Upload
phamkhue
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kebijakan Anggaran Tahun 2016 UIN JAKARTA
18 Februari 2016
1. Dana RM Jumlah Anggaran: Rp. 308.192.579.000
-Belanja Pegawai : Rp.155.047.024.000-Belanja RM RKP : Rp. 32.165.867.000-Belanja Operasional: Rp. 30.500.000.000-BOPTN : Rp. 90.479.688.000
2. Dana PNBP BLUJumlah Anggaran: Rp. 123.619.250.000
1. 2132.005 : Perpustakaan PTAI yang memenuhi standar
2. 2132.006 : Model Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program
3. 2132.007 : Sarana dan Prasarana PTAI yang Memenuhi Standar
4. 2132.008 : Peningkatan Mutu Penelitian5. 2132.009 : Pemberdayaan Kopertais6. 2132.010 : Layanan Manajemen
Pendidikan Tinggi Islam7. 2132.014 : Dosen Non‐PNS Guru Besar
Penerima Tunjangan Profesi8. 2132.021 : Peningkatan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan yang bermutu9. 2132.024 : Mahasiswa Penerima Program
Pemagangan10. 2132.027 : Program Studi pada PTAI yang
Terakreditasi11. 2132.031 : Mahasiswa Baru12. 2132.034 : Program Pendidikan Tinggi
Islam Yang Terbina13. 2132.035 : Pelaksanaan Bisik Misi
14. 2132.036 : Penyediaan Beasiswa untukMahasiswa Berprestasi
15. 2132.994 : Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Operasional
16. 2132.996 : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
17. 2132.997 : Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
18. 2132.998 : Pembangunan Gedung Pendidikan
19. 2135.001 : Layanan Manajemen PendidikanIslam yang bermutu
20. 2135.994 : Pengelolaan Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Operasional
20 KODE DAN JENIS OUTPUT KEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2016
ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT
Kode OUTPUT Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) Total Anggaran
RM RKP BLU BOPTN
2132.005 Perpustakaan PTAI yang memenuhistandar
3.000.000 1.006.000 2.144.175 6.150.175
2132.006 Model PengabdianMasyarakat BerbasisProgram danPendampingan
400.000 1.495.126 5.317.179 7.212.305
2132.007 Sarana danPrasarana PTAI yang Memenuhi Standar
3.000.000 1.000.000 - 4.000.000
2132.008 Penelitian yang Bermutu
- 1.822.857 14.703.842 16.526.699
2132.009 Kopertais yang Terbina
750.000 - - 750.000
ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT
Kode OUTPUT Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) Total Anggaran
RM RKP BLU BOPTN
2132.010 Layanan ManajemenPendidikan Islam yang Bermutu
406.297 71.301.542 52.283.328 123.991.167
2132.014 Dosen Non-PNS Guru BesarPenerima TunjanganProfesi
14.080.500 - - 14.080.500
2132.021 TenagaKependidikan PTAI yang bermutu
- 50.000 - 50.000
2132.024 MahasiswaPenerima Program Pemagangan
- 237.675 - 237.675
2132.027 Program Studi padaPTAI yang Terakreditasi
400.000 - - 400.000
ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT
Kode OUTPUT Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) Total Anggaran
RM RKP BLU BOPTN
2132.031 Mahasiswa Baru - 2.737.943 1.194.800 3.932.743
2132.034 PembinaanPendidikan TinggiIslam
- 13.034.863 1.392.354 14.427.217
2132.035 Bidik Misi PTAI 7.770.000 - - 7.770.000
2132.036 MahasiswaBerprestasiPenerima Beasiswa
1.044.000 1.486.435 - 2.530.435
2132.994 Layanan Perkantoran - 21.660.503 13.444.010 35.104.513
ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT
Kode OUTPUT Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) Total Anggaran
RM RKP BLU BOPTN
2132.996 Perangkat PengolahData danKomunikasi
2.064.483 2.064.483
2132.997 Peralatan danFasilitas Perkantoran
4.062.394 4.062.394
2132.998 Gedung danBangunan
1.659.429 1.659.429
2135.001 Layanan ManajemenPendidikan Islam yang bermutu
1.315.070 - - 1.315.070
2135.994 Layanan Perkantoran 185.547.024 185.547.024
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2016 431.811.829
BELANJA DIPA TH. 2016 RP 431.811.829.000TERDIRI DARI
A. BELANJA PEGAWAI Rp. 155.047.024.000
B. BELANJA RM RKP Rp. 32.165.867.000
C. BELANJA OPERASIONAL Rp. 30.500.000.000
D. BELANJA BOPTN Rp. 90.479.688.000
E. BELANJA BLU Rp. 123.619.250.000
155.047.024.000,-
URAIAN JUMLAH
Belanja Gaji Pokok PNS 63,019,378,000Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,047,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 5,277,577,000Belanja Tunj. Anak PNS 1,442,869,000Belanja Tunj. Struktural PNS 901,358,000Belanja Tunj. Fungsional PNS 11,254,661,000Belanja Tunj. PPh PNS 4,024,024,000Belanja Tunj. Beras PNS 3,901,807,000Belanja Uang Makan PNS 11,009,131,000Belanja Tunj. Lain lain termasukuang duka PNS Dalam dan LuarNegeri 203,710,000Belanja Tunjangan Umum PNS 986,702,000Belanja Tunjangan Profesi Dosen 42,955,200,000Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 9,538,560,000Belanja uang lembur 531,000,000
B. BELANJA RM RKP Rp 32.165.867.000
N0 URAIAN JUMLAH
1 Perpustakaan PTAI yang memenuhi standar 3,000,000,000
2 Model Pengabdian Masyarakat Berbasis Program dan Pendampingan 400,000,000
3 Sarana dan Prasarana PTAI yang MemenuhiStandar 3,000,000,000
4 Kopertais yang Terbina 750,000,000
5 Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang Bermutu 406,297,000
6 Dosen Non‐PNS Guru Besar Penerima TunjanganProfesi 14,080,500,000
7 Program Studi pada PTAI yang Terakreditasi 400,000,0008 Bidik Misi PTAI 7,770,000,0009 Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa 1,044,000,000
10 Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang bermutu 1,315,070,000
Operasional dan Pemeliharaan 30.500.000.000,-
Listrik
Telephone
kabel,pengiriman,Iklan)Langganan Daya dan Jasa (Internet,tv kabel,pengiriman,Iklan)
7.800.000.000
360.000.000
553.872.000 Sewa (kendaraan dan tanaman) 640.000.000
Jasa Lainnya (asuransi kesehatan non PNS) 480.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Kendaraan 5.150.872.000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.008.586.000
Operasional Kantoran dan Perkuliahan 8.013.870.000
Perjalanan Dinas (Rektorat/Fakultas/Unit ) 492.800.000
PAGU ANGGARAN 2016 UIN JKT
RINCIAN PEMBAGIAN PAGU BLU DAN BOPTN FAKULTAS / UNIT / REKTORATTAHUN 2016
FAKULTAS/ UNIT/ REKTORAT/ SPS
PAGU BLU PAGU BOPTN JUMLAH KESELURUHAN
JUMLAH 123.619.250.000 90.479.688.000 214.098.938.000 FITK 12.853.515.000 9.188.433.000 22.041.948.000 FAH 4.014.289.000 1.631.168.000 5.645.457.000 FU 2.947.610.000 1.178.655.000 4.126.265.000
FSH 6.418.300.000 3.037.856.000 9.456.156.000 FDK 3.716.040.000 1.664.177.000 5.380.217.000 FDI 1.767.813.000 926.096.000 2.693.909.000 FPSI 2.661.673.000 1.614.240.000 4.275.913.000 FEB 5.422.662.000 2.977.564.000 8.400.226.000 FST 12.890.516.000 4.160.698.000 17.051.214.000 FKIK 18.116.729.000 7.280.777.000 25.397.506.000 FISIP 2.915.228.000 2.683.239.000 5.598.467.000 SPS 6.107.628.000 - 6.107.628.000 REKTORAT 38.015.653.000 53.009.085.000 91.024.738.000 PERPUS.UTAMA 1.464.787.000 - 1.464.787.000 ASRAMA 1.717.384.000 1.127.700.000 2.845.084.000 SYAHIDA INN 1.368.963.000 - 1.368.963.000 KOPERTAIS 378.000.000 - 378.000.000 PUSAT BAHASA 842.460.000 - 842.460.000
FITK10%
FAH3% FU
2% FSH5%
FDK3% FDI
1% FPSI2%
FEB4%
FST10%
FKIK15%
FISIP2%
SPS5%
REKTORAT31%
PERPUS.UTAMA1%
ASRAMA1% SYAHIDA
INN1%
KOPERTAIS0%
PUSAT BAHASA1%
PROSENTASI PEMBAGIAN PAGU BLU FAKULTAS/UNIT/REKTORATTAHUN 2016
FITK10%
FAH3% FU
2%FSH5%
FDK3% FDI
1%
FPSI2%
FEB10%
FST10%
FKIK14%
FISIP2%
SPS5%
REKTORAT29%
PERPUS.UTAMA1%
ASRAMA1%
SYAHIDA INN1%
KOPERTAIS0%
PUSAT BAHASA1%
PROSENTASE PEMBAGIAN PAGU BOPTN FAKULTAS/UNIT/REKTORATTAHUN 2016
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
PROSENTASE PEMBAGIAN PAGU BLU DAN BOPTNFAKULTAS/UNIT/REKTORAT
TAHUN 2015
BLU
BOPTN
RINCIAN BELANJA BLU REKTORAT 2016
NO UNIT JUMLAH
TOTAL 38,015,653,000.00
1 Perpustakaan Utama 2,369,544,000.00
2 AKLAP ( Sertifikat Tanah) 1,000,000,000.00
3 LP2M 3,045,657,000.00
4 SPI 281,435,000.00
5 Kepegawaian 350,000,000.00
6 Pusbenbis 200,000,000.00
7 Akademik 4,893,630,000.00
8 TU AUK 188,720,000.00
9 Perencanaan Keuangan 297,500,000.00
10 AKLAP ( Aset) 2,191,143,000.00
11 Kemahasiswaan 1,786,435,000.00
12Remun dan Operasional
Lainnya 21,411,589,000.00
Perpustakaan Utama6%
AKLAP ( Sertifikat Tanah)
3% LP2M8% SPI
1%Kepegawaian
1%Pusbenbis0%
Akademik13%
TU AUK0%
Perencanaan Keuangan
1%
AKLAP ( Aset)6%Kemahasiswaan
5%
Remun dan Operasional Lainnya56%
PROSENTASE BELANJA BLU REKTORAT
NO UNIT JUMLAH
TOTAL 53,009,085,000.00
1 Perpustakaan Utama 1,750,000,000.00
2 Kerjasama 360,015,000.00
3 LP2M 25,354,343,000.00
4 Pubdok AUK 1,079,910,000.00
5 Pusat Bahasa 1,330,200,000.00
6 SPI 340,000,000.00
7 Kepgawaian 704,054,000.00
8 Akademik 964,500,000.00
9 Kemahasiswaan 6,684,325,000.00
10 Pustipanda 3,820,000,000.00
11 LPM 850,000,000.00
12 Kegiatan Pengembangan Akademik 700,000,000.00
13Gaji Non PNS, Layanan Perkuliahan dan
Pemeliharaan 9,071,738,000.00
RINCIAN BELANJA REKTORAT BOPTN 2016
Perpustakaan Utama3% Kerjasama
1%
LP2M48%
Pubdok AUK2%Pusat Bahasa
2%
SPI1%
Kepgawaian1%
Akademik2%
Kemahasiswaan13%
Pustipanda7%
LPM2%
Kegiatan Pengembangan
Akademik1%
Gaji Non PNS, Layanan Perkuliahan dan Pemeliharaan
17%
PROSENTASE BELANJA BLU REKTORATTAHUN 2016
TERIMA KASIH