Upload
others
View
21
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)DINAS PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HILIRTAHUN 2018
DINAS PERIKANANKABUPATEN ROKAN HILIRAlamat: Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai RokanE-mail: [email protected]
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)DINAS PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HILIRTAHUN 2018
DINAS PERIKANANKABUPATEN ROKAN HILIRAlamat: Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai RokanE-mail: [email protected]
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)DINAS PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HILIRTAHUN 2018
DINAS PERIKANANKABUPATEN ROKAN HILIRAlamat: Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai RokanE-mail: [email protected]
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,professional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publikdan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakankeniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Pengukurankinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada levelsasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerjapada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitanantara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilansasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapatdilihat dengan jelas.
Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas PerikananKabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dengan akuntabilitas kinerja instansipemerintah. Capaian kinerja tahun 2018 tersebut diperbandingkan denganperjanjian kinerja tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan DinasPerikanan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalampenyelenggaraan pembangunan di bidang perikanan.
Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Perikanan Kabupaten RokanHilir diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkansebagai berikut :1. Peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2018 meningkat
sebesar 12,37 % dengan pencapaian kinerja sebesar 85,88%.2. Peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2018 meningkat
sebesar 6,92% dengan pencapaian kinerja sebesar 622,49%.3. Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2018
meningkat sebesar 2,94% dengan pencapaian kinerja sebesar 96,99%4. Peningkatan angka konsumsi ikan/kapita/tahun meningkat sebesar
32,85% dengan pencapaian kinerja sebesar 131,43%5. Peningkatan jumlah pendapatan nelayan tahun 2018 menurun sebesar
1,51% dengan pencapaian kinerja sebesar 50,33%6. Peningkatan jumlah pendapatan pembudidaya ikan tahun 2018
meningkat sebesar 14,47% dengan pencapaian kinerja sebesar 120,83%7. Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perikanan tahun 2018 meningkat sebesar
0,038% dengan pencapaian kinerja sebesar 100%
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR iiiRINGKASAN EKSEKUTIF ivDAFTAR ISI vDAFTAR TABEL vi
I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang 1
1.1.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 21.1.1.1. Kedudukan 21.1.1.2. Tugas Pokok 21.1.1.3. Fungsi 2
1.2. Struktur Organisasi 31.3. Sistematika Penyajian 5
II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA2.1. RPJMD 2016 - 2021 7
2.1.1. Visi 72.1.2. Misi 82.1.3. Tujuan dan Sasaran 8
2.2. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Dinas PerikananKabupaten Rokan Hilir 2016 - 2021
9
2.2.1. Visi 92.2.2. Misi 102.2.3. Tujuan 112.2.4. Sasaran 112.2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 122.2.6. Program dan Kegiatan 132.2.7. Rencana Kinerja Tahun 2018 13
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2018 13III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja 163.2. Hasil Pengukuran Kinerja 163.3. Akuntabilitas Keuangan 33
3.3.1. Belanja Langsung 333.3.2. Belanja Tidak Langsung 39
IV. PENUTUPLAMPIRAN
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah vi
DAFTAR TABEL
2.1. Indikator Kinerja Utama 122.2. Penetapan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2018 143.1. Target Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 201815
3.2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 183.3. Pencapaian Kinerja 183.4. Pencapaian Kinerja 193.5. Pencapaian Kinerja 193.6. Pencapaian Kinerja 203.7. Perbandingan Capaian Kinerja 203.8. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 233.9. Alokasi Persasaran Pembangunan 243.10. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 253.11. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 263.12. Pencapaian Kinerja 263.13. Pencapaian Kinerja 273.14. Perbandingan Capaian Kinerja 273.15. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra 283.16. Alokasi Per Sasaran Pembangunan 283.17. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 293.18. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 293.19. Pencapaian Kinerja 303.20. Pencapaian Kinerja 303.21. Pencapaian Kinerja 313.22. Perbandingan Capaian Kinerja 313.23. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra 323.24. Alokasi Per Sasaran Pembangunan 323.25. Program , Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2018 343.26. Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018 40
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1
BAB IPENDAHLUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NomorXI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebaskorupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiapinstansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara wajibmmempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakanserta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakankepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalahperwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untukmempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitasyang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku KepalaPemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan mediapertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik danmelembaga.
Sistem AKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansipemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkankeberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi.Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatukesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaiankinerja, dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu setiapLembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yangdituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pembangunan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2018merupakan pembangunan berkelanjutan guna memanfaatkan potensisumber daya alam yang ada dengan meningkatkan mutu hasil perikananmelalui pemberdayaan pelaku usaha perikanan. Potensi perikananmerupakan potensi yang harus dikelola secara bertanggung jawab danberkesinambungan, sehingga strategi yang telah diterapkan adalah
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2
pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan agar tetap terjagakelestariannya, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat perikanandan kelautan.
Sehubungan denga hal tersebut setiap instansi pemerintah wajibmembuat pertanggungjawaban LAKIP (Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah). LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir denganmengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program denganmemperhatikan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten RokanHilir Tahun 2016 – 2021.
1.1.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (LembaranDaerah Tahun 2016 Nomor 11) dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagaiberikut:
1.1.1.1. KedudukanDinas Perikanan merupakan unsur yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan Daerah bidang Perikanan dan Kelautan.
1.1.1.2. Tugas PokokDinas Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah
menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugaspembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah DaerahPropinsi dibidang Perikanan dan Kelautan.
1.1.1.3. Fungsia. Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perikanan di
Daerah Kabupaten;b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perikanan;c. Pelaksanaan bimbingan teknis bidang perikanan;d. Pemberiaan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan
umum;e. Pelaksanaan penyuluhan perikanan;f. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Cabang Dinas dibidang Perikanan;
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3
g. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;h. Penyusunan rencana kerja dan program pembangunan di bidang
perikanan.
1.2. Struktur OrganisasiSesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 49 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan TataKerja Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir, Struktur Organisasi DinasPerikanan Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang KepalaDinas, yang membawahi :a. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Ketatausahaan ; Sub
Bagian Perencanaan dan Program.b. Bidang Perikanan Tangkap, yang terdiri atas : Seksi Penataan,
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan; SeksiKenelayanan dan Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan.
c. Bidang Perikanan Budidaya , yang terdiri atas : Seksi Produksi danUsaha Budidaya; Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya dan SeksiKesehatan Ikan dan Lingkungan.
d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, yang terdiriatas : Seksi Usaha dan Kelembagaan; Seksi Pemasaran dan Promosi,Seksi Pembinaan Mutu Produk.
e. Kelompok Pejabat Fungsional.f. Cabang Dinas Perikanan
1. Cabang Dinas Perikanan Kecamatan Bangko2. Cabang Dinas Perikanan Kecamatan Sinaboi3. Cabang Dinas Perikanan Kecamatan Pasir Limau Kapas4. Cabang Dinas Perikanan Kecamatan Kubu Babussalam5. Balai Benih Ikan Ujung Tanjung6. Balai Benih Ikan Rantau Kopar
g. Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilirselengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4
AUZAR, S.P.NIP. 19660825 199403 1 005
KASI KENELAYANAN
DENI ARIF, S.Pi., M.Si.NIP. 19710211 200012 1 002
KASI PENGENDALIANPENAGKAPAN IKAN
MUHAMMAD AMIN, S.Pi., M.Si.NIP. 19731230 200003 1 004
KEPALA DINAS
EDI AZRIADI, S.Pi.NIP. 19720315 199803 1 012
KABID PERIKANAN TANGKAP
KASI PENATAAN PENGELOLAAN DANPEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN
YUNISMAN, S.Pi.NIP. 19710605 201001 1 005
KASI PENGEMBANGANKAWASAN BUDIDAYA
HERWIN JONATHAN, S.Pi., M.P.NIP. 19810616 201102 1 001
KASI KESEHATAN IKANDAN LINGKUNGAN
KABID PERIKANAN BUDIDAYA
LOLA FITRIA, S.Pi., M.Si.NIP. 19721013 200312 2 004
KASI PRODUKSI DANUSAHA BUDIDAYA
SUSILAWATI, S.Pi.NIP. 19800607 200502 2 003
KASI PEMASARANDAN PROMOSI
HELPI SAPUTRA, S.Pi.NIP. 19791229 200801 1 024
KASI PEMBINAAN MUTU PRODUK
WIWIK SHITA, S.Pi.,M.Si.NIP. 19711016 200312 2 001
KABID PENGOLAHAN DANPEMASARAN HASIL PERIKANAN
MORRYNA MAYASARI, S.Pi.NIP. 19760621 200701 2 025
KASI USAHADAN KELEMBAGAAN
CAB. DISKANKEC. SINABOI
CAB. DISKANKEC. BANGKO
CAB. DISKAN KEC.KUBU BABUSSALAM
CAB. DISKANKEC. PASIR LIMAU KAPAS
BALAI BENIH IKANKEC. TANAH PUTIH
BALAI BENIH IKANKEC. RANTAU KOPAR
HENDRA JUNAIDY, S.Pi.NIP. 19700615 199803 1 010
SEKRETARIS
AFRIYANTI HAMBASARI, S.Pi.NIP. 19830419 200502 2 003
KASUBBAG KETATAUSAHAAN
ENDANG PREGIWATI, S.Pi.NIP. 19740528 200604 2 011
KASUBBAG PERENCANAANDAN PROGRAM
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANANKABUPATEN ROKAN HILIR
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIRNOMOR 11 TAHUN 2016
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5
1.3. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikanpenjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perikanan KabupatenRokan Hilir selama Tahun 2018. Capaian kinerja (performance results)Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja(performance agreement) Tahun 2018 sebagai tolok uur keberhasilanTahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerjaini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematikapenyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DinasPerikanan Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja danAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,aspek strategis Dinas Perikanan, serta struktur organisasi;Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secararingkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program,kegiatan dan anggaran Dinas Perikanan Tahun 2018 meliputi RPJMD2016-2021, Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2016 - 2021 danPenetapan Kinerja Tahun 2018.Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisispencapaian kinerja Dinas Perikanan dikaitkan denganpertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untukTahun 2018.Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LaporanAkuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2018 dan menguraikanrekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6
BAB I IPERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Berdasarkan PeraturanBupati Rokan Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Dinas Perikanan KabupatenRokan Hilir, Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilirdiberikan tugas membantu Bupati dalam Melaksanakan penyusunan danpelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perikanan dan Kelautan. Untukmelaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :a. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perikanan di daerah
kabupaten;b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perikanan;c. Pelaksanaan bimbingan teknis bidang perikanan;d. Pemberiaan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;e. Pelaksanaan penyuluhan perikanan;f. Pelaksanaan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas
dibidang perikanan;g. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;h. Penyusunan rencana kerja dan program pembangunan di bidang
perikanan
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agarefektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perikanan berpedoman padadokumen perencanaan yang terdapat pada :1) RPJMD 2016-2021;2) Renstra Dinas Perikanan 2016-2021;3) Penetapan Kinerja Tahun 2018
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 7
2.1. RPJMD 2016- 20212.1.1 Visi
Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir periode Tahun 2016-2021berangkat dari landasan
Visi: Terwujudnya sebagai kawasan industri guna menuju masyarakatmadani dan mandiri yang sejahtera.
Mewujudkan kawasan industri salah satu upaya dalammeningkatkan pendapatan daerah selain sumber daya alam untuk itusumber daya manusia harus ditingkatkan dengan memberikan keahlianpada masyarakat agar dapat bersaing. Kawasan sentra industri merupakanunit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapatkegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuksuatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yangditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiridari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah MasyarakatMadani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalanidan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang madani adalah masyarakatyang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan,toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, sederhana dan konsisten.Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerahdan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya,termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahapbisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpakehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang salingmenguntungkan.Masyarakat Sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidupyang lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar(pangan sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadapkebutuhan hidup dasar (kesehatan pendidikan sanitasi air bersih dantransportasi), adanya jaminan masa depan (investasi untuk pendidikan dankeluarga), peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatankekayaan sumber daya alam bagi masyarakat.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 8
2.1.2. MisiUntuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir
2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir2016-2021 adalah:1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu,
berakhlak, beriman dan bertaqwa.2. Mengembangkan industry hulu dan hilir sebagai alternative pengganti
sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migassekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melaluipeningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu danmasyarakat.
4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepadamasyarakat dan peningkatan iklim investasi.
5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomiandiperdesaan dan perkotaan.
2.1.3. Tujuan dan SasaranTujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunanjangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasarpenyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhanyang mencakup strategi, arah kebijakan, dan program prioritas.
Tujuan adalah segala sesuatu (apa) yang akan dicapai ataudihasilkan dalam 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dengan mengacu kepadapernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isustrategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akantetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang.Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional,pembangunan provinsi, dan pembangunan jangka panjang KabupatenRokan Hilir.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata olehKabupaten Rokan Hilir dari masing-masing tujuan dalam rumusan yanglebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya.Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaiansasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikatorkinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target) sebagai dasar ataupanduan
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 9
2.2. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Dinas PerikananKabupaten Rokan Hilir 2016-2021
2.2.1. Visi
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenaikeadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visiharus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah,lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengandemikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yangakan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.
Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 61 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata KerjaDinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir, kedudukan Dinas PerikananKabupaten Rokan Hilir adalah merupakan unsur perencanaanpenyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepalayang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah.
Dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir merupakansalah satu OPD Kabupaten Rokan Hilir yang diberikan kewenangan untukmenyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perikanan dan kelautan.Dalam kedudukannya itu, Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir harusdapat memainkan peran sebagai badan daerah yang mendukungpencapaian visi Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana yangtertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021, pada urusanperencanaan pembangunan.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PerikananKabupaten Rokan Hilir harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis membangun kawasan industri gunameningkatan pendapatan masyarakat yang madani dan mandiri sejahteradengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yangsistematik dan komprehensif.
Bertitik tolak dari berbagai kondisi potensi pembangunan perikanandan kelautan Kabupaten Rokan Hilir dan masalah yang dihadapi, makadibutuhkan solusi strategis, untuk itu visi Dinas Perikanan Kabupaten
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10
Rokan Hilir untuk kurun waktu 2016-2021 yang akan diemban adalah:
“Mewujudkan Sektor Perikanan dan Kelautan Yang Mandiridan Berkelanjutan Dengan Berbasis Industri ”
Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendakuntuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakatdengan berlandaskan pada akhlak mulia.
Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yangterkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :1. Perikanan dan Kelautan yang mandiri, berarti berarti hasil perikanan
dan kelautan mampu menopang perekonomian pelaku utama,pelaku usaha, menghasilkan produksi yang kontinyu, berkualitasunggul , kompetitif dan komparatif, saluran pemasaran yang luas danserta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah;
2. Perikanan dan K e laut an yang b erke lan jutan , artinyaproduksi perikanan yang berdaya tahan, berkesinambungan dalampengelolaan, pemanfaatan, potensi sumberdaya perikanan dankelautan dengan memperhatikan kualitas sumberdaya manusia dankelestarian sumberdaya alam sehingga potensi perikanan dan kelautanmampu bertahan dalam menghadapi dinamika perubahan iklim,lingkungan yang ekstrim dengan menggunakan sumber dayaterbarukan.
3. Perikanan dan Kelautan dengan berbasis industri, artinya kegiatanpelaku perikanan dan kelautan yang didukung oleh industri yangberbahan baku hasil produksi perikanan dan kelautan yang berdayasaing, menghasilkan sarana dan factor produksi untuk mendukungkegiatan sektor perikanan dan kelautan.
2.2.2. M i s iMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentangtujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yangakan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapatdipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapatdiperoleh.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 11
Berkaitan dengan perumusan misi Dinas Perikanan KabupatenRokan Hilir Tahun 2016- 2021 maka perlu diperhatikan relevansi danketerkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala DaerahKabupaten Rokan Hilir, sebagaimana yang tertuang dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan HilirTahun 2016-2021, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan olehDinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk itu, Dinas PerikananKabupaten Rokan Hilir menetapkan misi 2016-2021 sebagai berikut :1. Meningkatnya produksi perikanan.2. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan.3. Meningkatnya ketersediaan pangan dari sektor perikanan.4. Meningkatnya jumlah industri kecil, pedagang, Pembenih yang
berkaitan dengan perikanan.5. Memelihara keberlanjutan sumberdaya perikanan.
Misi dimaksud diarahkan, terutama untuk meningkatkanaksesibilitas dn kualitas pelayanan kebutuhan dasar dan penanggulangankemiskinan, meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhanekonomi bagi pelaku usaha baik nelayan, pembudidaya ikan, pengolahdan pemasaran bahkan para stakeholder.
2.2.3. TujuanTujuan Pembangunan Perikanan Tahun 2016 – 2021 adalah :1. Meningkatnya produksi perikanan.2. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan.3. Meningkatnya ketersediaan pangan dari sektor perikanan.4. Meningkatnya jumlah industri kecil, pedagang, Pembenih yang
berkaitan dengan perikanan.5. Memelihara keberlanjutan sumberdaya perikanan
2.2.4. SasaranUntuk mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Dinas
Perikanan Kabupaten Rokan Hilir, maka sasaran strategis yang dilaksanakanadalah :
1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya3. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 12
4. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan5. Peningkatan Pendapatan Nelayan6. Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan7. Meningkatnya kualiatas pengelolaan keuangan dan kinerja
2.2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum PenetapanIndikator Kinerja (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah maka DinasPerikanan Kabupaten Rokan Hilir juga telah menetapkan IndikatorKinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilanorganisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi.Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perikanan KabupatenRokan Hilir serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utamaditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalamRenstra Dinas Perikanan Kabupaten tahun 2016-2021 yaitu sebagaiberikut :
Table. 2.1 Indikator Kinerja Utama
No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2018
1 Jumlah Produksi PerikananTangkap
62.930 ton
2 Jumlah Produksi PerikananBudidaya
2.100 ton
3 Jumlah Produksi Pengolahan HasilPerikanan
11.903 ton
4 Jumlah Konsumsi Ikan 38 kg/kapita5 Jumlah Pendapatan Nelayan Rp. 2.200.000/bln6 Jumlah Pendapatan
Pembudidaya IkanRp. 1.800.000,-/bln
7 Nilai AKIP Dinas Perikanan B8 Temuan Anggaran Bappeda 90%
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 13
2.2.6. Program dan KegiatanGuna mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan
pembangunan perikanan Kabupaten Rokan Hilir agar dapat segeramemfasilitasi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan (nelayan,pembudidaya ikan, pengolah ikan) maka dilaksanakan program sebagaiberikut:1. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap4. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim
Kepada Masyarakat5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.2.7. Rencana Kinerja Tahun 2018Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan PenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RencanaKinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada Lampiran Rencana KinerjaTahun 2018
Rencana Kinerja tahun 2018 merupakan dokumen yang menyajikansasaran beserta indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2018.Rencana Kinerja tersebut selanjutnya dituangkan pada Perjanjian Kinerjayang merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2018.
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2018Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Rokan
Hilir pada tahun 2018 dengan indikator dan target capaiannya secararinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2018 sebagaiberikut :
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 14
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2018
No. Sasaran Indikator Sasaran Target
1. Peningkatan ProduksiPerikanan Tangkap
Jumlah ProduksiPerikanan Tangkap (ton)
62.930
2. Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya
Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya (ton)
2.100
3. Peningkatan ProduksiPengolahan danPemasaran
Jumlah ProduksiPengolahan danPemasaran (ton)
11.903
4. Peningkatan AngkaKonsumsi Ikan
Jumlah Konsumsi Ikan(kg/kapita)
38
5 Peningkatan PendapatanNelayan
Jumlah PendapatanNelayan (Rp./Bln)
2.200.000
6. Peningkatan PendapatanPembudidaya Ikan
Jumlah PendapatanPembudidaya Ikan(Rp./Bln)
1.800.000
7. Meningkatnya kualitasPengelolaan Keuangandan Kinerja
Nilai evaluasi AKIP DinasPerikanan
B
Persentase TemuanAnggaran DinasPerikanan yangditindaklajuti
90%
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 15
BAB I I IAKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan KabupatenRokan Hilir tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antaratarget pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalampenetapan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018dengan realisasinya. Target capaian kinerja Dinas Perikanan KabupatenRokan Hilir tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.1. Target Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Rokan HilirTahun 2018
No. Sasaran Indikator Sasaran Target
1. Peningkatan produksiperikanan tangkap
Jumlah produksi perikanantangkap (ton) 62.930
2. Peningkatan produksiperikanan budidaya
Jumlah produksi perikananbudidaya (ton) 2.100
3. Peningkatan produksipengolahan hasilperikanan
Jumlah produksipengolahan hasil perikanan(ton)
11.903
4. Peningkatan angkakonsumsi ikan
Jumlah Konsumsi Ikan(kg/kapita)
38
5. Peningkatanpendapatan nelayan
Jumlah PendapatanNelayan (Rp./Bln) 2.200.000
6. Peningkatanpendapatanpembudidaya ikan
Jumlah PendapatanPembudidaya Ikan (Rp./Bln) 1.800.000
7. Meningkatnya kualitaspengelolaan keuangandan kinerja
Nilai evaluasi AKIP DinasPerikanan
B
Persentase TemuanAnggaran Dinas Perikananyang ditindaklajuti
90%
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 16
3.1. Pengukuran KinerjaPengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan
realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaiankinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkanpencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumussebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/ Rencana ) x 100 %
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikatorkinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran denganmenggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untukmenunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikatorkinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerjatahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untukmemberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkaitlangsung dengan sasaran yang diinginkan.
Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skalapengukuran ordinal sebagai berikut :
X > 85 : Sangat Berhasil70 < X < 85 : Berhasil
55 < X < 70 : Cukup BerhasilX < 55 : Tidak Berhasil
3.2. Hasil Pengukuran KinerjaCapaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih
dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunantelah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupunstakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secaramandiri.
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitunganpencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja ataspelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telahditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas PerikananKabupaten Rokan Hilir. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatupenilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 17
indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran danhasil.
Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan olehindikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikatormikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan padaperkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yangditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehinggakeberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh manakeberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.
Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari
masing- masing kelompok indikator kegiatan;2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target
dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT),dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasilpengukuran kinerja kegiatan.
Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasilcapaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatuprogram atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dansinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilanpembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber danaatau oleh suatu pihak saja.
Adapun capaian kinerja dari Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilirpada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:
TUJUAN 1 MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA PERIKANANMELALUI PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTUHASIL PERIKANAN DALAM RANGKA MENCAPAIKETAHANAN PANGAN
Keberhasilan Tujuan 1 ini diukur melalui 4 indikator kinerja yaitupeningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi perikananbudidaya, peningkatan produksi pengolahan perikanan dan peningkatankonsumsi ikan.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 18
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan
TujuanIndikatorKinerja
TargetTahun2021
RealisasiTahun 2018
TingkatKemajuan
(%)MenumbuhkembangkanUsaha Perikanan MelaluiProduksi, Produktifitasdan Mutu Hasil PerikananDalam Rangka MencapaiKetahanan Pangan
PeningkatanProduksiPerikananTangkap
66.500 54.041,39 81,27
PeningkatanProduksiPerikananBudidaya
4.000 13.072,21 326,81
PeningkatanProduksiPengolahanPerikanan
18.100 11.540,47 63,76
PeningkatanKonsumsi Ikan/ Kapita
45 49,94 110,93
SASARAN STRATEGIS 1 : PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
Tabel 3.3. Pencapaian KinerjaSasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
PeningkatanProduksiPerikananTangkap
PeningkatanJumlah ProduksiPerikananTangkap
62.930 54.041,39 85,88
Indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkapmerupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanantangkap Kabupaten Rokan Hilir pada tahun yang dievaluasi dengan tahunsebelumnnya. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2018 sebesar54.041,39 ton dari target yang telah ditetapkan sebesar 62.930 ton atauhanya mencapai 85,88 %.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 19
SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
Tabel 3.4. Pencapaian KinerjaSasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya
PeningkatanJumlah ProduksiPerikananBudidaya
2.100 13.072,21 622,49
Indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidayamerupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikananbudidaya Kabupaten Rokan Hilir pada tahun yang dievaluasi dengan tahunsebelumnnya. Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2018 sebesar13.072,21 ton dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.100 ton ataumencapai 622,49 %.
SASARAN STRATEGIS 3 : PENINGKATAN PRODUKSI PENGOLAHANHASIL PERIKANAN
Tabel 3.5. Pencapaian KinerjaSasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Peningkatan ProduksiPengolahan HasilPerikanan
PeningkatanJumlahProduksiPengolahanHasilPerikanan
11.903 11.540,47 96,96
Indikator persentase peningkatan produksi pengolahan hasilperikanan merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksipengolahan hasil perikanan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun yangdievaluasi dengan tahun sebelumnnya. Jumlah produksi pengolahan hasilperikanan tahun 2018 sebesar 11.540,47 ton dari target yang telahditetapkan sebesar 10.903 ton atau mencapai 96,96 %.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20
SASARAN STRATEGIS 4 : PENINGKATAN KONSUMSI IKAN PER KAPITA
Tabel 3.6. Pencapaian KinerjaSasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
PeningkatanKonsumsi Ikan PerKapita
PeningkatanAngka KonsumsiIkan per Kapita
38 49,94 131,43
Indikator persentase peningkatan konsumsi ikan per kapitamerupakan penghitungan besarnya peningkatan konsumsi ikan per kapita(kg/tahun) untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada tahun yangdievaluasi dengan tahun sebelumnnya. Jumlah konsumsi ikan per kapitatahun 2018 sebesar 49,94 kg/kapita/thn dari target yang telah ditetapkansebesar 38 kg/kapita/thn atau mencapai 131,43 %.
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi
Tahun2017
Tahun2018
Peningkatan ProduksiPerikanan Tangkap
PeningkatanJumlah ProduksiPerikananTangkap
62.930 ton 48.089,79 54.041,39
Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya
PeningkatanJumlah ProduksiPerikananBudidaya
2.100 ton 12.226.02 13.072,21
Peningkatan ProduksiPengolahan HasilPerikanan
PeningkatanJumlah ProduksiPengolahan HasilPerikanan
11.903 ton 11.210 11.540,47
PeningkatanKonsumsi Ikan PerKapita
PeningkatanAngka KonsumsiIkan per Kapita
38kg/kapita/thn
37,59 49,94
Produksi perikanan tangkap tahun 2018 sebesar 54.041,39 tonmeningkat sebesar 12,37 % dari produksi perikanan tangkap tahun 2017sebesar 48.089,79, dan apabila dibandingkan dengan target produksiperikanan tangkap tahun 2018 yaitu 62.930 ton masih belum dapat
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 21
tercapai. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor :1. Adanya perubahan dari siklus hidup ikan yang sudah mengalami
penurunan dari tahun ke tahun yang menyebabkan berkurangnyapopulasi ikan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan.
2. Musim yang tidak menentu atau perubahan cuaca yang tidak merata,sehingga kebanyakan nelayan dan armada kecil tidak melaut.
3. Alat tangkap maupun kapal yang kecil (rata-rata < 10 GT), sehinggamenyebabkan nelayan tidak mampu beroperasi di wilayahpenangkapan yang jauh dari pantai, meskipun secara potensi masihcukup besar area penangkapan ikan.
Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untukdiatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidakmenghambat pencapaian sasaran dan tindak lanjut upaya yang akandilakukan antara lain :1. Memberikan bantuan kapal penangkapn ikan kepada masyarakat
nelayan (KUB).2. Memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan
(jaring dan rawai) kepada masyarakat nelayan (KUB).3. Pembinaan terhadap masyarakat nelayan tentang alat tangkap ikan
yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak terhadap biota-biotayang ada di laut dan disungai.
4. Optimalisasi kegiatan pembinaan-pembinaan melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh PPL perikanan terhadap kegitanperikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur (SDM).6. Bekerjasama dengan Pengawas KKP maupun Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau terkait illegal fishing dan Permen KP No.71/PERMEN/KP/2016 tentang alat-alat penangkapan ikan yang dilarangpenggunaannya dalam melakukan operasional penangkapan ikan dilaut.
Produksi perikanan budidaya tahun 2018 sebesar 13.072,21 tontelah meningkat 6,92 % dari produksi budidaya tahun 2017 sebesar12.226,02 ton, kemudian apabila dibandingkan dengan target produksiperikanan budidaya tahun 2018 yaitu 2.100 ton sudah tercapai.Peningkatan produksi perikanan budidaya hanya di bidang budidayatambak kerang darah saja yang telah berkembang pesat di Kabupaten
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 22
Rokan Hilir, sedangkan untuk budidaya air tawar masih sangat jauh daritarget yang akan dicapai. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor :1. Sarana dan prasarana perikanan budidaya air tawar2. Terbatasnya sarana produksi pembudidaya3. Penerapan teknologi tepat guna masih didominasi pola tradisional
Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untukdiatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidakmenghambat pencapaian sasaran dan tindak lanjut yang dilakukan yaitu :1. Penerapan teknologi tepat guna2. Bantuan bibit ikan air tawar baik melalui BBI maupun dari APBD
Kabupaten Rokan Hilir.3. Bantuan sarana dan prasarana terhadap pembudidaya ikan4. Peningkatan kapasitas SDM Pembudidaya Ikan5. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur.
Produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2018 sebesar11.540,47 ton meningkat 2,94 % dari produksi pengolahan hasilperikanan tahun 2017 sebesar 11.210 ton dan apabila dibandingkandengan target yang akan dicapai pada pada tahun 2018 sebesar 11.903ton masih belum dapat tercapai hal ini disebabkan karena beberapafaktor yaitu :1. Bantuan sarana dan prasarana pengolahan2. Peningkatan kapasitas SDM POKLAHSAR3. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur.
Angka konsumsi ikan per kapiita tahun 2018 sebesar 49,94kg/kapita/tahun telah meningkat 32,85 % dari angka konsumsi ikan tahun2017 sebesar 37,59 kg /kapita/ thn, dan apabila dibandingkan dengantarget tahun 2018 sebesar 38 kg/kapita/thn sudah tercapai.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 23
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTargetAkhir
RENSTRARealisasi Kemajuan
PeningkatanProduksiPerikananTangkap
PeningkatanJumlah ProduksiPerikananTangkap
66.500 54.041,39 81,27
PeningkatanProduksiPerikananBudidaya
PeningkatanJumlah ProduksiPerikananBudidaya
4.000 13.072,21 326,80
PeningkatanProduksiPengolahan HasilPerikanan
PeningkatanJumlah ProduksiPengolahan HasilPerikanan
18.100 11.540,47 63,76
PeningkatanKonsumsi IkanPer Kapita
PeningkatanAngka KonsumsiIkan per Kapita
45 49,94 110,97
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2018sebesar 81,27 % dari target akhir priode RPJMD.
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2018sebesar 326,80 % dari target akhir priode RPJMD.
Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan tahun2018 sebesar 63,76 % dari target akhir priode RPJMD.
Persentase peningkatan angka konsumsi ikan per kapita tahun 2018sebesar 110,97 % dari target akhir priode RPJMD.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 24
Tabel 3.9. Alokasi Persasaran Pembangunan
Sasaran Strategis Indikator KinerjaAnggaran
(Rp)Realisasi
(Rp)%
PeningkatanProduksiPerikanan Tangkap
PeningkatanJumlah ProduksiPerikananTangkap
3.230.500.000 1.208.169.000 37,40
PeningkatanProduksiPerikananBudidaya
PeningkatanJumlah ProduksiPerikananBudidaya
609.655.529 143.860.000 23,60
PeningkatanProduksiPengolahan HasilPerikanan
PeningkatanJumlah ProduksiPengolahan HasilPerikanan
370.050.000 0 0
PeningkatanKonsumsi Ikan PerKapita
PeningkatanAngka KonsumsiIkan per Kapita
368.520.000 257.915.500 69,99
Upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan produksi perikanantangkap, produksi perikanan budidaya, produksi pengolahan hasilperikanan dan angka konsumsi ikan/kapita/tahun dengan indikator kinerjapeningkatan jumlah produksi perikanan tangkap, peningkatan jumlahproduksi perikanan budidaya, peningkatan jumlah produksi pengolahanhasil perikanan dan peningkatan angka konsumsi ikan /kapita/tahun Tahun2018 mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut :1. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar Rp. 3.230.500.000,00
dengan realisasi anggaran Rp. 1.208.169.000,00 atau 37,40 % denganrata rata capaian kinerja 38,38%. Anggaran tersebut terdiri dari anggaranyang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.1.525.000.000,00 digunakan untuk Pengembangan Perikanan Tangkapnamun yang terealisasi sebesar tidak dapat terealisasi sebesar Rp.97.350.000,00 (6,38%), hal ini disebabkan karena gagal lelang. Untukdana APBD Kabupaten karena adanya rasionalisasi anggaran sehinggabeberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena dialihkan untukpembayaran Belanja Tidak Langsung (BTL).
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar Rp. 368.520.000,00dengan realisasi anggaran Rp. 257.915.000,00 atau 23,60 %. Tidak semuakegiatan tahun 2018 dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 25
anggaran dengan kegiatan yang prioritas yaitu untuk pembayaranhutang tunda bayar tahun 2016 dan pembayaran Belanja TidakLangsung (BTL).
3. Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan sebesarRp. 370.050.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 0,00 atau 0,00 %.Kegiatan tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan karena adanyarasionalisasi anggaran dengan kegiatan yang prioritas yaitu untukpembayaran hutang tunda bayar tahun 2016 dan pembayaran BelanjaTidak Langsung (BTL)..
4. Peningkatan angka konsumsi ikan/kapita sebesar Rp. 218.150.000,00dengan realisasi anggaran Rp. 79.695.000,00 atau 69,99 %. Tidak semuakegiatan tahun 2018 dapat dilaksanakan karena adanya penghematananggaran dengan kegiatan yang prioritas yaitu untuk pembayaranhutang tunda bayar tahun 2016 dan pembayaran Belanja TidakLangsung (BTL).
Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja dan AnggaranSasaranStrategis
Indikator Kinerja AnggaranTarget Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
PeningkatanProduksiPerikanTangkap
JumlahProduksiPerikananTangkap
62.930 54.041,39 85,88 3.230.500.000 1.208.169.000 37,40
PeningkatanProduksiPerikananBudidaya
JumlahProduksiPerikananBudidaya
2.100 13.072,21 622,49 609.655.529 143.860.000 23,60
PeningkatanProduksiPengolahanHasilPerikanan
JumlahProduksiPengolahan HasilPerikanan
11.903 11.540,47 96,99 370.050.000 0 0
PeningkatanKonsumsiIkan PerKapita
JumlahKonsumsiIkan PerKapita
38 49,94 131,43 368.520.000 257.915.500 69,99
Upaya pencapaian strategis di dukung oleh 4 Program yaituProgram Pengembangan Perikanan Tangkap, Program PengembanganPerikanan Budidaya, Program Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan dan Program Peningkatan Kegiatan Kelautan danBudaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat. Pencapaian
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 26
strategis juga di dukung dari APBD Propinsi dan melalui Bantuan Saranadan Prasarana (BANSARPRAS) Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen PerikananBudidaya, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan RI.
TUJUAN 2 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PELAKU USAHAPERIKANAN
Keberhasilan Tujuan 2 ini diukur melalui 4 indikator kinerja yaitupeningkatan pendapatan nelayan, peningkatan pendapatan pembudidayaikan.
Pendapatan pelaku usaha perikanan merupakan salah satu alat ukurkesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan yang diperoleh dariperbandingan dari harga yang diterima oleh nelayan/pembudidaya ikandengan harga yang dibayarkan oleh nelayan / pembudidaya ikan.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaranDinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 dapat dilihat pada tabeldi bawah ini:
Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Tujuan Indikator KinerjaTarget Tahun
2021Realisasi Tahun
2018
TingkatKemajuan
(%)MeningkatnyaKesejahteraanPelaku UsahaPerikanan
Jumlah PendapatanNelayan (Rp/Bln)
3.000.000,00 1.510.000,00 50,33
Jumlah PendapatanPembudidaya ikan(Rp/Bln)
2.500.000,00 2.175.000,00 87,00
SASARAN STRATEGIS 5 : PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN
Tabel 3.12. Pencapaian KinerjaSasaranStrategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
JumlahPendapatanNelayan
PeningkatanJumlahPendapatanNelayan
2.200.000,00 1.510.000.00 68,63
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 27
Indikator persentase peningkatan pendapatan nelayan merupakanpenghitungan besarnya pendapatan nelayan Kabupaten Rokan Hilir padatahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnnya. Jumlah pendapatannelayan tahun 2018 sebesar Rp. 1.510.000,00 dari target yang telahditetapkan sebesar Rp. 2.200.000,00 ton atau mencapai 68,63 %
SASARAN STRATEGIS 6 : PENINGKATAN PENDAPATAN PEMBUDIDAYAIKAN
Tabel 3.13. Pencapaian KinerjaSasaranStrategis
Indikator Kinerja Target RealisasiCapaian
(%)JumlahPendapatanPembudidayaIkan
PeningkatanJumlahPendapatanPembudidayaIkan
1.800.000,00 2.175.000,00 120,83
Indikator persentase peningkatan pendapatan pembudidaya ikanmerupakan penghitungan besarnya pendapatan pembudidaya ikanKabupaten Rokan Hilir pada tahun yang dievaluasi dengan tahunsebelumnnya. Jumlah pendapatan pembudidaya ikan tahun 2018 sebesarRp. 2.175.000,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.800.000,00ton atau mencapai 120,83 %.
Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Rp)Realisasi
Tahun 2017(Rp)
Tahun 2018(Rp)
PeningkatanPendapatanNelayan
PeningkatanJumlahPendapatanNelayan
2.200.000 1.487.500 1.510.000
PeningkatanPendapatanPembudidaya Ikan
PeningkatanJumlahPendapatanPembudidaya Ikan
1.800.000 1.900.000 2.175.000
Pendapatan nelayan tahun 2018 sebesar Rp. 1.510.000,00 meningkatsebesar 1,51 % dari pendapatan nelayan tahun 2017 sebesarRp. 1.487.500,00.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 28
Pendapatan pembudidaya ikan tahun 2018 sebesar Rp. 2.175.000,00meningkat sebesar 14,47 % dari pendapatan nelayan tahun 2017 sebesarRp. 1.900.000,00.
Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Akhir
RENSTRARealisasi Kemajuan
PeningkatanPendapatanNelayan
PeningkatanJumlahPendapatanNelayan
3.000.000,00 1.510.000,00 50,33
PeningkatanPendapatanPembudidayaIkan
PeningkatanJumlahPendapatanPembudidayaIkan
2.500.000,00 2.175.000,00 87,00
Tabel 3.16. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Anggaran(Rp)
Realisasi(Rp)
Persentase%
PeningkatanPendapatanNelayan
PeningkatanJumlahPendapatanNelayan
43.250.000,00 0,00 0,00
PeningkatanPendapatanPembudidayaIkan
PeningkatanJumlahPendapatanPembudidayaIkan
93.250.000,00 0,00 0,00
Upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan pendapatan pelakuusaha perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) dengan indikator kinerjapeningkatan jumlah pendapatan nelayan dan pembudidaya ikanmendapatkan alokasi anggaran dalam rencana kerja (RENJA) OPD sebesarRp. 136.500.000,00 namun karena adanya rasionalisai anggaran Programtersebut tidak dapat dilaksanakan karena diprioritaskan untuk pembayaranhutang Belanja Tidak Langsung tahun 2016.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 29
Tabel 3.17. Pencapaian Kinerja dan AnggaranSasaranStrategis
IndikatorKinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi CapaianPeningkatanPendapatanNelayan
PeningkatanJumlahPendapatanNelayan
3.000.000 1.510.000 50,33 43.250.000,00 0,00 0,00
PeningkatanPendapatanPembudidayaIkan
PeningkatanJumlahPendapatanPembudidayaIkan
2.500.000 2.175.000 87,00 93.250.000,00 0,00 0,00
Upaya pencapaian strategis di dukung oleh 1 Program yaituProgram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Pencapaian strategisjuga di dukung dari melalui Bantuan Sarana dan Prasarana (BANSARPRAS)Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KementerianKelautan dan Perikanan RI.
TUJUAN 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGANDAN KINERJA
Keberhasilan Tujuan 3 ini diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu nilaievaluasi AKIP dan persentase temuan anggaran Dinas Perikanan yangditindaklanjuti.
Nilai evaluasi AKIP dan persentase temuan anggaran DinasPerikanan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu alat ukurpeningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaranDinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 dapat dilihat pada tabeldi bawah ini:Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Tujuan Indikator KinerjaTarget
Tahun 2021Realisasi
Tahun 2018Tingkat
Kemajuan (%)MeningkatkanKualitasPengelolaanKeuangan danKinerja
Nilai Evaluasi AKIP A B 83,41Persentase temuananggaran DinasPerikanan yangditindaklanjuti
100 Na Na
Nilai MaturitasSPIP DinasPerikanan
Level 3 Level 3 100
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 30
SASARAN STRATEGIS 5 : NILAI EVALUASI AKIP
Tabel 3.19. Pencapaian Kinerja
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiCapaian
(%)Nilai EvaluasiAKIP
Hasil Penilaian AKIPB B 100
Indikator nilai evaluasi AKIP merupakan penghitungan hasilpenilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD yang dikeluarkan olehINSPEKTORAT. Nilai evaluasi AKIP Dinas Perikanan dengan nilai B telahtercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
SASARAN STRATEGIS 6 : PERSENTASE TEMUAN ANGGARAN DINASPERIKANAN YANG DITINDAKLANJUTI
Tabel 3.20. Pencapaian KinerjaSasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)PersentaseTemuanAnggaranDinasPerikananYangditindaklanjuti
Jumlah temuananggaran dalamsetahun
90 Na Na
Indikator persentase temuan anggaran Dinas Perikanan yangditindaklanjuti merupakan penghitungan hasil Persentase temuananggaran Dinas Perikanan yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu satutahun yang dikeluarkan oleh INSPEKTORAT. Pada tahun 2018 tidak adatemuan anggaran Dinas Perikanan.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 31
SASARAN STRATEGIS 7 : NILAI MATURITAS SPIP
Tabel 3.21. Pencapaian Kinerja
Sasaran StrategisIndikatorKinerja
Target RealisasiCapaian
(%)Nilai Maturitas SPIPDinas Perikanan
HasilPenilaianSPIP
Level 3 Level 3 100
Indikator Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan merupakanpenghitungan hasil Penilaian SPIP Dinas Perikanan dalam kurun waktu satutahun yang dikeluarkan oleh INSPEKTORAT. Pada tahun 2018 belum adapenilaian SPIP dari Inspektorat yaitu Level 3 sehingga capaian kinerja 100%.
Tabel 3.22. Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran StrategisIndikatorKinerja
Target(%)
RealisasiTahun 2017
(%)Tahun 2018
(%)Nilai Evaluasi AKIP Hasil
PenilaianAKIP
B B B
Persentase TemuanAnggaran DinasPerikanan Yangditindaklanjuti
Jumlahtemuananggarandalamsetahun
90 78,19 Na
Nilai Maturitas SPIP DinasPerikanan
HasilPenilaianSPIP
Level 3 Na Level 3
Nilai Evaluasi AKIP tahun 2017 yaitu Bmeningkat sebesar 0,04 % dari nilai evaluasi AKIP tahun 2017 yaitu B (nilai= 64,26) apabila dibandingkan dengan nilai evaluasi AKIP tahun 2018 yaituB (nilai = 66,73). Pada tahun 2018 tidak ada Temuan anggaran DinasPerikanan (Na) dan penilaian Maturitas SPIP Dinas Perikanan (Level 3).
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 32
Tabel 3.23. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
Sasaran StrategisIndikatorKinerja
TargetAkhir
RENSTRARealisasi Kemajuan
Nilai Evaluasi AKIP HasilPenilaianAKIP
A B 66,73
Persentase TemuanAnggaran DinasPerikanan Yangditindaklanjuti
Jumlahtemuananggarandalamsetahun
100 Na Na
Nilai Maturitas SPIPDinas Perikanan
HasilPenilaianSPIP
Level 3 Level 3 100
Tabel 3.24. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
Sasaran StrategisIndikatorKinerja
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Nilai Evaluasi AKIP HasilPenilaianAKIP
317.631.000,00 254.324.500,00 80,07Nilai Maturitas SPIPDinas Perikanan
HasilPenilaianSPIP
Persentase TemuanAnggaran DinasPerikanan Yangditindaklanjuti
Jumlahtemuananggarandalamsetahun
3.056.915.529,002.624.917.811,0
085,87
Upaya pencapaian sasaran strategis persentase temuan anggaranDinas Perikanan Yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja HasilPenilaian AKIP dan Jumlah temuan anggaran dalam setahun mendapatkanalokasi anggaran sebagai berikut :1. Nilai evaluasi AKIP dan Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan sebesarRp.
317.631.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 254.324.500,00 atau80,07 %.
2. Persentase Temuan Anggaran Dinas Perikanan Yang ditindaklanjutisebesar Rp. 3.056.915.529,00 dengan realisasi anggaranRp. 2.624.917.811,00 atau 85,87 %.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 33
Upaya pencapaian strategis di dukung oleh 4 Program yaituProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan.
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telahdiuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspekkeuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilandimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabiladidukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatandimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pada tahun 2018 belanja OPD Dinas Perikanan Kabupaten RokanHilir terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung dilaksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan DaerahKabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun2012).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018, untukmelihat pembiayaan selama tahun 2018 dapat di uraikan sebagai berikut :
3.3.1. Belanja LangsungBelanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang manadana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangatpenting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2018Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir menganggarkan belanja langsungsebesar Rp. 7.987.186.529,00, dengan realisasi anggaran sebesarRp. 4.489.186.811,00 atau 56,21% yang secara rinci dapat dilihat pada tabeldi bawah ini.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 34
Tabel 3.25. Program , Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja LangsungTahun Anggaran 2018
No Program/Kegiatan Pagu (Rp)Capaian
Keuangan(%)
1 2 3 4 5I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran1.783.850.000 1.513.109.950 91,79
1. Penyediaan jasa suratmenyurat
15.000.000 15.000.000 100,00
2. Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
126.000.000 90.711.300 71,99
3. Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/ operasional
35.250.000 23.348.862 66,24
4. Penyediaan jasakebersihan kantor
135.300.000 119.900.000 88,62
5. Penyediaan alat tuliskantor
60.150.000 60.147.000 99,89
6. Penyediaan barangcetakan dan penggandaan
59.500.000 59.482.500 99,97
7. Penyediaan komponeninstalasi listrik /penerangan bangunankantor
59.500.000 59.466.000 99,94
8. Penyediaan peralatanrumah tangga
28.000.000 27.993.000 99,98
9. Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
49.200.000 43.285.000 87,98
10. Penyediaan makanan danminuman
36.000.000 30.940.000 85,94
11. Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar/kedalamdaerah
437.500.000 435.220.649 99,48
12. Penyediaan jasa tenagaadministrasi kantor
742.450.000 671.900.000 90,50
II Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
1.074.000.000 968.723.500 90,20
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 35
1 2 3 4 51. Pembangunan Rumah
Karyawan BBI205.000.000 203.241.000 99,15
2. Pengadaan peralatangedung kantor
68.000.000 64.155.500 94,35
3. Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
90.000.000 89.918.000 99,90
4. Pemeiharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional
606.000.000 515.879.000 85,13
5. Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
90.000.000 89.880.000 99,87
6. Operasional Museum Ikan 15.000.000 5.650.000 37,67III Program Peningkatan
Kapasitas Sumber DayaAparatur
96.480.000 18.800.000 19,49
1. Pendidikan dan PelatihanAparatur
96.480.000 18.800.000 19,49
IV Program PengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja
317.631.000 254.324.500 80,07
1. Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar
20.000.000 17.085.000 85,43
2. Penyusunan RENJA OPD 68.880.000 63.247.000 91,823. Penyusunan Laporan
Evaluasi Rencana KerjaOPD
84.500.000 34.408.000 45,45
4. Monitoring dan Evaluasi/DAK
17.901.000 13.415.500 74,94
5. Penyusunan LaporanKeuangan
20.000.000 19.847.000 99,24
6. Penyusunan LaporanAnalisis Data produksiperikanan
106.350.000 102.322.000 96,21
V Program PemberdayaanEkonomi MasyarakatPesisir
136.500.000 0 0,00
1. Pelatihan budidaya ikan 93.250.000 0 0,00
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 36
1 2 3 4 52. Bimtek pengembangan
lembaga usahaperdagangan perikanantangkap melalui aksespermodalan
43.250.000 0 0,00
3. Pengadaan Sarana danPrasarana PemberdayaanUsaha Skala KecilMasyarakat PembudidayaKepiting (PercontohanBudidaya Kepiting Soka) diKec. Pasir Limau Kapas danKec. Kubu
0 0 0,00
VI Program PeningkatanKegiatan BudayaKelautan dan WawasanMaritim KepadaMasyarakat
368.520.000 257.915.500 69,99
1. Peringatan Event PropinsiRiau
67.920.000 54.912.000 80,85
2. Peringatan hari besarkeagamaan TingkatPropinsi Riau
70.000.000 47.913.000 68,45
3. Peringatan hari besarkeagamaan TingkatKabupaten
84.900.000 19.594.000 23,08
4. Gerakan memasyarakatkanmakan ikan
145.700.000 135.496.500 93,00
VII Program PengembanganBudidaya Perikanan
609.655.529 143.860.000 23,59
1. PerencanaanPembangunan Pabrik danLantai Jemur Pakan Ikan
50.000.000 0 0
2. Pengelolaan BBI UjungTanjung di Kec. TanahPutih
98.370.000 68.845.000 66,94
3. Pengelolaan tambakpercontohan di Kec. PasirLimau Kapas
131.700.000 0 0,00
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 37
1 2 3 4 54. Pengadaan Benih dan
Pakan Ikan Nila Merah diKep. Bagan Cempedak Kec.Rantau Kopar
78.600.000 78.015.000 99,26
5. Pengadaan Benih danPakan Ikan Gurami untukKelompok PembudidayaIkan di Kab. Rokan Hilir
0 0 0
6. Pengadaan Benih danPakan Ikan Baung untukKelompok PembudidayaIkan di Kec. BaganSinembah dan BaganSinembah Raya
213.800.000 0 0,00
7. Pengadaan Benih danPakan Ikan Nila untukKelompok PembudidayaIkan di Kec. Rantau Kopardan Kec. Tanah Putih
0 0 0
8. Pengadaan Kolam Terpal,Benih dan Pakan Ikan NilaMerah untuk KelompokPembudidaya Ikan di Kec.Pujud
0 0 0
9. Pengadaan Keramba, Benihdan Pakan Ikan Nila Merahdi Kec. Tanjung Medan danKec. Tanah Putih
102.585.529 0 0,00
VIII Program PengembanganPerikanan Tangkap
3.230.500.000 1.208.169.000 37,40
1. DED Sarana dan PrasaranaTPI
170.000.000 0 0,00
2. Pengadaan Jaring PerairanLaut untuk Nelayan
292.500.000 0 0,00
3. Pengadaan Rumah Ikan 153.000.000 144.485.000 94,43
4. Pengadaan Mesin 7 HPuntuk KUb Kampung BaruKec. Pasir Limau Kapas
83.000.000 79.335.000 95,58
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 38
1 2 3 4 55. Pengadaan Boat 1 GT dan
Alat Penangkapan Ikanuntuk Nelayan Kab. RokanHilir
0 0 0,00
6. Pengadaan Peralatan AlatTangkap Ikan KUB SinarMaju Dusun Terminal Kep.Ujung Tanjung
103.000.000 101.050.000 98,11
7. Restocking Benih IkanBaung dan Selais di PUDKab. Rokan Hilir
88.000.000 85.010.000 96,60
8. Pengadaan Jaring 2,8 Inchi(3 set/unit)/DAK
975.000.000 0 0,00
9. Pengadaan Rawai ( 2set/unit) / DAK
100.000.000 97.350.000 97,35
10. Pengadaan Cool Box / DAK 450.000.000 0 0,0011. Pengadaan Bantuan Bot
dan Mesin 7,5 HP 13 unituntuk Nelayan AndalanKep. Sekeladi Hilir
205.000.000 201.782.000 98,43
12. Pengadaan Bot panjang 5m 20 unit dan mesin 7 HP20 unit Kelompok NelayanTerpadu Sekeladi
205.000.000 201.790.000 98,43
13. Pengadaan Sampan PaluhLengkap 1 GT untukKelompok Nelayan BerkatNelayan, Kep. Bagan PunakPesisir.
200.000.000 197.088.000 98,54
14. Pengadaan Boat 2 GTKelompok KUB PantaiBertuah Kep. SungaiSialang Hulu
103.000.000 100.279.000 97,36
15. Pengadaan BantuanPeralatan Alat TangkapIkan untuk KelompokNelayan Sinar Maju Jl.Madrasah RT.04/RW.02Dusun Terminal Kep. UjungTanjung
103.000.000 0 0,00
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 39
1 2 3 4 516. Pengadaan Bantuan 2 unit
Boat + Mesin untukKelompok Senangin Kep.Bagan Punak Meranti
0 0 0,00
IX Program OptimalisasiPengelolaan danPemasaran ProduksiPerikanan
175.100.000 0 0,00
1. Peningkatan Kualitas HasilPengolahan Perikanan danKelautan dengan OrientasiHygienis dan KemasanModern
62.300.000 0 0,00
2. Pengadaan Alat PengolahIkan Salai POKLAHSARManju Nelayan di Kec.Kubu
105.000.000 0 0,00
3. Pengadaan MesinPencetak Kemasan ProdukPerikanan
150.000.000 0 0,00
4. Bimtek Pengolahan danPemasaran Hasil Perikanan
52.750.000 0 0,00
3.3.2. Belanja Tidak LangsungBelanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji
dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawainegeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telahditetapkan oleh
undang-undang, tahun anggaran 2018 di Dinas PerikananKabupaten Rokan Hilir menganggarkan belanja tidak langsung sebesarRp 4.861.220.072,00, sedangkan realisasinya sebesarRp 4 . 6 7 8 . 5 4 3 . 3 5 9 , 0 0 atau 96,24 % yang secara rinci dapat dilihatpada tabel di bawah ini.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 40
Tabel 3.26. Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018No Uraian Pagu Realisasi %I BELANJA
DAERAH1 BELANJA TI DAK
LANGSUNG4.861.220.072,00 4.678.543.359,00 96,24
1.1 BELANJAPEGAWAI
1.1.1 Gaji dan Tunjangan 3.015.497.072,00 2.978.705.884,00
1.1.2Gaji PokokPNS/UangRepresentasi
2.264.586.921,00 2.259.691.321,00
1.1.3 Tunjangan Keluarga 232.767.229,00 229.122.444,00
1.1.4 Tunjangan Jabatan 167.270.000,00 151.970.000,00
1.1.5Tunjangan Umumdan TambahanTunjangan Umum
106.786.500,00 105.285.000,00
1.1.6 Tunjangan Beras 149.881.640,00 147.881.640,00
1.1.7TunjanganPPh/TunjanganKhusus
2.614.675,00 1.954.675,00
1.1.8 Pembulatan Gaji 464.838,00 38.998,00
1.1.9 Iuaran JaminanKesehatan
70.296.000,00 64.129.423,00
1.1.10 Iuaran JaminanKematian
15.046.952,00 13.974.273,00
1.1.11 Iuran JaminanKecelakaan
5.782.317,00 4.658.110,00
1.1.2 TambahanPenghasilan PNS
1.845.723.000,00 1.699.837.475,00
1.1.2.1
TambahanPenghasilanBerdasarkanBeban Kerja
124.600.000,00 117.400.000,00
1.1.2.2
TambahanPenghasilanBerdasarkanKondisi Kerja
1.721.123.000,00 1.582.437.475,00
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 41
BAB IVPENUTUP
A. Pengukuran KinerjaLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja DinasPerikanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilirtahun 2016 – 2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerjakegiatan, program dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh DinasPerikanan Kabupaten Rokan Hilir.
Setelah dilakukan analisis maka didapatkan bahwa dari 7 IndikatorKinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir menunjukkanbahwa 6 IKU memenuhi kriteria sangat berhasil yakni untuk IKUproduksi perikanan budidaya, IKU produksi pengolahan hasil perikanan,IKU Angka Konsumsi Ikan/Kapita/tahun dan IKU pendapatan pembudidayaikan, IKU Nilai Evaluasi AKIP sedangkan 1 IKU masuk dalam kurangberhasil yaitu IKU pendapatan nelayan.
Untuk akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kabupaten RokanHilir mendapat anggaran (belanja langsung dan tidak langsung) sebesarRp. 12.848.406.601,00 digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan rutindan. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2018terealisasi sebesar Rp. 9.167.730.170,00 (76,22 %).
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perikanan KabupatenRokan Hilir yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, makalaporan ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan danpelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.
B. Upaya Pemecahan MasalahTindaklanjut dalam pencapaian target indikator kedepan diperlukan
langkah- langkah sebagai berikut :1. Pemberian fasilitasi modal melalui SEHAT (Sertifikasi Hak Atas
Tanah)2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang teknologi dan cara
budidaya ikan yang baik.3. Menumbuhkan dan memantapkan kelompok pembudidaya ikan4. Mengembangkan Gerakan Pakan Mandiri dengan mendorong
kemandirian kelompok pembudidaya ikan memproduksi pakan
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 42
mandiri dan mengembangkan bahan baku lokal serta penyediaansarana produksi pakan.
5. Meningkatkan bantuan sarana dan prasarana untuk pembudidayaikan terutama membuat kolam terpal atau kolam yangmenggunakan teknologi bioflok bagi daerah-daerah yangketersediaan airnya terbatas
6. Peningkatan benih ikan unggul pada BBI / UPR.7. Pemberian akses permodalan bagi pengolah hasil perikanan8. Melakukan promosi produk hasil perikanan melalui event di tingkat
propinsi maupun di tingkat nasional.9. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil
perikanan10. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada POKLAHSAR dalam
upaya meningkatkan mutu maupun kemasan produk hasilperikanan.
11. Perlu ditingkatkannya sosialisasi tentang akses permodalan baginelayan .
12. Meningkatkan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan13. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bagi nelayan dalam
pengelolaan lingkungan melalui sosialisasi tentang jenis alatpenangkapan ikan yang dilarang dan dapat merusak lingkungan.
14. Meningkatkan dan menumbuhkan KUB Perikanan Tangkap yangmandiri.
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 43
LAMPIRAN
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 44
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018DINAS PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATORTARGET
2018REALISASI
CAPAIAN (%)2017 2018
1. Menumbuhkembangkan UsahaPerikanan Melalui PeningkatanProduksi, Produktifitas, Mutu HasilPerikanan Dalam Rangka MencapaiKetahanan Pangan Daerah
1. PeningkatanProduksi PerikananTangkap
1. Jumlah Produksi PerikananTangkap (ton)
62.930 48.089,79 54.041,39 85,87
2. PeningkatanProduksi PerikananBudidaya
2. Jumlah Produksi PerikananBudidaya (ton)
2.100 12.226.02 13.072,21 622,48
3. PeningkatanProduksiPengolahan HasilPerikanan
3. Jumlah Produksi PengolahanHasil Perikanan (ton)
18.100 11.540,47 18.100 63,76
4. PeningkatanAngka KonsumsiIkan
4. Jumlah Konsumsi Ikan(kg/kapita/thn)
45 49,94 45 110,97
2. Meningkatnya Kesejahteraan PelakuUsaha Perikanan
5. PeningkatanPendapatanNelayan
5. Jumlah Pendapatan Nelayan(Rp/Bln)
2.200.000 1.487.500 1.510.000 50,33
6. PeningkatanPendapatanPembudidaya Ikan
6. Jumlah PendapatanPembudidaya Ikan (Rp/Bln)
1.800.000 1.900.000 2.175.000 120,83
3. Meningkatnya Akuntabilitas Lembaga 7. MeningkatnyaKualitasPengelolaanKeuangan danKinerja
7 Nilai Evaluasi AKIP B B B 1008. Persentase Temuan
Anggaran Dinas Perikananyang ditindaklanjuti
90 78,19 Na Na
9. Hasil Penilaian SPIP DinasPerikanan
Level 3 Na Level 3 100
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 45
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018DINAS PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
-1 -2 -3 -4
1 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)62.930
2 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)2.100
3 Peningkatan Produksi Pengolahan HasilPerikanan
Jumlah Produksi Pengolahan HasilPerikanan (Ton) 11.903
4 Peningkatan Angka Konsumsi Ikan Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita) 38
5 Peningkatan Pendapatan Nelayan Jumlah Pendapatan Nelayan(Rp/Bln)2.200.000
6 Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan(Rp/Bln) 1.800.000
7 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangandan kinerja
Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perikanan B
Persentase Temuan Anggaran DinasPerikanan Yang Ditindaklanjuti
90
Program Anggaran Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.317.400.000
APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1.074.000.000
APBD
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 46
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 96.480.000
APBD
4 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 317.631.000
APBD / DAK
5 Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir 1.233.300.000
APBD
6 Program Peningkatan Budaya Kelautan danWawasan Maritim Kepada Masyarakat 368.520.000
APBD
7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.223.270.000
APBD
8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap4.132.500.000
APBD / DAK
9 Program Optimalisasi Pengelolaan danPemasaran Produksi Perikanan 370.050.000
APBD
Bagansiapiapi,
Plt. BUPATI ROKAN HILIR, KEPALA DINAS PERIKANANKABUPATEN ROKAN HILIR,
Drs. H. JAMILUDIN MUHAMMAD AMIN, S.Pi, M.SiNIP. 19731230 200003 1 004
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 47
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 48
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 49
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 50
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 51
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 52
Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir │ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 53
VISI : Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri Guna Menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang SejahteraMISI II : Mengembangkan Industri Hulu dan Hilir sebagai Alternative Pengganti Sumber Pendapatan Daerah Yang Selama ini Bersumber
dari Migas Sekaligus Membuka Lapangan Kerja Baru Bagi Masyarakat
2,1 Mewujudkan 2.1.1. Terciptanya Kawasan 2.1.1.1 Fasilitasi Pengembangan Industri Hilir 2.1.1.1.1 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir DISKANPembangunanKawasan Industriuntuk MenggerakkanSektor-sektorEkonomi Strategisdalam RangkaMemperkuatStrukturPerekonomianDaerah danKeseimbanganInfrastruktur AntarWilayah
Industri Strategis BerbasisMasyarakat pada Sektor Pertanian,Perikanan, Perkebunan, danPeternakan sesuai dengan PotensiWilayah
2.1.1.1.2 Peningkatan Kegiatan Budaya DISKANKelautan dan Wawasan Maritim KepadaMasyarakat
2.1.1.1.3 Pengembangan Budidaya Perikanan DISKAN
2.1.1.1.4 Pengembangan Perikanan Tangkap DISKAN
2.1.1.1.5 Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranHasil Perikanan
DISKAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIRRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) TAHUN KEEMPAT
TAHUN 2018
ARAH KEBIJAKAN PROGRAMKETERANGAN
STRATEGISASARANTUJUAN
Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri Guna Menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang SejahteraMengembangkan Industri Hulu dan Hilir sebagai Alternative Pengganti Sumber Pendapatan Daerah Yang Selama ini Bersumber dari Migas Sekaligus MembukaLapangan Kerja Baru Bagi Masyarakat
INDIKATOR SATUAN TARGET SATUAN TARGET3 4 5 9 10 11
2,1 Mewujudkan 2.1.1 Terciptanya Kawasan Tercukupinya Kebutuhan dan Meningkatnya Orang 50 2.1.1.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 2.1.1.1.1 Pembinaan pelaku Usaha Input : Jumlah Dana Rp 46.000.000 DISKANPembangunanKawasan IndustriuntukMenggerakkanSektor-sektorEkonomiStrategis dalamRangka
Industri Strategis BerbasisMasyarakat pada Sektor Pertanian,Perikanan, Perkebunan, danPeternakan sesuai dengan PotensiWilayah
Ekonomi Masyarakat Pesisir Pesisir Perikanan Kecamatan Output : Pelaku Usaha PerikananKecamatan Yang Dibina
orang 50
MemperkuatStrukturPerekonomianDaerah danKeseimbanganInfrastrukturAntar Wilayah
Outcome : Terciptanya Pelaku usahaPerikanan Yang Mandiri, danBerkualitas
% 100
2.1.1.1.2 Pelatihan Budidaya Ikan Input : Jumlah Dana Rp 43.000.000 DISKAN
Output : Kelompok Pembudidaya Ikan(POKDAKAN) Yang dibina
orang 50
Outcome : Terciptanya KelompokPembudidaya Ikan(POKDAKAN) Yang Mandiri,dan Berkualitas
% 100
2.1.1.1.3 Bimtek PengembanganLembaga
Input : Jumlah Dana Rp 46.000.000 DISKAN
Usaha PerdaganganPerikanan Tangkap MelaluiAkses Permodalan
Output : Kelompok Usaha Bersama(KUB) Perikanan tangkapYang dibina
orang 50
Outcome : Terciptanya Kelompok UsahaBersama (KUB) Perikanantangkap Yang Mandiri, danBerkualitas
% 100
2,1 Mewujudkan 2.1.1 Terciptanya Kawasan Tercukupinya Kebutuhan, Meningkatnya kg/ kapita 36 2.1.1.2 Peningkatan Kegiatan Budaya 2.1.1.2.1 Peringatan Hari BesarNasional
Input : Jumlah Dana Rp 55.000.000 DISKAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIRRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
VISI :MISI II :
TUJUANSASARAN
PROGRAMKEGIATAN
KETURAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2 6 7 8
3 4 5 9 10 111 2 6 7 8PembangunanKawasan IndustriuntukMenggerakkanSektor-sektorEkonomiStrategis dalamRangka
Industri Strategis BerbasisMasyarakat pada Sektor Pertanian,Perikanan, Perkebunan, danPeternakan sesuai dengan PotensiWilayah
Konsumsi Ikan Perkapita Masyarakatterhadap Komoditi Perikanan dan Kelautan
Kelautan dan Wawasan Maritim KepadaMasyarakat
Output : Peringatan Hari Nusantara orang 100
MemperkuatStrukturPerekonomianDaerah danKeseimbanganInfrastrukturAntar Wilayah
Outcome : Terciptanya Masyarakat yangsadar akan potensi,pengelolaan, budayakelautan dan wawasanmaritim
% 100
2.1.1.2.2 Aksi Cinta Laut Input : Jumlah Dana Rp 55.000.000
Output : Gerakan Aksi Cinta Laut orang 100
Outcome : Terciptanya Masyarakat yangsadar akan potensi,pengelolaan, budayakelautan dan wawasanmaritim
% 100
2.1.1.2.3 Peringatan Event ProvinsiRiau
Input : Jumlah Dana Rp 79.360.000
Output : Pameran Riau Expo orang 100
Outcome : Terciptanya Masyarakat yangsadar akan potensi,pengelolaan, budayakelautan dan wawasanmaritim
% 100
2.1.1.2.4 Peringatan Hari Besar Input : Jumlah Dana Rp 80.000.000
Keagamaan Tingkat ProvinsiRiau
Output : Pameran MTQ. TK. ProvinsiRiau
orang 100
Outcome : Terciptanya Masyarakat yangsadar akan potensi,pengelolaan, budayakelautan dan wawasanmaritim
% 100
2.1.1.2.5 Peringatan Hari Besar Input : Jumlah Dana Rp 80.000.000
3 4 5 9 10 111 2 6 7 8Keagamaan TingkatKabupaten
Output : Pameran MTQ. TK.Kabupaten
orang 100
Outcome : Terciptanya Masyarakat yangsadar akan potensi,pengelolaan, budayakelautan dan wawasanmaritim
% 100
2,1 Mewujudkan 2.1.1 Terciptanya Kawasan Terwujudnya Usaha Budidaya Perikanan Rakyat, Ton 1.800 2.1.1.3 Pengembangan Budidaya Perikanan 2.1.1.3.1 Pembangunan Kolam Induk Input : Jumlah Dana Rp 210.000.000 DISKAN
PembangunanKawasan IndustriuntukMenggerakkanSektor-sektorEkonomiStrategis dalam
Industri Strategis BerbasisMasyarakat pada Sektor Pertanian,Perikanan, Perkebunan, danPeternakan sesuai dengan PotensiWilayah
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Pembenihan / DAK Output : Kolam Induk Pembenihan diBBI Kec. Rantau Kopar
unit 8
MemperkuatStrukturPerekonomianDaerah danKeseimbanganInfrastrukturAntar Wilayah
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.2 Pembangunan Kolam Induk Input : Jumlah Dana Rp 203.982.000 DISKAN
Pendederan / DAK Output : Kolam PendederanPembenihan di BBI Kec.Rantau Kopar
unit 3
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.3 Pembangunan Gedung /Bangsal
Input : Jumlah Dana Rp 170.900.000 DISKAN
Pemijahan / DAK Output : Gedung / Bangsal Pemijahandi BBI Kec. Rantau Kopar
unit 1
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.4 Pengadaan KolamPercontohan,
Input : Jumlah Dana Rp 1.176.000.000 DISKAN
Benih dan Pakan Ikan NilaKabupaten Rokan Hilir / DAK
Output : - Benih Nila ekor 54.500
- Pakan Starter Kg 3.200
- Pakan Grower Kg 12.800
- Hapa unit 16
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.5 Pengadaan Keramba JaringApung
Input : Jumlah Dana Rp 150.000.000 DISKAN
Perairan Umum Daratan diKabupaten Rokan Hilir
Output : Keramba Jaring Apung PUD unit 3
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
3 4 5 9 10 111 2 6 7 8
2.1.1.3.6 Pengadaan Keramba JaringApung
Input : Jumlah Dana Rp 1.011.500.000 DISKAN
Percontohan Output : Keramba Jaring ApungPercontohan
unit 1
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.7 Pengelolaan Balai Benih Ikan Input : Jumlah Dana Rp 103.500.000 DISKAN
(BBI) Ujung Tanjung Kec.Tanah Putih
Output : Belanja Operasional BBIUjung Tanjung
tahun 1
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.8 Pengelolaan Tambak Input : Jumlah Dana Rp 131.700.000 DISKAN
Percontohan di KecamatanPasir Limau Kapas
Output : Belanja Operasional TambakUdang Percotohan
tahun 1
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.9 Pertemuan Bulanan Petugas Input : Jumlah Dana Rp 207.000.000 DISKAN
Teknis Perikanan Output : Belanja Operasional PetugasTeknis Perikanan
tahun 1
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.10 Penyusunan DED BBI Kep.Banjar
Input : Jumlah Dana Rp 50.000.000 DISKAN
XII Kec. Tanah Putih Output : Dokumen DED BBI Buah 1
Outcome : Terciptanya Sarana danPrasarana Budidaya YangMemadai
% 100
2.1.1.3.11 Pengelolaan PenangkaranPenyu
Input : Jumlah Dana Rp 120.140.000 DISKAN
Pulau Jemur Kec. Pasir LimauKapas
Output : Belanja OperasionalPenangkaran Penyu PulauJemur
tahun 1
Outcome : Terciptanya Sarana danPrasarana Budidaya YangMemadai
% 100
2.1.1.3.12 Pengadaan Bibit Ikan AirTawar
Input : Jumlah Dana Rp 100.000.000 DISKAN
untuk Kelompok " MajuBersama" Simpang KerbauUjung Tanjung
Output : - Benih Nila ekor 54.500
- Pakan Starter Kg 300
- Pakan Grower Kg 5.560
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.13 Pengadaan Bantuan Benih Input : Jumlah Dana Rp 180.000.000 DISKAN
3 4 5 9 10 111 2 6 7 8Kerang untuk MasyarakatKampung Tengah Kep. SungaiDaun
Output : - Petakan Kerang unit 9
- Benih Kerang Kg 18.000
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.14 Pengadaan Bantuan Benih Input : Jumlah Dana Rp 100.000.000 DISKAN
Kerang untuk MasyarakatTambak/Penakaran KerangKep. Teluk Pulai
Output : - Petakan Kerang unit 5
- Benih Kerang Kg 10.000
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.15 Pengadaan Bibit Kerang Input : Jumlah Dana Rp 100.000.000 DISKAN
Kelompok Jaya Nelayanku Output : - Petakan Kerang unit 10
- Benih Kerang Kg 20.000
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2.1.1.3.16 Pengadaan Restocking Benih Input : Jumlah Dana Rp 150.000.000 DISKAN
Ikan Patin Output : Benih Ikan Patin ekor 150.000
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
% 100
2,1 Mewujudkan 2.1.1 Terciptanya Kawasan Meningkatnya Jumlah Hasil Tangkapan Nelayan Ton 62.000 2.1.1.4 Pengembangan Perikanan Tangkap 2.1.1.4.1 Pengadaan Kapal 2 GT Input : Jumlah Dana Rp 198.000.000 DISKAN
PembangunanKawasan IndustriuntukMenggerakkanSektor-sektorEkonomiStrategis dalamRangka
Industri Strategis BerbasisMasyarakat pada Sektor Pertanian,Perikanan, Perkebunan, danPeternakan sesuai dengan PotensiWilayah
Output : - Kapal 2 GT unit 3
MemperkuatStrukturPerekonomianDaerah danKeseimbanganInfrastrukturAntar Wilayah
- Jaring pieces 60
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Tangkap
% 100
2.1.1.4.2 Pengadaan Jaring PerairanLaut
Input : Jumlah Dana Rp 195.000.000 DISKAN
Kabupaten Rokan Hilir Output : Jaring pieces 300
Outcome : Meningkatnya ProduksiPerikanan Tangkap
% 100