วสยทศนวสยทศน (Vision)(Vision) พนธกจพนธกจ (Mission)(Mission) เปาประสงคเปาประสงค (Objective)(Objective) ตวชวดและเปาหมายการพฒนาตวชวดและเปาหมายการพฒนา (KPI/Targets)(KPI/Targets)

ประเดนยทธศาสตรประเดนยทธศาสตร

แผนปฏบตการแผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณรายจาย

พพ..ศศ.2552.2552

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552

กลมจงหวดภาคใตฝ งอนดามน (ระนอง พงงา ภเกต กระบ ตรง)

1.1. วสยทศนวสยทศน (Vision)(Vision)ศนยกลางการทองเทยวทางทะเลระดบโลก ประตเช อมโยง

เ ศ ร ษ ฐ ก จ ส น า น า ช า ต

2.2. พนธกจพนธกจ (Mission)(Mission)1. พฒนาและฟ นฟแหลงทองเทยวสความยงยน รวมทงโครง

ขายคมนาคมเชอมโยงรองรบการทองเทยว 2. สรางความเชอมนในความปลอดภยในชวตและทรพยสน3. สรางเศรษฐกจใหสมดลเชอมโยงการคากบตางประเทศ4. พฒนามาตรฐานคณภาพชวตและมาตรฐานการใหบรการ

สขภาพสมาตรฐานสากล5. ฟ นฟ ดแล และรกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมส

ความสมดลของระบบนเวศนอยางยงยน

3.3. เปาประสงครวมเปาประสงครวม (Objectives)(Objectives)1.บรรลตำาแหนงทางยทธศาสตรตามทกำาหนดไว มจำานวนนก

ท อ ง เ ท ย ว แ ล ะ ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ท อ ง เ ท ย ว เ พ ม ข น2. เตรยมความพรอมพนทเพอรองรบประตเชอมโยงเศรษฐกจ

ส น า น า ช า ต

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 2

3. เพมประสทธภาพการผลตภาคเกษตรอตสาหกรรมตอเนอง แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ม ง ท เ ช อ ม โ ย ง ก บ ท ร พ ย า ก ร ใ น พ น ท

4.4. ต ว ช ว ด แ ล ะ ค า เ ป า ห ม า ย ก า ร พ ฒ น าต ว ช ว ด แ ล ะ ค า เ ป า ห ม า ย ก า ร พ ฒ น า (KPI/Targets)(KPI/Targets)

ตวชวด เปาหมายป 2552 - 2555

รายได ท เพ มข นจากการท องเ ท ย ว

รอยละ 15 / ป

มแหลงนำาอปโภค บรโภค ขนาดใ ห ญ ร อ ง ร บ ก า ร พ ฒ น า

5 แหง

(ตอ)ตวชวด เปาหมายป 2552 - 2555

รอยละทเพมขนของผลผลตพชตอหนวยการผลตตอป (ปาลมน ำา ม น )-ปรมาณผลปาลมสดเพมข น-ปรมาณนำามนปาลมดบเพมขน

รอยละ 2 / ปรอยละ 2 / ป

รอยละทเพ มข นของชมชนในการสงเสรมและพฒนาการเพาะเ ล ย ง ส ต ว น ำา ช า ย ฝ ง-จ ำา น ว น ช ม ช น ท ไ ด ร บ ก า ร

ถายท

50 แหง50 แหง

50 แหง50 แหง

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 3

อดเทคโนโลย

-จ ำานวนชมชนท ได รบการพ ฒ น า ผ ป ร ะ ก อ บ ก า ร-จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเ ช ง พ า ณ ช ย -จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเ ข า เ ค ร อ ข า ย

5.5. ประเด นย ทธศาสตรการพฒนากล มจ งหวดประเด นย ทธศาสตรการพฒนากล มจ งหวด (Strtegies)(Strtegies)

5.1 ประเดนยทธศาสตรท 1 ศนยกลางการทองเทยวทางทะเลระดบโลก

ม ค ว า ม เ ช อ ม โ ย ง ก บ น โ ย บ า ย ร ฐ บ า ล ท .................................................................

(1) เปาประสงค

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 4

1. บรรลตำาแหนงทางยทธศาสตรตามทกำาหนดไว มจำานวนนกทองเทยวและรายไดจากการทองเทยวเพมขน

(2) ตวชวด/คาเปาหมาย

1. รายไดทเพมขนจากการทองเทยว รอยละ 15 ตอป

5.2 ประเดนยทธศาสตรท 2 ประตเชอมโยงเศรษฐกจสนานาชาต

ม ค ว า ม เ ช อ ม โ ย ง ก บ น โ ย บ า ย ร ฐ บ า ล ท .................................................................

(1) เปาประสงค

1. เตรยมความพรอมพนทเพอรองรบประตเชอมโยงเศรษฐกจสนานาชาต

2. เ พ ม ป ร ะ ส ท ธ ภ า พ ก า ร ผ ล ต ภ า ค เ ก ษ ต รอตสาหกรรมตอเนอง และการประมงทเชอมโยงกบทรพยากรในพนท

(2) ตวชวด/คาเปาหมาย

1. รอยละทเพมขนของผลผลตพชตอหนวยการผลตตอป (ปาลมนำามน)

- ปรมาณผลปาลมสดเพมขน รอยละ 2 ตอป- ปรมาณนำามนปาลมดบเพมขน รอยละ 2 ตอป

2. มแหลงนำาอปโภค บรโภค ขนาดใหญรองรบการพฒนา 5 แหง

3. รอยละทเพมขนของชมชนในการสงเสรมและพ ฒ น า ก า ร เ พ า ะ เ ล ย ง ส ต ว น ำา ช า ย ฝ ง

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 5

- จำานวนชมชนทไดรบการถายทอดเทคโนโลย 50แ ห ง

- จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาผประกอบการ 50แ ห ง

- จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเชงพาณชย 50แ ห ง

- จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเขาเครอขาย 50แ ห ง

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 6

ตารางแผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 ของกลมจงหวดภาคใตฝงอนดามน

ประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคของจงหวด

ตวชวดคาเปาหมาย

กลยทธและแนวทาง

แผนงาน/โครงการ

ประเภท

ผลผลต

งบประมาณ (ลานบาท)

ผรบผดชอบเงนงบประมา

ณ

เงนนอกงบประมา

ณ1 : ศนยกลางการ

ทองเทยวทางทะเลระดบโลก

1. บรรลตำาแหนงทางยทธศาสตรตามทกำาหนดไว มจำานวนนกทองเทยวและรายไดจากการทองเทยวเพมขน

1. โครงขายทางหลวงทสำาคญของกลมจงหวด

2. ปรมาณการจราจร ป 50 จำานวน 7,339 คน/วน

1.การสงเสรมและพฒนาสงอำานวยความสะดวก โครงสรางพนฐาน และการรกษาสงแวดลอมในแหลงทองเทยว

1. โครงการกอสรางทางหลวงหลายเลข 4 เปน 4 ชองจราจร ตอนจงหวดตรง – กระบ – พงงา ภเกต - ระนอง

1.1 กม. ท 0+000 จ.ตรง (อ.หวยยอด) – กม. 74+000 กระบ (อ.คลองทอม)

1.2 ตอนพงงา – กระบ กม.130+400– กม.162+200

1.3 ตอนพงงา-ระนอง กม.623+000-

3 865.0 แขวงการทางกระบ, ตรง, พงงา, ระนอง

กม.707+1101. คณภาพสงแวดลอมอยในเกณฑมาตรฐาน

2. ของเสยอนตรายจากชมชนและสถานประกอบการไดรบการจดการ รอยละ 80

3. รกษาคณภาพนำา แหลงนำาใหอยในเกณฑพอใช ซงสามารถเลนนำาทะเลได

2. โครงการจดการคณภาพชายหาดแหลงทองเทยวทสำาคญของกลมจงหวด อนดามน

3 10.0 สนง.ทรพยากร ธรรมชาตและ สงแวดลอมจงหวดกระบ

(ตอ)ประเดน

ยทธศาสตรเปาประสงคของ

จงหวดตวชวด คาเปา

หมายกลยทธและ

แนวทางแผนงาน/โครงการ ประเ

ภทผลผลต

งบประมาณ (ลานบาท)

ผรบผดชอบ

เงนงบประมา

ณ

เงนนอกงบประมา

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 8

ณ1. ประชาชนทง

3 จงหวด มนำาสำาหรบอปโภค บรโภค อยางพอเพยงตลอดทงป

3. โครงการผนนำาดบจากเขอนรชชประภา (เขอนเชยวหลาน) – ภเกต

3 30.0 การประปาสวนภมภาคจงหวดภเกต

1. แหลงทองเทยว ดำานำาในพนทจงหวด ละ 3 แหง

2. เพมจำานวนนกทองเทยวในพนทภเกต พงงา กระบ 5,000 คน/ป

4. โครงการจดสรางแหลงดำานำาเพอสงเสรมความมนคงดานการทองเทยวกลมจงหวด (ภเกต พงงา กระบ)

(2552 ภเกต)(2553พงงา)(2554กระบ)

40.0 ศนยอนรกษทรพยากรทางทะเลท 4 จงหวดภเกต

1. ตดตงและซอมแซมทนผกเรอแนวปะการงในพนทจงหวดภเกต พงงา กระบ จำานวน

5. โครงการปรบปรงซอมแซมและตดตงทนผกเรอแนวปะการงกลมจงหวด (ภเกต พงงา กระบ)

3.0 ศนยอนรกษทรพยากรทางทะเลท 4 จงหวดภเกต

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 9

5 แหง6. โครงการศนยบรหาร

จดการดแลทรพยากรและระบบนเวศชายฝงอยางยงยน

6.0 จงหวดพงงา

(ตอ)

ประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคของจงหวด

ตวชวดคาเปาหมาย

กลยทธและแนวทาง

แผนงาน/โครงการ

ประเภท

ผลผลต

งบประมาณ (ลานบาท)

ผรบผดชอบเงนงบประมา

ณ

เงนนอกงบประมา

ณ1. สรางความ

เชอมนในดานความปลอดภยแกนกทองเทยวในเรองธรณพบตและการกอการราย

7. โครงการจดตงศนยบรการขอมลดานการทองเทยวเชงสขภาพกลมจงหวดภาคใตฝงอนดามน

1 7.0 สนง.สาธารณสขจงหวดภเกต

2. พฒนา 8. โครงการพฒนาการ 1 5.0 สนง.เขตพนท

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 10

มาตรฐานคณภาพชวตและมาตรฐานการใหบรการสขภาพสมาตรฐานสากล

ตดตามการเฝาระวงปองกนและแกไขปญหาเดกนกเรยน เยาวชนในสถานศกษากลมจงหวดอนดามนตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

การศกษา 5 จงหวด

9. โครงการศกษาคณภาพการสงเสรมความเขมแ ข ง แ ล ะ ร ป แ บ บ ก า รบรหารจดการปองกนภยพบตในสถานศกษาโดยการมสวนรวมของภาครฐ ภาคธรก จ เอกชน แ ละ ป ร ะ ช า ช น ก ล ม 5 จ ง ห ว ด ภ า ค ใ ต ฝ งอ น ด า ม น

1 10.0 สนง.เขตพนทการศกษา 5 จงหวด

10. โครงการศนยบณฑตดานเทคโนโลยในกลม 5 จงหวดอนดามน

1 40.0 อาชวศกษาภเกต

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 11

(ตอ)

ประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคของจงหวด

ตวชวดคาเปาหมาย

กลยทธและแนวทาง

แผนงาน/โครงการ

ประเภท

ผลผลต

งบประมาณ (ลานบาท)

ผรบผดชอบเงนงบประมา

ณ

เงนนอกงบประมา

ณ1. สงเสรม

การพฒนาผลตภณฑสนคาและบรการดานการทองเทยว

2. พฒนามาตรฐานคณภาพชวตและมาตรฐานใหบรการสขภาพสมาตรฐานสากล

11. โครงการสงเสรม ศกยภาพการแขงขนดาน Medical Heb of Asia (International Medical Service and Health Spa)

2 50.0 สำานกงานสาธารณสขจงหวดภเกต

12. โครงการสบสานประเพณถอศลกนฝก

2 5.0 สนง.วฒน

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 12

กลมจงหวดอนดามน ธรรมจงหวดภเกต

13. โครงการสงเสรมวฒนธรรมทองถนกลมอนดามน

2 5.0 สนง.วฒนธรรมจงหวดภเกต

1. สงเสรมการตลาดและสรางภาพลกษณของกลมจงหวดภาคใตฝงอนดามน

2. เพมประสทธภาพดานการบรหารจดการดานการทองเทยวภาคบรการ โดยเนนการ

14. โครงการสงเสรมการตลาดของกลมจงหวด

2 22.0 ศนยการทองเทยว กฬาและนนทนาการจงหวดภเกต

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 13

พฒนาบคลากรรองรบธรกจบรการ

(ตอ)

ประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคของจงหวด

ตวชวดคาเปาหมาย

กลยทธและแนวทาง

แผนงาน/โครงการ

ประเภท

ผลผลต

งบประมาณ (ลานบาท)

ผรบผดชอบเงนงบประมา

ณ

เงนนอกงบประมา

ณ15. โครงการพฒนา

ศกยภาพบคลากรทางการทองเทยวของกลมจงหวด

2 19.0 มหาวทยาลยราชภฎภเกต

16. โครงการสงเสรมการพฒนาผลตภณฑ OTOP

2 5.0 สนง.พฒนาชมชนจงหวดตรง

17. โครงการจดทำาศนยจำาหนายผลตภณฑสนคา OTOP ทวประเทศของกลมจงหวด

2 50.0 สนง.พฒนาชมชนจงหวดภเกต

18. โครงการ OTOP Road Show ในประเทศ

2 5.0 สนง.พาณชยจงหวดกระบ

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 14

และตางประเทศ พรอมกบ Road Show การทองเทยว

(ตอ)

ประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคของจงหวด

ตวชวดคาเปาหมาย

กลยทธและแนวทาง

แผนงาน/โครงการ

ประเภท

ผลผลต

งบประมาณ (ลานบาท)

ผรบผดชอบเงนงบ

ประมาณ

เงนนอกงบ

ประมาณยทธศาสตรท 2 : ป ร ะ ต เ ช อ ม โ ย งเ ศ ร ษ ฐ ก จน า น า ช า ต :

1.จำานวนผประกอบการทไดรบบรการ ฝกอบรมและใหคำาปรกษาเพอพฒนา ศกยภาพ 42

พฒนาศกยภาพเพมขดความสามารถในการแขงขนระดบนานาชาต

19. โครงการพฒนา ศกยภาพผประกอบการดวยเครอขายอทยานวทยาศาสตรภาคใต

2 9.7 ศนยบมเพาะวสาหกจมหาวทยาลยราชภฏภเกต

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 15

0 ราย/ป - ธรกจคอมพวเตอร ซอฟแวรและเทคโนโลยสารสนเทศ 80 ราย/ป

-ธรกจสงเสรม สขภาพ 160 ราย/ป

- ธรกจโลจสตกส 60 ราย/ป

- ธรกจแปรรปผลตผลทางการเกษตรและสตวนำา 60 ราย/ป

- ธรกจปาลมนำามน 60 ราย/ป

2. จำานวนสถานประกอบการทไดรบบรการยกระดบทางเทคโนโลย ดวยการถายทอด

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 16

เทคโนโลยวจยและพฒนาผลตภณฑและบรรจภณฑ

(ตอ)

ประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคของจงหวด

ตวชวดคาเปาหมาย

กลยทธและแนวทาง

แผนงาน/โครงการ

ประเภท

ผลผลต

งบประมาณ (ลานบาท)

ผรบผดชอบเงนงบประมา

ณ

เงนนอกงบประมา

ณ

- วสาหกจชมชนและผผลตสนคา OTOP 12 กลมตอป

- ธรกจแปรรปผลตผลทางการเกษตรและสตวนำา 6 รายตอป

- ธรกจการทองเทยวเชง

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 17

สขภาพ 20 รายตอป

- ธรกจอาหาร 20 รายตอป

3. จำานวนบรการธรกจ (Service Provider) ทไดรบการพฒนาศกยภาพ 120 รายตอป

4. การจดกจกรรมประชม/สมมนาเพอสรางเครอขายวสาหกจ (Cluster) 4 ครงตอป

(ตอ)ประเดน

ยทธศาสตรเปาประสงคของ

จงหวดตวชวด คาเปา

หมายกลยทธและ

แนวทางแผนงาน/โครงการ ประเ

ภทงบประมาณ (ลานบาท)

ผรบผดชอบ

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 18

ผลผลต

เงนงบประมา

ณ

เงนนอกงบประมา

ณ5. ฐานขอมลเครอขายผประกอบการและผใหบรการภาครฐและเอกชนบนอนเตอรเนต

6. จำานวนผประกอบการ ใหมทเขารบ บรการบมเพาะธรกจเทคโนโลย 40 รายตอป

1.ปญหาการประมงผดกฎหมายและการจบปลาสวยงามและการทำาลายปะการงลดลง

1. สรางความเชอมนในดานความปลอดภยแกนกทองเทยวในเรองธรณพบตและการกอการราย

20. โครงการคมครองปองกนการบกรกทำาลายทรพยากรธรรมชาตทางทะเลและชายฝงในพนทจงหวดภเกต พงงา กระบ

4 5.0 ศนยอนรกษทรพยากรทางทะเลชายฝงท 4 ภเกต

1.ลดความสญ 21. โครงการพฒนาระบบ 4 11.0 ตำารวจภธร

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 19

เสยในชวตและทรพยสนของนกทองเทยวและประชาชน

ปองกนการกอการรายสากลในพนทกลมจงหวด - จดทำาระบบ CCTV - ฝกซอมแผนการกอการราย - ฝกอบรมเจาหนาท

ปฏบต

จงหวดระนอง/พงงา/ภเกต/กระบ/ตรง

1. ปรมาณผลปาลมสดเพมขนรอยละ 2/ป

2. ปรมาณนำามนดนเพมขนรอยละ 2/ป

22. โครงการพฒนาปาลมนำามนแบบครบวงจร (Palm City)

2 443.1 สนง.เกษตรและสหกรณจงหวดกระบ

(ตอ)

ประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคของจงหวด

ตวชวดคาเปาหมาย

กลยทธและแนวทาง

แผนงาน/โครงการ

ประเภท

ผลผลต

งบประมาณ (ลานบาท)

ผรบผดชอบเงนงบประมา

ณ

เงนนอกงบประมา

ณผประกอบการ 3 ระดบ Beginning, Intermediate,

23. โครงการพฒนาสมรรถนะผประกอบการ SMEs สงออก

2 5.0 สนง.พาณชยจงหวดพงงา

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 20

Advanced.1. จำานวนชมชนทไดรบการถายทอดเทคโนโลย 50 แหง

2. จำานวนชมชนท ไดรบการพฒนาผประกอบการ 50 แหง

3. จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเชงพาณชย 50 แหง

4. จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเขาเครอขาย 50 แหง

24. โครงการสงเสรมและพฒนาการเพาะเลยงชายฝง

2 20.0 สนง.ประมงจงหวดภเกต

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 21

แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 22