Click here to load reader

Ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden ... Driften i BUF Ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden 1 Dækningsgraden Antal børn År 1 100 % Antal børn i alt

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden ... Driften i BUF...

  • Driften i BUF

    Ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden

    1

    Dækningsgraden

    Antal børn

    År 1

    100 %

    Antal børn i alt (1/2-2 år): 20.000

    Antal indskrevet børn i vuggestue

    12.000

    60 %

    61 %

    Dækningsgraden stiger 1%, og der er 200 flere børn i dagtilbud BUF kompenseres ikke

    År 2

    Der kommer 500 flere børn i København og 300 af dem kommer i dagtilbud BUF kompenseres

    Dækningsgraden og antallet af børn stiger, og der er 5 flere børn i dagtilbud BUF kompenseres

  • Driften i BUF

    80

    85

    90

    95

    100

    105

    110

    115

    2014 2015 2016 2017 2018 2019

    Dækningsgrader - indekseret fra 2014

    Vuggestue Almen folkeskole Specialområdet Børnehave

    Udvikling i dækningsgrader

    2

    Stigning i 3

    kategorier

    samtidig

  • 1

    DAGSORDEN TIL MØDE I HOVEDMED

    Dato: 3. oktober 2018 Tid: Kl. 09:00-11:00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse D, 1.sal, vær.103 Mødedeltagere: HovedMED:

    Ledelsesrepræsentanter: Tobias Børner Stax (adm. dir. – formand), Nicolai Kragh

    Petersen (ressourcedirektør), Camilla Niebuhr (fagdirektør), Tine Weber

    (Sekretariatschef, Ledelsessekretariatet), Anna-Belinda Fosdal (Områdechef,

    arbejdsmiljøleder), Jeanne Jacobsen (skoleleder, SKK), Marialise Rømer (klyngeleder, LFS

    ledersektion), Marica Kljucaric Hansen (selvej. klyngeleder, arbejdsmiljøleder, BUPL

    ledersektion), Nina Hemmersam (Center for Policy).

    Medarbejderrepræsentanter: Jan Hoby (LFS – næstformand), Lars Sten Sørensen (KLF),

    Inge Thomsen(KLF), Bodil Marie Gjøl (DSR), Irene Holmstrøm (FOA, KLS), June Andersen

    (HK), Kirsten Løth (LFS), Niels Mortensen (FOA 1), Rune Simmelsgård Clausen (AC), Tina

    Bredfeldt (HK), Jeppe Jensen (AMR), Jesper Koch Hedengran (AMR).

    Fra Ledelsessekretariatet: Nikolaj Uffo Steen Marker (Referent)

    Afbud: Thomas Martin Hannberg (HK), Henriette Brockdorff (BUPL), Helle Bille Nattestad

    (AMR) og Annette Mai Larsen (BUPL).

    DAGSORDEN

    Tid Indhold Formål Bilag

    1 09:00-09:05 5 min

    Velkomst v. Tobias Børner Stax

    2 09:05-09:35

    30 min

    Nyt fra BUU

    • Opfølgning på Budget19

    • Status på analyse af specialområdet

    • Nyt punkt: BUU-strategi

    v/ direktionen

    Orientering og drøftelse

    3 09:35-10.05

    30 min

    Arbejdsmiljøindsatser

    Støj-projekter, der gør en forskel for børnenes læringsmiljø

    v/ Nikolaj Marker, MED-sek og Rebecca Holm, FAC

    Orientering og drøftelse

    Præsentation på mødet

    4 10:05-10:25

    20 min

    Orientering om administrative fællesskaber

    v/ Arne Bjerre Hårbo, Administrativt Ressourcecenter

    Orientering og drøftelse

    Bilag 4: Oplæg (vedlagt)

  • 2

    5 10:35-10:45

    10 min

    Godkendelse af mødeplan 2019

    v/Tobias Børner Stax

    Beslutning Bilag 5: Udkast til mødeplan for 2019 (vedlagt)

    6 10:45-11:00

    15 min

    Eventuelt og afslutning

    v/ Tobias Børner Stax

    SKRIFTLIG ORIENTERING • Bilag A: Økonomiforvaltningens halvårsrapport for sygefravær for 1. halvår 2018 med

    baggrundsnotat (vedlagt)

    • Bilag B: Invitation til afskedsreception for arbejdsmiljøkonsulent Ole Egelund (vedlagt)

    PUNKTER PÅ KOMMENDE MØDER 5. december

    • Evaluering af MED-aftalen v/arbejdsgruppen under Hoved-MED • Strategisk kompetenceudvikling • Resultat af hypotesearbejdet vedr. Trivselsundersøgelse 2017 • Status på særlige jobordninger • Rekrutteringssituationen

    REFERAT 1) Velkomst v/ Tobias Børner Stax

    2) Nyt fra BUU v/ direktionen

    Budget 2019

    Nicolai: Vi vil gerne highligthe det, som HovedMED kan have en særlig opmærksomhed på. Denne

    mundtlige præsentation tager afsæt i det materiale, som også er præsenteret ved budgetinfomøderne. Der

    er et stort pres på anlægget, men også på det personale, som omfattes af aktivitetsudvidelserne. På

    driftssiden er der bl.a. afsat 5 mio. kr. i fire år til pilotprojekter om kvaliteten i dagtilbud. Der er desuden en

    række effektiviseringer vedr. sommerferiepasning og rengøring.

    Jesper: Hvordan fordeles de 5 mio. kr. på klubområdet.?

    Tobias: Det vil være en del af udmøntningssagen, så pengene meldes ud efter BUU’s behandling den 5.

    december.

    Analyse af specialområdet

    Nicolai: Nicolai gennemgik slides om ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden (eftersendes).

    Vi kan konstatere, at antallet af børn, der har behov for specialundervisning er stigende - og mere stigende

    end ventet. Derfor er der et merforbrug i 2018, som dækkes via en pulje, som skal deles med andre

    forvaltninger. Budskabet er, at vi via demografireguleringen får dækket det merbehov, der måtte opstå fra

    ét år til det næste på baggrund af ny-tilflyttere. Men hvis det er københavnerbørn, der får behov for en

    specialplads, får vi en økonomisk udfordring. Når både vuggestuer, børnehaver, almenskoler og

    specialområdet oplever en øget efterspørgsel, øges udfordringerne tilsvarende. De præcise tal for

    merforbruget kender vi, når vi har tal for 3. prognose. Den konkrete analyse af specialområdet handler om

    at håndtere de udfordringer, som knytter an til behovsmønstret blandt de børn, der har behov for en

    specialplads. Det vil være i forbindelse med udmøntningssagen, at der korrigeres i budgettet.

  • 3

    Camilla: Det er særligt i kategori 3 (ADHD og autisme), der er søgning efter pladser. Vi er derfor nødt til at

    se på, hvad vi kan gøre anderledes i vores praksis for at håndtere børn med særlige behov, hvordan vi

    visiterer og om det er de rette priser, vi har fastsat. Det faglige eftersyn går hånd i hånd med økonomiske

    analyser. Vi håber dermed, at vi kommer tættere på, hvordan vi kan løse udfordringerne.

    Kommentarer

    Niels: Har vi ikke kunnet forudse udviklingen?

    Tobias: Det er ikke kun demografien, der forklarer udviklingen. Vi sender relativt flere børn i segregerede

    tilbud end vi gjorde før.

    Lars: Analysen af flex-ordningerne viste, at det kan være svært at få pengene ud at dække i de enkelte

    enheder. Der er krav om, at skolerne skal være kreative, men det er rigtig vanskeligt at navigere i, når vi

    ikke kan forudse antallet af børn med særlige børnenes behov.

    Jesper: Har vi flere børn, der starter i special-dagtilbud? Og hvor kigger vi hen i analyserne? Har vores

    medarbejdere de rette kompetencer og et godt arbejdsmiljø?

    Camilla: Vi kan se, at så snart de starter i skolerne, oplever vi en ændring. Men det er ikke kun et

    skolefænomen, fordi identifikationen også starter i institutionerne. Analyserne handler om at få fakta på

    bordet – og det handler også om kompetencer og arbejdsmiljø.

    Jeanne: De mange nye medarbejdere bidrager til udfordringer – de har ikke altid redskaberne til at

    håndtere børn med særlige behov. Derfor er der brug for, at de nye medarbejdere får de rette redskaber.

    Vi har også fået større skoler, større klasser og mindre rammer. Det burde nok have været tænkt ind ifm.

    folkeskolereformen. Måske vi bør tænke i andre typer af skoler.

    Rune: Bør KL ikke ind over analysen?

    Camilla: Jo, det det vil vi overveje.

    Kirsten: Hvad fokuserer analysen på?

    Camilla: Vi kigger ned i visitationen, økonomiflow og i praksis decentralt. Det handler om interviews og

    kortlægning.

    Jeppe: BUF-flex er godt, men nok også rigtig afgørende at sikre, at børn med særlige behov kan forblive en

    del af fællesskabet.

    Camilla: Vi kan sende jer analyserne af BUF-flex, når BUU har fået dem på deres kommende møde sidst i

    oktober.

    Maria-Lise: Det er vigtigt at have fokus på de fysiske rammer – vi ser nemlig, at de små institutioner er dem,

    som børn med særlige behov oftest placeres i. Derfor skal vi også se på institutionsformerne. Er

    børneantallet på daginstitutionsområdet stigende? Vi har også brug for at vide, hvilke redskaber, vi skal

    bruge – og om noget kan forenkles?

    Lars: Når I har det foreløbige billede af udfordringer og løsninger, så tag gerne en dialog med

    kompetencecentret på Frejaskolen.

    Camilla: Vi kommer på den lange bane til at tage en bred dialog med alle interessenter.

    Jan: Vi er nødt til at sætte en retning rent fagligt, men vi skal også være opmærksomme på, hvilken

    økonomisk dagsorden, dette spiller ind i i Økonomiforvaltningen.

  • 4

    Tobias: Tak for jeres input. Vi vender tilbage med resultaterne af analysen. Analysen skal være klar til

    overførselssagen i marts og være præsenteret for vores politikere inden da. Men vi skal nok ikke forvente,

    at vi er på plads med løsninger på alle parametre.

    BUU-strategi

    Tobias: Politikerne i udvalget vil med deres strategi fastlægge langsigtede perspektiver for disse udvalgte

    temaer: