ข อบัญญัติงบประมาณรายจ าย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘govesite.com/uploads/20131207035303KVjh0Bq/... ·

-1-

ขอบญญตงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ของ

องคการบรหารสวนตาบลบานใหม

อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา

-2-

สารบญ

หนา

การจดทาขอบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 3 – 6

สวนท 1

-คาแถลงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 8 – 9

-คาแถลงงบประมาณรายรบ – จายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 10 – 11

สวนท 2

-หลกการและเหตผลประกอบรางขอบญญต 13

-รายจายตามแผนงาน 14 - 24

สวนท 3

-ขอบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 25 – 29

-รายละเอยดประมาณการรายรบ 30 – 32

-รายงานประมาณการรายจายแยกตามงาน 33 - 65

-รายละเอยดประกอบขอบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 66 - 110

-รายละเอยดรายจายตามแผน 111 – 116

ภาคผนวก

-บนทกรายงานการประชมสภาองคการบรหารสวนตาบลบานใหม ภาคผนวก ก.

-แยกเปนงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 ภาคผนวก ข.

-รายละเอยดแผนพฒนา 3 ป ทจดทาโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ภาคผนวก ค.

-3-

แนวทางการจดทาขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558

********************************

ตามทกระทรวงมหาดไทยไดมหนงสอท มท 0808.2/ว 1672 เรองซกซอมแนวทางการจดทางบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2558 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 27 มถนายน 2557 ซงไดกาหนดแนวทางในการกากบดแลใหองคกรปกครองสวนทองถนจดทางบประมาณรายจายประจาป ขององคกรปกครองสวนทองถนใหถกตองตามกฎหมายและมผลบงคบใชไดทนในวนเรมตนปงบประมาณ นน เพอใหการจดทารางงบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2558 ขององคการบรหารสวนตาบลบานใหม เปนไปดวยความเรยบรอย มประสทธภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการ และแกไขปญหาความเดอดรอนของประชาชนได จงซกซอมแนวทางการจดทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2558 ดงน 1. การเตรยมการจดทางบประมาณ

ดานรายรบ - การจดทาประมาณการรายรบ ใหตงรบยอดเงนรวมทงป โดยประมาณการใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

และใหจดตงงบประมาณการรายรบทงปใหครบทกหมวดรายรบ ดานรายจาย -การจดทางบประมาณรายจายทจายจากเงนรายไดและเงนอดหนนทวไป ใหตงจายเพอดาเนนการตามอานาจ

หนาทและภารกจถายโอน โดยใชแผนเปนแนวทางในการจดทางบประมาณ รวมทงนโยบายของคณะรกษาความสงบแหงชาต (คสช.) และเนนการบรณาการใชจายงบประมาณและการทางานรวมกบหนวยงานในพนท

- การจดทางบประมาณรายจายประจาป ใหถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตม หรอจดทางบประมาณตามรปแบบของระบบบญชคอมพวเตอร (E-LAAS) โดยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยบ คาสง หรอหนงสอสงการทเกยวของ

2. การตงงบประมาณในการแกไขปญหาความเดอดรอนและปรบปรงคณภาพชวต - การตงงบประมาณเพอปองกนและบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนทเกดจากสาธารณภยตาง ๆ เชน

การปองกนและแกไขปญหาอทกภย นาปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว อคคภย และไฟปา ใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มนาคม 2547 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553

- การตงงบประมาณสาหรบกอสราง ซอมแซมทอยอาศยใหกบประชาชนผยากไร และผดอยโอกาส ตามโครงการบานทองถนไทย เทดไทองคราชน 84 พรรษา โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 2206 ลงวนท 13 กรกฎาคม 2552

- การตงงบประมาณเพอสงเสรม สนบสนน การจดทาแผนชมชน และกจกรรมสนบสนนการจดประชมประชาคมแผนชมชน การพฒนาผนาชมชน สรางเครอขายองคกรชมชนและสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชนแบบบรณาการ เพอนาขอมลมาจดเปนแผนพฒนาทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553 รวมทงการสงเสรมกระบวนการประชาธปไตยชมชนตงแตระดบตาบล สนบสนนการปฏบตตามแผนพฒนาประชาธปไตยของชมชน

-4-

- การตงงบประมาณประเภทเงนสารองจาย ใหตงจายเพยงพอตอการเผชญเหตสาธารณภยตลอดป และใหนาเงนสารองจายไปใชจายเพอกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานน

3. การตงงบประมาณตามนโยบายแหงรฐ - การตงงบประมาณเพอดาเนนการ หรอสนบสนนโครงการอนเนองมาจากพระราชดารของพระบาทสมเดจ

พระเจาอยหวภมพลอดลยเดช และพระราชเสาวนยของสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ - การตงงบประมาณเพอปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ใหถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครอง

ทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 543 ลงวนท 23 มนาคม 2550 การแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 695 ลงวนท 2 เมษายน 2552 และกลไกการแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 848 ลงวนท 1 พฤษภาคม 2552 รวมทงใหองคกรปกครองสวนทองถนบรรจแผนงาน กจกรรม เพอรบรองการจดทาแผนปฏบตการในขอบญญต และหมวดเงนอดหนนหนวยงานอนในการปองกนแกไขปญหายาเสพตดโดยขอใหสารวจขอมลสถานการณปญหายาเสพตด ความตองการใชงบประมาณในการแกไขปญหาในพนท หรอสามารถใชขอมลสภาพปญหายาเสพตดในพนทจากศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดจงหวด/อาเภอ เพอประกอบการจดทาและกาหนดรายจายงบประมาณกบความตองการแกไขปญหาในพนท

- การต งงบประมาณเพอจดทาโครงการในการปกปองสถาบนสาคญของชาต โดยเฉพาะสถาบนพระมหากษตรย ซงเปนสถาบนของชาตอนเปนศนยรวมแหงความเปนชาตและความสามคคของคนในชาต โดยองคกรปกครองสวนทองถน จดทาโครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต โดยใหประชาชนไดมสวนรวมในกจกรรมดงกลาวดวย ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1224 ลงวนท 22 เมษายน 2552

-การตงงบประมาณเพอสงเสรมสนบสนนโครงการทองถนไทย รวมใจภกดรกษพนทสเขยว โดยใหองคกรปกครองสวนทองถนดาเนนการเพมพนทสเขยว โดยการปลกตนไมปรบปรงสวนสาธารณะ เพอแกไขปญหาภาวะโลกรอน และรวมถวายเปนราชสกการะในวโรกาสพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ ทรงเฉลมพระชนมายครบรอบ 85 พรรษา โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/306 ลงวนท 3 กมภาพนธ 2554 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/682 ลงวนท 23 มนาคม 2554

- การตงงบประมาณเพอการวางและปรบปรงผงเมองรวมเมอง/ชมชน และการวางฯ ผงชมชน การพฒนาบคลากรขององคกรปกครองสวนทองถนใหมความรการจดทาผงเมองรวมชมชน งานอาคารงานพฒนาสภาพแวดลอมและภมทศนใหเปนไปตามมาตรฐานการผงเมอง และองคความรดานการวางผงเมองและดานชาง เพอใหองคกรปกครองสวนทองถนสามารถรวมมอกบชมชนในการวางและจดทาผงเมองรวมชมชนในพนทไดอยางมประสทธภาพ

-การตงงบประมาณเกยวกบการดาเนนการปองกน และลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสาคญ เชน เทศกาลสงกรานต เปนตน ใหถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 593 ลงวนท 23 มนาคม 2552 และการดาเนนการปองกนและแกไขปญหาอบตเหตจราจรขององคกรปกครองสวนทองถน และภาคทเกยวของ โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0810.5/16295 ลงวนท 21 ธนวาคม 2550

- การตงงบประมาณเพอสงเสรมสนบสนนกองทนสวสดการชมชน โดยยดหลกการประชาชน ออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถนสมทบ 1 สวน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 2502 ลงวนท 20 สงหาคม 2553

-5-

- การตงงบประมาณเพอสงเสรมสนบสนนการดาเนนงานตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง ระดบครวเรอน ระดบชมชน และระดบองคกรปกครองสวนทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553

4. การจดทางบประมาณตามแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถน - การจดทางบประมาณ เพอใหสอดคลองกบแนวนโยบายการแกไขปญหาการทจรตของรฐบาลใหบงเกดผล

เปนรปธรรมโดยโครงการประเภทการกอสราง/ปรบปรงสงกอสราง ใหจดทาประมาณการคาใชจายโครงการ โดยแสดงราคากลางคาวสด ครภณฑ คาแรงงานและราคาตอหนวย กรณคาวสด ใหใชราคาตามประกาศของพาณชยจงหวดแตหากพาณชยจงหวดมไดกาหนดราคาวสดและอปกรณกอสรางไวใหตงคณะกรรมการกาหนดราคาวสด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 884 ลงวนท 14 มนาคม 2550 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3373 ลงวนท 4 ตลาคม 2550 สาหรบคาครภณฑใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552

- การตงงบประมาณเพอเปนคาใชจายสาหรบการเลอกตงขององคกรปกครองสวนทองถน ตามทคณะกรรมการเลอกตงกาหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนตาแหนงทวาง และกรณคณะกรรมการการเลอกตงใหม) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวน ท มท 0890.4/ว 1932 ลงวนท 16 มถนายน 2552 อกทงใหความรวมมอในการประชาสมพนธการรณรงค หรอการใหขอมลขาวสารแกประชาชนใหทราบถงสทธและหนาท และการมสวนรวมทางการเมองในการเลอกตงสภาผแทนราษฎร และหรอสมาชกวฒสภา ตามความเหมาะสมโดยคานงถงฐานะการคลงขององคกรปกครองสวนทองถน

- การตงงบประมาณราคาหมวดเงนอดหนน เพอสนบสนนงบประมาณใหแกหนวยงานตางๆ ใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 2916 ลงวนท 27 กนยายน 2553 โดยในสวนของการอดหนนใหสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถน และหนวยงานของรฐ หากกรณจะตองขอความเหนชอบจะดาเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอานวยการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนแลว

- การตงงบประมาณเพอเปนคาสาธารณปโภคคางจาย เชน คาไฟฟา คานาประปา เปนตน สาหรบคาไฟฟาคางจาย ใหถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0890.3/ว 2271 ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552

- การตงงบประมาณสาหรบจดทาหรอปรบขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เพอนาไปใชในการเพมประสทธภาพในการจดเกบรายได ซงเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนทและทะเบยนทรพยสนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2550

- องคกรปกครองสวนทองถน ควรใหความสาคญในการจดทาโครงการทใชจายงบประมาณในลกษณะทตอบสนองความตองการ และแกไขปญหาของประชาชนไดอยางจรงจงไมสมควรตงงบประมาณในลกษณะฟมเฟอยเกนความจาเปน หรอตงงบประมาณจดซอวสด เพอนาไปแจกจายแกราษฏรในลกษณะเปนการประชาสมพนธสวนบคคล หรอการเผยแพรขอมลขาวสารโดยจดทาแผนผบ ใบปลว โปสเตอร เอกสารสรปผลการดาเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน ใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 3475 ลงวนท 11 ตลาคม 2550 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1308 ลงวนท 28 เมษายน 2551

5. การตงงบประมาณเพอพฒนาบคลากรขององคกรปกครองสวนทองถน - การตงงบประมาณสาหรบคาใชจายในการฝกอบรมบคลากรทองถน ตามแผนฝกอบรมของสถาบนพฒนา

บคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน เพอการพฒนาองคกรความรใหแกผบรหาร สมาชกสภาทองถน ขาราชการ และพนกงานขององคกรปกครองสวนทองถน ตามความเหมาะสมและคานงถงสถานะทางการคลง

-6-

- การตงงบประมาณเพอจายเปนเงนเดอน คาจางประจา คาจางชวคราว และเงนประโยชนตอบแทนอน ของขาราชการหรอพนกงานสวนทองถน ลกจาง และพนกงานจาง โดยคานวณและตงจายใหครบทง 12 เดอน หรอ 1 ป โดยไมใหสงเกนกวารอยละ 40 ของเงนงบประมาณรายจายประจาป

- การตงงบประมาณเพอเปนเงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) โดยมใหจายจากเงนสะสม

6. การตงงบประมาณทเปนภาระผกพน - การตงงบประมาณเพอสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถนประจาปและสวนทคางสงหรอสง

ขาดจากปงบประมาณทผานมา ใหองคกรปกครองสวนทองถนคานวณหกเงนจากประมาณทผานมา ใหองคกรปกครองสวนทองถนคานวณหกเงนจากประมาณการรายรบตามขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป และงบประมาณรายจายเพมตามทกฎหมายกาหนดและใหปดเศษเปนบาท โดยตงจายในงบกลางรายจายตามขอผกพนรายการเงนสมทบกองทนบาเหนจ-บานาญขาราชการสวนทองถน ใหถอปฏบตตามหนงสอสานกงานกองทนบาเหนจ-บานาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 41 ลงวนท 13 กนยายน 2553

- การตงงบประมาณรองรบลกจางประจาทพน หรอมสทธไดรบบาเหนจปกตหรอบาเหนจรายเดอน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 0691 ลงวนท 4 มนาคม 2541 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.5/ว 391 ลงวนท 23 กมภาพนธ 2553

- การตงงบประมาณเพอสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ ตามความประสงคขององคกรปกครองทองถน - การตงงบประมาณเพอสมทบเปนเงนประกนสงคม - การตงงบประมาณเพอชาระหนเงนกตามสญญากเงน เพอชาระหนภายในกาหนดระยะเวลาตามสญญา 7. การกากบดแลการจดทางบประมาณ - ใหผวาราชการจงหวดและนายอาเภอ เขากากบดแลการปฏบตเพอใหการเสนอรางงบประมาณรายจายของ

องคกรปกครองสวนทองถนเปนไปตามระยะเวลาทกระทรวงมหาดไทย ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 ขอ 24

8. การรายงาน 8.1 ใหองคการบรหารสวนจงหวดและเทศบาลจดสงขอบญญตและเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป

และเพมเตม จานวน 1 ชด ไปยงจงหวดและกรมสงเสรมการปกครองทองถนภายในระยะเวลาไมเกน 15 วน หลงจากประกาศใชแลว เพอใหประชาชนสามารถขอทราบขอมลจากจงหวดและสวนกลางได

8.2 ใหสานกงานสงเสรมการปกครองทองถนจงหวดรายงานผลการจดทางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถนตามแบบทกาหนดตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 90 ลงวนท 20 พฤศจกายน 2545 ใหกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถนทราบภายในวนท 5 ของทกเดอน โดยเรมตงแตเดอนสงหาคม จนกวาองคกรปกครองสวนทองถนในจงหวดจะประกาศใชงบประมาณรายจายประจาปครบทกแหง

8.3 เมอสนปงบประมาณ ใหประกาศรายงานการเงนในรอบป ใหประชาชนทราบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2541ขอ 40

-7-

สวนท 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ของ



-8-

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบลบานใหม

บดนไดกาหนดครบระยะเวลาทผบรหารองคการบรหารสวนตาบลบานใหม จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจาป อกครงตอสภาองคการบรหารสวนตาบลบานใหม ฉะนนในโอกาสน ผบรหารองคการบรหารสวนตาบล จงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบลบานใหมทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงตอไปน 1. สถานะทางการคลง ๑.๑. งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ณ วนท 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7 องคการบรหารสวนตาบลบานใหมมสถานะการเงน ดงน

๑.๑.๑. เงนฝากธนาคารทงสน จานวน 714,583.53 บาท ๑.๑.๒. เงนสะสม จานวน 135,856.15 บาท

๑.๑.๓. เงนทนสารองสะสม จานวน 1,538,911.09 บาท ๑.๑.๔. รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน - โครงการ เปนจานวนเงนทงสน - บาท ๑.๑.๕. รายการทกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน - โครงการ เปนจานวนเงนทงสน - บาท ๒. การบรหารงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 ๒.๑. รายรบจรงทงสน จานวน 16,608,656.86 บาท ประกอบดวย

- หมวดภาษอากร จานวน 198,217.65 บาท - หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต จานวน 9,700.00 บาท - หมวดรายไดจากทรพยสน จานวน 6,842.55 บาท - หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จานวน 632,396.00 บาท - หมวดรายไดเบดเตลด จานวน 26,723.00 บาท - หมวดรายไดจากทน จานวน - บาท - หมวดภาษจดสรร จานวน 12,024,405.66 บาท - หมวดเงนอดหนนทวไป จานวน 3,710,372.00 บาท

๒.๒. เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 3,094,762.00 บาท ๒.๓. รายจายจรง จานวน 5,489,478.83 บาท ประกอบดวย

- งบกลาง จานวน 60,873.71 บาท - งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา/ชวคราว) จานวน 3,538,635.00 บาท - งบดาเนนการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และสาธารณปโภค) 12,652,779.13 บาท - งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดน และสงกอสราง) จานวน - บาท - งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) จานวน 55,783.00 บาท - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) จานวน 80,000.00 บาท

๒.๔. รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 3,094,762.00 บาท

-9-

๒.๕. จายขาดเงนสะสมเพอดาเนนการตามอานาจหนาท จานวน - บาท 3. งบเฉพาะการ

ประเภทกจการ - กจการ - ปงบประมาณ พ.ศ.2556 มรายรบจรง - บาท รายจายจรง บาท กเงนจากธนาคาร / กสท. / อนๆ จานวน บาท ยมเงนสะสมจากเทศบาล จานวน บาท กาไรสทธ จานวน บาท เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท........................................... จานวน บาท ทรพยจานา จานวน บาท

-10-

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายรบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบรหารสวนตาบลบานใหม อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา

2.1 รายรบ

รายรบ รายรบจรง

ป ๒๕๕6

ประมาณการ

ป ๒๕๕7


ป ๒๕๕8

รายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร 198,217.65 270,000.00 420,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 9,700.00 20,000.00 227,500.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 3,842.55 6,500.00 17,500.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภค และการ

พาณชย 632,396.00 632,000.00 640,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 26,723.00 26,000.00 12,500.00

รวมรายไดจดเกบ 870,879.20 954,500.00 1,317,500.00

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 12,024,405.00 13,250,000.00 12,878,000.00

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกร

ปกครอง สวนทองถน 12,024,405.00 13,250,000.00 12,878,000.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวน

ทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 3,710,372.00 4,100,000.00 4,208,840.00

เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค - - -

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครอง

สวนทองถน 3,710,372.00 4,100,000.00 4,208,840.00

รวมรบทงหมด 16,605,656.20 18,304,500.00 18,404,340.00

-11-

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558


2.2 รายจาย

รายจาย รายจายจรง

ป ๒๕๕6


ป ๒๕๕7


ป ๒๕๕8

จายจากเงนงบประมาณ

งบกลาง 1,500,000.00 4,054,350.00 401,000.00

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน

คาจางประจา คาจางชวคราว) 3,538,635.00 5,259,180.00 5,914,440.00

งบดาเนนการ (หมวดคาตอบแทน

ใชสอยและวสด และสาธารณปโภค) 12,253,578.00 7,803,170.00 8,248,575.00

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดน

และสงกอสราง) - 3,985,000.00 2,587,625.00

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 55,783.00 60,000.00 60,000.00

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 479,200.00 242,800.00 1,192,700.00

รวมรายจายจากเงนงบประมาณ 16,327,196.00 21,404,500.00 18,404,340.00

-12-

สวนท ๒

ขอบญญต

เรอง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ของ



-13-

บนทกหลกการและเหตผล ประกอบรางขอบญญต งบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ 2558 ของ องคการบรหารสวนตาบลบานใหม อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารทวไป 10,413,120.00

แผนงานบรหารงานทวไป 9,909,120.00

แผนงานรกษาความสงบภายใน 504,000.00

ดานบรการสงคมและชมชน 6,453,320.00

แผนงานการศกษา 1,282,340.00

แผนงานสาธารณสข 415,000.00

แผนงานสงคมสงเคราะห 200,000.00

แผนงานเคหะและชมชน 3,385,980.00

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 620,000.00

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 550,000.00

ดานเศรษฐกจ 1,136,900.00

แผนงานการเกษตร 736,900.00

แผนงานการพาณชย 400,000.00

ดานการดาเนนงานอน 401,000.00

แผนงานงบกลาง 401,000.00

งบประมาณรายจายทงสน 18,404,340.00

-14-

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตาบลบานใหม

อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา แผนงานบรหารงานทวไป งาน

งบ

งบบคลลากร 4,530,960.00 - 854,760.00 5,385,720.00

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 1,447,920.00 - - 1,447,920.00

เงนเดอน (ฝายประจา) 3,083,040.00 - 854,760.00 3,937,800.00

งบดาเนนการ 3,781,400.00 - 211,000.00 3,992,400.00

คาตอบแทน 186,400.00 - 46,000.00 232,400.00

คาใชสอย 2,210,000.00 - 105,000.00 2,315,000.00

คาวสด 630,000.00 - 60,000.00 690,000.00

คาสาธารณปโภค 755,000.00 - - 755,000.00

งบลงทน 421,000.00 - - 421,000.00

คาครภณฑ 421,000.00 - - 421,000.00

คาสงกอสราง - - - -

งบรายจายอน 20,000.00 - 20,000.00 40,000.00

รายจายอน 20,000.00 - 20,000.00 40,000.00

งบเงนอดหนน 70,000.00 - - 70,000.00

เงนอดหนน 70,000.00 - - 70,000.00

รวมทงสน 8,823,360.00 - 1,085,760.00 9,909,120.00

งานบรหารงานทวไป

(00111)

งานวางแผนสถตและวชาการ

(00112)

งานบรหารงานคลง

(00113)รวม

-15-


อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา แผนงานการรกษาความสงบภายใน งาน

งบ

งบบคลลากร - - -

เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - -

เงนเดอน (ฝายประจา) - - -

งบดาเนนการ 80,000.00 350,000.00 430,000.00

คาตอบแทน - 300,000.00 300,000.00

คาใชสอย 30,000.00 50,000.00 80,000.00

คาวสด 50,000.00 - 50,000.00

คาสาธารณปโภค - - -

งบลงทน - - 74,000.00

คาครภณฑ - - -

คาสงกอสราง - - 74,000.00

งบรายจายอน - - -

รายจายอน - - -

งบเงนอดหนน - - -

เงนอดหนน - - -

รวมทงสน 80,000.00 350,000.00 504,000.00

งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษา

ความสงบภายใน (00121)

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบ

อคคภย (00123)รวม

-16-


อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา แผนงานการศกษา

งบบคลลากร - - - -

เงนเดอน (ฝายประจา) - - - -

งบดาเนนการ - 552,840.00 - 552,840.00

คาตอบแทน - - - -

คาใชสอย 216,000.00 - 216,000.00

คาวสด - 336,840.00 - 336,840.00

คาสาธารณปโภค - - - -

งบลงทน 129,500.00 - - 129,500.00

คาครภณฑ 30,500.00 - - 30,500.00

คาสงกอสราง 99,000.00 - - 99,000.00

งบเงนอดหนน 672,800.00 - - 600,000.00

เงนอดหนน 672,800.00 - - 600,000.00

รวมทงสน 802,300.00 552,840.00 - 1,282,340.00

งานบรหารงานทวไปเกยวกบ

การศกษา (00211)

งานระดบกอนวยเรยนและ

ประถมศกษา (00212)

งานศกษาไมกาหนด

ระดบ (00214)รวม

งาน

งบ

-17-



แผนงานสาธารณสข งาน

งบ

งบบคลลากร - - - - -

เงนเดอน (ฝายประจา) - - - - -

งบดาเนนการ 260,000.00 - 30,000.00 - 290,000.00

คาตอบแทน - - - - -

คาใชสอย 210,000.00 - 30,000.00 - 240,000.00

คาวสด 50,000.00 - - - 50,000.00

คาสาธารณปโภค - - - - -

งบลงทน - - - - -

คาครภณฑ - - - - -

คาสงกอสราง - - - - -

งบเงนอดหนน 75,000.00 - 50,000.00 - 125,000.00

เงนอดหนน 75,000.00 - 50,000.00 - 125,000.00

รวมทงสน 335,000.00 - 80,000.00 - 415,000.00


สาธารณสข (00221)

งานบรการสาธารณสขและ

งานสาธารณสขอน (00223)รวม

งานโรงพยาบาล

(00222)

งานศนยบรการ

สาธารณสข (00224)

-18-


อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา แผนงานสงคมสงเคราะห งาน

งบ

งบบคลลากร - - -

เงนเดอน (ฝายประจา) -

งบดาเนนการ 200,000.00 - 200,000.00

คาตอบแทน - - -

คาใชสอย 200,000.00 - 200,000.00

คาวสด - - -

คาสาธารณปโภค - - -

งบลงทน - - -


คาสงกอสราง - - -



งบกลาง - - -

เงนงบกลาง - - -

รวมทงสน 200,000.00 - 200,000.00


สงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคม

สงเคราะหรวม

-19-


อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา แผนงานเคหะและชมชน งาน

งบ

งบบคลลากร 528,720.00 - - - 528,720.00

เงนเดอน (ฝายประจา) 528,720.00 - - - 528,720.00

งบดาเนนการ 540,940.00 370,820.00 200,000.00 - 1,111,760.00

คาตอบแทน 40,000.00 - - - 40,000.00

คาใชสอย 55,000.00 370,820.00 200,000.00 - 625,820.00

คาวสด 445,940.00 - - - 445,940.00

คาสาธารณปโภค - - - - -

งบลงทน 92,300.00 1,302,700.00 - 330,500.00 1,725,500.00

คาครภณฑ 58,600.00 - - - 58,600.00

คาสงกอสราง 33,700.00 1,302,700.00 - 330,500.00 1,666,900.00

งบเงนอดหนน - - - - -

เงนอดหนน - - - -

งบรายจายอน ๆ 20,000.00 - - - 20,000.00

รายจายอน ๆ 20,000.00 - - 20,000.00

รวมทงสน 1,181,960.00 1,673,520.00 200,000.00 330,500.00 3,385,980.00


เคหะและชมชน (00241)

งานไฟฟา ถนน

(00242)รวม

งานกาจดขยะมลฝอย

ฯ (00244)

งานบาบดนาเสย

(00245)

-20-


อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งบดาเนนการ 340,000.00 160,000.00 500,000.00

คาตอบแทน -

คาใชสอย 340,000.00 160,000.00 500,000.00

งบเงนอดหนน 120,000.00 - 120,000.00

เงนอดหนน 120,000.00 - 120,000.00

รวมทงสน 460,000.00 160,000.00 620,000.00

งานสงเสรมและสนบสนนความเขม

ชมชน (00251)รวม

งานสงเสรมและสนบสนนความ

เขมแขงของชมชน (00252)

งาน

งบ

-21-


อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งาน งบ

งบดาเนนการ 140,000.00 280,000.00 420,000.00

คาใชสอย 140,000.00 250,000.00 390,000.00

คาวสด - 30,000.00 30,000.00

งบลงทน 30,000.00 - 30,000.00


คาสงกอสราง 30,000.00 - 30,000.00

งบเงนอดหนน - 100,000.00 100,000.00

เงนอดหนน - 100,000.00 100,000.00

รวมทงสน 170,000.00 380,000.00 550,000.00

งานกฬาและนนทนาการ (00262) รวมงานบรหารงานทวไปเกยวกบศาสนา

วฒนธรรม นนทนาการ (00261)

-22-


อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา แผนงานการเกษตร งาน

งบ

งบดาเนนการ 140,000.00 310,000.00 450,000.00

คาใชสอย 90,000.00 310,000.00 400,000.00

คาวสด 50,000.00 - 50,000.00

งบลงทน - 182,000.00 182,000.00

คาครภณฑ - 27,000.00 27,000.00

คาสงกอสราง - 155,000.00 155,000.00

งบเงนอดหนน 104,900.00 - 104,900.00

เงนอดหนน 104,900.00 - 104,900.00

รวมทงสน 244,900.00 492,000.00 736,900.00

งานสงเสรมการเกษตร (00321)งานอนรกษแหลงนาและปาไม

(00322)รวม

-23-


อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา แผนงานการพาณชย

งบดาเนนการ 300,000.00 - 300,000.00

คาใชสอย - - -

คาวสด 300,000.00 - 300,000.00

งบลงทน 100,000.00 - 100,000.00

คาทดนและสงกอสราง 100,000.00 - 100,000.00



รวมทงสน 400,000.00 - 400,000.00

งานกจการประปา รวมงานกจการตลาด/แผง/รานคา งาน

งบ

-24-


อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา งบกลาง

งบกลาง (00411)

งบกลาง 46,000 100,000 - 85,000 - 231,000

บาเหนจ/บานาญ - - - - - 170,000 170,000

รวมทงสน 46,000 100,000 - 85,000 - 170,000 401,000

งาน

งบเงนสมทบ

กบท.รวมรายจายตามขอผกพน เงนสารองจาย

เบยยงชพผสงอาย/

พการ

เงนสมทบทน

ประกนสงคม

เงนสมทบทน

ประกนสงคม

(คร)

-25-

ขอบญญต งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

ขององคการบรหารสวนตาบลบานใหม อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจางบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตสภาตาบลและองคการบรหารสวนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพมเตมถงฉบบท ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จงตราขอบญญตขนไว โดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตาบลบานใหม และโดยการอนมตของนายอาเภอมหาราช ดงตอไปน ขอ ๑ ขอบญญตนเรยกวา “ขอบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8” ขอ ๒ ขอบญญตนใหมผลบงคบใชตงแต วนท 1 ตลาคม พ.ศ.๒๕๕7 เปนตนไป ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เปนจานวนเงนทงสน 18,404,340.-บาท ขอ ๔ งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจานวนเงนรวมทงสน 18,404,340.00 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 9,909,120.00

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 504,000.00

ดานบรการสงคมและชมชน

แผนงานการศกษา 1,282,340.00

แผนงานสาธารณสข 415,000.00

แผนงานสงคมสงเคราะห 200,000.00

แผนงานเคหะและชมชน 3,385,980.00

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 620,000.00

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 550,000.00

ดานเศรษฐกจ

แผนงานการเกษตร 736,900.00

แผนงานการพาณชย 400,000.00

ดานการดาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง 401,000.00

งบประมาณรายจายทงสน 18,404,340.00

-26-

ขอ ๕ ใหนายกองคการบรหารสวนตาบลบานใหม ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตาบลบานใหม ขอ ๖ ใหนายกองคการบรหารสวนตาบลบานใหม มหนาทรกษาการใหเปนไปตามขอบญญต ฯ น อนมต (นายวชรพงษ ระดมสทธพฒน) นายกองคการบรหารสวนตาบลบานใหม (นายถรพนธ ศกระศร) นายอาเภอมหาราช

-27-

รายงานประมาณการรายรบ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนตาบลบานใหม อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

หมวดภาษอากร

ภาษโรงเรอนและทดน - 118,067.00 144,177.00 200,000.00 42.86 350,000.00

ภาษบารงทองท - 87.22 35,586.65 45,000.00 - 45,000.00

ภาษปาย - 10,971.00 18,454.00 25,000.00 - 25,000.00

รวมหมวดภาษอากร - 129,125.22 198,217.65 270,000.00 35.71 420,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร - - - 1,000.00 - -

คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย - - - - 190,000.00

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจง

สถานทจาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร - 1,300.00 7,100.00 7,500.00 - 7,500.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย - - - - 2,500.00

คาธรรมเนยมอน ๆ - - - - 1,000.00

คาปรบการผดสญญา - - - - 2,500.00

คาปรบอน ๆ - 2,400.00 6,800.00 2,500.00 28.57 3,500.00

คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปน

อนตรายตอสขภาพ - 8,000.00 7,500.00 9,000.00 - 9,000.00

คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสม

อาหารในครว หรอพนทใดซงมพนทเกน 200 ต.ร.ม. - - - - 1,500.00

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร - - - - 10,000.00

คาใบอนญาตอน ๆ - - - -

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต - 11,700.00 21,400.00 20,000.00 91.21 227,500.00

หมวดรายไดรายรบจรง ประมาณการ

-28-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

หมวดรายไดจากทรพยสน

คาเชาหรอคาบรการสถานท - 2,400.00 3,800.00 2,500.00 - 2,500.00

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร ฯลฯ - 2,814.60 5,400.00 4,000.00 73.33 15,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน - 5,214.60 9,200.00 6,500.00 62.86 17,500.00

หมวดรายไดจากการพาณชย

คาธรรมเนยมตดตงมาตรวดนา - - - 3,000.00 80.00 15,000.00

คาจาหนายนาประปา - 4,390.00 703,559.00 626,500.00 (4.42) 600,000.00

คาธรรมเนยมรกษามาตรวดนา - - - 2,500.00 90.00 25,000.00

รวมหมวดรายไดจากการพาณชย - 4,390.00 703,559.00 632,000.00 1.25 640,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด

คาขายแบบแปลน - - 16,000.00 25,000.00 (233.33) 7,500.00

ใบแจงการขดดน - - - - 100.00 5,000.00

รายไดเบดเตลดอน ๆ - 350.00 - 1,000.00 (100.00) -

รวมหมวดรายไดเบดเตลด - 350.00 16,000.00 26,000.00 (108.00) 12,500.00

หมวดภาษจดสรร ภาษมลคาเพมตาม พรบ. กาหนด

แผน ฯ - 5,145,700.77 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 ภาษมลคาเพมตาม พรบ. จดสรร

รายได ฯ - 2,406,445.57 - 4,000,000.00 - 4,000,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ - 101,035.01 - 150,000.00 - 150,000.00

ภาษสรา - 284,808.29 - 327,000.00 (9.00) 300,000.00

รายรบจรงหมวดรายได


-29-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

หมวดภาษจดสรร (ตอ)

ภาษสรรพสามต - 496,542.70 - 550,000.00 (20.88) 455,000.00

คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมปาไม - 1,989.10 - 3,000.00 - 3,000.00

คาภาคหลวงแร - 5,031.33 - 10,000.00 - 10,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลยม - 25,164.41 - 50,000.00 - 50,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและ

นตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน - 501,827.00 - 900,000.00 - 900,000.00

ภาษจดสรรอน ๆ - 5,021.00 - 10,000.00 - 10,000.00

รวมหมวดภาษจดสรร - 8,973,565.18 - 13,000,000.00 -0.94735 12,878,000.00

หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการ

ตามอานาจหนาทและภาระกจถายโอน - 3,348,044.00 4,350,000.00 (3.35) 4,208,840.00

หมวดเงนอดหนนตามแผนปฏบตการไทย

เขมแขง - - - - - -

หมวดเงนอดหนนเฉพาะกจ - 6,903,375.60 - 3,100,000.00 - -

รวมหมวดเงนอดหนน - 10,251,419.60 - 7,450,000.00 (77.01) 4,208,840.00 รวมทกหมวด - 19,375,764.96 21,404,500.00 (16.30) 18,404,340.00

หมวดรายไดรายรบจรง ประมาณการ

-30-

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนตาบลลานใหม อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา

ประมาณการรายรบรวมทงสน 18,404,340.-บาท

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 350,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา ภาษบารงทองท จานวน 45,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา ภาษปาย จานวน 25,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน - บาท คาชแจงงบประมาณ - คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย จานวน 190,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากเรมดาเนนการจดเกบ คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจาหนายหรอสะสมอาหาร จานวน 7,500.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวเทาปทผานมาเนองจากระบบเศรษฐกจของประเทศ คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จานวน 2,500.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากมการขยายตวของผคา คาธรรมเนยมอน ๆ จานวน 1,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากมการขยายตวของประชาชน คาปรบผดสญญา จานวน 2,500.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากมการจางงานเพม คาปรบอน ๆ จานวน 3,500.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากมผทาผดกฎจราจรเพม คาใบอนญาตประกอบกจการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จานวน 9,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวเทาปงบประมาณทผานมา คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายในครวหรอพนทสะสมอาหารหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร จานวน 1,500.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากมการขยายตวของผคา คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 10,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากมการขยายตวของประชาชน คาใบอนญาตอน ๆ จานวน - บาท

-31-

หมวดรายไดจากทรพยสน คาเชาหรอคาบรการสถานท จานวน 2,500.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวเทาปงบประมาณทผานมา ดอกเบยเงนฝาก ฯลฯ จานวน 15,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากมรายไดมากขน หมวดรายไดจากการพาณชย คาธรรมเนยมตดตงมาตรวดนา จานวน 15,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากมการขยายตวของประชาชน คาจาหนายนาประปา จานวน 600,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวตากวาปงบประมาณทผานมา เนองจากไมมลกหนคางชาระ คาธรรมเนยมรกษามาตรวดนา จานวน 25,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากมการขยายตวของประชาชน หมวดรายไดเบดเตลด คาขายแบบแปลน จานวน 7,500.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากมการขยายตวของประชาชน คาใบอนญาตขดดน จานวน 5,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากมการขยายตวของประชาชน รายไดเบดเตลดอน ๆ จานวน - บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวเทาปงบประมาณทผานมา

รายไดทรฐเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร ภาษมลคาเพมตาม พรบ. กาหนดแผน ฯ จานวน 7,000,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวเทาปงบประมาณทผานมา ภาษมลคาเพมตาม พรบ. จดสรรรายได ฯ จานวน 4,000,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวตากวาปงบประมาณทผานมา ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 150,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวเทาปงบประมาณทผานมา ภาษสรา จานวน 300,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวตากวาปงบประมาณทผานมา เนองจากการรณรงค ภาษสรรสามต จานวน 455,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวตากวาปงบประมาณทผานมา เนองจากเศรษฐกจประเทศ คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมตามกฎหมายวาดวยปาไม จานวน 3,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวเทาปงบประมาณทผานมา

-32-

คาภาคหลวงแร จานวน 10,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวเทาปงบประมาณทผานมา คาภาคหลวงปโตรลยม จานวน 50,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวเทาปงบประมาณทผานมา คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จานวน 900,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวเทาปงบประมาณทผานมา ภาษจดสรรอน ๆ จานวน 10,000.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวเทาปงบประมาณทผานมา หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา จานวน 4,208,840.-บาท คาชแจงงบประมาณ ประมาณการรายรบไวตากวาปงบประมาณทผานมา หมวดเงนอดหนนตามแผนปฏบตการไทยเขมแขง - จานวน - บาท หมวดเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนอดหนนโดยระบวตถประสงค จานวน - บาท

-33-

รายงานประมาณการรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนตาบลบานใหม อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 514,080 %

0 0 0 42,120 %

0 0 0 42,120 %

0 0 0 86,400 %

0 0 0 763,200 %

0 0 0 1,447,920

0 0 0 968,520 %

0 0 0 144,720 %

0 0 0 126,000 %

0 0 0 916,800 %

0 0 0 441,720 %

0 0 0 2,597,760

0 0 0 4,045,680

รายจายจรง ประมาณการ

ยอดตาง (%) ป 2558

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

งบบคลากร

แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไป

คาตอบแทนพนกงานจาง 1,061,760

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 14,880

เงนประจาตาแหนง 126,000

เงนเดอน (ฝายประจา)

เงนเดอนพนกงาน

0

0

0

0

0

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 763,200

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 42,120

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล 86,400

เงนเดอนนายก/รองนายก 514,080

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก

1,290,600

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 1,447,920

42,120

33.52

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 3,083,040

รวมงบบคลากร

0

15.81

33.25

-89.72

4,530,960

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 589,800

-34-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 250,000 %

0 0 0 25,000 %

0 0 0 81,000 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 100,000 %

0 0 0 506,000

0 0 0 900,000 %

0 0 0 200,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 250,000 %

0 0 0 350,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 200,000 %



คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 30,000

งบดาเนนงาน

คาตอบแทน

0

-100

-20

6.67

คาใชสอย

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0

รวมคาตอบแทน 186,400

คาเชาบาน 86,400

เงนชวยเหลอการศกษาบตร

-88

50,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 20,000

100

0-100คาใชจายในการเลอกตง

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ -100 0

-100

100

86.67

-60

คาใชจายในการฝกอบรมเพอพฒนาและสงเสรมประสทธภาพการปฏบต 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 20,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 80,000

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการรบเสดจฯ 100,000

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1,680,000

-35-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 100,000 %

0 0 0 2,050,000

0 0 0 60,000 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 85,000 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 250,000 %20วสดเชอเพลงและหลอลน 300,000

วสดงานบานงานครว -41.18 50,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0

50

50,000

100

100

วสดสานกงาน -16.67 50,000

รวมคาใชสอย

66.67

2,210,000

คาวสด

โครงการอนเนองมาจากพระราชดารของพระเจาอยหว ฯ และพระราช 30,000

คาบารงรกษาและซอมแซม

-100

100

100

0

100

วสดไฟฟาและวทย 50,000

150,000

โครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม บคลากรเพอเพมประสทธภาพใน 20,000

โครงการขยายระบบเสยงตามสาย/หอกระจายขาวใหครอบคลมพนท 50,000

คาใชจายในการอบรมสมมนา 50,000

คาใชจายในการอบรมสมมนา

คาใชจายในการอบรมเพอพฒนาและสงเสรมประสทธภาพการปฏบต


30,000





-36-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 50,000 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 48,740 %

0 0 0 623,740

0 0 0 500,000 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 5,000 %

0 0 0 75,000 %

0 0 0 600,000

0 0 0 3,779,740

0 0 0 18,000 %



คาจดซอเครองโทรสารแบบกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร -100 0

3,781,400


คาวสด

-40

-100 0

100

วสดคอมพวเตอร 30,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 100,000

วสดอน

รวมคาสาธารณปโภค 755,000

รวมงบดาเนนงาน

คาบรการไปรษณย 0 5,000

คาไฟฟา 20 600,000

คาบรการโทรศพท 50 30,000

รวมคาวสด 630,000

คาสาธารณปโภค

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 60 120,000

ครภณฑสานกงาน

งบลงทน

คาครภณฑ

-37-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 250,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 133,500 %

ครภณฑคอมพวเตอร

คาจดซอเครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ -100 0

คาจดซอเครองทานารอน-เยน ชนดตงพน (ถงนาวางดานบน) จานวน 1 100 5,500

ครภณฑงานบานงานครว

คาจดซอคลเลอรไฟฟา (ถงตมนาเตาแมเหลกไฟฟา 26 ซม. (14 ลตร)) 100 14,400

จดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอรพรอมจอภาพชนดมอเตอรไฟฟา จานวน 100 65,000

ซอเครองขยายเสยงแบบเคลอนท จานวน 1 ชด 100

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

50,000

ซอเครองสแกนลายนวมอ จานวน 1 เครอง 100 5,500

คาจดซอเครองปรบอากาศ -100 0

คาจดซอตเกบแฟมสนกวาง ขนาด 4 ชน 32 ชอง จานวน 2 ต 100


งบลงทน


12,000

50,000

คาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล (รายละเอยดตามมาตรฐาน 100 6,000

12,600

จดซอเครองปรบอากาศพรอมตดตงกองชาง อบต.บานใหม 100



คาจดซอพดลมอตสาหกรรม จานวน 4 เครอง 100

-38-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 30,000 %

0 0 0 431,000 %

0 0 0 862,500

0 0 0 862,500

0 0 0 20,000 %

0 0 0 20,000

0 0 0 20,000

0 0 0 40,000 %

0 0 0 40,000

0 0 0 40,000

0 0 0 8,747,920



70,000

งบเงนอดหนน

รวมงบเงนอดหนน 70,000

เงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ 75

งบลงทน


งบรายจายอน

รายจายอน

รวมคาครภณฑ 421,000

คาจดซอเครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงระบบ Ink Tank ขนาด A4 -100 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ -53.6 200,000


รวมงบลงทน 421,000

รวมงบรายจายอน 20,000

รายจายอน 0 20,000

รวมรายจายอน 20,000

รวมงานบรหารทวไป 8,823,360

รวมเงนอดหนน 70,000

-39-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 24,230 221,280 %

0 0 0 42,000 %

0 0 0 159,720 %

0 0 0 286,920 %

0 0 0 70,320 %

0 0 24,230 780,240

0 0 24,230 780,240

0 0 0 10,000 %

0 0 0 36,000 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 146,000

คาจางลกจางประจา 6.24 169,680

เงนเดอนพนกงาน 24.3 275,040

เงนประจาตาแหนง 0 42,000



รวมงบบคลากร

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง -3.75

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล -100

คาเชาบาน 0 36,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร -100 0


คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 10,000

854,760

คาตอบแทนพนกงานจาง 4.68 300,360




0


854,760


67,680

รวมเงนเดอน (ฝายประจา)

-40-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 30,000 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 5,000 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 75,000

0 0 0 30,000 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 1,000 %

0 0 0 51,000

0 0 0 272,000





0


0

คาบารงรกษาและซอมแซม 400 50,000

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 66.67 50,000

วสดอน -100

วสดสานกงาน 66.67 50,000

วสดคอมพวเตอร -50 10,000

รวมคาใชสอย 105,000

คาวสด

คาใชจายในโครงการออกบรการจดเกบภาษเคลอนท -100


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ -83.33 5,000



รวมงบดาเนนงาน 211,000

งบลงทน

-41-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 10,000 %

0 0 0 10,000

0 0 0 10,000

0 0 0 20,000 %

0 0 0 20,000

0 0 0 20,000

0 0 24,230 1,082,240

0 0 24,230 9,830,160รวมแผนงานบรหารงานทวไป 9,909,120

รวมงบรายจายอน




รวมคาครภณฑ


คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ -100 0


งบลงทน




20,000

รวมงานบรหารงานคลง 1,085,760

0

รวมงบลงทน 0

-42-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 100,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 110,000

0 0 0 50,000 %

0 0 0 50,000

0 0 0 160,000



แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน


ครภณฑไฟฟาและวทย


งบลงทน

วสดเครองดบเพลง 0 50,000



คาวสด

คาใชจายในการรวมกจกรรมพธสวนสนามเนองในวน อปพร. -100 0

คาใชจายในการรวมกจกรรมพธสวนสนามเนองในวน อปพร.ประจาป 100 10,000

คาใชจายโครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต -100 0

คาใชจายในการบรหารจดการศนยปฏบตการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด 100 20,000




-43-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 98,500 %

0 0 0 5,000 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 153,500

0 0 0 153,500

0 0 0 313,500

งบลงทน

คาจดซอเครองขยายเสยงตามสาย จานวน 1 ชด -100 0

คาจดซอเครองขยายเสยงแบบเคลอนท จานวน 1 ชด -100 0

โครงการตดตงสญญาณไฟกระพรบในเขตพนทตาบลบานใหม 100 74,000





รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 154,000

คาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร พรอมจอรบภาพชนดมอเตอรไฟฟา -100 0




แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

-44-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 300,000 %

0 0 0 300,000

0 0 0 50,000 %

0 0 0 100,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 150,000

0 0 0 450,000

0 0 0 180,000 %





คาจดซอวทยสอสาร แบบสงเคราะหความถ ระบบ VHF/FM ชนดมอถอ -100 0

งบลงทน




คาใชจายเพอปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนน -100 0

คาใชจายเพอปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนน ประจาป 2558 100 50,000


คาใชจายในการฝกอบรมทบทวนหลกสตร อปพร. -100 0




คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0 300,000

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย


-45-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 6,000 %

0 0 0 186,000

0 0 0 186,000

0 0 0 636,000

0 0 0 949,500

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย


จดซอกลองถายภาพนง ระบดดจตอล -100 0

งบลงทน


รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 350,000

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 504,000

รวมคาครภณฑ 0

รวมงบลงทน 0



-46-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 500,000 %

0 0 0 500,000

0 0 0 500,000

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 0



รวมคาทดนและสงกอสราง 99,000


คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

โครงการปรบปรงอาคารเอกนประสงค หม 1 (อาคาร กศน.) 100 99,000

คาทดนและสงกอสราง

จดซอจานดาวเทยมพรอมตดตง จานวน 1 ชด 100 4,500

จดซอโทรทศนจอภาพ LED ขนาด 40 นว จานวน 1 เครอง ราคาตาม 100 26,000



งบลงทน

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ -100 0

รวมคาใชสอย 0




งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

รวมงบดาเนนงาน 0

แผนงานการศกษา

-47-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 500,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

แผนงานการศกษา




รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 729,500

เงนอดหนนสวนราชการ 100 600,000




-48-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 792,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 792,000

0 0 0 336,840 %

0 0 0 336,840

0 0 0 1,128,840

0 0 0 72,800 %

0 0 0 72,800

0 0 0 72,800

0 0 0 1,201,640

0 0 0 1,701,640



รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 552,840

รวมแผนงานการศกษา 1,282,340

รวมเงนอดหนน 0

รวมงบเงนอดหนน 0


เงนอดหนนสวนราชการ -100 0



คาอาหารเสรม (นม) 0 336,840



คาวสด


โครงการจดกจกรรมของศนยพฒนาเดกเลก 100 20,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ -75.25 196,000

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา


-49-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 20,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 20,000

0 0 0 20,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 20,000

0 0 0 40,000


คาใชจายในการฝกอบรม และศกษาดงาน อสม. -100 0



แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

โครงการประกวดสขภาพผสงอาย 100 20,000


โครงการจดซอถงรองรบขยะมลฝอย ขนาด 200 ลตร 100 70,000

โครงการนวดแผนไทย หวงใยผสงอาย และผพการ 100 20,000

โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก และโรคพษสนขบา 100 50,000

โครงการจดกจกรรมทาความสะอาดครงใหญ (Big Cleaning Day) 100 50,000


วสดเครองแตงกาย 100 50,000


คาวสด

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย -100 0



-50-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 40,000



รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 335,000




เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 100 75,000


แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

-51-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 10,000 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 130,000

0 0 0 130,000

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 130,000

0 0 0 170,000



รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 80,000

รวมแผนงานสาธารณสข 415,000







โครงการอาสาสมครดแลผสงอายทบาน (อผส.) 100 30,000


โครงการตรวจสขภาพเกษตรกรกลมเสยงจากสารเคม -100 0

โครงการนวดแผนไทย หวงใยผสงอาย และผพการ -100 0

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

คาใชจายในการปองกนและแกไขปญหาโรคตดตอ -100 0

คาใชจายในการฝกอบรมใหความรดานการปองกนและแกไขปญหายาเสพ -100 0


คาใชจายกจกรรม โครงการ หมอไปไหน หนไปดวย -100 0


-52-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 20,000

0 0 0 20,000

0 0 0 20,000

0 0 0 50,000 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 80,000

0 0 0 80,000





คาใชจายในการจดกจกรรมวนผสงอาย ประจาป 2557 -100 0

คาใชจายในโครงการ บานใหม หวงใย บาบดทกขภย เพอประชาชน -100 0



งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห



รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห 200,000

คาใชจายในการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมชมรมผสงอาย 400 100,000



คาใชจายในการจดกจกรรมวนผสงอายประจาป 100 100,000



แผนงานสงคมสงเคราะห

งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห

-53-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 70,000 %

0 0 0 70,000

0 0 0 70,000

0 0 0 150,000

0 0 0 170,000

แผนงานสงคมสงเคราะห

งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห

เงนอดหนนสวนราชการ -100 0

รวมเงนอดหนน 0



รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 200,000

รวมงบเงนอดหนน 0

รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 0



-54-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 383,280 %

0 0 0 7,980 %

0 0 0 42,000 %

0 0 0 433,260

0 0 0 433,260

0 0 0 20,000 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 80,000

0 0 0 40,000 %





รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 25 50,000

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล -100 0


คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 25 25,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร -50 15,000



รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 528,720

รวมงบบคลากร 528,720

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน -100 0

เงนประจาตาแหนง 0 42,000


เงนเดอนพนกงาน 26.99 486,720

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน


แผนงานเคหะและชมชน

-55-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 30,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 80,000

0 0 0 30,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 110,000

0 0 0 270,000





คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 100 5,000

คาบารงรกษาและซอมแซม -100 0


คาใชจายในการเดนทาง -100 0

วสดสานกงาน 0 30,000

วสดไฟฟาและวทย 100 350,000


คาวสด

วสดอน -100 0


วสดกอสราง 0 50,000

วสดคอมพวเตอร -20.3 15,940


งบลงทน



-56-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 92,800 %

0 0 0 28,500 %

0 0 0 0 %

0 0 0 18,000 %

0 0 0 6,000 %

0 0 0 6,500 %

0 0 0 15,000 %



เครองพมพแบบฉดหมก พรอมตดตงระบบ ink Thank จานวน 5 เครอง -100 0

เครองเจย/เครองตด ขนาด 9 นว จานวน 1 เครอง -100 0


คาเครองตดเหลก ชนดมอเตอรไฟฟา ขนาด 2.5 มลลเมตร -100 0

คาโซเลอยยนต ขนาด 12 นว จานวน 1 เครอง -100 0

คาจดซอเครองตดหญา แบบสะพายหลง ชนดขอออน จานวน 4 เครอง 100 50,000

ครภณฑโรงงาน

ครภณฑงานบานงานครว

คาเครองตดหญาชนดขอแขง จานวน 3 เครอง -100 0

ครภณฑยานพาหนะและขนสง

รถจกรยานยนต ขนาด 120 ซ.ซ จานวน 2 คน -100 0

คาจดซอตเกบแฟมสนกวาง ขนาด 4 ชน 32 ชอง จานวน 1 ต 100 6,300

คาจดซอตเกบเอกสาร ขนาด 10 ลนชก จานวน 1 ต 100 2,300



งบลงทน



-57-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 2,112,000 %

0 0 0 2,278,800

0 0 0 750,000 %

0 0 0 95,000 %

0 0 0 150,000 %

0 0 0 60,000 %

0 0 0 60,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 1,115,000

0 0 0 3,393,800



งบลงทน



คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ -100 0

คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก

โครงการกอสรางรวอาคารศนยพฒนาเดกเลก จานวน 1 แหง -100 0

คาตดตงระบบประปาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานท

โครงการวางทอเมนประปา (ทอนาชนด PE) ครอบคลม 4 หมบาน -100 0

โครงการจดทาปายบอกแนวเขตความรบผดชอบ จานวน 3 ปาย -100 0

โครงการจดทาปายบอกประวตสถานทสาคญในพนทตาบลบานใหม -100 0

คากอสรางสงสาธารณปการ

โครงการจดทาปายบอกชอซอยภายในหมบาน 1-4 จานวน 56 ปาย -100 0




โครงการกอสรางลานคอนกรตบรเวณใตถงเกบนาประปาบาดาล จานวน 3 100 33,700



-58-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 20,000 %

0 0 0 20,000

0 0 0 20,000

0 0 0 4,117,060



รวมงบรายจายอน 20,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 1,181,960







-59-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 150,000 %

0 0 0 28,500 %

0 0 0 178,500

0 0 0 178,500

0 0 0 50,000 %

0 0 0 99,000 %

0 0 0 99,000 %

0 0 0 31,000 %


งานไฟฟาถนน



คาวสด


คาบารงรกษาและซอมแซม 100 370,820

รวมคาวสด 0


วสดไฟฟาและวทย -100 0

วสดอน -100 0


โครงกอสรางศาลาทพกรมทาง หมท 2 จานวน 1 หลง -100 0

งบลงทน


โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 2 (ทางเขาวดรรมรส) -100 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายนา หมท 3 (นางเพาะ -100 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 1 (บานนางประยร เขมแขง) -100 0



-60-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 76,000 %

0 0 0 260,000 %

0 0 0 86,000 %

0 0 0 99,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %



โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมวางทอระบายนา หมท 3 100 80,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมวางทอระบายนา หมท 3 100 99,000

โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 บรเวณคลอง 13 ซาย (บานนายสเทพ 100 36,000

โครงการกอสรางถนน คสล.บรเวณหม 3 (บานนางสะอาด ผวฉา) 100 130,000

โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 (บานนายประยร เขมแขง + นายนกร 100 164,000

โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 (บานนายสมหมาย ผดงพจน) 100 130,000

โครงการกอสรางถนน คสล. บรเวณทางเขาบานนางบญยง เฉลมพรต 100 85,000

โครงการกอสรางถนน คสล. บรเวณทางเขาบานนางสาราญ หม 4 100 81,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 (บานนายวรวชร เฉลยทศ) -100 0

โครงการกอสรางถนน คสล. เชอมตอเสนทางหลวง บรเวณบานนาย 100 81,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 (ทางเขาวดสเมธ) -100 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 4 (บรเวณบานปาลาดวน เฉลมบญ) -100 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 3 (บานนายเวยง สขพนธ) -100 0


งบลงทน



งานไฟฟาถนน

-61-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 99,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 90,000 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 79,500 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 1,168,500

0 0 0 1,168,500

0 0 0 1,347,000



รวมงบลงทน 1,302,700

รวมงานไฟฟาถนน 1,673,520

โครงการปรบปรงไหลทางบรเวณประตนาหลงวดธรรมรส หม 2 100 27,000

รวมคาทดนและสงกอสราง 1,302,700

โครงการซอมแซมถนนหนคลกพรอมบดอด บรเวณหม 1 - 4 100 50,000

โครงการเทคอนกรตซอมแซมคอสะพานขามคลองชลประทาน หม 4 (สสม) 100 12,000


โครงการซอมแซมถนนลกรงสนคลองมวง หม 1 100 99,200

โครงการยายศาลาพกผโดยสาร จานวน 1 หลง หมท 1 -100 0

โครงการยายศาลาพกผโดยสาร จานวน 1 หลง หมท 4 -100 0

โครงการตดตงไฟสองสวางบรเวณทางกลบรถใตสะพานวดหลวงปทวด สาย 100 100,000

โครงการตดตงระบบไฟสองสวางบรเวณทางเขาโรงเรยนวดสเมธ หม 4 100 30,000

โครงการกอสรางลานคอนกรตเอนกประสงค หมท 4 จานวน 1 แหง -100 0

โครงการกอสรางศาลาทพกรมทาง หมท 2 จานวน 1 หลง -100 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 4 (ใตสะพานกลบรถ) -100 0

โครงการกอสรางทางเดนเทา หม 3 บรเวณบานนายบญลอ หมนด 100 98,500



-62-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 150,000 %

0 0 0 150,000

0 0 0 50,000 %

0 0 0 50,000

0 0 0 200,000

0 0 0 200,000



รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 33.33 200,000

งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล


วสดเครองแตงกาย -100 0

รวมคาวสด 0


คาวสด


รวมงานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 200,000



-63-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 100,000 %

0 0 0 100,000

0 0 0 100,000

0 0 0 82,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %



โครงการขดลอกคลองสงนาพรอมวางทอระบายนาและประตปด-เปด หม 100 82,000


โครงการขดลอกคลอง บรเวณบานนายวชย ถงบานนางจง หม 4 100 99,500

โครงการวางทอระบายนา บรเวณรอบพนทกลมบานผใหญหม 4 100 99,000

โครงการวางทอระบายนาพรอมประต ปด-เปด หม 1 - 4 100 50,000

โครงการวางทอระบายนา บรเวณสนามกฬาวดธรรมรส -100 0



คาตดตงระบบประปาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานท


งบลงทน

โครงการคาใชจายในการจดนทรรศการ การประกวด การแขงขน -100 0







-64-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 82,000

0 0 0 82,000

0 0 0 182,000

0 0 0 5,846,060




งบลงทน

โครงการขดลอกคลองสงนาพรอมวางทอระบายนาและประตปด-เปด หม 100 82,000



รวมแผนงานเคหะและชมชน 3,385,980


รวมงานบาบดนาเสย 330,500



-65-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 %








โครงการสงเสรมผลตภณฑรานคาชมชน (OTOP) กลมเกษตรกร พอคา 100 40,000

โครงการสงเสรมอาชพชมชนในการพฒนาผลตภณฑงานปนปน ตลาดคา 100 40,000

โครงการสงเสรม/ฝกอาชพในสาขาอาชพตาง ๆ ตามความตองการของ 100 50,000

โครงการสงเสรมการทองเทยวเชงศลปะวฒนธรรม และการเกษตร 100 20,000

คาใชจายในโครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต 100 20,000

โครงการประกวดบานสะอาด ชมชนนาอย 100 20,000

คาใชจายในการจดงานนทรรศการ การประกวดแขงขน 100 50,000

คาใชจายในการสงเสรมอาชพใหแกประชาชน และเยาวชน 100 100,000



งานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน


แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

-66-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


งานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน






เงนอดหนนเอกชน 100 100,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน 460,000



-67-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 25,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 316,400 %

0 0 0 200,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 641,400

0 0 0 641,400

0 0 0 641,400

0 0 0 641,400



รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 620,000


รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 160,000

ฝกอบรมใหความรดานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแกเยาวชน 100 10,000


โครงการศกษาดงานเพอแลกเปลยนเรยนรกบหนวยงานอน เพอศกษา 100 40,000

โครงการสงเสรมสนบสนนการดาเนนงานตามหลกปรชญาเศรษฐกจ 100 50,000

คาใชจายในการสงเสรมอาชพใหแกประชาชน -100 0

โครงการจดทาบญชครวเรอนสาหรบชมชน 100 10,000

คาใชจายในการประชมหรอสมมนา กจกรรมเวทประชาคม -100 0

คาใชจายในการสงเสรมและสนบสนนการดาเนนโครงการตามหลกปรชญา -100 0

คาใชจายในการดาเนนการประชมหรอสมมนากจกรรมเวทประชาคม/ 100 50,000

คาใชจายในการบรหารจดการศนยปฏบตการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพ -100 0


คาใชจายในการดาเนนการโครงการบาบดทกข บารงสข แบบ ABC -100 0


งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน


-68-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 100,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 100,000

0 0 0 100,000

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 100,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ



งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ


โครงการบวชสมเณรภาคฤดรอน 100 20,000

โครงการฟนฟประเพณสกการะพอแกทองดา 100 20,000

คาใชจายในการจดกจกรรมวนสาคญทางศาสนา ประเพณวนสาคญ งาน 100 100,000

คาใชจายในวนสาคญทางศาสนาประเพณวนสาคญอน ๆ -100 0

งบลงทน







โครงการตดตงตาขายปองกนลกฟตบอลบรเวณโบสถวดธรรมรส หม 2 100 30,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 170,000



-69-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 120,000 %

0 0 0 120,000

0 0 0 120,000

0 0 0 20,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 20,000

0 0 0 20,000

0 0 0 140,000

0 0 0 240,000



รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 550,000


รวมงานกฬาและนนทนาการ 380,000

เงนอดหนนเอกชน 100 100,000



เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน -100 0



วสดกฬา -75 30,000



คาวสด


โครงการจดการแขงขนกฬาสมพนธระหวางหนวยงานของรฐ รฐวสาหกจ 100 250,000


งานกฬาและนนทนาการ

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

-70-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 30,000 %

0 0 0 30,000

0 0 0 30,000

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 30,000

แผนงานการเกษตร



งานสงเสรมการเกษตร



คาวสด

โครงการฟนฟและอนรกษผลไมพนธพนบานของเกษตรกร 100 45,000

โครงการสงเสรมเกษตรกรปลกขาวสายพนธคณภาพ (พนธไรซเบอรร) 100 45,000



วสดการเกษตร 66.67 50,000






รวมงานสงเสรมการเกษตร 244,900



-71-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 81,000 %




โครงการขดลอกคลองสงนาเพอการเกษตร หมท 3-4 -100 0



โครงการจดซอเครองพนยาฆาหญาชนดตงพน ขนาด 3.5 แรงมาพรอม 100 15,000

โครงการจดซอรถเขนตดหญาลอจกรยาน ขนาด 26 นว ใบกวาง 14 นว 100 12,000


ครภณฑการเกษตร


งบลงทน

โครงการปลกตนไมเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวและ 100 10,000



โครงการปรบปรงภมทศนในพนทตาบลบานใหม บรเวณถนน และพนท 100 300,000



งานอนรกษแหลงนาและปาไม


-72-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 147,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 228,000

0 0 0 228,000

0 0 0 228,000

0 0 0 258,000


งานอนรกษแหลงนาและปาไม

งบลงทน


โครงการทาประตปดเปดคลองระบายนา 8 บาน หมท 1 -100 0





โครงการขดลอกแหลงนาและลารางระบายนาพรอมกาจดวชพช หม 1 - 4 100 100,000

โครงการซอมแซมบานประตสนคลองมวงเชอมตอหนองขนก 100 55,000

รวมงานอนรกษแหลงนาและปาไม 492,000

รวมแผนงานการเกษตร 736,900



-73-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 400,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 400,000

0 0 0 400,000

0 0 0 400,000

0 0 0 400,000

โครงการเดนทอเมนประปาบาดาล หม 1 - 4 (ทอ PE) 100 100,000




รวมงานกจการประปา 400,000

รวมแผนงานการพาณชย

รวมงบดาเนนงาน

400,000


300,000

งบลงทน

โครงการซอมแซมหอถงนาประปาบาดาล -100 0


คากอสรางสงสาธารณปโภค

วสดอน 100 300,000



คาวสด

แผนงานการพาณชย

งานกจการประปา

-74-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

0 0 0 421,000 %

0 0 0 361,300 %

0 0 0 276,000 %

0 0 0 142,045 %

0 0 0 1,200,345

0 0 0 1,200,345

0 0 0 1,200,345

0 0 0 1,200,345

0 0 24,230 21,407,105

100,000

-79.81 85,000เงนสมทบกองทนประกนสงคม

งบกลาง

งบกลาง

สารองจาย -72.32

งบกลาง



แผนงานงบกลาง

รายจายตามขอผกพน -83.33 46,000

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 19.68 170,000

รวมงบกลาง 401,000


รวมทกแผนงาน 18,404,340


รวมแผนงานงบกลาง 401,000

-75-

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจาปงบประมาณ 2558


ประมาณการรายจายรวมทงสน 18,404,340.-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงาน บรหารงานทวไป (00110) งาน บรหารงานทวไป (00111) รวม 8,823,360.-บาท 1. งบบคลากร (520000) รวม 4,530,960.-บาท หมวดรายจายเงนเดอนคาจางประจาและคาจางชวคราว รวม 4,530,960.-บาท 1.1. ประเภท เงนเดอน (ฝายการเมอง) [521000] จานวน ๑,๔๔๗,๙๒๐.-บาท 1.1.1. เงนเดอนนายก/รองนายก [210100] จานวน 514,080.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของนายกองคการบรหารสวนตาบล และคาตอบแทนรายเดอนของรองนายกองคการบรหารสวนตาบล จานวน 2 คน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558–2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 38 หนาท 79 (สานกงานปลด ฯ)

1.1.2. เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก [210200] จานวน 42,120.-บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของนายกองคการบรหารสวนตาบลและเงนประจาตาแหนงของรองนายกองคการบรหารสวนตาบล จานวน 2 คน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 39 หนาท 79 (สานกงานปลดฯ)

1.1.3. เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก [210300] จานวน 42,120.-บาท เพอจายเปนเงนตอบแทนพเศษของนายกองคการบรหารสวนตาบล และรองนายกองคการบรหารสวนตาบล จานวน 2 คน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 40 หนาท 79 (สานกงานปลด ฯ)

1.1.4. เงนคาตอบแทนเลขานการนายกองคการบรหารสวนตาบล [210400] จานวน 86,400.-บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนของเลขานการนายกองคการบรหารสวนตาบล จานวน 1 คนตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 41 หนาท 79 (สานกงานปลด ฯ)

1.1.5. เงนคาตอบแทนสมาชกสภาฯ [210600] จานวน 763,200.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา เลขานการ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 42-44 หนาท 79-80 (สานกงานปลด ฯ) โดยมรายละเอยดตามตารางขางทายน

-76-

หมายเหต - ระเบยบ มท.วาดวยเงนคาตอบแทนนายกองคการบรหารสวนตาบล รองนายกองคการบรหารสวนตาบล ประธานสภาองคการบรหารสวนตาบล รองประธานสภาองคการบรหารสวนตาบล สมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบล เลขานการนายกองคการบรหารสวนตาบล และเลขานการสภาองคการบรหารสวนตาบล พ.ศ.2554

1.2 ประเภทเงนเดอน (ฝายประจา) [522000] รวม 3,083,040.-บาท 1.2.1 เงนเดอนพนกงาน [220100] จานวน 1,290,600.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตาบล จานวนรวม 5 อตรา พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 46 หนาท 80 (สานกงานปลด ฯ)

1.2.2. เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน (220200) จานวน ๑๔,88๐.-บาท เพอจายเปนเงนเพมอน ๆ ใหกบพนกงานสวนตาบลทกตาแหนงทมสทธไดรบเงนเพมอน ๆ เชนคาครองชพชวคราว เงนเพมวชาชพ เงนเพมคณวฒ เงนเพมอนนอกเหนอจากเงนเดอน ฯลฯ ตามหนงสอสงการ ประกาศ คาสง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 47 หนาท 80 (สานกงานปลด ฯ)

1.2.3. เงนประจาตาแหนง (220300) จานวน ๑๒๖,000.-บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงและเงนตอบแทนพเศษใหแก ผดารงตาแหนงผบรหารระดบกลาง ตาแหนงปลดองคการบรหารสวนตาบล หวหนาสวนราชการ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558–2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 48 หนาท 80 (สานกงานปลด ฯ)

1.2.๔. คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จานวน 1,061,760.-บาท เพอจายเปนคาจางและปรบปรงคาจางประจาปใหแกพนกงานจาง ประกอบดวยพนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไป ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 52-53 หนาท 81 (สานกงานปลด ฯ)

1.2.๕. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง (220700) จานวน 589,800.-บาท เพอจายเปนเงนเพมอน ๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไปทมสทธไดรบเงนเพมอนๆ เชนคาครองชพชวคราว ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 54 หนาท 80 (สานกงานปลด ฯ)

หมายเหต - พระราชกฤษฎกาการปรบอตราเงนเดอนของขาราชการ (ฉบบท 4) พ.ศ.2554 - ประกาศ ก.อบต.จงหวดพระนครศรอยธยา เรอง หลกเกณฑและวธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพม สาหรบคณวฒท ก.พ. หรอคณะกรรมการกลางพนกงานสวนตาบลรบรองวาคณวฒนน เปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนงทไดรบแตงตง - ประกาศ ก.อบต.จงหวดพระนครศรอยธยา เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง หมวด 5 วาดวยคาตอบแทนและสทธประโยชน

ท

ตาแหนง

เงนคาตอบแทน รายเดอน

(บาท/เดอน)

จานวน (อตรา)

เปนเงน (บาท)

จานวน (เดอน)

รวม

(บาท) 1 2 3 4

ประธานสภา รองประธานสภา สมาชกสภา เลขานการสภา

11,220 9,180 7,200 7,200

1 1 5 1

11,220 9,180

36,000 7,200

12 12 12 12

134,640 110,160 432,000 86,400

-77-

2. งบดาเนนการ รวม 3,781,400.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 3,026,400.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม 186,4๐๐.-บาท 2.1.1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. (310100) จานวน 30,๐๐๐.-บาท 2.1.1.1 ประเภทเงนคาตอบแทน (310100) จานวน 30,000.-บาท เพอจายใหแกผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนตาบล เชนเงนรางวล เงนตอบแทนเจาหนาทในการเลอกตง เงนทาขวญฝาอนตรายเปนครงคราว คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจาง และอน ๆ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 55 หนาท 80 (สานกงานปลด ฯ)

2.1.๒. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ [310300] จ า น ว น 20,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนตาบล ลกจางประจา และพนกงานจางทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการปกตและวนหยดราชการ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 29 หนาท 78 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - หนงสอ มท.ท 0808.4/ว 1562 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550 เรอง การเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน

2.1.๓. ประเภทคาเชาบาน (310400) จานวน ๘6,4๐๐.-บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหกบพนกงานสวนตาบล ทมสทธเบกคาเชาบานตามสทธทเบกจายไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 30 หนาท 78 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘

2.1.๔. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานสวนตาบล ทมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรพนกงานสวนทองถน ประกอบดวย นายก ฯ พนกงานสวนตาบล และลกจางประจา ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 31 หนาท 78(สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพมเตม (ฉบบท 7 ) พ.ศ.2554

2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) รวม 2,210,000.-บาท 2.2.1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ [320100] จานวน 1,680,000.-บาท 2.2.1.1. คาจางเหมาบรการ จานวน 1,400,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในภารกจขององคการบรหารสวนตาบล ตามความจาเปนและเหมาะสม เชนจางเหมาเกบขยะ คาเยบหนงสอ สาเนาเอกสาร เขาปกหนงสอ และขอบญญตตางๆ คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ (รวมถงคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนสาหรบสมาชก อปพร. สมาชกทมกชพกภย (OTOS) ประจาตาบล ฯลฯ) คาซกฟอก คาระวางรถบรรทก คาจดทาแผนปายและแผนผา

-78-

ประชาสมพนธ ปายประชาสมพนธโครงการ /กฬา/กจกรรมตางๆ ตามนโยบาย คาสง หรอหนงสอสงการ ซงอยในความรบผดชอบและอานาจหนาทขององคการบรหารสวนตาบลบานใหม ฯลฯ คารบวารสาร หนงสอพมพ หรอเอกสารทางวชาการอนๆ คาแปลเอกสาร คาลางอดขยายฟลม คาเชาทรพยสน (นอกจากคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางสอมลตมเดย หรอสงพมพตางๆ คาเบยประกนภย คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาใชจายในการรงวดตรวจสอบแนวเขตทดนสาธารณประโยชน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 28 หนาท 78(สานกงานปลดฯ)

2.2.1.2. คาจางเหมาทปรกษา วจย ประเมนผล ฯ จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในภารกจขององคการบรหารสวนตาบล เชนโครงการจางเหมาวจยระบบประปาแบบยงยน จางเหมาวจยระบบแผนทภาษ จางเหมาวจยการพฒนาสายพนธพชพนเมอง จางเหมาวางระบบบรหารจดการนาแบบยงยน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 59 หนาท 82 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.3. คาจางเหมาบรการจดทาและดแล website . จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการจดทา website ของ อบต. เพอเปนการประชาสมพนธการปฏบตงานใหประชาชนไดทราบ รวมทงเปนการเพมชองทางในการตดตอสอสารใหกบประชาชนไดรบความสะดวกมากยงขน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 11 ดานยทธศาสตรการพฒนาดานเทคโนโลยและสารสนเทศ แนวทางการพฒนาท 11.1 ลาดบท 1 หนาท 85 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.4. คาจางเหมารกษาระบบสอสารแบบสายและไรสาย จานวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของหนวยงานใหมประสทธภาพ และสามารถตดตอสอสารกบหนวยงานทกากบดแล และหนวยงานขางเคยง รวมทงชวยเพอศกยภาพในการปฏบตงานใหถกตองตามระเบยบ และกฎหมายทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 11 ดานยทธศาสตรการพฒนาดานเทคโนโลยและสารสนเทศ แนวทางการพฒนาท 11.1 ลาดบท 2 หนาท 85 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.5. คาจางเหมาปรบปรง/ซอมแซมหอกระจายขาว จานวน 150,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปรบปรง/ซอมแซมหอกระจายขาวของ อบต. เพอใหการเผยแพรขาวสารตาง ๆ มประสทธภาพ ประชาชนสามารถเขาถงการทางานของ อบต.ไดอยางมประสทธภาพ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 11 ดานยทธศาสตรการพฒนาดานเทคโนโลยและสารสนเทศ แนวทางการพฒนาท 11.2 ลาดบท 1 หนาท 86 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.2. ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ [320200] จานวน 80,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการรบรองและพธการ ดงน 2.2.2.1 คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล จานวน 5๐,000.-บาท เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรอง รวมทงคาบรการและคาใชจายอนซงจาเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศ ตรวจงาน หรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล (ไมเกน 1% ของรายไดจรงในปทผานมา) ตงจายจากเงนรายได ตาม

-79-

แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 32 หนาท 78 (สานกงานปลด ฯ)

2.2.2.2 คาเลยงรบรอง จานวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดมสาหรบเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามระเบยบกฎหมาย หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 32 หนาท 78(สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - หนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 เรอง การตงงบประมาณและการเบกจายเงนคารบรองและคาเลยงรบรองขององคกรปกครองสวนทองถน (๑)

2.2.3. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) จานวน 300,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ดงน 2.2.3.1. คาใชจายในการอบรมเพอพฒนาและสงเสรมประสทธภาพการปฏบตราชการพนกงานสวนตาบลและพนกงานจาง จานวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดการอบรมทบทวนความรใหแกพนกงานสวนตาบลและพนกงานจางเกยวกบระเบยบ ขอบงคบ ขอกาหนด กฎหมาย หนงสอสงการ ตลอดจนแนวทางปฏบตทเกยวของสาหรบใชในการปฏบตงานในหนาทความรบผดชอบ รวมถงการถายทอดองคความรและเทคโนโลยใหมๆ เพอเสรมสรางวสยทศน พฒนาศกยภาพบคคลและเพมพนประสทธภาพในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 2 หนาท 74 (สานกงานปลด ฯ)

2.2.3.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 20,000.-บาท เพอเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของผบรหาร รองผบรหาร ผชวยผบรหาร เลขานการผบรหาร สมาชกสภา อบต. พนกงานสวนตาบล พนกงานจางตามภารกจ สมาชก อปพร.และบคคลภายนอกทไดรบคาสงใหไปราชการในอานาจหนาทและภารกจขององคการบรหารสวนตาบล คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวลในการจดงานกจกรรมตางๆ ทมความจาเปนและเหมาะสม คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สาหรบพธการวนสาคญตางๆ ตามวาระและโอกาสทจาเปน และมความสาคญ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 33 หนาท 78(สานกงานปลด ฯ) หมายเหต – ระเบยบ มท.วาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ.2526 และทแกไขเพมเตม

2.2.3.3 คาใชจายในการอบรมสมมนา จานวน ๕0,000.-บาท เพอจายเปนคาลงทะเบยนฝกอบรมสมมนาของบคลากรทองถน ทจดโดยสวนราชการ หนวยงานอสระตามรฐธรรมนญ องคกรมหาชน รฐวสาหกจทตงขนโดยพระราชบญญตหรอพระราชกฤษฎกา และหนวยงานอน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 3 หนาท 77 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - หนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.2/ว 223 ลงวนท 31 มกราคม 2550 เรอง ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองทองถน พ.ศ.2549

-80-

2.2.3.4. โครงการอนเนองมาจากพระราชดารของพระเจาอยหว ฯ และพระราชเสาวนยของสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ จานวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนโครงการตาง ๆ ตามพระราชดารของพระเจาอยหว ฯ และพระราชเสาวนยของสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ ในการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน และระบบเศรษฐกจชมชน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.3 ลาดบท 3 หนาท 53 (สานกงานปลด ฯ)

2.2.3.5. โครงการขยายระบบเสยงตามสายใหครอบคลมพนท จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการขยายระบบเสยงตามสายบรเวณทระบบเขาไมทวถง เพอใหครอบคลมทกพนท และเพมประสทธภาพในการเผยแพรขาวสารตาง ๆ ประชาชนสามารถรบฟงขาวสารไดอยางชดเจน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 11 ดานยทธศาสตรการพฒนาดานเทคโนโลยและสารสนเทศ แนวทางการพฒนาท 11.2 ลาดบท 2 หนาท 86 (สานกงานปลด ฯ)

2.2.3.6. คาใชจายในการรบเสดจฯ จานวน 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการคาใชจายในการเตรยมการระหวางการรบเสดจ สงเสดจ หรอเกยวเนองกบการรบเสดจ สงเสดจพระมหากษตรย พระราชน พระบรมวงศานวงศ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 6 หนาท 75 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0318/ว 2795 ลงวนท 3 กนยายน 2540 เรอง การตงงบประมาณและการเบกจายเงนเปนคาใชจายในการรบเสดจ ของสภาตาบลและองคการบรหารสวนตาบล

2.2.3.7. โครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม บคลากรเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตราชการและปองกนการทจรต จานวน 20,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรม/โครงการในการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม บคลากรเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตราชการและปองกนการทจรต ใหกบผบรหาร สมาชกสภา ฯ พนกงาน และพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 1 หนาท 74 (สานกงานปลด ฯ)

๒.2.๔. รายการคาบารงรกษาและซอมแซม (ซอมครภณฑสานกงาน ฯ ยกเวนครภณฑทดนและสงกอสราง โครงสรางหลกของอาคาร ยกเครองหรอเปลยนตวถง) (๓๒๐๔๐๐) จานวน 15๐,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนของทางราชการใหสามารถใชงานไดตามปกต แตไมรวมถงการจดหาเครองยนตใหมทใชในการซอมแซมรถยนต, จกรยานยนต หรอ อน ๆ ในหมวดครภณฑ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 8 หนาท 75 (สานกงานปลด ฯ)

2.3. ประเภทคาวสด (533000) รวม 630,000.-บาท 2.3.1. คาวสดสานกงาน [330100] จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ ทเปนวสดสานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 9 หนาท 75 (สานกงานปลด ฯ)

-81-

2.3.2. คาวสดไฟฟาและวทย [330200] จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณไฟฟาตางๆ สาหรบใชภายในอาคารททาการหรออาคารสถานทในความดแลขององคการบรหารสวนตาบล เชน หลอดไฟ สายไฟ บลลารท สตารทเตอร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 17 หนาท 76 (สานกงานปลด ฯ)

2.3.3. คาวสดงานบานงานครว [330300] จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ ทเปนวสดงานบานงานครวสาหรบใชสอยในอาคารสถานทของ อบต. และหรออาคารสถานททอยในความรบผดชอบของ อบต. เชน แปรง ไมกวาด สบ ผงซกฟอก นายาลางจาน นายาสขภณฑ ถงนา กะละมง ถงรองรบขยะ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 10 หนาท 75 (สานกงานปลด ฯ)

2.3.4. ประเภทคาวสดยานพาหนะและขนสง [330700] จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสงสาหรบรถสวนกลางของ อบต. เชน แบตเตอร หวเทยน กระจกมองขาง หมอนารถยนต กนชนรถยนต เบาะรถยนต ยางรถยนต ฟลมกรองแสง เขมขดนรภย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 24 หนาท 77 (สานกงานปลด ฯ)

2.3.5. ประเภทคาวสดเชอเพลงและหลอลน [330800] จานวน 300,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลนสาหรบใชกบรถสวนกลาง และครภณฑของ อบต. เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนจารบ นามนเครอง นามนเกยร นามนเพาเวอร นามนเฟองทาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 23 หนาท 77 (สานกงานปลด ฯ)

2.3.6. ประเภทคาวสดโฆษณาและเผยแพร [331100] จานวน 100,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดทใชในการโฆษณาและเผยแพรประชาสมพนธ เชน กระดาษ โปสเตอร พกน ส หนวยความจากลอง แบตเตอรกลองถายรป ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 20 หนาท 77 (สานกงานปลด ฯ)

2.3.7. ประเภทคาวสดคอมพวเตอร [331400] จานวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรตางๆ เชนแผนดสก โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน 20,000.-บาท เมาส แปนพมพ ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ คยบอรด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 18 หนาท 76 (สานกงานปลด ฯ) 2.4. หมวดคาสาธารณปโภค [534000] รวม 755,000.-บาท 2.4.1 ประเภทคาไฟฟา [340100] จานวน 600,000.-บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสาหรบอาคารททาการขององคการบรหารสวนตาบล และอาคารหรอสถานทอนๆ ทอยในความดแลรบผดชอบ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 19 หนาท 76(สานกงานปลด ฯ)

-82-

2.4.2 ประเภทคาโทรศพท [340300] จานวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาเชาเลขหมายและคาใชบรการโทรศพทพนฐานขององคการบรหารสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 57 หนาท 81 (สานกงานปลด ฯ)

2.4.3. ประเภทคาไปรษณย [340400] จานวน ๕,000.-บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร คาซอไปรษณยบตร คาเชาตไปรษณย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 56 หนาท 81 (สานกงานปลดฯ)

2.4.4 ประเภทคาบรการทางดานโทรคมนาคม [340500] จานวน 120,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการไดมาซงบรการดานระบบเครอขายสารสนเทศขององคการบรหารสวนตาบล เชน ระบบอนเตอรเนตความเรวสง ระบบบรการประชมทางไกล (video conference) และระบบงานภายในองคการ (Intranet) ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 58 หนาท 82 (สานกงานปลด ฯ)

3. งบลงทน รวม 421,000.-บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 421,000.-บาท

3.1 ประเภทคาครภณฑ [541000] รวม 421,00๐.-บาท 3.1.1. ประเภทครภณฑสานกงาน [410100] ตงไว 68,100.-บาท 3.1.1.1. คาจดซอเครองปรบอากาศ จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศ เพอเปลยนเครองเดมทชารดเสยหายจนไมสามารถดาเนนการซอมแซมได หรอคาใชจายในการบารงรกษาไมคมงบประมาณในการบารง (รายละเอยดคณลกษณะและราคาเปนไปตามราคาในตามมาตรฐานครภณฑของสานกงบประมาณ พฤศจกายน 2556) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 63.1 หนาท 83 (สานกงานปลด ฯ)

3.1.1.2. คาจดซอเครองสแกนลายนวมอ จานวน ๕,500.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสแกนลายนวมอ เพอใชในการเพมประสทธภาพในการปฏบตงานของขาราชการ พนกงานขององคการบรหารสวนตาบลบานใหม (รายละเอยดคณลกษณะและราคาเปนไปตามราคาทองตลาด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 69 หนาท 84 (สานกงานปลด ฯ)

3.1.1.3. จดซอตเกบแฟมสนกวาง ขนาด 4 ชน จานวน 12,600.-บาท เพอจายเปนคาจดซอตเกบแฟมสนกวาง ขนาด 4 ชน จานวน 32 ชอง จานวน 3 ต เพอใชในการจดเกบเอกสารหลกฐานสาคญของทางราชการใหเปนระเบยบเรยบรอย (รายละเอยดคณลกษณะและราคาเปนไปตามราคาทองตลาด) ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 65 หนาท 83 (สานกงานปลดฯ)

3.1.2. ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร [410700] ตงไว 121,0๐๐.-บาท 3.1.2.1. จดซอเครองขยายเสยงแบบเคลอนท จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองขยายเสยงแบบเคลอนท จานวน 1 ชด เพอใชในการประชม สมมนา อบรม ใหความรประชาชน หรอการประชานสมพนธตางๆ ทตองดาเนนการนอกพนทเพอใชการ

-83-

ชแจงตางๆ เกดความเขาใจมากยงขน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.4 ลาดบท 8 หนาท 56 (สานกงานปลด ฯ)

3.1.2.2. จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล จานวน 6,000.-บาท เพอจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล ความละเอยดในการบนทก 12 ลานพกเซล จานวน 1 เครอง เพอใชในการบนทกภาพเหตการณสาคญ ใชในการสารวจ และใชในกจการตางๆ อนเปนภาระหนาททตองดาเนนการ (ตามบญชราคามาตรฐานครภณฑของสานกงบประมาณ พฤศจกายน 2556) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 15 หนาท 76 (สานกงานปลด ฯ)

3.1.2.3. คาจดซอเครองโปรเจคเตอรพรอมจอภาพ จานวน 65,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ความสวางไมนอยกวา 3,000 ANSILUMENS พรอมจอภาพชนดมอเตอรไฟฟาแบบแขวนตดฝาผนง ขนาดไมนอยกวา 180 นว จานวน 1 ชด (ตามบญชราคามาตรฐานครภณฑของสานกงบประมาณ พฤศจกายน 2556) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 60 หนาท 82 (สานกงานปลด ฯ)

3.1.3. ประเภทครภณฑงานบานงานครว [410900] ตงไว 31,900.-บาท 3.1.3.1. คาจดซอเครองทานารอน-เยน ชนดตงพน จานวน 5,500.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองทานารอน-เยน ชนดตงพน (ถงนาวางดานบน) จานวน 1 เครอง เพอใชในการรบรองแขกผมาเยยมเยอน และประชาชนทมาตดตองานราชการ (รายละเอยดคณลกษณะและราคาเปนไปตามราคาทองตลาด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 66 หนาท 83 (สานกงานปลดฯ)

3.1.3.2. คาจดซอคลเลอรไฟฟา จานวน 2 ใบ จานวน 14,400.-บาท เพอจายเปนคาจดซอคลเลอรไฟฟา (ถงตมนาเตาแมเหลกไฟฟา 26 ซม. (14 ลตร)) จานวน 2 ใบ เพอใชในการรบรองแขกผมาเยยมเยอน และประชาชนทมาตดตองานราชการ (รายละเอยดคณลกษณะและราคาเปนไปตามราคาทองตลาด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 67 หนาท 83 (สานกงานปลด ฯ)

3.1.3.3. คาจดซอพดลมอตสาหกรรม จานวน 4 เครอง จานวน 12,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอพดลมอตสาหกรรม จานวน 4 เครอง เพอใชในการรบรองแขกผมาเยยมเยอน และในการประชมตาง ๆ นอกพนท (รายละเอยดคณลกษณะและราคาเปนไปตามราคาทองตลาด) ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 68 หนาท 84 (สานกงานปลด ฯ)

3.1.4. ประเภทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ (411800) ตงไว 200,000.-บาท 3.1.4.1. คาบารงรกษาซอมแซมครภณฑ จานวน 200,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการคาบารงรกษาซอมแซมครภณฑ เชนซอมรถยนตทเกยวเนองตวถงและเครองยนต และซอมแซมโครงสรางหลกของตวอาคาร หรอสงกอสรางตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 14 หนาท 76 (สานกงานปลด ฯ)

-84-

4. งบรายจายอน (550000) รวม 20,000.-บาท หมวดรายจายอน รวม 20,000.-บาท

4.1 ประเภทรายจายอน (551000) รวม ๒๐,๐๐๐.-บาท 4.1.1 ประเภทรายจายอน (551000) จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดนและหรอสงกอสราง เชน คาจางบรหารการจดการระบบตางๆ การดาเนนการจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางเพอสารวจความพงพอใจของผรบบรการสาธารณะทองคการบรหารสวนตาบลจดขน คาจางออกแบบระบบ คาจางเขยนแบบแปลน (ซงไมเกยวกบสงกอสราง หรอเพอใหไดมาซงสงกอสราง) เปนตน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 71 หนาท 89 (สานกงานปลด ฯ)

5. งบเงนอดหนน (560000) รวม 70,000.-บาท หมวดเงนอดหนน (561000) รวม 70,000.-บาท

5.1 อดหนนสวนราชการ [561000] รวม 70,000.-บาท 5.1.1. อดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน ( 610100) จานวน 40,000.-บาท 5.1.1.1. อดหนนองคกรปกครองทองถนเปนคาใชจายในการดาเนนกจกรรมของศนยรวมขาวการจดซอจดจางของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน จานวน 40,000.-บาท เพออดหนนงานอานวยการสถานทกลางสาหรบเปนศนยรวมขาวการจดซอจดจางของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน อาเภอมหาราช เพอจายเปนเงนสนบสนนคาใชจายใหแกหนวยการบรหารราชการสวนทองถนในการอานวยการและบรหารจดการศนยรวมขาวการจดซอจดจาง ของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน อาเภอมหาราช ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 1 หนาท 87 (สานกงานปลด ฯ)

5.1.2. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ ( 610200) จานวน 30,000.-บาท 5.1.2.1. อดหนนเหลากาชาดจงหวดพระนครศรอยธยา จานวน 30,000.-บาท เพออดหนนเหลากาชาดจงหวดพระนครศรอยธยา เพอเปนคาใชจายในการดาเนนกจกรรมตาง ๆ อนเปนประโยชนตอประชาชนของเหลากาชาด เพอความอยด มสขของประชาชน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 4 หนาท 87 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - ตามประกาศกรมสงเสรมการปกครองทองถน เรอง สถานทกลางสาหรบเปนศนยรวมขาวการจดซอจดจางของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน ลว 30 ก.ย. 53 - ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 เรอง การตงงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑการสนบสนนขององคการบรหารสวนจงหวด เทศบาล และองคการบรหารสวนตาบลในการใหบรการสาธารณะ ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552

-85-

แผนงาน บรหารงานทวไป (00110) งาน บรหารงานงานคลง (00113) รวม 1,085,760.-บาท

1. งบบคลากร (520000) รวม 854,760.-บาท หมวดรายจายเงนเดอนคาจางประจาและคาจางชวคราว รวม 854,760.-บาท 1.1 หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) [522000] รวม 854,760.-บาท 1.๑.๑. เงนเดอนพนกงาน [220100] จานวน 275,040.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตาบล จานวนรวม ๑ อตรา (๑ ตาแหนง) พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 46 หนาท 80 (สวนการคลง) หมายเหต - ประกาศ ก.อบต.จงหวดพระนครศรอยธยา เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลฯ หมวด 3 สวนท 1 วาดวยอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอน ลงวนท 22 พฤศจกายน 2545 ประกอบพระราชกฤษฎกาการปรบอตราเงนเดอน ของขาราชการ (ฉบบท 4) พ.ศ.2554 - ประกาศ ก.อบต.จงหวดพระนครศรอยธยา เรอง หลกเกณฑและวธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพม สาหรบคณวฒท ก.พ. หรอคณะกรรมการกลางพนกงานสวนตาบลรบรองวาคณวฒนน เปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนงทไดรบแตงตง (ฉบบท 2)

1.1.2. เงนประจาตาแหนง (220300) จานวน ๔๒,000.-บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงและเงนตอบแทนพเศษใหแก ผดารงตาแหนงผบรหารระดบกลาง ตาแหนงหวหนาสวนการคลง ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 48 หนาท 80 (สวนการคลง)

1.๑.๓. ประเภทคาจางลกจางประจา (๒๒๐๔๐๐) จานวน ๑6๙,68๐.-บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจาและเงนปรบปรงคางประจาป ใหกบลกจางประจา ๑ ราย ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 49 หนาท 80 (สวนการคลง)

1.1.๔. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จานวน 300,360.-บาท เพอจายเปนคาจางและปรบปรงคาจางประจาปใหแกพนกงานจาง ประกอบดวยพนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไป ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 51,53 หนาท 80,81 (สวนการคลง)

1.1.๕. เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง (220700) จานวน 67,68๐.-บาท เพอจายเปนเงนเพมอน ๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไปทมสทธไดรบเงนเพม อน ๆ เชนคาครองชพชวคราว ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 52,54 หนาท 81 (สวนการคลง) หมายเหต - พระราชกฤษฎกาการปรบอตราเงนเดอนของขาราชการ (ฉบบท 4) พ.ศ.2554 - ประกาศ ก.อบต.จงหวดพระนครศรอยธยา เรอง หลกเกณฑและวธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพม สาหรบคณวฒท ก.พ. หรอคณะกรรมการกลางพนกงานสวนตาบลรบรองวาคณวฒนน เปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนงทไดรบแตงตง - ประกาศ ก.อบต.จงหวดพระนครศรอยธยา เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง หมวด 5 วาดวยคาตอบแทนและสทธประโยชน - ประกาศ ก.อบต.จงหวดพระนครศรอยธยา เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานสวนตาบล ลกจาง และพนกงานจางขององคการบรหารสวนตาบลไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ประกอบระเบยบ ก.ค. วาดวยการเบกจายเงนเพมการครองชพชวคราวของขาราชการและลกจางประจาของสวนราชการ พ.ศ.2548 และแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 5) พ.ศ.2555

-86-

2. งบดาเนนการ (530000) รวม 211,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 211,000.-บาท 2.1 ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม 46,0๐๐.-บาท 2.๑.1. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา [310300] จานวน ๑๐,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนตาบล ลกจางประจา และพนกงานจางทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการปกตและวนหยดราชการ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 29 หนาท 78 (สวนการคลง) หมายเหต - หนงสอ มท.ท 0808.4/ว 1562 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550 เรอง การเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน

2.1.๒. ประเภทคาเชาบาน (310400) จานวน ๓๖,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหกบพนกงานสวนตาบล ทมสทธเบกคาเชาบานตามสทธทเบกจายไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 30 หนาท 78 (สวนการคลง)

2.2 ประเภทคาใชสอย (532000) รวม 105,000.-บาท 2.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ [320100] จานวน 50,000.-บาท 2.2.1.1. คาจางเหมาบรการ จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในภารกจขององคการบรหารสวนตาบล ตามความจาเปนและเหมาะสม เชนจางเหมาเกบขยะ คาเยบหนงสอ สาเนาเอกสาร เขาปกหนงสอ และขอบญญตตางๆ คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ (รวมถงคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนสาหรบสมาชก อปพร. สมาชกทมกชพกภย (OTOS) ประจาตาบล ฯลฯ) คาซกฟอก คาระวางรถบรรทก คาจดทาแผนปายและแผนผาประชาสมพนธ ปายประชาสมพนธโครงการ /กฬา/กจกรรมตางๆ ตามนโยบาย คาสง หรอหนงสอสงการ ซงอยในความรบผดชอบและอานาจหนาทขององคการบรหารสวนตาบลบานใหม ฯลฯ คารบวารสาร หนงสอพมพ หรอเอกสารทางวชาการอนๆ คาแปลเอกสาร คาลางอดขยายฟลม คาเชาทรพยสน (นอกจากคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางสอมลตมเดย หรอสงพมพตางๆ คาเบยประกนภย คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาใชจายในการรงวดตรวจสอบแนวเขตทดนสาธารณประโยชน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 28 หนาท 78 (สวนการคลง) 2.2.2. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ [320300] จานวน ๕,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ดงน 2.2.2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 5,000.-บาท เพอเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของผบรหาร รองผบรหาร ผชวยผบรหาร เลขานการผบรหาร สมาชกสภา อบต. พนกงานสวนตาบล พนกงานจางตามภารกจ สมาชก อปพร.และบคคลภายนอกทไดรบคาสงใหไปราชการในอานาจหนาทและภารกจขององคการบรหารสวนตาบล คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวลในการจดงานกจกรรมตางๆ ทมความจาเปนและเหมาะสม คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สาหรบพธการวนสาคญตางๆ ตามวาระและโอกาสทจาเปน และมความสาคญ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 33 หนาท 78 (สวนการคลง)

-87-

2.2.3. ประเภทคาบารงรกษาและซอมแซม [320400] จานวน 50,000.-บาท 2.2.3.1. รายการคาบารงรกษาและซอมแซม (ซอมครภณฑสานกงาน ฯ ยกเวนครภณฑทดนและส งกอสร างโครงสรางหลกของอาคาร ยกเครองหรอเปลยนตวถง) (๓๒๐๔๐๐) จานวน 5๐,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนของทางราชการใหสามารถใชงานไดตามปกต แตไมรวมถงการจดหาเครองยนตใหมทใชในการซอมแซมรถยนต, จกรยานยนต หรอ อน ๆ ในหมวดครภณฑ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 8 หนาท 75 (สวนการคลง)

2.3. ประเภทคาวสด (533000) รวม 60,000.-บาท 2.3.1. ประเภทคาวสดสานกงาน [330100] จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ ทเปนวสดสานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 9 หนาท 75 (สวนการคลง)

2.3.๒. ประเภทคาวสดคอมพวเตอร [331400] จานวน 10,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรตางๆ เชนแผนดสก โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน 20,000.-บาท เมาส แปนพมพ ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ คยบอรด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 18 หนาท 76 (สวนการคลง)

2.4. หมวดคาสาธารณปโภค [534000] รวม - บาท 3. งบลงทน รวม - บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม - บาท

4. งบรายจายอน รวม 20,000.-บาท หมวดรายจายอน รวม 20,000.-บาท

4.1 ประเภทรายจายอน (550000) รวม ๒๐,๐๐๐.-บาท 4.1.1 ประเภทรายจายอน (551000) จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดนและหรอสงกอสราง เชน คาจางบรหารการจดการระบบตางๆ การดาเนนการจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางเพอสารวจความพงพอใจของผรบบรการสาธารณะทองคการบรหารสวนตาบลจดขน คาจางออกแบบระบบ คาจางเขยนแบบแปลน (ซงไมเกยวกบสงกอสราง หรอเพอใหไดมาซงสงกอสราง) เปนตน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 71 หนาท 89 (สวนการคลง)

5. งบเงนอดหนน รวม - บาท

-88-

แผนงาน การรกษาความสงบภายใน (00120) งาน บรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121) รวม 154,000.-บาท

1. งบบคลากร รวม - บาท 2. งบดาเนนงาน รวม 80,000.-บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 80,000.-บาท 2.1. ประเภท คาตอบแทน (531000) จานวน - บาท 2.2. ประเภท คาใชสอย (532000) จานวน 30,000.-บาท

2.2.๑. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ [320300] จานวน 20,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ดงน 2.2.1.1 คาใชจายในการบรหารจดการศนยปฏบตการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด องคการบรหารสวนตาบลบานใหม (ศพส.อบต.) จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบรหารจดการศนยปฏบตการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพยตดองคการบรหารสวนตาบลบานใหม ( ศพส.อบต.บานใหม) ในการขบเคลอนการดาเนนงานปองกนและแกไขปญหายาเสพยตดในพนทไดอยางมประสทธภาพ ตามแผนยทธศาสตรพลงแผนดนเอาชนะยาเสพยตดของรฐบาล ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.4 ลาดบท 2 หนาท 55 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.2. คาใชจายในการรวมกจกรรมพธสวนสนามเนองในวน อปพร. จานวน 10,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดสงสมาชกอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนองคการบรหารสวนตาบลบานใหม เขารวมพธสวนสนามเนองในวน อปพร. ประจาป 2558 เชน คาจางเหมาพาหนะรบ-สง คาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ เปนตน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.4 ลาดบท 4 หนาท 55 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต – พระราชบญญต ปองกนและบรรเทาสาธารณภย พ.ศ. ๒๕๕๐

2.3. ประเภทคาวสด (533000) รวม 50,000.-บาท 2.3.๑ ประเภทคาวสดดบเพลง [331600] จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอพรอมบรการอด/เตมนายาสาหรบถงเคมดบเพลงทอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตาบลบานใหม ตงจายจากเงนรายได ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.4 ลาดบท 6 หนาท 55 (สานกงานปลด ฯ) 2.4. หมวดคาสาธารณปโภค [534000] รวม - บาท

3. งบลงทน รวม - บาท 3.1. ประเภทคาครภณฑ (541000) 3.1.1. ครภณฑไฟฟาและวทย (410600) จานวน 74,000.-บาท เพอจายเปนคาตดตงสญญาณไฟกระพรบเพอชวยในการลดอบตเหต ตงจายจากเงนรายได ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.4 ลาดบท 10 หนาท 56 (สานกงานปลด ฯ)

4. งบรายจายอน รวม - บาท


-89-

งาน ปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (00123) รวม 350,000.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนงาน รวม 350,000.-บาท

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 350,000.-บาท 2.๑. ประเภทคาตอบแทน (531000) จานวน 300,000.-บาท

๑.๑. เงนคาตอบแทนใหแก อปพร. (310100) จานวน ๓00,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน อปพร. ทมคาสงใหปฏบตงานในศนย นอกศนย อปพร. ไมนอยกวา 8 ชวโมง อตราวนละไมเกน 200.-บาท ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 55 หนาท 81 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - หนงสอ มท.ท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 เรอง การตงงบประมาณและการเบกจายคาตอบแทนและคาวสดเครองแตงกายของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.)

2.๒. ประเภทคาใชสอย (532000) จานวน 50,000.-บาท 2.2.1. คาใชจายเพอปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนน จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดตงและหรอสนบสนนการจดตงดานตรวจและจดตรวจรวม ตลอดจนคาใชจายในการรณรงคประชาสมพนธอนๆ เพอปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสาคญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.4 ลาดบท 3 หนาท 55 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต – หนงสอท มท 0810.5/ว 2516 ลงวนท 29 พฤศจกายน 2556 เรอง การดาเนนการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2557

2.3. ประเภทคาวสด (533000) รวม - บาท 2.4. หมวดคาสาธารณปโภค [534000] รวม - บาท

3. งบลงทน รวม - บาท



-90-

แผนงาน การศกษา (00210) งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (00211) รวม 729,500.-บาท

1. งบบคลากร รวม - บาท 2. งบดาเนนการ รวม 129,500.-บาท 3. งบลงทน รวม 129,500.-บาท

หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 129,500.-บาท 3.1 ประเภทคาครภณฑ [541000] รวม 30,50๐.-บาท 3.1.1. ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร [410700] ตงไว 30,500.-บาท 3.1.1.1. จดซอจานดาวเทยมพรอมตดตง จานวน 1 ชด จานวน 4,500.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองรบสญญาณดาวเทยม เพอใชเปนสอการเรยนการสอน ในการเพมทกษะการเรยนรททนสมย และเปนการกระตนใหเดกมพฒนาการในการเรยนรทรวดเรว (รายละเอยดตามราคาทองตลาด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 61 หนาท 82 (สานกงานปลด ฯ) 3.1.1.2. จดซอโทรทศนจอภาพ LED จานวน 1 เครอง จนวน 26,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองรบสญญาณโทรทศน ชนดจอ LED ขนาด 40 นว จานวน 1 เครอง เพอใชเปนสอการเรยนการสอน ในการเพมทกษะการเรยนรททนสมย และเปนการกระตนใหเดกมพฒนาการในการเรยนรทรวดเรว (รายละเอยดคณลกษณะและราคาเปนไปตามราคาในตามมาตรฐานครภณฑของสานกงบประมาณ พฤศจกายน 2556) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 61 หนาท 82 (สานกงานปลด ฯ)

3.2.ทดนและสงกอสราง (420900) ตงไว 99,000.-บาท 3.2.1. โครงการปรบปรงอาคารเอกนประสงค หม 1 (อาคาร กศน.) จานวน 99,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาปรบปรงอาคารเอนกประสงค (อาคาร กศน.) โดยการปพน ปรบปรงหลงคา และตดตงแผนกนนก ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.4 ลาดบท 9 หนา 44 (สานกปลด ฯ)

4.งบรายจายอน รวม - บาท 5 งบเงนอดหนน รวม 600,000.-บาท

5.1 ประเภทอดหนน [561000] รวม 600,000.-บาท 5.1.1. เงนอดหนนสวนราชการ ( 610200) จานวน 600,000.-บาท 5.1.1.1. ประเภทเงนอดหนนคาอาหารกลางวน จานวน 600,000.-บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนใหกบโรงเรยนวดสเมธ ในระดบ ป.1 - ป.6 (150 คน) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาดานการศกษา แนวทางการพฒนาท 4.1 ลาดบท 2 หนา 57 (สานกงานปลด ฯ)

หมายเหต - ตามประกาศกรมสงเสรมการปกครองทองถน เรอง สถานทกลางสาหรบเปนศนยรวมขาวการจดซอจดจางของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน ลว 30 ก.ย. 53 - ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 เรอง การตงงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑการสนบสนนขององคการบรหารสวนจงหวด เทศบาล และองคการบรหารสวนตาบลในการใหบรการสาธารณะ ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552

-91-

งานระดบกอนวยเรยน และประถมศกษา (00212) รวม 552,840.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนงาน รวม 552,840.-บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 552,840.-บาท 1. ประเภทคาตอบแทน (531000) จานวน - บาท 2. ประเภทคาใชสอย (532000) จานวน 216,000.-บาท 2.1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ [320100] จานวน 196,000.-บาท 2.1.1. คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวน จานวน 196,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวนสาหรบเดกเลก ประจาศนยพฒนาเดกเลกตาบลบานใหม จานวน ๓5 คนๆ ละ ๒๐ บาท จานวน ๒๘๐ วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป แผนพฒนาสามป (พ.ศ.255๗-255๙) ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาดานการศกษา แนวทางการพฒนาท 4.1 ลาดบท 3 หนา 59 (สานกงานปลด ฯ) 2.2. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) จานวน 20,000.-บาท 2.2.1. โครงการจดกจกรรมของศนยพฒนาเดกเลก จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนโครงการจดกจกรรมของศนยพฒนาเดกเลก เพอเปนการพฒนาทกษะการเรยนรของเดกเลก และการกระตนใหเดกเกดความตองการเรยนรในดานตาง ๆ ตงจายจากเงนรายได แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาดานการศกษา แนวทางการพฒนาท 4.2 ลาดบท 1 หนา 58 (สานกงานปลด ฯ) 2.3. ประเภทคาวสด (533000) จานวน ๓36,๘4๐.-บาท 2.3.1. คาอาหารเสรม (นม) [330400] จานวน ๓36,๘4๐.-บาท เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) ใหแกเดกนกเรยน (ชนอนบาล – ชนประถมศกษาปท 6) ในสงกดสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) ใหกบโรงเรยนวดสเมธ จานวน 35 คน จานวน 280 วน (ยอดจานวนเดกจดสรร ณ วนท 10 มถนายน 2557) สาหรบเดกอนบาล – ประถมปท จานวน ๑๕๐ คน จานวน ๒๖๐ วน (พลาสเจอร ๑๘5 x ๖.๓๗ = 329,966.-บาท) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาดานการศกษา แนวทางการพฒนาท 4.1 ลาดบท 1 หนา 57 (สานกงานปลด ฯ) 2.4.หมวดคาสาธารณปโภค [534000] รวม - บาท



5. งบเงนอดหนน (560000) รวม - บาท

6. หมวดเงนอดหนน รวม - บาท

-92-

แผนงาน สาธารณสข (00220) งาน บรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) รวม 335,000.-บาท

1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 260,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 260,000.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) จานวน - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) จานวน 210,000.-บาท 2.2.1. โครงการนวดแผนไทย หวงใยผสงอาย และผพการ จานวน 20,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการนวดแผนไทย หวงใยผสงอาย และผพการ เพอใหความชวยเหลอผปวยตดเตยง ผปวยทตองการกายภาพบาบด และเปนการรกษาแบบแพทยทางเลอกในการใหความชวยเหลอผปวยทยากจน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.2 ลาดบท 10 หนาท 52 (สานกงานปลด ฯ)

2.2.2. โครงการประกวดสขภาพผสงอาย จานวน 20,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการประกวดสขภาพผสงอาย เพอเปนการสงเสรมใหผสงอายดแลสขภาพตนเองอยางถกวธ และชวยใหผสงอายมอายทยนยาว ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.2 ลาดบท 6 หนาท 51 (สานกงานปลด ฯ)

2.2.3. โครงการควบคม/ปองกนโรคไขเลอดออกและโรคพษสนขบา จานวน 50,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก และโรคพษสนขบา เพอมใหเกดการระบาดในพนท รวมทงเปนการยบยงใหโรคดงกลาวหมดไปจากประเทศไทย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.2 ลาดบท 8 หนาท 51 (สานกงานปลด ฯ)

2.2.4.โครงการจดกจกรรมทาความสะอาดครงใหญ (Big Cleaning Day) ในพนทตาบลบานใหม จานวน 50,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดกจกรรมทาความสะอาดครงใหญ (Big Cleaning Day) เพอใหเดกและเยาวชน มจตสานกในการดแลและรกษาความสะอาดของบานเมอง รวมทงสงผลใหเปนตาบลนามอง ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) 8. ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนาเดกและเยาวชน แนวทางการพฒนาท 8.3 ลาดบท 1 หนาท 69 (สานกงานปลด ฯ)

2.2.5. โครงการจดซอถงรองรบขยะมลฝอย ขนาด 200 ลตร จานวน 70,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการจดซอถงรองรบขยะมลฝอย ขนาด 200 ลตร เพอบรการประชาชน รวมทงเปนการเพมความสะดวกใหกบเจาหนาทในการจดเกบขยะ ไดอยางมประสทธภาพ และสะดวกรวดเรว ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) 7. ยทธศาสตรการพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม แนวทางการพฒนาท 7.4 ลาดบท 1 หนาท 66 (สานกงานปลดฯ)

-93-

2.3. ประเภทคาวสด (533000) รวม 50,000.-บาท 2.3.1. ประเภทคาวสดเครองแตงกาย (๓๓๑๒๐๐) จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชทเปนวสดเครองแตงกาย เชน ถงมอผา ถงมอยาง ชดปฏบตงาน แวนตากนฝน/เคม ฯลฯ เพอใหกบเจาหนาทผปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 16 หนาท 76 (สานกงานปลดฯ)

2.4. หมวดคาสาธารณปโภค รวม - บาท



5. งบเงนอดหนน (560000) รวม 75,000.-บาท

5.1. หมวดเงนอดหนน (561000) รวม 75,000.-บาท

5.1.1. เงนอดหนนสวนราชการ ( 610200) จานวน 75,000.-บาท 5.1.1.1. อดหนนอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน (อสม.) จานวน 75,000.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนกจกรรมดานสขอนามย และกจกรรมตาง ๆ ทเปนประโยชนตอประชาชนในดานสขภาพ รวมทงยงเปนการบรหารจดการแกไขปญหายาเสพตดแบบบรณาการและยงยน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 8 หนาท 88 (สานกงานปลด ฯ)

-94-

แผนงาน สาธารณสข (00220) งาน บรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223) รวม 80,000.-บาท 1.งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 30,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 30,000.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) จานวน - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) จานวน 30,000.-บาท 2.2.1. รายการรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) ตงจายไว 30,000.-บาท เพอจายเปน 2.2.1.1.โครงการอาสาสมครดแลผสงอายทบาน (อผส.) จานวน 30,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการอาสาสมครดแลผสงอายทบาน (อผส.) โดยผสงอายทกคนในชมชนมหลกประกนจากระบบและกลไกทเกยวของ การคมครองพทกษสทธ การเฝาระวงและแจงเตอนภยจากปญหา ตลอดจนการบรการสวสดการสงคมอยางตอเนองและยงยน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.2 ลาดบท 3 หนาท 50 (สานกงานปลด ฯ) 2.3. ประเภทคาวสด (533000) รวม - บาท 2.4. หมวดคาสาธารณปโภค รวม - บาท

3. งบลงทน รวม - บาท 4. งบรายจายอน รวม - บาท

5. งบเงนอดหนน (560000) รวม 50,000.-บาท

5.1. หมวดเงนอดหนน (561000) รวม 50,000.-บาท 5.1.1. เงนอดหนนสวนราชการ ( 610200) จานวน 50,000.-บาท 5.1.1.1. โครงการพฒนาศกยภาพ รพ.สต.บานใหม เพอพฒนาศกยภาพในการเฝาระวง ปองกน และควบคมโรคตดตอ จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนกจกรรมดานการพฒนาศกยภาพในการเฝาระวง ปองกน และควบคมโรคตดตอ ในพนทตาบลบานใหม เพอสขอนามยทดของประชาชน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 3 หนาท 87 (สานกงานปลด ฯ)

-95-

แผนงาน สงคมสงเคราะห (00230) งาน บรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห (00231) รวม 200,000.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 200,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 200,000.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) รวม 200,000.-บาท 2.2.1. รายการรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) จานวน 200,000.-บาท เพอจายเปน

2.2.1.1. คาใชจายในการจดกจกรรมวนผสงอายประจาป จานวน 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนผสงอายประจาป เพอเปนการอนรกษวฒนธรรมไทยและสงเสรมใหลกหลานระลกถงบญคณของผสงอาย และเปนการใหประชาชนไดแสดงออกและมสวนรวมในกจกรรมสาคญตาง ๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 5 ยทธศาสตรการพฒนาดานศาสนา ประเพณ วฒนธรรม แนวทางการพฒนาท 5.1 ลาดบท 1 หนาท 59 (สานกงานปลด ฯ)

2.2.1.2. คาใชจายในการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมชมรมผสงอาย จานวน 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมของชมรมผสงอายระดบหมบานและตาบลในพนทองคการบรหารสวนตาบลบานใหม เชน การฝกอบรมสมมนา การฝกอบรมสงเสรมพฒนาอาชพ การตรวจสขภาพ การสงเสรมการออกกาลงกาย รวมทงการศกษาการดแลสขภาพ เปนตน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.2 ลาดบท 5 หนาท 51 (สานกงานปลด ฯ)

2.3. ประเภทคาวสด รวม - บาท





-96-

แผนงาน เคหะและชมชน (00240) งาน บรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) รวม 1,181,510.-บาท 1. งบบคลากร รวม 528,720.-บาท หมวดรายจายเงนเดอนคาจางประจาและคาจางชวคราว รวม 528,720.-บาท 1.1. เงนเดอน ( ฝายประจา ) [522000] รวม 528,720.-บาท 1.๑.๑. ประเภทเงนเดอนพนกงาน [220100] จานวน 486,72๐.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตาบล จานวนรวม 2 อตรา (2 ตาแหนง) พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน เงนปรบเพมสาหรบคณวฒฯ และเงนปรบเพมอนๆ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 46 หนาท 80 (สวนโยธา) หมายเหต - ประกาศ ก.อบต.จงหวดพระนครศรอยธยา เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลฯ หมวด 3 สวนท 1 วาดวยอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอน ลงวนท 22 พฤศจกายน 2545 ประกอบพระราชกฤษฎกาการปรบอตราเงนเดอนของขาราชการ (ฉบบท 4) พ.ศ.2554 - ประกาศ ก.อบต.จงหวดพระนครศรอยธยา เรอง หลกเกณฑและวธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพม สาหรบคณวฒท ก.พ. หรอคณะกรรมการกลางพนกงานสวนตาบลรบรองวาคณวฒนน เปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนงทไดรบแตงตง (ฉบบท 2)

1.๑.๒. ประเภทเงนประจาตาแหนง (220300) จานวน ๔๒,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงและเงนตอบแทนพเศษใหแก ผดารงตาแหนงผบรหารระดบกลาง ตาแหนงหวหนากองชาง ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 48 หนาท 80 (สวนโยธา) หมายเหต - พระราชกฤษฎกาการปรบอตราเงนเดอนของขาราชการ (ฉบบท ๕) พ.ศ.2554 - ประกาศ ก.อบต.จงหวดพระนครศรอยธยา เรอง หลกเกณฑและวธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพม สาหรบคณวฒท ก.พ. หรอคณะกรรมการกลางพนกงานสวนตาบลรบรองวาคณวฒนน เปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนงทไดรบแตงตง

2. งบดาเนนการ รวม 540,940.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 540,940.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม 4๐,000.-บาท 2.1.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา [310300] จานวน ๒5,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนตาบล ลกจางประจา และพนกงานจางทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการปกตและวนหยดราชการ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 29 หนาท 78 (สวนโยธา) หมายเหต - หนงสอ มท.ท 0808.4/ว 1562 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550 เรอง การเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน

2.1.๒. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จานวน 15,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานสวนตาบล ทมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรพนกงานสวนทองถน ประกอบดวย พนกงานสวนตาบล และลกจางประจา ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 33 หนาท 78 (สวนโยธา) หมายเหต - ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพมเตม (ฉบบท 7 ) พ.ศ.2554

-97-

2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) รวม 55,000.-บาท 2.2.1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ [320100] จานวน 50,000.-บาท 2.1.1.1 คาจางเหมาบรการตาง ๆ จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในภารกจขององคการบรหารสวนตาบล ตามความจาเปนและเหมาะสม เชนจางเหมาเกบขยะ คาเยบหนงสอ สาเนาเอกสาร เขาปกหนงสอ และขอบญญตตางๆ คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ (รวมถงคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนสาหรบสมาชก อปพร. สมาชกทมกชพกภย (OTOS) ประจาตาบล ฯลฯ) คาซกฟอก คาระวางรถบรรทก คาจดทาแผนปายและแผนผาประชาสมพนธ ปายประชาสมพนธโครงการ /กฬา/กจกรรมตางๆ ตามนโยบาย คาสง หรอหนงสอสงการ ซงอยในความรบผดชอบและอานาจหนาทขององคการบรหารสวนตาบลบานใหม ฯลฯ คารบวารสาร หนงสอพมพ หรอเอกสารทางวชาการอนๆ คาแปลเอกสาร คาลางอดขยายฟลม คาเชาทรพยสน (นอกจากคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางสอมลตมเดย หรอสงพมพตางๆ คาเบยประกนภย คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาใชจายในการรงวดตรวจสอบแนวเขตทดนสาธารณประโยชน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 28 หนาท 78 (สวนโยธา) 2.2.2. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ [320300] จานวน 5,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ดงน 2.2.2.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 5,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ สาหรบเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนตาบลและพนกงานจางตามภารกจ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท ๔๗ หนาท 85 (สวนโยธา) 2.3. ประเภทคาวสด รวม 445,940.-บาท 2.3.1. ประเภทคาวสดสานกงาน [330100] จานวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ ทเปนวสดสานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 9 หนาท 75 (สวนโยธา) 2.3.2. ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย [330200] จานวน 350,000.-บาท เพอเปนคาจดซอวสด และอปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน สายไฟ บลลาส ฟวส หลอดไฟ เทปพนสายไฟ เครองมอซอมไฟฟา โคมไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 17 หนาท 76 (สวนโยธา) 2.3.3. ประเภทคาวสดกอสราง [330600] จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน อฐ หน ปน ทราย ทอนา อปกรณประปา ทอตางๆ ทนเนอร ส ไมตางๆ อางลางมอ ราวพาดผา อปกรณสขภณฑ เปนตน เพอนามาใชสอยในการซอมแซมบารงรกษาอาคารททาการองคการบรหารสวนตาบลบานใหม ตลอดจนอาคารสถานทในความรบผดชอบดแล ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 26 หนาท 77 (สวนโยธา) 2.3.4. ประเภทคาวสดคอมพวเตอร [331400] จานวน 15,940.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรตางๆ เชนแผนดสก โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน 20,000.-บาท เมาส แปนพมพ ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ คยบอรด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 18 หนาท 76 (สวนโยธา)

-98-

2.4. หมวดคาสาธารณปโภค รวม - บาท 3. งบลงทน รวม 91,850.-บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 91,850.-บาท

3.1 ประเภทคาครภณฑ (541000) รวม 58,100.-บาท 3.1.1. ประเภทครภณฑสานกงาน [410100] จานวน 8,100.-บาท 3.1.1.1. จดซอตเกบเอกสาร ขนาด 10 ลนชก แบบตงโตะ จานวน 1,800.-บาท เพอเปนคาจดซอตเกบเอกสาร ขนาด 10 ลนชก แบบตงโตะ จานวน 1 ต เพอใชในการจดเกบเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ ในการปฏบตงานเพอใหเกดความเปนระเบยบเรยบรอย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 64 หนาท 83 (สวนโยธา) 3.1.1.2.จดซอตเกบแฟมสนกวาง ขนาด 4 ชน 32 ชอง จานวน 6,300.-บาท เพอเปนคาจดซอตเกบเกบแฟมสนกวาง ขนาด 4 ชน 32 ชอง จานวน 1 ต เพอใชในการจดเกบเอกสารสาคญตาง ๆ ทใชในการปฏบตงานเพอใหเกดความเปนระเบยบเรยบรอย และเพอความสะดวกในการจดเกบและนามาใชงาน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 65 หนาท 83 (สวนโยธา) 3.1.2. ประเภทครภณฑงานบานงานครว [410900] จานวน ๕0,000.-บาท 3.1.2.1. จดซอเครองตดหญา ชนดขอแขง จานวน 4 ตว จานวน 50,000.-บาท เพอจดซอเครองตดหญา ชนดขอแขง จานวน 4 เครอง เพอใชในการตดหญาบรเวณรมทางสาธารณะในพนทตาบลบานใหม และใชในการปรบปรงภมทศนใหดสวยงามและปราศจากแหลงหลบซอนของสตวมพษตาง ๆ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 12 หนาท 75 (สวนโยธา) 3.2. ประเภทคาทดนและสงกอสราง (420900) จานวน 33,700.-บาท 3.2.1.โครงการกอสรางลานคอนกรตบรเวณใตถงเกบนาประปาบาดาล จานวน 3 แหง จานวน 33,700.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาโครงการกอสรางลานคอนกรตบรเวณใตถงเกบนาประปาบาดาล จานวน 3 แหง เพออานวยความสะดวกในการบารงซอมแซมระบบประปา และปองกนความเสยหายของโครงสรางทรองรบถงนาทเกดจากการกดกรอนของนา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.255๗-255๙) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.4 ลาดบท 5 หนา 44 (สวนโยธา)

4. งบรายจายอน รวม 20,000.-บาท หมวดรายจายอน (5500000) รวม 20,000.-บาท

4.1. ประเภทรายจายอน (551000) จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดนและหรอสงกอสราง เชน คาจางบรหารการจดการระบบตางๆ การดาเนนการจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางเพอสารวจความพงพอใจของผรบบรการสาธารณะทองคการบรหารสวนตาบลจดขน คาจางออกแบบระบบ คาจางเขยนแบบแปลน (ซงไมเกยวกบสงกอสราง หรอเพอใหไดมาซงสงกอสราง) เปนตน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 71 หนาท 84 (สวนโยธา)


-99-

งาน ไฟฟาถนน (00242) รวม 1,673,970.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 371,195.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 371,195.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) รวม 371,195.-บาท 2.2.1. รายการคาบารงรกษาและซอมแซม (ซอมครภณฑสานกงาน ฯ ยกเวนครภณฑทดนและสงกอสราง (โครงสรางหลกของอาคาร, ยกเครองหรอเปลยนตวถง) (๓๒๐๔๐๐) จานวน 370,820-บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนของทางราชการใหสามารถใชงานไดตามปกต แตไมรวมถงการจดหาเครองยนตใหมทใชในการซอมแซมรถยนต, จกรยานยนต หรออน ๆ ในหมวดครภณฑ เชนคาซอมแซมไฟฟาสองสวาง ซอมแซมถนน หรอครภณฑในความรบผดชอบของสวนโยธา ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 8 หนาท 75 (สวนโยธา) 2.3. ประเภทคาวสด รวม - บาท 2.4. หมวดคาสาธารณปโภค รวม - บาท

3. งบลงทน รวม 1,302,775.-บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 1,302,775.-บาท

3.1. ประเภทคาครภณฑ (541000) รวม - บาท 3.2. ประเภทคาทดนและสงกอสราง (420900) รวม 1,302,775.-บาท 3.2.1โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 (บานนายประยร เขมแขง + นายนกร + นายชะลอ จานวน 164,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 1 (บานนายประยร เขมแขง+นายนกร+นายชะลอ) ขนาดกวาง 3.๕0 เมตร ระยะทางยาว ๙0.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงลกรงตามสภาพพนท พรอมปายประชาสมพนธโครงการ (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท ๑ หนา 35 (สวนโยธา) 3.2.๒ โครงการซอมแซมถนนหนคลกพรอมบดอด บรเวณหม 1 – 4 จานวน 50,0๐๐.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนการซอมแซมถนนหนคลกพรอมบดอด บรเวณหม 1 - 4 เพอซอมแซมในสวนทชารดเสยหายบางสวน (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท ๓ หนา 35 (สวนโยธา) 3.2.๓ โครงการกอสรางถนน คสล.บรเวณหม 3 จานวน 13๐,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 3 (บานนางสะอาด ผวฉา) ขนาดกวาง 2.50 เมตร ระยะทางยาว ๑00.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงลกรงตามสภาพพนท พรอมปายประชาสมพนธโครงการ (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท 8 หนา 36 (สวนโยธา)

-100-

3.2.๔ โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 จานวน 130,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 1 (บานนายสมหมาย ผดงพจน) ขนาดกวาง 2.๕0 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงลกรงตามสภาพพนท พรอมปายประชาสมพนธโครงการ (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท 10 หนา ๓6 (สวนโยธา) 3.2.5 โครงการซอมแซมถนนลกรงสนคลองมวง หม 1 จานวน 99,275.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนโครงการซอมแซมถนนลกรงสนคลองมวง หม 1 ขนาดกวาง 4.๐0 เมตร ระยะทางยาว 150๐.00 เมตร มปรมาณลกรง 275 ลบ.ม. (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท ๑1 หนา 37 (สวนโยธา) 3.2.6 โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 บรเวณคลอง 13 ซาย จานวน 36,0๐๐.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 1 บรเวณคลอง 13 ซาย (บานนายสเทพ มหาเทยน) ขนาดกวาง 4.๐0 เมตร ระยะทางยาว 1๕.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงลกรงตามสภาพพนท (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท 14 หนา 37 (สวนโยธา) 3.2.7 โครงการปรบปรงไหลทางบรเวณประตนาหลงวดธรรมรส หม 2 จานวน 27,0๐๐.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาดาเนนโครงการปรบปรงไหลทางบรเวณประตนาหลงวดธรรมรส หม 2 โดยดาเนนการเทคอนกรตขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพออานวยความสะดวกใหกบประชาชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท 17 หนา 38 (สวนโยธา) 3.2.8 โครงการกอสรางทางเดนเทา หม 3 จานวน 98,5๐๐.-บาท เพอจายเปนคาดาเนน โครงการกอสรางทางเดนเทา หม 3 บรเวณบานนายบญลอ หมนด จานวน 1 เสน เพออานวยความสะดวกใหกบประชาชนใชเปนเสนทางสญจร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท 18 หนา 38 (สวนโยธา) 3.2.9 โครงการกอสรางถนน คสล. เชอมตอเสนทางหลวง หม 4 จานวน 8๑,0๐๐.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก เชอมตอเสนทางหลวง บรเวณบานนายสายหยด หม 4 ขนาดกวาง 3.๐๐ เมตร ยาว 60.๐๐ เมตร หนา ๐.๑0 เมตร (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท ๒0 หนา 39 (สวนโยธา) 3.2.10โครงการกอสรางถนน คสล. หม 4 จานวน 81,0๐๐.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บรเวณทางเขาบานนางสาราญ หมท 4 ขนาดกวาง 3.๐๐ เมตร ยาว 4๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑5 เมตร (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท 21 หนา 39 (สวนโยธา)

-101-

3.2.11 โครงการเทคอนกรตซอมแซมคอสะพานขามคลองชลประทาน หม 4 (สสม) จานวน 12,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาดาเนนโครงการเทคอนกรตซอมแซมคอสะพานขามคลองชลประทาน หม 4 (สสม) ขนาดกวาง 4.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑5 เมตร (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท 22 หนาท 39 (สวนโยธา) 3.2.12 โครงการกอสรางถนน คสล. หมท 4 จานวน 85,0๐๐.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 4 บรเวณทางเขาบานนางบญยง เฉลมพรต ขนาดกวาง 2.5๐ เมตร ยาว 7๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑0 เมตร (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท 24 หนา 40 (สวนโยธา) 3.2.13 โครงการตดตงไฟสองสวางทางเขาโรงเรยนวดสเมธ หม 4 จานวน 30,0๐๐.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาดาเนน โครงการตดตงระบบไฟสองสวางบรเวณทางเขาโรงเรยนวดสเมธ หม 4 (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.3 ลาดบท 1 หนา 42 (สวนโยธา) 3.2.14 โครงการตดตงไฟสองสวางบรเวณทางกลบรถใตสะพานวดหลวงปทวด สายเอเชย สองฝง จานวน 100,0๐๐.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาดาเนน โครงการตดตงไฟสองสวางบรเวณทางกลบรถใตสะพานวดหลวงปทวด สายเอเชย สองฝง (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-256) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.3 ลาดบท 2 หนา 42 (สวนโยธา) 3.2.15 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมวางทอระบายนา หมท 3 (บรเวณบานนายประเสรฐ เฉลมนย) จานวน 99,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 4 บรเวณทางเขาบานนายประเสรฐ เฉลมนย ขนาดกวาง 2.5๐ เมตร ยาว 100.๐๐ เมตร หนา ๐.๑5 เมตร (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท 27 หนา 40 (สวนโยธา) 3.2.16 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมวางทอระบายนา หมท 3 (บรเวณบานนายสทศน เฉลมนย) จานวน 80,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 4 บรเวณทางเขาบานนายประเสรฐ เฉลมนย ขนาดกวาง 2.5๐ เมตร ยาว 75.๐๐ เมตร หนา ๐.๑5 เมตร (ตามแบบรปรายการละเอยดของสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลบานใหม) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.1 ลาดบท 28 หนา 40 (สวนโยธา)

4. งบรายจายอน รวม - บาท 5. งบเงนอดหนน รวม - บาท

-102-

งาน กาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล (00244) รวม 200,000.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 200,000.- บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 200,000.-บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (531000) รวม 200,000.-บาท 2.2.1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ [320100] จานวน 200,000.-บาท 2.2.1.1. คาจางเหมาบรการในการฝงกลบขยะ จานวน 200,000.-บาท

เพอจายเงนเปนคาจางเหมาฝงกลบขยะและมลฝอย ทองคการบรหารสวนตาบลบานใหมจดเกบจากประชาชน เพอฝงทาลายใหถกสขลกษณะและปราศจากการแพรระบาดของโรค ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 7 ดานการพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม แนวทางพฒนาท 7.4 ลาดบท 2 หนาท 66 (สานกงานปลด ฯ)

2.3. ประเภทคาวสด รวม - บาท 2.4. หมวดคาสาธารณปโภค รวม - บาท

3. งบลงทน รวม - บาท 4. งบรายจายอน รวม - บาท 5. งบเงนอดหนน รวม - บาท

-103-

งาน บาบดนาเสย (00245) รวม 330,500.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม - บาท

2.1. ประเภทคาตอบแทน รวม - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย รวม - บาท 2.3. ประเภทคาวสด รวม - บาท 2.4.หมวดคาสาธารณปโภค รวม - บาท


3.1 ประเภทคาครภณฑ รวม - บาท 3.2. ประเภทคาทดนและสงกอสราง (420900) จานวน 330,500.-บาท 3.2.1 โครงการวางทอระบายนาพรอมประต ปด-เปด หม 1 - 4 จานวน 50,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาวางทอระบายนา พรอมประตปด –เปด เพอปองกนปญหานาทวมขง และชวยเรงระบายนา พรอมทงชะลอนาเพอไวใชในการเกษตร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.3 ลาดบท 2 หนา 47 (สวนโยธา) 3.2.2 โครงการขดลอกคลองสงนาพรอมวางทอระบายนาและประตปด-เปด หม 3-4 (นางถนอม ภแจง จานวน 82,000.-บาท เพอจายเปนคาดาเนน โครงการขดลอกคลองสงนาพรอมวางทอระบายนาและประตปด-เปด หม 3-4 (นางถนอม ภแจง) เพอปองกนปญหานาทวมขง และชวยเรงระบายนา พรอมทงชะลอนาเพอไวใชในการเกษตร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.3 ลาดบท 4 หนา 47 (สวนโยธา) 3.2.3 โครงการวางทอระบายนาบรเวณรอบพนทกลมบานผใหญหม 4 จานวน 99,000.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนโครงการวางทอระบายนา บรเวณรอบพนทกลมบานผใหญหม 4 เพอปองกนปญหานาทวมขง และชวยเรงระบายนา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.3 ลาดบท 8 หนา 48 (สวนโยธา) 3.2.4 โครงการขดลอกคลอง บรเวณหมท 4 จานวน 99,500.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนโครงการขดลอกคลอง บรเวณบานนายวชย ถงบานนางจง หม 4 โดยมขนาดปากคลองกวาง 2 เมตร กนคลองกวาง 1 เมตร ลกเฉลย 1 เมตร เพอปองกนปญหานาทวมขง และชวยเรงระบายนา พรอมทงชะลอนาเพอไวใชในการเกษตร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.3 ลาดบท 9 หนา 48 (สวนโยธา)



-104-

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งาน บรหารงานทวไป (00251) รวม 460,000.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 340,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 340,000.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) รวม 340,000.-บาท 2.2.1. รายการรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) จานวน 340,000.-บาท เพอจายเปน 2.2.1.1. โครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการปกปองสถาบนสาคญของชาต โดยเฉพาะสถาบนพระมหากษตรย ซงเปนสถาบนของชาตอนเปนศนยรวมแหงความเปนชาตและความสามคคของคนในชาต ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.1 ลาดบท 4 หนาท 73 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.2. โครงการจดงานนทรรศการ การประกวดแขงขน จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดนทรรศการ การประกวด การแขงขน และหมายความรวมถงคาใชจายในการจดสงโครงการ งาน กจกรรม บคคล กลมบคคล ตลอดจนผลงานสงประดษฐตางๆ เขารวมในงาน การประกวดแขงขน กจกรรมตาง ๆ ของประชาชน งานประเพณ ตลอดจนงานวนสาคญตางๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.3 ลาดบท 7 หนาท 54 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.3. คาใชจายในการสงเสรมอาชพใหแกประชาชนและเยาวชน จานวน 100,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการสงเสรมอาชพใหกบประชาชนหรอเกษตรกรผมรายไดนอย ยากจน ขาดแคลนทนทรพยหรอไมมอาชพ และเยาวชนทยากจน แตมความสามารถในการรวมกลมผลตภณฑตาง ๆ เพอเปนการหารายไดเสรมเพอใชในการศกษา เพอเปนคาฝกอบรมความรดานอาชพในแตละดาน คาจดหาเครองมอเครองใชในการประกอบอาชพ คาวสดอปกรณ ตลอดจนคาใชสอยและคาใชจายอนๆ ทจาเปนในการดาเนนงาน/ประกอบอาชพ (รายละเอยดตามโครงการ) ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 2. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.1. ลาดบท 2,3 หนาท 45 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.4. โครงการสงเสรมผลตภณฑรานคาชมชน (OTOP) กลมเกษตรกร พอคา ประชาชนในพนทตาบลบานใหม จานวน 40,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสงเสรมผลตภณฑของชมชนใหเปนทยอมรบในระดบตาง ๆ ของสงคม และเปนสนคาทเปนอตลกษณของชมชน โดยเปนการเพมมลคาของสนคา เพอเพมรายไดใหกบผผลตโดยเฉพาะเกษตรกรในพนท (รายละเอยดตามโครงการ) ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 2. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.2. ลาดบท 1 หนาท 46 (สานกงานปลด ฯ)

-105-

2.2.1.5. โครงการสงเสรมอาชพชมชนพฒนาผลตภณฑงานปนปน จานวน 40,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการยกระดบฝมอในงานปฏมากรรมแบบลอยตว โดยการใหความรในการปน การออกแบบ การใหสตาง ๆ เพอใหผคาสามารถผลตสนคาไดในทองถน เพอเปนการเพมรายได ลดรายจายใหกบผประกอบการ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 2. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.2. ลาดบท 2 หนาท 46 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.6. โครงการประกวดบานสะอาด ชมชนนาอย จานวน 20,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการประกวดบานสะอาด ชมชนนาอย เพอเปนการกระตนใหประชาชนรกษาความสะอาดบรเวณในบานและหนาบาน เพอตอนรบการเขาสประชาคมอาเซยน รวมทงเตรยมความพรอมในการเปนเมองทองเทยวในอนาคตตอไป ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.2. ลาดบท 1 หนาท 50 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.7. โครงการสงเสรม/ฝกอาชพในสาขาอาชพตาง ๆ ตามความตองการของประชาชนในพนท จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมอาชพใหกบประชาชนหรอเกษตรกรผมรายไดนอย ยากจน ขาดแคลนทนทรพยหรอไมมอาชพ เพอเปนคาฝกอบรมความรดานการจดทาปยชวภาพ นามนไบโอดเซล นาสมควนไม ฯลฯ เพอเปนคาจดหาเครองมอเครองใชในการประกอบอาชพ คาวสดอปกรณ คาพนธพช พนธสตว ตลอดจนคาใชสอยและคาใชจายอนๆ (รายละเอยดตามโครงการ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.1. ลาดบท 2,3 หนาท 45 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.8. โครงการสงเสรมการทองเทยวเชงศลปะวฒนธรรม และการเกษตร จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในดาเนนโครงการสงเสรมการทองเทยวเชงศลปะวฒนธรรม และการเกษตร เพอเปนการฟนฟประเพณและวฒนธรรม ประกอบกบยกระดบสนคาการเกษตรใหเปนทขนชอของตาบล และเปนทยอมรบของนกทองเทยวในการจดซอเปนของฝากทมคณคาของตาบล และเพอพฒนาใหเปนสนคา OTOP ของตาบลตอไป ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท9. ยทธศาสตรการพฒนาดานการทองเทยว แนวทางการพฒนาท 9.2. ลาดบท 2 หนาท 72 (สานกงานปลด ฯ) 2.3. ประเภทคาวสด รวม - บาท




-106-

5. งบเงนอดหนน (560000) รวม 120,000.-บาท 5.1. หมวดเงนอดหนน (561000) รวม 120,000.-บาท 5.1.1. เงนอดหนนสวนราชการ ( 610200) จานวน 20,000.-บาท 5.1.1.1. ประเภทเงนอดหนนศนยพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด (ศพส.อ.มหาราช) จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบรหารจดการศนยปฏบตการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพยตดองคการบรหารสวนตาบลบานใหม ( ศพส.อบต.บานใหม) ในการขบเคลอนการดาเนนงานปองกนและแกไขปญหายาเสพยตดในพนทไดอยางมประสทธภาพ ตามแผนยทธศาสตรพลงแผนดนเอาชนะยาเสพยตดของรฐบาล ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.5 ลาดบท 5 หนาท 55 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 1001 ลงวนท 12 เมษายน 2555 - หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 543 ลงวนท 23 มนาคม 2550)

51.2. เงนอดหนนเอกชน (610300) จานวน 100,000.-บาท 5.1.2.1. ประเภทเงนอดหนนกลมประชาชนและกลมอาชพตาง ๆ ของตาบลบานใหม จานวน 100,000.-บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบกลม องคกรเอกชนตาง ๆ ในการพฒนาอาชพ ยกระดบสนคาอปโภค บรโภค เพอเพมมลคาของสนคาและบรการ รวมถงการอบรมเพมพนความรในดานฝมอแรงงาน และทกษะดานตาง ๆ ในการประกอบ/พฒนาอาชพ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 7 หนาท 88 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 1001 ลงวนท 12 เมษายน 2555 - หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 543 ลงวนท 23 มนาคม 2550)

6. งบกลาง (510000) รวม - บาท

-107-

งาน สงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) รวม 160,000.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 160,000.-บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 160,000.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) รวม 160,000.-บาท 2.2.1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) จานวน 160,000.-บาท เพอจายเปนคา 2.2.1.1 โครงการประชมหรอสมมนากจกรรมเวทประชาคม จานวน ๕0,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดการประชมหรอสมมนาในการดาเนนการเวทประชาคมหมบาน เวทประชาคมตาบล/ชมชน ในการจดทาแผนพฒนาตาบล แผนชมชน/แผนสวสดการสงคมระดบตาบล/หมบานและแผนอนๆ ในอานาจหนาทขององคการบรหารสวนตาบล เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหารวาง คาเครองดม คาอาหารกลางวน คาวสดอปกรณ คาเอกสารแบบพมพ คาจดทาเอกสาร ตลอดจนคาใชจายอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.1 ลาดบท 3 หนาท 73 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.2. โครงการสงเสรมสนบสนนการดาเนนงานตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมสนบสนน การขบเคลอนและขยายผลการนาหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงประยกตสการบรหารและการพฒนาทงในระดบองคการบรหารสวนตาบล ชมชน และครวเรอน เพอความเปนอยทดของประชาชนตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงของพระเจาอยหวฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.3 ลาดบท 1 หนาท 53 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต -ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553

2.2.1.3. ฝกอบรมใหความรดานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแกเยาวชนและกลมเสยง จานวน 10,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการฝกอบรมใหความรดานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแกเยาวชนและกลมเสยง เพอใหรเทาทนถงพษภยของยาเสพตด ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.4 ลาดบท ๑ หนาท 55 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.4. โครงการศกษาดงานเพอแลกเปลยนเรยนรกบหนวยงานอน เพอศกษากระบวนการสงเสรมกจกรรมของผสงอาย จานวน 40,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการศกษาดงานเพอแลกเปลยนเรยนรกบหนวยงานอน เพอศกษากระบวนการสงเสรมกจกรรมของผสงอาย เพอนาความรทไดรบมาประยกตและพฒนาคณภาพชวตของผสงอายใหยนยาว และสามารถพงพาตนเองได ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.1 ลาดบท 1 หนาท 49 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - ระเบยบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 - หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3446 ลงวนท 19 ตลาคม 2548 เรอง การเดนทางไปราชการตางประเทศและการศกษาดงานทงในประเทศและตางประเทศขององคกรปกครองสวนทองถน

-108-

2.2.1.5. โครงการจดทาบญชครวเรอนสาหรบชมชน จานวน 10,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดทาบญชครวเรอนสาหรบชมชน เพอสงเสรมใหประชาชนมความรในเรองของการควบคมคาใชจายในครวเรอน รวมทงรจกการประมาณการใชจายเงนอยางคมคา ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาดานสงเสรมคณภาพชวตและสวสดการชมชน แนวทางการพฒนาท 3.1 ลาดบท 3 หนาท 49 (สานกงานปลด ฯ) 2.3. ประเภทคาวสด รวม - บาท





-109-

แผนงาน ศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260) งาน บรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00261) รวม 170,000.- บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 140,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 140,000.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) รวม 140,000.-บาท 2.2.1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) จานวน 140,000.-บาท 2.2.1.1. คาใชจายในการจดกจกรรมวนสาคญทางศาสนา ประเพณวนสาคญ งานราชพธและงานรฐพธ จานวน 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในวนสาคญทางศาสนา ประเพณ วนสาคญอน งานราชพธและรฐพธ คาวสดอปกรณและการจางเหมาบรการ ตลอดจนคาใชจายตางๆ ทใชในการจดกจกรรม/งานหรอรวมกจกรรม/งานวนสาคญทางศาสนา งานประเพณ งานวนสาคญอน งานราชพธและงานรฐพธตางๆ เชน คาใชจายในประเพณแหเทยนวนเขาพรรษา ประเพณวนสารทไทย ประเพณวนลอยกระทง กจกรรมวนเฉลมพระชนมพรรษาฯ เปนตน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 5 ยทธศาสตรการพฒนาดานศาสนา ประเพณ วฒนธรรม แนวทางการพฒนาท 5.1 ลาดบท 2 หนาท 59 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.2. โครงการบวชสมเณรภาคฤดรอน จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการบวชสมเณรภาคฤดรอน เพอสงเสรมใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกดประโยชนโดยเฉพาะการฝกฝนดานสมาธ จตใจ เพอเปนการสงเสรมใหมการเรยนรอยางเปนระบบ และศกษาพระธรรมเพอพฒนาจตใจ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 5 ยทธศาสตรการพฒนาดานศาสนา ประเพณ วฒนธรรม แนวทางการพฒนาท 5.2 ลาดบท 2 หนาท 60 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.4. โครงการฟนฟประเพณสกการะพอแกทองดา จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในดาเนนโครงการฟนฟประเพณสกการะพอแกทองดา ซงเปนสงศกดสทธทสกการะของประชาชนตาบลบานใหม และเพอเปนการฟนฟประเพณ เพอใหเปนทยอมรบของประชาชน เพอพฒนาใหเปนการทองเทยวเชงวฒนธรรม ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท9. ยทธศาสตรการพฒนาดานการทองเทยว แนวทางการพฒนาท 9.2. ลาดบท 1 หนาท 72 (สานกงานปลด ฯ) 2.3. ประเภทคาวสด รวม - บาท


3. งบลงทน รวม - บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 30,000.-บาท

3.1 ประเภทคาครภณฑ รวม - บาท

-110-

3.2. ประเภทคาทดนและสงกอสราง (420900) รวม 30,000.-บาท 3.2.1. โครงการตดตงโครงตาขายเพอปองกนลกฟตบอลบรเวณโบสถวดธรรมรส หม 2 จานวน 30,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคากอสรางโครงตาขายเพอปองกนลกฟตบอลบรเวณโบสถวดธรรมรส หม 2 เพอปองกนลกฟตบอลทประชาชนเลนกฬาไปทาความเสยหายใหกบโบสถวดธรรมรส ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 6 ยทธศาสตรการพฒนากฬาและนนทนาการ แนวทางการพฒนาท 6.2 ลาดบท 2 หนา 62 (สานกงานปลด ฯ)



-111-

งาน กฬาและนนทนาการ (00262) รวม 380,000.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 280,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 280,000.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) รวม 250,000.-บาท 2.2.1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) จานวน 250,000.-บาท 2.2.1.1. โครงการจดการแขงขนกฬาสมพนธระหวางหนวยงานของรฐ รฐวสาหกจ และเอกชน จานวน 250,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการแขงขนกฬาสมพนธระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรฐ และเอกชนในเขตอาเภอมหาราช เพอเปนการสรางความสามคค และเปนการเชอมโยงหนวยงานตาง ๆ ในการสรางเครอขายเพอพฒนาและยกระดบองคการใหทนสมย นาปญหาทเกดจากพนทอนมาประยกตใชในพนท เพอตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจรง ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 6 ยทธศาสตรการพฒนากฬาและนนทนาการ แนวทางการพฒนาท 6.1 ลาดบท 1 หนาท 61 (สานกงานปลด ฯ) 2.3. ประเภทคาวสด รวม 30,000.- บาท 2.3.1. ประเภทคาวสดกฬา [331300] จานวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอวสดอปกรณสาหรบใชในการออกกาลงกายหรอแขงขนกฬา รวมถงคาจดซออปกรณกฬาหมบาน/ชมชนประจาปใหแกหมบานตางๆในพนทองคการบรหารสวนตาบลบานใหม จานวน ๔ หมบาน เชน ลกฟตบอล ลกตะกรอ นกหวด นาฬกาจบเวลา ลกทมนาหนก ชดเปตอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 6 ดานการพฒนากฬาและนนทนาการ แนวทางการพฒนาท 6.๒ ลาดบท 1 หนา 62 (สานกงานปลด ฯ) 2.4. หมวดคาสาธารณปโภค รวม - บาท



5. งบเงนอดหนน รวม 100,000.-บาท หมวดเงนอดหนน รวม - บาท

5.1. ประเภทเงนอดหนนองคกรเอกชน (610300) จานวน 100,000.-บาท 5.1.1. ประเภทเงนอดหนนชมรมกฬาตาบลบานใหมในการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตด จานวน 100,000.-บาท เพออดหนนกลมกฬาตาบลบานใหม ในการจดทาโครงการเลนกฬาตานยาเสพตด โดยใหประชาชน เยาวชน และยวชน หนมาสนใจเลนกฬา เพอเสรมสรางสขภาพ พลานามยทแขงแรง และใชเวลาวางใหเกดประโยชนโดยไมหนไปเกยวของกบยาเสพตด ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.1 ลาดบท 11 หนาท 88 (สานกงานปลด ฯ)

-112-

แผนงาน การเกษตร (00320) งาน สงเสรมการเกษตร (00321) รวม 244,900.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 140,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 140,000.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) รวม 90,000.-บาท 2.2.1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) จานวน 90,000.-บาท 2.2.1.1. โครงการฟนฟและอนรกษผลไมพนธพนบานของเกษตรกร (ละมด) จานวน 45,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการฟนฟและอนรกษผลไมพนธพนบานของเกษตรกร เพอเปนการฟนฟผลไมพนธพนบานทกาลงจะสญหายไปใหกลบมาเปนผลไมทขนชอของตาบลบานใหม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 2ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.1 ลาดบท 1 หนาท 45 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.2. โครงการสงเสรมเกษตรกรปลกขาวสายพนธคณภาพ (พนธไรซเบอรร) จานวน 45,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาพนธไรซ เพอเปนทางเลอกของเกษตรกรในการปลกขาวสายพนธใหม เพอเพมมลคาทางสนคา ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรการพฒนาดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.1 ลาดบท 4 หนาท 45 (สานกงานปลด ฯ) 2.3. ประเภทคาวสด รวม 50,000.-บาท 2.3.1. ประเภทคาวสดการเกษตร [331000] จานวน 5๐,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตรตางๆ เชน พนธพช ปย สารเคมปองกนและกาจดวชพช ฯลฯ สาหรบใชในการบารงรกษาตนไมและกาจดวชพชบรเวณโดยรอบอาคารททาการองคการบรหารสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 25 หนาท 77 (สานกงานปลด ฯ)

2.4. หมวดคาสาธารณปโภค รวม - บาท 3. งบลงทน รวม - บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม - บาท

3.1 ประเภทคาครภณฑ รวม - บาท 3.2. ประเภทคาทดนและสงกอสราง (420900) รวม - บาท


-113-

5. งบเงนอดหนน รวม 104,900.-บาท

5.1. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการอน (610300) จานวน 104,900.-บาท 5.1.1. ประเภทเงนอดหนนโครงการถายทอดเทคโนโลยการเกษตร จานวน 3 โครงการ ของเกษตรอาเภอมหาราช จานวน 104,900.-บาท เพออดหนนเงนดาเนนโครงการถายทอดเทคโนโลยการเกษตร จานวน 3 โครงการ เพอใหเกษตรกรไดมความรในการเพาะปลก ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.1 ลาดบท 10 หนาท 88 (สานกงานปลด ฯ)

-114-

งาน อนรกษแหลงนาและปาไม (00111) รวม 492,000.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 310,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 310,000.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) รวม 310,000.-บาท 2.2.1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) จานวน 310,000.-บาท 2.2.1.1. โครงการปลกตนไมเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวและสมเดจพระนางเจาสรกตฯ จานวน 10,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการปลกตนไม เฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวและสมเดจพระนางเจาสรกตฯเพออนรกษ และลดภาวะโลกรอน ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 7 ยทธศาสตรการพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม แนวทางการพฒนาท 7.2 ลาดบท 2 หนาท 64 (สานกงานปลด ฯ) 2.2.1.2. โครงการปรบปรงภมทศนในพนทตาบลบานใหม บรเวณถนน และพนทสาธารณะตาง ๆ จานวน 300,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการปรบปรงภมทศนในพนทตาบลบานใหม บรเวณถนน และพนทสาธารณะตาง ๆ เพอความเปนระเบยบเรยบรอยในพนท และทารายแหลงหลบซอนของสตวมพษราย ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 7 ยทธศาสตรการพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม แนวทางการพฒนาท 7.2 ลาดบท 3 หนาท 64 (สานกงานปลดฯ) 2.3. ประเภทคาวสด รวม - บาท



3.1 ประเภทคาครภณฑ รวม 27,000.-บาท 3.1.1. ครภณฑการเกษตร (410400) จานวน 27,000.-บาท 3.1.1.1. โครงการจดซอเครองพนยาฆาหญาชนดตงพน ขนาด 3.5 แรงมาพรอมแทน จานวน 1 ชด จานวน 15,000.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนโครงการจดซอเครองพนยาฆาหญาชนดตงพน ขนาด 3.5 แรงมาพรอมแทน จานวน 1 ชด เพอกาจดวชพชในเสนทางคมนาคมใหผใชถนนสญจรไปมาไดอยางสะดวก ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 10 ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 11 หนา 75 (สานกงานปลด ฯ)

-115-

3.1.1.2.โครงการจดซอรถเขนตดหญาลอจกรยาน ขนาด 26 นว ใบกวาง 14 นว เครองยนตขนาด 5.5 แรงมา จานวน 1 คน จานวน 12,000.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนโครงการจดซอรถเขนตดหญาลอจกรยาน ขนาด 26 นว ใบกวาง 14 นว เครองยนตขนาด 5.5 แรงมา จานวน 1 คน เพอกาจดวชพชในเสนทางคมนาคมใหผใชถนนสญจรไปมาไดอยางสะดวก ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 10 ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 13 หนา 76 (สานกงานปลด ฯ) 3.2 ประเภท ทดนและสงกอสราง (420900) รวม 155,000.-บาท 3.2.1. โครงการขดลอกแหลงนาและลารางระบายนาพรอมกาจดวชพช หม 1 - 4 จ า น ว น 100,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาดาเนนโครงการขดลอกแหลงนาและลารางระบายนาพรอมกาจดวชพช หม 1 – 4 เพอใหการระบายนาเกดประสทธภาพ ปองกนการทวมขงของนา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรการดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.3 ลาดบท 7 หนา 84 (สวนโยธา) 3.2.2.โครงการซอมแซมบานประตสนคลองมวงเชอมตอหนองขนก จานวน 55,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาดาเนนโครงการซอมแซมบานประตสนคลองมวงเชอมตอหนองขนก โดยมขนาดกวาง 1.58 ม. ยาว 2.00 ม. เพอควบคมปรมาณนาใหมปรมาณเพยงพอตอการใชงานของเกษตรกร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรการดานสงเสรมพฒนาอาชพและเศรษฐกจชมชน แนวทางการพฒนาท 2.3 ลาดบท 10 หนา 84 (สวนโยธา)



-116-

แผนงาน การพาณชย (00330) งาน กจการประปา (00332) รวม 400,000.-บาท 1. งบบคลากร รวม - บาท

2. งบดาเนนการ รวม 300,000.-บาท 2.1. ประเภทคาตอบแทน (531000) รวม - บาท 2.2. ประเภทคาใชสอย (532000) รวม - บาท 2.3. ประเภทคาวสด รวม 300,000.-บาท 2.3.1. คาวสดประปา (วสดอน) (331700) จานวน 300,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดประปา เชนขอตอตรง ของอ ทอนา กาว เทปพนเกลยว เพอใชในการดาเนนการปรบปรงแกไข ระบบประปาทไดรบความเสยหายใหใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 10 ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 35 หนา 78 (สวนโยธา) 2.4.หมวดคาสาธารณปโภค รวม - บาท

3.งบลงทน รวม 100,000.-บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม - บาท

3.1 ประเภทคาครภณฑ รวม - บาท 3.2 ประเภททดนและสงกอสราง (420900) รวม 100,000.-บาท 3.2.1. โครงการเดนทอเมนประปาบาดาล หม 1 - 4 (ทอ PE) จานวน 100,000.-บาท เพอจายเปนคาดาเนนโครงการเดนทอเมนประปาบาดาล หม 1 - 4 (ทอ PE) แทนทอเดมทชารดเสยหาย หรอหมดสภาพการมใชงาน เพอใหระบบประปาสามารถใชงานไดอยางมประสทธภาพ และเพยงพอตอความตองการของประชาชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค แนวทางการพฒนาท 1.2 ลาดบท 1 หนา 41 (สวนโยธา)



-117-

แผนงาน งบกลาง (00410) งาน งบกลาง (00411) รวม 401,000.-บาท

1. งบกลาง (510000) รวม - บาท

2. ประเภทรายจายตามขอผกพน (111100) จานวน 301,000.-บาท 2.1. เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ (สปสช.) จานวน 46,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพองคการบรหารสวนตาบลบานใหม ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 (ตามนยประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง การกาหนดหลกเกณฑเพอสนบสนนใหองคการบรหารสวนตาบลหรอเทศบาลดาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท พ.ศ.2552 ลงวนท 29 กนยายน 2552 สาหรบองคการบรหารสวนตาบลขนาดกลางกาหนดเงนสมทบไมนอยกวารอยละ 30 (40.-บาท/คน) ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต) ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 5 หนาท 74 (สานกงานปลด ฯ) 2.2. ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม [110300] จานวน 85,๐๐๐.-บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมใหแกพนกงานจางขององคการบรหารสวนตาบล บานใหม ในอตรารอยละ 10 ของเงนคาจางและเงนเพมการครองชพชวคราว จานวน 13 ราย ตามพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ.2533 เปนระยะเวลา 12 เดอน ทเกดจากประกนสงคม ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 34 หนาท 78 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - ประกาศ ก.อบต.จงหวดพระนครศรอยธยา เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง หมวด 5 วาดวยคาตอบแทนและสทธประโยชน ลงวนท 26 กรกฎาคม 2547 และแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ.2554 ขอ 33

2.3. เงนสมทบกองทนบาเหนจ/บานาญ ของขาราชการสวนทองถน (กบท.) จานวน 170,000.-บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจ/บานาญ ตามพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2500 แกไขเพมเตม (ฉบบท 7) พ.ศ.2548 และกฎกระทรวง (ฉบบท 4) พ.ศ.2542 ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 36 หนาท 79 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต – เงนรายไดไมรวมเงนอดหนน ฯลฯ ตามประมาณการรายรบปงบประมาณ พ.ศ.2556 เปนเงน 14,204,50๐.-บาท คดเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ในอตรารอยละหนง เปนเงน ๑70,000.- บาท

3. เงนสารองจาย (111000) จานวน 100,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในกรณจาเปนเรงดวนทมสาธารณะภยเกดขนหรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวม เชน อกภย วาตภย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ยทธศาสตรท 10 ดานการเมองการปกครอง แนวทางการพฒนาท 10.2 ลาดบท 37 หนาท 79 (สานกงานปลด ฯ) หมายเหต - ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2541 และแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 3) พ.ศ.2543 ขอ 19

-118-

ขอบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ องคการบรหารสวนตาบลบานใหม

ตาบลบานใหม อาเภอมหาราช จงหวดพระนครศรอยธยา แผนงาน

บรหารงานทวไป

แผนงานรกษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศกษา

แผนงาน

สาธารณสข

แผนงาน


แผนงานเคหะ

และชมชน

แผนงานสราง

ความเขมแขง

ของชมชน

แผนงานการ

ศาสนา

วฒนธรรม

แผนงาน

การเกษตร


พาณชย

แผนงานงบ

กลางรวม

514,080 514,080

42,120 42,120

42,120 42,120

86,400 86,400

763,200 763,200

1,565,640 486,720 2,052,360

14,880 14,880

168,000 42,000 210,000

169,680 169,680

1,362,120 1,362,120

657,480 657,480

- -

2.1.1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน - -

(1) ประเภทเงนคาตอบแทน 30,000 30,000

(2) ประเภทเงนคาตอบแทนใหแกสมาชกอาสาสมครปองกน

ฝายพลเรอน 300,000 300,000

2.1.๒. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 30,000 25,000 55,000

2.1.๓. ประเภทคาเชาบาน 122,400 122,400

2.1.๔. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร 50,000 15,000 65,000

2.2.1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ - -

(1) คาจางเหมาบรการ (คนงาน 10 คน) 1,450,000 50,000 1,500,000

(2) คาจางเหมาทปรกษา วจย ประเมนผล ฯ 50,000 50,000

(3) คาจางเหมาจดทาและดแล website 50,000 50,000

(4) คาจางเหมารกษาระบบสอสารแบบไรสายและแบบสาย 30,000 30,000

(5) คาจางเหมาซอมแซมหอกระจายขาว 150,000 150,000

(6) โครงการจางเหมาฝงกลบขยะ 200,000 200,000

(7) จางเหมาประกอบอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก (35 คน) 196,000 196,000

1.2.5. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง

1.2.6. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง

2.1.7. ประเภทเงนคาตอบแทนครผดแลเดก (ศนยพฒนาเดก)

2.2.

หมว

ดคาใ

ชสอย

งบดา

เนนก

าร

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

เงนเด

อน (ฝ

ายกา

รเมอง

)เงน

เดอน

( ฝา

ยประ

จา )งบบค

ลากร

หมวด

คาตอ

บแทน

๑.๑.๑. เงนเดอนนายก/รองนายก

1.1.2 ประเภทเงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก

1.1.3 ประเภทเงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

1.1.4 ประเภทเงนคาตอบแทนเลขานการนายกองคการบรหารสวน

ตาบล1.1.5 ประเภทเงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบล

1.2.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน

1.2.2. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน

1.2.3. ประเภทเงนประจาตาแหนง

1.๑.4. ประเภทคาจางลกจางประจา

-119-

แผนงาน




แผนงาน


แผนงาน


แผนงาน








ศาสนา


แผนงาน



พาณชย



2.2.2. ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ - -

(1) คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล 50,000 50,000

(2) คาเลยงรบรอง 30,000 30,000

2.2.3. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ - -

(1) คาใชจายในการจดกจกรรมวนสาคญทางศาสนา ประเพณ

วนสาคญ งานราชพธและงานรฐพธ 100,000 100,000

(2) คาใชจายในโครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต 20,000 20,000

(3) คาใชจายในการอบรมเพอพฒนาและสงเสรมประสทธภาพ

การปฏบตราชการพนกงานสวนตาบลและพนกงานจาง 30,000 30,000

(4) คาใชจายในการดาเนนการประชมหรอสมมนากจกรรมเวท

ประชาคม/ชมชน 50,000 50,000

(5) คาใชจายในการบรหารจดการศนยปฏบตการพลงแผนดน

เอาชนะยาเสพตด (ศพส.อบต.) 20,000 20,000

(6) คาใชจายเพอปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนน 50,000 50,000

(7) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 25,000 5,000 30,000

(8) คาใชจายในการอบรมสมมนา 50,000 50,000

(9) คาใชจายในการจดกจกรรมวนผส งอายประจาป 100,000 100,000

(10) คาใชจายในการจดงานนทรรศการ การประกวดแขงขน 50,000 50,000

(11) คาใชจายในการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมชมรม

ผส งอาย 100,000 100,000

(12) คาใชจายในการรวมกจกรรมพธสวนสนามเนองในวน อป

พร.ประจาป 2558 10,000 10,000

(13) คาใชจายในการสงเสรมอาชพใหแกประชาชน และเยาวชน 100,000 100,000

(14) โครงการสงเสรมสนบสนนการดาเนนงานตามหลกปรชญา

เศรษฐกจพอเพยง 50,000 50,000

(15) ฝกอบรมใหความรดานการปองกนและแกไขปญหายา

เสพตดแกเยาวชนและกลมเสยง 10,000 10,000

(16) โครงการนวดแผนไทย หวงใยผส งอาย และผพการ 20,000 20,000

(17) โครงการฟนฟและอนรกษผลไมพนธพนบานของเกษตรกร 45,000 45,000

(18) โครงการสงเสรมเกษตรกรปลกขาวสายพนธคณภาพ (พนธ

ไรซเบอรร) 45,000 45,000

(19) โครงการสงเสรมผลตภณฑรานคาชมชน (OTOP) กลม

เกษตรกร พอคา ประชาชนในพนทตาบลบานใหม 40,000 40,000

(20 โครงการสงเสรมอาชพชมชนในการพฒนาผลตภณฑ งาน

ปนปน ตลาดคาตกตาปนปน 40,000 40,000

แผนงาน


2.2

. หมว

ดคาใ

ชสอย

งบด

าเนนก

าร

-120-

แผนงาน




แผนงาน


แผนงาน


แผนงาน








ศาสนา


แผนงาน



พาณชย



(21) โครงการศกษาดงานเพอแลกเปลยนเรยนรกบหนวยงานอน

เพอศกษากระบวนการสงเสรมกจกรรมของผส งอาย 40,000 40,000

(22) โครงการจดทาบญชครวเรอนสาหรบชมชน 10,000 10,000

(23) โครงการประกวดบานสะอาด ชมชนนาอย 20,000 20,000

(24) โครงการประกวดสขภาพผส งอาย 20,000 20,000

(25) โครงการอาสาสมครดแลผสงอายทบาน (อผส.) 30,000 30,000

(26) โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก และโรคพษ

สนขบา 50,000 50,000

(27) โครงการสงเสรม/ฝกอาชพในสาขาอาชพตาง ๆ ตาม

ความตองการของประชาชนในพนท 50,000 50,000

(28) โครงการอนเนองมาจากพระราชดารของพระเจาอยหว ฯ

และพระราชเสาวนยของสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ

30,000 30,000

(29) โครงการจดกจกรรมของศนยพฒนาเดกเลก 20,000 20,000

(30) โครงการบวชสมเณรภาคฤดรอน 20,000 20,000

(31) โครงการจดการแขงขนกฬาสมพนธระหวางหนวยงานของ

รฐ รฐวสาหกจ และเอกชน 250,000 250,000

(32) โครงการปลกตนไมเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระ

เจาอยหวและสมเดจพระนางเจาสรกตฯ 10,000 10,000

(33) โครงการปรบปรงภมทศนในพนทตาบลบานใหม บรเวณ

ถนน และพนทสาธารณะตาง ๆ 300,000 300,000

(34) โครงการจดกจกรรมทาความสะอาดครงใหญ (Big

Cleaning Day) 50,000 50,000

(35) โครงการฟนฟประเพณสกการะพอแกทองดา 20,000 20,000

(36) โครงการสงเสรมการทองเทยวเชงศลปะวฒนธรรม และ

การเกษตร 20,000 20,000

(37) โครงการขยายระบบเสยงตามสาย/หอกระจายขาวให

ครอบคลมพนท 50,000 50,000

(38) คาใชจายในการรบเสดจฯ 100,000 100,000

(39) โครงการจดซอถงรองรบขยะมลฝอย ขนาด 200 ลตร 70,000 70,000

(40) โครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม บคลากรเพอเพม

ประสทธภาพในการปฏบตราชการและปองกนการทจรต 20,000 20,000

200,000 370,820 570,820

แผนงาน


๒.๒.๔. รายการคาบารงรกษาและซอมแซม (ซอมครภณฑ

สานกงาน ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ยกเวนยกเครองหรอ

เปลยนตวถง)

หมวด

คาใช

สอย

งบดา

เนนก

าร

-121-

แผนงาน




แผนงาน


แผนงาน


แผนงาน








ศาสนา


แผนงาน



พาณชย



2.3.1. ประเภทคาวสดสานกงาน 100,000 30,000 130,000

2.3.2. ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย 50,000 350,000 400,000

2.3.3. ประเภทคาวสดงานบานงานครว 50,000 50,000

2.๓.๔ ประเภทคาอาหารเสรม (นม) 336,840 336,840

2.3.5. ประเภทคาวสดกอสราง 50,000 50,000

2.3.6 ประเภทคาวสดยานพาหนะและขนสง 50,000 50,000

2.3.7 ประเภทคาวสดเชอเพลงและหลอลน 300,000 300,000

2.3.8 ประเภทคาวสดการเกษตร 50,000 50,000

2.3.9 ประเภทคาวสดโฆษณาและเผยแพร 100,000 100,000

๒.๓.๑0 ประเภทคาวสดเครองแตงกาย 50,000 50,000

2.๓.๑1. ประเภทคาวสดกฬา 30,000 30,000

2.3.12. ประเภทคาวสดคอมพวเตอร 40,000 15,940 55,940

2.3.13 วสดดบเพลง 50,000 50,000

2.3.14 วสดประปา 300,000 300,000

- -

2.4.1 ประเภทคาไฟฟา 600,000 600,000

2.4.2 ประเภทคาโทรศพท 30,000 30,000

2.4.3 ประเภทคาไปรษณย 5,000 5,000

2.4.4 ประเภทคาบรการทางดานโทรคมนาคม 120,000 120,000

3.1.1. ประเภทครภณฑสานกงาน -

3.1.1.1. คาจดซอเครองปรบอากาศ 50,000 50,000

3.1.1.2. คาจดซอตเกบเอกสาร ขนาด 10 ลนชก จานวน 1 ต 2,300 2,300

3.1.1.3. คาจดซอเครองสแกนลายนวมอ จานวน 1 เครอง 5,500 5,500

3.1.1.4. คาจดซอตเกบแฟมสนกวาง ขนาด 4 ชน 32 ชอง จานวน 12,600 6,300 18,900

3.1.2. ประเภทครภณฑการเกษตร - -

3.1.2.1. โครงการจดซอเครองพนยาฆาหญาชนดตงพน ขนาด 3.5 แรงมาพรอมแทน จานวน 1 ชด 15,000 15,000

3.1.2.2. โครงการจดซอรถเขนตดหญาลอจกรยาน ขนาด 26 นว ใบกวาง 14 นว เครองยนตขนาด 5.5 แรงมา จานวน 1 คน 12,000 12,000

3.1.3. ประเภทครภณฑ โฆษณาและเผยแพร - -

3.1.3.1. คาจดซอเครองขยายเสยงแบบเคลอนท จานวน 1 ชด 50,000 50,000

3.1.3.2. คาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล 6,000 6,000

3.1.3.3. จดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอรพรอมจอภาพชนดมอเตอรไฟฟา 65,000 65,000

3.1.3.4. จดซอจานดาวเทยมพรอมตดตง จานวน 1 ชด (สอการศกษาเดกเลก) 4,500 4,500

3.1.3.5. จดซอโทรทศนจอภาพ LED ขนาด 40 นว จานวน 1 เครอง 26,000 26,000

หมวด

คาคร

ภณฑ

งบลง

ทน

หมวด

คาสา

ธารณ

ปโภค

งบดา

เนนก

าร

แผนงาน


หมวด

คาวส

ด

-122-

แผนงาน




แผนงาน


แผนงาน


แผนงาน








ศาสนา


แผนงาน



พาณชย



3.1.5. ประเภทครภณฑ งานบานงานครว - -

3.1.5.1. คาจดซอเครองทานารอน-เยน ชนดตงพน (ถงนาวาง

ดานบน) จานวน 1 เครอง 5,500 5,500

3.1.5.2. คาจดซอคลเลอรไฟฟา (ถงตมนาเตาแมเหลกไฟฟา

26 ซม. (14 ลตร)) จานวน 2 ใบ 14,400 14,400

3.1.5.3. คาจดซอเครองตดหญา แบบสะพายหลง ชนดขอออน

จานวน 4 เครอง 50,000 50,000

3.1.5.4. คาจดซอพดลมอตสาหกรรม จานวน 4 เครอง 12,000 12,000

3.1.7. ประเภทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - -

3.1.7.1. คาบารงรกษาซอมแซมครภณฑ (ซอมรถยนตท

เกยวเนองตวถงและเครองยนต) 200,000 200,000

3.2.1. โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 (บานนายประยร

เขมแขง + นายนกร + นายชะลอ) 164,000 164,000

3.2.2. โครงการซอมแซมถนนหนคลกพรอมบดอด บรเวณหม

1 - 4 50,000 50,000

3.2.3. โครงการกอสรางถนน คสล.บรเวณหม 3 (บานนาง

สะอาด ผวฉา) 130,000 130,000

3.2.4. โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 (บานนายสมหมาย

ผดงพจน) 130,000 130,000

3.2.5. โครงการซอมแซมถนนลกรงสนคลองมวง หม 1 99,200 99,200

3.2.6. โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 บรเวณคลอง 13

ซาย (บานนายสเทพ มหาเทยน) 36,000 36,000

3.2.7. โครงการปรบปรงไหลทางบรเวณประตนาหลงวดธรรม

รส หม 2 27,000 27,000

3.2.8. โครงการกอสรางทางเดนเทา หม 3 บรเวณบานนายบญ

ลอ หมนด จานวน 1 เสน 98,500 98,500

3.2.9. โครงการกอสรางถนน คสล. เชอมตอเสนทางหลวง

บรเวณบานนายสายหยด หม 4 81,000 81,000

3.2.10. โครงการกอสรางถนน คสล. บรเวณทางเขาบานนาง

สาราญ หม 4 81,000 81,000

3.2.11. โครงการเทคอนกรตซอมแซมคอสะพานขามคลอง

ชลประทาน หม 4 (สสม) 12,000 12,000


บญยง เฉลมพรต 85,000 85,000

แผนงาน


หมวด

คาคร

ภณฑ

๓.2

คาทด

นและ

สงกอ

สราง

งบลง

ทน

-123-

แผนงาน




แผนงาน


แผนงาน


แผนงาน








ศาสนา


แผนงาน



พาณชย



3.2.1. โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 (บานนายประยร

เขมแขง + นายนกร + นายชะลอ) 164,000 164,000

3.2.2. โครงการซอมแซมถนนหนคลกพรอมบดอด บรเวณหม

1 - 4 50,000 50,000

3.2.3. โครงการกอสรางถนน คสล.บรเวณหม 3 (บานนาง

สะอาด ผวฉา) 130,000 130,000

3.2.4. โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 (บานนายสมหมาย

ผดงพจน) 130,000 130,000

3.2.5. โครงการซอมแซมถนนลกรงสนคลองมวง หม 1 99,200 99,200

3.2.6. โครงการกอสรางถนน คสล. หม 1 บรเวณคลอง 13

ซาย (บานนายสเทพ มหาเทยน) 36,000 36,000

3.2.7. โครงการปรบปรงไหลทางบรเวณประตนาหลงวดธรรม

รส หม 2 27,000 27,000

3.2.8. โครงการกอสรางทางเดนเทา หม 3 บรเวณบานนายบญ

ลอ หมนด จานวน 1 เสน 98,500 98,500

3.2.9. โครงการกอสรางถนน คสล. เชอมตอเสนทางหลวง

บรเวณบานนายสายหยด หม 4 81,000 81,000


สาราญ หม 4 81,000 81,000

3.2.11. โครงการเทคอนกรตซอมแซมคอสะพานขามคลอง

ชลประทาน หม 4 (สสม) 12,000 12,000


บญยง เฉลมพรต 85,000 85,000

3.2.13. โครงการเดนทอเมนประปาบาดาล หม 1 - 4 (ทอ PE) 100,000 100,000

3.2.14. โครงการตดตงระบบไฟสองสวางบรเวณทางเขา

โรงเรยนวดสเมธ หม 4 30,000 30,000

3.2.15. โครงการตดตงไฟสองสวางบรเวณทางกลบรถใต

สะพานวดหลวงปทวด สายเอเชย สองฝง 100,000 100,000

3.2.16. โครงการกอสรางลานคอนกรตบรเวณใตถงเกบ

นาประปาบาดาล จานวน 3 แหง 33,700 33,700

3.2.17. โครงการปรบปรงอาคารเอกนประสงค หม 1 (อาคาร

กศน.) 99,000 99,000

3.2.18. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมวาง

ทอระบายนา หมท 3 (บรเวณบานนายเสรฐ) 99,000 99,000

แผนงาน


งบลง

ทน

๓.2

คาทด

นและ

สงกอ

สราง

-124-

แผนงาน




แผนงาน


แผนงาน


แผนงาน








ศาสนา


แผนงาน



พาณชย



3.2.19. โครงการวางทอระบายนาพรอมประต ปด-เปด ม.1 - 4 50,000 50,000

3.2.20. โครงการขดลอกคลองสงนาพรอมวางทอระบายนา

และประตปด-เปด หม 3-4 (นางถนอม ภแจง) 82,000 82,000

3.2.21. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมวาง

ทอระบายนา หมท 3 (บรเวณบานนายสทศน) 80,000 80,000

3.2.22. โครงการขดลอกแหลงนาและลารางระบายนาพรอม

กาจดวชพช หม 1 - 4 100,000 100,000

3.2.23. โครงการวางทอระบายนา บรเวณรอบพนทกลมบาน

ผใหญหม 4 99,000 99,000

3.2.24. โครงการขดลอกคลอง บรเวณบานนายวชย ถงบาน

นางจง หม 4 99,500 99,500 3.2.25. โครงการซอมแซมบานประตสนคลองมวงเชอมตอ

หนองขนก 55,000 55,000

3.2.26. โครงการตดตงตาขายปองกนลกฟตบอลบรเวณโบสถ

วดธรรมรส หม 2 30,000 30,000

3.2.27. โครงการตดตงสญญาณไฟกระพรบในพนทตาบล 74,000 74,000

๔. งบรายจายอน - -

๔.1 ประเภทรายจายอน 40,000 20,000 60,000

- -

40,000 40,000

30,000 30,000

75,000 75,000

50,000 50,000

20,000 20,000

600,000 600,000

104,900 104,900

5.2. อดหนนองคกรเอกชน องคกรอสระ - -

5.2.1. ประเภทเงนอดหนนชมรมกฬาตาบลบานใหมในการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตด 100,000 100,000

5.2.2. ประเภทเงนอดหนนกลมประชาชนและกลมอาชพตาง ๆ ของตาบลบานใหม 100,000 100,000

5. ง

บเงน

อดหน

น (

ตองไ

มเกน

รอยล

ะ 5)

5.1.6. ประเภทเงนอดหนนคาอาหารกลางวนใหกบโรงเรยนวดสเมธ

ในระดบ ป.1 - ป.6 (150 คน)5.1.7. ประเภทเงนอดหนนโครงการถายทอดเทคโนโลยการเกษตร

จานวน 3 โครงการ

5.1.

อดห

นนสว

นราช

การ

5.1.1. ประเภทเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน (ศนย

รวมขาวการซอ/จางระดบอาเภอ)

5.1.2. อดหนนกจการกาชาด

5.1.3. ประเภทเงนอดหนนอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน (อสม.)

5.1.4. ประเภทเงนอดหนนเพอพฒนาศกยภาพในการเฝาระวง

ปองกน และควบคมโรคตดตอ5.1.5. ประเภทเงนอดหนนศนยพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด (ศพ

ส.อ.มหาราช)

แผนงาน


๓.2

คาทด

นและ

สงกอ

สราง

งบลง

ทน

-125-

แผนงาน




แผนงาน


แผนงาน


แผนงาน








ศาสนา


แผนงาน



พาณชย



๑ รายจายตามขอผกพน - 301,000

85,000 85,000

- -

- -

46,000 46,000

170,000 170,000

- -

100,000 100,000

รวม 9,909,120 504,000 1,282,340 415,000 200,000 3,385,980 620,000 550,000 736,900 400,000 401,000 18,404,340

1.5. เงนสมทบกองทนบาเหนจ/บานาญ ของขาราชการ (ในอตรารอยละ 1%

ไมรวมเงนอดหนน)

1.6. เงนสมทบกองประกนสงคมของครผดแลเดก (ศนยพฒนาเดก)

2 เงนสารองจาย

แผนงาน


1.1. เงนสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจาง จานวน 13 ราย

1.2. เงนเบยยงชพผส งอาย (335 ราย)

1.3. เงนเบยพการ (56 ราย)

1.4. เงนสมทบกองทนประกนสขภาพ (สปสช.)

ราย

จายง

บกลา

ง

Documents

ข อบัญญัติงบประมาณรายจ าย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘govesite.com/uploads/20131207035303KVjh0Bq/... ·