ISSN 1334-4595 SLUŽBENI VJESNIK · (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 27.003,10 27.712,41 102,63 0,00 6134 Povremeni porezi na imovinu 57.995,52 43.647,28 75,26 0,00 614 Porezi na

SLUŽBENI VJESNIKBROJ: 15 SUBOTA, 2. TRAVNJA 2016. GODINA LXII

2016.

ISSN 1334-4595

6.Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika

o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13), članka 32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj 27/09) i članka 46. i 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 1. travnja 2016. godine, usvojilo je

G O D I Š N J I O B R A Č U N Proračuna Grada Hrvatske Kostajnice za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2015. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.Proračun Grada Hrvatske Kostajnice za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastojao se od:

OPIS PLANIRANO OSTVARENO INDEKS- ukupnih prihoda i primitaka 13.602.001,00 10.567.765,00 78%- ukupnih rashoda i izdataka 13.602.001,00 10.978.932,00 81%

II. POSEBNI DIO

Članak 2.Prihodi i izdaci utvrđeni su u Bilanci prihoda i izdataka za 2015. godinu kako slijedi:

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICAAKTI GRADSKOG VIJEĆA

u kunama

OPIS Izvršenje 2014. (1)Izvorni plan

2015. (2)Izvršenje 2015. (3)

Indeks(3/1)

Indeks(3/2)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 6.781.206,73 13.094.512,00 9.668.037,33 142,57 73,83 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 242.733,44 507.489,00 227.024,32 93,53 44,73

Rashodi poslovanja 4.973.443,23 5.998.676,00 5.200.924,07 104,57 86,70 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 345.854,00 6.789.782,00 5.030.572,39 1.454,54 74,09

RAZLIKA - MANJAK 1.704.642,94 813.543,00 -336.434,81 -19,74 -41,35 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 200.000,00 0,00 672.703,22 336,35 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 576.692,77 813.543,00 747.435,41 129,61 91,87 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -376.692,77 -813.543,00 -74.732,19 0,00 0,00 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 1.327.950,17 0,00 -411.167,00 -30,96 0,00

Stranica 694 - Broj 15 »SLUŽBENI VJESNIK« Subota, 2. travnja 2016.

u kunamaRačun iz

rač. plana OPISIzvršenje 2014. (1)

Izvorni plan 2015. (2)

Izvršenje 2015. (3)

Indeks(3/1)

Indeks(3/2)

Prihodi poslovanja 6.781.206,73 13.094.512,00 9.668.037,33 142,57 73,83

61 Prihodi od poreza 3.051.641,77 2.494.781,00 1.757.687,10 57,60 70,45611 Porez i prirez na dohodak 2.876.951,23 2.298.781,00 1.595.057,05 55,44 69,396111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.876.951,23 1.595.057,05 55,44 0,00613 Porezi na imovinu 84.998,62 86.000,00 71.359,69 83,95 82,986131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 27.003,10 27.712,41 102,63 0,006134 Povremeni porezi na imovinu 57.995,52 43.647,28 75,26 0,00614 Porezi na robu i usluge 89.691,92 110.000,00 91.270,36 101,76 82,976142 Porez na promet 46.354,05 47.890,19 103,31 0,006145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 43.337,87 43.380,17 100,10 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.655.485,74 8.516.170,00 6.334.392,24 238,54 74,38632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 93.478,48 0,00 0,00 0,00 0,006321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 93.478,48 0,00 0,00 0,00633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.703.277,50 3.006.170,00 1.994.782,00 117,11 66,366331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.303.277,50 1.698.382,00 130,32 0,006332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 400.000,00 296.400,00 74,10 0,00634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 858.729,76 5.510.000,00 4.339.610,24 505,35 78,766342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 858.729,76 4.339.610,24 505,35 0,00

64 Prihodi od imovine 258.470,49 342.000,00 263.168,77 101,82 76,95641 Prihodi od financijske imovine 8.362,77 32.000,00 19.951,21 238,57 62,356413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 253,49 447,79 176,65 0,006414 Prihodi od zateznih kamata 8.109,28 19.503,42 240,51 0,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 250.107,72 310.000,00 243.217,56 97,25 78,466421 Naknade za koncesije 10.250,00 7.246,11 70,69 0,006422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 24.612,35 31.635,76 128,54 0,006423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 187.463,10 185.216,76 98,80 0,006429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 27.782,27 19.118,93 68,82 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 781.629,29 1.252.500,00 893.517,68 114,31 71,34651 Upravne i administrativne pristojbe 101.201,44 111.000,00 92.862,37 91,76 83,666512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 61,34 0,00 0,00 0,006513 Ostale upravne pristojbe i naknade 95.005,72 91.632,38 96,45 0,006514 Ostale pristojbe i naknade 6.134,38 1.229,99 20,05 0,00652 Prihodi po posebnim propisima 111.044,99 452.000,00 144.603,86 130,22 31,996522 Prihodi vodnog gospodarstva 137,33 1.533,54 1.116,68 0,006524 Doprinosi za šume 16.389,13 82.976,32 506,29 0,006526 Ostali nespomenuti prihodi 94.518,53 60.094,00 63,58 0,00653 Komunalni doprinosi i naknade 569.382,86 689.500,00 656.051,45 115,22 95,156531 Komunalni doprinosi 1.950,11 14.014,78 718,67 0,006532 Komunalne naknade 567.432,75 642.036,67 113,15 0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj 15 - Stranica 695»SLUŽBENI VJESNIK«Subota, 2. travnja 2016.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,006631 Tekuće donacije 8.500,00 0,00 0,00 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 25.479,44 489.061,00 419.271,54 1.645,53 85,73681 Kazne i upravne mjere 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,006819 Ostale kazne 0,00 0,00 0,00 0,00683 Ostali prihodi 25.479,44 488.061,00 419.271,54 1.645,53 85,916831 Ostali prihodi 25.479,44 419.271,54 1.645,53 0,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 242.733,44 507.489,00 227.024,32 93,53 44,73

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.620,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 6.620,00 10.000,00 0,00 0,00 0,007111 Zemljište 6.620,00 0,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 236.113,44 497.489,00 227.024,32 96,15 45,63721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 230.613,44 477.389,00 206.924,32 89,73 43,357211 Stambeni objekti 230.613,44 206.924,32 89,73 0,007212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 5.500,00 20.100,00 20.100,00 365,45 100,007231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 5.500,00 20.100,00 365,45 0,00

u kunamaRačun iz




Indeks(3/1)

Indeks(3/2)

u kunamaRačun iz




Indeks(3/1)

Indeks(3/2)

Rashodi poslovanja 4.973.443,23 5.998.676,00 5.200.924,07 104,57 86,70

31 Rashodi za zaposlene 2.264.687,63 2.262.785,00 2.133.047,88 94,19 94,27311 Plaće (Bruto) 1.885.535,60 1.901.018,00 1.805.465,83 95,75 94,973111 Plaće za redovan rad 1.885.535,60 1.805.465,83 95,75 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 69.966,27 36.000,00 27.993,20 40,01 77,763121 Ostali rashodi za zaposlene 69.966,27 27.993,20 40,01 0,00313 Doprinosi na plaće 309.185,76 325.767,00 299.588,85 96,90 91,963132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 277.455,47 269.978,38 97,31 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31.730,29 29.610,47 93,32 0,00

32 Materijalni rashodi 1.557.090,20 2.368.982,00 1.893.152,38 121,58 79,91321 Naknade troškova zaposlenima 37.916,62 65.122,00 53.800,27 141,89 82,613211 Službena putovanja 3.157,26 6.697,38 212,13 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.041,20 20.819,00 122,17 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.854,16 17.527,89 177,87 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.864,00 8.756,00 111,34 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 325.745,82 438.000,00 362.582,99 111,31 82,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.525,71 43.626,14 107,65 0,00


3223 Energija 273.108,56 282.438,20 103,42 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 23.730,70 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 11.410,25 6.296,37 55,18 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 701,30 6.491,58 925,65 0,00323 Rashodi za usluge 886.056,39 1.445.167,00 1.172.086,17 132,28 81,103231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.055,01 45.274,24 90,45 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 305.031,91 398.541,70 130,66 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 44.463,27 19.890,62 44,73 0,003234 Komunalne usluge 308.185,86 433.274,77 140,59 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 900,00 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 71.081,34 130.095,75 183,02 0,003238 Računalne usluge 43.470,00 69.636,50 160,19 0,003239 Ostale usluge 62.869,00 75.372,59 119,89 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.491,71 64.000,00 14.614,50 44,98 22,843241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.491,71 14.614,50 44,98 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 274.879,66 356.693,00 290.068,45 105,53 81,323291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.756,79 80.947,64 752,53 0,003292 Premije osiguranja 16.571,56 14.773,63 89,15 0,003293 Reprezentacija 44.258,61 60.555,39 136,82 0,003294 Članarine i norme 4.215,15 7.371,84 174,89 0,003295 Pristojbe i naknade 10.542,25 19.053,51 180,73 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 188.535,30 107.366,44 56,95 0,00

34 Financijski rashodi 129.408,56 160.000,00 144.215,95 111,44 90,13342 Kamate za primljene kredite i zajmove 4.254,56 45.000,00 43.643,10 1.025,80 96,983422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 4.254,56 43.643,10 1.025,80 0,00343 Ostali financijski rashodi 125.154,00 115.000,00 100.572,85 80,36 87,453431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.796,85 13.695,75 99,27 0,003432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 4.296,00 0,00 0,003433 Zatezne kamate 98.002,29 3.411,38 3,48 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 13.354,86 79.169,72 592,82 0,00

35 Subvencije 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 100,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 5.600,00 0,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 11.000,00 10.800,00 0,00 98,18366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 11.000,00 10.800,00 0,00 98,183661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 10.800,00 0,00 0,00

u kunamaRačun iz




Indeks(3/1)

Indeks(3/2)


37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 188.375,70 93.537,00 75.367,99 40,01 80,58372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 188.375,70 93.537,00 75.367,99 40,01 80,583721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 188.375,70 75.367,99 40,01 0,00

38 Ostali rashodi 833.881,14 1.096.772,00 938.739,87 112,57 85,59381 Tekuće donacije 642.436,85 713.575,00 620.544,26 96,59 86,963811 Tekuće donacije u novcu 642.436,85 620.544,26 96,59 0,00382 Kapitalne donacije 0,00 75.000,00 10.000,00 0,00 13,333821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 10.000,00 0,00 0,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 0,00 0,00 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 191.444,29 308.197,00 308.195,61 160,98 100,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 191.444,29 308.195,61 160,98 0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 345.854,00 6.789.782,00 5.030.572,39 1.454,54 74,09

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 114.389,00 114.388,75 0,00 100,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 114.389,00 114.388,75 0,00 100,004111 Zemljište 0,00 114.388,75 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 316.018,00 6.363.200,00 4.603.991,14 1.456,88 72,35421 Građevinski objekti 5.704,00 6.228.600,00 4.533.460,94 79.478,63 72,784212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 55.272,25 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 5.704,00 4.478.188,69 78.509,62 0,00422 Postrojenja i oprema 237.930,25 53.600,00 22.346,20 9,39 41,694221 Uredska oprema i namještaj 24.898,43 16.551,00 66,47 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 1.675,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 15.165,82 4.120,20 27,17 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 197.866,00 0,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 70.000,00 76.000,00 46.400,00 66,29 61,054241 Knjige 70.000,00 46.400,00 66,29 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.383,75 5.000,00 1.784,00 74,84 35,684262 Ulaganja u računalne programe 2.383,75 1.784,00 74,84 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 29.836,00 312.193,00 312.192,50 1.046,36 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 29.836,00 0,00 0,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 29.836,00 0,00 0,00 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 312.193,00 312.192,50 0,00 100,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 312.192,50 0,00 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 0,00

u kunamaRačun iz




Indeks(3/1)

Indeks(3/2)


B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunamaRačun iz




Indeks(3/1)

Indeks(3/2)

Primici od financijske imovine i zaduživanja 200.000,00 0,00 672.703,22 336,35 0,00

84 Primici od zaduživanja 200.000,00 0,00 672.703,22 336,35 0,00842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,008422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 200.000,00 0,00 0,00 0,00844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 672.703,22 0,00 0,008443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 672.703,22 0,00 0,008446 Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija 0,00 0,00 0,00 0,00

u kunamaRačun iz




Indeks(3/1)

Indeks(3/2)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 576.692,77 813.543,00 747.435,41 129,61 91,87

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 576.692,77 813.543,00 747.435,41 129,61 91,87542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 76.692,77 813.543,00 747.435,41 974,58 91,875422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 76.692,77 747.435,41 974,58 0,00544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,005443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 500.000,00 0,00 0,00 0,00

u kunamaRačun iz

rač. plana OPISIzvorni plan

2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)

UKUPNO RASHODI / IZDACI 13.602.001,00 10.978.931,87 80,72 54.000,00 38.285,88 70,90RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE 54.000,00 38.285,88 70,90


0,00 0,00 0,00RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK 0,00 0,00 0,00

RAZDJEL 003 OPĆI UPRAVNI ODJEL I URED GRADA 13.548.001,00 10.940.645,99 80,75

12.117.536,00 9.685.327,62 79,93GLAVA 00301 OPĆI UPRAVNI ODJEL I URED GRADA 12.117.536,00 9.685.327,62 79,93

475.115,00 371.738,48 78,24GLAVA 00302 KULTURA 475.115,00 371.738,48 78,24

482.289,00 437.599,39 90,73GLAVA 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ 482.289,00 437.599,39 90,73

473.061,00 445.980,50 94,28GLAVA 00306 PROGRAM JAVNI RADOVI 473.061,00 445.980,50 94,28

u kunamaRačun iz


2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)

u kunamaRačun iz


2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)

UKUPNO RASHODI / IZDACI 13.602.001,00 10.978.931,87 80,72

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE 54.000,00 38.285,88 70,90 Program 1000 Financiranje javne uprave i administracije 54.000,00 38.285,88 70,90 Aktivnost A100003 Rashodi za članove predstavničkih tijela i povjerenstava 54.000,00 38.285,88 70,90

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 5.530,71 61,453241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.530,71 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 32.755,17 72,793291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32.755,17 0,00

RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK 0,00 0,00 0,00 Program 1000 Financiranje javne uprave i administracije 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100003 Rashodi za članove predstavničkih tijela i povjerenstava 0,00 0,00 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0,00

RAZDJEL 003 OPĆI UPRAVNI ODJEL I URED GRADA 13.548.001,00 10.940.645,99 80,75 GLAVA 00301 OPĆI UPRAVNI ODJEL I URED GRADA 12.117.536,00 9.685.327,62 79,93 Program 1000 Financiranje javne uprave i administracije 3.648.031,00 3.289.225,57 90,16 Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 1.191.242,00 1.107.319,68 92,96

311 Plaće (Bruto) 948.342,00 895.326,38 94,413111 Plaće za redovan rad 895.326,38 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 28.000,00 17.500,00 62,503121 Ostali rashodi za zaposlene 17.500,00 0,00313 Doprinosi na plaće 163.900,00 154.465,03 94,243132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 139.198,15 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.266,88 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 51.000,00 40.028,27 78,493211 Službena putovanja 6.697,38 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.197,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.377,89 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.756,00 0,00

Aktivnost A100002 Materijalni rashodi 378.000,00 289.685,38 76,64

322 Rashodi za materijal i energiju 193.000,00 158.080,54 81,913221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.202,62 0,003223 Energija 92.801,85 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 23.481,70 0,003225 Sitni inventar i auto gume 6.296,37 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 298,00 0,00323 Rashodi za usluge 185.000,00 131.604,84 71,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 45.274,24 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 67.939,98 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 18.390,62 0,00

Aktivnost A100004 Rashodi za usluge 501.660,00 429.208,70 85,56

323 Rashodi za usluge 379.467,00 358.332,15 94,433233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500,00 0,003234 Komunalne usluge 103.240,93 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 108.582,13 0,003238 Računalne usluge 69.636,50 0,003239 Ostale usluge 75.372,59 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.000,00 9.083,79 16,523241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.083,79 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.193,00 61.792,76 91,963291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 48.192,47 0,003295 Pristojbe i naknade 13.600,29 0,00

Aktivnost A100005 Ostali tekući rashodi 410.389,00 363.737,69 88,63

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 178.000,00 148.776,09 83,583292 Premije osiguranja 9.179,85 0,003293 Reprezentacija 60.555,39 0,003294 Članarine i norme 7.371,84 0,003295 Pristojbe i naknade 5.453,22 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.215,79 0,00343 Ostali financijski rashodi 115.000,00 100.572,85 87,453431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.695,75 0,003432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 4.296,00 0,003433 Zatezne kamate 3.411,38 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 79.169,72 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 114.389,00 114.388,75 100,004111 Zemljište 114.388,75 0,00

Aktivnost A100039 Ostali izvanredni rashodi 1.166.740,00 1.099.274,12 94,22

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 45.000,00 43.643,10 96,983422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 43.643,10 0,00

u kunamaRačun iz


2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)


383 Kazne, penali i naknade štete 308.197,00 308.195,61 100,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 308.195,61 0,00542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 813.543,00 747.435,41 91,875422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 747.435,41 0,00

Aktivnost A100040 Obrana od poplave na području Grada Hrv. Kostajnica 0,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00

Program 1001 Donacije 389.575,00 321.845,82 82,61 Aktivnost A100006 Donacije za kulturu 77.000,00 58.000,00 75,32

381 Tekuće donacije 77.000,00 58.000,00 75,323811 Tekuće donacije u novcu 58.000,00 0,00

Aktivnost A100007 Donacije za šport 38.000,00 27.000,00 71,05


Aktivnost A100008 Donacije za udruge 247.575,00 219.408,13 88,62


Aktivnost A100009 Donacije vjerskim zajednicama 4.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 4.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00

Aktivnost A100010 Ostale tekuće donacije 18.000,00 14.888,75 82,72

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.000,00 2.900,00 96,673661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.900,00 0,00381 Tekuće donacije 15.000,00 11.988,75 79,933811 Tekuće donacije u novcu 11.988,75 0,00

Aktivnost A100037 Političke stranke 5.000,00 2.548,94 50,98


Program 1003 Zaštita prirode, okoliša, te zdravstvene i veterinarske usluge 38.000,00 30.675,00 80,72 Aktivnost A100012 Zaštita prirode i okoliša 35.000,00 30.675,00 87,64

323 Rashodi za usluge 35.000,00 30.675,00 87,643234 Komunalne usluge 30.675,00 0,00

Aktivnost A100013 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00

u kunamaRačun iz


2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)


Program 1007 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede 5.600,00 5.600,00 100,00 Aktivnost A100017 Ulaganje u poljoprivredu 5.600,00 5.600,00 100,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 5.600,00 5.600,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 5.600,00 0,00

Program 1008 Zadovoljavanje socijalnih potreba za Grad Hrvatska Kostajnica 138.537,00 109.866,43 79,30 Aktivnost A100034 Pomoć za stanovanje 41.537,00 42.167,99 101,52

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 41.537,00 42.167,99 101,523721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 42.167,99 0,00

Aktivnost A100035 Jednokratna pomoć 45.000,00 31.400,00 69,78

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 31.400,00 69,783721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 31.400,00 0,00

Aktivnost A100036 Briga za školsku i predškolsku djecu 12.000,00 9.700,00 80,83

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 8.000,00 7.900,00 98,753661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.900,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 1.800,00 45,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.800,00 0,00

Aktivnost A100037 Crveni križ 40.000,00 26.598,44 66,50


Program 1009 Održavanje komunalne infrastrukture 935.000,00 773.331,16 82,71 Aktivnost A100019 Odvodnja atmosferskih voda 10.000,00 2.512,50 25,13


Aktivnost A100020 Održavanje čistoće i čišćenje javnih površina 80.000,00 70.440,46 88,05


Aktivnost A100021 Održavanje javnih površina 250.000,00 222.135,88 88,85


Aktivnost A100022 Održavanje nerazvrstanih cesta 280.000,00 189.574,38 67,71

323 Rashodi za usluge 280.000,00 189.574,38 67,713232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 189.574,38 0,00

Aktivnost A100023 Održavanje javne rasvjete 295.000,00 278.767,94 94,50

322 Rashodi za materijal i energiju 165.000,00 144.053,15 87,303223 Energija 144.053,15 0,00323 Rashodi za usluge 130.000,00 134.714,79 103,633232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 134.714,79 0,00

u kunamaRačun iz


2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)


Aktivnost A100024 Održavanje groblja 20.000,00 9.900,00 49,50

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 9.900,00 49,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.900,00 0,00

Program 1010 Sustav zaštite i spašavanja 372.000,00 285.000,00 76,61 Aktivnost A100034 Civilna zaštita 307.000,00 275.000,00 89,58

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00381 Tekuće donacije 287.000,00 275.000,00 95,823811 Tekuće donacije u novcu 275.000,00 0,00382 Kapitalne donacije 10.000,00 0,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100004 Kapitalni projekti zaštite i spašavanja 65.000,00 10.000,00 15,38

382 Kapitalne donacije 65.000,00 10.000,00 15,383821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.000,00 0,00

Program 1012 Kapitalni projekti 6.068.600,00 4.533.460,94 74,70 Kapitalni projekt K100002 Izgradnja kapitalnih objekata 5.637.000,00 4.287.438,69 76,06

421 Građevinski objekti 5.637.000,00 4.287.438,69 76,064212 Poslovni objekti 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 17.500,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 4.269.938,69 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100003 Ostali kapitalni projekti 431.600,00 246.022,25 57,00

421 Građevinski objekti 431.600,00 246.022,25 57,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 37.772,25 0,004214 Ostali građevinski objekti 208.250,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00

Program 1013 Dugotrajna imovina 522.193,00 336.322,70 64,41 Aktivnost A100040 Nabava dugotrajne imovine 522.193,00 336.322,70 64,41

382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 0,00421 Građevinski objekti 160.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 45.000,00 22.346,20 49,664221 Uredska oprema i namještaj 16.551,00 0,004222 Komunikacijska oprema 1.675,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.120,20 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 1.784,00 35,684262 Ulaganja u računalne programe 1.784,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 312.193,00 312.192,50 100,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 312.192,50 0,00

u kunamaRačun iz


2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)


GLAVA 00302 KULTURA 475.115,00 371.738,48 78,24 Program 1004 Gradska knjižnica i čitaonica 475.115,00 371.738,48 78,24 Aktivnost A100014 Financiranje redovne djelatnosti GKIČ 475.115,00 371.738,48 78,24

311 Plaće (Bruto) 202.800,00 208.048,89 102,593111 Plaće za redovan rad 208.048,89 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 6.993,20 116,553121 Ostali rashodi za zaposlene 6.993,20 0,00313 Doprinosi na plaće 35.015,00 34.836,16 99,493132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31.393,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.443,16 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 2.150,00 86,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.150,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 31.000,00 13.308,80 42,933221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 557,10 0,003223 Energija 12.502,70 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 249,00 0,00323 Rashodi za usluge 76.700,00 27.897,00 36,373231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.113,38 0,003234 Komunalne usluge 4.270,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 21.513,62 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.500,00 32.104,43 87,963292 Premije osiguranja 5.593,78 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.510,65 0,00422 Postrojenja i oprema 8.600,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 76.000,00 46.400,00 61,054241 Knjige 46.400,00 0,00

GLAVA 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ 482.289,00 437.599,39 90,73 Program 1005 Dječji vrtić »Krijesnica« 482.289,00 437.599,39 90,73 Aktivnost A100015 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića »Krijesnica« 482.289,00 437.599,39 90,73

311 Plaće (Bruto) 385.967,00 350.431,48 90,793111 Plaće za redovan rad 350.431,48 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 3.500,00 175,003121 Ostali rashodi za zaposlene 3.500,00 0,00313 Doprinosi na plaće 64.322,00 59.173,46 92,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 53.324,95 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.848,51 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 19.754,45 98,773223 Energija 19.754,45 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 4.740,00 47,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.740,00 0,00

GLAVA 00306 PROGRAM JAVNI RADOVI 473.061,00 445.980,50 94,28 Program 1003 Program financiranja javnih radova 473.061,00 445.980,50 94,28 Tekući projekt T100001 Financiranje javnih radova 473.061,00 445.980,50 94,28

311 Plaće (Bruto) 363.909,00 351.659,08 96,633111 Plaće za redovan rad 351.659,08 0,00313 Doprinosi na plaće 62.530,00 51.114,20 81,743132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 46.062,28 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.051,92 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 11.622,00 11.622,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.622,00 0,00

u kunamaRačun iz


2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)


322 Rashodi za materijal i energiju 29.000,00 27.386,05 94,433221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.866,42 0,003223 Energija 13.326,05 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.193,58 0,00323 Rashodi za usluge 6.000,00 4.199,17 69,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.199,17 0,00

u kunamaRačun iz


2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)

u kunamaRačun iz


2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)

UKUPNO RASHODI / IZDACI 13.602.001,00 10.978.931,87 80,72

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE 54.000,00 38.285,88 70,90

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 5.530,71 61,453241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.530,71 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 32.755,17 72,793291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32.755,17 0,00

RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK 0,00 0,00 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0,00

RAZDJEL 003 OPĆI UPRAVNI ODJEL I URED GRADA 13.548.001,00 10.940.645,99 80,75 GLAVA 00301 OPĆI UPRAVNI ODJEL I URED GRADA 12.117.536,00 9.685.327,62 79,93

311 Plaće (Bruto) 948.342,00 895.326,38 94,413111 Plaće za redovan rad 895.326,38 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 28.000,00 17.500,00 62,503121 Ostali rashodi za zaposlene 17.500,00 0,00313 Doprinosi na plaće 163.900,00 154.465,03 94,243132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 139.198,15 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.266,88 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 51.000,00 40.028,27 78,493211 Službena putovanja 6.697,38 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.197,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.377,89 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.756,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 358.000,00 302.133,69 84,393221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.202,62 0,003223 Energija 236.855,00 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 23.481,70 0,003225 Sitni inventar i auto gume 6.296,37 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 298,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.362.467,00 1.139.990,00 83,673231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 45.274,24 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 392.229,15 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 19.890,62 0,003234 Komunalne usluge 429.004,77 0,00


3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 108.582,13 0,003238 Računalne usluge 69.636,50 0,003239 Ostale usluge 75.372,59 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.000,00 9.083,79 16,523241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.083,79 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 265.193,00 220.468,85 83,143291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 48.192,47 0,003292 Premije osiguranja 9.179,85 0,003293 Reprezentacija 60.555,39 0,003294 Članarine i norme 7.371,84 0,003295 Pristojbe i naknade 19.053,51 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.115,79 0,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 45.000,00 43.643,10 96,983422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 43.643,10 0,00343 Ostali financijski rashodi 115.000,00 100.572,85 87,453431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.695,75 0,003432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 4.296,00 0,003433 Zatezne kamate 3.411,38 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 79.169,72 0,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 5.600,00 5.600,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 5.600,00 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 11.000,00 10.800,00 98,183661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.800,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 93.537,00 75.367,99 80,583721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 75.367,99 0,00381 Tekuće donacije 713.575,00 620.544,26 86,963811 Tekuće donacije u novcu 620.544,26 0,00382 Kapitalne donacije 75.000,00 10.000,00 13,333821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.000,00 0,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 308.197,00 308.195,61 100,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 308.195,61 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 114.389,00 114.388,75 100,004111 Zemljište 114.388,75 0,00421 Građevinski objekti 6.228.600,00 4.533.460,94 72,784212 Poslovni objekti 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 55.272,25 0,004214 Ostali građevinski objekti 4.478.188,69 0,00422 Postrojenja i oprema 45.000,00 22.346,20 49,664221 Uredska oprema i namještaj 16.551,00 0,004222 Komunikacijska oprema 1.675,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.120,20 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 1.784,00 35,684262 Ulaganja u računalne programe 1.784,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 312.193,00 312.192,50 100,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 312.192,50 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 813.543,00 747.435,41 91,875422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 747.435,41 0,00

u kunamaRačun iz


2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)


GLAVA 00302 KULTURA 475.115,00 371.738,48 78,24

311 Plaće (Bruto) 202.800,00 208.048,89 102,593111 Plaće za redovan rad 208.048,89 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 6.993,20 116,553121 Ostali rashodi za zaposlene 6.993,20 0,00313 Doprinosi na plaće 35.015,00 34.836,16 99,493132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31.393,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.443,16 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 2.150,00 86,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.150,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 31.000,00 13.308,80 42,933221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 557,10 0,003223 Energija 12.502,70 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 249,00 0,00323 Rashodi za usluge 76.700,00 27.897,00 36,373231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.113,38 0,003234 Komunalne usluge 4.270,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 21.513,62 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.500,00 32.104,43 87,963292 Premije osiguranja 5.593,78 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.510,65 0,00422 Postrojenja i oprema 8.600,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 76.000,00 46.400,00 61,054241 Knjige 46.400,00 0,00

GLAVA 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ 482.289,00 437.599,39 90,73

311 Plaće (Bruto) 385.967,00 350.431,48 90,793111 Plaće za redovan rad 350.431,48 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 3.500,00 175,003121 Ostali rashodi za zaposlene 3.500,00 0,00313 Doprinosi na plaće 64.322,00 59.173,46 92,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 53.324,95 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.848,51 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 19.754,45 98,773223 Energija 19.754,45 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 4.740,00 47,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.740,00 0,00

GLAVA 00306 PROGRAM JAVNI RADOVI 473.061,00 445.980,50 94,28

311 Plaće (Bruto) 363.909,00 351.659,08 96,633111 Plaće za redovan rad 351.659,08 0,00313 Doprinosi na plaće 62.530,00 51.114,20 81,743132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 46.062,28 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.051,92 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 11.622,00 11.622,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.622,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 29.000,00 27.386,05 94,433221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.866,42 0,003223 Energija 13.326,05 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.193,58 0,00323 Rashodi za usluge 6.000,00 4.199,17 69,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.199,17 0,00

u kunamaRačun iz


2015. (1)Izvršenje 2015. (2)

Indeks(2/1)


OB

RA

ČU

N R

AZV

OJN

IH P

RO

GR

AM

A

BR

OJ

KO

NTA

INV

ES

TIC

IJA

/ KA

PIT

ALN

A P

OM

OĆ

/ K

AP

ITA

LNA

D

ON

AC

IJA

IZV

OR

NI P

LAN

ZA 2

015.

IZM

JEN

E

PLA

NA

ZA

2015

.

TEK

UĆ

I PLA

N U

201

5.

IZV

RŠ

EN

JE(1

. 1. -

31.

12.

20

15.)

IND

EK

S(6

/5)

12

34

56

7

SV

EU

KU

PN

O47

3.06

1,00

0,00

473.

061,

0044

5.98

0,50

94,2

8

RA

ZDJE

L00

3 O

PĆ

I UP

RAV

NI O

DJE

L I U

RE

D G

RA

DA

473.

061,

000,

0047

3.06

1,00

445.

980,

5094

,28

GLA

VA06

PR

OG

RA

M J

AVN

I RA

DO

VI

473.

061,

000,

0047

3.06

1,00

445.

980,

5094

,28

Pro

gram

1003

Pro

gram

fina

ncir

anja

javn

ih r

adov

a47

3.06

1,00

0,00

473.

061,

0044

5.98

0,50

94,2

8Te

kući

pro

jekt

T100

001

Fina

ncir

anje

javn

ih r

adov

a47

3.06

1,00

0,00

473.

061,

0044

5.98

0,50

94,2

8Iz

vor

1. O

PĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I0,

000,

000,

000,

000,

00

3221

Ost

ali m

ater

ijal z

a po

treb

e re

dovn

og p

oslo

vanj

a -

Javn

i rad

ovi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3223

Mot

orni

ben

zin

i diz

el g

oriv

o0,

000,

000,

000,

000,

0032

27S

lužb

ena,

rad

na i

zašt

itna

odje

ća i

obuć

a0,

000,

000,

000,

000,

0032

32O

drža

vanj

e po

stro

jenj

a i o

prem

e0,

000,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 4.

PR

IHO

DI Z

A P

OS

EB

NE

NA

MJE

NE

35.0

00,0

00,

0035

.000

,00

31.5

85,2

290

,24

3111

Pla

će z

a za

posl

ene

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3132

Dop

rinos

i za

obve

zno

zdra

vstv

eno

osig

uran

je0,

000,

000,

000,

000,

0031

32D

oprin

os z

a ob

vezn

o zd

ravs

tven

o os

igur

anje

zaš

tite

zdra

vlja

na

rad

u0,

000,

000,

000,

000,

0031

33D

oprin

osi z

a ob

vezn

o os

igur

anje

u s

luča

ju n

ezap

osle

nost

i0,

000,

000,

000,

000,

0032

21O

stal

i mat

erija

l za

potr

ebe

redo

vnog

pos

lova

nja

- Ja

vni r

adov

i8.

000,

000,

008.

000,

007.

866,

4298

,33

3223

Mot

orni

ben

zin

i diz

el g

oriv

o14

.000

,00

0,00

14.0

00,0

013

.326

,05

95,1

932

27S

lužb

ena,

rad

na i

zašt

itna

odje

ća i

obuć

a7.

000,

000,

007.

000,

006.

193,

5888

,48

3232

Odr

žava

nje

post

roje

nja

i opr

eme

6.00

0,00

0,00

6.00

0,00

4.19

9,17

69,9

9

Izvo

r 5.

PO

MO

ĆI

438.

061,

000,

0043

8.06

1,00

414.

395,

2894

,60

3111

Pla

će z

a za

posl

ene

- Ja

vni r

adov

i36

3.90

9,00

0,00

363.

909,

0035

1.65

9,08

96,6

331

32D

oprin

osi z

a ob

vezn

o zd

ravs

tven

o os

igur

anje

- J

av. r

adov

i54

.532

,00

0,00

54.5

32,0

044

.576

,18

81,7

431

32D

oprin

os z

a ob

vezn

o zd

r. os

igur

anje

zaš

t. zd

ravl

ja

na r

adu

- J.

rad

ovi

1.81

8,00

0,00

1.81

8,00

1.48

6,10

81,7

431

33D

oprin

osi z

a za

pošl

java

nje

- Ja

v. r

adov

i6.

180,

000,

006.

180,

005.

051,

9281

,75

3212

Nak

nade

za

prije

voz

na p

osao

i s

posl

a -

Jav.

rad

ovi

11.6

22,0

00,

0011

.622

,00

11.6

22,0

010

0,00


OB

RA

ČU

N R

AZV

OJN

IH P

RO

GR

AM

A

BR

OJ

KO

NTA

INV

ES

TIC

IJA

/ KA

PIT

ALN

A P

OM

OĆ

/ K

AP

ITA

LNA

DO

NA

CIJ

AIZ

VO

RN

I PLA

NZA

201

5.

IZM

JEN

E

PLA

NA

ZA

2015

.

TEK

UĆ

I PLA

N U

201

5.

IZV

RŠ

EN

JE(1

. 1. -

31.

12.

20

15.)

IND

EK

S(6

/5)

12

34

56

7

SV

EU

KU

PN

O6.

133.

600,

000,

006.

133.

600,

004.

543.

460,

9474

,07

RA

ZDJE

L00

3 O

PĆ

I UP

RAV

NI O

DJE

L I U

RE

D G

RA

DA

6.13

3.60

0,00

0,00

6.13

3.60

0,00

4.54

3.46

0,94

74,0

7G

LAVA

01 O

PĆ

I UP

RAV

NI O

DJE

L I U

RE

D G

RA

DA

6.13

3.60

0,00

0,00

6.13

3.60

0,00

4.54

3.46

0,94

74,0

7P

rogr

am10

10 S

usta

v za

štite

i sp

ašav

anja

65.0

00,0

00,

0065

.000

,00

10.0

00,0

015

,38

Kap

italn

i pro

jekt

K10

0004

Kap

italn

i pro

jekt

i zaš

tite

i spa

šava

nja

65.0

00,0

00,

0065

.000

,00

10.0

00,0

015

,38

Izvo

r 8.

PR

IHO

DI O

D P

RO

DA

JE N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E65

.000

,00

0,00

65.0

00,0

010

.000

,00

15,3

8

3821

Kap

italn

e do

naci

je D

VD

H. K

osta

jnic

a -

obno

va v

atro

g.

spre

miš

ta i

gara

ža50

.000

,00

0,00

50.0

00,0

00,

000,

0038

21K

apita

lne

dona

cije

DV

D S

eliš

te K

osta

jnič

ko5.

000,

000,

005.

000,

000,

000,

0038

21K

apita

lne

dona

cije

DV

D H

rv. K

osta

jnic

a -

vatr

ogas

na o

prem

a10

.000

,00

0,00

10.0

00,0

010

.000

,00

100,

00

Pro

gram

1012

Kap

italn

i pro

jekt

i6.

068.

600,

000,

006.

068.

600,

004.

533.

460,

9474

,70

Kap

italn

i pro

jekt

K10

0002

Izgr

adnj

a ka

pita

lnih

obj

ekat

a5.

637.

000,

000,

005.

637.

000,

004.

287.

438,

6976

,06

Izvo

r 1.

OP

ĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

22.0

00,0

00,

0022

.000

,00

0,00

0,00

4214

San

acija

vod

ovod

ne m

reže

u T

irolu

22.0

00,0

00,

0022

.000

,00

0,00

0,00

Izvo

r 4.

PR

IHO

DI Z

A P

OS

EB

NE

NA

MJE

NE

74.5

00,0

00,

0074

.500

,00

69.2

00,0

092

,89

4213

Pro

jekt

na d

okum

enta

cija

- R

ekon

stru

kcija

ulic

e M

. Krle

že17

.500

,00

0,00

17.5

00,0

017

.500

,00

100,

0042

14P

lans

ka i

proj

ektn

a do

kum

enta

cija

- M

C i

OC

ul.

A.

Sta

rčev

ića

22.0

00,0

00,

0022

.000

,00

22.0

00,0

010

0,00

4214

Spo

men

ici (

povi

jesn

i, ku

lturn

i i s

lično

)5.

000,

000,

005.

000,

000,

000,

0042

14R

ekon

stru

kcija

Trg

a N

ikol

e Š

ubić

a Zr

insk

og30

.000

,00

0,00

30.0

00,0

029

.700

,00

99,0

0

Izvo

r 5.

PO

MO

ĆI

5.50

0.00

0,00

0,00

5.50

0.00

0,00

4.21

2.73

8,69

76,6

0

4213

San

acija

ulic

e M

. Krle

že10

0.00

0,00

0,00

100.

000,

000,

000,

0042

13P

lans

ka i

proj

ektn

a do

kum

enta

cija

za

ner.

cest

e50

.000

,00

0,00

50.0

00,0

00,

000,

0042

14Iz

grad

nja

vodo

vodn

e i k

anal

izac

ijske

mre

že D

P0,

000,

000,

000,

000,

0042

14Iz

grad

nja

vodo

vodn

e i k

anal

izac

ijske

mre

že (

ŽP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


BR

OJ

KO

NTA

INV

ES

TIC

IJA

/ KA

PIT

ALN

A P

OM

OĆ

/ K

AP

ITA

LNA

DO

NA

CIJ

AIZ

VO

RN

I PLA

NZA

201

5.

IZM

JEN

E

PLA

NA

ZA

2015

.

TEK

UĆ

I PLA

N U

201

5.

IZV

RŠ

EN

JE(1

. 1. -

31.

12.

20

15.)

IND

EK

S(6

/5)

12

34

56

7

4214

San

acija

vod

ovod

a V.

Naz

ora,

D. T

rste

njak

a, R

. Dje

telić

a0,

000,

000,

000,

000,

0042

14P

roje

kt o

bnov

e pr

očel

ja p

ovije

sne

jezg

re (

ŽP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4214

San

acija

dep

onije

- U

laga

nje

Fond

a za

zaš

titu

okol

iša

5.30

0.00

0,00

0,00

5.30

0.00

0,00

4.20

3.98

8,69

79,3

242

14Fo

nd z

a za

št. o

kol.

- P

roje

ktna

dok

umen

. za

izgr

adnj

u R

ecik

lažn

o dv

oriš

ta50

.000

,00

0,00

50.0

00,0

08.

750,

0017

,50

4521

Obn

ova

i ure

đenj

e ok

oliš

a D

ječi

jeg

vrtić

a0,

000,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 8.

PR

IHO

DI O

D P

RO

DA

JE N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E40

.500

,00

0,00

40.5

00,0

05.

500,

0013

,58

4212

Rek

onst

rukc

ija z

grad

e C

ZS -

D. T

rste

njak

a 7

i 7a

5.00

0,00

0,00

5.00

0,00

0,00

0,00

4212

Pro

jekt

zgr

ade

Gra

đans

ke u

čion

e20

.000

,00

0,00

20.0

00,0

00,

000,

0042

13P

roje

ktna

dok

umen

taci

ja -

Rek

onst

rukc

ija u

lice

M. K

rleže

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4214

Izgr

adnj

a vo

dovo

dne

i kan

aliz

acijs

ke m

reže

GP

- U

nska

ulic

a10

.000

,00

0,00

10.0

00,0

00,

000,

0042

14P

lans

ka i

proj

ektn

a do

kum

enta

cija

- M

C i

OC

ul.

A.

Sta

rčev

ića

5.50

0,00

0,00

5.50

0,00

5.50

0,00

100,

0042

14R

ekon

stru

kcija

Trg

a N

ikol

e Š

ubić

a Zr

insk

og0,

000,

000,

000,

000,

0042

14U

ređe

nje

ul. D

. Trs

tenj

aka

- no

vela

cija

pro

jekt

a0,

000,

000,

000,

000,

0042

14P

roje

kt u

ređe

nja

ul. S

. S. K

ranj

čevi

ća0,

000,

000,

000,

000,

0042

14LE

D R

AS

VJE

TA (

SM

Ž)0,

000,

000,

000,

000,

00

Kap

italn

i pro

jekt

K10

0003

Ost

ali k

apita

lni p

roje

kti

431.

600,

000,

0043

1.60

0,00

246.

022,

2557

,00

Izvo

r 4.

PR

IHO

DI Z

A P

OS

EB

NE

NA

MJE

NE

22.0

00,0

00,

0022

.000

,00

0,00

0,00

4214

Pro

jekt

obn

ove

proč

elja

pov

ijesn

e je

zgre

(G

P)

22.0

00,0

00,

0022

.000

,00

0,00

0,00

Izvo

r 5.

PO

MO

ĆI

365.

000,

000,

0036

5.00

0,00

216.

022,

2559

,18

4213

San

acija

ulic

e H

rvat

skih

bra

nite

lja (

ŽP)

50.0

00,0

00,

0050

.000

,00

0,00

0,00

4213

Ure

đenj

e šu

msk

e ce

ste

- pr

osje

ka0,

000,

000,

000,

000,

0042

13S

anac

ija U

tolič

ke u

lice

100.

000,

000,

0010

0.00

0,00

37.7

72,2

537

,77

4214

Obn

ova

dječ

. igr

ališ

ta -

DV

»K

rijes

nica

«0,

000,

000,

000,

000,

0042

14P

roje

kt o

bnov

e pr

očel

ja p

ovije

sne

jezg

re (

DP

)20

0.00

0,00

0,00

200.

000,

0017

8.25

0,00

89,1

342

14P

roje

kt o

bnov

e pr

očel

ja p

ovije

sne

jezg

re (

ŽP)

15.0

00,0

00,

0015

.000

,00

0,00

0,00

4511

Pro

jekt

na d

okum

enta

cija

- G

rađa

nska

uči

ona

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4521

Ene

rget

sko

cert

ifici

ranj

e ja

vne

rasv

jete

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4541

Pro

stor

no p

lans

ka d

okum

enta

cija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


BR

OJ

KO

NTA

INV

ES

TIC

IJA

/ KA

PIT

ALN

A P

OM

OĆ

/ K

AP

ITA

LNA

DO

NA

CIJ

AIZ

VO

RN

I PLA

NZA

201

5.

IZM

JEN

E

PLA

NA

ZA

2015

.

TEK

UĆ

I PLA

N U

201

5.

IZV

RŠ

EN

JE(1

. 1. -

31.

12.

20

15.)

IND

EK

S(6

/5)

12

34

56

7

Izvo

r 8.

PR

IHO

DI O

D P

RO

DA

JE N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E44

.600

,00

0,00

44.6

00,0

030

.000

,00

67,2

6

4214

Obn

ova

dječ

. igr

ališ

ta -

DV

»K

rijes

nica

«14

.600

,00

0,00

14.6

00,0

00,

000,

0042

14P

roje

kt o

bnov

e pr

očel

ja p

ovije

sne

jezg

re0,

000,

000,

0030

.000

,00

0,00

4214

Pro

jekt

na d

okum

enat

cija

Trg

Kra

lja T

omis

lava

2B

30.0

00,0

00,

0030

.000

,00

0,00

0,00

OB

RA

ČU

N R

AZV

OJN

IH P

RO

GR

AM

A

BR

OJ

KO

NTA

INV

ES

TIC

IJA

/ KA

PIT

ALN

A P

OM

OĆ

/ K

AP

ITA

LNA

D

ON

AC

IJA

IZV

OR

NI P

LAN

ZA 2

015.

IZM

JEN

E

PLA

NA

ZA

2015

.

TEK

UĆ

I PLA

N U

201

5.

IZV

RŠ

EN

JE(1

. 1. -

31.

12.

20

15.)

IND

EK

S(6

/5)

12

34

56

7

SV

EU

KU

PN

O6.

995.

340,

000,

006.

995.

340,

005.

989.

490,

4385

,62

RA

ZDJE

L00

1 G

RA

DS

KO

VIJ

EĆ

E54

.000

,00

0,00

54.0

00,0

038

.285

,88

70,9

0P

rogr

am10

00 F

inan

cira

nje

javn

e up

rave

i ad

min

istr

acije

54.0

00,0

00,

0054

.000

,00

38.2

85,8

870

,90

Akt

ivno

stA

1000

03 R

asho

di z

a čl

anov

e pr

edst

avni

čkih

tije

la i

povj

eren

stav

a54

.000

,00

0,00

54.0

00,0

038

.285

,88

70,9

0Iz

vor

1. O

PĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I54

.000

,00

0,00

54.0

00,0

038

.285

,88

70,9

0

3291

Nak

nade

čla

novi

ma

Gra

dsko

g vi

jeća

45.0

00,0

00,

0045

.000

,00

32.7

55,1

772

,79

3241

Nak

nade

troš

kova

slu

žben

og p

uta

6.00

0,00

0,00

6.00

0,00

5.53

0,71

92,1

832

41N

akna

de o

stal

ih tr

oško

va3.

000,

000,

003.

000,

000,

000,

00

RA

ZDJE

L00

2 G

RA

DO

NA

ČE

LNIK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pro

gram

1000

Fin

anci

ranj

e ja

vne

upra

ve i

adm

inis

trac

ije0,

000,

000,

000,

000,

00A

ktiv

nost

A10

0003

Ras

hodi

za

član

ove

pred

stav

ničk

ih ti

jela

i po

vjer

enst

ava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvo

r 1.

OP

ĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3241

Nak

nade

troš

kova

slu

žben

og p

uta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3291

Nak

nade

čla

novi

ma

pred

stav

ničk

ih i

izvr

šnih

tije

la0,

000,

000,

000,

000,

00


BR

OJ

KO

NTA

INV

ES

TIC

IJA

/ KA

PIT

ALN

A P

OM

OĆ

/ K

AP

ITA

LNA

D

ON

AC

IJA

IZV

OR

NI P

LAN

ZA 2

015.

IZM

JEN

E

PLA

NA

ZA

2015

.

TEK

UĆ

I PLA

N U

201

5.

IZV

RŠ

EN

JE(1

. 1. -

31.

12.

20

15.)

IND

EK

S(6

/5)

12

34

56

7

RA

ZDJE

L00

3 O

PĆ

I UP

RAV

NI O

DJE

L I U

RE

D G

RA

DA

6.94

1.34

0,00

0,00

6.94

1.34

0,00

5.95

1.20

4,55

85,7

4G

LAVA

01 O

PĆ

I UP

RAV

NI O

DJE

L I U

RE

D G

RA

DA

5.98

3.93

6,00

0,00

5.98

3.93

6,00

5.14

1.86

6,68

85,9

3P

rogr

am10

00 F

inan

cira

nje

javn

e up

rave

i ad

min

istr

acije

3.64

8.03

1,00

0,00

3.64

8.03

1,00

3.28

9.22

5,57

90,1

6A

ktiv

nost

A10

0001

Ras

hodi

za

zapo

slen

e1.

191.

242,

000,

001.

191.

242,

001.

107.

319,

6892

,96

Izvo

r 1.

OP

ĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

1.19

1.24

2,00

0,00

1.19

1.24

2,00

1.10

7.31

9,68

92,9

6

3111

Pla

će z

a za

posl

ene

948.

342,

000,

0094

8.34

2,00

895.

326,

3894

,41

3121

Bon

us z

a us

pješ

an r

ad1.

000,

000,

001.

000,

000,

000,

0031

21N

agra

de8.

000,

000,

008.

000,

007.

000,

0087

,50

3121

Dar

ovi

5.00

0,00

0,00

5.00

0,00

2.00

0,00

40,0

031

21O

tpre

mni

ne1.

000,

000,

001.

000,

000,

000,

0031

21»N

akna

de z

a bo

lest

, inv

alid

nost

i sm

rtni

slu

čaj«

12.0

00,0

00,

0012

.000

,00

8.50

0,00

70,8

331

21R

egre

s za

god

išnj

i odm

or0,

000,

000,

000,

000,

0031

21O

stal

i nen

aved

eni r

asho

di z

a za

posl

ene

1.00

0,00

0,00

1.00

0,00

0,00

0,00

3132

Dop

rinos

i za

obve

zno

zdra

vstv

eno

osig

uran

je14

2.30

0,00

0,00

142.

300,

0013

4.70

8,02

94,6

631

32D

oprin

os z

aštit

a zd

ravl

ja n

a ra

du5.

000,

000,

005.

000,

004.

490,

1389

,80

3133

Dop

rinos

i za

obve

zno

osig

uran

je u

slu

čaju

nez

apos

leno

sti

16.5

00,0

00,

0016

.500

,00

15.1

98,3

292

,11

3133

Pos

eban

dop

rinos

za

potic

anje

zap

ošlja

vanj

a os

oba

s in

valid

iteto

m10

0,00

0,00

100,

0068

,56

68,5

632

11D

nevn

ice

za s

lužb

eni p

ut u

zem

lji1.

000,

000,

001.

000,

000,

000,

0032

11D

nevn

ice

za s

lužb

eni p

ut u

inoz

emst

vu5.

000,

000,

005.

000,

005.

700,

5811

4,01

3211

Nak

nade

za

smje

štaj

na

služ

beno

m p

utu

4.00

0,00

0,00

4.00

0,00

929,

0023

,23

3211

Nak

nade

za

prije

voz

na s

lužb

enom

put

u2.

000,

000,

002.

000,

0067

,80

3,39

3212

Nak

nade

za

prije

voz

na p

osao

i s

posl

a10

.000

,00

0,00

10.0

00,0

09.

197,

0091

,97

3213

Sem

inar

i, sa

vjet

ovan

ja i

sim

pozi

ji17

.000

,00

0,00

17.0

00,0

014

.400

,00

84,7

132

13Te

čaje

vi i

stru

čni i

spiti

2.00

0,00

0,00

2.00

0,00

977,

8948

,89

3214

Nak

nada

za

koriš

tenj

e pr

ivat

nog

auto

mob

ila u

slu

žben

e sv

rhe

10.0

00,0

00,

0010

.000

,00

8.75

6,00

87,5

6

Akt

ivno

stA

1000

02 M

ater

ijaln

i ras

hodi

378.

000,

000,

0037

8.00

0,00

289.

685,

3876

,64

Izvo

r 1.

OP

ĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

59.0

00,0

00,

0059

.000

,00

46.9

64,3

779

,60

3221

Ost

ali m

ater

ijal z

a po

treb

e re

dovn

og p

oslo

vanj

a5.

000,

000,

005.

000,

002.

124,

0542

,48

3224

Mat

erija

l - S

pom

en o

bilje

žje

Lede

rer

30.0

00,0

00,

0030

.000

,00

23.4

81,7

078

,27

3225

Aut

o gu

me

3.00

0,00

0,00

3.00

0,00

0,00

0,00


BR

OJ

KO

NTA

INV

ES

TIC

IJA

/ KA

PIT

ALN

A P

OM

OĆ

/ K

AP

ITA

LNA

D

ON

AC

IJA

IZV

OR

NI P

LAN

ZA 2

015.

IZM

JEN

E

PLA

NA

ZA

2015

.

TEK

UĆ

I PLA

N U

201

5.

IZV

RŠ

EN

JE(1

. 1. -

31.

12.

20

15.)

IND

EK

S(6

/5)

12

34

56

7

3227

Slu

žben

a, r

adna

i za

štitn

a od

jeća

i ob

uća

1.00

0,00

0,00

1.00

0,00

298,

0029

,80

3231

Ost

ale

uslu

ge z

a ko

mun

ikac

iju i

prije

voz

3.00

0,00

0,00

3.00

0,00

2.67

0,00

89,0

032

33E

lekt

rons

ki m

ediji

1.50

0,00

0,00

1.50

0,00

960,

0064

,00

3233

Tisa

k50

0,00

0,00

500,

000,

000,

0032

33P

rom

idžb

eni m

ater

ijali

10.0

00,0

00,

0010

.000

,00

12.7

48,1

212

7,48

3233

Troš

kovi

man

ifest

acije

- K

este

nija

da 2

015.

5.

000,

000,

005.

000,

004.

682,

5093

,65

Izvo

r 5.

PO

MO

ĆI

254.

000,

000,

0025

4.00

0,00

215.

165,

8084

,71

3221

Ure

dski

mat

erija

l25

.000

,00

0,00

25.0

00,0

021

.370

,60

85,4

832

21Li

tera

tura

(pu

blik

acije

, čas

opis

i, gl

asila

, knj

ige

i ost

alo)

8.00

0,00

0,00

8.00

0,00

7.22

5,50

90,3

232

21M

ater

ijal i

sre

dstv

a za

čiš

ćenj

e i o

drža

vanj

e10

.000

,00

0,00

10.0

00,0

04.

482,

4744

,82

3223

Ele

ktrič

na e

nerg

ija30

.000

,00

0,00

30.0

00,0

026

.946

,35

89,8

232

23M

otor

ni b

enzi

n i d

izel

gor

ivo

16.0

00,0

00,

0016

.000

,00

15.4

59,5

296

,62

3223

Lož

ulje

60.0

00,0

00,

0060

.000

,00

50.3

95,9

883

,99

3225

Sitn

i inv

enta

r5.

000,

000,

005.

000,

006.

296,

3712

5,93

3231

Usl

uge

tele

fona

i A

DS

L-a

30.0

00,0

00,

0030

.000

,00

27.6

58,8

992

,20

3231

Poš

tarin

a (p

ism

a, ti

skan

ice

i sl.

)20

.000

,00

0,00

20.0

00,0

014

.945

,35

74,7

332

32O

drža

vanj

e tr

ansp

ortn

ih s

reds

tava

45.0

00,0

00,

0045

.000

,00

40.3

84,7

789

,74

3233

Pro

mid

žben

i mat

erija

li5.

000,

000,

005.

000,

000,

000,

0032

33Tr

oško

vi m

anife

stac

ije -

Kes

teni

jada

201

5.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvo

r 8.

PR

IHO

DI O

D P

RO

DA

JE N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E65

.000

,00

0,00

65.0

00,0

027

.555

,21

42,3

9

3232

Odr

žava

nje

obje

kata

u v

lasn

ištv

u G

rada

30.0

00,0

00,

0030

.000

,00

18.1

09,0

460

,36

3232

Odr

žava

nje

obje

kata

u v

lasn

ištv

u G

rada

25.0

00,0

00,

0025

.000

,00

6.73

5,00

26,9

432

32O

drža

vanj

e po

stro

jenj

a i o

prem

e10

.000

,00

0,00

10.0

00,0

02.

711,

1727

,11

Akt

ivno

stA

1000

04 R

asho

di z

a us

luge

501.

660,

000,

0050

1.66

0,00

429.

208,

7085

,56

Izvo

r 1.

OP

ĆI P

RIH

OD

I I P

RIM

ICI

207.

462,

000,

0020

7.46

2,00

196.

224,

3994

,58

3233

Ost

ale

uslu

ge p

rom

idžb

e i i

nfor

mira

nja

5.00

0,00

0,00

5.00

0,00

1.50

0,00

30,0

032

34O

pskr

ba v

odom

13.0

00,0

00,

0013

.000

,00

11.4

65,0

988

,19

3234

Izno

šenj

e i o

dvoz

sm

eća

3.00

0,00

0,00

3.00

0,00

944,

7131

,49

3237

Ugo

vori

o dj

elu

55.0

00,0

00,

0055

.000

,00

51.5

81,6

393

,78


BR

OJ

KO

NTA

INV

ES

TIC

IJA

/ KA

PIT

ALN

A P

OM

OĆ

/ K

AP

ITA

LNA

D

ON

AC

IJA

IZV

OR

NI P

LAN

ZA 2

015.

IZM

JEN

E

PLA

NA

ZA

2015

.

TEK

UĆ

I PLA

N U

201

5.

IZV

RŠ

EN

JE(1

. 1. -

31.

12.

20

15.)

IND

EK

S(6

/5)

12

34

56

7

3237

Usl

uge

agen

cija

, stu

dent

skog

ser

visa

(pr

ijepi

si, p

rijev

odi i

1.00

0,00

0,00

1.00

0,00

0,00

0,00

3237

Ost

ale

inte

lekt

ualn

e us

luge

13.0

00,0

00,

0013

.000

,00

16.7

42,5

012

8,79

3238

Ost

ale

raču

naln

e us

luge

8.00

0,00

0,00

8.00

0,00

7.70

5,00

96,3

132

39G

rafič

ke i

tiska

rske

usl

uge,

usl

uge

kopi

ranj

a i u

vezi

vanj

a i

5.00

0,00

0,00

5.00

0,00

2.57

5,00

51,5

032

39Fi

lm i

izra

da fo

togr

afija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3239

Usl

uge

pri r

egis

trac

iji p

rijev

ozni

h sr

edst

ava

1.07

0,00

0,00

1.07

0,00

1.06

6,52

99,6

732

39O

stal

e ne

spom

enut

e us

luge

40.0

00,0

00,

0040

.000

,00

47.7

21,6

811

9,30

3241

Nak

nada

troš

kova

oso

bam

a be

z za

snov

anog

rad

nog

odno

sa5.

000,

000,

005.

000,

001.

930,

4538

,61

3291

Man

jinsk

i izb

ori 2

015.

- Iz

born

o po

vjer

enst

vo31

.332

,00

0,00

31.3

32,0

031

.331

,54

100,

0032

91N

akna

da č

l. po

vj. z

a pr

ocj.

štet

e -

El.

nepo

goda

1.00

0,00

0,00

1.00

0,00

0,00

0,00

3291

Man

jinsk

i izb

ori 2

015.

- B

iračk

i odb

ori

8.06

0,00

0,00

8.06

0,00

8.05

9,98

100,

0032

95S

udsk

e pr

isto

jbe

10.0

00,0

00,

0010

.000

,00

6.95

5,04

69,5

532

95Ja

vnob

iljež

ničk

e pr

isto

jbe

5.00

0,00

0,00

5.00

0,00

4.52

0,25

90,4

132

95O

stal

e pr

isto

jbe

i nak

nade

3.00

0,00

0,00

3.00

0,00

2.12

5,00

70,8

3

Izvo

r 4.

PR

IHO

DI Z

A P

OS

EB

NE

NA

MJE

NE

70.0

00,0

00,

0070

.000

,00

90.8

31,1

312

9,76

3234

Ost

ale

kom

unal

ne u

slug

e70

.000

,00

0,00

70.0

00,0

090

.831

,13

129,

76

Izvo

r 5.

PO

MO

ĆI

224.

198,

000,

0022

4.19

8,00

142.

153,

1863

,41

3237

Usl

uge

odvj

etni

ka i

prav

nog

savj

etov

anja

15.0

00,0

00,

0015

.000

,00

7.48

7,00

49,9

132

37G

eode

tsko

-kat

asta

rske

usl

uge

50.0

00,0

00,

0050

.000

,00

32.7

71,0

065

,54

3238

Mje

sečn

o od

ržav

anje

pro

gram

a35

.000

,00

0,00

35.0

00,0

031

.689

,00

90,5

432

38U

slug

e ra

zvoj

a so

ftwar

e-a

30.3

97,0

00,

0030

.397

,00

30.2

42,5

099

,49

3239

Obj

ava

Nat

ječa

ja i

akat

a35

.000

,00

0,00

35.0

00,0

024

.009

,39

68,6

032

41N

akn.

troš

kova

oso

bam

a be

z za

snov

anog

rad

nog

odno

sa50

.000

,00

0,00

50.0

00,0

07.

153,

3414

,31

3291

Man

jinsk

i izb

ori 2

015.

- B

iračk

i odb

ori (

ŽP)

8.80

1,00

0,00

8.80

1,00

8.80

0,95

100,

00

Akt

ivno

stA

1000

05 O

stal

i tek

ući r

asho

di41

0.38

9,00

0,00

410.

389,

0036

3.73

7,69

88,6

3Iz

vor

1. O

PĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I21

4.00

0,00

0,00

214.

000,

0018

3.56

6,65

85,7

8

3293

Rep

reze

ntac

ija -

man

ifest

acije

40.0

00,0

00,

0040

.000

,00

39.0

84,8

797

,71

3293

Rep

reze

ntac

ija -

Ure

d gr

adon

ačel

nika

12.0

00,0

00,

0012

.000

,00

11.3

45,7

594

,55

3293

Rep

reze

ntac

ija -

slu

žben

e po

sjet

e12

.000

,00

0,00

12.0

00,0

010

.124

,77

84,3

7


BR

OJ

KO

NTA

INV

ES

TIC

IJA

/ KA

PIT

ALN

A P

OM

OĆ

/ K

AP

ITA

LNA

D

ON

AC

IJA

IZV

OR

NI P

LAN

ZA 2

015.

IZM

JEN

E

PLA

NA

ZA

2015

.

TEK

UĆ

I PLA

N U

201

5.

IZV

RŠ

EN

JE(1

. 1. -

31.

12.

20

15.)

IND

EK

S(6

/5)

12

34

56

7

3294

Tuze

mne

čla

narin

e8.

000,

000,

008.

000,

007.

371,

8492

,15

3295

Nov

čana

nak

nada

zbo

g ne

zapo

šlj.

osob

a s

inva

lidite

tom

6.00

0,00

0,00

6.00

0,00

5.45

3,22

90,8

932

99R

asho

di p

roto

kola

(vi

jenc

i, cv

ijeće

, svi

jeće

i sl

ično

)3.

000,

000,

003.

000,

002.

495,

0083

,17

3299

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a15

.000

,00

0,00

15.0

00,0

07.

118,

3547

,46

3431

Usl

uge

bana

ka20

.000

,00

0,00

20.0

00,0

013

.695

,75

68,4

834

32Te

čajn

e ra

zlik

e5.

000,

000,

005.

000,

004.

296,

0085

,92

3433

Zate

zne

kam

ate

iz p

oslo

vnih

odn

osa

i dru

go10

.000

,00

0,00

10.0

00,0

03.

411,

3834

,11

3434

Ost

ali n

espo

men

uti f

inan

cijs

ki r

asho

di80

.000

,00

0,00

80.0

00,0

079

.169

,72

Documents

ISSN 1334-4595 SLUŽBENI VJESNIK · (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 27.003,10 27.712,41 102,63 0,00 6134 Povremeni porezi na imovinu 57.995,52 43.647,28 75,26 0,00 614 Porezi na