99
RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN 2017 - 2022 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO Jl. Sugiman No. 21 Wates Telp. (0274) 773009, 773855 Kode Pos 55651

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TAHUN 2017 - 2022

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Sugiman No. 21 Wates Telp. (0274) 773009, 773855 Kode Pos 55651

Page 2: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Page 3: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Page 4: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Page 5: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Page 6: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Page 7: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Page 8: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

i

KATA PENGANTAR

P

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT,

Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala

Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga

penyusunan Rencana Strategis Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2017-2022 ini dapat

terselesaikan.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2017-

2022 masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu masukan dari semua pihak sangat

kami harapkan untuk penyempurnaan diwaktu yang akan datang. Besar harapan kami

semoga Renstra ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Kulon Progo, Desember 2017

Kepala Dinas

Ir. Bambang Tri Budi Harsono, MM. Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19670228 199203 1 005

Page 9: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .............................................................................................................................. iii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................................................................. 4

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................................. 5

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................................................... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................................................................ 7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ................................................. 7

2.1.1 Tugas dan Fungsi .......................................................................................................... 7

2.1.2 Struktur Organisasi ....................................................................................................... 9

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..................................................................................... 12

2.2.1 Sumber Daya Manusia OPD ....................................................................................... 12

2.2.2 Asset ........................................................................................................................... 13

2.2.3. Sumber Daya Lainnya ................................................................................................ 16

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................................ 20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ........................... 23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ................................... 24

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

....................................................................................................................... 24_Toc503125912

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala .................................. 25

Daerah Terpilih ........................................................................................................................ 25

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian DIY, Renstra Dinas

Kehutanan dan Perkebunan DIY, serta Renstra BKPP DIY ...................................................... 27

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............. 29

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................................................... 30

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................................... 31

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ............................................... 31

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..................................................................................... 37

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ............................................ 38

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ........................................................... 65

BAB VIII PENUTUP ....................................................................................................................... 82

Page 10: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Keterkaitan antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .......... 3

Gambar 2. 1 Bagan Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo............ 111

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Keadaan Pegawai ........................................................................... 122

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian .............................................................................. 133

Tabel 2. 3 Keragaan Asset ....................................................................................... 133

Tabel 2. 4 Keragaan Peralatan dan Mesin ............................................................... 155

Tabel 2. 5 Luas Lahan Sawah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007-2016 ............... 166

Tabel 2. 6 Pembagian Daerah Irigasi menurut Kewenangan .................................... 177

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan ................................................................ 211

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan ........................................ 21

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ......................... 244

Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD ................................... 266

Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Pangan ...................... 27

Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana .............. 300

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan ........................................ 322

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ......................................................... 37

Tabel 6. 1 Rencana Program (sumber dana APBD Kabupaten) ...................................... 40

Tabel 6. 2 Rencana Program (sumber dana APBD Ex. BAU) ......................................... 65

Tabel 6. 3 Rencana Program (sumber dana BKK DIY) ...................................................... 73

Tabel 6. 4 Rencana Program (sumber dana DAK) ............................................................ 75

Tabel 6. 5 Rencana Program ( sumber dana APBN) ........................................................ 77

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja OPD ........................................................................................... 80

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian dan Pangan ................................ 81

Page 11: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Indikator ....................................................................................................... 83

Lampiran 2 Metadata Indikator Kinerja OPD ....................................................................... 84

Lampiran 3 Metadata Indikator Kinerja Program ................................................................ 86

Page 12: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional berdampak pada terjadinya perubahan yang

mendasar bagi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan

daerah. Kepala Daerah diharuskan untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa

jabatan 5 tahunan yang dijabarkan OPD dengan melakukan penyusunan Rencana

Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Renstra OPD berfungsi

sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan

tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra OPD disusun

sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah

dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk

mewujudkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, sesuai Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022. Rencana besar yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen yang memuat

kebijakan-kebijakan dengan sasaran yang masih bersifat makro kabupaten, untuk itu

setiap OPD menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran yang bersifat dokumen

operasional 5 tahunan sesuai dengan urusan yang diampu.

Kedudukan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan sangatlah penting artinya

bagi semua Stake holder lingkup Pertanian dan Pangan karena merupakan pedoman

yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pertanian dan Pangan

Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun. Arah kebijakan pembangunan pertanian dan

pangan selama 5 tahun dapat diketahui dan selanjutnya dipergunakan oleh semua

komponen pelaku pembangunan khususnya pertanian dan pangan, selain hal itu para

pelaku pembangunan lainnya dapat lebih mudah untuk saling mensinergikan program

dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kulon

Progo.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan dilakukan melalui tahapan-

tahapan sebagi berikut: persiapan penyusunan dengan menggali masukan-masukan

dari intern Dinas Pertanian dan Pangan kemudian dirangkum menjadi rancangan awal

Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan

didiskusikan dalam Forum Group Discussion yang melibatkan seluruh unsur pelaku

pembangunan di Kabupaten Kulon Progo untuk menjaring kebutuhan masyarakat dan

strategi mengembangkan dunia usaha pertanian dan ketahanan pangan dalam kurun

waktu lima tahun kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi

Page 13: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

2

rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Kulon Progo.

Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Pangan akan digunakan sebagai

pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana

Kerja (Renja OPD), yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,

kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam

rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif

dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan awal Renja dilakukan dalam

rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Dokumen-dokumen perencanaan seperti: Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Recana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Nasional 2015 – 2019, RPJP Daerah Istimewa Yogyakarta 2005 – 2025,

RPJM Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 – 2022 (dalam proses), RPJM Kabupaten

Kulon Progo 2017-2022 dan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan 2017-2022

merupakan dokumen yang saling berkaitan, selanjutnya Keterkaitan Dokumen Renstra

dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada

Gambar 1.

Page 14: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

3

Gambar 1. 1 Diagram Keterkaitan antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJM Nasional

2015-2019

RPJP

Nasional

RPJPD DIY 2005-

2025

RPJPD

Kulon Progo

RPJMD DIY (proses

penyusunan)

RPJMD

Kulon Progo

Renstra

OPD

RAPBD

Kulon Progo

RKPD

Kulon Progo

Renja

OPD

APBD

Kulon Progo

RKA

OPD

Rincian

APBD

pedoman

pedoman

pedoman

dijabarkan

pedoman

pedoman

pedoman

pedoman

Page 15: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

4

Dalam tataran operasional setiap tahunnya maka Rencana Strategis Dinas

Pertanian dan Pangan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan

Pangan yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan

dilaksanakan. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan merupakan salah satu

materi yang akan dibahas pada musrenbang setiap tahun, untuk diselaraskan dengan

aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan bahan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan perubahan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-20025;

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

e. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

f. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani;

g. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perkebunan;

h. Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 18 Tahun 20119 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

i. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan

Gizi;

l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

n. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

Page 16: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

5

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo

(2005 – 2025);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2031;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor12Tahun 2017tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo

(2017 – 2022);

t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan

Pangan;

u. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas Penyuluhan;

v. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Pengelolaan Pasar Hewan;

w. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun

2017-2022 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan

program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2017-2022 yang

dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Adapun

tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

1. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi aparat pemerintah daerah dan

sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan tahunan terkait

dengan pembangunan Pertanian dan Pangan untuk jangka waktu lima tahun;

2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen

RPJMD Tahun 2017-2022;

3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Page 17: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

6

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo ini

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis

yang berisikan pengertian ringkas tentang renstra, landasan hukum

yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan

serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas,

sumberdaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kinerja pelayanan

yang telah dan akan dilakukan serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telaah visi, misi

dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2017-

2022; telaahan renstra Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian DIY,

Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan DIY ; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Pertanian dan Pangan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam

rangkaian kebijakan sehingga tujuan dan sasaran akan tercapai

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi tentang tabel-tabel program dan kegiatan, indikator kinerja

program dan kegiatan, dan target kinerja program serta pendanaannya

BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Page 18: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Perda

Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,

mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan

urusan pemerintahan bidang pangan, dengan tugasnya sebagai berikut :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang tanaman pangan;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang hortikultura;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang perkebunan;

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang pangan dan penyuluhan;

e. menyelenggarakan kegiatan di bidang peternakan;

f. menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan hewan;

g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur dalam Perda Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan

diselaraskan dengan pengampu Urusan pada Perangkat Daerah induknya yang

ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan peraturan Bupati. Dilingkup Dinas Pertanian

dan Pangan Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 5 UPTD yaitu UPTD Penyuluhan

sebanyak 1 UPTD, UPTD Rumah Potong Hewan dan Pengelolaan Pasar Hewan

sebanyak 1 UPTD dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 3 UPTD.

Sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian dan

Pangan, maka uraian tugas pada organisasi terendah Dinas Pertanian dan Pangan

adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian,

perencanaan dan keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan,

kehumasan, kearsipan dan kepustakaan, serta administrasi, kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,

perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program;

c. Sub Bagian Keuangan melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;

2. Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi penyelenggaraan produksi tanaman

pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

a. Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan

produksi tanaman pangan;

Page 19: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

8

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai

tugas menyelenggarakan pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil

tanaman pangan;

3. Bidang Hortikultura mempunyai fungsi penyelenggaraan produksi hortikultura serta

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

a. Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan

pengelolaan produksi hortikultura;

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas

menyelenggarakan pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil

hortikultura;

4. Bidang Perkebunan mempunyai fungsi penyelenggaraan produksi perkebunan

serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

a. Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan

pengelolaan produksi perkebunan;

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas

menyelenggarakan pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil

perkebunan;

5. Bidang Peternakan mempunyai fungsi penyelenggaraan Produksi Peternakan serta

pasca panen dan perizinan usaha ternak.

a. Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan kebijaksanaan teknis dan bimbingan teknis produksi peternakan;

b. Seksi Pasca Panen dan Perizinan Usaha Peternakan mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan bimbingan teknis pasca

panen dan perizinan usaha peternakan;

6. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi penyelenggaraan kesehatan

masyarakat veteriner serta pencegahan dan pemberantasan penyakit.

a. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan bimbingan teknis

kesehatan masyarakat veteriner;

b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan bimbingan teknis

kesehatan masyarakat veteriner;

7. Bidang Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi penyelenggaraan kelembagaan

dan Sumber Daya Manusia penyuluhan, ketersediaan dan distribusi pangan serta

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

a. Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas

menyelenggarakan perencanaan program penyuluhan dan pengembangan

serta peningkatan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia

penyuluhan;

b. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan

pemantauan, analisis dan koordinasi dalam perhitungan kebutuhan pangan

Page 20: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

9

dan cadangan pangan serta peningktan kelancaran distribusi pangan dan

akses pangan;

c. Seksi Keanekargaman konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas

melaksanakan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan analisis keanekaragaman

konsumsi dan keamanan pangan;

8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas terdiri dari sejumlah

tenaga dan jenjang Kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh

tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan

Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

d. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan

beban tugas.

e. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016, Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD) Penyuluhan mempunyai fungsi penyelenggaraan penyuluhan dengan

uraian tugasnya sebagai berikut:

• menyelenggarakan kegiatan penyuluhan;

• dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016, UPTD Rumah Potong

Hewan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan rumah

potong hewan dan pengelolaan pasar hewan dengan uraian tugas sebagai berikut:

• Menyelenggarakan pelayanan rumah potong hewan dan pengelolaan pasar

hewan;

• Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016, UPTD Pusat Kesehatan

Hewan mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan dengan

uraian tugas sebagai berikut :

• Menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan;

• Melaksanakan ketatausahaan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BupatiNomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan

Pangan memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Perencanaan

Page 21: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

10

3) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:

1) Seksi Produksi Tanaman Pangan

2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

d. Bidang Hortikultura terdiri dari :

1) Seksi Produksi Hortikultura

2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

e. Bidang Perkebunan terdiri dari :

1) Seksi Produksi Perkebunan

2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

f. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :

1) Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia

2) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

3) Seksi Keanekaragaman dan Keamanan Pangan

g. Bidang Peternakan terdiri dari :

1) Seksi Produksi Peternakan

2) Seksi Pasca Panen dan Perizinan Usaha Peternakan

h. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :

1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyuluhan (Peraturan Bupati Nomor 83

Tahun 2016)

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Pengelolaan

Pasar Hewan (Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016)

k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (Peraturan Bupati

Nomor 85 Tahun 2016)

l. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional tertentu yang berada di Dinas Pertanian dan

Pangandiatur dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang

Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah, yang

meliputi :

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

2. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman

(POPT)

3. Jabatan Fungsional Medik Veteriner

4. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner

5. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)

6. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP)

7. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP)

8. Jabatan Fungsional Arsiparis

Page 22: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

11

Gambar 2. 1 Bagan Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo

KEPALA DINAS

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

TERTENTU

SEKRETARIS

SUB BAG KEUANGAN SUB BAG PERENCANAAN SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKSI PENGOLAHAN &

PEMASARAN HASIL

HORTIKULTURA

SEKSI PENGOLAHAN &

PEMASARAN HASIL TAN

PANGAN

SEKSI PRODUKSI

PERKEBUNAN

SEKSI PRODUKSI

HORTIKULTURA

SEKSI PRODUKSI

TANAMAN PANGAN

BIDANG PERKEBUNAN BIDANG HORTIKULTURA BIDANG TANAMAN

SEKSI PENGOLAHAN &

PEMASARAN HASIL

PERKEBUNAN

BIDANG PANGAN &

PENYULUHAN

BIDANG PETERNAKAN BIDANG KESEHATAN HEWAN

SEKSI KELEMBAGAAN & SDM

PENYULUHAN

SEKSI KETERSEDIAAN &

DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI PENGANEKARAGAMAN

KONSUMSI & KEAMANAN

PANGAN

SEKSI PENCEGAHAN &

PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI KESEHATAN

MASYARAKAT VETERINER

SEKSI PASCA PANEN &

PERIJINAN USAHA TERNAK

SEKSI PRODUKSI

PETERNAKAN

UPTD PUSKESWAN WIL

SELATAN

UPTD PUSKESWAN WIL

TENGAH

UPTD PUSKESWAN WIL

UTARA

UPTD PENYULUHAN UPTD RPH DAN PPH

Page 23: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

12

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia OPD

Sumberdaya yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan dalam memberikan

pelayanan antara lain sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sumber daya

manusia Dinas Pertanian dan Pangan berupa pegawai dengan jumlah pegawai pada

Tahun 2017sebanyak178 orang. Dilihat dari susunan kepegawaian, terdiri dari 1 orang

pejabat eselon II, 7 orang pejabat eselon III, 22 orang pejabat eselon IV, 74 orang

pejabat fungsional tertentu dan 63 orang jabatan fungsional umum. Perincian

selengkapnya disajikan pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Data Keadaan Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

No

.

Klasifikasi Pegawai Jumlah

1. Berdasarkan Golongan

- Golongan IV 33 orang

- Golongan III 122orang

- Golongan II 22 orang

- Golongan I 1 orang

2. Berdasarkan jenjang pendidikan (pendidikan

terakhir)

- S-2 11 orang

- S-1 96 orang

- D-3 22 orang

- SMA 44 orang

- SMP 3 orang

- SD 2 orang

3. Berdasarkan jenis kelamin

- Laki laki 127 orang

- Perempuan 51 orang

4. Tenaga Honorer

a). Dengan SK Mentri Pertanian (THL TBPP) 53 orang

b). Dengan SK Menteri Pertanian (THL Medik

Veteriner)

5 orang

Dengan SK Menteri Pertanian (THL

Paramedik Veteriner)

7 orang

c). Dengan SK Bupati (sopir) -

d). Dengan SK Kepala Dinas

- penjaga malam

- pendamping administrasi dan teknis

- paramedik veteriner RPH

- petugas kebersihan

17 orang

10 orang

1 orang

4 orang

Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan (2017).

Kondisi kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Pangan di bulan Oktober

Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas

Page 24: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

13

peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan

Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah dan Peraturan

Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada

Pemerintah Daerah disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Kulon Progo bulan Desember Tahun 2017

No. Jabatan Jumlah

Sesuai Perbup Saat ini

1. Eselon II b 1 orang 1 orang

2. Eselon III a 1 orang 1 orang

3. Eselon III b 6 orang 6 orang

4. Eselon IV a 21 orang 20 orang

5. Eselon IV b 1 orang 1 orang

6. Fungsional Penyuluh Pertanian 94 orang 45 orang

7. Fungsional POPT 7 orang 7 orang

8. Fungsional APHP 5 orang 4 orang

9. Fungsional PMHP 7 orang 3 orang

10. Fungsional Medik Veteriner 14 orang 10 orang

11. Fungsional Paramedik 14 orang -

12. Fungsional Analis Ketahanan Pangan 6 orang -

13. Fungsional Arsiparis 1 orang -

14. Fungsional Umum 140 orang 79 orang

Jumlah 318 orang 178 orang

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan (2017)

Dari data kepegawaian diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas

Pertanian dan Pangan masih mengalami kekurangan sebanyak 140 orang dari jumlah

kebutuhan pegawai yang seharusnya sejumlah 318 orang, baru terpenuhi 178 orang.

2.2.2 Asset

Kondisi asset Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun

2017 disajikan dalam Tabel 2.3 sedangkan peralatan dan mesin Dinas Pertanian dan

Pangan disajikan pada Tabel 24.

Tabel 2.3 Keragaan Asset Lingkup Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

No. Jenis Unit Harga Asal Kondisi

Bangunan

1. Aula BPP Galur 1 190,929,275 Beli Baik

2. Bangket OR 1 287,577,000 Beli Baik

3. Bangket OR 1 333,216,000 Beli Baik

4. BPP Kalibawang 1 136,544,191 Beli Baik

5. BPP Lendah 1 95,030,047 Beli Baik

6. BPP Nanggulan 1 112,730,438 Beli Baik

7. BPP Panjatan 1 95,230,438 Beli Baik

8. BPP Samigaluh 1 121,188,437 Beli Baik

9. BPP Sentolo 1 94,930,438 Beli Baik

Page 25: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

14

10 Bangunan Gedung BPP 1 482,982,500 Beli Baik

11. Bagunan Gedung Kantor 1 22,387,955 Beli Baik

12. Bagunan Gedung Kantor 1 22,387,955 Beli Baik

13. Bagunan Gedung Kantor 1 14,698,474 Beli Baik

14. Bagunan Gedung Kantor 1 14,698,474 Beli Baik

15. Bagunan Gedung Kantor 1 258,511,071 Beli Baik

16. Bagunan Gedung Kantor 1 258,511,071 Beli Baik

17 Bagunan Gedung Poskeswan 1 359,317,930 Beli Baik

18. Bagunan BPP Stl 2 ( Baru ) 1 309,849,200 Beli Baik

19. Gedung Serbaguna 1 277,680,000 Beli Baik

20. Gedung Sekretariat 1 258,688,800 APBD II Kurang Baik

21. Gedung Bidang Tanaman Pangan 1 317,704,000 Bantuan Kurang Baik

22. Gedung Bid. Pangan dan

Perkebunan

1 874,697,380 APBN Baik

23. Gedung eks. UPTD Pembibitan TPH 1 407,860,000 APBD II Baik

24. Gedung Kantor BPP 1 143,682,000 Beli Baik

25. Gedung Kantor BPP 1 187,222,000 Beli Baik

26. Gedung Kantor BPP Wates 1 491,102,087 Beli Baik

27. Gedung Kantor Poskeswan Wates 1 109,172,175 APBD Rusak

Ringan

28. Gedung Kantor UPTD 1 247,114,625 APBD Rusak

Ringan

29. Gedung Kantor Poskeswan

Panjatan

1 198,488,987 APBD Rusak

Ringan

30. Gedung kantor Poskeswan Kokap 1 125,000,000 APBD Rusak

Ringan

31. Gedung Kantor Poskeswan

Pengasih

1 230,861,700 APBD Rusak

Ringan

32. Gedung Kantor UPTD Puskeswan

Wil. Utara

1 24,750,000 APBD Rusak

Ringan

33. Gedung Kantor Poskeswan

Purwosari

1 14,000,000 APBD Rusak

Ringan

34. Gedung Kantor Poskeswan Lendah 1 20,900,000 APBD Rusak

Ringan

35. Gedung Pertemuan BPP 1 325,028,086 Beli Baik

36 Gedung Puskeswan Sentolo 1 413,773,945 DAK Baik

37. Gedung eks. SKSHH 1 62,426,000 APBD II Baik

38. Gedung Kantor Poskeswan Galur 1 345,500,000 Hibah Baik

39. Gedung Kantor Poskeswan

Samigaluh

1 345,500,000 Hibah Baik

40. Gudang/Garasi 1 103,667,200 APBD II Kurang Baik

41. Pagar BPP sentolo 1 71,319,600 Beli Baik

42. Rumah Jaga BPP Girimulyo 1 15,729,000 Beli Baik

43. Rumah Jaga BPP Temon 1 15,897,000 Bei Baik

Page 26: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

15

44. Gazebo Bid. Pangan dan

Perkebunan

1 9,704,152 Beli Baik

45. Gazebo UPTD Penyuluhan 1 38,199,249 Beli Baik

46. Gedung Kantor UPTD Poskeswan 1 81,978,222 DAK/AP Rusak

Ringan

47. Pagar Kawat eks UPTD Pembibitan

TPH

1 82,711,000 DAK Baik

48. Pagar Pintu Gerbang 1 28,393,465 Lain- Baik

49. Pagar Poskeswan Girimulyo 1 107,814,435 APBD Baik

50. Pagar Poskeswan Pengasih 1 4,400,000 Beli Rusak

Ringan

51. Bangunan Gudang Tertutup

Pestisida

1 193,473,650 Beli Baik

52. Gudang eks UPTD Pembibitan TPH 1 23,600,000 APBD II Baik

53. Screen House eks UPTD

Pembibitan TPH

1 92,000,000 DAK 05 Rusak Berat

54. Gedung Aula Sekretariat 1 277,000,0000 APBD II Baik

55. Lantai Jemur/lap tenis 1 145,550,600 APBD Baik

56. Pasar Hewan Pengasih 1 5,156,329,000 Beli Baik

57. Tempat Pakir Sekretariat 1 33,734,000 Beli Baik

58. IPAL Pengasih 1 67,511,650 DAK Baik

59. Rumah Kompos Pengasih 1 38,896,405 DAK Baik

60. Talud Poskeswan Kokap 1 48,579,215 Beli Baik

61. Talud Poskeswan Samigauh 1 53,735,668 Beli Baik

62. Rumah Dinas BPP Galur 1 41,925,000 Beli Baik

63. Rumah Dinas UPTD Penyuluhan 1 76,260,000 Beli Baik

64. Asrama UPTD Penyuluhan 1 343,200,000 Beli Baik

Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan (2017)

Tabel 2.4 Keragaan Peralatan dan Mesin Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Kulon progo Tahun 2017

No. Jenis Volume (unit) Ket

1 2 3 4

1. Alat-alat besar 10 unit dapat dipergunakan

2. Alat Angkutan 144 unit dapat dipergunakan

3. Alat bengkel dan alat ukur 7 unit dapat dipergunakan

4. Alat pertanian dan peternakan 484 unit dapat dipergunakan

5. Alat kantor dan rumah tangga 2.092 unit dapat dipergunakan

6. Alat-alat studio dan komunikasi 64 unit dapat dipergunakan

7. Alat-alat Kedokteran 46 unit dapat dipergunakan

8. Alat-alat Laboratorium 32 unit dapat dipergunakan

9. Bangunan Air/Irigasi 1 unit dapat dipergunakan

Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan (2017)

Page 27: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

16

2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Secara administratif Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan,

87 desa dan 1 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo 58.627 ha

dengan perincian penggunaan lahan pada tahun 2016 sebagai berikut:

a. Lahan sawah : 10.366 ha

b. Lahan bukan sawah : 34.933 ha

c. Lahan bukan pertanian : 13.328 ha

Perkembangan lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan

bukan pertanian yang ada di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu 10

tahun terakhir (2007 s/d 2016) disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Luas Lahan Sawah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007-2016 No Jenis 2007 2008 2009 2010 2011

1 Lahan sawah 10.152 0.495 10.280 10.304 10.304

2 Lahan pertanian bukan sawah 42.235 34.875 35.060 35.027 35.027

3 Lahan Bukan Pertanian 6.240 13.257 13.287 13.296 13.296

58.627 58.627 58.627 8.627 58.627

lanjutan

No Jenis 2012 2013 2014 2015 2016

1 Lahan sawah 10.229 10.297 10.296 10.354 10.366

2 Lahan pertanian bukan sawah 35.027 35.027 35.027 34.962 34.933

3 Lahan Bukan Pertanian 13.301 13.303 13.304 13.311 13.328

58.627 58.627 58.627 8.627 58.627

Jaringan Irigasi di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari jaringan irigasi

dibawah kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Sesuai dengan PP Nomor

20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka Kewenangan Pemerintah Kabupaten

adalah Daerah Irigasi yang luas oncorannya dibawah 1.000 hektar (DI Kecil)

yang diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:

293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang

Pengelolaannya Menjadi wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Daerah Irigasi yang

berada di Kabupaten Kulon Progo terbagi dalam 3 daerah irigasi yaitu DI

Kalibawang (Kewenangan Pusat), DI Sapon (Kewenangan Propinsi) dan DI Kecil

(Kewenangan Kabupaten) Pembagian daerah irigasi selengkapnya disajikan

pada tabel 2.5.

Page 28: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

17

Tabel 2.6 Pembagian Daerah Irigasi menurut Kewenangan

di KabupatenKulon Progo Tahun 2017

No Nama Daerah Irigasi

Luas

Daerah

Irigasi (Ha) Wilayah Kecamatan

I D I Kalibawang ( Kewenangan Pusat ) 1.1 Intake Kalibawang 2.594 Kalibawang, Samigaluh,

Girimulyo,Nanggulan, Sentolo

1.2 Bendung Papah 983 Sentolo,Pengasih,Lendah

1.3 Bendung Clereng 150 Pengasih,Nanggulan

1.4 Bendung Jelog 80 Sentolo

1.5 Bendung Krengseng 80 Nanggulan

1.6 Bendung Monggang 30 Sentolo

1.7 Bendung Nabin 26 Pengasih

1.8 Bendung Brangkal 22 Nanggulan

1.9 Bendung Tawang 10 Nanggulan,Pengasih

1.10 Bendung Degung 8 Sentolo

1.11 Bendung Gedangan 8 Sentolo

1.12 Bendung Kali Salak 8 Sentolo

1.13 Bendung Sadang 6 Nanggulan

1.14 Bendung Gayam 5 Nanggulan

1.15 Bendung Pengasih 2.035 Pengasih,Kokap,Wates, Temon,Panjatan

1.16 Bendung Kamal 80 Pengasih

1.17 Bendung Pekik Jamal 827 Wates,Panjatan

1.18 Bugel (Lahan Pantai) 80 Panjatan

1.19 Garongan (lahan Pantai) 60 Panjatan

1.20 Pleret (Lahan Pantai) 60 Panjatan

JUMLAH I 7.152

II. D I Sapon ( Kewenangan Propinsi )

2.1 D I Sapon 1.900 Lendah,Galur,Panjatan

JUMLAH II 1.900

III. D I Kecil ( Kewenangan Kabupaten )

3.1 D I Balong V 7 Samigaluh

3.2 D I Banaran 3 Girimulyo

3.3 D I Banjaran 17 Pengasih

3.4 D I Belik II 4 Samigaluh

3.5 D I Bogor 15 Pengasih

3.6 D I Borongaren 8 Kalibawang

3.7 D I Brangkalan 21 Kalibawang 3.8 D I Cikli 36 Girimulyo

3.9 D I Clangkring 4 Samigaluh

3.10 D I Clumprit 5 Samigaluh 3.11 D I DAS Nganten 30 Samigaluh

No Nama Daerah Irigasi

Luas Daerah

Irigasi (Ha) Wilayah Kecamatan

Page 29: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

18

3.12 D I Dukuh 8 Samigaluh

3.13 D I Dung Dekem 8 Samigaluh 3.14 D I Duren/Mudal 26 Samigaluh

3.15 D I Gegunung 7 Pengasih

3.16 D I Germalang 11 Samigaluh

3.17 D I Grembul 6 Kalibawang

3.18 D I Jambeaji 30 Samigaluh

3.19 D I Jati 6 Samigaluh

3.20 D I Jetis 8 Samigaluh

3.21 D I Jurug 59 Lendah

3.22 D I Kanjangan 37 Kokap

3.23 D I Karang/Togor 12 Samigaluh

3.24 D I Kayangan 198 Girimulyo

3.25 D I Kebon Harjo 24 Samigaluh

3.26 D I Kedung Banteng 5 Samigaluh

3.27 D I Kedung Bisu 5 Samigaluh

3.28 D I Kedung Kobong 5 Samigaluh

3.29 D I Kedung Mojing 4 Samigaluh

3.30 D I Kembang Malang 4 Samigaluh

3.31 D I Klampok 3 Pengasih

3.32 D I Kluwihan 8 Samigaluh

3.33 D I Mejing 6 Samigaluh

3.34 D I Melar 30 Samigaluh

3.35 D I Ngobaran 30 Samigaluh

3.36 D I Niten 125 Girimulyo

3.37 D I Nyemani 15 Samigaluh

3.38 D I Pandan 7 Samigaluh

3.39 D I Penggung 32 Girimulyo

3.40 D I Pengkol 34 Samigaluh

3.41 D I Pereng 7 Samigaluh

3.42 D I Plelen 74 Pengasih

3.43 D I Promasan 5 Kalibawang

3.44 D I Sarigono 30 Samigaluh

3.45 D I Sarimulyo 4 Samigaluh

3.46 D I Secang/Ngancar 9 Pengasih

3.47 D I Sepranti 6 Samigaluh

3.48 D I Siliran 8 Girimulyo

3.49 D I Singo Goweng 25 Girimulyo

3.50 D I Soko 8 Samigaluh

3.51 D I Sumitro 98 Girimulyo 3.52 D I Tulangan 15 Samigaluh

3.53 D I Wadas 20 Nanggulan

3.54 D I Balong 11 Samigaluh

3.55 D I Bancik 6 Samigaluh

3.56 D I Belik 7 Samigaluh

3.57 D I Besole 6 Samigaluh

No Nama Daerah Irigasi

Luas Daerah

Irigasi (Ha) Wilayah Kecamatan

Page 30: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

19

3.58 D I Bimo 5 Samigaluh

3.59 D I Blekok 8 Samigaluh

3.60 D I Blimbing 4 Samigaluh

3.61 D I Cikal 5 Samigaluh

3.62 D I Cengkek 4 Samigaluh

3.63 D I Dersono 5 Samigaluh

3.64 D I Dhung Winong 10 Samigaluh

3.65 D I Dimas 5 Samigaluh

3.66 D I Dung Biru 10 Samigaluh

3.67 D I Dung Bulu 8 Samigaluh

3.68 D I Dung Cingklok 21 Samigaluh

3.69 D I Dung Wutah 7 Samigaluh

3.70 D I Dung Pucung 10 Samigaluh

3.71 D I Dung Salak 5 Samigaluh

3.72 D I Dung Sono 10 Samigaluh

3.73 D I Gimong 8 Pengasih

3.74 D I Jangkang 5 Pengasih

3.75 D I Jalakan 5 Samigaluh

3.76 D I Kali Ngiwo 21 Girimulyo

3.77 D I Kembang 10 Samigaluh

3.78 D I Kembang 8 Samigaluh

3.79 D I Kleben 6 Samigaluh

3.80 D I Ngroto 17 Samigaluh

3.81 D I Pengason 12 Samigaluh

3.82 D I Sebalong 5 Samigaluh

3.83 D I Sendat 5 Samigaluh

3.84 D I Separang 15 Samigaluh

3.85 D I Sinogo 25 Samigaluh

3.86 D I Sriten 5 Samigaluh

3.87 D I Tlogo 5 Samigaluh

3.88 D I Wareng 7 Samigaluh

3.89 D I Watu Payung 11 Girimulyo

3.90 D I Wiyu 4 Samigaluh

JUMLAH III 1.533

JUMLAH ( I+ II + III ) 10.585

Sumber: DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah)

Sumber irigasi lain berasal dari Waduk Sermo dan dari sumur-sumur

ladang yang dibangun di lahan pantai. Waduk Sermo di Kecamatan Kokap

mempunyai luas genangan 157 ha. Waduk ini dibuat dengan membendung kali

Menguri beserta anak-anak cabangnya, Kali Menguri dan anak-anak cabangnya,

Kali Pantaran, Kali Kembang, Kali Papon dan sungai-sungai kecil lain yang

bermuara ke Kali Ngrancah. Kali Ngrancah yang mempunyai 6 anak-cabang

beserta ranting-rantingnya dalam keadaan normal menghasilkan sekitar 15%

dari seluruh aliran Kali Serang. Daerah peresapan untuk Kali Ngrancah adalah

22 km2 sedangkan Kali Serang lebih kurang 270 km2. Besarnya aliran Kali

Ngrancah secara rata-rata pertahun adalah 1,39 m3/detik. Air dari Waduk Sermo

ini mampu berfungsi sebagai suplisi irigasi untuk mengairi sawah seluas kurang

lebih 1.500 ha yang berada di Kecamatan Temon, Wates dan Pengasih.

Page 31: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

20

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo

dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Page 32: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

21

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo

No Indikator Kinerja Satuan SPM IKK MDG’s Target Renstra OPD Realisasi Capaian Rasio Capaian

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

A Urusan Pertanian

1 Produksi Padi Ton 135.238 114.702 121.708 126.989 116.452

2 Produksi Jagung Ton 31.233 27.456 29.912 27.137 23.964

3 Produksi Kedelai Ton 5.091 3.874 3.229 2.268 4.247

4 Produksi Cabe Ton 11.581 10.920 12.507 16.828 10.630

6 Produksi Bawang Merah Ton 2.472 2.150 3.660 3.992 3.842

7 Produksi Melon Ton 24.826 21.127 27.610 20.696 26.075

8 Produksi Durian Ton 2.668 2.969 4.180 4.286 4.294

9 Produksi Jahe Ton 2.079 2.040 2.102 2.095 3.579

10 Produksi Cengkeh Ton 1.039 355 444 442 525

11 Produksi Kakao Ton 1.010 1.043 1.140 1.146 1.164

12 Produksi Daging Kg 10.864.5

95

9.530.6

41

9.866.6

26

10.070.

267

11.730.

140

12.293.

2205

13 Produksi Telur Kg 8.760.79

0

7.342.6

39

8.317.8

39

8.736.4

65

9.111.9

54

10.341.

592

B Urusan Pangan

1

Cakupan ketersediaan karbohidrat non beras

kkal/kap/hr

Capaian ketersediaan protein unggas

gr/kap/hr 19,54

Capaian ketersediaan protein nabati

gr/kap/hr 3,15

Jumlah kelompok tani naik kelas

kelompok

Page 33: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

22

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo

No

Uraian

Anggaran pada Tahun ke

(Rp.000)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke

(Rp.000)

Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada

tahun ke

Rata – rata

Pertumbuhan

1

(2012)

2

(2013)

3

(2014)

4

(2015)

5

(2016)

1

(2012)

2

(2013)

3

(2014)

4

(2015)

5

(2016)

1

(2012)

2

(2013)

3

(2014)

4

(2015)

5

(2016)

Angga

ran

Realis

asi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

180.530 181.762 152.777 126.282 151.216 173.646 167.255 138.259 117.340 150.118 96,16 92,02 90.53 92,92 99,27 (0,03) (0,05)

2 Program Peningkatan Sarana/ Prasaran Perkantoran dan Kualitas Sumberdaya OPD

28.641 43.348 30.287 38.500 42.500 28.211 42.834 27.883 36.428 41.452 98,50 98,81 91,06 94,62 97,54 0,15 0,03

3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

53.970 58.500 252.869 759.524 269.346 53.470 56.664 242.891 712.954 250.818 99,07 96,86 96,05 93,87 93,12 1,19 1,12

4 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan

3.218.952 4.846.166 5.039.790 6.934.881 3.639.925 3.132.1

87

4.828.8

29

4.918.828 6.697.097 3.415.416 97,30 99,64 97,60 96,57 93,83 0,11 0,20

5 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura

536.246 1.620.800 935.396 828.355 1.313.805 525.902 1.581.8

56

821.915 817.412 1.244.989 98,07 97,60 87,87 98,68 94,76 0,52 0,23

6 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan

716.843 203.878 668.433 1.422.983 439.242 709.271 203.696 628.162 1.389.903 424.142 98,94 99,91 93,98 97,68 96,56 0,50 0,80

7 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan

1.284.405 440.527 2.566.036 4.134.740 2.785.510 1.227.9

22

436.275 2.278.531 3.970.367 2.622.919 95,60 99,03 88,80 96,02 94,16 1,11 0,94

8 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

114.565 304.775 299.900 319.411 373.211 108.693 302.159 274.895 300.549 352.551 94,87 99,14 91,66 94,09 94,46 0,47 0,27

9 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

642.799 2.025.000 728.330 118.875 153.528 382.070 1.364.9

74

681.586 116.167 153.163 99,39 85,61 96,91 98,75 95,95 0,24 0,68

10 Program Pemberdayaan Penyuluhan

126.693 400.000 111.019 1.077.569 320.600 125.922 342.448 107.591 1.064.049 307.606 94,87 99,14 91,66 94,09 94,46 2,36 2,33

Page 34: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam hal

pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif

2. Pemilikan lahan usaha tani relatif sempit

3. Posisi tawar produk pertanian lemah

4. Penurunan populasi ternak

5. Biaya produksi usahatani oleh petani masih tinggi

6. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan tani

7. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan

ketidakpastian iklim

8. Degradasi sumber daya lahan dan air

9. Penanganan limbah pertanian

10. Berkembangnya pasar bebas

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan potensi sumber daya alam dan agroklimat yang sesuai

2. Dukungan infrastruktur dan sarana prasarana

3. Terbentuknya kelembagaan/organisasi pendukung dan pelaksana kegiatan

pertanian

4. Tersedia IPTEK pertanian terapan spesifik lokalita

5. Peluang pasar yang masih terbuka

6. Partisipasi aktif stakeholders

Page 35: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas

Pertanian dan Pangan selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1 sedangkan

Identifikasi Isu-isu strategis (Lingkungan eksternal) disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Kulon Progo

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4) 1 Terjadinya alih fungsi lahan

pertanian

� pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan regulasi yang ada (RTRW)

� Pembinaan tentang pelestarian lahan pertanian

� Pembangunan sektor jasa,industri dan pemukiman

� Belum adanya Peraturah Daerah Kabupaten tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo

� Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat padapenurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian.

2 Infrastruktur pertanian yang belum memadai

� Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian

� Terjadinya kerusakan infrastruktur pertanian

� Swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan

� Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan

� Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani

3 Sarana pertanian yang belum memadai

� Fasilitasi penyediaan sarana pertanian

� Keterbatasan dukungan dana untuk pengadaan

� Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi

4 Keterbatasan SDM pelaksana (Petani dan petugas)

� Umur dan tingkat pendidikan petani

� Formasi petugas Dinas Pertanian dan Pangan jauh dari kebutuhan

� Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi

� Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan

5 Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada

� Pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani yang ada belum optimal

� Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target

6 Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air

� Fasilitasi pembuatan bangunan konservasi tanah dan air

� Reklamasi lahan sawah dengan penambahan bahan Organik

� Penurunan kualitas sumberdaya lahan akibat erosi, bencana alam, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dan pencemaran lingkungan

Page 36: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

25

� Penerapan teknologi pemupukan spesifik lokasi

menyebabkan penurunan produksi pertanian dan mutu produk pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air

7 Adanya Anomali iklim, bencana dan serangan OPT

� Antisipasi dan mitigasi bencana alam belum optimal

� Fasilitasi pengendalian OPT

� SLPHT dan SL Iklim belum optimal

� Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir,kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi

8 Rendahnya posisi tawar petani

� Mekanisme harga pasar � Adanya perdagangan

bebas � Kebijakan penetapan harga

dasar

� Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak

9 Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian

� Mekanisme harga pasar � Adanya perdagangan

bebas � Kebijakan penetapan harga

dasar

� Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak

10 Rendahnya akses permodalan

� Sosialisasi kredit program � Fasilitasi kemitraan belum

dimanfaatkan secara optimal oleh petani/kelompok tani

� Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha tani

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJM Daerah) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022, dimana pada RPJM

Daerah tersebut telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo, sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman,

tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan

taqwa

Misi 1 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri,

berkarakter dan berbudaya

Misi 2 : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan

kehidupan yang aman, tertib dan tenteram

Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan

mengoptimalkan sumberdaya alam dan didukung oleh teknologi

serta infrastruktur yang berkualitas

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Pertanian dan

Pangan adalah mendukung dan menyukseskan terutama misi ke 2. Dukungan

untuk menyukseskan misi ke 2 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada

urusan pertanian dan urusan pangan.

Page 37: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

26

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan

Panganterhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter,

dan berbudaya berdasarkan berdasarkan iman dan taqwa

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil

KDH 2017-2022

Permasalahan Pelayanan

OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

1 Misi 2

Mewujudjan

sistemperekonomian

berbasis kerakyatan

� Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian

� Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani

� Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi

� Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi

� Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian

� Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target

� Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir,kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi

� Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak

� Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah

� Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha

� Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian

� Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian

� Sebagian besar petani berusia lanjut dengan tingkat pendidikan rendah

� Keterbatasan SDM petugas baik kuantitatif maupun kualitatif

� Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT

� Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran

� Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal cetak sawah baru

� Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur

� Dukungan organisasi/ kelembagaan non pemerintah (LSM/HKTI/KTNA/ Asosiasi/ Koperasi Tani/Gapoktan/ Kel Tani/ P3A/GP3A)

� Pelaksanaan SL Iklim dan Pembentukan Regu Perlindungan Tanaman

� Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian

� Kebijakan pemerintah tentang peluncuran

Program

Peningkatan

Produksi dan Mutu

Produk Tanaman

Pangan

Page 38: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

27

� Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak

� Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani

berbagai program kredit pertanian

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas

Pertanian DIY, Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY,

serta Renstra BKPP DIY

Pada Pemerintah pusat, Urusan Pertanian dan Urusan Pangan dilaksanakan

oleh Kementerian Pertanian. Pada tingkatan Provinsi urusan pertanian dilaksanakan

oleh Dinas Pertanian DIY dan Dinas Kehutananan dan Perkebunan DIY, sedangkan

untuk Urusan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

DIY.

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon

Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY,

Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, serta Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan DIYbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian, Dinas

Pertanian DIY, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Badan Ketananan Pangan dan

Penyuluhan DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

N

o

Sasaran Jangka

Menengah

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Pertanian dan

Pangan

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

A Kementerian Pertanian

1 Pencapaian

swasembada dan

swasembada

berkelanjutan

� Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian

� Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan

� Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian

� Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal cetak sawah baru

� Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan

Page 39: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

28

N

o

Sasaran Jangka

Menengah

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Pertanian dan

Pangan

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

inefisiensi usaha tani � Keterbatasan sarpras

menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi

� Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi

� Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian

� Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target

� Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir,kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi

� Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian

� Sebagian besar petani berusia lanjut dengan tingkat pendidikan rendah

� Keterbatasan SDM petugas baik kuantitatif maupun kualitatif

� Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT

infrastruktur

� Dukungan organisasi/ kelembagaan non pemerintah (LSM/HKTI/KTNA/ Asosiasi/ Koperasi Tani/Gapoktan/ Kel Tani/ P3A/GP3A)

� Pelaksanaan SL Iklim dan Pemberdayaan Regu Perlindungan Tanaman

2 Peningkatan

Diversifikasi Pangan

Kegiatan usaha tani sebagian besar masih bersifat subsistem dengan komoditas utama berupa bahan pangan pokok (padi)

Pola pikir/anggapan

belum makan kalau

belum makan nasi

Adanya sosialisasi dan penggalakan konsumsi pangan lokal

3 Peningkatan nilai

tambah, daya saing

dan ekspor produk

pertanian

� Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak

� Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah

� Daya saing produk pertanian yang relatif rendah

� Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran

� Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak

� Berkembangnya pasar bebas

� Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian

� Sertifikasi produk pertanian

4 Peningkatan

kesejahteraan petani

� Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal

� Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani

� Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai

Page 40: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

29

N

o

Sasaran Jangka

Menengah

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Pertanian dan

Pangan

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

usaha

program kredit pertanian

Terhadap Renstra Dinas Pertanian DIY, Renstra Dinas Kehutanan dan

Perkebunan DIY, serta Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tidak

dilakukan telaahan sehubungan renstra provinsi DIY belum ditetapkan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Menurut Perda Kabupaten Kulon Progo Nomot 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 – 2032, pada bab II pasal 2

disebutkan bahwa Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan

Kabupatensebagai basis komoditas pertaniandidukung pariwisata, pertambangan,

serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa

pertanian di Kabupaten Kulon Progo merupakan sektor yang sangat diperhatikan,

mengingat peran sektor ini yang sampai dengan saat ini masih merupakan

penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dibanding sektor

lainnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun

2012– 2032 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan

perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Organisasi

Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Dalam RTRW Kabupaten Kulon

Progo rencana penyediaan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan

Budidaya yang semua nya berkait erat dengan Dinas Pertanian dan Pangan.

Permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan

telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan

pendorong keberhasilan penanganannya disajikan pada Tabel 3.5.

Page 41: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

30

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

No.

Rencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas

dan Fungsi SKPD

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

1. Alih Fungsi lahan

pertanian � Penurunan

Produksi pertanian karena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (Industri, jasa, pemukiman)

� Belum ditetapkannya Perda LP2B

� Kebutuhan lahan untuk sektor non pertanian yang terus meningkat

� Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal cetak sawah baru

2 Wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan belum sesuai harapan

� Lemahnya koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan di kawasan agropolitan

� Pelaksanaan kegiatan antar sektor belum terpadu

� Partisipasi aktif masyarakat

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam

menyusun perencanaan pembangunan pertanian untuk 5 tahun yang akan

datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan pertanian

lima tahun mendatang adalah:

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor non-

pertanian ( Bandara, Pelabuhan, Kawasan Peruntukan Industri, Pasir Besi )

2. Peningkatan Kebutuhan bahan pangan karena peningkatan jumlah

penduduk dan peningkatan penggunaan bahan pangan untuk kepentingan

lain.

3. Penurunan kualitas sumber daya alam akibat kerusakan lingkungan

4. Dampak adanya gejala perubahan iklim dan pemanasan global

5. Berlakunya pasar bebas yang berakibat membanjirnya produk impor

termasuk produk pertanian ke pasar domestik.

6. Adanya Penyakit Hewan Menular Strategis

7. Masih ada 6 desa Rawan Pangan

Page 42: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

31

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung visi “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang

sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan

taqwa”, yang dijabarakan dalam misi kedua yaitu “Menciptakan sistem

perekonomian yang berbasis kerakyatan” maka tujuan yang ditetapkan dalam

RPJMD Tahun 2017 - 2022 yaitu terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi dengan sasaran berupa meningkatnya pendapatan masyarakat. Strategi

yang ditetakan yaitu meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan

perikanan, dan revitalisasi pertanian dan perikanan, dengan arah kebijakan

peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan,

serta diversifikasi pangan.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Pertanian dan

Pangan yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan pertanian dan

pangan pada tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian dengan sasaran:

a. Tercapainya produksi padi sebesar 124.413,57 ton pada tahun 2022

b. Tercapainya produksi jagung sebesar 27.903,12 ton pada tahun 2022

c. Tercapainya produksi kedelai sebesar 2.935,23 ton pada tahun 2022

d. Tercapainya produksi cabe sebesar 11.520,63 ton pada tahun 2022

e. Tercapainya produksi bawang merah sebesar 3.744,50 ton pada tahun

2022

f. Tercapainya produksi melon sebesar 21.323,35 ton pada tahun 2022

g. Tercapainya produksi durian sebesar 4.301,63 ton pada tahun 2022

h. Tercapainya produksi jahe sebesar 2.946,57 ton pada tahun 2022

i. Tercapainya produksi cengkeh sebesar 471,3 ton pada tahun 2022

j. Tercapainya produksi kakao sebesar 1.171,33 ton pada tahun 2022

k. Tercapainya produksi daging sebesar 12.390.166 kg pada tahun 2022

l. Tercapinya produksi telur sebesar 9.899.897 kg pada tahun 2022

2. Terwujudnya peningkatan Ketahanan Pangan

a. Tercapainya ketersediaan karbohidrat non beras sebesar 60 kkal/kap/hr

b. Tercapainya ketersediaan protein nabati sebesar 5,25 gr/kap/hr pada

tahun 2022

c. Tercapainya ketersediaan protein telur sebesar 21,25 gr/kap/hr pada

tahun 2022

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Kulon Progo secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

Page 43: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022

32

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2017-2022

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN Tahun

Transisi (Tahun 2017)

TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

1 (2018)

2 (2019)

3 (2020)

4 (2021)

5 (2022)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1. Terwujudnya

peningkatan

produksi

komoditas

pertanian

Meningkatnya produksi

pertanian

1. Produksi Padi (Ton) 120.926,40 121.955,20 122.655,60 121.357,60 123.413,50 124.413,57

2. Produksi Jagung (Ton) 25.742,45 26.220,60 26.702,75 25.924,30 27.360,90 27.908,12

3. Produksi Kedelai (Ton) 2.560,25 2.642,40 2.725,05 2.808,20 2.891,85 2.935,23

4. Produksi Cabe (Ton) 11.160,00 11.231,40 11.303,30 11.375,70 11.448,50 11.520,63

5. Produksi Bawang Merah (Ton) 3.635,24 3.654,88 3.675,71 3.698,50 3.721,43 3.744,50

6. Produksi Melon (Ton) 20.798,17 20.902,16 21.006,68 21.111,71 21.217,27 21.323,35

7. Produksi Durian (Ton) 4.290,89 4.293,03 4.295,18 4.297,33 4.299,48 4.301,63

8. Produksi Jahe (Ton) 2.878,89 2.892,42 2.905,96 2.919,51 2.933,08 2.946,57

9. Produksi Cengkeh (Ton) 454,58 459,63 463,00 464,69 468,05 471,33

10. Produksi Kakao (Ton) 1.151,27 1.155,87 1.163,33 1.168,30 1.169,81 1.171,33

11. Produksi Daging (Kg) 12.253.292 12.283.539 12.313.587 12.343.778 12.376.015 12.390.166

12 Produksi Telur(Kg) 9.865.508 9.872.812 9.880.123 9.887.343 9.892.766 9.899.897

2. Meningkatnya Ketahanan Pangan

Meningkatnya kualitas kelembagaan tani dan diversifikasi pangan

Cakupan Ketersediaan karbohidrat non beras 60,00 62,00 65,00 68,00 72,00 75,00

Ketersediaan protein nabati 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25

Ketersediaan protein telur 20,00 20,25 20,50 20,75 21,00 21,25

Jumlah kelompok yang naik kelas 60,00 64,00 70,00 76,00 82,00 90

Page 44: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202237

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan OPD Dinas

Pertanian dan Pangan disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,

berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa

Misi 2 : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnya

peningkatan produksi

komoditas pertanian

1. Meningkatnya

produksi pertanian

2. Meningkatnya

Produksi Peternakan

1. Peningkatan

penerapan teknologi

budidaya, panen ,

pasca panen dan

pengolahan

komoditas pertanian

1. Fasilitasi

ketersediaan

teknologi

budidaya, sarana

prasarana dan

permodalan

untuk usaha

budidaya, panen

dan pasca panen.

Terwujudnya

peningkatan ketahanan

pangan

1. Meningkatnya

diversifikasi pangan

2. Meningkatnya

kualitas

kelembagaan tani

1. Peningkatan

penganekaragama

n konsumsi dan

keamanan pangan

2. Peningkatan

pemberdayaan

kelompok tani

1. Fasilitasi

peningkatan

diversifikasi

pangan

2. Fasilitasi

peningkatan

kualitas

kelembagaan tani

Page 45: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202238

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan disusun mengacu pada Program yang tertuang

dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022, dengan

uraian sebagai berikut:

Urusan Pertanian

Strategi : Peningkatan penerapan teknologi budidaya, panen dan

pasca panen dan pengolahan komoditas

pertanian/perkebunan dan Pangan

Kebijakan : Memfasilitasi ketersediaan teknologi budidaya, sarana

prasarana dan permodalan untuk usaha budidaya, panen

dan pasca panen.

Program : 1. Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman

Pangan

2. Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura

3. Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan

4. Peningkatan Produksi dan Mutu roduk Peternakan

5. Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Urusan Pangan

Strategi : Peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan

pangan

Peningkatan pemberdayaan kelompok tani

Kebijakan : Fasilitasi peningkatan diversifikasi pangan

Fasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan tani

Program : 1. Ketahanan Pangan

2. Pemberdayaan Penyuluhan

Penjabaran Pelaksanaan Program :

I. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan dilaksanakan

melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

2. Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana mendukung Tanaman Pangan

II. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura dilaksanakan melalui

kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Hortikultura

2. Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Page 46: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202239

III. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan dilaksanakan

melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Perkebunan

2. Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan

IV. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan dilaksanakan

melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkat Produksi Peternakan

2. Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Hasil Usaha Peternakan

3. Pengelolaan RPH dan Pasar Hewan

4. Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil Peternakan

V. Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Olahan Peternakan

2. Kesehatan Masyarakat Veteriner

3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wilayah Utara

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wilayah Tengah

6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wilayah Selatan

VI. Program Ketahanan Pangan

Program Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

VII. Program Pemberdayaan Penyuluhan

Program Pemberdayaan Penyuluhan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai

berikut:

1. Pemberdayaan Kelembagaan Tani

2. Peningkatan Kapasitas dan Penilaian Kinerja Penyuluh

Uraian program dan kegiatan selengkapnya disajikan pada Tabel Tabel 6.1.

Page 47: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202240

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan (Sumber dana APBD Kabupaten)

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian

1 Meningkatnya produksi komoditas pertanian

1. Produksi Padi

2. Produktsi Jagung

3. Produksi Kedelai

4. Produksi Cabe

5. Produksi Bawang Merah

6. Produksi Melon

Page 48: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202241

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

7. Produksi Durian

8. Produksi Jahe

9. Produksi Cengkeh

10. Produksi Kakao

11. Produksi daging

12. Produksi Telur

I Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan

Cakupan peningkatan produktivitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil tanaman pangan

50,22

50,26

5.406.840.000

50,31 3.027.721.475

50,35 2.964.800.000

50,39 4.899.450.000

50,44 1.715.520.000

50,48 2.066.760.000

50,48 20.081.091.475

Dinas Pertanian dan pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

555.826.050

1.163.743.400

1.126.624.000

1.861.791.000

651.897.600

785.368.800

5.589.424.800

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

cetak sawah -

25 ha 50 ha 44 ha 35 ha 196 ha

350 ha

Page 49: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202242

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

pengembangan padi menuju beras premium organik.

-

200 ha

200 ha

200 ha

200 ha

200 ha

200 ha

Sertifikasi organic -

-

-

1 paket

-

-

1 paket

pengadaan pestisida

1 pake

t

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5 paket

Fasilitasi Sarana dan Gerakan untuk Perlindungan Tanaman Pangan dari OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan DPI (Dampak Perubahan Iklim)

48 kali

60 kali

60 kali

60 kali

60 kali

60 kali

300 kali

Fasilitasi Peningkatan Produksi Aneka Tanaman Kacang dan Umbi

30 ha

-

-

20 ha 20 ha 20 ha 60 ha

Fasilitasi Penerapan Teknologi Baru Budidaya Tanaman Pangan

-

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

Fasilitasi mendukung perbenihan Tanaman Pangan

-

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali

Page 50: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202243

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Fasilitasi Gerakan mendukung Peningkatan IP dan Luas Tambah Tanam Tanaman Pangan

-

13 kali

13 kali

13 kali

13 kali

13 kali

65 kali

Fasilitasi Sarana Produksi Cetak sawah Baru

-

25 ha 50 ha 44 ha 35 ha 196 ha

350 ha

Fasilitasi Lokasi Percontohan Pertanian Modern

50 ha

-

-

-

50 ha

50 ha 50 ha

Pelestarian Padi

Lokal 20 ha 20 ha 20 ha 20 ha 20 ha 20 ha

Penyusunan dan evaluasi rencana luas tanam, panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali

benchmarking peningkatan produksi/peningkatan kualitas tanaman pangan

-

-

1 kali 1 kali 1 kali 3 kali

2. Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasail Tanaman Pangan

566.285.100

491.583.075

577.013.000

500.041.000

257.328.000

310.014.000

1.635.938.075

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Page 51: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202244

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Inventarisasi pelaku usaha pengolahan hasil tanaman pangaan (12 Kecamatan)

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

Pendampingan Gapoktan PUAP (88 Gapaktan)

88 desa

88 desa

88 desa

88 desa

88 desa

88 desa

88 desa

Studi banding ke Gapoktan PUAP di luar propinsi

- 1 kali - 1 kali - 1 kali 3 kali

Inventarisasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

Threser bermotor dan terpal/deklit

12 unit

12 unit

12 unit

12 unit

12 unit

12 unit

60 unit

Pembangunan

Dryer 1

unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 5 unit

Studi banding dalam rangka bimbingan teknis peningkatan mutu hasil tanaman pangan

-

1 kali 1 kali 1 kali - - 3 kali

Pengembangan pelayanan informasi harga tanaman pangan

12 bula

n

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Fasilitasi opcup rasda

-

-

-

2 gapoktan

-

-

2 gapoktan

Page 52: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202245

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana mendukung Tanaman Pangan

4.284.731.425

1.372.395.000

1.261.163.000

2.537.618.000

806.294.400

971.377.200

6.948.847.600

- Pemerdayaan Kelembagaan P3A/GP3A

30 P3A/GP3

A

30 P3A/GP3

A

30 P3A/GP3

A

30 P3A/GP3

A

30 P3A/GP3

A

30 P3A/GP3

A

Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian (traktor, alat tanam, kendaraan roda tiga, lightrap, dll)

14 klp

5 klp

5 klp 5 klp 5 klp

34 klp

Pemberdayan UPJA

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

12 Kec.

- Fasilitasi Pengawalan Kebijakan Pupuk dan Pestisida

4 kali 4 kali

4 kali 4 kali 4 kali

20 kali

Pembangunan Gedung Klinik PHT/Fasilitasi Klinik PHT

1 unit

-

3 unit

2 unit -

-

5 unit

Pembangunan Saluran Tersier

1 unit 1 unit

1 unit 1 unit 1 unit

5 unit

Belanja Rumah Burung Hantu/Kandang Karantina

15 unit

20 unit

20 unit

20 unit

20 unit

95 unit

Page 53: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202246

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air ( Dam parit, JIAT, Embung, dll)

9 unit 9 unit

9 unit 9 unit 9 unit

45 unit

Jalan Usaha Tani 1 unit

3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 11 unit

Pelatihan UPJA/Alsintan

3 kali

-

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 12 kali

Fasilitasi Petani PAH

3 klp -

3 klp -

3 klp 9 klp

Fasilitasi alat metrologi (alat ubinan, soil tester, jangka sorong, ombro meter, dll)

-

-

6 unit

6 unit 6 unit

6 unit 24 unit

Benchmarking pengelolaan sarana prasarana mendukung tanaman pangan

-

-

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali

II Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura

Cakupan peningkatan produktivitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil hortikultura

50,55

50,6 1.588.580.000

50,68 811.656.000

50,71 612.880.000

50,75 590.510.000

50,76 638.550.000

50,77 769.290.000

50,77 5.011.466.000

Dinas Pertanian dan pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

1. Peningkatan Produksi Hortikultura

1.097.438.700

569.796.000

429.016.000

413.357.000

446.985.000

538.503.000

3.495.095.700

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Fasilitasi sarpras budidaya

3 unit

-

-

15 unit

-

10 unit

25 unit

Page 54: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202247

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Pemeliharaan tanaman durian

35 ha

-

-

30 ha -

30 ha 30 ha

Pembangunan JUT

1

unit -

-

-

-

-

-

Pengembangan kawasan durian

5 ha

-

-

-

-

-

-

Pendampingan kelompok pelaksana kegiatan PLKSDA BM

8 kelompo

k

-

-

-

-

-

-

Gerakan pengendalian OPT Hortikultura

48 kali

48 kali

36 kali

36 kali

36 kali

36 kali

192 kali

Pengembangan pepaya unggul

7 ha

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya bantuan saprodi dan peremajaan papaya

-

10.000

batang

-

-

-

-

10.000 batang

Saprodi pengembangan cabe merah

5 ha

-

-

-

-

-

Saprodi pengembangan bawang merah

10 ha

-

10 ha

-

30 ha -

40 ha

Tersalurnya bantuan alsintan budidaya bawang merah (light trap)

-

100 unit

100 unit

-

300 unit

-

500 unit

SL GAP

2

unit -

-

-

-

-

Page 55: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202248

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Tersedianya dan tersalurnya bibit kelengkeng di Tawangsari Pengasih

-

2.000 batan

g

-

-

-

-

Booster untuk tanam kelengkeng

-

3.000 batan

g

0

-

0 -

3000 batang

Terwujudnya pemeliharaan tanaman kelengkeng

-

-

2.000 batan

g

-

1000 batan

g

-

3000 batang

Terwujudnya uji keunggulan dan kebenaran varietas bawang merah lokal gotakan

-

-

1 paket

-

-

-

1 paket

Pengembangan

tanaman jahe -

-

-

20 ha -

-

20 ha

Pengembangan tanaman melon

-

-

-

-

-

15 ha 15 ha

2. Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Hortikultura

491.140.250

241.860.000

183.864.000

177.153.000

191.565.000

230.787.000

1.516.369.250

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Pendampingan kelompok pembudidaya durian

11 kelompo

k

-

-

-

-

-

-

Page 56: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202249

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Bantuan peralatan pasca panen, peralatan pengolahan

3 kelompo

k

3 kelo

mpok

4 kelo

mpok

4 kelo

mpok

4 kelo

mpok

4 kelo

mpok

19 klp

Bimbingan teknis penanganan pasca panen pengolahan

2 kali

1 kali 1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

Pengembangan pelayanan informasi harga pasar

12 kec.

12 kec

12 kec

12 kec

12 kec

12 kec

12 Kec.

Fasilitasi pemasaran komoditas hortikultura

2 kali

1 kali 1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

III Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan

Cakupan peningkatan produktivitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil Perkebunan

50,40

50,44

332.930.000

50,50 1.226.139.400

50,53 925.860.000

50,57 892.060.000

50,58 964.640.000

50,92 1.162.140.000

50,92 5.503.769.400

Dinas Pertanian dan pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

1. Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Perkebunan

183.404.780

1.089.936.760

555.516.000

535.236.000

578.784.000

697.284.000

3.640.161.540

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Fasilitasi pengolahan kakao KWT Pawon Gendis,SalakMalang,Banjarharjo,Kalibawang

1 kelompo

k

-

-

-

-

1 klp

Page 57: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202250

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Fasilitasi pengolahan teh sangan, KT Tegal Subur, Nglingg Timur, Samigaluh

1 kelompo

k

1 kelo

mpok

-

-

-

-

1 klp

Ketersediaan alat penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran kakao 5 kelompok tani

-

1 kelo

mpok

1 kelo

mpok

1 kelo

mpok

1 kelo

mpok

1 kelo

mpok

5 klp

Ketersediaan alat pengolahan dan pemasaran cengkeh 4 kelompok tani

-

-

1 kelo

mpok

1 kelo

mpok

1 kelo

mpok

1 kelo

mpok

4 klp

Terlaksananya pelatihan pengolahan dan pemasaran kakao 5 kali

-

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

5 kali

Terlaksananya pelatihan pengolahan teh 1 kali

-

1 kali 0 0 0 0

Terlaksananya pelatihan/bimtek pengolahan dan pemasaran cengkeh 4 kali

-

-

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

5 kali

Terlaksananya temu kemitraan sebanyak 4 kali

-

-

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

5 kali

Rehab/pembangunan rumah produksi cokelat

-

-

1 klp -

-

-

1 klp

Page 58: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202251

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

pembangunan showroom cokelat

-

-

-

1 klp -

-

1 klp

rehab café dan penataan kawasan kopi

-

-

-

1 klp -

-

1 klp

fasilititasi pembangunan café dan peralatannya (kopi)

-

-

-

-

1 klp -

1 klp

promosi dan pengembangan aktivitas wisata

-

-

-

-

1 paket

1 paket

1 paket

2 Peningkatan produksi tanaman perkebunan

149.522.900

138.202.640

370.344.000

356.824.000

385.856.000

464.856.000

1.716.082.640

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Pembangunan Irigasi Air Permukaan di KT Tegal Subur, Nglinggo Timur, Pagerharjo, Samigaluh

1 kelompo

k

-

-

-

-

-

0

Bimbingan teknis pembibitan tanaman teh

1 kelompo

k

-

-

-

-

-

-

Saprodi intensifikasi tanaman kakao KT Andum Rejeki Padaan Ngasem, Banjarharjo, Kalibawang

1 kelompo

k

-

-

-

-

-

-

Page 59: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202252

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Fasilitasi alat dan sarana produksi untuk peningkatan produksi tanaman kakao 8 kelompok

-

-

2 kelo

mpok

2 kelo

mpok

2 kelo

mpok

2 kelo

mpok

8 klp

Fasilitasi alat dan sarana produksi untuk peningkatan produksi tanaman cengkeh 8 kelompok

-

-

2 kelo

mpok

2 kelo

mpok

2 kelo

mpok

2 kelo

mpok

8 klp

Pengembangan/pembangunan jaringan irigasi kawasan perkebunan 6 unit

2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 6 unit

Saprodi pengutuhan tegakan tanaman teh 3 ha

-

3 ha -

-

-

-

-

Fasilitasi sarana dan prasarana pembibitan kakao

-

1 klp -

-

-

-

-

Jalan produksi perkebunan

-

-

2 klp

-

-

-

2 klp

Fasilitasi sarpras pendukung kampung kakao

-

-

-

1 paket

-

-

1 paket

Penataan lingkungan kebun dan pembangunan jalan kebun kopi

-

-

-

1 klpk -

-

1 klp

Intensifikasi kopi, peremajaan kopi

-

-

2 klpk

2 klpk 2 klpk

2 klpk

8 klp

Page 60: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202253

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

IV Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan

96,35

96,35

6.753.420.000

96,37 5.887.314.233

96,39 5.445.510.000

96,4 5.283.250.000

96,42 4.631.700.000

96,45 5.580.000.000

96,45 33.581.194.233

Dinas Pertanian dan pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

1. Peningakatan Produksi Peternakan

2.381.337.760

1.675.004.550

1.524.742.800

1.479.310.000

1.296.876.000

1.562.400.000

7.538.333.350

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

semen beku

2900 dosi

s

3590 dosis

3000 dosis

3000 dosis

3000 dosis

3000 dosis

15590 dosis

Bantuan Hibah Sapi

120 ekor

55 ekor

45 ekor

50 ekor

60 ekor

60 ekor

270 ekor

Bantuan Hibah Kambing

318 ekor

224 ekor

204 ekor

120 ekor

240 ekor

240 ekor

1028 ekor

Bantuan Hibah Domba

60 ekor

0 60 ekor

60 ekor

60 ekor

60 ekor

240 ekor

Bantuan Hibah Unggas ( Itik)

990 ekor

2640 ekor

330 ekor

-

990 ekor

990 ekor

4950 ekor

Bantuan Hibah Unggas ( Ayam )

-

500 ekor

250 ekor

-

500 ekor

500 ekor

1750 ekor

Bantuan Hibah bahan Kandang

13 klp

-

-

-

-

-

-

2. Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha Peternakan

399.050.000

162.148.550

536.315.200

528.325.000

463.170.000

558.000.000

2.247.958.750

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Page 61: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202254

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Kontes Ternak Sapi dan Kambing

10 Kategori

10 Kateg

ori

10 Kateg

ori

-

10 Kateg

ori

10 Kateg

ori

10 kategori

Pendampingan

Perijinan 24

Kali 18 Kali

18 Kali

18 Kali

18 Kali

18 Kali

90 kali

Bimtek Kelompok

39 Klp

-

-

-

-

-

-

Monev Kelompok

12 Kec

12 Kec

12 Kec.

12 Kec

12 Kec

Temu Usaha

Peternakan 2

Kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

1 kali 5 kali

Kontes burung

1

kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

3. Pengelolaan RPH dan Pasar Hewan

123.084.900

104.576.900

117.146.000

105.665.000

92.634.000

111.600.000

531.621.900

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Terfasilitasinya operasional RPH dan Pasar Hewan

12 bula

n

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

60 bulan

Tersedianya alat-alat kebersihan, obat-obatan, dan pakaian kerja

1 pake

t

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5 paket

4. Pengembanagan Sarpras Pemasaran hasil Peternakan

3.849.946.500

3.916.993.000

3.267.306.000

3.169.950.000

2.779.020.000

3.348.000.000

16.481.269.000

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Pembangunan Pasar Hewan

1 Pake

t

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

5 paket

Page 62: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202255

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Pake

t

-

-

-

-

-

-

Review DED

1

Kali -

-

-

-

-

-

Pembangunan

Pasar Burung

1

Paket 1

Paket

- 1

Paket 1

Paket 3 paket

Penyusunan DED

Pasar Klangon -

-

1 Paket

-

-

-

1 paket

Pembangunan

Pasar Klangon -

-

-

-

1 Paket

1 Paket

2 paket

V Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Cakupan kesehatan ternak dan kesmavet

88,62

88,62

760.570.000

88,62 714.713.725

88,62 539.680.000

88,62 519.980.000

88,62 562.280.000

88,62 677.410.000

88,62 3.774.633.725

Dinas Pertanian dan pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Olahan Peternakan

20.435.875

20.435.875

15.111.000

14.559.440

15.743.840

18.967.480

105.253.510

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Uji Produk pangan asal hewan dari pemalsuan dan cemaran mikroba

105 sampel

80 samp

el

80 samp

el

65 samp

el

70 samp

el

72 samp

el

Pelatihan masyarakat dalam pengolahan hasil peternakan

1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Page 63: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202256

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

2. Kesehatan Masyarakat Veteriner

65.640.000

65.640.000

64.500.000

48.000.000

56.500.000

61.000.000

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Pemantauan hewan qurban dan pemantauan peredaran pangan asal hewan

24 kali

24 kali

24 kali

24 kali

24 kali

24 kali

Sosialisasi penanganan hewan qurban

1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

Sosialisasi peduli ASUH

1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

Sosialisasi penyakit

zoonoza 1

kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

Jumlah sampel uji kualitas produk PAH

150 samp

el

150 samp

el

110 samp

el

130 samp

el

140 samp

el

680 sampel

3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

362.491.

000

316.638

.000

237.459.

200

228.791.

200

247.403.

200

298.060.4

00

1.328.352.000

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Terlaksananya pemantauan peredaran obat hewan

6 kali

6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 36 kali

Terlaksananya pengawasan pos lalu lintas ternak

4 kali

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali

Terlaksananya pemantauan penyakit hewan menular

24 kali

24 kali

20 kali

20 kali

20 kali

20 kali

100 kali

Page 64: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202257

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Sosialisasi Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)

3 kali

4 kali 3 kali 3 kali 4 kali 4 kali 18 kali

Terlaksananya Pengendalian Anthraks

6.500

ekor

5.850 ekor

5.200 ekor

4.450 ekor

3.900 ekor

3.250 ekor

22650 ekor

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wialayah Utara

123.000.

000

123.000

.000

91.745.6

00

88.396.6

00

95.587.6

00

115.159.7

00

418.301.900

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD puskeswan wilayah utara

12 bula

n

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1 paket)

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

Page 65: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202258

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wialayah Tengah

108.000.

000

108.000

.000

80.952.0

00

77.997.0

00

84.342.0

00

101.611.5

00

452.902.500

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD puskeswan wilayah utara

12 bula

n

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

60 bulan

Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1 paket)

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

15 paket

6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wialayah Selatan

80.999.8

50

80.999.

850

49.912.2

00

62.235.7

60

62.703.3

60

82.610.92

0

276.226.330

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Page 66: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202259

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD puskeswan wilayah utara

12 bula

n

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

60 bulan

Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1 paket)

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

15 paket

Urusan Pangan

Meningkatnya Diversifikasi Pangan

1. Ketersediaan karbohidrat non beras

2. Ketersediaan protein nabati

Page 67: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202260

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

3. Ketersediaan protein dari unggas

VI Ketahanan Pangan Daerah

Capaian upaya diversifikasi pangan

75,73

76,05

1.208.420.000

76,94 558.417.250

77,83 421.660.000

78,87 406.270.000

79,60 439.320.000

80,81 529.270.000

80,81 3.563.357.250

Dinas Pertanian dan pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

1. Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1.110.117.500

460.117.500

337.328.000

325.016.000

351.456.000

423.416.000

1.897.333.500

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Sertifikasi produk pangan olahan

8 PIRT

4 PIRT

4 PIRT

4 PIRT

4 PIRT

4 PIRT

20 PIRT

Fasilitasi dan pendampingan pemanfaatan pekarangan

30 klp

10 klp

10 klp

10 klp

10 klp

10 klp

50 klp

Sosialisasi B2SA

2

kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10

kali

Uji mutu dan keamanan pangan

500 sampel

500 samp

el

200 samp

el

200 samp

el

300 samp

el

400 samp

el

1600 sample

Penyediaan alat uji sampel (kualitatif) hasil panen dan olahan pangan primer

4 unit

4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 8 unit

Penyusunan pola pangan harapan

1 dok

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

Page 68: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202261

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

98.299.750

98.299.750

84.332.000

81.254.000

87.864.000

105.854.000

457.603.750

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Penumbuhan dan pelatihan kelompok afinitas

1 klp 1 kelo

mpok

1 kelo

mpok

1 kelo

mpok

1 kelo

mpok

1 kelo

mpok

5 kelompok

Koordinasi dewan

ketahanan pangan 2

kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10

kali

Penumbuhan dan atau pendampingan Lembaga keuangan desa dan lumbung pangan masyarakat

5 klp 4 kelompok

4 kelompok

4 kelompok

4 kelompok

4 kelompok

20 kelompok

Pengembangan kelompok afinitas lama

10 klp

4 kelompok

4 kelompok

4 kelompok

4 kelompok

4 kelompok

20 kelompok

Jumlah kelompok lumbung/cadangan pangan

20 klp

20 kelo

mpok

20 kelo

mpok

20 kelo

mpok

20 kelo

mpok

20 kelo

mpok

20 kelompok

Pemantauan gapoktan LDPM dan Toko Tani Indonesia

20 gapoktan

20 gapoktan

20 gapoktan

20 gapoktan

20 gapoktan

20 gapoktan

20 gapoktan

Penyusunan Neraca Bahan Makanan

1 dok

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

penyusunan peta rawan pangan

1 dok

1 dok 1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

VII Pemberdayaan Penyuluhanan

Capaian Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani

72,78

72,93

736.910.000

73,94 603.270.480

75,96 455.530.000

78,59 438.900.000

81,83 474.610.000

85,07 571.780.000

85,07 3.281.000.480

Dinas Pertanian dan pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Page 69: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202262

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

1 Pemberdayaan Kelembagaan Tani

279.065.

930

145.427

.930

109.327.

200

105.336.

000

113.906.

400

137.227.2

00

611.224.730

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Peningkatan kelas

kelompok 60

klp 64

klp 70

klp 76

klp

82klp 90

klp 382

klp

Penyelenggaraan Lomba Pembangunan Pertanian

1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

Penyelenggaraan Lomba Cipta Menu (LCM)

1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

5 kali

Penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara (APN)

1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

5 kali

Keikutsertaan Pameran Tingkat Kabupaten

1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

5kali

Keikutsertaan Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)

1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

Keikutsertaan dalam Pekan Daerah (PEDA) KTNA

-

-

1 kali -

-

1 kali 2 kali

Keikutsertaan dalam Pekan Nasional (PENAS) KTNA

1 kali

-

-

1 kali -

-

1 kali

Penyelengaraan Pelatihan bagi Penyuluh (PNS, THL-TBPP, Swadaya)

1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

Page 70: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202263

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

2 Peningkatan Kapasitas dan Penilaian Kinerja Penyuluh

457.842.550

457.842.550

346.202.800

333.564.000

360.703.600

434.552.800

1.932.865.750

Dinas

Pertanian dan

pangan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Terdampinginya penyusunan RDK dan RDKK

1393 klp

1393 klp

1393 klp

1393 klp

1393 klp

1393 klp

1393 klp

Terevaluasinya P4S

12 klp

16 klp

18 klp

20 klp

22 klp

24 klp

24 klp

Tersusunnya programa tingkat desa

88 dok

88 dok

88 dok

88 dok

88 dok

88 dok

440 dok

tersusunnya programa tingkat kecamatan

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok

60 dok

Terevaluasi kinerja penyuluh PNS,THL TBPP penyuluh swadaya

224 klp

216 klp

181 klp

178 klp

175 klp

174 klp

174 klp

Terevaluasinya kelas kelompok tani(Non perikanan dan kehutanan)

1.393 klp

1.393 klp

1.393 klp

1.393 klp

1.393 klp

1.393 klp

1.393 klp

Terbinanya kelompok tani oleh penyuluh swadaya

425 489 601 649 729 761 761 klp

Terbinanya kelompok tani oleh penyuluh PNS

480

480

368

320

240

208 208

klp

Page 71: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202264

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp target Rp Targe

t Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Terbinanya kelompok tani oleh penyuluh THL TBPP

488

424

424

424

424

424

424 klp

Terbinanya asosiasi oleh penyuluh kabupaten

19 asosiasi

19 asosiasi

19 asosiasi

19 asosiasi

19 asosiasi

19 asosiasi

19 asosiasi

Terbinanya gabungan kelompok tani oleh koordinator BPP

88 klp

88 klp

88 klp

88 klp

88 klp

88 klp

88 klp

Page 72: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202265

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Pangan (Sumber dana APBD Kab. (EX BAU))

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2016)

Tahun Transisi

Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target Rp target Rp

target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian

1 Meningkatnya produksi komoditas pertanian

1. Produksi Padi

2. Produktsi Jagung

3. Produksi Kedelai

4. Produksi Cabe

5. Produksi Bawang Merah

6. Produksi Melon

7. Produksi Durian

8. Produksi Jahe

9. Produksi Cengkeh

10. Produksi Kakao

Page 73: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202266

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Akhir

RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target Rp target

Rp target Rp

target Rp

target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

11. Produksi daging

12. Produksi Telur

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 590,890,000 633,409,325 495,030,000 476,960,000 515,760,000 621,370,000

2,742,529,325 Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

1 Penyediaan Jasa dan peralatan perkantoran

344,599,750 370,967,875 237,614,400 228,940,800 247,564,800 298,257,600

1,383,345,475 Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Tersedianya Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap,alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bula

n

12 bula

n

12 bulan

60 bulan

2 Penyediaan Jasa Keuangan

56,687,250 52,286,250 59,403,600

57,235,200

61,891,200

74,564,400

305,380,650

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Page 74: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202267

Tujuan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Akhir

RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggun

g jawab

Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp target

Rp targe

t Rp targe

t Rp targe

t Rp targe

t Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

12 bula

n

12 bula

n

12 bula

n

12 bula

n

12 bula

n

12 bula

n

3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

189,601,400

210,155,200

198,012,000

190,784,000

206,304,000

248,548,000

1,053,803,200

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Tersedianya makanan dan minuman rapat serta biaya koordinasi dan konsultasi

12 bula

n

12 bula

n

12 bula

n

12 bula

n

12 bula

n

12 bula

n

60 bulan

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

100 840,820,000

-

-

-

-

-

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Tujuan Sasaran Indik Kode Program dan Indikator Kondisi Tahun Transisi Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja Lokasi

Page 75: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202268

ator Sasar

an

Kegiatan Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2016)

2017

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Akhir Periode Akhir RPJMD

perangkat Daerah

Penanggung jawab

target Rp target Rp

target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

316,023,940 -

-

-

-

-

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran

254 unit

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

524,793,400 -

-

-

-

-

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

70 unit

III Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD

100 30,050,000 -

-

-

-

-

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

8,000,000 -

-

-

-

-

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Terkirimnya aparatur yntuk mengikuti lokakarya, seminar, bimtek, kursus dll

Page 76: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202269

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Kondisi

Kinerja Awal RPJM

D (Tahu

n 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Akhir RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah

Penanggung jawab

Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp target Rp

target Rp target Rp

target Rp

target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat angka kredit

22,050,000

-

-

-

-

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Tersusunnya DUPAK Pegawai Fungsional

IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya OPD

1,492,937,525

759,040,000 731,330,000 790,830,000 952,760,000

4,726,897,525 Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

894,266,000

455,424,000 438,798,000 474,498,000 571,656,000

2,834,642,000 Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran

243 unit

250 unit

250 unit

250

unit

250

unit

1243 unit

Terbayarnya listrik, telpon dan air

12 bln 12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

60 bln

Page 77: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202270

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2016)

Tahun Transisi

Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Akhir

RPJMD

Unit Kerja

perangkat Daerah Penangg

ung jawab

Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp target Rp

target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

563,929,025

265,664,000

255,965,500

276,790,500

333,466,000

1,695,815,025

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

50 unit 30 unit 30 unit 35 unit

35 unit 180 unit

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

7,500,000 7,590,400

7,313,300

7,908,300

9,527,600

39,839,600

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Terkirimnya aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar, bimtek, kursus dll

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

50 orang

2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat angka kredit

27,329,500 30,361,600

29,253,200

31,633,200

38,110,400

156,687,900

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Tersusunnya DUPAK Pegawai Fungsional

76 orang

76 orang

76 orang

76 orang

76 orang

380 orang

Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan Indikator Kondi Tahun Transisi Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Unit Lokasi

Page 78: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202271

Sasaran Kegiatan Kinerja Program (outcome

) dan Kegiatan (output)

si Kinerja Awal RPJM

D (Tahu

n 2016)

2017

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Akhir Periode Akhir RPJMD

Kerja perangk

at Daerah

Penanggung

jawab

target

Rp target Rp

target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

V Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

162,970,000 115,120,000 86,930,000 83,750,000 90,570,000 109,110,000

485,480,000 Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

37,690,500 15,997,000 13,039,500 12,562,500 13,585,500 16,366,500

71,551,000 Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Tersusunnya dokumen Rencana kerja SKPD

1 dok

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

review

renstra 1 dok

2 Penyusunan Laporan Keuangan

10,140,600 10,402,000 10,431,600 10,050,000 10,868,400 13,093,200

54,845,200 Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan

12 bulan

4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 20 dok

3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

34,756,750 51,375,000 34,772,000 33,500,000 36,228,000 43,644,000

199,519,000 Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Page 79: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202272

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Kondisi

Kinerja Awal RPJM

D (Tahu

n 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Akhir

RPJMD

Unit Kerja

perangkat Daerah Penangg

ung jawab

Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target Rp target

Rp

target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

34,756,750 51,375,000 34,772,000

33,500,000

36,228,000

43,644,000

199,519,000

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dok 19 dok

19 dok

19 dok

19 dok

19 dok

95 dok

4 Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik

80,385,000 37,344,000 28,686,900

27,637,500

29,888,100

36,006,300

159,562,800

Dinas Pertanian dan Pangan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Tersusunnya data statistik urusan pertanian

3 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

Tabel 6.3

Page 80: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202273

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Pangan (Sumber Dana BKK DIY)

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi

Kinerja Awal RPJM

D (Tahu

n 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Akhir

RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggun

g jawab Loka

si

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp Target

Rp

target Rp

target Rp

target Rp

target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17

I Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan

Capaian peningkatan produktivitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil tanmanan pangan

0 800.000.000 880.000.000 968.000.000 1.064.000.000

1.171.000.000

4.883.000.000

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

800.000.000

880.000.000 968.000.000 1.064.000.000

1.171.000.000

4.883.000.000

II Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura

650.000.000 715.000.000 786.500.000 865.150.000 951.665.000 3.968.315.000

1. Peningkatan Produksi Hortikultura

650.000.000 715.000.000 786.000.000

865.150.000 951.665.000 3.967.815.000

III Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan

-

820.000.000 902.000.000 992.200.000 1.091.420.000

1.200.562.000

5.006.182.000

Tujuan Sas Indikat Kod Program Indikator Kondis Tahun Transisi Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja

Loka

Page 81: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202274

aran or Sasara

n

e dan Kegiatan

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

i Kinerja Awal RPJM

D (Tahu

n 2016)

2017

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Akhir Periode Akhir RPJMD

perangkat Daerah

Penanggung jawab

si

target

Rp Target

Rp

target Rp

target Rp

target Rp

target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17

1. Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Perkebunan

820.000.000 700.000.000 750.000.000 900.000.000 1.050.000.000

4.220.000.000

2 Peningkatan Produksi Perkebunan

0 202.000.00

0

242.200.00

0

191.420.00

0

150.562.00

0

786.182.000

IV Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan

1.320.000.000

1.452.000.000

1.597.200.000

1.756.920.000

1.932.612.000

25.128.610.931

1. Peningakatan Produksi Peternakan

1.320.000.000

1.452.000.000

1.597.200.000

1.756.920.000

1.932.612.000

Page 82: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202275

Tabel 6.4

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Pangan (Sumber dana DAK)

Tujuan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Progra

m (outcome) dan Kegiata

n (output)

Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (Tahu

n 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Akhir RPJMD

Unit Kerja

perangkat Daerah Penangg

ung jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp target

Rp

target Rp

target Rp

target Rp

target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17

I Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan

2.592.591.000

4.900.000.000

5.390.000.000

5.929.000.000

6.522.000.000

7.174.000.000

29.915.000.000

1. Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air (Kegiatan Wajib) meliputi Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/embung/dam parit/pintu air/long storage

0

2. Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)

II Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan

-

3.500.000.000

3.850.000.000

4.235.000.000

4.658.500.000

5.124.350.000

21.367.850.000

1. Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)

3.500.000.000

3.850.000.000

4.235.000.000

4.658.500.000

5.124.350.000

21.367.850.000

III Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesmavet

-

Page 83: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202276

Tujuan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Progra

m (outcome) dan Kegiata

n (output)

Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (Tahu

n 2016)

Tahun Transisi Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Akhir RPJMD

Unit Kerja

perangkat Daerah Penangg

ung jawab

Lokasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target

Rp target

Rp

target Rp

target Rp

target Rp

target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17

Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH), Puskeswan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

IV Pemberdayaan Penyuluhanan

-

1.552.000.000

1.707.000.000

1.878.000.000

2.066.000.000

2.272.000.000

9.475.000.000

1 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya

-

1.552.000.0

00

1.707.000.000

1.878.000.000

2.066.000.000

2.272.000.000

9.475.000.000

Page 84: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202277

Tabel 6.5

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Pangan (Sumber dana APBN)

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2016)

Tahun Transisi

Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Akhir

RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target Rp target Rp

target Rp target Rp Target Rp target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

I Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan

Capaian peningkatan produktivitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil tanmanan pangan

34.531.600.000 37.984.760.000 41.783.236.000 45.961.559.600 50.557.715.560 210.818.871.160

1. Pengelolaan produksi tanaman serealia

14.022.000.000

15.424.200.000

16.966.620.000

18.663.282.000

20.529.610.200

85.605.712.200

2 Pengelolaan air irigasi pertanian

2.857.600.000

3.143.360.000

3.457.696.000

3.803.465.600

4.183.812.160

17.445.933.760

3 Pengolahan dan Pemasaran Hasail Tanaman Pangan

3.029.000.000

3.331.900.000

3.665.090.000

4.031.599.000

4.434.758.900

18.492.347.900

4 Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian

6.248.000.000 6.872.800.000

7.560.080.000

8.316.088.000

9.147.696.800

38.144.664.800

5 Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi

8.375.000.000 9.212.500.000

10.133.750.000

11.147.125.000

12.261.837.500

51.130.212.500

II Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura

Capaian peningkatan produktivitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil hortikultura

5.615.622.000 6.262.184.200 6.913.402.620 7.624.742.882 8.402.217.170

Page 85: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202278

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2016)

Tahun Transisi

Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Akhir

RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target Rp target Rp

target Rp target Rp Target Rp target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

1. Penelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (Aneka cabai)

600.000.000 660.000.000

726.000.000

798.600.000

878.460.000

3.663.060.000

2 Peningkatan produksi sayuran tanaman obat (aneka cabai)

4.865.622.000 5.352.184.200

5.887.402.620

6.476.142.882

7.123.757.170

29.705.108.872

3 Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura

150.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000

1.450.000.000

III Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan

Capaian peningkatan produktivitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil Perkebunan

9.608.917.000 10.569.808.700 11.626.789.570 12.789.468.527 14.068.415.380 58.663.399.177

1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan penyegar (kakao)

4.072.286.000 4.479.514.600

4.927.466.060

5.420.212.666

5.962.233.933

24.861.713.259

2 Pengembangan tanaman semusim dan rempah

4.596.631.000

5.056.294.100

5.561.923.510

6.118.115.861

6.729.927.447

28.062.891.918

3 Pengelolaan air irigasi perkebunan

940.000.000 1.034.000.000

1.137.400.000

1.251.140.000

1.376.254.000

5.738.794.000

IV Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan

11.490.000.000 12.639.000.000 13.902.900.000 15.293.190.000 16.822.509.000 70.147.599.000

1. Fasilitasi pembiayaan pertanian (AUTS)

2.880.000.000 3.168.000.000

3.484.800.000

3.833.280.000

4.216.608.000

17.582.688.000

Page 86: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202279

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2016)

Tahun Transisi

Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Akhir

RPJMD

Unit Kerja perangkat

Daerah Penanggung

jawab Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

target Rp target Rp

target Rp target Rp Target Rp target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

2. Peningkatan produksi pakan ternak

2.500.000.000 2.750.000.000

3.025.000.000

3.327.500.000

3.660.250.000

15.262.750.000

3 penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak

5.360.000.000 5.896.000.000

6.485.600.000

7.134.160.000

7.847.576.000

32.723.336.000

4 Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

750.000.000 825.000.000

907.500.000

998.250.000

1.098.075.000

4.578.825.000

V Ketahanan Pangan Daerah

Pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan

300.000.000 600.000.000

660.000.000

726.000.000

798.600.000

3.084.600.000

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan

200.000.000 200.000.000

220.000.000

242.000.000

266.200.000

1.128.200.000

VI Pemberdayaan penyuluhan

1 Pemantapan sistem penyuluhan pertanian

1.976.480.000 2.174.128.000

2.391.540.800 2.630.694.880

2.893.764.368

12.066.608.048

Page 87: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202280

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 – 2022 telah ditetapkan

sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk

mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Pertanian

dan Pangan meliputi :

1. Indikator Kinerja OPD

2. Indikator Kinerja Program

Perumusan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD Tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 7.1.sedangkan Indikator Kinerja

Program disajikan pada Tabel 7.2

Tabel 7.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD

Tahun

transisi Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Produksi Padi (ton) 116.452 120.926,40 121.955,20 122.655,60 121.357,60 123.413,50 124.413,57 124.413,57

2. Produkksi Jagung

(ton)

23.964 25.742,45 26.220,60 26.702,75 26.872,75 27.360,90 27.908,12 27.908,12

3. Produksi kedelai (ton) 4.247 2.560,25 2.642,40 2.725,05 2.808,20 2.891,85 2.935,23 2.935,23

4. Produksi Cabe (ton) 10.630 11.160,00 11.231,40 11.303,30 11.375,70 11.448,50 11520,63 11520,63

5. Produksi Bawang

merah (ton)

3.842 3.635,24 3.654,88 3.675,71 3.698,50 3.721,43 3.744,50 3.744,50

6. Produksi Melon (ton) 26.075 20.798,17 20.902,16 21.006,68 21.111,71 21.217,27 21.323,35 21.323,35

7. Produksi Durian

(ton)

4.294 4.290,89 4.293,03 4.295,18 4.297,33 4.299,48 4301,63 4301,63

8. Produksi Jahe (ton) 3.579,09 2.878,89 2.892,42 2.905,96 2.919,51 2.933,08 2.946,57 2.946,57

9. Prodksi Cengkeh

(ton)

523,47 454,58 459,63 463,00 464,69 468,05 471,33 471,33

10 Produksi Kakao (ton) 1.164,94 1.151,27 1.155,87 1.163,33 1.168,30 1.169,81 1.171,33 1.171,33

11 Produksi Daging (kg) 10.864.595 12.253.292 12.283.539 12.313.587 12.343.778 12.376.015 12.390.166 12.390.166

12 Produksi Telur (kg) 8.760.790 9.865.508 9.872.812 9.880.123 9.887.343 9.892.766 9.899.897 9.899.897

13 Capaian ketersediaan

protein nabati sayur

dan buah (gr/kap/hr

4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,25

14 Capaian ketersediaan

protein unggas

(gr/kap/hr)

20,00 20,25 20,50 20,75 21,00 21,25 21,25

15 Jumlah kelompok tani

yang naik kelas

60 64 70 76 82 90 90

Page 88: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202281

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian dan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Tahun Transisi

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Urusan Pertanian

1 Cakupan peningkatan produktivitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil tanaman pangan

50,22

50,26 50,31 50,35 50,39 50,44 50,48 50,48

2 Cakupan peningkatan produktivitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil hortikultura

50,55

50,60 50,68 50,71 50,75 50,76 50,77 50,77

3 Cakupan peningkatan produktivitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil perkebunan

50,40 50,44 50,50 50,53 50,57 50,58 50,92 50,92

4 Cakupan peningkatan produksi dan pemasaran hasil ternak

96,35 96,35 96,37 96,39 96,40 96,42 96,45 96,45

5 Cakupan kesehatan ternak dan kesmavet

88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62

B Urusan Pangan

1 Cakupan upaya diversifikasi pangan

75,73 75 76,94 77,83 78,87 79,6 80,81 80,81

2 Cakupan peningkatan pemberdayaan kelompok tani

72,78 72,93 73,94 75,96 78,59 81,83 85,07 85,07

Page 89: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202282

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan KabupatenKulonProgoTahun

2017-2022 inimerupakandokumen yang menjabarkanRancangan Akhir RPJMD

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan

akselerasi pembangunan pertanian yang lebih terukur dan akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017-2022 ini akandilaksanakan padaTahun 2018 sampai dengan Tahun2022

serta masatransisiTahun 2017.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2017-2022 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Akhir kata semoga dokumen ini

dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Page 90: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202283

LAMPIRAN 1. PETA INDIKATOR

RPJMD KAB. KULON PROGO RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. KULON PROGO

PROGRAM KE-2:

Peningkatan Produksi dan Mutu Produk

Tanaman Holtikultura

INDIKATOR:

Cakupan peningkatan produktivitas,

ketersediaan sarpras, dan kualitas hasil

holtikultura (%)

PROGRAM KE-1:

Peningkatan Produksi dan Mutu Produk

Tanaman Pangan

INDIKATOR:

Cakupan peningkatan produktivitas,

ketersediaan sarpras dan kualitas hasil

tanaman pangan (%)

PROGRAM:

Pemberdayaan Penyuluhan

INDIKATOR:

Capaian peningkatan

pemberdayaan Kelompok Tani

PROGRAM:

Ketahanan Pangan Daerah

INDIKATOR:

Capaian Upaya Diversifikasi

Pangan (%)

PROGRAM KE-5:

Peningkatan Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner

(Kesmavet)

INDIKATOR:

Cakupan kesehatan ternak dan Kesmavet

(%)

PROGRAM KE-4:

Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil

Peternakan

INDIKATOR: Cakupan peningkatan produksi dan pemasaran

hasil ternak (%).

PROGRAM KE-3:

Peningkatan Produksi dan Mutu Produk

Perkebunan

INDIKATOR:

Cakupan penigkatan produksi komoditas

perkebunan prioritas Daerah N (%)

SASARAN:

Meningkatnya kualitas

kelembagaan tani dan

diversifikasi pangan.

INDIKATOR

Cakupan ketersediaan karbohidrat

non beras

Capaian ketersediaan protein nabati

sayur dan buah.

Capaian ketersediaan protein unggas

Jumlah kelompok tani yang naik

kelas

VISI BUPATI:

Terwujudnya

masyarakat

Kulon Progo

yang

sejahtera,

aman,

tenteram,

berkarakter,

dan

berbudaya

berdasarkan

iman dan

taqwa.

SASARAN:

Meningkatnya

pendapatan

masyarakat.

INDIKATOR

SASARAN:

• Angka

Pengang

guran

Terbuka:

2.25

• Pendapat

an per

Kapita:

18.92

MISI KE-2

BUPATI:

Menciptakan

system

perekonomian

yang berbasis

kerakyatan.

TUJUAN:

Terwujudnya

pertumbuhan dan

pemerataan

ekonomi.

INDIKATOR

TUJUAN:

• Gini Rasio:

0,29

• Pertumbuhan

Ekonomi: 5,32

• Angka

Kemiskinan:

13,25

TUJUAN KE-

1 DINAS

PERTANIAN

DAN

PANGAN

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

kelembagaa

n tani dan

diversifikasi

pangan.

TUJUAN KE-

1 DINAS

PERTANIAN

DAN

PANGAN

Terwujudnya

peningkatan

produksi

pertanian

dan

peternakan.

SASARAN KE-1

Meningkatnya produksi

pertanian dan peternakan.

INDIKATOR

Produksi padi

Produksi jagung

Produksi kedelai

Produksi cabai

Produksi bawang merah

Produksi Melon

Produksi Durian

Produksi jahe

Produksi Cengkeh

Produksi kakao

Produksi Daging

Produksi telur

Kegiatan:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan

Pemasaran Hasail Tanaman Pangan 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana mendukung

Tanaman Pangan

Kegiatan:

1. Peningkatan Produksi Hortikultura 2. Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil

dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan:

1. Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Perkebunan

2. Peningkatan produksi tanaman perkebunan

Kegiatan:

1. Peningakatan Produksi Peternakan 2. Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha

Peternakan 3. Pengelolaan RPH dan Pasar Hewa 4. Pengembanagan Sarpras Pemasaran hasil Peternakan

5.

Kegiatan:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Olahan Peternakan

2. Kesehatan Masyarakat Veterine 3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD

Wilayah Utara 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD

Wilayah Tengah 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD

Wialayah Selatan

Kegiatan: 1. Pengembangan dan penganekaragaman konsumsi

pangan. 2. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan

pangan.

Kegiatan: 1. Pemberdayaan kelembagaan tani. 2. Peningkatan kapasitas dan penilaian kinerja penyuluh.

Page 91: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202284

Lampiran 2

METADATA INDIKATOR KINERJA OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja OPD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target Target

23 Dinas

Pertanian

dan Pangan

Meningkatnya

produksi

pertanian

1. Produksi padi ton Jumlah produksi padi dalam 1

tahun

120.926,40

121.955,20

122.655,60

121.357,60

123.413,50

124.413,57

2. Produksi

jagung

ton Jumlah produksi jagung dalam

1 tahun

25.742,45

26.220,60

26.702,75

26.872,75

27.360,90

27.908,12

3. Produksi

kedelai

ton Jumlah produksi kedelai

dalam 1 tahun

2.560,25

2.642,40

2.725,05

2.808,20

2.891,85

2.935,23

4. Produksi cabe ton Jumlah produksi cabe dalam 1

tahun

11.160,00

11.231,40

11.303,30

11.375,70

11.448,50

11.520,63

5. Produksi

bawang merah

ton Jumlah produksi bawang

merah dalam 1 tahun

3.635,24

3.654,88

3.675,71

3.698,50

3.721,43

3.744,50

6. Produksi

melon

ton Jumlah produksi melon dalam

1 tahun

20.798,17

20.902,16

21.006,68

21.111,71

21.217,27

21.323,35

7. Produksi

durian

ton Jumlah produksi durian dalam

1 tahun

4.290,89

4.293,03

4.295,18

4.297,33

4.299,48

4.301,63

8. Produksi jahe ton Jumlah produksi jahe dalam 1

tahun

2.878,89

2.892,42

2.905,96

2.919,51

2.933,08

2.946,57

9. Produksi

cengkeh

ton Jumlah produksi cengkeh

dalam 1 tahun

454,58

459,63

463,00

464,69

468,05

471,33

10. Produksi

kakao

ton Jumlah produksi kakao dalam

1 tahun

1.151,27

1.155,87

1.163,33

1.168,30

1.169,81

1.171,33

Meningkatnya

kualitas

kelembagaan tani

dan diversifikasi

pangan

Capaian

ketersediaan

karbohidrat non

beras

kkal/kap/hr ((produksi komoditas

karbohidrat non beras/target

x50%) + (produksi protein

nabati/target x 50%)

60,00

62,00

65,00

68,00

72,00

75,00

produksi komoditas

karbohidrat non beras

Target

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan Capaian Kinerja OPD

Page 92: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202285

2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target Target

Capaian

ketersediaan

protein nabati

sayur dan buah

gr/kap/hr Ketersediaan protein nabati

cabe, bayam, kangkung, sawi,

labu, terong, tomat, mangga,

pepaya

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

5,25

Capaian

ketersediaan

protein unggas

gr/kap/hr Ketersediaan protein ayam

kampung, telur kampung

20,00

20,25

20,50

20,75

21,00

21,50

Jumlah

kelompok tani

yang naik kelas

kelompok jumlah kelompok tani naik

kelas

60

64

70

76

82

90

Meningkatnya

produksi

peternakan

Produksi daging kg Jumlah produksi daging dalam

1 tahun

12.253.292

12.283.539

12.313.587

12.343.778

12.376.015

12.390.166

Produksi telur kg Jumlah produksi telur dalam 1

tahun

9.865.508

9.872.812

9.880.123

9.887.343

9.892.766

9.899.897

Page 93: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202286

LAMPIRAN 3.

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM

N

o

Nama

OPD Program

Indikator

Kinerja

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

2

3

Dinas

pertania

n dan

Pangan

Program

Peningkatan

Produksi dan

Mutu

Produk

Tanaman

Pangan

Cakupan

peningkatan

produktifitas,

ketersediaan

sarpras dan

kualitas hasil

tanaman

pangan

% (jumlah komoditas yang meningkat

produktivitasnya/jumlah komoditas pertanian

atau perkebunan x 100 % + panjang jaringan

irigasi tersier kondisi baik/panjang jaringan

irigasi tersier x 100 % + (jumlah alsin budidaya

tahun n-jumlah alsin budidaya tahun n-

1)/jumlah alsin budidaya tahun n - 1 x 100 %

+ ( jumlah alsin pasca panen dan pengolahan

tahun n-jumlah alsin pasca panen dan

pengolahan tahun n-1)/jumlah alsin pasca

panen dan pengolahan akhir tahun n - 1 x 100

% / 4 )

50,26 50,31 50,35 50,39 50,44 50,48

komoditas Jumlah komoditas tanaman pangan yang

meningkat produktivitasnya

5

5

5

5

5

5

komoditas Jumlah komoditas tanaman pangan (padi,

jagung, kedelai,kacang tanah,ubi kayu)

5

5

5

5

5

5

unit Jumlah alat mesin budidaya tanaman pangan

tahun n

3.567

3.597

3.632

3.672

3.717

3.767

unit Jumlah rencana alat mesin budidaya tanaman

pangan tahun n-1

3.542

3.567

3.597

3.632

3.672

3.717

N

o

Nama

OPD Program

Indikator

Kinerja

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Page 94: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202287

target target target target target target

meter Panjang Jaringan Irigasi tersier Tanaman

Pangan kondisi baik (meter)

121.736,15

124.736,15

127.736,15

130.736,15

133.736,15

136.736,15

meter Panjang Jaringan Irigasi tersier Tanaman

Pangan (meter)

121.736,15

124.736,15

127.736,15

130.730,15

133.736,15

136.736,15

unit Jumlah alat mesin pasca panen dan

pengolahan tanaman pangan tahun n

6.247

6.271

6.298

6.326

6.361

6.397

unit Jumlah rencana alat mesin pasca panen dan

pengolahan tanaman pangan tahun n -1

6.226

6.247

6.271

6.298

6.326

6.361

Program

Peningkatan

Produksi dan

Mutu

Produk

Hortikultura

Cakupan

peningkatan

produktifitas,

ketersediaan

sarpras dan

kualitas hasil

hortikultura

% (jumlah komoditas yang meningkat

produktivitasnya/jumlah komoditas

pertanian/perkebunan x 100 % + panjang

jaringan irigasi tersier kondisi baik/panjang

jaringan irigasi tersier x 100 % + (jumlah alsin

budidaya tahun n-jumlah alsin budidaya tahun

n-1)/jumlah alsin budidaya tahun n - 1 x 100

% + ( jumlah alsin pasca panen dan pengolahan

tahun n-jumlah alsin pasca panen dan

pengolahan tahun n-1)/jumlah alsin pasca

panen dan pengolahan akhir tahun n - 1 x 100

% / 4 )

50,60 50,68 50,71 50,75 50,76 50,77

komoditas Jumlah komoditas hortikultura yang meningkat

produktivitasnya

11

11

11

11

11

11

komoditas Jumlah komoditas hortikultura (Cabe, Bawang

Merah, Melon, Durian, Jahe, Semangka,

Rambutan, Mangga, Pisang, Manggis, Kunyit)

11

11

11

11

11

11

unit Jumlah alat mesin budidaya hortikultura tahun

n

2.685

2.704

2.724

2.746

2.769

2.793

N

o

Nama

OPD Program

Indikator

Kinerja

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Page 95: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202288

target target target target target target

unit Jumlah rencana alat mesin budidaya

hortikultura tahun n-1

2.668

2.685

2.704

2.724

2.746

2.769

meter Panjang Jaringan Irigasi tersier kondisi baik

Hortikultura

844,00

894,00

944,00

994,00

1.044,00

1.094

meter Rencana Panjang Jaringan Irigasi tersier

Hortikultura

844,00

894,00

944,00

994,00

1.044,00

1.094

unit Jumlah alat mesin pasca panen dan

pengolahan hortikultura tahun n

1.446

1.475

1.506

1.539

1.573

1.608

unit Jumlah rencana alat mesin pasca panen dan

pengolahan hortikultura tahun n-1

1.421

1.446

1.475

1.506

1.539

1.573

Program

Peningkatan

Produksi dan

Mutu

Produk

Perkebunan

Cakupan

peningkatan

produktifitas,

ketersediaan

sarpras dan

kualitas hasil

perkebunan

% (jumlah komoditas yang meningkat

produktivitasnya/jumlah komoditas

pertanian/perkebunan x 100 % + panjang

jaringan irigasi tersier kondisi baik/panjang

jaringan irigasi tersier x 100 % + (jumlah alsin

budidaya tahun n-jumlah alsin budidaya tahun

n-1)/jumlah alsin budidaya tahun n - 1 x 100

% + ( jumlah alsin pasca panen dan pengolahan

tahun n-jumlah alsin pasca panen dan

pengolahan tahun n-1)/jumlah alsin pasca

panen dan pengolahan akhir tahun n - 1 x 100

% / 4 )

50,44 50,50 50,53 50,57 50,58 50,92

komoditas Jumlah komoditas perkebunan yang meningkat

produktivitasnya

5

5

5

5

5

5

komoditas Jumlah komoditas perkebunan (Cengkeh,

Kakao, Teh, Kelapa, Kopi)

5

5

5

5

5

5

unit Jumlah alat mesin budidaya perkebunan

3.617

3.654

3.694

3.738

3.784

3.834

unit Jumlah rencana alat mesin budidaya

perkebunan tahun n-1

3.584

3.617

3.654

3.694

3.738

3.738

N Nama Program Indikator Satuan Cara Perhitungan Capaian Kinerja Program

Page 96: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202289

o OPD Kinerja

Program

2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

meter Panjang Jaringan Irigasi tersier Perkebunan

kondisi baik

2.195,86

2.295,86

2.395,86

2.495,86

2.595,86

2.695,86

meter Rencana Panjang Jaringan Irigasi tersier

Perkebunan

2.195,86

2.295,86

2.395,86

2.495,86

2.595,86

2.695,86

unit Jumlah alat mesin pasca panen dan

pengolahan perkebunan tahun n

3.017 3.046 3.077 3.110 3.144 3.179

unit Jumlah rencana alat mesin pasca panen dan

pengolahan perkebunan tahun n-1

2.992 3.017 3.046 3.077 3.110 3.144

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Peternakan

Cakupan

peningkatan

produksi

ternak

% (35 % x (jumlah populasi/target jumlah

populasi ternak)) + (15 % x (jumlah

pemotongan ternak/target jumlah

pemotongan ternak)) + (15 % x (ketersediaan

pakan (hijauan dan limbah pertanian) /jumlah

kebutuhan (pakan hijauan dan limbah

pertanian)) + (20 % x ( jumlah produk olahan /

target jumlah produk olahan )) + (10 % x (

permodalan/target permodalan))+(5%*(Jumlah

transaksi jual beli ternak untuk ternak besar &

ternak kecil di Pasar Hewan/Target jumlah

transaksi jual beli ternak untuk ternak besar &

ternak kecil di Pasar Hewan))

96,35 96,37 96,39 96,40 96,42 96,45

unit

ternak

Jumlah populasi ternak (Sapi potong, Kambing,

Domba, Ayam, Itik, Puyuh)

129.596

129.820

130.030

130.236

130.434

130.542

unit

ternak

Target Jumlah populasi ternak (Sapi potong,

Kambing, Domba, Ayam, Itik, Puyuh)

129.596

129.820

130.030

130.236

130.434

130.542

unit

ternak

Jumlah Pemotongan ternak (Sapi potong,

Kambing, Domba, Ayam, Itik, Puyuh)

251.882

252.312

252.737

253.162

253.593

253.846

unit

ternak

Target Jumlah Pemotongan ternak(Sapi

potong, Kambing, Domba, Ayam, Itik, Puyuh)

251.882

252.312

252.737

253.162

253.593

253.846

N

o

Nama

OPD Program

Indikator

Kinerja

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Page 97: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202290

ton Jumlah ketersediaan pakan (hijauan dan

limbah pertanian dalam BK (Berat Kering))

109.334

109.764

110.195

110.629

111.063

111.483

ton Jumlah kebutuhan sumber serat kasar untuk

ternak ruminansia (dalam BK)

144.437

144.814

145.159

145.500

145.825

145.998

ton Jumlah produk olahan

15.120

15.876

16.670

17.503

18.378

19.297

ton Target Jumlah produk olahan

15.120

15.876

16.670

17.503

18.378

19.297

Juta

Rupiah

Jumlah Permodalan usaha peternakan

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Juta

Rupiah

Target Jumlah Permodalan usaha peternakan

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

ekor Jumlah transaksi jual beli ternak (ternak besar

& ternak kecil di Pasar Hewan)

2.300

2.414

2.535

2.662

2.795

2.935

ekor Target Jumlah transaksi jual beli ternak (ternak

besar & ternak kecil di Pasar Hewan)

2.300

2.414

2.535

2.662

2.795

2.935

Program

Peningkatan

Kesehatan

Hewan dan

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner

(Kesmavet)

Cakupan

kesehatan

ternak dan

kesmavet

% (70%x(100%-(80%x(Jumlah ternak terkena

penyakit menular /jumlah populasi)) +(20%x(

jumlah ternak terkena penyakit tidak

menular/jumlah populasi))))+(30%x(jumlah

produk asal hewan berkualitas baik

(sampel)/jumlah produk asal hewan (sampel))

88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62

animal

unit

Jumlah ternak terkena penyakit menular

3.888

3.895

3.888

3.907

3.913

3.938

animal

unit

Jumlah ternak terkena penyakit tidak menular

6.480

6.491

6.480

6.512

6.522

6.564

animal

unit

Jumlah populasi

129.596

129.820

129.596

130.236

130.434

131.281

Sampel jumlah sampel produk asal hewan berkualitas

baik

287

294

301

308

315

346

Sampel jumlah sampel produk asal hewan

410

420

430

440

450

494

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

daerah

Cakupan

upaya

diversifikasi

pangan

% ((Luas pekarangan yang dikelola secara

intensif/ Luas pekarangan total x 100) +

(Jumlah desa yang tidak rawan pangan/ Jumlah

desa x 100))/2

76,05

76,94

77,83

78,87

79,60

80,81

N

o

Nama

OPD Program

Indikator

Kinerja

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Page 98: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202291

ha Luas pekarangan yang dikelola secara intensif

9.400,00

9.500,00

9.600,00

9.750,00

9.800,00

10.000,00

ha Luas pekarangan

15.652,00

15.652,00

15.652,00

15.652,00

15.652,00

15.652,00

desa Jumlah desa yang tidak rawan pangan

81

82

83

84

85

86

desa Jumlah desa

88

88

88

88

88

88

Program

Pemberdaya

an

Penyuluhan

Cakupan

peningkatan

pemberdaya

an kelompok

tani

% ((Jumlah Kelompok Tani yang naik

kelas/Jumlah Rencana Kelompok Tani naik

kelas )x 100) + ( Jumlah petani yang menjadi

anggota kelompok tani / Jumlah total petani x

100) + (Jumlah kelompok tani yang menyusun

RDKK / Jumlah total Kelompok tani x 100) +

(Luas lahan sawah yang menerapkan teknologi

budidaya yang direkomendasikan/Luas total

lahan sawah x 100)) / 4

72,93 73,94 75,96 78,59 81,83 85,07

Kelompok Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas

60

64

70

76

82

90

Kelompok Jumlah rencana Kelompok Tani yang naik kelas

60

64

70

76

82

90

Orang Jumlah petani yang menjadi anggota kelompok

tani

79.888

79.967

80.047

80.127

80.208

80.300

Orang Jumlah total petani

139.228

139.428

139.567

139.707

139.846

140.000

Kelompok Jumlah kelompok tani yang menyusun RDKK

1.136,00

1.200,00

1.300,00

1.400,00

1.500,00

1.600,00

Kelompok Jumlah total Kelompok tani

1.765,00

1.765,00

1.765,00

1.765,00

1.765,00

1.765,00

Ha Luas lahan sawah yang menerapkan teknologi

budidaya yang direkomendasikan

7.207,00

7.250,00

7.500,00

8.000,00

8.750,00

9.500,00

Ha Luas total lahan sawah

10.296

10.296

10.296

10.296

10.296

10.296

Page 99: RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN … DINAS... · 2018-08-28 · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 202292