Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองนครนายก
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงนครนายก
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 1
ส่วนที่ ๑ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามผลการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน การติดตาม ท าให้ทราบถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตาม เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินผลอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียงซ่ึงควรแก่การทบทวน
การติดตามและการประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึง ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้ จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทาง เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหารเทศบาล ดังนี้ ๑) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ ในแผนพัฒนาเทศบาล ๒) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัดเพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้และ ให้หลักส าหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น ๓) สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน ๔) มีข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่
ส าหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามและระบุปัญหาพ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้ทราบ คือ การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า
๑) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ ๒) วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุได้จริงหรือไม่ ๓) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย ๔) ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงใด
๕) มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จและควรสานต่อบ้าง ๖) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
๗) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนพัฒนาเทศบาลอย่างไร
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 2
ส่วนที่ 2 การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองนครนายก “เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาได้มาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองนครนายก ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ
เป้าประสงค์ ๑) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ๒) เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ ๓) สิ่งแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน ๔) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบทอดด ารงไว้ ๕) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานทุกชุมชน ๖) ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๗) มีการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตัวช้ีวัด ๑) ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ๒) ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ก าจัดสิ่งปฏิกูลและระบบบ าบัดน้ าเสีย ๔) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕) ร้อยละของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชน ๖) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๗) ร้อยละของผลงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีการให้บริการ ที่มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 3
ค่าเป้าหมาย ๑) ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งก าจัดสิ่งปฏิกูลและระบบบ าบัดน้ าเสีย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๔) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๕) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๖) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๗) องค์กรมีผลการด าเนินงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ มีการบริการ ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ๑๐๐
กลยุทธ์หรือแนวทาง ๑) แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชน ๒) แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ๓) แนวทางการสนับสนุนและให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เด็ก สตรี เยาวชนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ๔) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ๕) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคเอดส์ ๖) แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ๗) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขาภิบาลชุมชน ๘) แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ
๙) แนวทางการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐) แนวทางการการสร้างจิตส านึกและความตระหนักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดระบบก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลและระบบบ าบัดน้ าเสีย ๑๒) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล
๑๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๔) แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และการจัดวางระบบ ผังเมือง ๑๕) แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ าและสะพาน ๑๖) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๑๗) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร ๑๘) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการด้านประปา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 4
๑๙) แนวทางการพัฒนาการป้องกันน้ าท่วม
๒๐) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๑) แนวทางการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒๒) แนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ๒๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในชุมชน ๒๔) แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ๒๕) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ๒๖) แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๒๗) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ๒๘) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารกิจการพาณิชย์
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 5
ส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ในแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองนครนายก ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561
ตารางแสดงผลการด าเนินโครงการตามแผนด าเนินการปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ
พัฒนา ตามแผน
ด าเนินการ แล้วเสร็จ
ร้อยละ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ร้อยละ ไม่ด าเนินการ ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 26 19 73.08 1 3.85 6 23.08
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 1 1 100.00 - - - -
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 75.00 - - 1 25.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีฯ 8 6 75.00 - - 2 25.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค 13 6 46.15 5 38.46 2 15.38
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 5 - 0.00 1 20.00 4 80.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ 17 10 58.82 - 0.00 7 41.18
รวม 74 45 60.81 7 9.46 22 29.73
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 6
แผนภูมิแสดงผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
(รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
ตารางเปรียบเทียบความก้าวหน้า การด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
สถานะ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน ( +/-)
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 45 + 35 โครงการอยูร่ะหว่างการด าเนินการ 26 7 - 19 โครงการทีย่ังไม่ด าเนินการ 38 - - 16 โครงการทีไ่ม่ด าเนินการ - 22 -
รวม 74 74
จากตาราง จะเห็นได้ว่า โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จากรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 10 โครงการ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เพิ่มข้ึน 35 โครงการ รวมเป็น 45 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ในรอบ 6 เดือน จ านวน 26 โครงการ ในรอบ 12 เดือน ลดลงจากเดิม 19 โครงการ เหลือโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ในรอบ 12 เดือน จ านวน 7 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือน จ านวน 38 โครงการ เปลี่ยนสถานะ เป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการด าเนินการ 16 โครงการ และโครงการที่ไม่ด าเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 16 โครงการ
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
, 45 โครงการ (60.81)
โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการ,
7 โครงการ (9.46)
โครงการที่ไม่ด าเนินการ,
22 โครงการ (29.73)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 7
ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนด าเนินการปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณตาม
แผนฯ ด าเนินการ เสร็จแล้ว
ร้อยละ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ร้อยละ ไม่ด าเนินการ ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 55,763,060 47,723,232 85.58 225,629 0.40 190,000 0.34
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 50,000 46,775 93.55 - 0.00 - 0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,440,000 3,810,770 85.83 - 0.00 10,000 0.23
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีฯ 1,800,000 1,650,249 91.68 - 0.00 170,000 9.44
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค 13,401,900 5,158,171 38.49 5,204,300 38.83 2289400 17.08
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 1,040,000 - - 960,000 92.31 80,000 7.69
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ 2,650,000 848,643 32.02 - 0.00 1,220,000 46.04
รวม 79,144,960 59,237,840 74.85 6,389,929 8.07 3,959,400 5.00
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 8
ตารางบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข 1 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 30,000 เงินรายได้ 17,295 กองสาธารณสุขฯ
2 โครงการบ้านชุมชน โรงเรียนปลอดยุงลาย 50,000 เงินรายได้ 50,000 กองสาธารณสุขฯ
รวม 80,000 17,295 - - 50,000
แผนงานการศึกษา 1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 11,825,990 เงินอุดนุนทั่วไป 8,329,502 กองการศึกษา
2 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานครูเทศบาล
300,000 เงินอุดนุนทั่วไป 311,930 กองการศึกษา
3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษานักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
40,000 เงินอุดหนุนทั่วไป
40,000 กองการศึกษา
4 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
30,000 เงินรายได้ 20,000 กองการศึกษา
5 โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด 50,000 เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป
59,990 กองการศึกษา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 9
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
6 โครงการจัดการแข่งขันนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
50,000 เงินรายได้ 43,360 กองการศึกษา
7 โครงการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก
50,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 64,721 กองการศึกษา
8 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
50,000 เงินรายได้ 30,515 กองการศึกษา
9 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า
300,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 225,629 กองการศึกษา
10 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 6,870,170 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,017,009 กองการศึกษา
11 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 6,853,700 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,402,060 กองการศึกษา
12 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
6,864,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,844,000 กองการศึกษา
รวม 33,283,860 27,103,087 225,629 - 60,000
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 10
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ 200,000 เงินรายได้ 192,520 กองสวัสดิการฯ
2 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
20,000 เงินรายได้ 20,000 กองสวัสดิการฯ
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี 50,000 เงินรายได้ 50,000 กองสวัสดิการฯ
รวม 270,000 192,520 - - 70,000
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด 10,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 กองการศึกษา
2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก
100,000 เงินรายได้ 77,534 กองการศึกษา
3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
20,000 เงินรายได้ 135,400 กองการศึกษา
4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 เงินรายได้ 98,100 กองการศึกษา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 11
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 50,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,396 กองการศึกษา
รวม 280,000 316,430 - - 10,000
แผนงานพาณิชย์
1 โครงการควบคุมจ านวนประชากรสัตว์ที่เป็นพาหนะน าโรคพิษสุนัขบ้า
50,000 เงินรายได้ 49,000 กองสาธารณสุขฯ
รวม 50,000 49,000 - - -
แผนงานงบกลาง 1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ 17,575,200 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,667,300 กองสวัสดิการฯ
2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
4,176,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,341,600 กองสวัสดิการฯ
3 โครงการเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 48,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 36,000 กองสวัสดิการฯ
รวม 21,799,200 20,044,900 - - -
26 รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 55,763,060 47,723,232 225,629 - 190,000
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 12
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน 50,000 เงินรายได้ 46,775 กองสวัสดิการฯ
รวม 50,000 46,775 - - -
1 รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 2) 50,000 46,775 - - -
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดเนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
10,000 เงินรายได้ 10,000 กองสาธารณสุขฯ
2 โครงการอนุรักษ์แม่น้ านครนายก 30,000 เงินรายได้ 2,690 กองสาธารณสุขฯ 3 โครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานตัดหญ้า
ตามถนนและสวนหย่อมเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
1,100,000 เงินรายได้ 644,640 กองสาธารณสุขฯ
4 โครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานรักษาความสะอาด ตลาดสด ถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
3,300,000 เงินรายได้ 3,163,440 กองสาธารณสุขฯ
รวม 4,440,000 3,810,770 - - 10,000
4 รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 4,440,000
3,810,770 - - 10,000
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 13
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่ 150,000 เงินรายได้ 300,590 กองการศึกษา
2 โครงการจัดงานวันตรุษจีน 20,000 เงินรายได้ 20,000 กองการศึกษา 3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และแห่เจ้าพ่อหลักเมือง 150,000 เงินรายได้ 83,010 กองการศึกษา
4 โครงการหล่อเทียนพรรษา 80,000 เงินรายได้ 72,757 กองการศึกษา 5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 150,000 เงินรายได้ 150,000 กองการศึกษา 6 โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ
และงานรัฐพิธีต่างๆ 300,000 เงินรายได้ 445,683 กองการศึกษา
7 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
500,000 เงินรายได้ 538,121 กองการศึกษา
8 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหามหาราชินี)
450,000 เงินรายได้ 210,088 กองการศึกษา
รวม 1,800,000 1,650,249 - - 170,000
8 รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 4 ) 1,800,000
1,650,249 - - 170,000
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 14
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน 1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าสี่เหลี่ยม
(Box Culvert) ระหว่างถนนสุวรรณศรสายในกับซอยมหาทรัพย์ (ชุมชนไชยพันธ์)
1,080,000 เงินรายได้ 1,080,000 กองช่าง
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย 16 (ชุมชนทิวเขางาม)
1,209,400 เงินอุดหนุนทั่วไป
1,209,400 กองช่าง
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักถนนสุวรรณศรซอย 17 (ชุมชนทิวเขางาม)
736,200 เงินรายได้ 692,000 กองช่าง
4 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนนครนายก-รังสิต ซอย 1 (ชุมชนวัดโพธินายก)
460,200 เงินรายได้ 455,000 กองช่าง
5 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ าและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย 6 (ชุมชนบ้านเกาะโพธิ์)
2,746,300 เงินอุดหนุนทั่วไป
2,746,300 กองช่าง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 15
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก ถนนท่าแดง - ดอนเจริญ (ชุมชนผาสุขเจริญและชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
1,042,600 เงินรายได้ 994,000 กองช่าง
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 9 (ชุมชนวัดโพธิ์ไทร)
2,985,100 เงินอุดหนุนทั่วไป
2,657,171 กองช่าง
8 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย 20 (ชุมชนผาสุขเจริญ)
432,400 เงินรายได้ 430,000 กองช่าง
9 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย 10 (ชุมชนสุวรรณศรซอย 10)
1,396,100 เงินรายได้ 1,084,000 กองช่าง
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักถนนนครนายก-สาริกา ซอย 2 (ชุมชนบ้านชฎาทอง)
491,500 เงินอุดหนุนทั่วไป
486,000 กองช่าง
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักถนนแยกจากถนนสุวรรณศร ซอย 6/1 (ชุมชนบ้านเกาะโพธิ์)
345,300 เงินอุดหนุนทั่วไป
342,000 กองช่าง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 16
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุวรรณศร ซอย 6 (บริเวณแยกถนนสายเลี่ยงเมือง ชุมชนบ้านเกาะโพธิ์)
276,400 เงินอุดหนุนทั่วไป
276,000 กองช่าง
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแยก ถนนบ้านใหญ่ ซอย 3 (ชุมชนสันคูเมือง)
200,400 เงินอุดหนุนทั่วไป
200,000 กองช่าง
รวม 13,401,900 5,158,171 5,204,300 - 2,289,400
13 รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 5) 13,401,900 5,158,171 5,204,300 - 2,289,400
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 30,000 เงินรายได้ 30,000 ส านักปลดัเทศบาล
2 โครงการระงับอัคคีภัย 20,000 เงินรายได้ 20,000 ส านักปลดัเทศบาล
3 โครงการสนับสนุนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
15,000 เงินรายได้ 15,000 ส านักปลดัเทศบาล
4 โครงการสนับสนุนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
15,000 เงินรายได้ 15,000 ส านักปลดัเทศบาล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 17
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
5 โครงการก่อสร้างป้อมรับแจ้งเหตุ 960,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 960,000 ส านักปลดัเทศบาล
รวม 1,040,000 - 960,000 - 80,000
5 รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 6) 1,040,000 - 960,000 - 80,000
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
แผนงานบริหารทั่วไป 1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 80,000 เงินรายได้ 18,993 กองวิชาการฯ 2 โครงการจัดประชุมประชาคม 50,000 เงินรายได้ 40,700 กองวิชาการฯ 3 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 20,000 เงินรายได้ ไม่ได้ใช้งบฯ กองวิชาการฯ
4 โครงการจัดงานเทศบาล 30,000 เงินรายได้ 12,660 ส านักปลดัเทศบาล
5 โครงการอบรมและทัศนศึกษาของผู้บริหารของเทศบาลสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
50,000 เงินรายได้ 216,995 ส านักปลดัเทศบาล
6 โครงการอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้าน
15,000 เงินรายได้ 15,000 ส านักปลดัเทศบาล
7 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล
800,000 เงินรายได้ 800,000 ส านักปลดัเทศบาล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 18
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
8 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
200,000 เงินรายได้ 200,000 กองคลัง
9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 100,000 เงินรายได้ 100,000 กองคลัง
รวม 1,345,000 289,348 - - 1,115,000
แผนงานการศึกษา 1 โครงการส่งเสริมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นแห่งชาติ 40,000 เงินรายได้ 40,000 กองการศึกษา
รวม 40,000 - - - 40,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชน 50,000 เงินรายได้ ไม่ได้ใช้งบฯ กองสวัสดิการฯ
2 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 40,000 เงินรายได้ ไม่ได้ใช้งบฯ กองสวัสดิการฯ
3 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาล ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
10,000 เงินรายได้ ไม่ได้ใช้งบฯ กองสวัสดิการฯ
4 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจ าเดือน
35,000 เงินรายได้ 35,000 กองสวัสดิการฯ
5 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
30,000 เงินรายได้ 30,000 กองสวัสดิการฯ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หน้า 19
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
แผนฯ ประเภท
งบประมาณ
งบประมาณ ที่ด าเดินการ แล้วเสร็จ
งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณ ยังไม่ด าเนินการ
งบประมาณ ไม่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
6 โครงการฝึกอบรมและดูงาน ของคณะกรรมการชุมชน
1,000,000 เงินรายได้ 460,000 กองสวัสดิการฯ
7 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 100,000 เงินรายได้ 99,295 กองสวัสดิการฯ รวม 1,265,000 559,295 - - 65,000
17 รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 7) 2,650,000 - 848,643 - - 1,220,000
74 รวมทั้งสิ้น
(ตามแผนการด าเนินงาน 7 ยุทธศาสตร์) 79,144,960 - 59,237,840 6,389,929 - 3,959,400 69,587,169