I- INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN ......Superintendencia Nacional de Salud República de Colombia Informe de Ejecución a 30 de abril - Plan Anual de Gestión 2013 2

I- INFORME DE EJECUCIÓN

PLAN ANUAL DE GESTIÓN

ABRIL 30

2013

Superintendencia Nacional de Salud

República de Colombia Bogotá, D.C., mayo de 2013

Superintendencia Nacional de Salud República de Colombia

Informe de Ejecución a 30 de abril - Plan Anual de Gestión 2013

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GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO Superintendente Nacional de Salud

JUAN CAMILO BEJARANO BEJARANO

Secretario General

CLAUDIA CONSTANZA REVEROS BETANCOURT

Superintendente Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para

Salud

SANDRA ROCA GARAVITO

Superintendencia Delegada para la Atención en Salud

JUAN CARLOS CORRALES BARONA

Superintendente Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana

RUTTY PAOLA ORTIZ JARA

Superintendente Delegada para las Medidas Especiales

VIRGINA SUAREZ NIÑO

Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA

Jefe Oficina Asesora Jurídica

OLGA MIREYA MORALES TORRES

Jefe Oficina Asesora de Planeación

ADRIANA ABADÍA SALAZAR

Jefe Oficina de Tecnología de la Información

JUAN DAVID LEMUS

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboración y Edición Oficina Asesora de Planeación



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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 4

1. EJECUCIÓN DEL PLAN........................................................................................................................... 5

1.1.1 Oficina Asesora de Planeación ......................................................................................... 7 1.1.2 Oficina Asesora Jurídica ................................................................................................... 98 1.1.3 Oficina de Tecnología de la Información. ................................................................ 109 1.1.4 Oficina de Control Interno ............................................................................................ 121 1.1.5 Grupo de Comunicaciones............................................................................................. 132 1.1.6 Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud..................................................................................................................... 143 1.1.7 Superintendencia Delegada para la Atención en Salud ................................ 1514 1.1.8 Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana. ........................................................................................................................................... 1716 1.1.9 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales ............................. 1918 1.1.10 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación. 2019 1.1.11 Secretaría General ......................................................................................................... 2120



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INTRODUCCIÓN

Se presenta el informe de ejecución, a 30 de abril, del Plan Anual de Gestión para la vigencia 2013, de la Superintendencia Nacional de Salud.

El informe describe la ejecución del Plan Anual de Gestión de cada una de las dependencias de la entidad, con base en la información enviada a la

Oficina Asesora de Planeación, la que será registrada por las personas

asignadas para ello, en el Tablero de Mando de la Superintendencia Nacional de Salud; los resultados consolidados reflejan la ejecución de las

actividades, indicadores y resultados de las metas en la vigencia; para terminar con la ejecución de los recursos financieros respecto a los

ingresos y de los egresos de la entidad durante la vigencia.



5

1. EJECUCIÓN DEL PLAN

A continuación se presenta la ejecución del Plan Anual de Actividades a 30

de abril de la vigencia 2013, con base en la información suministrada por cada una de las dependencias. Los logros o resultados obtenidos incluyen

el desarrollo de las actividades programadas para el 2013 y aprobadas por la Resolución No. 3961 de 2012 y sus modificaciones, y los

indicadores de medición de cada una de ellas. Para este proceso, la

entidad registra la información en el Tablero de Mando de la Superintendencia Nacional de Salud, acción que se realizará una vez esté

en producción total el BSC – Balance Score Care, en las fechas determinadas por la Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento del

artículo sexto de la mencionada resolución.

La información enviada por cada una de las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud, le permite a la Oficina Asesora de

Planeación, mientras entra en producción el Tablero de Mando, determinar que el avance global de ejecución de la entidad, para la actual

vigencia, es de un 75.8%, como se muestra en la gráfica siguiente:

Fuente: Información de Ejecución enviada por todas las dependencias de la Entidad

1 OA – Oficinas Asesoras - Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnología

de la Información, Oficina de Control Interno, Oficina de Comunicaciones y Secretaría General; SDGGRE, Superintendencia

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,091,2

78,0

89,0

52,0

79,0

65,8

75,8

Comportamiento de la Supersalud Enero - Abril 2013

Ejec

uci

ón

Delegadas / Grupos



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Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud, SDAS - Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, SDPUPC - Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana, SDME - Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, SDFJC - Superintendencia Delegado para la Función Jurisdiccional y Conciliación –SDJC y Total Superintendencia –SNS.

Presentamos entonces, el nivel de avance de ejecución de cada una de las áreas, anotando que:

a) No se están cumpliendo las metas propuestas.

b) En muchos casos se está ejecutando más de lo programado. c) Se ejecutan acciones en fechas posteriores a las programadas.

d) Se solicitan modificaciones al Plan Anual de Gestión, sin cumplir con lo establecido en el artículo quinto de la Resolución 3961 de 2012.



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1.1 RESULTADOS POR DEPENDENCIA

1.1.1 Oficina Asesora de Planeación

Esta oficina obtuvo una ejecución del 100%, de lo programado durante el periodo comprendido entre enero y abril de la vigencia 2013.

Para apoyar el lineamiento estratégico: “Implementar mecanismos de

mejora continua que direccionen y fortalezcan la capacidad institucional y garanticen la transparencia, efectividad y

oportunidad en sus procesos, en términos de gestión de calidad”, la Oficina Asesora de Planeación realizó entre otras, las siguientes

acciones:

Acciones Cantidad

Programada Cantidad realizada

No. Capacitaciones en Plan Anual de Gestión realizadas 11 11

No. De dependencias con seguimiento al Plan Anual de Gestión 11 11

No de mejoras o actualizaciones componentes SGC 28 28

No. Plan de Desarrollo Administrativo consolidado 1 1

No. De actualizaciones de proyectos de inversión realizadas 39 39

No. Proyectos de inversión con seguimiento 39 39

No. De modificaciones presupuestales tramitadas 24 24

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Asesora de Planeación.

Adicionalmente la Oficina Asesora de Planeación ha desarrollado las

siguientes actividades:

1. Elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción

Institucional, Estrategia Antitrámites, Rendición de Cuentas y Atención al Ciudadano.

2. Actualización de los 14 trámites de la entidad.

3. Elaboración y presentación del Estudio Técnico para el rediseño de la Superintendencia Nacional de Salud el cual contiene el análisis

económico, financiero, tecnológico, político y social con criterios de IVC para el sector salud, análisis interno y entorno de la



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entidad, identificación de mapa de procesos, medición de cargas

de trabajo, manual de funciones, elaboración del Acto administrativo de funciones y estructura de la Entidad y

elaboración del Manual de Funciones y Competencias Laborales. 4. Capacitaciones del Sistema de Planeación al equipo directivo de la

entidad. 5. Capacitaciones sobre Sistema Integrado de Planeación y Gestión a

las dependencias de la entidad.



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1.1.2 Oficina Asesora Jurídica

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 61%, de lo programado durante el

periodo comprendido entre enero y abril de la vigencia 2013.

Para apoyar el lineamiento estratégico: “Mejorar el desempeño de los

procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales”, la Oficina Asesora Jurídica realizó entre otras, las siguientes acciones:

Acciones Cantidad


Respuestas oportunas a los Despachos Judiciales 2649 2649 Respuestas a consultas jurídicas y Derechos de Petición 221 72

Publicación del boletín jurídico. 2 0 Respuestas oportunas a los requerimientos realizados por los Despachos judiciales en Bogotá y requerimientos internos de la Supersalud 11 6 Respuestas oportunas a los requerimientos realizados por los Despachos judiciales fuera de Bogotá 5 4

Llevar a cabo los trámites necesarios que conduzcan al cobro de las obligaciones monetarias de los diferentes actores del SGSSS 776 502

Proyectos de resolución que resuelven recursos administrativos. 162 84

Fuente: Información de Ejecución enviada por la Oficina Asesora Jurídica.

La Oficina Jurídica no cumple la meta programada de publicación del Boletín Jurídico, generando una “no conformidad” que requiere la implementación de una acción correctiva.



10

1.1.3 Oficina de Tecnología de la Información.

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 90%, de lo programado durante el

periodo comprendido entre enero y abril de la vigencia 2013.

Para apoyar el lineamiento estratégico “Fortalecer y mejorar el sistema de información de la Superintendencia Nacional de Salud”,

la Oficina de Tecnología de la Información realizó entre otras, las siguientes acciones:

Acciones Cantidad


Administrar las aplicaciones y servicios para los funcionarios, vigilados y ciudadano (*) 100% 99%

Brindar Asistencia Técnica en Tecnología de la Información y las comunicaciones 6 6

Capacitar al personal que utilizará el sistema de información desarrollado. (**) 200

122

Planear, elaborar y firmar el documento que contenga el Portafolio de Proyectos de TI 1 1

Fuente: Información de Ejecución enviada por la Oficina de Tecnología de la Información.

(*) La oficina se encuentra en proceso de implementación de estos indicadores, en esta primera etapa se miden los sistemas: Sistema de Gestión Documental-SUPERCOR, Página WEB, Sistema de Recepción Validación y Cargue de la Circular Única-RVCC

(**) Al mes de Abril de 2013 se cuenta con 122 usuarios capacitados. El indicador se mide al

finalizar el año.

Adicionalmente, la Oficina de Tecnología de la Información, ha realizado las siguientes actividades:

PROCESOS CONTRACTUALES

Se han ejecutado las actividades de estudio de mercado, estudios previos

y apoyo en procesos contractuales para los siguientes procesos: Mesa de ayuda

Renovación del licenciamiento Microstrategy Contratación de servicios profesionales de Ingenieros como apoyo a

la Oficina de Tecnología en los proyectos de inversión Sistema de apoyo a la Gestión de la función Jurisdiccional y de

Conciliación



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MANTENIMIENTO A APLICATIVOS EXISTENTES

Ajustes e implementación de nuevas funcionalidades del sistema de

gestión documental – SUPERCOR.

OTRAS ACTIVIDADES

Elaboración Plan Anual de Gestión de la OTI

Revisión Ficha TIC 2013

Portafolio de Proyectos y Plan de Trabajo OTI

Administración de las Bases de Datos de la Entidad y Mejoras

desempeño de la BD SIVICAL.

TRASLADO NUEVA SEDE

Las actividades de la vigencia 2013 se han enfocado a la planeación y ejecución para el traslado a la nueva sede. Estas

actividades se pueden agrupar así: - Planeación y supervisión de obras civiles (redes, puestos de

trabajo con punto de red y punto de voz) - Planeación y supervisión de adecuaciones del centro de

datos y planta telefónica - Planeación y supervisión de conexiones entre el punto de

atención al ciudadano, sede central de la Superintendencia y Data Center.

- Supervisión del traslado de equipos informáticos y de cómputo

- Supervisión del traslado de la planta telefónica - Supervisión a la instalación de nuevo nodo en el punto de

Atención al usuario

- Soporte a usuarios en el inicio de operación de la nueva sede

- Adecuación y supervisión de infraestructura tecnológica y conexiones externas

- Apoyo y ejecución de procesos contractuales para la adquisición de elementos requeridos para el traslado a la

nueva sede



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1.1.4 Oficina de Control Interno

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100%, de lo programado durante el periodo comprendido entre enero y abril de la vigencia

2013.

Para desarrollar el lineamiento estratégico: “Asesorar, promover y

evaluar el desarrollo del Sistema de Control Interno de la Entidad, mediante la verificación de la eficiencia, eficacia y efectividad de

sus procesos, recomendando acciones de mejoramiento continuo, para el logro de la misión y objetivos institucionales,

suministrando herramientas a la alta Dirección para la toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la

consecución de los fines Estatales previstos”, la Oficina de Control Interno, realizó las siguientes acciones entre otras:

Acciones Cantidad


Auditorías Internas de Gestión efectuadas a diferentes procesos de la entidad 10 10

Verificar la eficacia en la realización de los arqueos programados por la Oficina de Control Interno. 1 1

Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable - Contable para la Contaduría General de la Nación 1 1

Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del mes inmediatamente anterior (Decretos Nos. 1737/1.998 y 0984/2.012), presentado al Despacho del Superintendente Nacional de Salud 4 4

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República presentado al Despacho del Superintendente Nacional de Salud 2 2

Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de la

Superintendencia Nacional de Salud, presentarlo al DAFP 1 1

Informe Rendición de Cuentas de la Superintendencia Nacional de Salud 1 1

Informe de Seguimiento al Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema MECI-Calidad 1 1

Fuente: Información de Ejecución enviada por la Oficina Control Interno.



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1.1.5 Grupo de Comunicaciones

Este Grupo obtuvo una ejecución del 100%, de lo programado

durante el periodo comprendido entre enero y abril de la vigencia 2013.

Para desarrollar el lineamiento estratégico: “Mejorar el desempeño de los

procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales”, la Oficina

de Comunicaciones, realizó las siguientes acciones entre otras:

Acciones Cantidad


Comunicados de prensa escritos y enviados 28 28 Ruedas de prensa realizadas 6 6

Rendición de cuentas realizada 1 1

Informes de Monitoreo de medios 6 39

Actualización contenidos 143 143

Superboletines publicados 4 3

Fuente: Información de Ejecución enviada por el Grupo de Comunicaciones.



14

1.1.6 Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de

los Recursos Económicos para Salud.

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 52%, de lo programado


Para desarrollar los lineamientos estratégicos: “Fortalecer IVC al Riesgo Sectorial y al flujo de los recursos”, “Fortalecer los

instrumentos de Inspecciòn, Vigilancia y Control en los aspectos financieros”, “Fortalecer el seguimiento, monitoreo y evaluación a

la generación, recaudo, flujo, administración y aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud”, la

Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud, realizó las siguientes acciones entre otras:

Acciones

Cantidad y/o

porcentaje Programada

Cantidad y/o

porcentaje realizada

Convenios para la desconcentración de funciones 30% 0%

Estructura Técnica y mallas de validación Circular Única y Plan Único de Cuentas 30% 30%

Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de permanencia y financieros 9010 6370

Entidades con autorización de publicación 4760 0

Investigaciones por inconsistencias en la calidad y confiabilidad de la información reportada 1436 0

Decisiones sobre procesos administrativos 1328 287

Recursos de reposición resueltos 250 72

Seguimiento al cumplimiento de los Indicadores financieros 48 16

Informes sobre la sostenibilidad financiera de la EPS e IPS 5583 5583

Visitas realizadas 18 4

Fuente: Información de Ejecución enviada por la Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos

Económicos para la Salud.



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1.1.7 Superintendencia Delegada para la Atención en Salud

Esta Delegada obtuvo una ejecución del 89%, de lo programado durante el periodo comprendido entre enero y abril de la vigencia

2013.

Para desarrollar los lineamientos estratégicos: “Fortalecer la inspección,

vigilancia y control de las condiciones de permanencia dentro del SGSSS de las EAPB e IPS, a través del monitoreo oportuno y eficaz de indicadores trazadores de Aseguramiento, gestión de riesgo y garantía

de la calidad de la prestación de los servicios para garantizar los resultados en salud y la sostenibilidad del SGSSS”, ”Realizar IVC a las

Entidades Territoriales en Salud, para evaluar el desempeño y el cumplimiento de sus competencias y responsabilidades en direccionamiento, aseguramiento, asistencia técnica; IVC en primera

instancia, garantía de la calidad y Salud pública, para garantizar la implementación de la desconcentración y delegación, además del logro

de los objetivos del SGSSS”, ”Evaluar las condiciones de habilitación, autorización, control de legalidad, como las de permanencia, y posible práctica irregular, con el fin de asegurar el cumplimiento de los

estándares de eficacia y calidad en la operación por parte de los

diferentes actores del SGSSS”, la Superintendencia Delegada para la

Atención en Salud realizó las siguientes actividades, entre otras:

DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO:

Acciones realizadas

Cantidad Programada

Cantidad realizada

% Solicitudes de autorización o habilitación evaluadas y otorgadas

2 2

% Solicitudes de aprobación de Planes Voluntarios de Salud y minutas contractuales de los Planes de Medicina Prepagada evaluadas y otorgadas

6 6

Seguimiento a las tarifas de los Planes de Medicina Prepagada 1 1

% Solicitudes de modificación a la capacidad de afiliación geográfica y poblacional de las EAPB otorgadas

9 9

% Solicitudes de autorizaciones de las campañas publicitarias de las EAPB y prestadores de servicios de salud evaluadas y/o aprobadas.

4 4

% Solicitudes retiro voluntario y revocatoria evaluadas 4 4

Análisis de movilidad de los afiliados según novedades de las EAPB

9 9



16

Acciones realizadas

Cantidad Programada

Cantidad realizada

Análisis del riesgo de la población por entidad territorial 3 3

Informe de análisis del comportamiento de las EAPB en materia de Afiliaciones

2 2

Informe del % de seguimiento de Nota Técnica - resultados de desviación

1 1

% de Actualización de las hojas de vida de las EAPB 6 6

% de auditorías (visitas no programadas) con informe de evaluación respectiva de la gestión adelantada por los vigilados frente a la situación identificada

6 6

ARL Auditadas 0 0

Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE

SALUD:

Acciones realizadas

Cantidad Programada

Cantidad realizada

Conceptos técnicos del % de evaluación de RED de las EAPB

15 15

Seguimiento a la negación de medicamentos y procedimientos 0 0

Convenios interadministrativos Red Controladores 0 0

Reporte de indicadores de calidad de ET , con seguimiento realizado 1 1

Reporte de Nota Técnica con seguimiento realizado 1 1

Ranking de EPS 0 0

% Procesos administrativos sancionatorios por posibles fallas en los procesos de atención en salud tramitados

222 222

Instrumento de criterios jurídicos y formatos de actos administrativos construidos

0 0

Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.



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1.1.8 Superintendencia Delegada para la Protección al

Usuario y la Participación Ciudadana.

Esta Delegada obtuvo una ejecución del 79%, de lo programado

durante el periodo comprendido entre enero y abril de la vigencia

2013.

Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Proteger los derechos de los usuarios del sector salud” y “Promover la Participación

Ciudadana y la Implementación de los mecanismos participativos establecidos en la Ley para un eficaz ejercicio del Control Social”,

la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la

Participación Ciudadana realizó las siguientes acciones, entre otras:

Acciones realizadas

Cantidad

Programada

Cantidad

realizada

Procesos administrativos tramitados 135 148

Procesos administrativos tramitados 97 148

Visitas Inspectivas (preventivas) a entidades vigiladas 4 4

Visitas Inspectivas a entes territoriales realizadas 8 0

Fallos de Tutelas con Seguimiento 749 626

Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Canal Escrito, personalizado, telefónico, web y chat 11550

11550

Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Personalizado 3052

3052

Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Canal Telefónico 147945

147945

Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Canal Internet 32222

32222

Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Canal Chat 12804

12804

Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Canal Escrito, personalizado, telefónico, web y chat de vigencias anteriores 2654

2654

Ferias de servicio al ciudadano realizadas 1 1

seguimiento al registro en circular única referente a la rendición de cuentas de las entidades 36

36

Consultas ciudadanas realizadas 4 4

caracterización realizada y Encuestas diligencias y evaluadas 1

0

Veedurías en salud promovidas 4 4

Seguimiento realizado a los Comités Técnicos Científicos 66 66

Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la

Participación Ciudadana.



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La Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana, no cumple la meta programada de la caracterización de encuestas, generando una “no conformidad” que requiere la implementación de una acción correctiva. Nota. *Se hicieron dos consultas ciudadanas en el mes de febrero a los municipios de Santander de Quilichao y Ocaña (Norte de Santander) En el mes de Abril se realizó en los municipios de Inirida y Barrancabermeja Y así mismo se realizó en cada consulta ciudadana la promoción de veedurías en salud *Respecto a la encuesta de satisfacción no se ejecutó dicha actividad, debido a que se solicitó mediante memorandos Nurc 3-2013-007651 y 3-2013-008678 correr la fecha de su ejecución, debido a que el proceso se hace mediante licitación y esto incurre un tiempo mayor para su ejecución.



19

1.1.9 Superintendencia Delegada para las Medidas

Especiales

Esta Delegada obtuvo una ejecución del 65.8%, de lo programado

durante el periodo comprendido entre enero y abril de la vigencia

2013.

Para apoyar el lineamiento estratégico: “Consolidar, categorizar el registro de I.L.C. y evaluar y realizar el seguimiento a la gestión de

interventores, liquidadores y contralores”, “Realizar el respectivo seguimiento a los procesos de liquidación voluntaria por parte de

las entidades vigiladas por la SNS, en lo concerniente a los

derechos de los afiliados y los recursos del sector salud”, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales realizó las

siguientes acciones:

Acciones realizadas Cantidad


Solicitudes de inscripción en el Registro de Interventores, liquidadores y contralores evaluadas y su categorización,

39 39

Agentes interventores y liquidadores con seguimiento realizado.

24 20

Realizar seguimiento a Agentes Interventores, liquidadores y contralores mediante las Visitas inspectivas y/o seguimiento

3 0

Tramite a los derechos de petición que se presenten 211 144 Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales

La Delegada de Medidas Especiales no cumple la meta programada de Agentes Interventores, liquidadores y Contralores mediante las Visitas inspectivas y/o de seguimiento, generando una “no conformidad” que requiere la implementación de una acción correctiva.



20

1.1.10 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y

Conciliación.

Esta Delegada obtuvo una ejecución del 78%, de lo programado


Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Lograr la solución efectiva de

conflictos a través de la función conciliatoria”, “Garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del

Sistema General de Seguridad Social en Salud, emitiendo fallos en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez”, la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación realizó las siguientes acciones:

Acciones relazadas

Cantidad Programada

Cantidad realizada

Pre jornadas de Conciliación realizadas 4 4

Jornadas de Conciliación realizadas 4 4

Solicitudes de Conciliaciones atendidas 944 759

Capacitaciones realizadas 3 1

Convenios con Consultorios Jurídicos de las Universidades para la asesoría de la función jurisdiccional gestionados

1 1

Solicitudes resultas para accionar la función jurisdiccional dentro de los términos de Ley

264 175

Requerimientos órganos de control 3 3

Requerimientos internos SNS 3 3

Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y

Conciliación



21

1.1.11 Secretaría General

Esta dependencia obtuvo una ejecución del 96.4%, de lo

programado durante el periodo comprendido entre enero y abril de la vigencia 2013.

Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Mejorar el desempeño de

los procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales”, “Mantener y preservar el orden interno de la entidad y velar por el

cumplimiento de las obligaciones y los deberes de sus servidores”, la Secretaría General realizó las siguientes acciones, entre otras:

Acciones relazadas

Cantidad Programada

Cantidad realizada

Porcentaje de licitaciones públicas realizadas 1 1

Porcentaje de prórrogas, adiciones y modificaciones realizados

44 44

Porcentaje de liquidaciones realizadas 31 27

Porcentaje de procesos adelantados por presunto incumplimiento.

3 3

Porcentaje de concurso de méritos realizadas 1 1

Porcentaje de contratos realizadas 165 158

Porcentaje de conciliaciones de estados financieros 14 9

Informes con Seguimiento Presupuestal 4 4

Asientos de ajuste y/o reclasificaciones 54 54

Pago oportuno a proveedores y contratistas 553 553

Conciliaciones Bancarias 4 4

Nóminas procesadas y pagadas 2 2

% Inversiones en Títulos TES 14.018.500.000 16.409.054.000

Portafolio Inversiones Valorado Mensualmente 5 5

PAC Ejecutado 67.599.114.156 67.458.354.478

Boletín diario de Caja Elaborado y revisado 80 80

Cuentas canceladas-pagadas 752 750

Bonos pensionales elaborados 12 9



22

Acciones relazadas

Cantidad Programada

Cantidad realizada

Porcentaje de Notificaciones actos administrativos realizadas

6 5

Derechos de Petición evaluados y contestados 186 186

Informe de Gestión 1 1

Documento Programa de Bienestar Social 1 1

Porcentaje de ejecución del Programa de Bienestar Social 13 10

Documento Plan institucional de capacitación 1 1

Porcentaje de nóminas liquidadas efectivamente 12 12

Porcentaje de evaluaciones de funcionarios correctamente diligenciadas

74 74

No. de Informes de apoyo jurídico mensual 3 3

% de documentos digitalizados y adjuntados al sistema 34120 29620

Total envíos entregados a los destinatarios 24144 22903

Fuente: Información de Ejecución enviada por Secretaría General

1.2 EJECUCIÓN DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA

2.2 Egresos

Para la vigencia fiscal 2013, el Gobierno Nacional mediante Ley 1593 de 2012 y el Decreto de Liquidación No. 2715 de 2012, estableció un

presupuesto de gastos para la Superintendencia Nacional de Salud de $104.168.327.546.

A 30 de abril de 2013, se ejecutó la suma de $21.520.646.192, es decir el 20.65%, así:



23

Cuadro 3. Ejecución presupuestal de gastos abril de 2013

FUNCIONAMIENTO

En Gastos de Personal, de $31.291.740.813, se han ejecutado $12.194.811.247, que corresponden al 39% de la apropiación, de éstos se

han obligado $6.561.110.609, que equivales al 21% de ejecución presupuestal frente a la apropiación.

En los gastos relacionados con la nómina de los servidores públicos la ejecución fue del 24% y en servicios personales indirectos (contratistas) el

59%, así:

En Gastos Generales de $11.050.998.941, se han ejecutado $6.559.426.858, que equivalen al 59% de la apropiación y de éstos se ha

obligado la suma de $1.324.435.600 que corresponden al 12% de la apropiación.

RUBRO APROPIACION COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

PPTAL VIGENTE ACUMULADOS ACUMULADOS ACUMULADOS

72.544.600.000 18.754.238.105 7.885.546.209 7.755.407.630 53.790.361.895 26% 10,9%

1 GASTOS DE PERSONAL 31.291.740.813 12.194.811.247 6.561.110.609 6.477.408.030 19.096.929.566 39% 21,0%

101

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA

NÓMINA 14.215.600.000 3.440.228.231 3.440.228.231 3.437.297.453 10.775.371.769 24% 24%

105CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 4.435.200.000 1.234.876.792 991.499.770 923.107.925 3.200.323.208 28% 22%TOTAL GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A

LA NÓMINA 18.650.800.000

102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12.640.940.813 7.519.706.224 2.129.382.608 2.117.002.652 5.121.234.589 59% 17%

2 GASTOS GENERALES 11.050.998.941 6.559.426.858 1.324.435.600 1.277.999.600 4.491.572.083 59% 12%

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.201.860.246 - - - 30.201.860.246 0%

%

OBLIG/APRO

A- FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION SALDOS

% EJEC

COMP/APR

O



2 GASTOS GENERALES 11.050.998.941 6.559.426.858 1.324.435.600 1.277.999.600 4.491.572.083 59% 12%

A-2-0-3 IMPUESTOS Y MULTAS 21.900.000 399.000 399.000 399.000 21.501.000 2% 0%

A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.029.098.941 6.559.027.858 1.324.036.600 1.277.600.600 4.470.071.083 59% 12%

A-2-0-4-1 COMPRA DE EQUIPO 42.942.820 928.000 - - 42.014.820 2% 0%

A-2-0-4-2 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 47.870.000 - - - 47.870.000 0% 0%

A-2-0-4-4 MATERIALES Y SUMINISTROS 350.731.200 61.541.669 12.510.969 12.510.969 289.189.531 18% 4%

A-2-0-4-5 MANTENIMIENTO 1.203.682.546 739.904.991 255.928.441 209.492.441 463.777.555 61% 21%

A-2-0-4-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 566.344.195 374.927.000 126.485.900 126.485.900 191.417.195 66% 22%

A-2-0-4-7 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 541.474.820 399.934.712 30.789.138 30.789.138 141.540.108 74% 6%

A-2-0-4-8 SERVICIOS PÚBLICOS 1.393.641.083 443.075.947 338.594.750 338.594.750 950.565.136 32% 24%

A-2-0-4-9 SEGUROS 118.617.000 4.608.219 - - 114.008.781 4% 0%

A-2-0-4-10 ARRENDAMIENTOS 5.286.462.616 3.897.691.580 456.669.112 456.669.112 1.388.771.036 74% 9%

A-2-0-4-11 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.365.142.661 629.276.585 95.919.135 95.919.135 735.866.076 46% 7%

A-2-0-4-1420 GASTOS JUDICIALES 4.360.000 839.155 839.155 839.155 3.520.845 19% 19%

A-2-0-4-21

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

ESTIMULOS 100.000.000 - - - 100.000.000 0% 0%

A-2-0-4-41 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE 7.830.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 1.530.000 80%

DESCRIPCION SALDOS

% EJEC

COMP/APR

O

%

OBLIG/APRO



24

Los rubros de gastos generales de mayor ejecución son, arrendamientos e

impresos y publicaciones con un 74% de ejecución.

En Transferencias Corrientes, la ejecución es del 0%, debido a que en el segundo semestre se paga la cuota de auditaje, igualmente no se han

generado pagos por parte de la Superintendencia Nacional de Salud sobre sentencias en contra y los recursos asignados para la desconcentración de

la Entidad no se han ejecutado porque ésta no ha sido aprobada aún.

INVERSION

En inversión de $31.623.727.546 se han ejecutado $2.766.408.087, que corresponden al 9%, de éstos se han obligado $260.926.237, que

equivalen al 0.8% de la apropiación, así:



25

RESERVAS PRESUPUESTALES

A abril 30 de 2013, se ejecutaron $1.094.961.441 de las reservas

constituidas para la presente vigencia por valor de $2.619.941.988,91, es decir el42%, así:



C. INVERSION 31.623.727.546 2.766.408.087 260.926.237 260.926.237 28.857.319.459 9% 0,8%

C-112-300-1 20ADQUISICION Y ADECUACION DE EDIFICACION PARA SEDE DE LA SUPERSALUD

EN BOGOTA D.C. - PREVIO CONCEPTO DNP 8.901.500.000 - - - 8.901.500.000 0% 0%

C-112-300-1 21ADQUISICION Y ADECUACION DE EDIFICACION PARA SEDE DE LA SUPERSALUD

EN BOGOTA D.C. - PREVIO CONCEPTO DNP 5.098.637.546 87.920.000 30.293.333 30.293.333 5.010.717.546 2% 1%

C-310-300-1 10

IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES

NACIONAL 200.000.000 33.600.000 6.300.000 6.300.000 166.400.000 17% 3%

C-310-300-1 20

IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES

NACIONAL 1.050.000.000 55.079.984 4.133.333 4.133.333 994.920.016 5% 0%

C-450-300-1 10CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD

EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL330.000.000 - - - 330.000.000 0% 0%

C-450-300-1 20CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD

EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL1.670.000.000 168.616.064 5.422.780 5.422.780 1.501.383.936 10% 0%

C-450-300-2 10

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 400.000.000 - - - 400.000.000 0% 0%

C-450-300-2 20

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 3.600.000.000 60.256.935 4.019.025 4.019.025 3.539.743.065 2% 0%

C-450-300-3 10DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION

PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. 369.590.000 257.451.658 74.800.780 74.800.780 112.138.342 70% 20%

C-450-300-3 20DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION

PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD4.324.000.000 343.750.905 3.098.577 3.098.577 3.980.249.095 8% 0%

C-450-300-4 10ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,

ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.330.000.000 - - - 330.000.000 0% 0%

C-450-300-4 20ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,

ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.1.670.000.000 156.000.000 5.850.000 5.850.000 1.514.000.000 9% 0%

C-450-300-5 10FORTALECIMIENTO PROCESO DE CONCILIACION EN LA SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD NACIONAL200.000.000 - - - 200.000.000 0% 0%

C-450-300-5 20FORTALECIMIENTO PROCESO DE CONCILIACION EN LA SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD NACIONAL580.000.000 349.602.696 33.265.492 33.265.492 230.397.304 60% 6%

C-510-300-1 10CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA


C-510-300-1 20CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA


C-520-300-3 10

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA

EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD

NACIONAL 200.000.000 - - - 200.000.000 0% 0%

C-520-300-3 20

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA

EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD

NACIONAL 350.000.000 - - - 350.000.000 0% 0%

C-520-300-4 10DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL200.000.000 200.000.000 - - - 100% 0%

C-520-300-4 20DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL800.000.000 630.708.440 17.862.260 17.862.260 169.291.560 79% 2%

C-520-300-5 10DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL200.000.000 184.543.865 39.816.642 39.816.642 15.456.135 92% 20%

C-520-300-5 20DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 500.000.000 238.877.540 36.064.015 36.064.015 261.122.460 48% 7%############## #¡REF! #¡REF! -15.581.490.383 #¡DIV/0!

% EJEC

OBLIG/APROREC DESCRIPCION SALDOS

% EJEC

COMP/APR



26

CUENTAS POR PAGAR

De las constituidas a 31 de diciembre por valor de $3.065.584.627 se

han ejecutado $3.038.103.913 es decir el 99%, quedando un saldo de $27.480.714.

Fuente: Información enviada por el Grupo de Administración Financiera de la Secretaría General de la entidad.

DEPENDENCIAVALOR

CONSTITUIDO

VALOR

EJECUTADO

SALDO

PENDIENTE

%

EJEC

PENDIENTES DE

ACTA EN

CONTRATACION

SALDOS

CON ACTAS

DESPACHO SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD 7.977.815 7.977.815 - 100% -

CONTROL INTERNO 5.597.574 5.597.574 - 100% -

RECURSOS FISICOS 13.778.057 8.580.150 5.197.907 62% 5.197.907

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 41.712.456 6.278.100 35.434.356 15% 31.234.356 4.200.000

TALENTO HUMANO 42.046.585 24.446.700 17.599.885 58% 17.599.885 -

COMUNICACIONES E IMAGEN INST 130.348.293 18.103.410 112.244.883 14% 43.443.827 68.801.056

JEFE OFICINA PLANEACION 2.525.193 2.525.193 - 100% -

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 10.932.543 8.823.495 2.109.048 81% 2.109.048

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 483.507.205 194.108.077 289.399.128 40% 289.399.128

SECRETARIO GENERAL 26.454.971 20.326.028 6.128.943 77% 6.128.943 -

DELEGADA ATENCION EN SALUD 430.139.553 428.094.996 2.044.557 100% 2.044.557 -

DELEGADA GENERACION DE RECURSOS 1.363.427.024 327.280.352 1.036.146.672 24% 7.392.232 1.028.754.440

DELEGADA PROTECCION AL USUARIO 6.139.732 1.737.900 4.401.832 28% 4.401.832 -

DELEGADA MEDIDAS ESPECIALES 29.481.651 29.481.651 - 100% -

CONTRATACION BIENES Y SERVICIOS 25.873.337 11.600.000 14.273.337 45% 11.373.337 2.900.000

TOTAL 2.619.941.989 1.094.961.441 1.524.980.548 42% 123.618.969 1.401.361.579

FUENTE: Grupo de Administración Financiera

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I- INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN ......Superintendencia Nacional de Salud República de Colombia Informe de Ejecución a 30 de abril - Plan Anual de Gestión 2013 2