การกากบตดตามการดาเนนงานตามแผนปฏบตการ

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวทยาลยมหดล

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

1,902,232,200 1,329,906,095.81 69.91

0100 สานกงานอธการบด 59,737,800 33,639,812.54 56.31

เงนอดหนนการผลตแพทยเพม 33,632,000 10,045,069.00 29.87 ใชบรหารจดการสวนกลาง/ และตดโอนคาใชจายไปทวทยาเขตกาญจนบร 29,495,900 บาท

เงนอดหนนการผลตพยาบาลเพม 7,924,800 5,590,743.54 70.55 ใชบรหารจดการสวนกลาง

เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานทนตแพทยศาสตร 1,020,000 1,020,000.00 100.00 ใชบรหารจดการสวนกลาง

เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานแพทยศาสตร 4,496,000 4,496,000.00 100.00 ใชบรหารจดการสวนกลาง

เงนอดหนนการบรหารจดการ 165,000 - - ใชบรหารจดการสวนกลาง

เงนอดหนนโครงการพฒนาการศกษา 12,500,000 12,488,000.00 99.90 ใชบรหารจดการสวนกลาง 10,500,000 บาท/ และโครงการผลกดนวารสารเขาสฐานขอมล Scopus 2,000,000 บาท โดยตดโอนคาใชจายไป

ทวทยาลยดรยางคศลป 300,000 บาท

0100 สานกงานอธการบด (innotech) 3,000,000 706,290.32 23.54

เงนอดหนนโครงการขบเคลอนเศรษฐกจสรางสรรค 3,000,000 706,290.32 23.54 ยงไมมผลการดาเนนงาน เนองจากมการปรบเปลยนโครงสรางและรปแบบการดาเนนงานของ โครงการจดตงศนยเศรษฐกจสรางสรรค จาก

ภายใตกองวเทศสมพนธ มาสงกดสถาบนบรหารจดการเทคโนโลยและนวตกรรม ( Innotech )ประกอบกบผชวยศาสตราจารย ดร.สรพงษ

เลศสทธชย หวหนาโครงการ ไดลาออกจากการเปนผอานวยการโครงการจดตงศนยเศรษฐกจสรางสรรค แตมผลเบกจายงบประมาณจาก

การโอนเงนเดอน 720,000 บาท ไปยงคณะศลปศาสตร ศธ.0517.50/04746 ลงวนท 1 พ.ย. 2560 ( ผอานวยการ) จายเดอนละ 60,000

0108 สานกงานอธการบด (กองกจการนกศกษา) 500,000 357,569.00 71.51

เงนอดหนนเปนคาใชจายทานบารงศลปวฒนธรรม 500,000 357,569.00 71.51 -ไดดาเนนการสนบสนนการจดโครงการดานทานบารงศลปวฒนธรรม จานวนทงสน 8 โครงการ จานวนนกศกษา บคลากร และบคลคล

อนๆทสนใจ เขารวมโครงการดานทานบารงศลปวฒนธรรม มจานวน 1,465 คน ดงน

1) โครงการบรจาคโลหตถวายเปนพระราชกศลแดพระบามสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช (จานวนผเขารวม 221 คน)

2) คายสานสมพนธ นองพ EP2 The beach return (จานวนผเขารวม 67 คน)

3) ศกษานอกสถานทเรยนรพลงงานกบอทยานสงแวดลอมนานาชาต สรธร (จานวนผเขารวม 140 คน)

4) สบสานพทธธรรม ดงพทธกาล ตกบาตรพระกรรมฐาน ปท 8 (จานวนผเขารวม 277 คน)

5) วศวะรวมสบสานตานานขนมไทย "ขนมครก" (จานวนผเขารวม 261 คน)

6) เทศนมหาชาต ถวายเปนพระราชกศล (จานวนผเขารวม 204 คน)

7) สานสมพนธเขาถงวฒนธรรมผานภาษา (จานวนผเขารวม 95 คน)

8) ศลปวฒนธรรมกบการพฒนาจตใจเพอเชอมโยงสองวฒนธรรม ประจาป 2561(จานวนผเขารวม 100 คน)

0112 สานกงานอธการบด (กองบรหารการศกษา) 23,802,000 23,798,000.00 99.98

เงนอดหนนโครงการเพมประสทธภาพการศกษาผานแหลงเรยนรออนไลน

แบบเปด (Massive Open Online Course : MOOC )

14,000,000 14,000,000.00 100.00 1.พฒนาออกแบบระบบทใชในการจดการเรยนการสอนออนไลน และพฒนาหองสตดโอทใชพฒนาสอประกอบรายวชาออนไลน

2.ประชาสมพนธโครงการพฒนารายบทเรยนออนไลนแบบ SPOC และโครงการพฒนารายวชาออนไลนแบบ MOOC

3.จดอบรมเชงปฏบตการ การออกแบบรายวชาออนไลน

4.คดเลอกทนสนบสนนโครงการพฒนารายบทเรยนออนไลนแบบ SPOC และโครงการพฒนารายวชาออนไลนแบบ MOOC

การกากบตดตามการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2561

ขอมล 1 ตลาคม 2560 - 31 มนาคม 2561

1

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนการพฒนาคณภาพการศกษา 4,802,000 4,798,000.00 99.92 จดการเรยนการสอนมการคละนกศกษาในทกหลกสตรใหไดเรยนรวมกน และจดใหมการประชม สราง พฒนาและปรบปรงเนอหาและ

กระบวนการเรยนการสอน

เงนอดหนนโครงการพฒนาการศกษา 5,000,000 5,000,000.00 100.00 โครงการสนบสนนคาตอบแทนประธานและเลขานการหลกสตรปรญญาตร (OBE) ยงไมไดเรมจายเงนใหแกประธานหลกสตรและอาจารย

ผรบผดชอบหลกสตรระดบปรญญาตร เนองจากกองบรหารการศกษาไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวทยาลยมหดล เรอง ประธานหลกสตร

และอาจารยผรบผดชอบหลกสตรระดบปรญญาตร พ.ศ. 2561 และ(ราง) ประกาศมหาวทยามหดล เรอง หลกเกณฑและอตราการจายเงน

คาตอบแทนใหแกประธานหลกสตร และอาจารยผรบผดชอบหลกสตรระดบปรญญาตรพ.ศ. 2561 เสนอทประชมคณะกรรมการบรหาร

กลมควบคมคณภาพผลตภณฑ ครงท 3/2561 วนท 19 มนาคม พ.ศ. 2561 และเสนอทประชมคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลยมหดล ครง

ท 6/2561 วนท 27 มนาคม พ.ศ. 2561 เพอพจารณาใหความเหนชอบ ซงคณะกรรมการฯ ทง 2 ชด ไดพจารณาใหความเหนชอบ (ราง)

ประกาศฯ ทง 2 ฉบบแลว และอยในขนตอนการนาเสนอทประชมคณะกรรมการประจามหาวทยาลยมหดล ครงท 7/2561 วนท 11 เมษายน

พ.ศ. 2561 เพอพจารณาใหความเหนชอบกอนประกาศใชตอไป

0117 สานกงานอธการบด (กองพฒนาคณภาพ) 12,000,000 7,402,911.67 61.69

เงนอดหนนโครงการพฒนามาตรฐานการศกษาสสากล 12,000,000 7,402,911.67 61.69 มโครงการยอย 9 โครงการดงน

1.โครงการเขารวมประชมวชาการนานาชาตและการรวมฝกอบรมดานการพฒนาคณภาพ

-การอบรม Train IQA ครงท 3 สงผแทนเขารวม: อ.ดร.วรเดช พนธวศวาส ระหวางวนท 23-28 ต.ค. 60 ณ ประเทศกมพชา

* ผลการเบกจายไมเปนไปตามแผนในแตละไตรมาส เนองจากการจดอบรมขนอยกบทางหนวยงาน AUN ดาเนนการจดและโควตาทเปดรบ

ในแตละครง ทงนยงไมทราบการดาเนนกจกรรมในชวงถดไปวามจดทไหน อยางไรบาง

2.โครงการสนบสนนใหผประเมนคณภาพมหาวทยาลยเปนผตรวจประเมนคณภาพระดบ ASEN โดยเขารบการอบรมเกณฑ AUN-QA Tier

1 และ Tier 2

-มผแทนเขารวมอบรม AUN-QA Training Course (Tier1) จานวน 4 คน คอ อ.ดร.อนชาต เขอนนล, ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชดชวงชย, อ.

ดร.ณฐพล ออนปาน และอ.ดร.ลอรตน อนรตนพานช โดยผลการเบกจายไมเปนไปตามแผน เนองจากจานวนผเขารวมอบรมขนอยชวงเวลา

ท AUN ดาเนนการจดและโควตาทไดรบ ทงน ยงมการดาเนนกจกรรมตอเนองตลอดปงบประมาณ

3.โครงการ C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project

ดาเนนกจกรรม ดงน

-กจกรรมTrain ELO, Backward Design วนท 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 (ไตรมาสท 1) ผลความพงพอใจตอการบรหารจดการ อยในระดบ 4.50

(เปา ≥ 4)

-กจกรรม Sharing & Reflections ครงท 1 วนท 5 ม.ค. 2561 ผลความพงพอใจตอการบรหารจดการ อยในระดบ 4.59 (เปา ≥ 4)

-กจกรรม Sharing & Reflections ครงท 2 วนท 8 - 9 ม.ค. 2561 ผลความพงพอใจตอการบรหารจดการ อยในระดบ 4.50 (เปา ≥ 4)

4.โครงการ AUN–QA SAR Workshop

-ดาเนนการจดประชมเตรยมความพรอมของโครงการ ดาเนนการลาชาเนองดวยรปแบบและกระบวนการดาเนนกจกรรมเปลยนแปลงไป

ตามความเหมาะสม เพอรองรบและแกปญหาในสงทหลกสตรกาลงเผชญ จงปรบเปลยนรปแบบการดาเนนการ ซงทาใหไมสามารถตอบ

ตวชวดนได

2

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

5.โครงการ MU AUN-QA Assessor Training

-จดกจกรรม 2 กจกรรม ดงน

กจกรรมท 1 ฝกกระบวนการตรวจประเมน ตามเกณฑ AUN-QA วนท 17-19 ม.ค.61 ณ โรงแรมไมดา เดอซ จ.เพชรบร

กจกรรมท 2 ฝกปฏบตการตรวจประเมนหลกสตรของคณะเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และวทยาลยราชสดา

6.โครงการMU AUN-QA Assessor Assessment

-กระบวนการตรวจประเมนจะเปดใหหลกสตรทพรอมยนขอรบการตรวจ แจงและสงเลม SAR มายงมหาวทยาลย ซงจะเปดรบตลอด

ปงบประมาณ

7.โครงการใหทนสนบสนนหลกสตรในการขอรบการรบรองมาตรฐานระดบอาเซยนตามเกณฑ AUN-QA และเกณฑคณภาพระดบ

นานาชาตอน

-ไดรบการตรวจประเมนทง 3 หลกสตร คอ หลกสตรปร.ด. สาขาชวเคม (นานาชาต) คณะวทยาศาสตร, หลกสตรแพทยแผนไทยประยกต

บณฑต คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล, หลกสตรบธ.บ. สาขาการจดการบรการนานาชาต วทยาลยนานาชาต ในขณะนรอผลการตรวจ

ประเมนฯ จาก AUN ซงในไตรมาสท 4 จะม 4 หลกสตรทกาลงรอรบการตรวจประเมนฯ จาก AUN-QA ระดบอาเซยน

8.โครงการจดประชมวชาการนานาชาต (AUN-QA)

-จดกจกรรมเมอวนท 26-28 มนาคม 2561 ซงขณะนอยระหวางสรปผลโครงการและคาใชจายตางๆ

9.โครงการ Outcome-Based Education: Theory into Practice

-มการปรบเปลยนรปแบบกจกรรม ซงอาจตองปรบเปลยนชวงเวลาการดาเนนการ

0123 โครงการจดตงสถาบนสทธมนษยชนและสนตศกษา 3,500,000 1,599,440.00 45.70

เงนอดหนนบรการวชาการแกชมชนและสงคม 3,500,000 1,599,440.00 45.70 1.จดโครงการเวททางสงคมทเปดกวาง ครงท 1 : เวทแลกเปลยนเรยนรการเคลอนไหวเพอสทธในทดนทากนชมชนบอแกว วนท 27 - 28

มกราคม 2561 ณ ชมชนบอแกว ต.ทงพระ อ.คอนสาน จ.ชยภม /ครงท 2 : การประชมวชาการนานาชาต เรองศาสนาสมพนธเพอสนตสข

โลกอนย งยน วนท 12 มนาคม 2561 ณ โครงการจดตงสถาบนฯ

2.โครงการชดสมมนาสาธารณะฯ ครงท 1 : จดโครงการเมอวนท 16 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 - 15.45 น. ณ สวนประวตศาสตร

มหาวทยาลยธรรมศาสตร (ทาพระจนทร)

*โครงการสวนใหญจะเรมดาเนนโครงการในไตรมาสท 3

0300 คณะทนตแพทยศาสตร 172,922,100 84,230,534.40 48.71

เงนอดหนนการศกษาสาหรบนกศกษาทนตแพทย 8,557,500 799,176.07 9.34 1.จดซอครภณฑ จานวน 2 รายการ คอ ขอตอกลองจลทรรศน จานวน 1 ชน และเครองลดความชนสาหรบหองควบคม Server 1 เครอง

2.จดซอวสดวทยาศาสตรและวสดทนตกรรมสาหรบการปฏบตงานของนกศกษาทนตแพทย

3.นกศกษาทนตแพทยชนปท 5 และ 6 ออกฝกปฏบตการภาคสนาม (สาขาวชาทนตกรรมชมชน) ปฏบตงานจรงทคลนกกลาง คลนกเพอการ

เรยนการสอน และนกศกษาป 6 ฝกปฎบตงาน พนทจงหวด เชยงรายพะเยา ลาปาง แพร และนาน

* ขณะนอยระหวางการตรวจสอบเอกสารการเบกจาย ของนกศกษาหลกสตร ทบ. (ป6) ทไดออกฝกภาคสนามชวงเดอน ก.พ. 2561

3

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนโครงการเสรมสรางทนตสขภาพแกชมชน 6,000,000 171,498.00 2.86 1.ผรบบรการการพฒนารปแบบการสงเสรมสขภาพของผดอยโอกาสในทองถนทรกนดารกลมโรงเรยนเวยงเชยงแสน อ.เชยงแสน จ.

เชยงราย ใหความรคร 45 คน ,ตรวจการตดเชอราในชองปาก 119 คน, ตรวจสขภาพชองปากเพอประเมนความเสยงโรคฟนผ 119 คน, ตรวจ

โรคมอเทาปาก 119 คน รวม 402 คน

2.ผปวยทรบบรการรกษาดวยทนตกรรมรากเทยม จานวน 1,687 คน

3.ผปวยทเขารบการรกษาเอนโดดอนตกสทซบซอน จานวน 2,805 คน

4.ประชาชนทไดรบความรทางทนตสขภาพ จานวน 2,000 คน

*ยงไมมการออกหนวยบรการในทองถนทรกนดาร เนองจากนกเรยนอยในชวงปดภาคการคกษา ซงอยในไตรมาส 2

เงนอดหนนเพอบรณะฟนฟผทมใบหนา ขากรรไกรบกพรอง 7,000,000 2,884,140.75 41.20 1.ผปวยทรบบรการบรณะฟนฟความบกพรองหรอพการของใบหนาและขากรรไกร 3,232 คน

2.จดซอวสดทนตกรรม เวชภณฑ และอยระหวางการจดซอครภณฑ จานวน 2 รายการ ไดแก กลองดจตอล 1 ตว และเครองวดระดบสฟน 1

เตรอง

3.จางเหมาประดษฐโครงสรางใบหนาเทยมของผปวยในกรณทไมสามารถประดษฐเองไดภายในคลนก

*เนองจากโครงการมการปรบเปลยนผบรหารจดการโครงการ สงผลกระทบใหกระบวนการตางๆเกดความลาชา

เงนอดหนนเพอพฒนาสขภาพชองปากและระบบบดเคยวผดอยโอกาส 19,150,000 12,804,398.79 66.86 1.ประชาชนกลมผดอยโอกาสทไดรบบรการทางทนตสขภาพชองปาก 85,460 คน

2.จดซอวสดทนตกรรม วสดวทยาศาสตร และเวชภณฑ

3.ใหบรการทนตกรรมแกเดกดอยโอกาสสงกด กทม. และออกหนวยทนตกรรมชมชน 733 ราย

เงนอดหนนศนยทนตกรรมพระราชทานสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยาม

บรมราชกมารและหนวยทนตกรรมเคลอนท

18,000,000 6,227,149.51 34.60 1.ออกหนวยทนตกรรมพระราชทาน 11 ครง โดยรวมกบ รพ.ทนตกรรมมหาจกรสรนธร ใหบรการทสถาบนแหงชาตเพอการพฒนาเดกและ

ครอบครว / โรงเรยนบานนามง จงหวดอดรธาน /โรงเรยน ตชด.เทคนคอาสา 1 และโรงเรยนทานผหญงพรสม กณฑลจนดา จงหวดตาก

เดอะมอลล งามวงศวาน, จ.นาน, จ.เชยงใหม, จ.นนทบร, จ.ปราจนบร, จ.อดรธาน, จ.นครปฐม, จ.ตรง, จ.กรงเทพมหานคร

2.อยระหวางการจดซอรถบรรทกกระบะ แบบขบเคลอน 4 ลอ 2 คน

*มการปรบกจกรรมของโครงการทาใหการดาเนนงานเกดความลาชา

เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานทนตแพทยศาสตร 14,500,000 6,315,929.43 43.56 1.จดซอวสดทนตกรรม วสดวทยาศาสตร เวชภณฑ และครภณฑ จานวน 3 รายการ ไดแก เครองมอวดระยะ 1 อน ,เครองเขยาแบบวงรอบ 1

เครอง ราคา และเครองเขยาแบบมากระดก 1 เครอง สาหรบการปฏบตงานของนกศกษาทนตแพทย

2..นกศกษาทนตแพทยชนปท 5 และ 6 ออกฝกปฏบตการภาคสนาม (สาขาวชาทนตกรรมชมชน) ปฏบตงานจรงทคลนกกลาง คลนกเพอ

การเรยนการสอนและนกศกษาป 6 ฝกปฎบตงาน พนทจงหวด เชยงรายพะเยา ลาปาง แพร และนาน

*รายการวสดและอปกรณทอยระหวางการดาเนนการจดหา สวนใหญเปนวสด อปกรณของนกศกษาภาคการศกษาท 1 จะเบกจายภายใน

ไตรมาส 3

เงนอดหนนการปฏบตการทางการแพทย 77,714,600 45,677,480.01 58.78 1.ดาเนนการบรการรกษาทางทนตกรรมในคลนกตางๆ ของโรงพยาบาลทนตกรรมคณะทนตแพทยศาสตร และโรงพยาบาลทนตรรมมหา

จกรสรนธรทงในเวลาและนอกเวลาราชการ

2.ดาเนนการเปนศนยฝกปฏบตของนกศกษาทนตแพทยทงในและตางประเทศ

3.จดซอครภณฑ จานวน 4 รายการ ไดแก เครองทาความสะอาดระบบสนสะเทอน จานวน 1 เครอง, เครองปดผนกซอง 1 เครอง , รถเขนส

เตนเลสสาหรบใสแฟม 1 คน และเครองวดความดนโลหตอตโนมตชนดสอดแขน 1 เครอง

4.จดซอวสดทนตกรรม วสดวทยาศาสตร เวชภณฑ

*ผลการเบกจายจะเกดในไตรมาส 3

4

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนการพฒนาระบบบรการทางทนตกรรมระดบสงกวาตตยภม 18,000,000 9,350,761.84 51.95 1.จดทาตาราเพอใชประกอบการวจย

2.อยระหวางดาเนนการจดซอครภณฑ 3 รายการ ไดแก ยนตทาฟน 6 ชด, เครองถายภาพรงสฟนทงปาก - กะโหลกศรษะ 1 เครอง,

คอมพวเตอรแมขาย 2 ชด

3.อยระหวางดาเนนการโครงการพฒนาบรหารจดการโรงพยาบาลทนตกรรมคณะทนตฯ

*เนองจากโครงการมการปรบเปลยนผบรหารจดการโครงการ สงผลกระทบใหกระบวนการตางๆเกดความลาชา แตแจงวาสามารถเบกจาย

หมดภายในไตรมาส 3

เงนอดหนนทนการศกษาระดบปรญญาเอก 4,000,000 - - มผไดอนมตทนอดหนนการฝกอบรม ณ ตางประเทศ จานวน 4 ทนแลว และอยระหวางชวงรอเปดหลกสตร ดงน

1. ทพญ.พบพลอย เพชรเมดใหญ สงกดภาควชาศลยศาสตรชองปากและแมกซลโลเฟเชยล ระดบปรญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and

The London School of Medicine and Dentistry} Queen Mary University ประเทศสหราชอาณาจกร ระยะเวลารบทน 3 ป

2. ทพญ.รกษณณน การเวกปญญาวงศ สงกดภาควชาทนตกรรมชมชน ระดบปรญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University

ประเทศญปน ระยะเวลารบทน 4 ป

3. ทพญ.กานดา ลลานราธวฒน สงกดภาควชาทนตกรรมประดษฐ ระดบปรญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral

Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental University ประเทศญปน ระยะเวลารบทน 3 ป 11 เดอน 23 วน

4. ทพ.ภาณพล คณะสารพนธ สงกดภาควชาทนตกรรมทวไปขนสง ระดบปรญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of

Melbourne ประเทศออสเตรเลย ระยะเวลารบทน 3 ป

0400 คณะเทคนคการแพทย 7,148,400 15,633,293.25 218.70

เงนอดหนนการปฏบตการทางการแพทย 7,148,400 15,633,293.25 218.70 1.บรการตรวจทางหองปฏบตการใหแกผปวยใน และผปวยนอกทมารบบรการทศนยการแพทยกาญจนาภเษกเพมขน - MT (การทดสอบ) =

305,067 การทดสอบ / MT (ราย) = 38,191 ราย

2.นกศกษา/บคลากรทางวชาชพ ทเขารบการฝกปฏบต/ดงานทางวชาชพ (ในประเทศ) 341 คน /(ตางประเทศ) 5 คน

3.มาตรฐานสากลทหองปฏบตการไดรบการรบรอง 2 มาตรฐาน

4.ผรบบรการมความพงพอใจในบรการทศนยฯ จดให 97.65 %

5.ระยะเวลาในการรบผลการตรวจไดตามเกณฑทกาหนด 97.45 %

*ไดรบโอนจากศนยการแพทย 8.5 ลบ และมการเบกใชเงนจากทรบโอนกอน

5

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

0500 คณะพยาบาลศาสตร 53,151,300 20,076,719.34 37.77

เงนอดหนนบรการวชาการดานสขภาพ 2,000,000 57,927.00 2.90 ดาเนนกจกรรมดงน

1.กจกรรมสรางเสรมสขภาพสามเณรวดไผดา จ.สงหบร จดทาสรปรายงานการดาเนนงานโครงการฯ ประจาป 2560 ถวายรายงานสมเดจ

พระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ในวนเสดจพระราชดาเนนถวายผาพระกฐน ณ วดไผดา จงหวดสงหบร ในวนพฤหสบดท 12

ตลาคม 2560

2.กจกรรมบรณาการความรสการพฒนาชมชนสขภาวะทย งยน : พนทชมชนเมอง (ชมชนจตรมตรสมพนธ) และพนทกงเมอง (อาเภอพทธ

มณฑล) *ยงไมไดดาเนนการจดกจกรรม เนองจากผนาชมชนตดภารกจการจดกจกรรมในชมน จงขอเลอนการจดกจกรรมออกไปกอน ซง

การดาเนนงานทผานมาคณะฯ ไดคานงถงความพรอมของชมชนเปนหลกในการจดกจกรรมมาโดยตลอด

3.กจกรรม พฒนาศกยภาพและคณภาพชวตผสงอาย **ยงไมไดดาเนนการจดกจกรรม เนองจากในชวงเดอนม.ค.-ม.ค. ผรบผดชอบ

โครงการตดภารกจการจดอบรมผชวยเหลอดแลผสงอายรนท 2 และรนท 3 ทาใหคณะกรรมการฯ ตองเลอนการจดกจกรรมออกไปกอน

4.กจกรรมการบรการใหคาปรกษา และ/หรอจดนทรรศการความรดานสขภาพในวนสาคญตางๆ ดาเนนการจดกจกรรมบรการวชาการเนอง

ในโอกาสครบรอบ 121 ป คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยมหดล เมอวนท 12 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยมหดล

โดยมผรบบรการ จานวน 304 คน

เงนอดหนนการผลตพยาบาลเพม 51,151,300 20,018,792.34 39.14 จดการเรยนการสอนในปการศกษา 2560 ใหแกนกศกษาหลกสตรพยาบาลศาสตรบณฑต จานวน 720 คน

0600 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด 286,059,700 251,577,845.52 87.95

โครงการพฒนารปแบบบรการดแลและปองกนภาวะเบาหวานและความดน

เลอดสง

10,000,000 5,128,000.00 51.28 1.การพฒนารปแบบบรการดแลและปองกนภาวะแทรกซอนของเบาหวานและความดนโลหตสง

-ทากจกรรม Workshop การถายทอดรปแบบและตดตามผลลพธของการควบคมระดบน าตาลดวยตวเอง, การวดระดบน าตาลดวยตวเองใน

ผปวยเบาหวาน ตามรปแบบทไดรบจากเจาหนาของรพ.สต.ราชาเทวะและเจาหนาททมทฝายการพยาบาล เจาหนาทอายรศาสตร และลง

ขอมลหลงการปฏบตงานในพนท เพอวเคราะหผลการดาเนนงานของโครงการชวงท 1 และดาเนนการรวบรวมผลการเจาะน าตาลดวย

ตวเอง (SMBG) ในผปวยกลมทเขารวมโครงการครบกาหนด และนาขอมลไปวเคราะห

*กลมเสยงในพนท เชน ผปวยเบาหวาน ผปวยความดนโลหตสง กลมนกเรยน กลมผปวยตดเตยง ญาต ไมสามารถเขารวมกจกรรมได ทาให

กจกรรมตองถกเลอนหรอยกเลกไปจากแผนเดม และกลมบคลากรทางสาธารณสขในพนทบางพลมภาระหนาทงานประจา หลายครงไม

สามารถรวมจดกจกรรมหรอไมสะดวกในการดาเนนกจกรรมรวมกน ทาใหการดาเนนงานไมบรรลเปาหมาย รวมถงคณาจารยและนกวจย

ในรามาธบดเองมภารกจในโรงพยาบาลรามาธบด ไมสามารถจดเวลาเพอลงพนทในการเชอมโยงกบชมชนไดบอยนก โครงการท

ดาเนนการในขณะน อยในชวงการวเคราะหขอมล จงไมไดใชงบประมาณในการดาเนนโครงการมากนก

6

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

2.การพฒนารปแบบการดแลระยะยาวสาหรบผปวยทอยในภาวะพงพงในเขตอาเภอบางพลและการพฒนาสมรรถนะการบรหารจดการ

สขภาพระดบอาเภอ

-ลงพนทเยยมบานผปวยตดบาน/ตดเตยง 51 หลงคาเรอน ในพนทต.ราชาเทวะ ต.บางปลา ต.บวเกราะและต.บางปลาหม 14 และแปลงขอมล

การลงพนทจากประเมนสโปรแกรมเพอวเคราะหผลการลงพนท ต.ราชาเทวะ พรอมจดประชมหากบสหวชาชพ เพอกาหนดแผนการรกษา

ผปวย

-ลงพนทเกบขอมลผปวยตดบาน/ตดเตยงเพมเตมในต.ราชาเทวะ ต.บางปลา พรอมทมเยยมบานและเภสชกรจากสถาบนการพทยจกรนฤบ

ดนทร และคนขอมลจากการลงเยยมบานโดยการลงเยยมบานพรอมทมพฒนาสงคมของอบต.ราชาเทวะลงพนทประเมนความตองการของ

ผปวยตดบานตดเตยงทมภาวะพการทางสมองทตองการwheel chair และรวมกนวางแผนการลงเยยมรวมกนในครงตอไป,จดประชมกบ

ชมรมผสงอายทสมครใจเปนจตอาสา "ทมเพอเพอนสขภาพ" เพอวางแผนเตรยมการลงเยยมผปวย

-ลงพนทเกบขอมลผปวยตดบาน/ตดเตยงเพมเตมในต.บวเกราะ ต.บางปลา และ ต.บางปลาหม14 พรอมทมเยยมบานและเภสชกรจาก

สถาบนการพทยจกรนฤบดนทร และจดทาหนงสอเพอขอสงตวผปวยจากพนทต.บางปลาเพอขอรบการฟนฟ ณ สถาบนการแพทยจกรนฤบ

ดนทรและจดทาหนงสอสงตวผพการทางสมองทมความตองการwheel chair เพอเขารบการวดตวแลวตดรถเขนใหเหมาะสมกบรางกาย, จด

ประชม "ทมเพอเพอนสขภาพ" เพอวางแผนการรกษาคนไขรายบคคล

3.การพฒนาระบบการสงเสรมสขภาพเดกวยเรยนของโรงเรยนในเขตพนทตาบลบางปลา อ.บางพล จ.สมทรปราการ

-จดอบรมเชงปฏบตการการคดกรองพฒนาการเดกดวยเครองมอ DSPM กบครภายในศนยเดกเลกภายใตการดแลของ อบต.บางปลา พรอม

หารอกบเจาหนาทของอบต.บางปลาในการกาหนดวนจดอบรมผปกครองเรองการใชแบบคดกรอง DSPM

-ประสานงานกบวทยากรสาหรบการจดกจกรรม อบรม DSPM ใหกบผปกครองในต.บางปลา ประสานงานและจดทาหนงสอเพอขอขอมล

พนฐานกบเจาหนาท สสอ.เพอเตรยมลงพนทสารวจภาวะเสยงและความปลอดภยในการนอนของเดก และจดทาหนงสอถงสสอ.บางพล

เพอขอความรวมมอเจาหนาทรพ.สต.ในเขตอาเภอบางพลทง 8 แหง เขารวมในโครงการสารวจความเสยงตอการเสยชวตทเกยวของกบการ

นอน (Sleep-related death) และ การเสยชวตแบบเฉยบพลนโดยไมทราบสาเหต (SIDS) ในเดกอาย 0-1 ป

เงนอดหนนคาใชจายในการชนสตรพลกศพ 5,060,000 4,401,750.00 86.99 1.จดทาแผนการดาเนนงานและดาเนนการบรการตรวจสอบทางเวชศาสตรชนสตร (ดาเนนการชนสตรพลกศพ ผาศพ)

-ดาเนนการชนสตรพลกศพ จานวน 660 ราย

-ใหบรการดานการจดการเรยนการสอนดานเวชศาสตรชนสตร (นตเวชศาสตร)

2.จดหาวสดแบบพมพ หนงสอทเกยวของกบทางนตเวชศาสตร

3.จดหาครภณฑ เพอการสนบสนนโครงการฯ โดยดาเนนการในขนตอน PO ไดแก ครภณฑวทยาศาสตรและการแพทย ครภณฑโฆษณา

และเผยแพร ครภณฑสานกงาน และขนตอน PR ไดแก ครภณฑงานบานงานครว

*บคลากรของโครงการ ไมเพยงพอ เนองจากมภาระหนาทหลกในโรงพยาบาลรามาธบด จงเกดความลาชาในการทาเอกสารเบกจาย

งบประมาณ

เงนอดหนนโครงการนารองการใหบรการวชาการเพอปองกนและแกไข

ปญหาพฤตกรรมทางเพศของวยรน

1,000,000 1,000,000.00 100.00 ตรวจวเคราะห DNA ของผถกกระทาทางเพศ ผดอยโอกาสและคดความตางๆ รวม 119 ราย ดงน

1.การตรวจลายพมพดเอนเอ 92 ราย

2.การตรวจไมโตคอนเดรยลเอนเอ 15 ราย

3.การตรวจดเอนเอบนโครโมโซมเอกซ 9 ราย

4. การตรวจดเอนเอบนโครโมโซมวาย 3 ราย

7

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนโครงการพฒนาศกยภาพประชากรไทย : กลมเดกและวยรนและ

กลมผใหญและสงอายแบบครบวงจร

11,000,000 4,579,275.39 41.63 1.ดาเนนการเตรยมงานเพอการจดกจกรรม/ประชม ผเกยวของ

2.โครงการฯไดรบการอนมตใหดาเนนกจกรรมตามกรอบงบประมาณทไดวางไว กจกรรมทงหมดจงอยในระหวางเสนอขออนมตหลกการ

และคาใชจายในการดาเนนงานของแตละกจกรรม และเตรยมความพรอมในการดาเนนกจกรรมตามขนตอนตอไป

3.กจกรรมเพอการพฒนาตนแบบในการพฒนาศกยภาพประชากรไทยทไดรบอนมตจานวน 12 กจกรรมเรมดาเนนการตามแผนทกาหนด

ไดแก การเกบขอมลกลมตวอยาง และการวเคราะหทางหองปฎบตการ เปนตน

*เนองจากในปนมผสนใจสงโครงงานกจกรรมมาขอรบทนลาชาและจานวนนอย โครงการจงจาเปนตองขยายเวลาเปดรบขอเสนอโครงงาน

กจกรรมออกไปจนถง ธนวาคม 2560 สงผลใหการจายงบประมาณในระยะ 2 ไตรมาสแรกนนไมสงนก ทงนโครงการไดพจารณาและ

อนมตกจกรรมแลวเสรจ พรอมดาเนนการเบกจายเมอเดอนเมษายน ดงนนในไตรมาส 3 และ 4 โครงการจะมแผนการเบกจายงบประมาณ

ตามกรอบแผนงานทไดวางไว

กจกรรมกลมเดกและวยรน

1.การศกษาเปรยบเทยบผลของการรดสายสะดอกบการชะลอการตดสายสะดอในทารกแรกเกดครบกาหนด : การทดลองแบบสม (ปท2)

2.การทดลองแบบสมเพอเปรยบเทยบการปองกนภาวะครรภเปนพษดวยสองขนาดมาตรฐานของแอสไพรน

3.การพฒนาโปรแกรมคอมพวเตอรเพอประเมนทกษะการรบรเชงจานวนเบองตนในเดกปฐมวย

4.ประสทธภาพการฝกทกษะคณตศาสตรพนฐานในเดกปฐมวยผานโปรแกรมคอมพวเตอร

5.การประยกตเกมคอมพวเตอรปองกนพฤตกรรมเสยงทางเพศ(เกม Kid…คด)สาหรบวยรนหพการ

6.การศกษาระดบปรอทในเลอดของเดกนกเรยนชนประถมศกษาปท 1 (ตอเนอง)

7.การศกษาตดตามผลทารกแรกเกดทมระดบปรอทในสายสะดอสง (ระยะทสาม)

กจกรรมกลมผใหญและผสงอาย

8.การพฒนาแนวทางตรวจคดกรองและการรกษาโรคนอนกรนและหยดหายใจขณะหลบดวยเครองชวยหายใจแรงดนบวกในผหญง

ตงครรภทมความเสยงสง (ปท 2)

9.การพฒนาแนวทางการตรวจวนจฉยเพอปองกนและการดแลรกษาผปวยจตเภท (ปท 2)

10.การพฒนาแนวทางการตรวจคดกรองพาหะโรคพนธกรรมรายแรงทสามารถระบความเสยงกบการมบตร (ปท 2)

11.การศกษาผลของการใชแผนตรวจสอบโซเดยมคลอไรดในปสสาวะดวยตนเองตอพฤตกรรมการบรโภคเกลอและปรมาณโซเดยมใน

ปสสาวะของผปวยความดนโลหตสง (ปท 2)

12.การทดสอบความเทยงตรงและความเชอมนของแบบประเมนความสามารถของสมอง (ปท 3)

8

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนโครงการหนวยแพทยเคลอนท เพอยกระดบคณภาพบรการดาน

สาธารณสข และสขภาพของประชาชนในพนทหางไกล

13,000,000 13,000,000.00 100.00 1.คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล ไดรวมสานตอภารกจในการดแลสขภาวะแกประชาชนทมารวมถวายความ

อาลย ณ บรเวณโดยรอบทองสนามหลวง ดวยการออกหนวยแพทยเคลอนท ในโครงการ “แพทยอาสารวมใจถวายเปนพระราชกศล” ทงน

หนวยแพทยเคลอนทไดใหบรการตรวจสขภาพทวไปและบรการรถพยาบาลฉกเฉนเพออานวยความสะดวกแกประชาชนอยางตอเนอง โดย

ออกหนวยแพทย เปนประจาทกวน

2.โครงการบรการสขภาพหนวยแพทยเคลอนทรวมกบมลนธฉอจฯ เดอนละ 1 ครง

3.ออกหนวยแพทยเคลอนท ณ ทาเนยบองคมนตร ทกวนองคาร

4.ออกหนวยแพทยเคลอนทตามทไดรบมอบหมาย หรอตามหนวยงานภายนอกขอรบการสนบสนน รถพยาบาล พรอมทมปฏบตการ เชน

ออกหนวยเปนกองอานวยการรวม กบ สน.ดสต Standby ในกรณทหนวยงานเอกชนรองของ งานเดน – วง ตางๆ รวมทงสน 24 ครง

5.ออกหนวยแพทยเคลอนทในงาน “อนไอรก คลายความหนาว” ระหวางวนท 24 ก.พ.-11 ม.ค.2561

6.ออกหนวยแพทยเคลอนทในงาน “แพทยเพอพอ ครงท 4” ในพนทองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย ตาบลมตรภาพ อาเภอ

มวกเหลก จงหวดสระบร

*ปจจบนการออกหนวยแพทยเคลอนท ยงไมไดรบการประสานงานจากสานกราชพระราชวง (สานกเลขาธการ และมลนธพระดาบส) ให

รวมกจกรรมออกหนวยแพทย จงยงใชงบประมาณไมไดตามแผน

เงนอดหนนการผลตแพทยเพม 115,498,500 115,498,492.12 100.00 จดหาวสดสนบสนนการปฏบตงานของนกศกษาแพทย เพอการเรยนการสอนตอเนอง และดาเนนการจดหาวสดยาในการรกษาพยาบาล

เงนอดหนนการผลตพยาบาลเพม 32,912,700 20,424,195.68 62.06 1. จดทาแผน และดาเนนการจดทาแผนสนบสนนกจกรรม/โครงการเพอเพมความเชยวชาญและความรเสรมหลกสตร

2. พฒนาอาจารยพยาบาลในการศกษาตอระดบปรญญาเอก, ระดบปรญญาโทตอเอก ทงในและตางประเทศ

3. จดหาพรอมเบกจายคาวสดและครภณฑ เพอสนบสนนการดาเนนงานของโครงการฯ เชน วสดคอมพวเตอรและสารสนเทศ (ดานโสต

ทศนศกษา), วสดของทระลก, ครภณฑโฆษณาและเผยแพร, ครภณฑงานบานงานครว

*โครงการ/กจกรรมทดาเนนการสวนใหญเปนการดาเนนงานแบบระยะยาวตลอดทงปงบประมาณ ทาใหมการเบกจายเงนลาชา และ

ผเขารวมโครงการสวนใหญตดภาระงาน ทาใหตองเปลยนแปลง/เลอนวนจดโครงการ/กจกรรมบอยครง เนองจากโรงเรยนฯ ประสงคทจะ

ใหบคลากรเขารวมโครงการใหมจานวนมากทสดตามเปาหมาย เพอความคมคาของทรพยากร

-ในสวนของโครงการ/กจกรรมเพอพฒนานกศกษา จะดาเนนการโครงการ/กจกรรมไดเฉพาะชวงนกศกษาปดเทอม เนองจากชวงเปดเทอม

นกศกษาเรยนและฝกปฏบตบนหอผปวยหนกมาก

เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานแพทยศาสตร 6,840,000 6,840,000.00 100.00 จดหาวสดสนบสนนการปฏบตงานของนกศกษาแพทย เพอการเรยนการสอนตอเนอง และดาเนนการจดหาวสดวทยาศาสตรทางการแพทย

เชน นายาเพอการทดสอบ ตรวจวนจฉยโรค

เงนอดหนนการปฏบตการทางการแพทย 90,748,500 80,706,132.33 88.93 1.ดาเนนการบรการรกษาพยาบาลและการจดการเรยนการสอนเพอฝกปฏบตงานแกผเขารบการศกษา/ฝกปฏบตงาน 3,332 ราย

2.ดาเนนการจดหาวสดวทยาศาสตร นายาสารเคม และวสดยา เพอรองรบการดาเนนงานโครงการฯ

3.ดาเนนการจดหาครภณฑวทยาศาสตรและการแพทย โดยอยในขนตอน PO จานวน 374,500 บาท

9

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

3. ดาเนนโครงการยอย/กจกรรม เพอกาพฒนาการรกษาพยาบาล การศกษา การวจยการแพทย ไดแก

1) กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพการตรวจรกษาโรคมะเรง

- พฒนาบคลากรทมอยท งบคลากรทบรรจภายใตศนยมะเรง และบคลากรอนๆ ทดาเนนงานทางดานโรคมะเรงของคณะ สามารถ

ดาเนนงานไดอยางเปนระบบ

- ประชมวชาการระหวางแพทยสหสาขา เพอปรกษาแนวทางการดแลรกษาผปวยรวมกนแบบสหสาขา (tumor conference) เพอการดแล

ผปวยในรปแบบของ multi-displinary และประโยชนดานการเรยนการสอน วชาการ วจย

- จดตงหนวยตรวจผปวยนอกโรคมะเรง OCC1, 2 โดยความรวมมอของแพทยสหสาขารวมตรวจรกษาผปวยรวมกนในรปแบบของ one

stop service

- พฒนาฐานขอมลดานโรคมะเรงทนสมยและมความตอเนอง เพอรองรบงานบรการ งานวจย และเพอใหสามารถนาไปถกอางองได

อยางถกตองและเชอถอได

- พฒนางานวจยดานตางๆ ทงงานวจยดานโมเลกล การเกบชนเนอ และขยายงานวจยดาน cell line เพอความกาวหนาทางงานวจยดาน

precision และอนๆ

2) กจกรรมโครงการการพฒนาการตรวจและการศกษากลไกการดอยาตานยนดอยา T790M โดยการตรวจจากเลอดของผปวยโรคมะเรง

ปอด ปท2

- พฒนาการตรวจการเปลยนแปลงทางพนธกรรมในเลอดของผปวยมะเรงปอดโดยวธตางๆ

- พฒนาการการสกด exosomes เพอนามาใชในการตรวจ gene expression profile และ predictive biomarker ตางๆ

- เพอการศกษากลไกการดอยาตอยาตาน T790M ของการรกษาโรคมะเรงปอดหลงจากเรมยาท 0, 4, 8 และ 12 เดอนตามลาดบ

- นาไปสการพฒนายามงเปา โดยรวมมอกบศนย ECDD

- พฒนาประสทธภาพการตรวจยนกลายพนธใหครอบคลมยนสาคญตอการเลอกใชยาตานเฉพาะจดในผปวยมะเรงปอด

0700 คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล 677,783,700 484,820,909.65 71.53

เงนอดหนนการศกษากายอปกรณสรนธร 13,050,000 10,536,089.00 80.74 ดาเนนการจดการเรยนการสอนนกศกษา มนกศกษาคงอย จานวน 77 คน

เงนอดหนนการศกษาการแพทยแผนไทยประยกต 10,000,000 7,506,352.50 75.06 1. จดการศกษาในระดบปรญญาตรทงหลกสตรปกต โดยมนกศกษาคงอย จานวน 214 คน และการศกษาในระดบบณฑตศกษา โดยระดบ

ปรญญาโทมนกศกษาคงอย จานวน 31 คน และระดบปรญญาเอก จานวน 5 คน

2. ดาเนนการบรการดแลรกษาผปวยดานการแพทยแผนไทยประยกต โดยมจานวนผเขารบบรการรกษาผปวย 21,924 คน

3. ดาเนนการผลตยาผงสมนไพร โดยมการผลตยาสมนไพร จานวน 1,997 กโลกรม และยาสมนไพรสาเรจรป จานวน 3,392 กโลกรม เพอ

ใชสาหรบการตรวจรกษาและดแลผปวย รวมทงเปนการพฒนากระบวนการ วธการผลตยาและผลตภณฑจากสมนไพรใหมคณภาพและ

มาตรฐาน และไดรบเกยรตบตร GMP ฉบบป พ.ศ.2548

เงนอดหนนการศกษาเทคโนโลยการศกษาแพทยศาสตร 5,000,000 4,324,425.50 86.49 ดาเนนการจดการเรยนการสอนนกศกษา มนกศกษาคงอย จานวน 78 คน

10

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนโครงการจดตงศนยการศกษาทางไกลและเครอขายดาน

การแพทยศรราช (Siriraj Center of Telemedicine : SiTEL)

3,000,000 3,000,000.00 100.00 1. พฒนาตนแบบเครอขายพนธมตรทางการแพทยทางไกล ในประเทศ และตางประเทศ โดยมจานวนเครอขาย 58 เครอขาย

2. มจานวนกจกรรมการใหบรการทางไกล 530 ครง

3. มจานวนผเขาใชบรการในการเผยแพรความรทางวชาการ 12,549 ครง

*รายการงบลงทนทจดหาในโครงการ เปนครภณฑคอมพวเตอรทาใหใชระยะเวลาในการขออนมต การขอรายงานการพจาณาใหความ

เหนชอบการจดหาระบบคอมพวเตอรจากผบรหารเทคโนโลยสารสนเทศระดบสงของมหาวทยาลยมหดล (CIO) ปจจบนอยระหวางจดหา

และทาสญญา

เงนอดหนนโครงการเภสชวทยาเชงระบบศรราชสศนยความเปนเลศวจยสากล

(SISP 2.0)

5,000,000 4,715,932.56 94.32 1. ดาเนนการวจยและคนควาการพฒนายาแบบมงเปา โดยมทนวจยจากภายนอกคณะฯ จานวน 12 โครงการ

2. สมมนาแลกเปลยนความรระหวางนกวจยภายในเครอขายระดบประเทศและนานาชาต จานวน 13 ครง

เงนอดหนนคาใชจายในการชนสตรพลกศพ 14,720,000 4,018,534.00 27.30 1. ดาเนนงานบรการสงคม ดงน

-การชนสตรพลกศพ จานวน 3,476 ศพ

-ดาเนนการทางดานนตเวชศาสตรโดยจานวนรายในการตรวจผปวยทางคด 3,963 ราย

-จานวนรายในการตรวจผปวยทางศาล 51 ราย

-จานวนรายในการรบสงสงตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 4,287 ราย

-จานวนแผนสไลดในการตรวจทางหองปฏบตการฮสโตเคม 20,801 แผน

-จานวนตวอยางในการตรวจทางหองปฏบตการพษวทยา 17,454 ตวอยาง

-จานวนตวอยางในการตรวจทางหองปฏบตการซโรโลย 1,271 ตวอยาง

-จานวนตวอยางในการตรวจทางหองปฏบตการวตถพยาน 1,387 ตวอยาง

2. ดาเนนการจดการเรยนการสอน พบวามนกศกษานกศกษาแพทยทลงเรยนหลกสตรนตเวช จานวน 321 คน

3. มผมารบบรการเผยแพรความรดานนตเวชศาสตร จานวน 543 คน

เงนอดหนนโครงการนารองการใหบรการวชาการเพอปองกนและแกไข

ปญหาพฤตกรรมทางเพศของวยรน

1,394,000 822,600.00 59.01 จดกจกรรมบรการเผยแพรความรภายนอก มผเขารวม จานวน 160 คน

เงนอดหนนโครงการนทรรศการเฉลมพระเกยรต 80 พรรษา มหาราชนเพอ

สขภาพผพการทางการมองเหน

1,100,000 1,040,000.00 94.55 1. มจานวนผพการทางสายตาเขาชมพพธภณฑฯ จานวน 91 คน

2. มจานวนครงทจดฝกอบรม/บรการวชาการ จานวน 2 ครง

3. อยระหวางการจดกจกรรมสญจร

เงนอดหนนโครงการพฒนาระบบการดแลรกษาผปวยโรคหลอดเลอดสมอง 15,000,000 15,000,000.00 100.00 1. ดาเนนการฝกอบรมแพทยผเชยวชาญเฉพาะสาขา และบคลากรทางการแพทย เพอเพมพนทกษะการใหบรการ โดยมการจดอบรม จานวน

4 ครง

2. ดาเนนการใหบรการวชาการ เผยแพรความรทางดานการรกษาและการปองกนโรค จานวน 1 ครง

3. จดนทรรศการในโรงพยาบาลหรอออกหนวยใหความรในเชงรกสชมชนในพนทโดยรอบโรงพยาบาล จานวน 1 ครง

*เบกจายลาชาเนองจากมการปรบรายละเอยดคณลกษณะรายการครภณฑทจดหาในโครงการ เพอใหรายละเอยดคณลกษณะมความทนสมย

ตรงกบวถตประสงคการใชงานและมประสทธภาพสงสด

เงนอดหนนการผลตแพทยเพม 347,208,300 261,298,253.22 75.26 ดาเนนการจดการเรยนการสอน นกศกษาคงอยจานวน 624 คน และจดหาวสด อปกรณ ครภณฑ เพอใชในการเรยนการสอน

เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานแพทยศาสตร 14,360,000 14,199,540.50 98.88 ดาเนนการจดการเรยนการสอน นกศกษาคงอยจานวน 168 คน และดาเนนการจดหาวสด อปกรณ ครภณฑ เพอใชในการเรยนการสอน

11

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนการปฏบตการทางการแพทย 247,951,400 158,359,182.37 63.87 ดาเนนการจดบรการการรกษาพยาบาล ดงน

-มผปวยนอก จานวน 1,546,156 คน

-จดบรการการรกษาพยาบาลใหกบผปวยใน จานวน 41,457 คน

-มจานวนผปวยทมารบบรการดานผมบตรยากและความผดปกตของทารกในครรภ จานวน 9,317 คน

-มจานวนผปวยทรบบรการดานระงบปวดจานวน 979 คน

-มจานวนผปวยทรบบรการดานวสญญวทยา จานวน 24,104 คน

0800 คณะเภสชศาสตร 33,904,200 23,662,430.62 69.79

เงนอดหนนการศกษาสาหรบนกศกษาเภสช 8,914,000 2,023,437.53 22.70 1.โครงการฝกปฏบตงานวชาชพของนกศกษา มจานวนนกศกษาทผานโครงการ ชนปท 6 จานวน 104 คน

2. นกศกษาทผานการฝกอบรมตามโครงการ รอยละ 86.67

3. จานวนโครงการทดาเนนการในชวงเวลาทกาหนด รอยละ 100

*การเบกจายไมเปนไปตามทกาหนด เนองดวยทางคณะเภสชศาสตร จะดาเนนการจดโครงการสมมนาดานการเรยนการสอน ในไตรมาส 3

คาดวาจะมการเบกจายเพมมากขน

เงนอดหนนโครงการจดตงศนยทดสอบเครองสาอางและเภสชภณฑทาง

ผวหนง

11,140,000 10,761,637.16 96.60 1.มการเปดใหบรการการทดสอบประสทธภาพของผลตภณฑปองกนแสงแดดอยางเปนทางการ และมการจดทาประชาสมพนธตามสถานท

ราชการเชน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แตจานวนตวอยางทดสอบยงไมเปนไปตามทตงไวเนองจากทางศนยเพงเรมการ

ประชาสมพนธในเดอนมนาคม 2561

2.จดทา websit เพอประชาสมพนธศนยทดสอบเครองสาอาง

3.มการพฒนาวธการทดสอบการระคายเคองตาม OECD 429 (non animal testing) เพอใชในการทดสอบตอไป

* เนองจากสถานทของศนยทดสอบฯ ยงอยระหวางการจดเตรยม ซงมกาหนดการเลอนจากเดอนธ.ค. 2560 เปนเม.ย. 2561 ทาใหทางศนย

ทดสอบยงไมสามารถใหบรการสวนอนๆ ได (การวดความชมชน การวดรวรอย เปนตน) นอกเหนอจากการวดคาความสามารถในการ

ปกปองแสงแดด และการเบกจายงบโครงการฯ ไมเปนไปตามทกาหนด ซงคณะฯ ไดเบกจายไปแลว 1 รายการ (เครองไมโครปเปต) และ

อยระหวางดาเนนการจดสงครภณฑ อก 2 เครอง คาดวาจะดาเนนการเบกจายไดในไตรมาสท 3 สวนรายการครภณฑทเหลอ อยระหวาง

ดาเนนการจดซอ ซงคาดวาจะดาเนนการแลวเสรจทนตามกาหนดภายในปงบประมาณน

เงนอดหนนโครงการศนยพฒนาผลตภณฑยาและผลตภณฑสขภาพ 8,000,000 7,250,000.00 90.63 อยระหวางดาเนนการเตรยมหองปฏบตการวจยและพฒนา และไดมการเตรยมจดหาครภณฑ ไดแก เครองเคลอบฟลมขนาดหองปฏบตการ

ตทดสอบความคงสภาพยา เครองปนผสมความเรวสงและเครองทาแกรนล เครองโครมาโทกราฟชนดของเหลวประสทธภาพสง (HPLC)

*โครงการศนยฝกปฏบตฯ อยระหวางการกอสรางซงยงไมแลวเสรจทาใหอาจกระทบตอแผนดาเนนงานรบจางพฒนาผลตภณฑ และการ

เบกจายเงนไมเปนไปตามทกาหนด เนองจาก คณะเภสชฯ ไดมการเปดซองประกวดราคา รายการครภณฑ ในระบบไปแลว จานวน 4 เครอง

แตทางบรษทไดยนเอกสารไมครบ ทาใหไมมผผานการคดเลอก (ในชวงไตรมาส 2) ซงคาดวาจะมการเบกจายรายการครภณฑเพมมากขน

ในไตรมาส 3

12

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนดานเภสชศาสตร 1,000,000 564,107.43 56.41 ภายใตเงนอดหนนดานเภสชศาสตร มการดาเนนงานโครงการ ดงน

1.คลงขอมลยา

-ใหบรการถาม ตอบปญหาเรองยาทาง E-mail และทางเวบไซดคลงขอมลยา จานวน 178 ครง

-บรการสมครสมาชกใหม สารคลงขอมลยา จานวน 163 คน

-บรการตออายสมาชกสารคลงขอมลยา จานวน 187คน

-จดทาวารสารคลงขอมลยา จานวน 2 ฉบบ

2.หนวยพฒนาการผลตเภสชภณฑและสมนไพร

-ศกษาหาปรมาณนาตาล, glycerin, 70% sorbitol และ buffer ในตารบ จากผลการทดลองทได ปรมาณ syrup USP, glycerin, 70% sorbitol,

citric acid และ Na2HPO4.12H2O ทเหมาะสมในการเตรยมน ากระสายยา คอ 40 %v/v, 5 %w/v, 5 %w/v, 0.288 %w/v และ 0.240 %w/v

ตามลาดบ

-ศกษาปจจยของชนดและปรมาณสารเพมความหนด และ MCC ตอความหนดและสมบต Thixotropic ของน ากระสายยา และศกษาหา

ปรมาณสารเพมความหนด และ MCC โดยวธ design of experiment: Box-Behnken design

3.อทยานธรรมชาตวทยาสรรกขชาต

1.มการตอบคาถามแกผสนใจขอมลดานพรรณพช ตนไม สมนไพรตาง ๆ ในสวนสมนไพรสรรกขชาต ทางโทรศพท จานวน 107 คน

2.มผเขาชม Web site ของสวนสมนไพร(อทยานฯ) จานวน 7,495 คน

3.จานวนผเขาชม YouTube ของสวนสมนไพร(อทยานฯ) จานวน 7,882 คน

4.จานวนผเขาชม Facebook ของสวนสมนไพร(อทยานฯ) จานวน 4,153คน

5.จดนทรรศการนอกสถานท 4 ครง ผเขาชม 3,450 คน

6.ผเขาชมเปนหมคณะฯ จานวน 69 ครง / 5,782 คน

7.มผเขาชมนทรรศการถาวรในอทยานฯ 10,434 คน

8.คาเฉลยความพงพอใจของผรบบรการจากคะแนนเตม 5 ไดคะแนน 4.39 คะแนน

เงนอดหนนการปฏบตการทางการแพทย 4,850,200 3,063,248.50 63.16 ภายใตเงนอดหนนการปฏบตการทางการแพทย จดดาเนนโครงการดงน

1.โครงการ "เทคนคการควบคมคณภาพพชสมนไพรดวยวธ TLC" ณ หองประชม คณะเภสชศาสตร ม.มหดล มผเขารวมกจกรรม จานวน

27 คน

2.โครงการ สองเมดรวมใจ (พฒนาชมชน/โรงเรยน) ณ ศนยอนรกษพนธเตาทะเล อ.สตหบ จ.ชลบร มผเขารวมกจกรรม จานวน 75 คน

3.โครงการสขภาพเตมรอย ณ หองประชมมหศร ธนาคารไทยพาณชย เมอวนท 5 พ.ย.60 มผเขารวมกจกรรม จานวน 500 คน

4.โครงการอบรมโรคเอดสแกทหารใหม ณ กองพนทหารสารวตรท 11 เมอวนท 12 ธ.ค.60 มผเขารวมกจกรรม จานวน 100 คน

5.มจานวน Visit ของ Website ดานบทความยา สมนไพร จานวน 2.5 ลาน Visit

0900 คณะวทยาศาสตร 165,349,800 88,373,257.45 53.45

เงนอดหนนการบรหารจดการ 200,000 172,332.30 86.17 หลกสตรพษวทยาจดหาวสดวทยาศาสตร เพอใชหองปฏบตการของหลกสตรและหองปฏบตการของภาควชาทเกยวของในการจดการเรยน

การสอน ใหนกศกษามวสดวทยาศาสตรใชอยางเพยงพอ

13

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนโครงการ Teaching Excellence เพอพฒนาขดสมรรถนะใน

ศตวรรษท 21 และสงเสรมการศกษาขามพรมแดนทางดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลยและวทยาศาสตรการแพทย

5,000,000 - - ดาเนนการจดประชมเพอหารอและรวบรวมความตองการในการพฒนาและสงเสรมการศกษาขามพรมแดน โดยจะเรมดาเนนการในระยะท

1 จานวน 2 หองเรยน ณ คณะวทยาศาสตร วทยาเขตพญาไท 1 หองเรยน และ วทยาเขตศาลายา 1 หองเรยน โดยจะตองทาการเรยนการสอน

ในเวลาเดยวกนไดและสามารถสอสารถงกนไดเสมอนดาเนนการเรยนการสอนในหองเรยนเดยวกน อกทงยงสามารถเขาเรยนผานทาง

ถายทอดสด รวมทงรองรบการทบทวนบทเรยนผานทางเวบไซต และไดดาเนนการศกษาและทดสอบอปกรณ เพอใหตอบสนองกบตาม

ความตองการและสอดคลองกบระบบสญญาณเครอขายของคณะฯ ดาเนนการรางขอบเขตและคณลกษณะของอปกรณทจะดาเนนการจดหา

ขณะนอยในขนตอนจดหาของทางพสด เพอจะไดนาอปกรณทไดไปตดตงในไตรมาสถดไป อกทงยงดาเนนการเตรยมความพรอมของ

สถานทซง วทยาเขตศาลายามความพรอมในการตดตงระบบแลว แตวทยาเขตพญาไทยงตดปญหาในการปรบปรงพนทตดตงระบบ คาดวา

จะแลวเสรจตามกาหนดการ

*ความลาชา เกดจากระเบยบในการจดซอจดจางทออกมาใหม มความซบซอน และรอการขนยาย และปรบปรงพนทในการตดตงระบบ ณ.

ชน 3 อาคารคอมพวเตอร คณะวทยาศาสตร พญาไท

เงนอดหนนโครงการพฒนาศกยภาพการเรยนการสอนปฏบตการชววทยา

สาหรบเปนพนฐานของผเรยนระดบมหาวทยาลยในศตวรรษท 21

8,000,000 - - 1.ดาเนนการจดซอครภณฑวทยาศาสตร รายการกลองจลทรรศน 2 กระบอกตาพรอมชดถายภาพดจตอล และอปกรณประกอบ จานวนเงน 1

รายการ

2.อยระหวางอนมตหลกการจดหางานพฒนาและวางระบบควมคมการนาเสนอ สนบสนนโครงการปฏบตการชววทยาระบบดจตอล 1 ระบบ

3.จดซอวสดวทยาศาสตร รายการสไลดถาวร จานวน 50 ชด

*ปญหาการจดการขอมลและเอกสารงานพฒนาและวางระบบควบคมการนาเสนอ สนบสนนการเรยนสอนปฏบตการชววทยาระบบดจตอล

เนองจากเปนงานทมความละเอยดซบซอนและมการเชอมโยงหลายระบบ ไมวาจะเปนระบบภาพ เสยง และระบบการนาเสนอ ทมอาจารย

ผรบผดชอบโครงการ ผออกแบบระบบจงตองหารอและทาความเขาใจรายละเอยดของงานใหชดเจนกอนทจะดาเนนการดานเอกสาร และ

ดาเนนการในขนตอนพสด ทาใหระยะเวลาในการดาเนนงานแตละขนตอนคลาดเคลอนไปจากเดมเลกนอย แตไมสงผลกระทบตอ

ระยะเวลาดาเนนการในภาพรวมของแผนทวางไว

เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนากาลงคนดานวทยาศาสตร ระยะท 2

(ทนเรยนดวทยาศาสตรแหงประเทศไทย)

39,066,400 19,725,984.00 50.49 1 .จดการเรยนการสอนทางดานวทยาศาสตรใหกบนกศกษา

2. เบกจายเงนทนอดหนนการศกษาใหกบนกศกษาทนทมผลการศกษาเปนไปตามทโครงการกาหนด

3. สงเสรมนกศกษาทนใหเขารวมอบรม ประชม หรอเสนอผลงานวชาการทางดานวทยาศาสตรในประเทศ

4. จดกจกรรมเสรมหลกสตร เพอเปนการพฒนานกศกษาทางดานภาษาองกฤษ

5.ชแจงขอกาหนด ระเบยบ และเงอนไขของทน เพอนกศกษาจะไดคงสภาพการเปนนกศกษาทนและสามารถสาเรจการศกษาไดตาม

ระยะเวลาททนกาหนด รวมถงเปดโอกาสใหนกศกษาทนไดสรางความสมพนธอนดระหวางอาจารยทปรกษา รนพ และ รนนอง เพอเปน

การสรางเครอขายทน

เงนอดหนนโครงการพฒนาการศกษา 5,000,000 200,000.00 4.00 สนบสนนเงนอดหนนโครงการพฒนาศกยภาพการเรยนการสอนปฏบตการชววทยา สาหรบเปนพนฐานของผเรยนระดบมหาวทยาลยใน

ศตวรรษท 21

เงนอดหนนการผลตแพทยเพม 70,677,800 30,869,395.65 43.68 มจดการเรยนการสอนใหแกนกศกษาตามแผนการศกษาทไดกาหนดไว และมการจดสอบเพอประเมนผลการเรยน และสงเสรมใหนกศกษา

รวมกจกรรมเพอพฒนาศกยภาพ

เงนอดหนนการผลตพยาบาลเพม 18,957,600 18,957,597.94 100.00 มจดการเรยนการสอนใหแกนกศกษาตามแผนการศกษาทไดกาหนดไว และมการจดสอบเพอประเมนผลการเรยน และสงเสรมใหนกศกษา

รวมกจกรรมเพอพฒนาศกยภาพ

14

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานทนตแพทยศาสตร 3,480,000 3,479,984.07 100.00 มจดการเรยนการสอนใหแกนกศกษาตามแผนการศกษาทไดกาหนดไว และมการจดสอบเพอประเมนผลการเรยน และสงเสรมใหนกศกษา

รวมกจกรรมเพอพฒนาศกยภาพ

เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานแพทยศาสตร 14,968,000 14,967,963.49 100.00 มจดการเรยนการสอนใหแกนกศกษาตามแผนการศกษาทไดกาหนดไว และมการจดสอบเพอประเมนผลการเรยน และสงเสรมใหนกศกษา

รวมกจกรรมเพอพฒนาศกยภาพ

1000 คณะวศวกรรมศาสตร 6,340,600 - -

เงนอดหนนโครงการพฒนาการวจยและการเรยนการสอนทางวศวกรรม

บรณาการโดยเชอมโยงกบภาคอตสาหกรรมทงในและตางประเทศเพอ

สงเสรม Entrepreneurial University

6,340,600 - - อยระหวางประสานงานผรบจางออกแบบและเสนอราคา การปรบปรงพนท

*หนวยงานไมมบคลากรชานาญเฉพาะทาง ไดแก ตาแหนงสถาปนก ในการออกแบบดาเนนการในสวนทเกยวของ ทาใหคณะตองตดตอ

ประสานงานบคคลภายนอกเพอดาเนนการออกแบบและเสนอราคา ทงนงานในขนตอนแรกสวนใหญเปนงานปรบปรงคณะเพอมงส

Entrepreneurial University และการเรยนการสอน Internationalization ตามยทธศาสตรมหาวทยาลย อยางไรกตาม ในรอบ 6 เดอน คณะได

ดาเนนงานวจยอยางตอเนองเปนทประจกษมากมายเพอสงเสรมการมงส Entrepreneurial University

1100 คณะเวชศาสตรเขตรอน 53,240,000 47,000,733.41 88.28

เงนอดหนนการบรหารจดการ 500,000 167,885.40 33.58 1.จดการเรยนการสอนระดบนานาชาต 9 หลกสตร

2.อบรม The 7th Annual Course on School Health and Nutrition Programme in Asia

3การจดประชมสมนาวชาการระดบนานาชาต JITMM

เงนอดหนนหนวยแพทยเคลอนทสาหรบนกเรยนโรงเรยนในถนทรกนดาร

โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน

5,000,000 307,324.95 6.15 1.ผลการดาเนนงานดานสขภาพและภาวะโภชนาการ

-การตรวจสขภาพทวไป พบวา จากจานวนนกเรยนทเขารบการตรวจสขภาพ 1,344 คน พบวา 1,044 คน (รอยละ 78) มปญหาสขภาพ

ปญหาสขภาพทพบมาก 5 อนดบแรก ไดแก โรคชองปาก 294 คน (รอยละ22) โรคผวหนง 94 คน (รอยละ 7) เหา 81 คน (รอยละ 6)

โรคหวใจแตกาเนด 14 คน (รอยละ 1) โรคตดเชอทางเดนหายใจสวนบน 12 คน (รอยละ 1) ตามลาดบ โดยพบมากในเดกระดบปฐมวย

ยกเวน โรคหวใจแตกาเนด ซงพบไดในทกระดบชน

-จากการตรวจโรงเรยนบานแมสลดหลวงวทยา อ.ทาสองยาง จ.ตาก ไดจายยาถายพยาธใหกบนกเรยนและบคลากร จานวนผรบบรการ

นกเรยน 1,312 คน ครและบคลากรโรงเรยน ประมาณ 100 คน, รกษาโรคเหาแกเดกนกเรยน 33 คน, ตรวจตดตามผลการรกษาโรค

หนอนพยาธหลงใหยา 1 เดอน จานวนผรบบรการ นกเรยน 436 คน คร 2 คน ,ตรวจตดตามผลการรกษาโรคหนอนพยาธหลงใหยา 2 เดอน

จานวนผรบบรการ นกเรยน 482 คน

จานวนใหความรสขศกษา 3,100 คน ความพงพอใจ 100%

2.ผลการดาเนนงานดานสงแวดลอม กจกรรมตรวจวเคราะหคณภาพน า ในพนทตาบลแมสอง อาเภอทาสองยาง จงหวดตาก หมบานทโมโก

ทะ หมบานเกระค หมบานแมนลค หมบานแมสลดค หมบานแมสลดนอย หมบานมะโหนกค หมบานแมนล หมบานแมโขะ และหมบาน

แมสลดหลวง การออกพนทในครงนไดดาเนนการเกบตวอยางน าดมในครวเรอน จานวน 73 ตวอยาง และดาเนนการวเคราะหคณภาพน าดม

3 ประเภทคอ (1) คณภาพน าทางดานกายภาพ เชน ความขน (2) คณภาพน าทางดานเคม เชน คาความเปนกรดดาง ความกระดางทงหมด

คลอรนอสระตกคาง โลหะหนก สารอนทรย สารอออนประจบวกและลบ (3) คณภาพน าทางดานจลชววทยา เชน เชอ อโคไล และโคล

ฟอรมทงหมด ผลการศกษานจะสามารถบอกระดบการปนเปอนของคณภาพน าดม ความเหมาะสมและความปลอดภยในการบรโภค

สามารถใชเปนแนวทางการปรบปรงคณภาพน าใหเหมาะสม และเปนแนวทางการใหสขศกษากบประชาชนในเรอง คณภาพน าและคณภาพ

ชวต ในขนตอนตอไป

*เนองจาก อยระหวางการรวบรวมเอกสาร ใบสาคญรบจาย จงทาใหไมสามารถทจะเบกจายไดทนในระยะเวลาทกาหนด

15

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนการปฏบตการทางการแพทย 47,740,000 46,525,523.06 97.46 1.จดซอวสดยา จานวน 206 รายการ

2.ใหบรการบาบดรกษาพยาบาลและศกษาวจยผปวยโรคเขตรอน 46,772 ราย

3.ใหบรการตรวจวนจฉยทางหองปฏบตการเฉพาะทางผปวยโรคเขตรอน 16,303 ตวอยาง

1200 คณะสงคมศาสตรและมนษยศาสตร 8,348,000 5,635,796.09 67.51

เงนอดหนนการบรหารจดการ 885,400 461,556.08 52.13 มการดาเนนงานภายใตเงนอดหนนการบรหารจดการ 2 ศนย คอ

1.ศนยกฎหมายการแพทย สาธารณสข สงแวดลอมและวทยาศาสตร ดาเนนงานดงน

1. วารสารคณภาพชวตกบกฎหมาย ปท 13 ฉบบท 2 ดาเนนการเสรจสนสมบรณ ขณะนไดดาเนนการสงบทความทจะตพมพในปท 14 ฉบบ

ท 1 (มกราคม - มถนายน 2561) ใหผทรงคณวฒพจารณา

2. โครงการวจยเรอง ความเปนไปไดในการบญญตกฎหมายเพอหามเดกทเกดใหมสบบหรตลอดอาย (นกวจยรวม) สนบสนนทนวจยโดย

ศจย. ระยะเวลาดาเนนโครงการ 12 เดอน 24 มค 2560 - 23 มค 2561 ดาเนนโครงการเสรจสนสมบรณ

3. โครงการวจย เรอง การประเมนเพอพฒนาการดาเนนงานตามนโยบายโครงการ 3 ลาน 3 ป เลกบหรทวไทยเทดไทองคราชนระดบพนท :

กรณศกษาในจงหวดสมทรสาครและเพชรบร สนบสนนทนวจยโดย ศจย. ระยะเวลาดาเนนโครงการ 6 เดอน 1 กรกฎาคม 2560 - 31

ธนวาคม 2560 ดาเนนโครงการเสรจสนสมบรณ

4. โครงการวจยเรอง การประเมนผลการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดบชาต พ.ศ. 2559 - 2563 (นวจยรวม)

สนบสนนทนวจยโดย สานกงานคณะกรรมการควบคมเครองดมแอลกอฮอล (สคอ.) กรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสข ระยะเวลา

ดาเนนโครงการ 1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62 อยในระหวางการลงพนทเกบขอมล

5. โครงการวจยเรอง การประเมนผลการปฏบตตามพระราชบญญตยาเสพตดใหโทษ (ฉบบท 6) พ.ศ. 2560 แกไขเพมเตม (นกวจยรวม)

สนบสนนทนวจยโดย สานกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ (สสส.) ระยะเวลาดาเนนโครงการ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

*-งบสนบสนนการดาเนนงานไมเพยงพอกบพนธกจ เชน จานวนบทความตกคางรอการตพมพเปนจานวนมาก ทาใหมความจาเปนตองเพม

ปรมาณเรองการตพมพจาก 15 เรอง เปนประมาณ 18 เรองสาหรบฉบบลาสดน สงผลใหวารสารมจานวนหนาเพมมากขน งบประมาณใน

การจดพมพมากกวาแผนทวางไว ตองพมพจานวนเลมนอยกวาแผนทตงไว คอ แผน 300 เลม แตพมพจรงไดแค 200 เลม หรอ 150 เลม

-วารสารคณภาพชวตกบกฎหมายไมไดรบการพจจารณาจาก TCI ใหเลอนปรบจากกลม 2 เปนกลม 1 เนองจากขาดการดาเนนงานผาน

ระบบออนไลนและระบบเวบไซด ไมสมบรณ ทงนเนองจากทรพยากรทมไมเพยงพอและไมเอออานวยตอการพฒนาคณภาพของ

วารสารวชาการระดบชาต

2.ศนยศกษานโยบายสาธารณสขสวสดการและสงคม ดาเนนงานวจย 3 โครงการ ไดแก

1. โครงการพฒนากลไกการทางานแบบบรณาการระดบอาเภอในการดแลและสงเสรมสขภาพอนามยเจรญพนธและสขภาวะทางเพศ

(SRH)ของแรงงานหญงลาว คณะทางานเครอขายในชมชนนาโดย “เสยวสขภาพ” ดาเนนกจกรรมภายในชมชนภายใตศนยเสยวสขภาพ

อาเซยนของแตละอาเภอ โดยกจกรรมหลก คอ การเยยมบาน การจดกจกรรมกลมสขภาพ และการประชม case management เพอแกไข

ปญหาทซบซอนเปนรายกรณ โดยจดกจกรรมกลมสขภาพ แตละอาเภอไดมกจกรรมดงน อาเภอสรนธรไดมการรณรงคการใชถงอนามย

และการปองกนโรคตดตอทางเพศสมพนธ, อาเภอบณฑรก จดกจกรรมเพอสงเสรมความรเรองสทธในการใชชวตในฐานะแรงงานทอาศย

อยในประเทศไทยและกจกรรมการสงเสรมอาชพ นอกจากนน แตละอาเภอยงไดรวมกนผลตสอประชาสมพนธกจกรรมของศนยอกดวย

16

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

จากทเครอขายในชมชนนาโดยเสยวสขภาพไดดาเนนงานในชมชนนน ทาใหเหนถงบทบาทของเสยวสขภาพและศนยเสยวสขภาพอาเซยน

ในการทาหนาทเปนกระบอกเสยงในชมชนในการใหความรและจดกจกรรมทเปนประโยชนตอคนในชมชน ซงควรสนบสนนศกยภาพของ

เสยวสขภาพตอไปใหเกดความยงยนในชมชน ทางศนยนโยบายสาธารณสขฯ รวมกบ สาธารณสขจงหวดอบลราชธานและมลนธเพอ

สขภาพและการแบงปน ไดรวมกนจดการอบรมเรอง การพฒนาศกยภาพ “เสยวสขภาพ” ในการสรางสอประชาสมพนธสาหรบดแลและ

สงเสรมสขภาวะทางเพศของแมหญงลาวในพนท จากการอบรมพบวา เสยวสขภาพไดรบความรเรองการสรางสรรคสอ มมมองตอประเดน

ทแฝงอยในสอทมหลากหลายรปแบบและขนตอนการทาสออยางงายใหเสยวสขภาพเกดความเขาใจ และสามารถผลตสอทละเอยดออนตอ

มตเชงสงคมได โดยเสยวสขภาพไดมโอกาสรวมแลกเปลยนและทาความเขาใจประเดนปญหาอนามยเจรญพนธในพนทและนาไปสการวาง

แผนการผลตสอรวมกนในแตละอาเภอ โดยแตละอาเภอมการวางแผนผลตสอ ดงน อาเภอสรนธร ไดวางแผนออกแบบ 1. สตกเกอรไลน 2.

สปอรตวทย 3. ละครสนวทย อาเภอบณฑรก ไดวางแผนออกแบบสอออนไลน ไดแก คลปVDO รปภาพ ใน Line และ Facebook สอ

ออฟไลน ไดแก แผนผบ สอบคคล และในสวนของอาเภอเขมราฐ ไดวางแผนผลต สอสขศกษาเรองการตรวจภายใน การตรวจสขภาพของ

ผหญง ระบบบรการสขภาพ มะเรงปากมดลก มดลกหยอน มะเรงเตานม สอแบบ“ตว-ตว” ใหขอมล สรางความมนใจในเรองสขภาพแก

แรงงานหญงลาว คลปสน “ตรวจภายในไมใชเรองนาอาย/หาหมอไมใชเรองนากลว” “คลปขนตอนการตรวจภายใน/คลปขนตอนการ

ใหบรการของโรงพยาบาล” สตกเกอรไลนและสปอตโฆษณา

2.โครงการ Greater Mekong Young MSM Internet Survey

-สรางแบบสอบถามออนไลน 10 ประเทศ แปรแบบสอบถามเปนภาษาของประเทศนนๆ ทจดเกบ ปรปแกไขแบบสอบถาม ทดลองใช

แบบสอบถาม และนาแนนสอบถามเกบขอมลจรง

*ปญหาในสวนของการใชเงนโครงการเนองจากมการแจงการเปลยนหวหนาโครงการตามระเบยบมหาวทยาลย จงทาใหโครงการยงไมได

รบงบประมาณสาหรบการดาเนนงาน แตผวจยกไดการดาเนนการตามแผนการดาเนนงานทวางไว เพอไมใหกระทบตอระยะเวลาของใน

โครงการ โดยในการดาเนนงานทงหมดนไดใชงบประมาณสวนตวของผวจยในการดาเนนงานไปกอน

3.โครงการพฒนานกสอสารดานสอปลอดภยและสรางสรรคเพอสงเสรมทกษะรเทาทนสอในการลดปญหาความรนแรงบนพนทออนไลน

ในโรงเรยน (เปนโครงการทเพมเตมจากแผนทตงไว)

-จดกจกรรมพฒนานกสอสารดานสอปลอดภยและสรางสรรคแบบเขมขนหลกสตร 1 วน ใหกบนองๆ นกเรยน จากโรงเรยนทเลอก 6

โรงเรยน จานวน 64 คน ในเดอน มกราคม 2561 หลงจากนนสรปผลการอบรม และวางแผนการอบรมครงท 3 ทจะจดในเดอน พ.ค. 61

เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนากาลงคนดานมนษยศาสตรและ

สงคมศาสตร (ทนเรยนดมนษยศาสตรและสงคมศาสตรแหงประเทศไทย)

340,600 - - ยงไมมการดาเนนงานตามกจกรรม เนองจากยงไมมนกศกษามาเบกคาใชจาย

เงนอดหนนการผลตแพทยเพม 6,822,000 5,131,040.01 75.21 จดการเรยนการสอนทางดานสงคมศาสตร มนษยศาสตร ศกษาศาสตร อยางตอเนองทกปการศกษา เพอใหนกศกษาแพทยมความรพนฐาน

ดานนมากขน

เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานทนตแพทยศาสตร 300,000 43,200.00 14.40 จดการเรยนการสอนทางดานสงคมศาสตร มนษยศาสตร ศกษาศาสตร อยางตอเนองทกปการศกษา เพอใหนกศกษาทางดานทนตแพทยม

ความรพนฐานดานนมากขน

17

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

1300 คณะสตวแพทยศาสตร 32,450,200 29,793,139.84 91.81

เงนอดหนนโครงการเฝาระวงตดตามโรคจากสตว 30,000,000 27,448,349.98 91.49 1.ดาเนนการสารวจโรคและไดตวอยางตามเปาหมายทกาหนดในแตละครงทออกภาคสนาม

2.การตรวจหาเชอโรคทางหองปฏบตการ ตวอยางไดมาจากการเฝาระวงโรคแบบดาเนนการเกบตวอยางภาคสนามเองและรบจากหนวยงาน

ทเปนเครอขายของศนยเฝาระวงและตดตามโรคจากสตวฯ

3.ดาเนนการศกษาวจยโรคตดตอ ของโครงการ ดงตอไปน

- โครงการ Lab network ผลการดาเนนงาน คอ เกบตวอยางโรคไขหวดนกในนกธรรมชาตบรเวณพนทเสยง เชน สถานตากอากาศบางป จ.

สมทรปราการ และเขตรกษาพนธสตวปา บงบอระเพด จ.นครนายก และพนททมรายงานของสตวปกปวยตายผดปกต

- โครงการศกษาการแพรกระจายและปฏสมพนธของเชอไวรสซกาในยงพาหะและโฮสตสตวเลยงลกดวยนมในประเทศไทยไดดาเนนการ

เกบตวอยางนตวเลยงลกดวยนมและยง ท จ. พจตร

- โครงการสรางแนวทาง/มาตรการการลดการกดกนทางการคาในการสงออกจระเข ไดมการสารวจจระเขในพนทธรรมชาต ทบงบอระเพด

และปางสดา การเกบตวอยางจระเขเพอสารวจโรคจะเข จาก อ. สามพราน จ. นครปฐม

- โครงการสารวจ H7N9 ในพนทชายแดน โดยศนยความรวมมอไทย-สหรฐ ดานสาธารณสข (TUC) ไดดาเนนการใหความรเกยวกบการใช

อปกรณปองกนสวนบคคล แกเจาหนาททตองออกไปเกบตวอยาง

-โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชดาร สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร (อพ.สธ.) ไดดาเนนการเฝา

ระวงโรคในสตวเลยงลกดวยนมขนาดเลกในพนท จ.กาญจนบร

-โครงการ Wildlife trade ไดดาเนนการเกบตวอยางในสตวปาทมการคาขายตามชายแดนหรอทมการลกลอบคาสตวปา เพอตรวจหา

โรคตดตอจากสตวสคนและโรคอบตใหม

เงนอดหนนโครงการศนยแรกรบ ฟนฟ และกกกนโรคสตวปาของกลางและ

สตวตางถน

2,450,200 2,344,789.86 95.70 1.ดาเนนการกกกนและดแลสตวปาของกลางทไดจากการจบกมจากผตองหาลกลอบจบและคาสตวปา เปนจานวนสตวทงสน 155 ตว และ

ไดนาสงสตวคนสถานเพาะเลยงสตวปาเขาประทบชาง กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช จานวน 9 ตว

2.การตรวจวนจฉยโรคจากสตวปาตางถน 41 ตวอยาง

3.การฝกอบรมอาสาสมคร 44 คน

18

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

1600 วทยาลยราชสดา 10,370,000 5,502,882.56 53.07

เงนอดหนนการศกษาพเศษ 8,370,000 5,063,746.67 60.50 1.ภาควชาหหนวกศกษาไดจดการเรยนการสอนในหลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาหหนวกศกษา เมอสนสดไตรมาสท 1 ภาควชาห

หนวกศกษาไดดาเนนการเชญอาจารยพเศษมาทาการสอน ดาเนนการจดกจกรรมการศกษาดงานในรายวชาและจดโครงการเสรมหลกสตร

และเสรมความเปนคร กจกรรมมารยาทในการรบประทานอาหาร และศกษาดงานโครงการสวนพระองคสวนจตรลดา

2.โครงการปรบปรงหลกสตรฯ ขณะนไดดาเนนการวพากษหลกสตรโดยผทรงคณวฒภายนอกเรยบรอยแลว อยระหวางการพจารณาจาก

คณะกรรมการกลนกรองของมหาวทยาลยมหดล

3.โครงการฝกปฏบตวชาชพระหวางเรยน นกศกษาฝกปฏบตวชาชพระหวางเรยนเปนทเรยบรอยแลว อยระหวางการดาเนนการสรป

โครงการและเบกคาใชจายในโครงการ

4.โครงการฝกปฏบตในรายวชา รสหศ 490 สหกจเครองเคลอบดนเผา 3 ไดรบอนมตในหลกการและดาเนนโครงการแลว โดยนกศกษาจะ

ออกฝกปฏบตฯ ระหวางวนท 9 พ.ค. - 15 ม.ย. 61

5.โครงการฝกปฏบตการสอนในสถานศกษา ปการศกษา 2561 อยระหวางเสนอโครงการ เพอพจารณาอนมต

ทงน ภาควชาหหนวกศกษาไมดาเนนโครงการพทธศาสนากบคนหหนวก เนองจากนกศกษาจะตองเตรยมจดทาสอการเรยนการสอน

สาหรบฝกปฏบตการสอนในสถานศกษา จงไมสามารถดาเนนโครงการดงกลาวไดในปงบประมาณน

เงนอดหนนบรการวชาการของวทยาลยราชสดา 2,000,000 439,135.89 21.96 มโครงการทไดรบอนมตและดาเนนตามแผนคอโครงการประกวดการอานและเขยนอกษรเบรลล ครงท 23 ซงมการดาเนนการและสรปผล

ประเมนเรยบรอย แตอยระหวางการสรปคาใชจาย และโครงการอนอยระหวางการปรบแกตามมตทประชมคณะกรรมการบรการวชาการ

วทยาลยราชสดา

*เกดความลาชาในการพจารณาโครงการยอย

1700 วทยาลยวทยาศาสตรและเทคโนโลยการกฬา 528,500 527,700.00 99.85

เงนอดหนนการผลตพยาบาลเพม 528,500 527,700.00 99.85 ดาเนนงานกจกรรมเรยนการสอนตลอดปงบประมาณ ดานการผลตบณฑตทมความรเกยวของดานการแพทยและพยาบาลเพม ใหเพยงพอ

ตอความตองการดานบรการทางการแพทยและสาธารณสขของประเทศ

2000 สถาบนวจยภาษาและวฒนธรรมเอเชย 5,277,700 2,867,272.40 54.33

เงนอดหนนโครงการพหวฒนธรรมอาเซยน 1,000,000 749,940.00 74.99 1.จดกจกรรม Multicultural ASEAN Focus ครงท 1 เปนการเสวนาเปดตวหนงสอ "ธรรมดา แตไมสามญ : ผหญงเมยนมากบชวตยายถน

ขามชาตในประเทศไทย" ณ หองสวรรณภม อาคารเรอนไทย สถาบนวจยภาษาและวฒนธรรมเอเชย มหาวทยาลยมหดล ศาลายา ซงประสบ

ความสาเรจเปนอยางยง มผเขารวมกจกรรมมากกวาทคาดการณไวถงรอยละ 98 และมความพงพอใจถงรอยละ 94

2.จดพมพหนงสอเพอเผยแพรความรเกยวกบพหวฒนธรรมอาเซยนในรปแบบหนงสอ จานวน 2 เลม และรปแบบอบค 1 เลม ซงจะแลว

เสรจภายในเดอนมกราคม 2561 อาจารย ดร.สมตรา สรรตนเดชาไดรบทนสนบสนนทาวจยและสรางเครอขายในกลมประเทศAsean+6

จานวน 100,000 บาท และไดดาเนนโครงการวจยเสรจสนลงแลว กาลงรอผลการพจารณาตพมพบทความบนฐานขอมลสากล

3.เนองจากอาจารย ดร.ยทธพร นาคสข ไมไดรบการตอบรบเขาศกษาทประเทศเมยนมาตามเงอนไขการรบทนสนบสนนการพฒนาศกยภาพ

อาจารยและนกวจย (ดานภาษาพมา) จานวน 100,000 บาท ดงนน โครงการฯ จงไดขออนมตเปลยนแปลงการใชเงนเปนจดพมพหนงสอชด

ความรดานพหวฒนธรรมแทน ซงจะจดพมพแลวเสรจภายในเดอนกนยายน 2561

19

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

เงนอดหนนโครงการเอเชยอาคเนยศกษา 777,700 287,170.00 36.93 1.สานกงานบรการขอมลภาษาและวฒนธรรมเอเชยอาคเนย จดซอหนงซอจากประเทศอนเดยเพอใชเปนเอกสารคนควาวจย และ

ประชาสมพนธหนงสอใหมทเกยวกบอาเซยนเชงรกทงภายในสถาบนฯ และในมหาวทยาลยเพอใหรบทราบและมาใชบรการมากขน

2.สงบทความทเกยวกบความรวมมออนเดย-อาเซยน ไปยง ASEAN Secretariat; ทตไทยประจาอาเซยน; ทตอนเดยประจาอาเซยน; ผชวย

เลขาธการอาเซยนฝายสงคมและวฒนธรรม; นายกรฐมนตรไทย; นายกรฐมนตรอนเดย; กระทรวงตางๆ ของไทย อาท กระทรวงศกษาธการ

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน: กระทรวงพาณชย; กระทรวงเกษตร เปนตน รวมทงเอกอครราชทตอนเดยประจาประเทศไทย

เพอพจารณาขอเสนอความรวมมอตางๆ ระหวางประชาชนอาเซยนและอนเดย

3. เผยแพรผลงานอนเดย-อาเซยนผานการประชม the 5th Round Table of Think Tank ณ กรงจาการตา อนโดนเซยและสรางเครอขายทาง

วชาการ พรอมทงเขยนบทความสรปเนอหาของการประชม เพอตพมพเผยแพรในจดหมายขาวสองภาษา India Calling Vol. IX (1), 2018

4.เผยแพรเนอหาอนเดย-อาเซยน ผานรายการวทยรฐสภา 1 ครง

*เนองจากอยระหวางการปรบขนตอนของการขออนมตเบกจายงบประมาณภายในสวนงาน ทาใหเกดความลาชาในการเบกจายงบประมาณ

เงนอดหนนโครงการพฒนาการศกษา 2,500,000 1,265,851.11 50.63 ดาเนนโครงการภายใตเงนอดหนนโครงการพฒนาการศกษา ดงน

โครงการพฒนาขอสอบภาษาไทย -- ดาเนนการจางเหมาคยขอมลและวเคราะหขอมลเพอพฒนาและประเมนความนาเชอถอของขอสอบ

พรอมประชาสมพนธสาหรบขอสอบทไดรบการประเมนความนาเชอถอแลว และพฒนาและออกขอสอบชดท 4

ศนยบมเพาะผประกอบธรกจ - จดกจกรรม STARTUPS KICKOFF มผเขารวมกจกรรม จานวน 98 คน พบวา ผรวมงานสวนใหญมความ

พงพอใจสงสด 5 (พอใจมาก) 48.9% และจดกจกรรม RILCA STARTUPS 2018 มผสนใจเขารวมกจกรรม จานวน 120 คน พบวา

ผรวมงานสวนใหญมความพงพอใจสงสด 5 (พอใจมาก) 68.7%

Mahidol Global Academic&Research -มการระดมผเขารวมและระดมทนสนบสนนเพมเตมจากตางประเทศ รวมถงผเขารวม

ภายในประเทศเพอการสรางเครอขายทชดเจนและตรงตามวตถประสงค

เงนอดหนนโครงการศนยศกษาและฟนฟภาษาและวฒนธรรมในภาวะวกฤต 1,000,000 564,311.29 56.43 มการดาเนนงานภายใตเงนอดหนนโครงการศนยศกษาและฟนฟภาษาและวฒนธรรมในภาวะวกฤต 2 ศนย คอ

ศนยศกษาและฟนฟภาษาและวฒนธรรมในภาวะวกฤต

-ไดจดเสวนาวชาการเรอง "Road from Documentation to Digital Archiving" วนจนทรท 29 ม.ค.2561 ณ หองณฐ ภมรประวต สถาบนวจย

ภาษาและวฒนธรรมเอเชย มหาวทยาลยมหดล มผเขารวมประชม 22 คน

-ไดจดประชมเสวนาวนภาษาแมสากล ครงท 6 เนองในวนกวนพนธโลก “โอกาสในการฟนฟภาษาและพฒนานวตกรรมชมชนผานภาษาแม

บทกว และสนทรยะ” วนพธท 21 มนาคม พ.ศ. 2561 ณ หองประชมอเนกประสงค สถาบนวจยภาษาและวฒนธรรมเอเชย

มหาวทยาลยมหดล จานวนผเขารวมประชม 124 คน

-การจดทา " ขอเสนอโครงการจดตงศนยความเปนเลศดานการฟนฟและพฒนาภาษาเพอการพฒนาประเทศ (Center of Excellence for

Language Revitalization and Development for National Advancement) "เบองตนทางคณะอนกรรมการศนยวจยดานสงคมศาสตรและ

มนษยศาสตร สกอ. ไดมมตเหนชอบใหโครงการดงกลาวผานการคดเลอก อยางไรกตามในลาดบถดไปทางศนยฯ ตองดาเนนการนาเสนอ

แนวคดโครงการและจดสงขอเสนอโครงการฉบบสมบรณใหทาง สกอ. ตอไป

20

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

ศนยภารตะศกษา

1.สรางเครอขายความรวมมอจากภาควชาการเรองอนเดยศกษกบนกวชาการในประเทศอนเดยและมาเลเซย และภาคเอกชนอนเดย

2.เผยแพรผลงานของศนยภารตะศกษาผานจดหมายขาว India Calling จดหมายขาวสองภาษา และสงพมพของศนยภารตะศกษาไปยง

หองสมด หนวยงานราชการอยางตอเนอง และเผยแพรผลงานในรป e-newsletter

3.เผยแพรผลงานดานอนเดยศกษาในรปแบบการจดอบรม และForum ทางวชาการ 2 ครง รวมทงจดสมมนาทางวชาการประจาป 8th

Seminar on Indian Ideas and Thoughts ระหวางศนยภารตะศกษา กบสถานเอกอครราชทตอนเดยประจาประเทศไทย และสภา

อตสาหกรรมการทองเทยว เรอง Ideas and Scopes of Touriam between India-Thailand

4.จดอบรมหลกสตร Diploma Course หวขอ Yogic Science and Ayurveda 10 เดอน

5.พฒนาโจทยวจยเพอพฒนาความรวมมอระหวางอนเดย-อาเซยน (ไทย+เมยนมา) 1 โครงการ และจะเสนอแหลงทนตอไป

6.เผยแพรผลงานวจยในรปบทความวจยตพมพในวารสารวชาการทอยในฐานขอมล TCI

2100 สถาบนโภชนาการ 4,200,000 2,156,506.31 51.35

เงนอดหนนการพฒนาและการใหบรการวชาการทางดานโภชนาการ 4,200,000 2,156,506.31 51.35 ดาเนนกจกรรมทงหมด 8 กจกรรม ดงน

กจกรรมท 1 : การสรางเสรมโภชนาการทเหมาะสมดวยขอมลอางองสารอาหารของประเทศไทย

- ปรบปรงฐานขอมลในระบบ on-line food composition database ของ website สถาบนฯ ใหมความสะดวกในการสบคน มขอมลทถกตอง

- จดประชม THAIFOODS-INMU

กจกรรมท 2 : การพฒนาโปรแกรมคอมพวเตอรสาเรจรปและระบบฐานขอมลลกษณะตางๆ ของอาหารไทย เพอประเมนการบรโภคอาหาร

ทงระดบบคคลและกลมประชากร

- แกไขฐานขอมลทจะนาเขา iDP โดยใชฐานขอมลจาก Thai School Lunch กบ NB.3 และทดลองใชงานกบบคคลทวไป

- ทดสอบระบบ internal sever และทดสอบการ run โปรแกรมบน server

- อบรมการใชงานโปรแกรม INMUCAL ใหกบนสต ม.เกษตรศาสตร ม.มหดล และบคคลภายนอก

- นาขอมลฐานอาหารจากโปรแกรม INMUCAL ไปจดฐานอาหารและใหความรดานอาหารกลางวนกบโครงการอายโนะโมะโตะ

โภชนาการเพอเดกไทย กาวไกลสรางชาต

กจกรรมท 3 : การเพมศกยภาพอาสาสมครสาธารณสข ดานอาหารและโภชนาการเพอสขภาพของผสงอาย พนท อาเภอสามพราน จงหวด

นครปฐม

- คดเลอกโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบล จานวน 3 แหง ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพอเขารวมโครงการ ไดแก 1.รพ.สต. คลองใหม

ต.คลองใหม 2. รพ.สต.บางชาง ต.บางชาง 3. รพ.สต.ยายชา ต.ยายชา

- ประเมนความรและความพงพอใจของ อสม.ทมตอการอบรมฯ กอน-หลงอบรม

- จดอบรมความรดานอาหารโภชนาการใหผสงอาย และเขาเยยมนเทศ อสม.

- จดอบรมใหความรในการจดฐานอาหาร 4 ฐานใหผสงอาย และ อสม.

กจกรรมท 4 : การพฒนาสอสาหรบการฝกอบรมออนไลน สถาบนโภชนาการ (eTraining@INMU)

- จดทาเอกสารเพอประกอบการจดลขสทธสอหวานมนเคม และจดทาสอบทเรยนการจดฐานอาหารหวานมนเคม

- จดทาเวบไซต eTraining

- ประเมนการเขาชมสอ Multimedia หวานมนเคม 2 ครง มผเขารวมประเมนครงท 1 จานวน 30 คน ครงท 2 จานวน 38 คน

21

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

กจกรรมท 5 : การสงเสรมสขภาวะในผสงอายพนทอาเภอพทธมณฑลและอาเภอสามพราน จงหวดนครปฐม

- จดประชมแกนนาอาสาปานง เพอวางแผนในการจดกจกรรมถายทอดประสบการณและการจดทาเอกสารคมอแกผสงอาย

- จดทาแบบประเมนความรดานอาหารและโภชนาการ

- จดกจกรรมใหกลมอาสาปานง ไดถายทอดประสบการณการพฒนาสขภาพเดกและเยาวชนแกผสงอาย เพอใหผสงอายไปสอสารความร

เรองอาหารและโภชนาการแกเดกและเยาวชนซงเปนนกเรยนประถมและมธยม

กจกรรมท 6 : การสอสารเพอสงเสรมสขภาพดานอาหารและโภชนาการของผสงอายโดยกลมพลงชมชน พนท : ต.ทามะปราง อาเภอแกง

คอย จงหวดสระบร

-วางแผนการจดกจกรรมและการตดตามการดาเนนงานของกลมเยาวชน/อสม. ของแตละหมบาน และเยยมบานผสงอาย

กจกรรมท 7 : การใหบรการวเคราะหทางดานอาหารและโภชนาการ

- ใหบรการวเคราะหตวอยางอาหาร 953 ตวอยาง โดยมผเขารบบรการวเคราะห 317 คน

กจกรรมท 8 : การพฒนาเวบไซตทางดานอาหารและโภชนาการ

- ประชาสมพนธขอมลผานระบบ Social Network (Facebook, Twitter, Youtube) ของสถาบนโภชนาการ 139 ครง

- จดทาหนาเพจในเวบไซตสถาบนโภชนาการเพมขน 299 หนา

กจกรรมท 9 : การตรวจวดปรมาณโซเดยม ไขมน และนาตาลในอาหารทมจาหนายภายในสถานศกษา (โรงอาหารกลาง ของ ม.มหดล

ศาลายา)

- สารวจ อาหารทจาหนาย คดเลอก และเกบตวอยางขาวราดแกง อาหารตามสงและ กวยเตยวจานวน 70 ตวอยาง

- เกบตวอยางขาวราดแกง อาหารตามสงและกวยเตยว ชนดละ 3 บรรจภณฑ

- บนทกรายละเอยดตางๆ ของขาวราดแกง อาหารตามสงและกวยเตยว

- เตรยมตวอยางขาวราดแกง อาหารตามสงและกวยเตยว เพอใชในการวเคราะห

- บนทกรายละเอยด เชน ขนาด นาหนก ราคาและแหลงทซอขาวราดแกง อาหารตามสงและกวยเตยว

- วเคราะหปรมาณไขมนและโซเดยม

22

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

2300 สถาบนแหงชาตเพอการพฒนาเดกและครอบครว 4,850,400 2,383,516.88 49.14

เงนอดหนนโครงการจดตงหนวยสนบสนนทางวชาการเคลอนทและระบบพ

เลยงทปรกษาของเดกในชมชน

2,000,000 800,227.45 40.01 1.ประชมเพอวางแผนการดาเนนงานกบประธานโครงการ และประชมแกนนาพเลยง ม.6 สหพร และเอออาทร เพอรวมกนแลกเปลยน

เรยนรและวางแผนการดาเนนงาน

2.กจกรรมสรางสรรคเพอพฒนาเดกและเยาวชนผานรถบรการเคลอนทสญจร ณ โรงเรยนพชรปญญา ผเขารวม/รบบรการ 30 คน/ ณ

โรงเรยนวดมะเกลอ (กาญจนลกษณวทยา) ต.คลองโยง-6 ครง ผเขารวม/รบบรการ 267 คน/ ณ พนทชมชน ม.1 ต.คลองโยง 4 ครง ผเขารวม/

รบบรการ 135 คน/ พนทชมชนเอออาทรศาลายาโครงการ1-2 ต.มหาสวสด 3 ครง ผเขารวม/รบบรการ 236 คน/ พนทชมชน ม.6 ต.ศาลายา

ผเขารวม/รบบรการ 266 คน / ณ joon studio & cafe' ผเขารวม/รบบรการ 11 คน/ ณ พนทชมชน ม.4 ต.คลองโยง 3 ครง ผเขารวม/รบบรการ

88 คน/ ณ พนทชมชนสหพร ต.ศาลายา 2 ครง ผเขารวม/รบบรการ 91 คน

3.จดกจกรรมคาราวานสถาบนเดกสญจรครงท 4 ณ โรงเรยนวดมะเกลอ (กาญจนลกษณวทยา) ผเขารวม/รบบรการ 180 คน และมกจกรรม

ถอดบทเรยนงานคาราวานสถาบนเดกสญจรครงท 4 กบแกนนาผใหญและวยรน 5 ชมชน ผเขารวม/รบบรการ 45 คน

4.จดคายวยรน...กาวเพอการเตบโต (Teen...Go 4 Growth Camp) ณ สถาบนเเหงชาตเพอการพฒนาเดกและครอบครว 2 ครง ผเขารวม/รบ

บรการ 74 คน

5.กจกรรมอบรมเพอพฒนาศกยภาพแกนนาพเลยงชมชนทงเดกและผใหญ: เรองวยรน ณ สถาบนแหงชาตเพอการพฒนาเดกและครอบครว

ผเขารวม/รบบรการ 46 คน

6.คณะดงานจาก Mimistry of Education and Culture, Indonesia ดงานชมชน ณ เทศบาลตาบลศาลายา ผเขารวม/รบบรการ 27 คน

7.ประชมเพอรายงานผลการปฏบตงานและวางแผนการดาเนนงานกบประธานโครงการ ณ สถาบนแหงชาตเพอการพฒนาเดกและครอบครว

เงนอดหนนสถาบนแหงชาตเพอการพฒนาเดกและครอบครว 2,500,000 1,471,969.43 58.88 1.จดกจกรรม 4 กจกรรมดงน

-กจกรรมสมมนาปรบทศทางและบทบาทครอบครวไทย จดกจกรรมหวขอ การพฒนาเดกไทยดวยสะเตมศกษา มผเขารวมกจกรรมจานวน

37 คน

- กจกรรมพฒนาศกยภาพนทานในการพฒนาเดก จดกจกรรมนทานในสวน 1 ครง มผเขารวมกจกรรมจานวน 631 คน

- กจกรรมแลกเปลยนเรยนรเพอการพฒนาเดกปฐมวย หวขอ"การวเคราะหผลการวดมมเทา และการเสรมสรางสมรรถภาพทางกายของเดก"

มผเขารวมกจกรรมจานวน 32 คน และจดกจกรรมแลกเปลยนเรยนร เมอวนท 19 กมภาพนธ 2561 มผเขารวมกจกรรมจานวน 69 คน และ

เมอวนท 26 มนาคม 2561 จดกจกรรมหวขอ เทคนคการสรางวนยเชงบวก มผเขารวมกจกรรมจานวน 36 คน

- กจกรรมหลกสตรปฐมวยตนแบบตามแนวทางสมเดจยาเลยงลก จดกจกรรมการเรยนการสอน ตามแผนของหลกสตรปฐมวยตามแนวทาง

สมเดจยา มนกเรยนเขารวมกจกรรมจานวน 301 คน และเมอวนท 26 มนาคม 2561 ไดจดกจกรรมอบรมแผนการเรยนการสอนใหแกคร

จานวน 36 คน

2.จดทาจดหมายขาวสาระเพอพฒนาเดก จดทาจดหมายขาว 2 ฉบบ คอฉบบประจาเดอนพฤศจกายน-ธนวาคม และฉบบประจาเดอน

กมภาพนธ-เดอนมนาคม 2561

คาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน 350,400 111,320.00 31.77 - ดาเนนการเบกจายเงนสนบสนนการศกษาใหกบผปกครองจานวน 88 คน

23

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

2400 ศนยการแพทยกาญจนาภเษก 72,814,600 49,652,262.32 68.19

เงนอดหนนการปฏบตการทางการแพทย 55,814,600 47,220,212.32 84.60 จดหาวสดยาและวสดทางการแพทยเพอรองรบการขยายตวของผปวย ซงสามารถสนบสนนการบรการทางการแพทยไดอยางเตมทและ

สรางความสามารถในการแขงขนไดอยางมศกยภาพ ในไตรมาสท 1และ2 ของป 2561 จานวนผปวยมจานวน 276,741 ราย

*- การปรบเปลยนสงกดการบรหารงานใหมของศนยการแพทยกาญจนาภเษก จากเดมสงกดสานกงานอธการบดเปลยนเปนคณะ

แพทยศาสตรศรราชพยาบาล ทาใหมการปรบเปลยนกระบวนการการใชจายงบประมาณเพอใหสอดคลองกบคณะแพทยศาสตรศรราช

พยาบาล จงเกดความลาชาในการใชจายงบประมาณ

- โอนเงนไปทเทคนคการแพทย 8.5 ลบ.

เงนอดหนนโครงการศนยดแลและพฒนาคณภาพชวตผสงอายอยางครบวงจร 17,000,000 2,432,050.00 14.31 ดานการรกษาพยาบาล มกระบวนการและชองทางการรกษา รวมทงสาธารณปโภคทรองรบผปวยผสงอายทเหมาะสม ลดระยะการรอคอยท

เออตอสขภาพของผสงอาย มแพทยและบคลากรผชานาญเฉพาะดานการรกษาผสงอาย พรอมทงครภณฑทางการแพทยทมความทนสมย

และรองรบทางกายภาพของผสงวยทเหมาะสม

มการใหความร มแพทยผชานาญดานการรกษาผสงอาย ใหการอบรมการดแลผสงอายในครอบครว ใหแกบคลากรทางการแพทย เพอ

เขาใจถงสภาพรางกายและจตใจทเปลยนแปลงตามวยของผสงอาย

*การปรบเปลยนสงกดการบรหารงานใหมของศนยการแพทยกาญจนาภเษก จากเดมสงกดสานกงานอธการบดเปลยนเปนคณะ

แพทยศาสตรศรราชพยาบาล ทาใหมการปรบเปลยนกระบวนการการใชจายงบประมาณเพอใหสอดคลองกบคณะแพทยศาสตรศรราช

พยาบาล จงเกดความลาชาในการใชจายงบประมาณ

2500 ศนยตรวจสอบสารตองหามในนกกฬา 12,000,000 5,944,836.18 49.54

เงนอดหนนศนยตรวจสอบสารตองหามในนกกฬา 12,000,000 5,944,836.18 49.54 1.ใหบรการวเคราะหตวอยาง (รวมSport+อนๆ) จานวน 2,094 ตวอยาง

2.ดาเนนการจางดแลเครองมอวทยาศาสตร /จดซอวสดวทยาศาสตร ดงน

- จางบรการบารงรกษาเครองแมสสเปคโตรมเตอรยหอ Bruker รน MicroTOFQ-II

- จางบรการดแลและซอมบารงเครองตรวจวเคราะหหาสารตองหามในนกกฬา ยหอ SHIMADZU /เครองตรวจวเคราะหหาสารตองหามใน

นกกฬา ยหอ Agilent

- จางบรการดแลและซอมบารงลฟตโดยสาร

- เชาเครองถายเอกสารแบบอเนกประสงค

- จดซอวสดวทยาศาสตร ซงสวนใหญเปนวสดเฉพาะทมลคาสงเพราะตองสงจากตางประเทศ

*กอหนผกพนแลว แตยงไมถง deal date ทตองจาย (สงของตปท.ใชระยะเวลานาน จะมการหารอเรองนภายในอกครง)

2900 หอสมดและคลงความรมหาวทยาลยมหดล 4,000,000 3,712,618.75 92.82

เงนอดหนนโครงการพฒนาระบบการใหบรการหอสมดและคลงความร 4,000,000 3,712,618.75 92.82 จดซอครภณฑแลว และอยระหวางการสงมอบครภณฑ และเบกจายเงนคาครภณฑ

*สงมาจากตางประเทศจงใชระยะเวลานานทาใหเบกจายไมทนในไตรมาส2

24

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

3100 วทยาลยดรยางคศลป 101,578,600 100,346,193.76 98.79

เงนอดหนนโครงการพฒนาเทคโนโลยแหงภมภาคอษาคเนย 100,000,000 99,666,198.76 99.67 1.กจกรรมสงเสรมและพฒนาเยาวชนดนตรนานาชาตแหงภาคพนอษาคเนย ไดจดเทศกาลดนตรแจสเพอการเรยนร กาหนดจดขนระหวาง

วนท ระหวางวนท 22-24 มกราคม 2561 และ 26 – 28 มกราคม 2560 โดยมกจกรรมทดาเนนการ (1) กจกรรม Jazz Camp (2) กจกรรมภาค

กลางวน Daytime Activities ซงประกอบดวย Jazz Education Series, Solo Competition, Performance (Oval Stage) และ (3) กจกรรม

คอนเสรตภาคกลางคน (Evening Concert)

2.กจกรรมการแสดงของวงดรยางฟลฮาโมนคแหงประเทศไทย การจดแสดงคอนเสรต มตารางการแสดงเดอนละ 3 คอนเสรต คอนเสรตละ

2 รอบ (พฤศจกายน-มนาคม และพฤษภาคม-กนยายน) รายการแสดงของวงดรยางคฟลฮารโมนกแหงประเทศไทย เปนการนาเพลงไทย

เพลงของเพอนบาน บทเพลงในภมภาคมาแสดง นอกจากนไดแสดงผลงานดนตรของโลก และบนทกเสยงผลงานบทเพลงตางๆ เปนผลงาน

ของชาต นอกจากน มการเชญนกดนตรระดบนานาชาตมารวมแสดงเพอใหนกเรยน นกศกษาไดมโอกาสไดสมผส เรยนรดวยประสบการณ

จรงจากนกดนตรระดบนานาชาตอกดวย

3.กจกรรมปฏบตการดนตรบาบด และเพอสขภาพ ประกอบดวย 3.1กจกรรมประกวดเยาวชนดนตร 3.2 กจกรรมขอมลเพลง 3.3 กจกรรม

สนบสนนงานวจยและสรางสรรค 3.4 กจกรรมสนบสนนทนการศกษา 3.5 กจกรรม Southeast Asian Director of Music (SEADOM)

ดาเนนการจดประชมคณบดดนตรนานาชาตSEADOM2015 ครงท 10 จดขนระหวางวนท 15-17 มนาคม 2561 ณ วทยาลยดรยางคศลป

มหาวทยาลยมหดล

4.กจกรรมพฒนาการเรยนการสอนและฝกปฏบตการทางดนตร

4.1 พพธภณฑดนตรในภมภาคอษาคเนย - เปนโครงการตอเนองดาเนนการกอสรางพพธภณฑดนตรในภมภาคอษาคเนย ระยะท 11 สญญา

กอสรางลงวนท 2 ก.พ. 61 ระยะเวลาดาเนนงานตามสญญา 300 วน วงเงนตามสญญา 51,800,000 บาท งวดงานตามสญญา จานวน 6 งวด

งาน ณ 31 ม.ค. 61 ดาเนนการสงมอบงานถงงวดงานท 3 เบกจายคางานกอสรางเรยบรอยแลว

*ในปงบประมาณ 2561 โครงการไดรบจดสรรงบประมาณลดลง จานวน 28,000,000 บาท ปรบลดคดเปนรอยละ 21.88 ซงสงผลกระทบ

อยางมากตอการดาเนนงานใหบรรลตามเปาหมายทกาหนดไว เนองจากการดาเนนการตามยทธศาสตรของวทยาลยขบเคลอนดวย

งบประมาณของโครงการพฒนาเทคโนโลยแหงภมภาคอษาคเนยเปนหลก ประกอบกบเงนรายไดของวทยาลยทไดรบจากการดาเนนงาน

(คาธรรมเนยมการศกษา รายไดจากการบรการวชาการ) เปนรายไดเพอใชจายเกยวกบคาใชจายบคลากรเปนหลก (เงนเดอน คาจาง

คาตอบแทน เงนประจาตาแหนง ,บคลากรของวทยาลยจดจางดวยเงนรายไดวทยาลยเปนหลก) ทาใหไมสามารถบรหารงบประมาณเงนราย

ไดมาใชจายเพอขบเคลอนยทธศาสตรเพมเตมไดจานวน 27,972,000.- บาท

คาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน 1,578,600 679,995.00 43.08 ดาเนนการจดการศกษาระดบเตรยมอดมดนตร จานวนนกเรยนทไดรบการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน 223 คน

*ผลการดาเนนงานไมเปนไปตามเปาหมาย เนองจากโครงสรางประชากรเดกและประชากรวยเรยนของไทยมแนวโนมลดลง และม

นกเรยน/นกศกษาทผานเกณฑการคดเลอกลดลง ทาใหจานวนนกศกษาเขาใหมลดลง และสงผลตอจานวนนกเรยนนกศกษาคงอยไมเปนไป

ตามเปาหมาย

25

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

3400 สถาบนนวตกรรมการเรยนร 750,000 218,888.00 29.19

เงนอดหนนบรการวชาการและเผยแพรนวตกรรม 750,000 218,888.00 29.19 1.จานวนผเขารบบรการวชาการมทงหมด 304 คน จากกจกรรมบรการวชาการและเผยแพรนวตกรรม ของโครงการอบรมเชงปฏบตการ

"เปดโลกทศนวทยาศาสตรและนวตกรรม" ใหกบนกเรยนชนม.3 โรงเรยนสวนกหลาบวทยาลยนกเรยน, ชนม.3และ6 โรงเรยนสรรพ

วทยาคม และนกเรยนชนม.5 โรงเรยนเทศบาลนครเชยงรายและโรงเรยนเบญจะมะมหาราช จ.อบลราชธาน

2.รอยละความพงพอใจของผรบบรการในกระบวนการใหบรการ พบวา ผลการประเมนระดบความพงพอใจเฉลย เทากย 4.48 คะแนน (คด

เปนรอยละ 89.7) ซงอยในระดบดมาก

3.รอยละของงานบรการวชาการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด พบวา สถาบนฯ มการดาเนนการจดกจกรรมบรการวชาการและเผยแพร

นวตกรรมไปแลว จานวน 4 โครงการ จากเปาหมาย 6 โครงการ คดเปน รอยละ 66.67

3500 คณะศลปศาสตร 19,979,100 12,220,499.24 61.17

เงนอดหนนการผลตแพทยเพม 2,932,000 1,886,735.32 64.35 ดาเนนการจดการเรยนการสอนใหแกนกศกษา

เงนอดหนนการผลตพยาบาลเพม 5,511,100 2,683,910.00 48.70 ดาเนนการจดการเรยนการสอนใหแกนกศกษา

เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานทนตแพทยศาสตร 1,200,000 886,490.15 73.87 ดาเนนการจดการเรยนการสอนใหแกนกศกษา

เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานแพทยศาสตร 5,336,000 3,369,363.77 63.14 ดาเนนการจดการเรยนการสอนใหแกนกศกษา

เงนอดหนนโครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเพอการพฒนาองคกรสความเปน

เลศ

5,000,000 3,394,000.00 67.88 ไดรบงบประมาณสนบสนนมาในเดอน กมภาพนธ ในไตรมาส 2 อยในระหวางดาเนนการโครงการ

3800 วทยาเขตกาญจนบร 13,000,000 5,386,539.55 41.43

เงนอดหนนการพฒนาศกยภาพการใหบรการและการศกษา 13,000,000 5,386,539.55 41.43 ดาเนนการจดการเรยนการสอนแตละหลกสตร ในภาคการเรยนท 1/2560 และภาคการเรยนท 2/2560 โดยมการสนบสนนคาใชจายในการ

บรหารจดการสวนกลางเพอสงเสรมและพฒนาการใหบรการใหมประสทธภาพ ซงมนกศกษาคงอย จานวน 1,152 คน (ทยอยลาออกไป

ตงแตไตรมาส1-2 รวม 32 คน)

3900 คณะกายภาพบาบด 7,645,500 4,733,946.38 61.92

เงนอดหนนการปฏบตการทางการแพทย 7,645,500 4,733,946.38 61.92 1. นกศกษาปรญญาและหลงปรญญาเขารบการฝกปฏบตงานทางคลนก จานวน 180 คน

2. ประชาชนเขารบบรการทางดานกายภาพบาบดและกจกรรมบาบด จานวน 95,107 ราย

3. เผยแพรความรความเขาใจทางดานกายภาพบาบดและกจกรรมบาบดโดยไมคดคาใชจาย

- จดอบรมในหวขอบรรยาย "ผอนสมอง คลายความเครยด" ในวนเสารท 25 พฤศจกายน 2560 มผเขารวมทงสน 43 คน

- จดอบรมในหวขอบรรยาย "สมารทโฟน เจาปญหา" ในวนเสารท 23 ธนวาคม 2560 มผเขารวมทงสน 28 คนดาเนนการตดตอวทยากรเพอ

จดอบรมตามแผนทวางไว

- จดอบรมในหวขอบรรยาย "การนง W-sitting ในเดกและปญหาทสงผลตอการเดน" ในวนเสารท 20 มกราคม 2561 มผเขารวมทงสน 16 คน

- จดอบรมในหวขอบรรยาย "ออกกาลงกายแนวใหม หวงใยปสสาวะเลด" ในวนเสารท 3 กมภาพนธ 2561 มผเขารวมทงสน 32 คน

- จดอบรมในหวขอบรรยาย "เลอกรองเทาทขอบ ในแบบทใช" ในวนเสารท 17 กมภาพนธ 2561 มผเขารวมทงสน 43 คน

- จดอบรมในหวขอบรรยาย "มาดและปองกนขอเขาเสอมกนเถอะ" ในวนเสารท 17 มนาคม 256 มผเขารวมทงสน 55 คน

26

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

4600 วทยาเขตนครสวรรค 20,500,000 6,763,086.13 32.99

เงนอดหนนการพฒนาศกยภาพการใหบรการและการศกษา 2,500,000 1,404,581.17 56.18 1.จดใหมพนกงานรกษาความปลอดภย 24 ชวโมง

2.จดซอวสดในการเรยนการสอนตามโครงการ 4 รายการ

3.จางเหมาอนๆตามโครงการเพออานวยความสะดวกในการเรยนการสอน

4.ประชาสมพนธหลกสตร (เอกสารหลกสตร คาถายเอกสาร สอ สงพมพ ฯลฯ) หลกสตร วท.บ.

5.ดาเนนโครงการศกษาดงานการใชเทคโทนโลยการแปรรปเฉากวย จ.กาแพงเพชร, ศกษาดงาน-การแปรรปและมาตรฐานปลาราทรงเครอง

จ.อทยฯ, การใชเทคโนโลยเพอการผลตเหด จ.ชยนาท และศกษาดงานการขนสงทางการเกษตร จ.พษณโลก

6.โครงการพฒนาคณภาพตามเกณฑฯEDPEx

7.ขออนมตหลกการ คชจ.โครงการรวมงานตรษจนนครสวรรค 102 ป งานประเพณแหเจาพอเจาแม

เงนอดหนนการพฒนาศนยการแพทยมหดลนครสวรรค 18,000,000 5,358,504.96 29.77 1.ใหบรการดานการแพทยทางเลอก แพทยแผนไทย จานวน 2,288 ราย แพทยแผนจน จานวน 2,553 ราย

2.ใหบรการดานการแพทยแผนปจจบน จานวน 2,378 ราย

3.จดอบรมเชงปฏบตการ "การชวยฟนคนชพขนพนฐานและการใชเครองกระตกหวใจอตโนมต จานวน 100 ราย

4.จดอบรมหลกสตรผชวยแพทยแผนไทย 330 ชวโมง จานวน 5 ราย

5.โครงการจดซอวสด/ครภณฑเสรมและซอมบารงคอมพวเตอรของศนยการแพทย 20 รายการ

6.จดซอครภณฑทางการแพทยจานวน 29 รายการ, เวชภณฑยา จานวน 5 โครงการ และน ายาและวสดวทยาศาสต จานวน 11 โครงการ

7.โครงการจดหาผา จานวน 11 รายการ

8.จดซอแผนสไลดสาหรบดตะกอนปสสาวะ จานวน 200 แผน, เบาะนวดไทย จานวน 10 เบาะ, ยาสมนไพรจนสาเรจรป จานวน 3 โครงการ

และผลตภณฑซกผา จานวน 2 รายการ

4700 วทยาเขตอานาจเจรญ 2,500,000 871,851.85 34.87

เงนอดหนนการพฒนาศกยภาพการใหบรการและการศกษา 2,500,000 871,851.85 34.87 ดาเนนการจดการเรยนการสอน เสรมสรางความผกพนของนกศกษาตอมหาวทยาลย โดยมกจกรรมเสรมทกษะทงดานวชาการและกจกรรม

ยอยตางๆ เชน กจกรรมเสรมทกษะ กจกรรมเสรมสรางความสมพนธระหวางนกศกษา และระหวางอาจารยกบนกศกษา มกจกรรมพบและ

ใหคาปรกษาแกนกศกษา ปนรกถงรว เปนตน

*มผลการเบกจายชา เนองจากอาจารยทรบผดชอบตดภารกจหลายอยาง

27

สวนงาน / ชอโครงการ วงเงนงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ

รอยละ

การเบกจาย

งบประมาณ

ความกาวหนาของการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม

4800 ศนยเสรมสรางอตสาหกรรมชวภาพ (Pilot plant) 23,000,000 8,308,812.40 36.13

เงนอดหนนการผลตยาชววตถ Interferon alpha 2-a เพอการวจยในมนษยตาม

มาตรฐานหลกเกณฑวธการทดในการผลตยาหรอ Good Manufacturing

Practice (GMP)

23,000,000 8,308,812.40 36.13 กจกรรมท 1 : การผลตยาตานไวรสไขหวดใหญ-โปรตน M 2 ใน Lab scale การผลตยาชววตถสาเรจรป Interferon alpha 2-b ในการผลต

clone โครงการฯ ไดรบอนมตใหดาเนนการผลตผลตยาตานไวรสไขหวดใหญ-โปรตน M 2 สามารถดาเนนการไดรอยละ 50 และไดรบ

อนมตใหผลตยาชววตถ Peg IFN alpha-2b เพอขอ GMP สามารถดาเนนการไดรอยละ 30

กจกรรมท 2 : การใหบรการทางวชาการของโรงงานตนแบบ สามารถดาเนนการใหบรการตรวจ วเคราะหเอกลกษณ และโครงสรางโปรตน

ภายใตมาตรฐาน ISO 17025 และดาเนนการใหบรการตรวจวเคราะหคณภาพน าทใชในการผลตยา และอาหาร ภายใตมาตรฐาน ISO 17025

ไดตามแผนทวางไว คอรอยละ 30

*ดาเนนงานภายใตความรวมมอระหวางโครงการจดตงศนยเสรมสรางอตสาหกรรมชวภาพจากนวตกรรม กบบรษท สยามไบโอไซเอนซ

จากด ซงเปนเจาของโคลน (clone) ของแบคทเรยทผลต interferon alpha 2-a แตเนองจากบรษทฯ มความประสงคจะยายโคลนนไปทาการ

ผลตทโรงงานของบรษทฯ จงมความจาเปนตองยตกระบวนการผลตทงหมดและดาเนนการทาลาย สงคนโคลน ใหกบบรษท สยามไบโอไซ

เอนซ จากด ตงแตวนท 16 พฤศจกายน 2560 ซงทางโครงการฯไดดาเนนการเปลยนมาผลตยาตานไวรสไขหวดใหญ-โปรตน M 2 ทดแทน

ซงการผลตยาชววตถ Peg IFN alpha-2b เพอขอ GMP นน ตองเรมตงแตการผลต clone ตงตนในการผลตยา ซงตองใชระยะเวลานานในการ

เตรยมงานและผลต clone ดงกลาว (ระยะเวลา 1 เดอนในการผลตแตละ clone)บางครงหากผลต clone ไมไดตามทกาหนด กจะทาให

กระบวนการลาชาได

28