เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ ศ2558ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอบญญตองคการบรหารสวนจงหวด

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องคการบรหารสวนจงหวดระนอง

สารบญ

หนา สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย - ค ำแถลงงบประมำณ 1 สวนท 2 ขอบญญตองคการบรหารสวนจงหวด - บนทกหลกกำรและเหตผล 4 - รำยจำยตำมงำนและงบรำยจำย 5 - ขอบญญตงบประมำณรำยจำย ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2558 11 - รำยงำนประมำณกำรรำยรบ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2558 13 - รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยรบงบประมำณรำยจำยทวไป ประจ ำปงบประมำณ 15 พ.ศ.2558 สวนท 3 รายละเอยดประกอบขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558 จ าแนกตามแผนงานและงาน - รำยงำนประมำณกำรรำยจำย ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2558 17 - รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยจำยงบประมำณรำยจำยทวไป ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2558 แยกเปน - แผนงานบรหารงานทวไป 46 - แผนงานการรกษาความสงบภายใน 56 - แผนงานการศกษา 57 - แผนงานสาธารณสข 62 - แผนงานสงคมสงเคราะห 63 - แผนงานเคหะและชมชน 64 - แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 68 - แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 70 - แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 78 - แผนงานการเกษตร 79 - แผนงานงบกลาง 80 - สรปขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558 81


สวนท 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

อ าเภอเมองระนอง จงหวดระนอง

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวดระนอง

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปตอสภาองคการบรหารสวนจงหวดระนองอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารองคการบรหารสวนจงหวดระนอง จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการด าเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงตอไปน 1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 2557 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงนดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 357,805,668.40 บาท 1.1.2 เงนสะสม 124,714,816.24 บาท 1.1.3 ทนส ารองเงนสะสม 68,825,539.60 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จ านวน 7 โครงการ รวม 39,248,923 บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จ านวน 7 โครงการ รวม 8,505,460 บาท 2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2557 (1) รายรบจรงทงสน 185,760,128.77 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร 10,093,351.56 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 194,052.82 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 6,751,700.92 บาท หมวดรายไดเบดเตลด 829,622.50 บาท หมวดรายไดจากทน - บาท หมวดภาษจดสรร 104,912,178.97 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป 57,944,020.00 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 5,035,202.00 บาท (3) รายจายจรง จ านวน 79,556,029.71 บาท ประกอบดวย งบกลาง 3,865,509.23 บาท งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว) 39,446,411.79 บาท งบด าเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 24,788,261.21 บาท งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 401,980.00 บาท งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 188,534.00 บาท งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 10,865,333.48 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค - บาท (5) มการจายเงนสะสมเพอด าเนนการตามอ านาจหนาท จ านวน 29,160,700.00 บาท

1

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนจงหวดระนอง อ าเภอเมองระนอง จงหวดระนอง

2.1 รายรบ

รายรบ รายรบจรง ป 2556

ประมาณการ ป 2557

ประมาณการ ป 2558

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 12,138,842.83 13,300,000 13,400,000 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 278,844.13 132,500 214,500 หมวดรายไดจากทรพยสน 9,385,664.00 6,060,500 6,310,500 หมวดรายไดเบดเตลด 1,417,970.50 1,102,000 1,122,000 หมวดรายไดจากทน 694,900.00 100,000 100,000 รวมรายไดจดเกบเอง 23,916,221.46 20,695,000 21,147,000 รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครอง สวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 129,250,937.19 117,650,000 127,700,000 รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกร ปกครองสวนทองถน

129,250,937.19 117,650,000 127,700,000

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองส วนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 65,151,649 68,043,440 65,482,340 รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

65,151,649 68,043,440 65,482,340

รวม 218,318,807.65 206,388,440 214,329,340

2

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 องคการบรหารสวนจงหวดระนอง


2.2 รายจาย

รายจาย รายจายจรง

ป 2556 ประมาณการ

2557 ประมาณการ

2558 จายจากงบประมาณ งบกลาง 5,563,732.84 10,289,410 8,540,120 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว)

47,498,598.97 55,021,540 58,036,320

งบด าเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

40,243,171.30 56,676,030 66,559,470

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 39,646,913.00 72,675,500 65,665,520 งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - 258,540 479,410 งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 9,544,206.00 11,467, 420 15,048,500

รวมจายจากงบประมาณ 142,496,622.11 206,388,440 214,329,340

3

องคการบรหารสวนจงหวดระนอง อ าเภอเมองระนอง จงหวดระนอง

สวนท 2

ขอบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ องคการบรหารสวนจงหวดระนอง


ดาน ยอดรวม ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 58,852,500 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 3,820,000 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 22,395,050 แผนงานสาธารณสข 400,000 แผนงานสงคมสงเคราะห 500,000 แผนงานเคหะและชมชน 40,604,150 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 7,042,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 43,515,520 ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 27,260,000 แผนงานการเกษตร 1,400,000 ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง 8,540,120

งบประมาณรายจายทงสน 214,329,340

4

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนจงหวดระนอง อ าเภอเมองระนอง จงหวดระนอง

แผนงานบรหารงานทวไป

งบ งาน งานบรหารทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ งานบรหารงานคลง รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) 8,763,960 - - 8,763,960 เงนเดอน (ฝายประจ า) 17,248,030 4,313,150 6,741,840 28,303,020 งบด าเนนงาน คาตอบแทน 3,746,000 100,000 2,891,800 6,737,800 คาใชสอย 7,057,000 480,000 860,000 8,397,000 คาวสด 870,000 150,000 1,700,000 2,720,000 คาสาธารณปโภค 3,625,000 - - 3,625,000 งบรายจายอน รายจายอน 305,720 - - 305,720

รวม 41,615,710 5,043,150 12,193,640 58,852,500

5

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งบ งาน งานเทศกจ

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

รวม

งบด าเนนงาน คาใชสอย 2,200,000 2,200,000 งบลงทน คาครภณฑ 1,620,000 1,620,000

รวม 3,820,000 3,820,000 แผนงานการศกษา

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

งานระดบมธยมศกษา งานศกษาไมก าหนด

ระดบ รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 7,509,480 7,509,480 งบด าเนนงาน คาตอบแทน 103,750 103,750 คาใชสอย 4,065,800 321,000 400,000 4,786,800 คาวสด 594,120 594,120 งบลงทน คาทดนและสงกอสราง 2,446,000 3,264,000 5,710,000 งบรายจายอน รายจายอน 42,400 42,400 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 2,418,500 1,230,000 3,648,500

รวม 14,167,430 3,333,620 1,230,000 3,664,000 22,395,050

6

แผนงานสาธารณสข

งบ งาน งานโรงพยาบาล รวม

งบเงนอดหนน เงนอดหนน 400,000 400,000

รวม 400,000 400,000

แผนงานสงคมสงเคราะห

งบ งาน งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

รวม

งบด าเนนงาน คาใชสอย 100,000 100,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 400,000 400,000

รวม 500,000 500,000

7

แผนงานเคหะและชมชน

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

งานไฟฟาถนน งานก าจดขยะมลฝอย

และสงปฏกล งานบ าบดน าเสย รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 13,459,860 13,459,860 งบด าเนนงาน คาตอบแทน 300,000 300,000 คาใชสอย 3,230,000 500,000 3,730,000 คาวสด 9,590,000 9,590,000 งบลงทน คาครภณฑ 2,500,000 2,500,000 คาทดนและสงกอสราง 1,300,000 8,830,000 763,000 10,893,000 งบรายจายอน รายจายอน 131,290 131,290

รวม 30,511,150 8,830,000 500,000 763,000 40,604,150

8

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งบ งาน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

รวม

งบด าเนนงาน คาใชสอย 2,575,000 2,575,000 งบลงทน คาทดนและสงกอสราง 4,467,000 4,467,000

รวม 7,042,000 7,042,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งบ งาน งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว

รวม

งบด าเนนงาน คาใชสอย 6,600,000 7,500,000 5,900,000 20,000,000 คาวสด 100,000 400,000 500,000 งบลงทน คาครภณฑ 983,520 983,520 คาทดนและสงกอสราง 3,622,000 4,440,000 4,170,000 12,232,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 6,000,000 300,000 3,500,000 9,800,000

รวม 17,305,520 12,240,000 13,970,000 43,515,520

9

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน งานกอสรางโครงสรางพ นฐาน รวม

งบลงทน คาทดนและสงกอสราง 27,260,000 27,260,000

รวม 27,260,000 27,260,000 แผนงานการเกษตร

งบ งาน งานสงเสรมการเกษตร งานอนรกษแหลงน าและปาไม รวม

งบด าเนนงาน คาใชสอย 600,000 600,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 800,000 800,000

รวม 800,000 600,000 1,400,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน งานงบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง 6,315,370 6,315,370 บ าเหนจ/บ านาญ 2,224,750 2,224,750

รวม 8,540,120 8,540,120

10

ขอบญญต งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศยอ านาจตามความในพระราชบญญตองคการบรหารสวนจงหวด พ.ศ.2540 มาตรา 58 จงตราขอบญญตขนไวโดยความเหนชอบของ สภาองคการบรหารสวนจงหวดระนอง และผวาราชการจงหวดระนอง ดงตอไปน

ขอ 1 ขอบญญต นเรยกวา ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอ 2 ขอบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 2557 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนจ านวนรวมทงสน 214,329,340 บาท ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจ านวนรวมทงสน 214,329,340 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 58,852,500 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 3,820,000 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 22,395,050 แผนงานสาธารณสข 400,000 แผนงานสงคมสงเคราะห 500,000 แผนงานเคหะและชมชน 40,604,150 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 7,042,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 43,515,520 ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 27,260,000 แผนงานการเกษตร 1,400,000 ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง 8,540,120

งบประมาณรายจายทงสน 214,329,340

11

รายงานประมาณการรายรบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558


รายรบ รายรบจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ยอดตาง

(%) ป 2558

หมวดภาษอากร 1. ภาษบ ารง อบจ.จากสถานคาปลกยาสบ 11,759,981.78 13,000,000.00 0 13,000,000.00 2. ภาษบ ารง อบจ.จากสถานคาปลกน ามน 378,861.05 300,000.00 33.33 400,000.00

รวมหมวดภาษอากร 12,138,842.83 13,300,000.00 13,400,000.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

1. คาธรรมเนยมบ ารง อบจ.ผเขาพกโรงแรม 204,879. 18 120,000.00 66.66 200,000.00 2. คาธรรมเนยมอน ๆ 6,100.00 3,500.00 0 3,500.00 3. คาปรบการผดสญญา - 1,000.00 0 1,000.00 4. คาปรบอน ๆ 67,864.95 8,000.00 25.00 10,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 278,844.13 132,500.00 214,500.00 หมวดรายไดจากทรพยสน

1. คาเชาทดน 1,447,163.00 1,700,000.00 0 1,700,000.00 2. คาเชาหรอบรการสถานท 1,457,989.75 1,200,000.00 8.33 1,300,000.00 3. ดอกเบ ย 5,875,813.26 2,800,000.00 7.14 3,000,000.00 4. เงนปนผลหรอเงนรางวลตาง ๆ - 500.00 0 500.00 5. รายไดจากทรพยสนอน ๆ 1,182.00 10,000.00 0 10,000.00 6. คาตอบแทนตามกฎหมายก าหนด 603,016.00 350,000.00 -14.28 300,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 9,385,664.00 6,060,500.00 6,310,500.00

13

รายรบ รายรบจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ยอดตาง

(%) ป 2558

หมวดรายไดเบดเตลด 1. คาขายแบบแปลน 118,250.00 100,000.00 20.00 120,000.00 2. รายไดเบดเตลดอน ๆ 1,298,824.50 1,000,000.00 0 1,000,000.00 3. คารบรองส าเนาและถายเอกสาร 896.00 2,000.00 0 2,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 1,417,970.50 1,102,000.00 1,122,000.00 หมวดรายไดจากทน 1. คาขายทอดตลาดทรพยสน 694,900.00 100,000.00 0 100,000.00

รวมหมวดรายไดจากทน 694,900.00 100,000.00 100,000.00 หมวดภาษจดสรร 1. ภาษมลคาเพม ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจฯ 67,250,260.34 60,000,000.00 11.66 67,000,000.00 2. ภาษบ ารง อบจ. จากภาษมลคาเพมทจดเกบตามประมวลรษฎากร 5% 8,778,119.82 7,000,000.00 14.28 8,000,000.00 3. ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต 52,441,409.60 50,000,000.00 4.00 52,000,000.00 4. คาภาคหลวงแร 781,147.43 650,000.00 7.69 700,000.00

รวมหมวดภาษจดสรร 129,250,937.19 117,650,000.00 127,700,000.00 หมวดเงนอดหนนทวไป

1. เงนอดหนนทวไปส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า 62,005,549.00 65,000,000.00 -4.61 62,000,000.00 2. เงนอดหนนทวไปส าหรบสนบสนนการจดการศกษา (เงนเดอนคร และคาจางประจ า) 3,146,100.00 3,043,440.00 14.42 3,482,340.00

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 65,151,649.00 68,043,440.00 65,482,340.00

รวมทกหมวด 218,318,807.65 206,388,440.00 214,329,340.00

14

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558


ประมาณการรายรบรวมทงสน 214,329,340 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 13,400,000 บาท 1. ภาษบ ารงองคการบรหารสวนจงหวด จากสถานคาปลกยาสบ ประมาณการไวใหใกลเคยงกบยอดรายรบจรงทจดเกบไดในปงบประมาณทผานมา

จ านวน 13,000,000 บาท

2. ภาษบ ารงองคการบรหารสวนจงหวด จากสถานคาปลกน ามน ประมาณการไวใหใกลเคยงกบยอดรายรบจรงทจดเกบไดในปงบประมาณทผานมา

จ านวน 400,000 บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 214,500 บาท 1. คาธรรมเนยมบ ารงองคการบรหารสวนจงหวดจากผเขาพกโรงแรม ประมาณการตามทคาดวาจะเกบไดจากผเขาพกโรงแรมตามขอบญญตองคการ บรหารสวนจงหวดระนอง เรอง การเรยกเกบคาธรรมเนยมบ ารงองคการบรหารสวน จงหวด จากผเขาพกโรงแรม พ.ศ. 2544


2. คาธรรมเนยมอน ๆ ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา 3. คาปรบการผดสญญา ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา 4. คาปรบอน ๆ ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

หมวดรายไดจากทรพยสน

จ านวน จ านวน จ านวน

รวม

3,500

1,000

10,000

6,310,500

บาท บาท บาท บาท

1. คาเชาทดน จ านวน 1,700,000 บาท ประมาณการไวใหใกลเคยงกบยอดรายรบจรงทจดเกบไดในปงบประมาณทผานมา 2. คาเชาหรอบรการสถานท

จ านวน

1,300,000

บาท

ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะมผมาขอใช สถานทเพมข น 3. ดอกเบ ย ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากมเงนฝากเพมข น 4. เงนปนผลหรอเงนรางวลตาง ๆ ประมาณการไวใหใกลเคยงกบยอดรายรบจรงทจดเกบไดในปงบประมาณทผานมา 5. รายไดจากทรพยสนอน ประมาณการไวใหใกลเคยงกบยอดรายรบทคาดวาจดเกบไดในปงบประมาณ 6. คาตอบแทนตามกฎหมายก าหนด ประมาณการไวใหใกลเคยงกบยอดรายรบทคาดวาจดเกบไดในปงบประมาณ

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

3,000,000 500

10,000

300,000


15

หมวดรายไดเบดเตลด 1. คาขายแบบแปลน ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะมผมาขอซ อแบบแปลนมากข น 2. รายไดเบดเตลดอน ๆ ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา 3. คารบรองส าเนาและถายเอกสาร ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา หมวดรายไดจากทน 1. คาขายทอดตลาดทรพยสน ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 1. ภาษมลคาเพม ประมาณการไวใหใกลเคยงกบยอดรายรบทไดรบการจดสรรเพมข น 2. ภาษบ ารงองคการบรหารสวนจงหวด จากภาษมลคาเพมทจดเกบตาม ประมวลรษฎากร 5 % ประมาณการไวใหใกลเคยงกบยอดรายรบทไดรบการจดสรรเพมข น 3. ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต ประมาณการไวใหใกลเคยงกบยอดรายรบทไดรบการจดสรรเพมข น 4. คาภาคหลวงแร ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถ จดเกบไดเพมข น

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 1. เงนอดหนนทวไปส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอน เลอกท า ประมาณการไวใหใกลเคยงกบยอดรายรบทไดรบการจดสรรในปงบประมาณ ทผานมา 2. เงนอดหนนทวไปส าหรบสนบสนนการจดการศกษา (เงนเดอนครและคาจาง ประจ า) ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการ จดสรรเพมข น

รวม จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

1,122,000 120,000

1,000,000

2,000

100,000

100,000

127,700,000

67,000,000

8,000,000

52,000,000

700,000

65,482,340 62,000,000

3,482,340

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

บาท บาท บาท บาท บาท

บาท บาท บาท

16

สวนท 3

รายละเอยดประกอบขอบญญต งบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามแผนงานและงาน

ของ


รายงานประมาณการรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558


รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก 1,344,709.60 1,399,320 0 1,399,320 เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก 286,588.70 300,000 0 300,000 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 286,588.70 300,000 0 300,000 เงนเดอนเลขานการ/ทปรกษานายก อบจ 819,129.98 899,520 0 899,520 เงนคาตอบแทนสมาชกสภา อปท 5,526,373.44 5,865,120 0 5,865,120

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 8,263,390.04 8,763,960 8,763,960 เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 8,225,738.46 9,432,240 11.14 10,483,190 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 579,853.42 767,170 -45.38 418,980 เงนประจ าต าแหนง 358,993.55 388,800 0 388,800 คาจางลกจางประจ า 349,200.00 349,200 14.51 399,900 เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจ า 10,464.00 13,980 -100 - คาตอบแทนพนกงานจาง 2,459,417.14 2,783,400 16.46 3,241,680 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 1,299,507.14 1,450,170 5.05 1,523,480 เงนเดอนพนกงานถายโอน 475,680.00 485,280 2.03 495,120 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานถายโอน 316,320.00 306,720 -3.20 296,880

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 14,075,173.71 15,976,960 17,248,030

รวมงบบคลากร 22,338,563.75 24,740,920 26,011,990 17


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 1,005,810.00 780,000 -16.67 650,000 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. 201,405.60 1,894,920 60.74 3,046,000 คาเบยประชม 18,625.00 50,000 0 50,000

รวมคาตอบแทน 1,225,840.60 2,724,920 3,746,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1,628,321.50 2,445,000 -31.90 1,665,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 671,667.00 900,000 22.22 1,100,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา 562,520.00 800,000 0 800,000 คาใชจายโครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพผน าทองถน ฯ - 650,000 0 650,000 คาใชจายโครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานของผบรหารและสมาชกสภาทองถน 517,315.00 - - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 1,610,786.41 1,612,000 68.23 2,712,000 คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 2,000.00 10,000 0 10,000 คาชดใชความเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน - 100,000 0 100,000 คาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจาง 8,350.00 20,000 0 20,000 คาใชจายในการเลอกตง 26,345.00 89,400 -100 - คาใชจายโครงการฝกอบรมสงเสรมการมสวนรวมประชาสมพนธสภาทองถน - - - - คาใชจายโครงการฝกอบรมสมมนาเชงปฏบตการสรางภาคเครอขายทองถน 14 จงหวดภาคใต 122,820.00 - - - คาบ ารงรกษาและซอมแซม 363,431.10 - - -

รวมคาใชสอย 5,513,556.01 6,626,400 7,057,000 คาวสด วสดโฆษณาและเผยแพร 4,450.00 60,000 -16.67 50,000 วสดส านกงาน 139,591.75 707,000 -10.90 630,000 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 118,000.00 90,000 0 90,000 วสดคอมพวเตอร - 12,000 -100 - 18


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

วสดเชอเพลงและหลอลน 34,731.16 20,000 -100 - วสดการเกษตร 91,850.00 100,000 0 100,000

รวมคาวสด 388,622.91 989,000 870,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 2,374,738.89 2,500,000 0 2,500,000 คาน าประปา 240,675.47 270,000 0 270,000 คาบรการโทรศพท 220,478.00 315,000 0 315,000 คาบรการไปรษณย 315,145.00 315,500 -4.92 300,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 144,001.62 240,000 0 240,000

รวมคาสาธารณปโภค 3,295,038.98 3,640,500 3,625,000 รวมงบด าเนนงาน 10,423,058.50 13,980,820 15,298,000

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑส านกงาน คาจดซอเกาอพนกพงต า - 15,000 100 - คาจดซอเครองโทรสาร - 18,000 100 - ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรตงโตะ - 56,000 100 - คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค - 19,000 100 - คาจดซอเครองพมพเลเซอร - 16,500 100 - คาจดซอเครองส ารองไฟ - 11,900 100 - ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอรถโดยสารขนาดไมนอยกวา 12 ทนง 1,232,400.00 - - - คาจดซอรถบรรทก ขนาด 1 ตน 995,666.67 - - - คาจดซอรถนงอเนกประสงคขนาดไมนอยกวา 7 ทนง 1,447,000.00 - - -

รวมคาครภณฑ 3,675,066.67 136,400 - รวมงบลงทน 3,675,066.67 136,400 -

19


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งบรายจายอน รายจายอน คาจางทปรกษา - 70,000 42.85 100,000 คาคนเงนคาปรบใหแกผรบจาง - 51,220 301.63 205,720

รวมรายจายอน - 121,220 305,720 รวมงบรายจายอน - 121,220 305,720

รวมงานบรหารทวไป 36,436,688.92 38,979,360 41,615,710 งานวางแผนสถตและวชาการ งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 2,249,851.00 2,586,480 32.28 3,421,500 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 170,354.00 202,760 -64.34 72,290 เงนประจ าต าแหนง 67,200 67,200 0 67,200 คาตอบแทนพนกงานจาง 236,074.84 290,280 118.02 632,880 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 115,796.13 145,650 -18.10 119,280

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 2,839,275.97 3,292,370 4,313,150 รวมงบบคลากร 2,839,275.97 3,292,370 4,313,150

งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 175,340.00 100,000 0 100,000

รวมคาตอบแทน 175,340.00 100,000 100,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - 10,000 0 10,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 11,350.00 20,000 0 20,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายโครงการด าเนนงานศนยเครอขายเพอแกไขปญหาและสงเสรมการมสวนรวม ฯ - 100,000 0 100,000 คาใชจายโครงการประชมสมมนาเพอจดท าและทบทวนกรอบยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. 81,100.00 100,000 0 100,000 คาใชจายโครงการการจดท าประชาคม 384,350.00 100,000 -100 - 20


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 222,947.00 250,000 0 250,000 รวมคาใชสอย 699,747.00 580,000 480,000

คาวสด วสดส านกงาน 139,827.00 150,000 0 150,000

รวมคาวสด 139,827.00 150,000 0 150,000 รวมงบด าเนนงาน 1,014,914.00 830,000 730,000

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรตงโตะ - 28,000 -100 - คาจดซอเครองพมพเลเซอร - 5,500 -100 - คาจดซอเครองส ารองไฟ - 3,400 -100 - คาจดซอจอคอมพวเตอร - 6,200 -100 - ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอรถบรรทก ขนาด 1 ตน 995,666.66 - - -

รวมคาครภณฑ 995,666.66 43,100 -100 - รวมงบลงทน 995,666.66 43,100 -

รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 4,849,856.63 4,165,470 5,043,150 งานบรหารงานคลง งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 4,721,211.58 5,469,020 9.63 5,995,620 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 268,120.64 446,280 -69.88 134,400 เงนประจ าต าแหนง 67,200.00 134,400 0 134,400 คาตอบแทนพนกงานจาง 355,080.00 369,120 3.99 383,880 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 98,760.00 99,790 -6.26 93,540

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 5,510,372.22 6,518,610 6,741,840 รวมงบบคลากร 5,510,372.22 6,518,610 6,741,840 21


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 306,080.00 450,000 0 450,000 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. 49,700.00 50,000 900 500,000 คาเชาบาน 845,888.00 1,200,600 3.84 1,246,800 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 1,937,339.25 1,821,029 -100 - เงนชวยเหลอการศกษาบตร 304,335.00 400,000 73.75 695,000

รวมคาตอบแทน 3,443,342.25 3,921,629 2,891,800 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 14,980.00 60,000 0 60,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 432,809.00 505,000 -1.00 500,000 คาใชจายโครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ - 300,000 -100 - คาบ ารงรกษาและซอมแซม 175,095.00 300,000 0 300,000

รวมคาใชสอย 622,884.00 1,165,000 860,000 คาวสด วสดส านกงาน 726,500.10 900,000 0 900,000 วสดคอมพวเตอร 491,501.00 700,000 0 700,000 วสดงานบานงานครว 93,754.50 100,000 0 100,000

รวมคาวสด 1,311,755.60 1,700,000 1,700,000 รวมงบด าเนนงาน 5,377,981.85 6,786,629 5,451,800

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรตงโตะ 14,000.00 56,000 -100 - คาจดซอเครองส ารองไฟฟา 1,700.00 11,900 -100 - คาจดซอจอภาพแบบ LCD หรอ LED 9,300.00 - - - 22


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล - 26,900 -100 - ครภณฑส านกงาน คาจดซอเกาอพนกพงต า - 21,000 -100 - คาจดซอโตะท างานเหลก - 4,900 -100 - คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บาน - 16,400 -100 - คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - -

รวมคาครภณฑ 25,000.00 137,100 - รวมงบลงทน 25,000.00 137,100 -

รวมงานบรหารงานคลง 10,913,354.07 13,442,339 12,193,640 รวมแผนงานบรหารงานทวไป 52,199,899.62 56,587,169 58,852,500

23


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานเทศกจ งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอกลองวงจรปด (CCTV) พรอมตดตง - 3,230,000 -100 -

รวมคาครภณฑ - 3,230,000 - รวมงบลงทน - 3,230,000 -

งานเทศกจ - 3,230,000 - งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - 800,000 175.00 2,200,000

รวมคาใชสอย - 800,000 2,200,000 รวมงบด าเนนงาน - 800,000 2,200,000

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอเรออลมเนยมทองแบน - - 100 500,000 ครภณฑโรงงาน คาจดซอเครองอดอากาศ - - 100 350,000 คาจดซอเครองตด - ถาง - - 100 680,000 ครภณฑอน คาจดซอชดอปกรณกภยทางน า - - 100 90,000

รวมคาครภณฑ - - 1,620,000 รวมงบลงทน - - 1,620,000

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย - 800,000 3,820,000 รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน - 4,030,000 3,820,000 24


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 2,785,336.64 3,942,000 28.54 5,067,060 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 184,986.97 559,410 -75.86 135,030 เงนประจ าต าแหนง 67,200.00 67,200 0 67,200 เงนวทยฐานะ 42,000.00 67,200 0 109,200 คาตอบแทนพนกงานจาง 1,151,878.33 1,463,400 -4.57 1,396,440 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 597,181.67 844,190 -12.98 734,550


งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 70,520.00 20,000 400 100,000 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. - - 100 3,750

รวมคาตอบแทน 70,520.00 20,000 103,750 คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ - - -100 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 216,255.41 300,000 233.33 1,000,000 คาใชจายโครงการสงเสรมและพฒนาประสทธภาพครและบคลากรทางการศกษา 48,000.00 50,000 300 200,000 คาใชจาย โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 1,433,000.00 2,084,800 37.46 2,865,800

รวมคาใชสอย 1,697,355.41 2,434,800 4,065,800 รวมงบด าเนนงาน 1,767,875.41 2,454,800 4,169,550

งบลงทน คาครภณฑ 25


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรตงโตะ - 70,000 -100 - คาจดซอเครองส ารองไฟฟา - 5,100 -100 - คาจดซอเครองพมพเลเซอร - 11,000 -100 - ครภณฑส านกงาน คาจดซอเกาอพนกพงต า - 15,000 -100 - คาจดซอเครองโทรสาร - 18,000 -100 - คาจดซอตเหลก 4 ลนชก - 4,500 -100 - ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอรถบรรทก (ดเซล) 6 ลอ 1,435,000.00 - 0 -

รวมคาครภณฑ 1,435,000.00 123,600 - คาทดนและสงกอสราง อาคารตาง ๆ กอสรางหลงคาทางเดนเทาและรางระบายน าภายในโรงเรยนบานในวง หมท 1 ต าบลในวงเหนอ อ าเภอละอน - - 100 2,246,000 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง - 200,000 0 200,000

รวมคาทดนและสงกอสราง - 200,000 2,446,000 รวมงบลงทน 1,435,000.00 323,600 2,446,000

งบรายจายอน รายจายอน คาคนเงนคาปรบใหแกผรบจาง - 51,580 -17.79 42,400


รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 8,301,459.02 9,773,380 14,167,430 งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา 12,900.00 21,000 0 21,000

75

26


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาใชจายในการจดสงนกเรยนเขารวมกจกรรม 149,805.00 250,000 0 250,000 คาใชจายโครงการเสรมทกษะวชาการ - - 100 50,000

รวมคาใชสอย 162,705.00 271,000 321,000 คาวสด คาอาหารเสรม (นม) 580,856.08 538,180 -1.10 544,120 คาวสดการศกษา - 50,000 0 50,000

รวมคาวสด 580,856.08 588,180 594,120 รวมงบด าเนนการ 743,561.08 859,180 915,120

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ - 1,217,600 76.62 2,150,500 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน - 268,000 0 268,000

รวมเงนอดหนน - 1,485,600 2,418,500 รวมงบเงนอดหนน - 1,485,600 2,418,500

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 743,561.08 2,344,780 3,333,620 งานระดบมธยมศกษา งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ - 987,500 24.56 1,230,000

รวมเงนอดหนน - 987,500 1,230,000 รวมงบเงนอดหนน - 987,500 1,230,000

รวมงานระดบมธยมศกษา - 987,500 1,230,000 งานศกษาไมก าหนดระดบ งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายโครงการสงเสรมการสอสารภาษาพมา - 100,000 0 100,000 27


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาใชจายโครงการรกการอาน - 100 300,000 รวมคาใชสอย 311,599.00 200,000 400,000

รวมงบด าเนนงาน 311,599.00 200,000 400,000

งบลงทน คาทดนและสงกอสราง อาคารตาง ๆ กอสรางอาคารสงเสรมการเรยนร หมท 2 ต าบลนาคา อ าเภอสขส าราญ - - 100 3,264,000

รวมงบลงทน - - 3,264,000 รวมงานศกษาไมก าหนดระดบ 311,599.00 200,000 3,664,000

รวมแผนงานการศกษา 9,086,619.10 13,305,660 22,395,050 แผนงานสาธารณสข งานโรงพยาบาล งบด าเนนงาน คาวสด คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย - 1,000,000 -100 -

รวมคาวสด - 1,000,000 - รวมงบด าเนนการ - 1,000,000 -

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 400,000.00 400,000 0 400,000

รวมเงนอดหนน 400,000.00 400,000 400,000 รวมงบเงนอดหนน 400,000.00 400,000 400,000

งานโรงพยาบาล 400,000.00 1,400,000 400,000 งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 400,000.00 - - 28


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

รวมเงนอดหนน 400,000.00 - - รวมงบเงนอดหนน 400,000.00 - -

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 400,000.00 - - รวมแผนงานสาธารณสข 800,000.00 1,400,000 400,000

แผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการจดงานวนสตรสากลจงหวดระนอง 49,900.00 50,000 0 50,000 คาใชจายในการจดงานวนคนพการจงหวดระนอง 32,930.00 50,000 0 50,000

รวมคาใชสอย 82,830.00 100,000 100,000 รวมงบด าเนนงาน 82,830.00 100,000 100,000

งบลงทน คาทดนและสงกอสราง กอสรางอาคารอเนกประสงคบรเวณศนยการศกษาพเศษ หมท 3 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง - 2,105,000 -100 -

รวมคาทดนและสงกอสราง - 2,105,000 - รวมงบลงทน - 2,105,000 -

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน - 100,000 300 400,000

รวมเงนอดหนน - 100,000 400,000 รวมงบเงนอดหนน - 100,000 400,000

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 82,830.00 200,000 500,000 รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 82,830.00 2,305,000 500,000

29


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 4,218,286.45 4,798,140 15.33 5,184,420 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 228,363.55 377,940 -67.93 67,200 เงนประจ าต าแหนง 67,200.00 67,200 0 67,200 คาจางลกจางประจ า 4,023,120.00 4,219,500 -3.41 4,075,440 เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจ า 32,496.00 83,090 -100 - คาตอบแทนพนกงานจาง 2,577,842.26 3,045,000 -1.80 3,135,420 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 834,495.16 919,350 -2.67 930,180


งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 299,580.00 300,000 0 300,000

รวมคาตอบแทน 299,580.00 300,000 300,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 8,67.00 640,000 -64.06 230,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 1,337,904.00 800,000 25 1,000,000 คาบ ารงรกษาและซอมแซม 3,232,409.64 2,150,000 -92.21 2,000,000

รวมคาใชสอย 4,578,983.64 3,590,000 3,230,000 คาวสด วสดกอสราง 773,359.18 2,300,000 -65.21 1,600,000 วสดยานพาหนะและขนสง 1,993,768.56 1,500,000 33.33 2,000,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 4,525,985.10 5,000,000 10.00 5,500,000 วสดไฟฟาและวทย 196,447.68 400,000 0 400,000 30


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

วสดเครองดบเพลง - 10,000 -100 - วสดเครองแตงกาย 11,382.00 30,000 0 30,000 วสดส ารวจ - 30,000 0 30,000 วสดอน 10,518.10 30,000 0 30,000

รวมคาวสด 7,511,460.62 9,300,000 9,590,000 รวมงบด าเนนงาน 12,390,024.26 13,190,000 13,120,000

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรตงโตะ - 100,000 -100 - คาจดซอเครองส ารองไฟฟา - 11,900 -100 - คาจดซอเครองพมพเลเซอร ขนาด A4 - 5,500 -100 - คาจดซอเครองพมพเลเซอร ขนาด A3 - 53,000 -100 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร - คาจดซอกลองถายรประบบดจตอล - 12,000 -100 - ครภณฑโรงงาน - - คาจดซอกบไฟฟา - 11,000 -100 - คาจดซอแมแรงยกกระปกเกยร - 48,500 -100 - คาจดซอบลอคลม - 18,500 -100 - ครภณฑส านกงาน คาจดซอเกาอพนกพงต า - 3,000 -100 - คาจดซอโตะท างานเหลก - 4,900 -100 - คาจดซอผาเตนท - 300,000 -100 - ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอรถบรรทก ขนาด 1 ตน 995,666.67 - 0 - คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 1,000,000 150 2,500,000

รวมคาครภณฑ 995,666.67 1,568,300 2,500,000 31


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาทดนและสงกอสราง คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง - 900,000 -66.67 300,000 คาส ารวจออกแบบปรบปรงและซอมแซมอาคารศาลากลางหลงเกา - - 100 1,000,000

รวมคาทดนและสงกอสราง - 900,000 1,300,000 รวมงบลงทน 995,666.67 2,468,300 3,800,000

งบรายจายอน รายจายอน คาคนเงนคาปรบใหแกผรบจาง - 85,740 53.12 131,290


รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 25,367,494.35 29,254,260 30,511,150 งานไฟฟาถนน งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปโภค กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยระนองธาน 6 หมท 2 ต าบลบางนอน อ าเภอเมองระนอง - - 100 1,230,000 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยระนองธาน 5 หมท 2 ต าบลบางนอน อ าเภอเมองระนอง - - 100 1,810,000 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก เชอมเทศบาลต าบลปากน าทาเรอ - เทศบาลต าบลปากน า หมท 1 ต าบลปากน า อ าเภอเมองระนอง

- - 100 3,000,000

กอสรางถนนและรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก ซอยระนองพฒนา 11 ในพนทจดหาประโยชน อบจ.ระนอง หมท 4 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง

- - 100 646,000

กอสรางถนนและรางระบายน าคอนกรตเสรมเชอมเทศบาลเมองระนอง ต าบลเขานเวศน - หมท 4 ต าบลบางรนอ าเภอเมองระนอง

- - 100 2,144,000

กอสรางถนนและรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก เชอมถนนสายอนามยทาดาน เทศบาลเมองระนอง ต าบลเขานเวศน – หมท 2 ต าบลบางนอน อ าเภอเมองระนอง

- 2,257,000 -100 -

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ซอยชลระอ 2 เชอมเทศบาลเมองระนอง ต าบลเขานเวศน - หมท 4 ต าบลบางนอน อ าเภอเมองระนอง

- 2,700,000 -100 -

32


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

กอสรางถนนและรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก หมท 4 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง - 1,947,000 -100 - กอสรางสะพานทางเดนเทาคอนกรตเสรมเหลก บานเกาะคณฑ หมท 1 ต าบลปากน า อ าเภอเมองระนอง 0 - - -

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 6,904,000 8,830,000 รวมงบลงทน 0 6,904,000 8,830,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 980,000.00 - - -

รวมเงนอดหนน 980,000.00 - - - รวมงบเงนอดหนน 980,000.00 - - - รวมงานไฟฟาถนน 980,000.00 6,904,000 8,830,000

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายโครงการการจดการขยะอนตราย - - 100 500,000

รวมคาใชสอย - - 500,000 รวมงบด าเนนงาน - - 500,000

รวมงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล - - 500,000 งานบ าบดน าเสย งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปโภค กอสรางรางระบายน า ระหวางซอยระนองพฒนา 10 - ซอยระนองพฒนา 12 ในพนทจดหาประโยชน อบจ.ระนองหมท 4 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง

- - 100 763,000

กอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก ถนนรตนโกสนทร 200 ป หมท 4 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง - 922,000 -100 - กอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก ซอย 10 - 11 หมท 1 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง - 2,550,000 -100 - 33


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

กอสรางถนนพรอมรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก ในทดนจดหาประโยชนขององคการบรหารสวนจงหวด ระนอง ซอยระนองพฒนา 23 - 25 หมท 5 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง

- - - -

กอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก รมคลองซอย 9 หมท 4 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง 2,693,000.00 - - - กอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก บรเวณถนนรตนโกสนทร 200 ป ม.1 - ม.6 ต.บางรน อ.เมองระนอง 2,690,000.00 - - -

รวมคาทดนและสงกอสราง 5,383,000.00 6,432,000 763,000 รวมงบลงทน 5,383,000.00 6,432,000 763,000

รวมงานบ าบดน าเสย 5,383,000.00 6,432,000 763,000 รวมแผนงานเคหะและชมชน 31,730,494.35 42,590,260 40,604,150

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเพอใหมาซงบรการ - 18,450 -100 - รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายโครงการพฒนาศกยภาพหมบาน “กองทนแมของแผนดน” 162,247.00 350,000 42.85 700,000 คาใชจายโครงการ To Be Number One 300,000.00 300,000 0 300,000 คาใชจายโครงการคายกลาแผนดนระนองเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดา สยามบรมราชกมาร - - 100 100,000 คาใชจายโครงการจดกจกรรมเนองในวนตอตานยาเสพตด - - 100 300,000 คาใชจายโครงการเสรมสรางประชาธปไตยและการมสวนรวม 362,213.00 500,000 0 500,000 คาใชจายโครงการองคการบรหารสวนจงหวดระนองพบประชาชน 73,000.00 500,000 -40.00 300,000 คาใชจายโครงการการพฒนารปแบบผลตภณฑและการบรรจภณฑสนคาชมชนและ OTOP - - 100 375,000

รวมคาใชสอย 897,460.00 1,668,450 2,575,000 คาวสด คาจางจดท าสอขนตอนกระบวนการผลตเซรามก - 40,000 -100 -

รวมคาวสด - 40,000 - รวมงบด าเนนงาน 897,460.00 1,708,450 2,575,000

34


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร - 90,000 -100 - คาจดซอจอรบภาพ - 6,000 -100 - ครภณฑไฟฟาและวทย คาจดซอเครองขยายเสยง ชนดเคลอนทได - 15,000 -100 - คาจดซอเครองขยายเสยง ชนดไรสายแบบหว - 10,000 -100 -

รวมคาครภณฑ - 121,000 - คาทดนและสงกอสราง อาคารตาง ๆ กอสรางอาคารอเนกประสงค หมท 2 ต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบร - - 100 2,549,000 กอสรางอาคารอเนกประสงค หมท 4 ต าบลบางใหญ อ าเภอกระบร - - 100 1,918,000 กอสรางอาคารอเนกประสงค บรเวณส านกสงฆบานหนชาง หมท 3 ต าบลปากน า อ าเภอเมองระนอง - 1,822,000 -100 - กอสรางอาคารอเนกประสงค บรเวณส านกงานเทศบาลต าบลบางนอน หมท 3 ต าบลบางนอน อ าเภอเมองระนอง - 2,710,000 -100 - กอสรางอาคารอเนกประสงค บรเวณโรงเรยนปากน า หมท 2 ต าบลปากน า อ าเภอเมองระนอง - 3,260,000 -100 - กอสรางอาคารอเนกประสงค หมท 3 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง - 2,200,000 -100 - กอสรางอาคารอเนกประสงค หมท 8 ต าบลปากจน อ าเภอกระบร - 2,510,000 -100 - กอสรางอาคารอเนกประสงค หมท 5 ต าบลน าจด อ าเภอกระบร - 1,640,000 -100 - กอสรางอาคารอเนกประสงค หมท 6 ต าบลน าจด อ าเภอกระบร - 1,380,000 -100 - กอสรางศนยสงเสรมการปกครองทองถนระดบอ าเภอ ทวาการอ าเภอละอน หมท 6 ต าบลละอนใต อ าเภอละอน - 2,510,000 -100 - กอสรางอาคารอเนกประสงคกลางน า หมท 9 ต าบลกะเปอร อ าเภอกะเปอร - 3,150,000 -100 - กอสรางอาคารอเนกประสงค หมท 1 ต าบลบางนอน อ าเภอเมองระนอง - - - - กอสรางอาคารอเนกประสงคบรเวณชมชนโรงกลวง ต าบลเขานเวศน อ าเภอเมองระนอง - - - - กอสรางอาคารอเนกประสงคบรเวณบานตะเคยนงาม หมท 3 ต าบลบางหน อ าเภอกะเปอร - - - - 35


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาตอเตมหรอดดแปลงอาคาร - - ปรบปรงตอเตมอาคารอเนกประสงค หมท 3 ต าบลกะเปอร อ าเภอกะเปอร - 3,000,000 -100 - ปรบปรงตอเตมศนยสงเสรมอาชพชมชน หมท 2 ต าบลหาดสมแปน อ าเภอเมองระนอง - 600,000 -100 -

รวมคาทดนและสงกอสราง - 24,782,000 4,467,000 รวมงบลงทน - 24,903,000 4,467,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 300,000.00 1,020,550 0 -

รวมเงนอดหนน 300,000.00 1,020,550 - รวมงบเงนอดหนน 300,000.00 1,020,550 -

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 1,197,460.00 27,632,000 7,042,000 รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 1,197,460.00 27,632,000 7,042,000

36


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต 920,135.20 1,500,000 0 1,500,000 คาใชจายในการจดการแขงขนฟตบอล อบจ.ระนองคพ 642,705.00 1,000,000 -100 - คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาภายใน 156,565.00 200,000 0 200,000 คาใชจายโครงการทดสอบสมรรถภาพผออกก าลงกาย 34,000.00 50,000 0 50,000 คาใชจายในการจดการแขงขนฟตบอลเยาวชน อบจ.ระนองคพ - 300,000 -100 - คาใชจายโครงการสมมนาเชงปฏบตการเพอสรางแนวทางในการพฒนากฬาและนนทนาการ - 1,000,000 100 2,000,000 คาใชจายในการจดงานสสนเสนเสยง - 200,000 -50 100,000 คาใชจายโครงการสงเสรมกฬาองคการบรหารสวนจงหวดระนอง 8,960.00 100,000 0 100,000 คาใชจายในการแขงขนกฬาองคการบรหารสวนจงหวด 14 จงหวดภาคใต 620,944.60 700,000 42.86 1,000,000 คาใชจายในการจดการแขงขนกฬา อบจ.ระนองคพ - - 100 1,500,000 คาบ ารงรกษาและซอมแซม - - 100 150,000

รวมคาใชสอย 2,383,309.80 5,050,000 6,600,000 คาวสด วสดกฬา 20,260.00 100,000 0 100,000

รวมวสด 20,260.00 100,000 100,000 รวมงบด าเนนงาน 2,403,569.80 5,150,000 6,700,000

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑกฬา คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 4 ต าบลบางแกว อ าเภอละอน - - 100 491,760 คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 3 ต าบลหงาว อ าเภอเมองระนอง - - 100 491,760 คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 1 ต าบลนาคา อ าเภอสขส าราญ - 793,920 -100 - คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 1 ต าบลก าพวน อ าเภอสขส าราญ - 491,760 -100 - 37


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 3 ต าบลนาคา อ าเภอสขส าราญ - 491,760 -100 - คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 5 ต าบลก าพวน อ าเภอสขส าราญ - 491,760 -100 - คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 7 ต าบลก าพวน อ าเภอสขส าราญ - 491,760 -100 - คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 2 ต าบลหงาว อ าเภอเมองระนอง - 491,760 -100 - คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 1 ต าบลราชกรด อ าเภอเมองระนอง - 491,760 -100 - คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 3 ต าบลหงาว อ าเภอเมองระนอง - 491,760 -100 - คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 5 ต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบร - 491,760 -100 - คาจดซอเครองชดสนามเดกเลน พรอมตดตง บรเวณโรงเรยนบานในวง หมท 1 ต าบลในวงเหนอ อ าเภอละอน - 250,000 -100 - คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง บรเวณชมชนทาดาน ต าบลเขานเวศน อ าเภอเมองระนอง 793,920.00 - - - คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 1 ต าบลหาดสมแปน อ าเภอเมองระนอง 205,680.00 - - - คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง บรเวณชมชนเสาแดง ต าบลเขานเวศน อ าเภอเมองระนอง 205,680.00 - - - คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง บรเวณโรงเรยนชาตเฉลม ต าบลเขานเวศน อ าเภอเมองระนอง 991,720.00 - - - ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 66,500.00 - - - ครภณฑโฆษณาและเผยแพร - คายายปายประชาสมพนธจอ LED - - คาจดซอปายประชาสมพนธจอ LED - -

รวมคาครภณฑ 2,263,500.00 4,978,000 983,520 คาทดนและสงกอสราง อาคารตาง ๆ กอสรางอาคารสงเสรมสขภาพชมชน หมท 3 ต าบลหาดสมแปน อ าเภอเมองระนอง - - 100 2,722,000 กอสรางศนยสขภาพชมชน หมท 1 ต าบลทรายแดง อ าเภอเมองระนอง - - - - กอสรางศนยสขภาพชมชน หมท 3 ต าบลหงาว อ าเภอเมองระนอง - - - - กอสรางหองน าสาธารณะ ภายในสนามกฬากลาง หมท 1 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง - - - - คากอสรางสงสาธารณปโภค คาปรบปรงสนามกฬากลางจงหวดระนอง หมท 1 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง - - - - คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง คาปรบปรงโรงยมเนเซยมภายในสนามกฬากลางจงหวดระนอง หมท 1 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง 2,440,000.00 - - -

75

38


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาปรบปรงภมทศนบรเวณพระบรมราชานสาวรยรชกาลท 6 ภายในสนามกฬากลางจงหวดระนอง หมท 1 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง

- - - -

คาบ ารงรกษาและปรบปรงสนามกฬากลางจงหวดระนอง หมท 1 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง - 900,000 0 900,000 รวมคาทดนและสงกอสราง 2,440,000.00 900,000 3,622,000

รวมงบลงทน 4,703,500.00 5,878,000 4,605,520 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 3,000,000.00 3,000,000 100 6,000,000

รวมเงนอดหนน 3,000,000.00 3,000,000 6,000,000 รวมงบเงนอดหนน 3,000,000.00 3,000,000 6,000,000

รวมงานกฬาและนนทนาการ 10,107,069.80 14,028,000 17,305,520 งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

คาใชจายในการจดงานวนผสงอายจงหวดระนอง 334,720.00 700,000 57.14 400,000 คาใชจายโครงการฝกอบรมและปฏบตธรรมครอบครวอบอนดวยพระธรรม 442,360.00 500,000 100 1,000,000 คาใชจายในการจดงานประเพณขนถ าพระขยางค 579,750.00 1,000,000 20 1,200,000 คาใชจายในการจดงานประเพณเสดจพระแขงเรอ อ าเภอกระบร - 1,000,000 0 1,000,000 คาใชจายในการจดงานประเพณวนตรษไทยอ าเภอกระบร - 200,000 0 200,000 คาใชจายในการจดงานประเพณแขงเรอขนโขนชงธงสระน าหนองใหญ - 290,000 3.44 300,000 คาใชจายในการจดงานการประกวดรองเพลงพระราชนพนธเฉลมพระเกยรต - - 100 500,000 คาใชจายในการจดงานการแสดงโขนเฉลมพระเกยรต - - 100 150,000 คาใชจายในการจดงานวนพอแหงชาต/วนแมแหงชาต - 650,000 -100 - คาใชจายโครงการอบรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรม 95,072.40 55,400 80.50 100,000 คาใชจายโครงการยววจยประวตศาสตรทองถนจงหวดระนอง 252,164.00 300,000 0 300,000 คาใชจายในการจดงานประเพณตกบาตรเทโว - 431,000 4.40 450,000 คาใชจายในการจดงานวนวสาขบชา และสมโภชพระเจดยดาธ - 350,000 100 350,000 39


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาใชจายในการจดงานสมโภชและถวายเทยนพรรษา - 200,000 -100 คาใชจายโครงการฝกอบรมสรางกระบวนการเรยนรใหแกเยาวชน นกเรยน และประชาชนไทยมสลม - 263,600 13.80 300,000 คาใชจายโครงการเยยมเยยนชาวไทยมสลมในเดอนรอมฎอนจงหวดระนอง - 150,000 -100 - คาใชจายโครงการฝกอบรมเชงปฏบตการผน าและบคลากรการศกษาศาสนาอสลามจงหวดระนอง - 500,000 0 500,000 คาใชจายโครงการอบรมจรยธรรมอสลามเยาวชนไทยมสลมจงหวดระนอง - 350,000 0 350,000 คาใชจายในการจดงานประเพณ วนอาสาฬหบชาและเทศกาลวนเขาพรรษา 249,845.00 - 100 200,000 คาใชจายในการจดงานเทศกาลกนเจ - - 100 200,000 คาใชจายโครงการเกบรวบรวมภมปญญาทองถนของจงหวดระนอง - - - - คาใชจายโครงการคายอนรกษมรดกไทย 116,706.00 - - -

รวมคาใชสอย 2,070,617.40 6,940,000 7,500,000 รวมงบด าเนนงาน 2,070,617.40 6,940,000 7,500,000

งบลงทน คาทดนและสงกอสราง อาคารตาง ๆ กอสรางอาคารธรรมาภบาลวดคงคาร หมท 2 ต าบลเชยวเหลยง อ าเภอกะเปอร - - 100 1,500,000 กอสรางศนยสงเสรมศาสนา หมท 3 ต าบลก าพวน อ าเภอสขส าราญ 2,084,177.00 - - - คากอสรางสงสาธารณปโภค กอสรางถนนพรอมลาน ค.ส.ล. บรเวณอาคารธรรมาภบาลบานทงโรง หมท 2 ต าบลกะเปอร อ าเภอกะเปอร - - 100 1,290,000 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง คาปรบปรงเมรเผาศพวดสองแพรก หมท 7 ต าบลล าเลยง อ าเภอกระบร - - 100 350,000 คาปรบปรงเมรเผาศพส านกสงฆบานทบจาก หมท 4 ต าบลบางใหญ อ าเภอกระบร - - 100 300,000 คาปรบปรงอาคารธรรมาภบาลวดธรรมาวฑาราม หมท 4 ต าบลกะเปอร อ าเภอกะเปอร - - 100 1,000,000

รวมคาทดนและสงกอสราง 2,084,177.00 - - 4,440,000 รวมงบลงทน 2,084,177.00 - - 4,440,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ - 650,000 -76.92 150,000 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน - 100,000 50 150,000 40


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

รวมเงนอดหนน - 750,000 300,000 รวมงบเงนอดหนน - 750,000 300,000

รวมงานศาสนาและวฒนธรรม 4,154,794.40 7,690,000 12,240,000 งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการจดงานสงเสรมการทองเทยวอ าเภอกะเปอร - 1,000,000 0 1,000,000 คาใชจายในการจดงานคาราวานแรลลทองเทยว (Big Bike) - 500,000 -40.00 300,000 คาใชจายโครงการประกวดภาพถาย “ฉนตามหาเมองระนอง” - 500,000 0 500,000 คาใชจายในการจดงานสงเสรมการทองเทยวอ าเภอสขส าราญ - - 100 1,000,000 คาใชจายในการจดงานอรณเบกฟาหรรษาปใหม - - 100 400,000 คาใชจายในการจดงานเปดเมองแรนองทองแดนทงหญา - - 100 1,500,000 คาใชจายในการจดงานวนผลไมอ าเภอละอน - - 100 200,000 คาใชจายในการจดการแขงขนเรอยาวชงถวยพระราชทานพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ฯ - - 100 1,000,000 คาใชจายในการจดงานสงเสรมการทองเทยวจงหวดระนอง - 1,900,000 -100 - คาใชจายในการจดงานสงเสรมการทองเทยวเชงประวตศาสตรยอนยคอ าเภอละอน - 1,000,000 -100 - คาใชจายในการจดงานสงเสรมการทองเทยวเชงวฒนธรรม - 400,000 -100 - คาใชจายโครงการสมมนาผประกอบการการทองเทยวจงหวดระนอง - 150,000 -100 - คาใชจายในการจดงานเปดเมองแรนองทองแดนทงหญาอรณเบกฟาหรรษาปใหม 350,000.00 - - -

รวมคาใชสอย 350,000.00 5,450,000 5,900,000 คาวสด วสดโฆษณาและเผยแพร - - 100 400,000

รวมคาวสด - - 400,000 รวมงบด าเนนงาน 350,000.00 5,450,000 6,300,000

งบลงทน คาทดนและสงกอสราง 41


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

อาคารตาง ๆ กอสรางปายประชาสมพนธ บรเวณสนามกฬากลางจงหวดระนอง หมท 1 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง - - 100 1,170,000 คากอสรางสงสาธารณปการ ปรบปรงภมทศนบรเวณน าตกสวรรณศร หมท 5 ต าบลบางใหญ อ าเภอกระบร 555,000.00 - - - คากอสรางสงสาธารณปโภค กอสรางสะพานขามคลองหาดสมแปน หมท 1 ต าบลบางรน-เทศบาลเมองระนอง ต าบลเขานเวศน อ าเภอเมองระนอง - - 100 3,000,000 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก วดสวรรณคร - เจดยพทธสวรรณ หมท 4 ต าบลปากจน อ าเภอกระบร - 2,730,000 -100 - กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายคอกชาง – หมอล า หมท 3 ต าบลในวงเหนอ อ าเภอละอน 2,840,253.00 - - - กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกซอยภเขาหญา หมท 1 ต าบลหงาว อ าเภอเมองระนอง (ตอนท 1) 2,325,613.00 - - -

รวมคาทดนและสงกอสราง 5,720,866.00 2,730,000 4,170,000 รวมงบลงทน 5,720,866.00 2,730,000 4,170,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 1,040,590.00 973,770 -100 - เงนอดหนนสวนราชการ 2,973,616.00 2,000,000 0 3,500,000

รวมเงนอดหนน 4,014,206.00 2,973,770 3,500,000 รวมงบเงนอดหนน 4,014,206.00 2,973,770 3,500,000

รวมงานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว 10,085,072.00 11,153,770 13,970,000 รวมแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 24,346,936.20 32,871,770 43,515,520

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ นฐาน งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปโภค กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรตสายบานน าแดง หมท 6 ต าบลน าจดนอย - บานบางไทร หมท 8 ต าบลมะม อ าเภอกระบร

100 3,000,000

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรตสายบานคลองวน หมท 5 ต าบลมะม อ าเภอกระบร - - 100 3,000,000 42


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยหวยไทรงาม หมท 10 ต าบลล าเลยง อ าเภอกระบร - - 100 2,000,000 กอสรางสะพานคอนกรตเสรมเหลกขามคลองขนรอง หมท 3 - หมท 4 ต าบลเชยวเหลยง อ าเภอกะเปอร - - 100 2,182,000 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายคอกชาง - หมอล า หมท 3 - หมท 2 ต าบลในวงเหนอ อ าเภอละอน (ตอนท 2) - - 100 5,030,000 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยอนดามน - สสาน หมท 5 ต าบลปากน า อ าเภอเมองระนอง - - 100 2,670,000 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยนายเสวก หมท 1 ต าบลบางนอน อ าเภอเมองระนอง - - 100 3,000,000 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยนายเสงยม หมท 2 ต าบลหาดสมแปน อ าเภอเมองระนอง - - 100 740,000 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยเขาลาน หมท 7 ต าบลราชกรด อ าเภอเมองระนอง - - 100 3,000,000 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายแพรกซาย - บานหนใหญ หมท 9 ต าบลน าจด อ าเภอกระบร - 6,000,000 -100 - กอสรางสะพานคอนกรตเสรมเหลก ซอยหวยเสง หมท 7 ต าบลล าเลยง อ าเภอกระบร - 2,820,000 -100 - กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยทาเรอแยกซาย หมท 5 ต าบลราชกรด อ าเภอเมองระนอง - 3,000,000 -100 - กอสรางฝายน าลนบรเวณน าตกเขาพระนารายณ หมท 1 ต าบลกะเปอร อ าเภอกะเปอร - 1,128,000 -100 - กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายเนนทอง - บรรมยหนดได หมท 1 ต าบลในวงใต - หมท 3 ต าบลในวงเหนอ อ าเภอละอน (ตอนท 3)

- 2,297,000 -100 -

กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 3 ต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบร 2,838,533.00 - - - กอสรางสะพานคอนกรตเสรมเหลก บานพรานมตรคลองบานในกรง หมท 9 ต าบล จ.ป.ร. เชอม หมท 8 ต าบลปากจน อ าเภอกระบร

2,923,370.00 - - -

กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยประปา ม.1 ต.มวงกลวง อ.กะเปอร เชอม ม.6 ต.ราชกรด อ.เมองระนอง 3,000,000.00 - - - กอสรางสะพานคอนกรตเสรมเหลก คลองหวยวงปลา หมท 4 ต าบลบานนา อ าเภอกะเปอร 2,925,840.00 - - - กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยบางหมก หมท 3 ต าบลหาดสมแปน อ าเภอเมองระนอง (ตอนท 2) 1,122,227.00 - - - กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยคลองของเหนอ หมท 6 ต าบลราชกรด อ าเภอเมองระนอง 1,819,000.00 - - -

รวมคาทดนและสงกอสราง 14,628,970.00 - - 24,622,000 คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง ปรบปรงถนนสายบานลาง - ทท าการอทยานหมเกาะระนอง หมท 4 ต าบลหงาว อ าเภอเมองระนอง (ชวงท 2) - - 100 1,991,000 ปรบปรงถนนรตนโกสนทร 200 ป หมท 1 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง - - 100 647,000

รวมคาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 2,638,000 รวมงบลงทน 14,628,970.00 15,245,000 27,260,000

รวมงานกอสรางโครงสรางพ นฐาน 14,628,970.00 15,245,000 27,260,000 รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 14,628,970.00 15,245,000 27,260,000 43


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 450,000 750,000 6.67 800,000

รวมเงนอดหนน 450,000 750,000 800,000 รวมงบเงนอดหนน 450,000 750,000 800,000

งานสงเสรมการเกษตร 450,000 750,000 800,000 งานอนรกษแหลงน าและปาไม งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายโครงการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 320,660.00 350,000 14.28 400,000 คาใชจายโครงการปลกปาเฉลมพระเกยรต 166,780.00 200,000 0 200,000 คาใชจายโครงการสมมนาเชงปฏบตการเพอสรางแนวทางในการอนรกษทรพยากรธรรมชาต ฯ 1,922,240.00 - - -

รวมคาใชสอย 2,409,680.00 550,000 600,000 รวมงบด าเนนงาน 2,409,680.00 550,000 600,000

งานอนรกษแหลงน าและปาไม 2,409,680.00 550,000 600,000 รวมแผนงานการเกษตร 2,859,680.00 1,300,000 1,400,000

44


ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง เงนสมทบกองทนประกนสงคม 840,972.00 1,220,240 -46.80 649,170 เงนส ารองจาย 1,889,995.00 4,615,250 17.53 5,424,350 รายจายตามขอผกพน 167,300.00 783,840 -70.39 241,850 เงนชวยพเศษ (เงนชวยเหลอคาท าศพ) - 16,020 -100 - โครงการเกษยณอายราชการกอนก าหนด 671,850.00 - -

รวมงบกลาง 3,570,117.00 6,635,350 6,315,370 บ าเหนจ/บ านาญ เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 1,386,910.00 1,410,717 1.43 1,488,470 เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบ านาญ (ชคบ) 379,149.84 380,000 0 380,000 เงนบ าเหนจลกจางประจ า 227,556.00 695,514 -48.77 356,280

รวมบ าเหนจ/บ านาญ 1,993,615.84 2,486,231 2,224,750 รวมงบกลาง 5,563,732.84 9,121,581 8,540,120

รวมแผนงานงบกลาง 5,563,732.84 9,121,581 8,540,120 รวมทกแผนงาน 142,496,622.11 206,388,440 214,329,340

45

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจ าปงบประมาณ 2558 องคการบรหารสวนจงหวดระนอง อ าเภอเมองระนอง จงหวดระนอง

ประมาณการรายจายรวมทงสน 58,852,500 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป รวม 41,615,710 บาท งบบคลากร รวม 26,011,990 บาท เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 8,763,960 บาท 1. ประเภทเงนเดอนนายก/รองนายก เพอจายเปนเงนเดอนใหแกนายกองคการบรหารสวนจงหวดและรองนายกองคการบรหารสวนจงหวด (ส านกปลดฯ) 2. ประเภทเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงใหแกนายกองคการบรหารสวนจงหวดระนอง และรองนายกองคการบรหารสวนจงหวดระนอง (ส านกปลดฯ) 3. ประเภทเงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษใหแกนายกองคการบรหารสวนจงหวดระนอง และรองนายกองคการบรหารสวนจงหวดระนอง (ส านกปลดฯ) 4. ประเภทเงนเดอนเลขานการ/ทปรกษานายก เพอจายเปนเงนเดอนใหแกเลขานการนายกองคการบรหารสวนจงหวดระนองและทปรกษานายกองคการบรหารสวนจงหวดระนอง (ส านกปลดฯ) 5. ประเภทเงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน เพอจายเปนเงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน (กองกจการสภาฯ) เงนเดอน (ฝายประจ า) 1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน เพอจายเปนเงนเดอนใหแกปลดองคการบรหารสวนจงหวด รองปลดองคการบรหารสวนจงหวด และขาราชการ พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน ส านกปลดฯ ตงไว 8,083,010 บาท

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน


1,399,320

300,000

300,000

899,520

5,865,120

17,248,030 10,483,190

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

กองกจการสภาฯ ตงไว 2,400,180 บาท 2. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 2.1 เงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอน เพอจายเปนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอน ใหแกผทไดรบเงนประจ าต าแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนง ส านกปลดฯ ตงไว 321,600 บาท กองกจการสภาฯ ตงไว 67,200 บาท 2.2 เงนเพมการครองชพชวคราว เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกขาราชการตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด เรอง หลกเกณฑการใหขาราชการ หรอพนกงานสวนทองถน ลกจาง และพนกงานจางขององคกรปกครองสวนทองถนไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว พ.ศ. 2555 ตงไว 25,980 บาท (ส านกปลดฯ) 2.3 เงนเพมพเศษส าหรบการสรบ (พ.ส.ร.) เพอจายเปนเงนเพมใหแกขาราชการส าหรบผมสทธไดรบเงนเพมพเศษส าหรบการสรบ (พ.ส.ร.) ตามระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวยบ าเหนจความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลอเจาหนาทและประชาชนผปฏบตหนาทราชการ หรอชวยเหลอราชการในการปองกนอธปไตยและรกษาความสงบเรยบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 ตงไว 4,200 บาท (ส านกปลดฯ)

จ านวน

418,980

บาท

46

3. ประเภทเงนประจ าต าแหนง เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงใหแกปลดองคการบรหารสวนจงหวด รองปลดองคการบรหารสวนจงหวด หวหนาส านกปลดองคการบรหารสวนจงหวด และผอ านวยการกองกจการสภาองคการบรหารสวนจงหวด ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนง ส านกปลดฯ ตงไว 321,600 บาท กองกจการสภาฯ ตงไว 67,200 บาท 4. ประเภทคาจางลกจางประจ า เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจ าพรอมทงเงนปรบปรงคาจางประจ า (ส านกปลดฯ) 5. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ในการปฏบตงานใหแกองคการบรหารสวนจงหวดระนอง ส านกปลดฯ ตงไว 3,081,840 บาท กองกจการสภาฯ ตงไว 159,840 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจการถายโอนสนามกฬา ในการปฏบตงานใหแกองคการบรหารสวนจงหวดระนอง ตงไว 495,120 บาท (ส านกปลดฯ) 6. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 6.1 เงนเพมการครองชพชวคราว เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว ใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด เรองหลกเกณฑการใหขาราชการ หรอพนกงานสวนทองถน ลกจาง และพนกงานจางขององคกรปกครองสวนทองถนไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว พ.ศ.2555 ส านกปลดฯ ตงไว 1,448,280 บาท กองกจการสภาฯ ตงไว 56,160 บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจการถายโอนสนามกฬา ตงไว 296,880 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด เรอง หลกเกณฑการใหขาราชการ หรอพนกงานสวนทองถน ลกจาง และพนกงานจางขององคกรปกครองสวนทองถนไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว พ.ศ.2555 (ส านกปลดฯ) 6.2 เงนคาตอบแทนพเศษพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของพนกงานจางตามภารกจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจาง ส านกปลดฯ ตงไว 14,800 บาท กองกจการสภาฯ ตงไว 4,240 บาท งบด าเนนงาน คาตอบแทน 1. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 1.1 เงนสมนาคณ เพอจายเปนเงนสมนาคณใหแกกรรมการสอบสวนวนยขาราชการ ตามระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายเงนสมนาคณกรรมการสอบสวนทางวนยขาราชการ และตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 ตงไว 30,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.2 เงนคาตอบแทน เพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแกผทไดรบการแตงตงเปนกรรมการผอาน ตรวจ และประเมนผลงาน ในการประเมนความรความสามารถของผด ารงต าแหนงนตกรทขอรบเงน พ.ต.ก ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด จงหวดระนอง เรอง ประกาศก าหนดหลกเกณฑและวธการคดเลอกบคคลใหไดรบเงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษต าแหนง นตกร (พ.ต.ก.) ตงไว 10,000 บาท (ส านกปลดฯ)

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม รวม

จ านวน

388,800

399,900

3,736,800

1,820,360 15,298,000 3,746,000 3,046,000

บาท บาท บาท บาท บาทบาท บาท

47

1.3 เงนคาตอบแทน เพอจายเงนคาตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนผลงานของขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด จงหวดระนอง เรอง ประกาศก าหนดหลกเกณฑการเลอนและแตงตงขาราชการองคการบรหารสวนจงหวดใหด ารงต าแหนงทสงขน นอกระดบควบขนสง ในสายงานวทยาศาสตรและเทคโนโลย และสายงานนตการ (ฉบบท 3) ตงไว 6,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.4 เงนประโยชนตอบแทนอนส าหรบพนกงานทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนส าหรบพนกงานทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ตามประกาศ ก.จ.จ.ระนอง เรอง ก าหนดเงอนไขและวธการก าหนดประโยชนตอบแทนอนส าหรบขาราชการองคการบรหารสวนจงหวดเปนกรณพเศษ ตงไว 3,000,000 บาท (ส านกปลดฯ) 2. ประเภทคาเบยประชม เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกคณะกรรมการสามญ คณะกรรมการวสามญ และคณะกรรมการสามญประจ าสภาองคการบรหารสวนจงหวดระนอง (กองกจการสภาฯ) 3. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการปกตและวนหยดราชการใหแก ขาราชการ ลกจางประจ าและพนกงานจาง ส านกปลดฯ ตงไว 600,000 บาท กองกจการสภาฯ ตงไว 50,000 บาท คาใชสอย 1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1.1 คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ เพอจายเปนคาเยบหรอเขาปกหนงสอเอกสารสงพมพตางๆ ตงไว 20,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.2 คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ และคาใชจายอนทเกยวของ ทจ าเปนตองเบกจายในกจการขององคการบรหารสวนจงหวดระนองในรอบป ตงไว 90,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.3 คาจางเหมาบรการท าความสะอาดอาคารส านกงาน เพอจายเปนคาจางเหมาท าความสะอาดอาคารส านกงานองคการบรหารสวนจงหวดระนอง และอาคารอน ๆ ทอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนจงหวด ตงไว 900,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.4 คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหผรบจางท าการอยางใดอยางหนง ซงมใชการประกอบ การดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางใดและอยในความรบผดชอบของผรบจาง และคาจางเหมาบรการผน าออกก าลงกาย ตงไว 200,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.5 คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา เพอจายเปนคาธรรมเนยมในการด าเนนคดทางศาลและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงไว 100,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.6 คาใชจายในการตดตงโทรศพท เพอจายเปนคาตดตงคสายโทรศพท และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงไว 5,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.7 คาโฆษณาและเผยแพร เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรผลงานขาวสารทางวทย โทรทศน หนงสอพมพ และการประชาสมพนธอน ๆ รวมทงการจางท าปายประชาสมพนธกจกรรมขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง และกจกรรมทไดรบมอบหมายจากจงหวดหรอหนวยงานอน ตงไว 200,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.8 คาใชจายในการประกนภยรถราชการ เพอจายเปนคาใชจายในการประกนภยรถยนต ขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง ตงไว 150,000 บาท (ส านกปลดฯ)

จ านวน

จ านวน


50,000

650,000

7,057,000 1,665,000


48

2. ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 2.1 คารบรอง เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน เชน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรอง รวมทงคาบรการ และคาใชจายอน ๆ ตงไว 250,000 บาท (ส านกปลดฯ)

จ านวน

1,100,000

บาท

2.2 คาเลยงรบรอง เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมของคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน หรอการประชมสภาองคการบรหารสวนจงหวดระนอง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครองดมตาง ๆเครองใชในการเลยงรบรองและคาบรการอน ๆ ทจ าเปนทเกยวกบการเลยงรบรองในการประชม ส านกปลดฯ ตงไว 50,000 บาท กองกจการสภาฯ ตงไว 200,000 บาท 2.3 คาใชจายในการพธทางศาสนาและรฐพธ เพอจายเปนคาใชจายในการพธทางศาสนาและรฐพธ เชน คาใชจายในการจดงานรฐพธ ราชพธ งานประเพณของทองถน และงานอนๆ ทไดรบมอบหมายจากจงหวดหรอหนวยงานอน ตงไว 600,000 บาท (ส านกปลดฯ) 3. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ 3.1 คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพในการปฏบตงานของคณะผบรหาร ขาราชการ ลกจางประจ าและพนกงานจาง โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 600,000 บาท (ส านกปลดฯ) 3.2 คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมและสมมนาขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง เพอพฒนาศกยภาพคณะผบรหาร สมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวด ขาราชการ และผทเกยวของ โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ และคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 200,000 บาท (กองกจการสภาฯ) 3.3 คาใชจายโครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพผน าทองถน ผน าชมชนและเจาหนาททองถน เพอจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพผน าทองถน ผน าชมชนและเจาหนาททองถน โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 650,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 51 ล าดบท 14 (กองกจการสภาฯ) 3.4 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอน ๆ ใหแกคณะผบรหาร ขาราชการ ลกจางประจ า พนกงานจาง สมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวด และเจาหนาทหนวยงานอนทมาปฏบตงานใหกบองคการบรหารสวนจงหวดระนอง ส านกปลดฯ ตงไว 1,000,000 บาท กองกจการสภาฯ ตงไว 1,700,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมของผรบผดชอบดแลสนามกฬาทไดรบการถายโอนภารกจ ตงไว 12,000 บาท (ส านกปลดฯ) 3.5 คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา เพอจายเปนคาจดซอหรอคาจางท าพวงมาลา กระเชาดอกไม และอน ๆ ส าหรบใชในงานพธการตาง ๆ ตงไว 10,000 บาท (ส านกปลดฯ)

จ านวน

4,292,000

บาท

49

3.6 คาชดใชความเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน เพอจายเปนเงนสงคนกองทนทดแทนผประสบภย กรณรถขององคกรปกครองสวนทองถนกอใหเกดความเสยหาย ตามระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการสงเงนคนกองทนทดแทนผประสบภย กรณรถของราชการกอใหเกดความเสยหาย พ.ศ.2551 ตงไว 100,000 บาท (ส านกปลดฯ) 3.7 คาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจาง เพอจายเปนคาเบยประชม คาพาหนะ และคาสมมนาคณ ใหแกผทไดรบการแตงตงเปนคณะกรรมการคดเลอกพนกงานและลกจาง ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจางขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2555 ตงไว 20,000 บาท (ส านกปลดฯ) คาวสด 1. ประเภทวสดส านกงาน เพอจายเปนคาจางพมพเอกสารประกอบการประเมนประสทธภาพประสทธผลการปฏบต


870,000 630,000

บาท บาท

ราชการ ฯ เอกสารประกอบการประเมนการตรวจรบรองมาตรฐานการปฏบตราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถน รายงานผลการปฏบตงานประจ าป วารสารขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง รวมทงสงพมพตาง ๆ (ส านกปลดฯ) 2. ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร เพอจายเปนคาแมมโมรการด แบตเตอร แทนชารจแบตเตอร ฯลฯ หรอสอประชาสมพนธทจ าเปนตองใชในการเผยแพรและประชาสมพนธผลงานขาวสารขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง (ส านกปลดฯ) 3. ประเภทวสดการเกษตร เพอจายเปนคาจดซอพนธพช ปย สารเคมปองกนและก าจดศตรพชและสตว ฯลฯ ส าหรบใชในการตกแตงสถานทและดแลบ ารงรกษาไมดอกไมประดบ บรเวณส านกงานองคการบรหารสวนจงหวดระนอง สวนเฉลมพระเกยรตนวมนทราชน สนามกฬากลาง รวมทงอาหารและเวชภณฑส าหรบสตวชนดตาง ๆ (ส านกปลดฯ) 4. ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เพอจายเปนคาจดซอสารคลอรน สารสม โซดาแอต และอน ๆ ส าหรบใชในการปรบสภาพน าของสระวายน าขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง (ส านกปลดฯ) คาสาธารณปโภค 1. ประเภทคาไฟฟา เพอจายเปนคาไฟฟาภายในส านกงาน ศนยเครองจกรกล สวนเฉลมพระเกยรต ฯ และอาคารทอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง ตงไว 2,000,000 บาท (ส านกปลดฯ) เพอจายเปนคาไฟฟาภายในสนามกฬาตามทไดรบการถายโอนภารกจในการดแลสนามกฬาจงหวดระนอง ตงไว 500,000 บาท (ส านกปลดฯ) 2. ประเภทคาน าประปา เพอจายเปนคาน าประปาในส านกงาน ศนยเครองจกรกล โรงยมเนเซยม และสถานทซงอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง ตงไว 260,000 บาท (ส านกปลดฯ) เพอจายเปนคาน าประปาภายในสนามกฬาทไดรบการถายโอนภารกจ ในการดแลสนามกฬาจงหวดระนอง ตงไว 10,000 บาท (ส านกปลดฯ) 3. ประเภทคาบรการโทรศพท เพอจายเปนคาใชบรการโทรศพทในการตดตอราชการขององคการบรหารสวนจงหวดระนองในรอบป ตงไว 300,000 บาท (ส านกปลดฯ) เพอจายเปนคาใชบรการโทรศพทภายในสนามกฬาตามทไดรบการถายโอนภารกจในการดแลสนามกฬาจงหวดระนอง ตงไว 15,000 บาท (ส านกปลดฯ) 4. ประเภทคาบรการไปรษณย เพอจายเปนคาธรรมเนยมในการฝากสงไปรษณยภณฑ คาซอดวงตราไปรษณยากร และอน ๆ (ส านกปลดฯ)

จ านวน

จ านวน

จ านวน


จ านวน

จ านวน

จ านวน

50,000

100,000

90,000

3,625,000 2,500,000

270,000

315,000

300,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

50

5. ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต คาสอสารอน ๆ คาใชจายเพอใหไดใชบรการทางดานโทรคมนาคม และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ (ส านกปลดฯ) งบรายจายอน 1. ประเภทรายจายอน 1.1 คาจางทปรกษา เพอจายเปนคาจางทปรกษาหนวยงานหรอสถาบนทเปนกลางในการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการจากการใหบรการขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง ตงไว 100,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.2 คนเงนคาปรบใหแกผรบจาง เพอจายคนเงนคาปรบใหแกผรบจาง โครงการปรบปรงทาเทยบเรอทาตนสน หมท 3 ต าบลหงาว อ าเมองระนอง ตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท 25 พฤศจกายน 2556 ตงไว 205,720 บาท(ส านกปลดฯ)

จ านวน


240,000

305,720 305,720


51

งานวางแผนสถตและวชาการ งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า)

1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน เพอจายเปนเงนเดอนใหแกขาราชการ พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (กองแผนและงบประมาณ) 2. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 2.1 เงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอน เพอจายเปนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนใหแกผทไดรบเงนประจ าต าแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนง ตงไว 67,200 บาท (กองแผนและงบประมาณ) 2.2 เงนเพมการครองชพชวคราว เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกขาราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด เรอง หลกเกณฑการใหขาราชการ หรอพนกงานสวนทองถน ลกจาง และพนกงานจางขององคกรปกครองสวนทองถนไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว พ.ศ.2555 ตงไว 5,090 บาท (กองแผนและงบประมาณ) 3. ประเภทเงนประจ าต าแหนง เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงใหแกผอ านวยการกองแผนและงบประมาณ ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนง (กองแผนและงบประมาณ) 4. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ในการปฏบตงานใหแกองคการบรหารสวนจงหวดระนอง (กองแผนและงบประมาณ) 5. ประเภทเงนทจายเพมใหแกพนกงานจาง 5.1 เงนเพมการครองชพชวคราว

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด เรอง หลกเกณฑการใหขาราชการ หรอพนกงานสวนทองถน ลกจาง และพนกงานจางขององคกรปกครองสวนทองถนไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว พ.ศ.2555 ตงไว 115,200 บาท (กองแผนและงบประมาณ) 5.2 เงนคาตอบแทนพเศษพนกงานจาง

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของพนกงานจางตามภารกจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจาง ตงไว 4,080 บาท (กองแผนและงบประมาณ) งบด าเนนงาน คาตอบแทน 1. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการปกตและวนหยดราชการใหแกขาราชการ ลกจางประจ าและพนกงานจาง (กองแผนและงบประมาณ) คาใชสอย 1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ เพอจายเปนคาจางเหมาบรการถายเอกสารสงพมพตาง ๆ (กองแผนและงบประมาณ) 2. ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมของคณะกรรมการพฒนาองคการบรหารสวนจงหวด คณะกรรมการสนบสนนการจดท าแผนพฒนาองคการบรหารสวนจงหวด คณะกรรมการประสานแผนพฒนาทองถน คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาและคณะท างานในการจดตงศนยเครอขายเพอการแกไขและสงเสรมการมสวนรวมในการพฒนาทองถน (Clinic Center) (กองแผนและงบประมาณ) 3. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

3.1 คาใชจายโครงการด าเนนงานศนยเครอขายเพอแกไขปญหาและสงเสรมการมสวนรวมในการพฒนาทองถน หรอ Clinic Center

รวม รวม รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม รวม

จ านวน


จ านวน

จ านวน

5,043,150 4,313,150 4,313,150 3,421,500

72,290

67,200

632,880

119,280

730,000 100,000 100,000

480,000 10,000

20,000

450,000


บาท

บาท

บาท

บาท


บาท บาท

บาท

บาท

52

เพอจายเปนคาใชจายโครงการด าเนนงานศนยเครอขายเพอแกไขปญหาและสงเสรมการมสวนรวมในการพฒนาทองถนหรอ Clinic Center โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 73 ล าดบท 7 ตงไว 100,000 บาท (กองแผนและงบประมาณ) 3.2 คาใชจายโครงการประชมสมมนาเพอจดท าและทบทวนกรอบยทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน เพอจายเปนคาใชจายโครงการประชมสมมนาเพอจดท าและทบทวนกรอบยทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 49 ล าดบท 4 ตงไว 100,000 บาท (กองแผนและงบประมาณ) 3.3 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ใหแกขาราชการพนกงานจาง และบคคลทมาปฏบตงานใหกบองคการบรหารสวนจงหวดระนอง ตงไว 250,000 บาท (กองแผนและงบประมาณ) คาวสด 1. ประเภทวสดส านกงาน เพอจายเปนคาจางพมพเอกสาร ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าป แผนพฒนาสามป แผนการด าเนนงาน รายงานผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา รวมทงสงพมพตาง ๆ ของกองแผนและงบประมาณ (กองแผนและงบประมาณ)


150,000 150,000

บาท บาท

53

งานบรหารงานคลง งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน เพอจายเปนเงนเดอนใหแกขาราชการ พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน กองคลง ตงไว 4,038,180 บาท กองพสดและทรพยสน ตงไว 1,587,240 บาท หนวยตรวจสอบภายใน ตงไว 370,200 บาท 2. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน เพอจายเปนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอน ใหแกผทไดรบเงนประจ าต าแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนง กองคลง ตงไว 67,200 บาท กองพสดและทรพยสน ตงไว 67,200 บาท

3. ประเภทเงนประจ าต าแหนง เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง ใหแกผอ านวยการกองคลง และผอ านวยการกองพสดและทรพยสน ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนง กองคลง ตงไว 67,200 บาท กองพสดและทรพยสน ตงไว 67,200 บาท 4. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ ในการปฏบตงานใหแกองคการบรหารสวนจงหวดระนอง กองคลง ตงไว 95,400 บาท กองพสดและทรพยสน ตงไว 185,400 บาท หนวยตรวจสอบภายใน ตงไว 103,080 บาท 5. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 5.1 เงนเพมการครองชพชวคราว เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด เรอง หลกเกณฑการใหขาราชการ หรอพนกงานสวนทองถน ลกจาง และพนกงานจางขององคกรปกครองสวนทองถนไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว พ.ศ.2555 กองคลง ตงไว 12,600 บาท กองพสดและทรพยสน ตงไว 47,640 บาท หนวยตรวจสอบภายใน ตงไว 18,000 บาท 5.2 เงนคาตอบแทนพเศษพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของพนกงานจางตามภารกจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจาง กองคลง ตงไว 4,780 บาท กองพสดและทรพยสน ตงไว 5,360 บาท หนวยตรวจสอบภายใน ตงไว 5,160 บาท งบด าเนนงาน คาตอบแทน 1. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานใหกบผท ไดรบการแตงตงใหปฏบตหนาทคณะกรรมการด าเนนการจดซอหรอจดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผควบคมงานกอสราง ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพสดของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม (กองพสดและทรพยสน)


จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม รวม

จ านวน

12,193,640 6,741,840 6,741,840 5,995,620

134,400

134,400

383,880

93,540

5,451,800 2,891,800

500,000

บาท บาทบาท บาท

บาท

บาท

บาท บาท


54

2. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการปกต และวนหยดราชการ ใหแกขาราชการ และพนกงานจาง กองคลง ตงไว 350,000 บาท กองพสดและทรพยสน ตงไว 100,000 บาท 3. ประเภทคาเชาบาน เพอจายเปนคาเชาบานใหแกขาราชการองคการบรหารสวนจงหวด ผมสทธเบกคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548 (กองคลง) 4. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร เพอจายเปนเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการ ลกจางประจ า ขาราชการบ านาญ และนายกองคการบรหารสวนจงหวด ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2541 (กองคลง) คาใชสอย 1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ เพอจายเปนคาเชาเครองพมพส าเนาระบบดจตอล เครองถายเอกสาร และเครองใชส านกงานอน ๆ เพอใชในการปฏบตงาน (กองพสดและทรพยสน) 2. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอน ๆ ใหแกขาราชการ และพนกงานจาง กองคลง ตงไว 300,000 บาท กองพสดและทรพยสน ตงไว 200,000 บาท 3. ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมครภณฑส านกงาน ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ครภณฑงานบานงานครว ครภณฑวทยาศาสตร และครภณฑคอมพวเตอร ของสวนราชการตาง ๆ ทช ารดเสยหายในรอบป (กองพสดและทรพยสน) คาวสด 1. ประเภทวสดส านกงาน เพอจายเปนคาจดซอ เปลยน จางท าเอง ใหไดมาซงวสดส านกงานประเภทตาง ๆ รวมทงสงพมพเอกสาร (กองพสดและทรพยสน) 2. ประเภทวสดคอมพวเตอร เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทจ าเปนตองใชกบเครองคอมพวเตอรของสวนราชการตาง ๆ เชน ตลบหมกเครองพมพ เมมโมรชป เมนบอรด เมาส แปนพมพ เครองกระจายสญญาณ ฯลฯ (กองพสดและทรพยสน) 3. ประเภทวสดงานบานงานครว เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ส าหรบใชประจ าส านกงาน หองประชมองคการบรหารสวนจงหวดระนอง เชน กระดาษช าระ แกวน า ชดกาแฟ ถงขยะ ฯลฯ (กองพสดและทรพยสน)

จ านวน

จ านวน

จ านวน


จ านวน

จ านวน


จ านวน

จ านวน

450,000

1,246,800

695,000

860,000 60,000

500,000

300,000

1,700,000 900,000

700,000

100,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท


55

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ 2558



แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย งบด าเนนงาน คาใชสอย 1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1.1 คาจางเหมาขดลอกคลอง เพอจายเปนคาขดลอกคลองหาดสมแปนแยกขวา หมท 6 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง โดยท าการขดลอกคลองขนาดกวาง 20.00 เมตร ลก 1.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร ปรมาณดนไมนอยกวา 44,000 ลกบาศกเมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 113 ล าดบท 9 (กองชาง) งบลงทน คาครภณฑ 1. ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง 1.1 คาจดซอเรออลมเนยมทองแบน ความยาวไมนอยกวา 4.60 เมตร ความกวางไมนอยกวา 1.60 เมตร พรอมเครองยนต 4 จงหวะ จ านวน 2 ล า ๆ ละ 250,000 บาท ตงไว 500,000 บาท โดยจดซอตามราคาในทองตลาด เนองจากเปนครภณฑทไมมก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 160 ล าดบท 4 (กองชาง) 2. ประเภทครภณฑโรงงาน 2.1 คาจดซอเครองอดอากาศ ส าหรบอดอากาศถงด าน า แรงดน 200 - 300 บาร พรอมอปกรณ จ านวน 1 ชด ตงไว 350,000 บาท โดยจดซอตามราคาในทองตลาด เนองจากเปนครภณฑทไมมก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 158 ล าดบท 4 (กองชาง) 2.2 คาจดซอเครองตด - ถาง แบบไฮดรอลค เครองยนตแรงดนไมนอยกวา 720 บาร พรอมอปกรณ จ านวน 1 ชด ตงไว 680,000 บาท โดยจดซอตามราคาในทองตลาด เนองจากเปนครภณฑทไมมก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนาท 160 ล าดบท 4 (กองชาง) 3. ประเภทครภณฑอน 3.1 คาจดซอชดอปกรณกภยทางน า จ านวน 1 ชด ประกอบดวย 1. ชด BCD พรอมอปกรณ จ านวน 1 ชด 2. เรดกเรเตอร จ านวน 1 ชด 3. ตนกบ จ านวน 1 ค 4. ไฟฉายด าน า จ านวน 1 อน 5. แวนตาด าน า จ านวน 1 อน 6. ทอตอแวนตาด าน า จ านวน 1 ชด 7. ถงออกซเจนด าน า จ านวน 1 ถง ตงไว 90,000 บาท โดยจดซอตามราคาในทองตลาด เนองจากเปนครภณฑทไมมก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนาท 160 ล าดบท 4 (กองชาง)


จ านวน

รวม รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

1,620,000 1,620,000

500,000

1,030,000

90,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

56




แผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 14,167,430 บาท งบบคลากร รวม 7,509,480 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 7,509,480 บาท 1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน จ ำนวน 1,869,120 บำท เพอจำยเปนเงนเดอนใหแกขำรำชกำร พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (กองกำรศกษำ ฯ) 2. ประเภทเงนเดอนขาราชการคร

จ ำนวน

3,197,940

บำท

เพอจำยเปนเงนเดอนใหแกขำรำชกำรคร พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนของโรงเรยนบำนในวง (กองกำรศกษำ ฯ)

3. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ ำนวน 135,030 บำท 3.1 เงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอน เพอจำยเปนคำตอบแทนนอกเหนอจำกเงนเดอน ใหแกผทไดรบเงนประจ ำต ำแหนง ตำมกฎหมำยวำดวยเงนเดอนและเงนประจ ำต ำแหนง ตงไว 67,200 บำท (กองกำรศกษำ ฯ)

3.2 เงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนขาราชการคร เพอจำยเปนคำตอบแทนนอกเหนอจำกเงนเดอนใหแกผทไดรบเงนวทยฐำนะ ตำมระเบยบกระทรวงกำรคลง วำดวยกำรเบกจำยเงนคำตอบแทนนอกเหนอจำกเงนเดอนของขำรำชกำรและลกจำงประจ ำของสวนรำชกำร (ฉบบท 2) พ.ศ.2550 ตงไว 67,200 บำท (กองกำรศกษำ ฯ)

3.3 เงนเพมการครองชพชวคราว เพอจำยเปนเงนเพมกำรครองชพชวครำวใหแกขำรำชกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงขำรำชกำรองคกำรบรหำรสวนจงหวด เรอง หลกเกณฑกำรใหขำรำชกำร หรอพนกงำนสวนทองถน ลกจำง และพนกงำนจำงขององคกรปกครองสวนทองถนไดรบเงนเพมกำรครองชพชวครำว พ.ศ.2555 ตงไว 630 บำท (กองกำรศกษำ ฯ)

4. ประเภทเงนประจ าต าแหนง เพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนงใหแกผอ ำนวยกำรกองกำรศกษำ ศำสนำและวฒนธรรม ตำมกฎหมำยวำดวยเงนเดอนและเงนประจ ำต ำแหนง (กองกำรศกษำ ฯ)

จ ำนวน

67,200 บำท

5. ประเภทเงนวทยฐานะ จ ำนวน 109,200 บำท เพอจำยเปนเงนวทยฐำนะช ำนำญกำรพเศษใหแกผอ ำนวยกำรโรงเรยนบำนในวง ตำมพระรำชบญญตเงนเดอน เงนวทยฐำนะ และเงนประจ ำต ำแหนงของขำรำชกำรครและบคลำกรทำงกำรศกษำ พ.ศ.2547 (กองกำรศกษำ ฯ)

6. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ ำนวน 1,308,480 บำท เพอจำยเปนคำตอบแทนใหแกพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป ในกำรปฏบตงำนใหแกองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนอง (กองกำรศกษำ ฯ)

7. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ ำนวน 87,960 บำท เพอจำยเปนคำตอบแทนใหแกพนกงำนจำงตำมภำรกจ (บคลำกรสนบสนนกำรสอน) ของโรงเรยนบำนในวง (กองกำรศกษำ ฯ)

8. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ ำนวน 734,550 บำท 8.1 เงนเพมการครองชพชวคราว เพอจำยเปนเงนเพมกำรครองชพชวครำวใหแกพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงขำรำชกำรองคกำรบรหำรสวนจงหวด เรอง หลกเกณฑกำรใหขำรำชกำร หรอพนกงำนสวนทองถน ลกจำง และพนกงำนจำงขององคกรปกครองสวนทองถนไดรบเงน

57

เพมกำรครองชพชวครำว พ.ศ.2555 ตงไว 707,520 บำท (กองกำรศกษำ ฯ) 8.2 เงนเพมการครองชพชวคราว เพอจำยเปนเงนเพมกำรครองชพชวครำวใหแกพนกงำนจำงตำมภำรกจ (บคลำกรสนบสนนกำรสอน) ของโรงเรยนบำนในวง ตำมระเบยบกระทรวงกำรคลง วำดวยกำรเบกจำยเงนเพมกำรครองชพชวครำว ของขำรำชกำรและลกจำงประจ ำของสวนรำชกำร (ฉบบท 5) พ.ศ.2555 ตงไว 20,040 บำท (กองกำรศกษำ ฯ)

8.3 เงนคาตอบแทนพเศษพนกงานจาง เพอจำยเปนคำตอบแทนพเศษของพนกงำนจำงตำมภำรกจ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงขำรำชกำรองคกำรบรหำรสวนจงหวด เรอง มำตรฐำนทวไปเกยวกบพนกงำนจำง ตงไว 6,990 บำท (กองกำรศกษำฯ)

งบด าเนนงาน รวม 4,169,550 บาท คาตอบแทน รวม 103,750 บาท 1. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 100,000 บำท เพอจำยเปนเงนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรปกต และวนหยดรำชกำร ใหแกขำรำชกำร ลกจำงประจ ำและพนกงำนจำง (กองกำรศกษำ ฯ) 2. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน เพอจำยเปนเงนคำตอบแทนกำรตรวจประเมนผลงำนพนกงำนครและบคลำกรทำงกำรศกษำ เพอใหมหรอเลอนวทยฐำนะ ของขำรำชกำรครโรงเรยนบำนในวง (กองกำรศกษำ ฯ)

จ ำนวน

3,750

บำท

คาใชสอย รวม 4,065,800 บาท 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ จ ำนวน 4,065,800 บำท 1.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกร และนอกรำชอำณำจกร เชน คำเบยเลยงเดนทำง คำพำหนะ คำเชำทพกและคำใชจำยอน ๆ ใหแกขำรำชกำร พนกงำนจำง คร บคลำกรทำงกำรศกษำ และบคคลทมำปฏบตงำนใหกบองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนอง ตงไว 1,000,000 บำท (กองกำรศกษำ ฯ)

1.2 คาใชจายโครงการสงเสรมและพฒนาประสทธภาพครและบคลากรทางการศกษา เพอจำยเปนคำใชจำยโครงกำรสงเสรมและพฒนำประสทธภำพครและบคลำกรทำงกำรศกษำ โดยคำใชจำยใหเบกจำยเปนไปตำมระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำใชจำยในกำรฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 200,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 145 ล ำดบท 10 (กองกำรศกษำ ฯ)

1.3 คาใชจายโครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา เพอสนบสนนคำใชจำยกำรบรหำรสถำนศกษำ ตำมโครงกำรพฒนำคณภำพกำรจดกำรศกษำ และสงเสรมคณภำพของนกเรยนของโรงเรยนบำนในวง ตงไว 2,865,800 บำท ประกอบดวย 1. คำอำหำรกลำงวน เปนเงน 1,124,000 บำท 2. คำใชจำยในกำรพฒนำขำรำชกำรครของโรงเรยน เปนเงน 300,000 บำท 3. คำใชจำยในกำรปรบปรงหลกสตรสถำนศกษำ เปนเงน 20,000 บำท 4. คำใชจำยในกำรพฒนำแหลงเรยนรของโรงเรยน เปนเงน 50,000 บำท 5. คำใชจำยในกำรพฒนำหองสมดโรงเรยน เปนเงน 100,000 บำท 6. คำใชจำยในกำรเชอมตออนเทอรเนต เปนเงน 16,800 บำท 7. คำใชจำยตำมโครงกำรพระรำชด ำร เปนเงน 600,000 บำท 8. คำใชจำยในกำรพฒนำกำรเรยนรสประชำคมอำเซยน เปนเงน 80,000 บำท 9. คำใชจำยในกำรพฒนำศนยกำรเรยนอำเซยนศกษำ เปนเงน 50,000 บำท 10. คำใชจำยในกำรพฒนำสอกำรเรยนกำรสอนโดยกำรมสวนรวมของครชมชนและนกเรยน เปนเงน 35,000 บำท 11. คำบ ำรงรกษำและซอมแซมทรพยสน เปนเงน 85,000 บำท 12. คำวสดงำนบำนงำนครว เปนเงน 50,000 บำท 13. คำวสดส ำนกงำน เปนเงน 35,000 บำท

58

14. คำวสดกำรเกษตร เปนเงน 30,000 บำท 15. คำวสดวทยำศำสตร เปนเงน 10,000 บำท 16. คำไฟฟำ เปนเงน 170,000 บำท 17. คำโทรศพท เปนเงน 10,000 บำท 18. คำวสดน ำมนเชอเพลงและหลอลน จ ำนวน 100,000 บำท ตำมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยรองรบเงนอดหนนทวไปดำนกำรศกษำ ประจ ำป 2558 ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 143 ล ำดบท 2/3 (กองกำรศกษำ ฯ) งบลงทน รวม 2,446,000 บาท คาทดนและสงกอสราง 1. ประเภทอาคารตาง ๆ 1.1 กอสรางหลงคาทางเดนเทาและรางระบายน าภายในโรงเรยนบานในวง หมท 1 ต าบลในวงเหนอ อ าเภอละอน โดยท ำกำรกอสรำงหลงคำทำงเดนเทำ และทำงเชอมระหวำงอำคำรกวำงไมนอยกวำ 1.70 เมตร ยำว 182 เมตร พรอมรำงระบำยน ำคอนกรตเสรมเหลก ขนำดกวำง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.30 เมตร ยำว 133 เมตร และกอสรำงทำงเดนเทำ ขนำดกวำง 1.80 เมตร ยำว 180 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวำ 324 ตำรำงเมตร ตำมแบบทองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนองก ำหนด ตงไว 2,246,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 143 ล ำดบท 5 (กองกำรศกษำ ฯ) 2. ประเภทคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอเปนคำบ ำรงรกษำและปรบปรงอำคำรเรยนของโรงเรยนบำนในวงทช ำรดทรดโทรม ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 143 ล ำดบท 5 (กองกำรศกษำ ฯ) งบรายจายอน 1. ประเภทรายจายอน เพอจำยคนเงนคำปรบใหแกผรบจำง โครงกำรศนยกำรเรยนร อบจ.ระนอง หมท 3 ต ำบลก ำพวน อ ำเภอสขส ำรำญ ตำมมตคณะรฐมนตร เมอวนท 25 พฤศจกำยน 2556 (กองกำรศกษำ ฯ)

รวม จ ำนวน

จ ำนวน


2,446,000 2,246,000

200,000

42,400 42,400

บาท บำท บำท บาท บำท

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบด าเนนงาน คาใชสอย 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษะรายจายหมวดอน ๆ 1.1 คาใชจายในการจดสงนกเรยนเขารวมกจกรรม เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรจดสงนกเรยนของโรงเรยนบำนในวง เขำรวมกจกรรมตำง ๆ ในประเทศ และตำงประเทศ ตงไว 250,000 บาท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 143 ล ำดบท 2 (กองกำรศกษำ ฯ) 1.2 คาใชจายในการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดในสถานศกษา เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรรณรงคเพอปองกนยำเสพตดในสถำนศกษำของโรงเรยนบำนในวง ตำมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยรองรบเงนอดหนนทวไปดำนกำรศกษำ ประจ ำป 2558 ตงไว 21,000 บำท แผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 167 ล ำดบท 12 (กองกำรศกษำ ฯ) 1.3 คาใชจายโครงการเสรมทกษะวชาการ เพอจำยเปนคำใชจำยโครงกำรเสรมทกษะวชำกำร ของโรงเรยนในสงกด อบจ.ระนอง โดยมรำยละเอยดคำใชจำย เชน คำจดสถำนท คำวสดส ำนกงำน คำตอบแทนวทยำกร และคำใชจำยอน ๆ ตงไว 50,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 149 ล ำดบท 29 (กองกำรศกษำ ฯ) คาวสด 1. ประเภทคาอาหารเสรม (นม) เพอจำยเปนคำจดซอจดจำงอำหำรเสรม (นม) ปกำรศกษำท 2/2558 และปกำรศกษำท 1/2559 ใหกบโรงเรยนบำนในวง ตำมโครงกำรสงเสรมคณภำพของนกเรยนของโรงเรยนในสงกดองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนอง ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 143 ล ำดบท 3 (กองกำรศกษำ ฯ) 2. ประเภทวสดการศกษา เพอจำยเปนคำจดซอสอ อปกรณ หนงสอฝกทกษะและเสรมประสบกำรณกำรเรยนของเดกปฐมวย ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 143 ล ำดบท 4 (กองกำรศกษำ ฯ)

รวม 3,333,620 บาท รวม 915,120 บาท รวม

จ ำนวน


321,000 321,000

594,120 544,120

บาท บำท บาท บำท

จ ำนวน

50,000

บำท

59

งบเงนอดหนน เงนอดหนน 1. ประเภทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 1.1 เงนอดหนนส านกงานคณะกรรมการอสลามประจ าจงหวดระนอง เพอสนบสนนงบประมำณเปนคำใชจำยโครงกำรกำรอบรมทดสอบควำมรวชำกำรศำสนำอสลำมภำคบงคบ (ฟรดอน) ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 205 ล ำดบท 20 (กองกำรศกษำ ฯ) 2. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ 2.1 เงนอดหนนส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาระนอง - เพอสนบสนนงบประมำณเปนคำใชจำยโครงกำรวงดนตรลกทงโรงเรยนบำนบำงหน ตงไว 409,500 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 199 ล ำดบท 5 (กองกำรศกษำ ฯ) - เพอสนบสนนงบประมำณเปนคำใชจำยโครงกำรพฒนำศกยภำพวงโยธวำทตโรงเรยนบำนทงหงำว ท 60 ตงไว 741,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 145 ล ำดบท 13 (กองกำรศกษำ ฯ) - เพอสนบสนนงบประมำณเปนคำใชจำยโครงกำรงำนศลปหตถกรรมนกเรยน ระดบเขตพนทกำรศกษำ ตงไว 700,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 148 ล ำดบท 25 (กองกำรศกษำ ฯ) - เพอสนบสนนงบประมำณเปนคำใชจำยโครงกำรสบสำนวฒนธรรมไทยประเภทวงดนตรไทยโรงเรยนบำนสองแพรก ตงไว 300,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 199ล ำดบท 5 (กองกำรศกษำ ฯ) งานระดบมธยมศกษา งบเงนอดหนน เงนอดหนน 1. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ 1.1 เงนอดหนนโรงเรยนกระบรวทยา เพอสนบสนนงบประมำณเปนคำใชจำยโครงกำรพฒนำวงโยธวำทตโรงเรยนกระบรวทยำ ตงไว 1,230,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 145 ล ำดบท 13 (กองกำรศกษำ ฯ)

รวม


จ ำนวน

รวม

รวม รวม จ ำนวน

2,418,500 2,418,500

268,000

2,150,500

1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000

บาท บาท

บำท บำท บำท บำท บำท บำท

งานการศกษาไมก าหนดระดบ งบด าเนนงาน คาใชสอย 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ 1.1 คาใชจายโครงการสงเสรมการสอสารภาษาพมา เพอจำยเปนคำใชจำยโครงกำรสงเสรมกำรสอสำรภำษำพมำ โดยคำใชจำยใหเบกจำยเปนไปตำมระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำใชจำยในกำรฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 100,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 151 ล ำดบท 35 (กองกำรศกษำ ฯ) 1.2 คาใชจายโครงการรกการอาน เพอจำยเปนคำใชจำยโครงกำรรกกำรอำน โดยมรำยละเอยดคำใชจำย เชน คำจดสถำนท คำจดนทรรศกำร คำวทยำกร คำวสดส ำนกงำน คำประชำสมพนธ คำหนงสอ และคำใชจำยอน ๆ ตงไว 300,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 151 ล ำดบท 36 (กองกำรศกษำ ฯ) งบลงทน คาทดนและสงกอสราง 1. ประเภทอาคารตาง ๆ 1.1 กอสรางอาคารสงเสรมการเรยนร หมท 2 ต าบลนาคา อ าเภอสขส าราญ โดยท ำกำรกอสรำงอำคำรคอนกรตเสรมเหลก 2 ชน ขนำดกวำง 8.00 เมตร ยำว 25.00 เมตร ตำมแบบทองคกำร


จ ำนวน

รวม รวม จ ำนวน

3,664,000 400,000 400,000 400,000

3,264,000 3,264,000 3,264,000

บำท บำท บำท บำท

บาท บาท บำท

60

บรหำรสวนจงหวดระนองก ำหนด ตงไว 3,264,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 149 ล ำดบท 27 (กองกำรศกษำ ฯ)

61



ประมาณการรายจายรวมทงสน 400,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานสาธารณสข งานโรงพยาบาล รวม 400,000 บาท

งบเงนอดหนน 1. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ 1.1 เงนอดหนนส านกงานสาธารณสขจงหวดระนอง

เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมตามโครงการทองถนรวมใจ สงสญญาณเปดมมมอง เสรมทกษะเพศวถ เพอเยาวชนชาวระนองเขมแขงปลอดภย ประจ าป 2558 ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 126 ล าดบท 2 (ส านกปลด ฯ)


400,000 400,000

บาท บาท

62



ประมาณการรายจายรวมทงสน 500,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 500,000 บาท

งบด าเนนงาน รวม 100,000 บาท คาใชสอย รวม 100,000 บาท 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษะรายจายหมวดอน ๆ จ ำนวน 100,000 บำท 1.1 คาใชจายในการจดงานวนสตรสากลจงหวดระนอง

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรจดงำนวนสตรสำกลจงหวดระนอง ประจ ำป 2558 โดยมรำยละเอยดคำใชจำย เชน คำอำหำรและเครองดม คำจดสถำนท คำใชจำยในพธเปด และคำใชจำยอน ๆ ตงไว 50,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 133 ล ำดบท 2 (ส ำนกปลด ฯ)

1.2 คาใชจายในการจดงานวนคนพการสากลจงหวดระนอง เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรจดงำนวนคนพกำรสำกลจงหวดระนอง ประจ ำป 2558

โดยมรำยละเอยดคำใชจำย เชน คำอำหำรและเครองดม คำของขวญ คำจดสถำนท คำใชจำยในพธเปด และคำใชจำยอน ๆ ตงไว 50,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 133 ล ำดบท 4 (ส ำนกปลด ฯ)

งบเงนอดหนน เงนอดหนน 1. ประเภทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 1.1 เงนอดหนนส านกงานเหลากาชาดจงหวดระนอง

เพอสนบสนนงบประมำณเปนคำใชจำยโครงกำรสนบสนนเสรมสรำงภำรกจจตอำสำกำชำดบรรเทำทกข ส ำนกงำนเหลำกำชำดจงหวดระนอง ประจ ำป 2558 ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 155 ล ำดบท 2 (ส ำนกปลด ฯ)

รวม รวม

จ ำนวน

400,000 400,000 400,000

บาท บาท บำท

63




แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 30,511,150 บาท งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า)

รวมรวม

13,459,860 13,459,860

บาท บาท

1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน จ ำนวน 5,184,420 บำท เพอจำยเปนเงนเดอนใหแกขำรำชกำร พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (กองชำง) 2. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ ำนวน 67,200 บำท เพอจำยเปนคำตอบแทนนอกเหนอจำกเงนเดอน ใหแกผทไดรบเงนประจ ำต ำแหนง ตำมกฎหมำยวำดวยเงนเดอนและเงนประจ ำต ำแหนง (กองชำง)

3. ประเภทเงนประจ าต าแหนง จ ำนวน 67,200 บำท เพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนงใหแกผอ ำนวยกำรกองชำงตำมกฎหมำยวำดวยเงนเดอนและเงนประจ ำต ำแหนง (กองชำง)

4. ประเภทคาจางลกจางประจ า จ ำนวน 4,075,440 บำท เพอจำยเปนคำจำงใหแกลกจำงประจ ำ พรอมทงเงนปรบปรงคำจำงประจ ำ (กองชำง) 5. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ ำนวน 3,135,420 บำท เพอจำยเปนคำตอบแทนใหแกพนกงำนจำงตำมภำรกจและพนกงำนจำงทวไป ในกำรปฏบตงำนใหแกองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนอง (กองชำง)

6. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ ำนวน 930,180 บำท 6.1 เงนเพมการครองชพชวคราว เพอจำยเปนเงนเพมกำรครองชพชวครำวใหแกพนกงำนจำงตำมภำรกจและพนกงำนจำงทวไป ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงขำรำชกำรองคกำรบรหำรสวนจงหวด เรอง หลกเกณฑกำรใหขำรำชกำร หรอพนกงำนสวนทองถน ลกจำง และพนกงำนจำงขององคกรปกครองสวนทองถนไดรบเงนเพมกำรครองชพชวครำว พ.ศ.2555 ตงไว 915,360 บำท (กองชำง)

6.2 เงนคาตอบแทนพเศษพนกงานจาง เพอจำยเปนคำตอบแทนพเศษของพนกงำนจำงตำมภำรกจตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงขำรำชกำรองคกำรบรหำรสวนจงหวด เรอง มำตรฐำนทวไปเกยวกบพนกงำนจำง ตงไว 14,820 บำท (กองชำง)

งบด าเนนงาน รวม 13,120,000 บาท คาตอบแทน รวม 300,000 บาท 1. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 300,000 บำท เพอจำยเปนเงนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรปกต และวนหยดรำชกำร ใหแกขำรำชกำร ลกจำงประจ ำและพนกงำนจำง (กองชำง)

คาใชสอย รวม 3,230,000 บาท 1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ ำนวน 230,000 บำท 1.1 คาจางเหมาบรการ เพอจำยเปนคำจำงเหมำบรกำรใหผรบจำงท ำกำรอยำงใดอยำงหนง ซงมใชกำรประกอบกำรดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสรำงใด และอยในควำมรบผดชอบของผรบจำง ตงไว 200,000 บำท (กองชำง) 1.2 คาถายเอกสาร เพอจำยเปนถำยเอกสำรแบบแปลนกอสรำง และเอกสำรสงพมพตำง ๆ ตงไว 30,000 บำท (กองชำง)

64 80

2. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ จ ำนวน 1,000,000 บำท เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกร และนอกรำชอำณำจกร เชน คำเบยเลยงเดนทำง คำพำหนะ คำเชำทพก และคำใชจำยอน ๆ ใหแกขำรำชกำร ลกจำงประจ ำ และพนกงำนจำง (กองชำง) 3. ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม

จ ำนวน

2,000,000

บำท

เพอจำยเปนคำซอมแซมบ ำรงรกษำครภณฑ ทดนและสงกอสรำง และทรพยสนอน ขององคกำรบรหำรสวนจงหวดระนองทช ำรดเสยหำย เพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต (กองชำง) คาวสด 1. ประเภทวสดกอสราง เพอจำยเปนคำจดซอวสดกอสรำงส ำหรบใชในกำรกอสรำงและซอมแซมปรบปรงทดนและ สงกอสรำง รวมทงใชในงำนรฐพธ รำชพธ งำนส ำคญทำงศำสนำ งำนประเพณตำงๆ งำนทจงหวดมอบหมำย และภำรกจอน ๆ ทอยในควำมรบผดชอบขององคกำรบรหำรสวนจงหวดระนอง (กองชำง) 2. ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง เพอจำยเปนคำจดซอวสดทจ ำเปนตองใชในกำรซอมบ ำรงรถยนต รถจกรยำนยนต และเครองจกรกล ทอยในควำมรบผดชอบขององคกำรบรหำรสวนจงหวดระนอง (กองชำง) 3. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน เพอจำยเปนคำจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ส ำหรบใชกบรถยนต เรอยนต เครองจกรกล และเครองทนแรง ฯลฯ ทอยในควำมรบผดชอบขององคกำรบรหำรสวนจงหวดระนอง (กองชำง)


จ ำนวน

จ ำนวน

9,590,000 1,600,000

2,000,000

5,500,000

บาท บำท บำท บำท

4. ประเภทวสดไฟฟาและวทย เพอจำยเปนคำจดซอวสดไฟฟำและวทย ส ำหรบใชในงำนพธตำง ๆ รวมทงใชในกำรซอมแซมหรอ ปรบปรงระบบไฟฟำ ภำยในอำคำรและสถำนทตำง ๆ ทอยในควำมรบผดชอบขององคกำรบรหำรสวนจงหวดระนอง ทเกดกำรช ำรดเสยหำยหรอเพมเตมจดกำรใชไฟฟำ (กองชำง) 5. ประเภทวสดเครองแตงกาย เพอจำยเปนคำจดซอวสดเครองแตงกำย เชน เสอสะทอนแสง รองเทำ หมวก และวสดอน ๆ (กองชำง) 6. ประเภทวสดส ารวจ เพอจำยเปนคำจดซอวสดส ำรวจ เชน สำยวดแบบไฟเบอร และวสดอน ๆ ทใชในงำนส ำรวจ (กองชำง) 7. ประเภทวสดอน ๆ เพอจำยเปนคำจดซอวสดอปกรณส ำหรบใชในกำรซอมบ ำรงเครองจกรกล เชน ลวดเชอม ออกซเจนเชอมเหลก ใบเลอยตดเหลก เหลกแผน และวสดอนๆ (กองชำง) งบลงทน คาครภณฑ 1. ประเภทคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ เพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำและปรบปรงครภณฑยำนพำหนะและขนสง ขององคกำรบรหำรสวนจงหวดระนองทช ำรดเสยหำย (กองชำง) ประกอบดวย 1.1 รถเกรดเดอรแชมปเปยน 720 เอ โดยท ำกำรกำรซอมชดลอหนำ ชดบงคบเลยว ชดโตงเตงบงคบเลยว ชดหมนวงเดอน ชดกระบอกไฮดรอลก ชดซลลอหลง ซอมปมไฮดรอลก ชดคอนโทรลวำลว 1.2 รถประชำสมพนธ (รถโมบำย) หมำยเลขทะเบยน 80-3832 ระนอง โดยท ำกำรเปลยนพนไมเวทพรอมอปกรณ ขดโปว พนส ตเวท ภำยนอก - ภำยใน คำนรบพนเวท ฝำปดทำย ตเกบอปกรณ 1.3 รถขดคำรโต HD 700 หมำยเลขทะเบยน ตค 28 ระนอง โดยท ำกำรซอมระบบเครองลำง ระบบบงก - บชสลก 1.4 รถยนตบรรทกน ำหกลอ หมำยเลขทะเบยน 80-2853 โดยท ำกำรซอมปะผ ท ำส (ทงคน)

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม รวม

จ ำนวน

400,000

30,000

30,000

30,000

3,800,000 2,500,000 2,500,000

บำท บำท บำท บำท บาท บาท บำท

65 80

คาทดนและสงกอสราง 1. ประเภทคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำและปรบปรงอำคำร ถนน สะพำน ระบบประปำ บำนพก ฯลฯ ขององคกำรบรหำรสวนจงหวดระนอง ทช ำรดเสยหำย (กองชำง) 2. ประเภทคาออกแบบ คาควบคมงานทจายใหแกเอกชน นตบคคล หรอบคคลภายนอก เพอใหไดมาซงสงกอสราง เพอจำยเปนคำส ำรวจออกแบบปรบปรงและซอมแซมอำคำรศำลำกลำงหลงเกำใชเปนสถำนทปฏบตงำนขององคกำรบรหำรสวนจงหวดระนอง (กองชำง)

งบรายจายอน 1. ประเภทรายจายอน 1.1 คาคนเงนคาปรบใหแกผรบจาง

เพอจำยคนเงนคำปรบใหแกผรบจำง ตำมมตคณะรฐมนตร เมอวนท 25 พฤศจกำยน 2556 ประกอบดวย 1. โครงกำรกอสรำงรำงระบำยน ำ คสล. ซอยระนองพฒนำ 18 (ซอยแรปโก) ถนนสำยท 3 หมท 5 ต ำบลบำงรน อ ำเภอเมองระนอง จ ำนวน 20,150 บำท (กองชำง) 2. โครงกำรกอสรำงระบบประปำภเขำคลองบำงมน หมท 1 ต ำบลนำคำ อ ำเภอสขส ำรำญ จ ำนวน 94,720 บำท (กองชำง) 3. โครงกำรกอสรำงถนนลำดยำงแอสฟลทตกคอนกรต เชอม หมท 3 ต ำบลบำงพระใต - หมท 5 ต ำบลบำงพระเหนอ อ ำเภอละอน จ ำนวน 5,440 บำท (กองชำง) 4. โครงกำรกอสรำงถนนลำดยำงแอสฟลทตกคอนกรต ซอยพรขำ หมท 1 ต ำบลบำงใหญ อ ำเภอกระบร จ ำนวน 10,980 บำท (กองชำง) งานไฟฟาถนน

งบลงทน คาทดนและสงกอสราง 1. ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค 1.1 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยระนองธาน 6 หมท 2 ต าบลบางนอน อ าเภอเมองระนอง โดยท ำกำรกอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ขนำดกวำง 4.00 เมตร ยำว 401.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวำ 1,604.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบทองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนองก ำหนด ตงไว 1,230,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 85 ล ำดบท 48 (กองชำง) 1.2 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยระนองธาน 5 หมท 2 ต าบลบางนอน อ าเภอเมองระนอง โดยท ำกำรกอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ขนำดกวำง 4.00 เมตร ยำว 611.00 เมตร หนำ 0.15 เมตรหรอพนทรวมไมนอยกวำ 2,444 ตำรำงเมตร ตำมแบบทองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนองก ำหนด ตงไว 1,810,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 85 ล ำดบท 47 (กองชำง) 1.3 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก เชอมเทศบาลต าบลปากน าทาเรอ -เทศบาลปากน า หมท 1 ต าบลปากน า อ าเภอเมองระนอง โดยท ำกำรกอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ขนำดกวำง 6.00 เมตร ยำว 495.00 เมตร หนำ 0.20 หรอพนทรวมไมนอยกวำ 2,970 ตำรำงเมตร ตำมแบบทองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนองก ำหนด ตงไว 3,000,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 82 ล ำดบท 32 (กองชำง) 1.4 กอสรางถนนพรอมรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก ซอยระนองพฒนา 11 ในทดนจดหาประโยชนขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง หมท 4 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง โดยท ำกำรกอสรำงทอเหลยมคอนกรตเสรมเหลก ขนำดกวำง 8.00 เมตร ยำว 41.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวำ 328 ตำรำงเมตร พรอมกอสรำงรำงระบำยน ำคอนกรตเสรมเหลก ขนำดกวำง 0.60 เมตร ลกเฉลย 0.60 เมตร ยำว 82.00 เมตร ตำมแบบทองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนองก ำหนด ตงไว 646,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 77 ล ำดบท 7 (กองชำง)


จ ำนวน



จ ำนวน

1,300,000 300,000

1,000,000

131,290 131,290

8,830,000 8,830,000 8,830,000 8,830,000

บาท บำท บำท บาท บำท บาท บาท บาท บำท

66

1.5 กอสรางถนนและรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก เชอมเทศบาลเมองระนอง ต าบลเขานเวศน - หมท 4 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง โดยท ำกำรกอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ขนำดกวำงเฉลย 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวำ 2,260 ตำรำงเมตร พรอมกอสรำงรำงระบำยน ำคอนกรตเสรมเหลก ขนำดกวำง 0.60 เมตร ลกเฉลย 0.60 เมตร ยำว 90.00 เมตร ตำมแบบทองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนองก ำหนด ตงไว 2,144,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 84 ล ำดบท 42 (กองชำง) งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล งบด าเนนงาน คาใชสอย 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ เพอจำยเปนคำใชจำยในโครงกำรกำรจดกำรขยะอนตรำย โดยมรำยละเอยดคำใชจำย เชน คำใชจำยในพธเปด คำอำหำรและเครองดม คำวสดส ำนกงำน คำจดท ำสอประชำสมพนธ คำวทยำกร คำจดท ำกลองรวบรวมและแยกขยะอนตรำย คำก ำจดขยะ และคำใชจำยอน ๆ ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 197 ล ำดบท 7 (กองแผน ฯ) งานบ าบดน าเสย

งบลงทน คาทดนและสงกอสราง 1. ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค 1.1 กอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก ระหวางซอยระนองพฒนา 10 - ซอยระนองพฒนา 12 ในทดนจดหาประโยชนขององคการบรหารสวนจงหวดระนอง หมท 4 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง โดยท ำกำรกอสรำงรำงระบำยน ำคอนกรตเสรมเหลก ขนำดกวำง 0.60 เมตร ลกเฉลย 0.60 เมตร ยำว 154.00 เมตร ตำมแบบทองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนองก ำหนด ตงไว 763,000 บำท ตำมแผนพฒนำสำมป (พ.ศ.2558 - 2560) หนำท 77 ล ำดบท 5 (กองชำง)


จ ำนวน


จ ำนวน

500,000 500,000 500,000 500,000

763,000 763,000 763,000 763,000

บาท บาท บาท บำท บาท บาท บาท บำท

67




แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 7,042,000 บาท งบด าเนนงาน คาใชสอย 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ 2.1 คาใชจายโครงการพฒนาศกยภาพหมบาน “กองทนแมของแผนดน” เพอจายเปนคาใชจายในโครงการพฒนาศกยภาพหมบาน“กองทนแมของแผนดน” โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 700,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนาท 166 ล าดบท 8 (ส านกปลด ฯ) 2.2 คาใชจายโครงการ To Be Number One เพอจายเปนคาใชจายโครงการ To Be Number One โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาอาหารและเครองดม คาของขวญของรางวล คาวสดส านกงาน คาจางเหมารถ คาใชจายในพธเปด และคาใชจายอน ๆ ตงไว 300,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 164 ล าดบท 3 (ส านกปลด ฯ) 2.3 คาใชจายโครงการคายกลาแผนดนระนองเฉลมพระเกยรต เพอจายเปนคาใชจายในโครงการคายกลาแผนดนระนองเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดา สยามบรมราชกมาร เนองในวโรกาสเฉลมพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 100,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนาท 167 ล าดบท 13 (ส านกปลด ฯ) 2.4 คาใชจายโครงการจดกจกรรมเนองในวนตอตานยาเสพตด เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดกจกรรมเนองในวนตอตานยาเสพตด โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาใชจายในพธเปด คาประชาสมพนธ คาจดนทรรศการ คาอาหารและเครองดม คาโลรางวล คาวสดส านกงาน และคาใชจายอน ๆ ตงไว 300,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 164 ล าดบท 3 (ส านกปลด ฯ)

รวม รวม

จ านวน

2,575,000 2,575,000 2,575,000


2.5 คาใชจายโครงการเสรมสรางประชาธปไตยและการมสวนรวม เพอจายเปนคาใชจายในโครงการเสรมสรางประชาธปไตยและการมสวนรวมใหกบเยาวชนและประชาชน โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 500,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนาท 156 ล าดบท 1 (กองกจการสภา ฯ) 2.6 คาใชจายโครงการองคการบรหารสวนจงหวดระนองพบประชาชน เพอจายเปนคาใชจายโครงการองคการบรหารสวนจงหวดระนองพบประชาชน เชน คาตอบแทน คาอาหาร คายาและเวชภณฑ คาเครองอปโภคบรโภคส าหรบชวยเหลอผยากไรและผดอยโอกาสและคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในโครงการ ตงไว 300,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนาท 53 ล าดบท 1 (กองกจการสภา ฯ) 2.7 คาใชจายโครงการการพฒนารปแบบผลตภณฑและการบรรจภณฑสนคาชมชนและ OTOP เพอจายเปนคาใชจายโครงการการพฒนารปแบบผลตภณฑและการบรรจภณฑสนคาชมชน และ OTOP โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 375,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.

68

2558 - 2560) หนาท 139 ล าดบท11 (กองแผนและงบประมาณ) งบลงทน

คาทดนและสงกอสราง 1. ประเภทอาคาร ๆ

1.1. ประเภท กอสรางอาคารอเนกประสงค หมท 2 ต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบร โดยท าการกอสรางอาคารคอนกรตเสรมเหลก ขนาดกวาง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 2,549,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 55 ล าดบท 13 (กองกจการสภา ฯ) 1.2 ประเภท กอสรางอาคารอเนกประสงค หมท 4 ต าบลบางใหญ อ าเภอกระบร โดยท าการกอสรางอาคารคอนกรตเสรมเหลก ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 1,918,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)หนาท 56 ล าดบท 16 (กองกจการสภา ฯ)

รวม รวม

4,467,000 4,467,000

บาท บาท

จ านวน

4,467,000 บาท

69


ประจ าปงบประมาณ 2558


ง

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ งบด าเนนงาน คาใชสอย 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ 1.1 คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต ประจ าป 2558 เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาตประจ าป 2558 โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาของขวญของรางวล คาอาหารและเครองดม คาจดสถานท คาประชาสมพนธ คาใชจายในพธเปด และคาใชจายอน ๆ ตงไว 1,500,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 133 ล าดบท 1 (ส านกปลดฯ) 1.2 คาใชจายในการจดการแขงขนกฬา อบจ.ระนองคพ ประจ าป 2558 เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬา อบจ.ระนองคพ ประจ าป 2558 โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามหลกเกณฑการใชจายเงนในการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 1,500,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 129 ล าดบท 7 (ส านกปลดฯ) 1.3 คาใชจายโครงการสมมนาเชงปฏบตการเพอสรางแนวทางในการพฒนากฬาและนนทนาการ เพอจายเปนคาใชจายโครงการสมมนาเชงปฏบตการเพอสรางแนวทางในการพฒนากฬาและนนทนาการ โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 132 ล าดบท 18 ตงไว 2,000,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.4 คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาภายใน เพอจายเปนคาใชจายในการแขงขนกฬาภายในองคการบรหารสวนจงหวดระนอง โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามหลกเกณฑการใชจายเงนในการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 49 ล าดบท 6 ตงไว 200,000 บาท (ส านกปลดฯ) 1.5 คาใชจายในการสงเสรมกฬาองคการบรหารสวนจงหวด เพอจายเปนคาใชจายในการจดสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬา โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามหลกเกณฑการใชจายเงนในการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 100,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 129 ล าดบท 5 (ส านกปลดฯ) 1.6 คาใชจายในการทดสอบสมรรถภาพผออกก าลงกาย เพอจายเปนคาใชจายในการทดสอบสมรรถภาพผออกก าลงกายภายในสนามกฬากลางจงหวดระนอง เชน คาตอบแทน และคาใชจายอน ๆ ตงไว 50,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 120 ล าดบท 6 (ส านกปลดฯ) 1.7 คาใชจายในการจดงานสสนเสนเสยง เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานสสนเสนเสยง เชน คาจดสถานท คาเชาเครองดนตร คา ประชาสมพนธ คาตอบแทนกรรมการ และคาใชจายอน ๆ ตงไว 100,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 135 ล าดบท 10 (ส านกปลดฯ) 1.8 คาใชจายในการแขงขนกฬาองคการบรหารสวนจงหวด 14 จงหวดภาคใต เพอจายเปนคาใชจายในการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาองคการบรหารสวนจงหวด


จ านวน

17,305,520 6,700,000 6,600,000 6,450,000


และหมวดเงนอดหนนทวไป ประมาณการรายจายรวมทงสน 43,515,520 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนน ทวไป แยกเปน

70

14 จงหวดภาคใต โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามหลกเกณฑการใชจายเงนในการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 1,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 49 ล าดบท 7 (กองกจการสภาฯ) 2. ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาครภณฑกฬา และทรพยสนอน ๆ ภายในสนามกฬากลางจงหวดระนอง ขององคการบรหารสวนจงหวดระนองทช ารดเสยหาย เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (ส านกปลด ฯ) คาวสด 1. ประเภทวสดกฬา เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณการกฬาส าหรบใชในการสงเสรมและสนบสนนการกฬา และการออกก าลงกาย ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 117 ล าดบท 2 (ส านกปลดฯ) งบลงทน คาครภณฑ 1. ประเภทครภณฑกฬา 1.1 คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 4 ต าบลบางแกว อ าเภอ ละอน ประกอบดวย 1. เครองออกก าลงกายแขน จ านวน 1 ชด เปนเงน 22,800 บาท

2. เครองดงไหลออกก าลงแขน จ านวน 1 ชด เปนเงน 22,800 บาท 3. เครองออกก าลงกายขอเขาแบบจกรยาน จ านวน 2 ชดๆ ละ 26,400 บาท เปนเงน 52,800 บาท 4. เครองนวดหลงออกก าลงกายแขน จ านวน 1 ชด เปนเงน 20,400 บาท 5. เครองซทอพหนาทอง จ านวน 1 ชด เปนเงน 10,680 บาท 6. เครองออกก าลงกายแขนและหนาทองแบบโยก จ านวน 1 ชด เปนเงน 22,800 บาท 7. เครองออกก าลงขา จ านวน 1 ชด เปนเงน 15,600 บาท 8. เครองบรหารขอเขา แบบจกรยาน จ านวน 1 ชด เปนเงน 26,400 บาท 9. เครองบรหารหลง ขอสะโพกและไหล แบบไรสปรง จ านวน 1 ชด เปนเงน 18,000 บาท 10. เครองบรหารขอเขาและออกก าลงแขน จ านวน 1 ชด เปนเงน 23,400 บาท 11. เครองบรหารไหลและขา จ านวน 1 ชด เปนเงน 20,400 บาท 12. เครองลวงอเนกประสงค จ านวน 2 ชดๆ ละ 32,400 บาท เปนเงน 64,800 บาท 13. เครองบรหารสะโพกแบบเหวยง จ านวน 1 ชด เปนเงน 20,400 บาท 14. เครองบรหารไหลและขาแบบค จ านวน 1 ชด เปนเงน 26,400 บาท 15. เครองบรหารกลามเนอแขนและหวไหลแบบค จ านวน 1 ชด เปนเงน 35,880 บาท 16. เครองบรหารขอสะโพกชนดเหวยงแบบค จ านวน 1 ชด เปนเงน 35,400 บาท 17. ลวงอเนกประสงคชนดเบา จ านวน 1 ชด เปนเงน 26,400 บาท 18. เครองบรหารขอเขาแบบโยกตว จ านวน 1 ชด เปนเงน 26,400 บาท ตงไว 491,760 บาท โดยจดซอตามราคาในทองตลาด เนองจากเปนครภณฑทไมมก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 117ล าดบท 2 (ส านกปลดฯ) 1.2 คาจดซอเครองออกก าลงกายกลางแจง พรอมตดตง หมท 3 ต าบลหงาว อ าเภอเมองระนอง ประกอบดวย 1. เครองออกก าลงกายแขน จ านวน 1 ชด เปนเงน 22,800 บาท

2. เครองดงไหลออกก าลงแขน จ านวน 1 ชด เปนเงน 22,800 บาท 3. เครองออกก าลงกายขอเขาแบบจกรยาน จ านวน 2 ชดๆ ละ 26,400 บาท เปนเงน 52,800 บาท 4. เครองนวดหลงออกก าลงกายแขน จ านวน 1 ชด เปนเงน 20,400 บาท 5. เครองซทอพหนาทอง จ านวน 1 ชด เปนเงน 10,680 บาท 6. เครองออกก าลงกายแขนและหนาทองแบบโยก จ านวน 1 ชด เปนเงน 22,800 บาท 7. เครองออกก าลงขา จ านวน 1 ชด เปนเงน 15,600 บาท 8. เครองบรหารขอเขา แบบจกรยาน จ านวน 1 ชด เปนเงน 26,400 บาท

จ านวน


รวม รวม

จ านวน

150,000

100,000 100,000

4,605,520 983,520 983,520


71

9. เครองบรหารหลง ขอสะโพกและไหล แบบไรสปรง จ านวน 1 ชด เปนเงน 18,000 บาท 10. เครองบรหารขอเขาและออกก าลงแขน จ านวน 1 ชด เปนเงน 23,400 บาท 11. เครองบรหารไหลและขา จ านวน 1 ชด เปนเงน 20,400 บาท 12. เครองลวงอเนกประสงค จ านวน 2 ชดๆ ละ 32,400 บาท เปนเงน 64,800 บาท 13. เครองบรหารสะโพกแบบเหวยง จ านวน 1 ชด เปนเงน 20,400 บาท 14. เครองบรหารไหลและขาแบบค จ านวน 1 ชด เปนเงน 26,400 บาท 15. เครองบรหารกลามเนอแขนและหวไหลแบบค จ านวน 1 ชด เปนเงน 35,880 บาท 16. เครองบรหารขอสะโพกชนดเหวยงแบบค จ านวน 1 ชด เปนเงน 35,400 บาท 17. ลวงอเนกประสงคชนดเบา จ านวน 1 ชด เปนเงน 26,400 บาท 18. เครองบรหารขอเขาแบบโยกตว จ านวน 1 ชด เปนเงน 26,400 บาท ตงไว 491,760 บาท โดยจดซอตามราคาในทองตลาด เนองจากเปนครภณฑทไมมก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 117ล าดบท 2 (ส านกปลดฯ) คาทดนและสงกอสราง 1. ประเภทคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงสนามกฬากลางจงหวดระนอง ตามทไดรบการถายโอนภารกจในการดแลสนามกฬาจงหวดระนอง ตงไว 900,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 118 ล าดบท 5 (ส านกปลดฯ) 2. ประเภทอาคารตาง ๆ 2.1 ประเภท กอสรางอาคารสงเสรมสขภาพ หมท 3 ต าบลหาดสมแปน อ าเภอเมองระนอง โดยท าการกอสรางอาคารคอนกรตเสรมเหลก ขนาดกวาง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 2,722,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 122 ล าดบท 15 (ส านกปลด ฯ) งบเงนอดหนน เงนอดหนน 1. ประเภทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 1.1 เงนอดหนนสมาคมกฬาจงหวดระนอง เพอเปนคาใชจายโครงการสงเสรมและสนบสนนทางดานกฬาใหแกชมรมกฬาตาง ๆ ของสมาคมกฬาจงหวดระนอง ประจ าป 2558 ในการจดการแขงขน การสงนกกฬาเขารวมการแขงขน การพฒนาบคลากรทางการกฬา การจดการแขงขนกฬาแหงชาต ครงท 44 คดเลอกภาค 4 และอน ๆ ตงไว 6,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 128 ล าดบท 1 (ส านกปลดฯ) งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งบด าเนนงาน คาใชสอย 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ 1.1 คาใชจายในการจดงานวนผสงอายจงหวดระนอง เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนผสงอายจงหวดระนอง ประจ าป 2558 โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาอาหารและเครองดม คาของขวญ คาจางเหมารถ คาใชจายในพธเปด และ คาใชจายอน ๆ ตงไว 400,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 134 ล าดบท 8 (ส านกปลดฯ) 1.2 คาใชจายโครงการฝกอบรมและปฏบตธรรมครอบครวอบอนดวยพระธรรม เพอจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและปฏบตธรรมครอบครวอบอนดวยพระธรรม โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 1,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 153 ล าดบท 3 (ส านกปลดฯ) 1.3 คาใชจายในการจดงานประเพณขนถ าพระขยางค เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณขนถ าพระขยางค ประจ าป 2558 อ าเภอ กระบร โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาใชจายในพธเปด คามหรสพ คาประชาสมพนธ คาเชาเครองเสยงพรอมเวท และไฟฟาแสงสวาง คาจดสถานท และคาใชจายอน ๆ ตงไว 1,200,000 บาท ตาม


จ านวน

รวม รวม

จ านวน


จ านวน

3,622,000 900,000

2,722,000

6,000,000 6,000,000 6,000,000

12,240,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

72

แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 184 ล าดบท 11 (ส านกปลดฯ) 1.4 คาใชจายในการจดงานประเพณวนตรษไทยอ าเภอกระบร เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณวนตรษไทยอ าเภอกระบร โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาใชจายในพธเปด คาประชาสมพนธ คาเชาเครองเสยงพรอมเวท และไฟฟาแสงสวาง คาจดสถานท และคาใชจายอน ๆ ตงไว 200,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 184 ล าดบท 11 (ส านกปลดฯ) 1.5 คาใชจายในการจดงานการประกวดรองเพลงพระราชนพนธเฉลมพระเกยรต เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานการประกวดรองเพลงพระราชนพนธเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช และสมเดจพระนางเจา ฯ พระบรมราชนนาถ โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาใชจายในพธเปด คาประชาสมพนธ คาเชาเครองเสยงพรอมเวท และไฟฟาแสงสวาง คาจางวงดนตร คาจางชดการแสดง คาตอบแทนกรรมการ เงนรางวล และคาใชจายอน ๆ ตงไว 500,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 154 ล าดบท 7 (ส านกปลดฯ) 1.6 คาใชจายในการจดงานการแสดงโขนเฉลมพระเกยรต เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานการแสดงโขนเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช และสมเดจพระนางเจา ฯ พระบรมราชนนาถ โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาใชจายในพธเปด คาประชาสมพนธ คาเชาเครองเสยงพรอมเวท และไฟฟาแสงสวาง คาจางชดการแสดง และคาใชจายอน ๆ ตงไว 150,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 154 ล าดบท 8 (ส านกปลดฯ) 1.7 คาใชจายในการจดงานประเพณเสดจพระแขงเรอ อ าเภอกระบร ประจ าป 2557 เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณเสดจพระแขงเรอ อ าเภอกระบร โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาจดสถานท คาใชจายในพธเปด คาพาหนะในการเคลอนยายเรอ คาประชาสมพนธ เงนรางวล คาถวยรางวล คาเบยเลยงเจาหนาทประจ าสนาม คาตอบแทนกรรมการ และ คาใชจายอน ๆ ทเกยวของกบการแขงขน ตงไว 1,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 184 ล าดบท 11 (ส านกปลดฯ) 1.8 คาใชจายในการจดงานประเพณแขงเรอขนโขนชงธงสระน าหนองใหญ ประจ าป 2558 เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณแขงเรอขนโขนชงธงสระน าหนองใหญ ประจ าป 2558 โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาจดสถานท คาพาหนะในการเคลอนยายเรอ เงนรางวล คาถวยรางวล คาเบยเลยงเจาหนาทประจ าสนาม คาตอบแทนกรรมการ คาเชาเครองเสยง - เครองปนไฟ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของกบการแขงขน ตงไว 300,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 184 ล าดบท 11 (ส านกปลดฯ) 1.9 คาใชจายในการจดงานเทศกาลกนเจ เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานเทศกาลกนเจ โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาจดสถานท คาใชจายในพธเปด คาประชาสมพนธ คาเชาเครองเสยงพรอมเวท และไฟฟาแสงสวาง คาจางชดการแสดง และคาใชจายอน ๆ ตงไว 200,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 185 ล าดบท 14 (ส านกปลดฯ) 1.10 คาใชจายโครงการอบรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรม เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรม โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาประชาสมพนธ คาจดสถานท คาอาหารและเครองดม ฯลฯ ตงไว 100,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 153 ล าดบท 2 (กองการศกษา ฯ) 1.11 คาใชจายโครงการยววจยประวตศาสตรทองถนจงหวดระนอง เพอจายเปนคาใชจายโครงการยววจยประวตศาสตรทองถนจงหวดระนอง : ภมคมกนทางวฒนธรรมของเดกและเยาวชน โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 300,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 198 ล าดบท 3 (กองการศกษา ฯ) 1.12 คาใชจายในการจดงานประเพณตกบาตรเทโว เพอเปนคาใชจายในการจดงานประเพณตกบาตรเทโวเนองในเทศกาลวนออกพรรษา โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาจดสถานท คาประชาสมพนธ คาเชาเวทในการจดงาน คาจางเหมาบรการ คาจดรถขบวนแห คาวสดส านกงาน คาของขวญของรางวล และคาใชจายอน ๆ ตงไว 450,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนาท 204 ล าดบท 17 (กองการศกษา ฯ)

73

1.13 คาใชจายในการจดงานวนวสาขบชา และสมโภชพระเจดยดาธ เพอเปนคาใชจายในการจดงานวนวสาขบชา และสมโภชพระเจดยดาธ โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาจดสถานท คาประชาสมพนธ คาเชาเวทในการจดงาน คาอาหารและเครองดม คาจดรถขบวนแห คาวสดส านกงาน คาของขวญของรางวล และคาใชจายอน ๆ ตงไว 350,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 204 ล าดบท 17 (กองการศกษา ฯ) 1.14 คาใชจายในการจดงานประเพณวนอาสาฬหบชาและเทศกาลวนเขาพรรษา เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณวนอาสาฬหบชาและเทศกาลวนเขาพรรษาโดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาประชาสมพนธ คาจดสถานท คาเชาเวท คาวสดส านกงาน คาตกแตง

และคาใชจายอน ๆ ตงไว 200,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 204 ล าดบท 17 (กองการศกษา ฯ) 1.15 คาใชจายโครงการฝกอบรมสรางกระบวนการเรยนรใหแก เยาวชน นกเรยน และประชาชนไทยมสลม เพอจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมสรางกระบวนการเรยนรใหแกเยาวชน นกเรยน และประชาชนไทยมสลม โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 300,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 144 ล าดบท 9 (กองการศกษา ฯ) 1.16 คาใชจายโครงการฝกอบรมเชงปฏบตการผน าและบคลากรการศกษาศาสนาอสลามจงหวดระนอง เพอจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเชงปฏบตการผน าและบคลากรการศกษาศาสนาอสลามจงหวดระนอง โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 500,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 144 ล าดบท 8 (กองการศกษา ฯ) 1.17 คาใชจายโครงการอบรมจรยธรรมอสลามเยาวชนไทยมสลมจงหวดระนอง เพอจายเปนคาใชจายโครงการอบรมจรยธรรมอสลามเยาวชนไทยมสลมจงหวดระนอง โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 350,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 153 ล าดบท 1 (กองการศกษา ฯ) งบลงทน คาทดนและสงกอสราง 1. ประเภทอาคารตาง ๆ 1.1 กอสรางอาคารธรรมาภบาล บรเวณวดคงคาร หมท 2 ต าบลเชยวเหลยง อ าเภอกะเปอร โดยท าการกอสรางอาคารคอนกรตเสรมเหลก ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 1,500,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)หนาท 201 ล าดบท 6 (กองการศกษา ฯ) 2. ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค 2.1 กอสรางถนนและลานคอนกรตเสรมเหลก บรเวณอาคารธรรมาภบาลบานทงโรง หมท 2 ต าบลกะเปอร อ าเภอกะเปอร โดยท าการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และกอสรางลานคอนกรตเสรมเหลก ขนาดพนท 800.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรอมพนทถนนและลานคอนกรตเสรมเหลก รวมกนไมนอยกวา 1,565 ตารางเมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 1,290,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 202 ล าดบท 12 (กองการศกษา ฯ) 3. ประเภทคาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 3.1 คาปรบปรงเมรเผาศพส านกสงฆบานทบจาก หมท 4 ต าบลบางใหญ อ าเภอกระบร โดยท าการกอสรางเตาเผา ประตเตาเผาเมรและประตหนาใหม พรอมทาสทงหลง ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 300,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 200 ล าดบท 1 (กองการศกษา ฯ) 3.2 คาปรบปรงเมรเผาศพวดสองแพรก หมท 7 ต าบลล าเลยง อ าเภอกระบร โดยท าการกอสรางเตาเผา บานประตเตาเผาเมร ปลองเมร และประตหนาใหม พรอมซอมแซมโครงหลงคา พรอมทาสทงหลง ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 350,000 บาท ตามแผนพฒนา

รวม รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

4,440,000 4,440,000 1,500,000

1,290,000

1,650,000

บาท บาท บาท บาท บาท

74

สามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 200 ล าดบท 1 (กองการศกษา ฯ) 3.3 คาปรบปรงอาคารธรรมาภบาลวดธรรมาวธาราม หมท 4 ต าบลกะเปอร อ าเภอกะเปอร โดยท าการเปลยนหลงคาอาคารและครอบเปนแผนเหลกรดลอนเคลอบส หนา 0.4 มลลเมตร พรอมฉนวนกนความรอนชนด PF หนา 5 มลลเมตร พรอมทงไมเชงชาย ไมปนลม เพดานรอบนอก และทาสใหมทงหลง ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 1,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 202 ล าดบท 11 (กองการศกษา ฯ) งบเงนอดหนน เงนอดหนน 1. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ 1.1 เงนอดหนนส านกงานพระพทธศาสนาจงหวดระนอง เพอสนบสนนงบประมาณเปนคาใชจายโครงการสวดมนตขามป ท าความดสงทายปเกา ตอนรบปใหม ป 2558 ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 205 ล าดบท 20 (กองการศกษา ฯ) 2. ประเภทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 2.1 เงนอดหนนครสจกรแหงการเจมระนอง เพอสนบสนนงบประมาณเปนคาใชจายโครงการร าลกวนประสตของพระเยซครศต ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 205 ล าดบท 20 (กองการศกษา ฯ) งานวชาการวางแผน และสงเสรมการทองเทยว งบด าเนนงาน คาใชสอย 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ 1.1 คาใชจายในการจดงานเปดเมองแรนองทองแดนทงหญา เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานเปดเมองแรนองทองแดนทงหญา โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาประชาสมพนธ คาจดสถานท คาใชจายในพธเปด คาเชาเครองเสยงพรอมเวท คาจางวงดนตร คาจางชดการแสดง และคาใชจายอน ๆ ตงไว 1,500,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 187 ล าดบท 20 (ส านกปลดฯ) 1.2 คาใชจายในการจดงานคาราวานแรลลทองเทยว (Big Bike) เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานคาราวานแรลลทองเทยว (Big Bike)โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาจดสถานท คาใชจายในพธเปด คาประชาสมพนธ คาเชาเครองเสยงพรอมเวท และไฟฟาแสงสวาง คาอาคารและเครองดม และคาใชจายอน ๆ ตงไว 300,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 184ล าดบท 8 (ส านกปลดฯ) 1.3 คาใชจายโครงการประกวดภาพถาย “ฉนตามหาเมองระนอง” เพอจายเปนคาใชจายโครงการประกวดภาพถาย “ฉนตามหาเมองระนอง” โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาจดสถานท คาจดนทรรศการ คาใชจายในพธเปด คาประชาสมพนธ คาตอบแทนกรรมการ เงนรางวล คาวสดโฆษณาและเผยแพร คาวสดส านกงาน และคาใชจายอน ๆ ตงไว 500,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 184 ล าดบท 11 (ส านกปลดฯ) 1.4 คาใชจายในการจดงานอรณเบกฟาหรรษาปใหม เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานอรณเบกฟาหรรษาปใหม โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาประชาสมพนธ คาจดสถานท คาใชจายในพธเปด คาเชาเครองเสยงพรอมเวท และไฟฟาแสงสวาง คาจางวงดนตร คาจางชดการแสดง และคาใชจายอน ๆ ตงไว 400,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 186 ล าดบท 16 (ส านกปลดฯ) 1.5 คาใชจายในการจดงานสงเสรมการทองเทยวอ าเภอกะเปอร เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานสงเสรมการทองเทยวอ าเภอกะเปอร โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาจดสถานท คาใชจายในพธเปด คาประชาสมพนธ คาเชาเครองเสยงพรอมเวท และไฟฟาแสงสวาง คาจางวงดนตร คาจางชดการแสดง เงนรางวล คาถวยรางวล คาเบยเลยงเจาหนาทประจ าสนาม คาตอบแทนกรรมการ และคาใชจายอน ๆ ตงไว 1,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 185 ล าดบท 11 (ส านกปลดฯ) 1.6 คาใชจายในการจดงานวนผลไมอ าเภอละอน เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนผลไมอ าเภอละอน โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน

รวม รวม

จ านวน

จ านวน


จ านวน

300,000 300,000 150,000

150,000

13,970,000 6,300,000 5,900,000 5,900,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

75

คาจดสถานท คาใชจายในพธเปด คาประชาสมพนธ คาเชาเครองเสยงพรอมเวท และไฟฟาแสงสวาง คาจางชดการแสดง และคาใชจายอน ๆ ตงไว 200,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 185 ล าดบท 11 (ส านกปลดฯ) 1.7 คาใชจายในการจดงานสงเสรมการทองเทยวอ าเภอสขส าราญ เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานสงเสรมการทองเทยวอ าเภอสขส าราญ โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาจดสถานท คาใชจายในพธเปด คาประชาสมพนธ คาเชาเครองเสยงพรอมเวท และไฟฟาแสงสวาง คาจางวงดนตร คาจางชดการแสดง เงนรางวล คาถวยรางวล คาเบยเลยงเจาหนาทประจ าสนาม คาตอบแทนกรรมการ และคาใชจายอน ๆ ตงไว 1,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 185 ล าดบท 11 (ส านกปลดฯ) 1.8 คาใชจายในการจดการแขงเรอยาวชงถวยพระราชทานพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ฯ เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงเรอยาวชงถวยพระราชทานพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ โดยมรายละเอยดคาใชจาย เชน คาจดสถานท คาใชจายในพธเปด คาพาหนะในการเคลอนยายเรอ คาประชาสมพนธ เงนรางวล คาถวยรางวล คาเบยเลยงเจาหนาทประจ าสนาม คาตอบแทนกรรมการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของกบการแขงขน ตงไว 1,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 184 ล าดบท 11 (ส านกปลดฯ) คาวสด 1. ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร เพอจายเปนคาจดท าสอมลดมเดย (สอ DVD) ประชาสมพนธกจกรรมแนะน าองคกรและการสงเสรมการทองเทยวจงหวดระนอง (ส านกปลดฯ) งบลงทน คาทดนและสงกอสราง 1. ประเภทอาคารตาง ๆ 1.1 กอสรางปายประชาสมพนธ บรเวณสนามกฬากลางจงหวดระนอง หมท 1 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง โดยท าการกอสรางฐานเสาคอนกรตเสรมเหลก โครงเคราส าหรบตดปายท าดวยเหลก ขนาดกวาง 3.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร จ านวน 6 ปาย ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 1,170,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 187 ล าดบท 19 (ส านกปลด ฯ) 2. ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค 2.1 กอสรางสะพานคนเดนขามคลองหาดสมแปน หมท 1 ต าบลบางรน - เทศบาลเมองระนอง ต าบลเขานเวศน อ าเภอเมองระนอง โดยท าการกอสรางสะพาน กวาง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 3,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 100 ล าดบท 120 (กองชาง) งบเงนอดหนน เงนอดหนน 1. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ 1.1 เงนอดหนนส านกงานจงหวดระนอง เพอสนบสนนงบประมาณเปนคาใชจายโครงการจดงานอาบน าแรแลระนอง ประจ าป 2558 เพอสงเสรมการทองเทยว และประชาสมพนธการทองเทยวของจงหวดระนอง ตงไว 3,000,000 บาท บาทตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 183 ล าดบท 6 (ส านกปลดฯ) 1.2 เงนอดหนนทท าการปกครองอ าเภอละอน เพอสนบสนนงบประมาณเปนคาใชจายโครงการจดงานเปดเมองกนฟรของดละอน ครงท 7 ประจ าป 2558 เพอประชาสมพนธการทองเทยว และสงเสรมการทองเทยวของอ าเภอละอน ตงไว 500,000 บาทตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 185 ล าดบท 11 (ส านกปลดฯ)


รวม รวม

จ านวน

จ านวน

รวม รวม

จ านวน

400,000 400,000

4,170,000 4,170,000

1,170,000

3,000,000

3,500,000 3,500,000 3,500,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

76

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณ รายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ 2557


แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน งบลงทน 1. คาทดนและสงกอสราง 1.1 ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค 1.1.1 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต สายบานคลองวน หมท 5 ต าบลมะม อ าเภอกระบร ขนาดกวาง 5.50 เมตร ยาว 769.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวา 4,229.50 ตารางเมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 3,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558- 2560) หนาท 87 ล าดบท 59 (กองชาง) 1.1.2 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต สายบานน าแดง หมท 6 ต าบลน าจดนอย - บานบางไทร หมท 8 ต าบลมะม อ าเภอกระบร (ตอนท 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวา 3,360 ตารางเมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 3,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558- 2560) หนาท 88 ล าดบท 60 (กองชาง) 1.1.3 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยหวยไทรงาม หมท 10 ต าบลล าเลยง อ าเภอ กระบร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 569.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวา 2,276 ตารางเมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 2,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 86 ล าดบท 52 (กองชาง) 1.1.4 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายคอกชาง - หมอล า หมท 3 - หมท 2 ต าบลในวงเหนอ อ าเภอละอน ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวา 5,675 ตารางเมตร ตามแบบองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 5,030,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 96 ล าดบท 96 (กองชาง) 1.1.5 กอสรางสะพานคอนกรตเสรมเหลกขามคลองขนรอง หมท 3 - หมท 4 ต าบลเชยว เหลยง อ าเภอกะเปอร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 2,182,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 104 ล าดบท 137 (กองชาง) 1.1.6 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยอนดามน - สสาน หมท 5 ต าบลปากน า อ าเภอเมองระนอง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวา 3,500 ตารางเมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 2,670,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 80 ล าดบท 21 (กองชาง) 1.1.7 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยนายเสวก หมท 1 ต าบลบางนอน อ าเภอเมองระนอง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวา 3,720ตารางเมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 3,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 79 ล าดบท 16 (กองชาง) 1.1.8 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยนายเสงยม หมท 2 ต าบลหาดสมแปน อ าเภอเมองระนอง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวา 960 ตารางเมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 740,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 83 ล าดบท 39 (กองชาง)


จ านวน

27,260,000 27,260,000 27,260,000 24,622,000


ประมาณการรายจายรวมทงสน 27,260,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนน ทวไป แยกเปน

77 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจ าปงบประมาณ 2558 องคการบรหารสวนจงหวดระนอง อ าเภอเมองระนอง จงหวดกระนอง

1.1.9 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยเขาลาน หมท 7 ต าบลราชกรด อ าเภอเมองระนอง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวา 3,680 ตารางเมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 3,000,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 81 ล าดบท 27 (กองชาง) 1.2 ประเภทคาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 1.2.1 ปรบปรงถนนสายบานลาง - ทท าการอทยานหมเกาะระนอง หมท 4 ต าบลหงาว อ าเภอเมองระนอง (ชวงท 2) โดยท าการลอกผวจราจรเดมออก เสรมพนทางดวยหนคลก หนา 0.10 เมตร และปทบดวยแอสฟลทตกคอนกรต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวา 3,120 ตารางเมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 1,991,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 91 ล าดบท 70 (กองชาง) 1.2.2 ปรบปรงถนนรตนโกสนทร 200 ป หมท 1 ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง โดยท าการขยายไหลทางแอสฟลทตกคอนกรต กวางเฉลย 1.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร และกวางเฉลย 2.00 เมตร ยาว 330 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวา 3,120 ตารางเมตร ตามแบบทองคการบรหารสวนจงหวดระนองก าหนด ตงไว 647,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 91 ล าดบท 70 (กองชาง)

จ านวน

2,638,000

บาท

78




แผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร งบเงนอดหนน เงนอดหนน 1. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ 1.1 เงนอดหนนส านกงานเกษตรและสหกรณจงหวดระนอง เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมตามโครงการพฒนาการเกษตรแนวทฤษฎใหมโดยยด ปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 140 ล าดบท 18 (กองแผนและงบประมาณ) งานอนรกษแหลงน าและปาไม

งบด าเนนงาน


จ านวน

รวม รวม

800,000 800,000 800,000 800,000

600,000 600,000


คาใชสอย รวม 600,000 บาท 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ จ านวน 600,000 บาท 1.1 คาใชจายโครงการปลกปาเฉลมพระเกยรต เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการปลกปาเฉลมพระเกยรต และสนอง พระราชเสาวนย และโครงการประชาอาสาปลกปา 800 ลานกลา 80 พรรษา มหาราชน ตงไว 200,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 191 ล าดบท 5 (กองแผนและงบประมาณ) 1.2 คาใชจายโครงการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม ตามโครงการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม โดยคาใชจายใหเบกจายเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549 ตงไว 400,000 บาท ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนาท 188 ล าดบท 1 (กองแผนและงบประมาณ)

79


ประจ าปงบประมาณ 2558 องคการบรหารสวนจงหวดระนอง อ าเภอเมองระนอง จงหวดระนอง


แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รวม 8,540,120 บาท งบกลาง รวม 6,315,370 บาท 1. ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม - เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม (พนกงานจาง) ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบรหารสวนจงหวดระนอง เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง ตงไว 643,770 บาท (กองคลง)

จ านวน 649,170

บาท

- เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม (บคลากรสนบสนนการสอน) ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบรหารสวนจงหวดระนอง เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง ตงไว 5,400 บาท (กองคลง)

2. ประเภทเงนส ารองจาย เพอจายในกรณจ าเปนตามความเหมาะสม ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2541 หมวด 2 ขอ 19 (ทกกอง)

จ านวน

5,424,350 บาท

3. ประเภทรายจายตามขอผกพน 3.1 คาบ ารงสมาคมองคการบรหารสวนจงหวดแหงประเทศไทย เพอจายเปนคาบ ารงสมาคมองคการบรหารสวนจงหวดแหงประเทศไทย ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบ ารงสมาคม พ.ศ.2555 ตงไว 148,850 บาท (กองกจการสภา ฯ)


3.2 คาใชจายส าหรบทนการศกษา เพอจายคาเลาเรยน คาธรรมเนยมการศกษา คาหนงสอและอปกรณการศกษา ส าหรบผบรหารทองถน สมาชกสภาทองถน เจาหนาททองถน พนกงานจางขององคกรปกครองสวนทองถน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง หลกเกณฑวาดวยการตงงบประมาณเพอใหทนการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 93,000 บาท (ทกกอง) งบบ าเหนจ/บ านาญ

รวม

2,224,750

บาท

1. ประเภทเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) เพอจายสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ตามกฎกระทรวง (ฉบบท 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบญญตบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2500 ในอตรารอยละ 1 ของรายไดประจ าป (กองคลง) 2. ประเภทเงนชวยคาครองชพผรบบ านาญ เพอจายเปนเงนชวยคาครองชพใหแกผรบบ านาญของราชการสวนทองถ น ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนชวยคาครองชพผรบบ านาญของราชการสวนทองถน พ.ศ.2522 และทแกไขเพมเตม (กองคลง) 3. ประเภทเงนบ าเหนจลกจางประจ า เพอจายเปนเงนบ าเหนจปกตและเงนบ าเหนจรายเดอนใหแกลกจางประจ า ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบ าเหนจลกจางของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ.2552 (กองคลง)

จ านวน

จ านวน

จ านวน

1,488,470

380,000

356,280


80

ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบกลาง แผนงานบรหารงาน

ทวไป แผนงานการศกษา


รวม

งบกลาง

งบกลาง

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 649,170 649,170 เงนส ำรองจำย 5,424,350 5,424,350 รำยจำยตำมขอผกพน 241,850 241,850

บ าเหนจ/บ านาญ เงนสมทบกองทนบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรสวนทองถน 1,488,470 1,488,470 เงนชวยคำครองชพผรบบ ำนำญ (ชคบ.) 380,000 380,000 เงนบ ำเหนจลกจำงประจ ำ 356,280 356,280

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนำยก/รองนำยก 1,399,320 1,399,320 เงนคำตอบแทนประจ ำต ำแหนงนำยก/รองนำยก 300,000 300,000 เงนคำตอบแทนพเศษนำยก/รองนำยก 300,000 300,000 เงนเดอนเลขำนกำร/ทปรกษำนำยก อบจ 899,520 899,520 เงนคำตอบแทนสมำชกสภำ อบจ. 5,865,120 5,865,120

เงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงำน 19,900,310 5,067,060 5,184,420 30,151,790 เงนเพมตำง ๆ ของพนกงำน 625,670 135,030 67,200 827,900 เงนประจ ำต ำแหนง 590,400 67,200 67,200 724,800 เงนวทยฐำนะ 109,200 109,200 คำจำงลกจำงประจ ำ 399,900 4,075,440 4,475,340 คำตอบแทนพนกงำนจำง 4,753,560 1,396,440 3,135,420 9,285,420 เงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำง 2,033,180 734,550 930,180 3,697,910


คาตอบแทน

คำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร 1,200,000 100,000 300,000 1,600,000 คำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนแก อปท. 3,546,000 3,750 3,549,750 คำเบยประชม 50,000 50,000 คำเชำบำน 1,246,800 1,246,800 เงนชวยเหลอกำรศกษำบตร 695,000 695,000 81





รวม


คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1,735,000 230,000 1,965,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 1,120,000 1,120,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

คำใชจำยในกำรฝกอบรมและสมมนำ 800,000 800,000 คำใชจำยโครงกำรฝกอบรมเพมประสทธภำพผน ำทองถน ฯ 650,000 650,000 คำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร 3,462,000 1,000,000 1,000,000 5,462,000 คำพวงมำลย ชอดอกไม กระเชำดอกไม 10,000 10,000 คำชดใชควำมเสยหำย หรอคำสนไหมทดแทน 100,000 100,000 คำใชจำยในกำรคดเลอกพนกงำนและลกจำง 20,000 20,000 คำใชจำยโครงกำรด ำเนนงำนศนยเครอขำยเพอแกไข ฯ 100,000 100,000 คำใชจำยโครงกำรประชมสมมนำเพอจดท ำและทบทวน ฯ 100,000 100,000 คำใชจำยในโครงกำรกำรจดกำรขยะอนตรำย 500,000 500,000 คำใชจำยโครงกำรสงเสรมและพฒนำประสทธภำพคร ฯ 200,000 200,000 คำใชจำยโครงกำรสนบสนนคำใชจำยกำรบรหำรสถำนศกษำ 2,865,800 2,865,800 คำใชจำยในกำรรณรงคปองกนยำเสพตดในสถำนศกษำ 21,000 21,000 คำใชจำยในกำรจดสงนกเรยนเขำรวมกจกรรม 250,000 250,000 คำใชจำยโครงกำรเสรมทกษะวชำกำร 50,000 50,000 คำใชจำยโครงกำรสงเสรมกำรสอสำรภำษำพมำ 100,000 100,000 คำใชจำยโครงกำรรกกำรอำน 300,000 300,000 คำบ ำรงรกษำและซอมแซม 300,000 2,000,000 2,300,000

คาวสด

วสดโฆษณำและเผยแพร 50,000 50,000 วสดส ำนกงำน 1,680,000 1,680,000 วสดวทยำศำสตรหรอกำรแพทย 90,000 90,000 วสดกำรเกษตร 100,000 100,000 วสดคอมพวเตอร 700,000 700,000 วสดงำนบำนงำนครว 100,000 100,000 คำอำหำรเสรม (นม) 544,120 544,120 วสดกำรศกษำ 50,000 50,000 82

แผนงำน งบ/หมวด/ประเภทรำยจำย




รวม


คาวสด

วสดกอสรำง 1,600,000 1,600,000 วสดยำนพำหนะและขนสง 2,000,000 2,000,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 5,500,000 5,500,000 วสดไฟฟำและวทย 400,000 400,000 วสดเครองแตงกำย 30,000 30,000 วสดส ำรวจ 30,000 30,000 วสดอน 30,000 30,000

คาสาธารณปโภค

คำไฟฟำ 2,500,000 2,500,000 คำน ำประปำ 270,000 270,000 คำบรกำรโทรศพท 315,000 315,000 คำบรกำรไปรษณย 300,000 300,000 คำบรกำรกำรสอสำรและโทรคมนำคม 240,000 240,000

งบลงทน

คาครภณฑ คำบ ำรงรกษำและปรบปรงครภณฑ 2,500,000 2,500,000

คาทดนและสงกอสราง

คำบ ำรงรกษำและปรบปรงทดนและสงกอสรำง 200,000 300,000 500,000 อาคารตาง ๆ กอสรำงหลงคำทำงเดนเทำและรำงระบำยน ำภำยในโรงเรยนบำนในวง หมท 1 ต ำบลในวงเหนอ อ ำเภอละอน

2,246,000 2,246,000

กอสรำงอำคำรสงเสรมกำรเรยนร หมท 2 ต ำบลนำคำ อ ำเภอสขส ำรำญ

3,264,000 3,264,000

คากอสรางสงสาธารณปโภค กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยระนองธำน 6 หมท 2 ต ำบลบำงนอน อ ำเภอเมองระนอง

1,230,000 1,230,000

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยระนองธำน 5 หมท 2 ต ำบลบำงนอน อ ำเภอเมองระนอง

1,810,000 1,810,000

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก เชอมเทศบำลต ำบลปำกน ำทำเรอ-เทศบำลปำกน ำ หมท 1 ต ำบลปำกน ำ อ ำเภอเมองระนอง

3,000,000 3,000,000

83

แผนงำน งบ/หมวด/ประเภทรายจาย




รวม

งบลงทน คาทดนและสงกอสราง

กอสรำงถนนและรำงระบำยน ำคอนกรตเสรมเหลก ซอยระนองพฒนำ 11 ในทดนจดหำประโยชนของ อบจ.ระนอง หมท 4 ต ำบลบำงรน อ ำเภอเมองระนอง

646,000 646,000

กอสรำงถนนและรำงระบำยน ำคอนกรตเสรมเหลก เชอมเทศบำลเมองระนอง ต ำบลเขำนเวศน - หมท 4 ต ำบลบำงรน อ ำเภอเมองระนอง

2,144,000 2,144,000

กอสรำงรำงระบำยน ำคอนกรตเสรมเหลก ระหวำงซอยระนองพฒนำ 10 - ซอยระนองพฒนำ 12 ในทดนจดหำประโยชนของอบจ.ระนอง หมท 4 ต ำบลบำงรน อ ำเภอเมองระนอง

763,000 763,000

คำส ำรวจออกแบบปรบปรงและซอมแซมอำคำรศำลำกลำงหลงเกำ

1,000,000 1,000,000

งบรายจายอน รายจายอน คำจำงทปรกษำ 100,000 100,000 คำคนเงนคำปรบใหแกผรบจำง 205,720 42,400 131,290 379,410

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 3,380,500 3,380,500 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 268,000 268,000

8,540,120 58,852,500 22,395,050 40,604,150 130,391,820

84




แผนงานการเกษตร แผนงานการศาสนา

วฒนธรรมและนนทนาการ

รวม

งบด าเนนงาน คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

คำใชจำยในกำรจดงำนวนสตรสำกลจงหวดระนอง 50,000 50,000 คำใชจำยในกำรจดงำนวนคนพกำรสำกลจงหวดระนอง 50,000 50,000 คำใชจำยโครงกำรพฒนำศกยภำพหมบำน “กองทนแมของแผนดน”

700,000 700,000

คำใชจำยโครงกำร To Be Number One 300,000 300,000 คำใชจำยโครงกำรคำยกลำแผนดนระนอง ฯ 100,000 100,000 คำใชจำยโครงกำรจดกจกรรมเนองในวนตอตำนยำเสพตด 300,000 300,000 คำใชจำยโครงกำรเสรมสรำงประชำธปไตยและกำรมสวนรวม 500,000 500,000 คำใชจำยโครงกำรองคกำรบรหำรสวนจงหวดระนองพบประชำชน

300,000 300,000

คำใชจำยโครงกำรกำรพฒนำรปแบบผลตภณฑและกำรบรรจภณฑสนคำชมชนและ OTOP

375,000

375,000

คำใชจำยโครงกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม 400,000 400,000 คำใชจำยโครงกำรปลกปำเฉลมพระเกยรต 200,000 200,000 คำใชจำยในกำรจดงำนวนเดกแหงชำต 1,500,000 1,500,000 คำใชจำยในกำรจดกำรแขงขนกฬำ อบจ.ระนองคพ 1,500,000 1,500,000 คำใชจำยในกำรจดกำรแขงขนกฬำภำยใน 200,000 200,000 คำใชจำยโครงกำรทดสอบสมรรถภำพผออกก ำลงกำย 50,000 50,000 คำใชจำยโครงกำรสมมนำเชงปฏบตกำรเพอสรำงแนวทำงในกำรพฒนำกฬำและนนทนำกำร

2,000,000 2,000,000

คำใชจำยโครงกำรสงเสรมกฬำ อบจ.ระนอง 100,000 100,000 คำใชจำยในกำรจดงำนสสนเสนเสยง 100,000 100,000 คำใชจำยในกำรแขงขนกฬำองคกำรบรหำรสวนจงหวด 14 จงหวดภำคใต

1,000,000 1,000,000

คำใชจำยในกำรจดงำนวนผสงอำยจงหวดระนอง 400,000 400,000 คำใชจำยโครงกำรฝกอบรมและปฏบตธรรมครอบครวอบอนดวยพระธรรม

1,000,000 1,000,000

85






รวม

งบด าเนนงาน คาใชสอย

คำใชจำยในกำรจดงำนประเพณขนถ ำพระขยำงค 1,200,000 1,200,000 คำใชจำยในกำรจดงำนประเพณเสดจพระแขงเรออ ำเภอกระบร 1,000,000 1,000,000 คำใชจำยในกำรจดงำนประเพณวนตรษไทยอ ำเภอกระบร 200,000 200,000 คำใชจำยในกำรจดงำนประเพณแขงเรอขนโขนชงธงสระน ำหนองใหญ

300,000 300,000

คำใชจำยในกำรจดงำนกำรประกวดรองเพลงพระรำชนพนธ ฯ 500,000 500,000 คำใชจำยในกำรจดงำนกำรแสดงโขนเฉลมพระเกยรต 150,000 150,000 คำใชจำยโครงกำรอบรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรม 100,000 100,000 คำใชจำยโครงกำรยววจยประวตศำสตรทองถนจงหวดระนอง 300,000 300,000 คำใชจำยในกำรจดงำนประเพณตกบำตรเทโว 450,000 450,000 คำใชจำยในกำรจดงำนวนวสำขบชำ และสมโภชพระเจดยดำธ 350,000 350,000 คำใชจำยในกำรจดงำนประเพณ วนอำสำฬหบชำและเทศกำล วนเขำพรรษำ

200,000 200,000

คำใชจำยโครงกำรฝกอบรมสรำงกระบวนกำรเรยนรใหแกเยำวชน นกเรยน และประชำชนไทยมสลม

300,000 300,000

คำใชจำยโครงกำรฝกอบรมเชงปฏบตกำรผน ำและบคลำกรกำรศกษำศำสนำอสลำมจงหวดระนอง

500,000 500,000

คำใชจำยโครงกำรอบรมจรยธรรมอสลำมเยำวชนไทยมสลม ฯ 350,000 350,000 คำใชจำยในกำรจดงำนเทศกำลกนเจ 200,000 200,000 คำใชจำยในกำรจดงำนเปดเมองแรนองทองแดนทงหญำ 1,500,000 1,500,000 คำใชจำยในกำรจดงำนสงเสรมกำรทองเทยวอ ำเภอกะเปอร 1,000,000 1,000,000 คำใชจำยในกำรจดงำนคำรำวำนแรลลทองเทยว (Big Bike) 300,000 300,000 คำใชจำยโครงกำรประกวดภำพถำย “ฉนตำมหำเมองระนอง” 500,000 500,000 คำใชจำยในกำรจดงำนวนผลไมอ ำเภอละอน 200,000 200,000 คำใชจำยในกำรจดงำนอรณเบกฟำหรรษำปใหม 400,000 400,000 คำใชจำยในกำรจดงำนสงเสรมกำรทองเทยวอ ำเภอสขส ำรำญ 1,000,000 1,000,000 คำใชจำยในกำรจดกำรแขงขนเรอยำวชงถวยพระรำชทำน ฯ 1,000,000 1,000,000 คำบ ำรงรกษำและซอมแซม 150,000 150,000

คาวสด วสดกฬำ 100,000 100,000 86






รวม

คาวสด วสดโฆษณำและเผยแพร 400,000 400,000

งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑกฬา คำจดซอเครองออกก ำลงกำยกลำงแจง พรอมตดตง หมท 4 ต ำบลบำงแกว อ ำเภอละอน

491,760 491,760

คำจดซอเครองออกก ำลงกำยกลำงแจง พรอมตดตง หมท 3 ต ำบลหงำว อ ำเภอเมองระนอง

491,760 491,760


คากอสรางสงสาธารณปโภค กอสรำงสะพำนคนเดนขำมคลองหำดสมแปน หมท 1 ต ำบลบำงรน - เทศบำลเมองระนอง ต ำบลเขำนเวศน อ ำเภอเมองระนอง

3,000,000 3,000,000

กอสรำงถนนพรอมลำน ค.ส.ล. บรเวณอำคำรธรรมำภบำลบำนทงโรง หมท 2 ต ำบลกะเปอร อ ำเภอกะเปอร

1,290,000 1,290,000

อาคารตาง ๆ กอสรำงอำคำรอเนกประสงค หมท 2 ต ำบล จ.ป.ร. อ ำเภอกระบร 2,549,000 2,549,000 กอสรำงอำคำรอเนกประสงค หมท 4 ต ำบลบำงใหญ อ ำเภอกระบร 1,918,000 1,918,000 กอสรำงอำคำรธรรมำภบำล บรเวณวดคงคำร หมท 2 ต ำบลเชยวเหลยง อ ำเภอกะเปอร

1,500,000 1,500,000

กอสรำงอำคำรสงเสรมสขภำพชมชน หมท 3 ต ำบลหำดสมแปน อ ำเภอเมองระนอง

2,722,000 2,722,000

กอสรำงปำยประชำสมพนธ บรเวณสนำมกฬำกลำงจงหวดระนอง หมท 1 ต ำบลบำงรน อ ำเภอเมองระนอง

1,170,000 1,170,000

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง คำบ ำรงรกษำและปรบปรงสนำมกฬำกลำงจงหวดระนอง 900,000 900,000 คำปรบปรงเมรเผำศพวดสองแพรก หมท 7 ต ำบลล ำเลยง อ ำเภอกระบร

350,000 350,000

คำปรบปรงเมรเผำศพส ำนกสงฆบำนทบจำก หมท 4 ต ำบลบำงใหญ อ ำเภอกระบร

300,000 300,000

คำปรบปรงอำคำรธรรมำภบำลวดธรรมำวฑำรำม หมท 4 ต ำบลกะเปอร อ ำเภอกะเปอร

1,000,000 1,000,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 800,000 3,800,000 4,600,000 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 400,000 6,000,000 6,400,000

500,000 7,042,000 1,400,000 43,515,520 52,457,520 87



แผนงานสาธารณสข แผนงาน

อตสาหกรรมและการโยธา

รวม

งบด าเนนการ คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2,200,000 2,200,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 400,000 400,000

งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑยานพาหนะและขนสง คำจดซอเรออลมเนยมทองแบน 500,000 500,000 ครภณฑโรงงาน คำจดซอเครองอดอำกำศ 350,000 350,000 คำจดซอเครองตด - ถำง 680,000 680,000 ครภณฑอน คำจดซอชดอปกรณกภยทำงน ำ 90,000 90,000


คากอสรางสงสาธารณปโภค กอสรำงถนนลำดยำงแอสฟลทตกคอนกรต สำยบำนคลองวน หมท 5 ต ำบลมะม อ ำเภอกระบร

3,000,000 3,000,000

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยหวยไทรงำม หมท 10 ต ำบลล ำเลยง อ ำเภอกระบร

2,000,000 2,000,000

กอสรำงถนนลำดยำงแอสฟลทตกคอนกรต สำยบำนน ำแดง หมท 6 ต ำบลน ำจดนอย - บำนบำงไทร หมท 8 ต ำบลมะม อ ำเภอกระบร

3,000,000 3,000,000

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก สำยคอกชำง - หมอล ำ หมท 3 - หมท 2 ต ำบลในวงเหนอ อ ำเภอละอน (ตอนท 2)

5,030,000 5,030,000

กอสรำงสะพำนคอนกรตเสรมเหลกขำมคลองขนรอง หมท 3 - หมท 4 ต ำบลเชยวเหลยง อ ำเภอกะเปอร

2,182,000 2,182,000

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยอนดำมน - สสำน หมท 5 ต ำบลปำกน ำ อ ำเภอเมองระนอง

2,670,000 2,670,000

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยนำยเสวก หมท 1 ต ำบลบำงนอน อ ำเภอเมองระนอง

3,000,000 3,000,000

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยนำยเสงยม หมท 2 ต ำบลหำดสมแปน อ ำเภอเมองระนอง

740,000 740,000

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยเขำลำน หมท 7 ต ำบลรำชกรด อ ำเภอเมองระนอง

3,000,000 3,000,000

88

แผนงำน งบ/หมวด/ประเภทรำยจำย


แผนงานสาธารณสข แผนงาน

อตสาหกรรมและการโยธา

รวม

งบลงทน คาทดนและสงกอสราง

คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง ปรบปรงถนนสำยบำนลำง - ทท ำกำรอทยำนหมเกำะระนอง หมท 4 ต ำบลหงำว อ ำเภอเมองระนอง (ชวงท 2)

1,991,000 1,991,000

ปรบปรงถนนรตนโกสนทร 200 ป หมท 1 ต ำบลบำงรน อ ำเภอเมองระนอง

647,000 647,000

3,820,000 400,000 27,260,000 31,480,000 214,329,340 89

Documents

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ ศ2558ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด