Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
แบบรายงาน การบรหารทรพยากรบคคล
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านกงานปลดกระทรวง
และส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทย
๒ แบบ - กรม
แบบรายงานการบรหารทรพยากรบคคลประจ าป ของสวนราชการ
๑. พระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บญญตวา
ก.พ. มอ านาจหนาทในการก ากบ ดแล ตดตาม ตรวจสอบ และประเมนผลการบรหารทรพยากรบคคล ของขาราชการพลเรอนในกระทรวงและกรม เพอรกษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบรหาร ทรพยากรบคคล รวมทงตรวจสอบและตดตามการปฏบตตามพระราชบญญตน ในการน ใหมอ านาจ เรยกเอกสารและหลกฐานจากสวนราชการ หรอใหผแทนสวนราชการ ขาราชการ หรอบคคลใด ๆ มาชแจงขอเทจจรง และใหมอ านาจออกระเบยบใหกระทรวงและกรมรายงานเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคลของขาราชการพลเรอนทอยในอ านาจหนาทไปยง ก.พ.
๒. ก.พ. จงไดออกระเบยบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคล ของขาราชการพลเรอน เพอประโยชนในการปรบปรงประสทธภาพและประสทธผลการบรหารทรพยากรบคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวนท ๑๒ กมภาพนธ ๒๕๕๓ เพอใหสวนราชการจดท ารายงานเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคลของขาราชการพลเรอนในปงบประมาณทผานมา สงใหส านกงาน ก.พ. เปนประจ าทกป
๓. วตถประสงคของการรายงาน ๓.๑ เพอตดตามและประเมนผลการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ ๓.๒ เพอประโยชนในการปรบปรงประสทธภาพและประสทธผลการบรหาร
ทรพยากรบคคลของขาราชการพลเรอนของสวนราชการ ๔. การรายงานประกอบดวยเนอหาหลก ๓ สวน ดงน
สวนท ๑ การบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเรจดานการบรหารทรพยากรบคคล (HR Scorecard)
สวนท ๒ ผลสมฤทธของการบรหารทรพยากรบคคล ซงประกอบดวย ๑) ขอมลเชงสถตทงในสวนของขอมลก าลงคน ขอมลผลการปฏบตราชการ
และขอมลการใชจายงบประมาณ ๒) นวตกรรมดานการบรหารทรพยากรบคคล
สวนท ๓ ภาคผนวก ประกอบดวยแผนภาพขอมลเพ อการว เคราะหด าน การบรหารทรพยากรบคคล ซงไดจากขอมลในสวนท ๒
๕. ใหสวนราชการจดท ารายงานประจ าปตามแบบทส านกงาน ก.พ. ก าหนด (แบบ - กรม) สงใหส านกงาน ก.พ. และกระทรวงตนสงกดภายในเดอนตลาคม
๔ แบบ - กรม
รายงานสรปผลการบรหารทรพยากรบคคล ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตวชวดการบรหารทรพยากรบคคล น าหนก (รอยละ)
เกณฑการใหคะแนน
ผลการด าเนนงาน
๑ ๒ ๓ คา
คะแนน ทได
คะแนน ถวง
น าหนก มตท ๑ ความสอดคลองเชงยทธศาสตร ๒๐.๐๐ 17.50
๑.๑ แผนกลยทธการบรหารทรพยากรบคคล ๕.๐๐ ๐ ๕ 5 5.00 ๑.๒ การบรหารจดการอตราก าลง
๑) แผนอตราก าลงของสวนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 ๒) แผนสรรหา บรรจ และแตงตง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75
๓) แผนบรหารจดการกลมบคลากรทมทกษะหรอสมรรถนะสง เพอเตรยมและพฒนาอยางเปนระบบ
๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2 2.50
๔) แผนการสรางและพฒนาผบรหารทกระดบ เพอสรางความตอเนองในการบรหารราชการ
๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2 2.50
มตท ๒ ประสทธภาพของการบรหารทรพยากรบคคล ๒๐.๐๐ 17.78
๕) สดสวนคาใชจายดานการบรหารทรพยากรบคคลมความเหมาะสม และสะทอนประสทธภาพของบคคล (Productivity)
๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3 6.67
๖) ฐานขอมลดานการบรหารทรพยากรบคคลมความถกตอง พรอมทจะน าไปใชประโยชนอยเสมอ
๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 2 4.44
๗) การพฒนาระบบสารสนเทศเพอสนบสนนกระบวนการบรหารทรพยากรบคคลใหมประสทธภาพยงขน
๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3 6.67
มตท ๓ ประสทธผลของการบรหารทรพยากรบคคล ๒๐.๐๐ 20.00 ๘) ระบบการบรหารผลการปฏบตงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00
๙) สนบสนนใหเกดการเรยนรและพฒนาอยางตอเนอง เพอพฒนาบคลากรของสวนราชการ
๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00
มตท ๔ ความพรอมรบผดดานการบรหารทรพยากรบคคล ๒๐.๐๐ 20.00
๑๐) การส ง เสรม ให การบ รห ารท รพ ยากรบ คคลของ สวนราชการมธรรมาภบาล
๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00
๑๑) บทบาทของผน าองคกรตอการตดสนใจดานการบรหารทรพยากรบคคล เพอการก ากบดแลองคกรทด
๑๐.๐๐ ๑ 2 3 3 10.00
มตท ๕ คณภาพชวตการท างานและความสมดลระหวางชวตกบการท างาน
๒๐.๐๐ 15.00
๑๒) สภาพแวดลอมในการท างาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ 2 10.00
๑๓) ระบบการท างานทเออประโยชนรวมกนระหวางปจเจกบคคล กบองคกร
๕.๐๐ ๐ ๕ 5 5.00
น าหนกรวม ๑๐๐.๐๐ คาคะแนนทได 90.28
๕ แบบ - กรม
สวนท ๑ การบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเรจ ดานการบรหารทรพยากรบคคล (HR Scorecard)
มตท ๑ ความสอดคลองเชงยทธศาสตร (๒๐ คะแนน)
๑.๑ แผนกลยทธการบรหารทรพยากรบคคล (๕ คะแนน) แผนกลยทธการบรหารทรพยากรบคคลฉบบปจจบน เปนฉบบท 3 ประจ าป พ.ศ. 2560 - 2564
ประเดนยทธศาสตรของ สวนราชการ
ประเดนทมงใหความส าคญในการบรหารทรพยากรบคคล
ประเดนยทธศาสตรท 1 การพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลเชงยทธศาสตร ประเดนยทธศาสตรท 2 การเสรมสรางระบบบรหารท รพ ยากรบ คคลต ามห ล ก ธรรมาภบาล ประเดนยทธศาสตรท 3 การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการบรหารท ร พ ย า ก ร บ ค ค ล ใ ห มประสทธภาพ ประเดนยทธศาสตรท 4 ก ารส ง เส ร ม ค ณ ภ าพ ช ว ต การท างานและความสมดลระหวางชวตกบการท างาน
แผนป 2560 - 2564 1. วางแผน บรหารก าลงคน ทบทวนปรบปรงโครงสรางภารกจและอตราก าลง
ของสวนราชการ ใหสอดคลองกบทศทางการพฒนาของประเทศชาต ตอบสนอง การขบเคลอนยทธศาสตร และเสรมสรางประสทธภาพการบรหารราชการของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย รวมทงปรบปรงหลกเกณฑและวธการบรหารทรพยากรบคคลของกระทรวงมหาดไทย
2. ก าหนดแผนการสบทอดต าแหนงและเตรยมความพรอมบคลากรใหมศกยภาพเหมาะสมสรางความตอเนองในการบรหารราชการ
3. จดท าสายทางความกาวหนาของสายอาชพ/ต าแหนงทชดเจน 4. สรางก าลงคนรนใหมขบเคลอนโดยเสรมสรางใหมความร ความสามารถ
มศกยภาพสงเพอรองรบการขบเคลอนองคกรในอนาคต 5. สรางและพฒนาระบบการสรรหา คดเลอก และบรรจ โยกยาย และระบบ
ประเมนผลการปฏบตงาน การเลอนเงนเดอนตามหลกคณธรรม 6. พฒนาระบบการด าเนนการทางการบรหารทรพยากรบคคลในระดบ
มาตรฐานโปรงใส เปนธรรม รวมทงมการสงเสรมการเปนขาราชการทดไมทจรตและประพฤตไมชอบ
7. สงเสรมใหขาราชการในสงกดมการสบเปลยนหมนเวยนงาน เพอใหมการเรยนรและสงสมประสบการณท างานทหลากหลาย
8. พฒนาระบบการสรางขวญก าลงใจเพอรกษาคนทมคณภาพตอองคกร โดยสรางความรความเขาใจดานองคความร ระเบยบดานงานบคคลทส าคญ
9. ใหค าแนะน า ปรกษา และสรางกลไกความเชอมโยงการบรหารทรพยากรบคคลในระดบภายในและภายนอกกรม/กระทรวง เพอยกระดบมาตรฐาน การปฏบตงานสสากล
10. พฒนาระบบเทคโนโลยมาสนบสนนการบรหารงานบคคล โดยการน าเทคโนโลยมาใชในการพฒนาและปรบปรงระบบฐานขอมลดานบคลากร
การด าเนนการตอเนองทกปงบประมาณ 1. การขอรบสนบสนน อตราก าลงขาราชการและพนกงานราชการ
เพอสนบสนนการปฏบตงานในสวนภมภาคและสวนกลาง 2. การปรบปรงการก าหนดต าแหนงขาราชการในสงกดส านกงานปลด
กระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางของส านกงาน ก.พ. เพอใหสอดคลองกบปรมาณงาน คณภาพ และความยงยากของงานทเปลยนแปลงไป
๖ แบบ - กรม
ประเดนยทธศาสตรของ สวนราชการ
ประเดนทมงใหความส าคญในการบรหารทรพยากรบคคล
3. ปรบปรงระบบฐานขอมลใหเปนปจจบนและครอบคลมขอมลทจ าเปนตอการปฏบตงาน
4. มการก าหนดแนวทางการเลอนเงนเดอนประจ าปของขาราชการ ปงบประมาณละ 2 ครง โดยพจารณาจากขอก าหนดของ ก.พ. และ ก.พ.ร และพฒนารปแบบใหเหมาะสมกบบรบทของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย
5. มการจดท าและตดตามแผนการสรางความผาสกและความพงพอใจของบคลากรส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย เพอตอบสนองความตองการของบคลากรและเปนการสรางแรงจงในการปฏบตงานไดอยางมความสขและเกดประสทธภาพสงสด
6. มการด าเนนการตามเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) หมวด 5 การมงเนนทรพยากรบคคล
๑.๒ การบรหารจดการอตราก าลง (๑๕ คะแนน)
รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน ๑) แผนอตราก าลงของสวนราชการ (น าหนกรอยละ ๓.๗๕)
3 ๑. ใชแผนอตราก าลงของอดตทผานมา โดยไมมขอมลการวเคราะหอตราก าลงทสวนราชการตองการ (๑ คะแนน)
๒. มขอมลการวเคราะหอตราก าลง เพอจดท าแผนกรอบอตราก าลง ประจ าปทสวนราชการตองการ และน าไปสการก าหนดจ านวน ประเภท และระดบต าแหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพจารณา (๒ คะแนน)
๓. มการตดตาม ประเมนผล และปรบปรงแผนอตราก าลงอยางตอเนอง และน าไปสการก าหนดจ านวน ประเภท และระดบต าแหนง เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพจารณา (๓ คะแนน)
๒) แผนสรรหา บรรจ และแตงตง (น าหนกรอยละ ๓.๗๕)
3 ๑. มแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจ และแตงตงอยางไมเปนทางการชดเจน (๑ คะแนน)
๒. มแผนและสามารถสรรหา บรรจ และแตงตงไดตามกรอบอตราก าลง โดยม อตราวางเกน กวารอยละ ๖ ของกรอบอตราก าลง (๒ คะแนน)
๓. มแผนและสามารถสรรหา บรรจ และแตงตงไดตามกรอบอตราก าล ง โดยม อตราว างไม เกน รอยละ ๖ ของกรอบอตราก าลง (๓ คะแนน)
๓) แผนบรหารจดการกลมบคลากรทมทกษะ หรอสมรรถนะสงเพอเตรยมและพฒนาอยางเปนระบบ
(น าหนกรอยละ ๓.๗๕)
2 1. มแบบบรรยายลกษณะงาน (Job Descriptions) ของต าแหนงงานส าคญ ๆ ในกลมภารกจหลกของสวนราชการ (๑ คะแนน)
2. มแผนพฒนาทางกาวหนาในอาชพ (Career Development Plan) ส าหรบต าแหนงส าคญ ๆ ในกลมภารกจหลกของสวนราชการ (๒ คะแนน)
๗ แบบ - กรม
รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 3. ก าหนดหลกเกณฑ วธการ ในการคดเลอกบคลากร เพอใหไดมา
ซงกลมบคคลทมทกษะ หรอสมรรถนะสง และจดท าแผนพฒนา รายบคคลตามแผนพฒนาทางกาวหนาในอาชพ เพอเตรยมและพฒนาอยางเปนระบบ (๓ คะแนน)
๔) แผนการสรางและพฒนาผบรหาร ทกระดบ เพ อสรางความตอเน อง ในการบรหารราชการ (น าหนกรอยละ ๓.๗๕)
2 ๑. ก าห น ด ต า แห น งห ล ก ท ต อ งก า รส ร า งค วาม ต อ เน อ ง ในการบรหารราชการ พรอมเกณฑคณสมบตทเหมาะสมส าหรบต าแหนงหลกดงกลาว (Success Profile) (๑ คะแนน)
๒. ประเมนสมรรถนะทจ าเปนส าหรบต าแหนงหลกกบบคลากร ผมสทธทกคน เพอจดท าแผนการสรางและพฒนาผบรหาร อยางเปนระบบ (๒ คะแนน)
๓. มแผนพฒนารายบคคลตามแผนการสรางและพฒนาผบรหาร เพอความตอเนองในการบรหารราชการ (๓ คะแนน)
มตท ๒ ประสทธภาพของการบรหารทรพยากรบคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน ๕) สดสวนคาใชจายดานการบรหาร
ทรพยากรบคคลมความเหมาะสม และสะทอนผลตภาพของบคลากร (Productivity)
(น าหนกรอยละ ๖.๖๗)
3 ๑. มรายงานตนทนรวม และตนทนกจกรรมยอยเกยวกบบคลากรของสวนราชการ ประจ าปงบประมาณ ตามหลกเกณฑและวธการ ทกรมบญชกลางก าหนด (๑ คะแนน)
๒. เปรยบเทยบผลการค านวณตนทนของปงบประมาณปจจบน กบปงบประมาณทผานมาวามการเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงอยางไร พรอมทงวเคราะหถงสาเหตของการเปลยนแปลงดงกลาว (๒ คะแนน)
๓. จดท าแผนเพมประสทธภาพก าลงคนประจ าปงบประมาณ พรอมทงก าหนดเปาหมายการเพมประสทธภาพใหชดเจน (สามารถวดผลได) เพอน าไปใชเพมประสทธภาพก าลงคน ในรอบปงบประมาณถดไป โดยแผนฯ ดงกลาวไดรบความเหนชอบ จากผบรหารระดบสงของสวนราชการ (๓ คะแนน)
๖) ฐานขอมลดานการบรหารทรพยากรบคคลมความถกตอง พรอมท จะน าไปใชประโยชนอยเสมอ
(น าหนกรอยละ ๖.๖๗)
2 ๑. มระบบเทคโนโลยสารสนเทศในการจดเกบขอมล เกยวกบบคคลของสวนราชการ (๑ คะแนน)
๒. มการปรบปรงฐานขอมลเกยวกบบคคลในระบบเทคโนโลยสารสนเทศอยางสม าเสมอและทนทวงท (๒ คะแนน)
๓. ฐานขอมลเกยวกบบคคลในระบบเทคโนโลยสารสนเทศของ สวนราชการสามารถเชอมโยงกบระบบ DPIS ของส านกงาน ก.พ. และขอมล ณ ๑ เมษายน มความถกตองตรงกน (๓ คะแนน)
๘ แบบ - กรม
รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน ๗) การพฒนาระบบสารสนเทศเพ อ
สน บ ส น น ก ระบ วน ก ารบ ร ห า รทรพยากรใหมประสทธภาพยงขน
(น าหนกรอยละ ๖.๖๗)
3 ๑. มการใชเทคโนโลยสารสนเทศในระบบงานหรอระบบการใหบรการ ดานการบรหารทรพยากรบคคล (๑ คะแนน)
๒. มการพฒนาระบบงานหรอระบบการใหบรการดานการบรหารทรพยากรบคคลท สามารถเชอมโยงกบระบบเทคโนโลยสารสนเทศฐานขอมลเกยวกบบคคลไดอยางนอย ๓ ระบบ ดงน (๒ คะแนน) ๒.1 ระบบฐานขอมลบคลากร ๒.2 ระบบประเมนสมรรถนะแบบ 360 องศา
๒.3 ระบบเครองราชอสรยาภรณ ๓. มการน าขอคดเหน/ขอเสนอแนะจากผใชงานในระบบสารสนเทศ
ทพฒนาขนตามขอ ๒ มาปรบปรงใหการใชระบบสารสนเทศ ในรอบปงบประมาณถดไปมประสทธภาพยงขน (๓ คะแนน)
มตท ๓ ประสทธผลของการบรหารทรพยากรบคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน ๘) ระบบการบรหารผลการปฏบตงาน (น าหนกรอยละ ๑๐)
3 ๑. ปฏบตตามหลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตราชการตาม ว ๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน)
๒. KPI ระดบบคคลสอดคลองกบภารกจและผลผลตหลกหรอมาตรฐานงาน (Job Standard) ของต าแหนงตามทก าหนด (๒ คะแนน)
๓. ผลการประเมนทไดสามารถจ าแนกความแตกตางและจดล าดบผลการปฏบตงานของขาราชการไดอยางชดเจนและมประสทธภาพ โดยถกน าไปใชประโยชน ดงน (๓ คะแนน) เพอการเลอนเงนเดอน เพอการพฒนาบคลากร เพอก าหนดเปนเงอนไขในการคดเลอกบคคลกลมทมทกษะ
หรอสมรรถนะสง เพอพฒนาทางกาวหนาในอาชพ เพอก าหนดเปนเงอนไขในการปรบเลอนต าแหนงทสงขน เพอใชในการปรบปรงและพฒนาคณภาพงานของ
ขาราชการ/ส านก กอง/องคกร อนๆ (โปรดระบ)..............................................
๙ แบบ - กรม
รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน ๙) สนบสนนใหเกดการเรยนรและพฒนา
อยางตอเนอง เพอพฒนาบคลากรของสวนราชการ
(น าหนกรอยละ ๑๐)
2 ๑. มระบบการบรหารจดการองคความร (Knowledge Management) ภายในของสวนราชการ ไมนอยกวา ๒ เรอง (๑ คะแนน)
๒. มระบบการสอนงาน (Coaching หรอ On-the-Job Training) ของบคลากรระดบหวหนางาน หรอการถายโอนความรจากผทจะเกษยณอายราชการอยางมแบบแผน โดยเฉพาะองคความรในภารกจหลก และรวบรวมเปนขอมลองคความรเพอประโยชนในการเรยนรของบคลากรผปฏบตงานรนตอไป (๒ คะแนน)
๓. มการประเมนประสทธผลของการพฒนาและการเรยนร ในระบบการสอนงานของบคลากรและหวหนางาน เพอใหบคลากร ผปฏบตงานมทกษะและสมรรถนะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงาน และน าไปใชในการปรบปรงระบบการสอนงานใหมประสทธภาพยงขน (๓ คะแนน)
มตท ๔ ความพรอมรบผดดานการบรหารทรพยากรบคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน ๑๐) การสงเสรมใหการบรหารทรพยากร
บคคลของสวนราชการมธรรมาภบาล (น าหนกรอยละ ๑๐)
3 ๑. มการด าเนนการตามหลกเกณฑ วธการ ทก าหนดในกฎ ก.พ. ระเบยบ ก.พ. หรอ หนงสอเวยน ก.พ. (๑ คะแนน)
๒. การพจารณาตามขอ ๑ เปนการพจารณาโดยค านงถงระบบคณธรรมเปนส าคญ (ความร ความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ) (๒ คะแนน)
๓. จดใหมกลไกการตรวจสอบผลของการบรหารทรพยากรบคคล ของสวนราชการ เพอสรางความเชอมนวาระบบการบรหารทรพยากรบคคลเปนไปตามระบบคณธรรม โดยกลไกท สวนราชการใชมดงตอไปน (๓ คะแนน) ๓.๑ มการแตงต งคณะกรรมการจรยธรรมประจ าส านกงาน ปลดกระทรวงมหาดไทย ๓.๒ มการก าหนดหลกเกณฑในการพจารณาแตงตงใหด ารงต าแหนง การพจารณาความดความชอบของบคลากร และประกาศเผยแพรหลกเกณฑใหบคลากรทราบ 3.3 มการเผยแพรขอมลดานบคลากรของส านกงานปลด กระทรวงมหาดไทย ผานชองทาง Internet ม Web board ส าหรบแสดงความคดเหนและเสนอแนะการใหบรการหรอ การด าเนนงานในดานตาง ๆ ส าหรบรบฟ งประเดนปญหา การบรหาร ทรพยากรบคคล และกลองรบฟงความคดเหน ในการใหบรการของการขอมบตรฯ และเหรยญราชการชายแดน
๑๐ แบบ - กรม
รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน ๑๑) บทบาทของผน าองคกรตอการด าเนนการ
เกยวกบจรยธรรม กฎหมาย และความ ร บ ผ ด ชอบ ต อ ต ด ส น ใจ ดานการบรหารทรพยากรบคคล เพอการก ากบดแลองคกรทด
(น าหนกรอยละ ๑๐)
3 ใหสวนราชการตอบค าถามตอไปน (ขอละ ๑ คะแนน) โปรดระบจ านวนเรองรองทกขของขาราชการในรอบป 2561 5 เรอง
๑. ผน าองคกรมกระบวนการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพอสงเสรม ก ากบ และสงผลใหบคลากรในองคกรปฏบตตามกฎหมาย และมจรยธรรม ผบรหารของกระทรวงมหาดไทยตระหนกถงความส าคญ ในการสงเสรม ก ากบ และสงผลใหบคลากรในองคกรปฏบตตามกฎหมาย และมจรยธรรม โดยไดมประกาศนโยบายเกยวกบความโปรงใสตรวจสอบได เพอเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏบตของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย รวมทงเปนคานยมรวมส าหรบองคการและบคลากรทกคนใหยดถอเปนแนวทางปฏบตควบคกบกฎ และขอบ งคบ อน ๆ ต งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซงยดถอมาอยางตอเนองมาจนถงปจจบน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศนยปฏบตการตอตานการทจรต กระทรวงมหาดไทย ไดปรากฏอยในโครงสรางตามกฎกระทรวง โดยมหนาทบรณาการและขบเคลอนแผน การปองกนและปราบปรามการทจรตและการสงเสรมคมครองจรยธรรมในกระทรวง
๒. ผน าองคกรมสวนรวมอยางไร ในการพฒนากลมบคลากรทมทกษะหรอสมรรถนะสงใหอยกบองคกร และการพฒนาผน าในอนาคตขององคกรเพอใหการบรหารราชการเปนไปอยางตอเนอง ผบรหารของกระทรวงมหาดไทยใหความส าคญกบเรองแผนการพฒนาและฝกอบรมผบรหารทกระดบ โดยสงเสรมและสนบสนนหลกสตรการพฒนาขาราชการ ทงหลกสตรภายในและภายนอก หลกสตรผบรหารระดบสง ระดบกลาง และระดบตน (นกบรหารระดบสง (นบส.),นกบรหารระดบกลาง (บมท.), นกปกครองระดบสง (นปส.), การปองกนราชอาณาจกร (วปอ.), การเมองการปกครองในระบอบประชาธปไตยส าหรบ นกบรหารระดบสง (ปปร.) เปนตน การคดเลอกขาราชการ เพอรบทนการศกษาและเขารวมโครงการตาง ๆ ของหนวยงาน เชน ทน ก.พ. ส าหรบผบรหารสวนภมภาค, ทน ก.พ.ตาม ความตองการของสวนราชการ, ระบบขาราชการผมผลสมฤทธส ง (HiPPS), New Waves เป นตน รวมท งแผนการพฒนาขาราชการ ผมผลสมฤทธสง
๓. ผน าองคกรมสวนรวมอยางไรในการเปดโอกาสใหขาราชการ มสวนรวมในการบรหารทรพยากรบคคล ผบรหารของกระทรวงมหาดไทยเปดโอกาสใหบคลากรของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยมสวนรวมในการบรหารทรพยากรบคคล เชน
๑๑ แบบ - กรม
รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน - ใหหนวยงานเสนอแนวทางในการปรบปรงโครงสรางภารกจและอตราก าลงของหนวยงาน เพอประกอบการพจารณาด าเนนการตามหลกเกณฑของ ก.พ . โดยในการประชม เพอระดมความคดเหนของตวแทนของหนวยงาน 2 ครง มผบรหารเปนประธาน (รองปลดกระทรวงมหาดไทย และผชวยปลดกระทรวงมหาดไทย) ท าใหไดรบทราบขอเสนอขอแนะ และปญหา/อปสรรคตาง ๆ ในการปฏบตงาน และสามารถน ามาใชประกอบการพจารณาปรบปรงโครงสรางของหนวยงาน - ผ บรหารไดอนม ตใหกองการเจาหนาท ส าน กงานปลด กระทรวงมหาดไทย ด าเนนการตดตามผลการด าเนนงานหลงจากปรบปรงโครงสรางภารกจและอตราก าลง และจดเกบขอมลปรมาณงานส าหรบประกอบการปรบปรงการก าหนดต าแหนงของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย - ผบรหารใหมการส ารวจความคดเหนของหนวยงานสวนกลาง และส านกงานจงหวด 76 จงหวด และไดรบทราบวาบคลากร มความคาดหวงใหองคกรสงเสรมการฝกอบรมเพอพฒนาทกษะ และองคความรใหมท ชวยเพมศกยภาพแกบคลากรใหมป ระส ท ธ ภ าพ ย งข น จ ง ได แจ งหน วย งาน ท ท าหน าท ในการฝกอบรมขาราชการรบไปด าเนนการตอไป
มตท ๕ คณภาพชวตการท างานและความสมดลระหวางชวตกบการท างาน (๒๐ คะแนน)
รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 12) สภาพแวดลอมในการท างาน (น าหนกรอยละ ๑๕)
2 ๑. จดใหม อปกรณและกระบวนการเจาหนาทสมพนธขนพนฐาน เพออ านวยความสะดวกในการปฏบตงานใหกบบคลากร (๑ คะแนน)
๒. จดใหมกจกรรมตามยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของข าราชการพลเรอนสามญ ท สะท อนภาพการท างานของ สวนราชการโดยสามารถด าเนนการได ครอบคลมในทกมต แตกจกรรมทด าเนนการมนอยกวาครงหน งของกจกรรม ตามยทธศาสตรฯ (๒ คะแนน)
๓. จดใหมกจกรรมตามยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของข าราชการพลเรอนสามญท สะท อนภาพการท างานของ สวนราชการโดยสามารถด าเนนการไดครอบคลมในทกมต และก จกรรมท ด าเน นการม ม ากกว าคร งหน งของก จกรรม ตามยทธศาสตรฯ (๓ คะแนน)
๑3) ระบบการท างานท เออประโยชนรวมกน ระหวางปจเจกบคคลกบองคกร
(น าหนกรอยละ ๕)
5 ใหสวนราชการอธบายระบบวธการท างานทสามารถชวยใหบคลากรสามารถท างานไดเตมศกยภาพ สามารถสรางสรรคและสงมอบผลงานทมคณภาพใหกบสวนราชการ ทงน ตามผลการด าเนนการ ทปรากฏในยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของสวนราชการ ในมตดานการท างาน
๑๒ แบบ - กรม
รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยจดท าแผนการสรางความผาสก และความพงพอใจของบคลากรฯ ซงสอดคลองกบยทธศาสตร การพฒนาคณภาพชวต เพอตอบสนองความตองการของบคลากรและเปนการสรางแรงจงในการปฏบตงานไดอยางมความสขและเกดประสทธภาพสงสด โดยมงเนนการพฒนาคณภาพชวตของบคลากร ใหมความสมดลดวยการจดสวสดการและสทธประโยชนเพอพฒนาคณภาพชวตของบคลากร ไดแก ๑. การตรวจสขภาพขาราชการและลกจางประจ าป และ ตรวจตดตามผลทก 3 เดอน 2. การท าประกนชวตกลมใหผปฏบตงานในจงหวดชายแดนภาคใต ในสงกดส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย นอกจากน ยงสงเสรมใหมการพฒนาปจจยทสรางแรงจงใจ (Motivator factors) ตวอยางกจกรรม เชน การจดท าแผนการสรางความกาวหนาของบคลากร แผนพฒนาบคลากร โครงการขาราชการ พลเรอนดเดน โครงการพฒนาศกยภาพและสมรรถนะขาราชการ ผมผลสมฤทธสง เปนตน
๑๓ แบบ - กรม
สวนท ๒ ผลสมฤทธดานการบรหารทรพยากรบคคล
๒.๑ ขอมลก าลงคนของสวนราชการ ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย
รายการ ปท 2561 ปท 2560 ปท 2559
จ านวน สดสวน จ านวน สดสวน จ านวน สดสวน ๒.๑.๑ อตราก าลงคน
๑) ขาราชการ 2,999 76.90 3,105 77.55 3,015 77.23 ๒) ลกจางประจ า 506 12.97 511 12.76 558 14.29 ๓) ลกจางชวคราว 0 0.00 0 0 0 0.00 ๔) พนกงานราชการ 395 10.13 388 9.69 331 8.48 ผลรวมก าลงคน 3,900 100.00 4,004 100.00 3,904 100.00
๒.๑.๒ การเคลอนไหวของขาราชการ ๑) การเขารบราชการ 183 100.00 239 100.00 445 100.00
- บรรจใหม - รบโอน - บรรจกลบ - การเขารบราชการตาม
มาตรา ๕๖
139 44
0 0
75.96 24.04
0.00 0.00
169 69
1 0
70.71 28.87
0.42 0
329 114
2 0
73.93 25.62
0.45 0.00
๒) การสญเสยขาราชการ 211 100.00 206 100.00 205 100.00 - ลาออก - ใหโอน - เกษยณอาย - อน ๆ
43 46
120 2
(เหตทางวนย)
20.38 21.80 56.87
0.95
63 43
100 0
30.58 20.87 48.54
0
59 25
121 0
28.78 12.20 59.02
0.00
ส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทย
รายการ ปท 2561 ปท 2560 ปท 2559
จ านวน สดสวน จ านวน สดสวน จ านวน สดสวน ๒.๑.๑ อตราก าลงคน
1) ขาราชการ 13 100.00 14 100.00 13 100.00 2) ลกจางประจ า - - - - - - 3) ลกจางชวคราว - - - - - - 4) พนกงานราชการ - - - - - - ผลรวมก าลงคน 13 100.00 14 100.00 13 100.00
๑๔ แบบ - กรม
รายการ ปท 2561 ปท 2560 ปท 2559
จ านวน สดสวน จ านวน สดสวน จ านวน สดสวน ๒.๑.๒ การเคลอนไหวของขาราชการ
๓) การเขารบราชการ 1 100.00 1 100.00 1 100.00 - บรรจใหม - รบโอน - บรรจกลบ - การเขารบราชการตาม
มาตรา ๕๖
- 1 - -
- 100.00
- -
- 1 - -
- 100.00
- -
- 1 - -
- 100.00
- -
๔) การสญเสยขาราชการ 0 0.00 0 0.00 3 100.00 - ลาออก - ใหโอน - เกษยณอาย - อน ๆ
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 3 - -
- 100.00
- -
๒.๒ ขอมลขาราชการของสวนราชการ
ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย
รายการ ปท 2561 ปท 2560 ปท 2559
กรอบ ทม
จ านวน (คน)
อตราวาง
กรอบ ทม
จ านวน (คน)
อตราวาง
กรอบทม
จ านวน (คน)
อตราวาง
๑. บรหาร 297 267 10.10 268 266 0.75 268 268 0.00 ๒. อ านวยการ 91 89 2.20 91 91 0.00 91 88 3.30 ๓. วชาการ 2,193 2,043 6.84 2,122 2,096 1.26 2,113 1,965 7.00 ๔. ทวไป 656 600 8.54 732 652 10.93 753 694 7.84
รวม 3,237 2,999 7.35 3,213 3,105 3.36 3,225 3,015 6.51
เหตผลส าคญของการเปลยนแปลง - อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ในการประชมครงท 5/2561 เมอวนท 21 กนยายน 2561 มมตก าหนดต าแหนงรองผวาราชการจงหวด (นกปกครอง ระดบตน) เพมเตม จ านวน 29 ต าแหนง
ส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทย
รายการ ปท 2561 ปท 2560 ปท 2559
กรอบ ทม
จ านวน (คน)
อตราวาง
กรอบ ทม
จ านวน (คน)
อตราวาง
กรอบทม
จ านวน (คน)
อตราวาง
๑. บรหาร - - - - - - - - - ๒. อ านวยการ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 ๓. วชาการ 13 8 38.46 13 8 38.46 13 7 46.15 ๔. ทวไป 6 4 33.33 6 5 16.67 6 5 16.67
รวม 20 13 35.00 20 14 30.00 20 13 35.00
๑๕ แบบ - กรม
เหตผลส าคญของการเปลยนแปลง - ไมม - รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหกองการเจาหนาท ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ท างานการเจาหนาทใหแกส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทย
๒.๓ ขอมลโครงสรางอายของขาราชการของสวนราชการ ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย
ชวงอาย (ป) จ านวนขาราชการ (คน)
ป 2561 ป 2560 ป 2559
ผหญง ผชาย ผหญง ผชาย ผหญง ผชาย <= 24 17 21 25 23 28 25 25-29 113 130 137 128 155 138 30-34 213 160 205 182 193 167 35-39 253 221 245 213 202 198 40-44 202 190 197 217 166 176 45-49 138 204 156 199 162 172 50-54 235 251 232 254 251 277 >=55 221 430 214 478 220 485 รวม 1,392 1,607 1,411 1,694 1,377 1,638
ส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทย
ชวงอาย (ป) จ านวนขาราชการ (คน)
ป 2561 ป 2560 ป 2559
ผหญง ผชาย ผหญง ผชาย ผหญง ผชาย <= 24 0 0 0 0 0 0 25-29 1 0 0 0 0 0 30-34 0 1 2 0 2 0 35-39 2 0 1 0 1 0 40-44 3 2 2 2 2 0 45-49 1 0 2 0 2 1 50-54 1 0 1 2 1 2 >=55 1 1 1 1 1 1 รวม 9 4 9 5 9 4
๑๖ แบบ - กรม
๒.๔ จ านวนบคลากรของหนวยการเจาหนาท
รายการ จ านวน (คน)
ปท 2561 ปท 2560 ปท 2559 ๑. ขาราชการ 55 59 59 ๒. พนกงานราชการ 4 4 2
รวม 59 63 61 ๒.๕ ขอมลดานงบประมาณการใชจาย
รายการ ปท 2561 ปท 2560 ปท 2559
มลคา สดสวน มลคา สดสวน มลคา สดสวน ๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจ าป
งบประมาณรวมของสวนราชการ (ลานบาท)
5,134.78 100.00 5,060.95 100.00
5,005.44 100.00
งบประมาณรายจายประเภทงบบคลากร (ลานบาท)
1,685.96 32.83 1,610.35 31.82 1,549.23 30.95
๒.๕.๒ ขอมลรายงานตนทนรวมแยกตามแหลงเงน (เบกจายจรง) (ลานบาท)
คาใชจายบคลากร - - 1,857.42 27.54 1,725.53 35.82 คาใชจายดานการฝกอบรม - - 204.11 3.03 144.70 3.00 คาใชจายเดนทาง - - 82.77 1.23 68.29 1.42 คาตอบแทนใชสอยวสด และคาสาธารณปโภค
- - 3,237.24 48.01 2,330.92 48.39
คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย
- - 1,290.67 19.14 464.91 9.65
คาใชจายเงนอดหนน - - 8.53 0.13 7.29 0.15 ตนทนในการผลตอน - - 62.72 0.93 75.49 1.57 รวมตนทนผลผลต - - 6,743.46 100.00 4,817.13 100.00
๒.๕.๓ ขอมลรายงานตนทนกจกรรมยอยเกยวกบบคลากร ปท 2561 ปท 2560 ปท 2559
ตนทนรวมดานบรหารบคลากร (บาท)
อยระหวางด าเนนการ 46,612,607.16 38,174,800.00
จ านวนบคลากรทใชค านวณ (คน)
อยระหวางด าเนนการ 4,806 4,056
ตนทนตอหนวยดานบรหารบคลากร
อยระหวางด าเนนการ 9,698.83 9,411.93
ตนทนดานการพฒนาทรพยากรบคคล
อยระหวางด าเนนการ 28,795,717.41 40,038,700.00
จ านวนชวโมง/คน/การฝกอบรม อยระหวางด าเนนการ 4,806 4,056 ตนทนตอหนวยดานการพฒนาทรพยากรบคคล
อยระหวางด าเนนการ 5,991.62 9,871.47
๑๗ แบบ - กรม
๒.๖ ขอมลดานผลการปฏบตราชการ ๒.๖.๑ ผลการปฏบตราชการ โปรดระบรายละเอยดตวชวดส าคญตามบทบาทภารกจของสวนราชการ (ใชขอมลตามค ารบรองการปฏบตราชการ)
ป 2561 รอบท 1/2561 (1 ตลาคม 2560 – 31 มนาคม 2561) รอบท 2/2561 (1 เมษายน 2561 – 30 กนยายน 2561)
รายการ
ผลการด าเนนงาน รอบท 1/2561
ผลการด าเนนงาน รอบท 2/2561
เกณฑการประเมน
ผลการด าเนนงาน
เกณฑการประเมน
ผลการด าเนนงาน
1. ความส าเรจในการบรณาการเพอการขบเคลอนการปฏบตราชการโดยรวมของกระทรวง 1.1 ความส าเรจของการสงเสรมและพฒนาผลตภณฑชมชน (OTOP)
1) รายไดจากการจ าหนวยผลตภณฑชมชน (OTOP)
92,340 ลบ.
100,006.13 ลบ.
176,530 ลบ.
N/A
2) รอยละของผผลตผประกอบการ OTOP ทลงทะเบยนเพมขน (กลม/ราย)
รอยละ 5.0 รอยละ 10.10 รอยละ 10 N/A
1.2 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถนทผานเกณฑการประเมนประสทธภาพ (LPA)
รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 90
N/A
1.3 ความส าเรจของการควบคมพนทเสยง ในจงหวดเพอปองกนผมโอกาสเขาไปเกยวของกบยาเสพตด
1) รอยละของพนทหมบาน/ชมชนสขาว 61.57 69.85 70.38 N/A 2) รอยละของพนทหมบาน/ชมชนสแดง 8.72 4.67 4.23 N/A 1.4 อตราผเสยชวตจากอบตเหตทางถนนตอประชากรแสนคน
8.00 8.40 16.00 N/A
2. ความส าเรจของการสงเสรมและเพมประสทธภาพการบรหารงานจงหวดและกลมจงหวด 2 .1 ร อยละเฉล ยของการเบ กจ าย เง นงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2561 ของจงหวดและกลมจงหวด
52.29 13.18
96.00
N/A
2 .2 ความส าเรจของการขบเคล อนและสนบสนนการเพมประสทธภาพการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจงหวดและกลมจงหวด
100.00 100.00 - เบกจาย ≥รอยละ 80 จ านวน 46 จงหวด - เบกจาย ≤ รอยละ 70 จ านวน 7 จงหวด
N/A
3. ตวชวดสรางความรบรความเขาใจแกประชาชน 3.1 รอยละการด าเนนการตามแผนการสรางความรความเขาใจแกประชาชน
100.00 100.00 รอยละ 100
N/A
3.2 รอยละการชแจงประเดนส าคญททนตอสถานการณ (ถาม)
100.00 100.00 รอยละ 100 N/A
๑๘ แบบ - กรม
รายการ
ผลการด าเนนงาน รอบท 1/2561
ผลการด าเนนงาน รอบท 2/2561
เกณฑการประเมน
ผลการด าเนนงาน
เกณฑการประเมน
ผลการด าเนนงาน
4. รอยละของจ านวนเรองรองเรยนทไดรบการแกไขของศนยด ารงธรรมจงหวด 4.1 รอยละของจ านวนเรองรองเรยนทคางด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2 5 6 0 แ ล ะ ส ามารถแก ไขจน ได ข อย ต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
50.00 86.60 รอยละ 80 N/A
4.2 รอยละของจ านวนเรองรองเรยนทรบเขาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสามารถแกไขจนไดขอยตในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
80.00 85.50 รอยละ 80 N/A
5. การพฒนานวตกรรม ระบบการสอสารทงภาพและเสยงแบบรวมศนยของ มท. (Unified Communication)
- - รอยละ 100 N/A
6. การพฒนาประสทธภาพในการปฏบตงาน แผนการพฒนาประสทธภาพในการปฏบตงาน ของ สป. ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
80.00 100.00 รอยละ 80
7. การจดท าแผนและด าเนนการตามแผนการขบเคลอนยทธศาสตรชาต ขอเสนอยทธศาสตรและแผนงาน/โครงการขบเคลอนยทธศาสตรชาตของ สป. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2561
ผลการด าเนนงานหรอผลการเบกจาย
ไมนอยกวารอยละ 70
80.00/100.00 ผลผลตและ ผลการเบกจาย
ไมนอยกวา รอยละ70
N/A
8. การด าเนนการจดท าแผนปฏรปองคการ การจดท าแผนปฏรปองคการของ มท. และ สป.
100.00 100.00 100.00 N/A
รวม ผลการประเมนจาก รมว.มท. อยในระดบคณภาพ
*ผลเบองตนคาดวา ไมต ากวาระดบมาตรฐาน
*หมายเหต: ผลการประเมนขณะนอยระหวางการประมวลผลของส านกงาน ก.พ.ร.
๑๙ แบบ - กรม
ป 2560 รอบท 1/2560 (1 ตลาคม 2559 – 31 มนาคม 2560) รอบท 2/2560 (1 เมษายน – กนยายน 2560)
รายการ
ผลการด าเนนงาน รอบท 1/2560
ผลการด าเนนงาน รอบท 2/2560
เกณฑการประเมน
ผลการด าเนนงาน
เกณฑการประเมน
ผลการด าเนนงาน
1. ความส าเรจในการบรณาการเพอขบเคลอนการปฏบตราชการโดยรวมของกระทรวง 1.1 รายไดจากการจ าหนายผลตภณฑชมชน (OTOP)
60,943 ลบ.
66,774 122,090.00 132,333.00
1.2 ความส าเรจของการปองกน ปราบปราม และบ าบดรกษาผตดยาเสพตด
1) รอยละของพนทหมบาน/ชมชนสขาว - - 59.83 61.57 2) รอยละของพนทหมบาน/ชมชนสแดง - - 9.57 8.72 3) จ านวนของผเสพ/ผตดยาเสพตดทไดรบการเขารบการบ าบดฟนฟ
22,920 คน 23,099 45,830.00 49,884.00
1.3 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถนท ผ านเกณฑการประเมน ประสทธภาพ (Local Performance Assessment: LPA)
100.00 - 89.00 86.97
2. รอยละของจ านวนเรองรองเรยนทไดรบการแกไขของศนยด ารงธรรมจงหวด 2.1 รอยละของจ านวนเรองรองเรยนทคางด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2 5 5 9 แ ล ะส าม ารถ แ ก ไข จน ได ข อ ย ต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
50.00 50.06 70.00 70.30
2.2 รอยละของจ านวนเรองรองเรยนทรบเขาในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสามารถแกไขปญหาจนไดขอยตในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
80.00 82.43 80.00 84.51
3. รอยละของจ านวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการทไดรบการตอบสนอง
100.00 100.00 - -
4. รอยละการด าเนนการตามแผนการสรางความรความเขาใจแกประชาชน
100.00 100.00 100.00 100.00
4. รอยละการช แจงประเดนส าคญท ทน ตอสถานการณ (ถาม)
- - 100.00 60.00
6. อตราผ เสยช วตจากอบต เหตทางถนน ตอประชากรแสนคน
6.00:ปชก. 100,000 คน
4.89 ไมเกน 16.5:ปชก.
100,000 คน
14.95
7. ประสทธภาพการเบกจายงบประมาณ 45.00 29.77 80.00 70.11 8. ขอเสนอประสทธภาพในการบรหารจดการและพฒนานวตกรรมของสวนราชการ
50.00 88.00 50.00 80.00
๒๐ แบบ - กรม
รายการ
ผลการด าเนนงาน รอบท 1/2560
ผลการด าเนนงาน รอบท 2/2560
เกณฑการประเมน
ผลการด าเนนงาน
เกณฑการประเมน
ผลการด าเนนงาน
9. การจดท าและด าเนนการตามแผนการขบเคลอนยทธศาสตรชาต
100.00 100.00 100.00 100.00
รวม เปนการประเมนเบองตน จากส านกงาน ก.พ.ร. อยในระดบมาตรฐาน
ผลการประเมนจาก รมว.มท. อยในระดบมาตรฐาน
ป 2559
รายการ น าหนก (รอยละ)
ป 2559 เปาหมาย ผลลพธทได
1. ตวชวดภารกจหลกของกระทรวงตามแนวทางการขบเคลอนประเทศ/แผนยทธศาสตรกระทรวง และตวชวดระหวางกระทรวงทมเปาหมายรวมกน (Joint KPIs) และตวชวดรวมระหวางกระทรวงและจงหวด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายส าคญของรฐบาล และตวชวดภารกจหลกของส านกงานปลดกระทรวง
75 N/A N/A
1.1 ระดบความส าเรจในการบรณาการเพอขบเคลอนการปฏบตราชการโดยรวมของกระทรวง
20 N/A 1.9178
1.2 ระด บ ความส า เรจ ในการแก ไขปญ หาความ เด อดรอนแล ะ การใหบรการประชาชนของศนยด ารงธรรมจงหวด
15 N/A 3.0000
1.2.1 รอยละของจ านวนเรอง รองเรยนท ไดรบการแกไขของ ศนยด ารงธรรมจงหวด
7.5 N/A N/A
(1) เรองรองเรยนทไดรบเขาระหวางวนท 1 ตลาคม 2557 - 30 กนยายน 2558 ทด าเนนการไมแลวเสรจ
3.75 50 70.1094
(2) เรองรองเรยนทไดรบเขาในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 3.75 39.12 71.1142 1.2.2 คาคะแนนเฉลยความพงพอใจของผรบบรการศนยด ารงธรรม จงหวด 76 จงหวด
7.5 3.0000 1.0000
1.3 ระดบความส าเรจในการสนบสนนการพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษ (ตวชวดระดบกระทรวง)
15 N/A N/A
1.3.1 ระดบความส าเรจในการจดหาทดนของรฐเพอน ามาใชประโยชน ในเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษระยะท 2
5.625 3 3.0000
1.3.2 ระดบความส าเรจในการออกแบบวางผงพนทเฉพาะเขตพฒนา เศรษฐกจพเศษระยะท 2
5.625 3 4.0000
1.3.3 ระดบความส าเรจในการจดตงศนยบรการเบดเสรจดานการลงทน (One Stop Service : OSS) ในเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ
1.875 3 3.0000
1.3.4 ระด บ ความ ส า เร จ ใน การพ ฒ น าโค รงส ร า งพ น ฐ าน ดานสาธารณปโภคในเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษระยะท 2
1.875 3 4.0000
1.4 ระดบความส าเรจของการด าเนนมาตรการชวยเหลอประชาชน ผมรายไดนอยและมาตรการชวยเหลอเกษตรกรทไดรบผลกระทบจากภยแลง
15 3 4.4000
1.5 รอยละของจ านวนขอเสนอแนะของผตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามแผนการตรวจราชการทไดรบการตอบสนองจากหนวยรบตรวจ
15 3 3.0000
๒๑ แบบ - กรม
รายการ น าหนก (รอยละ)
ป 2559 เปาหมาย ผลลพธทได
2. ความพงพอใจของผรบบรการ (ไมม) 3. การเบกจายเงนงบประมาณ 5 3.1 รอยละของการเบกจายเงนงบประมาณรายจายลงทน 2.5 3 1.0000 3.2 รอยละของการเบกจายเงนงบประมาณรายจายภาพรวม 2.5 3 1.0000 4. การประหยดพลงงาน 2.5 4.1 ดานไฟฟา 1.25 3 5.0000 4.2 ดานน ามนเชอเพลง 1.25 3 5.0000 5. การประหยดน า 2.5 3 5.0000 6. การพฒนาประสทธภาพระบบสารสนเทศภาครฐ 5 N/A N/A 7. การพฒนาสมรรถนะองคการ 5 3 1.0000 8. ระดบคณธรรมและความโปรงใสในการปฏบตราชการ 5 3 5.0000
๒.๖.๒ การบรหารผลการปฏบตงานและคาตอบแทน
ปท ระดบผลการ
ประเมน ชวงคะแนนการ
ประเมน ชวงรอยละการเลอนเงนเดอน
จ านวนขาราชการ
อ านวยการ วชาการและ
ทวไป 2561
ดเดน 90-100 2.80-5.00 166 1,101
ดมาก 81-89.99 2.30-3.00 - 250
ด 70-80 2.00-2.70 - 35
พอใช - - - -
ตองปรบปรง - - - -
2560 ดเดน 90-100 2.50-4.80 169 1,048
ดมาก 81-89.99 2.30-2.49 - 234
ด 68-80 2.20-2.29 - 44
พอใช 60-67.99 2.10 - 1
ตองปรบปรง ต ากวา 60 0 - 11
2559 ดเดน 90-100 2.70-6.00 174 947
ดมาก 80-89.99 2.50-2.80 - 335
ด 71-79.99 2.00-2.40 - 73
พอใช 62-70.00 1.00-2.65 - 8
ตองปรบปรง ต ากวา 60 0 - 6
๒๒ แบบ - กรม
ในแตละป ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยไดก าหนดแนวทางการประเมนผลการปฏบตราชการ ของขาราชการในสงกด (ขาราชการในสงกดสวนกลาง และขาราชการในสงกดสวนภมภาค เฉพาะประเภทอ านวยการ ระดบสง) และแจงเวยนใหหนวยงานรวมทงจงหวดทราบ การก าหนดชวงคะแนนการประเมนและชวงรอยละการเลอนเงนเดอน มอบใหหวหนาสวนราชการ พจารณาก าหนดตามความเหมาะสมของหนวยงาน โดยด าเนนการตามการบรหารวงเงนเลอนเงนเดอนและแนวทางการเลอนเงนเดอนของขาราชการส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยทมอบใหแตละหนวยงานน าไป เลอนเงนเดอนใหขาราชการในสงกด ตามคะแนนประเมนผลการปฏบตราชการ ภายในวงเงนทไดรบจดสรร ในสวนของขาราชการ สงกดส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยในสวนภมภาค (ประเภทวชาการ และทวไป) จะใชแนวทาง/หลกเกณฑการเลอนเงนเดอนของจงหวด ซงไมไดนบรวมอยในตารางขางตน
๒.๗ ปญหาอปสรรคในการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย (1) ปจจบนมการเปลยนแปลงสภาพแวดลอมทางการบรหารอนเนองมาจากยทธศาสตรชาต 20 ป แผนปฏรปประเทศ และนโยบายรฐบาล สงผลใหส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยมภารกจเพมมากขนและ มความย งยากซบซอนสง โดยเฉพาะการขบเคลอนนโยบายส าคญไปสการปฏบต ในระดบภมภาค ซงไมสอดคลองกบอตราก าลงทมอยในปจจบน อกทงยงตองด าเนนการตามแนวทางการทดแทนอตราวางจากผลการเกษยณอายของขาราชการดวยการจางงานรปแบบอน ตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท 3 ตลาคม 2560 ซงพจารณาจากสายงานหลกและสายงานสนบสนน โดยสายงานสนบสนนทเปนประเภททวไปจะตองทดแทนอตราวางจากการเกษยณดวยการจางงานรปแบบอน รอยละ 100 ท าใหสงผลกระทบถงการปฏบตงาน กลาวคอ บางต าแหนงไมสามารถทดแทนดวยการจางงานรปแบบอนได เนองจากเปนต าแหนงทตองอาศยความร ความเชยวชาญเฉพาะดาน ประกอบกบตองม การสงสมประสบการณในงาน มการปฏบตงาน อยางตอเนอง มความละเอยดรอบคอบ และเขาใจระเบยบกฎหมายทเกยวของเปนอยางด หากมการทดแทนดวยการจางงานรปแบบอนจะสงผลกระทบตอประสทธภาพในการด าเนนงานและอาจเกดปญหาทตามมา เชน การลาออกเมอไดงานใหม สงผลใหงานขาดความตอเนอง และตองสอนงานแกผทมาปฏบตหนาทแทน ส าหรบงานทตองอาศยความรบผดชอบสง เชน งานดานการเงนและบญช หากใชผปฏบตงานทไมใชขาราชการ ซงมต าแหนงหนาททผกพนกบราชการ อาจเกดชองทางทกอใหเกดการทจรตไดงาย เปนตน (2) การเลอนเงนเดอนขาราชการตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลอนเงนเดอน พ.ศ. 2552 ซงก าหนดใหค านวณเงนเดอนโดยใชฐานในการค านวณระดบลาง - ระดบบน กอใหเกดปญหาความเหลอมล าของจ านวนเงนเดอนทขาราชการไดรบ และอาจไมสะทอนตอผลการปฏบตงานทแทจรง (3) ระเบยบ หลกเกณฑ และวธการท ก.พ. ก าหนดบางสวนไมชดเจน เกดปญหาในการตความแกผปฏบตงานของสวนราชการตาง ๆ จงตองหารอไปยงส านกงาน ก.พ. ซงในบางครงเปนเรองทตองด าเนนการอยางเรงดวน เชน ในการสรรหาหรอแตงตงขาราชการ แตการพจารณาของ ก.พ. คอนขางใชเวลา นานพอสมควร สงผลกระทบตอการด าเนนการของสวนราชการ (4) โครงสรางอายเฉลยของขาราชการมแนวโนมไปในทางทเพมสงขน สงผลใหการจดท าแผน สรางความตอเนองในการบรหารราชการท าไดยาก เปนอปสรรคตอการสรางความตอเนองในการเตรยมผบรหารระดบตนจนถงการขนด ารงต าแหนงระดบสง สงทท าไดในปจจบนคอการเตรยมผบรหารระดบกลาง ขนสระดบสงเทานน ขาราชการใหมทเขามาทดแทนอตราก าลงทเกษยณไปนน ไมสามารถเขามาทดแทนไดอยางเตมท เนองจากยงไมมระบบการเตรยมการรองรบทเหมาะสม เกดชองวางระหวางต าแหนง รวมทง การบงคบใชมาตรการปรบลดก าลงคนภาครฐอยางตอเนอง ท าใหหนวยงานไมสามารถบรรจขาราชการรองรบ การท างานในสดสวนทเหมาะสมกบปรมาณงาน ความตอเนองของงานทตองมการถายทอดความร และสอนงานอาจจะสะดดหรอไมราบรนเทาทควร การจดเตรยมคนเพอทดแทนต าแหนงงานใดงานหนงไว สามารถจดท าไดเฉพาะต าแหนงงานทส าคญ เชน ผบรหาร ผเชยวชาญเฉพาะดาน ไมครอบคลมถงต าแหนงอน ๆ
ส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทย ไมม
๒๓ แบบ - กรม
๒.๘ นวตกรรมดานการบรหารทรพยากรบคคล ผลการด าเนนงานดานการบรหารทรพยากรบคคลทส าคญของสวนราชการเพอการปรบปรงวธการ กระบวนการ หรอแนวทางทเกยวของกบการบรหารทรพยากรบคคลทงการพฒนา หรอการเตรยมการรองรบสถานการณในอนาคตทจะสงผลใหสวนราชการมผลการปฏบตราชการทสงขนหรอมขดความสามารถเพมขน หรอสามารถชวยแกไขปญหาหรอสถานการณดานการบรหารทรพยากรบคคลทเปนอยของสวนราชการ
ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยไดปรบปรงและพฒนาการด าเนนการดานบรหารทรพยากรบคคล เพอแกไขปญหาและเพมขดความสามารถในการปฏบตงาน ดงน
1. การพฒนาระบบการประเมนผลการปฏบตราชการ ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ไดใหความส าคญกบระบบการประเมนผลการปฏบตราชการ โดยมการก าหนดแนวทางการประเมนผล การปฏบตราชการของขาราชการ และกรอบระยะเวลาการการด าเนนการ ส าหรบรอบการประเมนในแตละรอบ เพอใหสวนราชการและหนวยงานใชในการประเมน ซงองคประกอบการประเมนฯ ไดแก ผลสมฤทธของงาน และสมรรถนะ (หรอพฤตกรรมการปฏบตราชการ) โดยใหหนวยงานถายทอดตวชวดและเปาหมายระดบหนวยงานสระดบรายบคคล และไดพฒนาระบบการประเมนสมรรถนะโดยใชวธการประเมนแบบ 360 องศา (ผบงคบบญชา ผรวมงาน ผใตบงคบบญชา หรอผรบการบรการ) ผานระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (www.personnel.moi.go.th/assess.htm) นอกจากนน ยงมคณะกรรมการกลนกรองผลการประเมนผลการปฏบตราชการ ซงท าหนาทเสนอความคดเหนเกยวกบมาตรฐานและความเปนธรรมของผลการประเมนในภาพรวมอกดวย 2. การพฒนาบคลากร ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ไดจดท าแผนการบรหารทรพยากรบคคล ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมโครงการและกจกรรมทด าเนนการ ดงน ยทธศาสตรท 1 การพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลเชงยทธศาสตร เชน การทบทวนปรบปรงโครงสรางภารกจและอตราก าลงใหสอดคลองและเสรมสรางประสทธภาพการบรหารราชการของส านกงานปลดกระทรวง และกระทรวงมหาดไทย รวมถงการปรบปรงหลกเกณฑ และวธการบรหารทรพยากรบคคลของกระทรวงมหาดไทย การก าหนดเสนทางความกาวหนาของสายงาน การวางแผนสบทอดต าแหนงโครงการพฒนาศกยภาพและสมรรถนะขาราชการเพอสรางผน าการขบเคลอนทมผลสมฤทธสง “Mahadthai Startup” เปนตน ยทธศาสตรท 2 การเสรมสรางระบบบรหารทรพยากรบคคลตามหลกธรรมาภบาล เชน การสรรหาบคคลเขารบราชการ และเลอกสรรพนกงานราชการดวยระบบคณธรรม การประเมนผลงาน เพอเลอนขาราชการใหด ารงต าแหนงทสงขน การด าเนนการสบสวนและสอบสวนทางวนยขาราชการ และสงเสรมไมใหบคลากรในสงกดกระท าผดวนย การสรางความรความเขาใจดานองคความ ร ระเบยบ ดานงานบคคลทส าคญ เปนตน ยทธศาสตรท 3 การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการบรหารทรพยากรบคคลใหมประสทธภาพ เชน โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศในการบรหารทรพยากรบคคลของกระทรวงมหาดไทย โครงการ E-Personnel โครงการนเทศงานและคลนกดานการบรหารทรพยากรบคคล เพอทบทวนกระบวนงานดานการบรหารงานบคคลใหมประสทธภาพ เปนตน ยทธศาสตรท 4 การสงเสรมคณภาพชวตการท างานและความสมดลระหวางชวตกบการท างาน เชน โครงการพฒนาคณภาพชวตและสรางความผาสกความพงพอใจบคลากร โครงการขาราชการพลเรอนดเดน โครงการยกยองเชดช “คนดมหาดไทย” เปนตน 3. การจดท าระบบสารสนเทศทรพยากรบคคลกระทรวงมหาดไทย เพอสนบสนนการปฏบตงานดานการเจาหนาทของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย โดยพฒนาระบบฐานขอมลดานการบรหารทรพยากรบคคลใหถกตอง ครบถวนและเปนปจจบน มการจดการขอมลบคคลทเปนระบบ สามารถน าขอมลทไดจากระบบมาใชงานไดอยางสะดวก รวมถงการใชงานเพมเตมจากระบบสารสนเทศทรพยากรบคคลระดบกรม (DPIS) ของส านกงาน ก.พ. ทไมสามารถด าเนนการได
๒๔ แบบ - กรม
สวนท ๓ ภาคผนวก
๓.๑ แผนภาพแสดงขอมลก าลงคนของสวนราชการ (ขอมลจากหวขอ ๒.๑)
๓.๒ แผนภาพแนวโนมขาราชการเมอเทยบกบกรอบอตราก าลงทม (ขอมลจากหวขอ ๒.๒) แสดงเปนภาพรวมของสวนราชการ และ แยกประเภทตามต าแหนงอ านวยการ/ต าแหนงวชาการ/ต าแหนงทวไป
๓.๓ แผนภาพแสดงการสญเสยขาราชการ (ขอมลจากหวขอ ๒.๑)
๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจและแตงตงขาราชการเพอทดแทนการสญเสยขาราชการ (ขอมลจากหวขอ ๒.๑)
๓.๕ แผนภาพพรามดขาราชการ จ าแนกตามชวงอาย (ขอมลจากหวขอ ๒.๓)
๓.๖ แผนภาพแสดงสดสวนบคลากรของหนวยการเจาหนาทตอบคลากรทงหมด (ขอมลจากหวขอ ๒.๔)
๓.๗ แผนภาพแสดงการใชจายงบประมาณ (ขอมลจากหวขอ ๒.๕) คาใชจายในภาพรวม และ ตนทนกจกรรมของหนวยการเจาหนาท
๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏบตราชการ (ขอมลจากหวขอ ๒.๖) ผลการปฏบตราชการ (กรณเปนขอมลเชงคณภาพไมตองแสดงแผนภาพในหวขอน) การบรหารผลการปฏบตงานและคาตอบแทน
๒๕ แบบ - กรม
3.1 แผนภาพแสดงขอมลก าลงคนของสวนราชการ
1) ขาราชการ 2) ลกจางประจ า 3) ลกจางชวคราว 4) พนกงานราชการ ผลรวมก าลงคน
2561 จ านวน 2,999 506 0 395 3,900
2560 จ านวน 3,105 511 0 388 4,004
2559 จ านวน 3,015 558 0 331 3,904
2,999
506
0
395
3,900
3,105
511
0
388
4,004
3,015
558
0
331
3,904
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
4,500.00
จ านว
น (ค
น)
แผนภาพแสดงขอมลก าลงคนของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
1) ขาราชการ 2) ลกจางประจ า 3) ลกจางชวคราว 4) พนกงานราชการ ผลรวมก าลงคน
2561 จ านวน 13 0 0 0 13
2560 จ านวน 14 0 0 0 14
2559 จ านวน 13 0 0 0 13
13
0 0 0
1314
0 0 0
1413
0 0 0
13
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
จ านว
น (ค
น)
แผนภาพแสดงขอมลก าลงคนของส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทยตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
๒๖ แบบ - กรม
91 91 91
89
91
88
2.20
0.00
3.30
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
8787888889899090919192
ป 2561 ป 2560 ป 2559
จ านว
น (ค
น)
แนวโนมต าแหนงประเภทอ านวยการเมอเทยบกบกรอบอตราก าลงของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
กรอบทม จ านวน (คน) อตราวาง
3.2 แผนภาพแนวโนมขาราชการเมอเทยบกบกรอบอตราก าลงทม
3,237 3,213 3,225
2,999
3,1053,015
7.35
3.36
6.51
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2,850.00
2,900.00
2,950.00
3,000.00
3,050.00
3,100.00
3,150.00
3,200.00
3,250.00
3,300.00
ป 2561 ป 2560 ป 2559
จ านว
น (ค
น)
แนวโนมก าลงขาราชการเมอเทยบกบกรอบอตราก าลงของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
กรอบทม จ านวน (คน) อตราวาง
๒๗ แบบ - กรม
684 732 753
600 652 694
12.2810.93
7.84
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ป 2561 ป 2560 ป 2559
จ านว
น (ค
น)
แนวโนมต าแหนงประเภททวไปเมอเทยบกบกรอบอตราก าลงของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
กรอบทม จ านวน (คน) อตราวาง
2,1932,122 2,113
2,0432,096
1,965
6.84
1.23
7.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
ป 2561 ป 2560 ป 2559
จ านว
น (ค
น)
แนวโนมต าแหนงประเภทวชาการเมอเทยบกบกรอบอตราก าลงของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
กรอบทม จ านวน (คน) อตราวาง
๒๘ แบบ - กรม
20 20 20
13 13 14
35.0035.00
30.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
ป 2561 ป 2560 ป 2559
จ านว
น (ค
น)
แนวโนมก าลงขาราชการเมอเทยบกบกรอบอตราก าลงของส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทย ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
กรอบทม จ านวน (คน) อตราวาง
1 1 11 1 1
0.00 0.00 0.000.000.100.200.300.400.500.600.700.800.901.00
0
0
0
1
1
1
1
ป 2561 ป 2560 ป 2559
จ านว
น (ค
น)
แนวโนมต าแหนงประเภทอ านวยการเมอเทยบกบกรอบอตราก าลงของส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทย ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
กรอบทม จ านวน (คน) อตราวาง
๒๙ แบบ - กรม
13 13 13
8 87
38.4638.46
46.15
34.00
36.00
38.00
40.00
42.00
44.00
46.00
48.00
0
2
4
6
8
10
12
14
ป 2561 ป 2560 ป 2559
จ านว
น (ค
น)
แนวโนมต าแหนงประเภทวชาการเมอเทยบกบกรอบอตราก าลงของส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทย ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
กรอบทม จ านวน (คน) อตราวาง
6 6 6
45 5
33.33
16.6716.67
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
0
1
2
3
4
5
6
7
ป 2561 ป 2560 ป 2559
จ านว
น (ค
น)
แนวโนมต าแหนงประเภททวไปเมอเทยบกบกรอบอตราก าลงของส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทย ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
กรอบทม จ านวน (คน) อตราวาง
๓๐ แบบ - กรม
4363 59
46 4325
120
100 12
1
0 0 0
209
206
205
6.976.63 6.80
2.97 3.41
2.79
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
0
50
100
150
200
250
ป 2561 ป 2560 ป 2559
ภาพรวมการสญเสยขาราชการของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
ลาออก โอนเกษยณอายราชการ อนๆยอดรวมการสญเสย รอยละของการสญเสยรอยละของการสญเสยทไมรวมการเกษยณอาย
0 0 00 0
3
0 0 00 0 00 0
3
0.00 0.00
23.08
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
0
1
1
2
2
3
3
4
ป 2561 ป 2560 ป 2559
ภาพรวมการสญเสยขาราชการของส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทยตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
ลาออก โอนเกษยณอายราชการ อนๆยอดรวมการสญเสย รอยละของการสญเสยรอยละของการสญเสยทไมรวมการเกษยณอาย
3.3 แผนภาพแสดงการสญเสยขาราชการ
๓๑ แบบ - กรม
0 0 0
1 1 1
0 0 0
1 1 1
00.0 0.0 0.0 0.0
0.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0
0
0
0
1
1
1
1
ป 2561 ป 2560 ป 2559
ภาพรวมแสดงการรบราชการเพอทดแทนในสวนของการสญเสยขาราชการของส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทย ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
ยอดรวมการสญเสยทงหมด ยอดรวมการเขารบราชการ บรรจใหมรบโอน บรรจกลบ การรบตาม ม.56รอยละของอตราการทดแทน
3.4 แผนภาพแสดงการบรรจและแตงตงขาราชการเพอทดแทนการสญเสยขาราชการ
209
206
205
183 23
9
445
139 169
329
4469
114
0(12.4)
16.0
117.1
(20.0)
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
050
100150200250300350400450500
ป 2561 ป 2560 ป 2559
ภาพรวมแสดงการรบราชการเพอทดแทนในสวนของการสญเสยขาราชการของส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
ยอดรวมการสญเสยทงหมด ยอดรวมการเขารบราชการ บรรจใหมรบโอน บรรจกลบ การรบตาม ม.56รอยละของอตราการทดแทน
๓๒ แบบ - กรม
600 500 400 300 200 100 0 100 200 300
<= 24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
>=55
จ านวน (คน)
ชวงอ
าย
พรามดของขาราชการส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หญงชาย
500 400 300 200 100 0 100 200 300
<= 24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
>=55
จ านวน (คน)
ชวงอ
าย
พรามดของขาราชการส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หญงชาย
3.5 แผนภาพพรามดขาราชการ จ าแนกตามชวงอาย
๓๓ แบบ - กรม
3 2 1 0 1 2 3 4
<= 24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
>=55
จ านวน (คน)
ชวงอ
าย
พรามดของขาราชการส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทยประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หญงชาย
600 500 400 300 200 100 0 100 200 300
<= 24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
>=55
จ านวน (คน)
ชวงอ
าย
พรามดของขาราชการส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทยประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หญงชาย
๓๔ แบบ - กรม
3 2 2 1 1 0 1 1 2 2 3
<= 24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
>=55
จ านวน (คน)
ชวงอ
าย
พรามดของขาราชการส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทยประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หญงชาย
3 2 2 1 1 0 1 1 2 2 3
<= 24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
>=55
จ านวน (คน)
ชวงอ
าย
พรามดของขาราชการส านกงานรฐมนตร กระทรวงมหาดไทยประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หญงชาย
๓๕ แบบ - กรม
3,900 4,004 3,904
59 63 59
1.51
1.57
1.51
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
ป 2561 ป 2560 ป 2559
จ านว
น (ค
น)
รอยล
ะ
สดสวนบคลากรของหนวยการเจาหนาทตอบคลากรทงหมดตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
บคลากรทงหมดในองคกร บคลากรของหนวยการเจาหนาท สดสวนบคลากรของหนวยการเจาหนาทตอบคลากรทงหมด
3.6 แผนภาพแสดงสดสวนบคลากรของหนวยการเจาหนาทตอบคลากรทงหมด
๓๖ แบบ - กรม
3.7 แผนภาพแสดงการใชจายงบประมาณ
100.00
32.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
งบปร
ะมาณ
รวมข
องสว
นราช
การ
งบปร
ะมาณ
รายจ
ายปร
ะเภท
งบบค
ลากร
คาใช
จายบ
คลาก
ร
คาใช
จายด
านกา
รฝกอ
บรม
คาใช
จายเ
ดนทา
ง
คาตอ
บแทน
ใชสอ
ยวสด
และ
คาสา
ธารณ
ปโภค
คาเส
อมรา
คาแล
ะคาต
ดจ าห
นาย
คาใช
จายเ
งนอด
หนน
ตนทน
ในกา
รผลต
อน
รวมต
นทนผ
ลผลต
2.5.1 2.5.2
มลคา
(ลาน
บาท)
รอยล
ะ
แผนภาพแสดงการใชจายงบประมาณตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
ป 2561 มลคา ป 2560 มลคา ป 2559 มลคา ป 2560 สดสวน
๓๗ แบบ - กรม
0.00
28,795,717.00
40,038,700.00
0.00
9,698.84 9,411.93
0.00
7,099.54
9,871.47
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00
50,000,000.00
ป 2561 ป 2560 ป 2559
ตนทน
(ลบา
ท)
ตนทน
ตอหน
วย
(บาท
)
แผนภาพแสดงตนทนกจกรรมของหนวยการเจาหนาทตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
ตนทนรวมดานบรหารบคลากร (บาท) ตนทนดานการพฒนาทรพยากรบคคล (บาท)ตนทนตอหนวยดานบรหารบคลากร (บาท) ตนทนตอหนวยดานการพฒนาทรพยากรบคคล (บาท)
๓๘ แบบ - กรม
3.8 แผนภาพแสดงผลการปฏบตราชการ
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2.80-
5.00
2.30-
3.00
2.00-
2.70 - -
2.50-
4.80
2.3-2
.49
2.2-2
.29 2.1 0
2.70-
6.00
2.50-
2.80
2.00-
2.40
1.00-
2.65 0
90-100 81-89.99 70-80 - - 90-100 81-89.99 68-80 60-67.99 0 90-100 80-89.9971-79.9962-70.00 ต ากวา 60
ดเดน ดมาก ด พอใช ตองปรบปรง
ดเดน ดมาก ด พอใช ตองปรบปรง
ดเดน ดมาก ด พอใช ตองปรบปรง
2561 2560 2559
แผนภาพแสดงการบรหารผลการปฏบตงานและคาตอบแทนตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
จ านวนขาราชการ อ านวยการ จ านวนขาราชการ วชาการและทวไป
จ านว
น (ค
น)