BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS …bappeda.kaltaraprov.go.id/sites/default/files/dokumen/BAB 8... · kinerja dan keuangan SKPD yang ... Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 VIII - 1

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait, beserta

program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Disamping itu, juga disajikan pencapaian

target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan

pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bab ini merupakan langkah

teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisa dan metodologi perumusan

sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai rancang bangun perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan

operasional, program prioritas juga dipisahkan menjadi dua, yaitu program prioritas untuk

perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Pada

dasarnya, program prioritas untuk perencanaan operasional dimaksudkan untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Strategis atau tidaknya suatu urusan tergantung tujuan dan sasaran pembangunan

dan strategi untuk mencapainya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi

strategis di satu tahun/periode, atau sebaliknya dapat menjadi operasional di periode

berikutnya. Ketika auatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis,

maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan akan lebih tinggi

intensitasnya dari yang operasional. Begitu juga dengan penganggarannya, harus

diprioritaskan terlebih dahulu. Suatu urusan yang bersifat strategis telah ditetapkan

temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan memiliki tingkat urgensi yang

sangat tinggi untuk diselenggarakan. Suatu program prioritas, baik strategis maupun

operasional, kinerjanya menjadi tanggung jawab Kepala SKPD. Namun demikian, bagi

program prioritas yang dikategorikan strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala

SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan

aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan

agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi

oleh visi dan misi kepala daerah terpilih.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap

awal evaluasi kinerja pembangunan daerah, yaitu pada identifikasi permasalahan


pembangunan di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui

baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan

daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan

jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang

penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berisi

program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah

maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang

tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang

telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD

dalam penyusunan Renstra SKPD, terasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan

prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.


Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Pelayanan Umum yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

RPJMD

Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

0 UMUM

x x 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran

60,2 % 203.298.464.818

65

215.960.000.000

70

218.335.560.000

75

233.619.049.200

80

236.819.630.174

85

240.798.199.961

90

1.145.532.439.335

Semua SKPD

x x 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran

51,77 % 276.684.893.958

75

311.000.000.000

80

314.421.000.000

85

336.430.470.000

90

341.039.567.439

95

346.769.032.172

95

1.649.660.069.611

Semua SKPD

x x 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

persentase pelanggaran disiplin aparatur

5 % 2.461.45

0.000 4

5.090.000.00

0 3

4.988.20

0.000 2

4.639.026.0

00 1

4.314.294.1

80 0

4.400.580.

064 0

23.432.10

0.244 Semua SKPD

x x 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase ASN yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek peraturan perundang-undangan

75 % 24.694.464.500

78

4.500.000.000

80

4.549.500.000

82

4.640.490.000

85

4.704.064.713

87

4.783.093.000

87

23.177.147.713

Semua SKPD

x x 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang dipublikasikan

5 % 7.230.82

2.865 20

7.342.439.00

0 40

7.423.20

5.829 65

7.571.669.9

46 80

7.675.401.8

24 75

7.804.348.

574 75

37.817.06

5.173 Semua SKPD


Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 1 Pendidikan

1 1 1 Program Pendidikan Menengah

Angka pendidikan yang ditamatkan

Tidak/ Belum Pernah Sekolah/ Belum Tamat SD

17,98 (2012)

%

10.439.500.000

12,377

100.000.000.000

11,29

101.100.000.000

10,203

111.210.000.000

9,116

112.733.5

77.000

8,029

114.627.501.09

3,60

8,029

539.671.078.094

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan

Olahraga

SD/MI/Sederajat

24,06 (2012)

% 23,815 23,566 23,317 23,068 22,819 22,819


Olahraga

SMP/MTs/Sederajat

18,75 (2012)

% 17,978 17,83 17,682 17,534 17,386 17,386


Olahraga

SMA/MA/Sederajat

31,16 (2012)

% 36,154 37,32 38,486 39,652 40,818 40,818


Olahraga

DI/DII

n/a %


Olahraga

AKADEMI/DIII

n/a %


Olahraga

S1/ Sarjana

8,22

(2012)

% 10,004 10,366 10,728 11,09 11,452 11,452


Olahraga


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

S2/S3/ Pasca Sarjana

n/a %


Olahraga

Angka putus sekolah

27.59 (2014)

% 23,115 21,4401 19,7652 18,0903 16,4154 16,415

4


Olahraga

Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA

88.44 (2014)

% 94,58 97,65 100,72 103,79 106,86 106,86


Olahraga

Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA

69.64 (2014)

% 76,756 78,216 79,676 81,136 82,596 82,596


Olahraga

Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA

73.4 (2014) % 76,4 77,4 78,4 79,4 80,4 80,4


Olahraga

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

99.48 (2012)

% 99,56 99,6 99,64 99,68 99,72 99,72


Olahraga

Angka melek huruf

97.66 (2014)

% 98,2668 98,617 98,9672 99,3174 99,6676 99,667

6


Olahraga

1 1 2 Program Pendidikan Luar Biasa

Angka partisipasi pendidikan luar biasa

n/a % 2.583.50

0.000

4.400.00

0.000

4.448.40

0.000

4.715.30

4.000

4.779.903

.665

4.860.206.046

23.203.813.

711


Olahraga

1 1 3

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

n/a % 800.000.

000

10.000.000.000

10.110.000.000

10.716.600.000

10.863.417.420

11.045.922.833

52.735.940.

253


Olahraga

1 1 4 Program Pengembangan Budaya Baca

Jumlah kunjungan perpustakaan

n/a Orang 3.500.00

0.000

2.300.00

0.000

2.325.30

0.000

2.464.81

8.000

2.498.586

.007

2.540.562.252

12.129.266.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan,


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

dan Pembinaan Perpustakaan

258 Pemuda, dan Olahraga atau

Setda Biro Umum dan

Humas

1 1 5

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase sekolah yang menerapkan sistem PSB bebas gratifikasi

0 % 5.318.70

0.000 20%

9.900.00

0.000 40%

10.008.900.000

60%

10.609.434.000

80%

10.754.783.246

100%

10.935.463.604

100%

52.208.580.

850


Olahraga

1 2 Kesehatan

1 2 1

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat-obatan di seluruh puskesmas, pustu, dan rumah sakit

85 % 1.599.00

0.000 95

5.000.00

0.000 95

5.055.00

0.000 95

5.358.30

0.000 95

5.431.708

.710 95

5.522.961.416

95

26.367.970.

126

Dinas Kesehatan,

RSUD

1 2 2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarkat miskin

68 % 3.887.54

1.000 78

27.340.000.000

88

27.640.740.000

98

29.299.184.400

100

29.700.583.226

100

30.199.553.024

100

144.180.060.651

Dinas Kesehatan,

RSUD

1 2 3

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase keluarga sadar gizi

78 % 659.991.

300 82

1.200.00

0.000 88

1.213.20

0.000 93

1.285.99

2.000 96

1.303.610

.090 100

1.325.510.740

100

6.328.312.8

30

Dinas Kesehatan

1 2 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase penurunan balita gizi kurang dan gizi buruk

79 % 1.865.65

0.000 82

940.000.

000 85

950.340.

000 87

1.007.36

0.400 90

1.021.161

.237 93

1.038.316.746

93

4.957.178.3

84

Dinas Kesehatan,

RSUD

1 2 5

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

21 % 898.000.

000 25

500.000.

000 34

505.500.

000 38

535.830.

000 43

543.170.8

71 49

552.296

.142 49

2.636.797.0

13

Dinas Kesehatan

1 2 6

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase terlaksananya vaksinasi pada kelompok sasaran

n/a % 2.534.00

0.000 75

2.700.00

0.000 80

2.729.70

0.000 85

2.893.48

2.000 90

2.933.122

.703 95

2.982.399.165

100

14.238.703.

868

Dinas Kesehatan,

RSUD

1 2 7 Program Standarisasi

Persentase puskesmas

n/a % 4.191.84

0.000 60

3.320.00

65

3.356.5270

3.557.91

75

3.606.65480

3.667.2

85

17.50Dinas

Kesehatan


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Pelayanan Kesehatan

yang memiliki dokter umum sesuai standar

0.000 0.000 1.200 .583 46.380 8.332.164

1 2 8

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Puskesmas keliling akif di setiap desa

57,2 % 60

7.450.000.000

65

7.531.950.000

70

7.983.867.000

75

8.093.245.978

80

8.229.212.510

80

39.288.275.

488

Dinas Kesehatan

1 2 9

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Tingkat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

n/a % 750.000.

000 70

35.000.000.000

75

35.385.000.000

80

37.508.100.000

85

38.021.960.970

90

38.660.729.914

95

184.575.790.884

RSUD

1 2 10

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

126

Per 100.00

0 kelahir

an hidup

541.430.000

120

1.850.000.000

114

1.870.350.000

108

1.982.571.000

102

2.009.732.223

98

2.043.495.724

98

9.756.148.9

47

Dinas Kesehatan,

RSUD

1 2 *

Program Regulasi Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Persentase puskesmas dan Rumah Sakit yang memanfaatkan teknologi informasi

0 %

2.000.000.000

60

2.022.000.000

65

2.143.320.000

70

2.172.683.484

75

2.209.184.567

80

10.547.188.

051

Dinas Kesehatan,

RSUD

1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 3 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan (mobilitas)

6,56

Km/1000

penduduk

319.096.103.627

6,98 221.582.277.057

7,16 224.019.682.104

7,33 246.421.650.315

7,48 249.797.6

26.924

7,63

253.994.227.05

6,35

7,63

1.195.815.463.45

6

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jaringan jalan yang

5,59 % 6,41 6,81 7,21 7,61 8,01 8,01 Dinas

Pekerjaan


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)

Umum dan Tata Ruang

1 3 2

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Persentase saluran drainase yang berfungsi normal

20 % 23

6.000.000.000

26

6.066.000.000

29

6.429.960.000

32

6.518.050.452

35

6.627.553.700

38

31.641.564.

152


1 3 3

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap

16,5 % 8.736.68

3.000 21,5

50.000.000.000

26,5

50.550.000.000

32,5

53.583.000.000

38,5

54.317.087.100

45,5

55.229.614.163

45,5

263.679.701.263


1 3 4

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Persentase data/informasi kondisi jalan dan jembatan yang tersedia

5 % 1.558.91

2.000 10

4.000.00

0.000 15

4.044.00

0.000 20

4.286.64

0.000 25

4.345.366

.968 30

4.418.369.133

35

21.094.376.

101


1 3 5

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

Persentase pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan yang menggunakan aplikasi

10 % 1.265.40

8.000 15

1.000.00

0.000 20

1.011.00

0.000 25

1.071.66

0.000 30

1.086.341

.742 35

1.104.592.283

40

5.273.594.0

25


1 3 6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan

2 % 2.118.12

0.050 25

10.000.000.000

30

10.110.000.000

35

10.716.600.000

40

10.863.417.420

45

11.045.922.833

50

52.735.940.

253


1 3 7

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Cakupan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang terbangun

6557 Ha 53.166.209.824

26882

45.750.000.000

30382

46.253.250.000

33882

49.028.445.000

37382

49.700.134.697

40882

50.535.096.959

40882

241.266.926.656


1 3 8 Program Penyediaan

Persentase air baku yang

25 % 30

20.500.035

20.725.5

40

21.969.045

22.270.00

50

22.644.50

108.1

Dinas Pekerjaan


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

dan Pengelolaan Air Baku

terbangun dan dikelola

00.000 00.000 30.000 5.711 141.807 08.677.518

Umum dan Tata Ruang

1 3 9

Program Pengembangan, Pengeloaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Cakupan embung dan bangunan penampung air lainnya yang terbangun

0 Unit

32.725.055.416

1

32.725.055.000

2

33.085.030.605

3

35.070.132.441

4

35.550.593.256

5

36.147.843.222

5

172.578.654.524


Cakupan kawasan konservasi yang tertangani

20 % 22

20.000.000.000

25

20.220.000.000

27

21.433.200.000

29

21.726.834.840

31

22.091.845.665

31

105.471.880.505


1 3 10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Terbangun dan Dikelola

35 %

20.317.363.000

40

46.435.742.929

45

46.946.536.101

50

49.763.328.267

55

50.445.08

5.864

60

51.292.563.307

60

244.883.256.467


Persentase Air Limbah yang Dikelola

0 % 2 4 6 8 10 10


1 3 11

Program Pengendalian Banjir

Persentase daerah rawan banjir yang tertangani

25 %

10.895.751.000

40

68.250.000.000

45

69.000.750.000

50

73.140.795.000

55

74.142.823.891,50

60

75.388.423.333

60

359.922.792.224


Persentase panjang pantai rawan abrasi yang tertangani

25 % 28 30 32 34 36 36


1 3 12

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase realisasi pendukung Kota Baru Mandiri Tanjung Selor (pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat kegiatan masyarakat, pusat pendidikan, dan pusat perdagangan)

Masih tahap pembebasa

n lahan % 15

50.000.000.000

20

50.550.000.000

25

53.583.000.000

30

54.317.087.100

35

55.229.614.163

,28

35

263.679.701.263



Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 5 1 Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang di Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan

10% % 10.510.913.373

100%

9.250.000.000

100%

9.351.750.000

100%

9.912.855.000

100%

10.048.661.114

100%

10.217.478.620

100%

48.780.744.

734


1 5 2 Program Pemanfaatan Ruang

Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang

50% % 100%

3.600.000.000

100%

3.639.600.000

100%

3.857.976.000

100%

3.910.830.271

100%

3.976.532.220

100%

18.984.938.

491


1 5 3

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Belum Dilakukan Pengendali

an

% 479.014.

000 100%

2.600.00

0.000 100%

2.628.60

0.000 100%

2.786.31

6.000 100%

2.824.488

.529 100%

2.871.939.936

100%

13.711.344.

466


1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1 4 1 Program Pengembangan Perumahan

Penurunan Jumlah Backlog Kaltara

20.000 Unit 7.566.54

0.000 18.000

15.000.000.000

16.000

15.165.000.000

14.000

16.074.900.000

12.000

16.295.126.130

10.000

16.568.884.249

10.000

79.103.910.

379


1 4 2

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase Penyediaan Air Bersih, Penurunan Kawasan Kumuh dan Penyediaan Sarana Sanitasi

30:50:30 (30% Air

Bersih, 50% Kumuh, 30%

Sanitasi)

%

50:25:50 (50% Air Bersih,

25% Kumuh,

50% Sanitasi)

18.409.400.000

50:25:50 (50% Air Bersih,

25% Kumuh,

50% Sanitasi)

18.611.903.400

50:25:50 (50% Air Bersih,

25% Kumuh,

50% Sanitasi)

20.000.000.000

50:25:50 (50% Air Bersih,

25% Kumuh,

50% Sanitasi)

20.274.00

0.000

50:25:50 (50% Air Bersih,

25% Kumuh,

50% Sanitasi)

20.614.603.200

50:25:50 (50%

Air Bersih,

25% Kumuh,

50% Sanitasi

)

97.909.906.

600


1 4 3

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Persentase areal makam yang tertata

50% % 1.171.40

0.000 50%

-

73%

5.000.000.000

91%

5.300.000.000

100%

5.372.610.000

100%

5.462.869.848

100%

21.135.479.

848


1 13 Sosial

1 13 1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terlayani

n/a % 250.000.

000

1.500.00

0.000

1.516.50

0.000

1.607.49

0.000

1.629.512

.613

1.656.888.425

7.910.391.0

38

Dinas Sosial, Tenaga Kerja,

dan Transmigrasi

1 13 2 Program Persentase n/a % 389.000. Dinas Sosial,


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehbilitasi

000 1.500.000.000

1.516.500.000

1.607.490.000

1.629.512.613

1.656.888.425

7.910.391.0

38

Tenaga Kerja, dan

Transmigrasi

1 13 3

Program Pembinaan Anak Terlantar

Persentase anak terlantar yang dibina

n/a %

1.500.000.000

1.516.500.000

1.607.490.000

1.629.512.613

1.656.888.425

7.910.391.0

38


dan Transmigrasi

1 13 4

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina

n/a %

1.500.000.000

1.516.500.000

1.607.490.000

1.629.512.613

1.656.888.425

7.910.391.0

38


dan Transmigrasi

1 13 5

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Persentase panti asuhan/panti jompo yang layak

n/a %

2.000.000.000

2.022.000.000

2.143.320.000

2.172.683.484

2.209.184.567

10.547.188.

051


dan Transmigrasi

1 13 6

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang dibina

n/a %

1.500.000.000

1.516.500.000

1.607.490.000

1.629.512.613

1.656.888.425

7.910.391.0

38


dan Transmigrasi

1 13 7

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang telah menapatkan pembinaan

n/a % 1.451.00

0.000

1.500.00

0.000

1.516.50

0.000

1.607.49

0.000

1.629.512

.613

1.656.888.425

7.910.391.0

38


dan Transmigrasi

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 14 Tenaga Kerja

1 14 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase tenaga kerja yang berkualitas

5% % 957.975.

000

10% 2.000.00

0.000

15% 2.022.00

0.000

20% 2.044.24

2.000

25% 2.072.248.115,40

30% 2.107.061.884

30%

10.245.551.

999


dan Transmigrasi

Cakupan badan latihan

1 Unit 1 2 2 3 3 3


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

kerja yang tersedia

1 14 2

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Cakupan pelayanan ketenagakerjaan

n/a 279.733.

470

1.125.00

0.000

1.137.37

5.000

1.205.61

7.500

1.222.134

.460

1.242.666.319

5.932.793.2

78


dan Transmigrasi

1 14 3

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Cakupan regulasi ketenagakerjaan

n/a 641.820.

000

300.000.

000

303.300.

000

321.498.

000

325.902.5

23

331.377

.685

1.582.078.2

08


dan Transmigrasi

1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 11 1

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

100 % 208.740.

000 100

350.000.

000 100

353.850.

000 -

375.081.

000 -

380.219.6

10 -

386.607

.299 100%

1.845.757.9

09

BPMPPKBPD

1 11 2

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase kabupaten/kota yang berinisiasi menuju Kota Layak Anak

40 % 2.048.26

0.000 40

300.000.

000 40

303.300.

000 60%

321.498.

000 80%

325.902.5

23 100%

331.377

.685 100%

1.582.078.2

08

BPMPPKBPD

1 11 3

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Cakupan PUG yang dibina

50 %

500.000.000

505.500.000

535.830.000

543.170.871

552.296.142

BPMPPKBPD

1 9 Pertanahan

1 9 1

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem administrasi pertanahan yang ter-update

n/a % 5

325.000.000

10

328.575.000

15

348.289.500

20

353.061.066

25

358.992.492

100%

1.713.918.0

58

Setda Biro Pemerintahan

Umum

1 9 2

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

Persentase tanah yang terdaftar

n/a % 593.750.

000

450.000.

000

454.950.

000

482.247.

000

488.853.7

84

497.066

.527 100%

2.373.117.3

11


Umum

1 9 3 Program Persentase n/a % 100 100 100 100 100 100% Setda Biro


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

penyelesaian konflik pertanahan

450.000.000

454.950.000

482.247.000

488.853.784

497.066.527

2.373.117.3

11

Pemerintahan Umum

1 8 Lingkungan Hidup

1 8 1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase sampah yang tertangani

20% % 11.308.722.000

22%

8.000.000.000

25%

8.088.000.000

28%

8.573.280.000

31%

8.690.733.936

35%

8.836.738.266

38%

42.188.752.

202

Badan Lingkungan

Hidup

1 8 2

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indeks Pencemaran Udara

361 Hari/Tahun dan Status ISPU Baik

Hari/Tahun dan

Status ISPU

6.899.648.000


2.500.000.000


2.527.500.000


2.679.150.000


2.715.854.355


2.761.480.708,

16

362 Hari/Ta

hun dan

Status ISPU Baik

13.183.985.

063

Badan Lingkungan

Hidup

Indeks Pencemaran Air

Tercemar Berat

Status Pencemaran

Tercemar

Ringan

Tercemar

Ringan

Tercemar

Ringan

Tercemar

Ringan

Tercemar

Ringan

Tercemar

Ringan

Badan Lingkungan

Hidup

Indeks Tutupan Hutan

88,83 (Angka

Kalimantan Timur)

91,09 91,51 91,93 92,35 92,77 92,77 Badan

Lingkungan Hidup

1 8 3

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan sumber daya alam yang dilindungi dan dikonservasi

50% % 1.713.60

0.000 52

1.900.00

0.000 54

1.920.90

0.000 56

2.036.15

4.000 58

2.064.049

.310 60

2.098.725.338

60

10.019.828.

648

Badan Lingkungan

Hidup

1 8 4

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase Data Informasi Lingkungan Hidup yang ter-Update

50% % 2.306.25

0.000 55

1.500.00

0.000 60

1.516.50

0.000 65

1.607.49

0.000 70

1.629.512

.613 75

1.656.888.425

75

7.910.391.0

38

Badan Lingkungan

Hidup

1 8 5

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan

Persentase pokdarwis desa sekitar kawasan konservasi

n/a % +2% dari kondisi awal

1.500.00

0.000

+5% dari kondisi awal

1.516.50

0.000


1.607.49

0.000


1.629.512

.613

+11% dari

kondisi awal

1.656.888.425

+11% dari

kondisi awal

7.910.391.0

38

Dinas Pertanian, Kehutanan,

dan Ketahanan

Pangan

1 8 6 Program Pengelolaan

Persentase Ruang Terbuka

n/a % 1.595.52

0.000 +2% dari kondisi

3.000.00

+5% dari kondisi

3.033.00

+7% dari kondisi

3.214.98

+9% dari kondisi

3.259.025

+11% dari

3.313.7

+11% dari

15.82

Badan Lingkungan


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Hijau yang dikelola

awal 0.000 awal 0.000 awal 0.000 awal .226 kondisi awal

76.850 kondisi awal

0.782.076

Hidup

1 8 *

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Persentase kawasan yang memiliki standar Status Lingkungan Hidup Daerah


500.000.

000


505.500.

000


556.050.

000


563.667.8

85

+11% dari

kondisi awal

573.137

.505

+11% dari

kondisi awal

2.698.355.3

90

Badan Lingkungan

Hidup

1 8 *

Program Inventarisasi Emisi dan Gas Rumah Kaca

Persentase kawasan yang sudah terinventarisasi ukuran Emisi dan Gas Rumah Kaca-nya


500.000.

000


505.500.

000


556.050.

000


563.667.8

85

+11% dari

kondisi awal

573.137

.505

+11% dari

kondisi awal

2.698.355.3

90

Badan Lingkungan

Hidup

1 8 *

Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim

Persentase kawasan yang terlindungi atmosfir dan perubahan iklim-nya


500.000.

000


505.500.

000


556.050.

000


563.667.8

85

+11% dari

kondisi awal

573.137

.505

+11% dari

kondisi awal

2.698.355.3

90

Badan Lingkungan

Hidup

1 8 *

Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Persentase perusahaan yang memiliki standar kinerja pengelolaan lingkungan


500.000.

000


505.500.

000


556.050.

000


563.667.8

85

+11% dari

kondisi awal

573.137

.505

+11% dari

kondisi awal

2.698.355.3

90

Badan Lingkungan

Hidup

1 10 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 10 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kepemilikan KTP

75 %

2.659.000.000

75%

3.600.00

0.000

75%

3.639.60

0.000

80%

3.857.97

6.000

90%

3.910.830.271,20

100%

3.976.532.220

100%

18.984.938.

491


Umum

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

80 % 80% 85% 90% 95% 100% 100% Setda Biro

Pemerintahan Umum

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22 1

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

n/a % 1.178.57

0.000 65%

2.800.00

0.000 70%

2.830.80

0.000 80%

3.000.64

8.000 85%

3.041.756.877,60

89%

3.092.858.393

89%

14.766.063.

271

BPMPPKBPD

1 22 2 Program Peningkatan

Persentase aparatur desa

n/a % 1.675.18

0.000 60%

2.378.78

65%

2.404.9580%

2.549.24

80%

2.584.17485%

2.627.5

90% (Dari

12.54

BPMPPKBPD


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

yang mendapat bimbingan teknis penguatan tupoksi kelembagaan desa

6.000 2.646 9.805 .527,09 88.659 Total Desa)

4.751.637

1 22 *

Program Pengendalian Pembangunan Desa

Persentase desa yang membuat laporan pengelolaan keuangan desa sesuai kaidah regulasi yang ada

n/a % 50%

500.000.000

60%

505.500.000

70%

535.830.000

80%

543.170.871,00

90%

552.296.142

100% (Dari Total Desa)

2.636.797.0

13

BPMPPKBPD

1 12 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 12 1 Program Keluarga Berencana

Persentase peserta KB Lestari

n/a % 1.349.50

0.000

+2 % dari

kondisi awal

1.500.00

0.000

+4 % dari

kondisi awal

1.516.50

0.000

+6 % dari

kondisi awal

1.600.00

0.000

+8 % dari

kondisi awal

1.621.920

.000

+10 % dari

kondisi awal

1.649.168.256

+10 % dari

kondisi awal

7.887.588.2

56

BPMPPKBPD

1 12 2

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Persentase penduduk yang mengikuti bimbingan kesehatan reproduksi pra nikah

n/a %

+2 % dari

kondisi awal

600.000.

000

+4 % dari

kondisi awal

606.600.

000

+6 % dari

kondisi awal

600.000.

000

+8 % dari

kondisi awal

608.220.0

00

+10 % dari

kondisi awal

618.438

.096

+10 % dari

kondisi awal

3.033.258.0

96

BPMPPKBPD

1 12 3

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Partisipasi aktif institusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

n/a %

+4 % dari

kondisi awal

1.500.00

0.000

+6 % dari

kondisi awal

1.500.00

0.000

+8 % dari

kondisi awal

1.520.550

.000

+10 % dari

kondisi awal

1.546.095.240

+10 % dari

kondisi awal

6.066.645.2

40

BPMPPKBPD

1 12 4

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Rasio pusat informasi dan konseling KKR per Kabupaten

1 Unit/ Kabupaten

1

600.000.000

1

636.000.000

1

644.713.200

1

655.544.382

1

2.536.257.5

82

BPMPPKBPD

1 12 5

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang

Persentase kelompok pengasuhan dan pembinaan

n/a %

+2 % dari

kondisi awal

600.000.

000

+4 % dari

kondisi awal

606.600.

000

+6 % dari

kondisi awal

600.000.

000

+8 % dari

kondisi awal

608.220.0

00

+10 % dari

kondisi awal

618.438

.096

+10 % dari

kondisi awal

3.033.258.0

96

BPMPPKBPD


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

tumbuh kembang anak yang menerima bahan informasi

1 12 6

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Persentase kelompok bina keluarga yang aktif

n/a % 238.500.

000

+2 % dari

kondisi awal

+4 % dari

kondisi awal

385.310.

000

+6 % dari

kondisi awal

408.428.

600

+8 % dari

kondisi awal

414.024.0

72

+10 % dari

kondisi awal

420.979

.676

+10 % dari

kondisi awal

1.628.742.3

48

BPMPPKBPD

1 7 Perhubungan

1 1 1

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya fasilitas perhubungan

n/a % 38.801.104.880


13.271.849.510


13.417.839.855


14.222.910.246


14.417.76

4.116

+11% dari

kondisi awal

14.659.982.553

+11% dari

kondisi awal

69.990.346.

280

Dinas Perhubungan, Komunikasi,

dan Informatika

1 7 2

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan kondisi layak [misal : rambu, marka, sinyal, dll]

80% baik (Note : Khusus

Rambu yang Menjadi

Kewenangan Provinsi)

% 85

3.000.000.000

88

3.033.000.000

90

3.214.980.000

95

3.259.025.226

98

3.313.776.850

100

15.820.782.

