Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai ... fileProgram Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Balita (AkBal) ... % cakupan kunjungan ibu hamil K4 79.41% 80% 85%

Target Rp .000 Target Rp .000 Target Rp .000 Target Rp .000 Target Rp .000 Target

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 URUSAN WAJIB

1 1 Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya pendidikan bagi anak usia dini 21% 1.97% 1,111,535 2.08% 1,134,654 2.03% 1,157,688 1.66% 1,176,906 1.85% 1,198,678 30.59% Diknas

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KependidikanMeningkatnya pendidikan lanjutan Bagi Pendidik dan tenaga

kependidikan untuk memenuhi standar kualifikasi83% 1.86% 13,361,075 1.46% 13,556,146 1.94% 13,819,135 1.65% 14,047,151 1.23% 14,219,931 91.14%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Tingkat Disiplin Aparatur 65.4% 1.21% 375,000 2.15% 383,063 2.79% 393,750 2.68% 404,302 2.50% 414,410 76.73%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Meningkatnya Ketuntasan Wajib Belajar 9 Tahun 64.23% 1.34% 17,076,577 2.67% 17,532,521 3.10% 18,076,029 3.24% 18,661,693 3.87% 19,383,900 78.45%

Program Pendidikan Menengah UniversalMeningkatnya kualitas pelayanan & akses pendidikan menengah

(SMA & SMK)78.64% 2.16% 33,915,925 2.15% 34,645,117 2.68% 35,573,606 2.03% 36,295,750 2.08% 37,050,702 89.74%

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaanMeningkatnya Budaya Baca Siswa 26.00% 3.56% 250,000 1.40% 300,000 1.10% 275,000 1.30% 350,000 1.20% 325,000 33.00%

Program pemerataan dan perluasan akses pendidikan Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan 41.00% 1.20% 300,000 1.40% 350,000 1.10% 275,000 1.30% 300,000 1.20% 280,000 47.00%

Program Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan Meningkatnya Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan 24.00% 3.20% 375,000 4.40% 520,000 3.10% 450,000 3.70% 475,000 4.20% 600,000 42.60%

Program Pendidikan Keaksaraan Meningkatnya kualitas pengelola kursus dan lembaga kemitraan 56.00% 3.56% 1,007,500 4.35% 1,051,326 4.85% 1,102,315 5.10% 1,158,533 5.45% 1,221,673 79.31%

Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan

Pendidikan Lanjutan)

Meningkatnya Prosentase Angka Partisipasi Lulusan tuna aksara

meningkat64.87% 3.56% 425,000 4.35% 443,487 4.85% 464,996 5.10% 488,711 5.45% 515,346 88.18%

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan warga belajar 54.74% 3.56% 1,335,000 4.35% 1,393,072 4.85% 1,460,636 5.10% 1,535,128 5.45% 1,618,793 78.05%

Program Pendidikan Luar Biasa Meningkatnya Pengembangan ketrampilan warga masyarakat 58.67% 3.25% 50,000 5.16% 100,000 7.15% 150,000 8.11% 200,000 8.52% 250,000 90.86%

Program Manajemen Pelayanan PendidikanMeningkatnya pemahaman sekolah dalam mengembangkan dan

menyempurnakan KTSP64.00% 2.23% 2,515,000 3.08% 2,592,462 3.45% 2,681,901 3.87% 2,785,691 4.05% 2,898,512 80.68%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Tingkat Disiplin dan SDM Aparatur 41.34% 2.16% 400,000 2.15% 450,000 2.68% 550,000 2.03% 600,000 2.08% 650,000 52.44%

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar Meningkatnya prestasi olahraga pelajar 61.74% 1.34% 250,000 2.67% 300,000 3.10% 350,000 3.24% 400,000 3.87% 450,000 75.96%

Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar) Meningkatnya Pengembangan Kesenian Pelajar 69.48% 1.86% 150,000 1.46% 200,000 1.94% 250,000 1.65% 300,000 1.23% 350,000 77.62%

1 2 Kesehatan

Program Pengadaan Obat & Perbekalan KesehatanPersentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan di puskesmas dan

jaringannya80% 80% 85% 85% 87% 90% 90% Dinkes

Persentase ketersediaan ketersediaan perbekalan kesehatan di

puskesmas dan jaringannya67.67% 70% 75% 75% 80% 85% 85%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Balita (AkBal) 14% 15% 14,709,893 15% 14,075,000 15% 14,205,000 15% 14,550,000 15% 14,635,000 15%

% cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani 97.53% 90% 90% 90% 95% 95% 95%

% cakupan kunjungan ibu hamil K1 91.69% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

% cakupan kunjungan ibu hamil K4 79.41% 80% 85% 90% 90% 95% 95%

% cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 97.37% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

% cakupan pelayanan nifas 86.97% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

% cakupan kunjungan bayi 96.77% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

% cakupan pelayanan kesehatan anak balita 77.01% 80% 85% 90% 90% 90% 90%

% cakupan neonatus dg komplikasi yg ditangani 76.59% 77% 80% 80% 80% 80% 85%

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017

Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan

2014 2015

Tabel 8.1.

Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Probolinggo

KodeBidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas

PembangunanIndikator Kinerja Program 2013

5,600,000

1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

2,968,574 3,145,000 3,930,000 4,500,000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017


2014 2015KodeBidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas


1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

% cakupan penjaringan kesehatan siswa SD & setingkat 98.21% 95% 95% 100% 100% 100% 100%

% cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas & jaringannya 42.95% 45% 48% 50% 53% 55% 55%

Program Pengawasan Obat & MakananPersentase sarana kesehatan & distribusi obat dan makanan yg

terpantau memenuhi standar kesehatan 80% 80% 60,000 85% 60,000 85% 80,000 90% 90,000 90% 80,000 90%

Persentase sarana distribusi makanan yg terpantau memenuhi

standar kesehatan 70% 70% 75% 80% 80% 85% 85%

Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Persentase posyandu purnama & mandiri (PURI) 49.31% 52% 416,000 54% 480,000 56% 550,000 58% 650,000 60% 750,000 65%

Persentase juml penduduk usia 15-24 th yg memiliki pengetahuan

komprehensif ttg HIV/AIDS0.56% 2% 2% 3% 4% 5% 5%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat % cakupan balita garis merah (BGM/D) 3.40% < 5% 300,000 < 5% 350,000 < 5% 400,000 < 5% 525,000 < 5% 525,000 < 5%

% cakupan pemberian makanan pendamping ASI pd anak usia 6-

24 bulan27.65% 30% 35% 40% 45% 50% 50%

% cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% cakupan partisipasi masyarakat (D/S) 75.85% 78% 80% 82% 85% 88% 90%

% cakupan hasil penimbangan (N/D) 70.37% 72% 74% 76% 78% 80% 80%

% cakupan balita yg memiliki KMS (K/S) 87.14% 89% 91% 93% 95% 95% 95%

% ibu hamil KEK 6.41% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase rumah tangga dg akses air bersih 86.00% 87% 325,000 89% 400,000 91% 575,000 93% 750,000 95% 750,000 95%

Persentase desa yg melaksanakan STBM 17.87% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan desa dan kelurahan UCI (Universal Child Immunization ) 98.79% 97% 565,000 98% 600,000 98% 660,000 99% 795,000 100% 795,000 100%

% anak usia 1 th yg diimunisasi campak 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

% penemuan & penanganan pasien baru TB BTA pasif 80.12% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

% angka kejadian TB (per 100.000 penduduk/th) 85.90% 83% 81% 80% 80% 79% 79%

% cakupan penemuan & penanganan DBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% prevalensi HIV/AIDS dr total populasi 0.04% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2%

% cakupan penanganan penderita diare 71.41% 75% 75% 80% 80% 85% 85%

% cakupan penderita kusta tipe MB yg diobati 85.11% 86% 87% 88% 89% 90% 90%

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin% cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi

masyarakat miskin51.53% 52.5% 4,850,000 54% 4,550,000 55.5% 4,800,000 57% 5,550,000 58.5% 5,850,000 60%

% cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin 5.38% 5.5% 5.8% 6.0% 6.2% 6.5% 6.5%

Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas

& Pustu% desa & kelurahan yg mempunyai sarana kesehatan 80.90% 82% 5,678,211 85% 8,420,000 87% 10,330,000 90% 11,465,000 95% 13,685,000 100%

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan% tenaga medis & paramedis mendapatkan peningkatan kapasitas

fungsional teknis55% 60% 100,000 65% 300,000 70% 425,000 75% 515,000 80% 525,000 80%

Program Manajemen & Kebijakan Pembangunan Kesehatan Terdokumentasinya profil kesehatan dan laporan kinerja SKPD 100% 100% 245,000 100% 285,000 100% 375,000 100% 490,000 100% 475,000 100%

% puskesmas melaksanakan sistem informasi manajemen

puskesmas27% 35% 40% 40% 45% 50% 50%

% puskesmas yg melaksanakan pelaporan secara elektronik 50% 60% 65% 70% 75% 75% 75%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat BOR 38.96% 44.02% 168,000 49.08% 252,000 54.14% 216,000 59.20% 240,000 60% 440,000 60% RSUD Tongas

BTO 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali

TOI 4,29 hari 3,39 hari 3,38 hari 2,47 hari 2,47 hari 2 hari 2 hari

ALOS 3,35 hari 3,71 hari 4,07 hari 4,67 hari 5,27 hari 5,87 hari 5,87 hari


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

GDR 13,95 perseribu 19 perseribu 18,55 perseribu 18 perseribu 18 perseribu 18 perseribu 18 perseribu

NDR 10,03 perseribu 17,50 perseribu 17,25 perseribu 17 perseribu 16,50 perseribu 16,25 perseribu 16 perseribu

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Terpenuhinya Layanan Rawat Inap Kelas III 99.37% 90% 7,153,939,200 90% 6,195,691,732 90% 9,403,812,598 90% 11,639,432,250 90% 16,149,797,037 90%

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Peningkatan Layanan Kesehatan RSUD Tongas 95% 90% 243,000 90% 387,300 90% 581,000 90% 689,810 90% 1,177,715 90%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Mutu Kinerja Tenaga Kesehatan 93.66% 90% 155,000 90% 215,170 90% 216,000 90% 240,000 90% 440,000 90%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Meningkat - 90% 42,000 90% 60,000 90% 85,000 90% 1,095,000 90% 1,700,000 90%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersusunnya Penyusunan Sistem Akuntansi BLUD 92.32% 90% 100,000 90% 305,000 90% 50,000 90% 200,000 90% 50,000 90%

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Tercapaiannya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100% 100% 500,000 100% 450,000 100% 810,000 100% 895,000 100% 1,650,000 100%

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD BOR (Bed Occupancy Rate)/ 57.57% 60 8,337,007 65 11,512,002 70 12,664,001 75 13,929,003 80 15,322,003 80

ALOS (Average Lenght Of Stay) 3,19 Hari 5 5 6 6 7 7

BTO (Bed Turn Over)/ 66 Kali 60 17,594,000 55 52,209,000 50 57,430,000 50 63,174,000 40 69,491,000 40

TOI (Turn Over Interval) 2,34 Hari 3 3 3 3 3 3

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin NDR (Netto Death Rate)/ 14,62 permil 14 2,000,000 13.1 3,500,000 12.4 4,400,000 11.5 4,800,000 10.5 5,000,000 10.5

GDR (Gross death Rate)/ 37,8 permil 36 34 32 30 30 30

1 3 Pekerjaan Umum

Program Pembinaan & Penyuluhan KebinamargaanMenngkatnya jumlah warga masyarakat di kecamatan yg

menerima informasi tentang kebinamargaan0 Kec. 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 15 Kec. PU Bina Marga

Program Pembangunan Jalan & Jembatan Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan yg berkondisi baik 9,000,000 10,350,000 11,785,000 13,313,500 14,944,850

- Jalan Kabupaten 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79%

- Jembatan Kabupaten 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81%

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongMeningkatnya jumlah drainase/gorong-gorong yg terbangun di

jalan Kabupaten0 1 50,000 2 100,000 3 150,000 4 200,000 5 250,000 15 unit

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan yg berkondisi baik 9,150,000 10,155,000 11,245,500 12,430,050 13,718,055

- Jalan Kabupaten 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79%

- Jembatan Kabupaten 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81%

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan

JembatanMeningkatnya jumlah sistem informasi/database jalan & jembatan

yg tersedia secara valid & akurat450,000 600,000 600,000 600,000 500,000

- Database Jalan Kabupaten 6 Kec. 3 Kec. 4 Kec 4 Kec 4 Kec 3 Kec. 24 Kec.

- Database Jembatan Kabupaten 0 4 Kec 5 Kec 5 Kec 5 Kec 5 Kec 24 Kec.

- Legger Jalan 1 Kec. 0 2 2 2 2 9 Kec.

Program Peningkatan Sarana & Prasarana KebinamargaanMeningkatnya jumlah sarana & prasarana kebinamargaan yg

memadai0 1 1,300,000 1 1,312,000 1 1,324,000 1 1,336,000 1 1,348,000 5 unit

Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanMeningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan desa yg berkondisi

baik27,807,225 30,589,550 33,372,150 36,154,475 38,937,075

- Jalan Desa 86,635 km 95.299 103.962 112.626 121.289 129.953 649,764 km

- Jembatan Desa 15 unit 4 5 6 7 8 45 unit

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

RSUD Waluyo Jati


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

- Rehabilitasi Jembatan Desa 3 unit 4 5 6 7 8 33 unit

Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat 0 kali 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 kali

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air yang baik 53% 2% 12,100,851 3% 13,000,000 3% 14,000,000 3% 15,000,000 3% 16,000,000 67% PU Pengairan

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau

dan sumber daya air lainnya

Peningkatan Rasio Pembangunan Embung dan penampungan air

lainnya 20% 3% 180,000 3% 300,000 3% 500,000 4% 500,000 4% 1,000,000 37%

Program pengendalian banjir Penurunan Rasio Daerah Rawan Banjir 25% 3% 285,000 4% 1,000,000 4% 1,800,000 4% 2,000,000 4% 2,300,000 44%

Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Sumber

Daya Air

Rasio penguatan kelembagaan Sumber Daya Air 33% 3% 1,460,000 3% 1,500,000 3% 2,000,000 4% 2,500,000 4% 2,500,000 50%

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku Rasio pelayanan penyediaan air baku 30% 3% - 3% 1,810,000 3% 2,000,000 4% 2,500,000 4% 2,500,000 47%

Program Pengendalian Banjir Panjang tangkis pengendali luapan air laut yg

dibangun/direhabilitasi4641 m 0 0 750 2,000,000 750 2,200,000 750 2,420,000 0 0 6891 m PU Cipta Karya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air

Limbah % rumah tangga pengguna air bersih 85,92% 86,88% 87,86% 88,84% 89,83% 90,84% 90,84%

% penduduk dengan akses aman terhadap air minum 85,92% 86,88% 87,86% 88,84% 89,83% 90,84% 90,84%

Program Peningkatan Sarpras Pemukiman & Fasum bagi

Masyarakat % jalan lingkungan yang berkondisi baik 20.00% 20,91% 21,82% 22,73% 23,64% 24,55% 24,55%

% sarpras bangunan pemerintahan yang berkondisi baik 25.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 60.00%

% sarana dan prasarana fasilitas umum, fasilitas sosial,

kelembagaan yang dibangun/direhab 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Jumlah unit alat-alat kebinamargaan3 unit 0 0 0 0 1 50,000 1 55,000 1 56,500 6 unit

% penduduk berakses sanitasi 57,79% 58,94% 60,11% 61,3% 62,51% 63,75% 63,75%

Panjang jaringan drainase yang dibangun/diperbaiki 2.793 m 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 19043 m

% ketersediaan sistem jaringan & pengolahan air limbah skala

wawasan57,79% 58,94% 60,11% 61,3% 62,51% 63,75% 63,75%

Program Peneltian Pengembangan Data dan Sistem InformasiJumlah data dan informasi keciptakaryaan 0 dokumen 0 0 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100 4

1 4 Perumahan

Program Pengembangan Perumahan Cakupan ketersediaan rumah layak huni 93.58% 93.78% 94.12% 94.47% 94.83% 95.19% 95.19% PU Cipta Karya

Cakupan rumah layak huni yang terjangkau 81.54% 81,93% 82,5% 83,13% 83,75% 84,38% 84,38%

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran Jumlah hydrant fasilitas kesiagaan kebakaran 0 unit 0 0 150,000 1 457,500 1 503,250 1 363,000 3 unit

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Jumlah sarana prasarana areal makam yang memadai 0 paket 3 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 1 219,615 7 paket

1 5 Penataan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rekomendasi teknis permohonan IMB 1.000 unit 300 500,000 300 777,500 300 824,625 300 874,931 300 928,660 2,500 PU Cipta Karya

Program Perencanaan Tata Ruang % kecamatan memiliki RDTR 8,33% 8,33% 500,000 20,83% 1,775,000 33,33% 1,873,750 45,83% 1,978,438 58,33% 2,089,459 58,33%

1 6 Perencanaan Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan DaerahJumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan 2 kali 3 kali 225,000 3 kali 250,000 3 kali 275,000 3 kali 300,000 3 kali 325,000 3 kali Bappeda

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sanitasi & Drainase

6,876,948 7,814,643 8,373,607

344

9,208,343

Jumlah masyarakat sadar kualitas lingkungan hunian 500 1,000 1,000 4844

6,000,000 16,600,000

10,126,421

38,097,221 32,152,83029,233,42526,879,250

2,500,000

7,755,207 8,035,728

500,000 1,000,000 1,125,000 1,181,250 1,240,3131,000 1,000

18,260,000 20,086,000

10,695,5548,839,300 9,723,231

34,436,500


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

Program Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase kecamatan yang mendapatkan pendampingan

fasilitatator12.50% 12.50% 30% 40% 60% 80% 80%

Program Pengembangan Data/Informasi Meningkatnya jumlah fasilitator perencana pembangunan 8 orang 8 9 14 18 22 22 orang

Program Pengembangan Inovasi DaerahTersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan

PerdaAda Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 65.29% 70 72.5 75 77.5 80 80%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Kerjasama Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tersusunnya dokumen perencanaan bidang sosial & budaya 5 dokumen 2 1,060,000 3 960,000 2 995,000 2 995,000 3 1,135,000 17 dokumen

Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam Tersusunnya dokumen perencanaan prasarana wilayah & SDA 5 dokumen 1 1,355,000 1 1,425,000 1 1,500,000 1 1,575,000 1 1,650,000 10 dokumen

1 7 Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas PerhubunganMeningkatnya jumlah halte, terminal angkutan penumpang pada

setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dlm trayek9 unit 0 25,000 1 50,000,000 0 30,000 1 75,000 1 100,000 12 unit

Dinas Perhubungan

Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJTersedianya fasilitas perlengkapan (marka, rambu, delenator, paku

jalan dan penerangan jalan umum)75% 75 120,000 80 132,000 85 145,000 90 160,000 95 175,000 100%

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor yg memiliki

populasi kendaraan wajib uji1 unit 0 0 1 10,000,000 0 0 0 0 0 0 2 unit

Tersedianya SDM yg memiliki kompetensi sbg pengawas kelaikan

kendaraan pd setiap perusahaan angkutan umum6 org 0 0 5 60,000 0 0 0 0 0 0 11 org

Program Peningkatan Aksebilitas Angkutan Barang

Meningkatnya jumlah dermaga dlm Kab. utk melayani kapal laut yg

beroperasi pd trayek dlm Kab yg mempunyai alur pelayaran &

tidak ada alternatif angkutan jalan

2 unit 0 750,000 1 2,000,000 0 800,000 1 12,500,000 0 900,000 4 unit

Tersedianya standar keselamatan kapal dg ukuran dibawah 7 GT

yg beroperasi pd lintas dlm Kab200 kapal 50 625,000 20 75,000 40 81,250 60 87,500 50 93,750 420 kapal

Program Peningkatan & Pengamanan LalulintasTerwujudnya masyarakat yg patuh thd peraturan/UU lalu lintas yg

berlaku1.000 org 250 923,900 250 1,075,000 250 1,135,000 250 1,245,000 250 1,375,000 2.250 org

Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan Jumlah persimpangan jalan yg dipasang lampu trafic 4 unit 2 1,255,000 3 1,357,000 3 1,480,000 3 1,630,000 3 1,785,000 18 unit

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rancangan peraturan daerah 0 perda 1 150,000 0 0 1 175,000 0 0 1 200,000 3 perda

1 8 Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase pengelolaan sampah 1,58% 2,10% 1,960,000 3,20% 2,580,000 4,50% 2,630,000 5,70% 2,778,500 6,90% 2,903,000 6,90%

Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan

Hidup Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air 83,33% 85,33% 1,100,000 87,50% 2,250,000 89,60% 2,050,000 92,10% 2,025,000 95,40% 1,800,000 95,40%

Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam Persentase informasi status kerusakan lahan untuk produksi

biomasa 25% 35% 1,742,563 45% 1,892,563 55% 2,018,563 60% 2,056,363 70% 1,956,163 70%

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber

tidak bergerak 88,89% 89% 950,175 91% 3,150,175 93% 1,700,000 95% 1,925,000 98% 2,125,000 98%

5 24 dokumen1,200,0002Tersusunnya dokumen perencanaan bidang ekonomi 11 dokumen 1,250,000221,725,00021,130,000

Badan Lingkungan

Hidup

1,200,000 925,000

1,700,000

975,000 1,025,000 1,075,000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan LH 66,67% 68,80% 863,000 70,90% 6,363,000 73% 6,407,300 76% 6,407,300 79% 6,456,030 79%

Peningkatan Sarana & Prasarana Permukiman & Fasum bagi

Masyarakat

Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah per satuan

penduduk 0,86% 1,50% 825,000 1,90% 1,075,000 2,20% 325,000 3,50% 650,000 4,70% 400,000 4,70%

1 9 Kependudukan & Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP 88.47% 88,49 90 92 94 96 96%

Dinas

Kependudukan &

Capil

Cakupan penerbitan Akte Kelahiran 42.64% 45 50 60 75 85 85%

Cakupan penerbitan kartu keluarga 9.00% 11,6 56,24 67,59 78,44 85 85%

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 10.67% 10,67 15 20 25 30 30%

1 10 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender &

AnakJumlah peserta yg mengikuti seminar PUG 250 300 700,000 300 775,000 325 852,500 325 920,160 350 975,000 350

Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan PerempuanPersentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan

dan anak60.5 60.55 435,000 60.6 495,000 60.65 544,500 60.7 586,600 60.75 621,000 61

Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Persentase jumlah peningkatan perempuan yang terlatih 43.33 43.43 550,000 43.53 600,000 43.65 660,000 43.77 712,800 43.92 755,000 44.07

1 11 Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana Persentase jumlah peserta KB Aktif 73 73 74 74 75 75 75

Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 58.51 56.01 53.51 51.01 48.51 46.01 43.51

Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga Rasio jumlah kelompok pusat informasi remaja 3,3 3,3 50,000 3,7 60,000 3,8 66,000 3,9 71,280 4,1 75,000 4,1

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Persentase jumlah anggota bina keluarga balita yang ber KB 77.72 78.2 225,000 78.42 260,000 78.64 286,000 78.86 308,880 79.08 327,000 79.3

1 12 Sosial

Program Pemberdayaan Sosial Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial

84.951 Jiwa 595 1,380,000 745 1,720,000 850 2,075,000 1,000 2,380,000 1,125 2,670,000 80.636 Jiwa Dinas Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumllah PMKS penerrima manfaat yang mampu melaksanakan

peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan

rehabilitasi sosial

6.163 Jiwa 770 1,380,000 1,020 1,855,000 1,250 2,335,000 1,445 2,825,000 1,725 3,310,000 0 Jiwa

Program Bantuan, Jaminan dan Perlindungan Sosial Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu

melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui

pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan

perlindungan sosial

11.899 Jiwa 2,130 1,645,000 2,185 1,775,000 2,250 1,925,000 2,305 2,010,000 2,365 2,180,000 664 Jiwa

Program Penanganan Korban Bencana Berbasis Masyarakat Jumlah korban bencana alam dan sosial yang berhasil

dibantu dan dilayani (jiwa)

1.347 jiwa 100 170,000 150 325,000 150 325,000 200 445,000 250 540,000 497 Jiwa

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (Psks) yang mendapat Pelatihan

Kesejahteraan Sosial dan bantuan

95 Lembaga/ 454

orang

45 Lembaga/ 454

orang

1,415,000 50 Lembaga/ 475

orang

1,455,000 65 Lembaga/

540 orang

1,600,000 75 Lembaga/ 585

orang

1,600,000 95 Lembaga/ 660

orang

1,750,000 425 Lembaga/

660 orang

Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan rehabilitasi

sosial

3.245 Jiwa 600 Jiwa 400,000 650 Jiwa 460,000 700 Jiwa 525,000 750 Jiwa 575,000 800 Jiwa 650,000 6.754 Jiwa

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

3,775,0004,150,0006,800,0003,475,000

3,472,0003,300,2803,091,0002,810,0002,462,873

3,900,000


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial Jumlah PMKS yang terlayani di panti rehabilitasi sosial

KRAKSAAN

0 jiwa 200 jiwa 600,000 200 jiwa 2,600,000 200 jiwa 650,000 200 jiwa 700,000 200 jiwa 750,000 1.000 Jiwa

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Persentase Kesiagaan Penanggulangan Bencana 50% 10 600,000 10 1,150,000 10 1,350,000 10 1,700,000 10 2,150,000 100%

Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi Persentase Penanggulangan Pasca Bencana 50% 10 475,000 10 450,000 10 1,400,000 10 1,800,000 10 2,300,000 100%

Program Kedaruratan dan Logistik Persentase Penanganan Darurat Bencana 50% 10 750,000 10 950,000 10 1,900,000 10 2,400,000 10 3,000,000 100%

1 13 Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga KerjaBesaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

kompetensi71.43 72 74 76 78 80 80

Dinas Tenaga Kerja

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

masyarakat56 57 59 60 62 65 65

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan

kewirausahaan57.14 59 61 63 65 67 67

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 37.80 38 644,400 38.5 775,000 39 874,200 39.5 931,023 40 966,402 40

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase Keselamatan dan Perlindungan 33.66 35 400,000 38 500,000 42 564,000 46 600,660 50 623,485 50

Program Pengembangan Lembaga dan Perlindungan Tenaga KerjaBesaran Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan

dengan Perjanjian Bersama (PB)25 27 30 30 32 35 35

Besaran pemeriksaan perusahaan 9.90 13 17 22 26 30 30

1 14 Koperasi, Usaha Kecil & Menengah

Program Pengembangan & Penciptaan Iklim Kondusif Usaha

Ekonomi

Meningkatnya Wirasusaha baru yang berdaya saing & berdaya

guna

75% 80% 250,000 75% 275,000 80% 300,000 80% 325,000 86% 325,000 86%

Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif

UKM

Meningkatnya fasiltasi Usaha bagi UMKM dan berkembangnya

usaha UMKM

80% 86% 425,000 85% 475,000 84% 500,000 85% 525,000 85% 550,000 85%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Peningkatan jaringan usaha UKM, Usaha Mikro dan terciptanya

entreprenur baru

80% 85% 1,300,000 85% 1,400,000 86% 1,500,000 86% 1,500,000 90% 1,500,000 90%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan & Usaha Koperasi &

UKM

Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi, dan terwujudnya

gerakan koperasi yang profesional

90% 92% 650,000 93% 700,000 94% 750,000 95% 750,000 97% 775,000 97%

Program Optimalisasi & Peningkatan Permodalan Alternatif bagi

KUKM

Terwujudnya peningkatan usaha penerima KMK & meningkatkan

pengembangan permodalan alternatif bagi UKM

92% 94% 300,000 94% 325,000 94% 350,000 95% 375,000 95% 400,000 95%

1 15 Penanaman Modal

Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Jumlah Event dan Kerjasama Investasi 5 Kali 5 Kali 315,000 8 Kali 320,000 8 Kali 335,000 8 Kali 340,000 8 Kali 350,000 8 Kali KPM & Perijinan

Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi Jumlah Investasi Meningkat 40%47% 260,000 54% 275,000 61% 285,000 68% 300,000 75% 325,000

75%

Program Perijinan Satu Atap Terlaksananya pelayanan terpadu 70% 72% 615,000 74% 625,000 76% 635,000 78% 645,000 80% 650,000 80%

Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya aturan aturan tentang Investasi 30% 10% 100,000 10% 125,000 10% 135,000 10% 150,000 10% 200,000 80%

1 16 Kebudayaan

Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah kelompok seni & budaya yang dibina 6 kelompok 8 400,000 9 450,000 10 500,000 11 500,000 11 565,000 12 kelompok Disbudpar

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 6 kelompok 8 400,000 9 450,000 10 500,000 11 500,000 11 565,000 12 kelompok

Badan

Penanggulangan

Bencana

Dinas Koperasi

UKM

1,810,000 2,000,000 2,256,000 2,402,640 2,493,940

370,000 600,000 676,800 720,792 748,182


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

1 17 Kepemudaan & Olahraga

Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah ragaMeningkatkan jumlah Pengembangan kebijakan dan Menejemen

Olahraga

21 Cabang 23 cabang 100,000 24 cabang 100,000 25 cabang 120,000 26 cabang 190,000 27 cabang 180,000 30 Cabang KANPORA

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya jumlah Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 8 Kegiatan 9 Kegiatan 825,000 11 kegiatan 990,000 13 kegiatan 880,000 15 kegiatan 1,020,000 17 kegiatan 935,000 20 kegiatan

Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Meningkatnya budaya Olahraga bagi pelajar dan masyarakat 1 kegiatan 2 kegiatan 185,000 3 kegiatan 210,000 4 kegiatan 230,000 6 kegiatan 300,000 8 kegiatan 300,000 10 kegiatan

Program peningkatan generasi muda yang berprestasi Meningkatnya generasi pemuda berprestasi 80 orang 90 orang 50,000 94 orang 60,000 98 orang 75,000 98 orang 75,000 99 orang 75,000 100 orang

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

cakapan hidup pemuda

Meningkatnya kualitas kewirausahaan pemuda 4 kelompok 6 kelompok 200,000 9 Kelompok 250,000 12 kelompok 250,000 15 kelompok 300,000 18 kelompok 350,000 20 kelompok

Program Peningkatan sarana dan Prasarana OlahragaTerpenuhinya sarana dan Prasarana Olahraga pelajar dan

masyarakat

3 Kegiatan 4 kegiatan 650,000 4 kegiatan 575,000 5 kegiatan 665,000 5 kegiatan 450,000 5 kegiatan 600,000 6 Kegiatan

Program peningkatan perasn serta kepemudaanMeningkatnya partisipasi Organisasi kepemudaan dalam

pembangunan

2 kegiatan 4 kegiatan 200,000 4 kegiatan 240,000 5 kegiatan 275,000 6 kegiatan 330,000 7 kegiatan 375,000 8 kegiatan

Program upaya pencegahan penggunaan narkobaTerselenggaranya sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahannya

dikalangan pemuda

200 Orang 300 Orang 50,000 300 orang 60,000 500 Orang 70,000 700 Orang 100,000 700 orang 100,000 1.000 orang

Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi

kepemudaan

Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan pengurus dan

anggota organisasi kepemudaan

4 Kegiatan 4 kegiatan 830,000 4 kegiatan 940,000 4 kegiatan 1,040,000 4 kegiatan 1,040,000 4 kegiatan 1,075,000 4 kegiatan

Program pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya Organisasi kepemudaan 40 orang 40 Orang 50,000 40 Orang 60,000 48 Orang 70,000 48 Orang 80,000 48 Orang 100,000 60 orang

1 18 Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri

Program Ketertiban & Ketentraman Umum Terselenggaranya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 8 kali 8 725,000,000 8 943,750 8 1,162,500 8 1,381,250 8 1,600,000 8 kali Kesbangpol Linmas

Program Pendidikan Politik Masyarakat Terselenggaranya pembinaan politik daerah 13 kali 4 770,000,000 4 962,500 4 1,155,000 4 1,347,500 4 1,540,000 13 kali

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 185 orang 190 715,000,000 195 893,750 200 1,072,500 205 1,251,250 210 1,430,000 210 orang

Program Sarana dan Prasarana Trantibum Meningkatnya sarana dan Prasarana dalam menunjang

pemeliharaan trantibum

40% 5% 505,000 5% 550,000 5% 600,000 6.5% 650,000 6.5% 650,000 75%

Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda Meningkatnya penegakan PERDA oleh Satuan Polisi Pamong

Praja

70% 72.5 588,540 75 1,390,000 77,5 600,000 80 600,000 82.5 600,000 85%

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran

Meningkatnya Kesiap-siagaan Petugas Pemadam Kebakaran 80% 0% 0 2.5% 200,000 2.5% 300,000 2.5% 400,000 2.5% 500,000 95%

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal

Meningkatnya kerjasama per tahun dengan TNI/Polri 0 kali 0 0 0 0 10 300,000 20 400,000 30 400,000 60 kali

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemberantasan

penyakt Masyarakat (Pekat)

0 kali 0 0 0 0 10 200,000 10 300,000 10 350,000 20 kali

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki sertifikat

PPNS dan Ke-Satpol PP-an

0% 10% 50,000 20% 150,000 30% 200,000 35 300,000 40% 350,000 45%

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg tupoksi & rencana

program yg dilaksanakan Satpol PP

0% 0% 0 12% 50,000 12% 50,000 12% 50,000 12% 50,000 60%

1 19

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian &

Persandian

Program Pemberdayaan Lembaga Keagamaan Persentase jumlah tempat ibadah dan yayasan yang dibantu 100% 100% 2,330,000 100% 2,330,000 100% 2,330,000 100% 2,330,000 100% 2,330,000 100% Bagian Kesra

Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah

DaerahPersentase laporan kinerja yang diterima tepat waktu 80% 84% 100,000 88% 100,000 92% 100,000 96% 100,000 98% 100,000 98% Bagian Organisasi

Satpol PP


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM AparaturPersentase pemenuhan kebutuhan sarana kendaraan dinas bagi

pejabat eselon90% 92% 22,892,000 94% 22,892,000 96% 22,892,000 98% 22,892,000 98% 22,892,000 98%

Bagian

Pengelolaan dan

Pengadaan

Program Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara

elektronik98% 98% 471,410 98% 471,410 98% 471,410 98% 471,410 98% 471,410 98%

Bagian

Penyusunan

Program

Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan KetatalaksanaanPersentase organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Organisasi

Persentase SKPD yang menyusun IKM, SPM, SOP dan

menerapkan ISO20% 20% 25% 30% 40% 50% 50%

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya AparaturPersentase peningkatan jumlah aparatur Sekda yang mengikuti

Diklat85% 85% 50,000 85% 75,000 85% 75,000 85% 75,000 85% 75,000 85% Bagian Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase tamu kujungan yang difasilitasi 90% 90% 1,160,000 95% 1,160,000 95% 1,160,000 95% 1,160,000 100% 1,160,000 100%Bagian Protokol

dan Rumah Tangga

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Persentase kecamatan tertib administrasi pengelolaan keuangan 80% 80% 80% 90% 95% 100% 100%Bagian

Pemerintahan

Persentase desa yang telah menyelenggarakan tertib administrasi

kewilayahan80% 80% 80% 90% 95% 100% 100%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase laporan pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu 90% 90% 127,635 92% 127,635 94% 127,635 96% 127,635 98% 127,635 98%

Bagian

Penyusunan

Program

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase tepat waktu penyelesaian produk hukum daerah 100% 100% 1,705,000 100% 1,705,000 100% 1,705,000 100% 1,705,000 100% 1,705,000 100%

Bagian Hukum,

Bagian Organisasi,

Bagian

Pemerintahan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal

(BPK-RI) dan internal serta pengaduan masyarakat

64% 70% 2,850,000 75% 3,200,000 75% 3,475,000 78% 3,600,000 80% 3,900,000 82% INSPEKTORAT

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Persentase karyawan/wati lulus diklat/kursus baik teknis maupun

fungsional

42% 55% 400,000 58% 400,000 60% 425,000 63% 425,000 65% 450,000 70%

Program Peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 5 paket 5 247,925 5 272,717 5 299,989 5 329,987 5 362,986 5 paket Sekretariat DPRD

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerahPersentase pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti 37% 40 8,709,836 42 9,444,628 42 10,389,080

4413,591,396 45 14,734,194

45%

Program Penataan kelembagaan Pemerintah dan ketatalaksanaan Jumlah Peraturan Daerah yang disusun 4 buah 4 1,043,015 4 1,147,316 4 1,262,047 4 1,388,251 4 1,527,076 24 buah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah sosialisasi/bintek PKD per tahun 0% 0% 0 100% 250,000 100% 263,000 100% 276,000 100% 289,000 100%

Jumlah regulasi PKD yang disusun dalam setahun 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

Program pengembangan sistem informasi pemerintah daerah Optimalisasi belanja daerah diukur dari peningkatan persentase

belanja publik terhadap total APBD

0% 0% 0 100% 575,000 100% 604,000 100% 634,000 100% 666,000 100%

Program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Ketepatan penyusunan APBD dan Perubahan APBD 100% 100% 3,710,000 100% 1,105,000 100% 1,161,000 100% 1,219,000 100% 1,280,000 100%

Program fasilitasi penatauasahaan dan perbendaharaan keuangan

daerah

Tingginya realisasi APBD dan rendahnya SILPA 100% 100% 325,000 100% 1,300,000 100% 1,365,000 100% 1,433,000 100% 1,505,000 100%

200,000200,000200,000200,000200,000

1,500,0001,500,0001,500,0001,400,0001,400,000

Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

Penyampaian Laporan Keuangan Daerah tepat waktu 0% 0% 0 100% 935,000 100% 982,000 100% 1,031,000 100% 1,082,000 100%

Opini BPK WTP 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah

% Peningkatan PAD terhadap total pendapatan daerah 7% 7.49% 1,010,000 8.01% 1,111,000 8.58% 1,222,100 9.18% 1,344,310 9.82% 1,478,741 9.82% Dinas Pendapatan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kab/Kota

% Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi 10% 11.00% 810,000 12.10% 891,000 13.31% 980,100 14.64% 1,078,110 16.11% 1,185,921 16.11%

Program Revitalisasi Pasar % kondisi areal pasar yang bersih, indah dan sehat 59% 61.00% 690,000 65.00% 759,000 68.00% 834,900 71.00% 918,390 74.00% 1,010,229 74.00%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi % jumlah layanan yang sudah berbasis IT 0 22.00% 525,000 55.00% 577,500 55.00% 635,250 55.00% 698,775 55.00% 768,652 55.00%

Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur Peningkatan Pelayanan Informasi dan Data Kepegawaian yang

akurat & kredibel

90.00% 91 471,000 92 336,415 93 626,000 94 721,000 95 750,000 95.00% BKD

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Peningkatan Sumber Daya PNS 80.00% 82 160,000 84 80,000 86 160,000 88 160,000 90 160,000 90.00%

Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Sumber Daya Aparatur 80.00% 82 235,000 84 235,000 86 300,000 88 300,000 90 325,000 90.00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Disiplin PNS 80.00% 82 1,885,000 84 1,890,000 86 1,979,000 88 2,029,000 90 2,100,000 90.00%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Karier PNS sesuai dengan Pangkat & Kompetensi 80.00% 82 2,800,000 84 2,645,000 86 3,580,000 88 3,725,000 90 3,925,000 90.00%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 74,398,781 78,200,000 82,125,000 86,250,000 90,560,000 Semua SKPD

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana & prasarana perkantoran 11,673,435 12,275,000 12,900,000 13,545,000 14,225,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja & Keuangan

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD1,705,000 1,800,000 1,890,000 1,990,000 2,090,000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatan Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana 24 Kecamatan

Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & Linmas Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Kelurahan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan DaerahTerlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan &

pertanggungjawaban APBD DesaTerlaksana Terlaksana 480,000 Terlaksana 504,000 Terlaksana 528,000 Terlaksana 552,000 Terlaksana 576,000 Terlaksana

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya rencana kerja kecamatan Ada Ada 480,000 Ada 504,000 Ada 528,000 Ada 552,000 Ada 600,000 Ada

Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan musrenbang Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desaTerlaksananya partisipasi masyarakat dlm pembangunan desa Terlaksana Terlaksana 480,000 Terlaksana 504,000 Terlaksana 528,000 Terlaksana 552,000 Terlaksana 600,000 Terlaksana

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan SosialTerlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan pembinaan

sosialTerlaksana Terlaksana 240,000 Terlaksana 252,000 Terlaksana 264,000 Terlaksana 276,000 Terlaksana 288,000 Terlaksana

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi LokalTerlaksananya pemantauan harga & kelancaran distribusi

sembakoTerlaksana Terlaksana 480,000 Terlaksana 504,000 Terlaksana 528,000 Terlaksana 564,000 Terlaksana 576,000 Terlaksana

Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama Terlaksananya peringatan Maulid Nabi Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana

Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatan Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana

1 20 Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturMeningkatnya kinerja dan prestasi pegawai struktural PNS/non

PNS dan pegawai fungsional penyuluh di BKP4100% 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 220,000 100%

Badan Ketahanan

Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya ketersediaan pangan, pola pangan harapan dan

peningkatan ragam menu pangan masyarakat. 100% 100% 1,252,000 100% 1,507,000 100% 1,643,000 100% 1,768,000 100% 1,968,000 100%

Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya disiplin dan kinerja PNS penyuluh fungsional di

BKP4 100% 100% 16,000 100% 16,000 100% 20,000 100% 20,000 100% 30,000 100%

600,000 630,000 660,000

621,000 630,000

690,000 720,000

540,000 567,000 594,000

Program peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

daerah


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

Program Pemberdayaan Penyuluhan PertanianPeningkatan pengetahuan,penerapan program dan

sarana/prasarana utk penyuluh 100% 100% 2,559,000 100% 2,709,000 100% 2,920,000 100% 3,070,000 100% 3,190,000 100%

1 21 Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase Kader Posyandu Terlatih 64.33% 66.39 1,725,000 68.44 2,110,000 70.49 2,200,000 72.37 2,350,000 74.43 2,450,000 76.55%

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) Terbina 5.60% 7.46 325,000 9.33 360,000 11.19 400,000 13.06 480,000 14.93 575,000 16.79%

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa Persentase Swadaya Masyarakat 3.90% 3.95 1,025,000 4.00 1,195,000 4.05 1,350,000 4.10 1,450,000 4.15 1,500,000 4.20%

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Persentase Data Profil Desa dan Kelurahan 0.00% 60.61 550,000 68.18 635,000 75.76 725,000 83.33 775,000 92.42 850,000 100.00%

1 22 Statistik

Program Pengembangan Data/Informasi Tersusunnya analisis data/informasi pembangunan tepat waktu Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Bappeda

Tersedianya data statistik dan capaian indikator makro daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

1 23 Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis & statis SKPD 50.00% 10 500,000 10 500,000 10 525,000 10 500,000 10 500,000 100.00% Kantor Arsip

1 24 Komunikasi & Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah pelaksanaan desiminasi informasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Kominfo

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM ditingkat

Kecamatan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 25 Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah 22.00% 24.00% 200,000 26.00% 250,000 28.00% 300,000 30.00% 350,000 32.00% 400,000 34.00%Kantor

Perpustakaan

Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan Keliling 265 lokasi 280 lokasi 204,000 295 lokasi 225,000 310 lokasi 250,000 325 lokasi 275,000 340 lokasi 300,000 355 lokasi

Persentase Peningkatan Jumlah Peminjam Buku 11.00% 12.00% 200,000 14.00% 225,000 16.00% 250,000 18.00% 275,000 20.00% 300,000 22.00%

Peningkatan Jumlah Koleksi Buku 10.000 buku 11,500 125,000 14,500 310,000 16,500 138,000 18,500 145,000 20,500 152,000 22.500 buku

Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Dibina 280 orang 430 150,000 580 158,000 730 165,000 880 174,000 900 182,000 1.000 orang

2 URUSAN PILIHAN

2 1 Pertanian

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Terjaminnya ketersediaan prasarana & sarana utk mendukung

budidaya, pasca panen & pengolahan4,087,843 4,100,000 4,410,000 4,810,000 5,210,000

Dinas Pertanian

- Prasarana baku lahan 88.451 ha 88,451 88,451 88,451 88,451 88,451 88.451 ha

860,000840,000820,000800,000785,000

625,000625,000595,000595,000575,000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Persentase peningkatan ketersediaan sarpras penyimpanan &

pemeliharaan arsip

600,000

12.83 175,000

725,000

25.03% 12.83 175,000 12.83 175,000 18.24 175,000 18.24 175,000

7.23 700,000 6.46

100.00%

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 100.00%Prosentase Peningkatan Kemampuan melaksanakan tugas dan

fungsi

68.04% 7.08

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Jumlah arsip yg mempunyai nilai pertanggungjawaban nasional,

spt pemliu yg dpt diselamatkan/dilestarikan

3.73 675,000

200,000 440 200,000750

7.46 750,000

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

994 boks 200,000600 175,000 750 200,000 2.980 boks440


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

- Sarana Alsin 21.600 ha 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21.600 ha

- Sarana Pupuk 164.800 ha 164,800 164,800 164,800 164,800 164,800 164.800 ha

- Sarana Air 36.405 ha 36,405 36,405 36,405 36,405 36,405 36.405 ha

Program Peningkatan Produksi, Produkstivitas dan Mutu Komoditi

PertanianPeningkatan jumlah luas tanaman padi, jagung, bawang merah,

kentang, kubis, & jumlah tanaman menghasilkan alpukat &

mangga

1,035,000 1,575,000 1,575,000 1,595,000 1,595,000

- Padi 54.521 ha 54,521 54,521 54,521 54,521 54,521 54.521 ha

- Jagung 67.630 ha 67,630 67,630 67,630 67,630 67,630 67.630 ha

- Bawang Merah 4.075 ha 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4.075 ha

- Kentang 4.705 ha 4,705 4,705 4,705 4,705 4,705 4.705 ha

- Kubis 2.117 ha 2,117 2,117 2,117 2,117 2,117 2.117 ha

- Alpukat 96.678 pohon 96,678 96,678 96,678 96,678 96,678 96.678 pohon

- Mangga1.037.534 pohon

1,037,534 1,037,534 1,037,534 1,037,534 1,037,5341.037.534 pohon

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) 600,000 1,165,000 1,265,000 1,295,000 1,395,000

- NTP Pangan 104.32 106.78 107 107 110 112 112

- NTP Horti 110.12 115.36 115 115 125 125 125

Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil

Tembakau

Peningkatan pendapatan dan ketersediaan pekerjaan masyarakat

di kawasan industri hasil tembakau200 kk 200 700,000 200 700,000 200 700,000 200 700,000 200 700,000 200

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya produksi hasil peternakan 20 kelompok 30 klpk 1,904,700 32 klpk 2,005,000 35 klpk 2,100,000 38 klpk 2,200,000 40 klpk 2,300,000 195 klpk

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K)Bertambahnya populasi ternak sapi/kerbau 296.867 ekor 2% 950,952 2% 525,000 2% 575,000 2% 625,000 2% 675,000 326.553 ekor

Program Peningkatan Ketersediaan Pakan dan Pemanfaatan

Teknologi Peternakan Bertambahnya ketersediaan pakan 5.949 ton 0 0 2% 400,000 3% 400,000 3% 600,000 3% 600,000 6.827 ton

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Meningkatnya cakupan wilayah pelayanan keswan 6 kec 0 0 4 kec 860,000 3 kec 1,450,000 2 kec 1,450,000 3 kec 900,000 18 kec

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatnya cakupan wilayah pelayanan kesmavet 12 kec 0 0 4 kec 515,000 3 kec 1,350,000 2 kec 1,250,000 3 kec 1,250,000 24 kec

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan Jumlah produk peternakan yang terpasarkan 12 0 0 5 835,000 5 525,000 5 525,000 5 825,000 32

Program Peningkatan Kelembagaan, Permodalan dan Sumber

Daya Peternak

Jumlah Kelompok yang Mendapatkan pelatihan di bidang

peternakan 132 Kelompok 0 0 10 490,000 7 400,000 8 400,000 10 500,000 167 kelompok

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Jumlah petani yg dibina utk menghasilkan produk perkebunan yg

mempunyai nilai tawar yg menguntungkan

1.000 org 120 org 350,000 180 org 525,000 210 org 755,000 240 org 770,000 250 org 800,000 1.000 org

Program Peningkatan Produksi Perkebunan Tersedianya bibit tanaman perkebunan bermutu,berkualitas dan

peningkatan luas areal tanaman perkebunan

luas areal

tanaman

perkebunan :

24.220, 40 Ha

27 Ha 925,000 36 Ha 1,230,000 45 Ha 1,365,000 36 Ha 1,300,000 36,5 Ha 1,400,000 24.400,09 ha

Program Penerapan Teknologi Perkebunan Jumlah kelompok tani yg memperoleh terapan teknologi

perkebunan

570 klpk 6 Klp 550,000 9 Klp 520,000 10 Klp 490,000 12 Klp 575,000 14 Klp 600,000 570 klp

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Jumlah luasan atau unit sarana & prasarana perkebunan luas areal : 125

Ha, pompa air : 13

unit

15 Ha, 8 Unit 200,000 15 Ha, 8 Unit 435,000 15 Ha, 8 Unit 670,000 15 Ha, 8 Unit 850,000 15 Ha, 8 Unit 1,135,000 200 Ha, 53 unit

Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Jumlah kelompok tani yg dibina dlm manajemen kelembagaan 570 Klpk 114 150,000 114 150,000 114 150,000 114 150,000 114 175,000 570 klp

Dinas Perkebunan

& Kehutanan

Dinas Peternakan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

Program Perlindungan Tanaman Perkebunan Persentase Penurunan luasan serangan OPT 40% 36% 600,000 32% 600,000 28% 600,000 24% 600,000 20% 600,000 20%

Program Peningkatan Ketrampilan SDM Petani Cakupan binaan kelompok tani 570 klpk tani 114 klpk 75,000 114 klpk 75,000 114 klpk 75,000 114 klpk 75,000 114 klpk 87,500 570 klpk

2 2 Kehutanan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan RHL 54 Buku 61 Buku 303,000 61 Buku 310,000 61 Buku 310,000 62 Buku 315,000 62 Buku 320,000 361 Buku

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan Kelengkapan sarana prasarana kegiatan di bidang kehutanan 18 Unit 6 Unit 72,000 6 Unit 100,000 7 Unit 100,000 7 Unit 100,000 7 Unit 100,000 51 Unit

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Persentase legalitas industri hasil hutan 35% 45% 350,000 55% 250,000 65% 320,000 75% 350,000 85% 400,000 85%

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Luasan optimalisasi SDA hutan melalui penanganan lahan kritis 26.475 Ha 25.475 Ha 1,945,000 24.475 Ha 2,100,000 23.475 Ha 2,000,000 22.475 Ha 2,115,000 21.475 Ha 2,120,000 21.475 Ha

Program Peningkatan Produksi Kehutanan yang Menunjang

Kelestarian Lingkungan

Luasan pengendalian kerusakan lahan daerah rawan bencana

dengan prinsip konservasi

100 Ha 200 Ha 75,000 300 Ha 150,000 400 Ha 200,000 500 Ha 200,000 600 Ha 250,000 600 Ha

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Luasan pengendalian kerusakan hutan dan lahan melalui prinsip

prinsip konservasi

100 Ha 120 Ha 354,500 140 Ha 100,000 160 Ha 100,000 180 Ha 100,000 200 Ha 100,000 200 Ha

2 3 Energi & Sumberdaya Mineral

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang PertambanganRasio pencapaian hasil pertambangan

30% 4%

200,500

5%

300,000

5%

500,000

5%

500,000

6%

800,000 55%PU Pengairan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Peningkatan Rasio jaringan listrik pedesaan 17% 2% 3,050,000 2% 6,750,000 2% 7,000,000 2% 7,500,000 2% 8,000,000 27%

2 4 Pariwisata

Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Rasio Kunjungan Wisata Daerah 2.03% 2.05 1,700,000 2.07 2,150,000 2.09 2,530,000 2.11 3,050,000 2.15 4,000,000 2.15%

Program Pengembangan Destinasi

2 5 Kelautan & Perikanan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terfasilitasinya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 1 lokasi 1 lokasi 845,000.00 1 lokasi 666,253.00 1 lokasi 820,000.00 1 lokasi 725,000.00 1 lokasi 745,000.00 6 lokasi Dinas Peikanan &

Kelautan

Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Tercapainya penurunan pelanggaran peraturan bidang perikanan

tangkap

30 % 28% 150,000.00 26% 75,000.00 24% 130,000.00 22% 135,000.00 20% 140,000.00 20%

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Tercapainya kelembagaan masyarakat pengawas yang aktif 2 kelompok - - 1 kelompok 75,000.00 1 kelompok 25,000.00 1 kelompok 75,000.00 1 kelompok 25,000.00 6 kelompok

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut & Prakiraan

Iklim

Terwujudnya wilayah pesisir yang tahan ancaman kerusakan

bencana kelautan melalui peningkatan kesadaran dan rehabilitasi

ekosistem pesisir

1 wilayah 1 wilayah 125,000.00 1 wilayah 125,000.00 1 wilayah 135,000.00 1 wilayah 145,000.00 1 wilayah 155,000.00 6 wilayah

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar, payau dan

laut

4.471,33 Ton 4,522.75 2,914,622.50 4,770.51 1,070,000.00 5,032.29 1,325,000.00 5,309.00 1,430,000.00 5,601.50 1,625,000.00 5.601.5 ton

Program Pengembangan Sistem Perbenihan Perikanan Peningkatan Ketersediaan Benih Ikan Bermutu 60% - - 65% 760,000.00 70% 565,000.00 75% 500,000.00 80% 320,000.00 80%

Program Pengembangan Sistim Kesehatan Lingkungan Budidaya

Perikanan

Penurunan jumlah penyakit ikan yang muncul melalui pengelolaan

lingkungan budidaya perikanan

4 jenis - - 4 jenis 100,000.00 3 jenis 185,000.00 3 jenis 200,000.00 2 jenis 215,000.00 2 jenis

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan

Air Tawar

terwujudnya kawasan budidaya yang memadai prasarana dan

sarananya

3 lokasi - - 1 lokasi 495,000.00 1 lokasi 530,000.00 1 lokasi 635,000.00 1 lokasi 740,000.00 4 lokasi

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan produksi perikanan tangkap 9.588,4 Ton 9,645.93 677,500.00 9,703.81 807,500.00 9,762.03 880,000.00 9,820.60 1,385,000.00 9,879.52 990,000.00 9.879.52

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tercapainya penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelompok

perikanan dan kelautan

20 kelompok 20.00 556,977.50 20.00 287,500 20.00 355,000.00 20.00 310,000 20.00 505,000 120 kelompok

Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan Peningkatan produksi olahan hasil perikanan 3.444,28 Ton 3,455.30 426,400.00 3,524.41 597,500.00 3,594.90 530,000.00 3,666.79 555,000.00 3,740.13 580,000.00 3.740.13 ton

Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan Konsumsi ikan/kapita/tahun 19,13 kg/kapita/th 19,25 kg/kapita/th 784,772.00 19,5 kg/kapita/th 910,272.00 19,75

kg/kapita/th

1,125,000.00 20 kg/kapita/th 1,135,000.00 20,5 kg/kapita/th 1,710,000.00 20,5 kg/kapita/th

Dinas Kebudayaan

& Pariwisata

Dinas Perkebunan

& Kehutanan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

(2018)

SKPD

Penanggung

Jawab

2016 2017




1

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(2012)

2 6 Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan Persentase volume peredaran barang ilegal selama kurun waktu

satu tahun

5% 4.7% 250,000 4.6% 450,000 4.5% 481,000 4.2% 515,000 4% 551,000 3.00%Disperindag

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Jumlah hasil pertanian yang disimpan pada gudang SRG selama

satu Tahun

2000 Ton 2200 Ton 350,000 2400Ton 300,000 2600 Ton 321,000 2800 Ton 343,000 3000 Ton 367,000 3500 Ton

Program Peningkatan Pemberdayaan Pasar Dalam & Luar Negeri Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam berbagai event pameran,

promosi dalam dan luar negeri tiap tahun

20 Kelompok 24 Kelompok 2,535,500 26 Kelompok 2,530,000 30 Kelompok 2,700,000 32 Kelompok 2,889,000 34 Kelompok 3,091,000 36Kelompok

Program Kemetrologian Jumlah unit UTTP selama satu tahun 25.021 unit 25,500 575,000 25,750 275,000 26,000 294,000 26,300 314,580 26,500 336,000 27.000 unit

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Juml cakupan PKL dan asongan yg dibina selama 1 tahun 0 pkl 0 0 200 PKL 200,000 250 PKL 214,000 300 PKL 230,000 350 PKL 246,000 450 PKL

2 7 Perindustrian

Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah Jumlah cakupan IKM yg dibina selama satu tahun 50 Kelompok 52 Kelompok 1,100,000 54 Kelompok 1,300,000 58 Kelompok 1,391,000 60 Kelompok 1,488,000 62 Kelompok 1,592,000 66 Kelompok Disperindag

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Jumlah fasilitas IKM serta pembinaan kemampuan TI Industri

selama satu Tahun 16 Kelompok 18 Kelompok 600,000 18 Kelompok 450,000 20 Kelompok 481,000 22 Kelompok 515,000 24 Kelompok 550,000 26 Kelompok

Program Pengembangan Kemitraan

Jumlah SDM IKM terlatih di Pondok Pesantren dan Kemitraan

lainya 100 orang 200 670,000 400 570,000 600 610,000 800 653,000 1,000 699,000 1.200 0rang

Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri Jumlah unit usaha yang mendapatkan pembinaan standart mutu

produk selama satu tahun

5 Kelompok 10 Kelompok _ _ _ _ _ _ _ 10 Kelompok 150,000 15 Kelompok

2 8 Ketransmigrasian

Program Pemberdayaan dan Pembinaan Calon Transmigran dan

Masyarakat TransmigrasiPenempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi 74 80 700,000 40 600,000 80 700,000 80 710,000 80 720,000 80 Disnakertrans

Documents

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai ... fileProgram Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Balita (AkBal) ... % cakupan kunjungan ibu hamil K4 79.41% 80% 85%