notulen tinjauanmanajemen
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 4/37
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
Maksud dan Tujuan :
Elemen PenilaianTelusur Dok
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
! Pertemuan tinjauan manajemenmem#a'as 'asil analisiske#utu'an, analisis ke&uasan, 'asilaudit kinerja, &ertemuan tinjauan(an$ lalu, dan rekomendasi, sertatindak lanjut &ertemuan !
Ke&ala Puskesmas,Penan$$un$ jawa#Manajemen Mutu
Pelaksanaan &ertemuantinjauan manajemen
SP5 &ertemuan tinjauan manajemen!6asil4'asil &ertemuan danrekomendasi
/! Rekomendasi 'asil &ertemuantinjauan manajemen ditindaklanjutidan die%aluasi!
Ke&ala Puskesmas,Penan$$un$jawa#Manajemen Mutu
Pelaksanaanrekomendasi 'asiltemuan tinjauanmanajemen
Ren)ana tindak lanjut ter'ada&temuan tinjauan manajemen, #uktidan 'asil &elaksanaan tindak lanjut
Kriteria 3Puskesmas, Penan$$un$jawa# U&a(a Puskesmas, dan Pelaksana Ke$iatan #ertan$$un$ jawa# dan menunjukkan &eran
* Penin$katan mutu dan kinerja Puskesmas memerlukan &eran serta akti2 #aik &im&inan Puskesmas, Penan$$un$jawa &eren)anaan dan &elaksanaan &er#aikan mutu da&at terwujud serta mem#erikan ke&uasan &ada &en$$una Puskesmas
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 5/37
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
Maksud dan Tujuan :
"! Pim&inan Puskesmas,Penan$$un$jawa# U&a(aPuskesmas dan Pelaksana Ke$iatanmema'ami tu$as dan kewaji#an
mereka untuk menin$katkan mutudan kinerja Puskesmas
Pim&inan &uskesmas, &enan$$un$ jawa#Pro$ram-U&a(aPuskesmas, &elaksana
Pema'aman &eranmasin$4masin$ dalam
&enin$katan mutu
Uraian tu$as,wewenan$ dan tan$$un$ jawa# wakil manajemen mutu
.! Pi'ak4&i'ak terkait terli#at dan #er&eran akti2 dalam &enin$katanmutu dan kinerja Puskesmas
Pim&inan &uskesmas,Penan$$un$jawa#Pro$ram-U&a(aPuskesmas, &elaksana
Keterli#atan &i'akterkait dalam
&enin$katan mutu dankinerja &uskesmas
Identi2ikasi &i'ak4&i'ak terkait dan &eran masin$4masin$
! Ide4ide (an$ disam&aikan ole' &i'ak4&i'ak terkait untukmenin$katkan mutu dan kinerjaPuskesmas ditindaklanjuti!
Pim&inan &uskesmas, &enan$$un$ jawa#Pro$ram-U&a(aPuskesmas, &elaksana,
&enan$$un$ jawa# mutu
Tindak lanjut ide4ide &enin$katan mutu
Notulen ra&at atau )atatan (an$menunjukkan adan(a &enjarin$anas&irasi atau ino%asi dari &i'akterkait! Ren)ana &ro$ram &er#aikanmutu, dan #ukti &elaksanaan
Kriteria 3Puskesmas dan Penan$$un$jawa# U&a(a Puskesmas melakukan e%aluasi ke$iatan &er#aikan kinerja melalui audit inte
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 6/37
Elemen PenilaianTelusur Dok
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
La&oran kinerja, Analisis data kinerja
* U&a(a &er#aikan mutu dan kinerja &erlu die%aluasi a&aka' men)a&ai sasaran4sasaran-indikator4indikator (an$ ditetaPuskesmas, Penan$$un$jawa# manajemen mutu, Penan$$un$jawa# Pro$ram-U&a(a Puskesmas dan &elaksana ke$iata
"! Data kinerja dikum&ulkan,
dianalisis dan di$unakan untukmenin$katkan kinerja Puskesmas!
.! Dilakukan audit internal se)ara &eriodik ter'ada& u&a(a &er#aikanmutu dan kinerja dalam u&a(amen)a&ai sasaran4sasaran-indikator4indikator mutudan kinerja (an$ diteta&kan
Ke&ala Puskesmas,Penan$$un$jawa#Manajemen Mutu
Pelaksanaan auditinternal
SP5 audit internal! Pem#entukan timaudit internal! Pelati'an tim auditinternal! Pro$ram kerja audit internal
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 7/37
La&oran 'asil audit internal
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
Maksud dan Tujuan :
! Ada la&oran dan um&an #alik'asil audit internal ke&adaPim&inan Puskesmas,Penan$$un$jawa# Manajemenmutu dan Penan$$un$jawa#U&a(a Puskesmas untukmen$am#il ke&utusan dalamstrate$i &er#aikan &ro$ram danke$iatan Puskesmas
/! Tindak lanjut dilakukan ter'ada&temuan dan rekomendasi dari 'asilaudit internal!
La&oran tindak lanjut temuan auditinternal
0! Terlaksanan(a rujukan untukmen(elesaikan masala' dari 'asilrekomendasi jika tidak da&atdiselesaikan sendiri ole'Puskesmas!
Ke&ala Puskesmas,Penan$$un$jawa#Manajemen Mutu
Rujukan masala' (an$tidak da&at diselesaikan
SP5 rujukan jika tidak da&atmen(elesaikan masala' 'asilrekomendasi audit internal
Kriteria :mem#erda(akan &en$$una Puskesmas untuk #er&eran serta dalam mem&er#aiki kinerja Puskesmas
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 8/37
* Pem#erda(aan &en$$una da&at dilakukan melalui sur%ei mas(arakat desa, mus(awara' mas(arakat desa atau mekan
Elemen PenilaianTelusur Dok
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
* Sesuai den$an &rinsi& &er#aikan mutu dan kinerja (an$ #er2okus &ada &en$$una, maka &en$$una dan mas(arakat diPuskesmas! Ke$iatan &em#erda(aan &en$$una dan mas(arakat tidak 'an(a ter#atas &ada &ro$ram4&ro$ram ke$iatan Pdili#atkan dalam mem#erikan masukan, ide4ide (an$ di&erole' dari sur%ei, mau&un keterli#atan lan$sun$ dalam &ertemutu dan kinerja!
* 1entuk4#entuk &em#erda(aan-&eran mas(arakat, antara lain adala'3 &eran serta dalam mem#erikan &ela(anan, mela &em#erda(aan mas(arakat (an$ ada!
"! Ada mekanisme untukmenda&atkan asu&an dari
&en$$una tentan$ kinerjaPuskesmas,
SP5 untuk menda&atkan asu&an &en$$una tentan$ kinerja &uskesmas
.! Dilakukan sur%ei atau masukanmelalui 2orum42orum
&em#erda(aan mas(arakat untukmen$eta'ui #a'wa ke#utu'an dan'ara&an &en$$una ter&enu'i
1ukti &elaksanaan sur%ei atauke$iatan 2orum42orum &em#erda(aanmas(arakat
! Asu&an dan 'asil sur%ei mua&un2orum42orum &em#erda(araanmas(arakat dianalisis dan ditindaklanjuti!
Analisis dan tindak lanjut ter'ada&asu&an
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 9/37
Maksud dan Tujuan :
* Sasaran-indikator &er#aikan mutu dan kinerja &erlu disusun se#a$ai tolok ukur u&a(a &er#aikan mutu dan kinerja!
* Dalam &enilaian kinerja Puskesmas, jika terjadi 'asil (an$ tidak sesuai 'arus ditindak lanjuti den$an koreksi, tindak* U&a(a &re%enti2 dilakukan den$an men$antisi&asi kemun$kinan terjadin(a 'asil (an$ tidak sesuai!
Elemen PenilaianTelusur Dok
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
SP5 tindakan korekti2
Kriteria :kinerja Puskesmas dilakukan se)ara #erkesinam#un$an! Jika 'asil &ela(anan atau 'asil U&a(a-Ke$iatan (an$ tidak mkorekti2 mau&un tindakan &re%enti2!
* Puskesmas 'arus men(usun &rosedur tindakan korekti2 dan &rosedur tindakan &re%enti2 dalam u&a(a men)a&ai 'asil
"! Diteta&kan indikator mutu dankinerja (an$ dikum&ulkan se)ara
&eriodik untuk menilai &enin$katankinerja &ela(anan,
SK Ke&ala Puskesmas tentan$ &eneta&an indikator mutu dan kinerjaPuskesmas, data 'asil &en$um&ulanindikator mutu dan kinerja (an$dikum&ulkan se)ara &eriodik
.! Penin$katan kinerja &ela(ananterse#ut se#a$ai aki#at adan(au&a(a &er#aikan mutu dan kinerja
&en(elen$$araan &ela(anan
Ke&ala Puskesmas,Penan$$un$ jawa#Manajemen Mutu,
&elaksana
Pelaksanaan &er#aikanmutu dan kinerja
! Ada &rosedur tindakan korekti2! Ke&ala Puskesmas,Penan$$un$jawa#Manajemen Mutu,
&elaksana
Analisis masala'mutu-'asil (an$ tidaksesuai dan tindakkorekti2
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 10/37
SP5 tindakan &re%enti2
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
Maksud dan Tujuan :
Elemen PenilaianTelusur Dok
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
/! Ada &rosedur tindakan &re%enti2!
Ke&ala Puskesmas,Penan$$un$ jawa#Manajemen Mutu,
&elaksana
Analisis masala'mutu-'asil (an$ tidaksesuai dan tindak
&re%enti2
0! 6asil &ela(anan-&ro$ram danke$iatan (an$ tidak sesuaiditindaklanjuti dalam #entuk
koreksi, tindakan korekti2, dantindakan &re%enti2!
Ke&ala Puskesmas,Penan$$un$jawa#Manajemen Mutu,
&elaksana
6asil tindak lanjutter'ada& 'asil (an$ tidaksesuai
1ukti &elaksanaan tindak lanjutter'ada& 'asil (an$ tidak sesuai
Kriteria :ke$iatan kaji #andin$ +#en)'markin$ den$an Puskesmas lain tentan$ kinerja Puskesmas!
* 1ila dimun$kinkan ke$iatan kaji #andin$ &en$elolaan dan &elaksanaan U&a(a-Ke$iatan Puskesmas den$an Puskes &en$elolaan dan &elaksanaan di Puskesmas (an$ lain, dan akan mem#eri man2aat #a$i kedua #ela' &i'ak untuk &er#ai
"! Ke&ala Puskesmas #ersamaden$an Penan$$un$jawa# U&a(aPuskesmas men(usun ren)anakaji#andin$
Ke&ala &uskesmas,Penan$$un$jawa#Pro$ram-U&a(aPuskesmas
Pen(usunan ren)anakaji#andin$
Ren)ana kaji#andin$ +keran$ka a)uankaji#andin$
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 11/37
Instrumen kaji#andin$
Dokumen &elaksanaan kaji#andin$
Analisis 'asil kaji#anin$ Analisis 'asil kaji#andin$
Ren)ana tindak lanjut kaji#andin$
La&oran tindak lanjut kaji#andin$
.! Ke&ala Puskesmas #ersamaden$an Penan$$un$jawa# U&a(aPuskesmas dan &elaksanamen(usun instrumen kaji#andin$
Ke&ala &uskesmas,Penan$$un$jawa#Pro$ram-U&a(aPuskesmas
Pen(usunan instrumenkaji#andin$
! Ke$iatan kaji#andin$ dilakukansesuai den$an ren)ana kaji#andin$
Ke&ala &uskesmas,Penan$$un$ jawa#Pro$ram-U&a(aPuskesmas
Pelaksanaan ke$iatankaji#andin$
/! 6asil kaji#andin$ dianalisisuntuk men$identi2ikasi &eluan$
&er#aikan
Ke&ala &uskesmas,Penan$$un$jawa#Pro$ram-U&a(aPuskesmas, &elaksana
0! Disusun ren)ana tindak lanjutkaji#andin$
Ke&ala &uskesmas,Penan$$un$ jawa#Pro$ram-U&a(aPuskesmas, &elaksana
Pen(usunan ren)anatindak lanjut kaji#andin$
7! Dilakukan &elaksanaan tindak
lanjut kaji#andin$ dalam #entuk &er#aikan #aik dalam &ela(ananmau&un dalam &elaksanaan
&ro$ram dan ke$iatan
Ke&ala &uskesmas,
Penan$$un$ jawa#Pro$ram-U&a(aPuskesmas, &elaksana
&elaksanaan tindak
lanjut kaji#andin$
8! Dilakukan e%aluasi ter'ada& &elaksanaan kaji#andin$,tindaklanjut dan man2aatn(a!
Ke&ala &uskesmas,Penan$$un$ jawa#Pro$ram-U&a(aPuskesmas, &elaksana
&elaksanaan e%aluasiter'ada&
&en(elen$$araanke$iatan kaji#andin$
6asil e%aluasi dan tindak lanjutter'ada& &en(elen$$araan ke$iatankaji#andin$
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 12/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 13/37
.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian
90
"9
90
"9
90
"9
90
"9
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 14/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 15/37
.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian< .9: tidak ter&enu'i
umenSkor
Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
90
"9
90
"9
!"! ! Pim&inanserta dalam mem&er#aiki mutu dan kinerja!
# U&a(a Puskesmas, &elaksana ke$iatan dan &i'ak4&i'ak terkait, se'in$$a
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 16/37
.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian< .9: tidak ter&enu'i
90
"9
90
"9
90
"9
≥ =9: ter&enu'i
!"!/! Pim&inannal (an$ dilaksnakan se)ara &eriodik!
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 17/37
umenSkor
Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
kan! 6asil temuan audit internal disam&aikan ke&ada Pim&inanse#a$ai dasar untuk melakukan &er#aikan!
90
"9
90
"9
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 18/37
.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian< .9: tidak ter&enu'i
90
"9
90
"9
90
"9
!"!0! Adan(a u&a(a
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 19/37
sme (an$ lain dalam u&a(a &er#aikan mutu dan kinerja Puskesmas!
umenSkor
Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian
ara&kan #er&eran serta dalam u&a(a &er#aikan mutu dan kinerjaskesmas, teta&i ju$a ter'ada& u&a(a &er#aikan mutu! Mas(arakat da&atuan4&ertemuan (an$ dilakukan ole' Puskesmas dalam u&a(a &er#aikan
ukan ad%okasi, dan melakukan &en$awasan, melalui 2orum42orum
90
"9
90
"9
90
"9
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 20/37
< .9: tidak ter&enu'i
n korekti2!
umenSkor
Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
!"!7! Penin$katann)a&ai tar$et, maka dilakukan u&a(a &er#aikan #eru&a koreksi, tindakan
(an$ o&timal!
SK Ke&ala Dinas Kese'atanKa#u&aten-Kota tentan$ indikator mutudan kinerja &uskesmas, SK Ke&alaDinas Kese'atan Ka#u&aten-Kotaentan$ SPM 9
0"9
90
"9
90
"9
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 21/37
.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian< .9: tidak ter&enu'i
umenSkor
Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
90
"9
9
0 "9
!"!8! Dilakukan
as lain! Ke$iatan kaji#andin$ meru&akan kesem&atan untuk #elajar darian &elaksanaan U&a(a-Ke$iatan Puskesmas!
90
"9
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 22/37
90
"9
9
0 "9
90
"9
90
"9
90
"9
90
"9
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 23/37
BAB III PENINGKAT
PEDOMAN YANG DIPERSYARATKAN
NO Pedoman Tentang Dokumen
1 3.1.1. EP. 3
KEBIJAKAN YANG DIPERSYARATKAN
NO Keb !akan Tentang Dokumen
1 3.1.1. EP.1 SK
2 3.1.1. EP.4
3 3.1.6. EP.1
KERANGKA YANG DIPERSYARATKAN
NO Ke"angka A#uan tentang Dokumen
1 3.1.7. EP. 1
SPO YANG DIPERSYARATKAN
NO SPO tentang Dokumen
1 3.1.2.EP.3
2 3.1.4.EP.2
3 3.1.4.EP.5
Standa"t$ K" te" a$E%emen Pen %a an
Pedoman Penin$katan Mutu dan Kinerjadisusun #ersama ole' Penan$$un$jawa#manajemen mutu den$an Ke&ala Puskesmas
dan Penan$$un$jawa# U&a(a Puskesmas!
Standa"t$ K" te" a$E%emen Pen %a an
Pim&inan Puskesmas meneta&kanPenan$$un$jawa# manajemen mutu
Ke#ijakan mutu dan tatanilai disusun #ersama dan dituan$kan dalam &edoman+manual mutu-Pedoman Penin$katan Mutudan Kinerja sesuai den$an %isi, misi dantujuan Puskesmas!
Peneta&an indikator mutu dan kinerjaPuskesmas, data 'asil &en$um&ulan indikatormutu dan kinerja (an$ dikum&ulkan se)ara
&eriodik
Standa"t$ K" te" a$E%emen Pen %a an
Ke&ala Puskesmas #ersama den$anPenan$$un$jawa# U&a(a Puskesmasmen(usun ren)ana kaji#andin$
Standa"t$ K" te" a$E%emen Pen %a an
SP5 &ertemuan tinjauan manajemen! 6asil4'asil &ertemuan dan rekomendasi
SP5 audit internal! Pem#entukan tim auditinternal! Pelati'an tim audit internal! Pro$ram
kerja audit internal
SP5 rujukan jika tidak da&at men(elesaikanmasala' 'asil rekomendasi audit internal
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 24/37
4 3.1.5.EP.1
5SP5 tindakan korekti2
3.1.6.EP.3
6SP5 tindakan &re%enti%
3.1.6.EP.4
Ada mekanisme untuk menda&atkan asu&andari &en$$una tentan$ kinerja Puskesmas,
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 25/37
DOKUMEN TE&USUR
NO Dokumen Dokumen
1 3.1.1.EP.2
2 3.1.1.EP.5
3 3.1.2.EP.1
4 3.1.2.EP.2
5 3.1.2.EP.4
6 3.1.3.EP.1
7 3.1.3.EP.2
8 3.1.3.EP.3
9La&oran kinerja, Analisis data kinerja
3.1.4.EP.1
10 La&oran 'asil audit internal 3.1.4.EP.3
11La&oran tindak lanjut temuan audit internal
3.1.4.EP.4
12 3.1.5.EP.2
13Analisis dan tindak lanjut ter'ada& asu&an
3.1.5.EP.3
14 3.1.6.EP.5
15 Instrumen kaji#andin$ 3.1.7.EP.216 Dokumen &elaksanaan kaji#andin$ 3.1.7.EP.317 Analisis 'asil kaji#andin$ 3.1.7.EP.418 Ren)ana tindak lanjut kaji#andin$ 3.1.7.EP.519 La&oran tindak lanjut kaji#andin$ 3.1.7.EP.6
203.1.7.EP.7
Standa"t$ K" te" a$E%emen Pen %a an
Uraian tu$as,wewenan$ dan tan$$un$ jawa#wakil manajemen mutu
1ukti (an$ menunjukkan adan(a Komitmen #ersama seluru' jajaran &uskesmas untukmenin$katkan mutu dan kinerja +&ern(ataantertulis, 2oto
Ren)ana ta'unan &er#aikan mutu dan kinerja &uskesmas
1ukti4#ukti &elaksanaan &er#aikan mutu dankinerja, notulen tinjauan manajemen
Ren)ana tindak lanjut ter'ada& temuan tinjauanmanajemen, #ukti dan 'asil &elaksanaan tindak
lanjutUraian tu$as,wewenan$ dan tan$$un$ jawa#wakil manajemen mutu
Identi2ikasi &i'ak4&i'ak terkait dan &eranmasin$4masin$
Notulen ra&at atau )atatan (an$ menunjukkanadan(a &enjarin$an as&irasi atau ino%asi dari
&i'ak terkait! Ren)ana &ro$ram &er#aikan mutu,dan #ukti &elaksanaan
1ukti &elaksanaan sur%ei atau ke$iatan 2orum42orum &em#erda(aan mas(arakat
1ukti &elaksanaan tindak lanjut ter'ada& 'asil(an$ tidak sesuai
6asil e%aluasi dan tindak lanjut ter'ada& &en(elen$$araan ke$iatan kaji#andin$
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 26/37
N MUTU PUSKESMAS (PMP)
Ada'T dak T ndak %an!ut P! P"og"am Sko"
Koord.Yanmas
Ada'T dak T ndak %an!ut P! P"og"am Sko"
Ka.TU
Ka.TU
Ka.TU
Ada'T dak T ndak %an!ut P! P"og"am Sko"
Ada'T dak T ndak %an!ut P! P"og"am Sko"
Koord!Mutu, Sekr!Mutu
lead auditor
lead auditor
Koord!>annis,Koord!>anmas, KA!TU
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 27/37
Koord!PKP
Koord!Mutu, Sekr!Mutu
Koord!Mutu, Sekr!Mutu
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 28/37
Ada'T dak T ndak %an!ut P! P"og"am Sko"
Koord.Mutu
Ka.TU
Koord!Mutu, Sekr!Mutu
Koord!Mutu, Sekr!Mutu
Koord!Mutu, Sekr!Mutu
Koord!Mutu, Sekr!Mutu
Se r.Mutu
Ka.TU!Yanmas
Ka.TU"ead #ud$tor!Se r
"ead #ud$tor!Se r
Ka&us,Koord!PKP
Koord!PKP, Lead Auditor
Ka.TU!Yanmas! Yann$s
Koord!PKP,>anmas,Promkes
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 29/37
Kete"angan
Kete"angan
Kete"angan
Kete"angan
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 30/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 31/37
Kete"angan
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 32/37
38
BAB III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
DokumenAda-Tidak Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
DokumenAda-Tidak Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
TindakLanjut
SK &enan$$un$ jawa# manajemenmutu
Uraian tu$as,wewenan$ dantan$$un$ jawa# &enan$$un$ jawa#manajemen mutu!
