ผลสรุปการด าเนินงานส าหรับผู้บริหารeis.codi.or.th/ir33/report/2558-4.pdf · “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจส

“ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและตดสนใจส าหรบผบรหาร (EIS) ของ พอช. คอ ระบบการออกรายงานหรอขอมลส าหรบใชในการวางแผน การบรหารงาน การวเคราะห และตดตามผลการด าเนนงานในมตตางๆ เปรยบเทยบกบตวชวด รวมทงมขอมลเพอการตดสนใจเมอเกดวกฤตหรอปญหาทอาจจะเกดขน ไดอยางทนทวงท ”

สถาบนพฒนาองคกรชมชน (องคการมหาชน)

912 ถ.นวมนทร คลองจน บางกะป กรงเทพฯ

โทรศพท : 02-3788300

โทรสาร : 02-3788321

ผลสรปการด าเนนงานส าหรบผบรหาร

สารบญ รายงานการบรหารงานพฒนา

พนทปฏบตงานพฒนา 1 การรบรองสถานภาพองคกรชมชน 3

สภาองคกรชมชน 4 สวสดการชมชนต าบล 7 การแกไขปญหาทอยอาศย (บานมนคง) 9 การแกไขปญหาทดนท ากนโดยชมชน 11

รายงานการบรหารองคกร

จ านวนผปฏบตงาน 12 การใชงานประมาณประจ าป 2558 14 งบประมาณคงเหลอ 16 งบแสดงฐานะการเงน 16 งบรายไดและคาใชจาย 17

รายงานการบรหารโครงการ รายงานแผนและผลการเบกจายงบประมาณโครงการ ป 58 18 ภาพรวมการอนมตและเบกจายโครงการดานพฒนา (ยอดสะสม) 19 โครงการทดนท ากนและอยอาศย 20 โครงการการแกไขปญหาทอยอาศย (บานมนคงเมอง) 22 โครงการพเศษ 5 จงหวดชายแดนใต 24 โครงการสวสดการชมชน 25 โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน 27

รายงานการบรหารสนเชอ

สนเชออนมต 29 สนเชอคงเหลอ 30 สนเชอผดนด 32

ตารางสรปความกาวหนาการด าเนนงาน ป 2558 33 ภาคผนวก

สถตการงานโปรแกรม EIS 46 ค านยามรายงานดานการบรหารองคกร 47 ค านยามรายงานดานการบรหารงานดานพฒนา 53

1

ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและตดสนใจส าหรบผบรหาร (EIS) http://eis.codi.or.th

1.พนทปฏบตงานพฒนา จ านวน อปท. ตามประกาศกรมสงเสรมการปกครองทองถน ณ 30 กนยายน 2557 ทงสน 7,775 แหง ด าเนนการแลว 6,447 แหง คดเปนรอยละ 83.99 เพมขนจากไตรมาสกอน จ านวนพนท 6 แหง

แผนท 1.1 แผนทจ านวนสะสมการด าเนนพนทปฏบตงานพฒนา แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

ล าดบ ภาค อปท. ยอดสะสมพนทปฏบตการ พอช.

ไตรมาส 1/58 ไตรมาส 2/58 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 1 ภาคกรงเทพและปรมณฑล 157 210 210 210 210 2 ภาคกลาง 885 794 794 794 795 3 ภาคตะวนตก 564 457 457 457 458 4 ภาคตะวนออก 575 489 489 489 489 5 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 947 726 726 726 726 6 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 1,230 839 839 841 842 7 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 770 586 586 601 601 8 ภาคใตตอนบน 559 500 500 500 501 9 ภาคใตตอนลาง 617 559 559 559 560 10 ภาคเหนอตอนบน 815 753 753 753 754 11 ภาคเหนอตอนลาง 656 517 517 517 517

รวมทวประเทศ 7,775 6,430 6,430 6,447 6,453

ตารางท 1.1 เปรยบเทยบจ านวนสะสมพนทปฏบตงานพฒนาในแตละปงบประมาณ แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

2


กราฟท 1.1 กราฟจ านวนสะสมพนทปฏบตงานพฒนา รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟท 1.2 กราฟจ านวนสะสมพนทปฏบตงานพฒนาเปรยบเทยบกบพนท อปท. แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

6430 6430

6447 6453

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

พนทปฏบตการงานพฒนา สถาบนพฒนาองคกรชมชน (องคการมหาชน)

157

885

564 575

726

839

586 559617

815

656

210

795

458489

726

842

601

501

560

754

517

0100200300400500600700800900

1000

พนท อปท.ทงประเทศ

พนทปฏบตการ พอช.

3


2.การรบรองสถานภาพองคกรชมชน จ านวนองคกรชมชนทรบรองสถานภาพแลวสะสมถงปจจบนมจ านวน 142,277 องคกร จ านวนต าบลทมรบรองสถานภาพองคกรชมชนแลว 6,667 ต าบล จ านวนสมาชกองคกรชมชน 34,093,400 คน จ านวนเงนทนองคกรชมชน 30,036,588,997 บาท จ านวนองคกรชมชนทมการตดตาม 87,598 องคกร

ภาค จ านวนต าบล ทมการรบรอง

จ านวนองคกรทมการรบรอง

จ านวนสมาชก จ านวนเงนทน

กรงเทพฯและปรมณฑล 269 4,414 680,128 872,568,152 ภาคกลาง 804 15,257 1,820,654 1,773,934,989 ภาคตะวนตก 468 8,158 1,367,803 2,717,908,545 ภาคตะวนออก 435 12,838 2,961,325 2,069,967,167 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 815 19,153 5,725,927 4,622,132,576 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 953 16,762 6,064,822 1,140,968,108 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 644 11,924 3,358,638 1,129,255,623 ภาคใตบน 488 10,291 2,211,952 6,690,137,786 ภาคใตลาง 543 10,743 1,595,624 5,252,007,575 ภาคเหนอบน 738 19,674 5,142,428 3,167,296,723 ภาคเหนอลาง 510 13,063 3,164,099 600,411,752 รวมทงหมด 6,667 142,277 34,093,400 30,036,588,997

ตารางท 2.1 จ านวนต าบลและจ านวนองคกรชมชนทผานการรบรอง ฯ ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

แผนท 2.1 จ านวนองคกรชมชนทผานการรบรอง ฯ แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

เพมขนจากไตรมาสกอน จ านวนองคกรชมชนทรบรองสถานภาพ 11,805 องคกร จ านวนสมาชกเพมขน 7,931,356 คน จ านวนเงนทนเพมขน 2,360,513,028 บาท จ านวนองคกรทตดตามเพมขน 680 องคกร

4


3.สภาองคกรชมชน จ านวนสภาองคกรชมชนต าบลทจดตงแลวทงสน 4,898 สภา จ านวนองคกรชมชนกลมทจดแจง 114,594 องคกร จ านวนสมาชก (กรรมการ) สภาองคกรชมชนต าบล 165,330 คน จ านวนสภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2558 จ านาน 4,893 สภา จ านวนสภาองคกรชมชนทมการด าเนนการตามภารกจมาตรา 21 ตงแต 5 ขอขนไปจ านวน 4,379 สภา ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

ภาค จ านวน อปท.

จ านวนสภาองคกร ชมชนต าบล ทจดตงแลว

จ านวนองคกร ชมชน

ทจดแจง(กลม)

จ านวนสมาชก สภาองคกร

ชมชนต าบล(คน)

กรงเทพฯและปรมณฑล 157 173 4,626 6,211

ภาคกลาง 885 606 11,914 20,972

ภาคตะวนตก 564 335 5,994 11,110

ภาคตะวนออก 575 405 11,979 13,183

ภาคอสานตอนกลาง 947 513 13,291 21,712

ภาคอสานตอนใต 1230 650 12,808 18,308

ภาคอสานตอนบน 770 537 12,146 20,540

ภาคใตบน 559 385 6,251 11,691

ภาคใตลาง 617 456 7,405 11,545

ภาคเหนอบน 815 454 16,596 14,790

ภาคเหนอลาง 656 384 11,584 15,268

รวมทงสน 7,775 4,898 114,594 165,330

ตารางท 3 .1 จ านวนสะสมสภาองคการชมชน แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

เพมขนจากไตรมาสกอน สภาองคกรชมชน 312 สภา องคกรชมชนทจดแจง 6,747 องคกร และสมาชกสภาองคกรชมชน 18,133 คน

5


แผนท 3.1 จ านวนสภาองคกรชมชนต าบล แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

แผนท 3.2 จ านวนองคกรชมชนกลมทจดแจงทงหมด แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

6


รปท 3.2 กราฟจ านวนสะสมสภาองคการชมชน แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

โดย สภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57) และบนทกเขาสระบบฐานขอมลจ านวนทงสน 1,821 สภา และจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2558 (ต.ค.57 – ก.ย.58) และบนทกเขาสระบบฐานขอมลจ านวนทงสน 4,893 สภา ซงจ าแนกตามภาคไดดงน

ภาค ปทรายงาน 2557 ปทรายงาน 2558 ภาคกรงเทพปรมณฑล 55 173

ภาคกลาง 85 606

ภาคตะวนตก 48 335

ภาคตะวนออก 55 405

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 131 511

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 371 650

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 42 535

ภาคใตตอนบน 336 385

ภาคใตตอนลาง 407 456

ภาคเหนอตอนบน 256 453

ภาคเหนอตอนลาง 35 384

รวมทงหมด (สภา) 1,821 4,893 ตารางท 3.3 สภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

157

885

564 575

947

1,230

770

559 617

815

656

173

606

335405

513650

537

385456 454

384

- 200 400 600 800

1,000 1,200 1,400

พนท อปท.ทงประเทศ

สภาองคกรชมชน

7


4.สวสดการชมชนต าบล จ านวนกองทน 6,009 กองทน จ านวนหมบาน/ชมชน 56,733 หมบาน/ชมชน จ านวนสมาชกกองทนสวสดการ 5,389,452 คน จ านวนสมาชกกองทนทไดรบสวสดการ 1,468,054 ราย จ านวนเงนจายสวสดการ 1,679,718,010 บาท จ านวนเงนกองทนสวสดการ 10,957,241,260 บาท เพมขนจากไตรมาสกอน 108 กองทน หมบาน/ชมชน 466 หมบาน/ชมชน สมาชก 731,833 ราย สมาชกทไดรบสวสดการ 229,396 ราย เงนจายสวสดการ 255,018,987 บาท เงนกองทน 2,243,802,198 บาท

รปท 4.1 กราฟจ านวนสะสมโครงการสวสดการชมชน แยกตามภาค ทมาเงนกองทนสวสดการ จ านวนเงน (บาท) จ านวนเงนกองทนสวสดการชมชน - เงนสมทบจากสมาชก

10,957,241,260 7,090,012,099

- องคการบรหารสวนทองถน 542,940,968 - สถาบนพฒนาองคกรชมชน 2,339,253,581 - จากแหลงอนๆ 958,854,734

ขอมลสะสม ณ วนท 30 กนยายน 2558

รปท 4.2 กราฟจ านวนสะสมเงนกองทนโครงการสวสดการชมชน แยกตามทมาเงนกองทน

ภาค จ านวนต าบล

ทงหมด จ านวนกองทน

จ านวนหมบาน

จ านวนสมาชก

จ านวน เงนกองทน

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 333 322 2,307 108,800 175,351,113 ภาคกลาง 924 795 4,228 267,731 527,496,028 ภาคตะวนตก 525 458 3,503 268,025 524,173,305 ภาคตะวนออก 522 489 4,233 444,379 1,199,225,353 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 863 726 7,901 846,526 1,502,400,047 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 1,142 842 9,924 690,953 1,316,736,054 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 697 601 5,693 535,746 1,449,000,859 ภาคใตตอนบน 520 501 4,417 625,622 972,948,502 ภาคใตตอนลาง 565 560 4,307 526,987 1,148,641,121 ภาคเหนอตอนบน 770 754 6,520 719,636 1,368,620,447 ภาคเหนอตอนลาง 594 517 3,700 355,047 772,648,431 รวม 7,455 6,009 56,733 5,389,452 10,957,241,260

ตารางท 4.1 รายละเอยดสวสดการชมชนต าบล แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

157

885

564 575

947

1230

770559 617

815656

179

482395 465

681847

623529 575

663570

พนท อปท.ทงประเทศ สวสดการชมชน

เงนสมทบจากสมาชก65%

องคการบรหารสวนทองถน

5%

สถาบนพฒนาองคกรชมชน

21%

อนๆ9%

8


แผนท 4.1 จ านวนกองทนสวสดการชมชน แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

แผนท 4.2 จ านวนสมาชกกองทนสวสดการชมชนทงประเทศ แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

9


5.การแกไขปญหาทอยอาศย (บานมนคง) -จ านวนพนทด าเนนการ 356 เมอง/เขต -มการจดกลไกการแกปญหารวม 218 เมอง/เขต -จ านวนโครงการบานมนคง 835 โครงการ -จ านวนการแกไขปญหาทอยอาศย 1,884 ชมชน -จ านวนงบททองถน/ภาคสมทบ 3,933,000 บาท -จ านวนผรบประโยชน 97,976 ครวเรอน -จ านวนทมสทธในการอยอาศยทมนคง 65,432 ครวเรอน เพมขนจากไตรมาสกอน จ านวนโครงการบานมนคง 128 โครงการ จ านวนผรบประโยชน 13,410 ครวเรอน ขอมลสะสม ณ วนท 30 กนยายน 2558

รปท 5.1 กราฟจ านวนสะสมโครงการบานมนคง แยกตามภาค

ประเภทแกไขปญหาทอยอาศย 1.ปรบปรงทดนเดม (Onsite Upgrading) 43,378 ครวเรอน 2.ปรบโครงสรางทดนเดม (Reblocking) 4,624 ครวเรอน 3.กอสรางใหมทดนเดม (Reconstruction) 7,630 ครวเรอน 4.ไฟไหมสรางใหมทดนเดม 1,237 ครวเรอน 5.แบงปนทดน (Land Sharing) 104 ครวเรอน 6.รอยายใกลบรเวณเดม (Nearby Relocation) 9,460 ครวเรอน 7.รอยายออกจากทเดม (Relocation) 28,388 ครวเรอน 8.คนไรบาน/ทอยอาศยรวม/เชาราคาถก (Homeless Housing) 564 ครวเรอน

รปท 5.2 จ านวนสะสมครวเรอนทไดรบการแกปญหา

แยกตามประเภท ณ 30 กนยายน 2558

รปท 5.3 จ านวนสะสมงบประมาณสนบสนนจาก พอช. แยกตามแหลงทมา ณ 30 กนยายน 2558

23

5

89

39 6

4

12

1

99

41

76

74

70

54

1

ปรบปรงทดนเดม

ปรบโครงสรางทดนเดม

กอสรางใหมทดนเดม

ไฟไหมสรางใหมทดนเดม

แบงปนทดน

รอยายใกลบรเวณเดม

รอยายออกจากทเดม

คนไรบาน/ทอยอาศยรวม/เชาราคาถก สาธารณปโภค อดหนนการพฒนาทอยอาศย

ศตจ. บรหารจดการชมชน

กระบวนเมอง สนเชอ

10


แผนท 5.1 จ านวนโครงการบานมงคง แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

งบประมาณสนบสนนจาก พอช. 1 สาธารณปโภค 3,577,664,893 บาท 2 อดหนนการพฒนาทอยอาศย 1,790,154,528 บาท 3 ศตจ. 159,646,901 บาท 4 บรหารจดการชมชน 5% (ภาค+ชมชน) 151,632,373 บาท 5 กระบวนเมอง 488,674,380 บาท 6 สนเชอ 6,083,151,129 บาท

รวมทงสน 12,250,924,204 บาท ขอมลสะสม ณ 30 กนยายน 2558

11


6. การแกไขปญหาทดนทท ากนโดยชมชน จ านวนต าบลทมการจดการปญหาทดนทท ากน 1,700 ต าบล 3,599,219 ครวเรอน ขนาดพนท 8,255,573 ไร จ านวนต าบลทมการจดตงกองทนทดน 46 ต าบล จ านวนเงนกองทน 60,310,968 บาท การสนบสนนโครงการพฒนา จ านวน 2,743 โครงการ จ านวนเงน 781,510,607 บาท

ตารางแสดงงบประมาณสนบสนนการแกไขปญหาทดนทท ากน

ภาค งบประมาณ บานมนคง 21,434,377

ภาคกรงเทพปรมณฑล 46,257,019

ภาคกลาง 37,363,916

ภาคตะวนตก 67,307,930

ภาคตะวนออก 111,039,515

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 59,205,000

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 53,538,920

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 54,734,000

ภาคใตตอนบน 64,032,500

ภาคใตตอนลาง 124,367,830

ภาคเหนอตอนบน 95,218,000

ภาคเหนอตอนลาง 47,011,600

บานมนคง 46,257,019

รวมทงหมด 781,510,607

ขอมลสะสม ณ 30 กนยายน 2558

แผนท 6.1 จ านวนต าบลทมการจดตงกองทนทดน แยกตามภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,00080,000,00090,000,000

100,000,000

บานม

นคง

ภาคกรงเทพป

รมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวนตก

ภาคตะวนออก

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบ

นภาคใตตอนบน

ภาคใตตอนลาง

ภาคเหนอตอนบน

ภาคเหนอตอนลาง

12


6.จ านวนผปฏบตงานทงสน รวม 333 คน แยกเปน

- กรอบอตราก าลง 300 คน (หมายเหต กรอบอตราก าลงหมายรวมเฉพาะเจาหนาทและลกจางประจ าเทานน) - เจาหนาท 255 คน ลกจางประจ า 20 คน ลกจางโครงการ 58 คน

เทาเดมจากไตรมาสกอน เจาหนาทและลกจาง และ ลดลงขนจากไตรมาสกอน ลกจางโครงการเพมขน 1 คน คาใชจายเกยวกบบคลากร 131,920,909 บาท จ าแนกเปน

- เงนเดอน 98,424,345 บาท - คาจางชวคราว 6,827,968 บาท - คาตอบแทนและสวสดการ 20,370,253 บาท - คารบรองเหมาจายประจ าต าแหนง 2,873,933 บาท - คาใชจายในการปฏบตงาน 21,581 บาท - คาใชจายการพฒนาบคลากร 3,402,829 บาท

ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

รปท 6.1 แสดงสดสวนคาใชจายงบประมาณเกยวกบบคลากร ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2558

เงนเดอน คาจางชวคราว

คาตอบแทนและสวสดการ คารบรองเหมาจายประจ าต าแหนง

คาใชจายในการปฏบตงาน คาใชจายการพฒนาบคลากร

13


7.การใชจายสะสมการบรหารจดการ ของงบประมาณประจ าป 2558 รวมทงสน 28,845,728 บาท คาวสด 4,634,078 บาท ครภณฑ 2,925,502 บาท คาใชจายอาคารสถานท 8,810,968 บาท คาไฟฟา 4,532,712 บาท น าประปา 182,362 บาท คาเชารถ คาพาหนะในการเดนทาง 4,723,919 บาท คาโทรศพท (ทกเบอร) อนเตอรเนตเครอขาย ไปรษณย 3,036,187 บาท

ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2558

โดยแยกคาใชจายในการบรหารจดการตามสวนงาน เปนดงน

สวนงาน เปาหมาย ผลการด าเนนงาน คดเปนรอยละ

ส านกการเงนและบญช 554,531 380,697 68.65%

ส านกงานบรหารกองทนและสนเชอ 254,797 233,851 91.78%

ส านกงานบานมนคง 302,720 157,447 52.01%

ส านกงานภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 637,490 526,798 82.64%

ส านกงานภาคกลาง 249,567 171,516 68.73%

ส านกงานภาคตะวนตก 516,988 448,314 86.72%

ส านกงานภาคตะวนออก 549,000 490,620 89.37%

ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 1,325,329 969,420 73.15%

ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 342,000 195,345 57.12%

ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 350,226 319,996 91.37%

ส านกงานภาคใตตอนบน 641,532 639,135 99.63%

ส านกงานภาคใตตอนลาง 1,390,215 1,275,373 91.74%

ส านกงานภาคเหนอตอนบน 1,323,228 1,144,171 86.47%

ส านกงานภาคเหนอตอนลาง 485,449 364,719 75.13%

ส านกตรวจสอบ 40,472 40,472 100.00%

ส านกทรพยากรบคคล 866,028 450,986 52.08%

ส านกเทคโนโลยสารสนเทศ 6,661,962 2,489,448 37.37%

14


สวนงาน เปาหมาย ผลการด าเนนงาน คดเปนรอยละ

ส านกนโยบายและแผน 116,008 99,914 86.13%

ส านกบรหารงานกลาง 24,529,614 17,376,528 70.84%

ส านกผอ านวยการ 455,048 401,374 88.20%

ส านกพฒนาองคความรและประเมนผล 106,735 69,369 64.99%

ส านกสนบสนนขบวนองคกรชมชน 213,428 160,721 75.30%

ส านกสนบสนนสภาองคกรชมชน 104,142 85,603 82.20%

ส านกสอสารการพฒนา 470,473 353,911 75.22% ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2558 8.การใชงบประมาณประจ าป 2558 คาใชจายรวมทงหมด 215,376,927 บาท คดเปนรอยละการใชงบประมาณตามแผนประจ าป รอย 74 8.1.งบดานบคลากร 114,762,218 บาท 8.2.งบดานบรหารจดการ 31,069,843 บาท 8.3.งบดานพฒนา 66,619,364 บาท - บรหารจดการโครงการ 7,067,381 บาท 8.4.งบลงทน 2,925,502 บาท 8.5.งบส ารอง / งบกลาง - บาท ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2558

รปท 8.1 กราฟการใชงบประมาณประจ าป 2558 จ าแนกตามหมวด

งบดานบคลากร53%งบดานบรหารจดการ

15%

งบดานพฒนา31%

งบลงทน1%

การใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2558 (แยกตามประเภทงบ) * งบประมาณประจ าปลดลงจากไตรมาสเนองจากมการปรบปรงฐานขอมลในระบบ EIS

ประเภทงบ งบประมาณ(บาท) เบกจาย (บาท) คงเหลอ (บาท) รอยละคงเหลอ (%)

งบดานบรหารจดการ 41,514,210 31,069,843 10,444,367 25.16 งบดานบคลากร 141,271,028 114,762,218 26,508,810 18.76 งบดานพฒนา 93,061,567 66,619,364 26,442,203 28.41 งบลงทน 8,009,943 2,925,502 5,084,441 63.48 งบส ารอง / งบกลาง 8,056,813 8,056,813 100.00 รวมทงสน 291,913,561 215,376,927 76,536,634 26.22

ตารางท 8.1 แสดงการใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2558 แยกตามหมวดงบประมาณ ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2558

15


ตารางท 8.2 แสดงการใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2558 แยกตามสวนงาน ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2558

การใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2558 (แยกตามสวนงาน)

สวนงาน งบประมาณ(บาท) เบกจาย (บาท) คงเหลอ (บาท) รอยละคงเหลอ

งบกลาง 8,056,813 8,056,813 100.00 ส านกการเงนและบญช 2,235,931 1,067,483 1,168,448 52.26 ส านกงานบรหารกองทนและสนเชอ 4,944,025 4,465,634 478,391 9.68 ส านกงานบานมนคง 4,770,291 1,978,659 2,791,632 58.52 ส านกงานภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 3,376,767 2,577,970 798,798 23.66 ส านกงานภาคกลาง 4,496,567 2,995,268 1,501,299 33.39 ส านกงานภาคตะวนตก 3,202,424 2,520,489 681,935 21.29 ส านกงานภาคตะวนออก 4,419,500 3,444,284 975,216 22.07 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 4,656,109 3,267,257 1,388,852 29.83 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 3,831,000 2,623,258 1,207,742 31.53 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 4,462,287 3,728,330 733,957 16.45 ส านกงานภาคใตตอนบน 3,510,262 3,242,411 267,852 7.63 ส านกงานภาคใตตอนลาง 5,357,600 4,983,494 374,106 6.98 ส านกงานภาคเหนอตอนบน 5,460,626 4,770,868 689,758 12.63 ส านกงานภาคเหนอตอนลาง 4,287,400 2,994,649 1,292,751 30.15 ส านกตรวจสอบ 1,203,853 940,561 263,292 21.87 ส านกทรพยากรบคคล 149,977,284 121,521,548 28,455,736 18.97 ส านกเทคโนโลยสารสนเทศ 10,570,390 4,535,087 6,035,303 57.10 ส านกนโยบายและแผน 762,280 572,250 190,030 24.93 ส านกบรหารงานกลาง 27,220,451 19,841,490 7,378,962 27.11 ส านกผอ านวยการ 6,631,740 6,265,967 365,772 5.52 ส านกพฒนาองคความรและประเมนผล 1,925,435 1,296,414 629,022 32.67 ส านกสนบสนนขบวนองคกรชมชน 15,830,162 6,578,679 9,251,483 58.44 ส านกสนบสนนสภาองคกรชมชน 3,633,392 3,274,233 359,158 9.88 ส านกสอสารการพฒนา 7,090,973 5,890,645 1,200,328 16.93 รวมทงหมด 291,913,561 215,376,927 76,536,634 26.22

16


9.งบประมาณคงเหลอ 5,586,600,000 บาท 9.1.เงนสนบสนนองคกรชมชนทอนมตแลวรอเบกจาย 2,571,400,000 บาท 9.2.เงนสนบสนนองคกรชมชนทรออนมต 1,459,000,000 บาท 9.3.เงนสนบสนนสนเชอองคกรชมชน กองทน พอช.ทอนมตแลวรอเบกจาย 1,112,400,000 บาท 9.4.ภาระผกพนอน 380,700,000 บาท 9.5.เงนหมนเวยนเพอใชในการด าเนนงาน 1,522,100,000 บาท ทมาขอมล : ส านกงานบรหารกองทนและสนเชอ ณ 30 มถนายน 2558

รปท 9.1 กราฟแสดงสดสวนงบประมาณคงเหลอ ณ 30 มถนายน 2558

10.งบแสดงฐานะการเงน (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน) ปงบประมาณ 2558 สนทรพยรวม 8,550,223,248 บาท

o เงนสด เงนฝากธนาคารและเงนลงทน 4,565,177,491 บาท o ลกหนสนเชอสทธ 3,705,143,283 บาท o สนทรพยถาวรสทธและอนๆ 279,902,474 บาท

หนสนรวม 154,158,119 บาท

เงนกองทน 8,396,065,129 บาท ทมาขอมล : ส านกการเงนและบญช ณ 31 สงหาคม 2558

เงนสนบสนนองคกรชมชนทอนมตแลวรอเบกจาย

36%

เงนสนบสนนองคกรชมชนทรออนมต21%

เงนสนบสนนสนเชอองคกรชมชน กองทน พอช.ทอนมตแลวรอเบกจาย

16%

เงนหมนเวยนเพอใชในการด าเนนงาน22%

ภาระผกพนอน5%

17


11.งบรายไดและคาใชจาย (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน) รายได 468,616,048 บาท

o รายไดจากรฐบาล 224,000,000 บาท รายไดเงนอดหนนโครงการของรฐ 192,093,195 บาท รายไดคาบรหารจดการ 31,906,805 บาท

o รายไดจากการด าเนนงาน 244,616,048 บาท ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนลงทนและอนๆ 139,088,257 บาท ดอกเบยสนเชอ 105,527,790 บาท

คาใชจาย 1,722,102,571 บาท o คาใชจายเงนอดหนน 1,475,077,975 บาท o คาใชจายในการด าเนนงาน 201,064,835 บาท o คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและอนๆ 45,959,761 บาท

รายไดสงกวาคาใชจาย (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน) -1,253,486,523 บาท. ทมาขอมล : ส านกการเงนและบญช ณ 31 สงหาคม 2558

รปท 11.1 กราฟแสดงสดสวนงบรายไดและคาใชจาย ณ 30 มถนายน 2558

468,616,048

1,722,102,571

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

รายได รายจาย

งบรายไดและคาใชจาย

รายได รายจาย

18


1. รายงานเปรยบเทยบเปาหมายกบผลการเบกจายโครงการภายในปงบประมาณ 2558 แยกรายโครงการ

ตวชวดเรอง เปาหมาย ผลการด าเนนงาน รอยละ

1.เรองการบรหารโครงการ

1.1.รายงานองคกรผรบประโยชนจากโครงการ ป 2558 - 2,434

1.2.รายงานการเบกจาย (จอง/จายจรง) ป 2558 2,182,422,775

2,167,615,495

99.32

1.2.1.โครงการบานมนคง

- งบคงคางทมการเบกจายไดตามแผนป 2546-2556 689,501,472 492,357,764 71.41

- งบคงคางทมการเบกจายไดตามแผนป 2557 683,333,859 544,906,417 79.74

- งบอดหนนโครงการประจ าป 2558 ทมการเบกจาย 230,663,474 249,901,829 108.34

1.2.2โครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท

- งบคงคางทมการเบกจายไดตามแผน 166,090,397 168,616,793 101.52


1.2.3.โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน



1.2.4.โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน


- งบอดหนนโครงการประจ าป 2558 ทมการเบกจาย 249,999,998 482,287,978 192.92 ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2558 * หมายเหต เปาหมาย หมายถง คาคะแนนตามแผนตวชวดท 5 คะแนน

19


2. รายงานการอนมตและเบกจายโครงการดานพฒนา (ยอดสะสม) จ าแนกตามงบประมาณโครงการ

ประเภทโครงการหลก จ านวนเงนท

อนมต จ านวนเงนท

เบกจาย จ านวนเงนท

คงเหลอ รอยละ

คงเหลอ

โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน 678,267,575 607,281,297 70,986,278 10.47

โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน 2,956,787,681 2,903,013,757 53,773,924 1.82

โครงการพนทพเศษ 5 จงหวดชายแดนภาคใต 272,476,519 259,965,987 12,510,532 4.59

โครงการบานมนคง 7,718,388,306 4,541,712,318 3,176,675,988 41.16

โครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท 782,810,607 686,676,003 96,134,604 12.28

รวมทงหมด 12,408,730,688 8,998,649,362 3,410,081,326 27.48 3.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการดานพฒนา (ยอดสะสม) จ าแนกตามภาค

ภาค จ านวนเงนท

อนมต จ านวนเงนท

เบกจาย จ านวนเงนท

คงเหลอ รอยละ

คงเหลอ

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 3,494,080,844 1,573,586,483 1,920,494,361 54.96

ภาคกลาง 787,016,787 632,207,983 154,808,804 19.67

ภาคตะวนตก 522,485,077 394,982,197 127,502,880 24.40

ภาคตะวนออก 895,855,290 674,579,046 221,276,244 24.70

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 1,144,658,024 1,037,925,497 106,732,527 9.32

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 933,950,752 812,351,507 121,599,244 13.02

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 562,512,002 511,558,738 50,953,264 9.06

ภาคใตตอนบน 805,104,931 701,870,637 103,234,294 12.82

ภาคใตตอนลาง 1,399,776,749 1,142,876,954 256,899,795 18.35

ภาคเหนอตอนบน 712,765,727 658,041,539 54,724,188 7.68

ภาคเหนอตอนลาง 592,196,205 519,001,192 73,195,014 12.36

ไมระบ 100,000 0.00 100,000 100.00

สวนกลาง 558,228,300 339,667,589 218,560,711 39.15

รวมทงหมด 12,408,730,688 8,998,649,362 3,410,081,326 27.48 หมายเหต : รวมทกประเภท ทงโครงการทสนบสนนขบวนชมชน/ภาค และโครงการทบรหารโดยสวนงาน พอช. ทยงด าเนนการ ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

20


4.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท (ยอดสะสม) แยกตามภาค

ภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558 งบอนมต งบเบกจาย งบคงเหลอ รอยละคงเหลอ

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 19,373,000 12,345,000 7,028,000 36.28

ภาคกลาง 37,363,916 34,759,606 2,604,310 6.97

ภาคตะวนตก 67,148,330 62,459,785 4,688,545 6.98

ภาคตะวนออก 98,999,115 83,271,095 15,728,020 15.89

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 59,205,000 56,574,778 2,630,222 4.44



ภาคใตตอนบน 64,032,500 58,545,050 5,487,450 8.57

ภาคใตตอนลาง 124,367,830 119,560,000 4,807,830 3.87

ภาคเหนอตอนบน 96,018,000 91,896,380 4,121,620 4.29

ภาคเหนอตอนลาง 47,511,600 44,915,320 2,596,280 5.46

สวนกลาง 60,518,396 26,883,069 33,635,327 55.58

รวมทงหมด 782,810,607 686,676,003 96,134,604 12.28 5.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท (งบประมาณป 2558) แยกตามภาค



ภาคกลาง 3,167,175 2,127,605 1,039,570 32.82

ภาคตะวนตก 5,232,825 3,317,520 1,915,305 36.60

ภาคตะวนออก 5,460,000 3,423,000 2,037,000 37.31

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 2,800,000 1,955,000 845,000 30.18

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 2,750,000 0.00 2,750,000 100.00


ภาคใตตอนบน 4,500,000 2,830,450 1,669,550 37.10

ภาคใตตอนลาง 4,500,000 2,339,040 2,160,960 48.02

ภาคเหนอตอนบน 4,500,000 2,799,000 1,701,000 37.80

ภาคเหนอตอนลาง 4,220,000 2,759,000 1,461,000 34.62

สวนกลาง 2,500,000 0.00 2,500,000 100.00

รวมทงหมด 46,120,000 24,653,615 21,466,385 46.54

21


กราฟ งบประมาณโครงการทดนท ากนชนบททลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

แผนท งบประมาณโครงการทดนท ากนชนบททอนมตลงพนท ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

งบอนมต งบเบกจาย

22


6.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการบานมนคง (ยอดสะสม) แยกตามภาค


ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 2,892,273,814 1,020,814,626 1,871,459,188 64.71

ภาคกลาง 564,840,892 417,402,643 147,438,249 26.10

ภาคตะวนตก 272,212,025 154,091,930 118,120,095 43.39

ภาคตะวนออก 518,365,020 316,723,331 201,641,689 38.90




ภาคใตตอนบน 418,764,742 325,743,148 93,021,594 22.21

ภาคใตตอนลาง 604,956,757 370,910,724 234,046,033 38.69

ภาคเหนอตอนบน 266,707,176 222,606,804 44,100,372 16.54

ภาคเหนอตอนลาง 359,560,478 294,481,460 65,079,019 18.10

สวนกลาง 497,709,904 312,784,520 184,925,384 37.16

รวมทงหมด 7,718,388,306 4,541,712,318 3,176,675,988 41.16

7.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการบานมนคง (งบประมาณป 2558) แยกตามภาค



ภาคกลาง 65,917,000 28,252,800 37,664,200 57.14

ภาคตะวนตก 30,009,000 5,376,415 24,632,585 82.08

ภาคตะวนออก 61,961,500 900,000 61,061,500 98.55


ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 62,068,500 0.00 62,068,500 100

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 24,096,500 0.00 24,096,500 100

ภาคใตตอนบน 86,518,500 34,045,550 52,472,950 60.65

ภาคใตตอนลาง 69,753,490 28,414,625 41,338,865 59.26

ภาคเหนอตอนบน 39,833,368 29,974,054 9,859,314 24.75

ภาคเหนอตอนลาง 77,937,500 44,292,500 33,645,000 43.17

สวนกลาง 56,204,700 16,460,385 39,744,315 70.71

รวมทงหมด 1,016,197,348 249,901,829 766,295,519 75.41

23


กราฟ งบประมาณโครงการบานมนคงทลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

แผนท งบประมาณโครงการบานมนคงทอนมตลงพนท ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000


24


8.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการพนทพเศษ 5 จงหวดชายแดนภาคใต (ยอดสะสม) แยกตามจงหวด

จงหวด จ านวนเงนทอนมต จ านวนเงนทเบกจาย จ านวนเงนทคงเหลอ รอยละคงเหลอ

นราธวาส 46,057,538 44,568,656 1,488,882 3.23 ปตตาน 51,257,650 50,801,155 456,495 0.89 พทลง 34,187,600 23,772,445 10,415,155 30.46 ยะลา 43,617,531 43,467,531 150,000 0.34 สงขลา 47,301,700 47,301,700 0.00 0.00 สตล 50,054,500 50,054,500 0.00 0.00 รวมทงหมด 272,476,519 259,965,987 12,510,532 4.59

กราฟ งบประมาณโครงการพนทพเศษ 5 จงหวดฯ ทลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

แผนท งบประมาณโครงการพนทพเศษ 5 จงหวดชายแดนภาคใตทลงพนท ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

นราธวาส, 44,568,656

ปตตาน, 50,801,155

พทลง, 23,772,445

ยะลา, 43,467,531

สงขลา, 47,301,700 สตล, 50,054,500

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000


25


9.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการสนบสนการจดการสวสดการชมชน (ยอดสะสม) แยกตามภาค



ภาคกลาง 130,534,479 130,420,234 114,245 0.09

ภาคตะวนตก 146,387,322 146,387,322 0.00 0.00

ภาคตะวนออก 237,186,155 235,761,220 1,424,935 0.60

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 406,688,406 406,338,156 350,250 0.09



ภาคใตตอนบน 285,579,609 285,579,609 0.00 0.00

ภาคใตตอนลาง 349,810,843 349,810,843 0.00 0.00

ภาคเหนอตอนบน 303,410,551 303,147,555 262,996 0.09

ภาคเหนอตอนลาง 145,976,027 145,642,712 333,315 0.23

รวมทงหมด 2,956,787,681

2,903,013,757

53,773,924 1.82

10.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการสนบสนการจดการสวสดการ (ปงบประมาณ 2558) แยกตามภาค


ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 11,944,373 11,944,373 0.00 0.00

ภาคกลาง 26,265,430 26,265,430 0.00 0.00

ภาคตะวนตก 26,390,032 26,390,032 0.00 0.00

ภาคตะวนออก 42,953,377 42,953,377 0.00 0.00

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 79,696,521 79,696,521 0.00 0.00


ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 45,595,138 45,595,138 0.00 0.00

ภาคใตตอนบน 56,384,719 56,384,719 0.00 0.00

ภาคใตตอนลาง 41,089,843 41,089,843 0.00 0.00

ภาคเหนอตอนบน 72,004,465 72,004,465 0.00 0.00

ภาคเหนอตอนลาง 28,553,006 28,553,006 0.00 0.00

รวมทงหมด 500,260,829 482,287,976 17,972,853 3.59

26


กราฟ งบประมาณโครงการสนบสนการจดการสวสดการทลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

แผนท งบประมาณโครงการสนบสนการจดการสวสดการทลงพนท ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

050,000,000

100,000,000150,000,000200,000,000250,000,000300,000,000350,000,000400,000,000450,000,000


27


11.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน (ยอดสะสม) แยกตามภาค



ภาคกลาง 54,277,500 49,625,500 4,652,000 8.57

ภาคตะวนตก 36,737,400 32,043,160 4,694,240 12.78

ภาคตะวนออก 41,305,000 38,823,400 2,481,600 6.01



ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 47,801,200 41,107,455 6,693,745 14

ภาคใตตอนบน 36,728,080 32,002,830 4,725,250 12.87

ภาคใตตอนลาง 48,164,800 42,629,400 5,535,400 11.49

ภาคเหนอตอนบน 46,630,000 40,390,800 6,239,200 13.38

ภาคเหนอตอนลาง 39,148,100 33,961,700 5,186,400 13.25

รวมทงหมด 678,267,575 607,281,297 70,986,278 10.47

12.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการเสรมสรางขดความสามารถฯ (ปงบประมาณ 2558) แยกตามภาค



ภาคกลาง 17,060,000 12,464,000 4,596,000 26.94

ภาคตะวนตก 11,660,000 6,995,760 4,664,240 40

ภาคตะวนออก 13,045,000 10,597,400 2,447,600 18.76



ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 16,075,000 9,645,055 6,429,945 40

ภาคใตตอนบน 12,600,000 8,424,750 4,175,250 33.14

ภาคใตตอนลาง 14,005,000 8,728,600 5,276,400 37.68

ภาคเหนอตอนบน 15,540,000 9,480,800 6,059,200 38.99

ภาคเหนอตอนลาง 12,885,000 7,731,000 5,154,000 40

รวมทงหมด 191,286,415 126,136,280 65,150,135 34.06

28


กราฟ งบประมาณโครงการเสรมสรางขดความสามารถฯ ทลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

แผนท งบประมาณโครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชนทลงพนท ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000


29


จ านวนผใชสนเชอ 862 องคกร องคกรชมชนผรบประโยชน 4,970 องคกร 237,368 ครวเรอน จ านวนเงนสนเชอทอนมต 8,097,876,983 บาท สนเชอท าสญญาแลว 1,103 สญญา เบกจาย 5,971,064,066 บาท สนเชออนมตแลวยงไมท าสญญา 442,394,547 บาท สนเชอท าสญญาแลวรอจายเงน 952,359,730 บาท

จ านวนเงนสนเชอทอนมต แยกตามภาค ส านกงานภาค ปงบประมาณ 2558 ยอดสะสม ณ 30/09/58 ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 135,440,820 3,382,804,829 ภาคกลาง 23,234,980 715,047,502 ภาคตะวนตก 31,843,750 408,271,922 ภาคตะวนออก 20,881,125 762,667,750 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 76,156,130 682,112,921 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 26,790,759 290,904,972 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 0.00 271,891,512 ภาคเหนอตอนบน 11,200,000 386,350,503 ภาคเหนอตอนลาง 16,627,738 467,987,248 ภาคใตตอนบน 0.00 344,728,177 ภาคใตตอนลาง 30,278,825 385,109,647 รวมทงหมด 372,454,127 8,097,876,983

ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟ จ านวนเงนสนเชอทอนมต แยกรายภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

0500,000,000

1,000,000,0001,500,000,0002,000,000,0002,500,000,0003,000,000,0003,500,000,0004,000,000,000

30


แผนท จ านวนสนเชอทอนมต แยกรายภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

สนเชอคงเหลอ รายการ ยอดรวม จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ (บาท) 4,016,757,345.53

- สนเชอโครงการบานมนคง 3,356,907,284.19

- สนเชอ มพช. 98,276,522.00

- สนเชอมยาซาวา 123,592,723.66

- สนเชอ อนๆ 437,980,815.68 รอยละ NPL เทยบกบตวชวด กพร. 12.51

กราฟ จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ แยกตามประเภท ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

สนเชอโครงการบานมนคง สนเชอ มพช. สนเชอมยาซาวา สนเชออนๆ

31


ส านกงานภาค จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ (บาท) ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 1,412,369,427.44

ภาคกลาง 367,120,762.04

ภาคตะวนตก 160,121,899.38

ภาคตะวนออก 518,217,997.94

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 370,930,614.55

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 123,281,549.69

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 176,757,256.53

ภาคใตตอนบน 199,268,034.10

ภาคใตตอนลาง 231,237,387.77

ภาคเหนอตอนบน 208,608,267.45

ภาคเหนอตอนลาง 248,844,148.64

รวมทงหมด 4,016,757,345.53 ตาราง จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ แยกรายภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟ จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ แยกรายภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

1,400,000,000.00

1,600,000,000.00

32


ตารางสนเชอผดนด ภาค สนเชอคงเหลอ หนมปญหา รอยละ NPL ภาคกรงเทพปรมณฑล 1,412,369,427 145,091,195 10.27

ภาคกลาง 367,120,762 17,348,575 4.73

ภาคตะวนตก 160,121,899 1,378,574 0.86

ภาคตะวนออก 518,217,998 26,062,540 5.03

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 370,930,615 132,596,356 35.75

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 123,281,550 53,466,669 43.37

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 176,757,257 16,837,042 9.53

ภาคใตตอนบน 199,268,034 23,643,537 11.87

ภาคใตตอนลาง 231,237,388 6,137,381 2.65

ภาคเหนอตอนบน 208,608,267 62,048,702 29.74

ภาคเหนอตอนลาง 248,844,149 18,063,996 7.26

รวมทงหมด 4,016,757,346 502,674,567 12.51 ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟ จ านวนเงนสนเชอผดนด แยกรายภาค ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

10.27

4.730.86

5.03

35.75

43.37

9.5311.87

2.65

29.74

7.26

05

101520253035404550

33


ตารางสรปความกาวหนาการด าเนนงาน ปงบประมาณ 2558 ท ประเดน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เปาหมายป 2558

1 พนทปฏบตการ ป 2558 526 526 529 535 -

2 จ านวนองคกรทรบรองสถานภาพ ป 2558 295 352 915 5,025 -

3 สภาองคกรชมชนทจดตงใหม ป 2558 64 82 181 490 527

4 สภาองคกรชมชนทมการจดท ารายงาน ผลการด าเนนงานประจ า ป 2558

4 246 1,202 4,888 -

5 กองทนสวสดการชมชนคณภาพ ป 2558 - - 1,042 3,816 3,517

6 จ านวนกองทนสวสดการทเพมเขามาในฐาน ป 2558

12 28 118 219 -

7 จ านวนโครงการบานมนคง ป 2558 0 12 17 131 -

8 จ านวนผรบผลประโยชนบานมนคง ป 2558

0 421 1,261 12,708 14,549

9 จ านวนผปฏบตงาน ป 2558 315 330 334 333 -

10 คาใชจายเกยวกบบคลากร ป 2558 (ลบ.) 33.7 66.2 99.9 131.9 -

11 คาใชจายในการบรหารจดการ งบประมาณป 2558 (ลบ.)

- 13.7 20.7 28.8 -

12 การใชงบประมาณ ป 2558 (ลบ.) - 105.8 161.4 215.4 -

13 การเบกจายงบประมาณโครงการสนบสนนชมชน ป 2558 (ลบ.)

218.43 439.9 873.9 2,167.6 -

14 จ านวนเงนสนเชอทอนมต ป 2558 (ลบ.) 79.3 162.5 271.8 372.5 -

15 จ านวนสญญาสนเชอ ป 2558 15 32 41 48 -

16 จ านวนเงนเบกจายสนเชอ ป 2558 (ลบ.) 86.7 235.1 386.8 468.9 -

17 สนเชอผดนด (คดเปนรอยละ NPL) 10.19 13.47 13.10 12.51 -

18 โครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท 55,817,429 89,158,491 126,209,791 193,270,408 259,000,000

19 โครงการบานมนคง 148,300,400 261,468,523 561,332,827 1,287,166,005

1,386,114,372 20 โครงการพนทพเศษ 5 จงหวดชายแดน

ภาคใต

2,956,118 5,268,740 5,246,807 10,300,455 33,070,000

21 โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน 14,286,825 23,794,368 97,698,303 506,927,554 529,790,000

22 โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน

17,535,550 60,163,759 83,497,460 169,951,066 122,858,029

34


กราฟท 1 กราฟจ านวนพนทปฏบตงานพฒนา ในป 2558 - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟท 2 กราฟจ านวนองคกรทรบรองสถานภาพ ป 2558 - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

526 526529

535


พนทปฏบตการงาน ป 2558 (พนท)

295 352 915

5025


จ านวนองคกรทรบรองสถานภาพ ป 2558 (องคกร)

35


กราฟท 3 กราฟสภาองคกรชมชนทจดตงใหม ป 2558 - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟท 4 กราฟจ านวนสภาองคกรชมชนทมการจดท ารายงาน ป 2558 - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

64 82 181490


สภาองคกรชมชนทจดตงใหม ป 2558 (สภา)

4 246 12024888


สภาองคกรชมชนทมการจดท ารายงาน ป 2558 (สภา)

36


กราฟท 5 กราฟกองทนสวสดการชมชนคณภาพ ป 2558- รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558 *ไตรมาส 1 และ 2 ไมมขอมลเนองจากอยระหวางด าเนนการจดท าระบบรายงานผล

กราฟท 6 กราฟจ านวนกองทนสวสดการทเพมเขามาในฐาน ป 2558 - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

0 01042

3816


กองทนสวสดการชมชนคณภาพ ป 2558 (กองทน)

12 28118

219


จ านวนกองทนสวสดการทเพมเขามาในฐาน ป 2558 (กองทน)

37


กราฟท 7 กราฟจ านวนโครงการบานมนคง ป 2558- รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟท 8 กราฟจ านวนผรบผลประโยชนบานมนคง ป 2558- รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

0 12 17

131


จ านวนโครงการบานมนคง ป 2558 (โครงการ)

0 421 1261

12708


จ านวนผรบผลประโยชนบานมนคง ป 2558 (ครวเรอน)

38


กราฟท 9 กราฟจ านวนผปฏบตงาน ป 2558 (พอช.) - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟท 10 กราฟคาใชจายเกยวกบบคลากร ป 2558 (ลบ.) ป 2558 - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

315330 334 333


จ านวนผปฏบตงาน ป 2558 (คน)

33.766.2

99.9 131.9


คาใชจายเกยวกบบคลากร ป 2558 (ลบ.)

39


กราฟท 11 กราฟคาใชจายในการบรหารจดการ งบประมาณป 2558 (ลบ.) - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558 *ไตรมาส 1 ไมมขอมลเนองจากอยระหวางด าเนนการจดท าระบบรายงานผล

กราฟท 12 กราฟการใชแผนงานและงบประมาณ ป 2558 (ลบ.) - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558 *ไตรมาส 1 ไมมขอมลเนองจากอยระหวางด าเนนการจดท าระบบรายงานผล

0

13.7 20.728.8


คาใชจายในการบรหารจดการ งบประมาณป 2558 (ลบ.)

0105.8

161.4 215.4


การใชแผนงานและงบประมาณ ป 2558 (ลบ.)

40


กราฟท 13 กราฟการเบกจายงบประมาณโครงการสนบสนนชมชน ป 2558 (ลบ.)- รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟท 14 กราฟจ านวนเงนสนเชอทอนมต ป 2558 (ลบ.) - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

218.4439.9

873.92167.6


การเบกจายงบประมาณโครงการสนบสนนชมชน ป 2558 (ลบ.)

79.3162.5

271.8372.5


จ านวนเงนสนเชอทอนมต ป 2558 (ลบ.)

41


กราฟท 15 กราฟจ านวนสญญาสนเชอ ป 2558 - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟท 16 กราฟจ านวนเงนเบกจายสนเชอ ป 2558 (ลบ.) - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

15

3241 48


จ านวนสญญาสนเชอ ป 2558

86.7235.1

386.8 468.9


จ านวนเงนเบกจายสนเชอ ป 2558 (ลบ.)

42


กราฟท 17 กราฟสนเชอผดนด (คดเปนรอยละ NPL) - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟท 18 กราฟจ านวนเงนเบกจายโครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

10.1913.47 13.1 12.51


สนเชอผดนด (คดเปนรอยละ NPL)

55.81 89.16 126.21193.27


จ านวนเงนเบกจายโครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท

43


กราฟท 19 กราฟจ านวนเงนเบกจายโครงการบานมนคง - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟท 20 กราฟจ านวนเงนเบกจายโครงการพนทพเศษ 5 จงหวดชายแดน - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

148.3 261.49561.33

1287.16


จ านวนเงนเบกจายโครงการบานมนคง

2.95.2 5.2

10.3


จ านวนเงนเบกจายโครงการพนทพเศษ 5 จงหวดชายแดน

44


กราฟท 21 กราฟจ านวนเงนเบกจายโครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

กราฟท 22 กราฟจ านวนเงนเบกจายโครงการเสรมสรางขดความสามารถชมชน - รายไตรมาส ขอมล ณ 30 กนยายน 2558

14.3 23.897.7

506.9


จ านวนเงนเบกจายโครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน

17.560.2 83.5

169.9


จ านวนเงนเบกจายโครงการเสรมสรางขดความสามารถชมชน

45


ภาคผนวก สถตการใชงานและค านยามการรายงาน

46


47


รายงานดานการบรหาร รายการ ค านยาม

1. การบรหารทรพยากรบคคล แสดงคาใชจายดานบรหารทรพยากรบคคลสะสมตงแตตนปงบประมาณถงปจจบน

1.1.จ านวนผปฏบตงานทงหมด หมายถงผปฏบตงานทกประเภททจดจางโดยสถาบน ไดแก เจาหนาท ลกจางประจ า ลกจางโครงการ ไมรวมลกจางโครงการทจดจางตามโครงการสวสดการชมชน สภาองคกรชมชน

- เจาหนาท หมายถง เจาหนาท ตามกรอบอตราก าลงของสถาบน

- ลกจางประจ า หมายถงลกจางประจ าตามกรอบอตราก าลงของสถาบน

- ลกจางโครงการ หมายถงลกจางทจดจางตามงบประมาณโครงการของทกภาค/สวนงานทไดรบอนมตจากสถาบน(ทงงบประจ าปและงบอดหนน)

1.2.คาใชจายเกยวกบบคลากร คาใชจายบคลากรในปงบประมาณทใชเงนกองทนของสถาบน รหส 71207 (เงนเดอน+คาจางชวคราว+คาตอบแทน) ไมรวมลกจางโครงการ

- เงนเดอน เงนเดอนเจาหนาท

- คาจางชวคราว คาจางของลกจางประจ า

- คาตอบแทนและสวสดการ คาตอบแทน สวสดการ คาชดเชย ของเจาหนาท ลกจางประจ า ไมรวมลกจางโครงการ

- คาใชจายในการปฏบตงาน คาใชจายในการปฏบตงาน ไดแก เบยเลยง คาเดนทาง คาทพก

- คาใชจายการพฒนาบคลากร คาใชจายการพฒนาบคลากรไดแก การฝกอบรมรายบคคล หรอ สวนงาน ยกเวนการสมมนาสวน

1.3.รอยละคาใชจายบคลากร/คาใชจายทงหมด

ยอดรวมคาใชผปฏบตงาน(ขอ .1.2)/ยอดรวมคาใชจายทงหมดตามปงบประมาณ

1.4.คาใชจายเฉลยตอหว ยอดรวมคาใชจายทงหมดตามประจ าปงบประมาณ/จ านวนผปฏบตงาน(ขอ 1.1.)

2. การบรหารงานสวนกลาง ยอดสะสมอนมตคาใชจายสวนกลางสะสมในปงบประมาณ ของทกภาค/ส านก ตามรหสงบประมาณกองทน ตงแตตนปงบประมาณถงปจจบน

2.1.คาวสด ยอดสะสมอนมตคาวสด

2.2.คาครภณฑ ยอดสะสมอนมตคาครภณฑ

2.3.คาใชจายอาคาร ยอดสะสมอนมตคาใชจายอาคารสถานท ไดแก ซอมบ ารง จางท าความสะอาด รกษาความปลอดภย

48


รายการ ค านยาม

2.4.คาไฟฟา ยอดสะสมอนมตคาไฟฟา

2.5.คาน าประปา ยอดสะสมอนมตคาน าประปา

2.6.คาเชารถ คาพาหนะ ยอดสะสมอนมตคาเชารถ คาพาหนะ

2.7.คาโทรศพทและคาใชจายในการสอสาร

ยอดสะสมอนมตคาโทรศพททงเบอรสวนกลางและเบอรสวนตว และคาใชจายในการสอสารไดแก คาอนเตอรเนต คาเครอขาย คาไปรษณย

3.การใชงบประมาณประจ าป ของกองทน พอช.

ยอดสะสมการอนมตการใชงบประมาณประจ าป กองทน พอช.ของทกภาค/ส านก ตงแตตนปงบประมาณถงปจจบน

3.1.ดานบคลากร ยอดสะสมอนมตงบดานบคลากร ประกอบดวยเงนเดอน+คาจาง+สวสดการ

3.2. ดานบรหารจดการ ยอดสะสมงบดานบรหารจดการ

- หมวดใชสอย ยอดสะสมอนมตคาใชจายหมวดใชสอย

- หมวดวสด ยอดสะสมอนมตคาใชวสด

- หมวดสาธารณปโภค ยอดสะสมอนมตคาใชจายหมวดสาธารณปโภค

3.3.ดานพฒนา ยอดสะสมอนมตคาใชจายงบดานพฒนา

3.4. ดานลงทน ยอดสะสมอนมตงบลงทน

3.5.พฒนาบรหารจดการโครงการ ยอดสะสมงบประมาณ 10%คาบรหารจดการทกโครงการทหกเขากองทนใชไป

3.6.รอยละการใชงบประมาณตามแผนงานประจ าป

หมายถงงบการเบกจายทงหมด/จ านวนงบประมาณทไดรบการอนมต

4.เงนทนและงบประมาณโครงการคงเหลอ

งบประมาณของสถาบนทกประเภทคงเหลอ ณ ปจจบน (ยอดสะสม)

4.1.เงนสนบสนนองคกรชมชนทอนมตแลวรอเบกจาย

งบอดหนนทกประเภททอนมตแลว (ทงบมค.+promaps)

4.2 เงนสนบสนนองคกรชมชนทรออนมต

งบอดหนนทกประเภทยงไมไดอนมต (ทงบมค.+promaps)

4.3.เงนสนบสนนสนเชอองคกรชมชน กองทน พอช.ทอนมตแลวรอเบกจาย

งบสนเชอทไดรบอนมตแลวยงไมเบกจาย

4.4.ภาระผกพนอน เงนท พอช.เปนเจาหน เงนค าประกนสนเชอ(โอน ธอส.) รวมเงนส ารองชดเชยการออกจากงาน

4.5.เงนหมนเวยนเพอใชในการด าเนนงาน

งบประมาณอน ๆ ไดแก เงนฟร เงนสด เงนฝากธนาคาร เงนลงทนคงเหลอ

49



5.การสนบสนนโครงการพฒนาประจ าป

หมายถงงบโครงการอดหนนทไดรบจากรฐสะสมทกโครงการ (ขอ 6 ทกขอรวมกน )

5.1 งบโครงการพฒนาทกประเภททไดรบ

หมายถงยอดรวมสะสมงบโครงการอดหนนทไดรบจากรฐทกโครงการ

5.2 งบโครงการพฒนาทอนมตแลว หมายถงยอดรวมสะสมการอนมตโครงการอดหนนทไดรบจากรฐทกประเภท

5.3.งบโครงการททเบกจายแลว หมายถงยอดรวมสะสมงบอดหนนจากรฐทเบกจายแลวเฉพาะทยงไมปดโครงการ

5.4.งบโครงการคงเหลอรออนมต หมายถงยอดรวมสะสมงบอดหนนทไดรบจากรฐทกโครงการทคงเหลอน าไปอนมตได

5.5.รอยละของการเบกจาย หมายถงรอยละการเบกจายโครงการทอนมตแลว ของงบอดหนนทไดรบจากรฐทกประเภท

6.งบประมาณสนบสนนการพฒนา แสดงยอดสะสมตงแตไดรบจากรฐถงปจจบนในทกโครงการ

(จน.โครงการยอย/งบอนมต/งบเบกจาย)

6.1.การพฒนาทอยอาศย (เมอง) โครงการบานมนคง ป 46-56 ยอดสะสมตงแตไดรบจากรฐถงปจจบน ซงไมรวมโครงการทยกเลกแลว

6.1.1.จ านวนโครงการ จ านวนโครงการทยงด าเนนการอยในปจจบน

6.1.2.จ านวนงบอนมต จ านวนงบอนมตเฉพาะในสวนอดหนนขบวนชมชน ไมรวมงบบรหารจดการ

6.1.3.จ านวนงบเบกจาย จ านวนงบเบกจายเฉพาะในสวนอดหนนขบวนชมชน ไมรวมงบบรหารจดการ

6.2.ทดนท ากนและทอยอาศยชนบท ป 54

โครงการทดนท ากนและทอยอาศยชนบท งบกองทน ป 54 (100 ล.) ยอดสะสมตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน




6.3 ทดนท ากนและทอยอาศยชนบท โครงการทดนท ากนและทอยอาศยชนบทตงแต ป 55 56 57 ยอดสะสมตงแตตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน




50



6.4.การแกไขปญหาฯ ในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

โครงการแกไขปญหาฯ ในพนทจงหวดชายแดนภาคใต ป 54,55 ยอดสะสมตงแตตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน (ไมรวมโครงการสนตสข 3 จชต.จ านวน 493 ล. และโครงการ 5 จชต.ป 53 จ านวน 1,736.41 ล.)


6.4.2.จ านวนงบอนมต จ านวนงบอนมตทกประเภท รวมงบบรหารจดการ

6.4.3.จ านวนงบเบกจาย จ านวนงบเบกจายทกประเภท รวมงบบรหารจดการ

6.5.โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน

โครงการการเสรมสรางขดความสามารถชมชน ป53-57 ยอดสะสมตงแตตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน


6.5.2.จ านวนงบอนมต จ านวนงบอนมตทกประเภท รวมงบบรหารจดการ


6.6.โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน

โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชนป54-56 ยอดสะสมตงแตตงแตไดรบจากรฐถงปจจบน (ไมรวมป 53 จ านวน 572.75 ล. (727.3 - 154.55)


6.6.2.จ านวนงบอนมตโครงการ จ านวนงบอนมตทกประเภท รวมงบบรหารจดการ


7.งบแสดงฐานะการเงน (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน)

7.1.สนทรพยรวม ยอดรวมของสนทรพยทงหมด (เงนกองทนพอช รวมกบเงนสนบสนนโครงการ)

- เงนสด เงนฝากธนาคารและเงนลงทน

เงนคงเหลอกองทน พอช.และเงนโครงการ ซงเปนเงนสด เงนฝากธนาคารประเภทตางๆ ตวแลกเงน ตวสญญาใชเงนและเงนลงทน เชน พนธบตรรฐบาล

- ลกหนสนเชอสทธ ยอดลกหนสนเชอทกประเภทหลงหกส ารองหนสงสยจะเรยกคนไมได

- สนทรพยถาวรสทธและอนๆ ยอดสนทรพยถาวรหลงหกคาเสอมราคา และสนทรพยอน

7.2.หนสนรวม คาใชจายคางจาย เงนรบฝาก เงนหลกประกนสญญา บญชพก รายไดรอการรบร

7.3.เงนกองทน ทนตงตนรวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายสะสม

51



8.งบรายไดและคาใชจาย (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน)

8.1.รายได ยอดรวมรายไดทกประเภท (เงนกองทนพอช รวมกบเงนสนบสนนโครงการ)

8.1.1. รายไดจากรฐบาล รายไดเงนอดหนนทไดรบการจดสรรงบประมาณจากรฐบาล

- รายไดเงนอดหนนโครงการของรฐ รายไดเงนอดหนนโครงการของรฐหลงหกคาบรหารจดการ

- รายไดคาบรหารจดการ รายไดคาบรหารจดการโครงการของรฐ

8.1.2. รายไดจากการด าเนนงาน รายไดจากสนเชอเพอการพฒนาและรายไดจากการบรหารเงนกองทน

- ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนลงทนและอนๆ

ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากเงนฝากธนาคาร เงนลงทนและรายไดอน

- ดอกเบยสนเชอ ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากการใหสนเชอองคกรชมชน

8.2.คาใชจาย ยอดรวมคาใชจายทกประเภท

- คาใชจายเงนอดหนน คาใชจายเงนอดหนนทกโครงการ

- คาใชจายในการด าเนนงาน คาใชจายบคลากร คาใชจายในการบรหารจดการและคาใชจายในการพฒนา

- คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและอนๆ

คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและคาใชจายอน

8.3.รายไดสงกวาคาใชจาย เฉพาะกองทน พอช.และเงนสนบสนน

ยอดรายไดรวมหกคาใชจายรวม

9.งบแสดงฐานะการเงนกองทน พอช.

9.1.สนทรพยรวม ยอดรวมของสนทรพยกองทน พอช.

- เงนสด เงนฝากธนาคารและเงนลงทน

เงนคงเหลอเฉพาะกองทน พอช.ซงเปนเงนสด เงนฝากธนาคารประเภทตางๆ ตวแลกเงน ตวสญญาใชเงนและเงนลงทน เชน พนธบตรรฐบาล

- ลกหนสนเชอสทธ ยอดลกหนสนเชอทกประเภทหลงหกส ารองหนสงสยจะเรยกคนไมได

- สนทรพยถาวรสทธและอนๆ ยอดสนทรพยถาวรหลงหกคาเสอมราคา และสนทรพยอน

9.2.หนสนรวม คาใชจายคางจาย เงนรบฝาก เงนหลกประกนสญญา บญชพก รายไดรอการรบร

9.3.เงนกองทน ทนตงตนรวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายสะสม

10.งบรายไดและคาใชจาย ของเงนกองทน พอช.

52



10.1.รายได ยอดรวมรายได(รายไดคาบรหารจดการ+รายไดจากการด าเนนงาน)

10.1.1. รายไดจากรฐบาล ยอดรายไดทไดรบจากรฐ

- รายไดคาบรหารจดการ รายไดคาบรหารจดการโครงการของรฐ

10.1.2. รายไดจากการด าเนนงาน รายไดจากการด าเนนงานดานสนเชอและการบรหารเงน

- ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนลงทนและอนๆ

ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากเงนฝากธนาคาร เงนลงทนและรายไดอน

- ดอกเบยสนเชอ ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากการใหสนเชอองคกรชมชน

10.2.คาใชจาย ยอดรวมคาใชจายทงหมด

- คาใชจายเงนอดหนน คาใชจายเงนอดหนนทใชงบกองทนพอช.

- คาใชจายในการด าเนนงาน คาใชจายบคลากร คาใชจายในการบรหารจดการและคาใชจายในการพฒนา

- คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและอนๆ

คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและคาใชจายอน

10.3.รายไดสงกวาคาใชจาย เฉพาะกองทน พอช.

ยอดรายไดรวมหกคาใชจายรวม

53


รายงานดานการพฒนา รายการ ค านยาม

1.พนทปฏบตการ

1.1.จ านวนพนทปฏบตการ (อปท.)

องคกรปกครองสวนทองถน(อปท.)หมายถงเขตพนทในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมอง เทศบาลนคร และ เขตใน กทม. (ไมนบรวมอบจ.)

1.1.1.พนท อปท.ปฏบตการ ยอดสะสมพนทอปท.ปฏบตงานพฒนา

1.1.2.พนท อปท.ทงประเทศ จ านวน อปท. ตามประกาศของกรมสงเสรมการปกครองทองถนและเขตในกทม.(ไมนบรวม อบจ.)

1.2. จ านวนต าบลปฎบตการ (ทองท)

ต าบลหมายถงหนวยการปกครองทองทตามพระราชบญญตลกษณะปกครองทองท พ.ศ. 2457 ซง ก าหนดใหต าบลประกอบดวยหลายๆหมบานรวมกน ตามประกาศกรมการปกครอง

1.2.1. พนทต าบลปฏบตการ ยอดสะสมจ านวนทองทต าบลปฎบตงานพฒนา 1.2.2. พนทต าบลทงประเทศ จ านวนทองทต าบลทงประเทศ 2. การรบรองสถานภาพ 2.1 จ านวนองคกรชมชนทผานการรบรองสถานภาพ ยอดสะสมจ านวนองคกรชมชนทผานการรบรองสถานภาพ 2.2 จ านวน อปท.ทมการรบรองสถานภาพ ยอดสะสมจ านวนทองททมการรบรองสถานภาพ 2.3 จ านวนสมาชกองคกรชมชน ยอดสะสมจ านวนสมาชกองคกรชมชน (คน) 2.4 จ านวนเงนทนองคกรชมชน ยอดสะสมจ านวนเงนทนองคกรชมชน (บาท) 2.5.จ านวนเงนทนสนบสนนจากภายนอก ยอดสะสมจ านวนเงนทนสนบสนนจากภายนอก (บาท) 3. พนทปฏบตการทมการจดท าแผนพฒนา 3.1 จ านวนพนท ทมการจดท าแผนพฒนาชมชน

ยอดสะสมจ านวนพนทอปท.ทมการจดท าแผนพฒนาชมชนดานตางๆ ไดแก ดานสงคม เศรษฐกจ ทรพยากรสงแวดลอมฯลฯ

3.2 จ านวนพนท ทมการจดท าแผนพฒนาเศรษฐกจและทนชมชน

ยอดสะสมจ านวนพนท อปท.ทมการจดท าแผนพฒนาดานเศรษฐกจและทนชมชน อยางชดเจน

4. สภาองคกรชมชนต าบล 4.1 จ านวนสภาองคกรชมชนต าบล ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนต าบล 4.2.รอยละของสภาฯ ตอ อปท. คารอยละของสภาองคกรชมชนต าบล/อปท. ณ ปจจบน 4.3.จ านวนองคกรชมชนทจดแจง ยอดสะสมจ านวนองคกรชมชนกลมทจดแจงจดตงสภาฯ 4.4 จ านวนสมาชก สภาฯ ยอดสะสมจ านวนสมาชก (กรรมการ) สภาองคกรชมชนต าบล 4.5 จ านวนสภาฯทจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป

ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าปและมการบนทกเขาสโปรแกรมฐานขอมล

54


รายการ ค านยาม 4.6 จ านวนสภาฯ ทมการด าเนนการตามภารกจตงแต 5 ขอขนไป

ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนทมการด าเนนการตามภารกจตามมาตรา 21จ านวน 12 ขอ เรองใดกไดตงแต 5 ขอขนไป

4.7 จ านวนสภาฯ ทไดการสนบสนนจาก อปท.

ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนทมการประสานการท างานรวมกบ อปท.และไดรบการสนบสนนดานตางๆ เชน สถานท บคลากร วสด งบประมาณ ฯลฯ

5. สวสดการชมชนต าบล

5.1 จ านวนกองทนสวสดการชมชน ยอดสะสมจ านวนกองทนสวสดการชมชนต าบลตามเขตปกครองทองถนหรอเขตในกทม.

5.2 รอยละของกองทนสวสดการชมชนตอ อปท. ยอดสะสมรอยละของกองทนสวสดการตอจ านวน อปท. ทงหมด 5.3 รอยละของหมบานทเปนสมาชกกองทนฯตอหมบานทงหมดทมกองทน

รอยละของหมบานทมสมาชกกองทนสวสดการตอจ านวนหมบานทงหมดในพนทอปท.มกองทนสวสดการ.

5.4 จ านวนสมาชกกองทนสวสดการฯ ยอดสะสมจ านวนสมาชกกองทนสวสดการชมชนต าบล (คน) 5.5 จ านวนสมาชกกองทนทไดรบสวสดการ ยอดสะสมจ านวนสมาชกกองทนทไดรบสวสดการตรง (ราย) 5.6 จ านวนเงนจายสวสดการ ยอดสะสมจ านวนเงนทจายสวสดการใหสมาชก/ชมชน (บาท) 5.7 จ านวนเงนกองทนสวสดการฯ ยอดสะสมจ านวนเงนกองทนสวสดการชมชน (บาท) 5.7.1 เงนทนจากสมาชก ยอดสะสมเงนทนจากสมาชกทออมสมทบกองทนสวสดการ 5.7.2 เงนทนจาก อปท. ยอดสะสมเงนทนทไดรบสมทบจาก อปท. 5.7.3 เงนทนจากรฐบาลผาน พอช. ยอดสะสมเงนทนทไดรบสมทบจากรฐบาลผาน พอช. 5.7.4 เงนทนอนๆ ยอดสะสมเงนทนสวสดการจากทอนๆ เชน เอกชน เงนบรจาค ฯลฯ 5.8 รอยละของกองทนสวสดการทไดรบสมทบจาก อปท.ตอ กองทนสวสดการทงหมด รอยละของกองทนฯทไดรบสมทบจาก อปท.ตอ กองทนฯทงหมด 5.9.จ านวนกองทนทไดรบการอนมต ยอดสะสมจ านวนกองทนทไดรบการอนมตสมทบ 5.9.1 กองทนสมทบรอบแรก ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบแรก -จ านวนกองทน -จ านวนเงน 5.9.2 กองทนสมทบรอบสอง ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบสอง -จ านวนกองทน -จ านวนเงน 5.9.3 กองทนสมทบรอบสาม ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบสาม -จ านวนกองทน -จ านวนเงน 5.9.4 กองทนสมทบรอบส ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบส -จ านวนกองทน

55


รายการ ค านยาม -จ านวนเงน 5.10 จ านวนงบประมาณทไดรบการสมทบสะสม

จ านวนงบประมาณทไดรบสมทบจากรฐบาลผาน พอช.สะสมทกรอบรวมกน

6. การแกไขปญหาความเดอดรอนดานทอยอาศยและทดนท ากนโดยชมชน 6.1.จ านวนต าบลทมการจดการปญหาทดนทท ากน ยอดสะสมจ านวนต าบล(อปท.)ทมการจดการปญหาทดนทท ากน

6.2.จ านวนครวเรอนทเขารวมขบวนการแกปญหาทดน

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเขารวมขบวนการแกปญหาทดน ไดแก โครงการทดนชนบท และ โครงการแกไขปญหาทดน 5 จงหวดชายแดนใต.

6.3.ขนาดพนททมการแกปญหาทดน (ไร) ยอดรวมพนททมการแกปญหาทดนทกโครงการ (ไร) 6.4 จ านวนกองทนทดน ยอดสะสมจ านวนกองทนทดน 6.5 จ านวนเงนกองทนทดน ยอดสะสมจ านวนเงนกองทนทดนทงหมด (บาท) 6.6 การสนบสนนจาก พอช. การสนบสนนโครงการและงบประมาณจาก พอช. 6.6.1 จ านวนโครงการ ยอดสะสมจ านวนโครงการ 6.6.2 จ านวนเงนอนมต ยอดสะสมจ านวนเงนอนมต 7. การสนบสนนการจดการภยพบต 7.1. จ านวนครวเรอนทเขารวม ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเขารวม 7.2.จ านวนต าบลทมการจดการภยพบต ยอดสะสมจ านวนต าบลทมการจดการภยพบต 7.3 จ านวนเงนกองทนภยพบต ยอดสะสมจ านวนเงนกองทนภยพบต 7.4. งบประมาณสนบสนนจาก พอช. การจดการภยพบต ยอดสะสมงบประมาณสนบสนนจาก พอช. การจดการภยพบต 8. การสนบสนนการจดการทรพยากร 8.1 จ านวนโครงการ ยอดสะสมจ านวนโครงการจดการทรพยากรสงแวดลอม

8.2 จ านวนเงน ยอดสะสมจ านวนงบประมาณพอช.ทสนบสนนโครงการจดการทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม

8.3 พนทดแลทรพยากรโดยชมชน (ไร) ยอดสะสมพนทการจดการทรพยากรโดยชมชนทกโครงการ เชน การดแลปาชมชน ชายฝง (ไร)

9. การแกปญหาทอยอาศยตามโครงการบานมนคง

9.1.จ านวนเมอง/เขตทมการด าเนนการ ยอดสะสมจ านวนเมอง/เขตทเขากระบวนการบานมนคง (รวมพนทเมองทยงไมอนมตโครงการดวย)

9.2 จ านวนเมอง/เขตทมกลไกการแกปญหารวม

ยอดสะสมจ านวนเมอง/เขตทมการจดตงคณะกรรมการแกปญหารวมระดบเมอง

56


รายการ ค านยาม 9.3.จ านวนโครงการบานมนคง ยอดสะสมจ านวนโครงการบานมนคงทไดรบอนมตโครงการแลว 9.4.จ านวนชมชนทมการแกไขปญหาทอยอาศย

ยอดสะสมจ านวนชมชนทเขารวมโครงการแกไขปญหาทอยอาศย( ซงหนงโครงการอาจมาจากหลายชมชน)

9.5.จ านวนงบททองถน/ภาคสมทบ ยอดสะสมจ านวนงบททองถน/ภาคสมทบ

9.6.จ านวนครวเรอนทรบประโยชน ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทรบประโยชนจากโครงการแกไขปญหาทอยอาศย

9.7.จ านวนครวเรอนทมสทธในการอยอาศยทมนคง

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทมสทธในการอยอาศยทมนคง ไดแก ไดกรรมสทธ ไดสทธการเชา ไดรบอนญาตใหอยอาศยอยางถกตอง

9.8 ประเภทแกไขปญหาทอยอาศย (จ านวนครวเรอน)

9.8.1 ปรบปรงทดนเดม (onsite upgrading) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทปรบปรงระบบสาธารณปโภค สทธการอยอาศยทดนเดม (onsite upgrading)

9.8.2 ปรบโครงสรางทดนเดม (reblocking) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทมการจดปรบผง กอสรางใหมบางสวนในทดนเดม (reblocking)

9.8.3 กอสรางใหมทดนเดม (reconstruction) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนกอสรางใหมทงหมดในทดนเดม (reconstruction)

9.8.4 ไฟไหมสรางใหมทดนเดม ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทถกไฟไหมสรางใหมทดนเดม

9.8.5 แบงปนทดน (land sharing) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทแบงปนทดนใชเปนทอยอาศยชมชนเดมสวนหนง ใชเพอธรกจสวนหนง (land sharing)

9.8.6 รอยายใกลบรเวณเดม (nearby relocation)

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทรอยายใกลบรเวณเดม (nearby relocation)

9.8.7 รอยายออกจากทเดม (relocation) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทรอยายออกจากทเดม (relocation) 9.8.8 คนไรบาน/ทอยอาศยรวม/เชาราคาถก (homeless housing)

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทคนไรบาน/ทอยอาศยรวม /เชาราคาถก (homeless housing)

9.9 กองทนทอยอาศย 9.9.1 จ านวนกองทนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง

ยอดสะสมจ านวนกองทนประกนความเสยงเพอรกษาบานรกษาดนกรณภยพบต ไฟไหม เสยชวต

9.9.2 จ านวนครวเรอนทไดรบประโยชนจากกองทนรกษาบานรกษาดน

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเปนสมาชกกองทนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง(ครวเรอน)

9.9.3 จ านวนเงนกองทนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง ยอดสะสมจ านวนเงนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง 9.9.4 จ านวนกองทนสวสดการ ยอดสะสมจ านวนกองทนสวสดการชมชน 9.9.5 จ านวนครวเรอนทไดรบสวสดการ ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเปนสมาชกกองทนสวสดการ 9.9.6 จ านวนเงนกองทนสวสดการ ยอดสะสมจ านวนเบกจายกองทนสวสดการ

57


รายการ ค านยาม 9.10 งบประมาณสนบสนนจาก พอช. (บาท) 9.10.1 สาธารณปโภค ยอดสะสมการอนมตงบสาธารณปโภค 9.10.2 อดหนนการพฒนาทอยอาศย ยอดสะสมการอนมตงบอดหนนการพฒนาทอยอาศย

9.10.3 บานชวคราว บานกลาง ยอดสะสมการอนมตส าหรบการสรางบานชวคราว บานกลาง ทใชงบศตจ.ในการแกไขปญหาไฟไหม ไลท รอยายเรงดวน

9.10.4 บรหารจดการชมชน ยอดสะสมการอนมตงบบรหารจดการชมชน 5% (ภาค+ชมชน) 9.10.5 กระบวนเมอง ยอดสะสมการอนมตงบสนบสนนการพฒนากระบวนเมอง 9.10.6 สนเชอ ยอดสะสมการอนมตงบสนเชอ

10. จ านวนศนยเรยนรชมชน

10.1 จ านวนพนททมศนยเรยนรชมชน ยอดสะสมจ านวนพนทต าบล/เมองทเปนศนยเรยนรชมชน (มการจดการความร ชดความร ผมาศกษาเรยนร ดงาน)

10.2 จ านวนชดความรชมชน ยอดสะสมจ านวนชดความรชมชน เปนเรองๆหรอกรณตวอยาง 11. รายงานการพฒนาประจ าป 11.1 จ านวนต าบล/เมองทมรายงานการพฒนาประจ าป

ยอดสะสมจ านวนต าบล(อปท.)ทมการจดท ารายงานภาพรวมการพฒนาชมชนต าบลประจ าป

11.2 จน.จงหวดทมรายงานการพฒนาประจ าป

ยอดสะสมจ านวนจงหวดทมการจดท ารายงานภาพรวมการพฒนาของขบวนชมชนในจงหวดประจ าป

12. การพฒนาศกยภาพผน าชมชน 12.1 จ านวนแกนน าสภาองคกรชมชนต าบลทไดรบการพฒนาตามแผน

ยอดสะสมจ านวนแกนน าสภาองคกรชมชนต าบลทเขารวมหลกสตรตามแผนการพฒนาศกยภาพผน าของ สภาองคกรชมชน

12.2 จ านวนผน าทผานหลกสตรผน าการเปลยนแปลงตามแนวทางทองถนจดการตนเอง

ยอดสะสมจ านวนผน าทผานหลกสตรผน าการเปลยนแปลงตามแนวทางทองถนจดการตนเอง

12.3 จ านวนคนรนใหมทผานการอบรมหลกสตรเยาวชนคนรนใหมหวใจรกถน

ยอดสะสมจ านวนคนรนใหมทผานการอบรมหลกสตรเยาวชนคนรนใหมหวใจรกถน

Documents

ผลสรุปการด าเนินงานส าหรับผู้บริหารeis.codi.or.th/ir33/report/2558-4.pdf · “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจส