Driften i BUF
Ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden
1
Dækningsgraden
Antal børn
År 1
100 %
Antal børn i alt (1/2-2 år):
20.000
Antal indskrevet børn i vuggestue
12.000
60 %
61 %
Dækningsgraden stiger 1%, og der er 200 flere børn i
dagtilbud
BUF kompenseres ikke
År 2
Der kommer 500 flere børn i København
og 300 af dem kommer i dagtilbud
BUF kompenseres
Dækningsgraden og antallet af
børn stiger, og der er 5 flere
børn i dagtilbud
BUF kompenseres
Driften i BUF
80
85
90
95
100
105
110
115
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dækningsgrader - indekseret fra 2014
Vuggestue Almen folkeskole Specialområdet Børnehave
Udvikling i dækningsgrader
2
Stigning i 3
kategorier
samtidig
1
DAGSORDEN TIL MØDE I HOVEDMED
Dato: 3. oktober 2018
Tid: Kl. 09:00-11:00
Sted: Rådhuset, udvalgsværelse D, 1.sal, vær.103
Mødedeltagere: HovedMED:
Ledelsesrepræsentanter: Tobias Børner Stax (adm. dir. – formand), Nicolai Kragh
Petersen (ressourcedirektør), Camilla Niebuhr (fagdirektør), Tine Weber
(Sekretariatschef, Ledelsessekretariatet), Anna-Belinda Fosdal (Områdechef,
arbejdsmiljøleder), Jeanne Jacobsen (skoleleder, SKK), Marialise Rømer (klyngeleder, LFS
ledersektion), Marica Kljucaric Hansen (selvej. klyngeleder, arbejdsmiljøleder, BUPL
ledersektion), Nina Hemmersam (Center for Policy).
Medarbejderrepræsentanter: Jan Hoby (LFS – næstformand), Lars Sten Sørensen (KLF),
Inge Thomsen(KLF), Bodil Marie Gjøl (DSR), Irene Holmstrøm (FOA, KLS), June Andersen
(HK), Kirsten Løth (LFS), Niels Mortensen (FOA 1), Rune Simmelsgård Clausen (AC), Tina
Bredfeldt (HK), Jeppe Jensen (AMR), Jesper Koch Hedengran (AMR).
Fra Ledelsessekretariatet: Nikolaj Uffo Steen Marker (Referent)
Afbud: Thomas Martin Hannberg (HK), Henriette Brockdorff (BUPL), Helle Bille Nattestad
(AMR) og Annette Mai Larsen (BUPL).
DAGSORDEN
Tid Indhold Formål Bilag
1 09:00-09:05
5 min
Velkomst v. Tobias Børner Stax
2 09:05-09:35
30 min
Nyt fra BUU
• Opfølgning på Budget19
• Status på analyse af
specialområdet
• Nyt punkt: BUU-strategi
v/ direktionen
Orientering og
drøftelse
3 09:35-10.05
30 min
Arbejdsmiljøindsatser
Støj-projekter, der gør en forskel
for børnenes læringsmiljø
v/ Nikolaj Marker, MED-sek og
Rebecca Holm, FAC
Orientering og
drøftelse
Præsentation på mødet
4 10:05-10:25
20 min
Orientering om administrative
fællesskaber
v/ Arne Bjerre Hårbo,
Administrativt Ressourcecenter
Orientering og
drøftelse
Bilag 4: Oplæg (vedlagt)
2
5 10:35-10:45
10 min
Godkendelse af mødeplan 2019
v/Tobias Børner Stax
Beslutning Bilag 5: Udkast til
mødeplan for 2019
(vedlagt)
6 10:45-11:00
15 min
Eventuelt og afslutning
v/ Tobias Børner Stax
SKRIFTLIG ORIENTERING
• Bilag A: Økonomiforvaltningens halvårsrapport for sygefravær for 1. halvår 2018 med
baggrundsnotat (vedlagt)
• Bilag B: Invitation til afskedsreception for arbejdsmiljøkonsulent Ole Egelund (vedlagt)
PUNKTER PÅ KOMMENDE MØDER
5. december
• Evaluering af MED-aftalen v/arbejdsgruppen under Hoved-MED
• Strategisk kompetenceudvikling
• Resultat af hypotesearbejdet vedr. Trivselsundersøgelse 2017
• Status på særlige jobordninger
• Rekrutteringssituationen
REFERAT
1) Velkomst v/ Tobias Børner Stax
2) Nyt fra BUU v/ direktionen
Budget 2019
Nicolai: Vi vil gerne highligthe det, som HovedMED kan have en særlig opmærksomhed på. Denne
mundtlige præsentation tager afsæt i det materiale, som også er præsenteret ved budgetinfomøderne. Der
er et stort pres på anlægget, men også på det personale, som omfattes af aktivitetsudvidelserne. På
driftssiden er der bl.a. afsat 5 mio. kr. i fire år til pilotprojekter om kvaliteten i dagtilbud. Der er desuden en
række effektiviseringer vedr. sommerferiepasning og rengøring.
