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NMX-R-026-SCFI-2009
(ISO9001+R.E.A.A.)
NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM)(De carácter obligatorio)
NORMA MEXICANA (NMX)(De carácter Voluntario)
NORMA INTERNACIONAL(Realizada por un organismo internacional y reconocida en México, de carácter voluntario)
•Falta de Documentación
•Errores no detectados
Revisión de Documentos
(Glosa/Auditoria
Pedimentos)
•Errores en datos de la
mercancía, claves de
recintos, transporte, entre
otros
Captura del Pedimento
(Documentación)•Omisión de información
•Revisión incompleta
•Instrucciones confusas
•Maltrato o robo de mercancía
Reconocimiento Previo
(Revisión Física de Mercancías)
•Falta de información que
envía el cliente
•Previos mal hechos
Clasificación Arancelaria
•Desorganización
•Desconocimiento de
horarios
Revalidación de BL’S o
Guías•Gastos Extraordinarios por
reprogramaciones o falta de
comunicación
Maniobras para despacho
•Omisión de campos o
documentos en la revisión
Revisión de Documentos
(Glosa/Auditoria
Pedimentos)
•Cambio de tarifas sin ser
comunicadas, entre otros
Requisitos del Cliente•Mercancía enviada a otro
destino o por otro
transportista
Entrega de mercancía en
destino
•Falta de información en el
sistema de logística (SILO)
•Captura incorrecta
Apertura de Referencia o
Trafico
•Demora en recolección de
comprobantes de gastos
•Falta de integración de
gastos
Integración de Cuenta de
Gastos•Falta de comprobantes o
revisión de los mismos
•Falta de revisión en la
Facturación de gastos
Facturación del Servicio
Actitud
Educación
Comunicación
Falta de Seguimiento
Ausencias prolongadas
Ambiente de Trabajo
Competencia y Formación
Disposición
Gasto excesivo
Falta de espacios en el Inmueble
Iluminación
Condiciones de Ruido
Temperatura y Ubicación
Mobiliario y Equipo
Comunicación
Hardware y Software
5.1
Estructura de la Agencia Aduanal
5.2
Sistema de Gestión de la Calidad
5.3
Operacion
5.4
Compras
5.5
Comunicación con el Cliente
5.6
Trazabilidad
LEGAL
• Persona Moral Constituida ante Notario Publico
• Obligaciones Fiscales (Como AA y como Empresa)
• Domicilio Fiscal
• Obligaciones Patronales
• Escritos de solicitud de Gafetes (Dependientes y Mandatarios)
• Archivo de Operaciones Actualizado y completo (Art. 162 Ley Aduanera)
• Comprobación cobro Honorarios según Regla 1.3.11 de RCGMCE
• Patente expedida por la SHCP
ORGANIZACIONAL
• Descripción organizacional que incluya socios y accionistas
• Líneas de Autoridad
• Responsabilidad
• Asignación de Funciones
INFRAESTRUCTURA
• Inmuebles y áreas de trabajo
• Equipo de computo (Hardware y Software)
• Claves y sistemas de seguridad que aseguren confidencialidad en la información del cliente
• Plan de contingencia para dar continuidad a las operaciones
• Programas de Mantenimiento a la Infraestructura
• Licencias de Software Autorizados
• Equipos de Transporte y Comunicación
PERSONAL
• Reclutamiento y Selección (perfiles y descripciones de puesto, Procedimientos para Reclutamiento, selección y contratación, Pruebas psicotécnicas, Registros de educación, formación, habilidades y experiencia)
• Capacitación (DNC, Certificado de competencias laborales, Programa de Inducción y capacitación y Evaluación de Desempeño)
• Ambiente de Trabajo (Incluyendo Clima Laboral)
PLANEACION ESTRATEGICA , IMPARCIALIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD
• Misión, Visión y Valores
• Objetivos de Calidad
• Compromisos con Clientes, Autoridades, Pares AA, Proveedores, Sociedad
• Política de la Calidad
• Política de no discriminación
• Trato Homogéneo para todo tipo de clientes
• Personal no sujeto a presiones que incidan en su actuar
• Alcances y limitaciones del personal
• Política de confidencialidad de información propia y de Clientes
DocumentaciónManual de la
CalidadControl de
DocumentosControl de Registros
Responsabilidad de la Alta Dirección
Revisiones por la Dirección
Auditorias
Internas
Acciones
Correctivas
Acciones
Preventivas
Evaluación de
la Satisfacción
del Cliente
Tratamiento
de Quejas
Procesos Obligatorios (Importación, Exportación, Otros
Servicios) y Recursos Especifico
Funciones después de aceptado el Encargo Conferido
Identificación y control de los Documentos Necesarios para el
Expediente del Cliente
Identificación y control de los Documentos Necesarios para el
Despacho de Mercancías
Planificación y Desarrollo
Proveedores
• Proveedores autorizados según el impacto que tengan en la realización del servicio
Criterios
• Selección
• Evaluación
• Re-Evaluación
Registros
• Orden de compra
• Evaluación de Proveedores
• Facturas
Inspección
• Servicios de Outsourcing
Información de los Servicios
Consultas
Contratos Atención a Solicitudes
Solicitud de Información o
documentos para el despacho
Definición de requisitos incluidos los legales y
reglamentarios
Resolución de las diferencias
Representación de los intereses del cliente durante la prestación
del Servicio
Servicio Aduanal
Transporte
Centros de Distribución
Transporte
Puntos de Venta
Proveedor
Transporte
TRAZABILIDADIdentificación Única que
permite rastrear la historia del servicio de Inicio a fin
(Trafico o Pedimento)
2011
Etapas•Mediante las 3 etapas de un sistema de Gestión de la Calidad
Documentación e Implementación en toda la organización
Medición y Evaluación de la implementación vs resultadosEstabilización y Control
Implementación de la Mejora Continua
Políticas Objetivos Organigrama Descripción de puestos Planes Manuales Procedimientos Instructivos Diagramas Especificaciones Directrices Indicadores Migración versión 2008 Certificación
Registros Auditorias Internas Revisión por la Dirección Revisión de comité Auditorias segunda parte Documentación de Hallazgos Análisis Causa-Raíz Herramientas Estadísticas Análisis de información Determinación de acciones Implementación de acciones Medición de Resultados
Implementación de ISO-9004 Kaizen Círculos de Calidad 5’S Seguridad e Higiene Programa de riesgos
T. Estimado: 11 meses
T. Estimado: 6 meses
T. Estimado: 1 año
Seguridad Jurídica – Cuidado de la Patente
Seguridad – Evaluación de costos y seguros contra riesgos
Ahorro de costos (insumos, tiempo, espacio)
Aumento de la productividad (Análisis y distribución de cargas)
Vigilar rentabilidad – egresos vs ingresos (Cuentas de gastos y medición de gastos extraordinarios)
Motivación e involucramiento de los empleados- contar con el mejor recurso humano, comprometido con la organización (Evaluación de Desempeño)
Flexibilidad y preparación para el futuro- adaptarse siempre a los cambios
Seguridad e Higiene – cumplimiento de la legislación, seguridad del personal y cuidado del medio ambiente
Objetivo Descripción Valor / Medición Método
Nivel de Calidad
Satisfacción de
Cliente
Auditoria a Requisitos
Resultado de Encuesta ≥
95%
Cumplimiento ≥ 80%
Aplicación de Encuesta directa al Cliente
Auditoria a Operaciones según tamaño
de muestra (TM 10%/mes)
Costos
Presupuesto
Gastos vs Ingresos
Reducción Gradual
de Gastos
Extraordinarios
Rentabilidad por unidad de
negocios ≥ 18%
Reducción % mensual
respecto al mes anterior por
concepto de errores
Evaluación de Ingresos Vs Gastos
mensuales
Evaluación mensual de gastos
extraordinarios en la oficina
Seguridad
Jurídica
Medición de Multas,
Errores e IncidenciasVer Tabla 2 Documentar, Analizar, Implementar
Consistencia en
el servicio
Tiempo Ciclo de
operación Real
respecto a la Matriz
de Especificación
Tiempo Ciclo de
Facturación
Tiempo ciclo Real > 90% /
mes
Tiempo ciclo Logistics >
98% / mes
Tiempo ciclo > 90% / mes
Medición mensual de tiempo total (fecha
cruce – fecha arribo)
Medición mensual de tiempo logistics
(tiempo total – tiempo cliente – tiempo
festivos)
Medición mensual
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Objetivo Descripción Valor / Medición Método
Procesos
Auditorias
Documentación de
Procesos
0 No conformidades Mayores
≤ 7 No conf. menores (Plaza No
Certificada)
≤ 2 No conf. menores (Plaza
Certificada)
100% todas las plazas
Auditoria Bimestral Local
Auditoria Semestral Corporativa
Revisión Semestral Corporativa
Mejora
Continua
Implementación y
Documentación de
Acciones
Acciones Preventivas ≥ 50%
Acciones CorrectivasRevisión Mensual de Avances
Seguridad e
Higiene
Auditorias 5’S
Recorrido Seguridad
e Higiene
No. de Accidentes de
trabajo
Auditoria Conforme
0 Incidencias
0 Riesgos
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN VALOR / MEDICIÓN
Rectificación de Pedimentos
Aeropuerto: Máx. 1%
Lázaro Cárdenas: Máx. 2%
Manzanillo: Máx. 1%
Veracruz: Máx. 1%
Nuevo Laredo: Máx. 2%
Colombia: Máx. 1%
Tijuana: Máx. 1%
Mexicali: Máx. 1%
Por mes respecto al Total de Operaciones.
Incidencias
0 incidencias de alto riesgo
(errores anexo III, Certificado, Permiso)
Por año respecto al total de operaciones
Máximo 1 incidencia de mediano riego (excedentes o faltantes dependiendo el
valor de la mercancía, discrepancias de la fracción arancelaria con las mismas
regulaciones)
Por año respecto al total de operaciones
Máximo 2 incidencias de bajo riesgo
(datos inexactos)
Por mes respecto al total de operaciones
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Tabla 2
a) Resultados de auditorias;
b) Retroalimentación del cliente;
c) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio;
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas;
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;
f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad; y
g) Recomendaciones para la mejora