เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ ...6 ส วนท 2 เทศบ ญญ ต เร อง งบประมาณรายจ ายประจ

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลต าบลทองผาภม

อ าเภอทองผาภม จงหวดกาญจนบร

1

สวนท 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำย ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบำลต ำบลทองผำภม อ ำเภอทองผำภม จงหวดกำญจนบร

6

สวนท 2


เรอง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลต าบลทองผาภม อ าเภอทองผาภม จงหวดกาญจนบร

16

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศยอ านาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลต าบลทองผาภม และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดกาญจนบร

ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจ านวนรวมทงสน80,870,000 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไปเปนจ านวนรวมทงสน 75,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานได ดงน

ดานบรหารงานทวไปแผนงานบรหารงานทวไปแผนงานการรกษาความสงบภายใน

ดานบรการชมชนและสงคมแผนงานการศกษาแผนงานสาธารณสข

แผนงานเคหะและชมชนแผนงานสรางความเขมแขงของชมชนแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

ดานการด าเนนงานอนแผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจายทงสน


งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลทองผาภมอ าเภอทองผาภม จงหวดกาญจนบร

แผนงาน ยอดรวม

20,476,200.00 2,371,920.00

75,000,000.00 9,320,540.00

1,590,000.00 13,849,520.00

1,540,000.00

24,421,820.00

1,430,000.00

17

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจ านวนรวมทงสน 5,870,000 บาทดงน

งบกลางงบบคลากรงบด าเนนการงบลงทนงบรายจายอน

งบประมาณรายจายทงสน

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรต าบลทองผาภมปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายของเทศบาลต าบลทองผาภม

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรต าบลทองผาภมมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตนประกาศ ณ วนท

(ลงนาม)นายประเทศ บญยงค

นายกเทศมนตรต าบลทองผาภม

อนมต/เหนชอบ

(ลงนาม) วาทรอยตร สจนต ศรวเชยร

นายอ าเภอทองผาภม ปฏบตราชการแทน ผวาราชการจงหวดกาญจนบร

264,000.00

5,870,000.00

3,412,200.00

-

แผนงาน ยอดรวม141,600.00

2,052,200.00

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง(%) ป 2561แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงนสมทบกองทนประกนสงคม 389,591.00 396,274.00 384,959.00 482,700.00 4.32- 461,860.00 สงเคราะหเบยยงชพผปวยโรคเอดส - 6,000.00 - 6,000.00 สงเคราะหเบยยงชพผสงอาย 1,927,000.00 23.76 2,384,800.00 สงเคราะหเบยยงชพผพการ 270,000.00 4.00- 259,200.00 เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 1,500,000.00 3,000,000.00 4,500,000.00 3,000,000.00 9.67 3,290,000.00 เงนส ารองจาย - 340,000.00 - 340,000.00 รายจายตามขอผกพน 120,000.00 1. คาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย - 87,012.56 92,392.39 100,000.00 - 100,000.00 2. คาใชจายในการจดการจราจร - - - 50,000.00 - 50,000.00 3. เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ 70,000.00 70,000.00 80,000.00 80,000.00 - 80,000.00 4. เงนสนบสนนทนการศกษาใหแกเดกนกเรยน นกศกษาฯ 100,000.00 85,500.00 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 5. คาเชาทรพยสน 676,560.00 281,900.00 904,680.00 908,280.00 0.40- 904,680.00 เงนชวยเหลอคาท าศพ - 56,850.00 40,000.00 - 40,000.00

รวมงบกลาง 2,856,151.00 3,920,686.56 6,118,881.39 7,303,980.00 8,016,540.00 บ าเหนจ/บ านาญ เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) 1,084,000.00 1,128,000.00 1,102,460.00 1,064,000.00 1.88 1,084,000.00 เงนบ าเหนจปกตหรอบ าเหนจรายเดอน 164,532.00 164,532.00 164,532.00 165,000.00 - 165,000.00 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลผรบบ านาญ 20,000.00 - 20,000.00 เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบ านาญ 12,000.00 25,000.00 - 25,000.00 เงนชวยคาครองชพผรบบ านาญขาราชการสวนทองถน (ช.ค.บ.) 10,000.00 - 10,000.00

รวมบ าเหนจ/บ านาญ 1,248,532.00 1,292,532.00 1,278,992.00 1,284,000.00 1,304,000.00 รวมแผนงานงบกลาง 4,104,683.00 5,213,218.56 7,397,873.39 8,587,980.00 9,320,540.00

รวมทกแผนงาน 65,950,879.67 69,470,853.72 60,702,866.07 74,200,000.00 75,000,000.00

รายจายจรง ประมาณการ

71

133

งบประมาณรวมทงสน จ านวน 13,849,520 บาท1. งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 1,353,550 บาท 1.1 งบบคลากร รวม 594,300 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 594,300 บาทเงนเดอนพนกงาน จ านวน 531,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาล จ านวน 2 อตรา ของงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ตงจายจากรายได

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงใหแก ผอ านวยการกองชาง ในอตราเดอนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดอน เปนเงน 42,000 บาทตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดกาญจนบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลของเทศบาล (แกไขเพมเตม) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วนท 21 เมษายน 2559ตงจายจากรายได

เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จ านวน 21,300 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆใหแก พนกงานเทศบาล จ านวน 1 อตรา ในอตราเดอนละ 1,775 บาท

จ านวน 12 เดอน เปนเงน 21,300 บาท ตงจายจากรายได

1.2 งบด าเนนงาน รวม 654,250 บาท1.2.1 คาตอบแทน รวม 116,250 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จ านวน 44,250 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนส าหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ตงจายจากรายได

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและ พนกงานจางเทศบาล ทไดรบอนมตใหปฏบตหนาทนอกเวลาราชการปกต หรอวนหยดราชการ ตามหนงสอสงการ หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2409 ลงวนท17 พฤศจกายน 2559 เรอง ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 ตงจายจากรายได

คาเชาบาน จ านวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนคาเชาบานของพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าเทศบาล ตามสทธทจะไดรบตามระเบยบ ดงน

แผนงานเคหะชมชน

134

-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2551-หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 5862 ลงวนท 12 ตลาคม 2559 เรองหลกเกณฑและวธการเกยวกบการเบกจายเงนคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ.2559ตงจายจากรายได

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของผบรหารทองถน พนกงานเทศบาลและลกจางประจ าตามสทธทจะไดรบตามระเบยบ และหนงสอสงการ ดงน-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของพนกงานสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ.2549-หนงสอกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค.0422.3/ว 257 ลงวนท 28 มถนายน 2559 เรอง ประเภทและอตราเงนบ ารงการศกษาและคาเลาเรยน-หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0809.3/ว 1013 ลงวนท 18 กมภาพนธ 2559 เรอง การเบกเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรตงจายจากรายได

1.2.2 คาใชสอย รวม 208,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 88,000 บาท เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาก าจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทย กระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอสงพมพตาง )ๆ คาธรรมเนยมตางๆ คาเบยประกน คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาจางเหมาบรการ คาจางแรงงาน ฯลฯ-กรณจางเหมาบรการ ใหถอปฏบตตามหนงสอสงการ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27พฤษภาคม 2541 เรอง การเบกจายเงนคาจางเหมาบรการขององคกรปกครองสวนทองถน-กรณจางแรงงาน ใหถอปฏบตตามกฎหมายแพงและพาณชย บรรพ 3 ลกษณะ 6 จางแรงงาน และ พระราชบญญตแรงงานสมพนธ พ.ศ.2541ตงจายจากรายได

135

รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน 1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร เชนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษคาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตางๆ ทจ าเปนในการเดนทางไปราชการ ของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจางเทศบาล ทเดนทางไปประชม อบรมสมมนา ดงาน หรอไปตดตอราชการ ตามระเบยบ ดงน-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน (ฉบบท 3)พ.ศ.2559-หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0803/ว 571 ลงวนท 13 มนาคม 2560เรอง แจงเวยนพระราชกฤษฎกาคาใชจายในการเดนทางไปราชการ (ฉบบท 9) พ.ศ.2560ตงจายจากรายได

คาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน จ านวน 80,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตามความจ าเปน ตงจายจากรายได

1.2.3 คาวสด รวม 330,000 บาทคาวสดส านกงาน จ านวน 70,000 บาท เพอจายเปนคาวสดส านกงาน รายจายเพอใหไดมาซงสงของทมลกษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรอ ตามปกตมอายการใชงานไมยนนาน สนเปลอง หมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสนฯเชน หนงสอ กระดาษ เครองคดเลขขนาดเลก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ คลป เปก เขมหมดเทป พวซแบบใส กระดาษคารบอน กาว ตรายาง กรรไกร น าดมบรการประชาชน ฯลฯ -หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

คาวสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถ เพลา ตลบลกปน ไขควงนอตและสกร หมอน า คมลอค ฟลมกรองแสง กรวยจราจร สญญาณไฟกระพรบ กระจกโคงมน ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

136

คาวสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน ส าหรบยานพาหนะและขนสงตลอดจนเครองจกรกลตางๆเชน น ามนเชอเพลง น ามนดเซล น ามนกาด น ามนเบนซน น ามนจารบ น ามนเครอง แกสหงตม ถาน ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

คาวสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตงกลอง เครองกรอเทป เลนสซม พกน สกระดาษเขยนโปสเตอร ฟลม เมมโมรการด ฟลมสไลด ภาพถายดาวเทยม ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

คาวสดคอมพวเตอร จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรเชน แผนจดเกบขอมล หวพมพหรอแถบพมพ ตลบผงหมก แผนกรองแสง เมาส แผนวงจรอเลกทรอนกส คาจดซอโปรแกรมคอมพวเตอรทเกยวกบการปฏบตงาน ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

1.3 งบลงทน รวม 105,000 บาท

คาครภณฑ รวม 105,000 บาท

ครภณฑส านกงาน รวม 7,200 บาท

1. เกาอโครงเหลกบนวม จ านวน 7,200 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอโครงเหลกบนวม จ านวน 12 ตว

(เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ)

(แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 127) ตงจายจากรายได

ครภณฑคอมพวเตอร รวม 97,800 บาท

1. เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 1 จ านวน 22,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 1* (จอขนาดไมนอยกวา

19 นว ) ราคา 22,000 บาท จ านวน 1 เครอง (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะ

พนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจ าป พ.ศ. 2560 กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม)

137

(แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 127) ตงจายจากรายได

2. เครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร หรอชนด LED ส จ านวน 17,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร หรอชนด LED สราคา 17,000 บาท จ านวน 1 เครอง (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจ าป พ.ศ. 2560 กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม)(แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 เพมเตม ฉบบท 1 หนา 36) ตงจายจากรายได

3. เครองคอมพวเตอรโนตบก ส าหรบงานประมวลผล จ านวน 42,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบก ส าหรบงานประมวลผล จ านวน 2 เครองราคา 21,000 บาท (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจ าป พ.ศ. 2560 กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม)(แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 เพมเตม ฉบบท 1 หนา 36) ตงจายจากรายได

4. เครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 16,800 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาทจ านวน 6 เครอง (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจ าป พ.ศ. 2560 กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม)(แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 127) ตงจายจากรายได

*************************************

138

2. งานไฟฟาถนน รวม 5,921,890 บาท 2.1 งบบคลากร รวม 1,550,820 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,550,820 บาทเงนเดอนพนกงาน จ านวน 484,560 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาล จ านวน 3 อตรา ของงานไฟฟาถนน ตงจายจากรายได

เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จ านวน 42,600 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆใหแก พนกงานเทศบาล จ านวน 2 อตรา ในอตราเดอนละ 1,775 บาท

จ านวน 12 เดอน เปนเงน 42,600 บาท ตงจายจากรายได

คาตอบแทนจางลกจางประจ า จ านวน 185,400 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ าและเงนปรบปรงคาจางประจ าประจ าปใหแกลกจางประจ าจ านวน 1 อตรา ของงานไฟฟา ถนน ตงจายจากรายได

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 770,880 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางและเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางประจ าป จ านวน 6 อตรา ของงานไฟฟาถนน ตงจายจากรายได

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จ านวน 67,380 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง จ านวน 6 อตรา ของงานไฟฟาถนน ตงจายจากรายได

2.2 งบด าเนนงาน รวม 830,070 บาท2.2.1 คาตอบแทน รวม 130,070 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จ านวน 120,070 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนส าหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ตงจายจากรายได

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและ พนกงานจางเทศบาล ทไดรบอนมตใหปฏบตหนาทนอกเวลาราชการปกต หรอวนหยดราชการ หนงสอสงการ หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2409 ลงวนท 17พฤศจกายน 2559 เรอง ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 ตงจายจากรายได

139


รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนจ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจาย ดงน 1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร เชนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษคาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตางๆ ทจ าเปนในการเดนทางไปราชการ ของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจางเทศบาล ทเดนทางไปประชม อบรมสมมนา ดงาน หรอไปตดตอราชการ ตามระเบยบ ดงน-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน (ฉบบท 3)พ.ศ.2559หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0803/ว 571 ลงวนท 13 มนาคม 2560เรอง แจงเวยนพระราชกฤษฎกาคาใชจายในการเดนทางไปราชการ (ฉบบท 9) พ.ศ.2560ตงจายจากรายได

คาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตามความจ าเปน

140

ตงจายจากรายได

2.2.3 คาวสด รวม 280,000 บาทคาวสดไฟฟาและวทย จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณเกยวกบไฟฟาและวทย เชน ฟวส เขมขดรด สายไฟฟา เทปพนสายไฟฟาสายไฟฟา ปลก สวตซ หลอดไฟฟา เบรกเกอร เครองรบโทรทศน ล าโพง ไมโครโฟน ขาตงไมโครโฟนสปอรตไลท เครองวดความตานทานไฟฟา ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

คาวสดกอสราง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ส แปรงทาส ปนซเมนต ทราย อฐ หรอซเมนตบลอกกระเบอง ตะป คอน คม ชะแลง จอบ เสยม สว ขวาน เลอย สวาน เหลกเสน อางลางมอ ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

คาวสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถ เพลา ตลบลกปน ไขควงนอตและสกร หมอน า คมลอค ฟลมกรองแสง กรวยจราจร สญญาณไฟกระพรบ กระจกโคงมน ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได


คาวสดเครองแตงกาย จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผา ถงเทา รองเทา เขมขด หมวกผาผกคอ และอนๆ ตามความจ าเปน ฯลฯ

141

-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

2.3 งบลงทน รวม 3,541,000 บาท2.3.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 3,541,000 บาท คากอสรางสงสาธารณปโภค รวม 3,541,000 บาท1.โครงการปรบปรงรางระบายน าภายในเขตเทศบาล รวม 1,139,000 บาท(บรเวณฝงวดทาขนน) เพอจายเปนคาใขจายในการจดท าโครงการปรบปรงรางระบายน าภายในเขตเทศบาล(บรเวณฝงวดทาขนน) ถนนเทศบาลซอย 22 บรเวณสามแยกบานอาจารยสมควร มราศร ฝงดานขวา ยาวไมนอยกวา 135 เมตร และฝงดานซาย ยาวไมนอยกวา 80 เมตร พรอมท าการปรบปรงถนนในสวนต า (รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด) (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 58 ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

2.โครงการกอสรางทอระบายน า รางระบายน า ภายในเขตเทศบาล รวม 500,000 บาทต าบลทองผาภม (บรเวณแยกแฟลตต ารวจ) เพอจายเปนคาใขจายในการจดท าโครงการกอสรางทอระบายน า รางระบายน า ภายในเขตเทศบาลต าบลทองผาภม (บรเวณแยกแฟลตต ารวจ ) ถนนเทศบาลซอย 5 ยาว ไมนอยกวา 34 เมตรและกอสรางระบบระบายน า โดยใชทอระบายน า ขนาด 0.80 เมตร ยาวไมนอยกวา 54 เมตร(รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด) (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 57 ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

3.โครงการกอสรางรางระบายน า ภายในเขตเทศบาลต าบล รวม 367,000 บาททองผาภม (บรเวณถนนสายหลงรานรสเดด ฝงขวา) เพอจายเปนคาใขจายในการจดท าโครงการกอสรางรางระบายน า ภายในเขตเทศบาลต าบลทองผาภม (บรเวณถนนสายหลงรานรสเดด ฝงขวา) กอสรางรางระบายน า คสล.กวาง ไมนอยกวา 0.35 เมตร ยาว ไมนอยกวา 90 เมตร ฝารางระบายเปนฝาคอนกรตสลบฝาตะแกรงเหลก (รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด) (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 57 ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

4.โครงการปรบปรงถนน ภายในเขตเทศบาล (บรเวณทางเขา รวม 260,000 บาทโรงเรยนเทศบาลทองผาภม) เพอจายเปนคาใขจายในการจดท าโครงการปรบปรงถนน ภายในเขตเทศบาล (บรเวณทางเขาโรงเรยนเทศบาลทองผาภม) โดยท าการเสรมผวถนนทางเขาโรงเรยนเทศบาลทองผาภม พรอมท าการตเสนจราจร รวมพนเสรมผวไมนอยกวา 520 ตารางเมตร

142

(รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด) (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 59 ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

5.โครงการปรบปรงถนน ภายในเขตเทศบาล (ถนนสายหลก) รวม 1,275,000 บาท เพอจายเปนคาใขจายในการจดท าโครงการปรบปรงถนน ภายในเขตเทศบาล (ถนนสายหลก)โดยท าการเสรมผวถนนเทศบาลสายหลก ชวงบรเวณศนยทองเทยวไปทางสแยกทองผาภมพรอมท าการตเสนจราจร รวมพนเสรมผวไมนอยกวา 2,550 ตารางเมตร (รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด) (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 59 )จ านวน 480,159 บาท ตงจายจากรายได และ จ านวน 794,841 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

**********************************************

143

3.งานสวนสาธารณะ รวม 1,746,600 บาท3.1 งบด าเนนงาน รวม 170,000 บาท



3.1.2 คาวสด รวม 40,000 บาทคาวสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน ส าหรบยานพาหนะและขนสงตลอดจนเครองจกรกลตางๆเชน น ามนเชอเพลง น ามนดเซล น ามนกาด น ามนเบนซน น ามนจารบ น ามนเครอง แกสหงตม ถาน ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

คาวสดการเกษตร จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชนคาพนธพช ปย วสดเพาะช า ยาปองกนและก าจดศตรพช

144

ผาใบหรอผาพลาสตก เคยว สปรงเกลอร จอบหมน จอบพรวน เครองดกแมลง คราดซ ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

3.2 งบลงทน รวม 1,576,600 บาท3.2.1 คาครภณฑ รวม 17,600 บาท ครภณฑงานบานงานครว รวม 17,600 บาท1.เครองตดแตงพมไม รวม 17,600 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอเครองตดแตงพมไม ขนาด 29.5 นว จ านวน 1 เครอง (เปนครภณฑทก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ)ตงจายจากรายได

3.2.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 1,559,000 บาท คากอสรางสงสาธารณปโภค รวม 1,559,000 บาท1.โครงการกอสรางหองน าสาธารณะ สวนเฉลมพระเกยรต ร.9 รวม 1,559,000 บาท(ทาน า) ใหม เพอจายเปนคาใขจายในการจดท าโครงการกอสรางหองน าสาธารณะ สวนเฉลมพระเกยรต ร.9(ทาน า) ใหม หองน า กวาง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร แยก หญง-ชาย หองน าหญง จ านวน10 หอง หองน าชาย จ านวน 5 หอง พรอมหองน าผพการ จ านวน 1 หอง เปนอาคารคอนกรตเสรมเหลก พรอมท าระบบระบายน า (รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด) (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 เพมเตม ฉบบท 1 หนา 27 ) ตงจายจากรายได

**************************************************

145

4.งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 4,827,480 บาท 4.1 งบบคลากร รวม 2,096,340 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,096,340 บาทเงนเดอนพนกงาน จ านวน 363,360 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาล จ านวน 1 อตรา ของงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล ตงจายจากรายได

คาจางลกจางประจ า จ านวน 227,520 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ าและเงนปรบปรงคาจางประจ าประจ าปใหแกลกจางประจ าจ านวน 1 อตรา ของงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล ตงจายจากรายได

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 1,378,800 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง เงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางจ านวน 11 อตรา ของงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล ตงจายจากรายได

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จ านวน 126,660 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง จ านวน 10 อตรา ของงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล ตงจายจากรายได

4.2 งบด าเนนงาน รวม 2,631,140 บาท4.2.1คาตอบแทน รวม 306,140 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จ านวน 164,140 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนส าหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ตงจายจากรายได

คาเชาบาน จ านวน 42,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาเชาบานของพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าเทศบาล ตามสทธทจะไดรบ

ตามระเบยบ ดงน

-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548

-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2551

-หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 5862 ลงวนท 12 ตลาคม 2559 เรองหลกเกณฑและ

146

วธการเกยวกบการเบกจายเงนคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน

-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ.2559

ตงจายจากรายได

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและ พนกงานจางเทศบาล ทไดรบอนมตใหปฏบตหนาทนอกเวลาราชการปกต หรอวนหยดราชการ ตามหนงสอสงการ หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2409 ลงวนท17 พฤศจกายน 2559 เรอง ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 ตงจายจากรายได

4.4.2คาใชสอย รวม 1,775,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 1,500,000 บาท เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาก าจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทย กระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอสงพมพตาง )ๆ คาธรรมเนยมตางๆ คาเบยประกน คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาจางเหมาบรการ คาจางแรงงาน ฯลฯ-กรณจางเหมาบรการ ใหถอปฏบตตามหนงสอสงการ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27พฤษภาคม 2541 เรอง การเบกจายเงนคาจางเหมาบรการขององคกรปกครองสวนทองถน-กรณจางแรงงาน ใหถอปฏบตตามกฎหมายแพงและพาณชย บรรพ 3 ลกษณะ 6 จางแรงงาน และ พระราชบญญตแรงงานสมพนธ พ.ศ.2541ตงจายจากรายได

รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน 150,000 1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร เชนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษคาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตางๆ ทจ าเปนในการเดนทางไปราชการ ของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจางเทศบาล ทเดนทางไปประชม อบรมสมมนา ดงาน หรอไปตดตอราชการ ตามระเบยบ ดงน

147

-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน (ฉบบท 3)พ.ศ.2559หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0803/ว 571 ลงวนท 13 มนาคม 2560เรอง แจงเวยนพระราชกฤษฎกาคาใชจายในการเดนทางไปราชการ (ฉบบท 9) พ.ศ.2560ตงจายจากรายได

2. โครงการจดการขยะมลฝอยแบบครบวงจร จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าโครงการจดการขยะมลฝอยแบบครบวงจร โดยจายเปน คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานท คาใชจายในพธเปดและปด คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาประกาศนยบตร คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอ คาใชจายในการตดตอสอสาร คาเชาอปกรณตางๆ คากระเปาหรอสงทใชบรรจเอกสาร คาอาหารวางและ เครองดม คาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาปายประชาสมพนธ คาใชจายอนทจ าเปนส าหรบจดท าโครงการตามระเบยบ และหนงสอสงการ ดงน-หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 1347 ลงวนท 19 พฤษภาคม 2541 เรอง คาใชจายในการจดงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถน-หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 3722 ลงวนท 10 สงหาคม 2555 เรอง ซกซอมความเขาใจเกยวกบคาใชจายในการจดงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) ตงจายจากรายได


4.2.3 คาวสด รวม 550,000 บาทคาวสดงานบานงานครว จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน อปกรณท าความสะอาดส านกงาน เชนไมกวาด ไมถพน แปรงขดพน น ายาลางกระจก ผงซกฟอก ถงน า รวมถงแกวน า จาน ชาม ถวยกาแฟ ฯลฯ -หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

คาวสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถ เพลา ตลบลกปน ไขควงนอตและสกร หมอน า คมลอค ฟลมกรองแสง กรวยจราจร สญญาณไฟกระพรบ กระจกโคงมน ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559

148

เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได


คาวสดเครองแตงกาย จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผา ถงเทา รองเทา เขมขด หมวกผาผกคอ และอนๆ ตามความจ าเปน ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

คาวสดกอสราง จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ส แปรงทาส ปนซเมนต ทราย อฐ หรอซเมนตบลอกกระเบอง ตะป คอน คม ชะแลง จอบ เสยม สว ขวาน เลอย สวาน เหลกเสน อางลางมอ ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตงจายจากรายได

4.3. งบลงทน รวม 100,000 บาท4.3.1 คาครภณฑ 100,000 บาทคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 100,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ เชน เครองจกรกล ยานพาหนะซงไมรวมถงคาซอมบ ารงปกต หรอคาซอมกลาง ตามความจ าเปน ตงจายจากรายได

****************************************

170

ประมาณการรายจาย ทงสน 5,870,000 บาท แยกเปนงบกลาง เปนเงน 141,600 บาท งบกลาง รวม 141,600 บาท

รายจายงบกลางอน จ านวน 141,600 บาทเงนสมทบกองทนบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรทองถน (ก.บ.ท) จ ำนวน 51,600 บำท เพอจำยเปนเงนสมทบกองทนบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรสวนทองถนตำมพระรำชบญญตบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรสวนทองถนโดยตงจำยในอตรำรอยละ 2 ของประมำณกำรรำยรบ ประมำณกำรรำยรบปงบประมำณ 2560 โดยไมรวม รำยรบประเภทพนธบตร เงนก เงนทมผอทศใหปงบประมำณพ.ศ. 2561 ประมำณกำรรบไว 5,870,000 บำท หกเงนชวยเหลอจำกงบทวไป 3,290,000 บำท คงเหลอน ำมำค ำนวณอตรำรอยละ 2 เทำกบ 51,600 บำท- หนงสอส ำนกกองทนบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรสวนทองถน กรมสงเสรมกำรปกครองทองถน ท มท 0808.5/ว 29 ลงวนท 12 กรกฎำคม 2560ตงจายจากรายได

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จ ำนวน 70,000 บำท เพอจำยเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงำนจำงกรณนำยจำงในอตรำรอยละ 5 ของคำจำงทเทศบำลจะตองจำยเพออดหนนคำเบยประกนสงคมของพนกงำนจำง ตำมพระรำชบญญต และหนงสอสงกำร ดงน- พระรำชบญญตประกนสงคม พ.ศ.2533-หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 2989 ลงวนท 31 พฤษภำคม 2560 เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2561 ขององคกรปกครองสวนทองถน ตงจายจากรายได

เงนส ำรองจำย จ ำนวน 20,000 บำท เพอจำยเปนเงนส ำรองจำยในกรณฉกเฉนทมสำธำรณภยเกดขน หรอบรรเทำปญหำควำมเดอดรอนของประชำชนเปนสวนรวมเทำนน-หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 2989 ลงวนท 31 พฤษภำคม 2560 เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2561 ขององคกรปกครองสวนทองถน ตงจายจากรายได

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการกจการประปา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561เทศบาลต าบลทองผาภม

อ าเภอทองผาภม จงหวดกาญจนบร

171

งบบคลากร เปนเงน 2,052,200 บาทเงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,052,200 บาทเงนเดอนพนกงำน จ ำนวน 467,000 บำท เพอจำยเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ ำปใหแกพนกงำนเทศบำล จ ำนวน 2 อตรำ ของงำนประปำ ตงจายจากรายได

คำจำงลกจำงประจ ำ จ ำนวน 227,520 บำท เพอจำยเปนคำจำงลกจำงประจ ำและเงนปรบปรงคำจำงประจ ำประจ ำปใหแกลกจำงประจ ำจ ำนวน 1 อตรำ ของงำนประปำ ตงจายจากรายได

คำตอบแทนพนกงำนจำง จ ำนวน 1,235,520 บำท เพอจำยเปนคำตอบแทนใหแกพนกงำนจำง เงนปรบปรงคำตอบแทนพนกงำนจำงประจ ำปจ ำนวน 10 อตรำ ของงำนประปำ ตงจายจากรายได

เงนเพมตำงๆ ของพนกงำนจำง จ ำนวน 122,160 บำท เพอจำยเปนเงนเพมคำครองชพชวครำวใหแกพนกงำนจำง จ ำนวน 10 อตรำ ของงำนประปำตงจายจากรายได

งบด าเนนการ เปนเงน 3,412,200 บาท คาตอบแทน รวม 317,200 บาท

คำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนแก อปท. จ ำนวน 170,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำย ดงน 1. เพอจำยเปนเงนประโยชนตอบแทนอนส ำหรบพนกงำน จ ำนวน 162,000 บำทสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรำงวลประจ ำป) 2. เพอจำยเปนคำตอบแทนคณะกรรมกำรจดซอจดจำง จ ำนวน 8,000 บำทคณะกรรมกำรตรวจกำรจำงและควบคมงำนกอสรำงขององคกรปกครองสวนทองถน โดยมเกณฑ กระทรวงมหำดไทย ท มท.0808.4/ว3652ลงวนท 13 พฤศจกำยน 2553 ตงจายจากรายได

คำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 127,200 บำท เพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร ใหแกพนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำและพนกงำนจำงเทศบำล ทไดรบอนมตใหปฏบตหนำทนอกเวลำรำชกำรปกต หรอวนหยดรำชกำร ตำมหนงสอสงกำร หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0808.4/ว 1562 ลงวนท 15 พฤษภำคม 2550เรอง กำรเบกจำยเงนตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรขององคกรปกครองสวนทองถนตงจายจากรายได

172

เงนชวยเหลอกำรศกษำบตร จ ำนวน 20,000 บำท เพอจำยเปนเงนชวยเหลอกำรศกษำบตรของผบรหำรทองถน พนกงำนเทศบำลและลกจำงประจ ำตำมสทธทจะไดรบตำมระเบยบ และหนงสอสงกำร ดงน-ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยเงนสวสดกำรเกยวกบกำรศกษำบตรของพนกงำนสวนทองถน พ.ศ.2541-ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยเงนสวสดกำรเกยวกบกำรศกษำบตรของพนกงำนสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ.2549-หนงสอกรมบญชกลำง ดวนทสด ท กค 0422.3/ว 257 ลงวนท 28 มถนำยน 2559 เรอง ประเภทและอตรำเงนบ ำรงกำรศกษำและคำเลำเรยน-หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0809.3/ว 1013 ลงวนท 18 กมภำพนธ 2559 เรอง กำรเบกเงนสวสดกำรเกยวกบกำรศกษำบตรตงจายจากรายได

คาใชสอย รวม 370,000 บาทรำยจำยเพอใหไดมำซงบรกำร จ ำนวน 120,000 บำท เพอจำยเปนคำถำยเอกสำร คำเยบหนงสอหรอเขำปกหนงสอ คำซกฟอก คำก ำจดสงปฏกล คำระวำงบรรทก คำเชำทรพยสน (ยกเวนคำเชำบำน) คำโฆษณำและเผยแพร (รำยจำยเกยวกบกำรจำงเหมำโฆษณำและเผยแพรขำวทำงวทย กระจำยเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอสงพมพตำง )ๆ คำธรรมเนยมตำงๆ คำเบยประกน คำใชจำยในกำรด ำเนนคดตำมค ำพพำกษำ คำจำงเหมำบรกำร คำจำงแรงงำน คำตดตงไฟฟำ ฯลฯ-กรณคำตดตงไฟฟำ คำจำงเหมำเดนสำยและตดตงอปกรณไฟฟำเพมเตม คำธรรมเนยม รวมถงกำรปรบปรงระบบไฟฟำกำรเพมก ำลงไฟฟำ กำรขยำยเขตไฟฟำ กำรบ ำรงรกษำ หรอซอมแซมระบบไฟฟำ และอปกรณ-กรณจำงเหมำบรกำร ใหถอปฎบตตำมหนงสอสงกำร หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27พฤษภำคม 2541 เรอง กำรเบกจำยเงนคำจำงเหมำบรกำรขององคกรปกครองสวนทองถน-กรณจำงแรงงำน ใหถอปฎบตตำมกฎหมำยแพงและพำณชย บรรพ 3 ลกษณะ 6 จำงแรงงำน และ พระรำชบญญตแรงงำนสมพนธ พ.ศ.2541ตงจายจากรายได

173

รำยจำยทเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะรำยจำยหมวดอนๆ - คำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร จ ำนวน 100,000 บำท เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกร และนอกรำชอำณำจกร เชนคำเบยเลยงเดนทำง คำพำหนะ คำเชำทพก คำบรกำรจอดรถ ณ ทำอำกำศยำน คำผำนทำงดวนพเศษคำธรรมเนยมในกำรใชสนำมบน คำลงทะเบยนตำงๆ ทจ ำเปนในกำรเดนทำงไปรำชกำร ของคณะผบรหำรสมำชกสภำเทศบำล พนกงำนเทศบำล ลกจำง และพนกงำนจำงเทศบำล ทเดนทำงไปประชม อบรมสมมนำ ดงำน หรอไปตดตอรำชกำร ตำมระเบยบ ดงน-ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรของเจำหนำททองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรของเจำหนำททองถน (ฉบบท 3) พ.ศ.2559ตงจายจากรายได

คำบ ำรงรกษำและซอมแซมทรพยสน จ ำนวน 150,000 บำท เพอจำยเปนคำซอมแซมบ ำรงรกษำทรพยสน เพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต ตำมควำมจ ำเปน ตงจายจากรายได

คาวสด รวม 675,000 บาทคำวสดส ำนกงำน จ ำนวน 50,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดส ำนกงำน รำยจำยเพอใหไดมำซงสงของทมลกษณะโดยสภำพไมคงทนถำวร หรอตำมปกตมอำยกำรใชงำนไมยนนำน สนเปลอง หมดไป หรอเปลยนสภำพไปในระยะเวลำอนสนฯเชน หนงสอ กระดำษ เครองคดเลขขนำดเลก ดนสอ ปำกกำ ไมบรรทด ยำงลบ คลป เปก เขมหมดเทป พวซแบบใส กระดำษคำรบอน กำว สมด กญแจ แผนปำยชอส ำนกงำน แผงปดประกำศเครองเขยน แบบพมพ สงพมพทไดจำกกำรซอหรอจำงพมพ คำรบวำรสำร คำซอหนงสอพมพคำจดท ำวำรสำรเผยแพร คำน ำดมบรกำรประชำชน คำจดซอสมดทะเบยนบำนและบตรประจ ำตวประชำชนทใชกบระบบ on-line ของส ำนกทะเบยนกลำง หนงสอเกยวกบกฏหมำยตำงๆเพอใหพนกงำนเทศบำลไดศกษำหำควำมรเพมเตม ธงชำตหรอธงตำงๆ ฯลฯ -หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

174

คำวสดไฟฟำและวทย จ ำนวน 30,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดอปกรณเกยวกบไฟฟำและวทย เชน ฟวส เขมขดรด สำยไฟฟำ เทปพนสำยไฟฟำสำยไฟฟำ ปลก สวตซ หลอดไฟฟำ เบรกเกอร เครองรบโทรทศน ล ำโพง ไมโครโฟน ขำตงไมโครโฟนสปอรตไลท เครองวดควำมตำนทำนไฟฟำ ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

คำวสดงำนบำนงำนครว จ ำนวน 3,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดงำนบำนงำนครวตำงๆ เชน อปกรณท ำควำมสะอำดส ำนกงำน เชนไมกวำด ไมถพน แปรงขดพน น ำยำลำงกระจก ผงซกฟอก ถงน ำ รวมถงแกวน ำ จำน ชำม ถวยกำแฟ ฯลฯ -หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

คำวสดกอสรำง จ ำนวน 250,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดกอสรำง เชน ไมตำงๆ ส แปรงทำส ปนซเมนต ทรำย อฐ หรอซเมนตบลอกกระเบอง ตะป คอน คม ชะแลง จอบ เสยม สว ขวำน เลอย สวำน เหลกเสน อำงลำงมอ ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

คำวสดยำนพำหนะและขนสง จ ำนวน 30,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดยำนพำหนะและขนสง เชน แบตเตอร หวเทยน ยำงรถ เพลำ ตลบลกปน ไขควงนอตและสกร หมอน ำ คมลอค ฟลมกรองแสง กรวยจรำจร สญญำณไฟกระพรบ กระจกโคงมน ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

คำวสดเชอเพลงและหลอลน จ ำนวน 60,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดเชอเพลงและหลอลน ส ำหรบยำนพำหนะและขนสงตลอดจนเครองจกรกลตำงๆเชน น ำมนเชอเพลง น ำมนดเซล น ำมนกำด น ำมนเบนซน น ำมนจำรบ น ำมนเครอง แกสหงตม ถำน ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

175

คำวสดวทยำศำสตรหรอกำรแพทย จ ำนวน 100,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดวทยำศำสตรหรอกำรแพทย เชน เคมภณฑ ถงมอ กระดำษกรอง น ำยำตำงๆเวชภณฑ ออกซเจน และอนๆ ทเกยวกบกำรปฏบตงำน ฯลฯ -หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

คำวสดโฆษณำและเผยแพร จ ำนวน 5,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดโฆษณำและเผยแพร เชน ขำตงกลอง เครองกรอเทป เลนสซม พกน สกระดำษเขยนโปสเตอร ฟลม เมมโมรกำรด ฟลมสไลด ภำพถำยดำวเทยม ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

คำเครองแตงกำย จ ำนวน 5,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดเครองแตงกำย เชน เครองแบบ เสอ กำงเกง ผำ ถงเทำ รองเทำ เขมขด หมวกผำผกคอ และอนๆ ตำมควำมจ ำเปน ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

วสดกำรเกษตร จ ำนวน 2,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดกำรเกษตร เชนคำพนธพช ปย วสดเพำะช ำ ยำปองกนและก ำจดศตรพชผำใบหรอผำพลำสตก เคยว สปรงเกลอร จอบหมน จอบพรวน เครองดกแมลง ครำดซ ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

คำวสดคอมพวเตอร จ ำนวน 40,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดคอมพวเตอรเชน แผนจดเกบขอมล หวพมพหรอแถบพมพ ตลบผงหมก แผนกรองแสง เมำส แผนวงจรอเลกทรอนกส คำจดซอโปรแกรมคอมพวเตอรทเกยวกบกำรปฏบตงำน ฯลฯ-หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

176

คำวสดอนๆ จ ำนวน 100,000 บำท เพอจำยเปนคำวสดอนๆ เชน มเตอรน ำ-ไฟฟำ หวเชอมแกส ตะแกรงกนสวะ หววำลวเปด-ปด ฯลฯ -หนงสอกรมสงเสรมปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนำยน 2559 เรอง แนวทำงกำรพจำรณำสงของทจดเปนวสดและครภณฑตำมหลกกำรจ ำแนกประเภทรำยจำยตำมงบประมำณ ตงจายจากรายได

คาสาธารณปโภค รวม 2,050,000 บาทคำไฟฟำ จ ำนวน 2,050,000 บำท เพอจำยเปนคำไฟฟำในส ำนกงำน /ในทสำธำรณะ หรอ อำคำรสถำนททอยในควำมดแลรบผดชอบของเทศบำลต ำบลทองผำภม ตงจายจากรายได

งบลงทน รวม 264,000 บาทคาครภณฑ รวม 14,000 บาทครภณฑโฆษณำและเผยแพร รวม 14,000 บำท - กลองถำยภำพนงระบบดจตอล จ ำนวน 14,000 บำท เพอจำยเปนคำจดซอกลองถำยภำพนงระบบดจตอล ควำมละเอยด 20 ลำนพกเซล จ ำนวน 1 เครอง (เปนครภณฑทก ำหนดไวในบญชรำคำมำตรฐำนครภณฑ ) ตงจายจากรายได

คาทดนและสงกอสราง รวม 250,000 บาท - โครงกำรเจำะดนลอดใตพนผวถนน พรอมวำงทอขนำด 6 นว จ ำนวน 250,000 บำทเชอมเขำกบระบบประปำเดม เพอจำยเปนคำโครงกำรเจำะดนลอดใตพนผวถนน พรอมวำงทอขนำด 6 นว เชอมเขำกบระบบประปำเดมทอเหลกขนำด 6 นว ควำมลกไมนอยกวำ 3 เมตร (รำยละเอยดตำมแบบทเทศบำลก ำหนด ) ตงจายจากรายได

*************************************************

Documents

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ ...6 ส วนท 2 เทศบ ญญ ต เร อง งบประมาณรายจ ายประจ