Jesper: Hvordan fordeles de 5 mio. kr. på klubområdet.?
Tobias: Det vil være en del af udmøntningssagen, så pengene meldes ud efter BUU’s behandling den 5.
december.
Analyse af specialområdet
Nicolai: Nicolai gennemgik slides om ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden (eftersendes).
Vi kan konstatere, at antallet af børn, der har behov for specialundervisning er stigende - og mere stigende
end ventet. Derfor er der et merforbrug i 2018, som dækkes via en pulje, som skal deles med andre
forvaltninger. Budskabet er, at vi via demografireguleringen får dækket det merbehov, der måtte opstå fra
ét år til det næste på baggrund af ny-tilflyttere. Men hvis det er københavnerbørn, der får behov for en
specialplads, får vi en økonomisk udfordring. Når både vuggestuer, børnehaver, almenskoler og
specialområdet oplever en øget efterspørgsel, øges udfordringerne tilsvarende. De præcise tal for
merforbruget kender vi, når vi har tal for 3. prognose. Den konkrete analyse af specialområdet handler om
at håndtere de udfordringer, som knytter an til behovsmønstret blandt de børn, der har behov for en
specialplads. Det vil være i forbindelse med udmøntningssagen, at der korrigeres i budgettet.
3
Camilla: Det er særligt i kategori 3 (ADHD og autisme), der er søgning efter pladser. Vi er derfor nødt til at
se på, hvad vi kan gøre anderledes i vores praksis for at håndtere børn med særlige behov, hvordan vi
visiterer og om det er de rette priser, vi har fastsat. Det faglige eftersyn går hånd i hånd med økonomiske
analyser. Vi håber dermed, at vi kommer tættere på, hvordan vi kan løse udfordringerne.
Kommentarer
Niels: Har vi ikke kunnet forudse udviklingen?
Tobias: Det er ikke kun demografien, der forklarer udviklingen. Vi sender relativt flere børn i segregerede
tilbud end vi gjorde før.
Lars: Analysen af flex-ordningerne viste, at det kan være svært at få pengene ud at dække i de enkelte
enheder. Der er krav om, at skolerne skal være kreative, men det er rigtig vanskeligt at navigere i, når vi
ikke kan forudse antallet af børn med særlige børnenes behov.
Jesper: Har vi flere børn, der starter i special-dagtilbud? Og hvor kigger vi hen i analyserne? Har vores
medarbejdere de rette kompetencer og et godt arbejdsmiljø?
Camilla: Vi kan se, at så snart de starter i skolerne, oplever vi en ændring. Men det er ikke kun et
skolefænomen, fordi identifikationen også starter i institutionerne. Analyserne handler om at få fakta på
bordet – og det handler også om kompetencer og arbejdsmiljø.
Jeanne: De mange nye medarbejdere bidrager til udfordringer – de har ikke altid redskaberne til at
håndtere børn med særlige behov. Derfor er der brug for, at de nye medarbejdere får de rette redskaber.
Vi har også fået større skoler, større klasser og mindre rammer. Det burde nok have været tænkt ind ifm.
folkeskolereformen. Måske vi bør tænke i andre typer af skoler.
Rune: Bør KL ikke ind over analysen?
Camilla: Jo, det det vil vi overveje.
Kirsten: Hvad fokuserer analysen på?
Camilla: Vi kigger ned i visitationen, økonomiflow og i praksis decentralt. Det handler om interviews og
kortlægning.
Jeppe: BUF-flex er godt, men nok også rigtig afgørende at sikre, at børn med særlige behov kan forblive en
del af fællesskabet.
Camilla: Vi kan sende jer analyserne af BUF-flex, når BUU har fået dem på deres kommende møde sidst i
oktober.
Maria-Lise: Det er vigtigt at have fokus på de fysiske rammer – vi ser nemlig, at de små institutioner er dem,
som børn med særlige behov oftest placeres i. Derfor skal vi også se på institutionsformerne. Er
børneantallet på daginstitutionsområdet stigende? Vi har også brug for at vide, hvilke redskaber, vi skal
bruge – og om noget kan forenkles?
Lars: Når I har det foreløbige billede af udfordringer og løsninger, så tag gerne en dialog med
kompetencecentret på Frejaskolen.
Camilla: Vi kommer på den lange bane til at tage en bred dialog med alle interessenter.
Jan: Vi er nødt til at sætte en retning rent fagligt, men vi skal også være opmærksomme på, hvilken
økonomisk dagsorden, dette spiller ind i i Økonomiforvaltningen.
4
Tobias: Tak for jeres input. Vi vender tilbage med resultaterne af analysen. Analysen skal være klar til
overførselssagen i marts og være præsenteret for vores politikere inden da. Men vi skal nok ikke forvente,
at vi er på plads med løsninger på alle parametre.
BUU-strategi
Tobias: Politikerne i udvalget vil med deres strategi fastlægge langsigtede perspektiver for disse udvalgte
temaer:
