Gladsaxe Kommunes budget 2013-2016

57

Milj

ø og

fors

ynin

g

Budget 2013og budgetoverslag 2014-2016

I september blev der indgået budgetforlig for 2013 i Gladsaxe Kommune, og 10. oktober blev budgettet vedtaget. Forligspartierne bag budget-tet er Socialdemokraterne, Socialistisk Folke-parti og Det Radikale Venstre. 15 ud af byrådets 25 medlemmer står hermed bag budgettet.

De overordnede rammer for budgetlægningen har været præget af de senere års opbremsning i den offentlige økonomi og en stram økono-miaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Det har lagt snævre ram-mer for kommunernes økonomi.

Gladsaxes økonomi er sund, og budgettet for 2013 er et budget i balance. Det flerårige arbejde med at effektivisere driften har sammen med vækst i kommunen skabt et godt grundlag for Gladsaxes økonomi.

Den fremtidige udvikling i konjunkturerne er fortsat usikker. Samtidig står vi overfor en række store udfordringer. Vi må derfor udvise forsigtighed og ansvarlighed i de økonomiske prioriteringer. I det vedtagne budget holdes skatteprocenten og grundskyldspromillen i ro, så der sikres en stabil økonomi.

I Gladsaxe vil vi være med til at løse udfordrin-gerne. Det gør vi med de rigtige investeringer. I budgettet for 2013 er der derfor afsat penge til investeringer i vækst, øget beskæftigelse, initia-tiver på klima- og miljøområdet og til en styrket indsats i Værebro og Høje Gladsaxe.

Gladsaxe Kommune er i vækst. Både befolk-nings- og erhvervsmæssigt. Initiativer og den kommende letbane langs Ring 3 skal understøt-te væksten på en måde, der sikrer, at Gladsaxe fortsat er en levende, grøn by med et godt udbud af velfærdsydelser, og hvor det er let at komme rundt.

Værebro og Høje Gladsaxe skal fortsat være at-traktive områder at bo og vokse op i. Udviklin-gen i området skal ske i samarbejde og i dialog med beboere og andre interessenter. Så vi sikrer, at der træffes beslutning om de rette investerin-ger og tiltag, og så alle tager et medansvar for en positiv udvikling.

Gladsaxe er allerede i fuld gang med at imødegå udfordringerne på klimaområdet, herunder håndtere de kraftige regnskyl og nedbringelse af CO2 udledningen. Potentialer for solceller skal undersøges, og der skal gøres en indsats for at borgere og virksomheder handler mere miljø- og energirigtigt.

Du kan læse mere om de forskellige initiativer her i budgettet, og få mere detaljerede oplysnin-ger på gladsaxe.dk/budget2013.

God læselyst!

Karin Søjberg HolstBorgmester

Forord

2

Budget 2013 styrker vækst og social balance

Indh

old

Gladsaxe Byråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Budgettet kort fortalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Økonomiudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Børne- og Undervisningsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Seniorudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Trafik- og Teknikudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Miljøudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Takster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Hovedoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Bevillingsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Beslutningsnoter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Indhold

3

4

Karin Søjberg Holst (A)Borgmester

John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)

Bent Greve (A)

Lars Abel (C)

Trine Græse (A)1. viceborgmester

Ole Skrald Rasmussen (A)

Tom Vang Knudsen (A)

Cheri-Mae MarlenaWilliamson (B)

Eva Michaelsen (C)

Katrine Skov (A)

Kristoffer Beck (C)

Gladsaxe Byråd

Eva Nielsen (A)

Kristine Henriksen (A)

4

Gla

dsax

e B

yråd

Susanne Palsig (F)

Ebbe Skovsgaard (V)2. viceborgmester

Trine Henriksen (Ø)

Serdal Benli (F) Thomas Monberg (F)

Kim Wessel-Tolvig (V)

Kristian Niebuhr (O)

Lone Yalcinkaya (V)

Klaus Kjær (O)

Pia Skou (V)

Poul Reher Jensen (F) Gunnar Svendsen (F)

5

PartierA Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C Det Konservative Folkeparti F Socialistisk FolkepartiO Dansk Folkeparti V VenstreØ Enhedslisten

66

Indledning

Budget 2013 giver et overblik over kommunens økonomi de næste fire år, og nye aktiviteter og tilpasninger bliver præsenteret.

Det indledende kapitel – Budgettet kort fortalt – tegner det overordnede billede af kommunens økonomi. Kapitlet beskriver, hvordan udgifterne og indtægterne udvikler sig de næste fire år, og hvad det betyder for udviklingen i kassebehold-ningen. Det opridser de overordnede rammer for prioriteringerne i budgetaftalen for 2013-2016, og hvilke temaer der særligt er i fokus. Endvidere beskrives de væsentligste nye tværgå-ende initiativer.

De efterfølgende kapitler retter fokus mod de væsentligste konkrete nye tiltag og ændringer, som Gladsaxes borgere vil opleve i de kommen-de år. Kapitlerne er inddelt efter de politiske ud-valg, som har ansvaret for de forskellige dele af kommunens bredtfavnende aktivitetsområder. Desuden giver de enkelte kapitler også indblik i områdernes samlede økonomiske ramme og i de mål og resultatkrav, der er fastsat for aktiviteter-ne det kommende år. Kapitlerne afsluttes med de vigtigste nøgletal på områderne. Efter de ud-valgsopdelte kapitler følger en oversigt over ud-valgte takster på alle kommunens områder.

Herefter følger en hovedoversigt over budgettet og en bevillingsoversigt. Alle kommuner skal offentliggøre netop disse oversigter efter en fast skabelon. Det betyder, at oversigterne kan sam-menlignes fra år til år og fra kommune til kom-mune.

Budget 2013 afsluttes med en oversigt over be-slutningsnoter til budgettet. Beslutningsnoter er en oversigt over analyser, undersøgelser og andet, som det politisk er besluttet at sætte i gang, så Gladsaxe Kommune fortsat kan være i udvikling. Der findes også en bilagssamling til Budget 2013. Bilagssamlingen indeholder en detaljeret gennemgang af budgettet på alle udvalgsområ-der, herunder en oversigt over samtlige mål- og resultatkrav. Bilagssamlingen findes ligesom budgettet på gladsaxe.dk/budget2013.

7

Bud

gett

et k

ort f

orta

lt

Budgettet kort fortalt

BudgetaftalenBudget 2013 er et budget med investeringer i fremtiden. Investeringer der skal sørge for vækst og udvikling, øget beskæftigelse, styrket social indsats i Værebro og Høje Gladsaxe, og som kan imødegå klimaudfordringerne.

De overordnede rammerDe overordnede rammer for budgetlægningen har været præget af de senere års opbremsning i den økonomiske vækst og en stram økono-miaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), der har lagt snævre ram-mer for kommunernes råderum.

De økonomiske rammer for kommunerne i 2013 er fastsat under hensyntagen til EU-hen-stillingen om og behovet for at konsolidere de offentlige finanser. Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2013 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2012. Hertil kom-mer et løft til dagtilbud på 500 millioner kroner samt et løft på 300 millioner kroner til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende ind-sats i kommunerne.

Betinget bloktilskud og sanktioner Økonomiaftalen indeholder et betinget bloktil-skud på tre milliarder kr., der alene kommer til udbetaling, hvis kommunernes budgetter sam-let set overholder den aftalte ramme for service-udgifterne. En eventuel modregning afgøres af Økonomi- og indenrigsministeren, og kan være helt eller delvis individuel.

Den foreløbige opgørelse viser, at kommunerne budgetterer med 231 milliarder kroner til ser-vice, hvilket er 0,6 milliarder kroner under ram-men. Derfor forventes det betingede bloktilskud at blive udbetalt.

Der er også indført et betinget bloktilskud på en milliard kroner for kommunernes anlægsudgif-ter. Sanktionen kommer i spil, hvis anlægsloftet i økonomiaftalen overskrides. Sanktionen er kollektiv og relaterer sig alene til budgettet. Der er ikke indført sanktion på regnskabssiden på anlægsområdet. Overførsel af mer- og mindre-forbrug på anlæg mellem årene indgår ikke.

Den foreløbige opgørelse viser, at kommunerne budgetterer med 16 milliarder kroner til anlæg, og dermed overstiger økonomiaftalens niveau for anlæg. Økonomi- og Indenrigsministeriet har dog meddelt, at kommunerne har holdt sig indenfor den samlede ramme for anlæg og ser-vice i økonomiaftalen. Der forventes derfor ikke en sanktion på dette område.

Der er også sanktioner på regnskabssiden. Fra regnskab 2011 og frem gælder det, at eventu-elle overskridelser af den samlede ramme for serviceudgifterne for alle kommuner under ét, sanktioneres med 60 % til de kommuner, der har overskredet budgettet og 40 % kollektivt.

I økonomiaftalen blev der endvidere forudsat en uændret kommunal skattefastsættelse i 2013.

88

I budgetterne for 2013 har kommunerne sam-let øget skatten med 57 millioner kroner. Som følge heraf er kommunernes bloktilskud nedsat tilsvarende. Dog er der samtidig tilbageført 64 millioner kroner til kommunerne, idet en tid-ligere afsat pulje til tilskud i forbindelse med skattenedsættelser ikke er fuldt udmøntet. Den samlede nettoeffekt for kommunerne under ét er dermed 7 millioner kroner.

I Gladsaxes budget for 2013 ligger serviceud-gifter 31,9 millioner kroner over rammen og anlægsudgifter 13,4 millioner kroner over ram-men – i forhold til KL’s beregning af Gladsaxe Kommunes sigtepunkt for at overholde ram-merne fra økonomiaftalen. Skat og grundskyld holdes i ro.

Økonomien i GladsaxeDe snævre økonomiske rammer har også på-virket økonomien i Gladsaxe Kommune og vil fortsat påvirke den. Kommunen har i flere år ar-bejdet med at effektivisere driften. Samtidig er Gladsaxe Kommune i vækst. Både befolknings- og erhvervsmæssigt. Resultatet af den løbende effektivisering og de øgede skatteindtægter er, at forholdet mellem Gladsaxe Kommunes drifts-udgifter og løbende indtægter er i en fornuftig balance.

Økonomien er derfor grundlæggende sund i Gladsaxe Kommune.

De stramme økonomiske rammer og usikker-heden om den fremtidige konjunkturudvikling betyder, at der fortsat skal være fokus på, hvor-dan vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Ved løbende omprioriteringer og effektiviseringer skal der skabes mulighed for fortsat udvikling og fornyelse af kommunens aktiviteter.

Budgettet i kroner og ørerDe budgetterede udgifter og indtægter i 2013 til og med 2016 er vist i resultatopgørelsen neden-for:

9

Bud

gett

et k

ort f

orta

lt

Resultatopgørelse i mio. kr.

2013 2014 2015 2016

I. Det skattefinansierede område

Skatter 3.360 3.504 3.640 3.728

Tilskud og udligning 796 696 673 668

Indtægter I alt 4.157 4.200 4.313 4.395

Driftsudgifter (netto) 3.911 3.892 3.902 3.913

Driftsresultat 245 237 270 267

Anlægsbudget (netto), inkl. pris- og lønregulering 183 205 157 139

Drifts- og anlægsresultat i alt 62 33 113 128

Renteudgifter (netto) 14 13 13 12

Resultat af det skattefinansierede område 48 19 101 116

Strukturel balance (driftsresultat – renteudgifter) 231 224 257 255

II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation) - - - -

Driftsresultat inkl. renter (netto) 6 3 9 3

Anlægsresultat (netto) -63 -15 - -

Resultat af forsyningsområdet -57 -12 9 3

Årets resultat i alt -9 8 110 119

Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er bud-getteret med samlede skatteindtægter på 4.157 millioner kroner i 2013. Det forventes, at skat-teindtægterne stiger til 4.395 millioner kroner i 2016. Det skyldes især en stigning i indtægter fra selskabsskatter, da der i Gladsaxe er virk-somheder, der klarer sig godt trods krisen.

Der er vedtaget en ny udligningsordning i for-året 2012. Udligningsordningen har samlet haft en gunstig effekt for Gladsaxes økonomi. Indtægten fra udligning til Gladsaxe stiger med 13,5 millioner kroner i 2013 til 19,5 millioner kroner i 2016. Derimod falder det forventede bloktilskud i perioden.

1010

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 3.911 millioner kroner i 2013. Nettodriftsudgif-terne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refu-sioner til overførselsydelser. Frem mod 2016 er der budgetteret med et uændret niveau for net-todriftsudgifterne.

Som det fremgår af nederste linje i resultatop-gørelsen, viser årets resultat i 2013 et underskud på 9 millioner kroner, mens der forventes et overskud på 8 millioner i 2014 og henholdsvis 110 og 119 millioner kroner i 2015 og 2016. Un-derskuddene i 2013 og det mindre overskud i 2014 afspejler de stor anlægsinvesteringer disse år. Både på det skattefinansierede område og på forsyningsområdet er anlægsbudgettet højt i 2013 og 2014.

Der er i hele budgetperioden et overskud på mellem 231 og 255 millioner kroner, når man udelukkende ser på den strukturelle balance, som er driftsresultatet fratrukket renteudgif-terne på det skattefinansierede område. Dette viser, at økonomien grundlæggende er sund.

Også låneoptagelse, afdrag på lån med videre påvirker kommunens kassebeholdning. Opgø-relsen af likviditetsændringen og den likvide be-holdning, det vil sige kassebeholdningen, frem-går af nedenstående finansieringsoversigt.

Finansieringsoversigt i mio. kr. (løbende priser)

Udgift+/indtægt- 2013 2014 2015 2016

Årets resultat -9 8 110 119

Likviditetsændring vedr. rådighedsbeløb 11 52 -32 -69

Videreførelse af driftsbudget 51 32 33 34

Låneoptag 100 35 0 0

Afdrag på lån -52 -55 -101 -55

Likviditetsvirkning af Udbetaling Danmark -70

Øvrige finansforskydninger -23 -10 -10 -10

Likviditetsændring i alt 8 62 -1 19

Likvid beholdning, ultimo året 50 111 110 129

11

Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den likvide beholdning ved udgangen af året fra at udgøre 50 millioner kroner i 2013 til at udgøre 129 millioner kroner i 2016.

Låneoptagelsen er i budget 2013-2016 forudsat til 135,5 millioner kroner. Heraf udgør 32 mil-lioner kroner lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer. Her-udover er forudsat låneoptag på 31 millioner kroner til ombygningen af Nybrogård, fem mil-lioner kroner til energiforbedringsprojekt for Gladsaxe Sportscenter og 0,5 millioner kroner til solcelleanlæg på Skovbrynet Skole.

På forsyningsområdet er forudsat låneoptag på 67 millioner kroner til den planlagte udbygning af fjernvarmenettet i 2013-2014. Forsynings-området skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at aktiviteter på området set hen over årene ikke påvirker kassebeholdningen.

Samlet er der forudsat låntagning i 2013 og 2014 på 135,5 millioner kroner, mens der ikke er bud-getteret med låntagning i 2015 og 2016.

Ved overførsel af opgaver til Udbetaling Dan-mark flyttes også udbetaling af pension. Det forringer den løbende likviditet i 2013 med 70 millioner kroner, idet kommunen ikke længere modtager forskudsvis refusion vedr. de objektive ydelser.

Hvad bruger vi pengene til?Der er i budget 2013 afsat 5.512 millioner kro-ner til de løbende bruttodriftsudgifter for både det skattefinansierede område og forsynings-området. Når driftsindtægter fra eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og de statslige refusioner til overførselsydelser trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 3.899 millio-ner kroner i 2013.

På anlægsbudgettet er der afsat bruttoudgifter på 320 millioner kroner i 2013. Når indtægterne fratrækkes, er der nettoanlægsudgifter på 246 millioner kroner.

Samlet for drift og anlæg er der afsat bruttoud-gifter på 5.832 millioner kroner i 2013. Fordelin-gen af bruttodrifts- og anlægsudgifter fremgår af figur 1. Nye drifts- og anlægsaktiviteterI budgetårene 2013 til 2016 er der prioriteret i alt 103,5 millioner kroner til nye driftsaktivite-ter. På anlægssiden er der afsat 193,0 millioner kroner til nye anlægsinvesteringer og 96,9 mil-lioner kroner til en fortsættelse af puljerne til almindeligt vedligehold. Herudover er der afsat 48,6 millioner kroner ekstra på driftsbudgettet som følge af, at befolkningstallet – særligt bør-netallet – forventes at stige mere end tidligere forudsat.

Figur 1. Gladsaxes samlede brutto drifts- og anlægsudgifter i 2013. I alt 5.832 millioner kroner. Bud

gett

et k

ort f

orta

lt

Anlæg320

Administration 638

Trafik og infrastruktur 109

Undervisning 736

Ældre 734

Beskæftigelse 699

Sociale opgaver 1.742

Dagtilbud og klubber for børn og unge 519

Kultur, Fritid og Idræt 152 Renovation og fjernvarme 180

Miljø3

1212

De 103,5 millioner kroner, der er afsat ekstra på driftsbudgettet, går blandt andet til en øget beskæftigelsesindsats, en styrket social indsats i Værebro og Høje Gladsaxe, investering og formidling i velfærdsteknologi, samt til et øget udgiftspres på handicapområdet og på større udgifter til sygehusvæsenet.

På anlægsområdet går de nye midler på 193,0 millioner kroner til medfinansiering af let-banen, investeringer der understøtter vækst i Gladsaxe, strukturtilpasninger på skoleområdet og på dagtilbudsområdet, ny storskraldsord-ning, energirenoveringer og solcelleanlæg, et udendørs atelier i Værebro, etablering af cykel-superstier og trafiksikkerhed med videre.

For at sikre balance i budgettet er der fundet be-sparelser og effektiviseringer for i alt 60,7 mil-lioner kroner på driftsbudgettet og 1,0 millioner kroner på anlægsbudgettet i budgetperioden 2013 til 2016.

Forventet befolkningsudviklingDer er afsat 48,6 millioner kroner ekstra på driftsbudgettet som følge af den forventede be-folkningsudvikling. De befolkningstal, der er forudsat i budget 2013-2016 fremgår af tabellen nedenfor. Befolkningstallet i 2011-prognosen er gengivet nederst i tabellen.

Befolkningsudviklingen i Gladsaxe Kommune

Antal borgere 2013 2014 2015 2016

0-5 år 5.113 5.025 4.860 4.770

6-16 år 8.923 9.006 9.144 9.195

17-64 år 40.782 40.895 40.989 40.985

65-99 år 10.784 10.931 11.041 11.112

2012-prognosen i alt 65.601 65.857 66.034 66.061

2011-prognosen i alt 65.285 65.451 65.593 65.620

Den ændrede befolkningssammensætning be-tyder blandt andet flere udgifter på skole og dagtilbudsområdet, fordi der er flere børn i 2012-prognosen end i 2011-prognosen.

Hvor kommer pengene fra?Gladsaxe Kommunes samlede bruttoindtægter er budgetteret til 6.356 millioner kroner i 2013. Fordelingen af indtægterne i vist i figur 2.

Figur 2. Bruttoindtægter 2013. I alt 6.356 millioner kroner.

Drifts- og anlægsindtægter 1.686

Udligning og tilskud 906

Indkomstskat 2.751

Selskabsskat 179

Ejendomsskat 431

Øvrige indtægter 404

13

Bud

gett

et k

ort f

orta

lt

Nogle initiativer går på tværs af udvalgene. De væsentligste tre tværgående aktiviteter er be-skrevet her.

Gladsaxe i vækstGladsaxe i vækst står højt på den politiske dags-orden i Gladsaxe Kommune for de kommende år. Derfor er der afsat en vækstpulje på 20 mil-lioner kroner til at fremme vækst – både i be-folkning og i arbejdspladser.

Satsningen på vækst skal være med til at styrke Gladsaxes udvikling som progressiv kommune og levende grøn by. En by, der er kendt for at sikre gode rammer og velfærd for borgerne, skabe gode rammebetingelser, der fastholder og tiltrækker erhvervsvirksomheder, og hvor det er let at komme rundt.

I 2013 bliver der lagt en mere konkret plan for, hvor Gladsaxe Kommune vil investere. Her vil det være relevant at fokusere på tiltag omkring byudvikling, boligstruktur, rammer for er-hvervslivet og profilering af Gladsaxes service på de store velfærdsområder. Det kunne for eksempel være specifikke projekter vedrørende trafikafvikling, grønnere byrum, blandet bolig-byggeri for blot at nævne nogle af mulighederne.

Der bliver lagt vægt på, at arbejdet med vækst sker i et regionalt perspektiv og i samarbejde med andre kommuner, erhvervs- og handelsliv og borgere, for i fællesskab at skabe de bedste vilkår for fremtidens Gladsaxe.

Den største indtægtskilde er skatterne. Skatte-indtægterne er i 2013 budgetteret til i alt 3.360 millioner kroner. Heraf består 82 procent af indkomstskatter, 5 procent af selskabsskatter og 13 procent af ejendomsskatter.

En anden stor indtægtskilde er drifts- og an-lægsindtægter, som er budgetteret til 1.686 millioner kroner i 2013. De består blandt andet af brugerbetaling for dagtilbudspladser, beta-ling for renovation, entreindtægter fra svøm-mehaller, betaling for pensionistkurser, salg af bygninger og ikke mindst refusioner fra staten, som blandt andet dækker en del af udgiften til førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige.

Indtægter fra tilskud og udligning udgør 906 millioner kroner i 2013. Indtægterne fra tilskud og udligning er steget med omkring 20 mil-lioner kroner i forhold til 2012. Det skyldes den nye udligningsordning.

Den sidste indtægtspost ’Øvrige indtægter’ ud-gør 404 millioner kroner i 2013. Den består af låneoptagelse, renteindtægter, finansforskyd-ninger mellem årene samt forbrug af kassebe-holdningen.

Nye tværgående initiativer i budget 2013-2016De væsentligste nye initiativer i budgettet er nærmere beskrevet i de følgende kapitler. Ini-tiativerne står beskrevet under det politiske ud-valg, som har ansvar for at føre dem ud i livet.

1414

Social balance i Værebro og Høje GladsaxeVærebro og Høje Gladsaxe skal være attraktive områder at bo og vokse op i. Derfor bliver der sat yderligere fokus på at styrke indsatsen i de to områder de kommende år.

I foråret 2012 har Gladsaxe Kommune sat et arbejde i gang med at analysere, hvordan den sociale balance i Værebro Park og områdets om-kringliggende institutioner og tilbud kan styr-kes. Arbejdet vil resultere i en række konkrete indsatser, der sammen med den massive indsats, der allerede finder sted i dag, kan bidrage yderli-gere til at tage hånd om områdets problemer og støtte op om en positiv udvikling i området.

Høje Gladsaxe har siden 2008 haft en bolig-social helhedsplan, der danner ramme om de indsatser, Gladsaxe Kommune, boligselskaberne og andre interessenter i området har igangsat for at afhjælpe de sociale problemer i området. Den eksisterende helhedsplan løber indtil ud-gangen af 2012, hvorefter en ny helhedsplan forventes at træde i kraft. Denne helhedsplan vil være afsættet for nye initiativer finansieret af Gladsaxe Kommune i den kommende budget-periode.

Konkret er der afsat en pulje på 18,1 millioner kroner i budget 2013 til at styrke den sociale indsats og forbedre de fysiske rammer i de to områder, dog fortrinsvis i Værebro. Udmønt-ning af puljen vil ske i dialog med beboere og andre interessenter i de to områder.

Frikommune sammen med GentofteGladsaxe Kommune blev i 2011 frikommune sammen med Gentofte Kommune. Det giver de to kommuner mulighed for at eksperimentere med nye og bedre måder at gøre tingene på. Sammen med Gentofte har Gladsaxe valgt at fokusere på skole-, psykiatri- og beskæftigelses-områderne.

Gladsaxe og Gentofte vil blandt andet gerne sikre en mere målrettet undervisning til børn og unge, så flere får en uddannelse og job. Og så vil de to kommuner i samarbejde med Region Hovedstanden styrke helhedstænkningen på det psykiatriske område til gavn for borgere med psykosociale handicap.

På beskæftigelsesområdet er flere forsøg ved at blive til virkelighed. Det giver de to kommuner mulighed for at tilrettelægge en differentieret indsats, som har fokus på effekt frem for proces, og som giver mulighed for en tværgående og mere helhedsorienteret indsats i forhold til ar-bejdsløse med andre problemer end ledighed.

Herudover indeholder Gladsaxe og Gentoftes ansøgninger en række ønsker til regelforenklin-ger, med henblik på at mindske ressourceforbru-get til administrative opgaver i kommunerne.

15

Øko

nom

iudv

alge

t

ØkonomiudvalgetØkonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarligt for den fysiske planlægning og administrationen. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og kommunens borgere og virksomheder.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Letbane langs Ring 3Kommunerne langs Ring 3, Region Hovedsta-den og Transportministeriet har indgået aftale om at arbejde for en letbane i Ring 3. Hvordan finansieringen af den skal ske, er også aftalt.

Et endeligt beslutningsgrundlag forventes at blive vedtaget i starten af 2013. Det vil omfatte forslag til:

• den konkrete linjeføring • placering af stationer • konsekvenser for trafik og miljø • anlægs- og driftsøkonomi med videre

Hvis alt går som planlagt, vil det første spade-stik kunne tages i 2015, og letbanen vil kunne køre i 2020.

Gladsaxe Kommunes andel af medfinansierin-gen til letbanen er 14,6 millioner kroner årligt i godt 40 år.

Opgaver og medarbejdere flytter til Udbetaling DanmarkDen nye myndighed, Udbetaling Danmark, overtager en række udbetalingsopgaver på om-råderne folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Opgaver og medarbejdere flytter til fem centre i landet.

Råd og vejledning til borgerne forbliver i kom-munerne sammen med enkelte opgaver af admi-nistrativ karakter.

For Gladsaxe Kommunes vedkommende flytter cirka 20 medarbejdere fra Borgerservice til Ud-betaling Danmark i Hillerød. Et par medarbej-dere er allerede flyttet i efteråret 2012. De sidste medarbejdere flytter ved udgangen af februar 2013.

Gladsaxe Kommune skal betale et årligt bidrag til Udbetaling Danmark for at få løst de over-flyttede opgaver. Bidragets størrelse er endnu ikke fastsat.

Målsætning Resultatkrav

Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt

blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til

rådighed på gladsaxe .dk eller borger .dk .

Kommunens hjemmeside

Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste kommu-

ner i landet på selvbetjeningsområdet .

Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune . Det er med

til at sikre kommunens økonomiske grundlag gennem sel-

skabsskatter og arbejdspladser for kommunens borgere .

Virksomhederne skal opleve, at kommunen er imødekom-

mende og leverer en kvalificeret og effektiv service .

Virksomhedernes tilfredshed

Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsser-

vice skal være mindst 80 procent i 2013 .

Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk

planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og ind-

tægter .

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet skal i 2013 være mindst 2 .500

kroner pr . indbygger svarende til 150 millioner kroner .

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2013

1616

Figur 3. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget er på 638,7 millioner kroner i 2013.

Anlæg (netto) millioner kroner 2013

Takstfinansierede tilbud, bygningsvedligeholdelse 5,6

IT-køb 2,4

Beboelsesejendomme, ombygning 0,2

Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter 0,0

Salg af grunde -5,0

Pulje til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer 41,9

Medfinansiering af Letbane *) 14,6

Pulje til energirenoveringer *) 1,0

Pulje til lokal regnvandsafledning ved kommunale ejendomme *) 0,2

Integreret energiprojekt Gladsaxe Sportscenter *) 0,5

Ejendommen Bakkedraget *) 0,5

I alt 61,9

AnlægDer er afsat 61,9 millioner kroner på Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2013.

*) Nye anlægsmidler i 2013 .

Antal personlige henvendelser i Borgerservice

År 2011 Forventet 2012 Skøn 2013

Antal 42.359 38.124 37.000

Aktivitetstal

Oversigt over antal medarbejdere, deres sygefravær og personaleomsætningen

Område Sygefravær i procent Personaleomsætning i procent3

Antal årsværk

2011 20121 2013 2010 2011 2010 2011 2012

Administration 3,3 3,2 13,9 18,0 679 648 646

Træning og Pleje 6,3 5,9 16,2 17,1 1.204 1.248 1.267

Daginstitution 7,2 6,8 21,7 21,5 1.145 1.256 1.242

Psykiatri og Handicap 6,2 5,3 13,8 18,4 517 509 505

Skoler 4,8 4,7 11,9 11,8 1.214 1.179 1.148

Rengøring 6,0 6,0 7,2 5,5 191 188 178

Øvrige driftsområder 4,9 4,7 12,3 14,4 798 739 738

Gladsaxe Kommune i alt 5,7 5,4 5,62 15,3 14,8 5.748 5.767 5.724

Byrådsmedlemmer, valg m.m. 11

Administrative udgifter og indtægter 480 Ejendomsdrift og

-vedligeholdelse 29

Rengøringsservice 58

Boligstøtte 61

1 Sygefraværsprocenten for 2012 er skønnet baseret på fravær for 1 . halvår 2012 .2 Der foreligger ikke fraværsdata for 2013 . Måltallet for sygefravær i kommunestrategien er på 14,6 arbejdsdage, hvilket sva-

rer til 5,6 procent .3 Personaleomsætningen er beregnet som gennemsnittet af tilgangen og afgangen i forhold til gennemsnitlig antal ansatte i starten og slutningen af året . Populationen er månedslønnet ekskl . medarbejdere i løntilskudsjob .

17

Bør

ne- o

gU

nder

visn

ings

udva

lget

Børne- og UndervisningsudvalgetOmrådet omfatter undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013

Ny skolestrukturI februar 2012 besluttede Byrådet den nye skole-struktur. Den indebærer:

Grønnemose Skole og SFO Svinget: Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole er sammenlagt til en ny femsporet skole – Grønnemose Skole. Der er udarbejdet et projektforslag for ombygning af skolen og opgradering af udearealerne, hvor både medarbejdere, elever og forældre har været inddraget.

Klubberne Piraten og Høje Gladsaxe vil blive samlet i den tidligere SFO Svinget ved Grøn-nemose Skole. Projekt vedrørende om- og til-bygning af SFO Svinget blev påbegyndt i juni 2012 og forventes færdig i oktober 2013. Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter:Ungdomsskolen og 10. Klasse-centret er samlet til Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter. Der er udarbejdet projektforslag for ombygnin-gen af tidligere Marielyst Skole og opgradering af udearealerne, så de matcher de unges behov – blandt andet for fysisk aktivitet. Der er i budgettet afsat anlægsmidler på i alt 113 millioner kroner til bygningsændringer i for-bindelse med skole- og klubsammenlægninger, heraf 54,6 millioner kroner i 2013. Der vil være en årlig driftsbesparelse på 5,6 millioner kroner fra 2014.

Motorværksted: Der opføres et nyt motorværk-sted på Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelses-center. Værkstedet vil blive anvendt af de unge til mere praktisk betonede aktiviteter som for eksempel knallertreparation. Der er afsat 0,5 millioner kroner i 2013 og 4,5 millioner kroner i 2014 til etablering af motorværkstedet.

Gruppeordning på Buddinge Skole: Lundevang Skole er nedlagt, og der er oprettet en gruppe-ordning for den samme målgruppe på Buddinge Skole, så specialeleverne knyttes tættere på den almene folkeskole.

Der er afsat i alt 6 millioner kroner til oprettelse af lokaler på Buddinge Skole. Der vil være en besparelse på drift af bygninger på 1,1 millioner kroner i 2013 og 2,7 millioner kroner årligt fra 2014 og frem.

Ny Bagsværd SkoleSøndergård Skole og Bagsværd Skole er lagt sammen til én skole. Der er igangsat et nybyg-geri af en tresporet skole, hvor Søndergård Skole tidligere lå. Indtil den nye skole er bygget er eleverne samlet på Bagsværd Skole. I september 2012 var der rejsegilde på skolen og byggeriet skal stå færdigt i august 2013.

Der er afsat 227 millioner kroner til bygning af Bagsværd Skole. Der vil være en driftsbesparelse på to millioner kroner i 2013 og fire millioner kroner årligt fra 2014.

1818

Mørkhøj SkoleMørkhøj Skole bliver renoveret. Ombygning og modernisering af indskolingsafsnittets to fløje er begyndt. Der er samlet afsat 16,2 millioner kroner frem til 2014 til gennemførelse af moder-niseringens 2. etape.

Salg af bygningerSom en del af den nye skolestruktur forventes bygningerne til den tidligere Lundevang Skole og Bagsværd Skole solgt i 2013, og bygningerne til den tidligere Ungdomsskole og Gladsaxe Sko-le forventes solgt i 2014.

KompetenceudviklingspuljeGladsaxe Kommunes nye dagtilbudspolitik 2012-2015 sætter fokus på en fortsat udvikling af dagtilbudsområdet. Politikken beskriver fire indsatsområder:

• Godt sprog • Digitale medier som pædagogisk redskab • Inkluderende fællesskaber • Sunde bevægelses- og kostvaner

Med budgetforliget er der oprettet en kompe-tenceudviklingspulje til efter- og videreuddan-nelse af medarbejderne. Puljen skal sikre en fortsat kvalitet i dagtilbuddene og understøtte arbejdet med indsatsområderne.

Der er fra 2013 afsat 1 millioner kroner årligt til kompetenceudviklingspuljen.

Kvalitetsløft af legepladserGladsaxe Kommune har hvert år siden 2004 for-bedret en række legepladser på dagtilbudsområ-det. Der skal sikres en god standard, sikkerhed og de skal være lette at vedligeholde. Samtidig medtænkes motorisk og social udvikling, samt æstetik.

I 2013 er der samlet afsat 1,99 millioner kroner til kvalitetsløft af legepladser. I 2013 gennemfø-res kvalitetsløft af legepladserne på dagtilbud-dene Elverdammen, Kastaniehuset, Nybrogård, Stjernen, Skoleparken og Kornblomsten.

19


Bør

ne- o

g U

nder

visn

ings

udva

lget


Børne- og ungeområdet

Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og

læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte

aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god

overgang til skolen . Professionelt uddannet personale er af

stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbud-

dene .

Uddannet personale i dagtilbud

Andelen af pædagogisk uddannet personale var i 2009 58

procent . Målet i 2013 er, at 65 procent af personalet skal

være pædagogisk uddannet .


Undervisningen skal være med til at øge den enkelte elevs

lyst til og mulighed for at fortsætte sin uddannelse efter

folkeskolen for eksempel i et gymnasialt tilbud eller en er-

hvervsuddannelse . Det er vigtigt at motivere elevernes lyst

til at uddanne sig i fortsættelse af skolen .

Unge i ungdomsuddannelser

Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse efter

folkeskolen, skal stige . I 2013 skal andelen af unge, der fort-

sætter i ungdomsuddannelse være 93 procent .


At tale og forstå dansk er en væsentlig forudsætning for

vellykket integration . En tidlig sprogstimulering og særlig

indsats i dagtilbuddene skal bidrage til, at tosprogede børn

får en bedre skolestart . Det er et mål, at alle børn skal kunne

tale og forstå dansk, når de kommer i skole .

Sprogvurdering

Andelen af tosprogede skolestartere, der har behov for sup-

plerende undervisning i dansk som andetsprog, skal reduce-

res . I 2010 er andelen af skolestartere, der har behov for sup-

plerende undervisning i dansk som andetsprog, 56 procent . I

2013 skal andelen være faldet til 52 procent .

Tværgående målsætning

Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde

på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har

et forebyggende og sundhedsfremmende sigte . Det forebyg-

gende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere

og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune

har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred .

9. klasse-elevers helbred

Andelen af 9 . klasse-elever, som angiver at have et godt eller

virkelig godt selvvurderet helbred, skal være stigende over de

kommende år . I 2013 skal andelen være 82 procent .

2020

Figur 4. Børne- og Undervisningsudvalget samlede nettodriftsudgifter udgør 1.281 millioner kroner i 2013.


IT til skolerne 1,5

Pulje til udearealer, skoler 2,1

Pulje til funktionsændringer, faglokaler, skoler 1,1

Ny Bagsværd Skole 68,2

Salg af grund, Bagsværd skole -50,0

Pavillon Stengård Skole 0,6

Ny skolestruktur, Høje Gladsaxe/Marielyst 54,6

Etablering af Lundevang grupper på Buddinge skole 0,5

Mørkhøj Skole, masterplan etape 2 *) 4,9

Motorværksted, Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter *) 0,5

Solcelleanlæg på Skovbrynet Skole *) 0,5

Pulje til udearealer, dagtilbud 2,0

Produktionskøkken i dagplejen *) 0,7

Profil i Værebro, indretning af et atelier *) 1,1

I alt 88,2

AnlægDer er afsat 88,2 millioner kroner på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsbudget i 2013.


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0-2årige 1.607 1.569 1.544 1.528 1.508 1.494 1.484 1.479 1.479 1.485 1.494 1.506 1.520 1.534 1.547 1.559

3-6årige 2.588 2.601 2.547 2.430 2.363 2.323 2.292 2.264 2.242 2.229 2.221 2.223 2.231 2.243 2.260 2.279

Figuren viser, at antallet af de 0-2 årige børn falder . Antallet af 3-6 årige stiger derimod frem til 2013, hvorefter det begynder at falde . Prognosen er mest usikker længst ude i fremtiden .

Figur 5. Prognose over antallet af 0-6 årige i Gladsaxe Kommunes institutioner

Aktivitetstal

Famile og rådgivning 63

Sundhed 35

Skoler 534

Støttekrævende børn og unge 269

Dagtilbud 379

21

Nøgletal Resultat 2011 Forventet 2012 Skøn 2013

Antal indskrevne børn dagplejen 201 200 191

Antal indskrevne børn 0-2 årige 1.446 1.428 1.378

Antal indskrevne børn 3-6 årige 2.537 2.568 2.601

Antal indskrevne børn Fritidsklub** 2.338 2.564 2.340

Antal indskrevne børn Ungdomsklub** 933 866 898

Dækningsgrad for 0-2 årige* 65% 65% 64%

Dækningsgrad for 3-6 årige 76% 75% 74%

Dækningsgrad for Fritidsklub** 74% 71% 74%

Dækningsgrad for Ungdomsklub** 27% 29% 27%

Klassekvotient bh. klasse til 9. klasse 21,7 21,8 22,5

Andel af privatskoleelever 21% 21% 21%

Antal anbragte børn uden for hjemmet, heraf: 117 126 122

- Antal børn i familiepleje 55 60 58

- Antal børn i andre anbringelser 62 66 64

* Dækningsgrad for de 0-2 årige er incl . Dagpleje** Dækningsgrad angiver den dækningsgrad, der er forventet på budgettidspunktet, mens antal indskrevne børn

angiver det faktisk forventede indskrevne børn opgjort pr . 1/6-2012 .

Samlede bruttoudgifter pr. barn, kr. pr. år Resultat 2011 Forventet 2012 Skøn 2013

Folkeskoleelev 57.345 60.640 62.547

Dagplejen 148.014 153.410 171.298

0-2 årige børn 142.868 145.539 155.516

3 år til skolestart 91.022 94.926 95.859

SFO 54.321 57.957 56.436

Fritidsklub 21.129 26.328 25.327

Ungdomsklub 14.526 18.101 17.412

Bør

ne- o

g U

nder

visn

ings

udva

lget

2222

SeniorudvalgetOmrådet omfatter træning og pleje til Gladsaxe Kommunes borgere. Herunder driften af kommunens seniorcentre, genoptræningscentret og ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Gode plejeboliger – også i fremtidenGladsaxe Kommunes seniorcentre er udbyg-gede og moderniserede, så de i dag opfylder de ældres behov for plejeboliger.

Plejeboligerne skal også fremover leve op til kommende generationers behov for gode boli-ger. Derfor bliver der gennemført en analyse af fremtidens krav og udfordringer på plejebolig-området. Udfordringerne vil især handle om, hvordan boliger til ældre med demens, handicap eller andre særlige behov skal indrettes. Samti-dig bliver det undersøgt, hvordan velfærdstek-nologi kan gavne livskvaliteten for beboere og arbejdsmiljøet for medarbejdere på seniorcen-trene.

Dette arbejde skal give et grundlag for at vurde-re, om der er behov for en egentlig investerings-plan på plejeboligområdet. Investeringsplanen vil i givet fald indgå i budget 2015-2018.

Ældre får hjælp og støtte til ny teknologiNy teknologi bliver i disse år gradvist en større del af hverdagen for ældre borgere. Gladsaxe Kommune vil sørge for, at ældre, der ønsker det, kan få hjælp og støtte til at bruge de nye tekno-logiske muligheder. Det kan for eksempel være hjælp til, hvordan man bruger en robotstøvsuger eller de nye trykfølsomme skærme, når de ældre skal træne.

Seniorudvalget har omprioriteret i alt en mil-lion kroner årligt i 2013-2016 til to nye med-arbejdere. De skal støtte op om indførelsen af ny teknologi, så Gladsaxe Kommune forbliver i fø-rerfeltet på området, og de skal hjælpe de ældre i deres hjem med at tage den nye teknologi i brug.

Derudover gennemfører Gladsaxe Kommune i disse år også en række projekter, som afprøver nye innovative velfærdsteknologier for at under-søge, om de kan blive til gavn for Gladsaxes bor-gere. I 2013 afprøves nye genoptræningstekno-logier, telemedicin til patienter med rygerlunger (KOL), og teknologier der kan forbedre livskvali-teten for demente plejehjemsbeboere.

Der er afsat yderligere en million kroner i 2013 og 2014, så der de næste to år i alt er tre millio-ner kroner årligt til afprøvning af ny velfærds-teknologi.

Målrettet velfærd til ældreDer skal gøres en ekstra indsats for at øge vel-færden for de ældre. For eksempel ved at oprette nye sociale aktiviteter for at afhjælpe ensomhed eller ved at vejlede om brug af sociale medier.

Der er afsat 0,75 millioner kroner årligt i 2013-2016 til denne indsats.

23

Seni

orud

valg

et

Figur 5. Seniorudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 588,2 millioner kroner i 2013.



Ældre

Når der er behov for hjælp, er det vigtigt, at kommunen

hurtigt og kompetent yder den rette indsats . Gladsaxe Kom-

mune skal give en sammenhængende genoptræning af høj

kvalitet til kommunens borgere . Det er målet at Gladsaxe

Kommune i løbet af de kommende år skal varetage flere af

de genoptræningsforløb, som hospitalerne i dag står for .

Genoptræning

Andelen af almene genoptræningsforløb i forhold til specia-

liserede genoptræningsforløb for gladsaxeborgere, som ud-

skrives fra hospital, skal være mindst 80 procent . Andelen i

1 . halvår 2012 var 83,3 procent .

Ældre

Gladsaxe Kommune vil arbejde for, at de svageste af de

ældre borgere kan få tildelt en plejebolig hurtigst muligt og

senest indenfor to måneder .

Plejeboliger

Alle borgere, der visiteres til en plejebolig, og som søger

bredt blandt kommunens tilbud, skal tildeles en plejebolig

inden for to måneder .

Ældre

Kommunens seniorcentre skal yde en service af høj kvalitet .

Brugere og pårørende skal opleve, at den faglige kvalitet er i

orden, og at der hele tiden arbejdes på at udvikle kvaliteten

af den service, kommunen yder .

Seniorcentre

Forholdene på Gladsaxe Kommunes seniorcentre skal vurde-

res som tilfredsstillende ved mindst 90 procent af de social-

og sundhedsfaglige tilsyn .


It-omsorgssystem 0,6

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer ældreområdet 1,2

I alt 1,8

AnlægDer er afsat 1,8 millioner kroner på Seniorudvalgets anlægsbudget i 2013.

Pensionistrejser og kurser 7

Hjælpemidler ogvederlagsfri fysioterapi 50

Pleje og omsorg mv. 532

2424

AktivitetstalFigur 6. Forventet udvikling i antallet af ældre borgere fra 2013 til 2027

Kilde: Befolkningspronose 2012-2027, Gladsaxe Kommune april 2012 (samlet befolkning i 2013 er 65 .601)Note: I perioden frem til 2027 forventes antallet af borgere mellem 65 og 84 år at stige med 23 procent . Til sammenligning

forventes antallet af borgere 85+ år at falde med 14 procent i perioden . Der bliver samlet flere ældre, men det skyldes en stigning i antallet af 65-84 årige .

85+ år

65-84 år

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

1.677

9.107

1.434

11.188

2013 2027

25

Seni

orud

valg

et


Antal modtagere af hjemmepleje1 1.729 1.630 1.600

Gennemsnitlig timer pr. modtager 4,5 4 4

Antal plejeboliger, heraf

- Permanente boliger 573 573 573

- Midlertidige pladser og genoptræningspladser 80 80 80

Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse i alt, heraf 2

- Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret 1.135 1.048 1.100

- Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning

178 210 200

- Andel specialiseret genoptræning 0,14 0,17 0,15

Timepris for hjemmehjælp 3

- Personlig pleje og praktisk hjælp, dag 349 343 343

- Personlig pleje og praktisk hjælp, aften og weekend 431 429 429

1 Antal modtagere af hjemmepleje er opgjort som det faktiske antal borgere i uge 38 i henholdsvis 2011 og 20122 Tallene for 2012 er baseret på data fra første halvår og herefter opregnet til helårsniveau3 Timepriserne er for de private leverandører af hjemmehjælp . De beregnes hvert år med ikrafttræden pr . 1 .april . Priserne for

'Forventet 2012' gælder for 01 .04 .2012- 31 .03 .2013 og 'Skøn 2013' er gældende for 01 .04 .2013- 31 .03 .2014 .

2626

Forebyggelses-, Sundheds- og HandicapudvalgetOmrådet omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps og psykisk syge, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, sundhed og frivilligt socialt arbejde.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Afhjælpning af udgiftspres på det specialise-rede socialområdeBorgere med handicap lever længere end tidli-gere. Samtidig er antallet af borgere med me-dicinske diagnoser, som for eksempel autisme, stigende på landsplan. Gruppen af borgere med handicap bliver derfor større og forventes at have stadigt mere komplekse behov.

For at sikre gode tilbud til denne gruppe også i fremtiden tilføres i alt 41,2 millioner kroner i 2013-2016 til voksenhandikapområdet.

Vision for KellersvejI 2013 skal der laves en samlet udviklings- og investeringsplan for bo- og aktivitetstilbuddene på Kellersvej, hvor der skal indgå ideer og visio-ner frem mod 2020.

Der skal skabes større fleksibilitet i tilbuddene og tænkes i et mere mangfoldigt boligudbud ved brug af teknologiske løsninger og innovative boligformer. Det skal også overvejes, hvordan området i højere grad kan blive inkluderet i nærmiljøet.

Medfinansiering af hospitalsudgifterGladsaxe Kommune betaler en del af hospitals-udgifterne, når Gladsaxe-borgere bliver indlagt eller undersøgt på hospital. Udgifterne til med-finansiering ligger ikke højt i forhold til de an-dre kommuner i Region Hovedstaden, men har dog været stigende gennem flere år.

I 2013 skal det undersøges, hvilke nye initiativer på sundheds- og ældreområdet, Gladsaxe med fordel kan sætte i gang for at borgerne forbliver raske frem for at få behov for hospitalsindlæg-gelse.

Der er afsat yderligere 13 millioner kroner årligt i 2013-2015 og 21 millioner kroner fra 2016 til betaling af hospitalsudgifter.

27

Fore

bygg

else

s-, S

undh

eds-

og H

andi

capu

dval

get


Voksne med særlige behov

Gladsaxe Kommune har en række sociale bo- og dagtilbud

til handicappede og sindslidende, der benyttes af borgere fra

både Gladsaxe og andre kommuner . Tilbuddene skal være

af høj kvalitet . Bo- og dagtilbuddene skal med et udviklende

perspektiv løbende tilpasses borgernes behov og ønsker .

Sociale tilbud til voksne

Forholdene på Gladsaxe Kommunes sociale tilbud til voksne

skal vurderes som tilfredsstillende ved mindst 90 procent af

de social- og sundhedsfaglige tilsyn .

Voksne med særlige behov

Gladsaxe Kommune prioriterer lokale kvalitetsløsninger,

der giver borgeren mulighed for at fastholde og udbygge sit

netværk .

Andel visiteret til lokale tilbud

Andelen af Gladsaxe-borgere, der er visiteret til et lokalt til-

bud frem for et eksternt tilbud, skal stige til 58 procent i 2013 .

Efter 1 . halvår 2012 var andelen 57,7 procent .

Sundhed og forebyggelse

Forebyggelse og rehabilitering har fokus på at undgå uhen-

sigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser på hospital

og på at understøtte den enkeltes livskvalitet og selvhjul-

penhed .

Genindlæggelser på sygehus

Andelen af Gladsaxe-borgere over 65 år, der efter udskrivning

fra sygehus genindlægges indenfor 30 dage, skal fastholdes

på 2011 niveau . I 2011 var andelen 6,1 procent .


Figur 7. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 515,3 millioner kroner i 2013.

AnlægDer er afsat 6,7 millioner kroner på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets anlægsbudget i 2013.


Pulje til inventar og flytning, Nybrogård 1,3

Pulje til ny- og ombygning af botilbud, takstfinansierede tilbud, boligdel, udgifter 11,5

Pulje til ny- og ombygning af botilbud, takstfinansierede tilbud, boligdel, indtægter -7,2

Pulje til ny- og ombygning af botilbud, takstfinansierede tilbud, servicedel, udgifter 7,4

Pulje til ny- og ombygning af botilbud, takstfinansierede tilbud, servicedel, indtægter -7,3

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 1,0

I alt 6,7

Psykosocial indsats 36

Fysisk handicappede 37

Beskyttet beskæftigelse 40

Helbredstillæg m.m. 9

Psykisk handicappede 102

Specialundervisning 4

Sundhed og frivilligt socialt arbejde 33

Medfinansieringsbidrag 254

2828

AktivitetstalFigur 8: Uhensigtsmæssig sundhedsadfærd – borgere i Gladsaxe sammenlignet med Region Hovedstaden

Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2010, Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, 2010

Note 1: Højt indtag af især mættet fedt og lavt indtag af frugt, grønt og fiskNote 2: Enten stort alkoholforbrug (mere end 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd), et rusdrikkeri (mere end

fem genstande ved en enkelt lejlighed mindst én gang om ugen) eller tegn på alkoholafhængighedNote 3: Sammenlagt mindst 10 timers stillesiddende arbejde eller stillesiddende fritidsaktiviteter i døgnet .

Figur 9: Overvægt og forhøjet blodtryk – borgere i Gladsaxe sammenlignet med Region Hovedstaden

Note 1: Body Mass Index (BMI) mellem 25 og 30Note 2: BMI over 30

0

5

10

15

20

25

30

Usunde kostvaner 1 Dagligrygere Risikabel alkoholadfærd 2 Fysisk inaktivitet 3

Gladsaxe

Region Hovedstaden

%

Gladsaxe

Region Hovedstaden

%

0

5

10

15

20

25

30

35

Moderat overvægt 1 Svær overvægt 2 Forhøjet blodtryk

29

Fore

bygg

else

s-, S

undh

eds-

og H

andi

capu

dval

get


Antal unge og voksne i behandling for afhængighed af stoffer og alkohol1

Behandling i Gladsaxe Kommunes rusmiddelcenter

- Stofmisbrugsbehandling 18-29 år 50 74 74

- Stofmisbrugsbehandling 30+ år 127 137 137

- Alkoholbehandling 18-29 år 5 18 18

- Alkohol 30+ år 102 117 117

Behandling andre steder

- Alkohol 18-29 år 10 8 8

- Alkohol 30+ år 162 123 123

Antal borgere med støtte i eget hjem og i botilbud2

- Antal borgere med støtte i eget hjem 205 209 209

- Antal borgere i botilbud 230 239 239

Pladser på udvalgte bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov, herunder i parantes andel pladser købt af Gladsaxe i 2011

Udviklingshæmmede

- Kellersvej 8-9, botilbud 48 48 (27%) 48

- Kellersvej 10, botilbud 60 60 (15%) 60

- AktivitetsCenter Kellersvej, dagtilbud 122 122 (15%) 122

- Cathrinegården, botilbud 23 23 (26%) 23

Autister

- Hjørnehuset, botilbud 13 24 (33%) 24

- Hjørnehuset, dagtilbud 6 8 (13%) 8

- Skovdiget, botilbud 5 5 (0%) 5

Sindslidende

- Nybrogård, botilbud 30 24 (29%) 24

Hjemløse misbrugere

- Tornehøjgård, botilbud 20 20 (15%) 20

Note 1: Tallene for 2012 på misbrugsområdet angiver forventet antal borgere på helårsniveau beregnet ud fra udviklingen i første halvår 2012

Note 2: Tallene for 2011 er opgjort ved udgangen af 2011 . Tallene for 2012 er opgjort primo september 2012

3030

Beskæftigelses- og IntegrationsudvalgetOmrådet omfatter aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension, integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Indsats for borgere med andre problemer end ledighedJobcenter Gladsaxe vil i 2013 styrke indsatsen overfor kommunens borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet. Det skal ske ved at øge antallet af borgere i projekt 'Parat til job' og ved at del-tage i det nationale projekt 'Brug for alle'.

Indsats for unge: 'Parat til job' er allerede en suc-ces og giver mentorstøtte og jobtræning i virk-somheder til unge arbejdsløse, der har andre problemer end ledighed.

Der afsættes årligt 1,35 millioner kroner i 2013-2016 til at udvide projektet, så det fremover ret-tes mod alle de unge under 30 år. Aktiviteten er udgiftsneutral, idet de 0,7 millioner kroner finansieres af refusionsindtægter fra staten. Hertil forventes det, at der spares 0,65 millioner kroner ved, at de ledige kommer hurtigere i job.

Indsats for kontanthjælpsmodtagere: Det natio-nale projekt 'Brug for alle', er målrettet kontant-hjælpsmodtagere længst fra arbejdsmarkedet. Projektet bygger på at skabe en tværgående, re-habiliterende indsats.

Regeringen har afsat 115 millioner kroner til 'Brug for alle', og Jobcenter Gladsaxes andel er efter ansøgning 1,53 millioner kroner.

Indsats for borgere med risiko for at miste retten til dagpengeIndsatsen over for de dagpengemodtagere, der risikerer at miste retten til dagpenge, bliver in-tensiveret. Jobcenter Gladsaxe iværksætter der-for fra 2013 en indsats, der består af et intensivt forløb med individuelle samtaler med ledige dagpengemodtagere. Indsatsen er målrettet langtidsledige ufaglærte og akademikere.

Der er afsat 0,48 millioner kroner årligt i 2013-2015. Udgiften finansieres ved flere refusions-indtægter fra staten.

Indsats for unge uden uddannelseGladsaxe Kommune vil øge indsatsen for at hjælpe unge til at gennemføre en uddannelse.

Halvdelen af unge på offentlig forsørgelse, der begynder en uddannelse falder fra uddannelsen. Erfaringerne med mentorer er gode. Derfor op-rettes et korps af frivillige mentorer, som skal støtte de unge ledige til at begynde og gennem-føre en uddannelse. Herudover skal der ansæt-tes en koordinator, som skal etablere, undervise og koordinere korpset af frivillige mentorer, matche mentor og den unge og arrangere erfa- og netværksmøder. Koordinatoren skal i sam-arbejde med frivillige organisationer etablere virksomhedspraktik med mentorstøtte.

Der afsættes 0,45 millioner kroner årligt i 2013-2015. Udgiften er finansieret ved flere refusions-indtægter fra staten.

31

Bes

kæft

igel

ses-

og

Inte

grat

ions

udva

lget

Figur 10. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 664 millioner kroner i 2013.



Beskæftigelsesområdet

Gladsaxe Kommune vil arbejde for at flest mulige af kom-

munens borgere er selvforsørgende og at kommunens ud-

gifter til forsørgelse ikke stiger i de kommende år . Samtidig

vil der være fokus på at nedbringe antallet af lange sygefra-

værsforløb .

Udgifter til forsørgelse

Kommunes udgifter til forsørgelsesydelser pr . indbygger i

alderen 16-66 år skal i 2013 ligge under gennemsnittet blandt

sammenlignelige kommuner . I 2011 var Gladsaxes udgifter

til forsørgelsesydelser 12 .564 kr . pr . borger 16-66 år . For de

sammenlignelige kommuner var tallet 13 .170 kr .


Gladsaxe Kommune vil øge andelen af selvforsørgende unge

under 30 år, da denne gruppe har mange år foran sig på ar-

bejdsmarkedet . Gladsaxe Kommune vil derfor arbejde for at

unge kommer i ordinær uddannelse eller job .

Selvforsørgende unge under 30 år

Jobcenter Gladsaxe skal – når der måles blandt jobcentre

med sammenlignelige vilkår – fortsat ligge i bedste fjerdedel

med hensyn til andelen af unge ledige i forhold til den sam-

lede befolkning i alderen 16-29 år . I november 2011 var Glad-

saxe placeret som nummer seks ud af 15 jobcentre .


En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er

tilknytning til arbejdsmarkedet . I Gladsaxe Kommune er det

målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad

af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere .

Indvandreres ledighedsgrad

Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere (5,4

procent) og indvandrere fra ikke-vestlige lande (14,0 procent)

skal fra 2011 til 2013 være uændret 8,6 procentpoints .


Ledige borgeres arbejdsmarkedsparathed øges ved en ak-

tiv beskæftigelsesindsats . Derfor skal Gladsaxe Kommune

fortsat arbejde for, at en stor andel af ledige deltager i en

relevant beskæftigelsesindsats, der kan hjælpe den ledige

tilbage i arbejde .

Antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudsjob

Antallet af borgere i virksomhedspraktikker og løntilskud skal

stige til 479 i 2013 . I perioden januar til september 2012 var

antallet i gennemsnit 445 . Der søges etableret flest mulige

pladser i det private erhvervsliv .

AnlægDer er ikke afsat budget til anlæg på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2013.

Integration af flygtninge og indvandrere 8

Revalidering 4

Udgifter til ansatte med løntilskud 48

Øvrigedriftsudgifter 11 Aktivering af ledige 26

Dagpenge til forsikrede ledige 124

Kontanthjælp og forrevalidering 156

Sygedagpenge 78

Førtidspension 208

3232


Modtagere af forsørgelsesydelser, helårspersoner

- Dagpengemodtagere 1.212 1.208 1.165

- Kontanthjælpsmodtagere 1.531 1.670 1.683

- Revalidender 36 39 36

- Sygedagpengemodtagere 752 695 700

- Løntilskud 393 400 400

- Ledighedsydelse 116 112 116

- Integrationsydelse 3 18 34

- Førtidspensionister 2.481 2.441 2.421

Udgifter til forsørgelsesydelser pr. borger 16-66 år, kroner

-Dagpenge1 2.551 3.147 2.921

- Kontanthjælp 2.894 3.630 3.626

- Revalidering 74 87 85

- Sygedagpenge 1.993 1.658 1.813

- Ledighedsydelse 335 331 379

- Førtidspension 4.718 4.668 4.820

Samlede udgifter 12.564 13.521 13.644

Sammenligningsgrundlag 2 13.170

Ledighedsprocent3

Gladsaxe Kommune 8,8 9,3 -

Kommuner med samme rammevilkår 8,1 8,6 -

Region Hovedstaden 10,0 10,5 -

Hele landet 9,7 10,2 -

1 . I 2013 får Gladsaxes Kommune refunderet udgifterne fra staten fuldt ud de første fire uger . I 2012 var det de første otte uger . 2 . Sammenligningsgrundlaget består af Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår:

Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg . Der foreligger ikke budgettal for sammenligningskommunerne for 2012 og 2013 .

3 . Ledighedsprocenten angiver, hvor stor en andel dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere udgør af arbejdsstyrken . Den anfør-te procent medtager alle kontanthjælps- og dagpengemodtagere og afviger derfor fra andre offentliggjorte opførelser, som alene medtager for eksempel de mest arbejdsparate ledige . Tallene for 2012 er for første halvår af 2012 . Der foreligger ikke skøn for ledighedsprocenten for 2013 .

Aktivitetstal

33

Trafi

k- o

g Te

knik

udva

lget

Trafik- og TeknikudvalgetOmrådet omfatter vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, genbrugsstationen, byggesagsbehandling, digitale kort på Gladsaxes hjemmeside samt skadedyrsbekæmpelse.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Sikker skolevej til Grønnemose Skole og supercykelstierBåde trafiksikkerhed for skolebørn og initia-tiver til at fremme cykeltrafikken har høj prio-ritet. Cykel- og gangstien fra Vandtårnsvej til Gladsaxevej forlænges i foråret 2013, så der bliver tilslutning til stien langs Høje Gladsaxe Vej og Grønnemose Skole. Stien bliver ført un-der tilkørselsrampen til Høje Gladsaxe Vej, så trafiksikkerheden sikres bedst muligt for skole-børn og cyklister. Projektet koster 5,8 millioner kroner og koordineres med et andet projekt for afledning af regnvand, som Nordvand har plan-lagt.

Med forlængelsen af stien afsluttes et cykelpro-jekt 'Vandledningsruten', der forbinder området ved Buddinge Rundkørsel med stierne i Køben-havns Kommune. Vandledningsruten er endnu en af Gladsaxe Kommunes cykelsuperstier, der realiseres. Ligeledes afslutter Københavns Kom-mune deres del af stien langs Høje Gladsaxe Vej i 2013.

I foråret 2013 afsluttes også cykelsuperstien Fa-rumruten, der i Gladsaxe Kommune ligger langs Hillerødmotorvejen. Renovering af fortove Der afsættes fra 2014 yderligere tre millioner kroner årligt til at istandsætte kommunens for-tove. I de senere år er indsatsen øget så kom-munen istandsætter omkring seks kilometer fortove årligt. Denne indsats øges nu yderligere med cirka 50 %.

Digitalisering Alle planer for by- og miljøområdet er frem-over digitale og samlet i en Planportal. Formå-let er overblik over planerne og deres indsatser. Samtidig skal planerne være kortere, mere over-skuelige og lettere at forstå. Digitale planer giver også mulighed for at bruge kort langt mere ak-tivt, og give høringssvar digitalt. I 2013 kommer Kommuneplanen, CO2 og Miljøplan, Klimatil-pasningsplan, Trafik og mobilitetsplan og flere plejeplaner i digital høring.

Kommunen deltager i et samarbejde med syv andre kommuner om indkøb og implementering af et nyt webbaseret system til visning og ved-ligeholdelse af kort og geodata. Primo 2013 skal systemet erstatte den nuværende 'Kort og luft-foto' på kommunens hjemmeside. De nye kort giver borgere og virksomheder mulighed for at se mange forskellige opgørelser, for eksempel cykelstier, seniorklubber eller jordforurening.

I 2013 implementeres den webbaserede ansøg-ningsproces 'Byg og Miljø'. Den skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at søge om tilladelse til at bygge nyt, bygge til, bygge om el-ler søge om visse miljøtilladelser. 'Byg og Miljø' vil komme til at omfatte cirka 340 typer af byg-gesager og syv typer af miljøsager.

'Byg og Miljø' skal også bidrage til bedre, hurti-gere og mere ensartet sagsbehandling. Det er et nationalt mål, at 80 kommuner i 2015 har im-plementeret digital ansøgning og at 70 % af an-søgerne benytter denne kanal.

3434


Miljø og trafik

Miljømæssig bæredygtighed handler om at sikre miljøet og

beskytte naturen og den biologiske mangfoldighed . Kommu-

nen vil bekæmpe invasive arter .

Invasive arter

Udbredelsen af Bjørneklo skal i 2013 reduceres med 30 pro-

cent og i 2014 med 40 procent . Reduktionen sker i forhold til

den registrerede mængde Bjørneklo i vækstsæsonen 2009 .

Miljø og trafik

Tilgængeligheden for handicappede øges .

Etablering af ramper og overkørsler

Der etableres ramper og overkørsler svarende til årligt yderli-

gere 15 procent (19 stk . pr . år) af de steder, som tilgængelig-

hedsplanen har peget på .


Figur 11. Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 97,6 millioner kroner i 2013.

AnlægDer er afsat 20,8 millioner kroner på Trafik- og Teknikudvalgets anlægsbudget i 2013.


Pulje til biler og maskiner 0,8

Pulje til trafiksanering og forbedring for cyklister 1,9

Renovering af broer 0,2

Vejvedligeholdelse 11,7

Pulje til plejeplaner og naturprojekter 0,3

Cykelsuperstier og sikker skolevej ved Grønnemose Skole *) 5,8

Cykelsupersti, statens bidrag *) -1,0

Signalregulering ved Bagsværd ny skole *) 0,8

Renovering legepladser *) 0,1

Byens arena, udvidelser *) 0,1

Cykelparkering ved busstoppesteder *) 0,1

I alt 20,8

*) Nye anlægsmidler i 2013

Myndighed for byggesagsområdet -3

Myndighed for veje og friarealer 53

Kortdata 1

Udfører vej- og friarealer 47

35

Aktivitetstal


Ny asfalt på kørebaner, km og % af samlede km veje 5,3 (3,1%) 9,9 (5,8%) 7,5 (4,4%)

Ny asfalt på cykelstier, km og % af samlede km veje 2,6 (2,8%) 2,4 (2,6%) 2,7 (2,9%)

Renovering af fortove, km og % af samlede km fortove 5,9 (2,0%) 5,6 (1,9%) 6,3 (2,1%)

Antal modtagne byggesager 900 1.000 1.000

Antal rotteanmeldelser 627 700 700

Gennemsnitlig antal passagerer på hverdage i kommunale buslinjer 14.600 15.200 15.500

Trafi

k- o

g Te

knik

udva

lget

3636

MiljøudvalgetOmrådet omfatter miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, renovation og fjernvarme. Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Nordvand A/S står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013

Udbygning af Fjernvarmenet I 2013 fortsætter Gladsaxe Kommune sin mas-sive udbygning af fjernvarmenettet. De nye forbrugere, som får mulighed for at omstille til fjernvarme, er boligselskaber, virksomheder og kommunale ejendomme. Der er tale om forbru-gere, som i dag opvarmer med olie, el, eller gas.

Ved at omstille til fjervarme nedbringes CO2- udledningen. I 2013 vil endnu flere borgere få mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmen. Der skal graves 2 km fjernvarmerør ned om måne-den. Der er afsat i alt 250 millioner kroner til udbygningen, deraf de 52 millioner kroner i 2013.

Ny Storskraldsordning Genanvendelige materialer udgør en væsentlig ressource i vores affald. Ressourcerne i plast, metal, papir og glas i vores affald er hidtil ikke blevet udnyttet tilstrækkeligt. I 2013 øger Glad-saxe Kommune indsatsen for at få indsamlet ressourcerne, så de kan genanvendes.

Borgerne vil få affaldsbeholdere ud på deres ejendom, som giver mulighed for løbende at komme af med de genanvendelige materialer, lige så enkelt og let som dagrenovationen. Be-holderne bliver hentet, tømt og stillet tilbage på grunden.

Alle husstande får beholdere til plast og me-tal. Parcel- og rækkehuse får mulighed for at få tilsvarende beholder til papir og glas. Vælger borgerne beholderen til papir og glas, behøver de ikke længere transportere materialerne til de sorte offentlige genbrugsbeholdere eller gen-brugsstationen.

I 2013 investeres 10,7 millioner kroner til ind-køb af beholdere. Det betyder, at taksten for 2013 vil stige, for så at falde igen i 2014.

Klima Der har løbende været fokus på klimaforebyg-gelse og -tilpasning i Gladsaxe. Klimaindsatsen består i at begrænse CO2-udledningen med 25 procent inden 2020, øge andelen af vedvarende energi, reducere energiforbruget og håndtere de store mængder regnvand.

Der er et stort potentiale i at involvere borgere, boligselskaber, foreninger og virksomheder i løsningerne. Via KlimaKlar netværket for bo-ligafdelinger, kan borgerne i 2013 få besøg af en uvildig energirådgiver, der kan hjælpe med over-blik og indsigt i, hvordan energitiltag kan priori-teres og gribes an i praksis.

Virksomhederne tilbydes løbende tilsvarende tilbud via KlimaKlar for virksomheder.

37

Milj

øudv

alge

t

Gladsaxe Kommune blev i 2012 partner i Gate 21. Det er et forum for kommuner, boligselska-ber, virksomheder og universiteter, som udvik-ler nye løsninger på klima- og energiområdet. Gladsaxe Kommune forventer at deltage i to projekter i 2013. Et om udbredelse af elbiler hos kommunerne i Danmark. Et andet om energire-novering af bevaringsværdige bygninger.

I foråret 2013 vil et tillæg til spildevandsplanen blive sendt i høring, som blandt andet vil pege på mulighederne for at skrue op for indsatsen med at adskille regnvand fra spildevand. Derud-over sender Gladsaxe Kommune også den første klimatilpasningsplan i høring i foråret 2013. Den skal kortlægge, hvor risikoen for oversvøm-melser er størst, og dermed danne grundlag for, hvor kommunen bør prioritere sin indsats.

3838



Gladsaxe Kommune vil nedbringe CO2-udledningen blandt

andet ved energibesparelser og en renere varmeforsyning .

Reduktion af CO2-udledningen

Den årlige CO2-udledning på 430 .000 tons for kommunen

som helhed skal nedbringes med gennemsnitligt 2,5 procent

om året . Kravet i 2013 er en reduktion på 21 .500 tons .

Miljø og trafik

Kommunen lægger vægt på at formidle viden om naturom-

råderne, så flere borgere opsøger naturoplevelser og får ny

indsigt i, hvordan man skal passe på naturværdierne . Kom-

munen vil styrke naturformidlingen til borgerne gennem

kortmateriale og information om blandt andet naturtyper,

beskyttede arter og styrke mulighederne for gode naturople-

velser i kommunen .

Naturformidling til borgerne

Naturformidling skal have fokus på formidling direkte i natu-

ren, om det specifikke område, borgeren står i . Information

hentes via håndholdte enheder (smartphones/tablets) ved

at scanne en QR-kode . I 2013 skal information via QR-koder

hentes i mindst ét naturområde .

Miljø og trafik

Affaldshåndteringen prioriteres, så mest muligt af affaldet i

Gladsaxe Kommune genanvendes, og mindst muligt affald

bliver deponeret .

Genanvendeligt affald

Den andel af affald fra kommunens indsamlingsordninger,

der genanvendes, skal vise en årlig fremgang . I 2013 skal

mindst 33 procent af affaldet genanvendes .

Miljø og trafik

For at reducere de regnvandsmængder, der belaster kloak-

nettet, vil Gladsaxe Kommune tilbyde grundejere at få tilba-

gebetalt en del af tilslutningsbidraget til kloakken mod, at

borgeren håndterer regnvandet på egen grund .

Håndtering af regnvand

Antallet af borgere, som har søgt og fået tilladelse til at hånd-

tere regnvand på egen grund, skal stige i byrådsperioden . I

2013 skal mindst 750 grundejere håndtere regnvand på egen

grund .


CO2-udledningen i kommunen reduceres .

Tilslutning til fjernvarme

For at bidrage til målet om en CO2-reduktion, skal flere virk-

somheder og borgere tilsluttes fjernvarmeforsyning som

alternativ til gas eller olieopvarmning . I 2013 skal mindst 125

nye kunder tilsluttes fjernvarme .


Figur 12. Miljøudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 166 millioner kroner i 2013. Udgifterne til fjernvarme og renovation

balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

Renovation 74

Fjernvarmeforsyning 89

Miljø 3

39


Pulje til håndtering af regnvand 1,0

Realisering af CO-2/Agenda 21-plan *) 0,5

Indkøb af elcykler *) 0,1

Ny storskraldsordning *) 10,7

Udbygning af fjernvarmenettet 52,4

I alt 64,7

AnlægDer er afsat 64,7 millioner kroner til anlæg på Miljøudvalgets budget i 2013.



Udførte virksomheds-, jord- og naturtilsyn, (antal håndhævelser i form af påtaler, påbud mv.) 210 (40) 178(36) 180(35)

Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på egen grund. (Antal grundejere som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Nordvand, akkumuleret)

586 1.000 1.500

Affald i ton og procentvis fordeling i den kommunale indsamlingsord-ning:

- Affald til forbrænding 20.879 (67,7%) 20.500 (66,8%) 20.250 (66,0%)

- Affald til genanvendelse 9.804 (31,8%) 10.000 (32,6%) 10.250 (33,4%)

- Affald til deponering 17 (0,1%) 17 (0,1%) 17 (0,1%)

- Affald til specialbehandling 159 (0,5%) 160 (0,5%) 160 (0,5%)

Affald i alt 30.859 (100 %) 30.677 (100%) 30.677 (100%)

Aktivitetstal

Milj

øudv

alge

t

4040

Kultur- Fritids- og IdrætsudvalgetOmrådet omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater, idrætsanlæg, Telefonfabrikken, Børnecentret, Borgernes hus, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Ny adgang til bibliotekerneGladsaxe Kommune ønsker at gøre det nem-mere at benytte bibliotekerne. Derfor udvides åbningstiderne på bibliotekerne i Høje Gladsaxe og i Værebro med såkaldte selvbetjente tider, hvor det bliver muligt at låse sig ind på biblio-teket via et nøglesystem. Borgerne kan blandt andet låne og aflevere materiale, læse aviser og tidsskrifter, og bruge pc'er. Hvis borgerne ta-ger godt imod dette tilbud, vil åbningstiderne i Mørkhøj bibliotek blive udvidet på lignende måde i 2016.

Der er i 2013 afsat 0,66 millioner kroner til etablering af nøglesystemer på Høje Gladsaxe og Værebro Bibliotek og 0,33 millioner kroner i 2016 til etablering af nøglesystem på Mørkhøj Bibliotek.

Energiforbedringer i Gladsaxe SportscenterDer igangsættes et energiforbedringsprojekt for Gladsaxe Sportscenter. Projektet omfatter blandt andet udskiftning af ventilationsanlæg-get i svømmehallen. Det endelig projekt forelig-ger i slutningen af 2013, og kan indeholde tiltag som solceller, vandbesparende tiltag, renovering af ældre og mindre ventilationsanlæg og opsæt-ning af LED armaturer.

Der er afsat 0,5 millioner kroner i 2013 og 4,5 millioner kroner i 2014 til energiforbedringer i Gladsaxe Sportshal og Gladsaxe Svømmehal. Der vil være en årlig driftsbesparelse på 0,33 millioner kroner fra 2015 og frem.

VM på Bagsværd Rostadion 2013Danmark er valgt som vært for verdensmester-skabet i kano- og kajak på maratondistancen i dagene 20.-22. september 2013 på I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Gladsaxe bliver der-med rammen om det internationale mesterskab, hvortil der forventes 500 deltagere fra 45 natio-ner.

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og Gladsaxe Kommune på vegne af I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø med henblik på afvikling af den in-ternationale idrætskonkurrence.

Sport Event Denmark, Gladsaxe Kommune og Lyngby Taarbæk Kommune yder tilskud til planlægning og afvikling. Gladsaxe Kommune har givet tilsagn om et tilskud på 305.000 kro-ner i 2013.

41

Kultu

r- F

ritid

s-

og Id

ræts

udva

lget



Kultur, fritid og idræt

Gladsaxe Bibliotekerne skal levere service af høj faglig kva-

litet . Bibliotekets tilbud skal være præget af kvalitet, alsidig-

hed og aktualitet og det skal afspejle medieudviklingen .

Besøgende på biblioteket

Det årlige antal besøgende på Gladsaxe Bibliotekerne skal

fastholdes på 690 .000 i perioden .

Deltagere i bibliotekets undervisning

Det årlige antal deltagere i Gladsaxe Bibliotekernes bruge-

rundervisning skal minimum være på 800 i 2013 .

Kultur, fritid og idræt

Gladsaxe Kommunes aktivitetshuse og idrætsanlæg danner

ofte rammerne for fritidslivet . De skal derfor være funktio-

nelle, tidssvarende og omstillingsparate, så de kan rumme

de aktiviteter, som der er interesse for . De skal motivere til

og give mulighed for oplevelser og aktiviteter for borgere

både inden og uden for foreningslivet .

Brugertilfredshed med aktivitetshuse og idrætsanlæg

Brugertilfredsheden med rammer og faciliteter i aktivitetshu-

se og idrætsanlæg skal minimum være 86 % i perioden .

Figur 13. For Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget udgør nettodriftsbudgettet 124,4 millioner kroner i 2013.

AnlægDer er afsat 2,2 millioner kroner på Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget anlægsbudget i 2013.



Antal besøgende i svømmehallen* 265.629 230.000 230.000

Antal solgte billetter i Bibliografen 71.611 80.000 80.000

Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere under 25 år 9.410 9.827 9.615

Aktivitetstal

*) Der har været et fald i antallet af besøgende til svømmehallen . Der skyldes åbning af nye svømmehaller i omegns- kommunerne .

Fælles formål 8

Kunst og kultur 3

Fritid 13

Folkeoplysning 18

Biblioteker 49

Idræt 33


Pulje til IT på biblioteksområdet 1,0

Nøglesystem biblioteker *) 0,7

Pulje til funktionsændringer mv. på idrætsområdet *) 0,5

I alt 2,2

4242

Kroner 2013

Pas, kørekort og sundhedskort

Pas, voksen, pensionist, barn 600/350/115

Kørekort (dog fra det fyldte 70. år) 260/30

Sundhedskort (tidligere sygesikringskort) 180

Institutioner, pr. måned

0 - 2 årige 2.975

3 - 6 årige 1.995

Skolefritidsordning 1.510

Fritidsklub 405

Ungdomsklub 125

Serviceydelser på plejehjem

Morgenmad pr. måltid 23

Middag pr. måltid 53

Aftensmad pr. måltid 32

Vask af eget tøj pr. måned 140

Vask og leje af linned pr. måned 204

Pensionister

Pensionistsvømning og -gymnastik pr. sæson 388

Sommeridræt 85

Pensionistrejser / Danmark pr. tur 3.490

Vask af privat tøj pr. måned 141

Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned 218

Varm mad, hjemmeboende pr. portion 48

Musik og billedskole

Billedskole pr. måned 227

Musik og bevægelse pr. måned 218

Leje af instrumenter pr. måned 85

Svømmehal og motionscenter

Svømmehalsbillet, barn/pensionist 22

Svømmehalsbillet, voksen 44

Svømmehal, barn/pensionist, 10-turskort 175

Svømmehal, voksen, 10-turskort 350

Motionscenter, pr. time 75

Motionscenter, 10-turskort 425

43

Takster

** Byggesagsgebyrerne er omlagt i 2011 på grund af ændret lovgivning

Kroner 2013

Forsyningsvirksomhed

Renovation 2.753,48

Fjernvarme, variabelt bidrag pr. MWh 409,86

Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (under 6.000 MWh/år) 242,19

Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (over 6.000 MWh/år) 188,91

Byggesagsbehandling **

Garager, carporte, udhuse og lignende under 50 m2 1.500

Garager, carporte, udhuse og lignende over 50 m2 4.100

Nybyggeri og tilbygninger af enfamilie-, dobbelt- og rækkehuse 4.100

Mobilantenne 8.200

Mindre enkeltstående ombygninger af erhvervs- og etageboliger under 150 m2 3.100

Nybyggeri, ombygning og tilbygning af erhvervsbyggeri 0-99 m2 5.100

Nybyggeri, ombygning og tilbygning af erhvervsbyggeri 100-999 m2 20.500

Dispensationer der ikke samtid kræver tilladelse eller anmeldelse 3.100

Diverse gebyrer

Gebyr for adresseforespørgsel 52

Gebyr for vurderingsattester 60

Gebyr for BBR-meddelelser 60

Indbringelse af sag for beboerklagenævn 139

Indbringelse af sag for huslejenævnet 139

Hegnsynsforretning 1.125

Taks

ter

4444

1.000 kr Regnskab 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016

udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter

A DRIFTSVIRKSOMHEDEN

00 Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninger

152.558 28.113 149.930 23.967 147.732 24.597 144.986 24.597 143.253 24.597 143.255 24.597

01 Forsyningsvirksomheder 139.430 138.117 162.964 163.218 180.064 191.710 189.935 198.852 204.357 218.798 213.432 221.707

02 Trafik og infrastruktur 101.270 10.427 106.566 6.623 107.480 7.406 107.478 7.406 107.413 7.406 107.413 7.406

03 Undervisning og kultur 94.138 15.120 837.326 230.334 826.259 192.803 813.461 194.055 820.489 195.847 823.352 196.055

04 Sundhedsområdet 37.087 4.254 75.009 3.047 78.650 3.336 77.462 2.202 76.839 1.509 76.390 1.099

05 Sociale opgaver og sundhedsvæsen 4.250.058 1.418.750 3.575.724 1.171.981 3.642.923 1.139.081 3.649.856 1.143.290 3.659.083 1.145.747 3.671.990 1.148.191

06 Administration mv. 447.853 76.513 501.504 60.658 529.178 53.552 523.835 53.218 522.464 52.613 520.722 52.613

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 5.222.393 1.691.295 5.409.023 1.659.827 5.512.287 1.612.484 5.507.013 1.623.617 5.533.899 1.646.516 5.556.555 1.651.667

heraf refusion 552.132 476.974 548.841 552.334 557.173 560.517

B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN


42.533 7.968 8.021 6.120 8.294 5.000 20.658 1.870 8.964 750 7.094

01 Forsyningsvirksomheder 18.192 243 86.041 64.694 17.118 1.770

02 Trafik og infrastruktur 45.786 3.132 15.703 40.919 4.265 46.716 57.079 46.868

03 Undervisning og kultur 134.438 139.965 158.333 50.000 86.859 50.814 36.608

04 Sundhedsområdet 712 409 950 426 426

05 Social- og sundhedsvæsen 91.100 455 37.976 43.402 14.460 39.546 27.391 35.595

06 Administration mv. 44.517 7.360 4.477 5.579 5.459 5.337

ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 377.277 11.797 295.475 6.120 320.121 73.725 217.429 1.870 151.905 750 131.926

PL Pris- og lønstigning vedrørende hovedkonto 0-6

73.781 146.696 221.935

C 07 RENTER 32.873 24.991 34.926 10.460 33.207 13.809 33.775 14.270 33.211 14.615 32.300 14.962

D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 1.473.305 1.495.439 1.444.887 1.453.673 312.624 289.595 48.125 38.476 48.125 38.514 48.125 38.514

E 08 AFDRAG PÅ LÅN 45.668 48.687 51.967 55.225 101.165 54.903

A+B+C+D+E+ PL I ALT 7.151.516 3.223.522 7.232.998 3.130.080 6.230.206 1.989.613 5.935.348 1.678.233 6.015.001 1.700.395 6.045.744 1.705.143

F FINANSIERING

F 07 Tilskud og udligning 166.908 885.835 104.502 949.602 109.685 906.154 135.197 831.299 151.954 825.348 150.305 817.923

F 07 Refusion af købsmoms -3.876

F 07 Skatter -320.622 2.729.061 3.143.016 3.360.319 3.503.682 3.639.981 3.727.552

F 08 Forbrug af likvide aktiver 31.949 16.601 16.523 21.949 1.232 54.568

F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 187.458 98.200 100.327 35.382

F FINANSIERING I ALT -125.641 3.802.354 104.502 4.207.419 126.208 4.366.800 135.197 4.392.312 151.954 4.466.561 204.873 4.545.475

BALANCE 7.025.877 7.025.877 7.337.502 7.337.502 6.356.414 6.356.414 6.070.546 6.070.546 6.166.955 6.166.955 6.250.617 6.250.617

45

1.000 kr Regnskab 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016

udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter

A DRIFTSVIRKSOMHEDEN


152.558 28.113 149.930 23.967 147.732 24.597 144.986 24.597 143.253 24.597 143.255 24.597

01 Forsyningsvirksomheder 139.430 138.117 162.964 163.218 180.064 191.710 189.935 198.852 204.357 218.798 213.432 221.707

02 Trafik og infrastruktur 101.270 10.427 106.566 6.623 107.480 7.406 107.478 7.406 107.413 7.406 107.413 7.406

03 Undervisning og kultur 94.138 15.120 837.326 230.334 826.259 192.803 813.461 194.055 820.489 195.847 823.352 196.055

04 Sundhedsområdet 37.087 4.254 75.009 3.047 78.650 3.336 77.462 2.202 76.839 1.509 76.390 1.099

05 Sociale opgaver og sundhedsvæsen 4.250.058 1.418.750 3.575.724 1.171.981 3.642.923 1.139.081 3.649.856 1.143.290 3.659.083 1.145.747 3.671.990 1.148.191

06 Administration mv. 447.853 76.513 501.504 60.658 529.178 53.552 523.835 53.218 522.464 52.613 520.722 52.613

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 5.222.393 1.691.295 5.409.023 1.659.827 5.512.287 1.612.484 5.507.013 1.623.617 5.533.899 1.646.516 5.556.555 1.651.667

heraf refusion 552.132 476.974 548.841 552.334 557.173 560.517

B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN


42.533 7.968 8.021 6.120 8.294 5.000 20.658 1.870 8.964 750 7.094

01 Forsyningsvirksomheder 18.192 243 86.041 64.694 17.118 1.770

02 Trafik og infrastruktur 45.786 3.132 15.703 40.919 4.265 46.716 57.079 46.868

03 Undervisning og kultur 134.438 139.965 158.333 50.000 86.859 50.814 36.608

04 Sundhedsområdet 712 409 950 426 426

05 Social- og sundhedsvæsen 91.100 455 37.976 43.402 14.460 39.546 27.391 35.595

06 Administration mv. 44.517 7.360 4.477 5.579 5.459 5.337

ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 377.277 11.797 295.475 6.120 320.121 73.725 217.429 1.870 151.905 750 131.926

PL Pris- og lønstigning vedrørende hovedkonto 0-6

73.781 146.696 221.935

C 07 RENTER 32.873 24.991 34.926 10.460 33.207 13.809 33.775 14.270 33.211 14.615 32.300 14.962

D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 1.473.305 1.495.439 1.444.887 1.453.673 312.624 289.595 48.125 38.476 48.125 38.514 48.125 38.514

E 08 AFDRAG PÅ LÅN 45.668 48.687 51.967 55.225 101.165 54.903

A+B+C+D+E+ PL I ALT 7.151.516 3.223.522 7.232.998 3.130.080 6.230.206 1.989.613 5.935.348 1.678.233 6.015.001 1.700.395 6.045.744 1.705.143

F FINANSIERING

F 07 Tilskud og udligning 166.908 885.835 104.502 949.602 109.685 906.154 135.197 831.299 151.954 825.348 150.305 817.923

F 07 Refusion af købsmoms -3.876

F 07 Skatter -320.622 2.729.061 3.143.016 3.360.319 3.503.682 3.639.981 3.727.552

F 08 Forbrug af likvide aktiver 31.949 16.601 16.523 21.949 1.232 54.568

F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 187.458 98.200 100.327 35.382

F FINANSIERING I ALT -125.641 3.802.354 104.502 4.207.419 126.208 4.366.800 135.197 4.392.312 151.954 4.466.561 204.873 4.545.475

BALANCE 7.025.877 7.025.877 7.337.502 7.337.502 6.356.414 6.356.414 6.070.546 6.070.546 6.166.955 6.166.955 6.250.617 6.250.617

Hov

edov

ersi

gtbu

dget

201

3-20

16

Hovedoversigt budget 2013-2016

4646

A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016

udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter

ØKONOMIUDVALGET

Politiske og administrative organisation 637.121 60.600 622.052 60.265 615.781 59.660 612.539 59.660

Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster 216.732 154.584 216.732 154.584 216.732 154.584 216.732 154.584

Økonomiudvalget i alt 853.853 215.184 838.784 214.849 832.513 214.244 829.271 214.244

Refusion i alt 132.653 132.653 132.653 132.653

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

Veje, trafik, grønne områder og byggesager 108.846 11.290 108.842 11.291 108.777 11.291 108.777 11.291

Trafik- og Teknikudvalget i alt 108.846 11.290 108.842 11.291 108.777 11.291 108.777 11.291

MILJØUDVALGET

Miljø 2.825 586 3.207 586 3.204 586 3.206 586

Renovation 74.248 77.879 74.288 71.738 74.395 71.778 74.368 71.752

Fjernvarmeforsyning 89.404 97.419 99.235 110.702 113.550 130.608 122.652 133.543

Miljøudvalget i alt 166.478 175.884 176.729 183.025 191.149 202.972 200.226 205.881

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

Børn, unge og familier 1.495.988 221.796 1.483.242 221.423 1.489.656 223.215 1.490.290 223.423

Takstfinansierede tilbud 101.210 103.084 101.210 103.084 101.210 103.084 101.210 103.084

Overførselsudgifter mv. 26.112 17.583 25.936 17.494 25.816 17.433 25.816 17.433

Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1.623.310 342.462 1.610.388 342.001 1.616.681 343.732 1.617.315 343.940

Refusion i alt 17.737 17.648 17.587 17.587

KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning 152.099 27.675 150.092 27.675 149.362 27.675 149.362 27.675

Kultur-,Fritids- og Idrætsudvalget i alt 152.099 27.675 150.092 27.675 149.362 27.675 149.362 27.675

Refusion i alt 226 226 226 226

SENIORUDVALGET

Tilbud til ældre 661.673 89.886 658.421 89.852 654.617 89.360 654.576 89.361

Hjælpemidler mv. 51.911 2.119 51.911 2.119 51.911 2.119 51.911 2.119

Almene ældre- og plejeboliger 20.034 53.389 20.034 53.389 20.034 53.389 20.034 53.389

Seniorudvalget i alt 733.618 145.393 730.367 145.360 726.561 144.869 726.520 144.869

Refusion i alt

FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET

Voksne med særlige behov og sundhed 247.133 8.973 246.167 8.000 243.502 5.382 243.092 4.973

Beskyttet beskæftigelse og medfinansieringsbidrag 42.238 308 42.252 308 42.252 308 42.252 308


Personlige ydelser 282.783 36.641 290.398 38.787 297.832 38.787 305.832 38.787

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 797.977 282.644 804.640 283.817 809.409 281.199 816.999 280.789

Refusion i alt 26.382 26.382 26.382 26.382

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivering 52.784 26.392 52.678 26.321 52.784 26.392 52.784 26.392

Forsørgelse 976.395 349.862 987.567 353.581 999.735 358.444 1.008.373 360.888

Øvrige udgifter 46.926 35.697 46.926 35.697 46.926 35.697 46.926 35.697

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 1.076.105 411.951 1.087.171 415.599 1.099.446 420.533 1.108.084 422.977

Refusion i alt 371.843 375.425 380.324 383.668

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 5.512.287 1.612.484 5.507.013 1.623.617 5.533.899 1.646.516 5.556.555 1.651.667

47

A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016


ØKONOMIUDVALGET

Politiske og administrative organisation 637.121 60.600 622.052 60.265 615.781 59.660 612.539 59.660

Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster 216.732 154.584 216.732 154.584 216.732 154.584 216.732 154.584

Økonomiudvalget i alt 853.853 215.184 838.784 214.849 832.513 214.244 829.271 214.244

Refusion i alt 132.653 132.653 132.653 132.653


Veje, trafik, grønne områder og byggesager 108.846 11.290 108.842 11.291 108.777 11.291 108.777 11.291

Trafik- og Teknikudvalget i alt 108.846 11.290 108.842 11.291 108.777 11.291 108.777 11.291

MILJØUDVALGET

Miljø 2.825 586 3.207 586 3.204 586 3.206 586

Renovation 74.248 77.879 74.288 71.738 74.395 71.778 74.368 71.752

Fjernvarmeforsyning 89.404 97.419 99.235 110.702 113.550 130.608 122.652 133.543

Miljøudvalget i alt 166.478 175.884 176.729 183.025 191.149 202.972 200.226 205.881


Børn, unge og familier 1.495.988 221.796 1.483.242 221.423 1.489.656 223.215 1.490.290 223.423


Overførselsudgifter mv. 26.112 17.583 25.936 17.494 25.816 17.433 25.816 17.433

Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1.623.310 342.462 1.610.388 342.001 1.616.681 343.732 1.617.315 343.940

Refusion i alt 17.737 17.648 17.587 17.587

KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning 152.099 27.675 150.092 27.675 149.362 27.675 149.362 27.675

Kultur-,Fritids- og Idrætsudvalget i alt 152.099 27.675 150.092 27.675 149.362 27.675 149.362 27.675

Refusion i alt 226 226 226 226

SENIORUDVALGET

Tilbud til ældre 661.673 89.886 658.421 89.852 654.617 89.360 654.576 89.361

Hjælpemidler mv. 51.911 2.119 51.911 2.119 51.911 2.119 51.911 2.119

Almene ældre- og plejeboliger 20.034 53.389 20.034 53.389 20.034 53.389 20.034 53.389

Seniorudvalget i alt 733.618 145.393 730.367 145.360 726.561 144.869 726.520 144.869

Refusion i alt


Voksne med særlige behov og sundhed 247.133 8.973 246.167 8.000 243.502 5.382 243.092 4.973

Beskyttet beskæftigelse og medfinansieringsbidrag 42.238 308 42.252 308 42.252 308 42.252 308


Personlige ydelser 282.783 36.641 290.398 38.787 297.832 38.787 305.832 38.787

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 797.977 282.644 804.640 283.817 809.409 281.199 816.999 280.789

Refusion i alt 26.382 26.382 26.382 26.382

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivering 52.784 26.392 52.678 26.321 52.784 26.392 52.784 26.392

Forsørgelse 976.395 349.862 987.567 353.581 999.735 358.444 1.008.373 360.888

Øvrige udgifter 46.926 35.697 46.926 35.697 46.926 35.697 46.926 35.697

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 1.076.105 411.951 1.087.171 415.599 1.099.446 420.533 1.108.084 422.977

Refusion i alt 371.843 375.425 380.324 383.668

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 5.512.287 1.612.484 5.507.013 1.623.617 5.533.899 1.646.516 5.556.555 1.651.667

Bevillingsoversigtbudget 2013-2016

Bev

illin

gsov

ersi

gtbu

dget

201

3-20

16

4848

B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Budget 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016


ØKONOMIUDVALGET

Den politiske og administrative organisation 66.930 5.000 81.581 1.870 74.832 750 70.852

Økonomiudvalget i alt 66.930 5.000 81.581 1.870 74.832 750 70.852


Veje, trafik, grønne områder og byggesager 25.075 4.265 28.844 32.279 22.141

Trafik- og Teknikudvalget i alt 25.075 4.265 28.844 32.279 22.141

MILJØUDVALGET

Miljø, herunder varmeværker 1.602 2.736 1.770

Miljø, renovation 10.700

Fjernvarme 52.392 14.382

Miljøudvalget i alt 64.694 17.118 1.770


Skoler 134.475 50.000 62.970 26.745 12.694

Dagtilbud, dagpleje og klubber 3.769 7.300 8.123 16.940

Familie og rådgivning 950 426 426

Takstfinansierede tilbud 10.655 538 538

Børne- og Undervisningsudvalget i alt 138.244 50.000 81.875 35.832 30.598

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Kultur, fritid og idræt 2.174 2.750 4.196 5.341

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt 2.174 2.750 4.196 5.341

SENIORUDVALGET

Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud 1.797 2.861 1.707 1.707

Seniorudvalget i alt 1.797 2.861 1.707 1.707


Voksne med særlige behov 21.205 14.460 2.397 1.287 1.287

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.205 14.460 2.397 1.287 1.287

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivering

Beskæftigelse- og integrationsudvalget

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 320.121 73.725 217.429 1.870 151.905 750 131.926

49

B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Budget 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016


ØKONOMIUDVALGET

Den politiske og administrative organisation 66.930 5.000 81.581 1.870 74.832 750 70.852

Økonomiudvalget i alt 66.930 5.000 81.581 1.870 74.832 750 70.852


Veje, trafik, grønne områder og byggesager 25.075 4.265 28.844 32.279 22.141

Trafik- og Teknikudvalget i alt 25.075 4.265 28.844 32.279 22.141

MILJØUDVALGET

Miljø, herunder varmeværker 1.602 2.736 1.770

Miljø, renovation 10.700

Fjernvarme 52.392 14.382

Miljøudvalget i alt 64.694 17.118 1.770


Skoler 134.475 50.000 62.970 26.745 12.694

Dagtilbud, dagpleje og klubber 3.769 7.300 8.123 16.940

Familie og rådgivning 950 426 426

Takstfinansierede tilbud 10.655 538 538

Børne- og Undervisningsudvalget i alt 138.244 50.000 81.875 35.832 30.598

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Kultur, fritid og idræt 2.174 2.750 4.196 5.341

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt 2.174 2.750 4.196 5.341

SENIORUDVALGET

Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud 1.797 2.861 1.707 1.707

Seniorudvalget i alt 1.797 2.861 1.707 1.707


Voksne med særlige behov 21.205 14.460 2.397 1.287 1.287

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.205 14.460 2.397 1.287 1.287

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivering

Beskæftigelse- og integrationsudvalget

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 320.121 73.725 217.429 1.870 151.905 750 131.926

Bevillingsoversigt budget 2013-2016

Bev

illin

gsov

ersi

gtbu

dget

201

3-20

16

5050

Budget 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016


PRIS- OG LØNSTIGNING VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 73.781 146.696 221.935

Forbrug af likvide aktiver 21.949 1.232

Forøgelse af likvide aktiver 16.523 54.568

SAMLET FINANSIERING

Renter 33.207 13.809 33.775 14.270 33.211 14.615 32.300 14.962

Finansforskydninger 312.624 289.595 48.125 38.476 48.125 38.514 48.125 38.514

Afdrag på lån 51.967 55.225 101.165 54.903

Lånoptagelse 100.327 35.382

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud 47.556 675.828 72.017 609.840 87.553 602.379 84.816 593.302

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 43.561 68.569 44.144 69.735 44.869 70.921 45.510 72.126

Grund- og udviklingsbidrag 8.140 8.295 8.475 8.640

Sektorspec. udligningsordn. 125.229 125.850 125.734 125.734

Særlige tilskud 10.428 36.528 10.741 25.874 11.057 26.313 11.339 26.761

Tilskud og udligning i alt 109.685 906.154 135.197 831.299 151.954 825.348 150.305 817.923

Skatter

Indkomstskatter 2.750.949 2.823.945 2.895.171 2.956.141

Selskabsskatter 178.901 222.578 261.135 261.134

Grundskyld 352.476 374.330 396.041 417.823

Anden skat på fast ejendom 77.993 82.829 87.634 92.454

Skatter i alt 3.360.319 3.503.682 3.639.981 3.727.552

SAMLET FINANSIERING I ALT 507.483 4.670.204 272.322 4.445.058 334.455 4.518.458 285.633 4.598.951

BALANCE 6.356.414 6.356.414 6.070.546 6.070.546 6.166.955 6.166.955 6.250.617 6.250.617

51

Budget 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016


PRIS- OG LØNSTIGNING VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 73.781 146.696 221.935

Forbrug af likvide aktiver 21.949 1.232

Forøgelse af likvide aktiver 16.523 54.568

SAMLET FINANSIERING

Renter 33.207 13.809 33.775 14.270 33.211 14.615 32.300 14.962

Finansforskydninger 312.624 289.595 48.125 38.476 48.125 38.514 48.125 38.514

Afdrag på lån 51.967 55.225 101.165 54.903

Lånoptagelse 100.327 35.382

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud 47.556 675.828 72.017 609.840 87.553 602.379 84.816 593.302

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 43.561 68.569 44.144 69.735 44.869 70.921 45.510 72.126

Grund- og udviklingsbidrag 8.140 8.295 8.475 8.640

Sektorspec. udligningsordn. 125.229 125.850 125.734 125.734

Særlige tilskud 10.428 36.528 10.741 25.874 11.057 26.313 11.339 26.761

Tilskud og udligning i alt 109.685 906.154 135.197 831.299 151.954 825.348 150.305 817.923

Skatter

Indkomstskatter 2.750.949 2.823.945 2.895.171 2.956.141

Selskabsskatter 178.901 222.578 261.135 261.134

Grundskyld 352.476 374.330 396.041 417.823

Anden skat på fast ejendom 77.993 82.829 87.634 92.454

Skatter i alt 3.360.319 3.503.682 3.639.981 3.727.552

SAMLET FINANSIERING I ALT 507.483 4.670.204 272.322 4.445.058 334.455 4.518.458 285.633 4.598.951

BALANCE 6.356.414 6.356.414 6.070.546 6.070.546 6.166.955 6.166.955 6.250.617 6.250.617

Bevillingsoversigtbudget 2013-2016

Bev

illin

gsov

ersi

gtbu

dget

201

3-20

16

5252

Beslutningsnoter

1. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille.

2. Gladsaxe Kommune er i vækst. Både befolk-nings- og erhvervsmæssigt. Denne vækst skal understøttes, så Gladsaxe Kommune fortsat er en levende, grøn by med et godt udbud af velfærdsydelser og hvor det er let at komme rundt. Til at understøtte dette etableres en pulje – 'Gladsaxe i Vækst'. Der afsættes i årene 2014-16 ialt 20 millioner kroner Midlerne kommer primært fra sel-skabsskatteprovenuet, men også fra den pulje, der i budget 2012-2015 blev afsat til trafikafvikling i forbindelse med byudvik-ling. De konkrete investeringsprojekter vil fremgå af en investeringsplan der skal være færdig i 2013 og godkendes af budgetforligs-partierne. Investeringerne kan for eksempel omfatte trafikafviklingsprojekter blandt andet i Ringbyen, udvikling af stationsnære områder, træplantning, udvikling af råd-husparken, tiltag til fremme af blandet bo-ligbyggeri med videre.

3. Værebro og Høje Gladsaxe skal være at-traktive områder at bo og vokse op i. Børn og unge skal have gode dag-, skole- og fri-tidstilbud. Til arbejdet med styrket social indsats og til at forbedre de fysiske rammer i områderne afsættes i alt 18,1 millioner kroner i perioden 2013-2015 fortrinsvis til anvendelse i Værebro. Puljen finansieres

blandt andet af de 11,1 millioner kroner fra Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje til afgrænsede områder med høj andel af borgere med sociale problemer, som kom-munen modtager i 2013. Midlerne kan for eksempel bruges til mentorer for kriminali-tetstruede unge, til udgifter forbundet med kommunalt ansvar for boliganvisning med videre, til at lave attraktive udeområder til børn og unge, som eksempelvis skaterbane og en streetbasketbane, fritidsjob til unge og udvidelse af SSP-ordningen til unge over 18 år og til et fritids- og ungdomsklubtil-bud i Værebro. Interessenterne i områderne inddrages i processen, herunder omkring fritids- og ungdomsklubtilbuddet, før der tages stilling til, hvilken løsning der skal realiseres, jævnfør BUU'S budgetbidrag. Puljens anvendelse prioriteres af budgetfor-ligspartierne.

4. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på det specialiserede socialom-råde for voksne. Det skyldes blandt andet en stigende tilgang af unge med autisme. Glad-saxe Kommune lægger stor vægt på, at de svageste borgere har gode og tidssvarende dag- og botilbud. Der afsættes derfor i alt 41,2 millioner kroner ekstra i 2013-2016 til det specialiserede socialområde for voksne.

5. En del af de unge, der er mindre bogligt stærke, kan have stor glæde af værkstedsun-dervisning. Der afsættes derfor samlet fem

53

millioner kroner i 2013-2014 til at oprette et motorværksted i forbindelse med Gladsaxe Kommunes ungdoms- og uddannelsescen-ter. Motor- og knallertundervisningen kan dermed fortsætte i årene fremover.

6. Gladsaxe Kommunes seniorcentre er blevet udbygget og moderniseret, så de i dag frem-står tidssvarende og modsvarer det aktuelle behov. En stadig større andel af kommunens plejeboliger vil fremover blive efterspurgt af ældre borgere med demens, handicap eller andre særlige problemstillinger. Der udarbejdes derfor en analyse af det fremti-dige behov for plejeboliger set i forhold til den nuværende kapacitet og fleksibilitet i anvendelsen. Behovet skal opgøres særskilt for målgrupperne (somatik, demens, han-dicap etc.). Herudover skal analysen belyse, hvordan velfærdsteknologi kan forbedre livskvalitet og arbejdsmiljø for beboere og medarbejdere på seniorcentrene. Andre kommuners erfaringer med kapacitet og be-hov for plejeboliger og med velfærdstekno-logi på seniorcentre inddrages. På baggrund af analysen vurderes om der er behov for, at der udarbejdes en investeringsplan for området. Investeringsplanen vil i givet fald indgå i udarbejdelsen af budget 2015-2018.

7. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres i 2012 til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Prognosen for 2012 (juli 2012) viser et merforbrug på

cirka 13 millioner kroner i forhold til bud-gettet. Der igangsættes derfor en analyse af udviklingen i aktivitet og udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Ana-lysen omfatter udviklingen siden kommu-nalreformen i 2007 og en sammenligning af Gladsaxe Kommunes niveau med Region Hovedstaden og hele landet. Analysen skal også forsøge at identificere årsagerne til udgiftsudviklingen samt pege på indsatser på sundheds- og ældreområdet, som kan medvirke til at begrænse borgerens behov for sundhedsydelser. Forslagene skal ses i sammenhæng med Gladsaxe Kommunes nuværende aktiviteter og de krav, der stilles til kommunernes indsats.

8. Regnvandshåndtering er et vigtigt indsats-område. Gladsaxe Kommune vil derfor udvikle løsninger, der kan bruges til inspi-ration for borgerne. Til en række demon-strationsprojekter ved egne bygninger af-sættes ialt 1,2 millioner kroner i 2013-2015. Puljen skal ses i sammenhæng med puljen til håndtering af regnvand, og muligheder-ne for at finansiere klimatiltag via spilde-vandstaksterne.

9. Gladsaxe Kommune har indsatser i gang på flere fronter for at imødegå kommende kli-maudfordringer. Spildevandsplanen er am-bitiøs, og der arbejdes herudover på et til-læg til planen. Samtidig vil kommunen i det kommende år arbejde med en bredspektret

Bes

lutn

ings

note

r

5454

klimatilpasningsplan, som også omhandler nedbringelse af CO2, herunder for eksempel udbygning af fjernvarmen og opsætning af solceller. Dette klimaarbejde skal samtæn-kes med de muligheder aftalen om kom-munernes økonomi åbner op for i forhold til at øge investeringsniveauet i 2013. Den nye Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune skal samtidig følges op af en konkret ener-giplan. Energiplanen udarbejdes i 2013-2014 parallelt med en ny varmeplan for Hoved-staden og i tæt samarbejde med andre kom-muner og forsyningsselskaber. Energiplanen vil fokusere på energibesparelser, fjernvar-me, solenergi og geotermi. Forvaltningen vil i 2013, som led i arbejdet med energiplanen, gennemføre en analyse af det samlede po-tentiale for solceller og solvarme i Gladsaxe, herunder afdække de muligheder og udfor-dringer, der er i forhold til at fremme sol-energi og anden relevant vedvarende energi i kommunen. Analysen sætter fokus på are-aler ud over de kommunale ejendomme, da disse kun udgør en lille del af potentialet. Muligheden for at udbrede ladestandere til elbiler drøftes med boligselskaber. Miljøud-valget prioriterer de konkrete indsatser ud fra effekten af CO2-nedbringelsen. Der gen-nemføres et konkret projekt med etablering af et solcelleanlæg på Skovbrynet Skoles boldhal.

10. Gladsaxe Kommune arbejder blandt andet via frikommuneprojektet på at afbureau-

kratisere og forenkle administrationen ved at afskaffe overflødige kontrolordninger/indberetninger, der skyldes lovgivning og andre statslige krav. I 2013 iværksættes – i samspil med MED-organisationen – en undersøgelse af, om der tilsvarende er kom-munale kontroller og indrapporteringer, der er blevet overflødige/kan undværes.

11. Gladsaxe er en by med et bredt og alsidigt kultur- og idrætsliv. Det skitseres, hvordan et spillested fortrinsvis for unge, jævnfør note 18 i budget 2011, kan etableres. Inden udgangen af 2013 drøfter Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget en konkretisering af spillested. I konkretiseringen tages stil-ling til interessenternes aktive inddragelse i processen, til en mulig tidsplan, herunder hvornår de enkelte bygninger/grunde er fri-gjort til salg, og en mulig placering af spil-lestedet. Det forudsættes, at salg af bygnin-ger/grunde bliver realiseret, jævnfør note 2 i budget 2012.

12. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2013.

13. Det er forudsat, at der optages lån til fi-nansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 16 millioner kroner i 2013 og i 2014. I årene 2013 og 2014 er der samlet forudsat låntagning på 67 mil-lioner kroner til fjernvarmeudbygningen,

55

i 2013 31 millioner kroner til Nybrogård og 0,5 millioner kroner til solcelleanlæg på Skovbrynet Skole og i 2014 fem millio-ner kroner til energiforbedringsprojekt for Gladsaxe Sportshal og Gladsaxe Svømme-hal. Samlet set er der forudsat låntagning i 2013 og 2014 på 135,5 millioner kroner, mens det forudsættes, at der ikke vil være låneoptagning i 2015 og 2016.

Bes

lutn

ings

note

r

5656

Gladsaxe Kommune

Budget- og Analyseafdelingen

Rådhuset

Rådhus Allé

2860 Søborg

gladsaxe .dk

Layo

ut: G

rafia

ApS

• O

msla

g: M

ette

Edl

ers •

Nov

embe

r 201

2

Documents

Gladsaxe Kommunes budget 2013-2016