LAKIP DINAS TPH 2018

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKjIP)

TAHUN 2018

MASOHI 2019

��

�

��

��

�� !�� "�� #�� $�� %� �� &�

"�� '�� %��'��%��'��'��(�� &�� !��

��'�)�� *#)�

+�� %� �� ,%� �� -�� .�� /��0#��*�)��1%�2�%2-2%��%3�0�� %� �� )�� '�� %� �� ,� �� /�%�� /�%�� )��

4�� %� �� )��

��

�

�� 5�� 6� �� 7� � � �� 8� �� -��)�� %��'��&��'�� '�%� ��'�� '�� '�� %� �� '�� )��

0�� 3�� %��'�� '�� 9)�� '�� 9� �� )��

��

�

��

��

��

�� !��"��

��

� ��#�$�� %��&�%��'��(��

�� !�� )� �� "�� (��

�� *��%��)� �� ()��+� �� ,�� %��"�

��!��

�-� ��#(�$� � "� �� .��-� (��&��#(-�$�� "� /�� .��-� (��&��#�000$�� "�� .��-� �� -0�� "�� .��-� (�12(��2(�3�� "��4� .��

+��!��2, � �� -� 05�6� � "� ��

��

�

�7�� 05�� "��8�� .��-� 05�� "� �� -� 000�� "��8+� .��-� 000�6�� "��++� .��-� 000�� "��+/� .��-� 000�� "� �� .��-� 00�� "��/� .��-� 00�6� � "� �� .��-� 00�� "� �� .��-� 00�� "� �� .��

�� (��,�� !��"�

��

� �� "��+�� 1��

� �� 6�� "�� 1��

�

� ��(��

� ��&��'�� "��/� '��

� �� &��'�� "��/�� '��

� +�� &��9�'�� "��*4�� '��

� �� '�� "��/*�� '��

� 8�� "�� '��

� �� "��*�� '��

��

�

� *�� :�� "��*� '��

� /�� "��/�� '��

� 4�� ;�� "�� '��

� ��;��3�� "�� '��

� ��;��.�� "��+� '��

� ��:�� "�� '��

� �+�� "�� '��

� ��'�� "��*�� 1��

� �8��<�� "�� 1��

� �� "�� 1��

� �*�� "�� 1��

� �/��:�=�� "�� 1��

� �4��(�� "��88�� 1��

� �4�� "�� 1��

� �� "�� 1��

� �� "�� 1��

� ��3��> �� #3>$�� "�� 1��

� �+��5�� "�� 1��

� �� "��+� 1��

� �8��0�! �� "�� 1��

� ��;�� "��1��

� �*�� "��

��

�

+�(�� 1�� /� �� ?��+)�8*)848)��)-�#�3�2�31$��6��"��'��&��;�� "� ?��)/4�)**�)��)-��'��&��;�� "�� ?��)��)/�8)��)-�� "� ?��+)�8*)848)��)-�

��

�� 3�� ?�! �� '�� 4� �� &�� 3�� &��0��&��0�� *�� 444� �� 3�� &�� 0�� )� �� %�&��&�%��)�!�� &�� 6� ��;�� &��0��#;�&0$��

;�&0� �� 6�� (�� 3�� &�� 0�� #(3�0$�� ;�&0� �� /�� &�%�� @��)�� 6�� &�� /� �� 6�� &�� 6�� # �� @��6�$��

��

��

�

�� !��"�� ;�� &�� 0�� *��"�� 3� �?� ?0� � � �� A02�?2�44/� ��

�� )�� 1�� 7� �� /� �� 444� ��

�� )� � �� &��3��?��

+� �0�� *� �� 444� �� (�� 3��&��0��

�� 0�� 8� �� 6��

8� �� ;3�� +420A2�2/2��+� �� 3�� &�� 0�� #3�0$��

�� /��;�� &��0��

�� 3�� ?�! �� '�� 4� �� &�� 3�� &��0��#��

�� #�� !��"��(�� ;�� &�� *)� ��"�?��B��!�

��

�

'��0�"�� &�� )��&�� ;3�0��

'��00�"��6��&��&��&�� &�� /)� �� @�� 7� �� ?��6�� C�� &��&�� &��/��

'��000�"�3��&�� &�� &�� 6�� )�� 6�� &��

'��05�"��;��7��

�

��

�

��

��

�� !�� "�� !"�� #�� !�$ � � %�� "�� "�&� '�� $�� "�� %�� (�� $� �� $�� !�� '��#��$��"��%��$��#�� !�$ � �%�� $��

)�� * �� +�� $�� $��"�� %�� (�� $� �� $�� !��#�� ,�� !�� !�$ � � %�� -� ��

��-�� -��&�� !�* ��$�$��&�

'�� !�� !�$ � � %�� $�� $� �� $�� .� � �� -� �� $�$ � �� $�� /� �� .��&�

��

��

�

%��$��&��% ��-��0��#��

��

��

��

��

��

�� !��"�

��

�� "�

��

�� "�

��

��#�� "�

��

�� !�

��$� �� %��

"��#$��

��

�� *�$� �� $�� "��%�� (�� $� �� #�� !�$ � � %�� $�� #�� #�� $�� $�� "�� %�� $� ��-� �� -� � �� -� �� -� �� $�� 1��&��

�� "�� %�� (�� $� �� #�� !�$ � � %�� $�� ,�

��

��

�

%��$��&��#��%��

��

��

��

��!"��#$�%�� "��&��!��'��%��

��

��

��

�� !��

"��# $ ��# ��% ��&�' (��

�� !��

"��# $ ��# ��% ��&�' (��

�� !&�!��

)� �� !&�!��*!��

�� #�

�� %!�# �� !��

+��&&�� ,��

�� +��-�&��

)� �� .��* �� !&�!��

�� *�&� � �� %��&��% ��&�' (��

�� &� �� !�� %��+��

%��#��&� �� !��!��

�� !��

"��# $ ��# ��% ��&�' (��

�� %!�# �� !��

��

�)/�///�///��

�)/�///�///��

�//��///�///��

�01�1//�///��

��)//�///��

��0�)��///��

�00�///�///��

�11�1//�///��

01�1//�///��

�0��//�///��

��

�)/�///�///��

��0�)��///�

��

�

��

��

��&��"��

��

��)��

+��&&�� ,��

�� +��-�&��

)� �� *�&� � �� %��&��% ��&�' (��

�� !��

"��# $ ��# ��% ��&�' (��

�� %!�# �� !��

+��&&�� ,��

�� +��-�&��

)� �� *�&� � �� %��&��% ��&�' (��

�� # ��#�+! ��,�.��!�� % % ��%��

��&�� 2��&�� &� �� !�� %��+��

%��#��&� �� !��!��

�� #��# &��%!�# �� !�� # ��#��# &�

��%!�# �� !��3��!&��,��

�� %�.��.!&!��4�� 5��# ��&�

��.!&!��4�� .!#!��

��6�� .!&!��

)� �� &� ��.!&!��&�%��

��

�00�///�///��

01�1//�///��

�)/�///�///��

��0�)��///��

�00�///�///��

01�1//�///��

�1�///�///��

�)0��//�///��

��/�/�///��

�/1�)�/�///��

�1�1//�///��

)/�///�///��

��

�

��(��

��)��"��*��

��+��&��$��,��)� ��

��

��*�

7�� #��# ��%��*��

�� %�.��.!&!��4�� 5��# ��&�

��.!&!��4�� .!#!��

��6�� .!&!��4��

)� �� &� ��.!&!��&�%�� 7�� #��# ��%��*��

��&�.��% � #��# �� .�% ��-�#��

+!��8��.!�� .�% ��-�#��

�!��# �+! ��%�.�� %��4 #��

)� ��.�% ��-�#�� # ��

�� .�% ��&��!& #��

�� .�% �� 9��%��%��

�� .�% �� *�6��%��!��!�%��:!�%��

�� :��#!&��# �%��% ��# ��&!��%��

1� ��:��#!&��# �%��% ��# ��%�&��%��

0� ��2�!�+��,��/� ��.�% ��

��!�(��# ��&�3��,��

�� +��%��#��!�� %��

��%��, ��#�5��# ��&�

�� %��&��%!��

)� ��%��&��7�%!��

�� & ��!� ��

��

�/1�)�/�///��

�1�1//�///��

)/�///�///��

)��//�///��

�0��1/�///��

�/�///�///��

)/�///�///��

�/�///�///��

�/�///�///��

)//�///�///��

��///�///��

�0��//�///��)�///�///�

��

��0/�///��

)��1//�///��

��///�///��

�/�///�///�

��

�

*��&��7�%!��

�� & ��!� �� &�� &�(� ��

�� + #��&��9�� (��%��!��.!#!��,�!��6��+��,�� .!#!��

,�!��6��5�,�

��

��

�/�///�///��

�/�///�///��

��

14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan

Kinerja (PK) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah.

Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja

dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari

pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja

yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah

ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja

(performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab

keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target

tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan

kinerja di masa datang (performance improvement).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Kategori

Lebih dari 100% Sangat Berhasil/sangat baik

75 s/d 100% Cukup Berhasil/cukup baik

55 s/d 75% Kurang Berhasil/kurang baik

Kurang dari 55 Tidak Berhasil/tidak baik

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk

mengetahu capaian kinerja nyata terkendala oleh beberapa hal antara lain belum

optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, belum

tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian

kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta

beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.

Gambaran keberhasilan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten

Maluku Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran, direpresentasikan oleh capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU tersebut ditetapkan oleh Bupati Maluku Tengah

15

melalui Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2013 pada tanggal 11 November 2013 dan

hasil pengukuran kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja tahun

2018 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%) 1.

Meningkatnya produktivitas padi/ bahan pangan lokal lainnya

Produktivitas padi (Ton/Ha) Produktivitas Tanaman padi : Total Produksi / Luas Panen x 100%

4,6 Ton/Ha 4,65 Ton/Ha 102,19%

2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (data Release BPS tahun berjalan)

24,41 24,23 99,26

3. Meningkatnya kontribusi sektor tanaman pangan (palawija) terhadap PDRB

Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB : (Data realease BPS tahun berjalan)

7,5 7,31 97,37

4. Meningkatnya cakupan bina kelompok tani

Cakupan bina kelompok tani : (Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan/total jumlah kelompok tani x 100%)

15 11,97 79,80

5. Meningkatnya akuntalibiltas pelaksanaan tugas OPD

Hasil evaluasi SAKIP B -

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018 Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar 81,76%

atau kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah pada

tahun 2018 adalah cukup baik. Adapun keberhasilan atau hambatan yang terjadi

diuraikan dalam analisis hasil pengukuran kinerja.

16

B. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui

keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra, sehingga

dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di

tahun berikutnya.

Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja

(performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun

strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Uraian hasil analisis

atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala

pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten

Maluku Tengah pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan nilai tambah

perekonomian daerah dicapai dengan memaksimalkan semua sumberdaya baik

sumberdaya aparatur, petani maupun sumberdaya alam (potensi) dan

sumberdaya modal (Alsintan, Saprodi, bantuan pupuk) untuk meningkatkan

kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tujuan tersebut mencakup satu sasaran strategis sebagai berikut :

a. Meningkatkan Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya

(ton/ha) Dicapai melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/Perkebunan)

2. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan

3. Program pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%) %

kenaikan/penurunan 2018 2017 1. Produktivitas

padi bahan pangan lokal lainnya

4,6 4,65 4,6 100 1,08

Untuk produksi bahan pangan utama terutama padi produktivitasnya

melampaui sasaran dan tercapai 4,65 Ton/Ha ton atau 101,08794,34% dari

target sebesar 4,6 Ton/Ha dikarenakan adanya kerusakan jaringan irigasi

pada daerah Morokay sudah dapat diatasi sehingga secara otomatis daerah

sentra padi seperti Morokay dan Samal mulai pulih penanaman padinya, dari

17

sisi produktivitas padi memenuhi target. Tercapainya target pertanian

tersebut karena mulai meningkatnya Produktivitas padi karena suplai dan

kualitas sumber daya lahan dan air, benih unggul dan pupuk yang cukup

tersedia secara baik dan kontinyu, serta dampak kerusakan jaringan irigasi

yang mulai teratasi.

2. Tujuan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tujuan

tersebut mencakup 5 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Tanaman Pangan (Palawija) terhadap PDRB

3. Meningkatnya Kontribusi Hasil Produksi Kelompok Tani terhadap PDRB

4. Meningkatnya Cakupan Bina kelompok tani

5. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan tugas OPD

Dan untuk mencapai indicator sasaran tersebut dicapi melalui program :

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan-kegiatan antara

lain :

1. Fasilitasi Dana Tugas Pembantuan APBN

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan

kegiatan – kegiatannya antara lain :

1. Pengembangan Intensifikasi padi, palawija dan Kabi

2. Pengembangan Tanaman Hortikultura

3. Pengembangan Tanaman Hortikultura Buah

4. Pengembangan Tanaman Hias

c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan Kegiatan-

kegiatan antara lain :

1. Pengembangan Sarana Pengelolaan Air (DAK)

2. Pengolahan Data Statistik

3. Perbanyakan Benih/Bibit Hortikultura

4. Penyediaan Sarana Prasarana Jalan Pertanian

5. Pengembangan Sarana Prasarana Pengelolaan Air

6. Perbanyakan Benih/Bibit Hortikultura

d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

dengan kegiatan sebagai berikut :

18

1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

e. Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan dengan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyuluh Lapangan

2. Temu Teknis Penyuluhan

f. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk tanaman

pangan dalam menunjang Swasembada dan swasembada berkelanjutan

(APBN) dengan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pengelolaan Tanaman Serealia

2. Dukungan Manajemen Teknis lainnya dapa Ditjen Tanaman Pangan

g. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah produk

Hortikultura (APBN) dengan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Produk, produktivitas Tanaman Sayuran dan Obat ramah

lingkungan.

2. Dukungan Manajemen Teknis lainnya dapa Ditjen Hortikultura

1. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%) %

kenaikan/penurunan 2018 2017 1. Kontribusi sektor

pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

24,41 * 24,23 99,26 Data release BPS belum terbit-

2. Kontribusi sektor tanaman pangan (palawija) terhadap PDRB

7,5 * 7,31 97,31 Data release BPS belum terbit

3. Cakupan bina kelompok tani

15 11,97 30,27 79,80 -152%

19

5. Akuntabilitas pelaksanaan tugas OPD

C * C Belum ada nilai SAKIP

276,53

Pencapaian kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB tidak

dapat diukur pencapaiannya hal ini disebabkan oleh data sebagai sumber penilaian

pencpaian kinerja yaitu PDRB Maluku Tengah belum di release oleh BPS Kabupaten

Maluku Tengah secara resmi, sehi ngga sebagai pembadning dilakukan digunakan

data PDRB kabupaten Maluku Tengah tahun 2017 dan pencapaiannuya adalah

24,31 atau 99,26% dari target 2018 ssebesar 24,41%. Target ini belum dapat

dicapai secara maksimal karena kontribusi produksi hasil pertanian yang mencapai

target hanya dapa tanaman serealia (biji-bijian) sementara kontribusi dari sector

lainnya belum dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan kontribusi sector

pertanian terhadap PDRB. Hal ini dsebabkan oleh belum optimalnya upaya

peningkatan luasan tanam komoditas Hortikultura dan tanaman pangan lahan

kering lainnya karena keterbatasan sarana prasarana pertanian terumatama alsin

pra panen dan pasca panen serta rendahnya akses petani terhadap pupuk akibat

daya beli petani terhadap pupuk yang masih cukup rendah.

Untuk pencapaian target cakupan bina kelompok tani hanya mencapai

79,8% dari target 15% hanya tercapai 11,97% hal ini disebabkan oleh berubahnya

inndikator pengukurannya dari yang semula jumlah kelompok tani yang difasilitasi

oleh pemerintah daerah melalui dana APBD maupun APBN menjadi hanya melalui

dana APBD saja.

Upaya yang akan ditempuh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Maluku Tengah untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja

diantaranya adalah:

1. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan petani dalam budidaya pertanian

melalui Sekolah Lapang (pengelolaan tanaman, pengendalian hama dan

penyakit, antisipasi perubahan iklim) dan demplot.

2. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan irigasi di tingkat usaha tani

melalui pembangunan JUT, Irigasi Air Permukaan dan Embung.

20

3. Pemberian bantuan benih varietas unggul

4. Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan lokal sesuai

peluang pasar, karakteristik, dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi

budidaya yang baik

5. Antisipasi perubahan iklim dengan pengaturan pola tanam dan pemberian

bantuan bibit tanaman yang relatif tahan hama dan perubahan iklim

6. Peningkatan penguasaan pengetahuan dan teknologi bagi petani dengan

pemberian pelatihan melalui demplot dan studi banding agribisnis

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Dinas Tanaman

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan program dan

kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Anggaran dan realisasi

biaya pelaksanaan kegiatan dan program per sasaran adalah sebagai berikut :

No Sasaran dan Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 1. Meningkatnya produktivitas padi/bahan pangan utama loal lainnya

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

3,459,825,000 3,436,052,000 99,31

1. Pengembangan sarana prasarana jalan pertanian (DAK)

199,000,00 196,895,000 98,94

2. Pengembangan sarana pengelolaan air (DAK)

2,973,225,000 2,969,865,000 99,89

3. Perbanyakan benih/bibit hortikultura

188,800,000 172,972,000 91,62

4. Pengembangan balai benih dan kelompok penangkar padi, palawija

98,800,000 96,320,000 97,49

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/Perkebunan)

1,184,100,000 1,132,376,650 95,63

1. Pengembangan intensifikasi padi, kabi palawija

130,000,000 123,953,000 95,35

2. Pengembangan tanaman hortikultura

100,000,000 89,178,650 89,18

3. Pengembangan tanaman hortikultura buah

198,800,000 195,545,000 98,36

4. Pengembangan Tanaman Hias 755,300,000 723,700,00 95,82 2. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB

a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

820,180,000 773,704,088 94,33

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,500,000 2,603,700 74,39

21

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

29,280,000 11,239,449 38,39

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,000,000 8,300,000 83,00 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 30,000,000 29,925,000 99,75 5. Penyediaan bahan Cetakan dan

Penggandaan 20,000,000 14,250,000 71,25

6. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

10,000,000 9.935,000 99,35

7. Rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar daerah

300,000,000 296,324,439 98,77

8. Rapat Kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

275,000,000 261,473,000 95,08

9. Rapat Forum SKPD 69,400,000 66,653,000 96,04 10.Penyediaan penunjang operasional

UPTD 73,000,000 73,000,000 100

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

244,390,000 215,093,000 88,01

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

124,000,00 105,480,000 84,86

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

35,800,000 35,800,000 100

3. Pengadaan Peralatan Gedung kantor 14,000,000 14,000,000 100 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala

gedung kantor 10,000,000 5,168,000 51,68

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

60,000,000 54,645,000 91,08

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

48,000,000 38,309,000 79,81

1. Pendidikan dan pelatihan formal 48,000,000 38,309,000 79,81 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangansarana dan prasarana aparatur

40,000,000 37,050,000 92,63

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

40,000,000 37,050,00 92,63

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1,184,100,000 1,132,376,650 95,63

1. Pengembangan intensifikasi padi, palawija dan Kabi

130,000,000 123,953,000 95,35

2. 2. Pengembangan Tanaman Hortikultura

100,000,000 89,178,650 89,18

3. 3. Pengembangan Tanaman Hortikultura Buah

198,800,000 195,545,000 98,36

4. 4. Pengembangan Tanaman Hias 755,300,000 723,700,00 95,82 5. Program Peningkatan Pemasaran hasil

Produksi Pertanian/ Perkebunan 115,736,000 110,089,000 95,12

6. 1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan

14,010,000 14,010,000 100

22

daerah. 7. Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan 3,459,825,000 3,436,052,000 99,31

1. Pengembangan sarana prasarana jalan pertanian (DAK)

199,000,00 196,895,000 98,94

2. Pengembangan sarana pengelolaan air (DAK)

2,973,225,000 2,969,865,000 99,89

3. Perbanyakan benih/bibit hortikultura

188,800,000 172,972,000 91,62

4. Pengembangan balai benih dan kelompok penangkar padi, palawija

98,800,000 96,320,000 97,49

Program Pemberdayaan Penuluh Lapangan

194,257,000 175,550,000 90,37

1. Operasional Penyuluh Lapangan 108,320,000 82,308,000 75,99 2. Penyusunan Rencana kegiatan

Penyuluh Lapangan 78,800,000 70,714,000 89,74

5. 3. Penilaian Penyuluh, petani, gapoktan dan BPP berprestasi

30,000,000 22,992,500 76,64

4 Pengembangan Sumberdaya Manusia dibidang pertanian baik sumberdaya aparatur maupun sumber daya petani

a. Program Pemberdayaan Penyuluh lapangan

4,080,080,000 3,959,690,000 97,05

1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

101,196,000 94,057,000 92,95

2. Fasilitasi penilaian Penyuluh Teladan, Petani, Gapoktan berprestasi dan BPP Terbaik

27,037,000 3,001,000 11,10

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

80,872,000 78,953,000 97,63

1. Pendidikan dan pelatihan formal 62,500,000 61,844,000 98,95 5. Pengembangan Pertanian organik

untuk Ketersediaan bahan pangan yang ASUH (Aman, Segar, Utuh dan Halal)

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

100,000,000 99,550,000 99,55

1. Pembinaan Pengawasan, Penggunaan Pupuk dan Pestisida

47,420,000 29,520,000 62,25

Berdasarkan tabel diatas, maka efisiensi anggaran yang tertinggi terjadi pada

realisasi anggaran untuk membiayai capaian sasaran tercapainya akuntabilitas

laporan keuangan demi tercapainya good governance dalam sistem manajemen.

Selain kegiatan yang diperolah dari dana APBD, Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah juga memperoleh dana dari APBN berupa

tugas pembantuan sebesar Rp 9,628,648,000,- Dalam realisasinya anggaran tersebut

23

terserap sebanyak Rp 9084,817,724,- atau 94,35% Adapun rincian anggaran dan

realisasi per program dan per kegiatan adalah sebagai berikut :

No Sasaran dan Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 3. Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

a. Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan

6,313,648,000 5,909,940,425 93,61

1. Pengelolaan produksi Tanaman Serealia

6,161,310,000 5,759,300,425 93,46

2. Dukungan Manajemen Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

152,338,000 150,640,000 98,69

4. Program Peningkatan produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

3,760,000,000 3,654,190,880 97,19

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan tanaman Obat

3,200,000,000 3,061,537,299 95,67

2. Dukungan Manajemen Teknis pada Ditjen Hortikultura

115,000,000 113,340,000 98,56

PE N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pemerintah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented Government). Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat

disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah termasuk kategori baik.

2. Capaian kinerja kontribusi sector pertanian terhadap PDRB belum dapat diukur kinerjanya,.

Saran : 1. Walaupun capaian kinerja tahun 2018 termasuk dalam kategori cukup baik, namun

mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dpat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevalusi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

Masohi, Maret 2019 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Maluku Tengah

Drs. M. SALAMOR, M.AP Pembina Utama Muda

NIP.19590312 198503 1 019

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN MALUKU TENGAH

PDRB Kabupaten Maluku Tengah Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 101

Lapangan Usaha/Industry 2013 2014 2015 2016* 2017**

(1) (3) (4) (5) (6) (6)

APertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture,Forestry and Fishing

26,84 26,78 25,44 24,51 24,23

B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying 0,59 0,64 0,66 0,65 0,64

C Industri Pengolahan/Manufacturing 12,11 11,86 11,57 11,60 11,13

D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06

EPengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah danDaur Ulang/Water supply, Sewerage, WasteManagement and Remediation Activities

0,22 0,21 0,20 0,20 0,21

F Konstruksi/Construction 6,30 6,52 6,77 6,80 6,75

GPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil danSepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair ofMotor Vehicles and Motorcycles

13,20 12,90 13,01 13,34 13,65

HTransportasi dan Pergudangan/Transportation andStorage

2,53 2,61 2,66 2,68 2,66

IPenyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities

1,25 1,22 1,22 1,21 1,19

JInformasi dan Komunikasi/Information andCommunication

1,13 1,15 1,21 1,27 1,31

KJasa Keuangan dan Asuransi/Financial andInsurance Activities

2,35 2,33 2,41 2,48 2,47

L Real Estat/Real Estate Activities 0,26 0,26 0,26 0,24 0,23

M,N Jasa Perusahaan/Business Activities 1,37 1,36 1,35 1,29 1,25

OAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan JaminanSosial Wajib/Public Administration and Defence;Compulsory Social Security

19,13 18,92 19,74 20,02 20,49

P Jasa Pendidikan/Education 9,41 9,96 10,17 10,37 10,44

QJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Healthand Social Work Activities

1,27 1,24 1,26 1,29 1,31

R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities 2,01 1,98 2,01 1,99 1,97

Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional DomesticProduct

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* Angka sementara/Preliminary Figures** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures



Lapangan Usaha/Industry 2013 2014 2015 2016* 2017**

(1) (3) (4) (5) (6) (6)

APertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture,Forestry and Fishing

4,68 5,83 1,69 1,74 4,69

B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying 6,30 7,06 5,96 6,14 4,07

C Industri Pengolahan/Manufacturing 5,66 8,30 1,33 6,09 1,91

D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 4,19 31,28 0,23 8,32 1,06

EPengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah danDaur Ulang/Water supply, Sewerage, WasteManagement and Remediation Activities

4,20 3,78 0,58 3,81 5,46

F Konstruksi/Construction 7,75 7,98 9,41 7,51 5,94

GPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil danSepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair ofMotor Vehicles and Motorcycles

6,66 4,09 6,45 8,26 8,66

HTransportasi dan Pergudangan/Transportation andStorage

7,09 10,14 4,40 6,21 4,43

IPenyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities

6,78 4,29 6,61 3,94 4,44

JInformasi dan Komunikasi/Information andCommunication

8,95 8,31 9,13 8,67 8,65

KJasa Keuangan dan Asuransi/Financial andInsurance Activities

12,64 7,37 7,48 9,03 2,78

L Real Estat/Real Estate Activities 2,70 9,29 4,50 2,35 2,14

M,N Jasa Perusahaan/Business Activities 2,41 4,55 3,49 2,33 1,62

OAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan JaminanSosial Wajib/Public Administration and Defence;Compulsory Social Security

1,70 4,37 9,97 8,87 8,95

P Jasa Pendidikan/Education 2,92 9,49 7,91 6,72 5,47

QJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Healthand Social Work Activities

0,06 3,18 5,87 5,79 5,07

R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities 0,66 6,81 5,53 4,77 4,53

Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional DomesticProduct

4,72 6,27 5,36 5,94 5,81

* Angka sementara/Preliminary Figures** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures



Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)

2013 2014 2015 2016 2017

- ADHB/ at current price 5.210,80 5.920,34 6.480,52 7.036,76 7.555,41

- ADHK/ at 2010 Constant Price 4.167,90 4.429,04 4.666,26 4.943,33 5.230,65

PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Millions rupiahs)

- ADHB/ at current price 14,19 16,08 17,55 18,99 20,34

- ADHK/ at 2010 Constant Price 11,35 12,03 12,63 13,34 14,08

- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/xcGrowth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price

4,38 5,94 5,06 5,59 5,54

Jumlah Penduduk (ribu orang)/Population (Thousand People)

367,18 368,29 369,32 370,53 371,48

Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ PopulationGrowth (Percent)

0,32 0,30 0,28 0,33 0,26

Documents

LAKIP DINAS TPH 2018