e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/123_dinas pertanian dan... · RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN 2018 RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 157/KPTS/2017

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN

DAN PANGAN TAHUN 2018

RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Kepala Perangkat

Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Rencana Kerja Perangkat Dearah merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja

memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai

sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

anggaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja

(Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program

serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan

daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi

perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-undang tersebut

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

2

juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul.

Oleh karena pada tahun 2017 bersamaan dengan proses reviu RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, proses reviu Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021 bagi perangkat daerah yang telah memiliki dokumen

Rencana Strategis dan proses penyusunan rancangan Rencana Strategis bagi

perangkat daerah yang belum memiliki dokumen Rencana Strategis, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, serta hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang

dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan

masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk

melakukan penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya

akan menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan

Pangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

3

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005 – 2025; dan


Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;


Urusan Pemerintahan Daerah;


Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pertanian dan Pangan Tahun 2018 adalah agar pelaksanaan pembangunan

urusan pertanian dan pangan lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar

wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi

maupun dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 :

1. Menentukan prioritas pembangunan jangka menengah tahap awal (Renstra

2016 - 2021).

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan pertanian

dan pangan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.

4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara

efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, penyajian Renja Dinas

Pertanian dan Pangan disusun menurut sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

dan Pangan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja

untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program

dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta

menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan).

Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian

realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan dan pelaksananan program kegiatan di masa yang

akan datang. Namun untuk evaluasi Renja tahun 2016 tidak bisa dikaitkan

dengan pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan.

Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang

di dalamnya menetapkan perubahan susunan Perangkat Daerah sehingga

beberapa Perangkat Daerah harus meriviu dokumen rencana strategis dan

beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen rencana strategis

harus melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan kondisi

tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2016 berdasarkan

target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2016 sebagaimana laporan evaluasi

pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Tahun 2016, untuk target kinerja

PD Tahun 2017 berdasarkan Renja PD Tahun 2017 dan untuk perkiraan

realisasi pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2017 berdasarkan rancangan

reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi PD yang telah memiliki

dokumen Rencana strategis atau rancangan Rencana Strategis PD Tahun 2016-

2021 bagi PD baru. Realisasi Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan

Tahun 2016 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pertanian dan

Pangan dan/atau realisasi APBD tahun 2016. Di mana realisasi Rencana Kerja

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan realisasi dari Perangkat Daerah yang

mengalami perubahan berupa penggabungan dari 3 (tiga) dinas dan 1 (satu)

Badan ,yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan,

Dinas Peternakan dan BP2KP.

Untuk hasil analisis pencapaian kinerja 2016 sampai dengan triwulan

IV dengan rincian seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut:

6

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Sampai dengan Tahun Berjalan

Kode Rekening Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja

Renstra PD 2021 (akhir

periode renstra PD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016

(tahun lalu/n-2) Target

Program/Kegiatan Renja SKPD

Tahun Berjalan (Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan

Renstra SKPD s/d tahun 2017

Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 1 3 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Urusan Pertanian

2 1 3 1 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

60 12 12 100,00 12 12 100,00

2 1 3 1 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening telpon (termasuk internet/web), air, dan listrik

60 12 12 100,00 12 12 100,00

60 12 12 100,00 12 12 100,00

60 12 12 100,00 12 12 100,00

2 1 3 1 06 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Sewa tanah UPT Puskeswan dan Pabrik Pakan

8 1 1 100,00 1 1 80,00

3 0 0 0,00 0 0 60,00

2 1 3 1 07 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Perpanjangan surat kendaraan bermotor dan Jasa KIR

16 8 8 100,00 4 4 80,00 mulai tahun 2012

6 4 4 100,00 2 2 75,00 mulai tahun 2012

2 1 3 1 09 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jasa administrasi keuangan

48 9 9 100,00 12 12 94,12

2 1 3 1 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Peralatan kerja kantor terpelihara dengan baik

72 13 13 100,00 18 18 80,00

70 12 12 100,00 17 17 93,33

7






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

78 16 16 100,00 16 16 97,50

20 5 5 0,00 5 5 100,00 mulai tahun 2013

2 1 3 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

5 1 1 100,00 1 1 100,00

2 1 3 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

62 18 17 94,44 11 11 72,94

2 1 3 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tercukupi dengan baik

5 1 1 100,00 1 1 100,00

49 11 11 100,00 11 11 89,09

5 1 1 100,00 1 1 100,00

5 1 1 100,00 1 1 100,00

2 1 3 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (komputer, printer)

3 1 1 100,00 0 0 60,00

19 4 4 100,00 6 6 95,00

5 4 4 100,00 0 0 100,00

12 6 6 48,00

4 2 2 66,67

4 2 2 100,00

2 1 1 50,00

24 12 12 100,00

24 12 12 100,00

2 1 3 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya penyediaan bahan dan alat kebersihan rumah tangga

5 1 1 100,00 1 1 100,00

8






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

2 1 3 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

60 12 12 100,00 12 12 100,00

4 2 2 100,00 0 0 40,00

2 1 3 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya jamuan makan, minum rapat dan jamuan tamu

60 12 12 100,00 12 12 100,00

460 130 130 100,00 100 100 70,77

2 1 3 1 18 Rapat koordinasi dan konsultasi berjalan lancar

Rapat koordinasi dan konsultasi berjalan lancar

5 1 1 100,00 1 1 100,00

2 1 3 1 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran

Jasa tenaga pegawai kontrak/honorer

5 1 1 100,00 1 1 100,00

2 1 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 1 3 2 03 Pembangunan gedung kantor

Terlaksananya relokasi gedung UPT Puskeswan (DAK)

2 0 0 0,00 1 1 200,00

2 1 3 2 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan roda 2

20 0 0 0,00 10 10 200,00

2 1 3 2 21 Pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas

Rumah dinas terawat dengan baik

18 1 1 100,00 7 7 120,00

2 1 3 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor rutin dengan baik

0 0 - 0,00 0 0 0,00

9






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

2 1 3 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

15 3 3 100,00 3 3 100,00

129 21 21 100,00 35 35 122,86

2 1 3 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

gedung kantor terpelihara dengan baik

1 1 1 100,00 0 0 20,00

2 1 3 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 1 3 3 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Meningkatnya kinerja pegawai dinas peternakan

109 109 109 100,00 0 0 100,00

2 1 3 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 1 3 5 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya sumber daya aparatur dinas peternakan

5 1 1 100,00 1 1 100,00

2 1 3 5 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan peternak tentang peraturan kesehatan hewan dan biaya perawatan ternak

2 0 0 0,00 1 1 200,00 mulai tahun 2014

2 1 3 5 03 Penilaian angka kredit Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Dinas Peternakan Kab. Gunungkidul

2 0 0 0,00 1 1 100,00 mulai tahun 2014

10






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

2 1 3 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 1 3 6 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan

50 10 10 100,00 10 10 100,00

2 1 3 6 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Buku laporan keuangan semesteran

50 10 10 100,00 10 10 100,00

2 1 3 6 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Buku laporan keuangan akhir tahun

50 8 10 125,00 10 10 100,00

2 1 3 6 05 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ

Laporan keuangan bulanan

60 12 12 100,00 12 12 100,00

2 1 3 9 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2 1 3 9 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD

Tersedianya data peternakan bulanan

50 10 10 100,00 10 10 100,00

2 1 3 9 02 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Terlaksananya Penyusunan/review Rencana Strategis SKPD

10 1 1 0,00 4 4 100,00

2 1 3 9 03 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Terlaksananya Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja SKPD

80 20 20 100,00 10 10 100,00

11






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

2 1 3 9 04 Penyelenggaraan rapat teknis pelaksanaan rencana kerja SKPD

Terselenggaranya musyawarah perencanaan pembangunan peternakan

4 1 1 100,00 0 0 80,00

2 1 3 9 05 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kinerja dinas

5 1 1 100,00 1 1 100,00

2 1 3 9 16 Penyusunan Standart Operating Procedure (SOP)

Terlaksananya Penyusunan SOP

240 0 0 0,00 120 120 200,00 mulai tahun 2013

2 1 3 9 17 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD

Terlaksananya Pengukuran IKM

12 0 0 0,00 6 6 66,67 mulai tahun 2013

2 1 3 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Jumlah RPH, TPH dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase.

− RPH 0 0 0 0,00 0 0 0,00

- TPH 10 20 10 50,00 12 12 83,33

− TPA 15 20 15 75,00 20 20 27,27

Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi.

100 100 100 100,00 100 100 100,00

12






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

2 1 3 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Tersedianya obat dan vaksin hewan

50 10 10 100,00 10 10 100,00

2 1 3 21 03 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit

Terlaksananya pemusnahan, membakar, mengubur dan desinfeksi pada unggas mati

0 150 0 0,00 0 0 0,00

2 1 3 21 04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Jumlah ternak yang terawasi serta terkendalinya kemungkinan masuknya penyakit hewan dari luar daerah

1 1 1 100,00 0 0 100,00

2 1 3 21 06 Surveilans penyakit hewan Terlaksananya Kegiatan Pengamanan, Surveilans Penyakit Hewan Dan Pemeriksaan BAH

500 200 200 100,00 100 100 100,00

93 25 23 92,00 40 40 74,40

2 1 3 21 07 Pelayanan laboratorium kesehatan hewan

Terlaksananya Pembelian Peralatan, Bahan Chemikalia Dan Reagensia Laboratorium

5 2 2 100,00 1 1 100,00

2 1 3 21 08 Pengembangan pelayanan kesehatan hewan terpadu

Ternak yang terlayani dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan secara terpadu

5 1 1 100,00 1 1 100,00

2 1 3 21 10 Peta Penyakit Ternak Peta Penyakit Ternak

25 5 5 100,00 10 10 100,00

13






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

2 1 3 21 11 Sosialisasi penyakit ternak Meningkatnya pengetahuan masyarakat/petani terhadap penyakit ternak

600 0 0 0,00 400 400 100,00 mulai tahun 2013

2 1 3 21 12 Pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

Terlaksananya Pengawasan Pangan Asal Hewan yang ASUH di TPH,TPA,Pasar dan Unit Usaha agar terhindar dari penyakit zoonosis

5 1 1 100,00 1 1 100,00

2 1 3 21 13 Pengawasan Pemotongan hewan qurban

Terjaminnya kualitas daging qurban dan membaiknya tata cara pemotongan

5 1 1 100,00 1 1 500,00

2 1 3 21 15 Penyusunan Reperda Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Retribusi pelayanan kesehatan hewan memiliki landasan hukum

1 0 0 0,00 1 1 100,00 mulai tahun 2013

2 1 3 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi.

61 35 11 31,43 25 25 93,85

Peningkatan Populasi Ternak

Sapi 164.376 127,686 181,188 141,90 164.068 164.068 123.711

Kambing 173.591 151,837 159,683 105,17 173.281 173.281 109.866

Domba 11.490 12,464 14,062 112,82 11.464 11.464 91.273

Ayam Buras 2.907.840 1.029.818 1.037.972 100,79 850.246 850.246 280

14






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date.

14 5 5 100,00 5 5 200

Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan.

125 42 42 100,00 50 50 186,57

Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan peternakan.

− S/C 5 2 1,6 80 1,6 1,6 346,67

− IB(Dosis) 170 41 88 42 42 42 377,78

− Daging Kg) 8.046.516 2.889.858 2.266.801 78 2.958.221 2.958.221 254,37

− Telur (Kg) 4.537.853 1.698.164 1.141.524 67 1.755.681 1.755.681 235,34

Jumlah kelompok usaha peternakan yang memperoleh permodalan

732 250 257 103 275 275 183,00

Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di setiap kecamatan.

542 176 189 107 185 185 248,62

Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan.

300 100 100 100 100 100 300,00

Persentase bibit yang bersertifikasi.

− Kambing Bligon 0 0 0 0 0 0 0,00

15






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

2 1 3 22 01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

Tersedianya sarana dan prasarana peternakan

6 0 0 0,00 0 0 100,00

20 0 0 0,00 0 0 100,00

5 4 4 100,00 0 0 125,00

6 6 6 100,00 0 0 100,00

1 1 1 100,00 0 0 100,00

6 6 6 100,00 0 0 200,00

10 10 10 100,00 0 0 100,00

8 8 8 100,00 0 0 100,00

2 1 3 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

pendistribusian ternak kepada KK miskin

160 130 130 100,00 0 0 100,00

2 1 3 22 04 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

Ternak yang tersalurkan ke masyarakat

2000 0 0 0,00 0 0 100,00

252 112 112 100,00 100 100 84,00

608 448 448 100,00 0 0 50,67

2 1 3 22 08 Pengembangan agribisnis peternakan

Terselenggaranya Penguatan Modal Pada Kelompok Ternak

50 25 25 100,00 25 25 50,00

2 1 3 22 10 Pengembangan Hijauana Pakan Ternak

Terlaksananya Penanaman Hijauan Pakan ternak

5 0 0 0,00 5 5 25,00

8 0 0 0,00 8 8 100,00

2 1 3 22 12 Pengadaan sarana dan prasarana inseminasi buatan dan embrio transfer

Terlaksananya pengadaan straw dan Peralatannya

76.552 21.276 21.276 100,00 21.276 21.276 71,96

76.552 21.276 21.276 100,00 21.276 21.276 71,96

76.552 21.276 21.276 100,00 21.276 21.276 71,96

10.638 5.319 5.319 100,00 5.319 5.319 66,67

16






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

2 1 3 22 13 Peningkatan populasi dan budidaya ternak besar

Terlaksananya pelatihan dan penyaluran ternak

3 1 1 100,00 2 2 150,00

1 1 1 100,00 100,00

14 14 14 100,00 100,00

2 1 3 22 15 Peningkatan populasi dan budidaya ternak unggas

Kelompok ternak ayam buras yang mendapat pembinaan

150 125 125 100,00 25 25 150,00

2 1 3 22 17 Pembinaan pengelolaan ternak pemerintah

Terbaharuinya data penggaduh ternak pemerintah

111 37 37 100,00 0 0 60,00

2 1 3 22 18 Pemberian penghargaan dibidang peternakan

Tercapainya lomba kelompok peternak dan petugas peternakan

17 5 5 100,00 6 6 56,67

2 1 3 22 19 Peningkatan ketrampilan dan pelayanan usaha peternakan

Terlaksananya pelatihan ketrampilan peternak

80 40 40 100,00 20 20 80,00

2 1 3 22 20 Fasilitasi dan pemberdayaan permodalan usaha peternakan

Kelompok yang terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman modal usaha penggemukan sapi potong

300 271 90,33 250 1.321 88,07

2 1 3 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1.321

2 1 3 23 08 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

Data yang didapat dari produsen pengepul dan konsumen

12 12 100,00 12 12 100,00

17






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

2 1 3 23 12 Pembinaan dan Peningkatan Pemasaran Produksi /Komoditas Hasil Peternkan

Terlaksananya penyuluhan pemasaran produksi peternakan

0 0 0,00 30 30 100,00

2 1 3 23 13 Pengembangan kawasan dan sentra produksi peternakan

Terlaksananya peningkatan populasi dan budidaya ternak di kawasan sentra produksi peternakan

60 1 1 100,00 1 1 100,00

2 1 3 23 14 Temu usaha di bidang peternakan

Meningkatnya kerja sama pelaku usaha di bidang peternakan

60 25 25 100,00 25 25 100,00

2 1 3 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

5

Ragam komoditas unggulan peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna.

150

− Pengolahan Pakan 2 6 33 3 3 275,00

− Reproduksi 2 2 100 2 2 200,00

− Pengolahan Kotoran

11 3 4 75 3 3 333,33

− Pasca Panen 6 2 3 67 3 3 266,67

2 1 3 24 01 Penelitian dan pengembangan tekhnologi peternakan tepat guna

Tersedianya peralatan pasca panen

0 1 1 100,00 0 0 0,00

2 1 3 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana tekhnologi peternakan tepat guna

Tersedianya Alsin Peternakan

4 0 0 0,00 4 4 100,00

8 0 0 0,00 8 8 100,00

18






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

2 1 3 24 04 Kegiatan penyuluhan penerapan tekhnologi peternakan tepat guna

Terlaksananya penyuluhan penerapan tekhnologi pengolahan pakan ternak

4 2 2 100,00 0 4 100,00

2 1 3 24 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Pembinaan dan Bimbingan Intensif Kelompok yang telah menerima Alsin

4 2 2 100,00 2 4 66,67

2 1 3 25 Program Pengembangan Agrobisnis

2 1 3 25 01 Pengembangan modal usaha peternakan

Data perkembangan agribisnis

15 15 15 100,00 0 15 100,00

2 1 3 25 03 Pameran dan promosi pembangunan di bidang peternakan

Masyarakat tertarik untuk usaha di bidang peternakan dan produk peternakan di Kabupaten Gunungkidul dikenal

800 200 200 100,00 200 800 100,00

2 1 3 25 08 Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu pakan ternak

Pelatihan Kelompok ternak

17 6 6 100,00 2 17 170,00

2 1 3 25 09 Pelatihan Terpadu Pola Agribisnis

Terlaksananya pelatihan agribisnis untuk peternak

7 0 0 0,00 7 7 70,00

2 1 3 25 11 Pemberian rekomendasi izin gangguan (HO)

Izin HO 21 12 12 100,00 0 21 140,00

2 1 3 25 12 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pola Kemitraan

Termonitoringnya Kegiatan Kemitraan

4 0 0 0,00 1 4 80,00

19






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

2 1 3 25 13 Pendampingan Penguatan Permodalan Kelompok

Termonitoringnya Lembaga Penerima Penguatan Modaal Usaha Petenakan

10 0 0 0,00 10 10 50,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Urusan pertanian

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya perangko, meterai, dan benda pos lainnya

200 buah, 10 paket

100 buah, 5 paket

0 paket,0 buah;

0% 100 buah, 5 paket 0 paket,0 buah; 0%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya prasarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Telepon : 3x12 rek: 36

rekening, listrik:3x12

rek:36 rekening,

air:12x2 rek: 24 rekening,

intrenet:1x12 rek: 12

rekening

Telepon : 3x12 rek: 36

rekening, listrik:3x12

rek:36 rekening,

air:12x2 rek: 24 rekening,

intrenet:1x12 rek: 12

rekening

9 Rekening telfon;9

Rekening listrik;6

Rekening air; 3 Rekening

internet

25% Telepon : 3x12 rek: 36 rekening,

listrik:3x12 rek:36 rekening, air:12x2

rek: 24 rekening, intrenet:1x12 rek:

12 rekening

9 Rekening telfon;9

Rekening listrik;6

Rekening air; 3 Rekening

internet

25%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

20 unit roda 4 300 unit roda 2

unit 10 unit roda 3

4 unit roda 4 60 unit roda 2

unit 2 unit roda 3

0 Roda empat; 9

Roda dua; 0 Roda tiga

5% 4 unit roda 4 60 unit roda 2 unit 2

unit roda 3

0 Roda empat; 9 Roda dua; 0

Roda tiga

5%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran

0 orang 0% 0 orang 0%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

50 komputer, 4 mesin ketik, 20 printer, 45 AC

25 komputer, 2 mesin ketik, 20 printer, 15 AC

0 komputer; 0 mesin ketik; 0 printer; 2 AC

3% 25 komputer, 2 mesin ketik, 20 printer, 15 AC

0 komputer; 0 mesin ketik; 0 printer; 2 AC

3%

20






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya prasarana alat tulis kantor

Kertas HVS:60 rim, ordner:36 buah, stpmap

kertas:60 pack, stmap

plastik:20 pack, bolpoint:15 pack, tinta

printer:60 pack

Kertas HVS:60 rim, ordner:36 buah, stpmap

kertas:60 pack, stmap

plastik:20 pack, bolpoint:15 pack, tinta

printer:60 pack

15 Rim HVS;5 buah

odner;5 pack stopmap

kertas;5 pack stopmap

plastik;24 pack

Bulpoin;0 pack tinta

printer

39% Kertas HVS:60 rim, ordner:36 buah,

stpmap kertas:60 pack, stmap

plastik:20 pack, bolpoint:15 pack,

tinta printer:60 pack

15 Rim HVS;5 buah odner;5

pack stopmap kertas;5 pack

stopmap plastik;24 pack Bulpoin;0 pack

tinta printer

39%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Cetak : 50.000 lembar,

penggandaan: 25.000 lembar

Cetak : 10.000 lembar,


1000 lembar cetakan;

1200 lembar penggandaan

7% Cetak : 10.000 lembar,


1000 lembar cetakan; 1200

lembar penggandaan

7%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Lampu:300 buah, roll

kabel: 10buah, piting: 24 buah

Lampu:60 buah, roll

kabel: 5buah, piting: 24 buah

0 buah lampu; 0 buah rol

kabel; 0 buah piting

0% Lampu:60 buah, roll kabel: 5buah,

piting: 24 buah

0 buah lampu; 0 buah rol kabel;

0 buah piting

0%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Partisi 1 buah, AC 3 buah

Partisi 1 buah, AC 3 buah

1 buah partisi; 3 buah AC

100% Partisi 1 buah, AC 3 buah

1 buah partisi; 3 buah AC

100%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan dan bahan pembersih

Sapu lidi: 36 buah, sapu ijuk

: 20 buah, keset : 24

buah, permbersih

kamar buah : 36 botol, pewangi

ruangan : 36 buah, senter : 4 buah, baterai :

36 buah

Sapu lidi: 36 buah, sapu ijuk

: 20 buah, keset : 24

buah, permbersih

kamar buah : 36 botol, pewangi

ruangan : 36 buah, senter : 4 buah, baterai :

36 buah

0 buah sapu lidi; 0 buah sapu ijuk; 0

keset; 0 botol pembersih

kamar mandi;0 pewangi

ruangan; 0 buah senter;

0 baterai

0% Sapu lidi: 36 buah, sapu ijuk : 20

buah, keset : 24 buah, permbersih kamar buah : 36

botol, pewangi ruangan : 36 buah,

senter : 4 buah, baterai : 36 buah

0 buah sapu lidi; 0 buah sapu

ijuk; 0 keset; 0 botol pembersih kamar mandi;0

pewangi ruangan; 0 buah senter; 0 baterai

0%

21






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya langganan surat kabar dan pengadaan buku peraturan perundangan

Buku : 10 buah, surat

kabar : 2 harian x 12 : 24 buah

Buku : 10 buah, surat

kabar : 2 harian x 12 : 24 buah

0 buku; 6 surat kabar x 12 : 24 buah

100% Buku : 10 buah, surat kabar : 2

harian x 12 : 24 buah

0 buku; 6 surat kabar x 12 : 24

buah

100%

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu

Makan minum : 300 OS, minum snack :550 OS

Makan minum : 300 OS, minum snack :550 OS

71 OS makan dan minum;

71 OS minum snack

18% Makan minum : 300 OS, minum snack :550 OS

71 OS makan dan minum; 71

OS minum snack

18%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dalam daerah, Terlaksananya perjalanan luar daerah

Perjalanan dinas dalam

daerah 117 OP dan perjalanan

dinas luar daerah 46 OP

Perjalanan dinas dalam

daerah 117 OP dan perjalanan

dinas luar daerah 46 OP

39 OP dalam daerah; 2 Op

luar daerah

19% Perjalanan dinas dalam daerah 117

OP dan perjalanan dinas luar daerah

46 OP

39 OP dalam daerah; 2 Op

luar daerah

19%

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran

Terlaksananya tugas jaga malam

2 Orang 2 Orang 1 orang 25% 2 Orang 1 orang 25%

Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD

3 Jenis : surat, SPJ, pustaka

3 Jenis : surat, SPJ, pustaka

1 jenis: surat, SPJ, pustaka

33% 3 Jenis : surat, SPJ, pustaka

1 jenis: surat, SPJ, pustaka

33%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pengadaan sepeda motor roda 2

Pengadaan Mebelair Terlaksananya pembelian almari besi kaca dan meja kursi tamu

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pengecatan gedung kantor

22






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan belanja BBM kendaraan dinas operasional

Pembangunan gedung kantor

Areal parkir Areal parkir 0 Areal parkir 0% Areal parkir 0 Areal parkir 0%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Ruang rapat : 100 m2

Ruang rapat : 100 m2

100 m2 ruang rapat

100% Ruang rapat : 100 m2

100 m2 ruang rapat

100%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kendaraan roda 4 : 20 unit, kendaraan roda 2 : 50 unit, kendaraan roda 3 : 2 unit

Kendaraan roda 4 : 4 unit, kendaraan roda 2 : 50 unit, kendaraan roda 3 : 2 unit

4 Roda empat; 8 Roda dua; 0 Roda tiga

39% Kendaraan roda 4 : 4 unit, kendaraan roda 2 : 50 unit, kendaraan roda 3 : 2 unit

4 Roda empat; 8 Roda dua; 0 Roda tiga

39%

Program Peningkatan Displin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Terlaksananya pembelian seragam batik

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya pengiriman peserta kursus sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis

50 Orang 10 Orang 0 orang 0% 10 Orang 0 orang 0%

23






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tesusunnya laporan keuangan semesteran


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tesusunnya laporan keuangan akhir tahun


Penyusunan pelaporan keuangan bulan/SPJ

15 Dok, 2 orang

12 dokumen, 9 orang

3 Dok, 2 orang

23% 12 dokumen, 9 orang

3 Dok, 2 orang 23%

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD

Terselenggaranya pengelolaan data dan sistem informasi SKPD, pembelian desktop all in one, pembelian peralatan jaringan komputer

15Dokumen; 1 Paket; 0 kali pameran; 0 SIM

1 Dok 1 paket, 1 kali pameran, 1 SIM

1 dok; 1 Paket; 0 kali pameran; 0 SIM

50% 1 Dok 1 paket, 1 kali pameran, 1 SIM

1 dok; 1 Paket; 0 kali pameran; 0 SIM

50%

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Tersusunnya rencana strategis 2016-2020

0 Dok Dokumen Renstra dan evaluasi Renstra

0 Dok 0% Dokumen Renstra dan evaluasi Renstra

0 Dok 0%

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Terlaksananya penyusunan rencana kerja SKPD

15Dok Dokumen Renja dan Evaluasi Renja, RKA, DPA

1 Dok 0% Dokumen Renja dan Evaluasi Renja, RKA, DPA

1 Dok 0%

24






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD

Teselenggaranya monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan

15Dok Dokumen hasil monev dan pengendalian

3 Dok 17% Dokumen hasil monev dan pengendalian

3 Dok 17%

Penyelenggaraan forum SKPD/ Forum gabungan SKPD

5 Dok Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD

1 Dok 100% Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD

1 Dok 100%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Terlaksananya pelatihan manajemen kelembagaan gapoktan, pelatihan manajemen pemasaran bagi asosiasi, pelatihan PIRT

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

Terlaksananya pengelolaan data base pertanian

18 Kecamatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

Terselenggaranya rapat koordinasi kabupaten, rakor kecamatan.

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Terlaksananya pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, diseminasi GHP, GMP biofarmaka

25






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija

Terselenggaranya pelatihan agensia hayati, gerakan pengendalian OPT, koordinasi IPPHTI, pembelian benih padi untuk tanggap darurat bencana, SLPHT, pembangunan saluran irigasi tersier,rehabilitasi jaringan irigasi tersier

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

Terlaksananya pengembangan durian Kencono Rukmi, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan hortikultura, pengembangan manggis, pengembangan srikaya

Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering

Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian

Pengembangan Pembenihan/ Pembibitan

Terlaksananya prosesing benih padi, pembangunan sarana UPT perbenihan

Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Terselenggaranya analisa usaha tani, lomba masak, kontes buah

26






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk (Pertanian/Perkebunan)

Terlaksananya SL demfarm ubi kayu, SL demfarm jagung hibrida, SL demfarm padi hibrida, sosialisasi dan koordinasi SLPTT

Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air

Terlaksananya pelatihan pra panen GP3A, pelatihan Dana Investasi Agribisnis, SL P3A, SLI, Legalisasi P3A/GP3A, Dem area SRI/SPT

Pembinaan dan Pengembangan Pupuk dan Pestisida

Terselenggaranya rapat koordinasi kabupaten, pelatihan pupuk organik, pelatihan pengelolaan pestisida, uji kandungan pupuk, renovasi gudang pestisida, pengadaan sarana pendukung gudang pestisida

18 Kelompok Tani, 18 Pokja

Kecamtan, 1 Pokja

Kabupaten, 18 Kelompok Tani, 18 Kecamatan.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah

Terselenggaranya pameran hari jadi Gunungkidul, pameran di DIY, gelar produk pertanian, pasar tani

27






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam

Terselenggaranya pelatihan pengelolaan alsintan, pelatihan manajemen UPJA

Pembinaan dan Pengembangan Alat Mesin Pertanian

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan alsintan, pengadaan handtraktor roda 2, pengadaan mesin perontok padi, pengadaan pompa air

18 Kecamatan

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS, TANAMAN dan HORTIKULTURA

Peningkatkan Kemampuan Lembaga Petani

36 Gapoktan 25% 36 Gapoktan 36 Gapoktan 25%

Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Pertanian

5 Angkatan, 0 Angkatan, 0 Angkatan.

33% 5 Angkatan, 0 Angkatan, 0

Angkatan.

5 Angkatan, 0 Angkatan, 0

Angkatan.

33%

Pengembangan Sistem Informasi Pasar

1 Dok, 1 Kali. 50% 1 Dok, 1 Kali. 1 Dok, 1 Kali. 50%

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN Dan HORTIKULTURA

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

18 Kecamatan

22% 18 Kecamatan 18 Kecamatan 22%

28






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Holtikultura

18 Kelompok Tani, 4

Kelompok tani, 7 jenis

33% 18 Kelompok Tani, 4 Kelompok tani, 7

jenis

18 Kelompok Tani, 4

Kelompok tani, 7 jenis

33%

Pengelolaan produksi Tanaman Holtikultura

durian, pisang, cabai, manggis, alpukat, srikaya, jeruk, klengkeng. 62 Ha

24% Komoditas : durian, pisang, cabai,

manggis, alpukat, srikaya, jeruk,

klengkeng. 62 Ha

Komoditas : durian, pisang,

cabai, manggis, alpukat, srikaya,

jeruk, klengkeng.

62 Ha

24%

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

18 Unit, 2 Unit

0% 18 Unit, 2 Unit 18 Unit, 2 Unit 0%

Pengembangan Pembenihan/Pembibitan

Komoditas padi

- Komoditas padi Komoditas padi -

Pengelolaan Produksi Padi dan Palawija

2,50% 0% 2,50% 2,50% 0%

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

5505 Ha, 3 Unit

12% 5505 Ha, 3 Unit 5505 Ha, 3 Unit 12%

Pembinaan dan Pengembangan Pupuk dan Pestisida

18 Kelompok Tani, 18

Pokja Kecamtan, 1

Pokja Kabupaten,

18 Kelompok Tani, 18

Kecamatan.

50% 18 Kelompok Tani, 18 Pokja

Kecamtan, 1 Pokja Kabupaten, 18

Kelompok Tani, 18 Kecamatan.

18 Kelompok Tani, 18 Pokja

Kecamtan, 1 Pokja

Kabupaten, 18 Kelompok Tani, 18 Kecamatan.

50%

Pembinaan dan Penegembangan Alat Mesin Pertanian

18 Kecamatan

22% 18 Kecamatan 18 Kecamatan 22%

29






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian

18 Kelompok Tani.

0% 18 Kelompok Tani. 18 Kelompok Tani.

0%

Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

NIlai produksi perkebunan

113.797.500 113.797.500 Urusan pertanian

Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani Perkebunan

55 kali pertemuan

11 kali pertemuan

35.082.500 7 kali pertemuan 11 kali pertemuan

35.082.500

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan

15 komoditas (kakao, mete dan kelapa);1 angkatan bimtek PIRT


40.235.000 1.5 komoditas (kakao, mete dan kelapa);1 angkatan bimtek PIRT


40.235.000

Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah

15event (pameran nasional)

1 event (pameran nasional)

0 0 event (pameran nasional)

1 event (pameran nasional)

0

Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau

5 kali temu usaha;3 kali temu asosiasi;2 kali penguatan LKM;4 angkatan bimtek kelembagaan


38.480.000 1 kali temu usaha;2 kali temu asosiasi;1 kali penguatan LKM;1 angkatan bimtek kelembagaan


38.480.000

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

jumlah produksi hasil perkebunan produk unggulan

1.019.675.850 1.019.675.850

Penyediaan sarana produksi perkebunan

125 unit genting pangkas;25 unit gunting galah ;5 unit bor tanah (biopori)


27.587.500 25 unit genting pangkas;25 unit gunting galah ;5 unit bor tanah (biopori)


27.587.500

30






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Pengembangan Tanaman Perkebunan

500 Orang 100 Orang 279.116.000 102 Orang 100 Orang 279.116.000

Demplot tanaman bawah tegakan Perkebunan

10 unit 2 unit 0 0 unit 2 unit 0

Pengembangan sumber air 5 paket (bak penampung, jaringan air, pompa air)

1 paket (bak penampung, jaringan air, pompa air)

76.962.500 1 paket (bak penampung, jaringan air, pompa air)

1 paket (bak penampung, jaringan air, pompa air)

76.962.500

Pendampingan/ Pembinaan kelompok tani


Pelatihan Penerapan Teknologi Perkebunan

30angkatan SL agribisnis tembakau;20 angkatan pengembangan pestisida nabati tembakau;10 kali gerakan pengendalian OPT;2 kali Sl pengendalian hama terpadu tembakau;1 kali bimtek alat mesin pertanian;2 kali pelatihan pengembangan egensia

6 angkatan SL agribisnis tembakau;4 angkatan pengembangan pestisida nabati tembakau;10 kali gerakan pengendalian OPT;2 kali Sl pengendalian hama terpadu tembakau;1 kali bimtek alat mesin pertanian;2 kali pelatihan pengembangan egensia

510.085.000 5 angkatan SL agribisnis tembakau;4 angkatan pengembangan pestisida nabati tembakau;10 kali gerakan pengendalian OPT;0 kali Sl pengendalian hama terpadu tembakau;1 kali bimtek alat mesin pertanian;2 kali pelatihan pengembangan egensia

6 angkatan SL agribisnis tembakau;4 angkatan pengembangan pestisida nabati tembakau;10 kali gerakan pengendalian OPT;2 kali Sl pengendalian hama terpadu tembakau;1 kali bimtek alat mesin pertanian;2 kali pelatihan pengembangan egensia

510.085.000

Pengembangan bibit unggul perkebunan

70000 batang;0 gembor, cetok, sepatu boot, gathul, strimin, ayakan media, dll;400 m2


119.127.350 0 batang;50 gembor, cetok, sepatu boot, gathul, strimin, ayakan media, dll;400 m2


119.127.350

31






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

318.615.650 318.615.650

Penyediaan jasa surat menyurat

75 surat;3 Paket

15 surat;3 Paket

300.000 8 surat;1.4 Paket 15 surat;3 Paket 300.000

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

60 bulan (2 pesawat telepon, 1 internet, 3 rekening listrik, 2 rekening air, 1 domain internet, 1 jarin


59.060.000 6 bulan (2 pesawat telepon, 1 internet, 3 rekening listrik, 2 rekening air, 1 domain internet, 1 jarin


59.060.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4 Roda empat;1 Roda tiga;49 Roda dua


14.280.000 1 Roda empat;0 Roda tiga;7 Roda dua


14.280.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

40 Orang 8 Orang 0 0 Orang 8 Orang 0

Penyediaan jasa kebersihan kantor

15 Orang 3 Orang 31.680.000 1.5 Orang 3 Orang 31.680.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

15 printer leser;12 unit komputer;12 unit laptop;5 unit mesin ketik


10.200.000 2 printer leser;4 unit komputer;2 unit laptop;4 unit mesin ketik


10.200.000

32






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Penyediaan alat tulis kantor 100 Rim HVS;55 buah kertas fax;40 dos amplop;80 buah bulpoin;1 buah bantalan cap;4 pak buku tulis;10 dos isi stepler;4 pak karbon;3 buah lem;59 buah map plastik;11 pak map kertas;15 buah tinta printer;19 buah

100 Rim HVS;55 buah kertas fax;40 dos amplop;80 buah bulpoin;1 buah bantalan cap;4 pak buku tulis;10 dos isi stepler;4 pak karbon;3 buah lem;59 buah map plastik;11 pak map kertas;15 buah tinta printer;19 buah

9.000.000 43 Rim HVS;28 buah kertas fax;17 dos amplop;46 buah bulpoin;0 buah bantalan cap;3 pak buku tulis;3 dos isi stepler;1 pak karbon;0 buah lem;21 buah map plastik;3 pak map kertas;0 buah tinta printer;0 buah tip

100 Rim HVS;55 buah kertas fax;40 dos amplop;80 buah bulpoin;1 buah bantalan cap;4 pak buku tulis;10 dos isi stepler;4 pak karbon;3 buah lem;59 buah map plastik;11 pak map kertas;15 buah tinta printer;19 buah

9.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 eks buku;40 dos amplop surat berkop;75 aks BKP/NCR;70 eks disposisi;1 paket fotocopy


10.694.650 2 eks buku;15 dos amplop surat berkop;41 aks BKP/NCR;50 eks disposisi;0.25 paket fotocopy


10.694.650

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

35 neon;25 lampu balon;1 rol kabel


5.500.000 11 neon;19 lampu balon;0.25 rol kabel


5.500.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2 surat kabar;1 buku peraturan perundangan


2.520.000 1 surat kabar;0 buku peraturan perundangan


2.520.000

Penyediaan makanan dan minuman

2000 OS minum snack;1000 os makan minum snack;156 OS mami tamu

444 OS minum snack;290 os makan minum snack;156 OS makan minum tamu

12.250.000 183 OS minum snack;120 os makan minum snack;65 OS makan minum tamu


12.250.000

33






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Penyediaan makanan dan minuman



12.250.000 183 OS minum snack;120 os makan minum snack;65 OS makan minum tamu


12.250.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

500 OP dalam daerah;300 Op luar daerah;1 ls tiket;18 ok representatif


89.030.000 39 OP dalam daerah;35 Op luar daerah;0.5 ls tiket;7 ok representatif


89.030.000

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran

15orang penjaga malam;5 orang sopir

3 orang penjaga malam;1 orang sopir

53.760.000 1.5 orang penjaga malam;0.5 orang sopir

3 orang penjaga malam;1 orang sopir

53.760.000

Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD

10 jenis dokumen

2 jenis dokumen

14.841.000 1 jenis dokumen 2 jenis dokumen 14.841.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur

395.151.500 395.151.500

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2 Unit AC 1 pk;2 Unit AC 2 pk;1 tangga almunium, teralis


60.375.000 2 Unit AC 1 pk;2 Unit AC 2 pk;2 tangga almunium, teralis


60.375.000

Pengadaan mebelair 40 unit meja rapat;40 unit kursi rapat;1 set meja tamu;4 unit rak arsip besi

20 unit meja rapat;40 unit kursi rapat;1 set meja tamu;4 unit rak arsip besi

56.250.000 20 unit meja rapat;40 unit kursi rapat;1 set meja tamu;4 unit rak arsip besi

20 unit meja rapat;40 unit kursi rapat;1 set meja tamu;4 unit rak arsip besi

56.250.000

34






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0 rehab gedung dinas, conblok, plafon, cat, perbaikan KM, pemeliharaan pintu, tanaman hias


106.026.500 0.3 rehab gedung dinas, conblok, plafon, cat, perbaikan KM, pemeliharaan pintu, tanaman hias


106.026.500

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



171.000.000 2 Roda empat;0 Roda tiga;30 Roda dua


171.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

25 unit pintu;25unit meja;5 unit kursi

5 unit pintu;5 unit meja;5 unit kursi

1.500.000 5 unit pintu;5 unit meja;5 unit kursi

5 unit pintu;5 unit meja;5 unit kursi

1.500.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase aparatur sipil taat aturan

4.205.000 4.205.000

Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD

250 PNS 52 PNS 4.205.000 26 PNS 52 PNS 4.205.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase PNS yang mempunyai kompetensi sesuai bidang tugas

16.579.000 16.579.000

Pendidikan dan pelatihan formal


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

62.045.000 62.045.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 Dokumen 1 dok 5.525.000 1 dok 1 dok 5.525.000

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

10 Dokumen 2 Dokumen 3.440.000 2 Dokumen 2 Dokumen 3.440.000

35






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10 Dokumen 1 dok 4.400.000 1 dok 1 dok 4.400.000

Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ

60 Dokumen (1 tahun);11 Orang (1 tahun)


48.680.000 0.5 Dokumen (1 tahun);5.5 Orang (1 tahun)


48.680.000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM SKPD 60.019.500 60.019.500

Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD

5Dokumen;1 event

1 dok;1 event 56.869.500 0 Dokumen;1 event

1 dok;1 event 56.869.500

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD

10 jenis IKM 2 jenis IKM 3.150.000 0 jenis IKM 2 jenis IKM 3.150.000

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu

87.435.000 87.435.000

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD

10 Dokumen 2 Dokumen 18.850.000 0 Dokumen 2 Dokumen 18.850.000

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

30 Dokumen 6 Dokumen 50.735.000 1 dok 6 Dokumen 50.735.000

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program SKPD

5 Dokumen 1 dok 17.850.000 0 Dokumen 1 dok 17.850.000

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Luas lahan kritis yang terehabilitasi

721.305.500 721.305.500

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Pembangunan Sipil Teknis (Pembuatan Dam Penahan, Dam Konservasi ,Gully Plug)

75 unit gully;35unit dam penahan

15 unit gully;7 unit dam penahan

208.441.800 0 unit gully;0 unit dam penahan

15 unit gully;7 unit dam penahan

208.441.800

Koordinasi Pokja Hutan Rakyat Lestari

15kali 3 kali 21.305.000 0 kali 3 kali 21.305.000

36






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Penanaman pohon pada lahan marginal

150 Ha 75 Ha 108.255.000 0 Ha 75 Ha 108.255.000

Pengembangan tanaman penutup tanah

25 Ha 5 Ha 20.465.500 0 Ha 5 Ha 20.465.500

Penanganan serangan kera ekor panjang

15 kali 3 kali 23.057.500 1 kali 3 kali 23.057.500

Peningkatan Peran Masyarakat dalam penghijauan sumber mata air

100 Ha 20 Ha 0 0 Ha 20 Ha 0

Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan Habitat Kera ekor Panjang dan walet

200 Ha 40 Ha 0 0 Ha 40 Ha 0

Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan Sempadan Pantai

100 Ha 20 Ha 0 0 Ha 20 Ha 0

Pengembangan Hutan Rakyat

180 Ha 180 Ha 255.360.200 0 Ha 180 Ha 255.360.200

Pengembangan Hutan Masyarakat

90 kecamatan 18 kecamatan 84.420.500 18 kecamatan 18 kecamatan 84.420.500

Pemeliharaan hutan wisata dan hutan industri

35 Ha 7 Ha 0 0 Ha 7 Ha 0

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

90.502.500 90.502.500

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan


37






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Lomba Penghijauan

20 kelompok (desa peduli kehutanan, klp. tani hutan, KMDM, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat)


35.640.000 4 kelompok (desa peduli kehutanan, klp. tani hutan, KMDM, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat)


35.640.000

Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

450 orang paham UU tentang perlindungan dan KSDA;180 orang paham PUHH


40.852.500 90 orang paham UU tentang perlindungan dan KSDA;120 orang paham PUHH


40.852.500

Program Pengembangan Agrobisnis Kehutanan

Nilai produksi kehutanan

514.735.000 514.735.000

Pengembangan hasil hutan non kayu

3005 Ha 75 Ha 327.370.000 0 Ha 75 Ha 327.370.000

Pendampingan dan penguatan Kelembagaan kelompok tani hutan non kayu

10 kelompok 2 kelompok 72.315.000 0 kelompok 2 kelompok 72.315.000

Fasilitasi Kesatuan Hutan Produksi

20 kali 4 kali 0 0 kali 4 kali 0

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat

600 Ha 120 Ha 0 0 Ha 120 Ha 0

Pendampingan dan penguatan Kelembagaan kelompok tani Agroforestry

10 kelompok 2 kelompok 15.232.500 0 kelompok 2 kelompok 15.232.500

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

36 IPKR;13 TPT

36 IPKR;13 TPT

14.400.000 18 IPKR;6 TPT 36 IPKR;13 TPT 14.400.000

38






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

180 Orang;6 angkatan


85.417.500 120 Orang;4 angkatan


85.417.500

Fasilitasi SVLK bagi kelompok pengelola Hutan rakyat

5 kelompok 1 kelompok 0 0 kelompok 1 kelompok 0

01 URUSAN : WAJIB Urusan pangan

01 21 BIDANG URUSAN: KETAHANAN PANGAN

01 21 01 01 PROGRAM/KEGIATAN SKPD

01 21 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100%

01 21 01 01 01 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah surat yang dikirim

100 buah 20 buah 20 buah 0 0%

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet

100 rek lisrik, 45 rek air,20 rek telepon

21 rek listrik, 9 rek air,4 rek telepon

21 rek listrik, 9 rek air,4 rek telepon

1 unit telepon;1 unit PDAM;5 Rekening listrik

25%

Jumlah peralatan, perlengkapan, gedung, tanah yang disewa

- - -

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

15 unit mobil, 1250 motor,



1 mobil;30 motor

20%

Pembayaran jasa kebersihan kantor

10org 2 org 2 org 0 0%

Jumah peralatan kerja terfasilitasi; komputer, printer, laptop, mesin ketik

Komputer 25unit , mesin ketik 5 unit, printer 4 unit , AC 3 Unit

Komputer 5 unit , mesin ketik 5 unit, printer 4 unit , AC 3 Unit

Komputer 5 unit , mesin ketik 5 unit, printer 4 unit , AC 3 Unit

0 0%

39






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Jumlah alat tulis kertas HVS 130 rim, stop map kertas 200 buah, spidol 28 buah, buku folio 25, buku skrip 25 buah, bolpoint 49 buah, penthel 10 buah, isi penthel 10 buah, data print 10 buah, penggaris 15 buah, pita tik 5 buah, map snel plastik 50 buah, buss file 100 buah, supplies komputer 20, setip 15 buah, pinsil 30 buah, toner 4 buah, refil toner 36 buah

kertas HVS 130 rim, stop map kertas 200 buah, spidol 28 buah, buku folio 25, buku skrip 25 buah, bolpoint 49 buah, penthel 10 buah, isi penthel 10 buah, data print 10 buah, penggaris 15 buah, pita tik 5 buah, map snel plastik 50 buah, buss file 100 buah, supplies komputer 20 buah, setip 15 buah, pinsil 30 buah, toner 4 buah, refil toner 36 buah

kertas HVS 130 rim, stop map kertas 200 buah, spidol 28 buah, buku folio 25, buku skrip 25 buah, bolpoint 49 buah, penthel 10 buah, isi penthel 10 buah, data print 10 buah, penggaris 15 buah, pita tik 5 buah, map snel plastik 50 buah, buss file 100 buah, supplies komputer 20 buah, setip 15 buah, pinsil 30 buah, toner 4 buah, refil toner 36 buah

32 rim kertas HVS;50 buah stop map;7 buah spidol;6 buku folio;6 buku skrip;12 buah ballpoin;3 panthel;3 buah pantel refil;3 tinta printer;4 buah penggaris;1 pita tik;12 map senel plastik;25 bus file;5 bu

30%

01 21 Jumlah barang cetakan dan fotocopy

BKP 120 bendel, SSP 7 bendel, SPPD 45 bendel, buku kendali masuk/keluar 12 bendel, kartu kendali masuk/keluar 150 bendel, lembar disposisi 90 bendel, penggandaan 57.475 lembar



40 bendel BKP;2 bendel SSP;10 bendel SPPD;4 bendel buku kendali;40 bendel kartu kendali masuk/keluar;25 bendel lembar disposisi;14368 lembar penggandaan

25%

40






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Komponen listrik tersedia

Lampu pijar 70 buah, kabel 10 rol, rol kabel 10 buah, piting 25 buah, stop kontak 21 buah, saklar 30 buah, jek T 25 buah, jek biasa 25 buah, sekreng 10 buah, pesawat telepon 1 buah



20 bola lampu;2 kabel rol;2 kabel ekstension;6 buah fiting;5 buah stop kontak;8 buah saklar;6 steker;6 jek T;2 buah sekring;1 Telepon

20%

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

Prostek 200 btl, super pell 200 btl, sapu lidi gagang 100 bh, sapu duk 90 bh, hand soap 135 btl, sulak 100 bh, sikat kamar mandi 100 bh, stella spray 15 bh, hit spray 14 bh, mama lime 15 btl, tessa 27 dus



50 botol pembersih kamar mandi;50 botol pembersih lantai;25 buah sapu lidi;22 sapu ijuk;34 botol handyshop;25 buah sulak;25 sikat kamar mandi;4 buah pengharum ruangan;4 pengusir nyamuk;4 buah sabun cuci piring;8 dus

25%

41






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar

langganan 125 eks surat kabar, pembelian 50paket buku-buku teknis pertanian dan pembelian 1 paket buku peraturan perundangan

langganan 24 eks surat kabar, pembelian 19 paket buku-buku teknis pertanian dan pembelian 1 paket buku peraturan perundangan

langganan 24 eks surat kabar, pembelian 19 paket buku-buku teknis pertanian dan pembelian 1 paket buku peraturan perundangan

3 bulan 25%

Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran

100 orang Jaga Malam

20 orang Jaga Malam

20 orang Jaga Malam

3 Orang 20%

01 21 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

Makan minum 1500 OS, Minum snack 3000 OS



3 bulan 25%

Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi

20 OP untuk dalam daerah dan luar daerah



28 perjalanan dinas dalam daerah;3 SPD luar daerah

30%

01 21 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dan Perlengkapan Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana, dan Perlengkapan Aparatur

100% 100% 100%

01 21 01 02 01 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jenis dan luasan bangunan gedung kantor dibangun

0%

Jumlah kendaraan dinas

0 0 0%

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

0 0 0%

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

1 1 100%

42






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

01 21 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah / Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara

Perbaikan gedung (1) BP2KP dan (18) BP3K



0 0%

Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara

15unit kendaraan roda 4 dan 250unit kendaraan roda 2 dan 9 Unit traktor

3 unit kendaraan roda 4 dan 174 unit kendaraan roda 2 dan 9 Unit traktor

3 unit kendaraan roda 4 dan 174 unit kendaraan roda 2 dan 9 Unit traktor

1 Roda empat;40 Roda empat

20%

Jumlah dan jenis paralatan gedung yang dipelihara

AC 20 unit AC 4 unit AC 4 unit 0 0%

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

Meja kursi tamu 50 setel



0 0%

01 21 01 03 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur

Persentase aparatur sipil taat aturan

100% 100% 100%

01 21 01 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD

Jumlah ASN yang terfasilitasi

136 orang 136 orang 136 orang 35 Orang 25%

01 21 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat

5 1 100% 0 0%

01 21 01 03 04 Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat Daerah

Jumlah tenaga fungsional yang dinilai

103 orang dan 1 tim penilai



25 25%

01 21 01 04 Program Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% 100% 100%

01 21 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen LAKIP 5 dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 100%

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

10dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0 0%

43






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 Dokumen 100%

Dokumen laporan keuangan bulanan (termasuk materai)

60 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 3 dokumen 25%

0%

01 21 01 06 Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Nilai IKM SKPD 80 80 80

01 21 01 06 01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Dokumen Standar Pelayanan Publik

5 dokumen 1 dok 1 dok 0 0%

01 21 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD

Dokumen Pengukuran IKM

10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

01 21 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

100% 100% 100%

01 21 01 05 01 Perencanaan Kinerja Dokumen renstra dan evaluasi

5dokumen 1 dok 1 dok 0 0%

Dokumen Renja, RKA, DPA

30dokumen 6 dokumen 6 dokumen 3 50%

Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD

5 dokumen 1 dok 1 dok 0 0%

01 21 01 05 02 Evaluasi Kinerja Dokumen pengendalian SKPD

60 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 3 Dokumen 25%

Dokumen RTP 5dokumen 1 dok 1 dok 0 0%

44






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

01 21 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Dokumen Profil SKPD, dan Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan

5 dokumen, 5 kali

1 dok, 1 kali 1 dok, 1 kali 0 0%

01 21 05 04 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dokumen monev capaian SPM (7 indikator)

10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0 0%

01 21 01 08 Program Pengembangan Agribisnis Terpadu

Persentase jumlah kelompok tani berpredikat kelas utama

3,52 3,52

01 21 01 08 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani

Kursus ketrampilan,dan penguatan kapasitas KPK; Fasilitasi dan penguatan kelembagaan, pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya

40 angkatan; 315kelompok

8 angkatan; 3 kelompok

8 angkatan; 3 kelompok

2 angkatan;1 kelompok

25%

01 21 Pendampingan PUAP; Soaialisasi forum petani kabupaten; Sosialisasi forum petani Kecamatan; Sosialisasi forum petani desa

350 gapoktan; 1 kabupaten; 18 kecamatan; 144 desa



4 kecamatan;0 kabupaten;0 kali

20%

01 21 Lomba petani dan penyuluh berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional; Penilaian kelas kelompok tani; pendampingan KTNA

15 tingkatan lomba; 18 kecamatan; 1 kali



0 0%

45






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

01 21 01 08 02 Peningkatan Kapasitas Ketenagaan SDM Pertanian

Pelatihan taruna tani se kabupaten Gunungkidul; Pemberdayaan KWT

100 orang; 100 orang

20 orang; 20 orang

20 orang; 20 orang

2 KWT (120 orang);

30%

01 21 Pelatihan Penyuluh di BP3K, Pelaksanaan sistem kerja LAKU dan Evaluasi penyuluhan, Honorarium THL Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian

30kali, 15 kali 500 PPL, 220 orang

6 kali, 3 kali 99 PPL, 42 orang

6 kali, 3 kali 99 PPL, 42 orang

4 kali, 1 kali;0 Orang;20 Orang;0 Orang

25%

0%

01 21 01 09 Program Ketahanan Pangan Nilai Skor PPH 81,7 81,7 81,7

01 21 01 09 01 Penyediaan dan Penganekaragaman Pangan

Laporan Pendataan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat; Workshop Pola Pangan Harapan (PPH)

5 dokumen 5workshop

1 dok 1 workshop

1 dok 1 workshop

1 dok 50%

01 21 Data dan analisis harga pangan pokok secara mingguan dari 18 kecamatan

250 Dokumen 52 Dokumen 52 Dokumen 0 0%

01 21 Pengembangan Desa Mandiri Pangan; Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan

55 Desa, 55 Desa

11 Desa, 11 Desa

11 Desa, 11 Desa

1 Desa 10%

01 21 Pembinaan pengelolaan lumbung pangan, Pembangunan lumbung pangan

305 Kelompok; 30 kelompok



0 kelompok 0%

46






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

01 21 01 09 02 Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan

Dokumen pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); Beras untuk cadangan pangan Pemerintah Kabupaten

51 dok; 30 ton

1 dok; 5 ton

1 dok; 5 ton

0 0%

01 21 Pendataan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat; Workshop Pola Pangan Harapan (PPH)

5 Laporan; 5Kali

1 Laporan; 1 Kali

1 Laporan; 1 Kali

0 0%

01 21 Pendampingan kelompok P2KP (KRPL); Lomba Cipta Menu Pangan; Replikasi Kawasan Rumah Pangan Lestari; Sekolah Lapang KRPL

100 Kelompok; 5 kali; 16 desa; 16 desa @ 5 kali



0 0%

01 21 Sosialisasi dan deseminasi penanganan keamanan pangan ; Uji laboratorium pangan segar

10 kali ; 100 komoditas



0 0%

0%

01 21 01 10 Program peningkatan kualitas penyuluhan

Persentase rekomendasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang diterapkan

100% 100% 100%

47






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

01 21 01 10 01 Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan

- Jumlah pengadaan antena penguat sinyal (Purwosari, Gedangsari, Girisubo), - Pembangunan Lantai jemur,Pengadaan Cultivator,- Pembangunan Gudang , - Jumlah Pembangunan sumur Bur BP3K (Patuk, Gedangsari) - Jumlah Pembangunan Pagar BP3K (Playen, Semanu, -pembangunan jalan masuk BP3K Saptosari, - Pengadaan LCD 18 BP3K, - Pengadaan Faximile, - Pengadaan almari, - Pengadaaan tenda pameran ,Pembangunan parkiran BP3K Gedangsari, Wonosari - Pengadaan kipas angin 18 BP3K - Pembangunan saluran air BP3K Playen, - Pengadaan Wireles - Pengadaan GPS - Pembangunan green house BP3K Ponjong

3 unit, 1 unit, 1 unit, 4 unit, 2 unit , 2 unit , 1 unit , 18 buah , 2 Buah, 5 Buah, 10 buah, 2 unit , 60 buah, 1 unit, 3 unit, 5 unit ,1 unit



0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 unit;0 unit;215 unit;5 unit;0 unit;0 Paket;0 Paket;0 Paket

15%

48






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

01 21 Fasilitasi Komisi Penyuluh Kabupaten, Pendampingan pemberdayaan petani dalam replikasi program FMA/FEATI di tingkat Kecamatan: Temu teknis penyuluhan tk. Kecamatan, Media informasi spesifik lokasi, Rembug Tani, Farmer Field Day, Renja Posko Penyuluhan, Operasional Posko Penyuluhan

5tahun, 25 Desa, 25 Kecamatan 25 BP3K 25 kec 25 kec

1 tahun, 5 Desa, 5 Kecamatan 5 BP3K 5 kec 5 kec

1 tahun, 5 Desa, 5 Kecamatan 5 BP3K 5 kec 5 kec

1 tahun;2 kali;1 Desa;1 kecamatan

- Jumlah Programa Penyuluhan tk. Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa, - Frekuensi Workshop penyusunan programa kabupaten

750 Dokumen, 5 kali

163 Dokumen, 1 kali

163 Dokumen, 1 kali

163 Dokumen, 1 kali

100%

01 21 Pameran produk unggulan daerah;Temu usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan

5 kali pameran; 10 kali temu usaha



1 kali;0 kali temu usaha

49






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

01 21 01 10 02 Penyediaan Programa dan Metode Penyuluhan

Jumlah Kaji Terap subsektor : -perkebunan (1 unit), - kehutanan (1 unit) , - peternakan (2 unit), -perikanan (1 Unit); Demplot subsektor : -Perkebunan dan kehutanan (1 unit), - Peternakan (2 unit), - tanaman pangan dan hortikultura (4 unit), - perikanan (1 unit ); Percontohan di lahan BPP subsektor : - perkebunan dan kehutanan (0 unit), - peternakan (1 unit), - tanaman pangan dan hortikultura (2 unit), - Perikanan (0 unit)

45unit, 40 unit, 15 unit

9 unit, 8 unit, 3 unit

9 unit, 8 unit, 3 unit

;0 unit;0 unit;0 unit;0 unit;

0%%

01 21 Jumpa Teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan; Pelatihan petani dalam penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan; Siaran Radio pedesaan di stasiun radio lokal Gunungkidul,

5angkatan, 5 angkatan, 20 kali,

1 angkatan, 1 angkatan, 20 kali,

1 angkatan, 1 angkatan, 20 kali,

0 angkatan;0 kali;0 kali

0%

50






periode renstra PD)







Keterangan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

- Jumlah Programa Penyuluhan tk. Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa, - Frekuensi Workshop penyusunan programa kabupaten

750Dokumen, 5kali

163 Dokumen, 1 kali

163 Dokumen, 1 kali

163 Dokumen, 1 kali

100%

51

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap kebijakan Propinsi dan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan

sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu

tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan

efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka

mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart

penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban,

Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melakukan

hubungan kerja dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia khususnya

lingkup sektor Pertanian. Hubungan kerja ini didasari atas kesamaan program dan

kegiatan melalui Eselon I terkait. Pembangunan Pertanian secara nasional di

Indonesia kewenangannya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Arah

kebijakan pembangunan pertanian tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis

Kementerian Pertanian setiap kurun waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan,

program dan kegiatan dalam kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah dan

berkembang.

Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 adalah

Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang menghasilkan

Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya

Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Adapun Misi

Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2015 – 2019 yaitu :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.

2. Mewujudkan sistem pertanian bio-industri berkelanjutan.

3. Mewujudkan kesejahteraan petani.

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Selain Visi dan Misi, dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015 – 2019,

termuat pula Tujuan Pembangunan Pertanian selama kurun waktu 5 tahun (2015 –

2019), yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan

pangan.

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bio-industri dan bioenergi.

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang

amanah dan professional.

52

Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015 – 2019 :

1. Swasembada padi, jagung, kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.

2. Peningkatan diversifikasi pangan.

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar

ekspor dan subtitusi impor.

4. Penyediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi.

5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Visi pembangunan dalam RPJM Nasional 2015 – 2019 adalah Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda

Prioritas (Nawa Cita). Agenda prioritas di bidang pertanian dalam NAWA CITA terdiri

dari dua hal, yaitu :

1. Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari Agenda 6 Nawacita yaitu

meningkatkan produktivitas rakyat dan berdaya saing di pasar internasional.

Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah :

a. Meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta

produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,

b. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan

c. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi

fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao,

teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya

saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan

difokuskan pada (i) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian

komoditas andalan ekspor, potensial untuk eskpor dan subtitusi impor; dan (ii)

mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta

peningkatan ekspor hasil pertanian.

2. Peningkatan Kedaulatan Pangan, adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita

(Mewujudkan kemadirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor

strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan

untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan

a. Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi

dalam negeri;

b. Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa

sendiri; dan

c. Mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama

petani dan nelayan.

53

Selanjutnya dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air

merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat

kapasitas produksi. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan dilakukan

dengan 5 strategi utama, meliputi :

a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi, yang

meliputi padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai, dan bawang merah.

b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat

terhadap Pangan.

c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat.

d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama

mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan

organisme tanaman dan penyakit hewan.

e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian

Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan

Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan

2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian

3. Pengembangan dan perluasan lagistik benih/ bibit

4. Penguatan kelembagaan petani

5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian

6. Pengembangan dan penguatan bio-industri dan bio-energi

7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja PD

Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang

ditentukan adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5

(lima) tahun mendatang.

Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan yang telah diberikan pada

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, dan dengan visi Kepala

Daerah terpilih yaitu “ “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata

yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera tahun 2021”. Dalam penyelenggaraan pembangunan

pertanian diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara menyeluruh,

adapun tujuan dari sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul adalah:

54

1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan,

hortikultura, peternakan dan perkebunan yang berdaya saing.

2) Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi unggulan sesuai

dengan agro klimat dan agro ekosistem setempat.

3) Menumbuhkembangkan kawasan agribisnis tanaman pangan, hortikultura,

peternakan dan perkebunan.

4) Meningkatkan kajian berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal.

5) Menumbuhkembangkan usaha pengolahan hasil, mutu produk pertanian.

6) Mengembangkan kelembagaan dan pelayanan pengembangan pertanian.

7) Meningkatkan Sumberdaya aparatur pertanian tanaman pangan,

hortikultura, peternakan dan perkebunan.

Pada saat ini proses review RPJMD Kabupaten Gunungkidul masih

berjalan. Cascading indikator sasaran kabupaten sampai dengan indikator

kinerja program Perangkat Daerah dalam tahap finalisasi. Sehingga secara

umum prioritas, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Gunungkidul untuk periode satu tahun anggaran belum

disepakati dan ditetapkan, dan pada saatnya nanti kan disesuaikan dengan

casscading hasil finalisasi. Untuk gambaran prioritas utama dan sasaran Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 seperti tertera

pada tabel 3.1. dan 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Pertanian dan Pangan

No. Prioritas Sasaran

Daerah

Indikator

Sasaran

Daerah

(outcome)

Sasaran PD Indikator Sasaran PD

(outcome)

1 Ekonomi dan Pariwisata

Pendapatan Masyarakat

Meningkat

Pendapatan Perkapita

Penduduk

Kesejahteraan masyarakat

petani

meningkat

pendapatan per capita sektor pertanian

(PDRB sektor

pertanian:Jumlah

penduduk di sektor

pertanian)

Jumlah kelompok tani yang telah

menerapkan

Agribisnis terpadu

2 Ketahanan

Pangan,

Lingkungan

Hidup, dan Pengelolaan

Bencana

Ketahanan

Pangan

Meningkat

Jumlah

Desa

Rawan

Pangan

Ketersediaan,

distribusi,

dan konsumsi

pangan meningkat

Pertumbuhan

Ketersediaan,

distribusi, dan

konsumsi pangan:

1) ketersediaan pangan (beras)

2) Ketersediaan data

dan informasi harga

pasar

4) Nilai PPH (Pola

Pangan Harapan)

55

No. Prioritas Sasaran

Daerah

Indikator

Sasaran

Daerah

(outcome)

Sasaran PD Indikator Sasaran PD

(outcome)

5) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)

Produksi

Tanaman

Pangan

Meningkat

Tingkat produksi

komoditas unggulan

tanaman pangan :

Padi

Jagung

Kedelai

Ubi Kayu

Produksi hasil

perkebunan

dan

hortikultura

unggulan meningkat

Tingkat produksi hasil

perkebunan dan

hortikultura

unggulan:

Kakao

Mete

Tembakau

Kelapa

Bawang Merah

Cabe

Produksi

komoditas

peternakan

unggulan

meningkat

Jumlah Populasi

ternak dan Produksi

daging dan telur

Sapi Potong

Kambing

Ayam Buras

Produksi daging

Produksi telur

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Pertanian dan Pangan ditetapkan beberapa target kinerja. Berikut adalah sasaran

pendukung tugas dan fungsi serta Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan

Pangan yang mengacu pada RKPD perubahan dan/atau Perjanjian Kinerja Tahun

2017.

Tabel 3.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan

No. Sasaran PD Indikator Sasaran PD

(outcome) Target

1 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian program dalam:

1. Renja PD terhadap RKPD 100%

2. Renstra PD terhadap RPJMD

100%

56


(outcome) Target

2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100%

3 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat

Nilai IKM Perangkat Daearah 79,5

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Pertanian dan Pangan ditetapkan beberapa Indikator Kinerja. Berikut adalah

indikator program beserta target capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD

kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021.

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan


(outcome) Satuan Target

1 Kesejahteraan masyarakat petani meningkat

pendapatan per capita sektor pertanian (PDRB sektor pertanian:Jumlah penduduk di sektor pertanian)

Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan agribisnis terpadu

kelompok 110

2 Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan meningkat

Pertumbuhan Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan:

1) Ketersediaan beras (pangan pokok)

ton 123.169,00

2) Ketersediaan data

dan informasi harga pasar

Beras IR I Rp 10.500

Beras IR II Rp 9.550

Jagung Pipil Kering Rp 5.100

Kedelai Lokal Rp 8.100

3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)

85,8

4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)

88

3 Produksi Tanaman Pangan Meningkat

Tingkat produksi komoditas unggulan tanaman pangan :

Padi ton 290.817

Jagung ton 206.500

Kedelai ton 6.000

Ubi Kayu ton 878.510

57


(outcome) Satuan Target

4 Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat

Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan:

Kakao Kg 364.000

Mete Kg 548.191

Tembakau Kg 468.157

Kelapa butir 21.732.480

Bawang Merah ton 463,60

Cabe ton 480,08

5 Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat

Jumlah Populasi ternak dan Produksi daging dan telur

Sapi Potong Ekor 150.846

Kambing Ekor 186.163

Ayam Buras Ekor 1.161.618

Produksi daging Kg 4.604.618

Produksi telur Kg 3.383.837

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan

pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan selaras dengan isi substansinya,

maka program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan selain menyesuaikan

dengan Tema pembangunan tahun 2018, juga berdasar atas beberapa faktor, yaitu:

a. Pengurangan kemiskinan

b. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah

c. Pencapaian IKU

d. Pendayagunaan potensi wilayah, serta

e. Pengembangan wilayah miskin

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan di tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4. Rekapitulassi Program dan Kegiatan Utama Dinas Pertanian dan Pangan

No Prioritas

Pembangunan Program dan Kegiatan

Pagu Indikatif

(Rp)

1 Ekonomi dan

Pariwisata

Peningkatan Agribisnis

Pertanian

817.307.500

1 Pembinaan Mutu Hasil Pertanian 67.362.500

2 Pengolahan Hasil Pertanian 609.850.000

3 Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian

140.095.000

Peningkatan Kualitas

Penyuluhan

1.024.730.000

1 Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Petani

311.532.500

2 Peningkatan Kualitas Ketenagaan

SDM Pertanian

417.575.000

3 Peningkatan Kualitas Penyuluh

Pertanian

295.622.500

58

No Prioritas

Pembangunan Program dan Kegiatan

Pagu Indikatif

(Rp)

2 Ketahanan Pangan,

Lingkungan Hidup,

dan Pengelolaan Bencana

Peningkatan Ketahanan Pangan 980.600.000

1 Penguatan Penyediaaan dan Akses

pangan

428.500.000

2 Peningkatan Kewaspadaan dan

Mutu Pangan

210.800.000

3 Penganekaragaman konsumsi

Pangan Masyarakat

341.300.000

Peningkatan produksi Tanaman

Pangan

1.043.292.500

1 Pembinaan Budidaya Tanaman

Pangan

293.595.000

2 Perlindungan Lahan Pertanian

berkelanjutan

58.762.500

3 Pengendalian Organisme

Penganggu Tanaman Pangan

98.770.000

4 Penyediaan dan pengelolan sarana

prasarana produksi pertanian

351.520.000

5 Penyediaan dan pengelolan sarana

prasarana dan sumber daya air

35.280.150

6 Penyediaan Pembenihan/ Pembibitan pertanian

205.365.000

Peningkatan produksi

perkebunan dan hortikultura

1.549.686.000


Perkebunan

472.449.400

2 Penyediaan dan Pengelolaan

Sarana Prasarana Sumber Daya

Air dan Lahan

664.137.500

3 Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman Perkebunan

15.140.000


Hortikultura

377.959.100

5 Pengendalian organisme

pengganggu hortikultura

20.000.000

Peningkatan produksi

peternakan

1.465.600.000

1 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan

62.130.000

2 Pembinaan dan Pengawasan

Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

313,690.000

3 Pembinaan Budidaya Ternak 506.975.000

4 Pembinaan Perbibitan ternak 74.927.500

5 Pelayananan Puskeswan 230.360.000

6 Pengembangan Tekhnologi Peternakan

64.080.000

7 Penyediaan dan pengelolaan

sarana prassarana peternakan

213.437.500

59

Tabel 3.5 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan

No Nama Program dan Kegiatan Pagu Indikatif

(Rp) Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.457.160.000

1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

1.165.415.000 DAU

2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

291.745.000 DAU

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

889.092.900

4 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

344.822.900 DAU

5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

544.270.000 DAU

3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan

dan Kapasitas Aparatur

65.880.000

1 Pengembangan Kapasitas Aparatur 50.000.000 DAU

2 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

Perangkat Daerah

15.880.000 DAU

4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

77.500.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

77.500.000 DAU

5 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

910.253.100

1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 75.775.000 DAU

2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 42.578.685 DAU

3 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

791.899.415 DAU

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

3.500.000

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3.500.000 DAU

Hasil rekapitulasi program dan kegiatan dari Dinas Pertanian dan

Pangan berdasar tabel 3.5 di atas, jumlah program ada 8 program yang terdiri dari

3 kegiatan pilihan pangan, 24 kegiatan pilihan pertanian dan 11 kegiatan wajib.

Kegiatan pilihan baik dari sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan,

perkebunan, penyuluhan, PPHP dan ketahanan pangan tersebar pada kelompok-

kelompok di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dengan berfokus

pada kawasan, pengurangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan wilayah.

Pada tahun 2018 keseluruhan kebutuhan dana sebesar Rp. 9.959.204.000,- dari

dana APBD dengan perkiraan maju sebesar RP. 11.313.062.200,- , dan Rp.

3.910.000.000,- dari dana DAK dengan perkiraan maju sebesar Rp. 4.053.220.000,-

Dana DAK terdiri dari kegiatan sumber-sumber air (wajib) sebesar Rp

2.400.000.000,- jalan pertanian Rp 400.000.000,- dan Balai penyuluhan Pertanian

(BPP) Rp 1.110.000.000,-

60

Tabel 3.6 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan

Sumber Dana PD penanggung

jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.03.3.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat

Kab. Gunungkidul

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 1.599.340,00 1.759.274 Baru APBD Dinas Pertanian dan Pangan

3.03.3.03.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kab. Gunungkidul

Jumlah bulan surat/paket yang dikirim

12 bulan Kelancaran pelayanan pengiriman surat/paket

100% 1.326.685,00 1.459.354

Kab. Gunungkidul

Jumlah bulan terbayarnya sarana telepon, air, dan listrik

12 bulan Persentase terbayarnya jasa rekening telepon, air, dan listrik yang terlaksana tepat waktu dan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

9 kendaraan roda empat, 250 unit kendaraan roda dua

Persentase terbayarnya perizinan kendaraan bermotor yang terlaksana tepat waktu dan baik

100%

Kab. Gunungkidul

jumlah peralatan kerja terfasilitasi: Komputer , printer, laptop, mesin ketik, AC

komputer 25 unit, printer 20 unit, laptop 23 unit, mesin ketik 1 unit, AC 15 unit

Persentase terbayarnya jasa perbaikan sarana kerja yang tepat waktu dan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah alat tulis kantor, barang cetak dan fotokopi

1 paket ATK, 1 paket barang cetakan dan fotocopy

Persentase alat tulis kantor, barang cetak dan fotokopi yang terlsedia tepat waktu dan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah komponen kelistrikan dan peralatan kebersihan

1 paket komponen listrik, 1 paket alat kebersihan

Persentase komponen kelistrikan, penambahan daya listrik dan peralatan kebersihan yang tersedia tepat waktu dan baik

100%

61



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Puskeswan Playen,Wonosari, Tepus

Jumlah puskeswan yang ditambah daya listriknya

3 puskeswan

Kab. Gunungkidul

Jumlah surat kabar dan bahan bacaan yang tersedia

2 surat kabar (lokal & nasional), 12 bulan

Persentase bahan bacaan yang tersedia tepat waktu dan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah THL/tenaga administrasi terbayarkan

49 orang, 12 bulan

Persentase tenaga teknik perkantoran sesuai kebutuhan yang tersedia

100%

3.03.3.03.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kab. Gunungkidul

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

Makan minum rapat 1200 OS dan minum snack 1200 OS

Persentase rapat-rapat koordinasi dan jamuan tamu yang terfasilitasi dengan baik

100% 272.655,00 299.921 Baru APBD

Jamuan tamu 500 OS

Kab. Gunungkidul

Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi

Perjalanan dinas dalam daerah 293 OP dan perjalanan dinas luar daerah 134 OP

Persentase konsultasi luar daerah yang terfasilitasi dengan baik

100%

3.03.3.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran


Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Kab. Gunungkidul

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

100% 1.241.555,00 1.365.711 Baru APBD

3.03.3.03.02.01 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Puskeswan Semin, Saptosari, Tepus, Nglipar dan BPP Rongkop, Girisubo

Pagar 4 Puskeswan, 2 BPP

Persentase pembangunan pagar yang terlaksana dengan baik

100% 479.500,00 527.450 Baru APBD

Dinas Pertanian dan Pangan

Tempat parkir sepeda motor

1 unit Persentase pembangunan tempat parkir sepeda motor yang terlaksana dengan baik

100% 49.150,00 54.065 Baru APBD

62



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



3.03.3.03.02.02 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kab. Gunungkidul

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

6 kendaraan roda empat bensin, 3 kendaraan roda empat solar, 250 unit kendaraan roda dua

Persentase pemeliharaan kendaraan dinas, fasilitasi BBM dan minyak pelumas, reparasi dan suku cadang, servis, penggantian ban dan accu yang terlaksana dengan baik

100% 324.905,00 357.396 Baru APBD

Jumlah gedung dinas dan tower yang dipelihara

1 kantor dinas, 2+1 UPT+Bidang Bunhorti, 11 Puskeswan, 18 BPP

Persentase pemeliharaan gedung dinas yang terlaksana dengan baik

100% 388.000,00

3.03.3.03.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur


Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Kab. Gunungkidul

Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 65.780,00 72.358 Baru APBD

3.03.3.03.03.03 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Kab. Gunungkidul

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

25 orang Persentase peningkatan kapasitas pegawai

100% 50.000,00 55.000 Baru APBD

3.03.3.03.03.04 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

Kab. Gunungkidul

Jumlah tenaga fungsional yang dinilai

103 orang, 1 Tim Penilai

Persentase tenaga fungsional yang terfasilitasi

100% 15.780,00 17.358 Baru APBD

3.03.3.03.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah


Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat

Kab. Gunungkidul

Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan akuntabel

100% 80.725,00 88.798 Baru APBD

3.03.3.03.04.01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kab. Gunungkidul

Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan

3 dokumen (12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan tahunan)

Persentase dokumen laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan tersususn tepat waktu

100% 80.725,00 88.798 Baru APBD

3.03.3.03.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan



Kab. Gunungkidul

Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

100% 190.235,00 209.259 Baru APBD

63



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



3.03.3.03.05.01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kab. Gunungkidul

Dokumen Renja, DPA, Lakip

4 dokumen (2 Renja, 2 RKA, 2 DPA, 1 LKJIP)

Persentase dokumen Renja, RKA, DPA, Lakip tersusun tepat waktu dan baik

100% 62.685,00 68.954 Baru APBD

3.03.3.03.05.02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Kab. Gunungkidul

Dokumen hasil monev dan pengendalian

2 dokumen (12 TEPPA, 4 monev)

Persentase kegiatan SKPD yang terlaksana dengan baik

100% 35.300,00 38.830 Baru APBD

3.03.3.03.05.03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Kab. Gunungkidul

Dokumen Perbup pengembangan kawasan pertanian, data profil perangkat daerah, pelatihan petugas data kecamatan, THL administrasi

1 dokumen Perbup, 1 dokumen profil daerah, pelatihan 40 orang, THL 1 orang

Persentase data tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura yang tersusun dengan baik

100% 92.250,00 101.475 Baru APBD

3.03.3.03.01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Kab. Gunungkidul

Nilai IKM PD Indeks 77,75 3.500,00 3.850

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kab. Gunungkidul

Dokumen indeks kepuasan masyarakat

2 dokumen (2 IKM Dinas, 16 IKM UPT)

Persentase dokumen indeks kepuasan masyarakat yang tersusun tepat waktu dan baik

100% 3.500,00 3.850 Baru APBD

3.03.3.03.15. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

Ketahanan pangan meningkat

Kab. Gunungkidul

Jumlah produksi tanaman pangan - Padi - Jagung - Kedelai - Ubi kayu

padi 290.817 ton; jagung 206.500 ton; kedelai 6.000 ton; ubi kayu 878.510 ton;

3.327,00 3.243.828

3.03.3.03.15.01 Pembinaan Budidaya Tanaman Pangan

Kab. Gunungkidul

Pelatihan padi organik, mina padi

2 pelatihan (2 kelompok padi organik, 2 kelompok mina padi)

Persentase pelatihan padi organik, mina padi di kelompok yang dilakukan dengan baik

100% 263.595,00 289.955 Baru APBD

64



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Kab. Gunungkidul

Penyusunan dan pengolahan data produksi tanaman pangan

3 dokumen Persentase penyusunan aram, angka sasaran dan pengolahan angka ubinan tanaman pangan yang dilakukan dengan baik

100%

3.03.3.03.15.02 Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan

Kab. Gunungkidul

Sosialisasi LP2B 5 kali Persentase tersusunnya Perbup LP2B dengan baik

100% 52.762,50 58.039 Baru APBD

3.03.3.03.15.03 Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman Pangan

Kab. Gunungkidul

SL Pengendalian Hama Terpadu, Agensia Hayati, Gerakan Pengendalian OPT

3 kelompok (SL Pengendalian Hama Terpadu), 2 kelompok (Pelatihan Agensia Hayati), 8 kelompok (Gerakan Pengendalian OPT)

Persentase antisipasi terhadap serangan organisme pengganggu melalui kegiatan SL

100% 98.435,00 108.279 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Pertemuan IPPHTI

2 kali Persentase pertemuan IPPHTI yang terselenggara dengan baik

100%

3.03.3.03.15.04 Penyediaan dan pengelolan sarana prasarana produksi pertanian

Kab. Gunungkidul

Pelatihan pengelolaan alat mesin pertanian

3 kali (alsintan), 3 kali (rice planter)

Persentase pelatihan pengelolaan dan hibah alat mesin pertanian yang dilaksanakan dengan baik

100% 288.760,00 317.636 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Pelatihan pestisida hayati

2 kali Persentase pelaksanaan pelatihan pestisida hayati yang dilaksankan dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Pelatihan pengembangan pupuk organik, SLP3A, sosialisasi pupuk dan pestisida

2 kali (pupuk organik), 5 kali (SLP3A), 3 kali (sosialisasi)

Persentase pelatihan pengembangan pupuk organik, SLP3A dan sosialisasi yang terselenggara dengan baik

100%

65



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Kab. Gunungkidul

Pengawasan pupuk dan pestisida

1 tahun Persentase pengawasan pupuk dan pestisida yang beredar

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah pompa air 2 unit Persentase pengadaan pompa air yang terlaksana dengan baik

100%

3.03.3.03.15.05 Penyediaan Pembenihan/ Pembibitan pertanian

Kab. Gunungkidul

Jumlah binih padi (binih dasar)

200 kg Persentase jumlah binih padi (binih dasar) yang tersedia dengan baik

100% 205.365,00 225.902

Kab. Gunungkidul

Jumlah pupuk organik

5000 kg Persentase jumlah pupuk organik yang digunakan

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah benih padi lulus sertifikasi tingkat lapangan

11000 kg Persentase jumlah benih padi lulus sertifikasi tingkat lapangan yang dibeli dengan baik

100%

3.03.3.03.15.07 Penyediaan dan pengelolan sarana prasarana dan sumber daya air

Kab. Gunungkidul

Pembangunan dam parit dan sumur dangkal

16 paket dam parit, 2 paket sumur dangkal

Persentase pembangunan dam parit dan sumur dangkal yang terlaksana dengan baik

100% 2.418.580,00 2.660.438 Baru APBD, DAK

3.03.3.03.17. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan

Ekonomi dan Pariwisata

Pendapatan masyarakat meningkat perkapita sektor pertanian

Kab. Gunungkidul

Jumlah kelompok tani yamg telah menerapkan agribisnis terpadu

110 kelompok 2.135.882,50 2.349.471

3.03.3.03.17.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (DBHCT)

Kab. Gunungkidul

Jumlah P4S yang dilatih

1 kelompok Persentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku pertanian

80% 320.810,00 352.891 Baru DBHCT

Kab. Gunungkidul

Jumlah Forum Petani Kabupaten & Kecamatan yang didampingi

2 angkatan (kabupaten) dan 18 kecamatan

Persentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku pertanian

80%

Kab. Gunungkidul

Penilaian kelas kelompok

1 kali Persentase penilaian kelas kelompok yang terlaksana dengan baik

100%

66



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Kab. Gunungkidul

Lomba ternak, kelompok ternak, petugas peternakan dan Kontes Kambing PE

1 kali (lomba ternak), 1 kali (kelompok ternak), 1 kali (petugas peternakan), 1 kali (Kontes Kambing PE)

Persentase lomba ternak, kelompok ternak, petugas peternakan dan Kontes Kambing PE yang terlaksana dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Pembinaan kelembagaan dan asosiasi tembakau

3 kali (kelembagaan), 3 kali (asosiasi)

Persentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku pertanian

80%

Kab. Gunungkidul

THL penyelia mitra tani pendamping PUAP

12 OB Jasa THL yang tersedia

100%

3.03.3.03.17.02 Peningkatan Kualitas Ketenagaan SDM Pertanian

Kab. Gunungkidul

Jumlah KWT yang terdampingi

2 angkatan Persentase meningkatnya pengetahuan ketrampilan anggota KWT

80% 414.270,00 455.697 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Jumlah Pelatihan di BP3K

12 kali Persentase meningkatnya pengetahuan penyuluh

80%

Kab. Gunungkidul

Jumlah Monev Laku

1 kali Persentase monev LAKU yang terlaksana dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah THL TBPP yang didayagunakan

36 kali Persentase jumlah THL TBPP yang didayagunakan

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah Taruna Tani yang terdampingi

20 orang Persentase meningkatnya pengetahuan taruna tani

80%

Kab. Gunungkidul

Jumlah penyuluh swadaya yang terdamping

40 orang Persentase meningkatnya pengetahuan penyuluh swadaya

80%

3.03.3.03.17.03 Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian

Kab. Gunungkidul

Fasilitas komisi penyuluh kabupaten

1 tahun Persentase komisi penyuluh kabupaten yang terfasilitasi

100% 1.400.802,50 1.540.883 Baru APBD

67



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Kab. Gunungkidul

Pembelajaran petani

2 desa Persentase meningkatnya sinergi dan kualitas penyuluh pertanian, perikanan, perkebunan

100%

Kab. Gunungkidul

Pendampingan pemberdayaan petani dalam replikasi program

5 desa Persentase peningkatan swadaya masyarakat

100%

Kab. Gunungkidul

FMA/FEATI di tingkat kabupaten

2 paket Persentase peningkatan swadaya masyarakat

100%

Kab. Gunungkidul

Media informasi spesifik lokasi

5 kecamatan Persentase tersedianya media informasi spesifik lokasi

100%

Kab. Gunungkidul

Rembug tani 5 kecamatan Persentase terlaksananya rembug tani dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Farmer field day 2 kecamatan Persentase terlaksananya farmerfield day dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Renja posko penyuluhan

5 BPP Persentase terarahnya kegiatan penyuluhan pertanian

100%

Kab. Gunungkidul

Operasional posko penyuluhan

5 kecamatan Persentase meningkatnya sinergi dan kualitas penyuluh pertanian

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah programa penyuluhan tk kab, kec. Desa

163 dokumen Persentase jumlah programa penyuluhan tk kab, kec dan desa yang tersususn dengan baik dan tepat waktu

100%

68



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Kab. Gunungkidul

Frekuensi workshop penyusunan programa kabupaten

1 kali Pesentase workshop penyusunan programa kabupaten

100%

Kab. Gunungkidul

Temu usaha bidang pertanian

2 kali Pesentase temu usaha bidang pertanian terlaksana dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah kaji terap subsektor tanaman pangan dan hortikultura

7 unit Persentase jumlah kaji terap subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang terselenggara

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah kaji terap subsektor peternakan

2 unit Persentase jumlah kaji terap subsektor peternakan yang terselenggara dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Demplot sub sektor peternakan

2 unit Persentase terselenggaranya demplot sub sektor peternakan

100%

Kab. Gunungkidul

Demplot sub sektor tanaman pangan dan hortikultura

6 unit Persentase terselenggaranya demplot sub sektor tanaman pangan dan hortikultura

100%

Kab. Gunungkidul

Percontohan di lahan BPP subsektor peternakan

1 unit Persentase percontohan di lahan BPP subsektor peternakan yang diselenggarakan dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Percontohan di lahan BPP subsektor tanaman pangan dan hortikultura

2 unit Persentase percontohan di lahan BPP subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang diselenggarakan dengan baik

100%

69



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Kab. Gunungkidul

Jumpa tekhnologi pertanian

1 angkatan Persentase jumpa tekhnologi pertanian yang berjalan dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Siaran radio pedesaan

20 kali Persentase siaran radio pedesaan yang terlaksanan tepat waktu

100%

Kab. Gunungkidul

Pameran pembangunan

1 kali Persentase pameran pembangunan yang terselenggara dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

sarana pendukung kegiatan BPP

ATK, fotocopy dan rapat koordinasi

Persentase ATK, fotocopy dan rapat koordinasi yang terselenggara dengan baik di 18 BPP

100%

Kab. Gunungkidul

Sumur bor 1 unit Persentase tersedianya sumur bor yang terlaksana dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Kendaraan roda dua

5 unit Persentase tersedianya kendaran roda dua yang terlaksana dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Pembangunan BPP dan sarana pendukungnya

1 pagar & gapura, 1 green house, 1 rumah dinas (BPP Patuk), 1 gudang, 1 rehab gedung, 1 green house, 1 water torn (BPP Playen)

Persentase pembangunan BPP dan sarana pendukungnya yang terlaksana dengan baik

100% DAK

3.03.3.03.21. Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Hortikultura



Kab. Gunungkidul

Jumlah produksi hasil perkebunan poduk unggulan dan hortikultura

kakao 364.000 kg, mete 548.191 kg, tembakau 468.157 kg, kelapa 21.732.480 butir; bawang merah 463,60 ton; cabe 480,08 ton

2.118.386,00 2.330.269

70



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



3.03.3.03.21.01 Pembinaan Budidaya Tanaman Perkebunan (DBHCT)

Kab. Gunungkidul

Jumlah intensifikasi kakao

9 kelompok Persentase kelancaran pelaksanaan intensifikasi kakao, pengembangan lada, intensifikasi kelapa, pembuatan bibit kakao (TTP), pemeliharaan kebun induk kakao, penyediaan bibit kakao, intensifikasi jambu mete, bimbingan teknis kakao, bimbingan teknis tembakau, belanja bibit lada, pupuk organik dan NPK, dan bibit tanaman dengan baik

100% 476.326,50 523.959 APBD, DBHCT

Kab. Gunungkidul

Pengembangan lada

3 kelompok

100%

Kab. Gunungkidul

Intensifikasi kelapa

2 kelompok

100%

Kab. Gunungkidul

Pembuatan bibit kakao (TTP)

1 kelompok

100%

Kab. Gunungkidul

Pemeliharaan kebun induk kakao

1 kali

100%

Kab. Gunungkidul

Penyediaan bibit kakao

5 kelompok

100%

Kab. Gunungkidul

Intensifikasi jambu mete

2 kelompok

100%

Kab. Gunungkidul

Bimbingan teknis kakao

2 angkatan

100%

Kab. Gunungkidul

Bimbingan teknis tembakau

2 angkatan

100%

Kab. Gunungkidul

Bibit lada 2000 buah

100%

Kab. Gunungkidul

Pupuk organik dan NPK

179.000 kg (organik), 6.300 kg (NPK)

100%

Kab. Gunungkidul

Bibit tanaman 1 paket

71



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



3.03.3.03.21.02 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Lahan

Kab. Gunungkidul

Jumlah sarana pengembangan sumber air, jalan pertanian

1 paket, pompa air 3 unit, Jalan pertanian 2 unit @ 1 km

Persentase jumlah sarana pengembangan sumber air dan jalan pertanian yang terlaksana dengan baik

100% 1.067.852,00 1.174.637 Baru APBD, DAK

Kab. Gunungkidul

Jumlah sarana cultivator

4 unit (tembakau), 24 unit (hortikultura)

Persentase jumlah sarana cultivator yang diberikan kepada kelompok perkebunan dan hortikultura/sayuran terpilih

100%

3.03.3.03.21.03 Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman Perkebunan

Kab. Gunungkidul

Pengendalian OPT

2 angkatan Persentase pengendalian OPT kakao yang terlaksana dengan baik

100% 25.565,00 28.122 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Pengendalian VSD

10 kelompok Persentase pengendalian VSD yang terlaksana dengan baik

100%

Metabolit sekunder

100 buah Persentasi pemberian hibah metabolit sekunder yang terlaksana dengan baik

3.03.3.03.21.05 Pembinaan Budidaya Tanaman Hortikultura

Kab. Gunungkidul

Bimbingan teknis budidaya bawang merah, cabe, bawang merah dengan biji, pemeliharaan jambu kristal, pemeliharaan durian, buah naga, pemeliharaan jambu madu deli

3 angkatan (bawang merah), 2 angkatan (cabe), 3 angkatan (bawang merah dgn biji), 2 angkatan (jambu kristal), 2 angkatan (durian), 2 angkatan (buah naga), 2 angkatan (jambu madu deli)

Persentase meningkatnya produktitifitas tanaman hortikultura di kelompok binaan

100% 530.527,50 583.580 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Demplot bawang putih, demplot bawang merah

2 angkatan (bawang putih), 2 angkatan (bawang merah)

100%

72



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Kab. Gunungkidul

Pemeliharaan kebun buah dan tanaman buah PL-KSDA

3 kelompok 100%

Kab. Gunungkidul

Penyediaan bibit buah-buahan

680 batang Persentase bibit buah-buahan yang tersedia di Dinas

100%

Kab. Gunungkidul

THL administrasi umum

12 bulan 100%

3.03.3.03.21.06 Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman Hortikultura

Kab. Gunungkidul

Pelatihan OPH 2 angkatan Persentase kelancaran pelatihan OPH yang terfasilitasi

100% 18.155,00 19.971 Baru APBD

3.03.3.03.22. Program Peningkatan Produksi Peternakan



Kab. Gunungkidul

Jumlah populasi ternak sapi potong, kambing, ayam buras dan jumlah produksi daging dan telur

sapi potong 150.846 ekor; kambing 186.163 ekor; Ayam Buras 1.161.610 ekor. Produksi daging 4.604.618 kg; telur 3.383.837 kg.

1.665.279,50 1.831.807

3.03.3.03.22.02 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan

Kab. Gunungkidul

Jumlah BAH (Bahan Asal Hewan)

12 bulan Persentase belanja BAH yang terlaksana dengan baik

100% 71.115,00 78.227 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Jumlah pemeriksaan Bahan Asal Hewan,

12 bulan Persentase BAH yang diamati dan diperiksa dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah pemeriksaan spesimen penyakit hewan

12 bulan Persentasi spesimen penyakit hewan yang diamati dan diperiksa dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah pembelian bahan kimia dan alat lab

1 paket (bahan kimia), 1 paket (alat lab)

Persentase bahan kimia dan alat lab yang dibeli dengan baik

100%

PAD Rp 12.000.000,- Penerimaan PAD yang terlaksana dengan baik

73



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



3.03.3.03.22.03 Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kab. Gunungkidul

Jumlah FS pembangunan RPH

1 dokumen Persentase kelancaran pelaksanaan Jumlah FS pembangunan RPH; pemotongan ternak qurban sapi, kambing, domba yang terpantau; sosialisasi apresiasi qurban bagi takmir; sosialisasi penanggulangan peny. ternak; sosialisasi kesmavet; workshop penyakit zoonosa; workshop penanguulangan ganrep; jumlah pemotongan sapi, kambing, domba; jumlah sapi, kambing, domba terlayani TPKH; dokumen kasus penyakit hewan yang terlaksana dengan baik

100% 294.340,00 323.774 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Pemotongan ternak qurban sapi, kambing, domba

3227 ekor (sapi), 15000 (kambing), 323 (domba)

100%

Kab. Gunungkidul

Sosialisasi apresiasi kurban, penanggulangan penyakit ternak, kesmavet

1 kali (apresiasi), 6 kali (penanggulangan), 6 kali (kesmavet)

100%

Kab. Gunungkidul

Workshop penyakit zoonosa, penanggulangan genrap

1 kali (zoonosa), 1 kali (genrap)

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah pemotongan sapi, kambing, ayam buras

2300 ekor (sapi), 3000 ekor (kambing), 600000 (ayam buras)

100%

74



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Kab. Gunungkidul

Jumlah sapi, kambing terlayani TPKH

2000 ekor (sapi), 1000 ekor (kambing)

100%

Kab. Gunungkidul

Dokumen kasus penyakit hewan

1 dokumen

100%

3.03.3.03.22.04 Pembinaan Budidaya Ternak

Kab. Gunungkidul

Jumlah bimtek rekording sapi potong di Kelompok perbibitan

5 angkatan Persentase bimtek rekording sapi potong yang terlaksna dengan baik di kelompok perbibitan dan honor petugas rekorder di 25 kelompok

100% 495.370,50 544.908 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Jumlah pengadaan sarana prasarana IB

1 paket N2 cair, plastik sheet 5000 lb, plastik glove 5000 lb, kontainer gendong 5 unit, al gun 10 unit

Persentase pengadaan sarana prasarana IB yang dilaksanakan tepat waktu dan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Sosialisasi UPSUS SIWAB

11 angkatan 100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah bimtek agribisnis kelompok ternak kambing

5 angkatan Persentase bimtek agribisnis kelompok ternak kambing yang terlaksana dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Dokumen Perbup IB, cetak kartu IB

1 dokumen IB, 10000 lembar kartu IB

100%

Kab. Gunungkidul

Dokumen luas lahan HPT (carrying capacity)

1 dokumen 100%

Kab. Gunungkidul

Kambing PE jantan dan betina

4 ekor (jantan), 11 ekor (betina)

3.03.3.03.22.05 Pembinaan Perbibitan ternak

Kab. Gunungkidul

Jumlah bimtek ternak unggas, ayam buras

3 angkatan (ternak unggas), 1 angkatan (ayam buras)

Persentase bimtek budidaya ternak unggas dan ayam buras yang dilaksanakan dengan baik

100% 108.396,50 119.236 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Alat ternak itik 2 unit Belanja alat ternak itik, induk ayam ras petelur betina dan itik petelur terlak sana dengan baik

100%

75



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Kab. Gunungkidul

Induk ayam ras petelur betina, itik petelur

400 ekor (ayam), 100 ekor (itik)

100%

3.03.3.03.22.06 Pelayananan Puskeswan

Kab. Gunungkidul

Jumlah puskeswan yang melaksanakan kegiatan pelayanan keswan, pengadaan obat dan peralatan medis

11 puskeswan, 1 paket obat & alat medis

Persentase puskeswan yang melaksanakan kegiatan pelayanan keswan, pengadaan obat dan peralatan medis, dan Penerimaan PAD terlaksana baik

100% 230.360,00 253.396 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Penerimaan PAD RP 145.000.000,-

3.03.3.03.22.07 Pengembangan Teknologi Peternakan

Kab. Gunungkidul

Jumlah pembinaan teknis pembuatan pupuk organik

5 kelompok Persentase pembinaan teknis pembuatan pupuk organik yang terlaksana dengan baik

100% 67.132,50 73.846 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Jumlah asosiasi ayam yang terfasilitasi pembinaan

2 Asosiasi Persentase asosiasi yang terfasilitasi pembinaan

100%

3.03.3.03.22.08 Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana peternakan

Kab. Gunungkidul

Jumlah pembinaan pengelolaan pakan alternatif di kelompok ternak

12 kelompok Persentase pembinaan pengelolaan pakan di kelompok ternak dilaksanakan dengan baik

100% 398.565,00 438.422 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Jumlah pelatihan dan penyediaan sarana pendukungnya (Penanaman HPT dan sanitasi kandang ayam potong)

10 kelompok Persentase pelatihan dan penyediaan sarana pendukungnya di kelompok

100%

Kab. Gunungkidul

Penyediaan kandang komunal di kelompok ternak kambing PE

1 unit (Getas), 1 unit (TTP Nglanggeran)

Persentase Penyediaan kandang komunal di kelompok ternak kambing PE

100%

76



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



3.03.3.03.25. Program Peningkatan Agribisnis Pertanian

Ekonomi dan Pariwisata

Pendapatan masyarakat meningkat sektor pertanian

Kab. Gunungkidul

Nilai pendapatan sector pertanian

padi Rp20.460.000; jagung Rp 16.520.000; Kedelai Rp 8.370.000; Ubi kayu Rp 24.260.000; kelapa Rp 63.500.000; mete Rp. 20.000.000; tembakau Rp 66.150.000; Bawang merah Rp 151.200.000; Cabe Rp 63.500.000; ternak keluar Rp 33.953.000.000; hasil ternak Rp 249.568.000.000 harga beras IR I Rp 10.500; IR II Rp 9.550; jagung pipil Rp 5.100 dan kedelai lokal Rp 8.100

458.043,50 503.848

3.03.3.03.25.01 Pembinaan Mutu hasil Pertanian

Kab. Gunungkidul

Jumlah pengajuan PiRT dan pelatihan PiRT

30 paket (PiRT), 1 angkatan (pelatihan)

Persentase kelancaran pengajuan PiRT; tera timbangan ternak; pelatihan PiRt; pengadaan timbangan ternak

100% 82.380,00 90.618 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Tera timbangan ternak dan pengadaan timbang ternak

3 unit (tera), 1 unit (timbangan)

3.03.3.03.25.02 Pengolahan Hasil Pertanian (DBHCT dan TTP Nglanggeran)

Kab. Gunungkidul

Jumlah alat produksi jenang; alat perajang tembakau, alat olahan makanan; alat cetakan permen; press cup

alat produksi jenang 1 paket; alat perajang tembakau 2 paket, alat olahan makanan 1 paket; alat cetakan permen 1 paket; press cup 5 buah

1 tahun

77



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Kab. Gunungkidul

Jumlah pelatihan komoditas kakao; bimtek panen tembakau; bimtek pengolahan susu; bimtek pengolahan daging ayam; bimtek pengolahan cabe; bimtek pengolahan jenag dodol; bimtek pengolahan bw merah; bimtek pengolahan kelapa; bimtek pengolahan mokaf

pelatihan komoditas kakao 10 klp; bimtek panen tembakau 1 angkatan; bimtek pengolahan susu 1 klp; bimtek pengolahan daging ayam 1 klp; bimtek pengolahan cabe 2 klp; bimtek pengolahan jenang dodol 1 klp; bimtek pengolahan bw merah 1 klp; bimtek pengolahan kelapa 1 klp; bimtek pengolahan mokaf 1 klp

Persentase pelatihan komoditas kakao; bimtek panen tembakau; bimtek pengolahan susu; bimtek pengolahan daging ayam; bimtek pengolahan cabe; bimtek engolahan jenang dodol; bimtek pengolahan bw merah; bimtek pengolahan kelapa; bimtek pengolahan mokaf, belanja alat produksi jenang; alat perajang tembakau, alat olahan makanan; alat cetakan permen; press cup yang terlaksana dengan baik

1 tahun 217.060,00 238.766 Baru DBHCT dan TTP

Nglanggeran

3.03.3.03.25.03 Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Kab. Gunungkidul

Jumlah temu usaha dan kemitraan yang diselenggarakan

1 angkatan (kakao), 1 angkatan (tembakau)

Persentase terselenggaranya temu usaha dan kemitraandengan baik

100% 158.603,50 174.464

Kab. Gunungkidul

Pameran dan pasar tani

1 kali (DIY), 1 kali (luar DIY), 12 kali pasar tani

Persentase pameran dan pasar tani yang terlaksana dengan baik

100%

2.03.3.03.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan



Kab. Gunungkidul

Tingkat ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan

Ketersediaan pangan 129.163,82 ton, PPH 85,8; NBM 91,3

982.980,00 1.081.278

2.03.3.03.15.01 Penguatan Penyediaaan dan Akses pangan

Kab. Gunungkidul

Jumlah dokumen NBM tahun 2018

6 buku Persentase tersusunnya dokumen NBM tahun 2018 dengan baik dan tepat waktu

100% 393.430,00 432.773 Baru

Kab. Gunungkidul

Beras cadangan pangan

1 paket Persentase ketersediaan beras cadangan pangan yang terlaksana dengan baik

100%

78



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



Kab. Gunungkidul

Perbup Cadangan Pangan

1 dokumen Persentase tersusunnya dokumen Perbup Cadangan Pangan dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah pelatihan manajemen lumbung pangan desa

1 angkatan Persentase terlaksananya pelatihan manajemen lumbung pangan desa dengan baik

100%

Semn

Pembangunan gedung lumbung pangan (Banyusoco, Melikan, Kenteng)

3 unit Persentase pembangunan gedung lumbung pangan yang terlaksananya dengan baik

100% PIWK

2.03.3.03.15.02 Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan

Kab. Gunungkidul

Jumlah pelatihan teknis desa mandiri pangan

2 desa peningkatan ketahanan pangan di lokasi pelatihan desa mandiri pangan

2 desa 267.700,00 294.470 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Dokumen Penyusunan kajian kerawanan pangan

1 Dokumen Persentase dokumen yang tersusun dengan baik

100% PIWK

Kab. Gunungkidul

Jumlah pengujian laboratorium pangan segar

12 bulan Persentase terlaksananya uji laboratorium pangan segar

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah sosialisasi pangan segar aman

18 kali di Sekolah Dasar

Persentase sosialisasi pangan yang aman di Sekolah Dasar yang terlaksana dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah diseminasi keamanan pangan segar

1 kali Persentase terlaksananya diseminasi keamanan pangan segar

100%

Kab. Gunungkidul

Jumlah pelatihan manajemen lembaga keuangan desa

1 kali Persentase terlaksananya pelatihan manajemen lembaga keuangan desa

100%

79



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



(Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp

000.)

Jenis Kegiatan



2.03.3.03.15.03 Penganekaragaman konsumsi Pangan Masyarakat

Kab. Gunungkidul

SL Pemanfaatan Pekarangan

6 unit Buku analisa pola konsumsi pangan masyarakat

1 dokumen

321.850,00 354.035 Baru APBD

Kab. Gunungkidul

Sosialisasi Konsumsi Pangan Lokal

18 kecamatan Persentase percapatan penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat masyarakat

100%

Kab. Gunungkidul

SL KRPL 5 desa (lama), 11 desa (baru)

Persentase sosialisasi konsumsi pangan lokal yang terlaksana dengan baik

100%

Kab. Gunungkidul

Lomba Cipta Menu

6 kategori Pesentase replika KRPL yang terlaksana dengan baik

100% PIWK

TOTAL 13.869.204 14.839.748

80

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan

PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pertanian

dan Pangan Tahun 2018 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan disusun dengan

memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana

Kerja Dinas Pertanian dan Pangan yang merupakan kebijakan program dan

kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun

2018 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian

dan Pangan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku

kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari

proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah

kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk

perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan

pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh

seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi

serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya

sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan

(stakeholders), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya

pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan

mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan

81

yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana

pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan

kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat,

sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format

pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan sebagai acuan dalam

pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana

Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran

2018.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal, 2017

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

Documents

e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/123_dinas pertanian dan... · RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN 2018 RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN