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Anexo W 02: FORMATO PARA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORíA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva W 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad', y y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

Entidad: EPS - SEDAM HUANCAYO S.A.

02 de enero al 28 de junio de 2019Período deaeguimiento:

N·deTIPO DE INFORME DE ESTAOODE LARECOMENDACiÓNN· DEL INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA RECOMENDAOON RECOMENDACIÓN

El Directorio debe propiciar la concertación y participación de todas las Autoridades de la 008-2008-2-3477 Provincia de Huancayo, para considerar como un Problema Central de la Provincia "La

EXAMEN ESPECIAL A LA escasez del Agua Potable" debiendo estar integrado por el titular del Gobierno Regional, GERENCIA TECNICA - AREA DE Informe Largo Municipalidad Provincial, Distntal, Juntas Vecinales, Colegios Profesionales, Universidad

4 En Proceso(Administrativo) Nacional, Privadas, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud etc.,

PROYECTOS), PERIODO 2006­INGENIERIA (ESTUDIOS Y

con quienes debe suscribirse los acuerdos de petición al Gobierno Central el apoyo de los 2007 recursos financieros, que permita solucionar íntegramente la escasez del agua potable,

así como educar a la población el uso adecuado del mismo .

Disponer a la Gerencia Técnica la construcción del muro de protección de un tramo de 30 metros de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de Línea de Aducción del Sistema de

A LA EJECUCION DE OBRAS MAS 001-2011-2-3477

Agua Potable, Distrito de Viques y Huacrapuquio-Junín", con la finalidad de garantizar laInforme Largo Implementado5

continuidad del servicio de agua potable y así evitar contingencias en el futuro que podrían 2010

(Administrativo)IMPORTANTES, EJERCICIO 2009­afectar la conducción de agua potable del Distrito de Viques y de Huacrapuquio. (conclusión N° 02)

A LA GERENCIA GENERAL Disponer a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que en coordinación con las

003-2013-2-3477 Gerencias de Línea y Jefes de Oficina elabore el cuadro de asignación de personal, la ALAREADERECURSOS misma que guardará relación con el presupuesto analítico de personal, para el cual debe Informe Largo

7 En Proceso HUMANOS y RELACIONES tener en consideración el comportamiento financiero de la ejecución de ingresos(Administrativo)INDUSTRIALES, PERIODO 2011­ directamente recaudados vía cobranza, consecuentemente el incremento y/o permanencia

¡""."",.,2012 de los trabajadores será de acuerdo al comportamiento de la ejecución de los ingresos (Conclusión n.o 1)R ~

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003-2014-2-3477 AL ÁR EA DE OPERACIONES

Informe Largo PERIODO DE 1 DE ENERO DE

(Administrativo)2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE

2013

002-2016-2-3477 Informe Largo

EJECUCiÓN DE OBRAS POR (Administrativo)

CONTRATA

001-2016-2-3477 EJECUCiÓN DE LA OBRA

AMPLIACiÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Informe de ASOCIACiÓN LA MEJORADA DEL

Auditoria de DISTRITO DE EL TAMBO,

CumplimientoPROVINCIA DE HUANCAYO y

DEPARTAMENTO DE JUNIN y EL PROCEDIMIENTO DE

CONEXIONES

009-2017 -2-3477 AL PROCESO DE SELECCiÓN Y

EJECUCiÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACiÓN Informe de

DEL RESERVORIO APOYADO Auditoria de VOLUMEN 2000 M3, SECTOR Cumplimiento CERRITO DE LA LIBERTAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE ~ HUANCAYO, REGiÓN JUNíN ~

Definir en el breve plazo, políticas claras referentes a la producción y administración correcta de agua potable teniendo incidencia en la captación, almacenamiento, tratamiento, distribución y comercialización, estableciendo unidades de medición y En Proceso evaluación constante de los indicadores de gestión, así como el tratamiento de las aguas residuales de alcantarillado. (Conclusión n.O 2 y n.o 3).

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Disponer que en el terreno que es propiedad de Sedam Huancayo SA, que se encuentra colindante con la Planta de Tratamiento de Vilcacoto se concretice la construcción de una infraestructura sanitaria, (respetando correctamente los procesos de adquisiciones) el cual En Proceso permitirá tener mayor cantidad de agua tratada y cubrir la demanda, consiguientemente reducir el consumo de energía eléctrica en los pozos tubulares.(Conclusión n." 3).

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Disponer a la Oficina General de Planificación y Presupuesto que en coordinación con la Gerencia Técnica elaboren la directiva del Comité de Recepción de Obras por

9 administración directa y por contrata, debiendo tener mayor incidencia en los Implementado procedimientos y cumplimiento de plazos establecidos en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

Que, la Gerencia Técnica, en coordinación con Gerencia Comercial y de la Oficina de planificación y presupuesto implementen a través de directivas intemas los lineamientos, procedimientos, funciones, supervisiones y responsabilidades de las distintas áreas técnicas y comerciales, para la ejecución y supervisión de obras por administración directa,

En Proceso 2 de obras por contribuciones reembolsables y de los trámites administrativos previos a la ejecución de conexiones domiciliarias precisada en la normativa pertinente; así como también para la recepción , custodia y archivo del cuaderno y de la totalidad de los documentos de las obras. Desviación de cumplimiento n. o 1 y 2

Disponer a la gerencia Técnica en coordinación con el área de Ingeniería, la evaluación de 4 las partidas deficientemente ejecutadas, a efectos que adopten las acciones necesarias enl Implementado

salvaguarda del reservorio del Cerrito de la Libertad . (Conel. n.o 5)

Disponer a la gerencia Técnica en coordinación con el área de Ingeniería, la evaluación de aquellas partidas que se ejecutaron sin especificaciones técnicas, a efectos que adopten Implementado las acciones necesarias. (Conel. n.o 3)

IDisponer a la gerencia Técnica para que en coordlnaclon con elarea de Ingeniería y ra unidad de Supervisión de Obras y Estudios, adopten las acciones necesarias para culminar

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En Proceso 6 con la liquidación contractual de la obra en el plazo mas breve fin de determinar si hubo 1l2aº-0~ exceso. {Concl. n,O_6)

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