ข อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ ายประจ ําป งบประมาณ พศ. 25521].pdf · 1 ข อบัญญัติ

1

ขอบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

2

สารบัญ

หนา

สวนที่ 1 3 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 4 คําแถลงงบประมาณรายรับ 6 คําแถลงงบประมาณรายจาย 8

สวนที่ 2 2 บันทึกหลักการและเหตุผล 10 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 11 สวนที่ 3 13 ประมาณการรายรับ 14 รายละเอียดประมาณการรายรับ 16 ประมาณการรายจาย 19 รายละเอียดประมาณการรายจาย 22 รายละเอียดประมาณการราคาคากอสราง 45

ภาผนวก 58

3

สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

4

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย มีสถานะการเงิน ดังนี้ (เพียง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551)

1.1.1 เงินฝากธนาคาร 12,624,351.60 บาท 1.1.2 เงินสะสม 3,191,329.63 บาท 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 2,043,802.94 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยงัไมไดเบิกจาย - ไมมี 1.1.5 รายการที่กันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน - ไมมี 1.1.6 เงินกูคงคาง - ไมมี

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2551 (1) รายรับจริงท้ังสิ้น (เพียง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2551) 9,732,811.32 บาท

หมวดภาษีอากร 174,381.05 บาท หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 10,000.00 บาท หมวดรายไดจากทรัพยสิน 74,416.09 บาท หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 94,070.00 บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 170,730.00 บาท หมวดรายไดจากทุน 0 บาท หมวดภาษจีัดสรร 5,400,178.34 บาท หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 3,809,035,84 บาท

(2) เงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 33,500.00 บาท

/ (3) รายจายจริง ....

5

(3) รายจายจริง ประกอบดวย

งบกลาง 141,916.00 บาท งบบุคลากร 1,610,527.28 บาท งบดําเนินการ 2,065,931.00 บาท งบลงทุน 1,181,141.72 บาท งบรายจายอืน่ 341,252.87 บาท งบเงินอุดหนนุ 576,301.00 บาท

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบวัุตถุประสงค 23,500.00 บาท

(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 1,484,391.63 บาท

6

คําแถลงงบประมาณรายรับ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

.........................................................

หมวด รับจริง ป 2550

ประมาณการ ป 2551

ประมาณการ ป 2552 หมายเหตุ

รายไดจัดเก็บไดเอง หมวดภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ - ภาษีบํารุงทองที่ - ภาษีปาย - อากรรังนกอแีอน

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต - คาปรับการผิดสัญญา - คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ - คาธรรมเนียมอื่น ๆ

หมวดรายไดจากทรัพยสิน - ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร

หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย - รายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด - คาขายแบบแปลน และเอกสารสอบ ราคา/ประกวดราคา

- รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น

269,365.73 110,273.00 41,953.71

0 117,139.02

8,560.00 6,560.00 2,000.00

0

122,288.01 122,288.01

126,795.00 126,795.00

295,200.00 281,900.00

13,300.00

296,000.00 130,000.00 50,000.00

0 116,000.00 22,000.00 10,000.00 10,000.00

2,000.00

100,000.00 100,000.00

100,000.00 100,000.00

140,000.00 130,000.00

10,000.00

322,000.00 130,000.00 50,000.00 2,000.00

140,000.00 8,000.00 1,000.00 7,000.00

0

105,000.00 105,000.00

120,000.00 120,000.00

202,617.00 200,000.00

2,617.00

411000 411001 411002 411003 411005 412000 412210 412303

412199

413000 413003

414000 414006

415000 415004

415999

/ ตาราง....

7

หมวด รับจริง ป 2550

ประมาณการ ป 2551

ประมาณการ ป 2552 หมายเหตุ

รายไดท่ีรัฐเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลคาเพิ่ม(พรบ.กําหนดแผนฯ) - ภาษีมูลคาเพิ่ม (1 ใน 9) - ภาษีธุรกจิเฉพาะ - ภาษีสุรา

- ภาษีสรรพสามิต - คาภาคหลวงแร

- คาภาคหลวงปโตรเลียม - คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และ นิติกรรมที่ดิน

- คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้าํ บาดาล รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง สวนทองถิ่น หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป - เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่และภารกจิถายโอนเลือกทํา

7,538,685.48 4,154,952.36

866,855.60 21,089.25

303,927.39 793,273.99 43,780.30 14,114.59

1,339,692.00

1,000.00

2,856,319.00 2,856,319.00

9,020,000.00

5,850,000.00

115,000.00 250,000.00

1,400,000.00 10,000.00 15,000.00

1,376,000.00

4,000.00

3,700,000.00 3,700,000.00

7,600,942.00 4,200,000.00

865,000.00 50,000.00

300,000.00 800,000.00 40,000.00 20,000.00

1,145,942.00

180,000.00

3,800,000.00 3,800,000.00

421000 421002 421004 421005 421006 421007 421012 421013 421015

421017

431000 431002

รวมรายรับ 11,217,213.22 13,378,000.00 12,158,559.00

8

คําแถลงงบประมาณรายจาย ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

......................................................... 2.2 รายจายตามงบรายจาย

ประมาณการรายจาย งบ รายจายจริงป 2550 ป 2551 ป 2552

จายจากงบประมาณ งบกลาง 244,049.00 939,990.00 1,100,408.00 งบบุคลากร 2,131,739.72 3,227,220.00 3,332,580.00 งบดําเนินการ 1,937,327.90 4,089,290.00 5,036,854.00 งบลงทุน 3,451,990.55 4,769,500.00 1,700,900.00 งบรายจายอืน่ 215,450.00 0 50,000 งบเงินอุดหนนุ 369,460.00 352,000.00 937,817.00

รวมรายจายจากงบประมาณ 8,350,017.17 14,378,000.00 12,158,559.00 จายจากเงินสะสม งบดําเนินการ 697,702.81 318,397.10 - งบลงทุน 507,030.66 1,165,993.90 -

รวมจายจากเงินสะสม 1,204,733.47 1,484,391.00 - จายจากเงินอุดหนุนท่ีระบุวัตถุประสงค 3,436,708.00 23,500.00 - จายจากแหลงอ่ืน 0 0 -

รวม 12,991,458.64 14,885,890.00 12,158,559.00

9


ขอบัญญัติ เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552

ของ

องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธาน ี

10

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2552 องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี .................................................

ดาน ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป 5,852,844.00 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,552,844.00 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 300,000.00

ดานบริการชุมชนและสังคม 5,050,307.00 แผนงานสาธารณสุข 176,817.00 แผนงานเคหะและชุมชน 2,527,940.00 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 450,000.00 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 900,000.00 แผนงานสังคมสงเคราะห 80,000.00 แผนงานการศกึษา 915,550.00

ดานการเศรษฐกิจ 155,000.00 แผนงานการพาณิชย 0 แผนงานการเกษตร 155,000.00

ดานการดําเนนิงานอื่น 1,100,408.00 แผนงานงบกลาง 1,100,408.00

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 12,158,559.00 /ขอบัญญัติ…

11

ขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

……………..…….. โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 อาศัยอํานาจตามความ

ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2552 ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดังตอไปนี้

ขอ 1. ขอบัญญัตินี้ เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขอ 2. ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 12,158,559 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดดังนี ้ขอ 4. งบประมาณรายจายทัว่ไป

ดาน ยอดรวม ดานบริหารงานทั่วไป 5,852,844.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,552,844.00 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 300,000.00

ดานบริการชุมชนและสังคม 5,050,307.00 แผนงานสาธารณสุข 176,817.00 แผนงานเคหะและชุมชน 2,527,940.00 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 450,000.00 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 900,000.00 แผนงานสังคมสงเคราะห 80,000.00 แผนงานการศกึษา 915,550.00

ดานการเศรษฐกิจ 155,000.00 แผนงานการพาณิชย 0 แผนงานการเกษตร 155,000.00

ดานการดําเนนิงานอื่น 1,100,408.00 แผนงานงบกลาง 1,100,408.00

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 12,158,559.00

/ ขอ 5. งบประมาณ....

12

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบ ยอดรวม รวมรายจาย 0

ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ยปฏิบตัิการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมตัิ ใหเปนไป ตามระเบยีบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล ขอ7. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย มหีนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

(ลงนาม) ................................................

อนุมัต ิ (ลงนาม)………………………………. (นายจุมพล มวงทอง) นายอําเภอเมอืงสุราษฎรธานี

13


ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

- รายงานประมาณการรายรับ - รายละเอยีดประมาณการรายรับ

- รายงานประมาณการรายจาย

- รายละเอยีดประมาณการรายจาย

14

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี .........................................................

ประมาณการ หมวด รับจริง ป 2550 ป 2551 ยอดตาง (%) ป 2552

รายไดจัดเก็บไดเอง หมวดภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ - ภาษีบํารุงทองที่ - ภาษีปาย

- อากรรังนกอีแอน หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต

- คาปรับการผิดสัญญา - คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ - คาธรรมเนียมอื่น ๆ

หมวดรายไดจากทรัพยสิน - ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร

หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย - รายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด - คาขายแบบแปลน และเอกสารสอบ ราคา/ประกวดราคา

- รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น

269,365.73 110,273.00 41,953.71

0 117,139.02

8,560.00 6,560.00 2,000.00

0

122,288.01 122,288.01

126,795.00 126,795.00

295,200.00 281,900.00

13,300.00

296,000.00 130,000.00 50,000.00

0 116,000.00 22,000.00 10,000.00 10,000.00

2,000.00

100,000.00 100,000.00

100,000.00 100,000.00

140,000.00 130,000.00

10,000.00

+ 8.78 %

- 63.64 %

+ 5.00 %

+ 20.00 %

+ 44.73 %

322,000.00 130,000.00 50,000.00 2,000.00

140,000.00 8,000.00 1,000.00 7,000.00

0

105,000.00 105,000.00

120,000.00 120,000.00

202,617.00 200,000.00

2,617.00

/ ตาราง ....

15

ประมาณการ หมวด รับจริง ป 2550 ป 2551 ยอดตาง (%) ป 2552

รายไดท่ีรัฐเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลคาเพิ่ม(พรบ.กําหนดแผนฯ) - ภาษีมูลคาเพิ่ม (1 ใน 9) - ภาษีธุรกจิเฉพาะ - ภาษีสุรา

- ภาษีสรรพสามิต - คาภาคหลวงแร

- คาภาคหลวงปโตรเลียม - คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และ นิติกรรมที่ดิน

- คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้าํ บาดาล รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป - เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่และภารกจิถายโอนเลือกทํา

7,538,685.48 4,154,952.36

866,855.60 21,089.25

303,927.39 793,273.99 43,780.30 14,114.59

1,339,692.00

1,000.00

2,856,319.00 2,856,319.00

9,020,000.00

5,850,000.00

115,000.00 250,000.00

1,400,000.00 10,000.00 15,000.00

1,376,000.00

4,000.00

3,700,000.00 3,700,000.00

- 15.73 %

+ 2.70 %

7,600,942.00 4,200,000.00

865,000.00 50,000.00

300,000.00 800,000.00 40,000.00 20,000.00

1,145,942.00

180,000.00

3,800,000.00 3,800,000.00

รวมรายรับ 11,217,213.22 13,378,000.00 - 9.11 % 12,158,559.00

16

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 2552

องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

********************

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 12,158,559.00 บาท แยกเปน

รายไดจัดเก็บ หมวดภาษีอากร รวม 322,000.00 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 130,000 บาท - ประมาณการไวเทากับงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากถอืยอดประมาณการตามจํานวนผูอยูในขาย ชําระภาษ ี

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 50,000 บาท - ประมาณการไวเทากับงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากถอืยอดประมาณการตามจํานวนผูอยูในขาย ชําระภาษ ี

ภาษีปาย จํานวน 2,000 บาท - ประมาณการไวเปนครั้งแรก เนื่องจากเริม่มีการจดัเก็บเปนครั้งแรก โดยถือยอดประมาณการตาม จํานวนผูอยูในขายชําระภาษี

อากรรังนกอีแอน จํานวน 140,000 บาท - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บและไดรับการจดัสรรใหมากขึน้

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบัและใบอนุญาต รวม 8,000 บาท คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก เปนรายไดทีไ่มสามารถคาดการณไดวาจะ การทํางานเสร็จเร็ว หรือชากวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 7,000 บาท - ประมาณการไวนอยกวาปทีผ่านมา เนื่องจากคาดวาจะจดัเก็บไดนอยกวาที่ประมาณการไว

คาธรรมเนียมอื่น ๆ ไมไดตั้งรับไว

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 105,000.00 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 105,000 บาท

- ประมาณการเพิ่มขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา

/ หมวดรายไดจาก....

17

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 120,000.00 บาท

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 120,000 บาท - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณ 2550

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 202,617.00 บาท คาขายแบบแปลน และเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา จํานวน 200,000 บาท

- ประมาณการเพิ่มขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากมีโครงการจัดซื้อจัดจางโดยมีการขายแบบ การกอสรางมากกวาปที่ผานมา

รายไดเบด็เตลด็อื่น จํานวน 2,617 บาท - ประมาณการลดลงจากปงบประมาณที่ผานมา

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รวม 7,600,942.00 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม(พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ) จํานวน 4,200,000 บาท - ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการใกลเคียงกับทีไ่ดรับจริงในปงบประมาณ 2550 ภาษีมูลคาเพิ่ม (1ใน 9) จํานวน 865,000 บาท - ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการใกลเคียงกับทีไ่ดรับจริงในปงบประมาณ 2550 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท - ประมาณการลดลงจากปงบประมาณที่ผานมา ภาษีสุรา จํานวน 300,000 บาท - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณ 2550

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 800,000 บาท - ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการใกลเคียงกับทีไ่ดรับจริงในปงบประมาณ 2550

คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกับปงบประมาณ 2550

คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท - ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิ และนิติกรรมที่ดิน จํานวน 1,145,942 บาท - ประมาณการลดลง คาดวาจะไดรับจัดสรรนอยลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยในปจจุบัน และ การลดอัตราคาธรรมเนียมการโอนซื้อขายที่ดินของรัฐบาล

คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้ําบาดาล จํานวน 180,000 บาท - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณ 2551

/ รายไดที่รัฐบาล....

18

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 3,800,000.00 บาท

เงินอุดหนุนทัว่ไปสําหรับดําเนินการตามอาํนาจหนาที่และภารกจิถายโอนเลือกทํา จํานวน 3,800,000 บาท - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา ใกลเคยีงกับที่ไดรับจรงิในปงบประมาณ 2551

19

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย

อําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ดานบริหารทั่วไป 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป งาน งบ

งานบริหารทั่วไป (00111)

งานแผนสถิติและ วิชาการ (00112)

งานบริหารงานคลัง

(00113)

รวม

งบบุคลากร 1,790,940.00 241,440.00 626,880.00 2,659,260.00 งบดําเนินการ 1,940,024.00 196,170.00 569,490.00 2,705,684.00 งบลงทุน 53,700.00 40,000.00 62,200.00 155,900.00 งบเงินอุดหนุน 32,000.00 - - 32,000.00

รวม 3,816,664.00 477,610.00 1,258,570.00 5,552,844.00

1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งาน งบ

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา

ความสงบฯ (00121)

งานเทศกิจ (00122)

งานปองกันภัยฝายพลเรือน (00123)

รวม

งบดําเนินการ 90,000.00 - 100,000.00 190,000.00 งบรายจายอื่น - - 50,000.00 50,000.00 งบเงินอุดหนุน 60,000.00 - - 60,000.00

รวม 150,000.00 - 150,000.00 300,000.00

2. ดานบริการชุมชนและสงัคม 2.1 แผนงานการศึกษา งาน งบ

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา

(00211)

งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมวยั

(00212)

งานศึกษาไมกําหนดระดับ

(00213)

รวม

งบดําเนินการ - 216,000.00 - 216,000.00 งบรายจายอื่น - 435,550.00 - 435,550.00 งบเงินอุดหนุน - 264,000.00 - 264,000.00

รวม - 915,550.00 - 915,550.00

20



อําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี จังหวัดสุราษฎรธานี 1.1 แผนงานสาธารณสุข งาน งบ

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข

(00221)

งานบริการสาธารณสุข

(00223)

งานศูนยบริการสาธารณสุข

(00224)

รวม

งบดําเนินการ - 110,000.00 - 110,000.00 งบเงินอุดหนุน - 66,817.00 - 66,817.00

รวม - 176,817.00 - 176,817.00 1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห งาน งบ

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห(00231)

งานสวัสดิการสังคม (00232)

รวม

งบดําเนินการ - 50,000.00 50,000.00 งบเงินอุดหนุน - 30,000.00 30,000.00

รวม - 80,000.00 80,000.00 1.3 แผนงานเคหะชมุชน งาน งบ

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

(00241)

งานไฟฟาและถนน

(00242)

งานกําจัดขยะมูลฝอย

(00244)

รวม

งบบุคลากร 457,320.00 - - 457,320.00 งบดําเนินการ 525,620.00 - - 525,620.00 งบลงทุน 20,000.00 1,525,000.00 - 1,545,000.00 งบเงินอุดหนุน - - - -

รวม 1,002,940.00 1,525,000.00 - 2,527,940.00

1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การสรางความเขมแข็ง (00251)

งานสงเสริมและสนับสนุนฯ (00252)

รวม

งบดําเนินการ - 465,000.00 465,000.00 งบเงินอุดหนุน - 435,000.00 435,000.00

รวม - 900,000.00 900,000.00

21



อําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี จังหวัดสุราษฎรธานี

1.5 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งาน งบ

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา ฯ

(00261)

งานกีฬาและนันทนาการ

(00262)

งานศาสนาและวัฒนธรรมฯ

(00263)

รวม

งบดําเนินการ - 300,000.00 100,000.00 400,000.00 งบลงทุน - - - - งบเงินอุดหนุน - 20,000.00 30,000.00 50,000.00

รวม - 320,000.00 130,000.00 450,000.00

3. ดานเศรษฐกิจ 3.1 แผนงานการเกษตร งาน งบ

งานสงเสริมการเกษตร (00321)

งานอนุรักษแหลงน้ํา และปาไม (00322)

รวม

งบดําเนินการ 50,000.00 105,000.00 155,000.00 งบลงทุน - - - งบเงินอุดหนุน - - -

รวม 50,000.00 105,000.00 155,000.00 4. ดานงบกลาง แผนงานงบกลาง งาน งบ

งบกลาง (00411)

รวม

งบดําเนินการ 1,100,408.00 1,100,408.00 รวม 1,100,408.00 1,100,408.00

22

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2552

องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสรุาษฎรธานี

*********************

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 12,158,559.00 บาท แยกเปน

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 3,816,664.00 บาท

งบบุคลากร รวม 1,790,940.00 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 846,600.00 บาท เงินเดือนนายก/รองนายก ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 108,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกนายก อบต. / รองนาย อบต.

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 38,400.00 บาท นายก / รองนายก ( ตั้งจายจากเงินรายได ) - เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก อบต. / รองนายก อบต.

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 38,400.00 บาท - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพเิศษใหแก นายก อบต. / รองนาย อบต.

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายก อบต. /เลขานุการสภา อบต. จํานวน 136,800.00 บาท ( ตัง้จายจากเงินรายได ) - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก อบต. ที่ปรึกษานายก อบต. และ จายเปน คาตอบแทนใหแกเลขานุการ สภา อบต.

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 525,000.00 บาท - คาตอบแทนประธานสภา อบต. 98,400 บาท - คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. 73,800 บาท - คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 352,800 บาท / เงินเดอืน...

23

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 944,340.00 บาท เงินเดือนพนักงาน ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 566,820.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานในหนวยงาน และจายเปนเงินปรบัปรุงเงินเดือน ประจําป จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 18,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงาน

เงินประจําตําแหนง ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 42,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรไดรับ ตามระเบียบที่กําหนด

คาจางพนักงานจาง ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 244,080.00 บาท - เพื่อจายเปนคาจางของพนกังานจางที่มีอยูในสังกดั

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 73,440.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางที่มอียูในสังกดั

งบดําเนนิการ รวม 1,940,024.00 บาท คาตอบแทน รวม 404,381.00 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 40,000.00 บาท ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตามที่ไดรับมอบหมาย

คาเบี้ยประชุม ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 30,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการในการประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000.00 บาท ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนกังาน และพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน ( ตั้งจายจากเงนิรายได ) จํานวน 72,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนกังาน ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบยีบฯ / เงินชวยเหลือบุตร......

24

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 9,686.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบียบทีก่ําหนด

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 30,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน พรอมทั้งบุคคลในครอบครัว ผูซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

เงินประโยชนตอบแทนอื่น ( ตั้งจายจากเงนิรายได ) จํานวน 202,695.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน พนักงานจาง เปนกรณพีิเศษ (เงินรางวัลประจําป)

คาใชสอย รวม 944,000.00 บาท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 254,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คารับวารสาร คาเย็บหนังสือ คาจางเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน คาธรรมเนียมตาง ๆ คาลงทะเบียน ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 75,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี ้

(1) คารับรอง - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน 5,000 บาท - คารับรองเกี่ยวกับการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 40,000 บาท

(2) คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซ่ึงเปนวนัสําคัญของทางราชการ 30,000 บาท

รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (ตัง้จายจากเงนิรายได/อุดหนุนท่ัวไป) (1) คาใชจายในการดนิทางไปราชการในประเทศ (รายได) จํานวน 200,000.00 บาท (2) โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร อบต. (รายได) จํานวน 20,000.00 บาท (3) คาใชจายในการจดัประชาคมหมูบาน/ตําบล (รายได) จํานวน 20,000.00 บาท (4) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวม จํานวน 20,000.00 บาท (รายได ) (5) โครงการ อบต. พบประชาชน (รายได) จํานวน 20,000.00 บาท (6) โครงการจัดเวทีสภาชุมชนคนมะขามเตี้ย (รายได) จํานวน 15,000.00 บาท / (8)โครงการพัฒนา...

25

(7) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต. มะขามเตี้ย จํานวน 20,000.00 บาท (รายได) (8) โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบคุลากร จํานวน 150,000.00 บาท และผูนาํทองถ่ิน (รายได 100,000 บาท / อุดหนนุท่ัวไป 50,000 บาท) (9) คาใชจายในการจดัการเลือกตั้งผูบริหารและ จํานวน 100,000.00 บาท สมาชิกสภาทองถ่ิน (รายได )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม (วงเงนิไมเกิน 5,000 บาท ) จํานวน 50,000.00 บาท ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน

คาวัสด ุ รวม 312,643.00 บาท วัสดุสํานักงาน ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 50,000.00 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆที่จําเปนตองใชในสํานักงาน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 5,000.00 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา เปนตน

วัสดุงานครัว ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 10,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว และวัสดุทีใ่ชทําความสะอาด เชนไมกวาด น้าํยาถูพื้น ผงซักฟอกและอุปกรณอ่ืน ๆ ฯลฯ

วัสดุกอสราง ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 100,000.00 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดกุอสราง เชน อิฐ ปูน หินทราย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 72,000.00 บาท

- เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เชน น้ํามันเบนซิน ดเีซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 5,000.00 บาท

- เพื่อจายเปนคาตนไม กลาไม ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 30,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาวัสดโุฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ลางอัดขยายรปู ไมอัด สี กระดาษสี ฯลฯ

/ คาวัสดคุอมพิวเตอร......

26

คาวัสดุคอมพวิเตอร ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 40,000.00 บาท - เพื่อจายเปนวสัดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกขอมูล แผนจัดเก็บขอมูล ผาหมึกสําหรับ เครื่องพิมพ และคาจัดซื้อ ฯลฯ

วัสดุอ่ืนๆ ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 643.00 บาท - เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ทีจ่ําเปนตองใช

คาสาธารณปูโภค รวม 279,000.00 บาท

คาไฟฟา ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 180,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาไฟฟาของอาคารสํานักงาน และทรัพยสินของ อบต. ที่รับผิดชอบ

คาน้ําประปา ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 4,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาน้ําประปาทีใ่ชในสํานกังาน

คาโทรศัพท ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 25,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการของ อบต.

คาไปรษณยี ( ตั้งจายจากเงนิรายได ) จํานวน 20,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาไปรษณยี คาธนาณัติ เปนตน ที่ใชในราชการของ อบต.

คาบริการทางคมนาคม ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 50,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาธรรมเนียมในการใชบริการ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 53,700.00 บาท

คาครุภัณฑ รวม 53,700.00 บาท

คาครุภัณฑสํานักงาน เกาอี ้ ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 3,700.00 บาท - เพื่อจายเปนคาเกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานระดับ 1 จํานวน 1 ตวั , ระดับ 6 จํานวน 1 ตัว

คาบํารุงรักษาและซอมแซม (วงเงนิเกินกวา 5,000 บาท) จํานวน 50,000.00 บาท ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานกังานใหใชงานไดตามปกต ิ เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร โทรสาร เปนตน / งบเงินอุดหนนุ...

27

งบเงินอดุหนนุ รวม 32,000.00 บาท

เงินอดุหนุน รวม 32,000.00 บาท

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( ตั้งจายจากเงนิรายได ) จํานวน 12,000.00 บาท - อุดหนนุ อบต.บางโพธิ์ เพื่อใชบริหารจัดการศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ

เงินอุดหนนุสวนราชการ ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 20,000.00 บาท - เพื่อจายในการอุดหนุน สํานักงานเลขานกุาร ก.อบต. จงัหวัด ฯ 15,000 บาท - เพื่อจายในการอุดหนนุที่ทาํการปกครองอําเภอเมือง ฯ ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงหอง ประชุมศูนยประสานแผน ฯ 5,000 บาท / งานวางแผนสถิติ....

28

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 477,610.00 บาท

งบบุคลากร รวม 241,440.00 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 241,440.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 196,680.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน และจายเปนเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจําป 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 44,760.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงาน และเงินเพิ่มอืน่ ๆ

งบดําเนนิการ รวม 196,170.00 บาท

คาตอบแทน รวม 100,170.00 บาท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ( ตัง้จายจากเงินรายได )จํานวน 10,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนกังาน ซ่ึงมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบ ฯ

คาเชาบาน ( ตั้งจายจากเงนิรายได ) จํานวน 12,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนกังาน ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบยีบ ฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 9,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนกังาน ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบยีบฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 20,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินคารักษาพยาบาล ใหกับพนักงาน ซ่ึงมสิีทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินประโยชนตอบแทนอื่น ( ตั้งจายจากเงนิรายได ) จํานวน 49,170.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)

/ คาใชสอย….

29

คาใชสอย รวม 96,000.00 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 40,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ คาลงทะเบียน ฯลฯ

รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (ตัง้จายจากเงนิรายได) (1) คชจ.ในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000.00 บาท (2) โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. จํานวน 6,000.00 บาท (3) โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 20,000.00 บาท



ครุภัณฑสํานกังาน คอมพิวเตอร ( ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ) จํานวน 40,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด / งานบริหารงานคลัง....

30

งานบริหารงานคลัง รวม 1,258,570.00 บาท



เงินเดือนพนักงาน ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 460,440.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานงานของหนวยงาน

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 68,040.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงาน และเงินเพิ่มอืน่ๆ

คาจางพนักงานจาง ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 77,520.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจางเงนิปรับปรุงเงินเดือนพนกังานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 20,880.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินสวนเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง และเงนิเพิ่มอื่น ๆ


คาตอบแทน รวม 289,490.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 30,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหกับพนกังาน พนกังานจางซึ่งมี สิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ

คาเชาบาน ( ตั้งจายจากเงนิรายได ) จํานวน 66,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนกังาน ซ่ึงมีสิทธเิบิกไดตามระเบยีบ ฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 9,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนกังาน พนักงานจาง ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตาม ระเบียบ ฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 50,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงนิคารักษาพยาบาล ใหกับพนกังาน พนักงานจาง ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบยีบฯ

/ เงินประโยชน ....

31

เงินประโยชนตอบแทนอื่น ( ตั้งจายจากเงนิรายได ) จํานวน 134,490.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน พนักงานจาง เปนกรณพีิเศษ (เงินรางวัลประจําป)


รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 120,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคารับวารสาร คาเย็บหนังสือ คาจางเหมาแรงานบุคคลภายนอก คาทําเนียม ตาง ๆ คาลงทะเบียน ฯลฯ รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ จํานวน 80,000.00 บาท (2) โครงการใหรางวัลผูชําระภาษีภายในกาํหนดเวลา จํานวน 10,000.00 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม (วงเงนิไมเกิน 5,000 บาท ) จํานวน 10,000.00 บาท ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน

คาวัสด ุ รวม 60,000.00 บาท

วัสดุสํานักงาน ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 30,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาซื้อส่ิงของที่เปนวัสดุโดยสภาพ และวัสดคุงทนถาวรฯ เชน เครื่องเขียน แบบพิมพส่ิงพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือการจางพิมพ เปนตน

คาวัสดุคอมพวิเตอร ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 30,000.00 บาท - เพื่อจายเปนวสัดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกขอมูล แผนจัดเก็บขอมูล ผาหมึกสําหรับ เครื่องพิมพ และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน



/ ครุภัณฑสํานกังาน ....

32

ครุภัณฑสํานกังาน เกาอี้นั่งทํางาน ( ตัง้จายจากเงินได ) จํานวน 2,200.00 บาท - เพื่อจายเปนคาเกาอี้นั่งทํางานสําหรับพนกังานระดับ 6 จํานวน 1 ตัว

คอมพิวเตอร ( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ) จํานวน 40,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ ครบชุด จํานวน 1 ชุด

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงนิเกินกวา 5,000บาท) จํานวน 20,000.00 บาท ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน

33

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 150,000.00 บาท



รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (1) โครงการปองกันและรกัษาความสงบเรียบรอย จํานวน 40,000.00 บาท ภายในพืน้ที่ อบต. มะขามเตี้ย ( ตั้งจายจากเงินได ) (2) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 50,000.00 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

งบเงินอดุหนุน รวม 60,000.00 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000.00 บาท เงินอุดหนนุสวนราชการ( ตัง้จายจากเงนิรายได ) จํานวน 60,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงนิอุดหนนุ สภ. ขุนทะเล โครงการ รักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 60,000 บาท

งานปองกันภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000.00 บาท


รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ - เพื่อจายเปนคาใชจายในศนูยปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั จํานวน 100,000.00 บาท อบต. มะขามเตี้ย เชนการฝกทบทวน การจัดพิธีสวนสนาม ตลอดจนคาใชสอยและวัสดุในการปฏิบัติงานตามคําสั่งใชของศูนย อปพร. ( ตัง้จายจากเงินรายได 50,000 , ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000 บาท) รายจายอืน่

รายจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ( ตั้งจายจากเงินรายได ) จํานวน 50,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัตางๆ เชน อุทกภยั วาตภยั ภยัแลง ฯลฯ

/ ดานบริการชมุชน ....

34

แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมวัย รวม 915,550.00 บาท



คาจางพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) จํานวน 171,240.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจาง ไดแก หน.ศพด. และ ผช. ครูดูแลเด็กอนุบาลฯ

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (ตัง้จายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) จํานวน 44,760.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแก พนักงานจาง ศพด.

งบดาํเนนิการ รวม 435,550.00 บาท


คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) จาํนวน 6,210.00 บาท - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ พนกังานจางซึ่งมสิีทธิเบิก ไดตามระเบยีบฯ

ประโยชนตอบแทนอื่น (ตั้งจายจากเงนิรายได) จํานวน 42,810.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสาํหรับพนักงานจาง เปนกรณีพเิศษ (เงินรางวัลประจําป)


รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 56,330.00 บาท - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ รวมถึงการจางเหมาบคุคลภายนอกทําความ สะอาด ศพด. อบต.มะขามเตี้ย 56,000.00 บาท ( ตัง้จายจากเงินรายได 20,000 บาท , ตั้งจายจากเงนิอุดหนุน 36,000 บาท )

- เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล 330 บาท (ตัง้จายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป)

/ รายจายทีเ่กีย่วเนื่อง....

ดานบริการชุมชนและสงัคม

35

รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย หมวดอื่นๆ (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานจาง จํานวน 20,000.00 บาท (ตัง้จายจากเงินรายได) (2) โครงการอาหารกลางวัน ศพด. อบต.มะขามเตี้ย จํานวน 92,400.00 บาท (ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )


คาวัสดุการศกึษา (จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ) จํานวน 19,800.00 บาท - เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาใหแก ศพด. อบต. มะขามเตี้ย

คาอาหารเสริม (นม) (ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ) จํานวน 198,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับนกัเรียนโรงเรียนบานทาเพชร 145,728 บาท - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)ใหกับ ศพด. อบต. มะขามเตี้ย 52,272 บาท


เงินอุดหนุน รวม 264,000.00 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 264,000.00 บาท (1) เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทาเพชร จํานวน 30,000.00 บาท ตามโครงการเกษตรธรรมชาติทฤษฎีใหม (ตัง้จายจากเงินรายได) (2) เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทาเพชร จํานวน 184,000.00 บาท ตามโครงการอาหารกลางวัน (ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ) (3) เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทาเพชร จํานวน 50,000.00 บาท ตามโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร (จํานวน 2 ชุด) (ตัง้จายจากเงินรายได)

/ แผนงานสาธารณสุข ....

36

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอ่ืน รวม 176,817.00 บาท



รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (ตัง้จายจากเงนิรายได) - คาใชจายในการรณรงคควบคุมปองกันโรค และ จํานวน 90,000.00 บาท โรคระบาดตาง ๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา ฯลฯ

คาวัสดุ รวม 20,000.00 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (ตัง้จายจากเงนิรายได) จํานวน 20,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทยทีใ่ชประกอบการปองกันรักษา เชน วัคซีนปองกนัโรคพิษสุนัขบา น้ํายาสารเคมีเครื่องพนหมอกควัน ทรายอะเมท ฯลฯ



เงินอุดหนุนสวนราชการ (ตั้งจายจากเงนิรายได) จํานวน 5,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุทีท่ําการปกครองอําเภอเมือง ฯ ตามโครงการ One Stop Service

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 61,817.00 บาท (1) เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อสม. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมูบานละ 10,000 บาท จํานวน 4 หมูบาน เปนเงิน 40,000 บาท ( ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ) (2) เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 21,817 บาท (ตัง้จายจากเงินรายได)

/ แผนงานสังคม ....

37

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห รวม 80,000.00 บาท



รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน) (1) โครงการมอบทุนดําเนนิชีวิตดานการศกึษาสําหรับ จํานวน 20,000.00 บาท เด็กที่เรียนแตยากจนและดอยโอกาส ที่มีภูมิลําเนาในตําบลมะขามเตี้ย (2) โครงการจดักิจกรรมใหกบัสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000.00 บาท ตําบลมะขามเตี้ย



เงินอุดหนุนกจิการที่เปนสาธารณประโยชน ( ตัง้จายจากเงินรายได ) จํานวน 30,000.00 บาท (1) เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุตําบลมะขามเตี้ย 20,000 บาท (2) เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานกาชาดจังหวัดสุราษฎรธานี 10,000 บาท

/ แผนงานเคหะ ....

38

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,002,940.00 บาท


หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 457,320.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน (ตัง้จายจากเงินรายได) จํานวน 281,400.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานงานของหนวยงาน จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (ตัง้จายจากเงนิรายได) จํานวน 18,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินสวนเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานและเงนิเพิม่อื่น ๆ

คาจางพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได) จํานวน 121,920.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจาง เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจาง 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังานจาง (ตัง้จายจากเงินรายได) จํานวน 36,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินสวนเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตัง้จายจากเงินรายได) จํานวน 15,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนกังาน พนกังานจาง ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบยีบ ฯ

คาเชาบาน (ตัง้จายจากเงินรายได) จํานวน 36,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนกังาน ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบยีบ ฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (ตั้งจายจากเงินรายได) จํานวน 130,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินคารักษาพยาบาลใหกับพนักงาน พนักงานจางซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินประโยชนตอบแทนอื่น (ตัง้จายจากเงนิรายได) จํานวน 94,620.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน พนักงานจาง เปนกรณพีิเศษ (เงินรางวัลประจําป)

/ คาใชสอย ....

39

คาใชสอย รวม 180,000.00 บาท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ตั้งจายจากเงินรายได) จํานวน 80,000.00 บาท

- เพื่อจายเปนคารับวาสาร คาเย็บหนังสือ คาจางเหมาแรงานบุคคลภายนอก คาธรรมเนียมตาง ๆ คาลงทะเบียน คาถายเอกสารพมิพเขียว ฯลฯ

รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ จํานวน 40,000.00 บาท (ตัง้จายจากเงินรายได) (2) โครงการกอสรางปรับปรุงปายบอกชื่อซอย / หมูบาน จํานวน 50,000.00 บาท ในตําบล (ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม (วงเงนิไมเกิน 5,000 บาท ) จํานวน 10,000.00 บาท (ตัง้จายจากเงนิรายได) - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน

คาวัสด ุ รวม 70,000.00 บาท วัสดุสํานักงาน ( ตัง้จายจากเงินรายได) จํานวน 20,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาซื้อส่ิงของที่เปนวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

คาวัสดุกอสราง ( ตัง้จายจากเงินรายได) จํานวน 30,000.00 บาท - เพื่อจายเปนวสัดุสําหรับการกอสราง เชน อิฐ หิน ทราย เหล็ก ไม ตะปู ฯลฯ

คาวัสดุคอมพวิเตอร ( ตั้งจายจากเงินรายได) จํานวน 20,000.00 บาท - เพื่อจายเปนวสัดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกขอมูล แผนจัดเก็บขอมูล ผาหมึกสําหรับ เครื่องพิมพ ฯลฯ


คาครุภัณฑ รวม 20,000.00 บาท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงนิเกินกวา 5,000บาท) จํานวน 20,000.00 บาท ( ตัง้จายจากเงนิรายได) - เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภณัฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน

/ งานไฟฟา ....

40

งานไฟฟาและถนน รวม 1,525,000.00 บาท

งบลงทุน รวม 1,525,000.00 บาท

คาท่ีดินสิง่กอสราง รวม 1,525,000.00 บาท

คาซอมแซมและปรับปรุงทรัพยสิน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ) จํานวน 170,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงทรัพยสิน เชน ไฟฟาสาธารณะ ถนนสายตางๆ ฯลฯ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) (1) โครงการกอสรางขยายถนนซอยเพชรนครินทร จํานวน 705,500.00 บาท หมูที่ 6 (2) โครงการกอสรางสะพานขามคูระบายน้ําซอยบางรักษ จํานวน 550,000.00 บาท (หลังวัดพุทธบูชา) หมูที่ 8 (3) โครงการฝงทอระบายน้ํา คสล. ลอดถนน จํานวน 100,000.00 บาท หนาบานนายฟุง แซปง หมูที่ 7 – 8

/ แผนงานสรางความ....

41

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน รวม 900,000.00 บาท


คาใชสอย รวม 425,000.00 บาท รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (1) โครงการจัดหาสื่อการเรียนรูประจําศนูยการเรยีนรู จํานวน 35,000.00 บาท ชุมชนตําบลมะขามเตี้ย (ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป) (2) โครงการเสริมสรางครอบครัวเขมแข็ง จํานวน 20,000.00 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) (3) คาใชจายในการดําเนินงานของ ศตส. อบต.มะขามเตี้ย จํานวน 150,000.00 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) (4) โครงการแขงขันกฬีาตําบลตานยาเสพติด จํานวน 200,000.00 บาท ประจําป 2552 (ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) (5) โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวปรัชญา จํานวน 20,000.00 บาท เศรษฐกิจพอเพียง (ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)


วัสดุกฬีา (ตัง้จายจากเงินอดุหนุน) จํานวน 40,000.00 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุ อุปกณกฬีาใหกับหมูบาน ๆ ละ 10,000 บาท รวม 4 หมูบาน



เงินอุดหนุนสวนราชการ (ตัง้จายจากเงินรายได) จํานวน 35,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุทีท่ําการปกครองอําเภอเมือง ฯ (ศตส. อ.เมืองฯ) 15,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุทีท่ําการปกครองอําเภอเมือง ฯ ในการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนกจิการที่เปนสาธารณประโยชน (ตัง้จายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) จํานวน 400,000.00 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุกลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบล หมูบานละ 100,000 บาท จํานวน 4 หมูบาน / แผนงานการศาสนา...

42

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกฬีาและนันทนาการ รวม 320,000.00 บาท


คาใชสอย รวม 300,000.00 บาท รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (1) คชจ. จัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2552 จํานวน 100,000.00 บาท (ตัง้จายจากเงินรายได) (2) คชจ. ในการจัดสงนักกฬีาเขารวมการแขงขันกฬีา จํานวน 200,000.00 บาท ในระดบัตางๆนอกพืน้ที่ (ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)


เงินอุดหนุน รวม 20,000.00 บาท เงินอุดหนุนสวนราชการ (ตัง้จายจากเงนิรายได) จํานวน 20,000.00 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุทีท่ําการปกครองอําเภอเมือง ฯ ใชจายในการจัดการแขงขนักีฬา อําเภอฯ ประจําป 2552

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 130,000.00 บาท


รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (ตัง้จายจากเงนิรายได 77,550 บาท , เงินอุดหนุนท่ัวไป 22,450 บาท) (1) โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณทีองถ่ิน จํานวน 100,000.00 บาท เชน จัดงานประเพณีจบปจบเดือน วนัลอยกระทง วันเขาพรรษา ฯลฯ งบเงินอดุหนุน รวม 30,000 .00 บาท


เงินอุดหนุนกจิการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 30,000.00 บาท (ตัง้จายจากเงนิรายได)

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุวดันิคมธรรมาราม ใชตกแตงเรอืพนมพระเขารวมงานประเพณ ี ชักพระทอดผาปาของจังหวัดสุราษฎรธานี

/ ดานการเศรษฐกิจ ....

43

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร รวม 50,000.00 บาท


คาใชสอย รวม 50,000.00 บาท รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน)

- คาใชจายในการดําเนนิงานของศูนยบริการและถายทอด จํานวน 50,000.00 บาท เทคโนโลยีการเกษตรตําบลมะขามเตี้ย

งานงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 155,000.00 บาท

งบดําเนนิการ

รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (1) คาใชจายในการรณรงครักษาทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 65,000.00 บาท และสิ่งแวดลอม (จายจากเงินรายได 2,190 บาท , อุดหนุนท่ัวไป 6,2810 บาท) (2) คาใชจายในการปลูกและบํารุงรักษาตนไมในที่สาธารณะ จํานวน 40,000.00 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได)

ดานการเศรษฐกิจ

44

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 1,100,408.00 บาท

งบกลาง รวม 1,100,408.00 บาท

งบกลาง รวม 1,100,408.00 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม(ตัง้จายจากเงินรายได)จํานวน 78,840.00 บาท เบี้ยยังชพีคนชรา ( ตัง้จายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ) จํานวน 492,000.00 บาท เบี้ยยังชพีคนพกิาร ( ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ) จํานวน 60,000.00 บาท

สํารองจาย (ตัง้จายจากเงินรายได) จํานวน 200,000.00 บาท ประมาณการไวเพื่อเกิดกรณฉีุกเฉินเกีย่วกบัอุบัติภัย และสาธารณภยัตางๆ

รายจายตามขอผูกพัน (ตั้งจายจากเงินรายได) จํานวน 186,000.00 บาท ประมาณการไวเพื่อเปนคาใชจายตามขอผูกพันตางๆ ของ อปท. (จายเงินทนุการศึกษาสําหรับบุคลากร)

บําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญ จํานวน 83,568.00 บาท ขาราชการสวนทองถ่ิน (ตัง้จายจากเงนิรายได) ตั้งเพื่อเปนเงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือ แกขาราชการสวนทองถ่ิน1% ของประมาณการรายรับ

45

Documents

ข อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ ายประจ ําป งบประมาณ พศ. 25521].pdf · 1 ข อบัญญัติ