ราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาปปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสข

โดย นพ โอภาส การยกวนพงศโดย นพ.โอภาส การยกวนพงศรองปลดกระทรวงสาธารณสข

ราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2561 ( 5 กนยายน 2560)

ราง พ.ร.บ ป พ.ศ.2561งบประมาณ พรบ. 2560เพมขน 2 72 %

262,439.5804 M 255,493.0934 Mเพมขน 2.72 %

งปม 61งปม 60

132 962 369 900เพมขน 2.91 %

129,207,824,900 132,962,369,900

127 545 575 100เพมขน 2.54 %

124,391,474,000127,545,575,100

สดสวนงปม. กสธ. (9 กรม) รายหมวด ป 2556 – 2560 และ ราง พ.ร.บ. ป 2561

กสธ. (9 กรม) ลานบาท(ทศนยม 2 ตาแหนง)

68,873.09(70.13%)

12,935.12 9,204.71 เพมจากป 2555 7,667.24 M (8.47%)

งปม 2556 รวม 98,201.00(70.13%)

74,967.30(71.94%)

7,667.24 M (8.47%)

13,156.51 11,425.33 เพมจากป 2556 6,005.89 M (6.12%)

งปม 2557 รวม 104,206.88

8.8%

3 1%77,282.51(71.72%)

13,360.69 12,578.53 เพมจากป 2557 3,547.75 M (3.40%)

งปม 2558 รวม 107,754.64

3.1%

7 6%83,186.96(68.39%)

12,484.41 21,130.02 เพมจากป 2558 13,890.17 M (12.89%)

งปม 2559 รวม 121,644.81

7.6%

6.9%89,008.31(69.89%)

14,573.08 20,463.61 เพมจากป 2559 7,563.01 M (6.21%)

งปม 2560 รวม 129,207.82 2.8%

91,525.12 (68.19%)

14,110.16 22,035.60 เพมจากป 2560 3,754.55 M (2.91%)

ราง พ.ร.บ. 2561 รวม 132,962.37

ราง พ.ร.บ. รายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสขไมรวมกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต

ภายใตแผนงาน/โครงการ ยทธศาสตร 20 ป ดานสาธารณสขรวมทงสน 135,906.45 ลานบาท

E ,PP&P Excellenceพฒนาคณภาพชวตคนไทยทกกลมวย

Service ExcellenceService Excellenceพฒนาระบบการแพทยปฐมภม (PCC)

ลดปจจยเสยงดานสขภาพปองกนควบคมโรคบรหารจดการสงแวดลอม

Service Plan , การแพทยฉกเฉนโครงการพระราชดาร , พฒนาคณภาพหนวยงาน

4 4 ExcellenceExcellenceวงเงน 5,821.79 ลบ.คดเปน 4.28%

วงเงน 19,637.25 ลบ.หนวยงาน

คดเปน 14.45%StrategiesStrategies

People ExcellenceGovernance Excellenceพฒนาระบบธรรมาภบาลและคณภาพการบรหารจดการภาครฐพฒนาระบบขอมลสารสนเทศ

พฒนาระบบบรหารจดการกาลงคนดานสขภาพ

วงเงน 3,450.64 ลบ.พฒนาระบบขอมลสารสนเทศ

คดเปน 2.54%วงเงน 5,408.76 ลบ.

คดเปน 3.98%

อนๆ วงเงน 101,587.98 ลบ คดเปน 74.75% (1.แผนงานบคลากรภาครฐ 98,943.81 ลบ.(72.80%) 2.ภารกจพนฐาน (Function) อนๆ 2,644.17 ลบ. (1.95%) )

สรปราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2561 (รวมทงหมด)รายหนวยงาน (ลานบาท) (%เพม/ลด เทยบปงบ 60) 1) กสธ (9 กรม) 132 962 37 (2 91%)1) กสธ (9 กรม) 132,962.37 (2.91%)2) กองทน 127,545.58 (2.54%)3) หนวยงานในกากบ 1 666 61 (-2 56%)3) หนวยงานในกากบ 1,666.61 ( 2.56%)4) องคการมหาชน 265.03 (44.55%)

รวม 262 439 60 (2 72%)รวม 262,439.60 (2.72%)

สรปราง พ ร บ งบประมาณรายจายประจาป พ ศ 2561 กสธ (9 กรม)รายหมวดงบประมาณ (ลานบาท) แยกตามรายการ (ลานบาท)

สรปราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2561 กสธ. (9 กรม)

1) งบบคลากร 91,525.122) งบดาเนนงาน 14,110.16

1) บคลากรภาครฐ 98,200.292) Function 8,909.46

3) งบลงทน 22,035.604) งบเงนอดหนน 5 046 86

3) Agenda บรณาการ 7,916.04(ระหวางกระทรวงฯ)4) งบเงนอดหนน 5,046.86

5) งบรายจายอน 244.64(ระหวางกระทรวงฯ)

4) Agenda ยทธศาสตร 17,936.58

ป สานกงานปลดกระทรวงสาธารณสขขอสงเกต

1. ภาพรวมกสธ.(รวมกองทน)ภาพรวมไดรบงบประมาณเพมรอยละ 3.37 (3,676.10 ลานบาท) ซงเพมในสวนของ เงนเดอน คาตอบแทนบคลากร

สรปภาพรวม ราง พ.ร.บ. กสธ. 2561 สานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข

262,493.58 ลานบาท เพมขนจากป 25606,946.49 ลานบาท คดเปนรอยละ 2.72

ของ เงนเดอน คาตอบแทนบคลากร(รวมคาตอบแทน 3,000 ลานบาท ทโอนยายมาจากสปสช.)ไดรบจดสรรเพยง 2,000 ลานบาท งบดาเนนงานลดลง รอยละ 4.54 (423.40 ลานบาท) จาแนกเปน 1) ขนตาจาเปน ลดลง 30.09% วงเงน 200.45 ลานบาท

2. ภาพรวม กสธ. (9 กรม)132,962.37 ลานบาท เพมขนจากป 2560

2) Function ลดลง 12.67% วงเงน 112.86 ลานบาท3) งบยทธศาสตร ลดลง 24.88% วงเงน 307.17 ลานบาท3) งบบรณาการ เพมขน 21 73% วงเงน 169 04 ลานบาท

3,754.55 ลานบาท คดเปนรอยละ 2.91

3) งบบรณาการ เพมขน 21.73% วงเงน 169.04 ลานบาทคาใชจายสนบสนนการบรหารจดการคลนกหมอครอบครว 1,500 ลานบาท ไมไดรบการจดสรร

ไดรบจดสรร 126,533.13 ลานบาท เพมขนรอยละ 2.84 (3,067.35 ลานบาท)กองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต

, ,(เหมาจายรายหว 3,197.32 บาท ประชากร 48.797 ลานคน เงนเดอน uc ทงระบบ 44,840.54 ลานบาทผสงอาย 1,159.20 ลานบาท เบยเลยงกนดาร คาตอบแทน 3 จงหวดชายแดนภาคใต 1,490.29 ลานบาท)

คาบรการสาธารณสขระดบปฐมภม (PCC) จานวน 652,173 ครง วงเงน 240 ลานบาท

การของบประมาณสนบสนนเพมเตม

1 ป 1. แปรญตตวงเงนทงสน 12,625,169,000 บาท โดยทกรายการไมไดรบการพจารณาวงเงนทงสน 12,625,169,000 บาท โดยทกรายการไมไดรบการพจารณาทกรายการสามารถขอรบจดสรรในงบกลาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดบ หนวยงาน งบประมาณทตงไว1 ป 8 801 260 3001 สานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข 8,801,260,3002 กรมการแพทย 75,000,0003 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก 23,950,4004 สานกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต 3,724,958,300 , , ,

รวมทงสน 12,625,169,000

*โดยไมมกระทรวงใดไดรบการพจารณา

การของบประมาณสนบสนนเพมเตม

2. ขนตอนการของบประมาณหลงจากไมไดรบการพจารณาแปรญตต2. ขนตอนการของบประมาณหลงจากไมไดรบการพจารณาแปรญตตประเดนสาคญเรงดวนทคาดวาจะตองขอสนบสนน

คาตอบแทนใหมแพทยประจาครอบครวและคาบรหารจดการ

แปรญตต(ไมไดรบการ

ทาขอตกลงกบกรมบญชกลาง

นาเรองเสนอ ป.ย.ป. พจารณา และเสนอของบกลาง ป 2561

1,500 ลานบาท(พจารณา) (เรองระเบยบการจาย)

ของบกลาง ป 2561 ตอไป

คาตอบแทนกาลงคนดานการ ป ปคาตอบแทนกาลงคนดานการสาธารณสข

1,000 ลานบาท

แปรญตต(ไมไดรบการพจารณา)

ของบกลาง ป 2561

เงนเดอนอตราตาแหนงพยาบาลวชาชพบรรจใหม แปรญตต ใหใชงบประมาณ ป 2561

กอน หากงบประมาณไมวชาชพบรรจใหม(ตามมต ครม 23 พ.ค. 60) (ไมไดรบการพจารณา) เพยงพอตองดาเนนการขอใน

งบกลาง ป 61 ตอไป