Pedoman &enin$katan mutu dankinerja &uskesmas!
SK Ke&ala Puskesmas tentan$Ke#ijakan mutu!
1ukti (an$ menunjukkan adan(aKomitmen #ersama seluru' jajaran
&uskesmas untuk menin$katkanmutu dan kinerja +&ern(ataantertulis, 2oto !
TindakLanjut
Ren)ana ta'unan &er#aikan mutudan kinerja &uskesmas!
1ukti4#ukti &elaksanaan &er#aikanmutu dan kinerja, notulen tinjauan
manajemen!
S5P &ertemuan tinjauanmanajemen! 6asil4'asil &ertemuandan rekomendasi!
Ren)ana tindak lanjut ter'ada&temuan tinjauan manajemen, #uktidan 'asil &elaksanaan tindak
lanjut!
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 33/37
39
Dokumen
Ada-Tidak Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
Dokumen
Ada-Tidak Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
La&oran 'asil audit internal!
DokumenAda-Tidak Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
TindakLanjut
Identi2ikasi &i'ak4&i'ak terkait dan &eran masin$4masin$!
Notulen ra&at atau )atatan (an$menunjukkan adan(a &enjarin$anas&irasi atau ino%asi dari &i'akterkait! Ren)ana &ro$ram
&er#aikan mutu, dan #ukti &elaksanaan!
TindakLanjut
La&oran kinerja, Analisis datakinerja!
S5P audit internal! Pem#entukantim audit internal! Pelati'an timaudit internal! Pro$ram kerja auditinternal!
La&oran tindak lanjut temuan auditinternal!
S5P rujukan jika tidak da&atmen(elesaikan masala' 'asilrekomendasi audit internal!
TindakLanjut
S5P untuk menda&atkan asu&an &en$$una tentan$ kinerjaPuskesmas!
1ukti &elaksanaan sur%ei atauke$iatan 2orum42orum
&em#erda(aan mas(arakat!
Analisis dan tindak lanjut ter'ada&asu&an!
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 34/37
40
DokumenAda-Tidak Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
S5P tindakan korekti2!
S5P tindakan &re%enti2!
Dokumen
Ada-Tidak Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
Instrumen kaji #andin$!
Analisis 'asil kaji #andin$!
Ren)ana tindak lanjut kaji #andin$!
TindakLanjut
SK Ke&ala Puskesmas tentan$ &eneta&an indikator mutu dankinerja Puskesmas, data 'asil
&en$um&ulan indikator mutu dankinerja (an$ dikum&ulkan se)ara
&eriodik!
SK Ke&ala Dinas Kese'atanKa#u&aten-Kota tentan$ indikatormutu dan kinerja &uskesmas, SKKe&ala Dinas Kese'atanKa#u&aten-Kota tentan$ SPM!
1ukti &elaksanaan tindak lanjutter'ada& 'asil (an$ tidak sesuai!
TindakLanjut
Ren)ana kaji#andin$ +keran$kaa)uan kaji #andin$ !
Dokumen &elaksanaan kaji #andin$!
6asil e%aluasi dan tindak lanjutter'ada& &en(elen$$araan ke$iatankaji #andin$!
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 35/37
41
Penan$$un$ jawa#
Penan$$un$ jawa#
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 36/37
42
Penan$$un$ jawa#
Penan$$un$ jawa#
Penan$$un$ jawa#
7/21/2019 Pemetaan BAB III
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 37/37
Penan$$un$ jawa#
Penan$$un$ jawa#