BAB INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG 8 …

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

VIII-1

VIII-1

84

BAB

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Blitar periode 2016-

2021 yang ditunjukkan oleh Tabel 8.3 berisi program-program prioritas

baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah

maupun dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

menjadi kewenangan kabupaten. Sementara itu pada tabel yang sama,

Program Kabupaten Blitar yang mendukung program nasional ditunjukkan

dengan penulisan miring. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan

pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program

dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai

kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai

acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan

prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi

satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan

yang dilaksanakan oleh PD. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal

atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD.

Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing

urusan dalam rangka mencapai target indikator yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar periode 2016-2021

dimulai dengan perencanaan Tahun 2017 sampai dengan 2021. Guna

menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, maka pada bab ini

disajikan juga program perencanaan Tahun 2016 sebagaimana disajikan

pada Tabel 8.1. Program pembangunan pada Tahun 2016 disajikan pada

Tabel 8.1 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016.


VIII-2

VIII-2

Tabel 8.1 Program Kabupaten Blitar Tahun 2016

Kode Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)

PD

Penanggung

Jawab

1 Urusan Wajib 965.837.121.429

1

01 Pendidikan 80.370.290.900

1

01

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 80.370.290.900

1 01

1.01.01

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.852.605.500

Dinas Pendidikan

1 01

1.01.01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 5.451.030.000

Dinas Pendidikan

1 01

1.01.01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.481.442.100

Dinas Pendidikan

1 01

1.01.01

06

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 87.000.000

Dinas Pendidikan

1 01

1.01.01

15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 12.010.997.400

Dinas Pendidikan

1 01

1.01.01

16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

21.065.432.474 Dinas

Pendidikan

1 0

1

1.01.0

1

1

7 Program Pendidikan Menengah 27.099.463.775 Dinas

Pendidikan

1 01

1.01.01

18 Program Pendidikan Non Formal 1.065.605.000

Dinas Pendidikan

1 01

1.01.01

20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

8.320.365.651 Dinas

Pendidikan

1 01

1.01.01

22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.936.349.000

Dinas Pendidikan

1 02 Kesehatan 240.430.956.435

1

02

1.02.01 DINAS KESEHATAN 134.930.878.685

1 02

1.02.01


Dinas Kesehatan

1 02

1.02.01

02


Aparatur 5.852.664.000

Dinas Kesehatan

1 02

1.02.01

05


Aparatur 35.000.000

Dinas Kesehatan

1 02

1.02.01

06



Dinas

Kesehatan

1 02

1.02.01

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14.076.747.000

Dinas Kesehatan

1 02

1.02.01

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 66.032.018.250

Dinas Kesehatan

1 02

1.02.01

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 150.000.000

Dinas

Kesehatan

1 02

1.02.01

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat 3.562.121.800

Dinas Kesehatan

1 02

1.02.01

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6.302.411.100

Dinas Kesehatan

1 0

2

1.02.0

1

2

1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 600.000.000 Dinas

Kesehatan

1 02

1.02.01

22

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 1.468.286.500

Dinas Kesehatan

1 02

1.02.01

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.900.456.000

Dinas Kesehatan

1 0

2

1.02.0

1

2

5

Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/

puskemas pembantu dan jaringannya

21.207.881.035 Dinas

Kesehatan


VIII-3

VIII-3



PD Penanggung

Jawab

1 02

1.02.01

26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

12.000.000.000 Dinas

Kesehatan

1 02

1.02.01

30

Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia 60.600.500

Dinas Kesehatan

1 02

1.02.01

31

Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan 175.000.000

Dinas Kesehatan

1 02

1.02.02 RSUD 105.500.077.750

1 02

1.02.02

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.943.000.000 RSUD

1 0

2

1.02.0

2

0

2


Aparatur 275.000.000 RSUD

1 0

2

1.02.0

2

0

5


Aparatur 1.500.000.000 RSUD

1 0

2

1.02.0

2

0

6


pelaporan capaian kinerja dan keuangan 60.000.000 RSUD

1 0

2

1.02.0

2

1

9

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat 150.000.000 RSUD

1 02

1.02.02

26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

57.272.077.750 RSUD

1 02

1.02.02

27

Program pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.175.000.000 RSUD

1 02

1.02.02

33

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pada BLUD RSUD Ngudi Waluyo

Wlingi

31.125.000.000 RSUD

1 02

1.02.02

34 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.000.000.000 RSUD

1 03 Pekerjaan Umum 396.382.708.832

1 03

1.03.01

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN

PENGAIRAN 370.623.166.582

1 0

3

1.03.0

1

0

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 659.050.000

Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

1 03

1.03.01

02


Aparatur 783.295.000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Pengairan

1 03

1.03.01

05



Dinas

Pekerjaan


1 03

1.03.01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

64.140.000

Dinas Pekerjaan


1 03

1.03.01

15 Program pembangunan jalan dan jembatan 15.500.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan

Pengairan

1 03

1.03.01

18

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

172.192.361.150 Dinas

Pekerjaan


VIII-4

VIII-4



PD Penanggung

Jawab Umum Bina Marga dan

Pengairan

1 03

1.03.01

21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 1.850.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan

Pengairan

1 03

1.03.01

23

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

23.971.925.461

Dinas Pekerjaan


1 03

1.03.01

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

26.481.403.000

Dinas Pekerjaan


1 03

1.03.01

25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 26.419.326.266

Dinas Pekerjaan


1 03

1.03.01

26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya

7.222.000.000

Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

1 0

3

1.03.0

1

2

8 Program Pengendalian Banjir 8.390.000.000

Dinas Pekerjaan


1 03

1.03.01

29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh 7.157.712.000

Dinas Pekerjaan


1 03

1.03.01

30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 79.182.846.705

Dinas Pekerjaan


1 03

1.03.02

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA

DAN TATA RUANG 25.759.542.250

1 03

1.03.02


Dinas Pekerjaan

Umum Cipta

Karya dan Tata Ruang

1 03

1.03.02

02



Dinas Pekerjaan

Umum Cipta


1 03

1.03.02

03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000

Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

1 0

3

1.03.0

2

0

5


Aparatur 50.000.000

Dinas Pekerjaan


1 03

1.03.02

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

188.485.000

Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya dan


VIII-5

VIII-5



PD Penanggung

Jawab Tata Ruang

1 03

1.03.02

16

Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong 2.598.000.000

Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

1 03

1.03.02

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

2.376.669.500

Dinas Pekerjaan


1 03

1.03.02

27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

10.385.932.750

Dinas Pekerjaan


1 0

3

1.03.0

2

3

0 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 6.295.320.000

Dinas Pekerjaan

Umum Cipta


1 03

1.03.02

31 Program Pembangunan Gedung Perkatoran 2.722.350.000

Dinas Pekerjaan


1 04 Perumahan 697.434.000

1 04

1.03.02


DAN TATA RUANG 697.434.000

1 0

4

1.03.0

2

1

5 Program Pengembangan Perumahan 697.434.000

Dinas Pekerjaan

Umum Citra Karya dan Tata Ruang

1 0

5 Penataan Ruang 1.175.000.000

1 05

1.03.02

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1.175.000.000

1 05

1.03.02

15 Program Perencanaan Tata Ruang 875.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum Citra

Karya dan

Tata Ruang

1 0

5

1.03.0

2

1

7 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 300.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum Citra


1 0

6 Perencanaan Pembangunan 11.411.900.000

1 06

1.06.01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH 11.411.900.000

1 06

1.06.01


Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 06

1.06.01

02



Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 06

1.06.01

05



Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 06

1.06.01

06


5.500.000

Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah


VIII-6

VIII-6



PD Penanggung

Jawab

1 06

1.06.01

15 Program pengembangan data/informasi 670.550.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 0

6

1.06.0

1

2

0

Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah 253.100.000

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1 06

1.06.01

21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.057.450.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 06

1.06.01

22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.291.900.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 0

6

1.06.0

1

2

3 Program perencanaan sosial dan budaya 1.630.000.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 06

1.06.01

24

Program perancanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam 1.655.750.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 06

1.06.01

26 Program Penelitan dan Pengembangan 1.490.000.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 07 Perhubungan 10.321.899.000

1 0

7

1.07.0

1

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA 10.321.899.000

1 07

1.07.01


Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika

1 07

1.07.01

02




dan Informatika

1 07

1.07.01


Dinas

Perhubungan, Komunikasi

dan

Informatika

1 07

1.07.01

05




dan Informatika

1 0

7

1.07.0

1

0

6



Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

1 07

1.07.01

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 288.430.400


dan Informatika

1 07

1.07.01

17 Program peningkatan pelayanan angkutan 2.362.859.958


dan Informatika


VIII-7

VIII-7



PD Penanggung

Jawab

1 07

1.07.01

19

Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas 2.485.321.150

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

1 07

1.07.01

20

Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor 1.680.146.600

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

1 07

1.07.01

21

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

1.283.987.050


dan Informatika

1 0

7

1.07.0

1

2

2

Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan

Pengguna Jalan 277.100.750


dan

Informatika

1 07

1.07.01

24

Program Penyebarluasan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pemerintahan 722.846.550


dan Informatika

1 08 Lingkungan Hidup 12.277.989.150

1 08

1.03.02


DAN TATA RUANG 5.644.130.000

1 0

8

1.03.0

2

1

5

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 5.644.130.000

Dinas

Pekerjaaan Umum Citra Karya dan Tata Ruang

1 0

8

1.08.0

1 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 6.633.859.150

1 08

1.08.01


Badan Lingkungan

Hidup

1 08

1.08.01

02



Badan Lingkungan

Hidup

1 08

1.08.01

06



Badan Lingkungan

Hidup

1 08

1.08.01

8 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 394.377.650

Badan

Lingkungan Hidup

1 0

8

1.08.0

1

1

6

Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup 4.171.641.250

Badan Lingkungan

Hidup

1 08

1.08.01

17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam 291.750.000

Badan Lingkungan

Hidup

1 08

1.08.01

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

462.160.000 Badan

Lingkungan Hidup

1 08

1.08.01

24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 414.458.000

Badan Lingkungan

Hidup

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.143.896.600

1 1

0

1.10.0

1

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL 2.143.896.600

1 10

1.10.01


Dinas Kependuduka


VIII-8

VIII-8



PD Penanggung

Jawab n dan

Pencatatan

Sipil

1 10

1.10.01

02



Dinas Kependuduka

n dan Pencatatan

Sipil

1 10

1.10.01

05



1 10

1.10.01

06


25.000.000

Dinas Kependuduka

n dan Pencatatan

Sipil

1 10

1.10.01

15

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.165.000.000

Dinas Kependuduka

n dan

Pencatatan Sipil

1 1

1

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak 7.807.020.681

1 11

1.11.01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KELUARGA BERENCANA 7.807.020.681

1 1

1

1.11.0

1

0


Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 11

1.11.01

02



Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 11

1.11.01

05



Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 11

1.11.01

06



Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 11

1.11.01

12 Program pelayanan kontrasepsi 85.690.000

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 1

1

1.11.0

1

1

3 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 285.627.000

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 12

1.11.01

14 Program Keluarga Berencana 4.075.006.500

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 12

1.11.01

15

Program keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan 340.605.000

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 12

1.11.01

17

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

495.800.000

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 12

1.11.01

18

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan 290.455.000

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 1

2

1.11.0

1

1

9

Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak 96.600.000

Badan Pemberdayaan

Perempuan


VIII-9

VIII-9



PD Penanggung

Jawab dan KB

1 12

1.11.01

21

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS termasuk PMS

21.107.000

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 1

2

1.11.0

1

2

4

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 693.553.000

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 12

1.11.01

25

Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR 56.737.500

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

1 1

3 Sosial 5.106.170.250

1 1

3

1.13.0

1 DINAS SOSIAL 5.106.170.250

1 13

1.13.01

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259.000.000 Dinas Sosial

1 13

1.13.01

02


Aparatur 775.310.000 Dinas Sosial

1 13

1.13.01

05


Aparatur 43.780.000 Dinas Sosial

1 13

1.13.01

06


pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Dinas Sosial

1 13

1.13.01

15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), PSKS dan

PMKS lainnya

324.400.000 Dinas Sosial

1 13

1.13.01

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 1.247.660.700 Dinas Sosial

1 13

1.13.01

18

Program pembinaan para penyandang

disabilitas dan trauma 263.071.700 Dinas Sosial

1 1

3

1.13.0

1

1

9 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 271.611.000 Dinas Sosial

1 13

1.13.01

20

Program pembinaan eks penyandang penyakit

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

629.767.500 Dinas Sosial

1 13

1.13.01

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial 1.216.569.350 Dinas Sosial

1 13

1.13.01

23 Program Kerjasama Informasi dengan Masmedia 50.000.000 Dinas Sosial

1 14 Ketenagakerjaan 2.940.250.000

1

14

1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.940.250.000

1 14

1.14.01


Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1 14

1.14.01

02


Aparatur 65.200.000


Transmigrasi

1 14

1.14.01

05


Aparatur 19.300.000


Transmigrasi

1 14

1.14.01

06


25.000.000 Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

1 14

1.14.01

15

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja 229.760.500


Transmigrasi

1 14

1.14.01

16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.445.000.000


Transmigrasi


VIII-10

VIII-10



PD Penanggung

Jawab

1 14

1.14.01

17

Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan 489.000.000


Transmigrasi

1 14

1.14.01

18 Pembinaan Lingkungan Sosial 500.000.000


Transmigrasi

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.567.429.186 -

1 15

1.15.01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

MENENGAH 2.567.429.186

1 15

1.15.01


Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menegah

1 15

1.15.01

02




Kecil Menegah

1 15

1.15.01

06




Kecil Menegah

1 15

1.15.01

15

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

80.000.000


Kecil Menegah

1 1

5

1.15.0

1

1

6

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 49.500.000

Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menegah

1 1

5

1.15.0

1

1

7

Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 466.805.000


Kecil Menegah

1 1

5

1.15.0

1

1

8

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi 356.861.500


Kecil Menegah

1 15

1.15.01

20 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1.000.000.000


Kecil Menegah

1 1

6 Penanaman Modal 388.000.000

1 16

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 320.000.000

1 16

1.20.03

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 320.000.000

Sekretariat Daerah

1 16

2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 68.000.000

1 16

2.07.01

15 Pengembangan dan Pengendalian BUMD 68.000.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

1 1

7 Kebudayaan 3.767.700.000

1 17

1.17.01

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA 3.517.700.000

1 17

1.17.01

15 Program Pengembangan Nilai Budaya 660.000.000

Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata

1 17

1.17.01

16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.420.000.000



1 17

1.17.01

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.236.450.000

Dinas Pemuda,


VIII-11

VIII-11



PD Penanggung

Jawab Olahraga,

Kebudayaan

dan Pariwisata

1 17

1.17.01

19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 201.250.000


Kebudayaan

dan Pariwisata

1 17


1 17

1.20.03

15 Program Pengembangan Nilai Budaya 250.000.000

Sekertariat Daerah

1 1

8 Pemuda dan Olah Raga 2.495.647.525

1 18

1.17.01





1 18

1.17.01


Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan

dan Pariwisata

1 18

1.17.01

02



Dinas

Pemuda, Olahraga,


1 1

8

1.17.0

1

0

6



Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan

dan Pariwisata

1 18

1.17.01

16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 182.900.000



1 18

1.17.01

20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga 614.375.000



1 18

1.17.01

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

537.340.000


Kebudayaan

dan Pariwisata

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 25.186.617.000

1

19

1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.914.000.000

1 19

1.19.01


Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

1 19

1.19.01

02



Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

1 19

1.19.01

06


25.000.000

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

1 19

1.19.01

17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 690.486.500

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

1 1

9

1.19.0

1

1

8

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak kriminal 1.685.445.000

Badan Kesatuan


VIII-12

VIII-12



PD Penanggung

Jawab Bangsa dan

Politik

1 19

1.19.01

21 Program pendidikan politik masyarakat 1.164.895.000

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

1 1

9

1.19.0

2

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH 17.949.437.000

1 19

1.19.02


Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1 19

1.19.02

02


Aparatur 1.231.155.000


Daerah

1 19

1.19.02

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30.250.000

Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah

1 19

1.19.02

06


25.000.000


Daerah

1 1

9

1.19.0

2

2

2

Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam 1.295.700.000


Daerah

1 19

1.19.02

23 Program kedaruratan dan logistik 635.000.000

Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah

1 19

1.19.02

24 Program Rehabilitasi dan rekonstruksi 13.823.271.500


Daerah

1 19

1.19.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.323.180.000

1 19

1.19.03


Satuan Polisi Pamong Praja

1 19

1.19.03

02




1 19

1.19.03



1 19

1.19.03

05




1 19

1.19.03

06




1 19

1.19.03

15

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 1.000.880.000


1 19

1.19.03

19

Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan 307.880.000


1 19

1.19.03

20

Program peningkatan pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat) 21.420.000


1 20

OTDA, Pem Umum, Adm Keu Da, Perangkat

Daerah, Kepegawaian & Persandian 148.596.141.870

1 1

9

1.19.0

2

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH 50.150.000

1 19

1.19.02

23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi 50.150.000



VIII-13

VIII-13



PD Penanggung

Jawab Daerah

1 2

0

1.20.0

3 SEKRETARIAT DAERAH 35.768.132.968

1 20

1.20.03


Sekretariat Daerah

1 2

0

1.20.0

3

0

2


Aparatur 12.858.802.000

Sekretariat Daerah

1 20

1.20.03

03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.933.200.000

Sekretariat Daerah

1 20

1.20.03

05



Sekretariat Daerah

1 20

1.20.03

06



Sekretariat Daerah

1 2

0

1.20.0

3

0

7

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi 2.636.781.000

Sekretariat Daerah

1 2

0

1.20.0

3

1

5

Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah 30.865.000

Sekretariat Daerah

1 2

0

1.20.0

3

1

6

Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil kepala daerah 3.642.094.000

Sekretariat Daerah

1 2

0

1.20.0

3

2

5

Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah 225.150.000

Sekretariat Daerah

1 20

1.20.03

26

Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan 2.124.219.000

Sekretariat

Daerah

1 20

1.20.03

28

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial 751.177.768

Sekretariat Daerah

1 20

1.20.03

30

Program Pembinaan dan Pengembangan


Sekretariat Daerah

1 20

1.20.03

31

Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Pusat 163.275.000

Sekretariat Daerah

1 20

1.20.03

31

Program Penyelesaian konflik-konflik

Pertanahan 550.000.000

Sekretariat Daerah

1 20

1.20.03

32

Program Pengembangan Sistem Informasi

Pertanahan 200.000.000

Sekretariat

Daerah

1 20

1.20.03

33

Program Peningkatan kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa 600.000.000

Sekretariat Daerah

1 20

1.20.03

36

Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 1.570.370.000

Sekretariat Daerah

1 20

1.20.03

36 Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai 285.000.000

Sekretariat Daerah

1 2

0

1.20.0

3

4

3

Pengendalian Pelaksanaan Administrasi

Pembangunan 1.437.762.000

Sekretariat

Daerah

1 20

1.20.03

44 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 114.670.500

Sekretariat Daerah

1 20

1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 22.403.074.000

1 20

1.20.04


Sekretariat DPRD

1 20

1.20.04

02


Aparatur 2.764.852.800

Sekretariat DPRD

1 20

1.20.04


Sekretariat DPRD

1 20

1.20.04

05


Aparatur 3.696.102.132


VIII-14

VIII-14



PD Penanggung

Jawab

1 20

1.20.04

06



Sekretariat DPRD

1 20

1.20.04

15

Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah 14.420.779.542

Sekretariat DPRD

1 20

1.20.05 BPKAD 11.595.124.150

1 20

1.20.05

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.395.415.683 BPKAD

1 20

1.20.05

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.087.921.304 BPKAD

1 2

0

1.20.0

5

0

5


Aparatur 406.743.000 BPKAD

1 20

1.20.05

06


25.000.000 BPKAD

1 20

1.20.05

17

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 6.316.008.633 BPKAD

1 20

1.20.05

18

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten/kota 489.422.700 BPKAD

1 20

1.20.05

32

Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan

Asset Daerah 1.874.612.830 BPKAD

1 20

1.20.06 INSPEKTORAT KABUPATEN 6.360.941.600

1 20

1.20.06


Inspektorat Kabupaten

1 20

1.20.06

02



Inspektorat

Kabupaten

1 20

1.20.06

05




1 20

1.20.06

06



Inspektorat

Kabupaten

1 20

1.20.06

20

Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

4.217.499.000 Inspektorat Kabupaten

1 2

0

1.20.0

6

2

1

Program peningkatan profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan 450.147.300


1 20

1.20.07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 8.067.602.750

1 20

1.20.07


Badan Kepegawaian

Daerah

1 2

0

1.20.0

7

0

2



Badan Kepegawaian

Daerah

1 20

1.20.07

04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 90.000.000

Badan Kepegawaian

Daerah

1 20

1.20.07

05


Aparatur 2.333.125.040

Badan Kepegawaian

Daerah


VIII-15

VIII-15



PD Penanggung

Jawab

1 20

1.20.07

06



Badan

Kepegawaian Daerah

1 20

1.20.07

30


Aparatur 4.491.712.000

Badan Kepegawaian

Daerah

1 20

1.20.07

33

Program Pengembangan Data/Informasi

Pegawai 364.839.500

Badan Kepegawaian

Daerah

1 20

1.20.08 KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.030.740.100

1 20

1.20.08


Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1 20

1.20.08

02


803.818.300

Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1 2

0

1.20.0

8

0

5


Aparatur 50.000.000

Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1 2

0

1.20.0

8

0

6



Kantor

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

1 2

0

1.20.0

8

0

7 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 856.811.300

Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1 20

1.20.09 KECAMATAN 34.062.306.302

1 20

1.20.09

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.413.215.849 Kecamatan

1 20

1.20.09

02


Aparatur 8.377.590.265 Kecamatan

1 2

0

1.20.0

9

0

6


pelaporan capaian kinerja dan keuangan 172.821.245 Kecamatan

1 2

0

1.20.0

9

1

7

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa 3.254.413.813 Kecamatan

1 2

0

1.20.0

9

1

7

Program Partisipasi masyarakat dalam

Membangun Desa 139.210.000 Kecamatan

1 2

0

1.20.0

9

1

7


pengelolaan keuangan daerah 804.776.480 Kecamatan

1 2

0

1.20.0

9

1

7

Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa 16.766.739.650 Kecamatan

1 2

0

1.20.0

9

1

9

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa 25.879.000 Kecamatan

1 2

0

1.20.0

9

3

0


Aparatur 47.660.000 Kecamatan

1 20

1.20.09

30

Program pembinaan dan pengembangan

aparatur 60.000.000 Kecamatan

1 20

1.20.11 DINAS PENDAPATAN 28.258.070.000

1 20

1.20.11


Dinas Pendapatan

1 20

1.20.11

02



Dinas

Pendapatan

1 20

1.20.11

05



Dinas Pendapatan


VIII-16

VIII-16



PD Penanggung

Jawab

1 20

1.20.11

06



Dinas Pendapatan

1 20

1.20.11

17


pengelolaan keuangan daerah 5.300.310.000

Dinas Pendapatan

1 20

1.20.11

23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi 465.575.000

Dinas Pendapatan

1 20

1.20.11

26

Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan 221.900.000

Dinas Pendapatan

1 2

1 Ketahanan Pangan 4.063.054.000

1 2

1

1.21.0

1 KANTOR KETAHANAN PANGAN 4.063.054.000

1 2

1

1.21.0

1

0


Kantor Pertahanan

Pangan

1 21

1.21.01

02


Aparatur 99.290.000

Kantor Pertahanan

Pangan

1 21

1.21.01

05


43.945.000 Kantor

Pertahanan Pangan

1 21

1.21.01

06



Kantor

Pertahanan Pangan

1 21

1.21.01

18

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

3.745.962.000 Kantor

Pertahanan

Pangan

1 2

2 Pemberdayaan Masyarakat 6.870.516.000

1 2

2

1.20.0

9 KECAMATAN 103.539.000

1 22

1.20.09

17

Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa 103.539.000 Kecamatan

1 22

1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6.766.977.000

1 2

2

1.22.0

1

0

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.253.946.000 Badan

Pemberdayaan Masyarakat

1 2

2

1.22.0

1

0

2



Badan


1 2

2

1.22.0

1

0

6



Badan Pemberdayaan

Masyarakat

1 22

1.22.01

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 827.078.000

Badan Pemberdayaan

Masyarakat

1 22

1.22.01

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan 588.123.000

Badan Pemberdayaan

Masyarakat

1 22

1.22.01

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa 2.109.836.000

Badan Pemberdayaan

Masyarakat

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa 1.087.948.000

Badan Pemberdayaan

Masyarakat

1 24 Kearsipan 374.310.000

1 24

1.26.01

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN

DOKUMENTASI 374.310.000

1 24

1.26.01


Kantor

Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi


VIII-17

VIII-17



PD Penanggung

Jawab

1 24

1.26.01

16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

30.000.000

Kantor Perpustakaan,

Arsip dan Dokumentasi

1 24

1.26.01

18

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

187.000.000

Kantor

Perpustakaan,


1 26 Perpustakaan 462.190.000

1 26

1.26.01

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN

DOKUMENTASI 462.190.000

1 26

1.26.01

02


64.190.000



1 26

1.26.01

06


25.000.000


Arsip dan

Dokumentasi

1 26

1.26.01

15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

373.000.000



2 Urusan Pilihan 73.203.687.275

2

01 Pertanian 38.076.797.025

2 01


2 01

1.20.03

15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 62.252.000

Sekretariat

Daerah

2 0

1

2.01.0

1 DINAS PERTANIAN 25.403.698.150

2 01

2.01.01


Dinas Pertanian

2 02

2.01.01

02


316.300.000 Dinas

Pertanian

2 01

2.01.01

05


16.000.000 Dinas

Pertanian

2 0

1

2.01.0

1

0

6



Dinas Pertanian

2 01

2.01.01


Dinas

Pertanian

2 01

2.01.01

16

Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan) 21.467.734.000

Dinas Pertanian

2 01

2.01.01

17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan 214.698.150

Dinas Pertanian

2 01

2.01.01

18

Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan 1.244.620.000

Dinas Pertanian

2 01

2.01.01

19

Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan 1.629.242.000

Dinas

Pertanian

2 01

2.01.02 DINAS PETERNAKAN 3.842.320.000

2 01

2.01.02


Dinas Peternakan

2 01

2.01.02

02


444.500.000 Dinas

Peternakan

2 01

2.01.02

06



Dinas Peternakan

2 0

1

2.01.0

2

2

1

Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak 823.750.000

Dinas

Peternakan


VIII-18

VIII-18



PD Penanggung

Jawab

2 01

2.01.02

22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 327.177.500

Dinas

Peternakan

2 01

2.01.02

23

Program peningkatan pemasaran hasil produksi

peternakan 62.322.500

Dinas

Peternakan

2 01

2.01.02

24

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan 1.134.420.000

Dinas

Peternakan

2 01

2.01.02


Dinas Peternakan

2 01

2.01.03

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 6.909.186.375

2 01

2.01.03


Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian

Perikanan dan Kehutanan

2 01

2.01.03

02


2.174.176.000

Badan Pelaksana



2 0

1

2.01.0

3



Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian


2 01

2.01.03

06



Badan Pelaksana



2 01

2.01.03


Badan Pelaksana


Perikanan dan

Kehutanan

2 01

2.01.03

17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

343.785.000

Badan Pelaksana


Perikanan dan

Kehutanan

2 0

1

2.01.0

3

1

8

Program peningkatan penerapan teknologi


Badan Pelaksana


Perikanan dan

Kehutanan

2 01

2.01.03

19



Badan Pelaksana



2 01

2.01.03

20

Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan 168.938.000

Badan Pelaksana


Perikanan dan

Kehutanan


VIII-19

VIII-19



PD Penanggung

Jawab

2 01

2.01.03

23

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

196.460.000

Badan Pelaksana



2 0

1

2.01.0

3

2

5 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 2.028.757.500

Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian


2 01

2.02.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1.859.340.500

2 01

2.02.01


Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

2 01

2.02.01

17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

100.000.000

Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

2 0

1

2.02.0

1

1

9



Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

2 01

2.02.01

25 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1.457.000.000

Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

2 0

2 Kehutanan 5.084.183.000

2 0

2

2.02.0

1 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 5.084.183.000

2 02

2.02.01


Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

2 02

2.02.01

02


133.908.900

Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

2 02

2.02.01

05



Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

2 02

2.02.01

06



Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

2 02

2.02.01

16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 4.382.118.000

Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

2 02

2.02.01

24

Perlindungan dan konservasi sumber daya

hutan 64.000.000

Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

2 02

2.02.01

20

Program perencanaan dan pengembangan

hutan 120.300.000

Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

2 0

3 Energi dan Sumberdaya Mineral 255.430.000

2 03

1.03.02

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

255.430.000

2 0

3

1.03.0

2

1

5

Program pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan 255.430.000

Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan


VIII-20

VIII-20



PD Penanggung

Jawab Tata Ruang

2 04 Pariwisata 4.107.350.000

2 04

1.17.01



2 04

1.17.01

15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 499.389.600



2 04

1.17.01

16 Program pengembangan destinasi pariwisata 3.607.960.400



2 05 Kelautan dan Perikanan 9.381.612.250

2

05

2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.381.612.250

2 05

2.05.01


Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 05

2.05.01

02


Aparatur 91.021.000

Dinas

Kelautan dan Perikanan

2 05

2.05.01

06



Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 0

5

2.05.0

1

1

5

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir 34.070.000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 05

2.05.01

17

Program peningkatan kesadaran dan penegakan

hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 24.530.000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 05

2.05.01

20 Program pengembangan budidaya perikanan 5.830.835.250

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 0

5

2.05.0

1

2

1 Program pengembangan perikanan tangkap 1.095.445.000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 05

2.05.01

22

Program pengembangan sistem penyuluhan

perikanan 71.910.000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 05

2.05.01

23

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1.671.345.000 Dinas

Kelautan dan Perikanan

2 06 Perdagangan 10.406.330.500

2

06

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.067.050.500

2 06

1.20.03

18

Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri 205.993.000

Sekertariat

daerah

2 06

1.20.03

26

Program Pengembangan Usaha Dan Lembaga

Perdagangan 861.057.500

Sekertariat daerah

2 06

2.01.02 DINAS PETERNAKAN 15.000.000

2 06

2.01.02

26

Program Pengembangan Usaha dan Lembaga

Perdagangan 15.000.000

Dinas Peternakan

2 06

2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 9.324.280.000

2 06

2.07.01

15

Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan 20.000.000

Dinas Perindustrian

dan

Perdagangan

2 06

2.07.01

17


ekspor 200.000.000

Dinas Perindustrian

dan


VIII-21

VIII-21



PD Penanggung

Jawab Perdagangan

2 06

2.07.01

18

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

1.941.000.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2 0

6

2.07.0

1

2

0 Program Pengelolaan Pasar Daerah 7.163.280.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2 07 Perindustrian 5.711.984.500

2

07

2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5.711.984.500

2 07

2.07.01


Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2 07

2.07.01

02



Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

2 07

2.07.01

06


25.000.000

Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

2 07

2.07.01

15

Program peningkatan kapasitas iptek sistem

produksi 65.000.000

Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

2 07

2.07.01

16

Program pengembangan industri kecil dan

menengah 430.000.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2 07

2.07.01

17

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

25.000.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2 07

2.07.01

18 Program penataan struktur industri 3.619.282.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2 07

2.07.01

19

Program pengembangan sentra-sentra industri

potensial 50.000.000

Dinas Perindustrian

dan

Perdagangan

2 07

2.07.01

26

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

41.500.000

Dinas Perindustrian

dan

Perdagangan

2 0

7

2.07.0

1

4


Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2 08 Transmigrasi 180.000.000

2

08

1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 180.000.000

2 08

1.14.01

15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 73.000.000


Transmigrasi

2 08

1.14.01

17 Program transmigrasi regional 107.000.000


Transmigrasi

TOTAL 1.039.040.808.7

04


VIII-22

VIII-22

Program pembangunan pada Tahun 2016 dan program pembangunan

mulai Tahun 2017 sampai dengan 2021 menggunakan perangkat daerah

yang berbeda. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2016, Kabupaten Blitar

memili perangkat daerah yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016. Hal ini menjadi alasan dilakukan perubahan

RPJMD dan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai Tahun 2017.

Untuk memudahkan memahami perubahan perangkat daerah yang lama

dan yang baru, maka berikut ini disajikan persandingannya.

Tabel 8.2

Persandingan Perangkat Daerah Lama dan Baru

Kabupaten Blitar

OPD PADA RPJMD OPD SESUAI PERDA NO. 10 THN 2016

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI

URUSAN/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

KESEHATAN KESEHATAN

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

DAN PENGAIRAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


DAN TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN


DAN TATA RUANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SATPOL PP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAKESBANGPOL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BPBD SOSIAL

SOSIAL DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA

TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK DINAS DALDUK KB PP DAN PA

BPPKB PANGAN


VIII-23

VIII-23






PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN PERTANAHAN

PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

BAGIAN PEMERINTAHAN LINGKUNGAN HIDUP

LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BADAN LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DISPENDUKCAPIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA DINAS PMD

BAPEMAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA DINAS DALDUK KB PP DAN PA

BPPKB PERHUBUNGAN

PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

DISHUBKOMINFO KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DISHUBKOMINFO KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN

MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DINKOP DAN UMKM PENANAMAN MODAL

PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

KPTSP KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN

OLAH RAGA

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA STATISTIK

DISPORBUDPAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STATISTIK KEBUDAYAAN

BAPPEDA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

PERSANDIAN PERPUSTAKAAN

KEBUDAYAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DISPORBUDPAR KEARSIPAN

PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

KPAD URUSAN PILIHAN

KEARSIPAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KPAD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

URUSAN PILIHAN PARIWISATA


VIII-24

VIII-24






KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN

OLAH RAGA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTANIAN

PARIWISATA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DISPORBUDPAR DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

PERTANIAN PERDAGANGAN

DINAS PERTANIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINAS PETERNAKAN PERINDUSTRIAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

PERTANIAN PERIKANAN DAN

KEHUTANAN

TRANSMIGRASI

KEHUTANAN DINAS TENAGA KERJA

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN

KEHUTANAN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT DAERAH


DAN TATA RUANG SEKRETARIAT DPRD

PERDAGANGAN KECAMATAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN PENGAWASAN

PERINDUSTRIAN INSPEKTORAT DAERAH


PERDAGANGAN PERENCANAAN

TRANSMIGRASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI KEUANGAN

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BPKAD

PERENCANAAN BAPENDA

BAPPEDA KEPEGAWAIAN

KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

BPKAD PENIDIKAN DAN PELATIHAN

DINAS PENDAPATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAPPEDA

SEKRETARIAT DPRD


VIII-25

VIII-25






SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN PEMERINTAHAN

BAGIAN HUKUM

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN PEREKONOMIAN

BAGIAN PEMBANGUNAN

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN UMUM

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

PENGAWASAN

INSPEKTORAT

KEWILAYAHAN

KECAMATAN

Sebagaimana disajikan pada Bab VI, terdapat Agenda Prioritas (AP)

Bupati dan Wakil Bupati dimaksud, yaitu:

1. Penataan perkotaan Kanigoro

2. Penanggulangan kemiskinan

3. Pengembangan pariwisata dan kawasan perdesaan

4. Pengembangan dan pengolahan produk pertanian

5. Pengembangan daya saing UMKM

6. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat

Untuk mewujudkan agenda ini, maka program-program prioritas

yang menunjang masing-masing agenda prioritas disajikan pada Tabel 8.3.

Program-program tersebut merupakan bagian dari program prioritas

pembangunan daerah Tahun 2017-2021 sebagaimana disajikan secara

lengkap berdasarkan urusan/fungsi penunjang dan pendukung urusan

pemerintahan daerah pada Tabel 8.4 dan Tabel 8.5. Program yang disajikan

pada Tabel 8.3 terdiri dari berbagai kegiatan (sebagaimana termuat di

Renstra-PD terkait), baik yang menunjang pencapaian agenda prioritas

maupun yang tidak terkait dengan agenda prioritas.


VIII-26

Tabel 8.3

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar yang Menunjang Pencapaian Agenda Prioritas

Agenda Prioritas (AP) Sasaran RPJMD Program Prioritas PD Penanggung Jawab Kebutuhan Pagu

2018-2021 (Rp)

1 Penataan perkotaan Kanigoro (pembangunan jalan lingkar Kanigoro, pembangunan pasar, pembangunan RTH, pembangunan trotoar, dan

pembangunan taman kota)

Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

1 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

875.458.260.000

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

masyarakat

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan

Olahraga

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

22.657.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK

Dinas Kominfo 9.963.835.943

Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha mikro berbasis

pertanian dan pariwisata

4 Program Pengelolaan Pasar Rakyat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

40.910.000.000

Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan

5 Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Dinas Lingkungan Hidup 38.456.304.103

2 Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran

6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja 3.483.185.578

7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Dinas Tenaga Kerja 7.146.912.910

8 Program bantuan dan Perlindungan Sosial

Dinas Sosial 7.532.332.901

9 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin

Dinas Sosial 7.745.266.870

Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

10 Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

38.840.966.970

11 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman


81.248.459.250

12 Program Pengembangan Perumahan


44.685.339.678


VIII-27


2018-2021 (Rp)

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat

13 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Dinas Pendidikan 93.316.051.378

Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

14 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan 81.385.640.000

Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata

15 Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal


500.000.000

16 Program Pengembangan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan

11.459.469.670

17 Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Dinas Peternakan dan Perikanan

8.170.000.000

18 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Dinas Peternakan dan Perikanan

6.974.500.000

3 Pengembangan pariwisata dan

kawasan perdesaan

Meningkatnya produktivitas

usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata

19 Program Pelestarian Dan

Pengembangan Nilai Keragaman Budaya

Dinas Parbudpora 10.475.000.000

20 Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata


21 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif


Meningkatnya kualitas

pembangunan desa

22 Program Pengembangan Desa

dan Kawasan Perdesaan

Dinas PMD 5.772.285.082

23 Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan

Dinas PMD 4.046.335.342

4 Pengembangan dan pengolahan produk pertanian

Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata

24 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan 6.627.334.420

25 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman

Hortikultura


26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian


27 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian


28 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian



VIII-28


2018-2021 (Rp)

29 Program Peningkatan Ketahanan Pangan


30 Program Pengembangan SDM Pertanian


31 Program peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan


32 Program Pengawasan Mutu/

Kualitas Produk Peternakan

Dinas Peternakan dan

Perikanan

4.060.000.000

5 Pengembangan daya saing UMKM

Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata

33 Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro


3.102.545.024

34 Program Pengembangan Kewirausanaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro


3.545.757.774

35 Program Produksi dan Restrukturisasi usaha mikro dan koperasi


4.518.052.662

36 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro


4.854.441.071

37 Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


3.013.490.478

38 Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Perdagangan dan Promosi


3.525.000.000

6 Peningkatan akses pelayanan

kesehatan masyarakat (pembangunan RSUD di Kecamatan Srengat)

Meningkatnya cakupan

layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

39 Program Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 396.042.812.000


VIII-29

VIII-29

Program-program pada Tabel 8.4 dan Tabel 8.5 direncanakan untuk

mencapai sasaran-sasaran pembangunan lima tahun sampai dengan 2021.

Dengan adanya perubahan perangkat daerah di lingkungan pemerintah

daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2016, sebagai

amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka terjadi

penyesuaian program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas

pembangunan daerah Tahun 2017 disajikan pada Tabel 8.4. Program

Tahun 2017 penyajiannya terpisah dengan program prioritas untuk Tahun

2018 sampai 2021. Hal ini dengan pertimbangan bahwa program Tahun

2017 diambil dari APBD Tahun 2017 yang disusun pada akhir Tahun 2016,

dimana pada saat itu masih dalam proses transisi menyesuaikan dengan

perangkat daerah yang baru. Dengan perubahan RPJMD ini, maka supaya

program prioritas pembangunan Kabupaten Blitar lebih terstruktur sesuai

kewenangan perangkat daerah dan memudahkan untuk pengukuran

kinerja, maka program Tahun 2018 sampai dengan 2021 dimuat pada tabel

terpisah yaitu Tabel 8.5.

Penyesuaian program dimaksud antara lain meliputi penyesuaian

nomenklatur, penyesuaian indikator kinerja (outcome) serta target dan

pagu, penyesuaian perangkat daerah penanggung jawab, maupun

penyesuaian berupa penambahan program bahkan penghapusan program,

dibandingkan dengan program-program yang direncanakan pada dokumen

RPJMD sebelum perubahan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.


VIII-30

Tabel 8.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Blitar Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (2015)

Tahun 2017 PD Penanggung

Jawab Target Rp

1 2 3 4 5 6

URUSAN WAJIB 752.467.587.383

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 683.791.411.283

PENDIDIKAN 29.545.149.500

DINAS PENDIDIKAN 29.545.149.500

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Kecukupan

Admnistrasi Perkantoran

100 100 1.699.557.500 Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarpras aparatur

dengan kondisi layak fungsi


Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

100% 100% 212.000.000 Dinas Pendidikan

Program perencanaan, penganggaran,

pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumen

perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu

80 100 125.000.000 Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat partisipasi Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)

90% 90% 305.955.000 Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal Tingkat partisipasi pendidikan

non formal

5% 5% 1.387.986.200 Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Non Formal

Persentase APK PAUD 90 90 Dinas Pendidikan

Angka Melek Huruf 98% 98%

Persentase Lembaga kursus dan

pelatihan dan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM)

terakreditasi

5 5

Program Pendidikan TK dan Sekolah

Dasar

Cakupan pelayanan pendidikan

TK dan sekolah dasar

99% 100%

10.430.814.500

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Persentase APK jenjang SMP 98 98 5.107.593.000 Dinas Pendidikan

Persentase APM jenjang SMP 85 85

Angka Kelulusan Jenjang SMP 100% 100%


VIII-31

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(2015)

Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp

1 2 3 4 5 6

Persentase Ruang Kelas Kondisi

Baik Jenjang SMP

95 95

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Persentase sekolah (SD dan SMP)

terakreditasi


Program Peningkatan mutu pendidik

dan tenaga kependidikan

Persentase tenaga pendidik yang

sesuai standar kualifikasi

80 81 409.091.300 Dinas Pendidikan

Program Pengembangan dan

Pelayanan Aministrasi Tenaga

Pendidik dan Kependidikan

Cakupan pelayanan administrasi

tenaga pendidik dan

kependidikan

80% 81% 7.097.432.000 Dinas Pendidikan

KESEHATAN 191.249.070.713

DINAS KESEHATAN

97.119.440.713


Perkantoran

Persentase kecukupan

administrasi perkantoran

100 100 1.859.310.000 Dinas Kesehatan


Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana

aparatur dengan kondisi layak

fungsi

100 100 1.024.125.000 Dinas Kesehatan



Persentase PNS Dinas Kesehatan

dan Puskesmas yang mengikuti Sosialisasi

0 100 50.000.000 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Pemenuhan Seragam

Petugas Keamanan

0 100 - Dinas Kesehatan

Program Perencanaan Penganggaran Pengendalian dan Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan

dan Kinerja OPD yang tepat

waktu


Program Pelayanan Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan

sesuai standar

25 50 Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Presentase Pemenuhan SDM

Kesehatan


Presentase Pemenuhan Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga


Presentase Pemenuhan Obat di Puskesmas dan RS Pemerintah



VIII-32


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program Upaya Kesehatan Masyarakat AKI 98,12%/100000

KH

98,07/

100.000 KH

Dinas Kesehatan

AKB 10,5%/1000 KH 10,4/ 1.000

KH

Dinas Kesehatan

Prevalensi Balita Gizi Buruk 1,20% 1,17 Dinas Kesehatan

Program Pencegahaan dan

Penanggulangan Penyakit Menular dan TIdak Menular

Persentase Penurunan Kematian

Akibat Penyakit Menular

1,80 2 2.146.000.000 Dinas Kesehatan

Persentase Desa UCI 92,34 92,4 Dinas Kesehatan

Persentase Desa dengan Posbindu

PTM


Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase pemenuhan obat dan

perbekalan kesehatan di

Puskesmas dan Jaringannya

72 78

12.871.977.000

Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan

70% 80%

16.586.151.000

Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan


Persentase Desa Siaga Aktif 51 53 996.000.000 Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Kurang Gizi dan

Prevalensi stunting

13% dan

21,32%

12,8% dan

21,26%

1.944.719.789 Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya

Persentase Kondisi Bangunan

Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat

40 60 8.692.550.000 Dinas Kesehatan

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Persentase TPM Laik Sehat 14 40 525.975.000 Dinas Kesehatan

Program Upaya Penurunan AKI/AKB Penurunan AKI dan Penurunan AKB

98,17/100.000 KH dan

10,6/1000 KH

98,07/100.000 KH dan

10,4/1000 KH

3.572.589.000 Dinas Kesehatan

Program Pembiayaan Kesehatan Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan Kesehatan

(Universal covarage) dan

Persentase Pembiayaan

Kesehatan dari APBD

36 dan 10 80 dan 10 37.804.393.924

Dinas Kesehatan


VIII-33


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program Penyehatan Lingkungan Persentase RT akses sanitasi

dasar

73 77 7.650.650.000 Dinas Kesehatan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 94.129.630.000


Perkantoran



50 50.50 10.012.630.000,00 RSUD


Prasarana Aparatur



fungsi

40 40.40 670.000.000,00 RSUD

Program Pembinaan Lingkungan

Sosial

Persentase sarana prasarana RS

yang dibangun

32,50 70 5.000.000.000 RSUD



Persentase aparatur yang

mengikuti diklat / bimtek /

sosialisasi

50 55 2.210.000.000 RSUD

Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Presentase lingkungan sehat di

sekitar RS

50 55 2.600.000.000 RSUD

Program pelayanan kesehatan

penduduk miskin

Persentase pelayanan kesehatan

penduduk miskin

50 55 500.000.000 RSUD

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata

Persentase pengadaan peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit

50 55 38.102.000.000

RSUD

Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/

rumah sakit mata

Persentase pemeliharaan sarana

dan prasarana RS

50 55 1.750.000.000 RSUD

Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Presentase kematian ibu karena

melahirkan

50 55 475.000.000 RSUD

Program Peningkatan pelayanan

Kesehatan di Rumah Sakit

Persentase Penyediaan jasa

pelayanan/insentif

50 55

32.810.000.000

RSUD

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

419.893.102.770

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

419.893.102.770


VIII-34


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6


Perkantoran



96,53 10 950.000.000 Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang


Prasarana Aparatur



92,35 10 595.000.000 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang



Persentase sumber daya aparatur

yang mengikuti diklat/pelatihan

77,73 10 235.300.000 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Program Perencanaan, Penganggaran,

Pengendalian, dan Pelaporan Capaian


Persentase dokumen

perencanaan, laporan keuangan

dan kinerja PD yang tepat waktu

98 10 75.000.000 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Program pembangunan jalan dan

jembatan

Persentase pembangunan jalan di

Kabupaten Blitar

50 55

95.524.518.370

Dinas Pekerjaan



Prasarana Kebinamargaan

Cakupan layanan sarana dan

prasarana kebinamargaan

7,00 7,23 6.450.000.000 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Persentase pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

50 55

58.721.525.000

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Persentase jalan dalam kondisi

baik dan sedang

50 55 133.021.317.900 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Program tanggap darurat jalan dan

jembatan

Persentase infrastruktur tanggap

darurat dalam kondisi baik

70 70 700.000.000 Dinas Pekerjaan



Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

Panjang Jaringan Irigasi dalam

kondisi baik

0,82 2.96

17.815.688.000

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang


VIII-35


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program Penyediaan dan Pengelolaan

Air Baku

Cakupan air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

50% 55% 1.500.000.000 Dinas Pekerjaan


Program Pembangunan Gedung

Perkantoran

Persentase gedung perkantoran

yang dibangun

50 55

82.325.617.500

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya informasi mengenai

Rencana Tata Ruang (RTR)

wilayah kota beserta rencana

rincinya melalui peta analog dan

peta digital

50% 55% 450.000.000 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Program Pembangunan dan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Persentasen jaringan irigasi

dalam kondisi baik

50 55

21.529.136.000

Dinas Pekerjaan


PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

20.040.291.500

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

PEMUKIMAN

20.040.291.500


Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur 70 70 688.357.500 Dinas Perumahan

dan Kawasan Pemukiman

rogram Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarpras Aparatur

dengan Kondisi Layak fungsi

100 100 417.425.500 Dinas Perumahan




Prsentase Peningkatan Sumber

Daya aparatur

75 70 80.600.000 Dinas Perumahan


Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Persentase dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan

dan Kinerja OPD yang disusun

tepat Waktu

100 100 263.650.000 Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

Program Pengembangan Perumahan Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni

0,11 1 7.868.403.500 Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman


VIII-36


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum

Persentase Kelompok HIPPAM

lebih Faham dan Mengerti Cara Pengelolaan Air Minum Bagi

Anggota Kelompok dan Warga

Sekitarnya

20 25 5.048.136.000 Dinas Perumahan



Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Cakupan pelayanan Sarana dan

Prasarana Air Limbah di kawasan

Permukiman

20% 25% 5.673.719.000 Dinas Perumahan

dan Kawasan

Pemukiman

KETENTERAMAN, KETERTIBAN

UMUM, DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

16.864.027.500

SATPOL PP 4.406.275.000


Perkantoran



100 100 742.070.000 Satpol -PP


Prasarana Aparatur



100 100 893.296.000 Satpol -PP




Persentase dokumen



100 100 19.500.000 Satpol -PP




mengikuti diklat/ bimtek/

sosialisasi

100 100 627.825.000 Satpol -PP

Program peningkatan disiplin

aparatur

Persentase aparatur yang disiplin 100 100 382.035.000 Satpol -PP

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Pesentase Cakupan Penegakan

Peraturan Daerah dan/atau

Peraturan Kepala Daerah

98 95 587.060.000 Satpol -PP

Program Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

Tingkat Penyelesaian pelanggaran

K3 (Ketertiban, ketentraman,

keindahan)

98 95 813.420.000 Satpol -PP

Program Pemberdayaan Masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Persentase peningkatan

partisipasi peserta lomba

siskamling

100 100 317.299.000 Satpol -PP

Program Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat (Pekat)

Persentase kasus Pekat yang

ditangani

98 95 23.770.000 Satpol -PP


VIII-37


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

4.573.252.500


Perkantoran



100 100 1.106.297.200,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur



60 65 79.500.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik


Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen


100 100 25.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur


mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi

50 55 25.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Persentase kader bela negara

yang memahami nilai-nilai wawasan kebangsaan

31 35 590.025.000 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Persentase terjalinnya kemitraan

antara Pemerintah Daerah dan ORMAS/LSM


Bangsa dan Politik

Program pendidikan politik

masyarakat

Persentase peran serta dan

partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada


Bangsa dan Politik

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Konflik

Persentase konflik dalam masyarakat yang terselesaikan

76 80 1.799.784.000 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

7.884.500.000


Perkantoran



100 100 1.138.200.500 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Prasarana Aparatur



70 100 853.550.000 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


VIII-38


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6





100 15 129.830.000 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

Program Kedaruratan dan Logistik Jumlah bulan penanganan

korban bencana

12 bulan 12 bulan 820.000.000 Badan


Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Jumlah bulan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi

12 bulan 12 bulan 3.403.409.500 Badan


Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam

Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana

70% 70% 1.539.510.000 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

SOSIAL 6.199.769.300

DINAS SOSIAL 6.199.769.300


Perkantoran



100 100 277.350.000 Dinas Sosial


Prasarana Aparatur


aparatur dalam kondisi baik

100 100 550.000.000 Dinas Sosial


Sumberdaya Aparatur


terbina dengan baik

100 100 205.000.000 Dinas Sosial



Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan


60 100 60.070.000 Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Kesejahteraan

Sosial

Persentase penanganan dan

peningkatan kesejahteraan sosial

100 100 1.512.964.000 Dinas Sosial


Pemberdayaan Penyandang masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase PMKS yang ditangani 20 20 1.463.190.000 Dinas Sosial


Kelembagaan Penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Persentase kelembagaan

penanganan PMKS dengan

kapasitas baik

100 100 2.131.195.300 Dinas Sosial

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 68.676.176.100

TENAGA KERJA 3.033.638.000

DINAS TENAGA KERJA 3.033.638.000


VIII-39


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6


Perkantoran



99,8 100 231.140.000 Dinas Tenaga

Kerja

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur


dengan kondisi layak

60 65 369.420.000 Dinas Tenaga

Kerja




yang memliki kompetensi sesuai

bidangnya

65 80 82.040.000 Dinas Tenaga

Kerja


pengendalian, dan pelaporan capaian


Persentase Dokumen

Perencanaan laporan keuangan


65 75 24.335.000 Dinas Tenaga

Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas tenaga kerja

Persentase penduduk usia kerja

yang tidak bekerja yang

mendapatkan pelatihan

0 1 194.055.000 Dinas Tenaga

Kerja

Program Pembinaan lingkungan Sosial

Bidang Ketenagakerjaan

Persentase masyarakat/pencari

kerja yang mendapatkan

pelatihan (fokus sasaran TKI

purna/keluarga TKI)

2 3 400.000.000 Dinas Tenaga

Kerja

Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Persentase tenaga kerja yang

ditempatkan

72,63 73 1.527.588.000 Dinas Tenaga

Kerja

Program perlindungan dan

pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang

diberi pembinaan

7,03 8 185.060.000 Dinas Tenaga

Kerja

Program Peningkatan Didiplin

Aparatus

20.000.000 Dinas Tenaga

Kerja


PERLINDUNGAN ANAK

2.025.315.500

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,

KELUARGA BERENCANA,


PERLINDUNGAN ANAK

2.025.315.500

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Persentase penyelesaian kasus

perempuan dan ana

77,70 71,25 744.152.600 Dinas Dalduk KB

PP Dan PA


VIII-40


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Persentase keterlibatan

perempuan dalam pembangunan

68 69 1.035.528.900,00 Dinas Dalduk KB

PP Dan PA

Persentase anak yang

berpartisipasi aktif dalam Forum

Anak

6 6 Dinas Dalduk KB

PP Dan PA

Program Pembinaan Keluarga

Sejahtera

Persentase Pembinaan Keluarga 66 70 245.634.000 Dinas Dalduk KB

PP Dan PA

PANGAN 1.873.727.600

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.873.727.600

Program Peningkatan Ketahanan Rasio ketersediaan pangan 1,4 1,46 1.873.727.600 Dinas Pertanian

dan Pangan

PERTANAHAN 402.607.500

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

PEMUKIMAN

402.607.500

Program penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

Penyelesaian kasus tanah Negara 70% 70% 277.460.000 Dinas Perumahan

dan Kawasan

Pemukiman

Program pengembangan sistem

informasi pertanahan

Cakupan data dan informasi

pertanahan

70% 70% 125.147.500 Dinas Perumahan


LINGKUNGAN HIDUP 10.894.873.500

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

10.894.873.500


Perkantoran



1 100 575.137.000 Dinas Lingkungan

Hidup


Prasarana Aparatur




Hidup

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian


Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, laporan kinerja dan

keuangan daerah yang tepat

waktu

1 100 19.000.000 Dinas Lingkungan Hidup


VIII-41


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6



Persentase peningkatan kapasitas

aparatur

0,7 10 35.400.000 Dinas Lingkungan

Hidup

Program pencegahan pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup

Persentase Usaha yang memiliki

pengelolaan limbah status baik


Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Persentase Tutupan vegetasi 2 3 3.095.936.000 Dinas Lingkungan

Hidup


Pengelolaan Persampahan


penanganan sampah

20 20 5.292.854.000 Dinas Lingkungan

Hidup

Program Pengawasan dan

penanggulangan pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup

Prersentase peningkatan usaha

yang memiliki pengelolaan limbah

status baik


Hidup

Program Pemberdayaan masyarakat

dalam mengelola sampah

Persentase peningkatan sampah

yang dikelola masyarakat


Hidup

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5.574.421.800 Dinas Lingkungan Hidup

DISPENDUKCAPIL 5.574.421.800


Perkantoran



100 100 520.117.800 DISPENDUKCAPIL


Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur

Dengan kondisi Layak Fungsi


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur







persentase dokumen




Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Persentase penduduk yang

memiliki kelengkapan

administrasi kependudukan

90 95 3.896.414.000 DISPENDUKCAPIL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

15.340.545.500

DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

15.340.545.500


VIII-42


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6


Perkantoran


Administrasi Perkantoran

90 100 979.700.500 Dinas PMD


Prasarana Aparatur


Dengan Kondisi Layak Fungsi

90 100 162.000.000 Dinas PMD



Persentase Aparatur yang

Mengikuti Diklat/ Bimtek/

Sosialisasi

90 100 100.000.000 Dinas PMD




Persentase Dokumen

Perencanaan, Laporan Keuangan,

dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

75 100 18.000.000 Dinas PMD

Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Persentase kinerja lembaga

ekonomi perdesaan yang sehat

90 91 613.500.000 Dinas PMD


aparatur Pemerintahan Desa

Persentase Aparatur Desa yang

Mengikuti Bimtek

87 87 1.122.560.000 Dinas PMD

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa

Persentase Lembaga

Kemasyarakatan yang

Berkembang

83 83

11.678.175.000

Dinas PMD

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Persentase Desa yang

Memanfaatkan TTG dan

Melestarikan SDA

75 77 666.610.000 Dinas PMD

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

4.047.820.000

DINAS DALDUK KB PP DAN PA 4.047.820.000 Dinas Dalduk KB

PP Dan PA


Perkantoran


adminitrasi perkantoran

96.6 100 664.900.600 Dinas Dalduk KB

PP Dan PA


Prasarana Aparatur


kantor dalam kondisi layak fungsi

96.50 96,60 449.500.000 Dinas Dalduk KB

PP Dan PA

Program Advokasi keluarga berencana

dan pemberdayaan perempuan


mengikuti diklat bintek / sosialisasi

96,60 100 609.205.000 Dinas Dalduk KB

PP Dan PA


VIII-43


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program Keluarga Berencana Persentase Peserta KB Aktif 68 70 2.169.558.900 Dinas Dalduk KB

PP Dan PA


informasi data Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan

Persentase data keluarga yang

valid

50 50 154.655.500 Dinas Dalduk KB

PP Dan PA

PERHUBUNGAN 6.918.932.700

DINAS PERHUBUNGAN 6.918.932.700


Perkantoran


Administrasi Perkantoran

80 82 1.024.537.300 Dinas

Perhubungan


Prasarana Aparatur


Dengan kondisi Layak Fungsi

80 76 490.101.400 Dinas

Perhubungan


Aparatur

Tingkat kepatuhan aparatur 80 100 56.574.500 Dinas

Perhubungan


Sumberdaya Aparatur

Persentase Sumber Daya

Aparatur yang Memiliki Kompentensi sesuai Bidangnya

13 56 270.253.000 Dinas

Perhubungan



Persentase Dokumen

Perencanaan laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu

70 100 2.000.000 Dinas

Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Persentase armada angkutan

darat dan perairan yang memiliki

ijin

12 13 2.182.094.550 Dinas

Perhubungan

Program pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan


angkutan yang dibangun /

dipelihara

N/A 52 74.857.400 Dinas

Perhubungan


Keselamatan Pengguna Jalan

Persentase kecukupan fasilitas

keselamatan Transportasi

3 36 360.268.750 Dinas

Perhubungan

Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase Kendaraan Bermotor

Wajib Uji (KBWU) yang memiliki

ijin laik jalan

82 86 1.132.069.100 Dinas

Perhubungan


Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Persentase Prasarana dan fasilitas

LLAJ Yang Berfungsi Dengan Baik

100 31 260.916.700 Dinas

Perhubungan


VIII-44


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Persentase Kecukupan Rambu

Lalu Lintas di jalan Kabupaten

32 36,25 1.065.260.000 Dinas

Perhubungan

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.561.498.500

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

3.561.498.500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kecukupan administrasi perkantoran

90 90 360.530.000 Dinas Komunikasi dan Informatika


Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

80 80 305.538.500 Dinas Komunikasi dan Informatika

Program Peningkatan disiplin

aparatur

Persentase Karyawan Berpakaian

Dinas

100 100 27.700.000 Dinas Komunikasi

dan Informatika




Persentase penyelesaian dokumen

perencanaan, laporan kinerja dan

keuangan daerah yang tepat waktu


dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Persentase layanan publik yang

menggunakan teknologi informasi

58 62 1.591.230.950 Dinas Komunikasi

dan Informatika

Program Penyebarluasan Informasi

Publik Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase pelayanan Informasi

dan dokumentasi

70 80 1.273.769.050 Dinas Komunikasi

dan Informatika

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN

MENENGAH

5.563.135.500

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 5.563.135.500


Perkantoran



100 100 983.438.000 Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro


Prasarana Aparatur



100 100 335.375.000 Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian




100 100 9.075.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/

sosialisasi

10 13 56.537.500 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro


VIII-45


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program penciptaan iklim usaha

Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Persentase UMKM yang aktif 30 35 953.553.000 Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase Usaha Mikro dan

Koperasi terfasilitasi promosi dan temu bisnis

1,25 1,75 720.450.000 Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Persentase usaha mikro dan

koperasi yang mendapatkan

akses pembiayaan

2 4 1.205.756.000 Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Pertumbuhan Jumlah anggota

Koperasi

20% 25% 658.630.500 Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro


Sosial

Pertumbuhan unit usaha mikro

dan koperasi yang terbina melalui

DBHCHT

1% 1% 500.000.000 Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro

Program Pengembangan Usaha

Koperasi

Pertumbuhan unit usaha mikro

dan koperasi yang terbina melalui

DBHCHT

1% 1% 140.320.500 Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro

PENANAMAN MODAL 4.335.515.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4.335.515.000


Perkantoran



97 98 534.852.000 DPMPTSP


Prasarana Aparatur



97 98 1.520.738.000 DPMPTSP




mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi

100 100 158.000.000 DPMPTSP





99 99 25.000.000 DPMPTSP

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Persentase pelayanan perijinan yang tepat waktu

95 96 1.679.925.000 DPMPTSP


VIII-46


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program Koordinasi dan Perumusan

Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal

Persentase ijin penanaman modal

yang terealisasi

70 72 417.000.000 DPMPTSP

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.095.000.000

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.095.000.000

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

1. Jumlah organisasi pemuda dan

KUPP yang dibina

100% 15/100% 70.000.000 Dinas Parbudpora

2. Jumlah Pemuda yang dibina 100% 150

orang/100%

Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Jumlah Cabang Olahraga Yang

Dibina

32 (cabor +

ortrad)

32 (cabor +

ortrad)

165.000.000 Dinas Parbudpora

Jumlah Atlet yang dibina 83 orang 83 orang

Jumlah Sarana Dan Prasarana

Olahraga yang dimiliki

42 42

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Persentase Cabang Olahraga yang

dibina

45 45 610.000.000 Dinas Parbudpora


Prasarana Olah Raga

Persentase Sarana dan Prasarana

OR dalam kondisi baik


STATISTIK 133.000.000

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

133.000.000


Pemeliharaan Data dan Statistik

Persentase ketersediaan data

pembangunan tepat waktu


dan Informatika

PERSANDIAN

KEBUDAYAAN 2.122.000.000



2.122.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebudayaan

Persentase Sarana dan Prasarana

Kebudayaan Kebudayaan Dalam

Kondisi Baik



VIII-47


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Pengembangan Nilai dan Keragaman

Budaya

Persentase Fasilitasi Event seni

dan Budaya

48 48 1.752.000.000 Dinas Parbudpora

PERPUSTAKAAN 1.429.320.000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.429.320.000


Perkantoran

Persentase kecukupan layanan


100 100 253.705.000 Dinas

Perpustakaan dan

Arsip


Prasarana Aparatur



fungsi

100 100 799.177.000 Dinas

Perpustakaan dan

Arsip




Persentase dokumen



100 100 25.550.000 Dinas

Perpustakaan dan

Arsip

Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan

Persentase masyarakat yang

mengunjungi perpustakaan

11 36,24 350.888.000 Dinas

Perpustakaan dan

Arsip

KEARSIPAN 324.825.000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 324.825.000

Program Pengembangan Sistem

Administrasi Kearsipan berbasis

Teknologi Informasi

Persentase Lembaga

pemerintahan daerah yang

menerapkan pengelolaan arsip

berbasis Teknologi Informasi

0 20 186.470.000 Dinas

Perpustakaan dan

Arsip

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Persentase peningkatan dokumen dan arsip daerah yang

diselamatkan dan dilestarikan

144,18 391,98 82.125.000 Dinas Perpustakaan dan

Arsip


Pelayanan Informasi

Persentase tenaga pengelola

kearsipan yang memiliki

kompetensi berbasis teknologi

informasi

0 13,33 56.230.000 Dinas

Perpustakaan dan

Arsip

URUSAN PILIHAN 44.013.044.400

KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.274.090.000

DINAS PETERNAKAN DAN 3.274.090.000


VIII-48


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

PERIKANAN

Program Pengembangan Perikanan

Budidaya

Jumlah Produksi Perikanan

Konsumsi

14.642,26 ton 5% 1.657.760.000 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Jumlah Produksi Perikanan Non

Konsumsi

234.342.000

ekor

7%

Program Pengembangan Perikanan

Tangkap

Jumlah Produksi Perikanan

Tangkap

911,95 ton 5.55% 1.536.925.000 Dinas Peternakan

dan Perikanan

PARIWISATA 4.549.535.000



4.549.535.000


Perkantoran





Prasarana Aparatur



fungsi





Persentase dokumen




Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Persentase Tempat Wisata yang

Terkelola

60 65 3.117.600.000 Dinas Parbudpora

Program pengembangan pemasaran

pariwisata

Persentase Event/Tempat Wisata

yang dipromosikan


Program pengembangan destinasi

pariwisata

Persentase Jumlah Tempat

Wisata yang Terkelola


PERTANIAN - 28.288.570.400

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 24272876900 24.272.876.900


Perkantoran



100 100 912.314.000,00 Dinas Pertanian

dan Pangan


Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana

prasarana aparatur

80% 82.4% 1.090.435.000,00 Dinas Pertanian

dan Pangan



Persentase dokumen


80 83.64 77.865.000,00 Dinas Pertanian

dan Pangan


VIII-49


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Kinerja dan Keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu




mengikuti diklat/bimtek/

sosialisasi

82 100 117.200.000,00 Dinas Pertanian

dan Pangan

Program Peningkatan Produksi

Tanaman Pangan

Persentase budidaya tanaman

pangan ramah lingkungan

0 0.1 552.290.000 Dinas Pertanian

dan Pangan

Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura utama

7.26 7.48 391.555.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Mutu Produksi

Tanaman Hortikultura

Persentase budidaya tanaman

hortikultura ramah lingkungan

0 0.10 353.143.000,00 Dinas Pertanian

dan Pangan


Prasarana Pertanian

Rasio peningkatan indeks

pertanaman

1.69% 1.71% 15.797.002.500,00 Dinas Pertanian

dan Pangan

Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian

Persentase pemenuhan teknologi

pertanian

42 44.1 258.770.000,00 Dinas Pertanian

dan Pangan

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian

Rasio Pemasaran terhadap

seluruh komoditas pertanian

0.16% 0.18% 620.225.000,00 Dinas Pertanian

dan Pangan

Program Peningkatan Mutu produk

Pangan

Persentase Peningkatan IKM yang

telah memperoleh sertifikat BPOM

dan MUI

0,91 0,91 1.117.272.400,00 Dinas Pertanian

dan Pangan

Program Penyelenggaraan Penyuluhan

Pertanian

Persentase kelompok tani yang

telah mengikuti pelatihan

50 55 738.626.000,00 Dinas Pertanian

dan Pangan

Program peningkatan produksi perkebunan

Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan

50 55 378.075.000 Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Kualitas Bahan

Baku

Persentase Peningkatan

pengetahuan petani untuk peningkatan kualitas bahan baku

pertanian

1,5 80 500.000.000 Dinas Pertanian

dan Pangan

Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Pertanian

Persentase pemenuhan teknologi pertanian


Program peningkatan kapasitas SDM non aparatur kehutanan dan

perkebunan

Jumlah petani yang dilatih/dibina/mengikuti

bimteknis

50% 55% 258.825.000 Dinas Pertanian dan Pangan

Program pengembangan SDM Penyuluh dan Petani

Persentase penyuluh yang telah mengikuti pelatihan



VIII-50


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

DINAS PETERNAKAN DAN

PERIKANAN

4.015.693.500


Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

100 100 906.062.060 Dinas Peternakan

dan Perikanan

rogram Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan

prasarana aparatur


dan Perikanan




aparatur


dan Perikanan




Persentase penyelesaian dokumen

perencanaan dan keuangan

secara tepat waktu


dan Perikanan

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Hewan

Presentase peningkatan

pelayanan dan pencegahan

penyakit hewan

0,01 2.50 343.973.250 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Persentase peningkatan produksi

daging, telur, susu

0.10 0.20 696.195.500 Dinas Peternakan

dan Perikanan


Hasil Produksi Peternakan

Persentase Peningkatan

pemasaran hasil peternakan

3100 paket 1.00 241.541.600 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan

Persentase peningktan pengawasan bahan/ produk

peternakan

0,01 1 454.488.250 Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Peningkatan Pembinaan Usaha dan Agribisnis

Persentase Peningkatan Pembinaan Usaha dan Agribisnis

Peternakan

0 3 305.484.000 Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan

Persentase peningkatan keterampilan di bidang

peternakan

0 20 100.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan

PERDAGANGAN 4.524.187.000


PERDAGANGAN

4.524.187.000


VIII-51


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6


Hasil Produksi

Persentase IKM yang terfasilitasi

promosi dalam pamera

0.1 0.67 900.000.000,00 Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

Persentase komoditas

perdagangan diawasi peredarannya di pasar

65 65.5 570.000.000 Dinas


Program Pengelolaan Pasar Daerah Persentase Pasar Rakyat terkelola

dengan baik

65 65.65 2.774.187.000,00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan


Pengendalian BUMD

Persentase BUMD terkelola

dengan baik

100 100 280.000.000,00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

PERINDUSTRIAN 3.170.300.000


PERDAGANGAN

3.170.300.000


Perkantoran



100 100 583.000.000,00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan


Prasarana Aparatur



100 100 905.400.000,00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan




Persentase dokumen



100 100 25.000.000,00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan




mengikuti diklat/bimtek/

sosialisasi

0 17.65 30.000.000,00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan


Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Persentase peningkatan jumlah

industri kecil dan menengah yang

di bina

0,1 11.5 138.900.000 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan


Sosial Perindustrian dan Perdagangan

Persentase Pertumbuhan unit

usaha yang terbina melalui dana

DA

2.61 4.69 500.000.000,00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan


VIII-52


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program penataan struktur industri Pertumbuhan industri 2.61% 4.69% 988.000.000,00 Dinas


TRANSMIGRASI 206.362.000

DINAS TENAGA KERJA 206.362.000

Program Transmigrasi Regional Persentase transmigran yang

diberangkatkan

23 28 206.362.000 Dinas Tenaga

Kerja

PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

138.670.241.059

PERENCANAAN 8.133.648.579

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

8.133.648.579


Perkantoran



100 100 689.000.000 BAPPEDA


Prasarana Apartur



100 100 863.663.579 BAPPEDA


Sumberdaya Aparatur


SDM aparatur perencana

100 100 258.200.000 BAPPEDA




Persentase dokumen



80 100 33.000.000 BAPPEDA

Program Perencanaan Strategis

Daerah

Persentase dokumen renstra OPD

berkualitas baik

100 100 660.465.000 BAPPEDA

Program Perencanaan dan

Penganggaran Tahunan Pembangunan

Daerah

Persentase kegiatan dalam RKPD

yang dimuat dalam APBD

85 85 970.766.500 BAPPEDA

Persentase USULAN

MUSRENBANG KEC. yang

diakomodir dalam RENJA OPD

90 90

Persentase RENJA OPD yang

berkualitas baik

75 75


VIII-53


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program Perencanaan Pembangunan

Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Persentase program/kegiatan

OPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen

perencanaan (RPJM-Renstra,

RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-

PPAS)

50 50 1.394.535.000 BAPPEDA


Perekonomian


OPD Bidang Perekonomian yang

sesuai dengan dokumen

perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-

PPAS)

50 50 1.098.100.000 BAPPEDA


Pemerintahan dan Kemasyarakatan


OPD Bidang Pemerintahan dan

Kemasyarakatan yang sesuai

dengan dokumen perencanaan

(RPJM-Renstra, RPJM-RKPD,

RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

50 50 1.235.668.500 BAPPEDA

Program Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Persentase dokumen pelaporan

yang tersusun tepat waktu

50 50 930.250.000 BAPPEDA

Persentase ketersediaan data

pembangunan daerah

80 90

KEUANGAN 39.256.138.050

BPKAD 10.117.388.050


Persentase kecukupan administrasi perkantoran

100 100 1.248.317.750,00 BPKAD

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur



100 100 830.850.000,00 BPKAD


Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen


100 100 17.775.000,00 BPKAD





100 100 576.174.550,00 BPKAD


VIII-54


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

Program penyusunan anggaran

keuangan daerah

Jumlah OPD yang menyelesaikan

perencanaan anggaran sesuai SOP

100% 100% 2.624.859.000,00 BPKAD

Program Penyusunan Pelaporan Jumlah OPD yang menyelesaikan

laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu

100% 100% 916.725.400,00 BPKAD

Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah OPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal

90%

100% 100% 2.080.900.850,00 BPKAD

Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah

Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar

80 90 1.821.785.500,00 BPKAD

Persentase asset daerah dalam

kondisi baik

100 100

BADAN PENDAPATAN DAERAH 29.138.750.000


Perkantoran



100 100 22.975.720.000 Bapenda


Prasarana Aparatur



100 100 218.600.000 Bapenda




mengikuti

diklat/bimtek/sosialisasi

100 100 453.550.000 Bapenda


pengendalian dan pelaporan capaian


Persentase dokumen



100 100 22.500.000 Bapenda


pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya

Persentase jenis dan jumlah pajak

yang dikelola

100 100 2.464.630.000 Bapenda

Program optimalisasi pengelolaan

penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya

Persentase target penerimaan

pajak daerah yang terealisasi

110 100 1.686.050.000 Bapenda


penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah

Persentase OPD tertib

administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan asli

daerah

100 100 513.800.000 Bapenda

Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta

Peningkatan realisasi pendapatan asli daerah

10% 10% 803.900.000 Bapenda


VIII-55


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

pengendalian dan evaluasi

KEPEGAWAIAN 4.461.902.804

BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

4.461.902.804


Perkantoran



100 100 301.431.377,00 BPKSDM


Prasarana Aparatur



100 100 921.888.892,00 BPKSDM


pengendalian dan pelaporan capaian


Persentase dokumen



100 100 11.432.000,00 BPKSDM

Program Pengembangan dan Penataan

karier Pegawai

Persentase Penataan dan

Pengembangan karir ASN

54.48 100 1.024.884.010,00 BPKSDM


Pengembangan Aparatur


memperoleh pembinaan dan

pengembangan Aparatu

62.51 100 966.296.825,00 BPKSDM

Program Pengembangan

Data/Informasi

Persentase Pengembangan

data/Informasi Kepegawaian

100 100 1.235.969.700 BPKSDM

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.315.000.000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.315.000.000

Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase permasalahan yang diusulkan oleh OPD yang dapat

ditindaklanjuti dalam bentuk

kajian

15 20 2315000000 Bappeda

Persentase program/kegiatan OPD Bidang Penelitian dan

Pengembangan yang sesuai

dengan dokumen perencanaan

(RPJM-Renstra, RPJM-RKPD,

RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

50 50

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.210.628.196


VIII-56


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6

BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.210.628.196


Sumberdaya Aparatur


SDM aparatur

100 100 3.210.628.196 BKPSDM

SEKRETARIAT DPRD 28.244.079.280

SEKRETARIAT DPRD

28.244.079.280


Perkantoran



70 100 2.186.215.000 Sekretariat DPRD


Prasarana Aparatur





Aparatur

Persentase aparatur yang disiplin 90 100 249.055.000 Sekretariat DPRD


Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/

sosialisasi





Persentase dokumen



75 100 995.951.800 Sekretariat DPRD


lembaga perwakilan rakyat daerah

Meningkatnya kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah fungsi

legislasi

85% 100%

19.884.614.980

Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DAERAH 33.121.695.250 BKPSDM

SEKRETARIAT DAERAH 33.121.695.250 Sekretariat Daerah


Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur 92 95 3.705.014.700 Sekretariat

Daerah


Prasarana Aparatur

Persentase layanan sarana dan

prasarana aparatur

80 80 8.448.338.160 Sekretariat

Daerah



Persentase peningkatan Kapasitas

SDM Aparatur

93,51 95 887.250.000 Sekretariat

Daerah



Persentase dokumen


95,72 95,72 581.814.140,00 Sekretariat

Daerah


VIII-57


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6


Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


pelayanan kedinasan

72,70 75 6.011.290.000,00 Sekretariat

Daerah

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Persentase Peraturan Perundang-

undangan Daerah yang di Tetapkan

65 65 340.770.443,00 Sekretariat

Daerah

Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kinerja Perangkat Daerah

Cakupan Ketatalaksanaan dan

Kinerja Perangkat Daerah

65% 65% 190.000.000,00 Sekretariat

Daerah

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

65% 65% 512.224.550 Sekretariat Daerah

Program monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

Cakupan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan

65% 65% 149.974.000,00 Sekretariat Daerah

Program Perumusan Kebijakan

Kesejahteraan Sosial

Cakupan Perumusan Kebijakan

Kesejahteraan Sosial

65% 65% 35.440.000,00 Sekretariat

Daerah

Program Fasilitasi & Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Cakupan Fasilitasi & Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

65% 65% 1.953.607.400 Sekretariat Daerah


Kebijakan Perekonomian Rakyat

Cakupan Koordinasi dan

Perumusan Kebijakan Perekonomian Rakyat

65% 65% 771.565.000 Sekretariat

Daerah


Kebijakan Sumber Daya Ekonomi

Cakupan Koordinasi dan

Perumusan Kebijakan Sumber

Daya Ekonomi

65% 65% 620.770.000,00 Sekretariat

Daerah

Program Sosialisasi dan Dokumentasi

Peraturan Perundang-undangan

Daerah

Cakupan Sosialisasi dan

Dokumentasi Peraturan

Perundang-undangan Daerah

65% 65% 276.948.657,00 Sekretariat

Daerah

Program Fasilitasi Bantuan dan

Pendampingan Hukum

Cakupan Fasilitasi Bantuan dan

Pendampingan Hukum

65% 65% 827.113.700 Sekretariat

Daerah

Program Perencanaan dan Pelaporan

OPD

Cakupan Perencanaan dan

Pelaporan OPD

65% 65% 225.000.000,00 Sekretariat

Daerah

Program Peningkatan Kapasitas dan

Efektifitas Kelembagaan

Cakupan Peningkatan Kapasitas

dan Efektifitas Kelembagaan

65% 65% 556.585.000,00 Sekretariat

Daerah

Program Analisa Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah

Cakupan analisa Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah

65% 65% 360.000.000,00 Sekretariat Daerah


VIII-58


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6


Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol

Cakupan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan

protokol

65% 65% 2.263.762.500 Sekretariat

Daerah

Program Sosialisasi Tentang

Ketentuan Dibidang Cukai

Cakupan Sosialisasi Tentang

Ketentuan Dibidang Cukai

65% 65% 300.000.000 Sekretariat

Daerah

Program Penatausahaan Keuangan

OPD

Cakupan Penatausahaan

Keuangan OPD

65% 65% 59.430.000 Sekretariat

Daerah

Program perumusan kebijakan

pemerintahan desa

Cakupan perumusan kebijakan

pemerintahan desa

65% 65% 1.544.401.000 Sekretariat

Daerah

Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

Cakupan Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

65% 65% 707.586.000 Sekretariat

Daerah

Program pengembangan kapasitas

kecamatan

Cakupan pengembangan

kapasitas kecamatan

65% 65% 52.900.000 Sekretariat

Daerah

Program Pelayanan Pengadaan Barang

dan Jasa

Cakupan Pelayanan Pengadaan

Barang dan Jasa

65% 65% 1.739.910.000 Sekretariat

Daerah

INSPEKTORAT 6.427.148.900

INSPEKTORAT DAERAH 6.427.148.900


Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur 60 70 851.855.100 Inspektorat


Persentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak

fungsi

60 70 427.715.000 Inspektorat



Persentase Peningkatan Kapasitas

SDM Aparatur

28 28 726.830.000 Inspektorat



Persentase Dokumen perencanaan laporan keuangan

dan kinerja OPD yang disusun

tepat waktu

100 100 27.650.000 Inspektorat

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan Kepala

Daerah

Persentase OPD dan Desa yang

tertib dalampengelolaan

keuangan dan aset

45 55 4.393.098.800 Inspektorat

KECAMATAN 13.500.000.000

KECAMATAN 13.500.000.000


VIII-59


Pembangunan



(2015)


1 2 3 4 5 6


Perkantoran



100 100 4.864.439.200 Kecamatan


Prasarana Aparatur



100 100 4.284.106.450 Kecamatan

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase Dokumen

perencanaan laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun

tepat waktu

100 100 6.845.000 Kecamatan




Persentase dokumen



100 100 241.106.300 Kecamatan

Program fasilitasi pemerintahan desa

dan kelurahan

Persentase partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

100 100 3.194.015.650 Kecamatan

Program Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase desa dengan

administrasi desa berkualitas

baik

100 100 302.705.000 Kecamatan

Program pelayanan kecamatan Persentase peningkatan

pelayanan kecamatan

100 100 606.782.400 Kecamatan

Total 935.150.872.842


VIII-60

Tabel 8.5 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021

Kode


Pemerintahan/Program

Prioritas Pembanguna

n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD

PD Penangg

ung Jawab

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

URUSAN WAJIB

835.493.585.4

93

872.457.027.3

95

836.647.653.2

75

914.559.119.3

32

3.459.157.385.

495

1.

1.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

752.201.024.0

04

782.934.000.6

40

744.623.323.6

12

812.189.946.3

86

3.091.948.294.

642

1.

1.

1.

PENDIDIKAN

50.906.480.642

56.147.128.706

61.911.841.577

67.253.025.734

236.218.476.659

1.

1.

1.

1.1.1.1.

DINAS PENDIDIKAN

50.906.480.64

2

56.147.128.70

6

61.911.841.57

7

67.253.025.73

4

236.218.476.6

59

1.

1.

1.

1.1.1.1.

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 2.241.652.655

100 2.465.817.920

100 2.712.399.713

100 2.983.639.684

100 10.403.509.972

DINAS PENDIDIK

AN

1.

1.

1.

1.1.1.1.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


(%) 80 100 2.245.000.000

100 2.569.500.000

100 2.926.450.000

100 2.319.095.000

100 10.060.045.000

DINAS PENDIDIK

AN

1.

1.

1.

1.1.1.1.

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

(%) 80 100 275.000.000

100 302.500.000

100 332.750.000

100 366.025.000

100 1.276.275.000 DINAS PENDIDIK

AN

1.

1.

1.

1.1.1.1.

4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan

Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang

(%) 80 100 275.000.000

100 302.500.000

100 332.750.000

100 366.025.000


AN


VIII-61

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keuangan disusun tepat waktu

1.

1.

1.

1.1.1.1

5 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Persentase APK PAUD

(%) 99 99 1.863.335.320

99 2.049.668.852

99 2.254.635.737

100 2.480.099.310


AN

Persentase Lembaga kursus dan pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi

(%) 5 6 7 8 9 9

Persentase Angka Melek Huruf (AMH)

(%) 94 94 95 96 96 96

1.

1.

1.

1.1.1.1.

6 Program Pendidikan Sekolah Dasar

Persentase APK jenjang SD

(%) 100 100 13.469.450.15

8

100 14.816.395.17

4

100 16.298.034.69

1

100 17.927.838.16

0

100 62.511.718.183

DINAS

PENDIDIK

AN Persentase

APM jenjang SD

(%) 97 97 98 98 99 99

Angka Kelulusan Jenjang SD

(%) 100 100 100 100 100 100

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD

(%) 89 90 92 94 95 95

1.

1.

1.

1.1.1.1.

7 Program Pendidikan Sekolah Menengah

Persentase APK jenjang SMP

(%) 98 98 20.106.884.58

9

98 22.117.573.04

8

99 24.329.330.35

3

100 26.762.263.38

8

100 93.316.051.378

DINAS PENDIDIK

AN


VIII-62

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pertama

Persentase APM jenjang SMP

(%) 85 85 85 86 87 87

Angka Kelulusan Jenjang SMP

(%) 100 100 100 100 100 100

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP

(%) 95 96 96 97 98 98

1.

1.

1.

1.1.1.1.

8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase sekolah (SD dan SMP) terakreditasi

(%) 49 50 1.842.982.290

50 2.077.280.519

51 2.335.008.571

51 2.618.509.428


AN

1.

1.

1.

1.1.1.1.

9 Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rata-rata Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)

61 65 8.587.175.630

70 9.445.893.193

75 10.390.482.51

2

80 11.429.530.76

4

85 39.853.082.099

DINAS PENDIDIK

AN

1.

1.

2.

KESEHATAN 291.887.938.5

07

289.406.012.7

13

272.834.908.9

76

283.438.072.2

47

1.137.566.932.

443

1 1.

2.

1.1.2.1.

DINAS KESEHATAN

183.455.920.0

00

177.531.922.0

00

160.708.772.7

38

163.548.350.0

00

685.244.964.7

38

1.

1.

2.

1.1.2.1.



(%) 100 100 2.983.620.000

100 2.877.080.000

100 3.400.000.000

100 3.400.000.000

100 12.660.700.00

0

DINAS KESEHAT

AN

1.

1.

2.

1.1.2.1.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Persentase sarpras aparatur dengan

(%) 100 100 1.360.000.000

100 1.415.000.000

100 1.500.000.000

100 1.500.000.000

100 5.775.000.000

DINAS KESEHAT

AN


VIII-63

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Aparatur kondisi layak fungsi

1.

1.

2.

1.1.2.1.



(%) 100 100 52.500.000

100 55.125.000

100 56.000.000

100 56.000.000

100 219.625.000

DINAS KESEHAT

AN

1.

1.

2.

1.1.2.1.

4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

(%) 100 100 1.435.175.000

100 935.175.000

100 1.440.175.000

100 1.545.000.000

100 5.355.525.000

DINAS KESEHAT

AN

1.

1.

2.

1.1.2.1.

5 Program Pelayanan Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar

(%) 70 83 137.480.896.0

00

100 134.037.985.0

00

100 54.859.241.00

0

100 69.664.690.00

0

100 396.042.812.0

00

DINAS KESEHAT

AN

1.

1.

2.

1.1.2.1.

6 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Presentase Kecukupan SDM Kesehatan

(%) 70 74 13.919.159.00

0

76 18.031.587.00

0

78 79.273.386.73

8

80 63.400.000.00

0

80 174.624.132.7

38

DINAS KESEHAT

AN

Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah

(%) 20 58 65 75 85 85


VIII-64

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah

(%) 75 80 82 84 86 86

1.

1.

2.

1.1.2.1.

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

-AKI (per 100.000 KH)

(indeks)

98,12 98,04 23.759.060.00

0

98,02 17.969.460.00

0

98 17.969.460.00

0

97,98 21.687.660.00

0

97,98 81.385.640.00

0

DINAS

KESEHAT

AN AKB (per

1.000 KH) (indeks)

10,5 10,3 10,2 10,1 10 10

Prevalensi Gizi Buruk

1,18 1,16 1,15 1,14 1,13 1,13

1.

1.

2.

1.1.2.1.

8 Program Pencegahaan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan TIdak Menular

Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular

(%) 1,8 2 2.465.510.000

2 2.210.510.000

2 2.210.510.000

2 2.295.000.000

2 9.181.530.000

DINAS KESEHAT

AN

Persentase Desa UCI

(%) 92,34 92,5 93 93,5 94 93,5

Persentase desa dengan Posbindu PTM

(%) 20 40 50 60 70 70

1 1.

2.

1.1.2.2

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

108.432.018.5

07

111.874.090.7

13

112.126.136.2

38

119.889.722.2

47

452.321.967.7

05

1.

1.

2.

1.1.2.2.

15

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD

Persentase kepuasan pasien rawat inap

(%) 75 89 99.182.103.50

7

91 102.624.175.7

13

93 102.876.221.2

38

95 110.639.807.2

47

95 415.322.307.7

05

RSUD

1.

1.

2.

1.1.2.2.

16

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang

Persentase sarana prasarana RS yang

(%) 60 75 6.120.285.000

80 6.120.285.000

85 6.120.285.000

100 6.120.285.000

100 24.481.140.00

0

RSUD


VIII-65

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kesehatan dibangun

1.

1.

2.

1.1.2.2.

17

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS Rujukan

Persentase sarana prasarana RS yang dibangun

(%) 60 75 3.129.630.000

80 3.129.630.000

85 3.129.630.000

100 3.129.630.000

100 12.518.520.00

0

RSUD

1.

1.

3.

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

344,774,461,8

55

370,111,236,8

35

341,328,041,5

33

387.373.398.2

01

1,443.587.138.

424

1.

1.

3.

1.1.3.1.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

344,774,461,8

55

370,111,236,8

35

341,328,041,5

33

387.373.398.2

01

1.443.587.138.

424

1.

1.

3.

1.1.3.1.

01



(%) N/A 100 750.000.000

100 750.000.000

100 750.000.000

100 750.000.000

100 3.000.000.000

DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

1.

1.

3.

1.1.3.1.

02



(%) 100 100 654.500.000

100 700.315.000

100 770.346.500

100 847.381.150

100 2.972.542.650


DAN PENATAAN RUANG

1.

1.

3.

1.1.3.1.

03

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


(%) 51,63 59,68 300.000.000

67,73 321.000.000

76,45 353.100.000

85,85 388.410.000

85,85 1.362.510.000


DAN PENATAAN RUANG


VIII-66

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

1.

3.

1.1.3.1.

04

Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


(%) 100 100 75.000.000

100 75.000.000

100 75.000.000

100 75.000.000

100 300.000.000


DAN PENATAAN RUANG

1.

1.

3.

1.1.3.1.

15

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Persentase peningkatan kualitas jalan

(%) 73,32 2,81 212.000.000.0

00

3,21 229.854.675.4

07

3,62 210.403.584.5

93

4,37 223.200.000.0

00

87,32 875.458.260.0

00

DINAS PEKERJA

AN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

1.

1.

3.

1.1.3.1.

16

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

(%) 86,97 91,79

50,000,000,00

0

93,,35

53,000,000,00

0

95,34

45,000,000,00

0

97,21

56,000,000,00

0

97,21

204,000,000,0

00


DAN PENATAAN RUANG

1.

1.

3.

1.1.3.1.

17

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur (DBHCHT)

Persentase infrastruktur pada area Perkebunan Tanaman Tembakau dalam kondisi baik

(%) 47 65 1.500.000.000

70 1.500.000.000

74 1.500.000.000

78 1.500.000.000

78 6.000.000.000


DAN PENATAAN RUANG

1.

1.

3.

1.1.3.1.

18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan

(%) 40,24 49,64 32.454.961.85

5

55,35 26.576.746.42

8

61,68 30.499.160.44

1

68,78 35.112.303.05

1

68,78 124.643.171.7

75


DAN PENATAAN RUANG


VIII-67

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

1.

3.

1.1.3.1.

19

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan

(%) 100 100,00 31.235.000.00

0

100,00 34.433.500.00

0

100,00 30.576.850.00

0

100,00 36.734.535.00

0

100,00 132.979.885.0

00


DAN PENATAAN RUANG

1.

1.

3.

1.1.3.1.

20

Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang

(%) 100% 100 2.835.000.000

100 2.500.000.000

100 2.000.000.000

100 6.650.000.000

100 13.985.000.00

0


DAN PENATAAN RUANG

1.

1.

3.

1.1.3.1.

21

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan

Persentase jembatan dalam kondisi baik

(%) 80 81,98 62.970.000.00

0

83,95 73.400.000.00

0

86,02 64.400.000.00

0

88,40 81.500.000.00

0

88,40 282.270.000.0

00


DAN PENATAAN RUANG

1.

1.

4.

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

40.279.000.00

0

42.190.119.22

4

42.330.060.81

2

46.640.585.86

2

171.439.765.8

98

1 1.

4.

1.1.4.1.

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

40.279.000.00

0

42.190.119.22

4

42.330.060.81

2

46.640.585.86

2

171.439.765.8

98

1.

1.

4.

1.1.4.1.

01



(%) 70 70 700.000.000

80 750.000.000

80 800.000.000

90 800.000.000

90 3.050.000.000

DINAS PERUMA

HAN RAKYAT

DAN KAWASA

N PERMUKI

MAN


VIII-68

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

1.

4.

1.1.4.1.

02



(%) 100 100 450.000.000

100 475.000.000

100 500.000.000

100 500.000.000

100 1.925.000.000

DINAS PERUMA

HAN RAKYAT

DAN KAWASA

N PERMUKI

MAN

1.

1.

4.

1.1.4.1.

03



(%) 75 75 100.000.000

80 120.000.000

85 135.000.000

90 135.000.000

90 490.000.000

DINAS PERUMA

HAN RAKYAT

DAN KAWASA

N PERMUKI

MAN

1.

1.

4.

1.1.4.1.

04



(%) 100 100 300.000.000

100 300.000.000

100 300.000.000

100 300.000.000

100 1.200.000.000

DINAS PERUMA

HAN RAKYAT

DAN KAWASA

N PERMUKI

MAN

1.

1.

4.

1.1.4.1.

15

Program Pengembangan Perumahan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah

(%) 91,70 92,95 11.079.700.00

0

94,20 10.847.546.96

3

95,45 10.952.849.77

0

96,70 11.805.242.94

6

96,70 44.685.339.67

8

DINAS PERUMA

HAN RAKYAT

DAN KAWASA

N PERMUKI

MAN

1.

1.

4.

1.1.4.1.

16

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Persentase Rumah tangga berakses

(%) 65 67 3.600.000.000

70 4.775.000.000

75 5.330.000.000

78 5.105.000.000

78 18.810.000.00

0

DINAS PERUMA

HAN RAKYAT


VIII-69

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sanitasi layak

DAN KAWASA

N PERMUKI

MAN

Persentase Rumah tangga berakses air bersih

(%) 74 78 13.179.300.000

84 12.922.609.579

90 12.738.316.129

95 14.947.233.541

95 53.787.459.250

DINAS PERUMA

HAN RAKYAT

DAN KAWASA

N PERMUKI

MAN

Luas kawasan berakses drainase lingkungan

(Ha) N/A 10 1.970.000.000 15 2.500.000.000 20 2.030.000.000 25 2.151.000.000 25 8.651.000.000 DINAS PERUMA

HAN RAKYAT

DAN KAWASA

N PERMUKI

MAN

1.

1.

4.

1.1.4.1.

17

Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Persentase penurunan luas kawasan kumuh

(%) N/A 1,5 8.900.000.000

1 9.499.962.682

0,5 9.543.894.913

0 10.897.109.37

5

0 38.840.966.97

0

DINAS PERUMA

HAN RAKYAT

DAN KAWASA

N PERMUKI

MAN

1.

1.

5.

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

16.722.259.00

0

17.187.337.50

9

18.207.172.72

8

18.984.246.18

3

71.101.015.42

0

1 1 5 1.1.5.1

SATPOL PP 5.777.259.000

5.063.354.930

5.221.174.966

5.386.893.050

21.448.681.94


VIII-70

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6

1 1 5 1.1.5.1



(%) 100 100 829.500.000

100 870.975.000

100 914.523.750

100 960.249.938

100 3.575.248.687,50

SATPOL PP

1 1 5 1.1.5.1



(%) 100 100 1.300.000.000

100 1.300.000.000

100 1.300.000.000

100 1.300.000.000

100 5.200.000.000,00

SATPOL PP

1 1 5 1.1.5.1



(%) 100 100 798.000.000

100 837.900.000

100 879.795.000

100 923.784.750

100 3.439.479.750,00

SATPOL PP

1 1 5 1.1.5.1



(%) 100 100 27.000.000

100 29.000.000

100 29.000.000

100 30.000.000

100 115.000.000,00

SATPOL PP

1 1 5 1.1.5.1

5 Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat

Pesentase penurunan pelanggaran Perda dan potensi keresahan

(%) 95 95 769.500.000

95 539.987.500

95 555.486.875

100 571.261.219

100 2.436.235.593,75

SATPOL PP

1 1 5 1.1.5.1

6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,

(%) 95 95 885.234.000

95 917.586.180

95 951.317.779

100 986.493.003

100 3.740.630.961,52

SATPOL PP


VIII-71

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ketentraman, keindahan)

1 1 5 1.1.5.1

7 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Rasio Linmas dibanding jumlah penduduk

(%) 100% 100% 315.625.000

100% 332.906.250

100% 351.051.563

100% 370.104.141

100% 1.369.686.953,13

SATPOL PP

1 1 5 1.1.5.1

8 Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran

Tingkat waktu tanggap kejadian-kejadian

(%) 0 65% 852.400.000

70% 235.000.000

75% 240.000.000

75% 245.000.000

75% 1.572.400.000,00

SATPOL PP

1 1 5 1.1.5.2

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5.553.500.000

5.705.982.579

5.717.148.107

5.561.072.216

22.537.702.90

2

1 1 5 1.1.5.2



(%) 100 100 750.000.000

100 750.000.000

100 750.000.000

100 750.000.000

100 3.000.000.000

BADAN KESATUA

N BANGSA

DAN POLITIK

1 1 5 1.1.5.2



(%) 100 100 293.500.000

100 302.816.881

100 303.499.109

100 324.513.312

100 1.224.329.302

BADAN KESATUA

N BANGSA

DAN POLITIK

1 1 5 1.1.5.2



(%) 60 60 30.000.000

65 30.952.322

70 31.022.055

75 33.170.015

75 125.144.392

BADAN KESATUA

N BANGSA

DAN POLITIK


VIII-72

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 5 1.1.5.2



(%) 100 100 25.000.000

100 25.793.601

100 25.851.713

100 27.641.679

100 104.286.993

BADAN KESATUA

N BANGSA

DAN POLITIK

1 1 5 1.1.5.2

5 Program Pencegahan dan Penanganan Konflik

Persentase penyelesaian konflik sosial

(%) 82 82 1.685.000.000

85 1.754.360.765

90 1.759.439.703

95 1.915.882.750

95 7.114.683.219

BADAN KESATUA

N BANGSA

DAN POLITIK

1 1 5 1.1.5.2

6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan

Persentase kader bela negara yang memahami nilai-nilai wawasan kebangsaan

(%) N/A 80 1.050.000.000

85 1.083.331.260

90 1.085.771.940

95 1.160.950.521

95 4.380.053.721

BADAN KESATUA

N BANGSA

DAN POLITIK

Jumlah aktifitas pembauran yang dilaksanakan

kegiatan

N/A 60 62 64 66 252

1 1 5 1.1.5.2

7 Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan

Persentase Ormas/Parpol yang dibina

(%) 23 25 1.045.000.000

27 1.062.300.511

29 1.063.567.340

31 602.588.604

31 3.773.456.455

BADAN KESATUA

N BANGSA

DAN


VIII-73

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ormas/Parpol Persentase peningkatan Ormas/Parpol yang terdaftar

(%) 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 0,40 POLITIK

1 1 5 1.1.5.2

8 Program Pengembangan Demokrasi dan Etika politik

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu/Pilkada

(%) 56,80 65 675.000.000

70 696.427.238

75 697.996.247

80 746.325.334

95 2.815.748.819

BADAN KESATUA

N BANGSA

DAN POLITIK

1 1 5 1.1.5.3

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

5.391.500.000

6.418.000.000

7.268.849.655

8.036.280.917

27.114.630.57

2

1 1 5 1.1.5.3



(%) 100 100 1.019.300.000

100 1.265.000.000

100 1.690.000.000

100 1.710.000.000

100 5.684.300.000

BPBD

1 1 5 1.1.5.3



(%) 70 91,43 479.700.000

94,29 650.000.000

97,14 1.000.000.000

95 1.000.000.000

95 3.129.700.000

BPBD

1 1 5 1.1.5.3



(%) 15 30 25.000.000

45 40.000.000

60 36.000.000

75 36.000.000

75 137.000.000

BPBD

1 1 5 1.1.5.3

4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan

Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan

(%) 100 100 11.000.000

100 13.500.000

100 13.000.000

100 14.000.000

100 51.500.000

BPBD


VIII-74

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Capaian Kinerja dan Keuangan

dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

1 1 5 1.1.5.3

5 Program mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

Persentase terbentuknya desa tangguh

(%) 0 40 1.669.500.000

60 1.990.000.000

80 2.449.849.655

100 2.866.280.917

100 8.975.630.572

BPBD

1 1 5 1.1.5.3

6 Program Kedaruratan dan Logistik

Persentase kejadian bencana yang tertangani

(%) 100 100 265.000.000

100 335.000.000

100 920.000.000

100 940.000.000

100 2.460.000.000

BPBD

1 1 5 1.1.5.3

7 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi

(%) 11 40 1.922.000.000

60 2.124.500.000

80 1.160.000.000

100 1.470.000.000

100 6.676.500.000

BPBD

1.

1.

6.

SOSIAL 7.630.884.000

7.892.165.653

8.011.297.986

8.500.618.159

32.034.965.79

8

1 1 6 1.1.6.1

DINAS SOSIAL 7.630.884.000 7.892.165.653 8.011.297.986 8.500.618.159 32.034.965.798

1 1 6 1.1.6.1



(%) 100 100 350.000.000

100 361.970.000

100 367.435.747

100 389.886.071

100 1.469.291.818

DINAS SOSIAL

1 1 6 1.1.6.1



(%) 100 100 822.000.000

100 850.112.400

100 862.949.097

100 915.675.287

100 3.450.736.784

DINAS SOSIAL


VIII-75

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 6 1.1.6.1



(%) 100 100 156.690.000

100 162.354.220

100 164.766.399

100 174.663.492

100 658.474.111

DINAS SOSIAL

1 1 6 1.1.6.1



(%) 100 100 77.000.000

100 79.633.400

100 80.835.864

100 85.774.936

100 323.244.200

DINAS SOSIAL

1 1 6 1.1.6.1

5 Program bantuan dan perlindungan sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial

(%) 8,1 8,7 1.794.277.000

9 1.855.641.273

9,3 1.883.661.457

9,6 1.998.753.172

9,6 7.532.332.901

DINAS SOSIAL

1 1 6 1.1.6.1

6 Program pelayanan dan rehabilitasi sosial

Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan bantuan rehabilitasi sosial

(%) 21 29 1.898.144.000

33 1.963.060.524

37 1.992.702.739

41 2.114.456.876

41 7.968.364.139

DINAS SOSIAL

1 1 6 1.1.6.1

7 Program pemberdayaan sosial

IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial

N/A Baik 687.733.000

Baik 711.294.837

Baik 722.035.389

Baik 766.151.751

Baik 2.887.214.977

DINAS SOSIAL

1 1 6 1.1.6.1

8 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaa

Persentase fakir miskin yang dibantu

(%) 1,07 1,09 1.845.000.000

1,10 1.908.099.000

1,11 1.936.911.295

1,12 2.055.256.575

4 7.745.266.870

DINAS SOSIAL


VIII-76

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n fakir miskin dan ditangani

1.

2.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

83.292.561.48

9

89.523.026.75

6

92.024.329.66

3

5 102.369.172.9

46

367.209.090.8

53

1.

2.

1.

TENAGA KERJA

4.545.000.000

4.670.230.306

4.779.400.287

5 5.061.856.957

19.056.487.54

8

1.

2.

1.

1.2.1.1.

DINAS TENAGA KERJA

4.545.000.000

4.670.230.306

4.779.400.287

5 5.061.856.957

19.056.487.54

8

1.

2.

1.

1.2.1.1.

01


Persentase kepuasan aparatur

(%) 85 85 285.000.000

90 294.047.056

95 294.709.526

100 315.115.141

100 1.188.871.724

DINAS TENAGA

KERJA

1.

2.

1.

1.2.1.1.

02



(%) 63 70 470.000.000

75 484.919.707

80 486.012.202

90 519.663.566

90 1.960.595.475

DINAS TENAGA

KERJA

1.

2.

1.

1.2.1.1.

03


Persentase sumberdaya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

(%) 19 100 110.000.000

100 113.491.846

100 113.747.537

100 121.623.388

100 458.862.771

DINAS TENAGA

KERJA

1.

2.

1.

1.2.1.1.

04


Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat

(%) 75 80 45.000.000

85 46.428.483

90 46.533.083

95 49.755.022

100 187.716.588

DINAS TENAGA

KERJA


VIII-77

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

waktu

1.

2.

1.

1.2.1.1.

15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja

Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan

(%) 0 0,02 835.000.000

0,02 861.506.288

0,02 863.447.209

0,02 923.232.081

0,08 3.483.185.578

DINAS TENAGA

KERJA

1.

2.

1.

1.2.1.1.

16

Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Persentase masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (Fokus sasaran : TKI purna dan keluarga TKI)

(%) 4 4 450.000.000

5 464.284.826

6 465.330.831

7 497.550.223

7 1.877.165.880

DINAS TENAGA

KERJA

1.

2.

1.

1.2.1.1.

17

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

(%) N/A 75,5 1.690.000.000

76 1.724.601.022

76,5 1.827.134.680

77 1.905.177.207

77 7.146.912.910

DINAS TENAGA

KERJA

Persentase Wirausaha baru (WUB) yang terbentuk

(%) N/A 82 84 86 88 88

1.

2.

1.

1.2.1.1.

18

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang diberi pembinaan

(%) 7.50 8,80 660.000.000

9,70 680.951.078

10,60 682.485.219

12 729.740.327

12 5.140.000.000

DINAS TENAGA

KERJA

1.

2.

2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.320.700.000

2.378.496.405

2.382.728.543

2.513.088.203

9.595.013.151


VIII-78

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 2.

2 1.2.2.1.

DINAS DALDUK KB PP DAN PA

2.320.700.000

2.378.496.405

2.382.728.543

2.513.088.203

9.595.013.151

1 2.

1.

1.2.2.1.

1 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Persentase penyelesaian kasus terhadap perempuan dan anak

(%) 77 82 965.700.000

85 990.006.425

85 991.786.261

85 1.046.609.346

85 3.994.102.032

DINAS DALDUK

KB PP DAN PA

1 2.

1.

1.2.2.1.

2 Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Persentase keterlibatan perempuan dalam organisasi

(%) 17 17,3 1.355.000.000

18,3 1.388.489.980

18,80 1.390.942.282

18,80 1.466.478.857

18,80 5.600.911.119

DINAS DALDUK

KB PP DAN PA

Persentase keterlibatan anak dalam organisasi anak

(%) 53 54,42 55,3 55,8 55,8 55,8

1 2 3 PANGAN 3.004.000.000

3.370.719.997

3.423.382.385

3.068.820.498

12.866.922.88

0

1 2 3 1.2.3.1

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

3.004.000.000

3.370.719.997

3.423.382.385

3.068.820.498

12.866.922.88

0

1 2 3 1.2.3.1

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Rasio ketersediaan pangan

1,5 1,5 2.274.000.000

1,53 2.511.673.562

1,56 2.472.941.277

1,6 2.771.188.570

1,6 10.029.803.40

9


1 2 3 1.2.3.1

2 Program Peningkatan Mutu produk Pangan

Persentase Peningkatan IKM yang telah memperoleh sertifikat

(%) 0,91 0,91 730.000.000

0,91 859.046.435

0,91 950.441.108

0,91 913.400.298

0,91 3.452.888.471



VIII-79

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BPOM dan MUI

1 2 4 PERTANAHAN

750.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

3.000.000.000

1 2 4 1.2.4.1


750.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

3.000.000.000

1 2 4 1.2.4.1

1 Program Fasilitasi Bidang Pertanahan

Persentase Permasalahan Tanah yang terfasilitasi

(%) N/A 1 750.000.000

1 750.000.000

1 750.000.000

1 750.000.000

1 3.000.000.000

PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

1 2 5 LINGKUNGAN HIDUP

14.305.000.00

0

18.036.865.46

0

18.183.133.77

0

16.558.304.87

3

67.083.304.10

3

1 2 5 1.2.5.1

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

14.305.000.00

0

18.036.865.46

0

18.183.133.77

0

16.558.304.87

3

67.083.304.10

3

1 2 5 1.2.5.1



(%) 100 100 700.000.000

100 700.000.000

100 700.000.000

100 700.000.000

100 2.800.000.000

DINAS LINGKUN

GAN HIDUP

1 2 5 1.2.5.1



(%) 100 100 700.000.000

100 700.000.000

100 700.000.000

100 700.000.000

100 2.800.000.000

DINAS LINGKUN

GAN HIDUP


VIII-80

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 5 1.2.5.1



(%) 70 80 260.000.000

90 270.000.000

100 270.000.000

100 270.000.000

100 1.070.000.000

DINAS LINGKUN

GAN HIDUP

1 2 5 1.2.5.1



(%) 100 100 70.000.000

100 72.000.000

100 72.000.000

100 78.000.000

100 292.000.000

DINAS LINGKUN

GAN HIDUP

1 2 5 1.2.5.1

5 Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan

Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan

(%) 2,22 5 1.000.000.000

6 1.150.000.000

6 1.150.000.000

6 1.200.000.000

6 4.500.000.000

DINAS LINGKUN

GAN HIDUP

1 2 5 1.2.5.1

6 Program Pengawasan dan Pengendaian kerusakan lingkungan

Persentase Usaha yang memiliki pengelolaan limbah status baik

(%) 20 25 305.000.000

30 315.000.000

35 315.000.000

40 315.000.000

40 1.250.000.000

DINAS LINGKUN

GAN HIDUP

1 2 5 1.2.5.1

7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup

Persentase peningkatan SDM bagi Tenaga Kerja dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

(%) 30 10 620.000.000

10 665.000.000

15 665.000.000

20 695.000.000

85 2.645.000.000

DINAS LINGKUN

GAN HIDUP


VIII-81

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 5 1.2.5.1

8 Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan

Persentase lahan yang dikonservasi

(%) 2 4 2.370.000.000

5 4.250.000.000

6 4.300.000.000

7 2.350.000.000

7 13.270.000.00

0

DINAS LINGKUN

GAN HIDUP

1 2 5 1.2.5.1

10

Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Persentase Peningkatan wilayah yang tertangani kebersihan

(%) 20 40 8.280.000.000

60 9.914.865.460

80 10.011.133.77

0

100 10.250.304.87

3

100 38.456.304.10

3

DINAS LINGKUN

GAN HIDUP

1 2 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

7.247.500.000

7.382.332.883

7.392.206.013

7.696.321.274

29.718.360.17

0

1 2 6 1.2.6.1

DISPENDUKCAPIL

7.247.500.000

7.382.332.883

7.392.206.013

7.696.321.274

29.718.360.17

0

1 2 6 1.2.6.1



(%) 100 100 1,000,000,000 100 1,008,832,883 100% 1,013,706,013 100% 1,026,821,274 100% 4,049,360,170

DINAS KEPENDU

DUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1 2 6 1.2.6.1



(%) 100 100 1,250,000,000 100% 1,258,500,000 100% 1,263,500,000 100% 1,276,500,000 100% 5,048,500,000

DINAS KEPENDU

DUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1 2 6 1.2.6.1



(%) 100 100 715,000,000 100 725,000,000 100 725,000,000 100 751,000,000 100 2,916,000,000

DINAS KEPENDU

DUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL


VIII-82

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 6 1.2.6.1



(%) 100 100 282,500,000 100% 320,000,000 100% 320,000,000 100% 390,000,000 100% 1,312,500,000

DINAS KEPENDU

DUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1 2 6 1.2.6.1

3 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan

(%) 100 100% 625,000,000 100% 640,000,000 100% 640,000,000 100% 679,000,000 100% 2,584,000,000

DINAS KEPENDU

DUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1 2 6 1.2.6.1

4 Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan

(%) 100 100% 550,000,000 100% 565,000,000 100% 565,000,000 100% 604,000,000 100% 2,284,000,000

DINAS KEPENDU

DUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1 2 6 1.2.6.1

4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal

(%) 100 100% 1,475,000,000 100% 1,495,000,000 100% 1,495,000,000 100% 1,547,000,000 100% 6,012,000,000

DINAS KEPENDU

DUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1 2 6 1.2.6.1

5 Program Pemanfaatan Data dan

Persentase pemanfaatan data

(%) 100 100% 1,350,000,000 100% 1,370,000,000 100% 1,370,000,000 100% 1,422,000,000 100% 5,512,000,000

DINAS KEPENDU

DUKAN


VIII-83

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Inovasi Pelayanan

oleh pihak lain

DAN PENCATATAN SIPIL

Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal

(%) 100 100 100 100 100 100

1 2 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

13.535.530.00

0

14.100.114.88

3

14.141.456.57

6

15.414.876.49

2

57.191.977.95

1

1 2 7 1.2.7.1

DINAS PMD 13.535.530.00

0

14.100.114.88

3

14.141.456.57

6

15.414.876.49

2

57.191.977.95

1

1 2 7 1.2.7.1



(%) 100 100 750.000.000

100 750.000.000

100 750.000.000

100 750.000.000

100 3.000.000.000

DINAS PMD

1 2 7 1.2.7.1



(%) 100 100 774.615.000

100 799.204.423

100 801.004.982

100 856.466.369

100 3.231.290.774

DINAS PMD

1 2 7 1.2.7.1



(%) 100 100 450.000.000

100 464.284.826

100 465.330.831

100 497.550.223

100 1.877.165.880

DINAS PMD

1 2 7 1.2.7.1



(%) 100 100 55.000.000

100 56.745.923

100 56.873.768

100 60.811.694

100 229.431.385

DINAS PMD


VIII-84

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 2 7 1.2.7.1

5 Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Persentase Desa/ Kelurahan yang meningkat statusnya

(%) 60 60 1.383.750.000

60 1.427.675.839

65 1.430.892.306

70 1.529.966.936

70 5.772.285.082

DINAS PMD

1 2 7 1.2.7.1

6 Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan

Persentase PADes yang berkontribusi terhadap APBDes

(%) 5 10 970.000.000

15 1.000.791.736

20 1.003.046.458

25 1.072.497.148

25 4.046.335.342

DINAS PMD

1 2 7 1.2.7.1

7 Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa

Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif dalam membangun desa

(%) 60 65 1.287.267.000

70 1.328.130.077

75 1.331.122.274

80 1.423.288.852

80 5.369.808.203

DINAS PMD

1 2 7 1.2.7.1

8 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Persentase ketaatan Desa terhadap mekanisme penyelenggaraan Desa

(%) 60 60 7.864.898.000

75 8.273.282.059

80 8.303.185.957

85 9.224.295.270

85 33.665.661.28

5

DINAS PMD

1 2 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

4.090.065.950

4.204.029.208

4.212.374.162

4.469.418.032

16.975.887.35

2

1 2 8 1.2.8.1

DINAS DALDUK KB PP DAN PA

4.090.065.950

4.204.029.208

4.212.374.162

4.469.418.032

16.975.887.35

2


VIII-85

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 8 1.2.8.1

1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran


(%) 100 100 693.235.950

100 715.242.072

100 716.853.469

100 766.488.226

100 2.891.819.717

DINAS DALDUK

KB PP DAN PA

1 2 8 1.2.8.1



(%) 98,59 98,6 342.100.000

98,61 352.959.642

98,65 353.754.839

98,7 378.248.736

98,7 1.427.063.217

DINAS DALDUK

KB PP DAN PA

1 2 8 1.2.8.1



(%) 85,89 85,9 197.000.000

86,1 203.253.579

86,27 203.711.497

86,3 217.816.431

86,3 821.781.507

DINAS DALDUK

KB PP DAN PA

1 2 8 1.2.8.1



(%) 84,58 84,75 25.000.000

84,9 25.793.601

85 25.851.713

85,25 27.641.679

85,25 104.286.993

DINAS DALDUK

KB PP DAN PA

1 2 8 1.2.8.1

5 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Peserta KB Aktif

(%) 70 71 1.812.730.000

72 1.854.401.376

73 1.857.452.760

74 1.951.442.454

74 7.476.026.590

DINAS DALDUK

KB PP DAN PA

1 2 8 1.2.8.1

6 Program Pengembangan Data/Informasi Keluarga dan Gender

Persentase data keluarga yang valid

(%) 50 60 1.020.000.000

70 1.052.378.938

80 1.054.749.884

90 1.127.780.506

90 4.254.909.328

DINAS DALDUK

KB PP DAN PA


VIII-86

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 9 PERHUBUNGAN

8.686.229.375

8.903.100.101

8.928.013.751

9.507.597.987

36.024.941.21

4

1 2 9 1.2.9.1

DINAS PERHUBUNGAN

8.686.229.375

8.903.100.101

8.928.013.751

9.507.597.987

36.024.941.21

4

1 2 9 1.2.9.1



(%) 80 83 1.129.847.997

84 1.130.000.000

85 1.363.676.800

85 1.370.000.000

85

4.993.524.797

DINAS PERHUBU

NGAN

1 2 9 1.2.9.1



(%) 70 75 633.200.000

80 676.350.101

85 441.000.000

90 443.947.987

90 2.194.498.088

DINAS PERHUBU

NGAN

1 2 9 1.2.9.1



(%) 44 66.67 182.100.000

77.78 182.100.000

88,89 182.100.000

100 182.100.000

100 728.400.000

DINAS PERHUBU

NGAN

1 2 9 1.2.9.1



(%) 100 100 40.924.475

100 4.000.000

100 4.875.850

100 5.000.000

100 54.800.325

DINAS PERHUBU

NGAN

1 2 9 1.2.9.1

5 Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Managemen Rekayasa Lalu Lintas

Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan

(%) N/A 83,25 2.234.114.350

66,5 2.472.000.000

49,75 2.465.961.101

33 2.563.400.000

33 9.735.475.451

DINAS PERHUBU

NGAN


VIII-87

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 9 1.2.9.1

6 Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi

Persentase pemenuhan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik

(%) 32,22 42,20 2.799.372.853

52,24 3.256.650.000

62,31 3.266.900.000

73.49 3.728.150.000

73,49 13.051.072.85

3

DINAS PERHUBU

NGAN

Persentase KBWU yang lulus uji laik jalan

(%) 81,71 84,04 757.500.000 84,85 760.000.000 85,67 780.000.000 86,49 790.000.000 86.49 3.087.500.000

Persentase kecukupan dokumen/database bidang transportasi

(%) 14,00 50 225.000.000 64 25.000.000 78.57 25.000.000 100 25.000.000 100 300.000.000

1 2 9 1.2.9.1

7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase jaringan trayek yang telah terlayani angkutan umum

(%) 38,10 38,10 101.869.700

38,10 113.500.000

38,10 114.500.000

38,10 115.500.000

38,10 445.369.700 DINAS PERHUBU

NGAN

Persentase kecukupan prasarana angkutan dalam kondisi baik

(%) 33,33 44,44 582.300.000 50 283.500.000 58,33 284.000.000 63,89 284.500.000 63,89 1.434.300.000

1 2 10

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

4.887.395.164

4.993.663.625

5.002.712.877

5.222.846.173

20.106.617.84

0


VIII-88

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 10

1.2.10.1

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

4.887.395.164

4.993.663.625

5.002.712.877

5.222.846.173

20.106.617.84

0

1 2 10

1.2.10.1



(%) 90 90 390.000.000

95 402.380.182

95 403.286.720

100 431.210.193

100 1.626.877.096

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA

TIKA

1 2 10

1.2.10.1



(%) 80 80 365.000.000

85 376.586.581

85 377.435.008

90 403.568.514

90 1.522.590.103


TIKA

1 2 10

1.2.10.1



(%) 80 80 80.000.000

80 82.539.525

85 82.725.481

90 88.453.373

90 333.718.379


TIKA

1 2 10

1.2.10.1



(%) 90 90 25.000.000

90 25.793.601

95 25.851.713

95 27.641.679

100 104.286.993


TIKA

1 2 10

1.2.10.1

5 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Persentase Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah

(%) 70 70 882.500.000

80 910.514.131

85 912.565.464

85 975.751.271

85 3.681.330.865


TIKA


VIII-89

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Persentase Lembaga Informasi Publik yang sesuai dengan fungsinya

(%) 20 20 584.200.000

20 602.744.878

25 604.102.826

30 645.930.756

75 2.436.978.461

1 2 10

1.2.10.1

6 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK

Persentase aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar

(%) 75 85 705.945.164

90 728.354.727

95 729.995.666

100 780.540.386

100 2.944.835.943

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM

ATIKA

Persentase area Publik dan OPD yang sudah terkoneksi internet dan intranet dan terintegrasi

(%) 22 50 1.754.750.000

65 1.754.750.000

85 1.754.750.000

100 1.754.750.000

100 7.019.000.000

1 2 10

1.2.10.1

7 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai

Cakupan sosialisasi ketentuan di bidang cukai

(%) 100 100 100.000.000

100 110.000.000

100 112.000.000

100 115.000.000

100 437.000.000


TIKA

1 2 11

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

5.538.933.000

5.746.505.264

5.842.670.637

6.229.883.498

23.357.992.39

9

1 2 11

1.2.11.1

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

5.538.933.000

5.746.505.264

5.842.670.637

6.229.883.498

23.357.992.39

9


VIII-90

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 11

1.2.11.1



(%) 100 100 525.000.000

100 541.665.630

100 542.885.970

100 580.475.260

100 2.190.026.860,00

DINAS KOPERASI

DAN USAHA MIKRO

1 2 11

1.2.11.1



(%) 100 100 726.000.000

100 346.666.003

100 347.447.021

100 371.504.167

100 1.791.617.191,00

DINAS KOPERASI

DAN USAHA MIKRO

1 2 11

1.2.11.1



(%) 45 100 65.000.000

100 67.063.364

100 67.214.453

100 71.868.366

100 271.146.183,00

DINAS KOPERASI

DAN USAHA MIKRO

1 2 11

1.2.11.1



(%) 100 100 17.000.000

100 17.539.649

100 17.579.165

100 18.796.342

100 70.915.156,00 DINAS KOPERASI

DAN USAHA MIKRO

1 2 11

1.2.11.1

5 Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase usaha mikro dan koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan

(%) 5 5 685.184.000

6 774.393.752

7 777.264.883

8 865.702.389

8 3.102.545.024,00

DINAS KOPERAS

I DAN USAHA MIKRO

1 2 11

1.2.11.1

6 Program Produksi dan Restrukturisasi usaha mikro dan

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang

(%) 5 5 837.027.400

6 1.173.121.263

7 1.250.730.140

8 1.257.173.859

8 4.518.052.662,00

DINAS KOPERAS

I DAN USAHA MIKRO


VIII-91

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

koperasi terbina

1 2 11

1.2.11.1

7 Program Pengembangan Kewirausanaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi terfasilitasi promosi dan temu bisnis

(%) 2,00 2,00 850.000.000

2,25 876.982.449

2,50 878.958.237

2,75 939.817.088

2,75 3.545.757.774,00

DINAS KOPERAS

I DAN USAHA MIKRO

1 2 11

1.2.11.1

8 Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

P ersentase koperasi yang melaksanakan mekanisme kerja tahunan

(%) 25 25 670.000.000

50 748.410.309

50 757.222.902

100 837.857.267

100 3.013.490.478,00

DINAS KOPERAS

I DAN USAHA MIKRO

1 2 11

1.2.11.1

9 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase pertumbuhan unit usaha mikro dan koperasi yang terbina melalui DBHCHT

(%) 1 1 1.163.721.600

1 1.200.662.845

1 1.203.367.866

1 1.286.688.760

5 4.854.441.071,00

DINAS KOPERAS

I DAN USAHA MIKRO

1 2 12

PENANAMAN MODAL

4.793.208.000

4.929.968.623

4.949.250.662

5.265.158.959

19.937.586.24

5

1 2 12

1.2.12.1

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4.793.208.000

4.929.968.623

4.949.250.662

5.265.158.959

19.937.586.24

5


VIII-92

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 12

1.2.12.1



(%) 94 96 641.822.400

97 662.196.447

98 663.688.335

99 709.641.952

99 2.677.349.134

DINAS PENANA

MAN MODAL

DAN PELAYAN

AN TERPADU

SATU PINTU

1 2 12

1.2.12.1



(%) 97 98 624.885.600

99 644.722.004

99 646.174.524

99 690.915.488

99 2.606.697.616

DINAS PENANA

MAN MODAL

DAN PELAYAN

AN TERPADU

SATU PINTU

1 2 12

1.2.12.1



(%) 94 96 552.500.000

96 570.038.592

97 571.322.854

97 610.881.107

97 2.304.742.553

DINAS PENANA

MAN MODAL

DAN PELAYAN

AN TERPADU

SATU PINTU

1 2 12

1.2.12.1



(%) 64 70 54.000.000

80 55.714.179

90 55.839.700

100 59.706.027

85 225.259.906

DINAS PENANA

MAN MODAL

DAN PELAYAN

AN TERPADU

SATU PINTU


VIII-93

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 12

1.2.12.1

5 Program peningkatan pelayanan perijinan I

Persentase pelayanan perijinan Bidang I tepat waktu

(%) 95 97 765.000.000

98 789.284.204

98 791.062.413

98 845.835.379

98 3.191.181.996

DINAS PENANA

MAN MODAL

DAN PELAYAN

AN TERPADU

SATU PINTU

1 2 12

1.2.12.1

6 Program peningkatan pelayanan perijinan II

Persentase pelayanan perijinan II yang tepat waktu

(%) 95 97 800.000.000

98 810.000.000

98 820.000.000

98 850.000.000

98 3.280.000.000

DINAS PENANA

MAN MODAL

DAN PELAYAN

AN TERPADU

SATU PINTU

1 2 12

1.2.12.1

7 Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal

Persentase ijin penanaman modal yang terealisasi

(%) 70 76 465.000.000

80 479.760.987

84 480.841.859

88 514.135.231

88 1.939.738.076

DINAS PENANA

MAN MODAL

DAN PELAYAN

AN TERPADU

SATU PINTU

1 2 12

1.2.12.1

8 Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi

Persentase nilai investasi

(%) 60 72 890.000.000

74 918.252.211

76 920.320.977

80 984.043.775

80 3.712.616.963

DINAS PENANA

MAN MODAL

DAN PELAYAN

AN TERPADU

SATU PINTU

1 2 13

KEPEMUDAAN DAN OLAH

1.600.000.000

3.250.000.000

4.810.000.000

12.997.000.00

22.657.000.00


VIII-94

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RAGA 0 0

1 2 13

1.2.13.1

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.600.000.000

3.250.000.000

4.810.000.000

12.997.000.00

0

22.657.000.00

0

1 2 13

1.2.13.1

1 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga

Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina

(%) N/A 40 1.600.000.000 60 3.250.000.000 80 4.810.000.000 100 12.997.000.000

55 22.657.000.000

DINAS PARIWIS

ATA, KEBUDAY

AAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

Persentase Organisasi Pemuda yang aktif

(%) N/A 47 50 52 55 55

1 2 14

STATISTIK 400.000.000

455.000.000

510.000.000

555.000.000

1.920.000.000

1 2 14

1.2.14.1


400.000.000

455.000.000

510.000.000

555.000.000

1.920.000.000

1 2 14

1.2.14.1

1 Program Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu

(%) 35 50 400.000.000

75 455.000.000

85 510.000.000

90 555.000.000

90 1.920.000.000


TIKA

1 2 15

PERSANDIAN 235.000.000

242.000.000

247.000.000

255.000.000

979.000.000

1 2 15

1.2.15.1


235.000.000

242.000.000

247.000.000

255.000.000

979.000.000

1 2 15

1.2.15.1

1 Program Penyelenggaraan Persandian untuk

Persentase Pengamanan Berita Sandi

(%) 100 100 235.000.000

100 242.000.000

100 247.000.000

100 255.000.000

100 979.000.000


TIKA


VIII-95

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

pengamanan Informasi

1 2 16

KEBUDAYAAN

3.385.000.000

2.250.000.000

2.370.000.000

2.470.000.000

10.475.000.00

0

1 2 16

1.2.16.1


3.385.000.000

2.250.000.000

2.370.000.000

2.470.000.000

10.475.000.00

0

1 2 16

1.2.16.1

1 Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya

Persentase pelaku seni budaya yang dibina

(%) N/A 60 3.385.000.000

70 2.250.000.000

80 2.370.000.000

90 2.470.000.000

90 10.475.000.000

DINAS PARIWIS

ATA, KEBUDAY

AAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

1 2 17

PERPUSTAKAAN

3.004.000.000

3.011.000.000

3.178.000.000

3.340.000.000

12.533.000.00

0

1 2 17

1.2.17.1

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

3.004.000.000

3.011.000.000

3.178.000.000

3.340.000.000

12.533.000.00

0

1 2 17

1.2.17.1


Persentase Kepuasan aparatur

(%) 100 100 850.000.000

100 900.000.000

100 950.000.000

100 1.000.000.000

100 3.700.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN

DAN ARSIP

1 2 17

1.2.17.1



(%) 100 100 1.000.000.000

100 1.100.000.000

100 1.200.000.000

100 1.300.000.000

100 4.600.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN

DAN ARSIP

1 2 17

1.2.17.1

3 Program Peningkatan Kapasitas


(%) 100 100 230.000.000

100 130.000.000

100 130.000.000

100 130.000.000

100 620.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN


VIII-96

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sumberdaya Aparatur

SDM aparatur

DAN ARSIP

1 2 17

1.2.17.1



(%) 100 100 25.000.000

100 25.000.000

100 25.000.000

100 25.000.000

100 100.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN

DAN ARSIP

1 2 17

1.2.17.1

5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan

Persentase masyarakat yang mengunjungi perpustakaan

(%) 36 36,41 899.000.000

36,58 856.000.000

36,76 873.000.000

36,93 885.000.000

36,93 3.513.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN

DAN ARSIP

1 2 18

KEARSIPAN 965.000.000

849.000.000

922.000.000

994.000.000

3.730.000.000

1 2 18

1.2.18.1

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

965.000.000

849.000.000

922.000.000

994.000.000

3.730.000.000

1 2 18

1.2.18.1

1 Program Layanan dan Pelestarian Arsip

Persentase Peningkatan Arsip Daerah Yang Dilestarikan

(%) 144,18

1895,27

965.000.000

925 849.000.000

925 922.000.000

925 994.000.000

1167 3.730.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN

DAN ARSIP

Persentase Lembaga pemerintah Kabupaten Blitar yang mendapatkan layanan kearsipan

(%) 0 20 20 20 20 100


VIII-97

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.

0.

URUSAN PILIHAN

75.122.491.43

5

61.670.000.49

9

95.387.704.39

3

90.094.632.36

8

322.274.828.6

95

2.

0.

1.

KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.440.000.000

6.307.000.000

7.226.000.000

7.470.000.000

26.443.000.00

0

2.

0.

1.

2.0.1.1.

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

5.440.000.000

6.307.000.000

7.226.000.000

7.470.000.000

26.443.000.00

0

2.

1.

1.

2.0.1.1.

01


Presentase kepuasan aparatur

(%) 82 85 550.000.000

90 575.000.000

95 775.000.000

100 950.000.000

100 2.850.000.000

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN

AN

2.

1.

1.

2.0.1.1.

02



(%) 93 95 800.000.000

96 835.000.000

97 868.000.000

98 820.000.000

98 3.323.000.000


AN

2.

1.

1.

2.0.1.1.

03



(%) 100 100 105.000.000

100 115.000.000

100 125.000.000

100 135.000.000

100 480.000.000


AN

2.

1.

1.

2.0.1.1.

04



(%) 100 100 470.000.000

100 482.000.000

100 518.000.000

100 325.000.000

100 1.795.000.000


AN

2.

1.

1.

2.0.1.1.

15

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi

(ton)

16304,61

17.976,30

1.855.000.000

18.875,34

1.905.000.000

19.818,30

2.175.000.000

20.809,58

2.235.000.000

20.809,58

8.170.000.000



VIII-98

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi

(ekor)

277857000

299.512.510

314.486.964

330.211.312

346.732.423

346.732.423

AN

2.

1.

1.

2.0.1.1.

16

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

(ton) 885.6 1510 1.660.000.000

1660 2.395.000.000

1825 2.765.000.000

2007 3.005.000.000

2007 9.825.000.000


AN

2 0 2 PARIWISATA 21.592.025.00

0

8.665.527.500

36.577.630.25

0

28.742.243.27

5

95.577.426.02

5

2 0 3 2.0.2.1


21.592.025.00

0

8.665.527.500

36.577.630.25

0

28.742.243.27

5

95.577.426.02

5

2 0 3 2.0.2.1



(%) 100 100 835.000.000

100 918.500.000

100 1.010.350.000

100 1.111.385.000

100 3.875.235.000

DINAS PARIWIS

ATA, KEBUDAY

AAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

2 0 3 2.0.2.1



(%) 70 80 547.525.000

85 602.277.500

90 662.505.250

95 728.755.775

95 2.541.063.525

DINAS PARIWIS

ATA, KEBUDAY

AAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA


VIII-99

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 0 3 2.0.2.1



(%) N/A 100 200.000.000

100 220.000.000

100 242.000.000

100 266.200.000

100 928.200.000

DINAS PARIWIS

ATA, KEBUDAY

AAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

2 0 3 2.0.2.1

4 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase perencanaan dan penganggaran tepat waktu

(%) 100 100 27.500.000

100 30.250.000

100 33.275.000

100 36.602.500

100 127.627.500

DINAS PARIWIS

ATA, KEBUDAY

AAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

2 0 3 2.0.2.1

5 Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

Persentase Tempat Wisata yang Terkelola

% 60 70 16.952.000.00

0

75 3.724.500.000

80 31.475.000.00

0

85 22.805.000.00

0

85 74.956.500.00

0

DINAS PARIWIS

ATA, KEBUDAY

AAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

2

0

3

2.0.2.1

6

Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Persentase Event Yang Dipromosikan

(%) 60 70 3.030.000.000

75 3.170.000.000

80 3.154.500.000

85 3.794.300.000

85 13.148.800.00

0

DINAS PARIWIS

ATA, KEBUDAY

AAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan

(%) 60 70 75 80 85 85

Persentase industri kreatif

(%) N/A 40 50 60 70 70


VIII-100

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

yang dibina

2 0 4 PERTANIAN 29.227.731.60

0

31.012.572.99

9

31.836.934.14

3

33.576.785.09

3

125.654.023.8

35

2 0 4 2.0.3.1

1 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

25.241.755.00

0

26.774.572.99

9

27.404.934.14

3

29.318.185.09

3

108.739.447.2

35

2 0 4 2.0.3.1



(%) 100 100 900.000.000

100 950.000.000

100 1.060.720.000

100 1.198.541.600

100 4.109.261.600


2 0 4 2.0.3.1



(%) 80 92,74 1.800.000.000

90 1.950.000.000

95 2.086.000.000

95 2.173.080.000

95 8.009.080.000


2 0 4 2.0.3.1



(%) 82 84 128.920.000

84,5 131.498.400

85 135.443.352

85,5 139.506.653

85,5 535.368.405


2 0 4 2.0.3.1



(%) 80 88 128.000.000

90 139.040.000

92 151.373.200

94 164.892.596

94 583.305.796


2 0 4 2.0.3.1

5 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman

Jumlah produksi tanaman pangan utama

(ton)

N/A

650.000

1.462.200.000 655.000

1.571.188.000 660.000

1.716.976.490 665.000

1.876.969.930 665.000

6.627.334.420 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN


VIII-101

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pangan Persentase budidaya tanaman pangan ramah lingkungan

(%) 1,10 1,20 1,40 1,50 1,60 1,60

2 0 4 2.0.3.1

6 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura

Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura utama

(%) N/A 2,0 901.000.000

2,1 937.220.000

2,2 963.219.100

2,3 990.253.423

2,3 3.791.692.523


2 0 4 2.0.3.1

7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Angka indeks pertanaman

1.69 2,00 8.332.860.000

2,2 8.777.850.000

2,6 9.011.960.000

2,7 9.909.506.000

2,7 36.032.176.00

0


2 0 4 2.0.3.1

8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Persentase pemenuhan teknologi pertanian

(%) 42 46,31 2.570.000.000

46,31 2.089.000.000

47 2.113.660.000

49 2.450.526.000

51 9.223.186.000


2 0 4 2.0.3.1

9 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian

Persentase pengetahuan petani untuk peningkatan kualitas bahan baku pertanian

(%) 70 80 3.185.000.000

82,4 3.920.026.599

84,8 3.920.026.599

87,4 3.865.000.000

87,4 14.890.053.19

8


2 0 4 2.0.3.1

10

Program Pengembangan SDM Pertanian

Persentase kelompok tani yang telah mengikuti pelatihan

% 50 50 2.944.775.000

50 3.296.500.000

60 3.497.073.401

65 3.703.509.392

65 13.441.857.79

3


Persentase penyuluh yang telah mengikuti pelatihan

(%) 50 50 55 60 65 65


VIII-102

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 0 4 2.0.3.1

11

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pertanian

Persentase pengetahuan petani

(%) 70 80 150.000.000

82,4 150.000.000

84,8 175.000.000

87,4 200.000.000

87,4 675.000.000


2 0 4 2.0.3.1

12

Program peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan

Persentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan

(%) N/A 0,5 2.739.000.000 0,6 2.862.250.000 0,7 2.573.482.001 0,8 2.646.399.499 0,8 10.821.131.500


Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan

(%) N/A 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2 0 4 2.0.3.2

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

3.985.976.600

4.238.000.000

4.432.000.000

4.258.600.000

16.914.576.60

0

2 0 4 2.0.3.2

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Presentase PHMS yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap

(%) 75 80 730.000.000

85 900.000.000

90 1.125.000.000

95 730.000.000

95 3.485.000.000


AN

2 0 4 2.0.3.2

2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Persentase peningkatan produksi daging, telur, susu

(%) 2,6 1 1.647.900.000

1 1.741.000.000

1 1.827.000.000

1 1.758.600.000

6,6 6.974.500.000


AN

2 0 4 2.0.3.2

3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Persentase Peningkatan hasil ternak yang terfasilitasi

(%) 0,5 0,5 403.076.600

0,5 417.000.000

0,5 275.000.000

0,5 515.000.000

2,5 1.610.076.600


AN


VIII-103

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 0 4 2.0.3.2

4 Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan

Jumlah Produk peternakan yang tersertifikasi

(jenis)

6 8 1.055.000.000

10 1.020.000.000

12 930.000.000

15 1.055.000.000

15 4.060.000.000


AN

2 0 4 2.0.3.2

5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan

Persentase Peningkatan Peternak terampil

(%) 10 10 150.000.000

10 160.000.000

10 275.000.000

10 200.000.000

50 785.000.000


AN

2 0 5 PERDAGANGAN

13.160.000.000

9.735.000.000 13.280.000.000

13.490.000.000

49.665.000.000

2 0 5 2.0.5.1

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

13.160.000.00

0

9.735.000.000

13.280.000.00

0

13.490.000.00

0

49.665.000.00

0

2 0 5 2.0.5.1

1 Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan

Peningkatan jumlah pedagang formal

N/A 0,3 805.000.000

0,4 770.000.000

0,5 870.000.000

0,6 1.080.000.000

0,6 3.525.000.000

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA

NGAN

2 0 5 2.0.5.1

2 Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen

Persentase Peningkatan UTTP yang sesuai standar

(%) 15 25 550.000.000

30 550.000.000

35 800.000.000

40 800.000.000

40 2.700.000.000

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA

NGAN

2 0 5 2.0.5.1

3 Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal

Peningkatan pedagang informal yang dilokalisir

100 PI 100 PI 100.000.000

100 PI 100.000.000

100 PI 150.000.000

100 PI 150.000.000

500 PI 500.000.000

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA

NGAN

2 0 5 2.0.5.1

4 Program Pengelolaan Pasar Rakyat

Persentase Pasar Rakyat berkategori baik

% N/A 14 11.300.000.00

0

21 7.900.000.000

28 10.855.000.00

0

35 10.855.000.00

0

35 40.910.000.00

0

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA


VIII-104

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NGAN

2 0 5 2.0.5.1

5 Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD

Persentase BUMD terkelola dengan baik

(%) N/A 20 355.000.000

30 365.000.000

40 505.000.000

50 505.000.000

50 1.730.000.000

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA

NGAN

2 0 5 2.0.5.1

6 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Persentase usaha pertembakauan yang sesuai aturan cukai

(%) 100 100 50.000.000 100 50.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 300.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA

NGAN

2 0 6 PERINDUSTRIAN

5.227.734.835

5.474.900.000

5.967.140.000

6.265.604.000

22.935.378.83

5

2 0 6 2.0.6.1

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

5.227.734.835

5.474.900.000

5.967.140.000

6.265.604.000

22.935.378.83

5

2 0 6 2.0.6.1



(%) 100 100 800.000.000

100 800.000.000

100 800.140.000

100 798.604.000

100 3.198.744.000

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA

NGAN

2 0 6 2.0.6.1



(%) 100 100 800.000.000

100 800.000.000

100 1.000.000.000

100 1.000.000.000

100 3.800.000.000

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA

NGAN


VIII-105

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 0 6 2.0.6.1



(%) 18 85 200.000.000

90 300.000.000

95 300.000.000

100 400.000.000

100 1.100.000.000

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA

NGAN

2 0 6 2.0.6.1



(%) 100 100 40.000.000

100 47.165.165

100 95.000.000

100 95.000.000

100 277.165.165

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA

NGAN

2 0 6 2.0.6.1

6 Program Pengembangan IKM

Persentase peningkatan produktivitas IKM

(%) 11,50 4,5 2.637.734.835

9 2.777.734.835

13,5 3.022.000.000

19.0 3.022.000.000

19.0 11.459.469.67

0

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA

NGAN

2 0 6 2.0.6.1

7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Perindustrian

Persentase Pertumbuhan Produktivitas IKM yang terbina melalui dana DAC

(%) 4,69 5,09 750.000.000

5,79 750.000.000

6,89 750.000.000

8,19 750.000.000

8,19 3.000.000.000

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGA

NGAN

2 0 7 TRANSMIGRASI

475.000.000

475.000.000

500.000.000

550.000.000

2.000.000.000

2 0 7 2.0.7.1

DINAS TENAGA KERJA

475.000.000

475.000.000

500.000.000

550.000.000

2.000.000.000

2 0 7 2.0.7.1

1 Program transmigrasi regional

Persentase transmigran yang diberangkatkan

(%) N/A 21,42 475.000.000

25 475.000.000

25 500.000.000

25 550.000.000

25 2.000.000.000

DINAS TENAGA

KERJA


VIII-106

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.

0.

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

166.624.923.0

72

7 177.309.972.1

04

- 181.905.642.3

31

- 186.416.248.3

00

- 712.256.785.8

07

3.

0.

1.

PERENCANAAN

8.388.500.000

7.960.000.000

8.483.000.000

8.424.000.000

33.255.500.00

0

3.

0.

1.

2.0.1.1.


8.388.500.000

7.960.000.000

8.483.000.000

8.424.000.000

33.255.500.00

0

3 0.

1.

2.0.1.1.



(%) 100 100 1.100.000.000

100 1.100.000.000

100 1.100.000.000

100 1.100.000.000

100 4.400.000.000

BAPPEDA

3 0.

1.

2.0.1.1.



(%) 100 100 400.000.000

100 450.000.000

100 450.000.000

100 450.000.000

100 1.750.000.000

BAPPEDA

3 0.

1.

2.0.1.1.


Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

(%) 100 100 300.000.000

100 300.000.000

100 300.000.000

100 300.000.000

100 1.200.000.000

BAPPEDA

3 0.

1.

2.0.1.1.



(%) 80 100 47.500.000

100 50.000.000

100 54.000.000

100 56.000.000

100 207.500.000

BAPPEDA


VIII-107

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3

0.

1.

2.0.1.1.

5

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD

(%) N/A 70 450.000.000

75 150.000.000

80 300.000.000

85 400.000.000

85 1.300.000.000

BAPPEDA

Persentase dokumen Renstra OPD berkualitas baik

(%) 70 70 70 70 70 70

3 0.

1.

2.0.1.1.

6 Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD

(%) 70 70 1.070.000.000

75 885.000.000

80 1.100.000.000

85 910.000.000

85 3.965.000.000

BAPPEDA

Persentase Renja OPD yang berkualitas baik

(%) N/A 70 75 80 85 85

3 0.

1.

2.0.1.1.

7 Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah

Presentase alokasi anggaran untuk program prioritas RKPD

(%) 70 70 276.000.000

75 280.000.000

80 284.000.000

85 288.000.000

85 1.128.000.000

BAPPEDA

3 0.

1.

2.0.1.1.

8 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Praswil

(%) 75 75 1.400.000.000

80 1.400.000.000

85 1.475.000.000

85 1.500.000.000

85 5.775.000.000

BAPPEDA

3 0.

1.

2.0.1.1.

9 Program Perencanaan

Persentase konsistensi

(%) 75 75 1.350.000.000

80 1.350.000.000

85 1.425.000.000

85 1.425.000.000

85 5.550.000.000

BAPPEDA


VIII-108

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pembangunan Perekonomian

dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi

3 0.

1.

2.0.1.1.

10

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan

(%) 65 75 1.425.000.000

80 1.425.000.000

85 1.425.000.000

85 1.425.000.000

85 5.700.000.000

BAPPEDA

3

0.

1.

2.0.1.1.

11

Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu

(%) 75 75 570.000.000

80 570.000.000

85 570.000.000

85 570.000.000

85 2.280.000.000

BAPPEDA

Persentase keterisian data perencanaan pembangunan

(%) 5 60 65 65 70 70

3 0 2 KEUANGAN 42.755.047.51

2

51.087.568.04

3

52.620.175.25

0

53.769.189.49

5

200.231.980.3

00

3 0 2 2.0.2.1

BPKAD 11.053.047.51

2

11.385.568.04

3

12.268.175.25

0

12.417.189.49

5

47.123.980.30

0


VIII-109

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 0 2 2.0.2.1



(%) 100 100 1.395.415.683

100 1.465.186.467

100 1.538.445.791

100 1.615.368.080

100 6.014.416.021

BPKAD

3 0 2 2.0.2.1



(%) 100 100 615.400.784

100 646.170.823

100 678.479.364

100 712.403.333

100 2.652.454.304

BPKAD

3 0 2 2.0.2.1



(%) 100 100 515.000.000

100 540.750.000

100 567.787.500 100 596.176.875

100 2.219.714.375

BPKAD

3 0 2 2.0.2.1



(%) 100 100 30.000.000

100 35.000.000

100 36.000.000

100 36.000.000

100 137.000.000

BPKAD

3 0 2 2.0.2.1

5 Program penyusunan anggaran keuangan daerah

Persentase penyusunan Perda APBD tepat waktu

(%) 100 100 3.605.000.000

100 4.061.097.338

100 4.264.152.205

100 4.477.359.815

100 16.407.609.35

8

BPKAD

3 0 2 2.0.2.1

6 Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan

(%) N/A 70 857.000.000

80 487.425.000

90 857.000.000

100 506.636.062

100 2.708.061.062

BPKAD


VIII-110

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 0 2 2.0.2.1

7 Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Persentase OPD yang melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai SOP

(%) 100 100 1.417.367.575

100 1.437.186.825

100 1.448.676.300

100 1.473.684.600

100 5.776.915.300

BPKAD

3 0 2 2.0.2.1

8 Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar

(%) N/A 96 2.617.863.470 97 2.712.751.590 98 2.877.634.090 99 2.999.560.730 99 11.207.809.880

BPKAD

Persentase asset daerah dalam kondisi baik

(%) 72 85 90 95 100 100

3 0 2 2.0.2.2

BAPENDA 31.702.000.00

0

39.702.000.00

0

40.352.000.00

0

41.352.000.00

0

153.108.000.0

00

3 0 2 2.0.2.2



(%) 70 70 25.000.000.00

0

75 31.000.000.00

0

80 31.500.000.00

0

85 32.000.000.00

0

85 119.500.000.0

00

BAPENDA

3 0 2 2.0.2.2



(%) 100 100 475.000.000

100 475.000.000

100 475.000.000

100 475.000.000

100 1.900.000.000

BAPENDA

3 0 2 2.0.2.2



(%) 100 100 480.000.000

100 480.000.000

100 480.000.000

100 480.000.000

100 1.920.000.000

BAPENDA

3 0 2 2.0.2.2

4 Program Perencanaan, Penganggaran

Persentase dokumen perencana

(%) 100 100 47.000.000

100 47.000.000

100 47.000.000

100 47.000.000

100 188.000.000

BAPENDA


VIII-111

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

an, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

3 0 2 2.0.2.2

5 Program pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan lainnya

Persentase jenis dan jumlah pajak yang dikelola

(%) 100 100 1.349.165.000

100 3.436.582.000

100 3.480.240.000

100 3.650.000.000

100 11.915.987.00

0

BAPENDA

3 0 2 2.0.2.2

6 Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya

Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi

(%) 100 100 1.735.260.000

100 1.798.786.000

100 1.878.665.000

100 1.983.530.000

100 7.396.241.000

BAPENDA

3 0 2 2.0.2.2

7 Program pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah

Persentase OPD tertib administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan asli daerah

(%) 100 100 884.860.000

100 890.846.000

100 828.680.000

100 911.540.000

100 3.515.926.000

BAPENDA

3 0 2 2.0.2.2

8 Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta

Persentase peningkatan realisasi pendapatan asli daerah

(%) 5 5 1.730.715.000

5 1.573.786.000

5 1.662.415.000

5 1.804.930.000

25 6.771.846.000

BAPENDA


VIII-112

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

pengendalian dan evaluasi

3 0 3 KEPEGAWAIAN

5.291.792.306

7 5.814.971.536

6.432.468.690

7.048.715.559

24.587.948.09

1

3 0 3 2.0.3.1

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.291.792.306

7 5.814.971.536

6.432.468.690

7.048.715.559

24.587.948.09

1

3 0 3 2.0.3.1



(%) 100 100 313.500.000

100 344.850.000

100 379.335.000

100 417.268.500

100 1.454.953.500

BKPSDM

3 0 3 2.0.3.1



(%) 77 78 484.000.000

80 532.400.000

83 585.640.000

85 644.204.000

85 2.246.244.000

BKPSDM

3 0 3 2.0.3.1



(%) 100 100 260.000.000

100 286.000.000

100 314.600.000

100 346.060.000

100 1.206.660.000

BKPSDM

3 0 3 2.0.3.1



(%) 100 100 45.000.000

100 49.500.000

100 54.450.000

100 59.895.000

100 208.845.000

BKPSDM


VIII-113

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


3 0 3 2.0.3.1

5 Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai

Persentase Penataan dan Pengembangan karir ASN

(%) N/A 100 1.488.992.306

100 1.637.891.536

100 1.801.680.690

100 1.981.848.759

100 6.910.413.291

BKPSDM

3 0 3 2.0.3.1

6 Program Pengadaan dan Pembinaan Aparatur

Persentase Aparatur yang memperoleh pembinaan Aparatur

(%) 93,62 100 1.381.000.000

100 1.519.100.000

100 1.671.010.000

100 1.838.111.000

100 6.409.221.000

BKPSDM

3 0 3 2.0.3.1

7 Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian

Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang up to date

(%) 59,50 60 1.319.300.000

65 1.445.230.000

70 1.625.753.000

80 1.761.328.300

80% 6.151.611.300

BKPSDM

Persentase ASN yang mendapatkan fasilitasi kesejahteraan

(%) N/A 100 100 100 100 100

3 0 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.350.000.000

2.100.000.000

2.350.000.000

2.100.000.000

8.900.000.000


VIII-114

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 0 4 2.0.4.1


2.350.000.000

2.100.000.000

2.350.000.000

2.100.000.000

8.900.000.000

3 0 4 2.0.4.1

1 Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

(%) 15 18 2.350.000.000

20 2.100.000.000

22 2.350.000.000

24 2.100.000.000

24 8.900.000.000

BAPPEDA

3 0 5 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.267.700.000

4.691.970.000

5.156.167.000

5.664.212.558

19.780.049.55

8

3 0 5 2.0.5.1

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4.267.700.000

4.691.970.000

5.156.167.000

5.664.212.558

19.780.049.55

8

3 0 5 2.0.5.1

1 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Persentase peserta diklat yang lulus

(%) 100 100 4.267.700.000

100 4.691.970.000

100 5.156.167.000

100 5.664.212.558

100 19.780.049.55

8

BKPSDM

3 0 6 SEKRETARIAT DPRD

42,112,358,47

0

42,981,576,21

7

43,696,178,03

9

44,644,929,18

2

173,435,041,9

08

3 0 6 2.0.6.1

SEKRETARIAT DPRD

42,112,358,47

0

42,981,576,21

7

43,696,178,03

9

44,644,929,18

2

173,435,041,9

08

3 0 6 2.0.6.1



(%) 70 90 4.205.608.770

95 4.326.169.647

100 4.488.786.612

100 4.588.786.612

100 17.609.351.64

1

SEKRETARIAT DPRD


VIII-115

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 0 6 2.0.6.1



(%) 80 92 2.801.153.000

96 2.901.268.300

100 3.021.395.130

100 3.163.534.643

100 11.887.351.07

3

SEKRETARIAT DPRD

3 0 6 2.0.6.1



(%) 70 86 3.531.361.200

87 3.780.242.220

88 3.790.366.342

92 3.996.952.976

100 15.098.922.73

8

SEKRETARIAT DPRD

3 0 6 2.0.6.1



(%) 75 75 1.234.843.000

75 1.287.627.300

75 1.353.990.030

75 1.422.889.033

100 5.299.349.363

SEKRETARIAT DPRD

3 0 6 2.0.6.1

5 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Legislasi

Persentase ranperda yang dibahas tepat waktu

(%) 85 90

5,811,155,000

95

5,892,270,500

100

5,931,897,550

100

6,019,467,305

100

23,654,790,35

5

SEKRETARIAT DPRD

3 0 6 2.0.6.1

6 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Pengawasan

Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan per-UU-an yang terkait dengan

(%) 85 90

9,550,570,000

95

9,604,627,000

95

9,723,089,700

100

9,801,298,670

100

38,679,585,37

0

SEKRETARIAT DPRD


VIII-116

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

penyelenggaraan pemerintahan daerah

3 0 6 2.0.6.1

7 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Anggaran

Tingkat ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah

(%) 85 92

5,746,902,500

95

5,807,429,750

95

5,901,942,025

100

6,133,936,228

100

23,590,210,50

3

SEKRETARIAT DPRD

3 0 6 2.0.6.1

8 Program Penguatan Kelembagaan DPRD

Persentase anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas

(%) 85 92

9,230,765,000

95

9,381,941,500

100

9,484,710,650

100

9,518,063,715

100

37,615,480,86

5

SEKRETARIAT DPRD

3 0 7 SEKRETARIAT DAERAH

38.821.847.98

3

39.748.623.23

8

39.705.290.49

8

40.495.820.97

9

158.771.582.6

98

3 0 7 2.0.7.1

SEKRETARIAT DAERAH

38.821.847.98

3

39.748.623.23

8

39.705.290.49

8

40.495.820.97

9

158.771.582.6

98

3 0 7 2.0.7.1



(%) 91,52 95 3.425.000.000

97 3.455.000.000

99 3.490.000.000

100 3.550.000.000

100 13.920.000.00

0

SEKRETARIAT

DAERAH (Bagian Umum)

3 0 7 2.0.7.1



(%) 80 100 12.683.903.04

3

100 12.798.098.19

4

100 12.859.776.71

0

100 12.909.776.71

0

100 51.251.554.65

7

SEKRETARIAT

DAERAH (Bagian

Perlengkapan)


VIII-117

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 0 7 2.0.7.1



(%) 93,51 100 890.000.000

100 900.000.000

100 910.000.000

100 920.000.000

100 3.620.000.000

SEKRETARIAT


3 0 7 2.0.7.1



(%) 95,72 100 100.000.000

100 110.000.000

100 120.000.000

100 130.000.000

100 460.000.000

SEKRETARIAT


3 0 7 2.0.7.1

5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Persentase OPD yang memiliki tata kelola dan kelembagaan Pemerintahan yang baik

(%) 85 40 1.150.000.000

60 1.030.000.000

80 930.000.000

100 815.000.000

100 3.925.000.000

SEKRETARIAT

DAERAH (Bagian

Organisasi)

3 0 7 2.0.7.1

6 Program Peningkatan Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol

Persentase pelayanan informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol yang dipublikasikan

(%) 86 90 2,464,868,000

94 2,720,855,000

95 2,899,434,000

96 3,125,484,000

96 11,210,641,00

0

SEKRETARIAT

DAERAH (Bagian

Humas & Protokol)

3 0 7 2.0.7.1

7 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Persentase peningkatan pelayanan kedinasan

(%) 72,70 85 5.855.000.000

90 5.920.000.000

95 6.090.000.000

100 6.175.000.000

100 24.040.000.00

0

SEKRETARIAT



VIII-118

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Daerah/Wakil Kepala Daerah

3 0 7 2.0.7.1

8 Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Presentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi

(%) 100 100 2.395.000.000

100 2.495.000.000

100 2.575.000.000

100 2.645.000.000

100 10.110.000.00

0

SEKRETARIAT

DAERAH (Bagian Kesra)

Presentase Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

(%) 70 75 75 85 85 85

3 0 7 2.0.7.1

9 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Persentase Kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Blitar

(%) 40 40 2.125.000.000

60 2.150.000.000

80 2.425.000.000

100 2.700.000.000

100 9.400.000.000

SEKRETARIAT

DAERAH (BLP)

3

0

7

2.0.7.1

10

Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Presentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian di bidang perekonomian yang terealisasi

(%) 100 100 2.065.344.000

100 2.176.487.000

100 2.293.266.000

100 2.415.963.000

100 8.951.060.000

SEKRETARIAT

DAERAH (Bagian

Ekobang)

Presentase realisasi anggaran

(%) 62,5 90 91 92 93 93


VIII-119

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Persentase Realisasi Fisik

(%) 56,25 80 82 84 86 86

3

0

7

2.0.7.1

11

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Persentase Tingkat penyerapan Anggaran DBHCHT

(%) N/A 90 196.915.000 91 198.884.000 92 200.872.000 93 202.880.000 93 799.551.000 SEKRETARIAT

DAERAH (Bagian

Ekobang)

3

0

7

2.0.7.1

12

Program Optimalisasi pengelolaan barang aset sekretariat Daerah

Persentase aset sekretariat daerah yang tercatat di simbada

(%) 100 100 445.834.140

100 445.834.140

100 445.834.140

100 445.834.140

100 1.783.336.560

SEKRETARIAT

DAERAH (Bagian

Perlengkapan)

3

0

7

2.0.7.1

13

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang di Tetapkan

(%) 65% 70 340.770.443

75 399.315.026

80 419.280.777

85 440.244.815

90 1.599.611.061

SEKRETARIAT

DAERAH (Bagian Hukum)

3 0 7 2.0.7.1

14

Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

Persentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang di sosialisasikan

(%) 70 75 276.948.657

80 405.379.878

85 425.648.871

90 446.931.314

95 1.554.908.720

SEKRETARIAT


Persentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang didokumentasikan

(%) 100 100 100 100 100


VIII-120

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 0 7 2.0.7.1

15

Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum

Persentase Permasalahan Hukum yang di Tangani

(%) 100 100 827.113.700

100 914.757.000

100 914.757.000

100 914.757.000

100 3.571.384.700

SEKRETARIAT


3 0 7 2.0.7.1

16

Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan

Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi perumusan kebijakan bidang pemerintahan

(%) 75 75 3.485.000.000

75 3.885.000.000

75 2.885.000.000

80 2.885.000.000

80 13.140.000.00

0

SEKRETARIAT

DAERAH (Bagian

Pemerintahan)

3 0 8 INSPEKTORAT

6.955.366.000

6.880.366.000

7.230.000.000

7.280.000.000

28.345.732.00

0

3 0 8 2.0.8.1

INSPEKTORAT DAERAH

6.955.366.000

6.880.366.000

7.230.000.000

7.280.000.000

28.345.732.00

0

3 0 8 2.0.8.1



(%) 100 100 900.000.000

100 900.000.000

100 900.000.000

100 900.000.000

100 3.600.000.000

INSPEKTORAT

DAERAH

3 0 8 2.0.8.1



(%) 70 75 400.000.000

80 450.000.000

85 450.000.000

90 450.000.000

90 1.750.000.000

INSPEKTORAT

DAERAH

3 0 8 2.0.8.1



(%) 28 28 750.000.000

28 750.000.000

28 750.000.000

28 750.000.000

28 3.000.000.000

INSPEKTORAT

DAERAH


VIII-121

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 0 8 2.0.8.1



(%) 100 100 45.000.000

100 45.000.000

100 45.000.000

100 45.000.000

100 180.000.000

INSPEKTORAT

DAERAH

3 0 8 2.0.8.1

5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

Persentase kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan baik

(%) 55 60 4.860.366.000

65 4.735.366.000

70 5.085.000.000

90 5.135.000.000

90 19.815.732.00

0

INSPEKTORAT

DAERAH

4.

0.

1.

KEWILAYAHAN

15.682.310.80

1

16.044.897.07

0

16.232.362.85

4

16.989.380.52

7

64.948.951.25

3

4.

0.

1.

4.0.1.1.

KECAMATAN 15.682.310.80

1

16.044.897.07

0

16.232.362.85

4

16.989.380.52

7

64.948.951.25

3

4

0

1

4.0.1.1.1.

KECAMATAN SELOPURO

290.796.625

300.027.690

300.703.634

321.524.280

1.213.052.229

4.

0.

1.

4.0.1.1.1.



(%) 100 100 37.803.561

100 39.003.600

100 39.091.472

100 41.798.156

100 157.696.790

KECAMATAN

SELOPURO

4.

0.

1.

4.0.1.1.1.



(%) 65 68 40.711.528

73 42.003.877

78 42.098.509

85 45.013.399

85 169.827.312

KECAMATAN

SELOPURO

4.

0.

1.

4.0.1.1.1.

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Persentase peningkatan kapasitas SDM

(%) 100 100 52.343.393

100 54.004.984

100 54.126.654

100 57.874.370

100 218.349.401

KECAMATAN

SELOPURO


VIII-122

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Aparatur aparatur

4.

0.

1.

4.0.1.1.1.



(%) 100 100 29.079.663

100 30.002.769

100 30.070.363

100 32.152.428

100 121.305.223

KECAMATAN

SELOPURO

4.

0.

1.

4.0.1.1.1.

5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan

Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

(%) N/A 80 63.975.258

80 66.006.092

80 66.154.800

80 70.735.342

80 266.871.490

KECAMATAN

SELOPURO

Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik

(%) 80 83 86 90 95 95

4.

0.

1.

4.0.1.1.1.

6 Program pelayanan

Persentase kepuasan

(%) 100 100 66.883.224

100 69.006.369

100 69.161.836

100 73.950.584

100 279.002.013

KECAMATAN


VIII-123

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

kecamatan masyarakat

SELOPURO

1 0.

1 4.0.1.1.2.

KECAMATAN WLINGI

1.571.924.509

1.571.924.509

1.575.465.959

1.684.550.833

6.403.865.809

4.

0.

1 4.0.1.1.2.



(%) 100 100 204.350.186

100 204.350.186

100 204.810.575

100 218.991.608

100 832.502.555

KECAMATAN

WLINGI

4.

0.

1 4.0.1.1.2.



(%) 70 75 220.069.431

80 220.069.431

85 220.565.234

90 235.837.117

90 896.541.213

KECAMATAN

WLINGI

4.

0.

1 4.0.1.1.2.



(%) 100 100 282.946.412

100 282.946.412

100 283.583.873

100 303.219.150

100 1.152.695.846

KECAMATAN

WLINGI

4.

0.

1 4.0.1.1.2.



(%) 100 100 157.192.451

100 157.192.451

100 157.546.596

100 168.455.083

100 640.386.581

KECAMATAN

WLINGI

4.

0.

1 4.0.1.1.2.


Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

(%) N/A 80 345.823.392

80 345.823.392

80 346.602.511

80 370.601.183

80 1.408.850.478

KECAMATAN

WLINGI


VIII-124

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun


(%) 82% 86 90 95 100 100

4.

0.

1 4.0.1.1.2.

6 Program pelayanan kecamatan

Persentase kepuasan masyarakat

(%) 100 100 361.542.637

100 361.542.637

100 362.357.171

100 387.446.692

100 1.472.889.136

KECAMATAN

WLINGI

4 0

1

4.0.1.1.3.

KECAMATAN TALUN

1.335.690.141

1.335.690.141

1.338.699.369

1.431.390.583

5.441.470.234

4.

0.

1 4.0.1.1.3.



(%) 100 100 173.639.718

100 173.639.718

100 174.030.918

100 186.080.776

100 707.391.130

KECAMATAN

TALUN

4.

0.

2 4.0.1.1.3.



(%) 68 71 186.996.620

75 186.996.620

79 187.417.912

84 200.394.682

84 761.805.833

KECAMATAN

TALUN

4.

0.

3 4.0.1.1.3.



(%) 100 100 240.424.225

100 240.424.225

100 240.965.886

100 257.650.305

100 979.464.642

KECAMATAN

TALUN


VIII-125

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

4 4.0.1.1.3.



(%) 100 100 133.569.014

100 133.569.014

100 133.869.937

100 143.139.058

100 544.147.023

KECAMATAN

TALUN

4.

0.

5 4.0.1.1.3.



(%) 82 84 293.851.831

87 293.851.831

90 294.513.861

93 314.905.928

93 1.197.123.452

KECAMATAN

TALUN


(%) N/A 80 80 80 80 80

4 0.

6 4.0.1.1.3.



(%) 100 100 307.208.732

100 307.208.732

100 307.900.855

100 329.219.834

100 1.251.538.154

KECAMATAN

TALUN


VIII-126

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

1 4.0.1.1.4.

KECAMATAN GANDUSARI

497.207.627

512.991.015

514.146.752

549.746.147

2.074.091.541

4.

0.

1 4.0.1.1.4.



(%) 100 100 64.636.992

100 66.688.832

100 66.839.078

100 71.466.999

100 269.631.900

KECAMATAN

GANDUSARI

4.

0.

2 4.0.1.1.4.



(%) 70 72 69.609.068

74 71.818.742

76 71.980.545

78 76.964.461

78 290.372.816

KECAMATAN

GANDUSARI

4.

0.

3 4.0.1.1.4.



(%) 100 100 89.497.373

100 92.338.383

100 92.546.415

100 98.954.306

100 373.336.477

KECAMATAN

GANDUSARI

4.

0.

4 4.0.1.1.4.



(%) 100 100 49.720.763

100 51.299.101

100 51.414.675

100 54.974.615

100 207.409.154

KECAMATAN

GANDUSARI

4.

0.

5 4.0.1.1.4.



(%) 88 91 109.385.678

94 112.858.023

97 113.112.285

100 120.944.152

100 456.300.139

KECAMATAN

GANDUSARI

Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang

(%) N/A 80 80 80 80 80


VIII-127

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

4 0.

6 4.0.1.1.4.



(%) 100 100 114.357.754

100 117.987.933

100 118.253.753

100 126.441.614

100 477.041.054

KECAMATAN

GANDUSARI

4.

0.

1 4.0.1.1.5.

KECAMATAN DOKO

366.703.944

378.344.615

379.197.003

405.452.510

1.529.698.073

4.

0.

1 4.0.1.1.5.



(%) 100 100 47.671.513

100 49.184.800

100 49.295.610

100 52.708.826

100 198.860.749

KECAMATAN DOKO

4.

0.

2 4.0.1.1.5.



(%) 65 68 51.338.552

71 52.968.246

75 53.087.580

80 56.763.351

80 214.157.730

KECAMATAN DOKO

4.

0.

3 4.0.1.1.5.



(%) 100 100 66.006.710

100 68.102.031

100 68.255.461

100 72.981.452

100 275.345.653

KECAMATAN DOKO


VIII-128

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

4 4.0.1.1.5.



(%) 100 100 36.670.394

100 37.834.462

100 37.919.700

100 40.545.251

100 152.969.807

KECAMATAN DOKO

4.

0.

5 4.0.1.1.5.



(%) 78 79 80.674.868

82 83.235.815

86 83.423.341

91 89.199.552

91 336.533.576

KECAMATAN DOKO


(%) N/A 80 80 80 80 80

4 0.

6 4.0.1.1.5.



(%) 100 100 84.341.907

100 87.019.262

100 87.215.311

100 93.254.077

100 351.830.557

KECAMATAN DOKO


VIII-129

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

1 4.0.1.1.6.

KECAMATAN GARUM

1.352.518.266

1.352.518.266

1.355.565.408

1.449.424.422

5.510.026.363

4.

0.

1 4.0.1.1.6.



(%) 100 100 175.827.375

100 175.827.375

100 176.223.503

100 188.425.175

100 716.303.427

KECAMATAN

GARUM

4.

0.

2 4.0.1.1.6.



(%) 70 72 189.352.557

75 189.352.557

78 189.779.157

82 202.919.419

82 771.403.691

KECAMATAN

GARUM

4.

0.

3 4.0.1.1.6.



(%) 100 100 243.453.288

100 243.453.288

100 244.001.773

100 260.896.396

100 991.804.745

KECAMATAN

GARUM

4.

0.

4 4.0.1.1.6.



(%) 100 100 135.251.827

100 135.251.827

100 135.556.541

100 144.942.442

100 551.002.636

KECAMATAN

GARUM

4.

0.

5 4.0.1.1.6.



(%) 80 83 297.554.019

86 297.554.019

90 298.224.390

95 318.873.373

95 1.212.205.800

KECAMATAN

GARUM

Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerinta

(%) N/A 80 80 80 80 80


VIII-130

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

han, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

4 0.

6 4.0.1.1.6.



(%) 100 100 311.079.201

100 311.079.201

100 311.780.044

100 333.367.617

100 1.267.306.063

KECAMATAN

GARUM

4.

0.

1 4.0.1.1.7.

KECAMATAN KANIGORO

880.627.424

908.582.112

910.629.092

973.680.826

3.673.519.454

4.

0.

1 4.0.1.1.7.



(%) 100 100 114.481.565

100 118.115.675

100 118.381.782

100 126.578.507

100 477.557.529

KECAMATAN

KANIGORO

4.

0.

2 4.0.1.1.7.



(%) 70 75 123.287.839

79 127.201.496

86 127.488.073

95 136.315.316

95 514.292.724

KECAMATAN

KANIGORO

4.

0.

3 4.0.1.1.7.



(%) 100 100 158.512.936

100 163.544.780

100 163.913.237

100 175.262.549

100 661.233.502

KECAMATAN

KANIGORO


VIII-131

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

4 4.0.1.1.7.



(%) 100 100 88.062.742

100 90.858.211

100 91.062.909

100 97.368.083

100 367.351.945

KECAMATAN

KANIGORO

4.

0.

5 4.0.1.1.7.



(%) 72 76 193.738.033

83 199.888.065

92 200.338.400

100 214.209.782

100 808.174.280

KECAMATAN

KANIGORO


(%) N/A 80 80 80 80 80

4 0.

6 4.0.1.1.7.



(%) 100 100 202.544.308

100 208.973.886

100 209.444.691

100 223.946.590

100 844.909.474

KECAMATAN

KANIGORO


VIII-132

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

1 4.0.1.1.8.

KECAMATAN SUTOJAYAN

1.941.117.008

2.002.735.937

2.146.229.335

1.941.117.008

8.031.199.288

4.

0.

1 4.0.1.1.8.



(%) 100 100 252.345.211

100 260.355.672

100 279.009.814

100 252.345.211

100 1.044.055.907

KECAMATAN

SUTOJAYAN

4.

0.

2 4.0.1.1.8.



(%) 66 70 271.756.381

74 280.383.031

78 300.472.107

83 271.756.381

83 1.124.367.900

KECAMATAN

SUTOJAYAN

4.

0.

3 4.0.1.1.8.



(%) 100 100 349.401.061

100 360.492.469

100 386.321.280

100 349.401.061

100 1.445.615.872

KECAMATAN

SUTOJAYAN

4.

0.

4 4.0.1.1.8.



(%) 100 100 194.111.701

100 200.273.594

100 214.622.933

100 194.111.701

100 803.119.929

KECAMATAN

SUTOJAYAN

4.

0.

5 4.0.1.1.8.



(%) 70 74 427.045.742

79 440.601.906

84 472.170.454

90 427.045.742

90 1.766.863.843

KECAMATAN

SUTOJAYAN


(%) N/A 80 80 80 80 80


VIII-133

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


4 0.

6 4.0.1.1.8.



(%) 100 100 446.456.912

100 460.629.266

100 493.632.747

100 446.456.912

100 1.847.175.836

KECAMATAN

SUTOJAYAN

4.

0.

1 4.0.1.1.9

KECAMATAN BINANGUN

455.234.261

469.685.243

470.743.416

503.337.573

1.899.000.493

4.

0.

1 4.0.1.1.9



(%) 100 100 59.180.454

100 61.059.082

100 61.196.644

100 65.433.885

100 246.870.064

KECAMATAN

BINANGUN

4.

0.

2 4.0.1.1.9



(%) 70 73 63.732.797

77 65.755.934

80 65.904.078

85 70.467.260

85 265.860.069

KECAMATAN

BINANGUN

4.

0.

3 4.0.1.1.9



(%) 100 100 81.942.167

100 84.543.344

100 84.733.815

100 90.600.763

100 341.820.089

KECAMATAN

BINANGUN


VIII-134

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

4 4.0.1.1.9



(%) 100 100 45.523.426

100 46.968.524

100 47.074.342

100 50.333.757

100 189.900.049

KECAMATAN

BINANGUN

4.

0.

5 4.0.1.1.9



(%) 73 77 100.151.537

82 103.330.754

87 103.563.551

95 110.734.266

95 417.780.108

KECAMATAN

BINANGUN


(%) N/A 80 80 80 80 80

4 0.

6 4.0.1.1.9



(%) 100 100 104.703.880

100 108.027.606

100 108.270.986

100 115.767.642

100 436.770.113

KECAMATAN

BINANGUN


VIII-135

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

1 4.0.1.1.10

KECAMATAN WATES

356.843.308

368.170.962

369.000.429

394.549.928

1.488.564.627

4.

0.

1 4.0.1.1.10



(%) 100 100 46.389.630

100 47.862.225

100 47.970.056

100 51.291.491

100 193.513.401

KECAMATAN

WATES

4.

0.

2 4.0.1.1.10



(%) 72 75 49.958.063

78 51.543.935

92 51.660.060

96 55.236.990

96 208.399.048

KECAMATAN

WATES

4.

0.

3 4.0.1.1.10



(%) 100 100 64.231.795

100 66.270.773

100 66.420.077

100 71.018.987

100 267.941.633

KECAMATAN

WATES

4.

0.

4 4.0.1.1.10



(%) 100 100 35.684.331

100 36.817.096

100 36.900.043

100 39.454.993

100 148.856.463

KECAMATAN

WATES

4.

0.

5 4.0.1.1.10



(%) 72 75 78.505.528

78 80.997.612

92 81.180.094

97 86.800.984

97 327.484.218

KECAMATAN

WATES


(%) N/A 80 80 80 80 80


VIII-136

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


4 0.

6 4.0.1.1.10



(%) 100 100 82.073.961

100 84.679.321

100 84.870.099

100 90.746.483

100 342.369.864

KECAMATAN

WATES

4.

0.

1 4.0.1.1.11.

KECAMATAN PANGGUNGREJO

460.434.134

475.050.181

476.120.441

509.086.902

1.920.691.658

4.

0.

1 4.0.1.1.11.



(%) 100 100 59.856.437

100 61.756.524

100 61.895.657

100 66.181.297

100 249.689.916

KECAMATAN

PANGGUNGREJO

4.

0.

2 4.0.1.1.11.



(%) 70 74 64.460.779

78 66.507.025

82 66.656.862

87 71.272.166

87 268.896.832

KECAMATAN

PANGGUNGREJO

4.

0.

3 4.0.1.1.11.



(%) 100 100 82.878.144

100 85.509.033

100 85.701.679

100 91.635.642

100 345.724.498

KECAMATAN

PANGGUNGREJO


VIII-137

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

4 4.0.1.1.11.



(%) 100 100 46.043.413

100 47.505.018

100 47.612.044

100 50.908.690

100 192.069.166

KECAMATAN

PANGGUNGREJO

4.

0.

5 4.0.1.1.11.



(%) 74 78 101.295.509

82 104.511.040

87 104.746.497

93 111.999.119

93 422.552.165

KECAMATAN

PANGGUNGREJO


(%) N/A 80 80 80 80 80

4 0.

6 4.0.1.1.11.



(%) 100 100 105.899.851

100 109.261.542

100 109.507.701

100 117.089.988

100 441.759.081

KECAMATAN

PANGGUNGREJO


VIII-138

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

1 4.0.1.1.12

KECAMATAN WONOTIRTO

457.725.915

472.255.992

473.319.956

506.092.513

1.909.394.377

4.

0.

1 4.0.1.1.12



(%) 100 100 59.504.369

100 61.393.279

100 61.531.594

100 65.792.027

100 248.221.269

KECAMATAN

WONOTIRTO

4.

0.

2 4.0.1.1.12



(%) 68 72 64.081.628

78 66.115.839

83 66.264.794

88 70.852.952

88 267.315.213

KECAMATAN

WONOTIRTO

4.

0.

3 4.0.1.1.12



(%) 100 100 82.390.665

100 85.006.079

100 85.197.592

100 91.096.652

100 343.690.988

KECAMATAN

WONOTIRTO

4.

0.

4 4.0.1.1.12



(%) 100 100 45.772.591

100 47.225.599

100 47.331.996

100 50.609.251

100 190.939.438

KECAMATAN

WONOTIRTO

4.

0.

5 4.0.1.1.12



(%) 75 79 100.699.701

85 103.896.318

88 104.130.390

92 111.340.353

92 420.066.763

KECAMATAN

WONOTIRTO


(%) N/A 80 80 80 80 80


VIII-139

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


4 0.

6 4.0.1.1.12



(%) 100 100 105.276.960

100 108.618.878

100 108.863.590

100 116.401.278

100 439.160.707

KECAMATAN

WONOTIRTO

4.

0.

1 4.0.1.1.13

KECAMATAN BAKUNG

401.633.176

414.382.643

415.316.222

444.072.614

1.675.404.655

4.

0.

1 4.0.1.1.13



(%) 100 100 52.212.313

100 53.869.744

100 53.991.109

100 57.729.440

100 217.802.605

KECAMATAN

BAKUNG

4.

0.

2 4.0.1.1.13



(%) 70 75 56.228.645

80 58.013.570

85 58.144.271

90 62.170.166

90 234.556.652

KECAMATAN

BAKUNG

4.

0.

3 4.0.1.1.13



(%) 100 100 72.293.972

100 74.588.876

100 74.756.920

100 79.933.071

100 301.572.838

KECAMATAN

BAKUNG


VIII-140

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

4 4.0.1.1.13



(%) 100 100 40.163.318

100 41.438.264

100 41.531.622

100 44.407.261

100 167.540.466

KECAMATAN

BAKUNG

4.

0.

5 4.0.1.1.13



(%) 70 75 88.359.299

80 91.164.181

85 91.369.569

90 97.695.975

90 368.589.024

KECAMATAN

BAKUNG


(%) N/A 80 80 80 80 80

4 0.

6 4.0.1.1.13



(%) 100 100 92.375.631

100 95.308.008

100 95.522.731

100 102.136.701

100 385.343.071

KECAMATAN

BAKUNG


VIII-141

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

1 4.0.1.1.14

KECAMATAN KADEMANGAN

698.372.678

720.541.861

722.165.198

772.167.738

2.913.247.474

4.

0.

1 4.0.1.1.14



(%) 100 100 90.788.448

100 93.670.442

100 93.881.476

100 100.381.806

100 378.722.172

KECAMATAN

KADEMANGAN

4.

0.

2 4.0.1.1.14



(%) 68 72 97.772.175

76 100.875.860

80 101.103.128

85 108.103.483

85 407.854.646

KECAMATAN

KADEMANGAN

4.

0.

3 4.0.1.1.14



(%) 100 100 125.707.082

100 129.697.535

100 129.989.736

100 138.990.193

100 524.384.545

KECAMATAN

KADEMANGAN

4.

0.

4 4.0.1.1.14



(%) 100 100 69.837.268

100 72.054.186

100 72.216.520

100 77.216.774

100 291.324.747

KECAMATAN

KADEMANGAN

4.

0.

5 4.0.1.1.14



(%) 72 77 153.641.989

82 158.519.209

87 158.876.343

94 169.876.902

9% 640.914.444

KECAMATAN

KADEMANGAN


(%) N/A 80 80 80 80 80


VIII-142

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


4 0.

6 4.0.1.1.14



(%) 100 100 160.625.716

100 165.724.628

100 166.097.995

100 177.598.580

100 670.046.919

KECAMATAN

KADEMANGAN

4.

0.

1 4.0.1.1.15

KECAMATAN SANANKULON

373.933.542

385.803.710

386.672.902

413.446.038

1.559.856.193

4.

0.

1 4.0.1.1.15



(%) 100 100 48.611.360

100 50.154.482

100 50.267.477

100 53.747.985

100 202.781.305

KECAMATAN

SANANKULON

4.

0.

2 4.0.1.1.15



(%) 65 70 52.350.696

75 54.012.519

80 54.134.206

85 57.882.445

85 218.379.867

KECAMATAN

SANANKULON

4.

0.

3 4.0.1.1.15



(%) 100 100 67.308.038

100 69.444.668

100 69.601.122

100 74.420.287

100 280.774.115

KECAMATAN

SANANKULON


VIII-143

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

4 4.0.1.1.15



(%) 100 100 37.393.354

100 38.580.371

100 38.667.290

100 41.344.604

100 155.985.619

KECAMATAN

SANANKULON

4.

0.

5 4.0.1.1.15



(%) 75 80 82.265.379

85 84.876.816

90 85.068.038

95 90.958.128

95 343.168.362

KECAMATAN

SANANKULON


(%) N/A 80 80 80 80 80

4 0.

6 4.0.1.1.15



(%) 100 100 86.004.715

100 88.734.853

100 88.934.767

100 95.092.589

100 358.766.924

KECAMATAN

SANANKULON


VIII-144

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

1 4.0.1.1.16.

KECAMATAN SRENGAT

1.375.926.281

1.419.603.764

1.422.802.045

1.521.316.507

5.739.648.597

4.

0.

1 4.0.1.1.16.



(%) 100 100 178.870.417

100 184.548.489

100 184.964.266

100 197.771.146

100 746.154.318

KECAMATAN

SRENGAT

4.

0.

2 4.0.1.1.16.



(%) 72 75 192.629.679

78 198.744.527

82 199.192.286

88 212.984.311

88 803.550.804

KECAMATAN

SRENGAT

4.

0.

3 4.0.1.1.16.



(%) 100 100 247.666.731

100 255.528.677

100 256.104.368

100 273.836.971

100 1.033.136.747

KECAMATAN

SRENGAT

4.

0.

4 4.0.1.1.16.



(%) 100 100 137.592.628

100 141.960.376

100 142.280.204

100 152.131.651

100 573.964.860

KECAMATAN

SRENGAT

4.

0.

5 4.0.1.1.16.



(%) 75 80 302.703.782

85 312.312.828

91 313.016.450

97 334.689.632

97 1.262.722.691

KECAMATAN

SRENGAT


(%) N/A 80 80 80 80 80


VIII-145

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


4 0.

6 4.0.1.1.16.



(%) 100 100 316.463.045

100 326.508.866

100 327.244.470

100 349.902.797

100 1.320.119.177

KECAMATAN

SRENGAT

4.

0.

1 4.0.1.1.17

KECAMATAN WONODADI

359.734.686

371.154.125

371.990.312

397.746.830

1.500.625.953

4.

0.

1 4.0.1.1.17



(%) 100 100 46.765.509

100 48.250.036

100 48.358.741

100 51.707.088

100 195.081.374

KECAMATAN

WONODADI

4.

0.

2 4.0.1.1.17



(%) 70 75 50.362.856

80 51.961.577

85 52.078.644

90 55.684.556

99 210.087.633

KECAMATAN

WONODADI

4.

0.

3 4.0.1.1.17



(%) 100 100 64.752.243

100 66.807.742

100 66.958.256

100 71.594.429

100 270.112.671

KECAMATAN

WONODADI


VIII-146

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

4 4.0.1.1.17



(%) 100 100 35.973.469

100 37.115.412

100 37.199.031

100 39.774.683

100 150.062.595

KECAMATAN

WONODADI

4.

0.

5 4.0.1.1.17



(%) 70 75 79.141.631

80 81.653.907

85 81.837.869

90 87.504.303

90 330.137.710

KECAMATAN

WONODADI


(%) N/A 80 80 80 80 80

4 0.

6 4.0.1.1.17



(%) 100 100 82.738.978

100 85.365.449

100 85.557.772

100 91.481.771

100 345.143.969

KECAMATAN

WONODADI


VIII-147

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

1 4.0.1.1.18

KECAMATAN UDANAWU

336.320.282

346.996.452

347.778.214

371.858.292

1.402.953.240

4.

0.

1 4.0.1.1.18



(%) 100 100 43.721.637

100 45.109.539

100 45.211.168

100 48.341.578

100 182.383.921

KECAMATAN

UDANAWU

4.

0.

2 4.0.1.1.18



(%) 72 75 47.084.839

78 48.579.503

85 48.688.950

93 52.060.161

93 196.413.454

KECAMATAN

UDANAWU

4.

0.

3 4.0.1.1.18



(%) 100 100 60.537.651

100 62.459.361

100 62.600.079

100 66.934.493

100 252.531.583

KECAMATAN

UDANAWU

4.

0.

4 4.0.1.1.18



(%) 100 100 33.632.028

100 34.699.645

100 34.777.821

100 37.185.829

100 140.295.324

KECAMATAN

UDANAWU

4.

0.

5 4.0.1.1.18



(%) 70 75 73.990.462

80 76.339.219

85 76.511.207

90 81.808.824

90 308.649.713

KECAMATAN

UDANAWU


(%) N/A 80 80 80 80 80


VIII-148

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


4 0.

6 4.0.1.1.18



(%) 100 100 77.353.665

100 79.809.184

100 79.988.989

100 85.527.407

100 322.679.245

KECAMATAN

UDANAWU

4.

0.

1 4.0.1.1.19

KECAMATAN PONGGOK

691.884.932

713.848.167

715.456.424

764.994.450

2.886.183.973

4.

0.

1 4.0.1.1.19



(%) 100 100 89.945.041

100 92.800.262

100 93.009.335

100 99.449.279

100 375.203.917

KECAMATAN

PONGGOK

4.

0.

1 4.0.1.1.19



(%) 66 70 96.863.891

74 99.938.743

78 100.163.899

85 107.099.223

85 404.065.756

KECAMATAN

PONGGOK

4.

0.

1 4.0.1.1.19



(%) 100 100 124.539.288

100 128.492.670

100 128.782.156

100 137.699.001

100 519.513.115

KECAMATAN

PONGGOK


VIII-149

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

1 4.0.1.1.19



(%) 100 100 69.188.493

100 71.384.817

100 71.545.642

100 76.499.445

100 288.618.397

KECAMATAN

PONGGOK

4.

0.

1 4.0.1.1.19



(%) 75 79 152.214.685

85 157.046.597

90 157.400.413

97 168.298.779

97 634.960.474

KECAMATAN

PONGGOK


(%) N/A 80 80 80 80 80

4.

0.

1 4.0.1.1.19



(%) 100 100 159.133.534

100 164.185.078

100 164.554.977

100 175.948.724

100 663.822.314

KECAMATAN

PONGGOK


VIII-150

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

1 4.0.1.1.20

KECAMATAN NGLEGOK

686.001.957

707.778.442

709.373.024

758.489.837

2.861.643.260

4.

0.

1 4.0.1.1.20



(%) 100 100 89.180.254

100 92.011.197

100 92.218.493

100 98.603.679

100 372.013.624

KECAMATAN

NGLEGOK

4.

0.

2 4.0.1.1.20



(%) 70 75 96.040.274

80 99.088.982

85 99.312.223

90 106.188.577

90 400.630.056

KECAMATAN

NGLEGOK

4.

0.

3 4.0.1.1.20



(%) 100 100 123.480.352

100 127.400.120

100 127.687.144

100 136.528.171

100 515.095.787

KECAMATAN

NGLEGOK

4.

0.

4 4.0.1.1.20



(%) 100 100 68.600.196

100 70.777.844

100 70.937.302

100 75.848.984

100 286.164.326

KECAMATAN

NGLEGOK

4.

0.

5 4.0.1.1.20



(%) 70 75 150.920.430

80 155.711.257

85 156.062.065

90 166.867.764

90 629.561.517

KECAMATAN

NGLEGOK


(%) N/A 80 80 80 80 80


VIII-151

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


4 0.

6 4.0.1.1.20



(%) 100 100 157.780.450

100 162.789.042

100 163.155.796

100 174.452.663

100 658.177.950

KECAMATAN

NGLEGOK

4.

0.

1 4.0.1.1.21

KECAMATAN SELOREJO

367.981.450

379.662.674

380.518.031

406.865.006

1.535.027.160

4.

0.

1 4.0.1.1.21



(%) 100 100 47.837.588

100 49.356.148

100 49.467.344

100 52.892.451

100 199.553.531

KECAMATAN

SELOREJO

4.

0.

2 4.0.1.1.



(%) 70 75 51.517.403

82 53.152.774

86 53.272.524

92 56.961.101

92 214.903.802

KECAMATAN

SELOREJO

4.

0.

3 4.0.1.1.21



(%) 100 100 66.236.661

100 68.339.281

100 68.493.246

100 73.235.701

100 276.304.889

KECAMATAN

SELOREJO


VIII-152

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

4 4.0.1.1.21



(%) 100 100 36.798.145

100 37.966.267

100 38.051.803

100 40.686.501

100 153.502.716

KECAMATAN

SELOREJO

4.

0.

5 4.0.1.1.21



(%) 70 75 80.955.919

82 83.525.788

86 83.713.967

93 89.510.301

93 337.705.975

KECAMATAN

SELOREJO


(%) N/A 80 80 80 80 80

4 0.

6 4.0.1.1.21



(%) 100 100 84.635.733

100 87.322.415

100 87.519.147

100 93.578.951

100 353.056.247

KECAMATAN

SELOREJO


VIII-153

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.

0.

1 4.0.1.1.22

KECAMATAN KESAMBEN

423.698.655

437.148.569

450.469.689

468.469.689

1.779.786.602

4.

0.

1 4.0.1.1.22



(%) 100 100 55.080.825

100 56.829.314

100 59.901.060

100 60.901.060

100 232.712.258

KECAMATAN

KESAMBEN

4.

0.

2 4.0.1.1.22



(%) 70 75 59.317.812

80 61.200.800

85 63.585.757

90 65.585.757

90 249.690.124

KECAMATAN

KESAMBEN

4.

0.

3 4.0.1.1.22



(%) 100 100 76.265.758

100 78.686.742

100 80.324.544

100 84.324.544

100 319.601.588

KECAMATAN

KESAMBEN

4.

0.

4 4.0.1.1.22



(%) 100 100 42.369.865

100 43.714.857

100 44.846.969

100 46.846.969

100 177.778.660

KECAMATAN

KESAMBEN

4.

0.

5 4.0.1.1.22



(%) 70 75 93.213.704

80 96.172.685

87 100.063.332

95 103.063.332

95 392.513.052

KECAMATAN

KESAMBEN


(%) N/A 80 80 80 80 80


VIII-154

Kode




n


Kondisi

Kinerja

Awal RPJM

D (2015)


PD Penangg

ung Jawab



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


4 0.

6 4.0.1.1.22



(%) 100 100 97.450.691

100 100.544.171

100 101.748.029

100 107.748.029

100 407.490.919

KECAMATAN

KESAMBEN

TOTAL 1.077.241.000.

000

1.111.437.000.

000

1.113.941.000.

000

1.191.070.000.

000

4.489.775.930.

543

Documents

BAB INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG 8 …