INFORME DE EJECUCIÓN · INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015 PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Página 10 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar en un 20% las competencias

INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Página 1

Informe de resultados alcanzados durante la vigencia 2015 en los Planes

Operativos Anuales, alineados a los objetivos estratégicos y metas definidas en

el Plan de Desarrollo Institucional de Pasto Salud ESE

Enero 2016

San Juan de Pasto

INFORME DE EJECUCIÓN (Validado)

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

CONSOLIDADO 2015

Resultados

2015



Página 2

CONTENIDO

Página

PRESENTACIÓN 3

1. DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO 5

2. MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTERNOS 22

3. ENFOQUE A USUARIOS 41

4. PERSPECTIVA FINANCIERA 48

5. CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS 62



Página 3

PRESENTACIÓN

Pasto Salud ESE de manera participativa y concertada formuló el Plan de Desarrollo Institucional

para las vigencias 2012-2016, el cual fue aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo No. 004

del 4 de Febrero de 2013. A partir del direccionamiento y planeación estratégicas definidas se

alinearon y se han venido formulando y ejecutando los Planes Operativos Anuales para la vigencia

actual 2015, aprobados mediante Resolución No. 041 del 29 de Enero de 2015.

Los planes operativos anuales para la vigencia 2015 se desagregan de acuerdo a los objetivos

estratégicos, así: Desarrollo Integral del Talento Humano, Mejoramiento de Procesos Internos,

Enfoque al Usuario y su familia, Eficiencia financiera.

En el Plan de Desarrollo Institucional, capítulo 9 “Ejecución Seguimiento y Evaluación”, se define la

dinámica y articulación con los Planes Operativos Anuales, Así:

“Gráfico No. 24. Dinámica de seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional

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P Acciones –

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Resultado

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Resultado

Obtenido

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Meta No. 1.1

Resultado del

cumplimiento

efectivo del ciclo

de acciones.

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H Acciones -

Hacer / Ejecutar lo planeado

Resultado

Deseado

Resultado

Obtenido

V Acciones -

Verificar resultados

Resultado

Deseado

Resultado

Obtenido

A Acciones -

Actuar para mejorar

Resultado

Deseado

Resultado

Obtenido

Obje

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P Acciones –

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Meta No. 1.2

Resultado del

cumplimiento

efectivo del ciclo

de acciones.

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H Acciones -


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Resultado

Obtenido

V Acciones -


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Obtenido

A Acciones -

Actuar para mejorar

Resultado

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Resultado

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P Acciones –

Planear

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Meta No. 1.3

Resultado del

cumplimiento

efectivo del ciclo

de acciones.

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meta

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H Acciones -


Resultado

Deseado

Resultado

Obtenido

V Acciones -


Resultado

Deseado

Resultado

Obtenido

A Acciones -

Actuar para mejorar

Resultado

Deseado

Resultado

Obtenido

***El seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional se construye a partir de la

consolidación de resultados de cada uno de los objetivos estratégicos que lo

conforman”.

En el mes de Enero de cada año, se consolidará el informe general anual de

ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, con fundamento en los informes de

ejecución y cumplimiento de los Planes Operativos Anuales. Las metas del plan

operativo anual, corresponden al resultado esperado por cada objetivo específico”.



Página 4

Aplicando la dinámica y metodologías de seguimiento definidas, se consolidó el presente informe

con los resultados obtenidos en cada una de las actividades programadas en el los Planes

Operativos Anuales, definiendo el cumplimiento de las metas específicas para la vigencia 2015.

La información ha sido reportada oficialmente y bajo responsabilidad de las diferentes áreas y

dependencias de la entidad conforme a las evidencias y soportes existes que respaldan la etapa de

ejecución, y se consolidó en la Oficina Asesora de Planeación.

De los resultados obtenidos se construye el indicador de evaluación gerencial definido por el

Ministerio de Salud y Protección Social a través de las resoluciones No. 710 de 2012 y 743 de 2013,

en los siguientes términos:

Gestión de ejecución del PDI. =Número de metas del Plan operativo anual cumplidas

Número de metas del Plan Operativo anual programadas.

A continuación se presenta el informe detallado.



Página 5

1. DESARROLLO INTEGRAL DE

TALENTO HUMANO

POA 2015



Página 6

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Lograr una participación del 80% del talento humano en las etapas

de planeación, ejecución, evaluación y mejora continua de los procesos relacionados con su

desarrollo integral como base para el crecimiento de la organización.

Meta 2015: Resultado mayor o igual al 80%

ACTIVIDAD No. 1.1: Formular el Plan de Bienestar Social Laboral de Pasto Salud ESE vigencia

2015 de acuerdo a los requerimientos legales que lo enmarcan, e incorporando en el las necesidades

identificadas del Talento Humano, diagnóstico los resultados del estudio de clima laboral y del

informe de riesgo psicosocial.

RESULTADO ESPERADO: Contar con un plan de bienestar social laboral vigencia 2015,

enfocado a fortalecer los aspectos débiles y priorizados de las necesidades del talento

humano, estudio de clima organizacional y riesgo psicosocial.

Alcanzar una participación del Talento Humano en la fase de planeación mínima del 80%.

RESULTADO OBTENIDO I SEM 2015:

Se cuenta con un Plan de Bienestar Social Laboral vigencia 2015, enfocado a fortalecer los

aspectos débiles y priorizados de las necesidades del talento humano.

DESARROLLO DEL INDICADOR:

a. Estudio de clima organizacional: Estudio de clima organizacional. Se cuenta con los

resultados de la encuesta para medir el clima organizacional de la Empresa. La

encuesta se aplicó a 105 trabajadores de un total de 131.

b. Plan de Bienestar Social Laboral formulado y aprobado mediante Resolución No, 136 del

28 de abril de 2015.

c. Cobertura:

(105 Talento humano con participación en el diagnóstico para formulación / 131 Talento

humano de la empresa) *100 = 80,15%

Se cumple la meta ≥80%

Resultado = Cumplimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Carpeta No. 521.09.01.01: Informe de resultados de la encuesta para la detección de

necesidades de Bienestar Social.

Carpeta No. 521.06.4: Informe de resultados de la encuesta para la medición del de clima

organizacional.

Carpeta No. 521.09.01: Documento Plan de Bienestar Social Laboral y Resolución No.

0136 de 28 de abril de 2015.



Página 7

ACTIVIDAD No. 1.2: Ejecutar las actividades contenidas en el Plan de Bienestar Social Laboral

2015.

RESULTADO ESPERADO: Alcanzar un cumplimiento mayor o igual al 90% en cumplimiento

del Plan de Bienestar Social Laboral, así como una participación del Talento Humano mayor

o igual al 80%, en la ejecución.


Se adelantó la ejecución de la actividad “Turismo Social”, se beneficiaron 89 funcionarios de

un total de 102 inscritos a la actividad de turismo social, dando como resultado el 87% de

cobertura.

La programación general de actividades del Plan de Bienestar Social Laboral, es:

COMPONENTE ACTIVIDAD PROGRAMADA

PRESUPUESTO FECHA DE EJECUCIÓN

Carácter deportivo y recreativo.

1. Turismo Social

$ 40.000.000 Desde mayo a octubre

Promoción y Prevención.

2. Jornada Deportiva y cultural de integración y convivencia.

$ 2.500.000 14 de agosto (viernes).

Actividades Artísticas y culturales.

3. Actividad de Integración padres e hijos

$ 2.500.000 30 de octubre (viernes).

4. Taller de Integración para el liderazgo y la motivación del trabajador de Pasto Salud ESE.

$ 5.000.000 4 de diciembre (viernes).

Total $50.000.000

Fuente: Plan de Bienestar Social.



Página 8

Los resultados obtenidos a primer semestre de 2015 son:

A) Componente: Carácter deportivo y recreativo. Actividad programada: Turismo Social

NUMERO DE FUNCIONARIOS INSCRITOS

NÚMERO DE FUNCIONARIOS BENEFICIADOS

TALENTO HUMANO CON

PARTICIPACIÓN EN LA

EJECUCIÓN

102 89 89%

B) Componente: Promoción y Prevención – Actividades Artísticas y Culturales.

Actividad programada: Jornada Deportiva y cultural de integración y convivencia.

NUMERO DE FUNCIONARIOS INVITADOS

NÚMERO DE FUNCIONARIOS

QUE PARTICIPARON

TALENTO HUMANO CON


EJECUCIÓN

150 83 55%

C) Componente: Promoción y Prevención – Actividades artísticas y culturales

Actividad programada: Actividad de integración padres e hijos

NUMERO DE FUNCIONARIOS INVITADOS

NÚMERO DE FUNCIONARIOS

QUE PARTICIPARON

TALENTO HUMANO CON


EJECUCIÓN

52 49 94%


Cumplimiento:

(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100 = (4/4)*100 =

100%.


Plan de bienestar social 2015, Informes de ejecución de turismo social.



Página 9

ACTIVIDAD No. 1.3: Realizar seguimiento a la ejecución del Planes de Bienestar Social Laboral

vigencia 2015 con corte a Julio. Consolidar informe de seguimiento y resultados (cumplimiento y

cobertura), para presentar ante Gerencia.

RESULTADO ESPERADO: Contar con informes de seguimiento que permitan identificar

oportunidades de mejora para la toma de decisiones.


Cumplimiento: Informe de seguimiento consolidado presentado a Gerencia. (Articulado a los

indicadores de la actividad 2.2)

Resultado = El 06 de agosto en reunión del comité de Bienestar Social se presentó el informe

de resultados en la ejecución del Plan de Bienestar Social 2015. No se establecieron

oportunidades de mejora por cuanto el Plan se venía ejecutando conforme a lo planeado. No

obstante se consideró Incluir la actividad programada: Bailoterapia, futbol y ping pong del

componente Promoción y prevención en la actividad Jornada Deportiva y cultural de

integración y convivencia. Asimismo, la actividad denominada “evento Cultural” se acordó

denominarla “Jornada Deportiva y cultural de integración y convivencia”. “La actividad de los

niños” se denominó Actividad de integración padres e hijos; y, “la actividad de fin de año” se

denominó “Taller de integración para el liderazgo y la motivación del trabajador de Pasto Salud

ESE”.


Acta No. 003 de fecha 06 de agosto de 2015: Informe de ejecución o seguimiento,

comunicaciones oficiales.

ACTIVIDAD No. 1.4: Definir acciones de mejora tendientes a corregir las desviaciones que se

detecten en el informe de seguimiento del Plan de Bienestar 2015. (Aplica cuando el resultado es

menor al esperado)

RESULTADO ESPERADO: Acciones de mejoramiento definidas a fin de garantizar el

cumplimiento de las metas


Cumplimiento: Documento de acciones de mejora para cumplimiento y cobertura del Plan de

Bienestar Social Laboral

Resultado = No aplica porque no se definieron oportunidades de mejora. (Actividad 1.3)


Acta No. 003 de fecha 06 de agosto de 2015.



Página 10

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar en un 20% las competencias del talento humano en

aspectos específicos relacionados con la formación, habilidades y destrezas.

Meta 2015: línea de base con incremento del 20% o más.

ACTIVIDAD No. 2.1: Aplicar la metodología de evaluación de competencias laborales al personal

de Pasto Salud ESE. (Validada en la vigencia 2014 en la fase de planeación). Generar informe de

resultados y presentar a CCCI.

RESULTADO ESPERADO: Establecer línea de base de competencias laborales.


Una vez consolidada la metodología de evaluación de competencias y los formatos de

evaluación, se procedió al despliegue de la misma a través de correo electrónico institucional

con circular No. 521-03824 del 24 de marzo de 2015, dando inicio a la medición de las

competencias del personal de Pasto Salud ESE en los componentes de educación, formación

y habilidades.


Cobertura:

(117 Número de Personas con evaluación de desempeño / 133 Total personal) x 100

Resultado = 87,9 % Cumplimiento con participación mayor o igual al 80%.

La metodología se entregó al 100% del talento humano, pero el 12% no culminó y entregó

satisfactoriamente los formatos para consolidación de resultados.

Resultados de línea de base en evaluación de competencias:

NIVEL ASISTENCIAL

Funcionarios con:

Competencia óptima = 9 Competencia requerida = 21

Requiere mejorar = 0 No diligenciadas = 4

Total = 34

Criterio de evaluación Resultado promedio

Adaptación al cambio 36,57

Orientación a los resultados 37,87

Transparencia 39,87

Relaciones interpersonales 40,07

Colaboración 40,10

Orientación al usuario y al ciudadano

40,33

Compromiso a la organización 40,63

Manejo de la información 41,63

Disciplina 41,73



Página 11

NIVEL TÉCNICO

Funcionarios con:



Total = 11


Trabajo en equipo 41,1


Orientación al usuario y al ciudadano 41,6

Creatividad e innovación 42,4

Orientación a resultados 42,7

Experiencia técnica 43,1

Transparencia 44,4

NIVEL PROFESIONAL

Funcionarios con:



Total = 61


Liderazgo de grupos de trabajo 38,0

Creatividad e innovación 39,1


Toma de decisiones 40,6

Orientación al usuario y al ciudadano 40,7

Experiencia profesional 41,0

Aprendizaje continuo 41,0


Trabajo en equipo y colaboración 41,5

Transparencia 43,0

NIVEL DIRECTIVO

Funcionarios con:



Total = 12


Liderazgo 35

Planeación 36

Orientación al usuario 37

Toma de decisiones 38

Conocimientos del entornos 39

Dirección y desarrollo de personal 41,5


Transparencia 45

Compromiso con la Organización 46,5



Página 12


Informe de evaluación de competencias, base de datos de resultados.

ACTIVIDAD No. 2.2: Definir plan o acciones de mejora tendientes a corregir las desviaciones que

se detecten en el informe de resultados de evaluación de competencias. (Orientadas a mejorar en

un 20%). Sustentar el plan al CCCI.

RESULTADO ESPERADO: Contar con un plan orientado a mejorar las competencias del

Talento Humano.


Se definieron oportunidades de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos. Se presentó

Plan de acción en el cual se contempla la Inclusión en el Plan de capacitaciones

temáticas tales como: Orientación al usuario y al ciudadano, Orientación a los

resultados, Adaptación al cambio. Formular los requisitos mínimos para la

contratación 2016 de los trabajadores oficiales - Conductores de ambulancia. Incluir

en el Plan de incentivos el reconocimiento no pecuniario al personal que ha realizado

educación formal adicional al perfil exigido para el cargo.


Cumplimiento:

Plan de mejora documentado.



Plan de Mejoramiento formulado y aprobado.

ACTIVIDAD No. 2.3: Ejecutar las acciones de mejora definidas (Actividad 4.2). Adelantar

seguimiento y consolidar informe de ejecución con corte a Septiembre de 2015, y presentarlo al

CCCI.

RESULTADO ESPERADO: Contar con informes de seguimiento que fundamenten la toma de

decisiones en cuanto al mejoramiento de competencias del Talento Humano.


Cumplimiento:

(Número de acciones de mejora implementadas / Número de acciones definidas) x 100

Resultado = (2/3)*100 = 66%


Plan Institucional de Capacitación 2015

Lista de requisitos mínimos para vinculación de conductores de ambulancia.

ACTIVIDAD No. 2.4: Aplicar la metodología de evaluación de competencias laborales al personal

de la ESE Pasto Salud. Generar informe de resultados y presentar a CCCI.



Página 13

RESULTADO ESPERADO: Alcanzar un resultado de mejora del 20% en las competencias

del Talento Humano frente al resultado obtenido en febrero de 2015.


1. (Número de Personas con evaluación de competencias / Total personal) x 100

2. Reporte por niveles de calificación.

3. (Resultado Sep 2015 / Resultado Feb 2015)*100 (Meta ≥ 1,20)

Resultado = Se aplicó la metodología para medir el nivel de competencias obteniendo como

resultado 1) La aplicación de la evaluación de competencia laborales con metodología 360

grados a funcionarios de planta con un resultado de competencias 90% con cobertura del

88% y 100% para el personal de Dynamik SAS con cobertura del 79%, el cual ya fue

socializado al comité coordinador de control interno.


Informe de evaluación de competencias 2015.

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (PLAN DESARROLLO): Con los avances

en las actividades de evaluación de competencias para el primer semestre de 2015 se establece una

línea de base, sobre la cual se deben establecer los criterios a mejorar, resultados que se reflejarán

en el segundo semestre de 2015. No determinable a primer semestre de 2015.



Página 14

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Alcanzar un cumplimiento del 90% en los procesos de

capacitación y entrenamiento que se formulen en cada una de las vigencias.


ACTIVIDAD No. 3.1: Formular el Plan Institucional de Capacitación, desagregado en capacitación,

inducción y reinducción. Sustentar al equipo directivo previa aprobación.

RESULTADO ESPERADO: Contar con un plan de capacitación formulado y aprobado.


Se tienen el Plan Institucional de Capacitaciones de Pasto Salud ESE para la vigencia 2015,

el cual incluye componentes de Inducción y Reinducción y Capacitación. El Plan fue aprobado

mediante Resolución No. 111 del 31 de marzo de 2015.


Plan institucional de capacitación formulado y aprobado mediante Resolución No. 111 del 31

de marzo de 2015.



Carpeta No. 521.09.03:

Documento Plan Institucional de Capacitación.

Resolución No. 0111 de marzo 31 de 2015, mediante la cual se aprueba el Plan Institucional

de Capacitación de Pasto Salud ESE para la vigencia 2015.

Acta de fecha 10 de marzo de 2015, mediante la cual se incluye los temas del Plan de

mejoramiento del grupo asistencial en el Plan Institucional de Capacitación 2015.

Acta de fecha 16 de marzo de 2015, mediante la cual se realiza la socialización del Plan

Institucional de Capacitación.

ACTIVIDAD No. 3.2: Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de capacitación,

en los diferentes componentes de capacitación, inducción y reinducción.

RESULTADO ESPERADO: Garantizar una ejecución mínima del 90% en los diferentes

componentes que integran el plan.


En el primer semestre de 2015 se programaron las siguientes temáticas:

1. Inducción.

2. Toma de muestras de laboratorio clínico (abril).

3. Protocolo de toma de muestras de citologías (abril – mayo).

4. Manual de referencia y contrareferencia versión 3,0 y despliegue del instructivo para

el adecuado diligenciamiento del formato de referencia y contrareferencia. (abril).



Página 15

5. Ley Estatutaria 1751 de 2015.

6. Guías y protocolos de atención adoptadas por Pasto Salud ESE (Incluye

consentimiento y disentimiento informado). (Desde febrero hasta diciembre.)

7. Comunicación asertiva (Abril)

8. Estatuto anticorrupción y código disciplinario.

9. Contratación en Pasto Salud ESE (marzo).

Temática adicional: Participación ciudadana y control social. (No aplica al Talento Humano,

sino a la comunidad)

En este periodo no abarcó una temática: Participación ciudadana y control social, las cuales

se programarán en el segundo semestre de 2015.

DESAGREGADO DE EJECUCIÓN DEL PIC A PRIMER SEMESTRE DE 2015:

1. TEMA: INDUCCIÓN (1 proceso de inducción)

La inducción se realizó el 14 y 15 de mayo, con población objetivo de 36 personas, las cuales

asistieron a las diferentes jornadas así: 14 mañana 36, 14 tarde 22, 15 mañana 25. La cobertura del

proceso de inducción fue del 100%.

Los temas que se debieron desplegar y los desplegados se describen en el siguiente cuadro:

No. TEMAS QUE SE DEBIERON

DESPLEGAR TEMAS DESPLEGADOS FACILITADOR

1 Direccionamiento estratégico

institucional

Direccionamiento estratégico

institucional

Diana Patricia Bolaños Ordoñez (Jefe

Oficina Asesora de Planeación)

2 Derechos y deberes de los usuarios Deberes y derechos de los usuarios y

Atención centrada en el usuario

Héctor Marino Jurado Yela (Director

Operativo Red Sur)

3 Portafolio de Servicios Se desplegó posteriormente en las redes

4 Código de ética y buen gobierno Esta tema fue desplegado el día 09 de abril de 2015

5 Política de Gestión del Riesgo:

Gestión del Riesgo (AMFE)

Política de Gestión del Riesgo: Gestión

del Riesgo (AMFE) y Modelo Estándar

de Control Interno

Luis Eduardo Aguirre Ortíz

(Profesional Universitario Oficina de

Control Interno)

6 Gestión de la tecnología

Manejo Seguro de la información David Insuasti Insuasi (Jefe Oficina

Asesora de Sistemas)

Fármaco vigilancia - tecnovigilancia Nena Del Carmen Ramirez (Química

Farmacéutica)

Manejo Seguro de la tecnología Estefanía Delgado Fuertes (Ingeniera

Biomédica)

7 Seguridad del paciente. Política y

programa.

Seguridad del paciente. Política y

programa.

Franco Josué Solarte Viteri (Prof.

Especializado Área Salud)

8

Seguridad del paciente -

Infecciones Asociadas a la Atención

en Salud - Aislamiento.

Este tema fue desplegado el día 09 de abril de 2015

9 Gestión Documental Gestión Documental Rosario Villalba Hidalgo (Técnico

Operativo Almacén)



Página 16

No. TEMAS QUE SE DEBIERON

DESPLEGAR TEMAS DESPLEGADOS FACILITADOR

10

Políticas de desarrollo de Talento

Humano: Bienestar Social, PIC,

Evaluación del Desempeño e

incentivos.

Políticas de desarrollo de Talento

Humano: Bienestar Social, PIC,

Evaluación del Desempeño e incentivos.

Edgardo Romo Genoy (Profesional

Universitario)

11 Programa de Seguridad y Salud en

el Trabajo y Misión Médica

Programa de Seguridad y Salud en el

Trabajo y Misión Médica

Oscar Miguel Goyes Cabrera ( Médico

Salud Ocupacional)

12

Gestión Ambiental: Manual de

Bioseguridad, Plan Integral de

Gestión de Residuos Hospitalarios,

Protocolo de Aislamiento, Manual

de limpieza y desinfección.

Gestión Ambiental: Manual de

Bioseguridad, Plan Integral de Gestión

de Residuos Hospitalarios, Protocolo de

Aislamiento, Manual de limpieza y

desinfección.

José Fernando Mesías Rosero

(Ingeniero Ambiental)

13

Manual de Procesos y

Procedimientos. Continúo de

Atención.

Manual de Procesos y Procedimientos.

Continúo de Atención.

Hernán Javier Guerrero Burbano

(Director Operativo Red Norte)

14 Código Disciplinario Wilmar Elí Muñoz Murillo

(Control Interno Disciplinario)

2. TEMA: TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO (1 capacitación)

Cobertura

Fecha de

realización lugar

Población

notificada

Población

asistente Cobertura

16/04/15 H La Rosa 44 35 80%

Evaluación de la comprensión

Población con calificación satisfactoria, mayor

o igual a 3.5 Población con calificación deficiente

100% 0%

3. TEMA: PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS DE CITOLOGÍAS (1 capacitación)

Cobertura

Fecha de

realización lugar

Población

notificada

Población

asistente Cobertura

28/05/15 H La Rosa 30 28 93%


Población con calificación satisfactoria, mayor

o igual a 3.5 Población con calificación deficiente

100% 0%

4. TEMA: MANUAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA (5 capacitaciones)

Cobertura

Sedes Fecha de

realización lugar

Población

notificada

Población

asistente Cobertura



Página 17

RED SUR 15/05/15 H La Rosa 90 83 92%

RED OCCIDENTE 31/05/15 C S Tamasagra 80 74 93%

RED ORIENTE 14/05/15 C S Lorenzo 120 109 91%

RED NORTE 13/05/15 H Civil 108 97 90%

S ADMINISTRATIVA 28/05/15 S Administrativa 48 44 92%

PROMEDIO 92%


Sedes Población con calificación

satisfactoria, mayor o igual a 3.5

Población con

calificación deficiente Promedio

RED SUR 100% 0% 4,24

RED OCCIDENTE 30% 70% 4,64

RED ORIENTE 90% 10% 4,04

RED NORTE 99% 1% 4,45

S ADMINISTRATIVA 100% 0% 4,75

Promedio 84%

5. TEMA: LEY ESTATUTARIA, PORTAFOLIO DE SERVICIOS, SALUD OCUPACIONAL Y

GESTIÓN AMBIENTAL (Deberes y Derechos de los usuarios, Guía de información a usuarios

y familias, método de despliegue documentos institucionales) (4 capacitaciones)

Cobertura

Sedes Fecha de

realización lugar

Población

Objetivo

Población

asistente Cobertura

RED SUR 23/06/15 H La Rosa 123 110 89%

RED OCCIDENTE 26/06/15 C S Tamasagra 147 99 67%


RED NORTE 18/06/15 H Civil 164 144 87%

PROMEDIO 81%


Sedes Población con calificación

satisfactoria, mayor o igual a 3.5

Población con

calificación deficiente Promedio

RED SUR 100% 0% 4,5

RED OCCIDENTE 99% 0% 4

RED ORIENTE 91% 9% 4

RED NORTE 99% 1% 4,2

Promedio 97%



Página 18

6. GUÍAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ADOPTADAS POR PASTO SALUD ESE

(INCLUYE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DISENTIMIENTO INFORMADO).

CAPACITACIÓN EN GUÍAS CLÍNICAS. (7 capacitaciones)

Cobertura

Temas Fecha

Po

bla

ció

n

ob

jetivo

Po

bla

ció

n

asis

ten

te

Cob

ert

ur

a

1. Despliegue de guía de morbilidad y mortalidad materna extrema,

mortabilidad, hipertensión arterial 2008-2013, resolución 4003, ITS

(manejo sindrómico) .(H Cuellar´s).

05/02/15 509 248 48,7

2. Despliegue Guías Pasto Salud: Parasitosis – IVU – IRA –

enfermedad ácido péptida. (C Comercio). 05/03/15 509 271 53,2

3. La Historia de Josie King – Seguridad del Paciente, Guía

enfermedad diarreica aguda, Paquetes instruccionales: Seguridad

del paciente y atención segura; Correcta identificación del usuario,

Minuto de oro, Código de ética y buen gobierno. (C Comercio).

09/04/15 509 335 65,8

4. Despliegue guías de AIEPI: Evaluar y clasificar al niño con fiebre,

evaluar y clasificar al niño con tos, evaluar y clasificar al niño con

diarrea. Paquetes instruccionales: Prevención de caídas, ilustrar al

paciente acerca del auto cuidado y su seguridad. (H Cuellar´s)

07/05/15 509 326 64

5. Paquetes instruccionales:

VIH, SÍFILIS, TB, ESTADÍSTICAS VITALES Y POLÍTICA DE

DETECCIÓN DE RIESGO

04/06/15 509 411 80,7

6. Para el 02 de julio estaba planeado el despliegue de la temática

PAQUETES INSTRUCCIONALES (evaluar la frecuencia con la cual

ocurren eventos adversos y detectar, prevenir y reducir el riesgo de

infecciones asociadas con la atención en salud). Se cambio por las

temáticas: 1) Ruta para la donación de leche humana, 2) Evaluar al

niño con problemas de oído, 3) evaluar y clasificar al niño con

problemas de garganta y verificar la salud bucal del niño. Asistieron

273/422

02/07/15 509 273 53,6

7. (23/07/15). El tema de despliegue para esta fecha era "estrategia

IAMI y estrategia AIEPI". La capacitación se dictó el dia 30 de Julio

y se cambió el tema por "historia clínica AIEPI".

30/07/15 509

ASISTENCIA GUÍAS PRIMER SEMESTRE DE 2015 61%

La evaluación de comprensión de la temática 7, Sin consolidación de resultados.

7. COMUNICACIÓN ASERTIVA (3 capacitaciones)

Cobertura

Sedes Fecha de

realización lugar

Población

Objetivo

Población

asistente Cobertura

S Administrativa 10/04/15 S Administrativa. 21 19 89%


RED NORTE 18/06/15 H Civil 164 144 87%

PROMEDIO 81%



Página 19


(26 actividades ejecutadas y cumplidas / 32 total de actividades programadas)*100 = 81,3%

Resultado = 81,3%


Informes de capacitación, registros de asistencia de las fechas indicadas en las matrices por

temáticas, formatos de evaluación de comprensión, citaciones.

ACTIVIDAD No. 3.3: Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitación vigencia 2015,

con corte a Junio. Consolidar informe de seguimiento y resultados (Cumplimiento, coberturas), para

presentar ante Gerencia.

RESULTADOS ESPERADO:

Contar con un informe de seguimiento que permita identificar el nivel de cumplimiento del Plan

de Capacitaciones.


Cumplimiento: Informe de seguimiento consolidado presentado a Gerencia.

Resultado = Se presentó informe de seguimiento con un resultado de ejecución a primer

semestre del 95%. Se definió oficiar a la subgerencia Financiera con el fin de asegurar la

disponibilidad presupuestal para la ejecución de las capacitaciones programadas para el

segundo semestre.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta No. 001 de fecha 21 de octubre de 2015.

ACTIVIDAD No. 3.4: Analizar las desviaciones encontradas en la ejecución del plan y definir

acciones de mejora enfocadas al cumplimiento de las metas. (Cuando hay desviación negativa o

desfavorable)

RESULTADO ESPERADO: Se definió como Acción de mejoramiento la programación de la

capacitación en control social a la gestión pública capacitación que tenía que haberse

realizado en el I semestre de 2015


Cumplimiento: Acta de seguimiento 001 de fecha 21 de octubre de 2015.

Resultado = Se programó y desplegó la capacitación en Control Social a la gestión Pública. Se realizó la convocatoria a las personas de la comunidad, usuarios y funcionarios de Pasto Salud ESE que han participado en los procesos de rendición de cuentas celebrados en los años 2014 y 2015. Asistieron 32 personas, de las cuales 26 representan a las Asociaciones de Usuarios de las IPS´s que hacen parte de la Red Pública de Prestación de Servicios de Pasto Salud ESE; 2 representantes del sindicato “Sintrapastosalud”, La Jefe de la Oficina de Control Interno y 1 funcionaria de la Oficina “Sistema de Atención a Usuarios”.



Página 20

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas, registros, comunicaciones oficiales.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: lograr un 90% de satisfacción del cliente interno, frente a las

políticas institucionales de desarrollo del talento humano.

Meta 2015: Resultado mayor o igual al 90%.

ACTIVIDAD No. 4.1: Revisar la metodología aplicada en la vigencia 2014 y las herramientas para

medir niveles de satisfacción del personal frente a las políticas de Talento Humano de la Institución.

RESULTADO ESPERADO: Contar con una metodología apropiada para adelantar la

medición del nivel de satisfacción del personal de la entidad.


Resultado: metodología diseñada, validada, aprobada y socializada o difundida


Encuesta para medir el nivel de satisfacción del cliente interno frente a las políticas de

desarrollo de la Empresa Aplicado

ACTIVIDAD No. 4.2: Aplicación de instrumentos de medición de satisfacción del personal frente a

las políticas institucionales de Talento Humano. Generar el informe de resultados y presentar a CCCI

RESULTADO ESPERADO: Aplicación de la evaluación de niveles de satisfacción del

personal, mínimo al 80% del personal de la entidad.


Cobertura:

(Número de participantes / total personal vinculado)*100 (Meta ≥80%)

Resultado: (115 / 139) x 100 = 83%

Nivel de satisfacción del talento humano (Meta ≥90%)

Resultado= a diciembre de 2014 = 53%

A noviembre de 2015 = 76,32%


Formatos de evaluación, actas, registros.

ACTIVIDAD No. 4.3: Identificar y analizar las desviaciones existentes entre el nivel actual de

satisfacción del Talento Humano (medición 2014) y el que se desea alcanzar.

RESULTADO ESPERADO: Contar con información válida para la toma de decisiones.


Resultado: Análisis de desviaciones documentado



Página 21

Resultado = Los resultados demuestran una tendencia positiva, se pasó un nivel de

satisfacción del 53% (diciembre de 2014) al 76,32% (noviembre de 2015).


Informes de resultados.

ACTIVIDAD No. 4.4: Proponer, formular e implementar acciones de mejora frente a las desviaciones

identificadas. (Cuando hay desviación negativa o desfavorable)

RESULTADO ESPERADO: Garantizar el cumplimiento de las metas a través de acciones

específicas.


Cumplimiento:

(Acciones de mejora ejecutadas / acciones de mejora formuladas)*100

Resultado = No aplica porque no hay desviaciones


No hay desviaciones.



Página 22

2. MEJORAMIENTO DE

PROCESOS INTERNOS

POA 2015



Página 23

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Alcanzar una calificación promedio de 2,49 en los diferentes

paquetes de estándares del sistema único de acreditación. Meta 2015: Calificación de 2,07

ACTIVIDAD No. 1.1: Revisar los protocolos y procedimientos frente a los requerimientos de los

estándares de acreditación, adelantar la actualización para los que requieran, documentar, aprobar

y desplegar. (Cumplir el procedimiento de control de documentos).

INDICADORES: Protocolos y procedimientos documentados y aprobados. (Número de personas con despliegue / Talento Humano responsable proceso o aplicación de protocolos)*100. Meta ≥ 80%

RESULTADOS OBTENIDOS: Se documentó e implementó la Guía para la Remisión de

Pacientes a los servicios de Ecografía y/o Rayos X.

Se documentó e implementó la Guía para la Actualización de Bases de Datos de Usuarios.

Se documentó e implementó la Guía para la Parametrización de Contratos de Prestación de

Servicios de Salud

Los documentos fueron adoptados mediante Resolución No. 341 del 14 de septiembre de

2015.


Despliegue de la Guía para la Remisión de Pacientes a los servicios de Ecografía

y/o Raros X: Talento Humano con Despliegue Atención Ambulatoria y Urgencias:

116/Talento Humano responsable de de su aplicación 146 * 100: 79%

Despliegue de Guía para la Actualización de bases de datos de usuarios: Talento

Humano con Despliegue 24/Talento Humano responsable de de su aplicación 27

* 100: 88.8%

Despliegue de Guía Para la parametrización de contratos: Talento Humano con

despliegue 33/Talento Humano responsable de su aplicación 38 * 100: 86.8%

Los Documentos encuentran a Disposición del talento humano en la página web de

la institución.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acto Administrativo de adopción de Guías: Resolución 341 del

14 de septiembre de 2015. Servidor documental Página Web institucional.



Página 24

ACTIVIDAD No. 1.2: Implementar los protocolos y procedimientos en respuesta a los

requerimientos de los estándares de acreditación. Actividad permanente

INDICADORES: (Número de protocolos con seguimiento / Total protocolos

aprobados) *100 (Meta ≥80%)(Número de procedimientos con seguimiento / Total

procedimientos aprobados) *100 (Meta ≥80%)(Número de protocolos y

procedimientos con resultados de implementación ≥80 / Total de protocolos y

procedimientos son seguimiento a la implementación) * 100

RESULTADOS OBTENIDOS: Las guías documentadas y aprobadas están en

implementación por los funcionarios responsables: Cajeros y SIAU y Equipo de Salud de los

diferentes centros de atención de Pasto Salud.


Número de protocolos con seguimiento / Total protocolos aprobados) *100

3 guías /3 Guías aprobadas* 100: 100%

Número de protocolos y procedimientos con resultados de implementación ≥80 /

Total de protocolos y procedimientos son seguimiento a la implementación) * 100

2 Guía con resultados de implementación (Guía de depuración de bases de datos Y Guía para

la parametrización de contratos)/3 Guías (Guía para la depuración de bases de datos de

usuarios - Guía de parametrización de contratos de prestación de servicios de salud – Guía

para la remisión a los servicios de Ecografía y/o Rayos X) *100: 66.6%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de depuración de bases de datos

MES No. Usuarios Duplicados Reg. Unificados Tasa/MES

JULIO 2100 1820 *Línea Base

AGOSTO 1530 2390 24%

SEPTIEMBRE 1102 2818 15%

OCTUBRE 739 3181 11%

NOVIEMBRE 271 3649 13%

Cuatro contratos de salud parametrizados /4 contratos de salud suscritos en la

presente vigencia*100: 100%



Página 25

ACTIVIDAD No. 1.3: Adelantar el seguimiento y evaluación del desempeño de los procesos y/o procedimientos a través de los indicadores definidos en las

fichas técnicas formalizadas (permanente), incluyendo el análisis de resultados. Consolidar informe por procesos con corte a Junio de 2015 (Líderes y dueños).

Consolidar informe institucional (Oficina Asesora de Planeación). Lo anterior sin perjuicio de la obligación de reportar resultados a la Of. de Planeación conforme indica la ficha técnica.

INDICADORES: (Procesos y/o procedimientos con seguimiento e informe

consolidado de resultado de indicadores / Total Procesos y/o procedimientos aprobados)*100 (Meta ≥90%)

RESULTADOS OBTENIDOS: Se lleva control de la adherencia a procesos mediante

la aplicación mensual de listas de chequeo (Procesos del Continuo de Atención);

Igualmente se ejecuta auditoría para medir la adherencia a guías clínicas de atención.


Los resultados del seguimiento a la adherencia con corte a noviembre de 2015 son

los siguientes:

ACCESO:

Red norte: 93%

Red sur: 87%

Red occidente: 95%

Red oriente: 82%

REGISTRO E INGRESO:

Red norte: 74%

Red sur: 89%

Red occidente: 68%

Red oriente: 74%

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO:

Red norte: 61%

Red sur: 93%



Página 26

Red occidente: 92%

Red oriente: 51%

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN:

Red norte: 36%

Red sur: 98%

Red occidente: 93%

Red oriente: 92%

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO:

Red norte: 24%

Red sur: 81%

Red occidente: 94%

Red oriente: 92%

SALIDA Y SEGUIMIENTO:

Red norte: 45%

Red sur: 95%

Red occidente: 93%

Red oriente: 90%

Los resultados de la auditoría para medir la adherencia a Guías Clínicas de Atención

correspondiente al segundo semestre de 2015 son los siguientes:

Red norte: 85%

Red sur: 88%

Red occidente: 82%

Red oriente: 85%

Los resultados de la auditoría para medir la calidad del registro de la Historia Clínica

correspondiente al segundo semestre de 2015 son los siguientes:

Red norte: 92%



Página 27

Red sur: 87%

Red occidente: 87%

Red oriente: 90%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de Chequeo en las diferentes redes operativas,

Informe de auditoría de adherencia a guías clínicas de atención correspondiente al

segundo semestre de 2015.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Lograr una ejecución del 90% anual respecto a las acciones de

mejora priorizadas para cada vigencia.

Meta 2015: PAMEC Resultado mayor o igual a 90%

ACTIVIDAD No. 2.1: Formular participativamente el Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) vigencia 2015, como resultado de la autoevaluación de Estándares de Acreditación. Documentar y gestionar su aprobación mediante acto administrativo o acta.

INDICADORES: PAMEC documentado y aprobado

RESULTADOS OBTENIDOS: PAMEC documentado y Aprobado

DESARROLLO DEL INDICADOR: El PAMEC institucional fue adoptado mediante Resolución

No. 084 del 9 de marzo de 2015. Ha sido desplegado a través de exposiciones y en la página

Web institucional

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento PAMEC

ACTIVIDAD No. 2.2: Desplegar el PAMEC al personal de la organización y ejecutar las acciones definidas enfocadas al cumplimiento de estándares de acreditación en salud.

INDICADORES: Despliegue: (Febrero y Marzo) (Número de personas con despliegue / Total personas equipo mejoramiento, autoevaluación y primarios) *100 (Meta = 100%) Ejecución: (Febrero a Noviembre) (Acciones del PAMEC ejecutadas/Acciones formuladas en el PAMEC)*100 (Meta ≥90%)

RESULTADOS OBTENIDOS: El PAMEC ha sido desplegado a través de exposiciones y en

la página Web institucional




Página 28

COBERTURA DE DESPLIEGUE PAMEC:

(Número de personas con despliegue: 486 / Total personas equipo mejoramiento,

autoevaluación y primarios) 549 *100: 88%

El PAMEC 2015 también se encuentra publicado en la página web institucional

Los indicadores de ejecución de PAMEC se tienen a partir de julio con el informe de

seguimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de asistencia, Página WEB

NOTA: La actividad 2.2 es la desarrollada para la vigencia 2015, por cuanto para el año 2016

no se encuentra terminada y no se dispone de la información.

ACTIVIDAD No. 2.3: Adelantar seguimiento semestral de ejecución a PAMEC, a través del equipo

de auditoría para el mejoramiento de la calidad, con fundamento en los informes con corte a Junio

de 2015 presentados por los equipos de autoevaluación de estándares. Consolidar y presentar

informe de cumplimiento.

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento o desviaciones en la ejecución del PAMEC, que

permita la toma de decisiones para mejora.

Informe auditoria: 31 Diciembre


(Grupos de estándares con informe de auditoría / Grupos de estándares acreditación) *100

(Meta = 100%)

Resultado =100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de auditoría: Seguimiento a la ejecución de Pamec por

grupos de estándares.

ACTIVIDAD No. 2.4: Analizar las desviaciones encontradas en la auditoria de seguimiento al

cumplimiento de PAMEC, y formular e implementar las acciones de mejora en caso de requerirse.

RESULTADO ESPERADO: Contar con espacios de análisis de resultados obtenidos frente a

los esperados, para soportar la toma de decisiones de mejoramiento. (Cuando las

desviaciones son positivas o favorables no es obligante el plan de mejora)


Análisis de resultados y desviaciones documentado.

(Acciones de mejora ejecutadas /Acciones de mejora formuladas)*100 (Meta ≥90%). Cuando

aplique.



Página 29

Resultado =21%


Documento de análisis de resultados y definición de acciones de mejora, cuando apliquen.

Plan de mejora para desviaciones desfavorables o negativas de cumplimiento a PAMEC.

Informe Final PAMEC

ACTIVIDAD No. 2.5: Adelantar seguimiento final de ejecución a PAMEC, a través del equipo de

auditoría para el mejoramiento de la calidad, con fundamento en los informes con corte a Noviembre

de 2015 presentados por los equipos de autoevaluación de estándares. Consolidar y presentar

informe de cumplimiento.

RESULTADO ESPERADO:

Cumplimiento del PAMEC, que permita la toma de decisiones para mejora.

Informe auditoria: 31 Diciembre


(Grupos de estándares con informe de auditoría / Grupos de estándares acreditación) *100

(Meta = 100%)

Resultado =100%


Informe de auditoría: Seguimiento a la ejecución de Pamec por grupos de estándares.

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (PLAN DESARROLLO): Con los avances

a 2015 se tiene que el PAMEC está formulado, aprobado y desplegado. Aunque se realizó el

seguimiento, el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo no alcanzó la meta de un resultado

mayor o igual a 90% (79%).



Página 30

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Lograr un 90% de cumplimiento de las metas establecidas en los

planes operativos anuales de cada vigencia.


ACTIVIDAD No. 3.1: Formular los Planes Operativos Anuales para la vigencia 2015. Gestionar su

aprobación mediante acto administrativo y adelantar la publicación en página web institucional (En

cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. Art 74 Estatuto Anticorrupción).

RESULTADO ESPERADO: La entidad cuenta con planes operativos aprobados para

ejecución durante la vigencia.

RESULTADO OBTENIDO 2015:

La entidad cuenta con planes operativos aprobados para ejecución durante la vigencia 2015,

integrados por objetivos estratégicos así: Desarrollo integral del talento humano, mejoramiento

de procesos internos, enfoque al usuario, perspectiva financiera. La aprobación de los POA

2015 es mediante Resolución No. 041 del 29 de Enero de 2015. La publicación en la página

web www.pastosaludese.gov.co se realizó antes del 31 de Enero, y se encuentra alojado en

el link Planes y Proyectos / Plan Operativo Anual 2015. En este mismo link se publicó el

informe de ejecución de POA 2014, conforme establece el estatuto anticorrupción.


Cumplimiento: Planes operativos aprobados mediante Resolución 041 del 29 de Enero de

2015 y publicados en los términos del art 74 de la Ley 1474 de 2011.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acto administrativo de aprobación de POA, fichas de POA

firmadas, Reporte de publicación en página web hasta el 31 de Enero de 2015.

ACTIVIDAD No. 3.2: Ejecutar los planes operativos anuales 2015 de conformidad con las acciones

y plazos previstos.

RESULTADO ESPERADO: Alcanzar un cumplimiento de ejecución de POA mínimo del 90%


Una vez consolidado el informe que corresponde al seguimiento de ejecución de POA 2015,

se encuentra que el cumplimiento de ejecución es de 92,72% por encima de la meta propuesta

del 90%.


Cumplimiento: (Número de actividades cumplidas / Total actividades programadas)*100.

http://www.pastosaludese.gov.co/



Página 31

POA ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

ACTIVIDADES

CUMPLIDAS

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

DESARROLLO INTEGRAL

DEL TALENTO HUMANO 16 15 93,75%

MEJORAMIENTO DE

PROCESOS INTERNOS 24 21 87,5%

ENFOQUE A USUARIOS 8 8 100%

PERSPECTIVA FINANCIERA 7 7 100%

CONSOLIDADO 55 51 92,72%

Resultado =92,72 % Cumplimiento (Meta ≥ 90%)


Planes Operativos Anuales aprobados, Informe de ejecución del POA, comunicaciones

oficiales de responsables de ejecución del POA que forman parte integral del presente informe.

ACTIVIDAD No. 3.3: Realizar seguimiento a la ejecución de Planes Operativos vigencia 2015

aplicando metodologías definidas. Consolidar informe de seguimiento y resultados, para presentar

ante Gerencia.

RESULTADO ESPERADO: Contar con un informe de seguimiento que permita identificar el

nivel de cumplimiento de los POA.

RESULTADO 2015:

Se inició el proceso de seguimiento a la ejecución de los POA 2015 I Semestre, mediante

circular 512-07348 del 17 de Junio de 2015, en respuesta a ello se reciben de las diferentes

dependencias los informes por objetivos específicos y actividades. Una vez se consolidó la

totalidad de la información, desde la Oficina Asesora de Planeación mediante comunicación

512-8550 del 16 de Julio se remitió el informe a Gerencia, directivos y líderes de procesos.


Cumplimiento: Informe de seguimiento consolidado presentado a Gerencia mediante

comunicación 512-8550 del 16 de Julio de 2015.

Resultado= Cumplimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de ejecución a la planeación estratégica y operativa –

I semestre de 2015. Comunicaciones 512-8550 del 16 de Julio de Julio y correo electrónico

institucional.

ACTIVIDAD No. 3.4: Analizar las desviaciones encontradas en la ejecución de POA y definir

acciones de mejora enfocadas al cumplimiento de las metas. (Cuando hay desviación negativa o

desfavorable)



Página 32




Cumplimiento: Documento de acciones de mejora para ejecución de POA

Resultado= En desarrollo


Informes de seguimiento con cada líder de proceso. Informe Anual POA 2015.

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (PLAN DESARROLLO): Consolidado el

informe del Plan Operativo Anual, encontrando un cumplimiento de 93,75% en desarrollo integral

del talento humano, 87,5% en mejoramiento de procesos internos, 100% en enfoque a usuarios y

100% en perspectiva financiera, para un consolidado anual de 92,72%, cumpliendo la meta

propuesta en 2,72%, ya que se proyectó un resultado mayor o igual al 90%.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Lograr un desarrollo del 80% en los sistemas de información que

apalanquen la generación de información para la toma de decisiones.


ACTIVIDAD No. 4.1: Formular el Plan de Gerencia de la Información de la vigencia 2015. Gestionar

su aprobación mediante acto administrativo.

RESULTADO ESPERADO: Contar con un documento donde se defina la planificación de

actividades de mejora relacionadas en la Autoevaluación. Estándares de Gerencia de la

Información.


Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y con participación del equipo de

autoevaluación de estándares de Gerencia de la Información se adelantó la formulación del

Plan de Gerencia de la Información, el cual se encuentra aprobado en el primer semestre.


Plan de Gerencia de la Información aprobado.



Plan de Gerencia de la Información aprobado.

ACTIVIDAD No. 4.2: Ejecutar el Plan de Gerencia de la Información de conformidad con las acciones

y plazos previstos.

RESULTADO ESPERADO: Alcanzar un cumplimiento de ejecución del 90%



Página 33


Cumplimiento: (Número de actividades cumplidas / Total actividades programadas)*100.

Resultado= 100%


Evidencias de ejecución conforme a lo formulado en Plan de Gerencia de la Información para

cada actividad.

Informes de ejecución del Plan de Gerencia de la Información.

ACTIVIDAD No. 4.3: Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Gerencia de la Información.

Consolidar informe de seguimiento y resultados, para presentar a la alta dirección.

RESULTADO ESPERADO:

Contar con un informe de seguimiento que permita identificar el nivel de cumplimiento del Plan

de Gerencia de la Información.


Cumplimiento: Informe de seguimiento consolidado presentado a la alta dirección.



ACTIVIDAD No. 4.4: Analizar las desviaciones encontradas en la ejecución del Plan de Gerencia de

la Información y definir acciones de mejora enfocadas al cumplimiento de las metas. (Cuando hay

desviación negativa o desfavorable)




Cumplimiento: Documento de acciones de mejora para ejecución del Plan de Gerencia de la

Información.



AVANCES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE LA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO

Auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular - E.S.E Pasto Salud - encargo de auditoría n° 004-2015 - vigencia 2014. “Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS)



Página 34

Como resultado de la evaluación de las Tecnologías de las Comunicaciones y la Información, se

concluye que estas fueron EFICIENTES, con base en el siguiente resultado:

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR Puntaje

Atribuido

Cumplimiento aspectos sistemas de información 91.4

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 91.4

Calificación

Eficiente

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Fuente: Matriz de calificación

Elaboró: Grupo de auditoría”

En la vigencia inmediatamente anterior el resultado según el informe a octubre de 2014 manifiesta:

"Como resultado de la evaluación de las tecnologías de las comunicaciones y la Información, se concluye

que estas fueron eficientes, sin embargo se presentan observaciones resultantes del examen", indicando

un resultado de 82,1.

Estos datos son el resultado de la aplicación a nivel institucional del formato

F35_CMP_AUDISISTEMAS comprende 654 ítems que de acuerdo a los criterios mencionados la

Contraloría Municipal de Pasto evalúa el cumplimiento de aspectos de los sistemas de información.

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 4 (PLAN DESARROLLO): Respecto a los

criterios para determinar si existe mejoría en el Sistema de información de la Empresa se aplican los

definidos por la Contraloría Municipal de Pasto en el Formato F35 AUDISISTEMAS del Sistema Integral

de Auditoria SIA el cual comprende los siguientes aspectos: - Integridad de la Información, Disponibilidad

de la Información, Efectividad de la información, Eficiencia de la información, Legalidad, Seguridad y

confidencialidad de la información, Estabilidad y Confidencialidad de la Información, Estructura y

organización área de sistemas. El último resultado obtenido es de 91.4, superando el informe de la

vigencia anterior de 82,1. Bajo estos criterios se puede concluir que hay un cumplimiento en las metas de

Plan de Desarrollo Institucional.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Garantizar que el 80% de las compras de medicamentos y de

dispositivos médicos se realicen por mecanismos electrónicos.


ACTIVIDAD No. 5.1: Adelantar los procesos internos de contratación u otros que permitan contar

con la plataforma electrónica para las adquisiciones de Pasto Salud ESE.



Página 35

RESULTADO ESPERADO: Contar con la plataforma que permita las adquisiciones

electrónicas de Pasto Salud ESE.

RESULTADO 2015:

Se adelantaron las gestiones tendientes a contar con mecanismos que posibiliten las compras

por medios electrónicos. Se suscribió el contrato No. 010 de 2015 para el uso y explotación

de la plataforma de comercio electrónico bionexo para Pasto Salud ESE.


Resultado:

Plataforma electrónica disponible para uso de la entidad (Contrato de servicios 010 - 2015)

Resultado =Cumplimiento


Contrato No. 010 de 2015 para el uso y explotación de la plataforma de comercio electrónico

bionexo para Pasto Salud ESE.

Plataforma electrónica en funcionamiento para Pasto Salud ESE

ACTIVIDAD No. 5.2: Ejecutar los procesos de compras de medicamentos y de insumos medico

quirúrgicos a través de mecanismos electrónicos. Recoger los datos para la construcción de

indicadores que permitan medir los procesos.

RESULTADO ESPERADO: Realizar compras electrónicas mínimo del 80% del total de las

compras, para medicamentos e insumos medico quirúrgicos. Contar con datos e información

del proceso

RESULTADO 2015:

Durante el 2015 se han realizado las compras de medicamentos y material médico quirúrgico

a través de mecanismos electrónicos en un 100%, superando la meta planteada del 80%. El

monto de las adquisiciones fue de $1.403.233.394.


Resultado:

(Valor de adquisiciones por mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones) *100

INFORME VIGENCIA 2015 MEDICAMENTOS Y MEDICO QUIRÚRGICO

Valor de adquisiciones por mecanismos electrónicos *100 = 1.403.233.394,00 = 100 %

Valor total de adquisiciones 1.403.233.394,00

Resultado =100% (Meta 80%) Cumplimiento


Reportes de plataforma electrónica.

Solicitud de suministros generada y entregada por la Técnica Administrativa de Farmacia.



Página 36

ACTIVIDAD No. 5.3: Adelantar el seguimiento a la ejecución de las compras a través de

mecanismos electrónicos y consolidar los informes periódicos (Semestral y Anual consolidado).

Presentar resultados a Gerencia.

RESULTADO ESPERADO: Contar con informes de seguimiento que permitan analizar las

desviaciones y tomar decisiones para el mejoramiento.


Cumplimiento:

Informe de seguimiento a la ejecución

* Semestral

* Anual consolidado


MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes, comunicaciones oficiales, actas.

ACTIVIDAD No. 5.4: Formular e implementar acciones de mejora tendientes a corregir las

desviaciones identificadas. Realizar seguimiento. (Acciones de mejora cuando hay desviación

negativa o desfavorable)

RESULTADO ESPERADO: Mejorar el proceso de compras electrónicas a través de acciones

específicas cuando se presentan desviaciones negativas.


Resultado:

(Acciones de mejora ejecutadas / acciones de mejora formuladas) *100.

Puede desarrollarse a través de compromisos específicos y su cumplimiento.

Resultado = No aplica en el primer semestre de 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Análisis de desviaciones e identificación de causas. Actas,

registros, comunicaciones oficiales.

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 5 (PLAN DESARROLLO): Con las acciones

definidas y su cumplimiento, en 2015 se obtienen resultados de 100%, superando la meta de

garantizar que el 80% de las compras de medicamentos y de dispositivos médicos se realicen por

mecanismos electrónicos. Se recomienda mantener la ejecución de actividades permanentes en la

vigencia para superar la meta propuesta anual.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: alcanzar un 80% en la satisfacción de proveedores.


ACTIVIDAD No. 6.1: Revisar los mecanismos aplicados en el año 2014 para obtener información de

la satisfacción de los proveedores en sus relaciones con Pasto Salud ESE, ajustar en caso de ser

necesario.



Página 37

RESULTADO ESPERADO: Mecanismos para medición de satisfacción de proveedores.


Se cuenta con la metodología para medición de satisfacción de proveedores validada para

aplicación en 2015.


Cumplimiento:

Documento metodológico para medición de satisfacción de proveedores, revisado y avalado

para su aplicación.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas, registros, metodología.

ACTIVIDAD No. 6.2: Aplicar la metodología que permita establecer el nivel de satisfacción de los

proveedores. Consolidar datos e informe de resultados.

RESULTADO ESPERADO: Contar con datos e información sobre la percepción y satisfacción

de los proveedores.


Se cuenta con la relación de proveedores de Pasto Salud ESE a primer semestre de 2015, a

quienes se aplicará en el segundo semestre la encuesta de medición de satisfacción.


Resultado:

Nivel de satisfacción de los proveedores.

Resultado = Resultados consolidados aplican en el segundo semestre de 2015


Instrumentos de recolección de datos, bases de datos de consolidación, informes de

satisfacción de proveedores.

ACTIVIDAD No. 6.3: Socializar al personal directivo y asesor de la entidad los resultados obtenidos

en la medición de satisfacción de proveedores, para identificar las desviaciones y posibles causas.

RESULTADO ESPERADO: Contar con espacios de análisis conjunto que permita identificar

las oportunidades de mejora para enfocar las acciones de mejora.


Cumplimiento:

Informe de socialización, análisis de resultados.

Resultado = Sin Cumplimiento


Informes, comunicaciones oficiales, actas.



Página 38


desviaciones identificadas. Realizar seguimiento. (Acciones de mejora cuando hay desviación

negativa o desfavorable)

RESULTADO ESPERADO: Mejorar los resultados a través de acciones específicas cuando

se presentan desviaciones negativas.


Resultado:

(Acciones de mejora ejecutadas / acciones de mejora formuladas) *100.


Resultado = No aplica


Análisis de desviaciones e identificación de causas. Actas, registros, comunicaciones oficiales.

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 6 (PLAN DESARROLLO): La entidad tiene

la meta de alcanzar para el año 2015 un nivel de satisfacción de proveedores del 80%, la cual se

conocerá tras la aplicación y consolidación de resultados en el segundo semestre.



Página 39

3. ENFOQUE A USUARIOS

POA 2015

I Semestre

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Mejorar en un 10% la satisfacción del usuario y su familia

Meta 2015: Mejorar en un 2% frente al resultado del año 2014 (96,6%).



Página 40

Acumulado 10% (No aplica acumulado por superar el 100%)

ACTIVIDAD No. 1.1: Generar el resultado final de satisfacción de la vigencia 2014 para determinar

viabilidad de meta para la vigencia 2015 (Enero).

Revisar o validar y definir la metodología y los instrumentos a aplicar para la medición de satisfacción

de los usuarios. (Muestreo por red y prestador)

RESULTADO ESPERADO: Contar con la meta validada con en satisfacción de usuarios

(Subgerencia Salud, Direcciones Operativas de Red, SIAU) Así mismo se define la

metodología, herramientas y muestreo


a. Se generaron los resultados finales consolidados de satisfacción para la vigencia 2014,

con los siguientes resultados:

Periodo Usuarios

Satisfechos Usuarios

Encuestados Nivel de

Satisfacción

1 Trimestre 365 380 96,1%

2 Trimestre 371 380 97,6%

3 Trimestre 371 383 96,9%

4 Trimestre 382 384 99,5%

Consolidado Año 2014

1.489 1.527 97,5%

b. Se revisó la metodología para la medición de la percepción del usuario, encontrando que

no necesita modificarse la utilizada en el año 2014, por cuanto ofrece alto nivel de

confiabilidad. Se generó el resultado final de satisfacción de los usuarios para el año 2014.


Cumplimiento:

a. Documento formal de validación de la meta de satisfacción de usuarios para la vigencia

2015. (Informe de SIAU 534-6322 del 22 de mayo de 2015).

b. Documento metodológico y muestreo estadístico: Documento de muestreo estadístico

remitido por la Oficina Asesora de Planeación según comunicación 512- 02526 del 26 de

febrero de 2015



c. Informe de SIAU 534-6322 del 22 de mayo de 2015

d. Documento de muestreo estadístico remitido por la Oficina Asesora de Planeación según

comunicación 512- 02526 del 26 de febrero de 2015



Página 41

RESULTADO OBTENIDO II SEM 2015:

a. Se ajustó el formato de encuesta aplicado en el año 2014, para ser aplicado en el año

2015.

b. Se realizó el análisis estadístico para determinar el tamaño de la muestra para aplicar en

el año 2015.


Documento de encuesta aprobado y avalado por la Subgerencia de Salud e Investigación

para su aplicación.



Encuesta de medición de satisfacción de los usuarios, muestra estadística

Esta actividad se cumplió en un 100%

ACTIVIDAD No. 1.2: Desplegar los resultados de satisfacción de usuarios de la vigencia 2014 y la

metodología a aplicar para la medición durante la vigencia 2015, enfocado al personal operativo de

redes y sede administrativa.

RESULTADO ESPERADO: Los resultados alcanzados y la metodología de medición para

este año se difunde y es conocido por el personal operativo.

RESULTADO OBTENIDO II SEM 2015:

Se tomó la muestra suministrada por la oficina Asesora de Planeación de los usuarios que

consultan por primera vez para un total de encuestas a aplicar en el 2015 de 1512 anuales

distribuidas por trimestre así:

Primer trimestre: 381encuestas

Segundo trimestre: 381 encuestas

Tercer trimestre: 378 encuestas


Se obtuvo el siguiente nivel de satisfacción de los usuarios: Indicador: Número de usuarios que se identificaron como SATISFECHOS ------------------------------------------------------------------------------------- X 100

Número de usuarios encuestados 1er trimestre: Numerador 347 --------------------- ---------- X 100 = 91%

Denominador 381



Página 42

2do trimestre: Numerador 363 --------------------- ---------- X 100 = 95 %

Denominador 381 3er trimestre: Numerador 367 --------------------- ---------- X 100 = 97 %

Denominador 378 4to trimestre: Numerador 710 --------------------- ---------- X 100 = 93%

Denominador 762

Comparando el nivel de satisfacción de los usuarios en el primer semestre del 2014 que fue

del 96.84%, con resultado del primer semestre del 2015 que es el 93% se observa que el

nivel de satisfacción de los usuarios bajó en un 3.84%

Resultado=Cumplimiento


Informe de satisfacción de los usuarios, base de datos, encuestas

Actividad cumplida en un 100%

ACTIVIDAD No. 1.3: Ejecutar la metodología de medición de satisfacción de usuarios y PQRF,

aplicando los instrumentos definidos. (HACER)

Generar informes con corte trimestral para satisfacción de usuarios y mensual para PQRF.

(VERIFICAR)

RESULTADO ESPERADO: Conocer el nivel de satisfacción y PQRF de los usuarios, para

fundamentar la toma de decisiones.


Se ha dado aplicación a la metodología para medir la percepción de nuestros usuarios, así

mismo se ha ejecutado el procedimiento para el trámite de PQR para el primer trimestre de

2015.


a. (381 encuestas aplicadas / 381 muestra definida)*100 = 100%

b. Informe de satisfacción trimestral 534-6323 del 25 de mayo de 2015

c. (347 usuarios satisfechos / 381 usuarios encuestados)*100 = 91,07%



Página 43

(Meta anual = incremento en 2%)



Informe de percepción correspondiente al primer trimestre 2015 según oficio de SIAU 534-

6323 del 25 de mayo de 2015.

ACTIVIDAD No. 1.4: Analizar las desviaciones encontradas en informes de satisfacción de usuarios

y definir acciones de mejora enfocadas al cumplimiento de las metas.

RESULTADO ESPERADO: Se cuenta con espacios de análisis para determinar principales

causas de satisfacción e insatisfacción, sobre lo cual se plantean acciones de mejora si hay

lugar a ellas para el cumplimiento de metas.


Se formuló y suscribió el 5 de Junio de 2015 un plan de mejoramiento frente a los resultados

correspondientes al cuarto trimestre 2014 y al primer trimestre 2015, según instrucciones de

la subgerencia de salud e Investigación. Plan de mejoramiento en ejecución.

El Plan Incluye oportunidades para mejorar aspectos como: 1. Mejorar la oportunidad de

atención en salud a usuarios (en la encuesta 2015 del primer trimestre se reporta asignación

de citas del 18,9% de los usuarios a más de tres días en medicina, odontología y enfermería);

2. Según encuestas el mayor número de citas asignadas 67% es personal, observando largas

filas y congestión al momento de asignar citas; 3. Brindar información y orientación a los

usuarios en su proceso de remisión a otros niveles de complejidad (No se informa al 32%); 4.

Ofrecer información sobre programas de promoción y prevención (al 16% no se informa).


a. Análisis de desviaciones documentado en plan de mejoramiento suscrito por

b. (Número de acciones de mejora ejecutadas / Número de acciones de mejora

formuladas)*100 (Meta ≥90%) Cuando aplique.

Este indicador se desarrollará en el segundo semestre, tras realizar seguimiento. El plan

se aprobó en Junio de 2015.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de mejoramiento documentado, Nota interna No. 02363

del 25 de mayo de 2015

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1 (PLAN DESARROLLO): Teniendo en

cuenta la información consolidada para la vigencia 2014, se encuentra un resultado de satisfacción

a primer trimestre de 91,07%.



Página 44

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Generar procesos de participación comunitaria en los aspectos

de planificación, implementación, seguimiento y mejora de los procesos institucionales.

Meta 2015: Incrementar la participación comunitaria en un 5% frente al resultado del año 2014

ACTIVIDAD No. 2.1: Revisar la vigencia y operatividad de las asociaciones de usuarios de IPS de

Pasto Salud ESE), planificar la conformación o renovación según el vencimiento de periodos. Planear

y documentar el plan de trabajo que incluye reuniones y temáticas a tratar en la vigencia 2015.

(Incrementar participación en un 5% frente al año 2014)

RESULTADO ESPERADO: Se espera contar con asociaciones de usuarios conformadas y

vigentes, así mismo con un plan de trabajo para la vigencia.


En todas las IPS de Pasto Salud se tiene constituidas las asociaciones de usuarios, las cuales

están vigentes y son operativas. Cuentan cada una de ellas con un plan de trabajo que ha sido

socializado con los directores operativos de red y los funcionarios de SIAU de cada IPS. La

última asociación que se constituyó corresponde a Mapachico.


a. (22 asociaciones de usuarios conformadas y vigentes / 22 IPS)*100 = 100%

b. (Número integrantes A Usuarios vigencia 2015 / Número integrantes A Usuarios vigencia

2014) *100

(Meta anual, incremento del 5%)

Este indicador se desarrollará al final de la vigencia. No aplica en el primer semestre de

2015.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de vigencia y conformación de asociaciones de usuarios.

Plan de trabajo aprobado por Subgerencia de Salud y Direcciones Operativas).

ACTIVIDAD No. 2.2: Desplegar los planes de trabajo a las asociaciones de usuarios de las IPS y

ejecutar las acciones definidas

RESULTADO ESPERADO: Los integrantes de las asociaciones de usuarios conocen el plan

de trabajo y se cumplen las acciones definidas.


Los planes de trabajo de las asociaciones de usuarios se desplegaron con los directores

operativos de red y personal de SIAU de cada IPS. El despliegue se hace a las 22 asociaciones

de usuarios, en razón de 1 por cada IPS.



Página 45


a. (22 asociaciones de usuarios con despliegue de plan de trabajo / 22 Asociaciones

vigentes)*100 = 100%

b. (Número de actividades cumplidas del plan de trabajo / Número de actividades

programadas)*100

Este indicador se desarrollará al final de la vigencia. No aplica en el primer semestre de

2015.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, instrumento de evaluación del

conocimiento del plan y acta de seguimiento a ejecución de acciones contenidas en el plan.

ACTIVIDAD No. 2.3: Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de cada asociación

de usuarios, así como al nivel de participación de usuarios en las diferentes asociaciones.

RESULTADO ESPERADO: Contar con actas e informes de cumplimiento de acciones

establecidas en el plan, determinando las causas de no ejecución. Así mismo se espera

conocer el nivel de participación de usuarios.


Todas las asociaciones de usuarios vigentes, cuentan con un plan de trabajo, el cual se

encuentra en ejecución y se verifica a través de las actas de reunión con la presencia de la

profesional universitaria de SIAU y el personal de SIAU de cada IPS.

Con normalidad se vienen desarrollando las diferentes reuniones y aperturas de buzón de

PQR.

DESARROLLO DEL INDICADOR

Informes de seguimiento



Actas de reuniones de asociaciones de usuarios.

ACTIVIDAD No. 2.4: Formular e implementar acciones de mejora con base en las principales

desviaciones encontradas en los informes de seguimiento.

RESULTADO ESPERADO: Se definen acciones para mejorar el avance y cumplimiento de

resultados esperados.

DESARROLLO DEL INDICADOR



Página 46

(Número de acciones de mejora cumplidas / Número de acciones de mejora formuladas)*100

Resultado= 92%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de mejora formulado e informe de seguimiento.

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (PLAN DESARROLLO): En lo corrido de

2015, se cumplen las actividades enfocadas a generar procesos de participación comunitaria en un

98%.



Página 47

4. PERSPECTIVA

FINANCIERA

POA 2015

OBJETIVO ESPECÍFICO 1-2: Objetivo específico no. 1: Generar equilibrio presupuestal entre el gasto comprometido y el recaudo

efectivo correspondiente a cada vigencia.

Objetivo específico no. 2: Lograr una utilidad neta del 5%, derivada de la prestación de servicios



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META 2015: Equilibrio presupuestal y Utilidad del 2.5%

ACTIVIDAD No. 1.1: Actualizar mensualmente el estado de cartera por cada entidad responsable

de pago que permita determinar los montos y plazos adeudados por cada uno, presentar a Gerencia.

RESULTADO ESPERADO: Listado de deudores actualizado de manera mensual


Listado de deudores actualizado de manera mensual donde se identifica el monto y plazos

adeudados por cada uno.


(82 ERP con estado de cartera actualizado / 82 Total de ERP que nos adeudan pagos)*100

= 100

ERP: Entidad responsable de pago

Resultado = Cumplimiento.

Nota: El presente indicador se calculó con corte a Noviembre de 2015, teniendo en cuenta

que a la fecha de reporte aún no se había elaborado el informe de cartera del mes de diciembre

de 2015.


Informe Mensual de Cartera por Edades, Reportes de Saldos por Nit del sistema de

información SIOS, Reporte Mensual de Ingresos.

ACTIVIDAD No. 1.2: Adelantar permanentemente la conciliación de saldos de cartera, presupuesto,

contabilidad, tesorería y facturación, para garantizar la consistencia de la información.

RESULTADO ESPERADO: Saldos conciliados entre las dependencias en el sistema de

información. (Saldos conciliados corresponde a igualdad de valores registrados en las áreas)


Saldos de recaudos, facturación, reconocimientos y cuentas por cobrar mensualmente

conciliados entre las aéreas de tesorería, contabilidad, facturación, cartera y presupuesto.


(6 conciliación realizadas / 10 total de conciliaciones programadas) *100 = 60%



Actas mensuales de conciliación entre las dependencias del área financiera Informes mensual

de Cartera por Edades, Reportes de Saldos por Nit del sistema de información SIOS, informe

mensual de ingresos, informe mensual de facturación, reporte de descuentos por glosas,

sistemas de información SIOS.



Página 49

Nota: El cálculo de presente indicador se realizó con corte al mes de octubre de 2015, teniendo en

cuenta que a la fecha del reporte no se ha realizado el cierre contable del mes de noviembre de 2015

y el mes de diciembre aún no se ha terminado.

ACTIVIDAD No. 1.3: Gestionar el cobro y recaudo de cartera de acuerdo a la facturación por venta

de servicios de salud. (Cuando se presenten cobros persuasivos se tendrá participación de Tesorería

y Jurídica).

RESULTADO ESPERADO: Disminuir la rotación de cartera que permita disponer de un mejor

flujo de recursos


Aumento del indicador de rotación de cartera con respecto al año inmediatamente

anterior, el cual en el año 2014 del mismo periodo se registró en 129 días.


Indicador de rotación de cartera:

Ingreso promedio por venta de servicios en el periodo (corte a Octubre 2015)

Cuentas por cobrar promedio en el periodo (corte a Octubre 2015)

25.353.046.814 = 2.21 à 300 días / 2.21 = 136 días.

11.486.662.485

El indicador de Rotación de Cartera determina el tiempo que las cuentas por cobrar toman en

convertirse en efectivo; de esta manera se determina que PASTO SALUD ESE, tarda 136

días en recuperar su cartera.



Reportes mensuales consolidados de la facturación por prestación de servicios a las diferentes

EPS, cédulas de cartera por cada EPS, donde se evidencia la facturación mensual, los

recaudos por concepto de prestación de servicios por periodo, descuentos y glosas

conciliadas por cada cuenta y por cada EPS, soportes de pago enviados por las Entidades

Responsables de pago o EPS. informes mensuales de la cartera por edades, informes

mensuales de ingresos (recaudos), discriminado por cada entidad responsable de pago o

EPS, Sistema de información SIOS; Comunicaciones Oficiales, Actas de reunión y acta de

conciliación con las EPS, mediantes las cuales se realizó revisión, depuración y/o conciliación

de cartera; actas de conciliaciones de glosas; Circularización de cartera.

ACTIVIDAD No. 1.4: Expedir y llevar control sobre certificados de disponibilidad presupuestal y

registros presupuestales, como soportes financieros de las obligaciones adquiridas por Pasto Salud

ESE.



Página 50

RESULTADO ESPERADO: Las obligaciones adquiridas por Pasto Salud ESE cuentan con el

respaldo presupuestal, como base para mantener el equilibrio presupuestal y alcanzar la

utilidad esperada.


El manejo presupuestal de Pasto Salud ESE tiene control sobre disponibilidades y

compromisos, enfocados a mantener el equilibrio. Mensualmente se generan ejecuciones

presupuestales y las mismas son publicadas en la página web de la entidad.


Desarrollo de indicadores a Noviembre de 2015:

Reconocimientos:

a. Equilibrio presupuestal con reconocimiento

(Valor ingresos reconocidos / Monto de gastos comprometidos)*100

(45.472.188.718 / 25.493.181.201,00)*100 = 141% = 1,41 (Meta ≥ 1)

b. Equilibrio presupuestal con recaudo

(Valor ingresos recaudados / Monto de gastos comprometidos)*100

(34.732.044.241 / 32.257.806.811)*100 = 108% = 1,08 (Meta ≥ 1)

Resultado = Cumplimiento de las actividades. Los resultados frente a la meta aplican

al final de la vigencia.


Ejecuciones presupuestales con corte a Noviembre de 2015

ACTIVIDAD No. 1.5: Generar informes semestrales de resultados que permitan identificar

desviaciones e implementar mejoras en los procedimientos financieros

RESULTADO ESPERADO: Contar con la información pertinente al área financiera, para el

cumplimiento de metas.


Informes semestrales de resultados presentados a la gerencia (equilibrio y utilidad de fecha

de corte proyectado para la vigencia)



Comunicaciones oficiales, informes, ejecuciones presupuestales, estados financieros. Informe

remitido a gerencia de comportamiento presupuestal 2012 a 2015, proyectado a Diciembre,

informe de ejecución presupuestal con corte a Agosto comparado con la vigencia 2014,

informes de gestión de cartera en virtud de circular 030 de Octubre y Noviembre de 2015,

comunicación oficial del 29 de septiembre de 2015 dirigido a gerencia.



Página 51

ACTIVIDAD No. 1.6: Analizar las desviaciones encontradas y definir acciones de mejora enfocadas

al cumplimiento de las metas. (Cuando hay desviación negativa o desfavorable)




Análisis de bajo nivel de recaudo ocasionado por la falta de pago por parte de las ERP

Cumplimiento:

Reuniones internas del equipo financiero, comités de sostenibilidad contables en reuniones

ordinarias y extraordinarias. Documento de acciones de mejora



Actas, registros, comunicaciones oficiales. Informes de gestión de cartera y comunicaciones

oficiales remitidas a las ERP 510-11953, Emssanar, comunicados gestión de cartera por

correo electrónico, Oficio IDSN Octubre 22 de 2015, Mallamas, Comfamiliar, Caprecom.

ACTIVIDAD No. 1.7: Adelantar los procesos de planeación y presupuestación en forma participativa

incorporando los planes de ventas (ingresos), plan anual de adquisiciones, planeación del talento

humano, entre otros. Planeación año 2016

RESULTADO ESPERADO: Contar con un presupuesto de ingresos y gastos soportado en

las posibilidades de ingresos de la entidad y las necesidades.


Cumplimiento:

Presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2016 aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo de Junta Directiva No. 10 de noviembre 23 de 2015



Informes, comunicaciones oficiales, plan de ventas, plan de adquisiciones, planeación talento

humano, actas, registros. Circulares internas 510-10082, 540-12564, registros de asistencia

a reunión, Acuerdo No. 10 de Noviembre 23 de 2015.

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1 y 2 (PLAN DESARROLLO): Las metas

planteadas de equilibrio presupuestal, se deben medir y comparar consolidadas para la vigencia.

Los resultados actuales permiten determinar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo

Institucional. Sin embargo se destaca que los compromisos adquiridos corresponden en totalidad a

los gastos hasta diciembre, para los cuales existe a Noviembre de 2015 un reconocimiento en

ingresos del 141% y de recaudo efectivo del 108%, los resultados de equilibrio serán mayores a 1.



Página 52

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Reducir el nivel de glosas de la institución en un porcentaje de

0,5% cada año.

Meta 2015: Reducción del 0.5% de las glosas frente al año anterior (2014)

ACTIVIDAD No. 2.1: Formular un plan de retroalimentación para la disminución de glosas en el año

2015

RESULTADO ESPERADO: Contar con una planeación para el desarrollo de las actividades

enfocadas en la disminución de glosas en la vigencia 2015


Se cuenta con un plan para el desarrollo de las actividades enfocadas a la disminución de

glosas en la vigencia 2015, el cual se encuentra avalado por la Subgerencia de Salud e

Investigación.


Cumplimiento:

Plan de retroalimentación para la disminución de glosas formulado y aprobado por la

Subgerencia de Salud e Investigación.



Nota Interna del 10 de febrero de 2015, documento plan para la disminución de glosas 2015

firmado y aprobado.

ACTIVIDAD No. 2.2: Ejecutar el plan de retroalimentación de glosas para la vigencia 2015, de

conformidad con las acciones previstas, que permita al personal conocer las causales de glosas con

el fin de reducir o eliminar la ocurrencia

RESULTADO ESPERADO: El personal administrativo y de la red de prestadores de servicios

de salud tienen conocimiento de las causales de glosas. La cobertura de retroalimentación se

proyecta mínimo al 85%


El personal de la red de prestadores de servicios de salud con responsabilidad en la

generación de glosas tiene conocimiento de las causales de glosas. La cobertura de

retroalimentación de enero a noviembre de 2015 alcanzó al 85% cumpliendo con la meta

de mínimo al 80%.


Cobertura:



Página 53

(260 Personas con retroalimentación glosas / 305 Total personal de la red) * 100 = 85%

Corresponde al personal con competencia dentro del proceso para generar una glosa

Resultado =85% (Meta 80%) Cumplimiento

Se considera cumplida ya que la meta del 80% se aplica a la vigencia.


Informe SAP-01-15, 13 Actas de reunión, listas de asistencia del equipo de Auditoría para el

Mejoramiento de la Calidad.

ACTIVIDAD No. 2.3: Evaluar las causas de glosas recepcionadas periódicamente frente al plan de

retroalimentación (Febrero – Noviembre)

RESULTADO ESPERADO: Contar con la información oficial que permita identificar la

trazabilidad en el comportamiento de las glosas y que sirva de fundamento para la toma de

decisiones.


Se cuenta con 4 informes oficiales que permiten identificar la trazabilidad en el comportamiento

de las glosas para la toma de decisiones


Porcentaje de glosas del periodo evaluado (Comparativo de variación del resultado de glosas

frente al periodo anterior). La información para el desarrollo del indicador corresponde al

primer semestre, así:

Porcentaje de glosa aceptada en el primer semestre 2014 = 2%

Porcentaje de glosa aceptada en el primer semestre 2015 = 2%

Se evidencia trazabilidad horizontal del porcentaje de glosa conciliado con las EPS (Mallamas,

Comfamiliar y Secretaria Municipal de Salud)

El resultado presentado corresponde con Mallamas a agosto de 2015, Comfamiliar a mayo de

2015 y Secretaria Municipal de Salud a Septiembre de 2015.

Observación: No se incluye Emssanar, ya que se ha presentado dificultad en la conciliación

con relación a las siguientes objeciones: falta de firma del usuario en factura, glosas de

odontología y tarifa de atención Prehospitalaria.

Resultado = Incumplimiento


4 Informes de Gestión presentado a Gerencia

ACTIVIDAD No. 2.4: Definir e implementar acciones de mejora grupal e individual frente a las

causales de glosa

RESULTADO ESPERADO: Disminución de las glosas por las causales retroalimentadas, a

través de acciones específicas



Página 54


Se ha disminuido las causales de las glosas retroalimentadas, a través de acciones

específicas, tales como socialización de temas de contratación (Acta No. 8 del 27 de Marzo

de 2015), ajuste y reconfiguración de tarifas, socialización de causales de glosas en todas las

redes (APCRC-01-15), asesoría sobre tipología de glosas de cuentas de fosyga y soat (acta

3, 8, 14, 17 y 19 de Enero, Marzo, junio, agosto y noviembre de 2015 respectivamente),

asesoría permanente sobre procesos de facturación (SAP-01-15 y SAP-02-15), Informe de

atención a caprecom del 25 de junio de 2015), Socialización en definiciones y facturación de

sala de urgencias, observación y estancias Acta 18 de septiembre de 2015. Se suscribe en

las actas de socialización compromisos del personal retroalimentado para la disminución de

glosas tanto administrativas como asistenciales.


Resultado:

(Acciones de mejora ejecutadas / acciones de mejora formuladas) *100

Puede desarrollarse a través de compromisos específicos y su cumplimiento

Este indicador se consolidará y desarrollará una vez se cuente con informes de seguimiento.

Resultado =Cumplimiento actividades


Comunicaciones oficiales, actas, registros de asistencia, informes

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (PLAN DESARROLLO): Se evidencia que

se mantiene la glosa en 2 % frente al año 2014. Hay que tener en cuenta los acuerdos realizados

con la EPS Emssanar con relación a compensación y los compromisos para el mes de Diciembre.

Los resultados podrán calcularse de las ejecuciones presupuestales anuales, para determinar el

cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Institucional, al final de la vigencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Garantizar inversiones económicas en procesos de mejoramiento

de la infraestructura y dotación para los servicios de salud.

Meta 2015: Formulación, gestión de recursos y ejecución



Página 55

ACTIVIDAD No. 3.1: Formular planes y proyectos para el mejoramiento y/o mantenimiento de la

infraestructura y dotación, someterlos a revisión y aprobación ante las instancias correspondientes

(cuando aplique).

RESULTADO ESPERADO: Planes y/o proyectos de inversión formulados y viabilizados

(cuando aplique).


Durante el año 2015 se obtienen los siguientes resultados:

a. El proyecto CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN

VICENTE, cuenta con viabilidad actualizada por el Instituto Departamental de Salud

de Nariño el 13 de marzo de 2015 y viabilidades emitidas por el Ministerio de Salud y

Protección Social para prestación de servicios de salud emitida el 8 de enero de 2015

y de infraestructura en salud emitida el 21 de mayo de 2015.

b. Se radicó en el Instituto Departamental de Salud de Nariño el proyecto AMPLIACIÓN,

REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL LOCAL CIVIL . el día 28 de

diciembre dio concepto favorable.

c. Se formuló el Plan de Mantenimiento Hospitalario Vigencia 2015, el cual se encuentra

en ejecución para los componentes de infraestructura y dotación.


Resultado: planes y/o proyectos de inversión en el mejoramiento de la infraestructura y

dotación formulados y viabilizados.

2 (dos) proyectos de inversión formulados y viabilizado por el IDSN y uno por el Ministerio de

Salud y Protección Social “Construcción y dotación del Centro de Salud San Vicente” a la

espera de la presentación ante el MSPS del proyecto Ampliación, Remodelación Y Dotación

Del Hospital Local Civil

1 (un) plan de mantenimiento hospitalario formulado.



Concepto técnicos de viabilidad del proyecto Construcción y Dotación del Centro de Salud

San Vicente, emitidos por el IDSN y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Resolución No. 469 del 14 de noviembre de 2014, por medio del cual se aprueba el Plan de

Mantenimiento Hospitalario para la vigencia 2015.

ACTIVIDAD No. 3.2: Ejecutar los planes y proyectos de mejoramiento de infraestructura y dotación

con disponibilidad de recursos (la ejecución de proyectos de inversión puede pasar de una vigencia

a otra, lo cual se debe considerar al momento de evaluar, teniendo en cuenta el cumplimiento de

cronogramas)



Página 56

RESULTADO ESPERADO: Los planes y proyectos de inversión viabilizados y/o aprobados

para el mejoramiento de infraestructura y dotación son ejecutados (Con disponibilidad de

recursos)


a. En la vigencia 2015, se culminó la ejecución del proyecto ADQUISICIÓN DE UNIDADES

MÓVILES DE ATENCIÓN EN SALUD, con los siguientes resultados específicos:

Una unidad móvil adquirida y entregada a Pasto Salud ESE, con las siguientes

características: Vehículo tipo bus, oficial, cilindraje 5.200, modelo 2015, placa OAK299,

motor 4HK1205038. A la fecha cuenta con SOAT expedido el 16 de diciembre de 2014 y

tarjeta de propiedad No. 10008643222 expedida el 18 de diciembre de 2014, con propiedad

a favor de Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE. Esta unidad móvil costó

$284.548.000 y se financió con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social por

$100.000.000 y recursos propios de Pasto Salud ESE por $184.548.000. Verificado en

expediente contractual de la Oficina Asesora de Jurídica de Pasto Salud ESE.

Dos unidades móviles que se financiaron con recursos de cuentas maestras, por valor de

$414.352.000, es decir que en cada una se invirtieron $207.176.000. Pasto Salud ESE

presenta soporte de entrada a almacén de dos unidades móviles según comprobante con

código ED20150021 de fecha 11 de mayo de 2015, descritas así: A. Una unidad móvil

médico odontológica, motor No. 4HK1 216865, Chevrolet 2015, azul y amarillo, chasis No.

9GCNPR753FB005859, Línea NPR A7745. B Una unidad móvil médico odontológica,

motor No. 4HK1 302077, Chevrolet 2016 rojo y amarillo, chasis No. 9GCNPR757B000701,

Línea NPR A7746. Verificado en expediente contractual de la Oficina Asesora de Jurídica

de Pasto Salud ESE

b. Se encuentra en ejecución el Plan de Mantenimiento Hospitalario ( Anexo 4 Supersalud)

presenta los siguientes resultados:

Recursos destinados a mantenimiento de la infraestructura = $794.458.713 (2,05%)

Ejecución a Junio de 2015 = $196.216.223

Recursos destinados a mantenimiento de la dotación = $1.140.541.287 (2,95%)

Ejecución a Junio de 2015 = $916.683.835

Recursos destinados a mantenimiento (subtotal) = $1.935.000.000 (5%)

Ejecución a Junio de 2015 = $1.112.900.058


Resultado: (planes y proyectos ejecutados / planes y proyectos aprobados con disponibilidad

de recursos)*100

La ejecución puede pasar entre vigencias



Página 57

(1 plan de mantenimiento en ejecución / 1 plan de mantenimiento aprobado con disponibilidad

de recursos)*100 = 100%

(1 proyecto 3 Unidades Móviles / 1 proyecto 3 Unidades Móviles viabilizado con disponibilidad

de recursos)*100 = 100%



a. Actas de recibo y terminación y entradas a almacén. Expedientes contractuales 070 de

2014 y 107 de 2014.

b. Informe de mantenimiento hospitalario (Anexo 4 Supersalud) reportado al IDSN con oficio

510-8290 de Julio de 2015.

ACTIVIDAD No. 3.3: Evaluar el cumplimiento a la ejecución de planes y/o proyectos de

mejoramiento de infraestructura y dotación, e identificar y analizar las desviaciones existentes entre

los resultados obtenidos y los esperados. (Cuando aplique la ejecución dentro de la misma vigencia)

RESULTADO ESPERADO: Contar con informes de seguimiento a la ejecución de planes y/o

proyectos que facilite la identificación de causas y la toma de decisiones para mejorar.


a. Se cuenta con informes de ejecución del proyecto “Adquisición y operación de unidades

móviles para la prestación de servicios de salud en la zona rural del municipio de Pasto”.

La fase de adquisición se encuentra terminada y recibidas las unidades móviles a

satisfacción en Pasto Salud ESE conforme actas que reposan en los expedientes

contractuales 070 de 2014 y 107 de 2014.

b. Se cuenta con informe semestral de mantenimiento hospitalario (Anexo 4 Supersalud),

con datos descritos en la actividad 3.2.


Resultado: Análisis desviaciones y evaluación documentado = Informes de evaluación y/o

ejecución, sin desviaciones identificadas.



a. Actas de recibo y terminación y entradas a almacén. Expedientes contractuales 070 de

2014 y 107 de 2014.

b. Informe de mantenimiento hospitalario (Anexo 4 Supersalud) reportado al IDSN con oficio

510-8290 de Julio de 2015.


desviaciones identificadas, cuando haya lugar a ellas. Realizar seguimiento. (Acciones de mejora

cuando hay desviación negativa o desfavorable)



Página 58

RESULTADO ESPERADO: Garantizar el cumplimiento de planes y proyectos de inversión en

infraestructura y dotación a través de acciones específicas.


No se identifican en el primer semestre desviaciones negativas en la ejecución de planes o

proyectos con disponibilidad de recursos. No aplica.


Resultado: (acciones de mejora ejecutadas / acciones de mejora formuladas) *100.


Resultado = No aplica


Análisis de desviaciones e identificación de causas. Actas, registros, comunicaciones oficiales.

No se identifican desviaciones.

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 4 (PLAN DESARROLLO): De acuerdo a

los resultados obtenidos en el 2015 se encuentra el cumplimiento de diferentes procesos enfocados

a garantizar inversiones económicas en procesos de mejoramiento de la infraestructura y dotación

para los servicios de salud.

Un proyecto correspondiente a la “Construcción y dotación del Centro de Salud San Vicente”

fue viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Un proyecto correspondiente a la “Construcción y dotación del Hospital Local Civil” fue

viabilizado por el IDSN.

Por otra parte fueron adquiridas las tres unidades móviles del proyecto viabilizado por el

IDSN, culminando el recibo en el primer semestre de 2015.

El plan de mantenimiento hospitalario, según lo presupuestado.

Los resultados permiten asegurar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional

2012-2016.



Página 59

5. CONSOLIDACIÓN DE

RESULTADOS

POA 2015

5.1. MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS POR ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO

2012-2016

META

2015 ACCIONES PLAZOS CUMPLIMIENTO

DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO



Página 60

OBJETIVO ESPECIFICO

2012-2016

META


LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN

DEL 80% DEL TALENTO

HUMANO EN LAS ETAPAS DE

PLANEACIÓN, EJECUCIÓN,

EVALUACIÓN Y MEJORA

CONTINUA DE LOS PROCESOS

RELACIONADOS CON SU

DESARROLLO INTEGRAL

COMO BASE PARA EL

CRECIMIENTO DE LA

ORGANIZACIÓN. (BIENESTAR

SOCIAL)

Part

icip

ació

n m

ay

or

o i

gu

al a

l 8

0%

1 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL

1.1

Formular el Plan de Bienestar Social Laboral de

Pasto Salud ESE vigencia 2015 de acuerdo a

los requerimientos legales que lo enmarcan, e

incorporando en el las necesidades

identificadas del Talento Humano, diagnóstico

los resultados del estudio de clima laboral y del

informe de riesgo psicosocial.

Enero

Marz

o

CUMPLIMIENTO

1.2 Ejecutar las actividades contenidas en el Plan

de Bienestar Social Laboral 2015.

Marz

o

Dic

iem

bre

**(N

ota

)

CUMPLIMIENTO

1.3

Realizar seguimiento a la ejecución del Planes

de Bienestar Social Laboral vigencia 2015 con

corte a Julio. Consolidar informe de seguimiento

y resultados (cumplimiento y cobertura), para

presentar ante Gerencia.

Agosto

Ag

osto

CUMPLIMIENTO

1.4

Definir acciones de mejora tendientes a corregir

las desviaciones que se detecten en el informe

de seguimiento del Plan de Bienestar 2015.

(Aplica cuando el resultado es menor al

esperado)

Agosto

Sep

tiem

b CUMPLIMIENTO

MEJORAR EN UN 20% LAS

COMPETENCIAS DEL TALENTO

HUMANO EN ASPECTOS

ESPECÍFICOS RELACIONADOS

CON LA FORMACIÓN,

HABILIDADES Y DESTREZAS.

Mejo

rar

en

un

20%

acu

mu

lad

o

2 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

2.1

Aplicar la metodología de evaluación de

competencias laborales al personal de Pasto

Salud ESE. (Validada en la vigencia 2014 en la

fase de planeación). Generar informe de

resultados y presentar a CCCI. F

ebre

ro

Fe

bre

ro

CUMPLIMIENTO

2.2

Definir plan o acciones de mejora tendientes a

corregir las desviaciones que se detecten en el

informe de resultados de evaluación de

competencias. (Orientadas a mejorar en un

20%). Sustentar el plan al CCCI.

Marz

o

Marz

o

CUMPLIMIENTO

2.3

Ejecutar las acciones de mejora definidas

(Actividad 4.2). Adelantar seguimiento y

consolidar informe de ejecución con corte a

Septiembre de 2015, y presentarlo al CCCI. Octu

bre

Octu

bre

CUMPLIMIENTO

2.4

Aplicar la metodología de evaluación de

competencias laborales al personal de la ESE

Pasto Salud. Generar informe de resultados y

presentar a CCCI. Octu

bre

Octu

bre

NO APLICA

ALCANZAR UN CUMPLIMIENTO

DEL 90% EN LOS PROCESOS

DE CAPACITACIÓN Y

ENTRENAMIENTO QUE SE

FORMULEN EN CADA UNA DE

LAS VIGENCIAS.

Res

ult

ad

o i

gu

al

o m

ay

or

al 9

0%

3 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES VIGENCIA 2015

3.1

Formular el Plan Institucional de Capacitación,

desagregado en capacitación, inducción y

reinducción.

Sustentar al equipo directivo previa aprobación.

Enero

Fe

bre

ro

CUMPLIMIENTO



Página 61

OBJETIVO ESPECIFICO

2012-2016

META


3.2

Ejecutar las actividades establecidas en el Plan

Institucional de capacitación, en los diferentes

componentes de capacitación, inducción y

reinducción.

Enero

No

vie

mb

CUMPLIMIENTO

3.3

Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de

Capacitación vigencia 2015, con corte a Junio.

Consolidar informe de seguimiento y resultados

(Cumplimiento, coberturas), para presentar ante

Gerencia.

Junio

Ju

lio

CUMPLIMIENTO

3.4

Analizar las desviaciones encontradas en la

ejecución del plan y definir acciones de mejora

enfocadas al cumplimiento de las metas.

(Cuando hay desviación negativa o

desfavorable)

Julio

No

vie

mb

CUMPLIMIENTO

LOGRAR UN 90% DE

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

INTERNO, FRENTE A LAS

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

DE DESARROLLO DEL

TALENTO HUMANO.

Res

ult

ad

o i

gu

al

o m

ay

or

al

90%

4 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FRENTE A LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO

2015.

4.1

Revisar la metodología aplicada en la vigencia

2014 y las herramienta para medir niveles de

satisfacción del personal frente a las políticas de

Talento Humano de la Institución. Septie

mb

Sep

tiem

b

CUMPLIMIENTO

4.2

Aplicación de instrumentos de medición de

satisfacción del personal frente a las políticas

institucionales de Talento Humano. Generar el

informe de resultados y presentar a CCCI Octu

bre

Octu

bre

CUMPLIMIENTO

4.3

Identificar y analizar las desviaciones existentes

entre el nivel actual de satisfacción del Talento

Humano (medición 2014) y el que se desea

alcanzar. Octu

bre

Octu

bre

CUMPLIMIENTO

4.4

Proponer, formular e implementar acciones de

mejora frente a las desviaciones identificadas.


desfavorable) Octu

bre

No

vie

mb

CUMPLIMIENTO

MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTERNOS

ALCANZAR UNA CALIFICACIÓN

PROMEDIO DE 2,49 EN LOS

DIFERENTES PAQUETES DE

ESTÁNDARES DEL SISTEMA

ÚNICO DE ACREDITACIÓN.

(Objetivo específico articulado a

procesos internos y a PAMEC) Califi

cació

n d

e 2

,07

(2,4

9 a

Marz

o 2

016

)

1.1

Revisar los protocolos y procedimientos frente a

los requerimientos de los estándares de

acreditación, adelantar la actualización para los

que requieran, documentar, aprobar y

desplegar. (Cumplir el procedimiento de control

de documentos).

Fe

bre

ro

Ab

ril

CUMPLIMIENTO

1.2

Implementar los protocolos y procedimientos en

respuesta a los requerimientos de los

estándares de acreditación. Actividad

permanente.

Abril

Dic

iem

bre

**(N

ota

)

CUMPLIMIENTO



Página 62

OBJETIVO ESPECIFICO

2012-2016

META


1.3

Adelantar el seguimiento y evaluación del

desempeño de los procesos y/o procedimientos

a través de los indicadores definidos en las

fichas técnicas formalizadas (permanente),

incluyendo el análisis de resultados. Consolidar

informe por procesos con corte a Junio de 2015

(Líderes y dueños). Consolidar informe

institucional (Oficina Asesora de Planeación). Lo

anterior sin perjuicio de la obligación de reportar

resultados a la Of. de Planeación conforme

indica la ficha técnica. Informe de seguimiento a

procedimientos consolidado con corte a Junio

de 2015, entregado por líderes y dueños a la Of.

de Planeación hasta el 20 de Julio de 2015.

Informe consolidado institucional, presentado

por Of. Planeación a Gerencia hasta el 15 de

Agosto de 2015.

Enero

Dic

iem

bre

**(

Nota

)

CUMPLIMIENTO

1.4

Formular y ejecutar las acciones de mejora

tendientes a alcanzar el mejor desempeño de

los procesos y el apego a los estándares de

acreditación.

Agosto

No

vie

mb

re

CUMPLIMIENTO

LOGRAR UNA EJECUCIÓN DEL

90% ANUAL RESPECTO A LAS

ACCIONES DE MEJORA

PRIORIZADAS PARA CADA

VIGENCIA.

Res

ult

ad

o m

ay

or

o i

gu

al

al

90%

2.1

Formular participativamente el Plan de Auditoría

para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)

vigencia 2015, como resultado de la

autoevaluación de Estándares de Acreditación.

Documentar y gestionar su aprobación

mediante acto administrativo o acta.

Enero

Fe

bre

ro

CUMPLIMIENTO

2.2

Desplegar el PAMEC al personal de la

organización y ejecutar las acciones definidas

enfocadas al cumplimiento de estándares de

acreditación en salud. Fe

bre

ro

No

vie

mb

re

CUMPLIMIENTO

2.3

Adelantar seguimiento semestral de ejecución a

PAMEC, a través del equipo de auditoría para el

mejoramiento de la calidad, con fundamento en

los informes con corte a Junio de 2015

presentados por los equipos de autoevaluación

de estándares. Consolidar y presentar informe

de cumplimiento.

Julio

Ag

osto

CUMPLIMIENTO

2.4


auditoria de seguimiento al cumplimiento de

PAMEC, y formular e implementar las acciones

de mejora en caso de requerirse.

Agosto

No

vie

mb

re

CUMPLIMIENTO

2.5

Adelantar seguimiento final de ejecución a

PAMEC, a través del equipo de auditoría para el

mejoramiento de la calidad, con fundamento en

los informes con corte a Noviembre de 2015

presentados por los equipos de autoevaluación

de estándares. Consolidar y presentar informe

de cumplimiento.

Novie

mb

re

Dic

iem

bre

**(

Nota

)

CUMPLIMIENTO



Página 63

OBJETIVO ESPECIFICO

2012-2016

META


LOGRAR UN 90% DE

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

ESTABLECIDAS EN LOS

PLANES OPERATIVOS

ANUALES DE CADA VIGENCIA.

Res

ult

ad

o m

ay

or

o i

gu

al

al

90%

3.1

Formular los Planes Operativos Anuales para la

vigencia 2015. Gestionar su aprobación

mediante acto administrativo y adelantar la

publicación en página web institucional (En

cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. Art 74

Estatuto Anticorrupción).

Enero

En

ero

CUMPLIMIENTO

3.2

Ejecutar los planes operativos anuales 2015 de

conformidad con las acciones y plazos

previstos. Enero

Dic

iem

bre

**(N

ota

)

CUMPLIMIENTO

3.3

Realizar seguimiento a la ejecución de Planes

Operativos vigencia 2015 aplicando

metodologías definidas. Consolidar informe de

seguimiento y resultados, para presentar ante

Gerencia.

Junio

Ju

lio

CUMPLIMIENTO

3.4


ejecución de POA y definir acciones de mejora



desfavorable)

Julio

Ag

osto

CUMPLIMIENTO

LOGRAR UN DESARROLLO

DEL 80% EN LOS SISTEMAS DE

INFORMACIÓN QUE

APALANQUEN LA

GENERACIÓN DE

INFORMACIÓN PARA LA TOMA

DE DECISIONES

Res

ult

ad

o m

ay

or

o i

gu

al

al

80%

4.1

Formular el Plan de Gerencia de la Información

de la vigencia 2015. Gestionar su aprobación

mediante acto administrativo. Enero

Fe

bre

ro

CUMPLIMIENTO

4.2

Ejecutar el Plan de Gerencia de la Información

de conformidad con las acciones y plazos

previstos. Marz

o

No

vie

mb

CUMPLIMIENTO

4.3

Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de

Gerencia de la Información. Consolidar informe

de seguimiento y resultados, para presentar a la

alta dirección. A

gosto

Ag

osto

SIN CUMPLIMIENTO

4.4


ejecución del Plan de Gerencia de la

Información y definir acciones de mejora



desfavorable)

Agosto

Sep

tiem

bre

SIN CUMPLIMIENTO

GARANTIZAR QUE EL 80% DE

LAS COMPRAS DE

MEDICAMENTOS Y DE

DISPOSITIVOS MÉDICOS SE

REALICEN POR MECANISMOS

ELECTRÓNICOS.

(La etapa de planeación se

desarrolla a través de la

formulación del Plan Anual de

Adquisiciones)

Res

ult

ad

o m

ay

or

o i

gu

al

al

80%

5.1

Adelantar los procesos internos de contratación

u otros que permitan contar con la plataforma

electrónica para las adquisiciones de Pasto

Salud ESE.

Enero

En

ero

CUMPLIMIENTO

5.2

Ejecutar los procesos de compras de

medicamentos y de insumos medico quirúrgicos

a través de mecanismos electrónicos. Recoger

los datos para la construcción de indicadores

que permitan medir los procesos.

Enero

Dic

iem

bre

**(N

ota

)

CUMPLIMIENTO

5.3

Adelantar el seguimiento a la ejecución de las

compras a través de mecanismos electrónicos y

consolidar los informes periódicos (Semestral y

Anual consolidado). Presentar resultados a

Gerencia.

Julio

Dic

iem

bre

**(N

ota

)

CUMPLIMIENTO

5.4

Formular e implementar acciones de mejora

tendientes a corregir las desviaciones

identificadas. Realizar seguimiento. (Acciones

de mejora cuando hay desviación negativa o

desfavorable)

Julio

Dic

iem

bre

**(N

ota

)

CUMPLIMIENTO



Página 64

OBJETIVO ESPECIFICO

2012-2016

META


ALCANZAR UN 80% EN LA

SATISFACCIÓN DE

PROVEEDORES R

es

ult

ad

o m

ay

or

o i

gu

al

al

80%

6.1

Revisar los mecanismos aplicados en el año

2014 para obtener información de la

satisfacción de los proveedores en sus

relaciones con Pasto Salud ESE, ajustar en

caso de ser necesario.

Marz

o

Marz

o

CUMPLIMIENTO

6.2

Aplicar la metodología que permita establecer el

nivel de satisfacción de los proveedores.

Consolidar datos e informe de resultados.

Abril

Sep

tiem

b

CUMPLIMIENTO

6.3

Socializar al personal directivo y asesor de la

entidad los resultados obtenidos en la medición

de satisfacción de proveedores, para identificar

las desviaciones y posibles causas. Septie

mb

re

Sep

tiem

b

SIN CUMPLIMIENTO

6.4



identificadas. Realizar seguimiento. (Acciones

de mejora cuando hay desviación negativa o

desfavorable)

Octu

bre

Dic

iem

bre

**(N

ota

)

NO APLICA

ENFOQUE A USUARIOS

MEJORAR EN UN 10% LA

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Y SU FAMILIA

ME

JO

RA

R E

N U

N 2

% F

RE

NT

E A

L R

ES

UL

TA

DO

DE

L A

ÑO

201

4

(96

,6%

). A

CU

MU

LA

DO

10%

(N

o a

plic

a a

cu

mula

do p

or

sup

era

r el 1

00%

)

1.1

Generar el resultado final de satisfacción de la

vigencia 2014 para determinar viabilidad de

meta para la vigencia 2015 (Enero).

Revisar o validar y definir las metodología y los

instrumentos a aplicar para la medición de

satisfacción de los usuarios. (Muestreo por red

y prestador)

Enero

Fe

bre

ro

CUMPLIMIENTO

1.2

Desplegar los resultados de satisfacción de

usuarios de la vigencia 2014 y la metodología a

aplicar para la medición durante la vigencia

2015, enfocado al personal operativo de redes y

sede administrativa.

Fe

bre

ro

Fe

bre

ro

CUMPLIMIENTO

1.3

Ejecutar la metodología de medición de

satisfacción de usuarios y PQRF, aplicando los

instrumentos definidos. (HACER)

Generar informes con corte trimestral para

satisfacción de usuarios y mensual para PQRF.

(VERIFICAR)

Fe

bre

ro

No

vie

mb

re

CUMPLIMIENTO

1.4

Analizar las desviaciones encontradas en

informes de satisfacción de usuarios y definir

acciones de mejora enfocadas al cumplimiento

de las metas.

Abril -

Julio

-

Octu

bre

No

vie

mb

re

CUMPLIMIENTO

GENERAR PROCESOS DE

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

EN LOS ASPECTOS DE

PLANIFICACIÓN,

IMPLEMENTACIÓN,

SEGUIMIENTO Y MEJORA DE

LOS PROCESOS

INSTITUCIONALES.

INC

RE

ME

NT

AR

LA

PA

RT

ICIP

AC

IÓN

CO

MU

NIT

AR

IA E

N U

N 5

% F

RE

NT

E A

L

RE

SU

LT

AD

O D

EL

AÑ

O 2

01

4

2.1

Revisar la vigencia y operatividad de las

asociaciones de usuarios de IPS de Pasto

Salud ESE), planificar la conformación o

renovación según el vencimiento de periodos.

Planear y documentar el plan de trabajo que

incluye reuniones y temáticas a tratar en la

vigencia 2015. (Incrementar participación en un

5% frente al año 2014)

Enero

Fe

bre

ro

CUMPLIMIENTO

2.2

Desplegar los planes de trabajo a las

asociaciones de usuarios de las IPS y ejecutar

las acciones definidas Fe

bre

ro

Dic

iem

bre

**(N

ota

)

CUMPLIMIENTO



Página 65

OBJETIVO ESPECIFICO

2012-2016

META


2.3

Realizar seguimiento a la ejecución de los

planes de trabajo de cada asociación de

usuarios, así como al nivel de participación de

usuarios en las diferentes asociaciones.

Fe

bre

ro

Octu

bre

CUMPLIMIENTO

2.4

Formular e implementar acciones de mejora con

base en las principales desviaciones

encontradas en los informes de seguimiento. Octu

bre

No

vie

mb

re

CUMPLIMIENTO

PERSPECTIVA FINANCIERA

Objetivo Específico No. 1

GENERAR EQUILIBRIO

PRESUPUESTAL ENTRE EL

GASTO COMPROMETIDO Y EL

RECAUDO EFECTIVO

CORRESPONDIENTE A CADA

VIGENCIA.

Objetivo Específico No. 2

LOGRAR UNA UTILIDAD NETA

DEL 5%, DERIVADA DE LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.1

Actualizar mensualmente el estado de cartera

por cada entidad responsable de pago que

permita determinar los montos y plazos

adeudados por cada uno, presentar a Gerencia.

Enero

Dic

iem

bre

CUMPLIMIENTO

1.2

Adelantar permanentemente la conciliación de

saldos de cartera, presupuesto, contabilidad,

tesorería y facturación, para garantizar la

consistencia de la información.

Enero

Dic

iem

bre

CUMPLIMIENTO

1.3

Gestionar el cobro y recaudo de cartera de

acuerdo a la facturación por venta de servicios

de salud.

(Cuando se presenten cobros persuasivos se

tendrá participación de Tesorería y Jurídica).

Enero

Dic

iem

bre

CUMPLIMIENTO

1.4

Expedir y llevar control sobre certificados de

disponibilidad presupuestal y registros

presupuestales, como soportes financieros de

las obligaciones adquiridas por Pasto Salud

ESE.

Enero

Dic

iem

bre

CUMPLIMIENTO

1.5

Generar informes semestrales de resultados

que permitan identificar desviaciones e

implementar mejoras en los procedimientos

financieros

Julio

Ag

osto

CUMPLIMIENTO

1.6

Analizar las desviaciones encontradas y definir

acciones de mejora enfocadas al cumplimiento

de las metas. (Cuando hay desviación negativa

o desfavorable)

Agosto

No

vie

mb

re

CUMPLIMIENTO

1.7

Adelantar los procesos de planeación y

presupuestación en forma participativa

incorporando los planes de ventas (ingresos),

plan anual de adquisiciones, planeación del

talento humano, entre otros. Planeación año

2016

Septie

mb

re

No

vie

mb

re

CUMPLIMIENTO

REDUCIR EL NIVEL DE

GLOSAS DE LA INSTITUCION

EN UN PROCENTAJE DE 0,5%

CADA AÑO

RE

DU

CC

ION

DE

L 0

,5%

DE

LA

S G

LO

SA

S F

RE

NT

E A

L

AÑ

O A

NT

ER

IOR

2.1 Formular un plan de retroalimentación para la

disminución de glosas en el año 2015

Fe

bre

ro

Marz

o

CUMPLIMIENTO

2.2

Ejecutar el plan de retroalimentación de glosas

para la vigencia 2015, de conformidad con las

acciones previstas, que permita al personal

conocer las causales de glosas con el fin de

reducir o eliminar la ocurrencia

Fe

bre

ro

No

vie

mb

re

CUMPLIMIENTO



Página 66

OBJETIVO ESPECIFICO

2012-2016

META


2.3

Evaluar las causas de glosas recepcionadas

periódicamente frente al plan de

retroalimentación Fe

bre

ro

No

vie

mb

re

CUMPLIMIENTO

2.4

Definir e implementar acciones de mejora

grupales e individuales frente a las causales de

glosa Fe

bre

ro

No

vie

mb

re

CUMPLIMIENTO

GARANTIZAR INVERSIONES

ECONÓMICAS EN PROCESOS

DE MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA Y

DOTACIÓN PARA LOS

SERVICIOS DE SALUD.

FO

RM

UL

AC

IÓN

/ G

ES

TIÓ

N R

EC

UR

SO

S / E

JE

CU

CIÓ

N 3.1

Formular planes y proyectos para el

mejoramiento y/o mantenimiento de la

infraestructura y dotación, someterlos a revisión

y aprobación ante las instancias

correspondientes (cuando aplique).

Enero

Dic

iem

bre

CUMPLIMIENTO

3.2

Ejecutar los planes y proyectos de

mejoramiento de infraestructura y dotación con

disponibilidad de recursos (la ejecución de

proyectos de inversión puede pasar de una

vigencia a otra, lo cual se debe considerar al

momento de evaluar, teniendo en cuenta el

cumplimiento de cronogramas)

Enero

Dic

iem

bre

CUMPLIMIENTO

3.3

Evaluar el cumplimiento a la ejecución de

planes y/o proyectos de mejoramiento de

infraestructura y dotación, e identificar y analizar

las desviaciones existentes entre los resultados

obtenidos y los esperados. (cuando aplique la

ejecución dentro de la misma vigencia)

Enero

Dic

iem

bre

CUMPLIMIENTO

3.4



identificadas, cuando haya lugar a ellas.

Realizar seguimiento. (Acciones de mejora

cuando hay desviación negativa o desfavorable)

Enero

Dic

iem

bre

NO APLICA



Página 67

5.2. RESULTADOS DESAGREGADOS EN PLANES OPERATIVOS POR OBJETIVO

ESTRATÉGICO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

POA ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

ACTIVIDADES

CUMPLIDAS

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

DESARROLLO INTEGRAL

DEL TALENTO HUMANO 16 15 93,75%

MEJORAMIENTO DE

PROCESOS INTERNOS 24 21 87,5%

ENFOQUE A USUARIOS 8 8 100%

PERSPECTIVA FINANCIERA 7 7 100%

CONSOLIDADO 55 51 92,72%

Consolidó con fundamento en informes oficiales de áreas:

(Original Firmado)

JAIRO ALONSO CABRERA ERASO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

VoBo.

(Original Firmado)

DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ

Gerente

Documents

INFORME DE EJECUCIÓN · INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015 PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Página 10 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar en un 20% las competencias