Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
รายงานรายงานสรปสรปผลผลการการตดตามตดตาม โครงการโครงการตามแผนการด าเนนงานตามแผนการด าเนนงาน ประจ าปประจ าปงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 25พ.ศ. 256262
รายไตรมาสท รายไตรมาสท 33 (เดอน(เดอน เมษายนเมษายน –– มถนายนมถนายน 25622562))
รายงานสรปผลการตดตาม โครงการตามแผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562
รายไตรมาสท 3 (เดอน เมษายน – มถนายน 2562)
ยทธศาสตร จ านวนโครงการ
ทแลวเสรจ (1)
จ านวนโครงการ ทอยระหวางด าเนนการ
(2)
จ านวนโครงการ ทยงไมไดด าเนนการ
(3)
จ านวนโครงการ ทมการยกเลก
(4)
จ านวนโครงการ ทมการเพมเตม
(5)
จ านวนโครงการ ทงหมด
(6)
จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ ยทธศาสตรท 1 การพฒนาการศกษา
9 56.25 5 31.25 2 12.50 - - - - 16 100
ยทธศาสตรท 2 การสงเสรมคณภาพชวต
8 42.11 5 26.31 6 31.58 - - - - 19 100
ยทธศาสตรท 3 การพฒนาเศรษฐกจ
3 50.00 1 16.67 2 33.33 - - - - 6 100
ยทธศาสตรท 4 การพฒนาโครงสรางพนฐาน
- - 17 56.67 12 40.00 1 3.33 - - 30 100
ยทธศาสตรท 5 การอนรกษและฟนฟสงแวดลอม
2 40.00 2 40.00 1 20.00 - - - - 5 100
ยทธศาสตรท 6 การพฒนาการเมองและ การบรหาร
5 23.80 8 38.10 8 38.10 - - - - 21 100
รวมทกยทธศาสตร
27
27.83
38
39.17
31
31.96
1
1.04
-
-
97
100
หมายเหต: จ านวนโครงการทมการเพมเตม ขอ (5) ไดรวมไวในขอ (1) , (2) , (3) , (4) แลว ตามผลการด าเนนงาน
1
รายงานสรปผลการตดตาม โครงการพฒนาตามแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสท 3 (เดอน เมษายน – มถนายน 2562)
ยทธศาสตรท 1 การพฒนาการศกษา ( 16 โครงการ)
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
แผนงานการศกษา
1. สงเสรมการศกษาและพฒนาศกยภาพการเรยนร ของเดกและเยาวชน - จดกจกรรมเรยนรนอกสถานทใหเดกนกเรยนทงในและนอกสงกด
500,000 - - - √ กองการศกษาฯ ม.ค. ก.ย.62
2. สนบสนนการบรหารสถานศกษาในสงกด อบจ.สมทรสาคร 20,124,600
1) คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา โรงเรยนละ 20,000 บาท/ป (40,000 บาท)
40,000 √ - - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
2) คาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยน โรงเรยนละ 16,800 บาท/ป (33,600 บาท)
33,600 √ - - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
3) คาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยน โรงเรยนละ 100,000 บาท/ป (200,000 บาท)
200,000 √ - - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
4) คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยน โรงเรยนละ 50,000 บาท/ป (100,000 บาท)
100,000 √ - - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
5) คาใชจายในการพฒนาขาราชการครของโรงเรยน ในสงกด อตราคนละ 3,000 บาท/ป (297,000 บาท)
- - - √ กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
6) คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน (7,060,000 บาท) 5,297,000 - √ - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
7) คาปจจยพนฐานส าหรบนกเรยนยากจน (17,000 บาท) 8,500 - √ - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
2
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
8) คาใชจายในการจดการศกษา ตงแตระดบอนบาลจนจบ การศกษาขนพนฐาน (8,685,000 บาท)
8,678,200 - √ - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
9) คาอาหารเสรม (นม) (3,383,000 บาท) 1,561,759.20 - √ - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
10) คาใชจายในการปรบปรง/ซอมแซมอาคารเรยนและ อาคารประกอบ (300,000 บาท)
- - - √ กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
11) คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา (9,000 บาท)
- - - √
3. การแขงขนกฬานกเรยนองคกรปกครองสวนทองถน แหงประเทศไทย - คาพาหนะเดนทาง /คาเบยเลยง /คาเชาทพก /คาชดกฬา ฯลฯ
200,000 161,472 √ - - กองการศกษาฯ พ.ย.61 – ก.ย.62
4. แขงขนคนเกงและทกษะทางวชาการในโรงเรยนสงกด อบจ.สมทรสาคร - คาเงนรางวล/คาเบยเลยง/คาเชาทพก/คาพาหนะ ฯลฯ
250,000 14,060 - √ - กองการศกษาฯ ม.ค.62 – ก.ย.62 ตงไว 50,000.-บาท โอนเพมมา
200,000.-บาท
5. คายวทยาศาสตร เทคโนโลยและสงแวดลอม - จดคายวทยาศาสตรแกนกเรยนชนประถมศกษาโรงเรยนใน และนอกสงกด อบจ.สมทรสาคร
200,000 119,102.50 √ - - กองการศกษาฯ พ.ย.61
6 โรงเรยนทองถนสเขยว 200,000 85,132 √ - - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
7 ปรบปรงและพฒนาระบบจดการขอมลระบบอนเตอรเนตและ ระบบเครอขายภายในโรงเรยนในสงกด อบจ.สมทรสาคร
7,600,000
- ปรงปรงและพฒนาระบบจดการขอมลระบบอนเตอรเนตและ ระบบเครอขายภายใน โรงเรยนวดหลกสราษฎรสโมสร (3,700,000 บ.)
- - - √ กองการศกษาฯ ม.ค.62 – ม.ค.62
- ปรงปรงและพฒนาระบบจดการขอมลระบบอนเตอรเนตและ ระบบเครอขายภายใน โรงเรยนบานปลองเหลยม (3,900,000 บ.)
- - - √ กองการศกษาฯ ม.ค.62 – ม.ค.62
3
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
8. ปรบปรงระบบเสยงตามสายภายในและภายนอกโรงเรยน วดหลกสราษฎรสโมสร พรอมตดตงและแกไขหรอซอมระบบล าโพง ภายในใหใชงานได
85,000 83,900 √ - - กองการศกษาฯ ม.ค.62 – ม.ค.62
9. จางบคลากรครเสรมการเรยนการสอน
1. สนบสนนงบประมาณจางครใหแกส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสมทรสาคร จ านวน 163 อตรา
29,340,000 20,949,750 - √ - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
2. สนบสนนงบประมาณจางครใหแกส านกงานเขตพนทการศกษา มธยมศกษาเขต 10 จ านวน 37 อตรา
6,660,000 4,995,000 - √ - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
10. จดหาต าแหนงครอตราจางแกศนยการศกษาพเศษ ประจ าจงหวดสมทรสาคร
540,000 540,000 √ - - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
11. เรยนรภาษาองกฤษกบครตางชาตโรงเรยนเฉลมพระเกยรต – สมเดจพระศรนครนทรสมทรสาคร
450,000 450,000 √ - - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
12. สงเสรมและเพมโอกาสใหกบนกเรยนเรยนภาษาตางประเทศ กบชาวตางชาตโรงเรยนวดธรรมจรยาภรมย
450,000 450,000 √ - - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
13. สงเสรมภาษาองกฤษ ส าหรบนกศกษาและบคลากร ทางการศกษา - สนบสนนงบประมาณจางครอตราจางชาวตางชาตสอนภาษา องกฤษแกสถาบนการพลศกษา วทยาเขตสมทรสาคร
329,760 247,320 √ - - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
14. สงเสรมการเรยนรเพอผใชบรการอทยานการเรยนรสมทรสาคร -จดกจกรรมสงเสรมการเรยนรแกผใชบรการอทยานการเรยนร สมทรสาคร ในวนเสาร – อาทตย
200,000 73,463 - √ - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
4
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
15. จดหาทรพยากรสอสารสนเทศและสออเลกทรอนกส เพอผใชบรการอทยานการเรยนรสมทรสาคร - จดหาทรพยากรสอสารสนเทศและสออเลกทรอนกสตาง - จดหาสอการเรยนการสอน - จดหาสอสงพมพตางๆ
200,000 118,858.90 - √ - กองการศกษาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ
16. สงเสรมคณธรรม จรยธรรมเดกและเยาวชน - จดกจกรรมประกวดบรรยายธรรมและกจกรรมสวดมนตหม ท านองสรภญญะ - ฝกอบรมสงเสรมคณธรรมจรยธรรมแกนกเรยน
500,000 236,040 √ - - กองการศกษาฯ ม.ค.62 – ม.ค.62
รวมทงหมด 16 โครงการ 67,829,360 44,443,157.60 9 5 2
5
รายงานสรปผลการตดตาม โครงการพฒนาตามแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสท 3 (เดอน เมษายน – มถนายน 2562)
ยทธศาสตรท 2 การสงเสรมคณภาพชวต (19 โครงการ)
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
แผนงานรกษาความสงบภายใน
1. ปองกนและลดอบตเหตจราจรในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต - สนบสนนงบประมาณแกต ารวจภธรจงหวดสมทรสาคร
52,000 52,000 √ - - กองชาง ธ.ค.61 เม.ย.62
2. บรหารจดการน าในพนทจงหวดสมทรสาคร - ปองกนและแกไขปญหาอทกภย ภยแลง ในเขตพนทจงหวด สมทรสาคร
1,000,000 564,538.60 - √ - กองชาง ต.ค.61 – ก.ย.62
แผนงานการศกษา
3. วนเดกแหงชาต - จดกจกรรมพฒนาทกษะและมอบของขวญของรางวลใหเดก ในวนเดก
300,000 212,844 √ - - กองการศกษาฯ ม.ค.62
แผนงานสาธารณสข
4. สงเสรมสขภาพรางกายและปองกนโรคตดตอหรอโรคระบาด - จดกจกรรมใหความรในเรองโรคตดตอ โรคระบาดและ โรคอบตใหม - จดท าสอและปายประชาสมพนธปองกนโรค ฯลฯ - จดซอวสดอปกรณทใชในการสงเสรมสขภาพและปองกนโรคระบาด และการจดหาสารเคมควบคมโรคระบาด
200,000 111,652 √ - - ส านกปลดฯ พ.ย.61 – ธ.ค.61 ก.พ.62 – เม.ย.62 ม.ย.62 – ส.ค.62
6
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
5. กนอยปลอดภย หางไกลโรค - จดอบรมใหความรเกยวกบเรองสรางเสรมสขภาพและ การปองกนโรค - จดกจกรรมสงเสรมสขภาพ - จดกจกรรมอบรมศกษาดงานดานการดแลสขภาพ - จดท าสอและปายประชาสมพนธ
80,000 - - - √ ส านกปลดฯ เม.ย.62 – ม.ย.62
แผนงานสงคมสงเคราะห
6. สงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผพการและผดอยโอกาส - จดกจกรรมอบรมสงเสรมความรเพอพฒนาศกยภาพ - จดท าสอและปายประชาสมพนธ - จดกจกรรมอบรมศกษาดงานพฒนาคณภาพชวตผพการ
50,000 16,002 √ - - ส านกปลดฯ ม.ค.62 – ก.พ.62
7. สงเสรมและพฒนาศกยภาพผสงอาย - จดกจกรรมอบรมสงเสรมความรเรองการดแลสขภาพกายและจตใจ พฒนาความรดานตางๆ ทเปนประโยชนใหกบผสงอาย - จดกจกรรมอบรมศกษาดงานพฒนาศกยภาพผสงอาย
150,000 141,685 √ - - ส านกปลดฯ ก.พ.62 –เม.ย.62 ม.ย.62 – ส.ค.62
แผนงานเคหะและชมชน
8. กอสรางเขอนกนดน ค.ส.ล. เลยบคลองหลวง - หมท 10 ต.โคกขาม อ.เมองฯ
7,459,000 - - - √ กองชาง ม.ค.62 - ก.ย.62
9. กอสรางเขอนปองกนน าทวมเลยบคลองชกง - หมท 3 ต.บางยาง อ.กระทมแบน
12,239,000 - - - √ กองชาง ม.ค.62 - ก.ย.62
7
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
แผนงานสรางความเขมแขงชมชน
10. ฝกอบรมและสงเสรมอาชพประชาชนจงหวดสมทรสาคร - จดกจกรรมฝกอบรมสงเสรมอาชพการท าอาหาร ขนม งานฝมอ สงเสรมการมงานท า ฯลฯ - จดกจกรรมอบรมและศกษาดงานสงเสรมอาชพ
80,000 12,056 √ - - ส านกปลดฯ ก.พ.62 –ม.ค.62
11. สงเสรมและพฒนาศกยภาพสตร - จดกจกรรมอบรมสงเสรมความรดานบทบาทสตร ดานกฎหมาย ภยสงคม การพฒนาศกยภาพและพฒนาตนใหกบสตร - จดกจกรรมอบรมและศกษาดงานพฒนาศกยภาพสตร
100,000 25,830 - √ - ส านกปลดฯ ก.พ.62 –ม.ค.62
12. เดกและเยาวชนปลอดภยหางไกลยาเสพตด - จดกจกรรมอบรมใหความรเรองยาเสพตดแกเดกและเยาวชน - จดกจกรรมอบรมและศกษาดงานดานยาเสพตด
200,000 36,070 √ - - ส านกปลดฯ พ.ค.62 –ก.ค.62
13. พฒนาศกยภาพเครอขายแกนน าผประสานพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดในสถานประกอบการ และชมชน - จดกจกรรมอบรมพฒนาศกยภาพเครอขายแกนน าผประสาน พลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดในสถานประกอบการและชมชน เกยวกบวธการปองกนและรวมเปนเครอขายในการปองกน ยาเสพตด - จดกจกรรมอบรมและศกษาดงานดานการปองกนยาเสพตด
250,000 - - - √ ส านกปลดฯ ม.ย.62 –ส.ค.62 ตงไว 400,000.- บาท
โอนลดไป 150,000.- บาท
คงเหลอ 250,000.- บาท
8
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ
14. แขงขนกฬาองคการบรหารสวนจงหวดภาคกลาง - คาชดกฬา /คาวสดอปกรณ,คาวสดกฬา /คายานพาหนะ / คาใชจายอนๆ ทเกยวของและจ าเปน ฯลฯ
20,000 - - - √ กองกจการสภาฯ ก.พ.62 –เม.ย.62
15. กอสรางสนามกฬา อบจ.สมทรสาคร หมท 8 ต.โคกขาม อ.เมองฯ
1. ปรบพนท ถมท และกอสรางระบบประปา โดยท าการถมพนท 64,855 ตร.ม. สงเฉลย 2 ม. หรอมปรมาตรไมนอยกวา 128,060 ลบ.ม. ขดเจาะบอน าบาดาล ขนาดเสนผาศนยกลาง 6 นว ลกไมนอยกวา 500 ม. หรอจนกวาจะไดน าจดทสามารถอปโภคบรโภคได พรอมกอสรางหอถง ค.ส.ล. ขนาดความจ 45 ลบ.ม.
39,656,000 - - - √ กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62
2. คาออกแบบ 20,000,000 - - - √ กองการศกษาฯ ม.ค.62 – ก.ย.62
16. ปรบปรงสนามกฬาจงหวดสมทรสาคร
1. ปรบปรงซอมแซม สงกอสรางภายในสนามกฬา 1,500,000 123,200 - √ - กองการศกษาฯ ม.ค.62 – ก.ย.62
2. ปรบปรงลวงยางพาราธรรมชาตผสมยางสงเคราะห พรอมปรบปรงระบบระบายน า ฯลฯ
18,000,000 - - - √ กองการศกษาฯ ม.ค.62 – ก.ย.62
17. กอสรางสนามกฬาเทศบาลนครออมนอย - อดหนนเทศบาลนครออมนอย กอสรางสนามกฬา เทศบาลนครออมนอย
25,000,000 25,000,000 √ - - กองการศกษาฯ ม.ค.62 – ก.ย.62
9
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
18. สงเสรมและพฒนาการกฬาจงหวดสมทรสาคร - อดหนนสมาคมกฬาแหงจงหวดสมทรสาคร
4,920,000 800,000 - √ - กองการศกษาฯ ม.ค.62 – ก.ย.62
19. จดงานวนส าคญทางศาสนา - จดงานวนส าคญทางศาสนา วนมาฆบชา , วนวสาขบชา , วนอาสาฬหบชา
236,000 70,994 - √ - กองการศกษาฯ ก.พ.62 พ.ค.62 ก.ค.62
รวมทงหมด 19 โครงการ 131,492,000 27,166,871.60 8 5 6
10
รายงานสรปผลการตดตาม โครงการพฒนาตามแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสท 3 (เดอน เมษายน – มถนายน 2562)
ยทธศาสตรท 3 การพฒนาเศรษฐกจ (6 โครงการ)
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ
1. สบสานประเพณแหเทยนพรรษา - จดขบวนแหเทยนพรรษา เพอสบสานประเพณแหเทยนพรรษา
200,000 - - - √ กองการศกษาฯ ก.ค.62
2. สบสานประเพณแหเจาพอหลกเมอง - จดขบวนเขารวมแหเจาพอหลกเมองสมทรสาคร
200,000 158,412 √ - - กองการศกษาฯ ม.ย.62
3. สบสานประเพณวฒนธรรมไทยทรงด า (วดหนองสองหอง) - สาธตวถชวตไทยทรงด า - การแสดงทางวฒนธรรม/วงแคน - การละเลนพนบาน ฯลฯ
100,000 - - - √ กองการศกษาฯ เม.ย.62 ตงไว 300,000.- บาท
โอนลดไป 200,000.- บาท
คงเหลอ 100,000.- บาท
4. เทดพระเกยรตสมเดจพระเจาตากสนมหาราชและ ประเพณหอขาวตมมดสามคค (วดหนองนกไข)
100,000 76,400 √ - - กองการศกษาฯ ธ.ค.61
5. สบสานประเพณวฒนธรรมความกตญญคแผนดนไทย (วดคลองตนราษฎรบ ารง) - แหขบวนนางสงกรานต - รดน า /อาบน าผสงอาย - แขงขนกฬาพนบาน /กฬาสากล
200,000 140,507 √ - - กองการศกษาฯ เม.ย.62
11
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
6. ประชาสมพนธและสงเสรมการทองเทยวของ จงหวดสมทรสาคร - สงเสรมการทองเทยวผานสอออนไลนของ อบจ.สมทรสาคร - จดท าสอประชาสมพนธ เชน สอวดทศน (VTR) , สปอรตสงเสรมการทองเทยว , แผนพบ , ปายไวนล ,ฐานขอมลแหลงทองเทยว , e-book และหนงสอคมอน าเทยว (booklet)
50,000 - - √ - ส านกปลดฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
รวมทงหมด 6 โครงการ 850,000 375,319 3 1 2
12
รายงานสรปผลการตดตาม โครงการพฒนาตามแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสท 3 (เดอน เมษายน – มถนายน 2562)
ยทธศาสตรท 4 การพฒนาโครงสรางพนฐาน (30 โครงการ)
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
แผนงานเคหะและชมชน
1. กอสรางถนน ค.ส.ล. สายวดบานโคก หมท 2 ต.พนทายนรสงห อ.เมองฯ
15,065,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62 อยระหวางด าเนนการ
จดซอจดจาง ตามระเบยบพสด
2. กอสรางถนน ค.ส.ล. สายวดเจดโคก (ระยะท 3) หมท 3 ต.บางหญาแพรก อ.เมองฯ
2,783,000 - - - √ กองชาง ม.ค.62 – พ.ค.62 ยกเลกโครงการ เนองจากไดตรวจ สอบแลวพบวา
ทต.บางหญาแพรก จะด าเนนการเอง
3. กอสรางถนน ค.ส.ล. สายเลยบคลองทงเตาด า หมท 8 ต.บานเกาะ เชอม หมท 5 ต.ชยมงคล อ.เมองฯ
5,668,000 - - √ - กองชาง ก.พ.62 – ก.ย.62 ไดผรบจางแลว
4. กอสรางถนน ค.ส.ล. สายเลยบคลองชลประทาน หมท 6 ต.บางหญาแพรก อ.เมองฯ
10,250,000 - - √ - กองชาง ก.พ.62 – ก.ย.62 อยระหวางด าเนนการ
จดซอจดจาง ตามระเบยบพสด
5. กอสรางถนน ค.ส.ล. สายราษฎรพฒนา 6 – คลองขดใหม หมท 2 ต.บางน าจด เชอม หมท 1 ต.คอกกระบอ อ.เมองฯ
15,840,000 - - - √ กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62
6. ปรบปรงถนนแอสฟลทตกคอนกรตสายวดบางขด – ชายทะเล หมท 5,7 ต.บานบอ อ.เมองฯ ชวงท 1 ระยะทางยาว 1,340 เมตร ชวงท 2 ระยะทางยาว 2,330 เมตร
11,032,000 - - √ - กองชาง ก.พ.62 – ก.ย.62 ไดผรบจางแลว
13
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
7. เสรมผวจราจรแอสฟลทตกคอนกรตถนนสาย เลยบคลองแครายเดม หมท 6 ต.บางน าจด อ.เมองฯ เชอม หมท 2,4,5 ต.แคราย อ.กระทมแบน
14,890,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62 อยระหวางด าเนนการ
จดซอจดจาง ตามระเบยบพสด
8. เสรมผวจราจรแอสฟลทตกคอนกรตถนนบณฑรสงห หมท 6 ต.บางโทรด อ.เมองฯ
11,476,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ส.ค.62 ไดผรบจางแลว
9. ซอมสรางผวจราจร (ถนน รพช.4007) บานปากบอ – บานรวมเจรญ หมท 4 ต.ชยมงคล อ.เมองฯ
7,653,500 - - - √ กองชาง ม.ค.62 – ส.ค.62 โอนลดงบประมาณ ตามมตสภา 15 ม.ค.62
10. กอสรางถนนลกรง หมท 3 ต.ชยมงคล อ.เมองฯ เชอม หมท 4 ต.หลกสาม อ.บานแพว
6,700,000 - - - √ กองชาง ม.ค.62 – ก.ค.62
11. กอสรางเขอนกนดน ค.ส.ล. เลยบถนนสายคลองเขตเมอง หมท 6,2 ต.นาโคก อ.เมองฯ
34,471,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62 อยระหวางด าเนนการ
จดซอจดจาง ตามระเบยบพสด
12. กอสรางเขอนกนดน ค.ส.ล. ถนนสายเลยบคลองมะเดอ หมท 6 ต.นาด อ.เมองฯ ไปหมท 6,5,4 ต.ดอนไกด อ.กระทมแบน
37,723,000 - - - √ กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62
13. กอสรางเขอนกนดน ค.ส.ล. เลยบคลองบางน าจด หมท 1,4 ต.บางน าจด อ.เมองฯ
272,000 - - - √ กองชาง ก.พ.62 – ส.ค.62
14. กอสรางสะพาน ค.ส.ล.ขามคลองครใจ หมท 6 ต.พนทายนรสงห อ.เมองฯ
3,970,000 - - - √ กองชาง ก.พ.62 – ก.ย.62
14
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
15. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5,4,6 ต.คลองมะเดอ อ.กระทมแบน ชวงท 1 งานกอสรางถนน ค.ส.ล. ระยะทางยาว 355 เมตร ชวงท 2 งานวางทอระบายน าฯ ความยาว 790 เมตร ชวงท 3 งานกอสรางถนน ค.ส.ล. ระยะทางยาว 495 เมตร
25,149,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62 อยระหวางด าเนนการ
จดซอจดจาง ตามระเบยบพสด
16. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยปลองเหลยม 2 ต.ทาไม อ.กระทมแบน
8,539,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ส.ค.62 ไดผรบจางแลว
17. กอสรางถนน ค.ส.ล. สายเลยบคลองบางกด หมท 2 ต.ทาเสา อ.กระทมแบน
6,795,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ส.ค.62 อยระหวางด าเนนการ
จดซอจดจาง ตามระเบยบพสด
18. กอสรางถนน ค.ส.ล. บานคลองโรงปน หมท 1 ต.หนองนกไข เชอม หมท 3 ต.บางยาง อ.กระทมแบน
8,265,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62 ไดผรบจางแลว
19. กอสรางถนน ค.ส.ล. สายเลยบแมน าทาจน (ระยะท 2) หมท 10 ต.ทาไม อ.กระทมแบน
1,510,000 - - √ - กองชาง ก.พ.62 – ม.ย.62 ไดผรบจางแลว
20. กอสรางเขอนกนดน ค.ส.ล. เลยบถนนซอยเพชรเกษม 91 หมท 6,10 ต.สวนหลวง อ.กระทมแบน
5,626,000 - - √ - กองชาง ก.พ.62 – ก.ย.62 อยระหวางด าเนนการ
จดซอจดจาง ตามระเบยบพสด
21. กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามคลองทาเสา ซอยแมแฉลม หมท 1 เชอม หมท 5 ต.ทาเสา อ.กระทมแบน
1,800,000 - - - √ กองชาง ก.พ.62 – ก.ย.62
15
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
22. กอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรตสายหลกสอง – รางสายบว หมท 1 ต.หลกสอง เชอม หมท 1 ต.คลองตน อ.บานแพว
10,615,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ส.ค.62 อยระหวางด าเนนการ
จดซอจดจาง ตามระเบยบพสด
23. ปรบปรงถนนแอสฟลทตกคอนกรต สายเลยบคลองชลประทาน ด 3 (ฝงตะวนออก) หมท 7 ต.โรงเข อ.บานแพว
9,727,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62 อยระหวางด าเนนการ
จดซอจดจาง ตามระเบยบพสด
24. กอสรางเขอนกนดน ค.ส.ล. เลยบถนนสายหนองบว – หนองสองหอง หมท 9 ต.หนองบว อ.บานแพว
8,922,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62 อยระหวางด าเนนการ
จดซอจดจาง ตามระเบยบพสด
25. ปรบปรงถนนแอสฟลทตกคอนกรตสายประชารวมใจ หมท 8,7,5 ต.บานแพว เชอม หมท 4 ต.หลกสอง อ.บานแพว
11,843,000 - - - √ กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62
26. กอสรางเขอนกนดน ค.ส.ล. ถนนสายเลยบคลองอเนกนกรณ หมท 9,5 ต.ยกกระบตร อ.บานแพว
13,289,000 - - √ - กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62 อยระหวางด าเนนการ
จดซอจดจาง ตามระเบยบพสด
27. กอสรางเขอนกนดน ค.ส.ล. ถนนสายเลยบคนคลองสหกรณ พรอมทางเดนเทาหนาโรงเรยนวดธรรมจรยาภรมย หมท 1 ต.หลกสาม อ.บานแพว
8,618,000 - - - √ กองชาง ม.ค.62 – ก.ย.62
28. กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ถนนสายผใหญแดง หมท 4 เชอม หมท 9 ต.หนองบว อ.บานแพว
4,150,000 - - - √ กองชาง ก.พ.62 – ก.ย.62
16
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
29. กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามคลองชตตะวาง หมท 5 ต.โรงเข อ.บานแพว
2,063,000 - - - √ กองชาง ก.พ.62 – ก.ย.62
30. กอสรางสะพาน ค.ส.ล. บรเวณประตระบายน าคลองตน หมท 1 ต.เกษตรพฒนา อ.บานแพว
2,602,000 - - - √ กองชาง ก.พ.62 – ก.ย.62
รวมทงหมด 30 โครงการ 307,306,500 - - 17 13
17
รายงานสรปผลการตดตาม โครงการพฒนาตามแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสท 3 (เดอน เมษายน – มถนายน 2562)
ยทธศาสตรท 5 การอนรกษและฟนฟสงแวดลอม (5 โครงการ)
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
1. โรงเรยนสงแวดลอม - ฝกอบรมดานการจดการปญหาเกยวกบสงแวดลอมใหกบกลมเปาหมาย ใหกบนกเรยนระดบชนมธยมศกษาปท 4 – 5 หรอเทยบเทา
2,000,000 1,928,970 √ - - กองแผนฯ เม.ย.62 –พ.ค.62
2. อบจ.สเขยว - การจดท ามาตรการสงเสรมสนบสนนการลดการใชทรพยากร ลดการใชพลงงาน ลดปรมาณขยะและการบรโภคทเปนมตรตอสงแวดลอม - จดหาเครองมอ วสดอปกรณทเกยวของกบการด าเนนงาน - การฝกอบรม/เผยแพรประชาสมพนธเสรมสรางความรและ การมสวนรวมของเจาหนาทและประชาชน
400,000 - - √ - กองแผนฯ พ.ย.61 – ก.ย.62
3. การจดการขยะมลฝอยและของเสยอนตรายชมชน - สงเสรมการคดแยกขยะมลฝอยและของเสยอนตรายชมชน - อบรมใหความรดานขยะมลฝอยและของเสยอนตรายชมชน - สรางความรวมมอของ อปท.และประชาชนในการจดการ ขยะมลฝอยและของเสยอนตรายชมชน
500,000 - - √ - กองแผนฯ ธ.ค.61 – ส.ค.62
4. เสรมสรางจตส านกและการมสวนรวมของภาคประชาชน ในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม - การอนรกษฟนฟพนทสเขยว ระบบนเวศนปาชายเลน ฯลฯ
500,000 - - - √ กองแผนฯ ม.ค.62 – ส.ค.62
18
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
5. สนบสนนโรงเรยนเครอขายโรงเรยนสงแวดลอม
1. อดหนนโรงเรยนสมทรสาครวทยาลย 20,000 20,000 √ - - กองแผนฯ ม.ย.62
2. อดหนนโรงเรยนหลกสพพฒนราษฎรอปถมภ 20,000 20,000 √ - - กองแผนฯ พ.ย.61
3. อดหนนโรงเรยนวดธรรมจรยาภรมย 20,000 20,000 √ - - กองแผนฯ พ.ค.62
4. อดหนนโรงเรยนวดนางสาว (ถาวรราษฎรบ ารง) 20,000 20,000 √ - - กองแผนฯ ก.ค.62
5. อดหนนโรงเรยนหลวงสนธราษฎรรงสฤฎ 20,000 20,000 √ - - กองแผนฯ พ.ย.61
6. อดหนนโรงเรยนออมนอยโสภณชนปถมภ 20,000 20,000 √ - - กองแผนฯ พ.ย.61
รวมทงหมด 5 โครงการ 3,520,000 2,048,970 2 2 1
19
รายงานสรปผลการตดตาม โครงการพฒนาตามแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสท 3 (เดอน เมษายน – มถนายน 2562)
ยทธศาสตรท 6 การพฒนาการเมอง และการบรหาร (21 โครงการ)
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
แผนงานบรหารงานทวไป
1. ฝกอบรมสมมนาและศกษาดงานภายในประเทศ และตางประเทศ
- กองกจการสภาฯ 150,000 - - - √ กองกจการสภาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
- กองการเจาหนาท 500,000 230,360 - √ - กองการเจาหนาท ต.ค.61 – ก.ย.62
2. พฒนาศกยภาพผบรหาร สมาชกสภาฯ และบคลากร - คาตอบแทนวทยากร -คาอาหาร , อาหารวาง , เครองดม -คาวสดและเอกสารประกอบการอบรม -คาใชจายทเกยวของกบพธเปด – ปด ฯลฯ
750,000 510,255 - √ - กองการเจาหนาท ต.ค.61 – ธ.ค.61 เม.ย.62 – ก.ย.62
3. เสรมสรางสขภาพกาย ใจ และพฒนาคณภาพชวต ของบคลากร - จดกจกรรมกลมสมพนธ/การท างานเปนทมแกบคลากร ของ อบจ.สมทรสาคร
500,000 - - - √ กองการเจาหนาท ธ.ค.61 – ก.ย.62 ตงไว 800,000.- บาท
โอนลดไป 300,000.- บาท
คงเหลอ 500,000.- บาท
4. เสรมสรางคณธรรมและจรยธรรมในการปฏบตราชการ - จดกจกรรมการอบรมธรรมะ และปฏบตธรรมพฒนาจตใจ ดานคณธรรม จรยธรรมแกผบรหาร สมาชกสภาฯและบคลากร ของ อบจ.สมทรสาคร
500,000 102,060 √ - - กองการเจาหนาท ต.ค.61 – พ.ค.62
20
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
5. สงเสรมการจดการความรในองคกร (Knowledge Management : KM) - จดอบรมดานการจดการความรแกคณะผบรหาร สมาชกสภาฯ และบคลากรของ อบจ.สมทรสาคร
300,000 58,981.50 - √ - กองการเจาหนาท ม.ค.62 – ก.ย.62
6. เลอกตงผบรหารหรอสมาชกสภา อบจ. 40,000,000 - - - √ กองกจการสภาฯ เม.ย.62 – ก.ย.62
7. จดวางระบบเครองเสยงและระบบมลตมเดย หองประชมสาครบร
1,870,000 - - - √ ส านกปลดฯ พ.ย.61 – ม.ค.62
8. จดวางระบบมลตมเดยหองประชมทาจน 150,000 - - - √ ส านกปลดฯ พ.ย.61 – ม.ค.62
9. การตดตามและประเมนผลแผนพฒนา อบจ.สมทรสาคร 100,000 - - - √ กองแผนฯ ก.ค.62 – ก.ย.62
10. สงเสรมการมสวนรวมในการแกไขปญหาและพฒนาทองถน 100,000 10,000 - √ - กองแผนฯ ก.พ.62 – ก.ค.62
11. เพมประสทธภาพการจดเกบรายได
100,000 - - - √ กองคลง เม.ย.62 – ก.ย.62
12. เผยแพรและประชาสมพนธกจกรรมและผลงานของ อบจ.สมทรสาคร
1. จดท าวารสารสาครบร สงพมพตางๆ 250,000 117,700 - √ - ส านกปลดฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
2. โฆษณาและเผยแพรสออนๆ 600,000 261,984 - √ - ส านกปลดฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
21
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
13. เฉลมพระเกยรตสถาบนพระมหากษตรยและ ปกปองสถาบนส าคญของชาต
1. จดกจกรรมรฐพธ
- ส านกปลดฯ 10,000 8,500 - √ - ส านกปลดฯ ต.ค.61 – ก.ย.61
- กองชาง 2,000,000 1,449,592.50 - √ - กองชาง ต.ค.61 – ก.ย.61 ตงไว 1,000,000.- บาท
โอนเพมมา 1,000,000.- บาท
2. กจกรรมเทดพระเกยรต
- ส านกปลดฯ 200,000 - - - √ ส านกปลดฯ ต.ค.61 – ก.ย.61
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
14. คลนกกฎหมาย - จดกจกรรมอบรมใหความรแกผบรหาร สมาชกสภาฯ บคลากรของ อบจ. และประชาชนในจงหวดสมทรสาคร - จดนทรรศการเกยวกบกฎหมาย - จดหาสอ สงพมพ และอปกรณอนๆ
50,000 - - - √ ส านกปลดฯ ก.พ.62 – ม.ค.62 ก.ค.62 – ส.ค.62
แผนงานการศกษา
15. อบรมลกเสอชาวบานจงหวดสมทรสาคร - จดฝกอบรม ประชมสมมนา ลกเสอชาวบาน
150,000 - - - √ กองการศกษาฯ ก.ค.62
16. ตออายอปกรณและซอฟแวรลขสทธ อทยานการเรยนรสมทรสาคร
1,000,000 963,000 √ - - กองการศกษาฯ ก.ค.62 – ก.ย.62
22
ท
โครงการ/กจกรรม
งบประมาณ
ตงไว
งบประมาณ ทเบกจาย
ผลการด าเนนงาน หนวยงาน
ระยะเวลา ตามแผน
ด าเนนงาน
หมายเหต ด าเนนการ
แลวเสรจ ระหวาง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
17. อบจ.สมทรสาครสญจร - ออกพบประชาชนทง 3 อ าเภอ พบปะเยยมเยยน
100,000 36,500 √ - - กองกจการสภาฯ ต.ค.61 – ก.ย.62
18. สงเสรมประชาธปไตยและสทธเสรภาพของประชาชน - จดการฝกอบรมใหความร และศกษาดงานดานประชาธปไตย แกประชาชน และเยาวชน
400,000 258,455 - √ - กองกจการสภาฯ พ.ย.61 – ก.ย.62
19. สงเสรมการมสวนรวมของประชาชน - ศาสตรพระราชา สการพฒนาอยางยงยน - จดอบรมใหความร ตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง - น ากลมเกษตรในพนทศกษาดงานโครงการพระราชด าร
400,000 112,985 - √ - กองกจการสภาฯ พ.ย.61 – ก.ย.62
แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ
20. วนทองถนไทย - รวมกบองคกรปกครองสวนทองถนจดงานวนทองถนไทย
120,000 77,095 √ - - ส านกปลดฯ ม.ค.62
แผนงานงบกลาง
21. คาบ ารงสมาคมองคการบรหารสวนจงหวดแหงประเทศไทย - สนบสนนงบประมาณเปนคาบ ารงสมาคม อบจ.แหงประเทศไทย
600,000 600,000 √ - - กองกจการสภาฯ เม.ย.62 – ส.ค.62
รวมทงหมด 21 โครงการ 50,900,000 4,797,468 5 8 8