076


dan Informatika

1 7 3

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Indeks kepuasan masyarakat bidang perhubungan

n/a 2.975.52

9.600

5.167.25

0.000

5.224.08

9.750

5.537.53

5.135

5.613.399

.366

Meningkatnya izin

trayek yang

dikerluarkan

provinsi dari

tahun sebelum

nya

5.707.704.476

27.249.978.

727


dan Informatika

1 7 4

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang perhubungan

40 % 8.296.91

4.000 55

48.549.200.000

60

49.083.241.200

65

52.028.235.672

70

52.741.022.501

75

53.627.071.679

80

256.028.771.051


dan Informatika

1 7 5

Program Peningkatan dan Pengamanan

Fatalitas kecelakaan lalu lintas

n/a % 50

5.463.744.920

40

5.523.846.114

30

5.855.276.881

20

5.935.494.174

15

6.035.210.476

15

28.813.572.

566


dan


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Lalu Lintas Informatika

1 7 6

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase kendaraan bermotor dan angkutan umum yang layak

75% (Note : Khusus

Kewenangan Provinsi :

Damri)

% 77

2.350.000.000

79

2.375.850.000

81

2.518.401.000

83

2.552.903.094

85

2.595.791.866

85

12.392.945.

959


dan Informatika

1 25 Komunikasi dan Informatika

1 25 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase Pengembangan Infrastruktur Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

30% % 16.843.368.000


1.500.00

0.000


1.516.50

0.000


1.607.49

0.000


1.629.512.613,00

+10% dari

kondisi awal

1.656.888.425

Meningkat dari kondisi Tahun 2015

7.910.391.0

38


dan Informatika

Persentase kerja sama dengan surat kabar nasional/lokal

80 % 16.843.368.000

80

1.500.000.000

80

1.516.500.000

85

1.607.490.000

90

1.629.512.613,00

100

1.656.888.425

100

7.910.391.0

38

Setda Biro Umum dan

Humas

1 25 2

Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

Persentase Media Massa lokal & Nasional yang dilibatkan dalam penyebaran informasi

50% % 7.620.21

4.000


750.000.

000


758.250.

000


803.745.

000


814.756.3

06,50

+10% dari

kondisi awal

828.444

.212

+12% dari

kondisi awal

3.955.195.5

19


dan Informatika

1 25 *

Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

Persentase peningkatan pelayanan jasa titipan

40% % 428.207.

000 -

-


428.207.

000


453.899.

420


460.117.8

42,05

+10% dari

kondisi awal

467.847

.822

Meningkat dari kondisi Tahun 2015

1.810.072.0

84


dan Informatika

1 25 *

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

Persentase desa dan kecamatan yang menggunakan e-government

n/a % -

-


2.000.00

0.000


2.120.00

0.000


2.149.044.000,00

+10% dari

kondisi awal

2.185.147.939

+12% dari

kondisi awal

8.454.191.9

39

Setda Biro Umum dan

Humas

1 25 *

Program Peningkatan Jaringan Komunikasi

Persentase kecamatan yang terkoneksi jaringan internet dan telekomunikas

n/a % -

-


750.000.

000


795.000.

000


805.891.5

00,00

+10% dari

kondisi awal

819.430

.477

+12% dari

kondisi awal

3.170.321.9

77


dan Informatika


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

i dengan baik

1 15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1 15 1

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Jumlah UMKM baru

n/a

1.000.000.000

1.011.000.000

1.071.660.000

1.086.341.742

1.104.592.283

5.273.594.0

25

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan

UMKM

1 15 2

Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase UMKM yang sehat

7% % 2.750.00

0.000 15%

1.500.00

0.000 20%

1.516.50

0.000 25%

1.607.49

0.000 30%

1.629.512

.613 35%

1.656.888.425

35%

7.910.391.0

38


UMKM

1 15 3

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Cakupan UMKM yang dibina

n/a

700.000.000

707.700.000

750.162.000

760.439.219

773.214.598

3.691.515.8

18


UMKM

1 15 4

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase koperasi aktif

61,15 (2015)

% 720.079.

000 66,43

1.200.00

0.000 67,74

1.213.20

0.000 68,97

1.285.99

2.000 72,46

1.303.610

.090 75

1.325.510.740

75

6.328.312.8

30


UMKM

1 16 Penanaman Modal

1 16 1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Cakupan promosi dan kerjasama investasi yang terbangun

n/a 3.220.00

0.000

7.812.00

0.000

7.897.93

2.000

8.371.80

7.920

8.486.501

.689

8.629.074.917

41.197.316.

525

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

1 16 2

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Cakupan regulasi investasi

n/a 9.208.07

2.000

9.208.07

2.000

9.309.36

0.792

9.867.92

2.440

10.003.11

2.977

10.171.165.275

48.559.633.

483


1 18 Kepemudaan dan Olahraga

1 18 1

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Persentase kegiatan pengembangan kepemudaan yang difasilitasi

n/a % 378.720.

000

1.400.00

0.000

1.415.40

0.000

1.500.32

4.000

1.520.878

.439

1.546.429.197

7.383.031.6

35


Olahraga


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 18 2

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Persentase organisasi kepemudaan/generasi muda yang berperan serta dalam kegiatan kepemudaan

n/a % 3.264.17

7.000

5.725.00

0.000

5.787.97

5.000

6.135.25

3.500

6.219.306

.473

6.323.790.822

30.191.325.

795


Olahraga

1 18 3

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Cakupan pemuda yang berwirausaha

n/a Jiwa

450.000.000

454.950.000

482.247.000

488.853.784

497.066.527

2.373.117.3

11


Olahraga

1 18 4

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Persentase kegiatan pembinaan manajemen organisasi dan tenaga keolahragaan yang difasilitasi

n/a %

450.000.000

454.950.000

482.247.000

488.853.784

497.066.527

2.373.117.3

11


Olahraga

1 18 5

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Persentase kegiatan olahraga yang difasilitasi

n/a % 2.887.13

8.000

12.500.000.000

12.637.500.000

13.395.750.000

13.579.271.775

13.807.403.541

65.919.925.

316


Olahraga

1 18 6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun

n/a %

2.000.000.000

2.022.000.000

2.143.320.000

2.172.683.484

2.209.184.567

10.547.188.

051


Olahraga

1 18 *

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Persentase kelompok pemuda dan olahraga yang dibina

n/a % 300.000.

000

400.000.

000

404.400.

000

428.664.

000

434.536.6

97

441.836

.913

2.109.437.6

10


Olahraga

1 17 Kebudayaan

1 17 1 Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase jumlah kelompok/lembaga pelestari seni, budaya, sejarah dan tradisi yang

n/a % 19.750.0

00

13.000.000.000

13.143.000.000

13.931.580.000

14.122.442.646

14.359.699.682

68.556.722.

328


Olahraga


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

difasilitasi

1 17 2

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase situs dan benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan

100 (2015) % 2.357.70

0.000 100%

4.000.00

0.000 100%

4.044.00

0.000 100%

4.286.64

0.000 100%

4.345.366

.968 100%

4.418.369.133

100%

21.094.376.

101


Olahraga

1 17 3

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase pengelolaan keragaman budaya daerah yang difasilitasi

n/a % 749.500.

000

5.200.00

0.000

5.257.20

0.000

5.572.63

2.000

5.648.977

.058

5.743.879.873

27.422.688.

931

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga atau

BPP

1 24 Kearsipan

1 24 1

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Persentase dokumen/arsip daerah yang terselamatkan dan terlestarikan

n/a Buah 70%

1.250.000.000

75%

1.263.750.000

80%

1.339.575.000

85%

1.357.927.177,50

90%

1.380.740.354

98%

6.591.992.5

32

Setda Biro Umum dan

Humas

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

2 5 Kelautan dan Perikanan

2 5 1

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Persentase kelompok masyarakat pesisir yang mengikuti pemberdayaan

0 % 2.693.80

0.000 20

3.600.00

0.000 20

3.639.60

0.000 20

3.857.97

6.000 20

3.910.830

.271 20

3.976.532.220

100

18.984.938.

491

Dinas Kelautan dan

Perikanan atau Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan

UMKM

2 5 2

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Jumlah POKWASMAS

20 Kelompok

Kelompok

6

Kelompok

500.000.

000

6 Kelompo

k

505.500.

000

6 Kelompo

k

535.830.

000

6 Kelompo

k

543.170.8

71

6 Kelompo

k

552.296

.142

50 Kelomp

ok

2.636.797.0

13

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 5 3

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Jumlah masyarakat pesisir yang telah dilatih

300 Orang Orang 3.346.86

0.000 200

Orang

1.000.00

0.000

200 Orang

1.011.00

0.000

200 Orang

1.071.66

0.000

200 Orang

1.086.341

.742

200 Orang

1.104.592.283

200 Orang

5.273.594.0

25

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 5 4 Program Produksi 4.997,47 Ton 4.594.00 5.097,42 5.199,37 5.303,35 5.409,42 5.517,61 5.517,6 Dinas


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Pengembangan Budidaya Perikanan

Perikanan Budidaya

0.000 6.500.000.000

6.571.500.000,00

6.965.790.000,00

7.052.545.748,18

7.160.257.355,

97

1 34.250.093.

104

Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut

296.602,74 Ton 302.534,

79 308.585,

49 314.757,

20 321.052,

34 327.473,

39 327.473,39

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 5 5

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Nilai Tukar Nelayan

104 NTN 3.552.04

2.520 105

2.000.00

0.000 106

2.022.00

0.000 107

2.143.32

0.000 108

2.172.683

.484 109

2.209.184.567

109

10.547.188.

051

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 5 6

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Persentase kelompok yang telah mengikuti penyuluhan

0 % 20

1.000.000.000

20

1.011.000.000

20

1.071.660.000

20

1.086.341.742

20

1.104.592.283

100

5.273.594.0

25

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 5 7 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Total Ekspor Produk Perikanan

9.133 Ton

3.511.835.275

9.133

2.960.470.000

9.498,32

2.993.035.170

9.863,64

3.172.617.280

10.228,96

3.216.082

.137

10.959,60

3.270.112.317

10.959,60

15.612.316.

904

Dinas Kelautan dan



UMKM

Konsumsi Ikan per Kapita

43 Kg Kg 45,15 Kg

5.500.000.000

47,4 Kg

5.560.500.000

49,77 Kg

5.894.130.000

52,26 Kg

5.974.879.581

54,87 Kg

6.075.257.558

54,87 Kg

29.004.767.

139

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 5 8

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Produksi perikanan budidaya

0,13 Ton/Ha/Tah

un 0,1326

2.700.00

0.000 0,1353

2.729.70

0.000 0,138

2.893.48

2.000 0,1408

2.933.122

.703 0,1436

2.982.399.165

0,1436

14.238.703.

868

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 5 *

Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tersusunnya peraturan perundangan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

0 Peratu

ran 1

2.000.00

0.000 1

2.022.00

0.000 1

2.143.32

0.000 1

2.172.683

.484 1

2.209.184.567

5

10.547.188.

051

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 5 *

Program Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Konservasi

Terbentuknya kawasan ekowisata kelautan

0 Kawas

an 1

2.000.00

0.000 1

2.022.00

0.000 1

2.143.32

0.000 1

2.172.683

.484 1

2.209.184.567

5

10.547.188.

051

Dinas Kelautan dan




Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

UMKM

2 5 *

Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bidang Perikanan

Persentase Rumah Tangga Nelayan miskin yang terentas

0 % 0 -

+0,4% dari

kondisi awal

500.000.

000

+0,6% dari

kondisi awal

530.000.

000

+0,8% dari

kondisi awal

537.261.0

00


546.286

.985

+1% dari

kondisi awal

2.113.547.9

85

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 4 Pariwisata

2 4 1

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah Wisatawan

1.527.860 (2014)

Orang

1.346.584.000

1.851.505

2.000.00

0.000

1.971.718

2.020.000.000,00

2.084.929

2.040.200.000,00

2.207.362

2.065.609.763,64

2.348.640

2.097.157.258,

21

2.348.640

10.222.967.

022

Setda Biro Perekonomian

dan Pembangunan

Persentase ODTW kawasan perbatasan yang dikembangkan

10 % 15 20 25 30 35 35 BPP

2 4 2

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Obyek Wisata yang Dibina

0 Obyek 2

2.000.000.000

2

2.022.000.000

2

2.143.320.000

2

2.172.683.484

2

2.209.184.567

40

10.547.188.

051


dan Pembangunan

2 4 3 Program Pengembangan Kemitraan

Jumlah Pokdarwis yang Terbentuk

n/a Kelompok

1

1.000.000.000

1

1.011.000.000

1

1.071.660.000

1

1.086.341.742

1

1.104.592.283

+5 dari kondisi awal

5.273.594.0

25


dan Pembangunan

2 1 Pertanian

2 1 1

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani

98,73 3.252.04

8.410 100

5.000.00

0.000 102

5.055.00

0.000 105

5.358.30

0.000 110

5.431.708.710,00

115

5.522.961.416

115

26.367.970.

126


dan Ketahanan

Pangan

2 1 2

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Persentase Ketersediaan Pangan Utama

70 % 1.690.00

0.000 72,5

5.000.00

0.000 75

5.055.00

0.000 80

5.358.30

0.000 90

5.431.708.710,00

100

5.522.961.416

100

26.367.970.

126


dan Ketahanan

Pangan

2 1 3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Persentase Pemasaran

10 % 784.500.

000 10

3.450.00

0.000 10

3.487.95

0.000 20

3.697.22

7.000 20

3.747.879.009,90

30

3.810.843.377

120

18.193.899.

387


dan Ketahanan

Pangan

2 1 4

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Per

Produktifitas padi

36,05 Kw/Ha 749.720.

000 38

2.500.00

0.000 41

2.527.50

0.000 45

2.679.15

0.000 52

2.715.854.355,00

60

2.761.480.708

60

13.183.985.

063


dan Ketahanan


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

kebunan Pangan

2 1 5

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Jumlah Produksi

Palawija

46.699

Ton 1.365.00

0.000

50.500

1.000.00

0.000

51.000

1.011.00

0.000

51.750

1.112.10

0.000

52.750

1.127.335

.770

54.000

1.146.275.010,

94

54.000

5.396.710.7

81


dan Ketahanan

Pangan

Padi 115.61

9 137.423 140.858 144.363 148.357 152.088

152.088

Perkebunan

53.405

54.155 54.905 55.905 57.155 58.655 58.655

Sayuran

28.203

29.003 29.503 30.253 31.253 32.503 32.503

Buah-buahan

68.170

68.970 69.470 70.220 71.220 72.470 72.470

2 1 6

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Ketersediaan Penyuluh Pertanian

Penyuluh Non PNS

89 Orang 30

500.000.000

15

505.000.000,00

15

550.909.090,91

15

557.770.413,22

15

566.289.088,63

179

2.679.968.5

93


dan Ketahanan

Pangan

2 1 7

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Tingkat kesakitan ternak

Sapi 1

% 612.472.

500

1

1.050.00

0.000

1

1.061.55

0.000

1

1.167.70

5.000

1

1.183.702.558,50

1

1.203.588.761

1

5.666.546.3

20


dan Ketahanan

Pangan

Kambing

3 3 2 2 1 1 1

Babi 4 3 3 2 2 1 1

Anjing HPS

15 14 13 12 11 10 10

Rabies

1 1 1 1 1 1 1

Angka Kematian Ternak

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 1

2 1 8

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Populasi Ternak

Sapi 22.389

Ekor 1.139.63

8.750

23.301

1.500.00

0.000

24.671

1.516.50

0.000

26.040

1.668.15

0.000

27.410

1.691.003

.655

28.779

1.719.412.516,

40

28.779

8.095.066.1

71


dan Ketahanan

Pangan

Kerbau

4.036

4.298 4.582 4.866 5.150 5.434 5.434

Kambing

14.073

15.543 16.965 18.387 19.809 21.231 21.231

Babi 34.985

31.015 31.581 32.044 32.436 32.775 32.775


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Ayam Buras

1.328.471

1.449.240

1.570.009

1.690.778

1.811.547

1.932.316

1.932.316

Ayam Ras Pedaging

4.797.863

5.003.767

5.215.315

5.426.863

5.638.411

5849959,33

5.849.959

Ayam Ras Petelur

45.085

72.331 85.954 99.577 113.200 126.823 126.82

3

Itik 38.672

40.509 42.346 44.183 46.020 47.857 47.857

Produksi Hasil Ternak

Daging

5.984

Ton

6.084 7.250 8.350 9.254 10.420 10.420

Telur

1.401

1.950 2.250 3.170 4.280 5.800 5.800

2 1 9

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna

10 Paket 459.290.

000 5

1.250.00

0.000 1

1.263.75

0.000 5

1.339.57

5.000 5

1.357.927

.178 5

1.380.740.354

31

6.591.992.5

32


dan Ketahanan

Pangan

2 1 *

Program Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggul Daerah

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggul Daerah

n/a Kegiat

an 1

1.500.000.000

1

1.516.500.000

1

1.607.490.000

1

1.629.512.613

1

1.656.888.425

5

7.910.391.0

38


dan Ketahanan

Pangan

2 2 Kehutanan

2 2 1

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Persentase peningkatan produksi hasil hutan

n/a % 524.580.

000


1.250.00

0.000


1.263.75

0.000


1.339.57

5.000


1.357.927

.178

+10% dari

kondisi awal

1.380.740.354

+10% dari

kondisi awal

6.591.992.5

32


dan Ketahanan

Pangan

2 2 2

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Persentase tutupan lahan yang dimanfaatkan

n/a % 746.000.

000


2.600.00

0.000


2.628.60

0.000


2.786.31

6.000


2.824.488

.529

+10% dari

kondisi awal

2.871.939.936

+10% dari

kondisi awal

13.711.344.

466


dan Ketahanan

Pangan

2 2 3

Program Pembinaan dan Penerbitan

Jumlah Izin Usaha Industri Hasil Hutan

n/a Izin

Usaha 300.000.

000 -

500.000.

000 5

505.500.

000 5

535.830.

000 5

543.170.8

71 5

552.296

.142 20

2.636.797.0

13


dan


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Industri Hasil Hutan

Ketahanan Pangan

2 2 *

Program Perencanaan Pembangunan dan Informasi Kehutanan

Persentase kawasan hutan yang telah dikukuhkan status legalnya


750.000.

000


758.250.

000


803.745.

000


814.756.3

07

+10% dari

kondisi awal

828.444

.212

+10% dari

kondisi awal

3.955.195.5

19


dan Ketahanan

Pangan

2 2 *

Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan

Persentase kelompok masyarakat yang peduli lingkungan


500.000.

000


505.500.

000


535.830.

000


543.170.8

71

+10% dari

kondisi awal

552.296

.142

+10% dari

kondisi awal

2.636.797.0

13


dan Ketahanan

Pangan

2 2 *

Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat

Persentase kawasan hutan adat yang berstatus legal


1.500.00

0.000


1.516.50

0.000


1.607.49

0.000


1.629.512

.613

+10% dari

kondisi awal

1.656.888.425

+10% dari

kondisi awal

7.910.391.0

38


dan Ketahanan

Pangan

2 2 *

Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)

Persentase partisipasi aktif masyarakat kawasan hutan dalam pembangunan


2.000.00

0.000


2.022.00

0.000


2.143.32

0.000


2.172.683

.484

+10% dari

kondisi awal

2.209.184.567

+10% dari

kondisi awal

10.547.188.

051


dan Ketahanan

Pangan

2 3 Energi dan Sumberdaya Mineral

2 3 1

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Persentase kegiatan pertambangan yang terbina dan terawasi

n/a % 1.757.00

0.000


1.700.00

0.000

+10% dari

kondisi awal

1.718.70

0.000

+15% dari

kondisi awal

1.821.82

2.000

+20% dari

kondisi awal

1.846.780

.961

+25% dari

kondisi awal

1.877.806.882

+25% dari

kondisi awal

8.965.109.8

43

Dinas ESDM

2 3 2

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Persentase kegiatan rakyat yang terawasi dan berpotensi merusak lingkungan


1.150.00

0.000

+10% dari

kondisi awal

1.162.65

0.000

+15% dari

kondisi awal

1.232.40

9.000

+20% dari

kondisi awal

1.249.293

.003

+25% dari

kondisi awal

1.270.281.126

+25% dari

kondisi awal

6.064.633.1

29

Dinas ESDM

2 3 3

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistri

Jumlah PLTMH atau Pembangkit Listrik Tenaga terbarukan untuk fasilitas

n/a Unit 1.161.34

4.910 1

4.000.00

0.000 1

4.044.00

0.000 1

4.286.64

0.000 1

4.345.366

.968 1

4.418.369.133

5

21.094.376.

101

Dinas ESDM


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

kan komunal di kawasan perbatasan

2 3 *

Program Pengembangan Jasa Penunjang Usaha Pertambangan

Jumlah sarana dan teknologi kualitas hasil produksi pertambangan

n/a Unit

2.000.000.000

2.022.000.000

2.143.320.000

2.172.683.484

2.209.184.567

10.547.188.

051

Dinas ESDM

2 3 *

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pertambangan

Persentase SDM pertambangan yang berkualitas


2.000.00

0.000

+10% dari

kondisi awal

2.022.00

0.000

+15% dari

kondisi awal

2.143.32

0.000

+20% dari

kondisi awal

2.172.683

.484

+25% dari

kondisi awal

2.209.184.567

+25% dari

kondisi awal

10.547.188.

051

Dinas ESDM

2 6 Perdagangan

2 6 1

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Persentase peredaran komoditas perdagangan yang terawasi

n/a % 1.574.65

4.362

2.953.49

1.406

2.985.97

9.811

3.165.13

8.600

3.208.500

.999

3.262.403.816

15.575.514.

632


UMKM

2 6 2

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Peningkatan nilai ekspor

1.103.510.000 (2015)

US$ 423.303.

500

1.404.76

4.663

1.200.00

0.000

1.945.359.093

1.213.20

0.000

2.199.007.194

1.285.99

2.000

2.497.549.280

1.303.610

.090

2.669.614.178

1.325.510.740

2.669.614.178

6.328.312.8

30


UMKM

2 6 3

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah usaha dan sarana perdagangan

n/a Unit 235.246.

630

3.000.00

0.000

3.033.00

0.000

3.214.98

0.000

3.259.025

.226

3.313.776.850

15.820.782.

076


UMKM

2 7 Perindustrian

2 7 1

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan (PDRB sektor industri pengolahan)

4.696.203.000 (2015)

Rupiah

5.219.978,80

1.400.00

0.000

5.503.382

1.415.40

0.000

5.802.172

1.500.32

4.000

6.117.183

1.520.878

.439

6.449.298

1.546.429.197

6.449.298

7.383.031.6

35


UMKM

2 7 2

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Persentase Industri Kecil dan Menengah yans sehat

n/a % 3.470.46

0.000

+0,2% dari

kondisi awal

2.800.00

0.000

+0,4% dari

kondisi awal

2.830.80

0.000

+0,6% dari

kondisi awal

3.000.64

8.000

+0,8% dari

kondisi awal

3.041.756

.878


3.092.858.393

14.766.063.

271


UMKM

2 7 3

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Persentase Jumlah Industri Berorientasi Ekspor

n/a %

2.800.000.000

2.830.800.000

3.000.648.000

3.041.756.878

3.092.858.393

14.766.063.

271


UMKM

2 7 4 Program Tersedianya 0 Kawas 1 1 1 1 Dinas


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Penataan Struktur Industri

pendukung Kawasan Industri

an 2.800.000.000

2.830.800.000

3.000.648.000

3.041.756.878

3.092.858.393

14.766.063.

271


UMKM

2 7 5

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Persentase sentra industri yang terjangkau

2,5 % 3

2.800.000.000

3,5

2.830.800.000

4

3.000.648.000

4,5

3.041.756.878

5

3.092.858.393

5

14.766.063.

271


UMKM

2 8 Ketransmigrasian

2 8 1

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Cakupan sasaran wilayah transmigrasi

1 (2015) Lokasi 1.704.16

9.516 1

500.000.

000 1

505.500.

000 1

535.830.

000 1

543.170.8

71 1

552.296

.142 5

2.636.797.0

13


dan Transmigrasi

2 8 2 Program Transmigrasi Lokal

Cakupan transmigrasi lokal yang dibina

0 KK 20

500.000.000

20

505.500.000

20

535.830.000

20

543.170.871

20

552.296.142

17

2.636.797.0

13


dan Transmigrasi

2 8 *

Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus

Persentase KK nelayan yang mengikuti transmigrasi pola khusus

0 %

500.000.000

505.500.000

535.830.000

543.170.871

552.296.142

2.636.797.0

13


dan Transmigrasi

4 URUSAN FUNGSI PENUNJANG

1 6 Perencanaan Pembangunan

1 6 1

Program Pengembangan Data/Informasi

Data perencanaan yang terpublikasi

5 % 7.894.12

0.000 20

10.000.000.000

30

10.110.000.000

40

17.471.980.000

50

17.711.346.126

60

18.008.896.741

100%

73.302.222.

867

Bappeda

1 6 2 Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah kerjasama pembangunan antardaerah, antarwilayah dan antarnegara

AW(regional)=2, AN=6

dokumen

2.260.000.000

AW(regional)=1,

AN=3

5.000.00

0.000

AW(regional)=1,

AN=3

5.055.00

0.000

AW(regional)=1,

AN=3

5.560.50

0.000

AW(regional)=1,

AN=3

6.116.550

.000

AW(regional)=1,

AN=3

6.219.308.040

AW=7 AN=21

6.841.238.8

44

Bappeda Jumlah kerjasama pembangunan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan swasta

IP = 10, PT= 12, LSM = 2, S = -

dokumen

IP = 5, PT= 5,

LSM = 2, S = 1

IP = 5, PT= 5,

LSM = 2, S = 1

IP = 5, PT= 5,

LSM = 2, S = 1

IP = 5, PT= 5,

LSM = 2, S = 1

IP = 5, PT= 5,

LSM = 2, S = 1

IP = 35 PT= 32 LSM = 4

S = 5

1 6 3 Program Persentase n/a % 1.500.00 65% 70% 76% 80% 85% 89% Bappeda


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang di kembangkan

0.000 2.000.000.000

2.022.000.000

2.143.320.000

2.172.683.484

2.209.184.567

10.547.188.

051

1 6 4

Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar

Persentase kota-kota menengah dan besar yang dibangun

0 % 3.000.00

0.000

2.000.00

0.000

2.022.00

0.000

2.143.32

0.000

2.172.683

.484

2.209.184.567

89%

10.547.188.

051

Bappeda

1 6 5

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil perencanaan pembangunan yang terpublikasi

4 dokum

en 9.862.79

9.000 4

5.000.00

0.000 4

5.055.00

0.000 4

5.358.30

0.000 4

5.431.708

.710 4

5.522.961.416

24

26.367.970.

126

Bappeda

1 6 6

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase penurunan kesenjangan di bidang ekonomi

n/a % 4.450.00

0.000 60%

5.000.00

0.000 70%

5.055.00

0.000 80%

5.358.30

0.000 90%

5.431.708

.710 100%

5.522.961.416

100%

26.367.970.

126

Bappeda

1 6 7 Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase penurunan kesenjangan di bidang sosial budaya

n/a % 1.837.00

0.000

3.000.00

0.000

3.033.00

0.000

3.214.98

0.000

3.259.025

.226

3.313.776.850

100%

15.820.782.

076

Bappeda

1 6 *

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Persentase penurunan kesenjangan di bidang pemerintahan

n/a % 60%

1.500.000.000

70%

1.516.500.000

80%

1.607.490.000

90%

1.629.512.613

100%

1.656.888.425

100%

1.822.577.2

67

Bappeda

1 6 *

Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

Persentase isu strategis yang tertangani

n/a % 60%

2.000.000.000

70%

2.022.000.000

80%

2.143.320.000

90%

2.172.683.484

100%

2.209.184.567

100%

2.430.103.0

23

Bappeda

1 6 * Program Pengendalian Pembangunan

Pencapaian sasaran yang sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka penjang

0 % 60%

8.000.000.000

70%

8.088.000.000

80%

8.573.280.000

90%

8.690.733.936

100%

8.836.738.266

100%

9.720.412.0

93

Bappeda

1 6 *

Program Pembangunan Infrastruktur Simpul

Persentase infrastruktur simpul jaringan yang

0 % 60%

2.000.000.000

70%

2.022.000.000

80%

2.143.320.000

90%

2.172.683.484

100%

2.209.184.567

100%

2.430.103.0

23

Bappeda


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Jaringan dibangun

1 6 * Program Pengembangan Data Spasial

Bentang wilayah yang terdatakan secara spasial

n/a % 60%

2.000.000.000

70%

2.022.000.000

80%

2.143.320.000

90%

2.172.683.484

100%

2.209.184.567

100%

2.430.103.0

23

Bappeda

1 6 *

Program Pembantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Perbatasan

Persentase kelembagaan ekonomi yang berkembang

n/a % 40%

2.000.000.000

50%

2.022.000.000

60%

2.143.320.000

66%

2.172.683.484

68%

2.209.184.567

70%

10.547.188.

051

Bappeda atau BPP

1 6 *

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

Persentase penurunan kesenjangan di bidang pengembangan wilayah dan sarana prasarana

Sesuai kondisi

tahun 2016 % 60%

4.000.00

0.000 70%

4.044.00

0.000 80%

4.286.64

0.000 90%

4.345.366

.968 100%

4.418.369.133

100%

4.860.206.0

46

Bappeda

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 1

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Jumlah siskamling desa aktif

n/a % 4.610.04

7.825 60

3.970.00

0.000 70

4.013.67

0.000 80

4.254.49

0.200 90

4.312.776

.716 100

4.385.231.365

100

20.936.168.

280

Satpol PP

1 19 2

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase masyarakat perbatasan berwawasan kebangsaan

0 % 1.697.98

0.950 60

3.940.00

0.000 65

3.983.34

0.000 70

4.222.34

0.400 80

4.280.186

.463 90

4.352.093.596

100

20.777.960.

460

Kesatuan Bangsa dan

Politik

1 19 3

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

n/a % 1.165.70

0.000 65%

4.000.00

0.000 70%

4.044.00

0.000 75%

4.286.64

0.000 78%

4.345.366

.968 80%

4.418.369.133

80%

21.094.376.

101

Satpol PP atau BPMPPKBPD

1 19 4

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Persentase penurunan penyakit masyarakat

n/a %

8% (Dari tahun

sebelumnya)

2.000.00

0.000

8% (Dari tahun

sebelumnya)

2.022.00

0.000

8% (Dari tahun

sebelumnya)

2.143.32

0.000

8% (Dari tahun

sebelumnya)

2.172.683

.484

8% (Dari tahun

sebelumnya)

2.209.184.567

8% (Dari tahun sebelumnya)

10.547.188.

051

Satpol PP atau BPMPPKBPD

1 19 5

Program Pencegahan Dini dan Penanggulang

Jumlah kelompok dan desa siaga bencana

n/a Desa 100

10.000.000.000

200

10.110.000.000

300

10.716.600.000

400

10.863.417.420

479

11.045.922.833

479

52.735.940.

253

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

an Korban Bencana Alam

Waktu tanggap respon bencana daerah dalam (dalam satuan menit)

180 Menit 145 120 90 60 45 45

1 19 *

Program Penegakan Perundang-undangan Daerah

Persentase pelanggaran regulasi yang diterapkan di kawasan perbatasan

n/a %

Menurun 2% dari tahun

sebelumnya

2.000.00

0.000


sebelumnya

2.022.00

0.000


sebelumnya

2.143.32

0.000


sebelumnya

2.172.683

.484


sebelumnya

2.209.184.567

Menurun 2% dari

tahun sebelumnya

10.547.188.

051

BPP

1 20 Pemerintahan Umum

1 20 1

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase lembaga pemerintah daerah yang memiliki kapasitas sesuai standar

n/a % 57.045.750.000

100%

20.000.000.000

100%

20.220.000.000

100%

21.433.200.000

100%

21.726.834.840

100%

22.091.845.665

100

105.471.880.505

Sekretariat DPRD

1 20 2

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Efisiensi pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah

n/a % 10.043.000.000

100%

12.500.000.000

100%

12.637.500.000

100%

13.395.750.000

100%

13.579.271.775

100%

13.807.403.541

100%

65.919.925.

316

Setda Biro Umum dan

Humas

1 20 3

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Realisasi Belanja sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

n/a % 37.370.367.370

5.350.000.000

5.408.850.000

5.733.381.000

5.811.928.320

5.909.568.715

100%

28.213.728.

035

Setda Biro Keuangan dan Aset Daerah dan Dispenda

1 20 4

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Jumlah Kab/Kota yang dibina

5 Kabupaten/K

ota

17.500.084.643

5

5.000.000.000

5

5.055.000.000

5

5.358.300.000

5

5.431.708.710

5

5.522.961.416

5

26.367.970.

126

Setda Biro Keuangan dan Aset Daerah

1 20 5 Program Peningkatan Sistem

Persentase penurunan temuan obyek

n/a % 3.450.47

0.500

-5% dari kondisi awal

1.500.00

0.000

-10% dari

kondisi

1.516.50

0.000

-15% dari

kondisi

1.607.49

0.000

-20% dari

kondisi

1.629.512

.613

-25% dari

kondisi

1.656.888.425

Menurun 25% dari

6.759.686.2

Inspektorat


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

periksa tertib administrasi dan keuangan

awal awal awal awal kondisi awal

56

1 20 6

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase nilai pengembangan profesi untuk kenaikan jabatan dan pangkat auditor

n/a % 581.000.

000 100%

1.236.95

0.000 100%

1.250.55

6.450 100%

1.325.58

9.837 100%

1.343.750

.418 100%

1.366.325.425

100%

6.523.172.1

30

Inspektorat

1 20 7

Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Persentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti

n/a % 90%

1.000.000.000

90%

1.011.000.000

90%

1.071.660.000

90%

1.086.341.742

90%

1.104.592.283

90%

5.273.594.0

25

Inspektorat dan Setda

Biro Hukum dan Organisasi

1 20 8

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Persentase kerjasama antar pemerintah daerah yang terealisasi

n/a % 80%

8.500.000.000

85%

8.593.500.000

90%

9.109.110.000

90%

9.233.904.807

90%

9.389.034.408

90%

44.825.549.

215

Setda Biro Umum dan

Humas

1 20 9

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase perda yang memenuhi kebutuhan dan regulasi (jumlah perda terbit dibagi jumlah regulasi terkait dengan kebutuhan)

n/a % 80%

4.200.000.000

85%

4.246.200.000

90%

4.500.972.000

90%

4.562.635.316

90%

4.639.287.590

90%

22.149.094.

906

Setda Biro Hukum dan Organisasi

1 20 10

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Persentase database pendukung prasyarat administrasi dan keuangan DOB

n/a % 2.797.76

0.000 80%

2.750.00

0.000 80%

2.780.25

0.000 85%

2.947.06

5.000 85%

2.987.439

.791 89%

3.037.628.779

89%

14.502.383.

569


Umum

1 20 *

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksana

Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah tervaluasi

28 % 100%

750.000.000

100%

758.250.000

100%

803.745.000

100%

814.756.307

100%

828.444.212

100%

911.288.63

4



Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

an Pemerintah Daerah

kelembagaannya

xx xx *

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

Jenis dokumen pelaporan daerah Pemerintah Provinsi yang disusun tepat waktu

n/a Jenis 100%

765.000.000

100%

773.415.000

100%

819.819.900

100%

831.051.433

100%

845.013.097

100%

929.514.40

6


Umum

1 20 *

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Niai indeks kepuasan masyarakat/survei kepuasan masyarakat

n/a Indeks C

675.000.000

C

682.425.000

C

723.370.500

B

733.280.676

B

745.599.791

B

820.159.77

0


Umum

1 20 *

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Persandian, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan

Efisiensi layanan administrasi umum, persandian, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan

n/a % 100%

1.000.000.000

100%

1.011.000.000

100%

1.071.660.000

100%

1.086.341.742

100%

1.104.592.283

100%

1.215.051.5

12

Setda Biro Umum dan

Humas

1 20 *

Program Penjagaan Wilayah Perbatasan

Persentase pelintas batas pembawa narkoba yang diberi sanksi hukum

n/a % 100%

500.000.000

100%

505.500.000

100%

535.830.000

100%

543.170.871

100%

552.296.142

100%

607.525.75

6

BPP

1 20 *

Program Peningkatan Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi

Persentase jumlah masyarakat yang berada di lintas batas tertib hukum dan regulasi

n/a % 50%

500.000.000

50%

505.500.000

60%

535.830.000

70%

543.170.871

80%

552.296.142

89%

607.525.75

6

Dinas Satpol PP

1 20 *

Program Peningkatan Jumlah SDM Penegak Hukum

Persentase aparat penegak hukum berbanding jumlah penduduk

n/a % 60%

500.000.000

60%

505.500.000

65%

535.830.000

70%

543.170.871

83%

552.296.142

83%

607.525.75

6


1 20 * Program Penyusunan

Persentase penurunan

n/a % 60%

500.000.70%

505.500.

80%

535.830.90%

543.170.8

100%

552.296100%

607.5

Setda Biro Hukum dan


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Penegakan Hukum

kasus pelanggaran hukum

000 000 000 71 .142 25.756

Organisasi

1 20 *

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Indeks kepuasan untuk pelayanan perijinan

n/a IKM/IK

P D

500.000.

000 D

505.500.

000 C

535.830.

000 C

543.170.8

71 B

552.296

.142 B

607.525.75

6


1 20 *

Program Sistem Informasi Manajemen Database Penegakan Hukum

Persentase masyarakat sadar hukum

n/a % 70%

500.000.000

80%

505.500.000

90%

535.830.000

100%

543.170.871

100%

552.296.142

100%

607.525.75

6


1 20 *

Program Penyusunan Regulasi Pelayanan Perizinan

Persentase pelayanan perijinan yang bersih dari KKN

n/a % 50%

500.000.000

60%

505.500.000

70%

535.830.000

85%

543.170.871

90%

552.296.142

100%

607.525.75

6

Setda Biro Hukum dan Organisasi atau Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

1 20 *

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik

Persentase tersedianya SOP pelayanan publik di seluruh instansi Provinsi Kalimantan Utara

n/a % 80%

750.000.000

90%

758.250.000

95%

803.745.000

100%

814.756.307

100%

828.444.212

100%

3.955.195.5

19


1 20 *

Program Pengembangan Sistem Komplain

Persentase masyarakat yang menyatakan puas terhadap penyelesaian pengaduan

n/a % 70%

500.000.000

80%

505.500.000

90%

535.830.000

95%

543.170.871

100%

552.296.142

100%

607.525.75

6


1 20 *

Program Peningkatan Standar Layanan Prima

Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Prima

0 % 100%

500.000.000

100%

505.500.000

100%

535.830.000

100%

543.170.871

100%

552.296.142

100%

607.525.75

6


1 20 *

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Persentase layanan publik yang memanfaatka

n/a % 4.555.72

5.000 100%

1.000.00

0.000 100%

1.011.00

0.000 100%

1.071.66

0.000 100%

1.086.341

.742 100%

1.104.592.283

100%

1.215.051.5

12

Setda Biro Umum dan Humas dan Dispenda


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Informasi Dalam Pelayanan Publik

n teknologi informasi

1 20 *

Program Sosialisasi Penerapan SPM Pelayanan Publik

Persentase SKPD yang menggunakan SPM dalam prosedur pelayanan publik

n/a % 100%

50.000.000

100%

50.550.000

100%

53.583.000

100%

54.317.087

100%

55.229.614

100%

60.752.576


1 20 *

Program Pengembangan Budaya Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Internalisasi dan Sosialisasi

Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai

n/a % 60%

600.000.000

65%

606.600.000

70%

642.996.000

75%

651.805.045

80%

662.755.370

87%

729.030.90

7


1 20 *

Program Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Nilai indeks reformasi birokrasi

n/a Nilai

Indeks C

750.000.

000 C

758.250.

000 C

803.745.

000 B

814.756.3

07 B

828.444

.212 B

911.288.63

4


1 20 *

Program Peningkatan Penyelesaian Hasil Pemeriksaan

Persentase penyelesaiaan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

n/a % 80%

500.000.000

81%

505.500.000

83%

535.830.000

85%

543.170.871

87%

552.296.142

89%

607.525.75

6

Inspektorat

1 20 *

Program Koordinasi antar Lembaga dalam Provinsi

Persentase permasalahan perbatasan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi antar lembaga dalam provinsi

n/a % 100%

500.000.000

100%

505.500.000

100%

535.830.000

100%

543.170.871

100%

552.296.142

100%

607.525.75

6


Umum

1 20 *

Program Koordinasi antar Lembaga Provinsi dengan Pusat

Persentase permasalahan perbatasan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi antar lembaga provinsi dan

n/a % 100%

1.250.000.000

100%

1.263.750.000

100%

1.339.575.000

100%

1.357.927.178

100%

1.380.740.354

100%

1.518.814.3

89


Umum


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

pusat

1 20 *

Program Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Wilayah Perbatasan yang Tertib dan Aman

Jumlah aparat siskamling aktif di wilayah perbatasan

n/a Orang 212

500.000.000

636

505.500.000

1908

535.830.000

5724

543.170.871

1717

552.296.142

2120 Orang

(10 Orang/Desa)

607.525.75

6

Setda Biro Pemerintahan Umum atau

BPP

1 20 *

Program Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum

Persentase masyarakat yang mematuhi hukum

n/a % 50%

750.000.000

60%

758.250.000

70%

803.745.000

80%

814.756.307

90%

828.444.212

98%

911.288.63

4

Dinas Satpol PP atau Setda Biro Hukum

dan Organisasi

1 20 *

Program Pengawasan Penegakan Hukum

Persentase penurunan pelanggaran penegakan hukum

n/a % 20%

500.000.000

30%

505.500.000

40%

535.830.000

55%

543.170.871

65%

552.296.142

78%

607.525.75

6


1 20 *

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perijinan

Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan komunikasi perijinan

n/a % 60%

500.000.000

65%

505.500.000

70%

535.830.000

75%

543.170.871

80%

552.296.142

86%

607.525.75

6


1 20 *

Program Pengembangan Investasi Dan Aset Daerah

Pertumbuhan investasi dan aset daerah

n/a %

500.000.000

505.500.000

535.830.000

543.170.871

552.296.142

90%

2.636.797.0

13

Setda Biro Keuangan dan Aset Daerah

1 20 *

Program Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Cakupan kawasan perbatasan yang dikelola

60% % 70%

500.000.000

80%

505.500.000

90%

535.830.000

95%

543.170.871

100%

552.296.142

100%

2.636.797.0

13

BPP

1 20 *

Program Penguatan Batas Wilayah Negara Kawasan Perbatasan

Persentase desa sadar kedaulatan NKRI

0 % 60%

500.000.000

70%

505.500.000

76%

535.830.000

80%

543.170.871

88%

552.296.142

98%

2.636.797.0

13

BPP

1 20 *

Program Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Persentase Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan yang tepat

n/a % 60%

500.000.000

70%

505.500.000

80%

535.830.000

90%

543.170.871

100%

552.296.142

100%

2.636.797.0

13

BPP


Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

sasaran

1 20 *

Program Pembantuan Pengawasan Lintas Batas

Persentase pelanggaran batas wilayah yang dapat dikendalikan

n/a % 100%

500.000.000

100%

505.500.000

100%

535.830.000

100%

543.170.871

100%

552.296.142

100%

2.636.797.0

13

BPP

1 20 *

Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI

Jumlah partisipasi aktif anggota KORPRI

n/a % 900.000.

000 50%

500.000.

000 55%

505.500.

000 60%

535.830.

000 65%

543.170.8

71 70%

552.296

.142 70%

2.636.797.0

13

Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI

1 20 *

Program Peningkatan Manajemen Kerja

Efisiensi pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli di luar ibukota provinsi

n/a % 514.900.

000

500.000.

000

505.500.

000

535.830.

000

543.170.8

71

552.296

.142

2.636.797.0

13

Kantor Perwakilan

1 20 *

Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi

Jumlah informasi provinsi yang terpublikasi di ibukota negara

n/a 550.500.

000

500.000.

000

505.500.

000

535.830.

000

543.170.8

71

552.296

.142

2.636.797.0

13

Kantor Perwakilan

1 21 Kepegawaian

1 21 *

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Persentase penyelesaian administrasi Kepegawaian dan Diklat sesuai SOP

n/a % 100%

1.000.000.000

100%

1.011.000.000

100%

1.071.660.000

100%

1.086.341.742,00

100%

1.104.592.283

100%

5.273.594.0

25

Setda Biro Kepegawaian

dan Diklat

1 21 *

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

Persentase SDM aparatur yang memiliki jabatan sesuai kompetensinya

n/a % 50%

2.000.000.000

65%

2.022.000.000

70%

2.143.320.000

78%

2.172.683.484,00

80%

2.209.184.567

89%

10.547.188.

051


dan Diklat

1 21 *

Program Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara

Persentase terpenuhinya JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional

n/a % 60%

2.000.000.000

70%

2.022.000.000

80%

2.143.320.000

90%

2.172.683.484,00

100%

2.209.184.567

100%

10.547.188.

051


dan Diklat

1 21 * Program Peningkatan

Jumlah SDM yang

n/a % 100%

3.000.00100%

3.033.00

100%

3.214.98100%

3.259.025

100%

3.313.7100%

15.82



Kode




(outcome)


RPJMD

Satuan


SKPD Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kualitas Sumber Daya Manusia

mengikuti diklat sesuai dengan jabatannya

0.000 0.000 0.000 .226,00 76.850 0.782.076

dan Diklat

Documents

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS …bappeda.kaltaraprov.go.id/sites/default/files/dokumen/BAB 8... · kinerja dan keuangan SKPD yang ... Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan