Mål och budget 2019 - Hedemora · Mål och budget 2019 Hedemora kommun – Mål och budget för år 2019 samt plan för åren 2020 – 2021 Beslutad av kommunfullmäktige den: 2018-12-11

Mål och budget 2019Hedemora kommun – Mål och budget för år 2019

samt plan för åren 2020 – 2021

Beslutad av kommunfullmäktige den: 2018-12-11

Innehållsförteckning

Kapitel 1 Samverkansdokument politisk majoritet ..................... 31.1 Bakgrund ............................................................................................................................................... 31.2 Sakområden/viktiga frågor .................................................................................................................. 3

Kapitel 2 Hedemora kommuns vision, mål och styrmodell ......... 92.1. Hedemora kommuns vision................................................................................................................ 92.2. Hedemora kommuns övergripande mål .......................................................................................... 102.3. Hedemora kommuns styrmodell .......................................................................................................11

Kapitel 3 Kommunens mål och budget ...................................... 143.1 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen .................................................................................... 14

3.1.1 Kommunens övergripande mål och nyckeltal .............................................................................. 153.1.2 Kommunens övergripande budget ............................................................................................... 423.1.3 Budget för kommunstyrelseförvaltningen .................................................................................... 46

3.2 Bildningsnämnden ............................................................................................................................. 473.2.1 Bildningsnämndens mål och nyckeltal ......................................................................................... 483.2.2 Bildningsnämndens budget ......................................................................................................... 60

3.3 Omsorgsnämnden .............................................................................................................................. 613.3.1 Omsorgsnämndens mål och nyckeltal ......................................................................................... 623.3.2 Omsorgsnämndens budget ......................................................................................................... 73

3.5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ........................................................................................... 743.5.1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål och nyckeltal ......................................................... 753.5.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget .......................................................................... 79

3.6 Kommunrevisionen ............................................................................................................................ 803.7 Överförmyndaren ............................................................................................................................... 813.8 Valnämnden ........................................................................................................................................ 82

Kapitel 4 Gemensamma planeringsförutsättningar .................. 834.1 Allmänna budgetförutsättningar ....................................................................................................... 834.2 Kommunens organisation ................................................................................................................. 834.3 Kommunens finansiella utgångsläge ............................................................................................... 834.4 Kommunens invånarantal.................................................................................................................. 844.5 Skattesats............................................................................................................................................ 844.6 Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning............................................................................... 844.7 Kostnadsutveckling och ramar ......................................................................................................... 854.8 Fastighetskostnader och hyror ......................................................................................................... 854.9 Kapitalkostnader, investeringar och lån .......................................................................................... 854.10 Överskottskrav och balanskrav ...................................................................................................... 854.11 Återställning av negativt resultat .................................................................................................... 85

Kapitel 5 Rapportering och uppföljning 2018 ............................ 865.1 Plan 2019 ............................................................................................................................................. 865.2 Avrapportering besparingsåtgärder ................................................................................................. 86

3

Kapitel 1 Samverkansdokument politisk majoritet

Samverkansdokument/avtal mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. För att ge Hedemora kommun en stabil politisk majoritet som grund för vidare utvecklingsarbete 2019-2022

1.1 Bakgrund

Förändringar i de ekonomiska förutsättningarna under senaste året kräver lyhörd stramhet i kommunens finansförvaltning/ekonomi de kommande åren. Det ekonomiska läget i Hedemora kommun bedöms bli ansträngt och måste ses som en stor utmaning.

Hedemora kommun behöver därför även framledes en politiskt stark majoritet som förmår fatta erforderliga beslut som säkerställer den samhällsservice som medborgarna kan kräva. Detta gäller framförallt inom skola, vård och omsorg.

Det behövs en helhetssyn på samhällets utveckling. Hållbar utveckling handlar om hur ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv behöver samverka.

Hedemora ska vara en välkomnande och hållbar kommun

Denna vision ska genomsyra kommunens ordinarie verksamheter. Vi ska jobba extra mycket med Hedemoras fyra fokusområden: folkhälsa, integration, jämställdhet och miljö.

1.2 Sakområden/viktiga frågor

Kommunalskatt Under kommande mandatperiod ska kommunalskatten vara oförändrad

Överskottsmål Oförändrat till nivån 1 %

Ekonomi i balans En sund och hållbar ekonomi

Strategi för satsningar som påverkar intäktssidan i den kommunala ekonomin. Lyhörd stramhet i kommunens finansförvaltning/ekonomi krävs.

Beslutade besparingar/förändringar genomförs som planerats för att få effekt det budgetår som avses. Genomlysning av förvaltningarna ska fortsätta kontinuerligt, så att effektiviseringar och förbättringar sker.

Lokalanvändningen ska effektiviseras.

Den kommunala organisationen skall iaktta största försiktighet när det gäller nyanställning, återbesättning av tjänster/vakanser.

Investeringar och eller inköp skall hanteras restriktivt. Inköpen koncentreras till få personer. Verksamheterna ska på bästa sätt hushålla med resurserna. Detta gäller även den politiska organisationen.

Demokrati Utveckla e-tjänster och digitaliseringen. Stöd till fiberutbyggnad, även utanför tätorten.

4

Demokrati, mångfald, jämställdhet, jämlikhet och miljö beaktas i all kommunal verksamhet.

Utveckla dialogen med våra medborgare på flera plan fysiska möten allmänna och riktade, digitalt.

Aktivt arbeta för jämställda villkor för kvinnor och män flickor och pojkar i alla kommunens verksamheter.

Miljö Kommunen ska så långt som möjligt välja giftfria material vid nybyggnation och renovering.

Öka andelen miljöbilar i kommunen.

Bygga ut cykelvägnätet och trygga skolvägar för eleverna.

Bostadsbyggande Bygga bostäder i enlighet med bostadsförsörjningsplanen, i form av hyresrätter och bostadsrätter. Bostadssituationen i Långshyttan skall särskilt beaktas. Uppdrag till Hedemorabostäder och externa aktörer i dialog.

Uppdra till Hedemorabostäder att skapa Trygghetsboende för äldre på Gussarvsgården i Hedemora, i Långshyttan och på andra orter i kommunen.

Vid upphandling skall krav ställas på kollektivavtalsliknande villkor.

Landsbygd Landsbygdssäkring. Stora och omfattande förändringar i kommunal verksamhet och service ska konsekvensbeskrivas innan beslut om införande/genomförande sker. Verka för att alla politiska beslut fattas med hela kommunens bästa i åtanke.

Utöka den kommunala medborgarservicen på landsbygden.

Kollektivtrafik Verka för kollektivtrafik som är mer anpassad till efterfrågan. Utreda vad avgiftsfri kollektivtrafik kostar, dels 1. för resenärer upp till 21 år och dels 2. för alla. Se Avestas avtal.

Ungdomsjobb Satsa på sommarjobb för våra ungdomar. Skapa praktikplatser för ungdomar i kommunens verksamheter, och vid upphandling verka för att praktik- och lärlingsplatser skapas.

Öka dialogen mellan skola och näringsliv, syftande till flera praktikplatser och bättre anpassade utbildningar så att fler elever söker.

Personal Åtgärda och dimensionera den kommunala organisationen så att den storleksmässigt hamnar på en, med andra jämförbara kommuner, genomsnittlig nivå. Hänsyn skall tas till inbyggda olikheter speciella för Hedemora kommun.

Serviceinriktat och företagsvänligt bemötande i kommunens alla funktioner. Kommunens organisation ska kännetecknas av tydlighet, tillit, trivsel och dra åt samma håll.

Verka för en god arbetsmiljö där medarbetarnas kunskap och kompetens tas till vara för att utveckla verksamheterna.

5

Organisatoriska anpassningar/förändringar ska vara välutredda och förankrade. Personalen skall vara välinformerad om förändringarna innan implementeringen påbörjas.

Det ska stå klart att tänkta åtgärder ska vara hållbara, följa kommunens vision, fokusområden och långtidsstrategi.

Det ska också medföra kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster i verksamheterna.

Genomförandet skall vara välplanerat.

Utreda alternativa driftsformer t ex intraprenad, personalkooperativ, självstyrande grupper o s v. Detta för att öka personalens delaktighet, inflytande och ansvarstagande och för att öka valmöjligheten för de äldre. Dessutom för att behålla personalen och underlätta nyrekrytering av personal. Innan införande ska eventuella förslag handläggas i ordförande-gruppen.

Efter utvärdering av 6-timmarsförsöket behandlas en ev fortsättning i ordförandegruppen då kommunens ekonomi är i balans.

Skola Kontinuerlig Verksamhetsgenomlysning

Skolans framtida verksamhet, med tanke på elever/föräldrar och lärare, ska planeras utifrån strategiskt långsiktiga och hållbara beslut. Detta i enlighet med Hedemora kommuns vision och fokusområden.

Vi skall öka elevernas kunskapsnivå genom att öka lärarnas kompetens. Stimulera till nya arbetsformer i skolarbetet som ska främja lärandet.

Utveckla tvålärarsystemet vidare.

Låt lärarna vara lärare

Skapa positiv utveckling för Martin Kock Gymnasiet genom framtidsinriktat/attraktivt programutbud.

Behålla kulturskolans verksamhet.

Införa ett gemensamt kultur- och fritidsutskott under Bildningsnämnden.

Barnomsorg Familjedaghem ska vara ett alternativ. Behålla barnomsorg på obekväm arbetstid.

Sociala frågor För att öka tryggheten och tidig upptäckt ska fältassistenter anställas.

Krafttag tas mot allt missbruk och droger i samarbete med polisen.

Vi ska verka för nolltolerans mot våld i nära relationer.

6

Kvinnojourens arbete ska stödjas i samverkan mellan socialtjänsten och kvinnojouren.

Familjecentralens verksamhet ska även inriktas mot äldre barn och ungdomar.

Utveckla och erbjuda sysselsättning för att minska behovet av försörjningsstöd och få in fler i egenförsörjning.

Vård- och omsorg Kontinuerlig Verksamhetsgenomlysning.

Bygga nytt Vård- och omsorgsboende för äldre i Hedemora.

Uppdra till Hedemorabostäder att skapa Trygghetsboende för äldre på Gussarvsgården i Hedemora, i Långshyttan och på andra orter i kommunen.

Utveckla måltiden för de äldre, närhet och kvalitet, genom att utreda inrättandet av tillagningskök på Munkbohemmet och på Granen i Långshyttan.

Skapa måltidsmiljöer som stimulerar de äldres nutrition till att bli en lustfylld och efterlängtad stund på dagen.

Hedemora kommun ska erbjuda en äldreomsorg som ger trygghet och tillgodoser de äldres önskemål och möjlighet att påverka. Den ska kännetecknas av ett flexibelt och gott bemötande från en engagerad och välutbildad omsorgspersonal.

Vård- och omsorgsarbetet i den äldres hem ska utföras av så få hemtjänstpersonal som möjligt.

Utreda alternativa driftsformer t ex intraprenad, personalkooperativ, självstyrande grupper o s v. Detta för att öka personalens delaktighet, inflytande och ansvarstagande och för att öka valmöjligheten för de äldre. Dessutom för att behålla personalen och underlätta nyrekrytering av personal. Innan införande ska eventuella förslag handläggas i ordförande-gruppen.

Matkontrakt Verka för att upphandling av maten till kommunens elever och äldre, görs med fokus på ökad andel lokala- och närproducerade livsmedel.

Kommunen ska servera svenskt, om möjligt närproducerat kött.

Bra djurskydd och miljöhänsyn och ingen användning av antibiotika ska vara självklara krav vid upphandling.

Näringslivsfrågor Näringsliv och förtagande är viktigt för kommunens framtida utveckling. Frågorna runt näringslivet ges högsta prioritet och utvecklas avseende arbetssätt, uppdrag och ett förbättrat företagsklimat

Främja en näringslivspolitik som skapar fler arbetstillfällen.

Öka planberedskapen för att möjliggöra handel och industri.

Förbättra servicen till företagarna genom att höja kommunens beredskap gällande tillgång till mark och lokaler.

7

Utveckla handläggningen av bygglov och planfrågor.

Utveckla och skapa bättre förutsättningar för ökad handel utmed Åsgatan i Hedemora.

Ta fram en införandeplan för de första 5 åren för Trafikplanen. Prioritera de delar i trafikplanen som syftar till att göra Åsgatan, som handelsstråk, attraktiv.

Vid upphandling skall krav ställas på arbetsrättsliga- och kollektivavtalsliknande villkor.

Leverantörer med egen arbetskraft prioriteras för att därigenom motverka långa entreprenadkedjor

Delad upphandling för att öka möjligheterna för mindre företag att lämna anbud.

Rättviksmodellen Införs och utvecklas kontinuerligt, anpassad till Hedemora kommuns behov.

Marknadsföring Kommunens marknadsföringsstrategi utvecklas och tydliggörs. Modern teknik tas i anspråk.

Utveckla RV 70 som marknadsföringsplats. Satsa på digital informationsskylt.

Se över och förbättra skyltningen generellt.

Turism Skapa en handlingsplan för att utveckla turismen i Hedemora kommun.

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid gällande fritid, affärer eller andra syften.

Turismen är viktig för Hedemora kommun, viktig för sysselsättningen och skapar stora förädlingsvärden i kommunen eftersom en stor del av produktionen sker här.

Besöksnäringen handlar ofta om små företagare som finns över hela kommunen. Det är en viktig basnäring.

Utveckla turistinformationen med hjälp av modern digital teknik.

Arbeta vidare med utveckling av ”ställplatser” i allmänhet och vid Vasaliden i synnerhet.

Utveckla Hovranområdet som besöksmål, och som utgångspunkt för skolan och nya utbildningar.

Fritid Stödja föreningar och frivilligorganisationer att arbeta bland ungdomar i sammanhang där ungdomar finns för att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och missbruk.

8

Verka för att det finns tillgång till samlingslokaler i hela kommunen.

Utveckla möjligheterna till alternativ verksamhet i STAR-biografens lokaler.

Föreningsbidrag styrs mot barn- och ungdomsverksamhet.

Bättre ungdomsverksamhet genom att utveckla och marknadsföra jämställda ungdomsgårdar.

Skapa möjlighet till spontanidrott i och på kommunens sportanläggningar.

Utred hur Vasahallen och Vasaliden ska utvecklas till ett attraktivt upplevelsecentrum och en attraktiv spontanidrottsplats.

Kultur Bevaka utvecklingen inom kulturverksamheten för att identifiera eventuellt annan huvudman inom kommunen.

Föreningar/enskilda som önskar utveckla sina idéer runt kultur och kulturhistoriska frågor ska stödjas i att hitta former och förutsättningar för sitt arbete. Ta tillvara dessa värden som ett led i att öka besöksnäringen.

Åtgärdsplan/bevarandeplan för Hedemoras stadssjöar, Hönsan och Munken ska följas upp och återrapporteras.

De har ett stort kulturhistoriskt- och attraktionsvärde för stadsbilden och de boende och för kommunen generellt.

Nya frågor Nya frågor under mandatperioden behandlas i ordförandegruppen.

9

Kapitel 2 Hedemora kommuns vision, mål och styrmodell

Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Varje nämnds och förvaltnings arbete ska vara kopplat till visionen, de övergripande målen och de fyra styrperspektiven.

2.1. Hedemora kommuns vision

Under våren 2017 beslutade Hedemora kommunfullmäktige om en uppdaterad vision. Den grundade sig på en analys av hur kommunen har utvecklats från 2001, när den gamla visionen skrevs, fram till idag och vidare vart vi idag vill föra kommunen, sett från ett tydligt hållbart och långsiktigt perspektiv.

Vision:

Hedemora är en välkomnande och hållbar kommunHedemora kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att bo och verka i.Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling där kreativitet och nya idéer ger riktning mot framtiden.I Hedemora kommun genomsyrar hållbar utveckling all verksamhet och långsiktig planering.

Hedemoras visionsarbete kallar vi ”Hållbara Hedemora”. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete som fokuserar på vad vi tillsammans ska sträva mot.

en välkomnande och hållbar kommun

10

2.2. Hedemora kommuns övergripande mål

De övergripande målen belyser vad vi vill åstadkomma och utveckla i Hedemora kommun. Kommunstyrelsen har inga egna mål utan arbetar mot de övergripande målen för kommunfullmäktige.

Övergripande mål

1I Hedemora lever kvinnor, män, fl ickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där männi-skor och näringsliv utvecklas

Hedemora kommun har godekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar

2

Hedemora kommun är enattraktiv arbetsgivare

3

Hedemora är jämställt, jämliktoch hälsan är god

4

I Hedemora är människor inkluderade och samhället fritt från rasism

5

Hedemora är en klimatsmart och miljövänlig kommun

6

*Med människor avses kvinnor, män, flickor och pojkar samt icke-binära *personer med olika bakgrund, behov och livsvillkor. I Hedemora ska kön alltid analyseras men aldrig enbart då även fler faktorer är avgörande. *Med icke-binära avses en person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man (RFSL).

Nyckeltal

Till målen är nyckeltal knutna som belyser vad vi behöver prioritera för att utveckla Hedemora. Med hjälp av nyckeltalen kan vi mäta vårt arbete för att uppnå målen.

Nyckeltalen är framtagna utifrån en analys av viktiga förbättringsområden. I Hedemora kommun jobbar vi med ständiga förbättringar och lyfter därför här i huvudsak de områden där vi vill se en positiv utveckling och förändring.

Nyckeltalen beskrivs i form av ett nuläge och hur vi ser den önskade utvecklingen i Hedemora fram till år 2021. Nuläget i Hedemora jämförs med Dalarna och Sverige - när det är möjligt. Samtliga nyckeltal som rör individbaserad statistik är könsuppdelade när sådan statistik finns att tillgå.

De flesta nyckeltal hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). I undantagsfall hämtas nyckeltal från annan källa eller egna källor.

Uppföljningen av nyckeltalen sker regelbundet och är av central betydelse för att visa om de övergripande målen uppnås.

Övergripande lagar

Övergripande lagar för hela den kommunala verksamheten är Offentlighets- och sekretesslag, Förvaltningslag samt Lag om kommunal redovisning. Därtill styr kommunala reglementen respektive nämnd.

11

2.3. Hedemora kommuns styrmodell

Under 2017 har Hedemora kommun även uppdaterat sin styrmodell för att förenkla, förbättra och tydliggöra arbetet med planering, åtgärder, uppföljning och analys. Arbetet är genomfört för att förbättra och utveckla kommunens verksamheter i en hållbar riktning med syftet att ge våra invånare bra service av hög kvalité. Arbetet med att genomföra styrmodellen i hela organisationen fortsätter som planerat.

Styrmodellen

Styrmodellen används som ett redskap för att belysa vad vi tillsammans behöver förändra och utveckla för ett bättre Hedemora för våra invånare. Det handlar om vad vi vill, vad vi har och hur vi gör.

I Hedemora vill vi att det ska finnas en tydlig koppling mellan vad vi vill uppnå och våra ekonomiska resurser. Det handlar om att det ska finnas en länk mellan visionen, övergripande mål, nämndsmål och verksamheternas aktiviteter. Det handlar också om uppföljning för att nå goda resultat för våra invånare inom ramen för kommunens budget.

Enhet

Förvaltning

Nämnd

Aktivitetsplan

Strategisk inriktning

Nämndsmål

Aktivitetsrapport

Förvaltnings- rapport

Årsredovisning nämnd

ÅrsredovisningKF

VEM HUR/VAD UPPFÖLJNING

MED

AR

BET

AR

E

KFPOLI

TIK

ER

Övergripande mål

Analysgrupp

en välkomnande och hållbar kommun

VAD - ska vi göra?

HUR - ska vi göra?

HU

RVA

D

12

Fyra styrperspektiv

I Hedemora kommuns styrmodell finns fyra styrperspektiv som ska genomsyra kommunens verksamheter. De fyra styrperspektiven är: invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar utveckling.

Med invånare avses de människor som är dagens och morgondagens boende, elever, klienter, brukare, kunder, näringsliv och besökare med flera. Med ekonomi avses kommunens ekonomiska resurser och budgetarbete.

Med medarbetare avses kommunorganisationens personal och kommunens värdegrundsarbete. Under hållbar utveckling finns arbetet med ständiga förbättringar och kommunens fyra fokusområden: folkhälsa, miljö, integration och jämställdhet. Arbetet med de fyra fokus- områdena beskrivs i Hållbarhetsstrategin.

Ambitionen med styrmodellen har varit att tydliggöra kopplingen mellan det politiska arbetet och kommunorganisationens arbete, men även att visa på kedjan mellan kommunens vision, fyra styrperspektiv, övergripande mål och omvärlden med lagar och styrdokument. Detta är något som samtliga medarbetare måste förhålla sig till.

Kommunanalysgrupp

I Hedemora vill vi skapa bättre och mer effektiv verksamhet till kvinnor och män, flickor och pojkar i Hedemora. Det är viktigt att förbättra det som är allra viktigast att förbättra. För att göra detta krävs analyser. Syftet med analysgruppen är därför att vara ett stöd för kommunens övergripande analysarbete. Uppdragsgivare för gruppen är kommundirektören, men förvaltningscheferna är ansvariga för det förvaltningsspecifika analysarbetet. Analysgruppen sammanställer sina analyser i tvådelad rapport en så kallad analysrapport som presenteras på våren varje år.

Barnperspektivet i styrmodellen

Det barnrättsliga perspektivet lyfts och analyseras i kommunens styrning. Kommunanalysgruppen redovisar resultaten i analysrapporten våren 2019.

Globala målen – Agenda 2030

Hållbarhet är en integrerad del i Hedemora kommuns styrmodell. Som en del i att förverkliga en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling har FN antagit 17 globala utvecklingsmål och 169 delmål. Det kallas Agenda 2030 eller de Globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att bland annat avskaffa fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet, säkerställa god och jämlik hälsa samt bekämpa klimatförändringen.

De globala målen omfattar alla världens länder och de lokala offentliga aktörerna är avgörande för genomförandet. Agenda 2030 och internationella konventioner om mänskliga rättigheter ska därför respekteras, skyddas, uppfyllas och främjas lokalt i Hedemora. För att bidra till detta har Hedemora kopplat samtliga mål och nyckeltal i Mål och budget till de 17 globala utvecklingsmålen.

HÅLLBARUTVECKLING

INVÅNARE

EKONOMI

MEDARBETARE

13

INGENFATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

INGENHUNGER

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCHSANITET FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGIFÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDEROCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR KONSUMTION OCHPRODUKTION

Mål 1 är att avskaff aall form av fattigdom överallt.

Mål 2 är att avskaff a hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthåll-ning och främja ett hållbart jordbruk.

Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefi nnandei alla åldrar.

Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och fl ickors egenmakt.

Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitets-förvaltning för alla.

Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv syssel-sättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mål 9 är att bygga uppen motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inklu-derande, säkra, motstånds-kraftiga och hållbara.

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärderför att bekämpa klimat-förändringarna och dess konsekvenser.

Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, setill att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp eff ektiva och ansvars-skyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

14

Kapitel 3 Kommunens mål och budget

Nedan beskrivs kommunens mål och budget fördelat på kommunfullmäktige samt nämnder.

3.1 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. I Hedemora består fullmäktige av 41 ledamöter (mandat). För ledamöterna finns även ersättare, totalt 27 personer. Kommunfullmäktige beslutar om mål och budget för kommunens verksamhet, hur kommunen ska organiseras och andra principiella frågor.

Budgeten beskriver hur pengarna ska fördelas mellan olika verksamheter och fastställer även kommunalskatten samt olika taxor och avgifter. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens övergripande mål och nyckeltal.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är det beslutsorgan under fullmäktige som leder och samordnar kommunens verksamhet. De har ansvar för att övriga nämnder följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. KS leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet samt har, som facknämnd, ansvar för kommunstyrelseförvaltningen med följande avdelningar:

• Kansli inkl beredskap och säkerhet• Ekonomi• Personal• IT• Kommunikation

Lag som styr verksamheten är främst Kommunallagen.

Förvaltningschef: Annika Strand

15

Kommunfullmäktige

3.1.1 Kommunens övergripande mål och nyckeltal

I Hedemora kommun har vi sex övergripande mål för att nå visionen Hedemora är en välkomnande och hållbar kommun. De sex övergripande målen är:

• I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor* och näringsliv utvecklas.

• Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar.• Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare.• Hedemora är jämställt, jämlikt och hälsan är god.• I Hedemora är människor inkluderade och samhället fritt från rasism.• Hedemora är en klimatsmart och miljövänlig kommun.

De övergripande målen visar vad vi vill åstadkomma och utveckla i Hedemora kommun. Till målen är nyckeltal knutna som belyser vad som behöver prioriteras för att utveckla Hedemora. Med hjälp av nyckeltalen kan vi mäta vårt arbete för att uppnå målen.

Nyckeltalen är framtagna utifrån en analys av viktiga förbättringsområden.

Kommunstyrelsen har inga egna mål utan arbetar mot de övergripande målen för kommunfullmäktige.

*Med människor avses kvinnor, män, flickor och pojkar samt icke-binära** personer med olika bakgrund, behov och livsvillkor. I Hedemora ska kön alltid analyseras men aldrig enbart då även fler faktorer är avgörande.

**Med icke-binära avses en person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man (RFSL).

16

Mål 1:I Hedemora lever kvinnor, män, fl ickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv utvecklas

Nyckeltalen som följs under detta mål är:

1. Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)

2. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

3. Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

4. Färdigställda bostäder i fl erfamiljshus under året, antal/1000 inv.

5. Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

6. Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (fl yktingar) 20-64 år, andel

7. Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)

8. Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%)

9. Nöjd index Infl ytande

10. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%)

HÅLLBARUTVECKLING

INVÅNARE

EKONOMI

MEDARBETARE

I Hedemora lever kvinnor, män, fl ickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv utvecklas

1

17

Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska.

Det är viktigt att veta hur många barn som är socioekonomiskt utsatta för att kunna rikta resurserna i Hedemora. I Hedemora vill vi att barns bästa står i fokus.

NYCKELTALBarn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)

Antal barn som bor i ett hushåll som någon gång under året mottagit långvarigt ekonomiskt bistånd (avser 10-12 månader på ett år) dividerat med antal barn i kommunen. Barn avser personer under 18 år.

Källa: U31809 fi nns i Kolada.seKönsuppdelad statistik fi nns ej.

HEDEMORA DALARNA RIKET 2019 2020 2021 Nuläge 2016 Önskad utveckling i Hedemora

TOTALT2,0

TOTALT2,3

TOTALT2,4

TOTALT1,8

TOTALT1,7

TOTALT1,6

Nyckeltal 1.1

Brukarbedömningen för hemtjänsten ska förbättras för kvinnor och män.

I Hedemora vill vi att våra äldre är nöjda med äldreomsorgen som erbjuds, så att deras förväntningar och behov kan tillgodoses.

NYCKELTALBrukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Antal personer som är 65 år eller äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten.

Källa: U21468 fi nns i Kolada.se

HEDEMORA DALARNA Riket 2019 2020 2021 Nuläge 2017 Önskad utveckling i Hedemora

TOTALT90

TOTALT92

TOTALT89

TOTALT92

TOTALT93

TOTALT94

KVINNA90

MAN90

KVINNA92

MAN92

KVINNA89

MAN90

KVINNA92

MAN92

KVINNA93

MAN93

KVINNA94

MAN94

Nyckeltal 1.2

I Hedemora lever kvinnor, män, fl ickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv utvecklas

1

18

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga för yrkesprogram ska öka för både fl ickor och pojkar.

I Hedemora vill vi att alla elever klarar grundskolan och kan börja på gymnasiet. För att de som är unga idag ska ha möjlighet att utvecklas på det sätt de vill är det viktigt att klara skolan. Idag klarar fl ickor grundskolan i större utsträckning än pojkar. Det är viktigt att titta på bakomliggande faktorer till varför elever inte klarar grundskolan.

NYCKELTALElever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)


TOTALT84,7

TOTALT83,9

TOTALT82,5

TOTALT86

TOTALT88,5

TOTALT90

KVINNA89,1

MAN80,0

KVINNA86,6

MAN81,7

KVINNA86,4

MAN79,2

KVINNA89

MAN83

KVINNA92

MAN85

KVINNA93

MAN86

Antal elever i årskurs nio som är behöriga till ett yrkesprogram i kommunen dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Källa: N15428 fi nns i Kolada.seStatistik för riket fi nns ej.

Nyckeltal 1.3

19

Andelen färdigställda bostäder i fl erfamiljshus ska öka.

I Hedemora vill vi bygga mer för att kunna matcha invånarnas efterfrågan på bostäder.

NYCKELTALFärdigställda bostäder i fl erfamiljshus under året, antal/1000 invånare

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader som innehåller tre eller fl era lägenheter inklusive loftgångshus. Uppgift om färdigställande baseras på slutbesked som byggherren ska få från byggnadsnämnden för bygglovsärendet.


TOTALT0

TOTALT0,7

TOTALT3,5

TOTALT0,1

TOTALT0,3

TOTALT0,7

Källa: N07906 fi nns i Kolada.se

Nyckeltal 1.4

Företagsklimet ska förbättras i hela kommunen.

I Hedemora vill vi ha ett bra företagsklimat i hela kommunen för att stärka befi nt-liga företag och attrahera nya. Fler företag bidrar till fl er arbetstillfällen och en levande kommun. Kommunens olika verksamheter kan alla i stor utsträckning bidra till ett förbättrat företagsklimat.

NYCKELTALFöretagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

Kommunranking av det sammanviktade företagsklimatet (1-290), där 1 räknas som bäst. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. En faktor är kommunens attityd till företagare/företagande.

Källa: Svenskt näringsliv:U40402 fi nns i Kolada.se


TOTALT220

TOTALT140

TOTALT-

TOTALT180

TOTALT160

TOTALT140

Nyckeltal 1.5

20

Andelen förvärvsarbetande nyanlända kvinnor och män ska öka.

I Hedemora är det viktigt att samhället präglas av interkulturell integration ett sätt att följa denna utveckling är att mäta antalet förvärvsarbetande nyanlända. Vi behöver fokusera på nyanlända kvinnor då sysselsättningsgraden i den gruppen generellt är låg.

NYCKELTALFörvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (fl yktingar) 20-64 år, andel (%)


TOTALT33,8

TOTALT37,2

TOTALT54,3

TOTALT36

TOTALT40

TOTALT44

Antal förvärvsarbetande i november månad dividerat med antal skyddsbehövande och anhöriga (20-64 år), vilket avser personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotfl yktingar.

Källa: Statistik från Statistiska centralbyrån

(SCB). Könsuppdelad statistik fi nns ej.

N00700 fi nns i Kolada.se

Nyckeltal 1.6

Kvinnors och mäns tillit ska öka i samhället.

För att vår kommun ska utvecklas och våra invånare trivas är det viktigt att människor känner tillit till varandra. I Hedemora är avsaknaden av tillit större bland män än kvinnor.

NYCKELTALInvånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra. Resultatet baseras på svar från enkäter som handlar om tillit.



TOTALT27

TOTALT24

TOTALT28

TOTALT25,5

TOTALT23,5

TOTALT22,5

KVINNA25

MAN30

KVINNA24

MAN25

KVINNA28

MAN28

KVINNA23

MAN28

KVINNA22

MAN25

KVINNA21

MAN24

Nyckeltal 1.7

21

Andelen ungdomar som studerar eller arbetar ska öka oavsett kön.

I Hedemora är det viktigt att unga vuxna oavsett kön är sysselsatta i arbete eller studier. Unga vuxna är viktiga för kommunens utveckling och framtid.

NYCKELTALInvånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%)

Antal invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar dividerat med totalt antal invånare 17-24 år, multiplicerat med 100.


Statistik för riket fi nns ej.


TOTALT11,3

TOTALT9,7

TOTALT-

TOTALT10,4

TOTALT9,7

TOTALT9

KVINNA12

MAN12,9

KVINNA9,7

MAN9,7

KVINNA-

MAN-

KVINNA10,4

MAN10,4

KVINNA9,7

MAN9,7

KVINNA9

MAN9

Nyckeltal 1.8

Kommunens invånare, både kvinnor och män, ska vara nöjda med insyn och infl ytande.

I Hedemora är det viktigt att invånarna är nöjda med insynen och infl ytandet i kommunens verksamheter.

NYCKELTALNöjd Infl ytande-Index – Helheten

Detta är ett utvecklingsnyckeltal med skala 0-100, som utgår från frågor som rör insyn och infl ytande hos invånarna i kommunen.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB):s medborgarundersökning.

U00408 fi nns i Kolada.seStatistik för riket fi nns ej.


TOTALT32

TOTALT38

TOTALT-

TOTALT35,5

TOTALT38

TOTALT40

KVINNA34

MAN32

KVINNA37

MAN38

KVINNA-

MAN-

KVINNA36

MAN35

KVINNA38

MAN38

KVINNA40

MAN40

Nyckeltal 1.9

22

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%)

I Hedemora vill vi att våra invånare ska ha god tillgång till bredband i alla kommundelar.

NYCKELTALTillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%)

Andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund.

Källa: Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandskartläggning.

N07900 fi nns i Kolada.se


TOTALT64,1

TOTALT54

TOTALT78,5

TOTALT85

TOTALT90

TOTALT95

Nyckeltal 1.10

23

Mål 2:Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar


1. Nettokostnad som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)

2. Soliditet inkl pensionsåtaganden kommun, (%)

3. Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)

En ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning är nödvändig för att klara årets verksamhetskostnader och inte skjuta fi nansieringen på framtida generationer. HÅLLBAR

UTVECKLING

INVÅNARE

EKONOMI

MEDARBETARE

Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar

2

24

Nettokostnad som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)


TOTALT100,3

TOTALT98,4

TOTALT96,6

TOTALT99

TOTALT98,5

TOTALT97

Verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader och avskrivningar dividerat med summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.


Nyckeltal 2.1

Nettokostnaderna måste vara lägre än skatteintäkterna för att skapa ekonomiskt utrymme för att kunna investera och utveckla verksamheten.

NYCKELTALNettokostnad som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)

Soliditet inkl pensionsåtaganden kommun, (%)


TOTALT10

TOTALT7,4

TOTALT24,2

TOTALT14

TOTALT17

TOTALT17

Eget kapital minskat med det pensionsåtagande som är intjänade före 1998 (ansvarsförbindelse), dividerat med kommunens tillgångar.


Nyckeltal 2.2

Kommunens betalningsförmåga på lång sikt.

NYCKELTALSoliditet inkl pensionsåtaganden kommun, (%)

25

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)


TOTALT0,1

TOTALT2,0

TOTALT4,4

TOTALT1,0

TOTALT1,5

TOTALT3,0

Resultatet (alla kostnader och intäkter) dividerat med summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Källa: Finns i Kolada.se

Nyckeltal 2.3

För att på sikt kunna utveckla och investera i den kommunala verksamheten behövs överskott som bygger på det egna kapitalet.

NYCKELTALÅrets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)

26

Mål 3:Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare

Arbetet med kommunens värdegrund (Kund, Respekt, Ansvar, Mod - KRAM)är viktigt för att nå målet.


1. Heltidsanställda, kommun, andel (%)

2. Heltidsarbetande, kommun, andel (%)

3. Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen

4. Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro (%) 5. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

HÅLLBARUTVECKLING

INVÅNARE

EKONOMI

MEDARBETARE

Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare

3

27

Andelen heltidsanställda kvinnor och män i kommunen ska öka.

I Hedemora kommun erbjuder vi våra medarbetare en heltidsanställning, detta gäller såväl kvinnor som män.

NYCKELTAL Heltidsanställda, kommun, andel (%)

Heltidsanställda, månadsavlönade av samtliga månadsavlönade i %. Avser alla kommunalt anställda i november månad enligt HÖK.



TOTALT88

TOTALT73

TOTALT77

TOTALT92

TOTALT95

TOTALT95

KVINNA87

MAN89

KVINNA70

MAN82

KVINNA74

MAN86

KVINNA91

MAN93

KVINNA95

MAN95

KVINNA95

MAN95

Nyckeltal 3.1

Andelen heltidsarbetande kvinnor och män i kommunen ska öka.

Heltid ska vara norm i Hedemora kommun. Det är viktigt för våra medarbetare samt för oss som arbetsgivare. Hedemora kommun vill skapa förutsättningar för heltidsarbete för såväl kvinnor som män. Det är fl er män än kvinnor som arbetar heltid idag.

NYCKELTALHeltidsarbetande, kommun, andel (%)


Heltidsarbetande, månadsavlönade inom kommunen totalt av sysselsatta månadsavlönade i %. Avser alla kommunalt anställda i november månad enligt HÖK.


TOTALT73

TOTALT64

TOTALT66

TOTALT90

TOTALT92

TOTALT96

KVINNA70

MAN84

KVINNA60

MAN79

KVINNA62

MAN81

KVINNA85

MAN92

KVINNA92

MAN92

KVINNA96

MAN96

Nyckeltal 3.2

Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare

3

28

Medarbetarengagemanget i kommunen ska förbättras för både kvinnor och män.

Hedemora kommun som organisation vill tillvarata och skapa engagemang hos såväl med-arbetare som chefer. Mäts första gången 2018/2019, vilket blir referens till kommande års mätningar och målsättningar.

NYCKELTALMedarbetarengagemang (HME) totalt kommunen


TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

Mätningen görs med HME (hållbart medarbetarindex). Det görs genom en enkät – HME-enkäten – innehållande nio frågeställningar, i form av påståenden, som mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2016 Arbetsgivarpolitiska avdelningen version 2.2.

U00200 fi nns i Kolada.

Nyckeltal 3.3

Den långvariga sjukfrånvaron ska minska för kommunalt anställda kvinnor och män.

I Hedemora vill vi ha en frisk organisation med friska medarbetare. Det är viktigt för oss att minska långtidssjukskrivningarna i kommunen genom att arbeta för en god arbetsmiljö såväl fysiskt, organisatoriskt och socialt för både kvinnor och män. Idag är sjukskrivning-arna högre hos kvinnor än män.

NYCKELTAL Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)


Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av den total sjukfrånvaro (%), ackumulerat under året. Avser samtlig anställd personal. Avser den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen.

Källa: N00091 totalt fi nns i Kolada.se. Uppgifter på kvinnor och män

fi nns i Personec.

TOTALT52

TOTALT44,1

TOTALT48,5

TOTALT49

TOTALT46

TOTALT44

KVINNA57,22

MAN40,51

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA53

MAN38

KVINNA51

MAN37

KVINNA49

MAN36

Nyckeltal 3.4

29

Den kortvariga sjukfrånvaron ska minska för kommunalt anställda kvinnor och män.

I Hedemora vill vi ha en frisk organisation med friska medarbetare. Det är viktigt för oss att minska långtidssjukskrivningarna i kommunen genom att arbeta för en god arbetsmiljö såväl fysiskt, organisatoriskt och socialt för både kvinnor och män. Idag är sjukskrivning-arna högre hos kvinnor än män.

NYCKELTAL Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)


Den totala sjukfrånvarotiden ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig anställd personal. Avser den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen.


TOTALT8,2

TOTALT7,3

TOTALT7,2

TOTALT7,1

TOTALT6,2

TOTALT5,0

KVINNA8,9

MAN5,7

KVINNA8,1

MAN4,4

KVINNA8,0

MAN4,4

KVINNA8,0

MAN4,5

KVINNA7,0

MAN4,0

KVINNA6,0

MAN3,5

Nyckeltal 3.5

30

Mål 4:Hedemora är jämställt, jämlikt och hälsan är god


1. Andel jämställdhets- och jämlikhetsintegrerade aktiviteter på enheterna

2. Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 invånare

3. Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

HÅLLBARUTVECKLING

INVÅNARE

EKONOMI

MEDARBETARE

Hedemora är jämställt,jämlikt och hälsan är god

4

31

Jämställdhets- och jämlikhetsintegrerade aktiviteter på enheterna ska öka.

Det är viktigt att vi kartlägger och synliggör eventuell ojämställdhet och ojämlikhet i vår verksamhet för att kunna genomföra aktiviteter som är jämställdhets- och jämlikhetsinte-grerade. Vilka nyckeltal visar på ojämställdhet eller ojämlikhet? Har vi jämställdhets och jämlikhetssäkrat aktiviteterna till dessa nyckeltal? Behöver vi lägga till aktiviteter för det? Till hjälp fi nns materialet Välgrundat (www.hedemora.se/valgrundat).

NYCKELTALAndel jämställdhets- och jämlikhetsintegrerade aktiviteter på enheterna

Aktiviteterna ska utgå ifrån könsuppdelad statistik och jämställdhets och jämlikhetsanalyser (vilket inkluderar sju diskrimineringsgrunder). I Hedemora ska kön alltid analyseras men aldrig enbart då även fl er faktorer är avgörande.

Egen mätning som påbörjas 2018. Därefter formuleras målsättning för kommande år.

Källa: Egen mätning

HEDEMORA DALARNA RIKET 2019 2020 2021 Nuläge Påbörjas 2018 Önskad utveckling i Hedemora

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

Nyckeltal 4.1

Hedemora är jämställt,jämlikt och hälsan är god

4

32

Antalet fallskador bland kvinnor och män 80+ ska minska.

Fallolyckor medför mycket mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader.Förebyggande insatser kan vara avgörande för att förbättra äldre personers hälsa och trygg-het. Det är fl er kvinnor än män som drabbas av fallolyckor.

NYCKELTALFallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 invånare


Antal personer som vårdats i slutenvård pga fallskador per 1000 invånare 80 år. Fallolycka defi nieras genom de yttre orsakskoderna W00-W19, enligt klassifi kationen ICD 10 - SE. Avser endast personer vårdades inom sluten vård på grund av fall, d.v.s. som blivit in- och utskrivna från sjukhus. Avser genomsnitt för tidsperioden år T-2 till år T.

Källa: Socialstyrelsen Patientregistret. N20402 fi nns i Kolada.se

TOTALT58

TOTALT61

TOTALT61

TOTALT57

TOTALT56

TOTALT55

KVINNA64

MAN49

KVINNA68

MAN50

KVINNA69

MAN49

KVINNA63

MAN48

KVINNA62

MAN47

KVINNA59

MAN46

Nyckeltal 4.2

33

Den självskattade hälsan bland kvinnor och män i ålder 16-84 år ska öka.

En viktig förutsättning för ett gott liv är en god hälsa. Att den självskattade hälsan, det vill säga den uppfattning man själv har om sin hälsa, ofta överensstämmer med den verkliga hälsan är något som tidigare forskning har kunnat påvisa. Självskattad hälsa är därför en viktig hälsoindikator. Idag är den självskattade hälsan sämre bland kvinnor än män.

NYCKELTALInvånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)


Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal som i Nationella folkhälsoenkäten svarat ”Bra” eller ”Mycket bra” på frågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” dividerat med antal som besvarat frågan. Avser år T-3 till T. För kommuner används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar per år.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV).

U01405 fi nns i Kolada.se

TOTALT66

TOTALT69

TOTALT70

TOTALT69

TOTALT71

TOTALT72

KVINNA63

MAN69

KVINNA67

MAN71

KVINNA68

MAN72

KVINNA67

MAN71

KVINNA69

MAN72

KVINNA72

MAN72

Nyckeltal 4.3

34

Mål 5:I Hedemora är människor inkluderade och samhället fritt från rasism


1. Anställda utrikes födda, kommun, balanstal

2. Antalet aktiviteter i kommunen för att bidra till inkludering ska öka. 3. Antal arbetsplatser i kommunen som genomfört: Välgrundad verksamhet – ett stöd för jämställdhet- och jämlikhetsintegrering. 4. Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)

HÅLLBARUTVECKLING

INVÅNARE

EKONOMI

MEDARBETARE


5

35

Anställda utrikes födda kvinnor och män i kommunen ska öka.

Vi vill att kommunens anställda ska spegla våra invånares likheter och olikheter. Vi efter-strävar mångfald hos kommunens anställda och arbetar förebyggande mot diskriminering.

NYCKELTALAnställda utrikes födda, kommun, balanstal

Andel utrikes födda i åldern 18-64 år bland kommunens anställda dividerat med andel utrikes födda i åldern 18-64 år i kommunens befolkning. Ett tal högre än 1 visar på en högre andel utrikes födda bland anställda än i befolkningen och ett tal mindre än 1 visar omvänt på en lägre andel än i befolkningen.

Källa: N00217 fi nns i Kolada.seStatistik för Dalarna och Sverige

fi nns ej.


TOTALT0,6

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT0,9

TOTALT1,0

TOTALT1,1

Nyckeltal 5.1


5

36

Antalet aktiviteter i kommunen för att bidra till inkludering ska öka.

Inkludering berör alla människor i Hedemora. För att fl er människor ska inkluderas behöver alla kommunens verksamheter bidra till att olika människor möts, att dialogen med invånarna präglas av medskapande och att vi tillsammans motverkar rasism i vår vardag. Kommunen som arbetsplats spelar också en viktig roll.

NYCKELTALAntal genomförda aktiviteter för att bidra till inkludering(mäts i antal per enhet)

Egen mätning påbörjas 2018. Därefter formuleras målsättning för kommande år.


HEDEMORA DALARNA RIKET 2019 2020 2021 Nuläge (påbörjas 2018) Önskad utveckling i Hedemora

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

Nyckeltal 5.2

Antalet ”Välgrundade verksamheter” ska öka.

Att arbeta utifrån ”Välgrundad verksamhet” är ett sätt att systematiskt utveckla och stärka jämställdhet och jämlikhetsarbetet i verksamheten och bidra med goda exempel som kan spridas vidare. Berör endast anmälda enheter.

NYCKELTALAntal arbetsplatser i kommunen som genomfört: Välgrundad verksamhet – ett stöd för jämställdhet- och jämlikhetsintegrering.


TOTALT0

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT10

TOTALT20

TOTALT40


Nyckeltal 5.3

37

Andelen kvinnor och män som klarar svenska för invandrare (SFI) ska öka.

Vi vill att fl er elever ska klara SFI och komma ut i arbete eller studier. Idag klarar fl er män än kvinnor SFI, vilket är en skillnad vi vill utjämna. För de med låg utbildningsbakgrund från sina hemländer är det avgörande att vi kan koppla ihop språkundervisning med yrkes-praktik och yrkesutbildning på nya sätt. Kommunens arbetsplatser kan i detta arbete spela en viktig roll.

NYCKELTALElever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)



Nyckeltal 5.4

TOTALT61

TOTALT52

TOTALT44

TOTALT63

TOTALT65

TOTALT68

KVINNA55

MAN64

KVINNA54

MAN50

KVINNA47

MAN41

KVINNA57

MAN66

KVINNA60

MAN68

KVINNA63

MAN70

38

Mål 6:Hedemora är en klimatsmart och miljövänlig kommun


1. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler.

2. Andel miljöcertifi erade skolor och förskolor.

3. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen.

4. Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil.

5. Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Hedemora är med i kommunnätverket Sveriges Ekokommuner. Nätverket följer och jämför miljöutveckling inom ekokommunerna med 12 nyckeltal. De fem nyckeltal som kommunen har direkt påverkan på beskrivs här. För mer information www.sekom.se

HÅLLBARUTVECKLING

INVÅNARE

EKONOMI

MEDARBETARE


6

39

Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler ska öka.

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett eff ektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

NYCKELTAL

Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)

HEDEMORA DALARNA SEKOM* 2019 2020 2021 Nuläge 2017 Önskad utveckling i Hedemora

TOTALT99

TOTALT-

TOTALT94

TOTALT100

TOTALT100

TOTALT100

Nyckeltalet redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

* Sveriges Ekokommuner

Källa: Data rapporteras av kommunen. Finns i Sekom.se

Nyckeltal 6.1


6

40

Andelen ”Grön-fl agg-certifi erade” förskolor och skolor ska öka.

Grön Flagg är både ett pedagogiskt verktyg och en certifi ering för skolor och förskolor som arbetar långsiktigt med miljöfrågor och hållbar utveckling. Stiftelsen Håll Sverige Rent är huvudman för utmärkelsen.

NYCKELTAL

Certifi erade skolor och förskolor (%)


TOTALT71

TOTALT-

TOTALT18

TOTALT74

TOTALT77

TOTALT80

Nyckeltalet redovisar andelen skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifi erad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.


Källa: Håll Sverige Rent och Skolverket. Finns i Sekom.se

Nyckeltal 6.2

Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen ska öka.

Användning av kemikalier och spridningen av dessa i naturen är ett av våra största miljö-problem idag. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald.

NYCKELTAL

Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (%)


TOTALT29

TOTALT-

TOTALT31

TOTALT32

TOTALT35

TOTALT38

Nyckeltalet visar andelen ekologiska livsmedel som köps in till organisationen.


Källa: Kommunrapportering/EkoMatCentrum. Finns i Sekom.se

Nyckeltal 6.3

41

Utsläpp från tjänsteresor med bil i den kommunala organisationen ska minska.

Det är viktigt att minska klimatpåverkan. Utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseff ekten och har en negativ påverkan på klimatet.

NYCKELTAL

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton CO2 per årsarbetare)


TOTALT0,30

TOTALT-

TOTALT0,16

TOTALT0,25

TOTALT0,22

TOTALT0,20

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare.



Nyckeltal 6.4

Utsläpp från tjänsteresor med bil i den kommunala organiationen ska minska.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att eff ektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

NYCKELTAL

Transportenergi för tjänsteresor med bil kWh per årsarbetare


TOTALT691

TOTALT-

TOTALT784

TOTALT685

TOTALT683

TOTALT680

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.



Nyckeltal 6.5

42

3.1.2 Kommunens övergripande budget

Budgetjämförelse

Budgetjämförelse

3

3.1.2 Kommunens övergripande budget

Budgetjämförelse

Nettobelopp, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan2017 2018 2019 2020 2021

Kommunrevisionen -0,84 -0,9 -0,9 -0,9 -1,0Valnämnden 0,0 -1,0 -0,5 0,0 0,0Överförmyndaren -2,68 -2,7 -2,6 -2,8 -3,0Kommunstyrelsen -139,62 -73,7 -71,7 -74,3 -76,9Bildningsnämnden -385,757 -394,6 -400,1 -415,4 -431,2Omsorgsnämnden -380,318 -399,3 -403,0 -419,6 -436,8Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -10,465 -50,1 -55,2 -57,7 -60,3OSPECIFICERAD BESPARING 26,3 51,1Summa nämnder -919,7 -922,3 -934,1 -944,5 -958,2Skatteintäkter 686,2 685,0 699,3 719,3 737,0Generella bidrag och utjämning 256,0 258,0 258,9 253,3 250,8Finansnetto 5,9 5,8 5,6 5,4 5,4Gemensamma kostnader -22,5 -14,6 -19,2 -21,3 -22,7Avsatt för oförutsedda kostnader -5,2 -2,5 -0,9 -2,5 -2,5Summa Finansförvaltningen 920,4 931,7 943,7 954,2 968,1Jämförelsestörande posterRealisationsförlustPartiell inlösen pensionerResultat 0,7 9,4 9,6 9,7 9,9

I kolumnerna plan 2020 och 2021 är personalkostnaderna uppräknade med 3,5% och övriga kostnader med 2,7%.

I kolumnerna plan 2020 och 2021 är personalkostnaderna uppräknade med 3,5% och övriga kostnader med 2,7% enligt SKL. Intäkterna är ej uppräknade p g a att de större intäkterna är osäkra och därmed svårberäknade. En uppräkning med 1 % av intäkterna skulle ge 2,3mkr resp 2,4 mkr för de två planåren.

43

Resultatbudget

Resultatbudget för 2019 redovisas nedan. Budgeten är en extern resultatbudget rensad från interna poster som interna försäljningar och köp inom kommunen, kapitalkostnader, mm. Budgeterat resultat uppgår till +9,6 mkr.

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt pensionskostnader baseras på faktiska beräkningar och prognoser utifrån kända fakta idag. Som grund för detta ligger prognoser och beräkningar bland annat från SKL och Skandia.

Resultatbudget

4

Resultatbudget

Resultatbudget för 2019 redovisas nedan. Budgeten är en extern resultatbudget rensad från interna poster som interna försäljningar och köp inom kommunen, kapitalkostnader, mm. Budgeterat resultat uppgår till +9,6 mkr.

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt pensionskostnader baseras på faktiska beräkningar och prognoser utifrån kända fakta idag. Som grund för detta ligger prognoser och beräkningar bland annat från SKL och Skandia.

Mkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan2017 2018 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 237,9 213,6 240,3 233,4 233,3 233,3Verksamhetens kostnader -1160,9 -1128,5 -1189,4 -1164,8 -1177,1 -1192,2Avskrivningar -16,7 -18,5 -18,5 -18,5 -18,5 -18,5Verksamhetens nettokostnader -939,6 -933,4 -967,6 -949,8 -962,3 -977,4

Skatteintäkter 686,2 685,0 685,3 699,3 719,3 737,0Generella bidrag och utjämning 256,0 258,0 255,3 258,9 253,3 250,8Finansnetto 3,4 2,3 4,8 2,1 1,9 1,9Oförutsedda intäkter och kostnader -5,3 -2,5 0,0 -0,9 -2,5 -2,5Årets resultat 0,7 9,4 -22,2 9,6 9,7 9,9Jämförelsestörande posterÅterbetalning AFA-premieRealisationsförlustInlösen pensionsåtagandeRedovisat resultat 0,7 9,4 -22,2 9,6 9,7 9,9

OBS: Nettokostnaderna för plan 2020 och 2021 inkluderar en ospecificerad besparing, se tabell Budgetjämförelse ovan. OBS: Nettokostnaderna för plan 2020 och 2021 inkluderar en ospecificerad besparing, se tabell Budgetjämförelse ovan.

44

Balansbudget

Balansbudget

5

Balansbudget

Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan2017 2018 2019 2020 2021

TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar 161,0 171,8 180,5 188,9 197,6Finansiella anläggningstillgångar 56,9 56,5 56,5 56,5 56,5Summa anläggningstillgångar 217,8 228,3 237,0 245,4 254,1

OmsättningstillgångarFörråd, exploateringsfastighet 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4Kortfristiga fordringar 67,3 60,0 55,0 55,0 55,0Kortfristiga placeringar 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0Kassa och bank 176,7 103,0 114,0 115,3 115,9Summa omsättningstillgångar 245,9 164,4 170,4 171,7 172,3

SUMMA TILLGÅNGAR 463,7 392,7 407,4 417,1 426,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDEREget kapital 214,5 215,2 193,0 202,6 212,2Årets resultat 0,7 -22,2 9,6 9,7 9,9Summa eget kapital 215,2 193,0 202,6 212,2 222,1

Avsättningar och skulderAvsättningar för pensioner 11,8 11,4 10,7 9,9 9,3Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Kortfristiga skulder 236,8 188,3 194,1 195,0 195,0Summa avsättningar och skulder 248,5 199,7 204,8 204,9 204,3

S:A EK, AVSÄTTN O SKULDER 463,7 392,7 407,4 417,1 426,4

Panter och ansvarsförbindelserPensionsåtaganden 168,8 157,7 152,0 146,0 141,7Borgensförbindelser 1 115,8 1 115,8 1 115,8 1 115,8 1 115,8

NyckeltalBalanslikviditet (oms tillg/kortfr skulder) 104 87 88 88 88Soliditet inklusive pensionsåtaganden 10,0% 9,0% 12,4% 15,9% 18,9%

45

Investeringsbudget

Investeringsbudget

6

Investeringsbudget

Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan2017 2018 2019 2020 2021

Kommunstyrelsen -14,6 -6,9 -3,7 -3,7 -3,7Bildningsnämnden -1,5 -2,3 -1,5 -1,5 -1,5Omsorgsnämnden -1,6 -1,5 -1,4 -1,4 -1,4Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,0 -20,5 -21,2 -21,2 -21,2Summa investeringar -17,7 -31,2 -27,8 -27,8 -27,8OBS! Budget 2018 inkl tilläggsb+ flytt av budget fr 2017

46

3.1.3 Budget för kommunstyrelseförvaltningen

Driftbudget

7


Driftbudget

Drift (mkr) Bokslut 2017

Budget 2018

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 54,6 11,0 13,9 13,9 13,9

Personalkostnader -43,8 -30,5 -33,9 -35,1 -36,9

Övriga kostnader -150,4 -54,2 -51,7 -53,1 -53,9

Netto -139,6 -73,7 -71,7 -74,3 -76,9

Budget per verksamhet/avdelning


Verksamhet (mkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019

Kommunfullmäktige -1,3 -1,5 -1,5

Kommunstyrelsen -3,8 -4,7 -4,5

KSF ledning -9,3 -10,7 -10,8

Kommunikation -4,0 -3,0 -2,0

Strategiska frågor -1,9 -1,9 0,0

Ekonomiavdelning -8,8 -9,2 -9,7

It-avdelning -12,1 -13,6 -14,6

Näringsliv -4,9 -5,7 -4,9

Personalavdelning -13,7 -9,6 -9,3

Räddningstjänst -13,6 -13,8 -14,4

Lokal- och mark -38,5

Trafik -27,7

Netto -139,6 -73,7 -71,7

Investeringsbudget

Investeringsbudget

Investering (mkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Netto -2,8 -6,9 -3,7 -3,7 -3,7


7


Driftbudget


Budget 2018


Intäkter 54,6 11,0 13,9 13,9 13,9



Netto -139,6 -73,7 -71,7 -74,3 -76,9






KSF ledning -9,3 -10,7 -10,8




It-avdelning -12,1 -13,6 -14,6





Trafik -27,7

Netto -139,6 -73,7 -71,7

Investeringsbudget

Investeringsbudget


Netto -2,8 -6,9 -3,7 -3,7 -3,7

Investeringsbudget

7


Driftbudget


Budget 2018


Intäkter 54,6 11,0 13,9 13,9 13,9



Netto -139,6 -73,7 -71,7 -74,3 -76,9






KSF ledning -9,3 -10,7 -10,8




It-avdelning -12,1 -13,6 -14,6





Trafik -27,7

Netto -139,6 -73,7 -71,7

Investeringsbudget

Investeringsbudget


Netto -2,8 -6,9 -3,7 -3,7 -3,7

47

3.2 Bildningsnämnden

Bildningsnämndens huvudsakliga uppgift är att svara för utbildning och pedagogisk omsorg inom det offentliga skolväsendet. I nämndens ansvarsområde ingår också verksamheterna kultur- och fritid, kulturskola, kostenhet samt biblioteksväsen. Förvaltningens verksamheter:

• Förskolor (13 st)• Grundskolor inkl förskoleklasser och särskola ( 8 st)• Fritidshem• Gymnasieskola (1 enhet)• Vuxenutbildning inkl YH-utbildning och Gruvorten• Kulturskola• Kulturenhet• Kostenhet (18 st kök)• Bibliotek• Bad- och idrottsanläggningar

Verksamheten styrs främst av skollagen men även av allmänna råd och förordningar från staten.

Förvaltningschef: Stefan Grybb

48

Bildningsnämnden

3.2.1 Bildningsnämndens mål och nyckeltal

Det övergripande målet under invånarperspektivet: ” I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor* och näringsliv utvecklas” har brutits ner av bildningsnämnden till två nämndsmål:

• Barn och unga i Hedemora ges förutsättningar för ett bra framtida liv• I Hedemora erbjuds inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet

Till nämndsmålen är nyckeltal knutna som belyser vad som behöver prioriteras. Med hjälp av nyckeltalen kan vi mäta vårt arbete för att uppnå målen. Nyckeltalen är framtagna utifrån en analys av viktiga förbättringsområden.



Barn och unga i Hedemora ges förutsättningar för ett bra framtida liv

1

2I Hedemora erbjuds inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet


1

49

Mål 1:Barn och unga i Hedemora ges förutsättningar för ett bra framtida liv


1. Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

2. Elever i åk.5: Skolarbetet gör mig så nyfi ken att jag får lust att lära mig mer, positiva svar, andel (%)

3. Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)

4. Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)

5 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)

6. Vårdnadshavare i förskolan: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan. Medelvärde


1

50

Ökad andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram.

Vi har en ambition att minska skillnaden mellan pojkar och fl ickor samt sträva mot en allt högre andel som är behöriga till yrkesprogram. Flickor når i regel en större måluppfyllelse än pojkar i dag. I och med att nyckeltalet fokuserar på elever skrivna i kommunen oavsett om de går i kommunal eller fristående skola krävs en samverkan med fristående huvudmän.

NYCKELTALElever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kom-munen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket.


HEDEMORA DALARNA SVERIGE 2019 2020 2021 Nuläge 2018 Önskad utveckling i Hedemora

Nyckeltal 1.1

TOTALT80

TOTALT83,9

TOTALT82,5

TOTALT86

TOTALT88,5

TOTALT90

KVINNA 84,7

MAN89,1

KVINNA86,6

MAN81,7

KVINNA86,4

MAN79,2

KVINNA89

MAN83

KVINNA90

MAN85

KVINNA92

MAN88

51

Ökad andel elever, både fl ickor och pojkar, i årskurs 5 som anger attskolarbetet gör dem nyfi kna så att de får lust att lära sig mer.

Skillnaderna ska minska mellan könen och vi ska sträva efter en högre andel som har en nyfi kenhet och lust att lära sig mer. Pojkar är i nuläget mer nyfi kna än fl ickor.

NYCKELTALElever i åk.5: Skolarbetet gör mig så nyfi ken att jag får lust att lära mig mer,positiva svar, andel (%)

Antal elever som angivit något av alternativen ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra” som svar på påståendet ”Skolarbetet gör mig så nyfi ken att jag får lust att lära mig mer”, dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Uppgifterna kommer från Skolinspek-tionens ”Skolenkäten” som en gång under två läsår (T-1 och T) tillfrågat skolans elever i årskurs 5.

Källa: N15551, Kolada(skolinspektio-nen) samt egen enkät till elever år 5 de år

skolinspektionen ej genomför enkäten.

HEDEMORA DALARNA (2016) SVERIGE (2016) 2019 2020 2021 Nuläge 2018 Önskad utveckling i Hedemora

Nyckeltal 1.2

TOTALT72

TOTALT77,9

TOTALT77,1

TOTALT80

TOTALT83

TOTALT85

KVINNA 69

MAN78

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA80

MAN80

KVINNA83

MAN83

KVINNA85

MAN85

52

Ökad andel elever i årskurs 9 som anger att skolarbetet stimulerar dem att lära sig mer.

Fokus på nyckeltalet ska vara att minska skillnader mellan könen samt att sträva efter en högre andel som har en nyfi kenhet och lust att lära.

NYCKELTAL

Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)

Antal elever som angivit något av alternativen ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra” som svar på påståendet ”Skolarbetet gör mig så nyfi ken att jag får lust att lära mig mer”, dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Uppgifterna kommer från Skolinspek-tionens ”Skolenkäten” som en gång under två läsår (T-1 och T) tillfrågat skolans elever i årskurs 5.

Källa: N15526 samt genom egen enkät med samma frågor de år skolinspektionen

ej genomför enkäten


TOTALT37,9

TOTALT55,3

TOTALT61,4

TOTALT55

TOTALT60

TOTALT65

KVINNA38,4

MAN37,8

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA55

MAN55

KVINNA60

MAN60

KVINNA65

MAN65

Nyckeltal 1.3

53

Ökad andel elever år 2 på gymnasiet som anger att skolarbetet stimulerar dem att lära sig mer.

Fokus är att sträva efter en högre andel som har en nyfi kenhet och lust att lära sig mer oavsett kön.

NYCKELTAL

Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)

Antal elever som angivit något av alternativen ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra” som svar på påståendet ”Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer”, dividerat med det tota-la antalet elever som svarat på enkäten. Uppgifterna kommer från Skolinspektionens ”Skolenkäten” som en gång under två läsår T-1 och T (ex. 2015-2016) tillfrågat skolans gymnasieelever år 2. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor (inkl. kommunalförbund) belägna i den aktuella kommunen, medan uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan huvudman.

Källa: N17641 samt genom egen enkät med samma frågor de år skolinspektionen

ej genomför enkäten


Nyckeltal 1.4

TOTALT28,6

TOTALT68,2

TOTALT64,8

TOTALT65

TOTALT70

TOTALT75

KVINNA15

MAN40

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA65

MAN65

KVINNA70

MAN70

KVINNA75

MAN75

54

Ungdomar oavsett kön som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar efter gymnasiet ska öka.

Vi vill arbeta för att minska skillnaden mellan könen samt arbeta för att fl er ska komma ut i sysselsättning eller studier. Andelen män som kommer ut i arbetsliv eller studier är lägre än andelen kvinnor.

NYCKELTAL

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)

Antal elever år T-2 som avslutat gymnasium från gymnasium i kommunal regi i kommunen, som år T var etablerade på arbetsmarknaden eller studerade, inkl. IM dividerat med antal elever år T-2 som avslutat gymnasium från gymnasium i kommunal regi i kommunen, inkl. IM. Etablerad på arbets-marknaden är den som är sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets defi nition (november månad), inte har några händelser som indikerar arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är att betrakta som sysselsättning samt har haft en arbetsinkomst som inte understiger en gräns som är olika för varje år beroende på den genomsnittliga procentuella löneutvecklingen. År 2016 var gränsen för att räknas som etablerad på arbetsmarknaden 191 800 kr. Studerande avser både högskolestudier och annan studiemedelsberättigad utbildning som t.ex. komvux eller folkhögskola.

Källa: N17511 Skolverket (Siris) fi nns i Kolada.se


TOTALT69,4

TOTALT72,2

TOTALT75,2

TOTALT74

TOTALT76

TOTALT78

KVINNA75,5

MAN64,4

KVINNA73,9

MAN72,1

KVINNA76,4

MAN74,2

KVINNA76

MAN70

KVINNA77

MAN74

KVINNA78

MAN78

Nyckeltal 1.5

55

Ökad andel vårdnadshavare som anger att barnet trivs på förskolan.

Antal elever som angivit något av alternativen ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra” som svar på påståendet ”Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer”, dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten.

NYCKELTAL

Vårdnadshavare i förskolan: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan. Medelvärde

Barnens trivsel på förskolan är en god indikation både på trygghet och lärande.

Källa: Egen enkät till vårdnadshavare i förskolan


Nyckeltal 1.6

TOTALT8,6

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT9

TOTALT9,1

TOTALT9,2

56

Mål 2:I Hedemora erbjuds inkluderande kultur- och fritids-aktiviteter av hög kvalitet


1. Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv

2. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20år

3. Elever som deltar i musik- och kulturskola som andel av invånare 7-15år, (%)

4. Jämställda fritidsgårdar. Andel (%) fl ickor/pojkar som besöker fritidsgården

I Hedemora erbjuds inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet

2

57

Andelen aktiva låntagare i kommunens bibliotek ska öka för såväl kvinnor som män.

Det är en markant skillnad mellan könen i dagsläget vilket vi önskar minska och samtidigt verka för ett ökat antal låntagare. Män är i lägre utsträckning aktiva låntagare i jämförelse med kvinnor.

NYCKELTAL

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv

Antal aktiva låntagare på biblioteket dividerat med antal invånare totalt 31/12, dividerat med 1000. Med aktiva låntagare avses de som under året utfört minst en transaktion. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte).

Källa: N09809 Kungliga biblioteket och SCB fi nns i Kolada.se


TOTALT281

TOTALT256

TOTALT-

TOTALT290

TOTALT295

TOTALT300

KVINNA333

MAN205

KVINNA283

MAN161

KVINNA-

MAN-

KVINNA325

MAN232

KVINNA325

MAN240

KVINNA325

MAN250

Nyckeltal 2.1

I Hedemora erbjuds inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet

2

58

Deltagandet i idrottsföreningar ska öka för barn och unga vuxna oavsett kön och bakgrund.

Barn och unga vuxnas deltagande i idrottsrörelsen bidrar både till fysiskt välbefi nnande och praktisk erfarenhet av demokratiska processer. Prioriterat är att öka andelen nyanlända fl ickor och pojkar i föreningarnas verksamheter.

NYCKELTAL

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20år

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal del-tagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och fl ickor 7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.

Källa: U09800 Riksidrottsförbundet fi nns i Kolada.se


TOTALT26

TOTALT30

TOTALT34

TOTALT30

TOTALT32

TOTALT34

KVINNA26

MAN25

KVINNA24

MAN34

KVINNA28

MAN40

KVINNA30

MAN30

KVINNA32

MAN32

KVINNA34

MAN34

Nyckeltal 2.2

59

Öka andelen elever som deltar i musik- och kulturskolan.

En god musikskoleundervisning kan bidra till barn och ungas livslånga intresse för musik och kultur.

NYCKELTAL

Elever som deltar i musik- och kulturskola som andel av invånare 7-15år, (%)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på Kolada.se för mer information. Antal elever som under året deltagit i musik- eller kulturskola dividerat med antal invånare 7-15 år.

Källa: U09810 Kulturskolerådet samt SCB.


Nyckeltal 2.3

TOTALT16

TOTALT29

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

Öka andelen fl ickor som besöker de kommunala fritidsgårdarna.

Fritidsgårdar av en hög kvalité är en viktig del av en aktiv fritid för ungdomar. Det är också av yttersta vikt att både fl ickor och pojkar oavsett bakgrund upplever sig välkomna på fri-tidsgårdarna. Idag besöker fl ickor i mindre utsträckning än pojkar fritidsgårdarna.

NYCKELTAL

Jämställda fritidsgårdar. Andel (%) fl ickor/pojkar som besöker fritidsgården

Mätning av besökares uppskattade juridiska kön vid Hedemora kommuns fritidsgårdar

Källa: Bildningsförvaltningen Hedemora, statistik för Dalarna och riket saknas.


TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT-

KVINNA22

MAN78

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA34

MAN66

KVINNA40

MAN60

KVINNA45

MAN55

Nyckeltal 2.4

60

3.2.2 Bildningsnämndens budget

BudgetBildningsnämnden

9

3.2.2 Bildningsnämndens budget

Drift (mkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 103,2 79,6 84,1 84,1 84,1



Netto -385,8 -394,6 -400,1 -415,4 -431,2



Övergripande -77,6 -83,7 -89,9

Kostenhet -23,3 -24,8 -25,0

Elevhälsa -8,9 -11,4 -11,6

Bibliotek -6,5 -6,6 -6,1

Förskola -63,4 -65,0 -63,6

Grundskola F-6 -101,5 -97,2 -94,4

Grundskola 7-9 -35,6 -33,3 -32,6

Fritid -17,9 -17,5 -17,7

Kulturenhet -6,6 -7,5 -6,8

Martin Koch-gymnasiet -34,2 -39,5 -43,0

YH-utbildning -0,3 0,0 0,0

Gruvorten -1,4 -0,9 -1,0

Vuxenutbildningen -8,4 -7,2 -8,4

Netto -385,8 -394,6 -400,1

Investeringsbudget


Netto -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

61

3.3 Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Omsorgsnämnden ska vara väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen samt i samverkan med andra samhällsorgan och frivilligorganisationer främja goda miljöer i kommunen. Omsorgsförvaltningen svarar i huvudsak för:

• Kommunens Individ och familjeomsorg • Särskilt boende för äldre (145 platser) • Hemtjänst i ordinärt boende (drygt 500 brukare) • Gruppbostäder och servicebostäder inom LSS (56 platser tillsammans) • Boendestöd • HSR, Hälso, sjukvård och rehabilitering till dem som bor i särskilt boende och även hälso-och sjukvård till de som är bedömda att tillhöra den kommunala hemsjukvården • Biståndshandläggning • Bostadsanpassning • Missbruks- och beroendevård • Verksamhet inom socialpsykiatri • Öppenvårdsinsatser för barn och ungdom • Sysselsättningsåtgärder

Arbetet bedrivs i första hand enligt Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Föräldrabalken.

Förvaltningschef: Agneta Ivåker

62

Omsorgsnämnden

3.3.1 Omsorgsnämndens mål och nyckeltal

Det övergripande målet under invånarperspektivet: ” I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor* och näringsliv utvecklas” har brutits ner av Omsorgsnämnden till tre nämndsmål för Omsorgsförvaltningen:

• Människor i Hedemora ska uppleva livskvalitet genom en hög personalkontinuitet, bra måltidssituation och ett bra bemötande inom vård och omsorg.

• I Hedemora ska människor erbjudas det stöd de behöver för att bli självförsörjande och ges förutsättningar för att kunna leva ett bra liv.

• I Hedemora ska vuxna och barn med behov av stöd från Omsorgsförvaltningen erbjudas kvalitativa hemmaplanslösningar i första hand, med fokus på långsiktighet.




Människor* i Hedemora ska uppleva livskvalitet genom en hög personal-kontinuitet, bra måltidssituation ochett bra bemötande inom Omsorgs-förvaltningen

1

I Hedemora ska människor erbjudas det stöd de behöver för att bli själv-försörjande och ges förutsättningarför att kunna leva ett bra liv.

2

I Hedemora ska vuxna och barn med behov av stöd från Omsorgs-förvaltningen erbjudas kvalitativa hemmaplanslösningar i första hand, med fokus på långsiktighet.

3

–

Barns rättigheter ska stärkasoch barn i behov av insatseridentifi eras

2Människor* i Hedemora ska upp-leva livskvalitet genom en hög personalkontinuitet, bra måltids-situation och ett bra bemötande inom Omsorgsförvaltningen

1

63

Mål 1:Människor i Hedemora ska uppleva livskvalitet genom en hög personalkontinuitet, bra måltidssituation och ett bra bemötande inom vård och omsorg


1. Aktiviteter som erbjuds på särskilt boende (antal per vecka)

2. Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 3. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)

4. Andel läkemedel som ges i tid (procent)

5. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) och Brukarbedömning särskild boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)


2Människor* i Hedemora ska upp-leva livskvalitet genom en hög personalkontinuitet, bra måltids-situation och ett bra bemötande inom Omsorgsförvaltningen

1

64

Antalet aktiviteter som erbjuds på särskilt boende ska öka.

Det är viktigt att skapa sysselsättning för brukarna i vardagen på äldreboendena. Det ska hända något varje dag som gör att brukarna kan se fram emot någon positiv och spännande händelse.

NYCKELTAL

Aktiviteter som erbjuds på särskilt boende (antal per vecka)

Genomsnittligt antal aktiviteter som erbjuds på särskilt boende i Hedemora per vecka.

Källa: Egen mätning inom Vård och omsorgKönsuppdelad statistik fi nns ej. Ej heller statistik för Dalarna

samt Sverige.


TOTALT4

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT6

TOTALT7

TOTALT7

Nyckeltal 1.1

Personalkontinuiteten i hemtjänsten ska öka för såväl kvinnor och män.

Tryggheten för hemtjänsttagaren ska öka genom att minska antalet personer som besöker den enskilde i hemmet. Brukaren ska känna till den personal som ska utföra sysslorna i hemmet och det ska inte råda någon tveksamhet om att det är personal från hemtjänsten som kommer.

NYCKELTAL

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Antalet personer som hemtjänsstagaren möter under en 14-dagars period. Gäller personer över 65 år med minst två besök av hemtjänsten dagligen.

Källa: U21401 fi nns i Kolada.seStatistik för Sverige fi nns ej.


TOTALT19

TOTALT17

TOTALT-

TOTALT16

TOTALT15

TOTALT14

KVINNA19

MAN18

KVINNA17

MAN17

KVINNA-

MAN-

KVINNA16

MAN16

KVINNA15

MAN15

KVINNA14

MAN14

Nyckeltal 1.2

65

Andelen brukare, både kvinnor och män, på särskilt boende som upp-lever en trevlig måltidsmiljö ska öka.

Måltiderna för de äldre beskrivs ofta som dagens höjdpunkt då den ska inkludera både god mat, sociala kontakter och trevlig miljö. Målet är att förstärka måltidsmiljön för att få en ökad livskvalitet. Det är stor skillnad gällande män och kvinnor där männen i högre grad tycker måltidsmiljön är trevlig, det bör försöka jämnas ut så att alla brukare upplever en trevlig måltidsmiljö i högre grad.

NYCKELTAL

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)

Antalet personer över 65 år i särskilt boende som uppgett att måltidssituationen alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen dividerat med antalet personer över 65 år som svarat på undersökningen.



TOTALT78

TOTALT72

TOTALT68

TOTALT80

TOTALT84

TOTALT87

KVINNA72

MAN92

KVINNA70

MAN75

KVINNA68

MAN68

KVINNA79

MAN93

KVINNA83

MAN94

KVINNA85

MAN95

Nyckeltal 1.3

Öka antalet läkemedel som ges enligt ordination.

Att få en följsamhet på den ordination som läkaren har angett innebär att brukaren ska få rätt medicin, vid rätt tid och i rätt dos. Genom att arbeta med att läkemedlen ska ges i rätt tid och signeras när de ges ger en ökad följsamhet för brukaren.

NYCKELTAL

Andel läkemedel som ges i tid (procent)

Andel läkemedel som ges i rätt tid. I tid innefattar ett spann på 30 min till två timmar innan och efter utsatt tid beroende på vilket läkemedel. Med de läkemedel som inte ges i tid innefattas även de som inte ges alls eller inte signeras. Mätningen är gjord maj 2017 - april 2018.

Källa: Egen mätning i Appva. Könsuppdelad statistik fi nne ej, inte heller

statistik för Dalarna eller Sverige.


TOTALT89

TOTALT-

TOTALT-

TOTALT92

TOTALT94

TOTALT96

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

Nyckeltal 1.4

66

Brukare som upplever att de får ett gott bemötande i äldreomsorgen ska öka för kvinnor och män.

I Hedemora vill vi att de äldre ska vara nöjda med bemötandet från kommunens personal. Idag är män nöjdare än kvinnor, vilket ska utjämnas.

NYCKELTALBrukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) och Brukarbedöm-ning särskild boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)

Sammanslaget personer över 65 år i ordinärt boende och särskilt boende som uppgett att det var nöjda/ganska nöjda med bemötandet av personalen dividerat med antalet personer över 65 år som svarat på enkäten.

Källa: U23520 och U21504 fi nns i Kolada.se


Nyckeltal 1.5

TOTALT95,5

TOTALT93

TOTALT93

TOTALT98

TOTALT99

TOTALT99

KVINNA94

MAN99

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA97

MAN99

KVINNA99

MAN99

KVINNA99

MAN99


2I Hedemora ska människor erbjudas det stöd de behöver för att bli självförsörjande och ges förutsättningar för att kunna leva ett bra liv.

2

67

Mål 2:I Hedemora ska människor erbjudas det stöd de behöver för att bli självförsörjande och ges förutsättningar för att kunna leva ett bra liv.


1. Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)

2. Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet, andel (%)

3. Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen antal/100 000 inv


2I Hedemora ska människor erbjudas det stöd de behöver för att bli självförsörjande och ges förutsättningar för att kunna leva ett bra liv.

2

68

Andelen unga vuxna i Hedemora som behöver ekonomiskt bistånd från kommunen ska minska oavsett kön.

I Hedemora vill vi att våra unga vuxna ska kunna försörja sig själva och ges goda förutsätt-ningar för att kunna leva ett bra liv som inte präglas av ett långvarigt bidragsberoende.

NYCKELTALUnga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)

Andelen av de unga vuxna som fi nns i kommunen som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd.

Källa: U31804 fi nns i Kolada.se. Könsuppdelad

statistik fi nns ej


Nyckeltal 2.1

TOTALT11,4

TOTALT9,6

TOTALT7,3

TOTALT10,5

TOTALT10

TOTALT9,5

69

Andelen vuxna med arbetsförmåga som är biståndsmottagare ska minska oavsett kön.

Att kunna försörja sig själv och vara oberoende av bistånd är en grundläggande faktor för att kunna leva ett bra och självständigt liv. I Hedemora vill vi att de människor som har en förmåga till att ha ett arbete också ska ges de förutsättningar som behövs för att de ska kunna bli självförsörjande.

NYCKELTALVuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet, andel (%)

Antal vuxna biståndsmottagare under året med försörjningshinder på grund av arbetslöshet divi-derat med antal vuxna biståndsmottagare under året i kommunen. Försörjningshinder p.g.a. ar-betslöshet avser att biståndsmottagare är arbetslös, bedöms ha arbetsförmåga på heltid eller deltid samt står till arbetsmarknadens förfogande. Utgångspunkten är att personen i princip omgående kan börja på ett för denne lämpligt arbete, dvs. det ska inte fi nnas andra betydande svårigheter som personen måste komma tillrätta med innan ett arbete kan bli aktuellt.

Källa: U31805 fi nns i Kolada.se. Könsuppdelad

statistik fi nns ej


Nyckeltal 2.2

TOTALT61,6

TOTALT47,2

TOTALT51

TOTALT57

TOTALT57

TOTALT50

70

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning ska minska.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck behöver upptäckas i ett tidigt skede och nödvändiga insatser behöver sättas in. Hot och våld i nära relationer är ofta av eskalerande karaktär och då behöver det stoppas innan det når den nivå där en anmälan om grov kvinnofridskränkning kan bli aktuell. Det är framför allt kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

NYCKELTALAnmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen antal/100 000 inv

Anmälda brott mot grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv.

Källa: N07402 fi nns i Kolada.seKönsuppdelad statistik � nns ej


Nyckeltal 2.3

TOTALT26

TOTALT18

TOTALT19

TOTALT24

TOTALT21

TOTALT18


2I Hedemora ska vuxna och barn med behov av stöd från Omsorgs-förvaltningen erbjudas kvalitativa hemmaplanslösningar i första hand, med fokus på långsiktighet.

3

71

Mål 3:I Hedemora ska vuxna och barn med behov av stöd från Om-sorgsförvaltningen erbjudas kvalitativa hemmaplanslösningar i första hand, med fokus på långsiktighet.


1. Vårddygn i institutionsvård vuxna missbrukare, antal/inv 21-64 år

2. Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år


2I Hedemora ska vuxna och barn med behov av stöd från Omsorgs-förvaltningen erbjudas kvalitativa hemmaplanslösningar i första hand, med fokus på långsiktighet.

3

72

Vuxna missbrukare i behov av institutionsvård ska i första hand erbjudas hjälp på hemmaplan.

I Hedemora ska vuxna missbrukare i första hand erbjudas hjälp på hemmaplan i den omgivning som de även efter sin behandling ska leva och verka i.

NYCKELTALVårddygn i institutionsvård vuxna missbrukare, antal/inv 21-64 år

Antal vårddygn i institutionsvård för vuxna personer med missbruksproblem, totalt (SoL + 27 § LVM) under året, dividerat med antal invånare 21-64 år



TOTALT0,38

TOTALT0,24

TOTALT0,17

TOTALT0,20

TOTALT0,18

TOTALT0,16

KVINNA0,19

MAN0,55

KVINNA0,12

MAN0,34

KVINNA0,09

MAN0,24

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

KVINNA-

MAN-

Nyckeltal 3.1

Barn och unga som placeras utanför det egna hemmet ska minska oavsett kön.

I Hedemora ska vi i första hand arbeta med barnen och ungdomarna i deras egna familjer. Vi behöver kunna anpassa vårt stöd till familjens behov, med fokus på barnets delaktighet.

NYCKELTALInvånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år

Antal barn och unga 0-20 år placerade på HVB-hem (inkl. Hem med särskild tillsyn enligt 12§ LVU) den 1/11 plus antal barn och unga 0-20 år placerade i familjehem (inkl. jour- och nätverkshem) den 1/11, Fr.o.m. 2014 endast barn/unga med fullständigt personnummer, dividerat med antal invånare 0-20 år den 31/12. Multipliceras med tusen för redovisning i antal per 1000 invånare 0-20 år.

Källa: N33808 fi nns i Kolada.seKönsuppdelad statistik fi nns ej


Nyckeltal 3.2

TOTALT16

TOTALT10,6

TOTALT8,4

TOTALT14

TOTALT12

TOTALT10

73

3.3.2 Omsorgsnämndens (Vård- och omsorgsförvaltningen) budget

BudgetOmsorgsnämnden

11

.3.2 Omsorgsnämndens budget TA bort vård- och omsorgsförv i nedanstående ruta

Driftbudget


Intäkter 103,0 85,0 99,6 99,6 99,6



Netto -380,3 -399,3 -403,0 -419,6 -436,8



Individ och familjeomsorg -0,2 -0,4 -0,4

Gemensam adm IFO -7,2 -11,7 -11,8

Boendestöd psyk -18,4 -20,2 -18,3

Ekonomisektionen -21,1 -18,7 -16,8

Vuxna missbruk/psyk -18,6 -9,5 -9,4

Barn och ungdomsgrupp -25,0 -24,6 -25,3

Asyl 17,9 4,5 5,4

Mini Maxi -6,3 -8,8 -6,7

Arbetsmarknadsenheten (AME) -6,2 -4,8

Flyktingverksamheten 7,0 8,3 4,5

Råd och stöd -0,2 -0,2 -0,2

Stödboende -11,8 -3,5 -3,5

Gemensamt vård- o omsor -27,1 -27,9 -28,0

Bemanning -6,1 -4,2 -3,9

HSR/hemsjukvård -25,4 -30,8 -30,0

SÄBO -80,1 -77,8 -80,6

Ordinärt boende -70,1 -76,3 -82,6

LSS -87,6 -91,3 -90,7

Netto -380,3 -399,3 -403,0

Investeringsbudget


Netto -1,6 -1,5 -1,4 -1,5 -1,5

74

3.5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt plan- och byggväsendet. Inom Hedemora kommuns miljö- och samhällsbyggnadsverksamhet ligger även ansvaret för kart- och mätverksamhet samt energirådgivning. Miljö- och samhällsförvaltningen ansvarar för verksamheterna:

• Planavdelning• Miljöavdelning• Byggavdelning• Kartavdelning• Kollektivtrafik

Lagar som styr verksamheten är Miljöbalk, Livsmedelslag, Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler (med bindande regler).

Förvaltningschef: Kenneth Berggren

75

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

3.5.1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål och nyckeltal

Det övergripande målet under invånarperspektivet: ” I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor* och näringsliv utvecklas” har brutits ner av miljö och samhällsbyggnadsnämnden till ett nämndsmål:

• I Hedemora är bemötande och service av hög kvalité inom byggande och miljö




I Hedemora är bemötande ochservice av hög kvalitet, inombyggande och miljö

1

76

Mål 1:I Hedemora är bemötande och service av hög kvalitet, inom byggande och miljö


1. Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking (värde)

2. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Bygglov – Totalt, NKI (värde)

3. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt Bemötande NKI (värde)

Barns rättigheter ska stärkas och barn i behov av insatser identifieras

2I Hedemora är bemötande och service av hög kvalitet, inom byggande och miljö

1

77

Företagsklimatet ska förbättras.

I Hedemora vill vi att våra företagare ska vara nöjda med företagsklimatet i kommunen.

NYCKELTAL

Företagsklimat enl Svenskt Näringsliv, ranking (Värde)

Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet, där 1 räknas som bäst. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

TOTALT221

TOTALT140

TOTALT-

TOTALT200

TOTALT180

TOTALT160


Källa: Svenskt Näringsliv, finns i Kolada.seStatistik för Sverige finns ej.

Nyckeltal 1.1

Kommunens service inom bygglov ska förbättras för företag.

I Hedemora vill vi att våra företagare ska vara nöjda med myndighetens service vad gäller bygglov i kommunen.

NYCKELTAL

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Bygglov – Totalt, NKI (värde)

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI (U07447)Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Bygglov (skala 0-100)\n.

TOTALT41

TOTALT69

TOTALT61

TOTALT60

TOTALT65

TOTALT70


Källa: SKL, finns i Kolada.se

Nyckeltal 1.2

78

Kommunens bemötande gentemot företag ska förbättras.

I Hedemora vill vi att våra företagare ska vara nöjda med bemötande från förvalt ningen vid all kontakt inom serviceområdet.

NYCKELTAL

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt Bemötande NKI ( värde)

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI (U07510)Företagarnas bedömning av bemötande inom serviceområdet (skala 0-100).

TOTALT68

TOTALT75

TOTALT75

TOTALT70

TOTALT75

TOTALT76


Källa: SKL, finns i Kolada.se

Nyckeltal 1.3

79

3.5.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget

BudgetMiljö- och samhällsbyggnadsnämnden

13

3.5.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget

Driftbudget


Intäkter 4,0 32,8 34,3 33,9 33,9



Netto -10,5 -50,1 -55,2 -57,7 -60,3



Nämnden -0,3 -0,4 0,1

Administration -12,0 -9,4 -8,5

Statistik* -0,1

Stadsbyggnad* 0,9

Offentlig utsmyckning* 0,0

Miljö* 1,1

Miljö- och byggenheten -5,1 -5,5

Stadsbyggnad och trafik -3,1 1,4

Miljö- och hälsoskydd 1,1 1,0

Trafik -9,4

Samhällsenheten -5,7 -5,4

Gata och park -21,9 -22,4

Byggnader och lokaler -5,8 -5,1

Mark och skog 0,1 0,4

Planer/GIS 0,1 0,2

Vindkraftverk -1,9

Netto -10,5 -50,1 -55,2

Investeringsbudget


Netto 0,0 -12,9 -21,2 -21,2 -21,2

80

3.6. Kommunrevisionen

Verksamhetsbeskrivning

Revisorernas uppgift är att på fullmäktiges uppdrag

• Granska nämndernas verksamhet samt pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

• Granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig

Ordförande Jan-Erik Olhans

Driftbudget

14







Driftbudget


Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Netto -0,8 -0,9 -0,9 -0,9 -1,0



Revisionsnämnd -0,2 -0,2 -0,2

Revision (KPMG) -0,7 -0,7 -0,7

Netto


14







Driftbudget


Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Netto -0,8 -0,9 -0,9 -0,9 -1,0


Drift (mkr) Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

Intäkter 0,0 0,0 0,0

Personalkostnader -0,2 -0,1 -0,1

Övriga kostnader -0,7 -0,8 -0,7

Netto -0,8 -0,9 -0,9

81

3.7. Överförmyndaren

Förvaltningschef: Annika Strand

V-Dala överförmyndarsamverkan är en samverkansorganisation i enlighet med modellen Överförmyndare i samverkan. Samverkande kommuner är Avesta-, Hedemora- och Norbergs kommuner. Varje kommun har en egen förordnad överförmyndare och man samverkar kring ett gemensamt kansli – V-Dala överförmyndarkansli. Hedemora kommun är värdkommun med arbetsgivaransvar.

V-Dala överförmyndarsamverkan ska bedriva en effektiv verksamhet inom överförmyndarområdet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning, författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetens och rättssäkerheten inom överförmyndarens verksamhetsområde.

Driftbudget

15

3.7. Överförmyndaren Förvaltningschef: Annika Strand



Driftbudget


Intäkter 4,8 3,2 2,3 2,3 2,3



Netto -2,7 -2,7 -2,6 -2,8 -3,0



Överförmyndare 0,0 -0,1 -0,1

Överförmyndarkansli -1,2 -1,2 -1,1

Gode män -1,5 -1,4 -1,5

Netto -2,7 -2,7 -2,6


15

3.7. Överförmyndaren Förvaltningschef: Annika Strand



Driftbudget


Intäkter 4,8 3,2 2,3 2,3 2,3



Netto -2,7 -2,7 -2,6 -2,8 -3,0



Överförmyndare 0,0 -0,1 -0,1

Överförmyndarkansli -1,2 -1,2 -1,1

Gode män -1,5 -1,4 -1,5

Netto -2,7 -2,7 -2,6

82

3.8 Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att de allmänna valen genomförs vart fjärde år. Det är val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige som ska genomföras 9 september år 2018.

Driftbudget

16

3.8 Valnämnden Valnämnden ansvarar för att de allmänna valen genomförs vart fjärde år. Det är val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige som ska genomföras 9 september år 2018.

Driftbudget

Drift (mkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019

Intäkter 0,0 0,2 0,1

Personalkostnader 0,0 -0,7 -0,3

Övriga kostnader 0,0 -0,5 -0,3

Netto 0,0 -1,0 -0,5

83

Kapitel 4 Gemensamma planeringsförutsättningar4.1 Allmänna budgetförutsättningarDetta dokument utgör Hedemora kommuns budget för 2019 samt plan för 2020 och 2021. Beräkningarna för 2020 och 2021 utgår från SKLs rekommendationer för kostnadssidan; 2020: personalkostnader 3,5% och övrigt 2,7%, 2021; personalkostnader 3,5% och övrigt 2,7%. Intäkterna är ej uppräknade för 2020 och 2021 då de större posterna är osäkra. En intäktsökning om 1 % skulle ge 2,3 mkr resp. 2,4 mkr för de två planåren.

4.2 Kommunens organisation

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 41 ledamöter. Kommunfullmäktige har tillsatt Kommunstyrelsen med 13 ledamöter, Bildningsnämnden med 11 ledamöter, Omsorgsnämnden med 11 ledamöter samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 9 ledamöter.

Kommunstyrelsen har tre utskott; ett arbetsutskott, ett strategiutskott och en förhandlingsdelegation. Bildningsnämnden har två arbetsutskott; ett arbetsutskott och ett kulturutskott. Omsorgsnämnden har två utskott; ett vård- och omsorgsutskott och ett socialutskott. Övriga nämnder har inga utskott.

Majoritet bildas av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Tillsammans har de 20 mandat.

Tjänstemannaorganisation

Verksamheten bedrivs genom 5 förvaltningar: Kommunstyrelseförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt Överförmyndarkansliet. Respektive verksamhet leds av en förvaltningschef.

4.3 Kommunens finansiella utgångslägeHedemora kommun har under 2000-talet haft en vikande befolkningstrend och detta har även avspeglat sig i kommunens ekonomi. De senaste åren har invånarantalet ökat men under 2018 pekar det återigen på en negativ trend vilket minskar skatteintäkter och generella bidrag.

Vid ingången av 2018 hade kommunen en balansomslutning på 463,7 mkr, ett eget kapital på 215,2 mkr och inga lån. Till detta ska dock läggas ett pensionsåtagande för avtalspensioner som redovisats i form av en ansvarsförbindelse med 168,8 mkr.

84

4.4 Kommunens invånarantal Efter många år med negativ befolkningsutveckling började Hedemora kommun under 2014 redovisa en positiv utveckling av invånarantalet främst beroende av en hög invandring. Under 2015 - 2017 har denna utveckling fortsatt men under 2018 visas åter en negativ trend. Befolkningsutvecklingen är dock en osäkerhetsfaktor som påverkar beräknat budgetutrymme, budget 2019 är beräknad utifrån 15 470 personer. I plan 2020 och 2021 är befolkningen beräknad till 15 500 personer respektive år.

4.5 SkattesatsSkattesatsen är fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-20 till 22:17, d v s oförändrad. Planåren 2020 och 2021 är baserade på oförändrad skattesats 22:17 kr.

4.6 Skatteintäkter, generella bidrag och utjämningSkatteintäkter, generella bidrag och utjämningsbidrag/-avgifter baseras på SKLs skatteprognos med hänsyn tagen till egen bedömning av befolkningsutvecklingen; 15 470 personer.

Skatteintäkter, generella bidrag och utjämningHedemora kommunBudget för 2019 samt plan för 2020 - 2021

Rapport att klistra in i dokument

Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan2017 2018 2019 2020 2021

Underlag:Beräknat antal invånare 15 350 15 530 15 470 15 500 15 500Skattesats 22,64 22,17 22,17 22,17 22,17

Allmän kommunalskatt 688,5 687,8 706,4 719,3 737,0Skatteavräkning föregående år -2,3 -2,7 -7,1 0,0 0,0S:a skatteintäkter 686,2 685,0 699,3 719,3 737,0

Förändring, mkr 28,9 -1,2 14,3 20,0 17,7Förändring % 4,4% -0,2% 2,1% 2,9% 2,5%

Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan2017 2018 2019 2020 2021

Inkomstutjämningsbidrag 171,7 176,2 176,7 177,6 185,6Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Regleringsbidrag/-avgift -0,2 2,3 4,7 4,4 3,4Kostnadsutjämningsbidrag 0,0 -4,6 4,7 4,7 4,7Bidrag för LSS-utjämning 35,2 26,2 23,9 23,9 23,9Kommunal fastighetsavgift 28,5 34,4 33,1 33,1 33,1Generellt bidrag från staten 27,5 23,5 15,8 9,5 0,0S:a generella bidrag och utjämning 262,6 258,0 258,9 253,3 250,8

Förändring, mkr -23,7 -4,6 0,9 -5,6 -2,5Förändring % -8,3% -1,8% 0,4% -2,2% -1,0%

85

4.7 Kostnadsutveckling och ramarBudgetram för 2019 har räknats upp för lönekostnadsökningar, volymförändringar samt fattade politiska beslut. Beräkningarna för 2020 och 2021 utgår från SKLs rekommendationer för kostnadssidan; personalkostnader 3,5% och övrigt 2,7% för båda åren. Intäkterna är ej uppräknade. Se tabell på sid 42 där det är tydligt hur kostnaderna även fortsättningsvis kommer att överstiga intäkterna om inga åtgärder vidtas. Fokus måste därför fortsättningsvis ligga på effektiviseringar och prioriteringar.

Personalkostnaderna beräknas 2019 uppgå till ca 718,7 mkr inklusive sociala kostnader och kalkylerade löneökningar. Vid kalkylering av personalkostnader används ett generellt PO-påslag på 39,17 procent.

4.8 Fastighetskostnader och hyrorDen övervägande delen av kommunens förvaltningsfastigheter ligger i dotterbolaget Hedemora kommunfastigheter AB. Hyran debiteras enligt beslutad hyresmodell bestående av sex olika komponenter.

Kommunen hyr även i mindre omfattning externa lokaler. Dessa hyreskostnader har i normalfallet index-uppräknats enligt avtal.

4.9 Kapitalkostnader, investeringar och lånMed kapitalkostnader avses avskrivningar och ränta. Kapitalkostnader är budgeterade för anläggnings-tillgångar som är tagna i bruk och även för investeringar som är planerade 2019.

Internränta baseras på SKLs rekommendation och uppgår för 2019 till 1,75 %. Denna ränta är en helt intern post som redovisas som en intäkt i Finansförvaltningen och som en kostnad för respektive förvaltning.

Med investering avses en tillgång som uppgår till minst 100 000 kr (enligt nya regler beslutade av Kommunfullmäktige 160405) och är avsedd för stadigvarande bruk och en livslängd om minst tre år. I budgeten tas hänsyn till investeringens påverkan i resultatbudgeten inkluderande ränta och avskrivningar.

Nettoinvesteringar 2019 är budgeterade till 27.8 mkr.

Sedan 2007 har Hedemora kommun inga långfristiga lån och budget 2019 innehåller heller ingen nyupplåning. Investeringarna planeras således att ske utan upplåning.

4.10 Överskottskrav och balanskravKommunfullmäktige har fastställt ett långsiktigt överskottsmål motsvarande 1% av skatteintäkter och generella bidrag, vilket för 2019 motsvarar ett överskott på +9,6 mkr. Då 2017 års resultat blev positivt finns inget krav om återställning (underskott ska återställas inom 3 år).

4.11 Återställning av negativt resultatÅterställning av troligt negativt resultat för 2018 ska återställas med 1/3 per år i tre år. Kf beslutar om fördelning mellan nämnderna efter det att bokslut färdigställts. Prognosen per 181031 pekar på ett resultat om -22,2 mkr.

86

Kapitel 5 Rapportering och uppföljning 2018

5.1 Plan 2019

20

Kapitel 3 Rapportering och uppföljning 2019

Period Rapporttyp Innehåll

Februari Månadsrapport Ekonomisk uppföljning

Mars Månadsrapport Ekonomisk uppföljning med prognos och planerade åtgärder

April Månadsrapport Ekonomisk uppföljning Maj Månadsrapport Ekonomisk uppföljning Augusti Delårsrapport Mål- och resultatuppföljning med prognos September Månadsrapport Ekonomisk uppföljning

Oktober Månadsrapport Ekonomisk uppföljning med prognos och planerade åtgärder

December Årsbokslut Mål och resultatuppföljning

Avrapportering besparingsåtgärder

Alla nämnder ska avrapportera till Kommunstyrelsen hur genomförandet av beslutade åtgärder fortgår i mars, maj och september 2019.

5.2 Avrapportering besparingsåtgärder

Alla nämnder ska avrapportera till kommunstyrelsen hur genomförandet av beslutade åtgärder fortgår i mars, maj och september 2019.

87

88

Box 201, 776 28 Hedemora | [email protected] | 0225–34 000

Documents

Mål och budget 2019 - Hedemora · Mål och budget 2019 Hedemora kommun – Mål och budget för år 2019 samt plan för åren 2020 – 2021 Beslutad av kommunfullmäktige den: 2018-12-11