Informe Ejecución Plan Operativo Anual de Inversiones 2020

E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas

Informe POAI IV Trimestre 2020

Informe Ejecución

Plan Operativo Anual de

Inversiones

2020

VIGENCIA:

Seguimiento Final

2020



APROPIACION INICIAL PARA LA VIGENCIA PLAN DE INVERSION 2020

Los proyectos del plan anual de inversiones son generados a partir de las

necesidades recopiladas y revisadas con el personal encargado de ejecutar los

rubros, teniendo en cuenta que no todas son ejecutadas durante la vigencia.



Nº PROYECTO TOTAL

1 Proyecto Nueva Edificación $20.199.399.905

2 Construcción de Infraestructura Otros $100.000.000

3 Fortalecimiento de Infraestructura Sistemas de Información $450.000.000

4 Gestión Actividad Ambiental $10.000.000

5 Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura ya Existente $545.500.000

6 Mantenimiento Equipos de Comunicación e información $527.780.000

7 Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud. $40.000.000

8 Adquisición y Renovación de Equipo Clínico –Laboratorio-

Biomédico. $2.742.976.400

9 Adquisición y Renovación Equipo Oficina $200.000.000

10 Mantenimiento Equipo Clínico y/o laboratorio $1.643.000.000

11 Salud ocupación $25.830.000

12 Acreditación $605.000.000

13 Proyección a la comunidad $72.000.000

14 Investigación y desarrollo $3.000.000

15 Gestión del Conocimiento $3.000.000

Total Plan Operativo Anual de Inversiones $27.167.486.305

Tabla 1. Valor proyectado en el diferente rubro de inversión



TRASLADOS Y/O ADICIONES PRESUPUESTALES

Mediante resolución 029 del 20 de febrero de 2020, se autoriza el

traslado presupuestal de los siguientes rubros, Disminución del Proyecto

Nueva Edificación por $457.699.517 y aumento de Proyección a la

comunidad por $180.793.500.

El valor total plan anual de inversiones disminuyo a $26.890.580.288

La tabla No.2 muestra la reducción quedando por $19.741.700.388y el

incremento del rubro de Proyección a la comunidad quedando en

$252.793.500.

Nº PROYECTO TOTAL









Biomédico. $2.742.976.400









Tabla 2. Traslados presupuestales



Mediante acuerdo N°001 del 19 de Marzo del 2020, se realiza una

adición presupuestal al rubro del proyecto de la nueva Edificación por

$2.579.427.467.

La tabla No.3 muestra el incremento en el rubro de Nueva Edificación

quedando en $22.321.127.855 y el valor total del plan de inversión

aumento a $29.470.007.755

Nº PROYECTO TOTAL









Biomédico. $2.742.976.400









Tabla 3. Adiciones presupuestales.

Mediante acuerdo N°002 del 19 de Marzo del 2020, se realiza una

adición presupuestal al rubro de Adquisición y Renovación de Equipo

Clínico –Laboratorio-Biomédico por un valor de $1.304.254.771



La tabla No.4 muestra el incremento en el rubro Adquisición y

Renovación de Equipo Clínico –Laboratorio-Biomédicoquedando por

$4.047.231.171y el valor total del plan de inversión aumento a

$30.774.262.526

Nº PROYECTO TOTAL









Biomédico. $4.047.231.171









Tabla 4. Adiciones presupuestales





$4.917.231.171y el valor total del plan de inversión se mantiene igual

$30.774.262.526

Mediante Resolución 059 del 17 de abril 2020 se contra-crédito los

rubros de Mantenimiento Equipo Clínico y/o laboratorio, Acreditación y

mantenimiento de equipos de comunicación e información.

Nº PROYECTO TOTAL









Biomédico. $4.917.231.171














$7.031.445.803y el valor total del plan de inversión aumento a

$32.888.477.158, esto fue mediante acuerdo 04 del 04 de mayo de 2020

Nº PROYECTO TOTAL









Biomédico. $7.031.445.803



11 Salud ocupacional $25.830.000









La tabla No.7 muestra el incremento en el rubro de Mantenimiento

Equipo Clínico y/o laboratorio y el valor total del plan de inversión se

mantiene igual $32.888.477.158

Mediante Resolución 137 del 25 de septiembre 2020 se contra-crédito

el rubro de Adquisición y Renovación de Equipo Clínico –Laboratorio-

Biomédico.

Nº PROYECTO TOTAL









Biomédico. $ 6.931.445.803


10 Mantenimiento Equipo Clínico y/o laboratorio $ 1.343.000.000










La tabla No.8 muestra la reducción en el rubro de Adquisición y

Renovación de Equipo Clínico –Laboratorio-Biomédico y el valor total del

plan de inversión disminuyó a $27.182.477.158.

Mediante Resolución No. 148 del 23 de octubre de 2020 se contra-

crédito el rubro 2302010117 Adquisición y Renovación de equipo clínico

– Laboratorio Biomédico 250 millones. Y se acreditó al rubro

2302010118 Adquisición y Renovación de equipos de oficina y muebles

de uso institucional 50 millones y al 2301010190 Infraestructura sistemas

de información 200 millones.

Mediante Acuerdo No. 012 del 7 de Diciembre de 2020, se contra credita

230101015301 Proyecto Nueva edificación 2.800 millones,

230101015302 Construcción de Infraestructura 100 millones,

2302010117 Adquisición y renovación de equipo clínico – Laboratorio por

2.650 millones y 23030109 Acreditación 150 millones.

Nº PROYECTO TOTAL


2 Construcción de Infraestructura Otros $0







Biomédico $ 4.031.445.803


10 Mantenimiento Equipo Clínico y/o laboratorio $ 1.343.000.000




14 Investigación y desarrollo $0

15 Gestión del Conocimiento $0


Tabla 7. Adiciones presupuestales



En la gráfica No. 1 se evidencia los primeros 5 rubros con mayor disponibilidad presupuestal para la vigencia 2020

Grafica 1. Primeros 5 rubros con mayor disponibilidad presupuestal. Fuente de Información: Sistema HOSVITAL Financiero

Adquisición y

Renovación de

Equipo Clínico

–Laboratorio-

Biomédico

Mantenimiento

Equipo Clínico

y/o laboratorio

Fortalecimiento

de

Infraestructura

Sistemas de

Información

Rehabilitación

y

Mantenimiento

de

Infraestructura

ya Existente

Mantenimiento

Equipos de

Comunicación

e información

5 Primeros rubros con mayor disponibilidad

presupuestal$4.031.445.803 $1.343.000.000 $650.000.000 $545.500.000 $257.780.000

$4.031.445.803

$1.343.000.000

$650.000.000 $545.500.000

$257.780.000

$0

$500.000.000

$1.000.000.000

$1.500.000.000

$2.000.000.000

$2.500.000.000

$3.000.000.000

$3.500.000.000

$4.000.000.000

$4.500.000.000

5 Primeros Rubros con Mayor Disponibilidad Presupuestal



La gráfica No.2 muestra que desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de la vigencia actual se ha ejecutado

un valor $ 6.508.566.083 que porcentualmente representa a un 85%.

Nota: En el grafico se excluyó el rubro de Proyecto Nueva Edificación Salud ya que dichos recursos son destinados

exclusivamente para dicho proyecto.

Grafica 2. Valor proyectado vs ejecutado. Fuente de Información: Sistema HOSVITAL Financiero.

7.661.349.303,00

6.508.566.083,00

5.800.000.000,00

6.000.000.000,00

6.200.000.000,00

6.400.000.000,00

6.600.000.000,00

6.800.000.000,00

7.000.000.000,00

7.200.000.000,00

7.400.000.000,00

7.600.000.000,00

7.800.000.000,00

Proyectado Ejecutado

Valor proyectado Vs Ejecutado

Cuarto trimestre 2020



COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LOS RUBROS

En la tabla No. 8 se puede observar los valores proyectados de los diferentes rubros de inversión y los compromisos

presupuestales (RCP) por los diferentes rubros de inversión que se realizaron en el Cuarto trimestre de 2020.

Los ROP en el cuarto trimestre suman un valor de $ 6.678.737.739 M/CTE, lo que representa un 25% sobre el valor

proyectado, los rubros que tienen un mayor porcentaje comprometido en el cuarto trimestre fueron Adquisición y

Renovación Equipo Oficina con un 97% y Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura ya Existente con un 94%

Nota: En dicha tabla se incluye el proyecto de la nueva edificación ya que está destinado específicamente para dicho

proyecto.

Rubro Nombre del rubro Valor proyectado RCP ROP %ROP

230101015301 Proyecto Nueva Edificación $ 19.521.127.855 $ 170.171.656 $ 170.171.656 1%

230101015302 Construcción de

Infraestructura Otros $ 0 $ 0 $ 0 0%

2301010190

Fortalecimiento de

Infraestructura Sistemas de

Información

$ 650.000.000 $ 394.806.998 $ 585.916.244 90%

2301010301 Gestión Actividad Ambiental $ 10.000.000 $ 0 $ 0 0%

2301010305

Rehabilitación y

Mantenimiento de

Infraestructura ya Existente

545.500.000 $ 523.412.883 $ 511.597.761 94%

2301010329 Mantenimiento Equipos de

Comunicación e información $ 257.780.000 $ 241.999.949 $ 229.986.416 89%



2302010113

Dotación de Hospitales,

Centros de Salud y Puestos

de Salud

$ 40.000.000 $ 8.598.000 $ 8.598.000 21%

2302010117

Adquisición y Renovación de

Equipo Clínico –Laboratorio-

Biomédico.

$ 4.031.445.803 $ 3.474.829.998 $ 3.334.159.329 83%

2302010118 Adquisición y Renovación

Equipo Oficina $ 250.000.000 $ 242.550.600 $ 241.530.865 97%

2302010217 Mantenimiento Equipo Clínico

y/o laboratorio $ 1.343.000.000 $ 1.294.225.806 $ 1.233.760.309 92%

23030108 Salud ocupación $ 25.830.000 $ 15.860.328 $ 14.077.860 55%

23030109 Acreditación $ 255.000.000 $ 225.027.200 $ 213.029.620 84%

23030111 Proyección a la comunidad $ 252.793.500 $ 147.627.664 $ 135.909.679 54%

23033012 Investigación y desarrollo $ 0 $ 0 $ 0 0%

23033014 Gestión del Conocimiento $ 0 $ 0 $ 0 0%

TOTAL $ 27.182.477.158 $ 6.739.111.082 $ 6.678.737.739

Tabla 8. Ejecución detallada de los diferentes rubros



En la tabla No. 9 se puede observar los valores proyectados de los diferentes rubros de inversión y los compromisos

presupuestales (RCP) por los diferentes rubros de inversión que se realizaron en el cuarto trimestre de 2020.

Los ROP en el cuarto trimestre suman un valor de $ 6.508.566.083 M/CTE, lo que representa un 85% sobre el valor

proyectado, los rubros que tienen un mayor porcentaje comprometido en el cuarto trimestre fueron Adquisición y

Renovación Equipo Oficina con un 97% y Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura ya Existente con un 94%

Nota: En dicha tabla se excluye el proyecto de la nueva edificación ya que está destinado específicamente para

dicho proyecto

Rubro Nombre del rubro Valor proyectado RCP ROP %ROP

230101015302 Construcción de Infraestructura

Otros $ 0 $ 0 $ 0 0%

2301010190 Fortalecimiento de Infraestructura

Sistemas de Información $ 650.000.000 $ 394.806.998 $ 585.916.244 90%

2301010301 Gestión Actividad Ambiental $ 10.000.000 $ 0 $ 0 0%

2301010305 Rehabilitación y Mantenimiento de

Infraestructura ya Existente 545.500.000 $ 523.412.883 $ 511.597.761 94%

2301010329 Mantenimiento Equipos de

Comunicación e información $ 257.780.000 $ 241.999.949 $ 229.986.416 89%

2302010113 Dotación de Hospitales, Centros de

Salud y Puestos de Salud $ 40.000.000 $ 8.598.000 $ 8.598.000 21%

2302010117

Adquisición y Renovación de

Equipo Clínico –Laboratorio-

Biomédico.

$ 4.031.445.803 $ 3.474.829.998 $ 3.334.159.329 83%

2302010118 Adquisición y Renovación Equipo

Oficina $ 250.000.000 $ 242.550.600 $ 241.530.865 97%



2302010217 Mantenimiento Equipo Clínico y/o

laboratorio $ 1.343.000.000 $ 1.294.225.806 $ 1.233.760.309 92%

23030108 Salud ocupación $ 25.830.000 $ 15.860.328 $ 14.077.860 55%

23030109 Acreditación $ 255.000.000 $ 225.027.200 $ 213.029.620 84%

23030111 Proyección a la comunidad $ 252.793.500 $ 147.627.664 $ 135.909.679 54%

23033012 Investigación y desarrollo $ 0 $ 0 $ 0 0%

23033014 Gestión del Conocimiento $ 0 $ 0 $ 0 0%

TOTAL $ 7.661.349.303 $ 6.568.939.426 $ 6.508.566.083

Tabla 9. Ejecución detallada de los diferentes rubros



En la gráfica No. 3 se evidencia que el valor ejecutado para el 2020 es superior a la de las vigencias anteriores

Grafica 3. Comparativo ejecución primer semestre 2017-2018-2019 y 2020. Fuente de Información: Sistema HOSVITAL Financiero.

2.175.606.917,00

2.879.499.198,00

5.202.217.558,00

6.508.566.083,00

-

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

7.000.000.000,00

2017 2018 2019 2020

Comparativo de Ejecución Cuarto trimestre



Nota: En el grafico se excluyó el rubro de Proyecto Nueva Edificación Salud ya que dichos recursos son destinados

exclusivamente para dicho proyecto.

En la gráfica No.4 presenta la ejecución presupuestal de aquellos rubros que presentaron movimiento durante el

cuarto trimestre, siendo el más representativo el rubro de Adquisición y renovación de equipo clínico – Laboratorio

Biomédico.

Grafica No. 4

Grafica 4. Valor ejecutado cuarto semestre. Fuente de Información: Sistema HOSVITAL Financiero

Adquisición y

Renovación

de Equipo

Clínico –

Laboratorio-

Biomédico.

Mantenimient

o Equipo

Clínico y/o

laboratorio

Fortalecimient

o de

Infraestructura

Sistemas de

Información

Rehabilitación

y

Mantenimient

o de

Infraestructura

ya Existente

Adquisición y

Renovación

Equipo Oficina

Mantenimient

o Equipos de

Comunicación

e información

AcreditaciónProyección a

la comunidad

Salud

ocupación

Dotación de

Hospitales,

Centros de

Salud y

Puestos de

Salud

Series1 $3.334.159.3 $1.233.760.3 $585.916.244 $511.597.761 $241.530.865 $229.986.416 $213.029.620 $135.909.679 $14.077.860 $8.598.000

$0

$500.000.000

$1.000.000.000

$1.500.000.000

$2.000.000.000

$2.500.000.000

$3.000.000.000

$3.500.000.000

$4.000.000.000

Tít

ulo

de

l e

je

Valor ejecutado - Cuarto trimestre



En la gráfica No.5 presenta los porcentajes de ejecución de acuerdo a lo proyectado, El rubro de Adquisición y

Renovación Equipo Oficina, alcanzando un porcentaje de ejecución de un 97%.

Grafica No. 5

Grafica 5. Porcentaje de ejecución cuarto semestre. Fuente de Información: Sistema HOSVITAL Financiero

97%

94%

92%

90%89%

84%

83%

55%

54%21%

% de Ejecución Cuarto trimestre

Adquisición y Renovación Equipo Oficina

Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura

ya Existente

Mantenimiento Equipo Clínico y/o laboratorio

Fortalecimiento de Infraestructura Sistemas de

Información

Mantenimiento Equipos de Comunicación e

información

Acreditación

Adquisición y Renovación de Equipo Clínico –

Laboratorio-Biomédico.

Salud ocupación



EJECUCIÓN DETALLADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2302010217: MANTENIMIENTO EQUIPO CLINICO Y/O LABORATORIO

ACTIVIDAD VALOR

Servicio de mantenimiento de equipo clínico $ 735.883.602

Compraventa de repuestos $ 243.473.920

Suministro de accesorios de equipo biomédico $ 63.649.040

Compraventa de equipos de repuestos de rayos x $ 773.500

Prestación de servicios de mantenimiento $ 189.980.247

TOTAL $ 1.233.760.309

2301010305: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

- EQUIPOS YA EXISTENTE

ACTIVIDAD VALOR

Servicio de mantenimiento de ascensor Mitsubishi $ 9.686.677

Cambio a todo costo de cielo rasos en súper board y

juntas perdidas en diferentes áreas del hospital

$ 55.278.149

Suministro e instalación de aire acondicionado con

renovación para central de esterilización

$ 55.178.800

Suministro e instalación de sistema de renovación de aire

para salas de aislamiento $ 51.591.750

Adecuación de espacios físicos en diferentes áreas de la

institución

$ 193.921.648

Adecuaciones a todo costo para canalizar red de oxigeno

área covid-19

$ 38.817.867

Mantenimiento a todo costo en diferentes áreas de la

E.S.E.

$ 107.122.870

TOTAL $ 511.597.761

2302010117: ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO CLINICO

ACTIVIDAD VALOR

Compra de equipo consola ECMO o centrimag $ 184.450.000

Compra de equipos biomédicos camas hospitalarias,

ventiladores, monitores de signos vitales, arco en c,

autoclaves, maquina anestesia, electro bisturí

$ 2.065.234.711

Compraventa de axiometros de dedo $ 1.990.000

Compra de termómetro infrarrojo $ 3.415.000

Compraventa e instalación de aire acondicionado $ 4.201.890

Compraventa de equipos médicos $ 7.977.728



Compras de equipos médicos para la prestación de

servicios de salud

$ 1.066.890.000

TOTAL $ 3.334.159.329

2301010329: MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION E

INFORMACION

ACTIVIDAD VALOR

Prestación de servicios de mantenimiento a sistema

Hosvital

$ 31.027.553

Servicio de actualización y soporte de programa

"Nomina Antares comercial"

$ 3.693.998

Servicios de mantenimiento a computadores,

impresoras y llamados de enfermería

$ 24.618.767

Adquisición de espacio de almacenamiento $ 6.953.770

Alojamiento plan de hosting $ 418.000

Prestación de servicios para el mantenimiento correctivo

y preventivo a los equipos de cómputo.

$ 120.343.280

Licencias de google apps y bola de servicio $ 42.931.048

TOTAL $ 229.986.416

23030108: SALUD OCUPACIONAL

ACTIVIDAD VALOR

Servicios profesionales para realización de exámenes

médicos laborales.

$ 883.000

Servicios de dosimetría $ 7.080.000

Mantenimiento y recarga de extintores $ 5.602.000

Suministro de elementos para Kit de derrames de

sustancias químicas

$ 512.860

TOTAL $ 14.077.860

23030109: ACREDITACION

ACTIVIDAD VALOR

Servicios profesionales especializados en garantía de la

calidad

$ 72.924.000

Gastos capacitación $ 150.000

Consultoría y acompañamiento en proceso de

acreditación

$ 115.796.520

Suministro de productos de cafetería. (Sarupetrol S.A.S)

$ 249.600



Fundación impacto recreación (suministro de productos

de cafetería)

$ 1.000.000

Servicios de apoyo logístico $ 22.909.500

TOTAL $ 213.029.620

23030111: PROYECCION A LA COMUNIDAD

ACTIVIDAD VALOR

Servicios de producción del programa vivir mejor $61.807.514

Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo a equipos de audio

$3.210.650

Publicidad difundida (La Patria) $14.000.000

Divulgación de mensajes institucionales a través de la

radio

$3.500.000

Publicidad difundida $ 23.908.895

Prestación de servicios de espacio televisivo de 30

minutos en el canal regional

$ 28.649.620

Prestación de servicios para el desarrollo del look visual

del programa de televisión

$833.000

TOTAL $ 135.909.679

230101015301: PROYECTO NUEVA EDIFICACIÓN

ACTIVIDAD VALOR

Contrato adicional al contrato interadministrativo 0920-

2016 celebrado con Findeter

$ 170.171.656

TOTAL $ 170.171.656

2302010118: ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO DE OFICINA Y

MUEBLES DE USOS ASISTENCIAL

ACTIVIDAD VALOR

Compra de termohigometros $ 2.618.000

Compraventa de software $3.332.000

Suministro de elementos de dotación para diferentes

áreas asistenciales de la E.S.E.

$ 223.830.805

Suministro de elementos $ 11.750.000

TOTAL $ 241.530.805



2301010190: INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE INFORMACION

ACTIVIDAD VALOR

Mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS $ 6.536.670

Prestación de servicios de facturación electrónica $19.101.493

Renovación licencia adobe $3.812.018

Compraventa de licencias $ 28.886.351

Compraventa de software $ 202.240.000

Compra de elementos para renovación de llamados de

enfermería

$31.465.752

Prestación de servicios de facturación electrónica $ 8.996.699

Prestación de servicios de conectividad a internet $ 1.931.700

Suministro de repuestos para equipos de computo $ 10.092.283

Compra de equipos de cómputo, licencias de software

de sistemas operativos ofimática

$ 245.853.278

Servicios de configuración, puesta en marcha y soporte

de escritorios virtuales

$ 27.000.000

TOTAL $ 585.916.244

ARCHIVOS ADJUNTOS

Resolución 148 del 23 de octubre 2020

Acuerdo No. 12 del 7 de diciembre de 2020

Acta de conciliación

Original firmado

Revisado Elaborado

Claudia Marcela Chica Valencia Johana González Echeverri

Jefe de Planeación e Información Profesional Universitaria

Documents

Informe Ejecución Plan Operativo Anual de Inversiones 2020