BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF filekhususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan ... Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Urusan Pendukung ... Posyandu

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 181

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan indikasi program prioritas yang disertai dengan prediksi kebutuhan

pendanaan. Dalam memprediksi kebutuhan pendanaan dilakukan dengan persentase

terhadap total belanja yang didasarkan pada pola pengeluaran per SKPD beberapa

tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran

khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya. Selain itu

juga, seperti dalam pembahasan sebelumnya juga diuraikan indikator kinerja, capain

kinerja awal RPJMD dan akhir, yang disesuaikan dengan bidang urusan dan SKPD

penanggung jawab. Isian mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Persentase Kebutuhan

Pendanaan per SKPD

Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)

Awal AkhirBidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

2. ProgramPeningkatan SistemPengawasanInternal danPengendalianPelaksanaanKebijakan KDH

3. PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan Daerah

OtonomiDaerah,PemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganDaerah,PerangkatDaerah,KepegawaiandanPersandian

Sekretariatdaerah

DPRD

7,77%

4,90%

1.

1. Program Perbaikan

Tingkatefektivasanggaran

Tingkatefisensianggaran

Jumlah Perdayang

-

-

-

98%

98%

75 Urusan Kantor 0,14%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Sistem AdministrasiKearsipan

2. ProgramPenyelamatan danPelestarianDokumen/ArsipDaerah

3. ProgramPeningkatanKualitas PelayananInformasi

4. ProgramPemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasaranaKearsipan

diselesaikan Kearsipan Perpustakaan,Arsip danDokumentasi

1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

2. ProgramPeningkatan SaranaPrasarana Aparatur

3. Program FasilitasiPindah/PurnaTugas PNS

4. ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

UrusanPendukung

Sekretariatdaerah

0,14%2.

4. ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur

5. ProgramPembinaan danPengembanganAparatur

% Jumlahkeluhanmasyarakat

- 2%

OtonomiDaerah,PemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganDaerah,PerangkatDaerah,

Sekretariatdaerah

0,14%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6. ProgramPeningkatanPelayananKedinasan KepalaDaerah/WakilKepala Daerah

7. ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi

8. ProgramPendidikanKedinasan

9. ProgramPeningkatanPelayananKedinasan KepalaDaerah/WakilKepala Daerah

10. ProgramPembinaan danFasilitasiPengelolaanKeuangankabupaten/kota

11. ProgramPembinaan danFasilitasiPengelolaanKeuangan Desa

12. ProgramPeningkatanProfesionalismeTenaga Pemeriksadan AparaturPengawasan

13. ProgramMengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat

KepegawaiandanPersandian


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

14. ProgramPeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah

Program PenataanAdministrasiKependudukan

UrusanKependudukan dan CatatanSipil

DinasKependudukan dan CatatanSipil

0,02%

3. 1. ProgramPeningkatanKesadaran Hukumdan PenyelesaianMasalah Hukum

2. Program PenataanPeraturanPerundang-Undangan

Angkakriminalitas

Jumlahkecelakaan

-

-

1%

1%

OtonomiDaerah,PemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganDaerah,PerangkatDaerah,KepegawaiandanPersandian

Sekretariatdaerah

0,07%

4. 1. Program PendidikanAnak Usia Dini(PAUD)

2. Program WajibBelajar PendidikanDasar SembilanTahun

3. Program PendidikanMenengah Atas

4. Program PendidikanNon Formal

5. Program PendidikanMadrasah Diniyyah

6. ProgramPeningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

AMH

Indeks

pendidikan

Wajar 9

tahun/RLS

APK SMP

APK SLTA

APM Dasar

APM SMP

APM SLTA

97,87

73,81

6,72

tahun

93,78%

56,29%

97,08%7

72,84%

40,41%

99,24-

98,67

77,23

9 tahun

100%

66,29%

99,03%

74,57%

UrusanPendidikan

DinasPendidikan

KantorPerpustakaan,Arsip danDokumentasi

20%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. ProgramPengembanganBudaya Baca danPembinaanPerpustakaan

8. Program PelayananManajemenPendidikan

ProgramPengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan

UrusanPerpustakaan

0,50%

1. ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaOlahraga

2. ProgramPembinaan Pemudadan Olahraga

3. ProgramPeningkatan PeranSerta Kepemudaan

4. ProgramPeningkatan UpayaPertumbuhanKewirausahaan danKecakapan HidupPemuda

5. Program UpayaPencegahanPenyalahagunaanNarkoba

6. ProgramPembinaan danPemasyarakatanOlahraga

UrusanPemuda danOlahraga

Dinas Pemudadan OlahRaga

0,21%

5. 1. Programpeningkatanpendidkankeagamaan dan

50,33%

UrusanPendidikan

DinasPendidikanDinas Pemudadan Olah

0,07%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

moral dalamkurikulumpendidikan

2. Program bantuanuntuk guru ngaji

Raga

6. 1. Program Obat danPerbekalanKesehatan

2. Program UpayaKesehatanMasyarakat

3. ProgramPengawasan Obatdan Makanan

4. Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat

5. Program PerbaikanGizi Masyarakat

6. ProgramPenyehatanLingkungan

7. ProgramPencegahan danPenanggulanganPenyakit Menulartermasuk HIV/AIDS

8. Programpengadaan,peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu danjaringannya

9. Program PelayananKesehatan AnakBalita

10. ProgramPeningkatan

IHH

Angkakematian bayi

Angkakematian ibumelahirkan

Pertolonganpersalinanmedis

Puskesmas

Pustu

Pusling

RS

Posyandu

PondokBersalin

Tenaga Medisdi RSU

TenagaParamedis diRSU

Tenaga

67,00%

37/

1000

80,0/

100.000

92,1%

45 buah

105 buah

30 buah

10 buah

2 180

40

230

1234

67,3-68,50%

15/

1000

55/

100.000

97,5%

50buah

110buah

40buah

14buah

2190

46

280

1280

UrusanKesehatan

DinasKesehatan

RS

UPTPuskesmas

15%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kesehatan Lansia11. Program

PengembanganSistem InformasiKesehatan

12. Program Kebijakandan ManajemenPembangunanKesehatan

13. Program JaminanKesehatan

14. ProgramPengembangan danPeningkatan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)

Keperawatandi RSUPemerintah

TenagaKefarmasiandi RSUPemerintah

Tenaga Kes.Masy. Di RSUPemerintah

TenagaSanitarian diRSUPemerintah

Tenaga Gizi diRSUPemerintah

36

30

36

26

21

90

45

90

45

45

1. ProgramPeningkatanKetahanan Pangan

2. ProgramPeningkatan HasilPemasaranPertanian/Perkebunan minapolitan,agropolitan

UrusanKetahananPangan

DinasPertanian,Kehutanan,danPerkebunan

KantorKetahananPangan

0,,77%7.

1. ProgramPeningkatanKesadaran danPenegakan HukumdalamPendayagunaanSumberdayaKelautan

2. ProgramPengembanganBudidaya Perikanan

Kontribusi(pertumbuhan)Sektoral- Pertanian

Minapolitanagropolitan

49,23%(5,8%)

49,1%(5%)

UrusanKelautan danPerikanan


DinasKelautan danPerikanan

0,55%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. ProgramPengembanganPerikanan Tangkap

4. ProgramOptimalisasiPengelolaan danPemasaranProduksi Perikanan

5. ProgramPengembanganKawasan BudidayaLaut, Air Payau danAir Tawar

6. ProgramPengembanganMinapolitan

7. ProgramPenyediaan Saranadan PrasaranaPengolahan danPemasaran HasilPerikanan

8. ProgramPeningkatanKualitas dan AksesInformasiPerikanan

8. 1. ProgramPeningkatanKesejahteraanPetani

2. ProgramPeningkatanPemasaran HasilProduksiPertanian/Perkebunan, minapolitanagropolitan

3. Program

Kontribusi(pertumbuhan)Sektoral- Pertanian- Industri

pengolahan

49,23%(5,8%)5,64%(4,8%)

49,1%(5%)

6,00%(5,8%)

UrusanPertanian


DinasPerindustrian,PerdagangandanPertamabangan

10,7%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PeningkatanPenerapanTeknologiPertanian/Perkebunan

4. ProgamPeningkatanProduksiPertanian/Perkebunan

5. ProgramPencegahan danPenanggulanganPenyakit Ternak

6. ProgramPeningkatanProduksi HasilPeternakan

7. ProgramPeningkatanPemasaran HasilProduksiPeternakan

8. ProgramPencegahan danPenanggulanganPenyakit HewanPeliharaan (Anjing,Kucing)

9. ProgramPemberdayaanPenyuluhanPertanian /PerkebunanLapangan

10. ProgramPeningkatan PeranPenerapanTeknologiPeternakan

DinasKoperasi danUMKM


Urusan Dinas 0,28%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kapasitas IPTEKSistem Produksi

2. ProgramPengembanganIndustri Kecil danMenengah

3. ProgramPeningkatanKemampuanTeknologi Industri

4. Program PenataanStruktur Industri

5. ProgramPengembanganSentra-SentraIndustri Potensial

Perindustrian Koperasi danUMKM

1. ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan

2. ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkungan Hidup

3. ProgramPerlindungan danKonservasi SumberDaya Alam (SDA)

4. ProgramPeningkatanKualitas dan AksesInformasi SumberDaya Alam danLingkungan Hidup

5. ProgramPeningkatanPengendalian Polusi

UrusanLingkunganHidup

BadanLingkunganHidup

7%9.

1. ProgramPemanfaatanPotensi SumberDaya Hutan

Kontribusi(pertumbuhan)Sektoral- Pertanian 49,23%

(5,8%)49,1%(5%)

UrusanKehutanan

DinasPertanian,Kehutanan,

2,80%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. ProgramRehabilitasi Hutandan Lahan

3. Perlindungan dankonservasi sumberdaya hutan

4. ProgramPemanfaatanKawasan HutanIndustri

5. ProgramPembinaan danPenertiban IndustriHasil Hutan

6. ProgramPerencanaan danPengembanganHutan

danPerkebunan

1. PengembanganEnergi

2. Program Pembinaandan PengawasanBidangPertambangan

3. Program

Pengawasan dan

Penertiban Kegiatan

Rakyat yang

Berpotensi Merusak

Lingkungan

Urusan Energi

dan Sumber

Daya Mineral

BadanPerencanaanPembangunanDaerah

0,14%

10. 1. Program

Peningkatan

Promosi dan Kerja

Sama Investasi

2. Program

Peningkatan Iklim

Investasi dan

Jumlah

investor

berskala

nasional PMA

dan PMDN

Pertumbuhan

Investasi

40

3%

10

5%

UrusanPenanamanModal

BadanPerencanaanPembangunanDaerah

0,35%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Realisasi Investasi

3. Program Penyiapan

Potensi

Sumberdaya,

Sarana dan

Prasarana

11. 1. Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

2. Pengembangan

Destinasi Pariwisata

3. Program

Pengembangan

Kemitraan

%pengunjung

Jumlahdestinasiwisata

-

-

80%

20

UrusanPariwisata

DinasKebudayaandanPariwisata

2,10%

12. 1. ProgramPenciptaan IklimUsaha Usaha KecilMenengah YangKondusif

2. ProgramPengembanganSistem PendukungUsaha Bagi UMKM

3. ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanKoperasi

4. ProgramPengembanganKewirausahaan danKeunggulanKompetitif UMKM

% koperasimandiri

% UKMTerdaftar

79

-

78%

80%

UrusanKoperasi danUsaha KecilMenengah

DinasKoperasi danUMKM

0,21%

13. 1. ProgramPerlindungan

Kontribusi(pertumbuhan)

UrusanPerdagangan

DinasPerindustrian,

0,28


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Konsumen danPengamananPerdagangan

2. ProgramPeningkatan danPengembanganEkspor

3. ProgramPeningkatanEfisiensiPerdagangan dalamNegeri

4. ProgramPembinaanPedagang KakiLima dan Asongan

5. Programpeningkatankerjasamaperdaganganinternasional

Sektoral- Perdagangan,

Restoran danhotel

24,05%(7,55%)

26,05%(8%)

PerdagangandanPertambangan

14. 1. Programpenyusunanregulasi ekonomikerakyatan

PerdaEkonomiKerakyatan

- 1 buah Urusanpemerintahan

DPRD

SekretariatDPRD

0,07%

15. 1. Programpembangunanprasarana danfasilitasperhubungan

2. Programpeningkatankelaikanpengoperasiankendaraanbermotor

3. Programpengendalian danpengamanan lalulintas

4. Pembangunansarana dan

Akses jalankabupatenyangberaspal

JalanKabupatendalam kondisibaik

Jaringantelekomunikasi sampaipedesaan

77,05%

87,32%

-

90%

98%

85%

UrusanPerhu-bungan

DinasPerhubungan,KomunikasidanInformatika

DinasPekerjaanUmum BinaMarga, CiptaKarya, danTata Ruang

18,86%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

prasaranaperhubungan

5. Programpeningkatanpelayananangkutan

6. ProgramRehabilitasi danPemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ

1 ProgramPengembanganKomunikasi,Informasi danMedia Massa

2 ProgramPengkajian danPenelitian BidangInformasi danKomunikasi

3 ProgramFasilitasiPeningkatan SDMBidang Komunikasidan Informasi

4 ProgramKerjasamaInformasidenganMediaMassa

UrusanKomunikasidanInformatika

DinasPerhubungan,KomunikasidanInformatika

2,8%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

16. 1. ProgramPembangunanJalan danJembatan

2. ProgramPembangunanSaluranDrainase/gorong-gorong

3. ProgramPembangunanTurap/Talud/Brojong

4. ProgramRehabilitasi/PemeliharaanPembangunanJalan danJembatan

5. ProgramPengembangan danPengelolaanJaringan Irigasi,Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

6. ProgramPenyediaan danPenglolaan Air Baku

7. ProgramPengendalian Banjir

8. ProgramPembangunaninfrastrukturPedesaan

9. ProgramRehabilitasi /PemeliharaanSaluran Drainase /Gorong-gorong

10. ProgramRehabilitasi /Pemeliharaan

Akses jalankabupatenyangberaspal

JalanKabupatendalam kondisibaik

77,05%

87,32%

90%

98%

UrusanPekerjaanUmum

Dinaspekerjaanumum, BinaMarga, CiptaKarya danTata Ruang

9,00%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Talud/Brojong11. Program Inspeksi

Kondisi Jalan danJembatan

12. ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaKebinamargaan

13. ProgramPengembangan,Pengelolaan,KonsearvasiSungai, Danau,Sumberdaya AirLainnya

14. ProgramPengembanganKinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah

1. Program

Pembangunan

Sistem Pendaftaran

Tanah

2. Program Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan

Tanah

3. Program

Penyelesaian

konflik-konflik

pertanahan

UrusanPertanahan

DinasPekerjaanUmum BinaMarga, CiptaKarya, danTata Ruang

0,02%

1. ProgramPeningkatanKesiagaan dan

UrusanPerumahan

DinasPekerjaanUmum Bina

1,45%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pencegahan bahayakebakaran

2. ProgramPengelolaan AreaPemakaman

3. Programpengembanganperumahan

4. Program lingkungansehat perumahan

5. Programpemberdayaankomunitasperumahan

6. Program perbaikanperumahan akibatbencana/sosial

Marga, CiptaKaraya danTata Ruang

1. ProgramPerencanaan TataRuang

2. ProgramPengendalianPemanfaatanRuang

3. ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan

4. ProgramPengelolaan RuangTerbuka Hijau(RTH)

5. ProgramPemanfaatanRuang

UrusanPenataanRuang

BadanPerencanaandan Pemba-ngunanDaerah

0,25%

1. Program

Pengembangan

Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

UrusanPerencanaanPemba-ngunan

BadanPerencanaandan Pemba-ngunanDaerah

0,70%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

3. Program

Pengembangan

Data/Informasi

4. Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota-kota

Menengah dan

Besar

5. Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

6. Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

7. Program

Perencanaan Sosial

Budaya

8. Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam

9. Program

Pembangunan


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Wilayah Perbatasan

10. Program

PenyusunanLapora

n Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

11. Program Kerjasama

Pembangunan

12. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

13. Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Rawan

Bencana

6. ProgramPengembanganEkowisata dan JasaLingkungan diKawasan-kawasankonservasi laut danHutan

14. Program

Pengelolaan dan

Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir

dan Laut


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. ProgramPemberdayaanFakir Miskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)lainnya

2. Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraanSosial

3. ProgramPembinaan AnakTerlantar

4. ProgramPembinaan paraPenyandangKemampuanKhusus (diffable)dan Eks-trauma

5. ProgramPembinaan EksPenyandangPenyakit Sosial (eksNarapidana, PSK,Narkoba danPenyakit Sosiallainnya)

6. ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraanSosial

7. ProgramPengelolaan ArealPemakaman

Urusan Sosial Dinas Sosial,Tenaga KerjadanTransmigrasi

0,30%17.

1. ProgramPeningkatanKualitas dan

Tingkatkemiskinan

TingkatPengang-guranTerbuka

Indeks dayabeli

IPM

20,04%

3,92%

62,48

68,80

13,14%

2,74-

3,74%

65,60

71,24

UrusanKetenaga-

Dinas Sosial,Tenaga Kerja

0,03


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ProduktifitasTenaga Kerja

2. ProgramPeningkatanKesempatan Kerja

3. ProgramPerlindungan danPengembanganLembagaKetenagakerjaan

4. ProgramPengembanganWilayah Strategis

5. ProgramTransmigrasi Lokaldan Regional

kerjaan danTransmigrasi

Program Perumahan

Keluarga Miskin (Gakin)

Urusan

PerumahanDinasPekerjaanUmum BinaMarga, CiptaKarya danTata ruang

1,50%

1. Program KeluargaBerencana

2. ProgramPembinaan PeranSerta Masyarakatdalam PelayananKB/KR yang Mandiri

3. Program pelayanankontrasepsi

4. ProgramPeningkatanPenanggulanganNarkoba, PMStermasuk HIV/AIDS

5. Program PenyiapanTenaga

UrusanKeluargaBerencanadan KeluargaSejahtera

BadanPemberdayaan Perempuandan KeluargaBerencana

0,13%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PendampingKelompok BinaKeluarga

6. Program KesehatanReproduksi Remaja

7. Program PromosiKesehatan Bayi,Ibu dan AnakMelalui KelompokKegiatan diMasyarakat

8. ProgramPengembanganPusat PelayananInformasi danKonseling KRR

9. ProgramPengembanganBahan InformasiTentangPengasuhan danPembinaanTumbuh KembangAnak

10. ProgramPengembanganModel OperasionalBKB-PosyanduPADU

18. 1. Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanJender dan Anak

2. ProgramPeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuan

3. ProgramPeningkatan Peran

% perempuanmengenyampendidikan

Kurikulumpendidikangender

-

-

70%

1 matapelajar

an

UrusanPemberdayaan Perempuandan Anak

BadanPemberdayaan Perempuandan KeluargaBerencana

0,08%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Serta danKesetaraan JenderdalamPembangunan

4. Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanJender

5. ProgramPengembangan danPerlindungan Anak

6. Program KeserasianKebijakanPeningkatanKualitas Anak danPerempuan

19. Programperlindungan danjaminan sosial

PenurunanPMKS

% pendudukmempunyaijaminan sosial

-

-

4%

80%

Urusan sosial Dinas Sosial,Tenaga KerjadanTransmigrasi

0,01%

20. 1. ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan

2. ProgramPengembanganLembaga EkonomiPerdesaan

3. ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa


Indeks daya

beli

% partisipasi

masyarakat

dalam

lembaga

ekonomi

pedesaan

Angka

kerusuhan

62,48

-

-

65,60

45%

0

UrusanPember-dayaanMasyarakatdan Desa

BadanPember-dayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa

0,07%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kapasitas AparaturPemerintahan Desa

5. ProgramPeningkatan PeranPerempuan diPerdesaan

1. ProgramPemberdayaanEkonomiMasyarakat Pesisir

2. ProgramPemberdayaanMasyarakat dalamPengawasan danPengendalianSumber DayaKelautan

3. Programpeningkatanmitigasi bencanaalam laut danprakiraan iklim laut

4. Programpeningkatankegiatan budayakelautan danwawasan maritimkepada masyarakat

Urusankelautan danperikanan

BadanPember

dayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa

0,60%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. ProgramPengembanganWawasanKebangsaan

2. Program KemitraanPengembanganWawasanKebangsaan

3. ProgramPemberdayaanMasyarakat untukMenjaga Ketertibandan Keamanan

4. ProgramPendidikan PolitikMasyarakat

5. ProgramPencegahan DinidanPenanggulanganKorban BencanaAlam

6. ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahanTindakan Kriminal

7. ProgrampengembanganWawasan BudayaLokal

8. ProgramPeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan

UrusanKebangsaan,Politik danPerlindunganMasyarakat

BadanKesatuanBangsa,Politik danLinmas

0,35%

0,40%


Capaian Kinerja

N0Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(outcome)


SKPDPenanggung

Jawab

Persentase

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

9. ProgramPeningkatanPemberantasanPenyakitMasyarakat (Pekat)

21. Program pelestarianBudaya Lokal dalammenunjang pariwisata

% budayalokal yangdapatdilestarikandandikembang

kan

20 30% UrusanPariwisata

DinasKebudayaanDanPariwisata

0,11%

Documents

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF filekhususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan ... Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Urusan Pendukung ... Posyandu