22
RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN 2010 - 2015 VIII - 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Sehingga Program-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 merupakan program yang akan dijalankan oleh SKPD dalam mencapai target indikator pertahunnya. Tabel 8.2 menyajikan indikasi rencana program prioritas dengan disertai kebutuhan pendanaan. Tabel 8.2 tersebut berisi uraian lengkap mengenai Bidang urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan yang akan dijalankan, Indikator Kinerja program (outcome), Capaian Kinerja Program tiap tahun, beserta SKPD Penanggung Jawabnya.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

VIII - 1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program prioritas adalah program yang bersifat

menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental,

lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi

serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Sehingga

Program-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1

merupakan program yang akan dijalankan oleh SKPD dalam

mencapai target indikator pertahunnya. Tabel 8.2 menyajikan

indikasi rencana program prioritas dengan disertai kebutuhan

pendanaan. Tabel 8.2 tersebut berisi uraian lengkap mengenai

Bidang urusan Pemerintahan dan program Prioritas

Pembangunan yang akan dijalankan, Indikator Kinerja program

(outcome), Capaian Kinerja Program tiap tahun, beserta SKPD

Penanggung Jawabnya.

Page 2: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

Tabel 8.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

1. Meningkatnya kualitas hidup warga kota

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dengankemampuan kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing global

- Meningkatkan kemandirian dan jiwa sosial generasi muda di berbagai bidang pembangunan sehingga produktif dan berdaya saing menghadapi tantangan serta mampu memanfaatkan peluang sebaik-baiknya

- Meningkatkan

prestasi olahraga di forum regional, nasional maupun internasional

- Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri

55 pemuda/ kelompok pemuda

80 pemuda/ kelompok pemuda

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Pemuda dan Olahraga

- Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi

933 1.736 b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- Meningkatnya Prasarana olahraga yang dikembangkan

82 282

- Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan

23 48

Page 3: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

2. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di segala bidang

- Meningkatkan

pelayanan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak

- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani

100%

100%

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bapemas dan KB

- Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

85 85 b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial

Peningkatan program jaminan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat

Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Penguatan kelembagaan dalam upaya menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), masyarakat miskin dan kaum rentan sosial

- Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

63,707 70 %

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Sosial Dinas Sosial

Page 4: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

- Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

1.316 70 % b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial dan Kecamatan

4. Peningkatan kualitas pendidikan

Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan yang didukung dengan pengembangan multiple intelegent (kecerdasan majemuk dan mental spiritual)

- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

- Menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan pendidikan menengah yang bermutu terjangkau dan berwawasan global sehingga mampu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- Mengoptimalkan

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100% 100%

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Perlengka pan

- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

98,78% 99,50%

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

92,93% 95.00%

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

105,20% 105.20%

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

85% 95.00%

- Angka Partisispasi Kasar (APK) SMP/MTs

99,80% 105.00%

- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,00 % 0.00%

- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,10% 0.00%

Page 5: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

relevansi pendidikan sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang siap terjun dalam dunia kerja yang berkualitas dengan keahlian, kewirausahaan dan ketrampilan khusus

- Meningkatkan jumlah

dan kualitas guru sehingga mampu mengembangkan kompetensi dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tugas pengajaran.

- Meningkatkan jaminan pemerataan kesempatan pendidikan, pengembangan kecerdasan, minat dan bakat anak didik

- Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

- Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs

98,50% 99.50%

- Angka Kelulusan (AL) SMA /MA

98,50% 99.50% b. Program Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Perlengka pan

- Angka Kelulusan (AL) SMK

98,61% 99,21%

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

84,50% 92.50%

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

108,11% 105.00%

- Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA

84,55% 95.00%

- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA

0,10% 0.00%

- Angka Putus Sekolah (APS)SMK

0,10% 0.00%

Page 6: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

- Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha

50% 70.00%

- Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi

80,06% 100% c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas pendidikan

- Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD

80% 99%

d. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas pendidikan dan Bapemas dan KB

- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

80% 99%

Angka Melek Huruf (AMH)

100% 100%

e. Program Pendidikan Non Formal

Dinas pendidikan

Jumlah Kunjungan Perpustakaan

1.292.388 orang

2.246.064 orang

f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan Badan Arsip dan Perpus takaan

Page 7: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Peningkatan aksesiblitas, kualitas dan managemen layanan kesehatan masyarakat

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pengembangan lingkungan sehat dan perilaku sehat

- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan

95.62% 96%

a. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kesehatan Dinas Kesehatan

- Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG

90,02% 90%

- Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1

93,20% 90%

- Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3

86,78% 90%

- Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4

85,83% 90%

- Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak

82,93% 90%

- Balita gizi buruk mendapat perawatan

100% 100%

- Cakupan kunjungan ibu hamil K4

97.90% 98%

Page 8: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

- Cakupan kunjungan bayi

86.62% 90%

- Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi

Kelas B Kelas B b. Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

RSUD dr. M. Soewandhi, RSUD Bhakti Dharma Husada, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

- Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada

Kelas C Kelas B

- Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap

- Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk

11

Pustu yang ada 69 unit

21

10

c. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

- Cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat miskin

100% 100%

d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan, RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD Dr. Mohamad Soewandie

Page 9: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

- Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

100% 100%

- Persentase peserta KB aktif

77.30% 81.00% e. Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bapemas dan KB

6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan penataan fungsi kelembagan, ketatalaksanaan dan prosedur yang efektif dan efisien

- Peningkatan

kapasitas SDM aparatur

- Meningkatnya jalinan kerjasama antar pemerintah daerah untuk menciptakan integrasi antar daerah dalam

- Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti

1 6

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat DPRD

- Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna

88.89% 92%

Page 10: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

menyelesaikan permasalahan lintas sektor

- Meningkatnya tertib administrasi kependudukan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu

- % keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD

82% 87%

- Jumlah publik hearing yang dilaksanakan

3 5

Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur

227 197 b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat, Bagian Bina Program, Badan Kepegawaian dan Diklat

Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

19% 50% c. Program Penataan Daerah Otonom

Bagian Pemerin tahan dan Otonomi Daerah

Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja

86.6% 100% d. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Bagian Kerjasama

Page 11: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan

100% 100% e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Hukum

- Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural

81.85% 99,28%

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Badan Kepegawaian dan Diklat

- Persentase penataan jabatan struktural

84.47% 92.95%

- Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap

26% 49%

g. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalak sanaan

Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Perleng kapan serta Bagian Umum & Protokol

- Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja

0% 35%

Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti

100% 100% h. Program Mengintensif kan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika

Page 12: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)

31% 100% i. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Kearsipan Badan Arsip dan Perpus Takaan, Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id

37,635 kunjungan

56.453 kunjungan

j. Program Pengemba ngan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Hubungan Masyarakat

- % penduduk yang berKTP

86% 95%

k. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependu dukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan

- % penduduk yang berKTP

88.60% 90%

- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)

100% 100% l. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Satuan Polisi Pamong Praja

Page 13: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

7. Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi

Penerapan pelayanan publik berstandar internasional (ISO) bidang investasi

- Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha

- Pengembangan Sistem Pelayanan Investasi yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi untuk mendukung perdagangan

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi

0 95% a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penanaman Modal

Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal

- Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)

0% 23,15% = 25 sistem

b. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

- Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK

0% 8%

8. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah

Pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif dan efisien

Melakukan optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

- % Peningkatan PAD

(12,21%) Rp908.648 (dlm juta)

(8,40%) Rp2.916.549

(dlm juta)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan - % Peningkatan

penerimaan daerah lainnya

(14,47%) Rp2.135.477

(dlm juta)

(5,65%) Rp2.737.458

(dlm juta)

- % Laporan yang selesai tepat waktu

80% (47

dokumen)

80%

Page 14: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

9. Peningkatan kekayaan daerah

Pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah

Meningkatkan pengamanan dan pemanfaatan aset milik pemerintah kota untuk peningkatan kapasitas keuangan daerah

Jumlah aset pemkot yang tersertifikat

537 687 Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota

Pertanahan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

10. Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian, dan kewirausahaan serta optimalisasi perlindungan tenaga kerja

- Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan sektor industri, jasa, perdagangan dan penguatan UMKM

- Meningkatkan upaya Perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial

% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja

0% 6%

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Ketenaga kerjaan

Dinas Tenaga Kerja

Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha

70.67% 75% b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan

11. Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas

- Peningkatan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha

- Melakukan penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing

10 Kelompok

69 Kelompok a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Page 15: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

- Peningkatan jumlah koperasi berkualitas

60 unit 170 unit

b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kecil Menengah

- Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi

120 unit 66 unit

- Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk

60 koperasi 30 Unit

- Peningkatan industri pariwisata

- Melakukan promosi dan pengelolaan pariwisata serta peningkatan potensi pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

168.804 wisatawan

7.544.997 wisatawan

196.390 wisatawan

8.509.348 wisatawan

c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen

75% ( 18 kasus

terselesaikan dari 24

kasus yang masuk

90% d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Perdagangan Dinas Perda gangan dan Perindus trian

Page 16: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

- Peningkatan jumlah sentra baru PKL

15 sentra 5 sentra

e. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah - Jumlah sentra

PKL yang memiliki daya saing usaha

15 sentra 41 sentra

12. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu

Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu

Sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor

% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

100% 100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan

Badan Peren canaan Pemba ngunan

13. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan

- Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin

- Peningkatan kemandirian pelaku usaha produktif

- Melakukan percepatan pengentasan kemiskinan melalui Penyediaan kebutuhan dasar dan pengembangan pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan

- Melakukan

penguatan ekonomi kerakyatan berbasis usaha produktif

- Melakukan

Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif

1.061 1.487

a. Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bapemas dan KB

Pola Pangan harapan

80.5 95 b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Page 17: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

- Peningkatan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha

penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Terbentuknya sentra produk pertanian

14 sentra 34 sentra

c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pertanian Dinas Pertanian

Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan

3 kelurahan 21 kelurahan d. Program Pemberda yaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kelautan dan Perikanan

14. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota

Pengembangan sistem manajemen, keterpaduan antar jaringan, dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan

- Meningkatkan sistem dan jaringan utilitas kota

- Meningkatkan sarana dan prasaran untuk penanggulangan bencana

- Meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase perkotaan

- Mengembangkan sistem transportasi yang terpadu dan berkelanjutan berbasis angkutan masal perkotaan

- Meningkatkan

Lama jam sibuk 6 jam 37 menit

6 jam 22 menit a. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

- Luas wilayah genangan

2486 ha 2,027 ha b. Program Pengendalian Banjir

- Rata-rata Lama terjadinya genangan

90 menit 60 menit

- Rata-rata Tinggi genangan yang terjadi

25 cm 20 cm

Page 18: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

aksesibilitas antar wilayah melalui upaya penambahan kapasitas, peningkatan kinerja jalan dan jembatan

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau dan hutan kota

- % Cakupan Layanan Air Bersih

79.67% 90.00%

c. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan / PDAM Surya Sembada

- % kebocoran air bersih

34.45% 31.45%

- Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)

2.449 3.649 d. Program Perumahan dan Permukiman

Perumahan Rakyat

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang , Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Luas kawasan

kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)

124 604

- Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan

0.17 0.85

- Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk

103 101

e. Program Pencegahan dan Penang gulangan Kebakaran

Dinas Kebakaran dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

- Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit

70% 85%

Page 19: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

- Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran

75% 95%

Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan

69.74% 86.76% f. Program Utilitas Perkotaan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer

23.73 25.63

g. Program Pengemba ngan Sistem Transportasi

Perhubungan Dinas Perhubungan

- Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder

21.47 23.19

- Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet

14.72 14.72

Page 20: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

- Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota

32.41 20

Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada

16.13% 51, 88 % h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian, serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

15. Meningkatnya kualitas lingkungan

Penerapan prinsip-prinsip ekologis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan kota

Meningkatkan kebersihan dan Pengembangan upaya Pelestarian lingkungan dan pengendalaian dampak lingkungan

- Cakupan layanan Kebersihan

163/175 175/175

a. Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Jumlah sampah yang dikelola di TPA

1241.8 1180.94

- Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)

3625.07 3447.41

Kualitas air limbah industri BOD COD TSS

54.64% 55.67% 47.66%

76% 70% 72%

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Badan Lingkungan Hidup

Page 21: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

Kualitas air limbah domestik BOD TSS

21.45% 25.02%

52% 54%

Lingkungan Hidup

Kualitas air limbah RS BOD COD TSS

21.71% 37.62% 28.14%

70% 70% 72%

Kualitas air limbah hotel BOD COD TSS

22.58% 19.05% 18.06%

56% 46% 50%

Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2 NO2

60.93% 42.83%

85% 85%

16. Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota

Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu

Menyelenggarakan penataan ruang dengan pendekatan partisipatif

Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang

0% 100% Program Penataan Ruang

Penataan Ruang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

17. Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya

Peningkatkan aktualisasi budaya lokal untuk mendukung

- Mengembangkan kearifan budaya yang berkarakter dan berkepribadian.

- Meningkatkan

Jumlah kelompok seni yang layak ditmpilkan dalam even / festival seni budaya

100 kelompok

seni

225 Kelompok seni

a. Program Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kebudayaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Page 22: BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF fileProgram-program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.1 ... - Meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina ... untuk

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGU NAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANG GUNG JAWAB KONDISI

AWAL KONDISI AKHIR

pengembangan obyek daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan

pengelolaan dan kerjasama kemitraan dalam pengembangan obyek daya tarik wisata

Terbentuknya destinasi wisata

10 lokasi 22 lokasi

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata