ส่วน ที่ 1 · Web viewปกครองอำเภอหนองบ วแดง (ตามหน งส ออำเภอ ท ชย 1117/ 2351 ลงว นท

สวน ท 1

คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ย

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555

ของ

องคก�รบรห�รสวนตำ�บลกดชมแสง อำ�เภอหนองบวแดง จงหวดชยภม

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ย ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555

1

เรยน ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง

บดนถงเวลาทคณะผบรหารองคการบรหารสวนตำาบล จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณ รายจายประจำาป พ.ศ. 2555 ตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารองคการบรหารสวนตำาบล จงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดงตอไปน

1. สถ�นะก�รคลง ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2553 องคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง มสถานะการเงน ดงน

1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 33,339,340.75 บาท1.2 เงนสะสม 20,340,791.46 บาท1.3 เงนทนสำารองเงนสะสม 10,764,662.37 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบรหารสวนตำาบลไดประมาณการรายรบไว จำานวน 37,013,680.- บาท ตงประมาณการจากเงนรายได 15,735,680.- บาท และตงจายจากเงนอดหนนทวไปอก จำานวน 21,278,000.- บาท โดยในสวนของรายไดทองคการบรหารสวนตำาบลจดเกบเอง จะไดปรบปรงการจดเกบใหมประสทธภาพยงขน และในสวนของงบประมาณรายจายไดกำาหนดวงเงนรายจายไว จำานวน 36,583,680.- บาท ซงคาดวาจะสามารถไปจดทำาบรการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมประสทธภาพยงขน ซงการจดทำางบประมาณขององคการบรหารสวนตำาบล เปนการจดทำางบประมาณแบบเกนดล (รายจายนอยกวารายรบ) นอกจากนนขณะนองคการบรหารสวนตำาบล ณ วนท 21 กรกฎาคม 2554 มเงนสะสมคงเหลออย 14,663,982.52 บาท

2

2.ก�รบรห�รงบประม�ณในปทผ�นม�และปปจจบน ในปงบประมาณทผานมา แมวารายรบขององคการบรหารสวน

ตำาบลจะมจำานวนจำากด เมอเปรยบเทยบกบภารกจตาง ๆ ทจะตองดำาเนนการเพอบรการใหแกประชาชนตามอำานาจหนาทตามกฎหมายกตาม แตองคการบรหารสวนตำาบล กสามารถดำาเนนกจการตามทไดตงงบประมาณรายจายไวครบถวนทกรายการ

2.1 ร�ยรบ ปงบประม�ณ 2555 ประม�ณก�รไว รวมทงสน 37,013,680.-บ�ท

รายรบรบจรง

ป 2553ประมาณ

การป 2554

ประมาณการป 2555

หมายเหต

ก.ร�ยไดภ�ษอ�กร1. หมวดภาษอากร

1.1 ภาษบำารงทองท1.2 ภาษโรงเรอนและทดน1.3 ภาษสรา1.4 ภาษปาย1.5 เงนสำารองรายรบภาษปายป

25471.6 ภาษสรรพสามต1.7 ภาษมลคาเพม 1/91.8 ภาษมลคาเพมตาม พรบ.1.9 ภาษธรกจเฉพาะ1.10 อากรฆาสตว1.11 ภาษและคาธนนมเนยม

รถยนตหรอลอเลอน1.12 คาธรรมเนยมจดทะเบยน

สทธและนตกรรมทดน1.13 คาภาคหลวงปโตรเลยม1.14 คาภาคหลวงแร

18,212,345

18,212,345

206,406

30,8731,961,

7403,332

-5,313,

1043,425,

5686,706,

82725,000

1,300-

19,300

100,300

606013

37

358970

14,000,00013,534,790207,0

00 30,00

01,737

,0003,300

-3,407

,3002,583

,5005,118

,79025,00

01,300

262,040

120,0

15,000,000

15,000,000

207,000

33,7001,426,0

003,600

-4,378,7

403,490,2

405,112,4

0094,200

1,030

117,100

57,40077,700

8903

1.15 เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต

1.16 ภาษการพนน1.17 คาภาคหลวงและคา

ธรรมเนยมปาไม1.18 เงนพกดอตราศลกากร1.19 อากรประทานบตรและ

อาชญาบตรประมง1.20 อากรรงนกอแอน

ข. ร�ยไดทมใชภ�ษอ�กร1. หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและใบ

อนญาต1.1 คาธรรมเนยมเกยวกบการ

ควบคมการฆาสตวและจำาหนายเนอสตว

1.2 คาใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

18,200500

-----

342,500

189,000

1,600

36,100

0038,67

0890

-----

465,210

191,470

2,000

46,000

-----

735,680

465,180

1,590

42,590

รายรบรบจรง

ป 2553ประมาณ

การป 2554

ประมาณการ

ป 2555


1.3 คาปรบการผดสญญา1.4 คาธรรมเนยมเกยวกบใบ

อนญาตการพนน1.5 คาปรบผทำาผดกฎหมายจราจร

ทางบก1.6 คาปรบกระทำาผดขอบญญต

ตำาบล1.7 คาใบอนญาตเกยวกบการ

โฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง1.8 คาใบอนญาตนำาบาดาล

34,100------

117,200---

-

50,000-----

10091,47

0---

250,000

------

170,000

---

4

1.9 คากำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

1.10 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา

1.11 คาธรรมเนยมการสาธารสข1.12 คาธรรมเนยมเกยวกบการ

รกษาความสะอาดและความเปนระเบยบเรยบรอยของ

บานเมอง1.13 การสงเสรมและรกษา

คณภาพสงแวดลอม1.14 คาบำาบดนำาเสย1.15 คาใบอนญาตควบคมอาคาร

1.16 คาใบอนญาตในการจดตงตลาด2 หมวดรายไดจากทรพยสน

1.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร3 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย4 หมวดรายไดเบดเตลด

1.2 คาขายแบบแปลนหรอเอกสารสอบราคา

1.3 รายไดเบดเตลดอน ๆ2 เงนร�ยไดจ�กทน3 เงนชวยเหลอ1. หมวดเงนอดหนน

1.1 เงนอดหนนทวไป 1.2 เงนอดหนนรางวลจดเกบภาษ 1.3 เงนอดหนนจาก อปท. อนๆ

รวมร�ยรบทงสน

---

90,13099,130

-158,74

0158,20

0540

--

17,862,449

17,867,449

- -

36,594,555

2929

02

89

---

1,900115,0

00115,0

00-

158,740

158,200

540--

18,700,00018,600,000100,0

00 - 32,700,0

00

---

1,000200,0

00200,0

00-

70,500

70,000

500--

21,278,00021,158,000

-120,0

00

37,013,6

80

2.2 ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น5

ดาน / แผนงานจายจรงป 2553

งบประมาณป 2554

งบประมาณป 2555


ดานบรหารทวไป- แผนงานบรหารทวไป- แผนงานการรกษาความ

สงบภายในดานบรการชมชนและสงคม- แผนงานการศกษา- แผนงานสาธารณสข- แผนงานสงคมสงเคราะห- แผนงานเคหะและชมชน- แผนงานสรางความเขม

แขงของชมชน- แผนงานการศาสนา

วฒนธรรมและนนทนาการ- แผนงานสวสดการสงคมดานเศรษฐกจ- แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา- แผนงานการเกษตร- แผนงานการพาณชยดานการดำาเนนงานอน- แผนงานงบกลาง

7,444,132

134,500

6,901,887

481,708

212,400

1,470,687

159,265

541,350

-

1,105,310

19,930--

7,522,334

78-

-81-

72--

-

36----

9,776,205

9,626,205

150,000

10,659,9967,177,948

646,600

250,000

1,190,208

560,400

720,000

114,840

676,799

596,799

80,000-

11,587,00011,587,000

11,714,03511,306,492407,5

4312,133,758

8,260,020

538,600

250,000

1,213,368

533,550

710,000

628,220

318,530

238,530

80,000-

12,417357

12,417,357

6

2.3 ร�ยจ�ยต�มหมวดร�ยจ�ย

หมวดจายจรงป 2553




1. งบบคลากร2. งบดำาเนนการ3. คาสาธารณปโภค 4. งบลงทน 5. เงนอดหนน 6. งบกลาง7. งบอนๆ

รายจายทงสน

5,983,264

7,663476

166,402

763,037

4,587,509

7,622,334

15,000

26,801,023

36573843

74

7,152,566

8,851,985

210,000

496,799

3,340,400

11,587,000

1,061,250

32,700,000

8,701,970

11,338,623

205,000

238,530

3,672,200

12,417,357

10,000

36,583,680

2.4 ร�ยก�รเงนอดหนนเฉพ�ะกจ เงนก เงนจ�ยข�ดเงนสะสม (ร�ยจ�ยทไมนำ�ไปตงงบประม�ณ)

จายจาก รายการป 2554(เปนเงน /

บาท)

ป 2555(เปนเงน /

บาท)1. เงนอดหนนเฉพาะ

กจ 2. เงนจายขาดจากเงนสะสม

--

9,455,000.20

8,425,762.94

--

7

สวนท 2

ขอบญญตตำ�บล

เรอง

งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ. ศ. 2555

ของ

8

องคก�รบรห�รสวนตำ�บลกดชมแสง อำ�เภอหนองบวแดง จงหวดชยภม

บนทกหลกก�รและเหตผลประกอบขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป พ.ศ. 2555

ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลกดชมแสงอำ�เภอหนองบวแดง จงหวดชยภม

……………………………..

หลกก�รงบประม�ณร�ยจ�ยทงสน ยอดรวม 36,583,680.- บ�ทแยกร�ยละเอยดต�มแผนง�นไดดงนก. ด�นบรห�รทวไป

11,714,035.- บ�ท 1. แผนงานบรหารทวไป ยอดรวม

11,306,492.- บาท2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน ยอดรวม

407,543.- บาทข. ด�นบรก�รชมชนและสงคม

12,133,758.- บ�ท1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 8,260,020.- บาท2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 538,600.- บาท3. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 250,000.- บาท4. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 1,213,368.- บาท

9

5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 533,550.- บาท 6. แผนงานการศาสนาวฒนธรรม

และนนทนาการ ยอดรวม 710,000.- บาท

7. แผนงานสวสดการสงคม ยอดรวม 628,220.-บาท

ค. ด�นก�รเศรษฐกจ 318,530 .- บ�ท

1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 238,530.- บาท2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 80,000.- บาท3. แผนงานการพาณชย ยอดรวม -

บาทง. ด�นก�รดำ�เนนก�รอน 12,417,357.- บ�ท

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 12,417,357.- บาท

เหตผล เพอใชในการดำาเนนงานตามนโยบายของคณะผบรหาร ท

ไดวางแผนไวตามแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จงเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบ ประมาณ พ.ศ. 2555 เพอสมาชกสภาพจารณาเหนชอบตอไป

ขอบญญตตำ�บลงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ 2555

ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลกดชมแสงอำ�เภอหนองบวแดง จงหวดชยภม

………………………………10

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จงตราขอบญญตงบประมาณตำาบลขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง และโดยอนมตของนายอำาเภอหนองบวแดง ดงตอไปน

ขอ 1. ขอบญญตตำาบลนเรยกวา ขอบญญตงบประมาณราย“จายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ”

ขอ 2. ขอบญญตตำาบลนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 2554 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหตงจายเปนจำานวนรวมทงสน 36,583,680.- บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไปก. ด�นบรห�รทวไป 11,714,035.-

บ�ท 1. แผนงานบรหารทวไป ยอดรวม 11,306,492.- บาท

2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 407,543.- บาทข. ด�นบรก�รชมชนและสงคม

12,133,758.- บ�ท1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 8,260,020.- บาท2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 538,600.- บาท3. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 250,000.- บาท4. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 1,213,368.- บาท

11

5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 533,550.- บาท 6. แผนงานการศาสนาวฒนธรรม

และนนทนาการ ยอดรวม 710,000.- บาท

7. แผนงานสวสดการสงคม ยอดรวม 628,220.-บาท

ค. ด�นก�รเศรษฐกจ 318,530 .- บ�ท

1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 238,530.- บาท2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 80,000.- บาท3. แผนงานการพาณชย ยอดรวม -

บาทง. ด�นก�รดำ�เนนก�รอน 12,417,357.- บ�ท

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 12,417,357.- บาท

ทงนตามรายละเอยดปรากฏในสวนท 3ขอ 5 ให นายกองคการบรหารสวนตำาบลและคณะผบรหาร

ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตำาบล

ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบล มหนาทรกษาการใหเปนไปตามขอบญญตน

ประกาศ ณ วนท เดอน กนยายน พ.ศ. 2554

12

(ลงนาม) ( นายสรตน จนทราศร )

ตำาแหนง นายกองคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง

อนมต

(ลงนาม) ( นายอดเทพ กมลเวชช ) ตำาแหนง นายอำาเภอหนองบวแดง

สวนท 3

ร�ยละเอยดประกอบขอบงคบงบประม�ณร�ยจ�ย

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555

13

ของ

องคก�รบรห�รสวนตำ�บลกดชมแสง

อำ�เภอหนองบวแดง จงหวดชยภม

- ประม�ณก�รร�ยรบ

- ร�ยจ�ยต�มแผนง�น

- ร�ยละเอยดร�ยจ�ยต�มหนวยง�น

ประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555

องคก�รบรห�รสวนตำ�บลกดชมแสงอำ�เภอหนองบวแดง จงหวดชยภม

ก. ร�ยไดภ�ษอ�กร รวมทงสน 15,000,000 บาท แยกเปน1. หมวดภ�ษอ�กร รวม 15,000,000 บ�ท แยกเปน

1.1 ภาษบำารงทองท จำานวน 207,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมาเนอง จากคาดวาจะจดเกบไดเทาเดม

14

1.2 ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 33,700 บาท คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมาเนอง จากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาเดม

1.3 ภาษสรา จำานวน 1,426,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง

1.4 ภาษปาย จำานวน 3,600 บาท คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะเกบไดเพมขน

1.5 ภาษสรรพสามต จำานวน 4,378,740 บาท คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรมากกวาปทผานมา 1.6 ภาษและธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน จำานวน - บาท คำาชแจง เนองจากไมไดตงประมาณการรบไว

1.7 ภาษมลคาเพม 1/9 จำานวน 3,490,240 บาท คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

1.8 ภาษมลคาเพมตาม พรบ. จำานวน 5,112,400 บาท ประมาณการไวตำากวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรลดลง

1.9 ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 94,200 บาท คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

1.10 อากรการฆาสตว จำานวน 1,030 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดนอยกวาปทผานมา

1.11 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จำานวน 117,100 บาท คำาชแจงประมาณการไวตำากวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรลดลง

1.12 คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน 57,400 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปท ผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรนอยกวาปทผานมา

1.13 คาภาคหลวงแร จำานวน 77,700 บาท คำาชแจงเนองจากประมาณการไวสงกวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรมากกวาปทผานมา

15

1.14 เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต จำานวน 890 บาท ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเทาเดมข. ร�ยไดทมใชภ�ษอ�กร รวม 735,680 บ�ท แยกเปน1. หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต รวม 465,180 บ�ท แยกเปน

1.1 คาธรรมเนยมเกยวกบควบคมการฆาสตวและจำาหนายเนอสตว จำานวน 1,590 บาทคำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมา

1.2 คาใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จำานวน 42,590 บาท คำาชแจง ประมาณการ

ไวตำากวาปทผานมา1.3 คาปรบการผดสญญา จำานวน 250,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา

1.4 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน จำานวน - บาท คำาชแจง ไมไดประมาณการไว

1.5 คาปรบผทำาผดกฎหมายจราจรทางบก จำานวน - บาท คำาชแจง ไมไดตงประมาณการรบไว1.6 คาปรบกระทำาผดขอบญญตตำาบล จำานวน - บาท คำา

ชแจง ไมไดตงประมาณการรบไว 1.7 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จำานวน - บาท คำาชแจง ไมได ตงประมาณการรบไว

1.8 คาใบอนญาตนำาบาดาล จำานวน - บาท คำาชแจง ไมไดตงประมาณการรบไว

1.9 คาธรรมเนยมเกบขยะและขนมลฝอยและสงปฏกล จำานวน 170,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา

1.10 คาใบอนญาตการตงตลาด จำานวน 1,000 บาท คำาชแจง ตงงบประมาณการรบไว

1.11 คาธรรมเนยมอนๆ จำานวน - บาท คำาชแจง ไมไดตงงบประมาณการรบไวนอยกวาปทผานมา2. หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน รวม 200,000 บ�ท แยกเปน

16

2.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 200,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา3. หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย รวม - บ�ท

คำาชแจง เนองจากไมไดตงประมาณการรบไว4. หมวดร�ยไดเบดเตลด รวม 70,500 บ�ท แยกเปน

4.1 คาขายแบบแปลนหรอเอกสารสอบราคา จำานวน 70,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะขายแบบแปลนไดนอยกวาปทผานมา

4.2 รายไดเบดเตลดอน ๆ จำานวน 500 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมา เนองจาก

คาดวาจะไดรบจดสรรนอยกวาปทผานมา

ค. ร�ยไดจ�กทน รวม - บ�ท คำาชแจง เนองจากไมไดตงประมาณการรบไว

ง. เงนชวยเหลอ รวม - บ�ท คำาชแจง เนองจากไมไดตงประมาณการรบไว

1.หมวดเงนอดหนน รวม 21,278,000 บ�ท แยกเปน 1.1 เงนอดหนนทวไป จำานวน 21,158,000 บาท คำาชแจง ตง

ประมาณการไวตำากวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรนอยกวาปทผานมา

1.2 เงนอดหนนทวไปเพอลดชองวางทางสงคม ป 2555 จำานวน - บาท คำาชแจง เนองจากไมได

ตงประมาณการรบไว1.3 เงนอดหนนทวไปใหองคการบรหารสวนทองถนดำาเนนการจดทำา

โครงการตามอำานาจหนาทให

17

สอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนาจงหวด จำานวน 120,000 บาท คำาชแจง เนองจากไมไดตงประมาณการรบไว

1.4 เงนอดหนนทวไปสำาหรบองคกรปกครองสวนทองถนทมความพยายามในการจดเกบภาษ

จำานวน - บาท คำาชแจง ไมไดตงประมาณการรบไว

ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555องคก�รบรห�รสวนตำ�บลกดชมแสง

ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรห�รทวไป

แผนง�นบรห�รทวไป

วตถประสงค

18

1. เพอใหการบรหารงานทวไปการบรหารงานบคคลและการบรหารงานคลงเปนไปอยางมประสทธภาพสงสด

2. เพอใหการบรหารงานดานการจดเกบสถต ขอมล ตลอดจนวางแผนพฒนา เปนไปอยางมประสทธภาพ

3. เพอใหงานดานกฎหมายและการจดทำานตกรรมตาง ๆ ขององคการบรหารสวนตำาบลเปนไปอยางมประสทธภาพ

ง�นททำ�1. การบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง2. จดเกบสถตขอมลในการวางแผนพฒนา และการจดทำางบประมาณ3. การดำาเนนกจการสภา และการประชมสภา4. จดเกบสถตขอมลจดทำางบประมาณ5. ประชาสมพนธ จดทำาประกาศตางๆ

หนวยง�นทรบผดชอบ 1. สำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณรวม

9,071,312.- บาท 2. สวนการคลง งบประมาณรวม

1,902,980.- บาท

19

ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555องคก�รบรห�รสวนตำ�บลกดชมแสงอำ�เภอหนองบวแดง จงหวดชยภม

ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรห�รทวไป

แผนง�นบรห�รทวไป

งานเงน

เดอนคาจางประจำา

คาจางพนกงานจาง

คาตอบแท

นใชสอย

และวสด

คาสาธารณป

โภค

เงนอดหนน

รายจายอน

คาครภณฑ

ทดน และสง

กอสราง

รวมหนวยงานเจาของ

งบประมาณ

รหสบญช

1. งานบรหารทวไป

2. งานบรหารงานคลง

4,587,552

1,090,080

1,220,64

0

317,560

3,058,120

475,340

190,000

-

5,000

-

10,000

-

-

20,000

9,071,312

1,902,980

สำานกปลด

สวนการคลง

00111

00113

20

รวม 5,677,632

1,538,200

3,533,460

190,000 5,000

10,000

20,000

10,974,292

21

ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555 องคก�รบรห�รสวนตำ�บลกดชมแสง

ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรห�รทวไป

แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

วตถประสงค 1. เพอใหการดำาเนนงานเกยวกบการปองกนอบตเหตบนทองถนนเปนไปอยางมประสทธภาพ 2. ดำาเนนการเกยวกบการปองกนภยฝายพลเรอนเปนไปอยางมประสทธภาพ

งานททำา 1. จดตงจดตรวจ จดใหบรการตามเทศกาลสำาคญตาง ๆ เชน เทศกาลปใหม, เทศกาลสงกรานต 2. อบรมแผนปองกนภยฝายพลเรอน 3. เปลยนถายนำายาเคมถงดบเพลง

หนวยง�นทรบผดชอบ 1. สำานกงานปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณรวม 407,543.- บาท

22

ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555องคก�รบรห�รสวนตำ�บลกดชมแสง อำ�เภอหนองบวแดง จงหวดชยภม

ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรห�รทวไป

แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

งานเงน


คาจาง

ชวคราว


นใชสอย

และวสด

คาสาธารณปโภ

ค





กอสราง



รหสบญช

งานปองกนภยฝายพลเรอนและ

ระงบอคคภย

- - 407,543

- - - - 407,543

สำานกงานปลด อบต.

00123

รวม - - 407,543

- - - - 407,543

23

24


ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม

แผนง�นก�รศกษ�

วตถประสงค1. เพอใหเดกนกเรยนทเรยนดแต ยากจนขาดทนทรพยไดรบการ

สงเคราะหดานการศกษา2. เพอพฒนาบคลากรดานการศกษามความร ความเขาใจ ในการบรหาร

งานดานการศกษาอยางมประสทธภาพ3. ดำาเนนงานดานโภชนาการ เปนไปอยางมประสทธภาพ4. เพอใหเดกนกเรยนตงแต กอนประถม – ป.4 ไดรบอาหารเสรม (นม)

ครบ 100 % ตามจำานวนทรฐบาลกำาหนด

ง�นททำ�1. มอบเงนสงเคราะหเพอเปนทนการศกษาแกนกเรยนทเรยนดแต

ยากจนในเขตตำาบลกดชมแสง2. อบรมเจาหนาทเพอใหไดรบความรความเขาใจในการจดการศกษาทงใน

และนอกสถานท3. จางเหมาประกอบอาหารกลางวนสำาหรบใหศนยพฒนาเดกเลกในเขต

ตำาบลกดชมแสง 4. จดซออาหารเสรม(นม)ใหกบนกเรยนในเขตองคการบรหารสวนตำาบล

กดชมแสงและศนยเดกเลก5. อดหนนโรงเรยนสงกดคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ)

เพอเปนคาอาหารกลางวนสำาหรบเดก อนบาล – ป.

25

หนวยง�นทรบผดชอบ 1. สวนการศกษา งบประมาณรวม 8,280,020 บาท

26


ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�น บรก�รชมชนและสงคม

แผนง�นก�รศกษ�

งานเงน

เดอนคาจาง

ประจำา

คาจางชวครา

ว


นใชสอย

และวสด


ค



คาครภณ

ฑทดน และสง

กอสราง



รหสบญช

1. งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

181,800

277,750

4,453,270

15,000

3,307,200

45,000

8,280,020

สวนการศกษา

00211

20

รวม 181,800

277,750

4,453,270

15,000

3,307,200

45,000

8,280,020

21



แผนง�นส�ธ�รณสข

วตถประสงค 1. เพอปองกนโรคไขเลอดออกไม ใหระบาดในชมชน 2. เพอใหงานปองกนโรคพษสนขบาเปนไปอยางมประสทธภาพ 3. เพอใหบรการเกยวกบสาธารณสขเปนไปอยางมประสทธภาพ

ง�นททำ� 1. จดซอทรายอะเบท , นำายาเคม, นำามนผสม 2. จดซอวคซนปองกนโรคพษสนขบาและวคซนสตวเลยงอนๆ 3. จดซอนำายาตรวจปสสาวะ ฯลฯ 4. อดหนนททำาการปกครองอำาเภอ เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมรณรงคและแกไขปญหาโรคเอดส 5. อดหนนกองทนโรคเอดส ใหแกศนยเฉลมพระเกยรตอำาเภอหนองบวแดง 6. อดหนนสนบสนนบรการการสาธารณสขมลฐานใหกบการดำาเนนงานของ อสม. จำานวน 18 หมบาน ในเขตตำาบลกดชมแสง

หนวยง�นทรบผดชอบ 1. สำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณรวม 538,600 บาท

22

2. สวนสาธารณสข งบประมาณ - บาท

21

23


ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม

แผนง�นส�ธ�รณสข

งานเงน


ประจำา


ว


นใชสอย

และวสด


ค



คาครภณฑทดน และ

สงกอสราง



รหสบญช

1. งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

2. งานบรหารทวไปเกยวกบ

-

-

-

-

-

358,600

-

-

-

180,000

-

-

-

-

-

538,600

สวนสาธารณสข


00221

00221

24

สาธารณสข

รวม - - 358,600

- 180,000

- - 538,600

22

25



แผนง�นเคหะและชมชน วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารทวไป และการบรหารงานบคคลเปนไปอยางมประสทธภาพ 2. เพอพฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม 3. เพอใหการบรการสาธารณะแกชมชน

ง�นททำ� 1. การบรหารงานทวไป และการบรหารงานบคคล 2. การปรบปรงซอมแซมทรพยสน ทดนและสงกอสรางทอยในความรบผดชอบของ อบต. 3. การบำารงรกษา ซอมแซมสถานท ไฟฟาสาธารณะ

หนวยง�นทรบผดชอบ 1. สวนโยธา งบประมาณรวม

1,466,368 บาท

26

23

27


ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม

แผนง�นเคหะและชมชน

งานเงน



ว


นใชสอย

และวสด


ค





กอสราง

รวมหนวยงาน

เจาของงบ

ประมาณ

รหสบญช

1. งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

423,840

204,528

823,000

- - - 15,000

1,466,368

สวนโยธา 00241

รวม 423, 204,5 823,0 - - - 15,00 1,466,

28

840 28 00 0 368

24

29


ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนง�นสงคมสงเคร�ะห

วตถประสงค 1. เพอใหผดอยโอกาสภายในตำาบลกดชมแสง ไดรบการดแลและมสภาพความเปนอยทดขน

งานททำา1. จดซอผาหมและเสอกนหนาวแจกจายใหกบผทกขยาก2. สงเคราะหผสงอาย / คนยากจน / ผดอยโอกาส ในเขตตำาบลกดชม

แสง

หนวยงานทรบผดชอบ 1. สำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณรวม - บาท 2. สวนสวสดการสงคม งบประมาณรวม 250,000 บาท

30

25

31


ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนง�นสงคมสงเคร�ะห

งานเงน



ว


นใชสอย

และวสด


ค





กอสราง



รหสบญช

1.งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห2. งานสวสดการสงคมและ

-

-

-

-

-

250,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250,000


สวนสวสดการฯ

00232

00232

32

สงคมสงเคราะห สวนโยธา 00232

รวม - - 250,000

- - - - 250,000

26

33


ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นก�รบรก�รชมชนและสงคม

แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

วตถประสงค 1. เพอใหชมชนไดรวมกนปองกนภยจากยาเสพตด 2. เพอใหชมชนไดเกดการรวมกนคด รวมกนทำางานแกไขปญหาชมชน เชน ยาเสพตด โรคเอดส ฯลฯ 3. เพอใหชมชนไดมอาชพเพอเสรมรายไดหลงฤดเกบเกยว

งานททำา 1. สงเสรมอาชพใหกบราษฎรภายในตำาบล โดยการอบรมและศกษาดงานนอกสถานท 2. อดหนนททำาการปกครองอำาเภอตามโครงการเสรมสรางความเขมแขงเพอปองกนและแกไขปญหา ยาเสพตด,เพมประสทธภาพผนำาทองถน ทองท

3. จดทำาเวทประชาคม , จดซอหนงสอพมพประจำาหมบาน4. อดหนนอำาเภอตามโครงการ อปท.รวมใจ สงเสรมกจกรรมกาชาด

อำาเภอ5. ดำาเนนการจดเกบขอมล จปฐ.

หนวยงานทรบผดชอบ 1. สำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณรวม

350,350 บาท

34

2. สวนสวสดการสงคม งบประมาณรวม 183,200 บาท

27

35


ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นก�รบรก�รชมชนและสงคม

แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

งานเงน


คาจาง

ชวคราว

คาตอบแทนใชสอย

และวสด


ค





กอสราง



รหสบญช

1. งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงใหกบชมชน

2. งานสงเสรม

-

-

-

-

340,000

-

-

10,000

-

-

-

-

350,350


สว

00252

36

และสนบสนนความเขมแขงใหกบชมชน

183,200

- 183,200

สวสดการฯ

00252

รวม - - 523,550

- 10,000

- - 533,550

28

37



แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

วตถประสงค1. เพอสงเสรมกจกรรมการกฬาและนนทนาการตางๆ2. เพออนรกษวฒนธรรม สงเสรมขนบธรรมเนยม สนบสนนงาน

ประเพณ และศลปวฒนธรรมทองถน อำาเภอ จงหวด3. เพอสงเสรมกจกรรมวนเดก

งานททำา1. จดการแขงขนกฬาภายในตำาบล,สงนกกฬาแขงขนกฬาอำาเภอ2. จดงานในวนสำาคญทางศาสนา เชน วนเขาพรรษา งานแหกระธป

วยลอยกระทง,วนสงกรานต งานวนเดก วนเฉลมพระชนมพรรษา3. จดกจกรรมแชลเลนจเดย4. ประกวดแขงขนออกกำาลงกายตานยาเสพตด5. ทำาบญวนพระพบประชาชน6. อบรมคายพทธธรรมเยาวชนคนของแผนดน

หนวยงานทรบผดชอบ

1. สำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณรวม 120,000 บาท 2. สวนการศกษา งบประมาณรวม 590,000 บาท

38

29

39



แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

งานเงน


ประจำา

คาจาง

ชวคราว


และวสด


ค



คาครภณฑทดน และ

สงกอสราง



รหสบญช

1. งานศาสนาและวฒนธรรม และนนทนาการ2. งานศาสนาและวฒนธรรม และนนทนาการ

-

-

-

-

50,000

590,000

-

-

70,000

-

-

-

-

--

120,000

590,000


สวนการศกษา

00262

00262

40

รวม - - 640,000

- 70,000

- - 710,000

30

41


ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นก�รเศรษฐกจ

แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�

วตถประสงค1. เพอใหประชาชนมเสนทางคมนาคมสะดวก2. เพอจดการระบบการระบายนำาภายในหมบาน

งานททำา1. กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน 2. กอสรางรางระบายนำาในหมบาน

หนวยงานทรบผดชอบ1. สวนโยธา งบประมาณรวม 138,530

บาท

31

42


ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นก�รเศรษฐกจ

แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�

งานเงน


คาจาง

ชวคราว


นใชสอย

และวสด


ค





กอสราง



ประมาณ

รหสบญช

43

1. งานบรหารงานทวไป

เกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา

2.งานกอสรางโครงสรางพนฐาน

-

--

-

--

-

--

-

--

100,000

--

-

--

-

138,530

100,000

138,530

สวนโยธา

สวนโยธา

00311

00312

รวม - - - - 100,000

- 138,530

238,530

32

44



แผนง�นสวสดก�รสงคม

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารงานทวไปการบรหารงานบคคลเปนไปอยางมประสทธภาพสงสด

งานททำา 1. สงเสรมสวสดการใหกบพนกงานสวนทองถน หนวยงานทรบผดชอบ 1. สวนสวสดการสงคม งบประมาณรวม

687,420 บาท

33

45



แผนง�นสวสดก�รสงคม

งานเงน


ประจำา

คาจาง

ชวคราว


นใชสอย

และวสด


ค





กอสราง



ประมาณ

รหสบญช

1.งานบรหารงานทวไปเกยวกบ

สวสดการสงคม

297,420

100,800

269,200

- - - 20,000

687,420

สวนสวสดการสงคม

00232

40

รวม 297,420

100,800

269,200

- - - 20,000

687,420

-

34

41


ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นก�รเศรษฐกจ

แผนง�นก�รเกษตร

วตถประสงค1. เพอปลกจตสำานกใหราษฎรรกษาและหวงแหนปาไม2. เพอใหราษฎรมความรในดานการเกษตรมากยงขน3. เพอใหประชาชนไดเพาะเลยงพนธปลาสำาหรบเปนอาหารและเพม

ปรมาณพนธปลาในลำานำาสาธารณะ ในเขตองคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง

งานททำา 1. สงเสรมศนยถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจำาตำาบล 2. โครงการยวชนและเยาวชนอาสาสมครพทกษและอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 3. ฝกอบรมใหความรเรองการผลตและการใชเชอราไตรโคเดอรมา


80,000 บาท

40

35

41

ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555องคก�รบรห�รสวนตำ�บล

อำ�เภอหนองบวแดง จงหวดชยภมร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น

ด�นก�รเศรษฐกจ แผนง�นก�รเกษตร

งานเงน


ประจำา

คาจาง

ชวคราว


นใชสอย

และวสด


ค





กอสราง



ประมาณ

รหสบญช

40

1. งานสงเสรมการเกษตร 2. งานอนรกษแหลงนำาและ ปาไม

-

-

-

-

50,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

30,000



00321

0322

รวม - - 80,000

- - - - 80,000

-

36

41


ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นก�รดำ�เนนก�รอน

แผนง�นงบกล�ง

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารงานทไมใชภารกจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมประสทธภาพ 2. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอน เปนไปอยางมประสทธภาพ 3. เพอใหผตดเชอเอดสไดรบการดแลมากขนงานททำา 1. ตามขอผกพนทมตามกฎหมาย 2. เงนสำารองจายไวใชในกจการทไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 3. เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ ขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) 4. สงเคราะหเบยยงชพแกผดอยโอกาสในตำาบล 5. เงนทนการศกษาองคกรปกครองสวนทองถน 6. งานอนๆทเกยวของ


12,417,357 บาท

1

37

2


ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นก�รดำ�เนนง�นอน

แผนง�นงบกล�ง

งานเงน



ว


และวสด


ค





กอสราง



ประมาณ

รหสบญช

งบกลาง - - - - - 12,417,357

- 12,417,357


00411

รวม - - - - - 12,417,357

- 12,417,357

3

38

4

ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555


ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�นหนวยง�น สำ�นกปลดองคก�รบรห�รสวนตำ�บล

…………………………………….

ตงงบประม�ณร�ยจ�ย ทงสน 10,567,805.- บ�ท แยกเปน

1. งบบคล�กร ตงไว รวม 5,808,192.- บ�ท แยกเปน

1.1 เงนเดอน ตงไว รวม 1,336,512 .- บ�ท แยกเปน

(1) ประเภท เงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,167,600.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล จำานวน 8 อตรา ตงแตเดอน ตลาคม 2554 - กนยายน 2555 ไดแก

- ปลดองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 282,600 บาท

- เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน ตงไว 154,080 บาท

- เจาพนกงานธรการ ตงไว 85,680 บาท

- เจาหนาทธรการ ตงไว 104,880 บาท

- เจาหนาทบนทกขอมล ตงไว 97,560 บาท

- เจาพนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงไว 157,920 บาท

39

- นกบรหารงานทวไป ตงไว 189,600 บาท

- นกวชาการสงเสรมสขภาพ ตงไว 95,280 บาทตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) ประเภทเงนประจำาตำาแหนงปลดองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 42,000.- บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงปลดองคการบรหารสวนตำาบล อตราเดอนละ 3,500.-บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(3) ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราว ตงไว 74,040.- บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานสวนตำาบลตามหนงสออำาเภอดวนทสดท มท 0824.19/0254 ลงวนท 16 พฤศจกายน 2547 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(4) เงนเลอนขนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒขาราชการ ตงไว 52,872 บาทเพอจายเปนเงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอนขาราชการทไดรบเลอนระดบและหรอแตงตงใหดำารงตำาแหนงระหวางป และเงนปรบวฒขาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

1.2 ค�จ�งประจำ� ตงไว - บ�ท

1.3 เงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง) ตงไว 3,251,040.- บ�ท แยกเปน

(1) ประเภท คาตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชกสภา และเลขานการสภาองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 2,652,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแก

- ประธานสภา เปนเงน 112,200 บาท

40

- รองประธานสภา เปนเงน 91,800 บาท

- สมาชกสภา จำานวน33 อตราเปนเงน 2,376,000 บาท

- เลขานการสภา เปนเงน 72,000 บาทตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) ประเภทเงนเดอนนายกองคการบรหารสวนตำาบล รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 428,400 บาท เพอจายเปน เงนเดอนใหแกนายกองคการบรหารสวนตำาบล และ รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงแตเดอน ตลาคม 2554 – กนยายน 2555 ใหกบ

- นายกองคการบรหารสวนตำาบล เปนเงน 204,000 บาท

- รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 2 คน เปนเงน 224,400 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) ประเภทเงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนง นายกองคการ

บรหารสวนตำาบล รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 42,120 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงใหแก นายกองคการบรหารสวนตำาบล และรองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงแตเดอน ตลาคม 2554 – กนยายน 2555 ใหกบ


- รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 2 คนเปนเงน 21,120 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (4) ประเภทคาตอบแทนพเศษนายกองคการบรหารสวน

ตำาบล รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 42,120 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษใหแกนายกองคการบรหารสวนตำาบล และรองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงแตเดอน ตลาคม 2554 – กนยายน 2555 ใหกบ

41


- รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 2 คนเปนเงน 21,120 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (5) ประเภทเงนเดอนเลขานการนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 86,400.- บาท

เพอจายเปนเงนเดอนใหแกเลขานการนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงจายไว 12 เดอน จายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

- เลขานายกองคการบรหารสวนตำาบล เปนเงน 86,400 บาท

1.4 หมวดค�จ�งชวคร�ว ตงไว รวม 1,220,640 .- บ�ท แยกเปน

(1) ประเภท คาจางพนกงานจาง ตงไว 861,480 .- บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจาง จำานวน 12 อตรา ตงแต เดอน ตลาคม 2554 - กนยายน 2555 ไดแก

- ผชวยเจาหนาทวเคราะห 1 อตรา(ภารกจ) ตงไว 104,400 บาท - ผชวยเจาหนาทธรการ 1 อตรา(ภารกจ) ตงไว 74,520 บาท

- พนกงานขบรถยนตบรรทกนำาดบเพลง 1 อตรา(ภารกจ) ตงไว 74,520 บาท

- พนกงานประจำารถยนตบรรทกนำาดบเพลง 1 อตรา(ภารกจ)ตงไว 71,640 บาท

- พนกงานขบรถยนตสวนกลาง 1 อตรา (ภารกจ) ตงไว 71,640 บาท

- นกการภารโรง 1 อตรา (ภารกจ) ตงไว 69,120 บาท

42

- ยาม 1 อตรา ตงไว 60,960 บาท

- คนงานทวไป 1 อตรา(ภารกจ) ตงไว 69,120 บาท

- พนกงานขบรถยนตขนขยะมลฝอย 1 อตรา(ภารกจ) ตงไว 74,520 บาท - พนกงานประจำารถขนขยะ 1 อตรา (ภารกจ)

ตงไว 69,120 บาท- พนกงานจางทวไป 2 อตรา ตง

ไว 121,920 บาทตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราว ตงไว 289,160 บาท เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราวใหพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 7 อตรา และพนกงานจางทวไป จำานวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(3) เงนเลอนขนอนดบเงนเดอนและเงนประจำาวฒพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคาเงนเลอนขนอนดบ คาจางพนกงานจางทไดรบการเลอนขนเปนกรณพเศษหรอแตงตงใหดำารงตำาแหนงในระดบสงขนและเงนปรบวฒพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

2 งบดำ�เนนก�ร ตงไว รวม 4,294,613 .- บ�ท แยกเปน

2.1 ค�ตอบแทน ตงไว 917,200.- บ�ท

(1) ประเภท คาเบยประชม ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาเบยประชมใหแก สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา ตงไว 10,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจาง ทไดรบอนญาตใหปฏบตราชการ

43

นอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 23,400.- บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตงจายไว 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(4) ประเภท คาประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ใหแกขาราชการ พนกงาน และพนกงานจางขององคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 500,000.- บาท เพอจายเปนคาประโยชนตอบแทนอนกรณพเศษแกขาราชการ พนกงานสวนตำาบล พนกงานจางและลกจางขององคการบรหารสวนตำาบล

(เงนโบนส) ตามระเบยบ หนงสอดวนทสด ท มท 0809.3/ว 25 ลงวนท 9 มนาคม 2549 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(5) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 58,800.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาใหแกบตรผมสทธเบก ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(6) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 130,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงาน ลกจางขององคกร และผมสทธเบก ตงจายจากเงน ราย ได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(7) คาตอบแทนสำาหรบผปฏบตราชการองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนนกเรยน/ นกศกษาผปฏบตราชการของ อบต. ในระหวางปดภาคเรยน เพอแกไขปญหาการวางงานและปญหาสงคม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

(8) คาตอบแทน อปพร. ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหกบ อปพร.ทไดรบคำาสงแตงตง เพอไปปฏบตงาน บรการ

44

ประชาชนและงานอนๆ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานรกษาความมนคงภายใน

2.2 ค�ใชสอย ตงไว 2,246,920 .- บ�ท แยกเปน

2.2.1. ประเภท ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว 420,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน

- คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ ขอบงคบ และคาตอบรบวารสาร ตาง ๆ ฯลฯ

- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ทเกยวกบทางราชการ - คาซกฟอก คาระวางรถบรรทก - คาจางเหมาบรการ เชน คาจางลาง อด ขยายรป คาถายวดโอ คาขดทอ ถางปา ขดลอกทำาความสะอาดถนน รางระบายนำา และอน ๆ - คาจางเหมาโฆษณาเผยแพรทงทางวทยกระจายเสยง โทรศพท หรอ สอ

สงพมพตาง ๆ - คาเชาทรพยสน (นอกจากคาเชาบาน) - คาเบยประกน - คาใชจายในการดำาเนนคด - ฯลฯตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

2.2.2. ประเภท ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร ตงไว 60,000 .- บ�ท เพอจายเปน

(1) คารบรอง ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปนคารบรองคณะผมาตรวจงานราชการ ผตรวจเยยมขององคการบรหาร

45

สวนตำาบล ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงตงตามกฎหมาย

หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทยหรอการประชมระหวางองคการบรหารสวนตำาบลกบองคการบรหารสวนตำาบล หรอองคการบรหารสวนตำาบลกบรฐวสาหกจหรอเอกชนใหอยในดลยพนจของผบรหารทองถน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

2.2.3. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยอนๆ ตงไว 1,706,920 บ�ท แยกเปน

(1) โครงการอบรมวนยจราจรใหแกประชาชน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดรายการฝกอบรมปลกจตสำานก เรองวนยจราจรใหแกประชาชน/นกเรยนและนกศกษาในเขตตำาบลกดชมแสง ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) คาจดทำาเวทประชาคมตำาบล และสงเสรมประชาธปไตย หมบาน แลวแตกรณ ตงไว 36,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาเวทประชาคมตำาบล หมบาน เชน คาอาหาร คาพาหนะ วสดอปกรณตาง ๆ ในการจดทำาประชาคม สำาหรบกจการขององคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

(3) คาใชจายในการจดตงจดตรวจ ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการตงจดตรวจใหบรการประชาชนในชวงเทศกาลปใหม สงกรานต ฯลฯ ในเขตตำาบลกดชมแสง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานดานรกษาความสงบภายใน (4) คาใชจายศนยถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจำาตำาบล ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายประจำาศนยถายทอดเทคโนโลยประจำาตำาบล เชน คาวสดแบบพมพ คาเบย

46

ประชมกรรมการ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (5) โครงการปรบปรงภมทศนสงแวดลอม การปลกปา แหลงทองเทยวและสองขางถนนในเขต อบต. กดชมแสง เฉลมพระเกยรต ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงภมทศนสงแวดลอมการปลกปาบรเวณแหลงทองเทยวและสองขางถนนในเขต อบต. กดชมแสง เฉลมพระเกยรต เนองในวนเฉลมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธนวาคม 2555 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร

(6) โครงการเพมประสทธภาพศนยขอมลขาวสาร การจดซอหรอจดจางของ องคการบรหารสวนตำาบล ระดบอำาเภอ และศนยประสานงานองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 135,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจาย ตามโครงการเพมประสทธภาพศนยขอมลขาวสาร การจดซอหรอจดจางของ องคการบรหารสวนตำาบล ระดบอำาเภอ และศนยประสานงานองคกรปกครองสวนทองถนประจำาป 2555 รายละเอยดโครงการ ท อบต. กดชมแสง ตงจายจากเงนรายได 15,000 บาท และตงจายจากเงนอดหนนจาก อปท . อนๆ จำานวน 8 แหง ๆละ 15,000 บาทรวมเปนเงนทงสน 135,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(7) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 390,000.-บาท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง คณะผบรหารและสมาชกสภาฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (8) โครงการอำาเภอทองถนประสานใจใหบรการประชาชน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาดำาเนนการรวมกน ตามโครงการอำาเภอทองถนประสานใจใหบรการประชาชน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (9) คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 320,920.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการ

47

เลอกตง เลอกตงซอม หรอเลอกตงแทนตำาแหนงทวางของสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล และนายกองคการบรหารสวนตำาบล หรอในกรณอนๆ ประจำาปงบประมาณ 2555 ตงจายจากเงนรายได 315,377 บาท ตงจายจากเงนอดหนน 5,543 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (10) คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล พวงมาลา ตงไว 5,000.- บาท เพอจายในการจดงานกจกรรมตาง ๆ ทมความจำาเปนและเหมาะสม สำาหรบกจการขององคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (11) โครงการอบรมเพมศกยภาพดานคณธรรม จรยธรรม ตงไว 350,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปศกษาดงานของบคลากร อบต.กดชมแสง ตามโครงการเพมศกยภาพการบรหารงานดานคณธรรม จรยธรรม อบต.กดชมแสง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(12) โครงการอบรมฝกทบทวนเพมศกยภาพหลกสตร อปพร. ตงไว 150,000.- บาท

เพอจายเปนคาใชจาย ตามโครงการอบรมฝกทบทวนเพมศกยภาพหลกสตร อปพร. ใหกบ อปพร. ในเขตตำาบลกดชมแสง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน

(13) คาใชจายตามโครงการเทดทนสถาบนและการนำาพลงมวลชนไปรวมกจกรรม ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเทดทนสถาบนและการนำาพลงมวลชนไปรวมกจกรรมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(14) โครงการฝกอบรมใหความรเรองการผลตและการใชเชอราไตรโคเดอรมา ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรเรองการการผลตและใชเชอราไตรโคเดอรมา ปองกนและกำาจดโรคทเกดจากเชอราในการเพาะปลกพช แบบชวภาพ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการเกษตร

48

(15) โครงการ คายพทธธรรมเยาวชนคนของแผนดน หางไกลยาเสพตด ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจาย ตามโครงการคายพทธธรรมเยาวชนคนของแผนดนใหแกเยาวชนในเขตพนทตำาบลกดชมแสง ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 2.2.4. ประเภท ร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 60,000.-บ�ท แยกเปน

(1) รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 60,000.-บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษา หรอซอมแซมทรพยสน เชน เครองคอมพวเตอร เครองถายเอกสาร เครองพมพดด รถตดหญา รถยนต(รถขยะ) เครองพนหมอกควน และทรพยสนอน ๆ ทอาจชำารดใหใชการไดตลอดป ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

2.3 ค�วสด ตงไว 1,130,493. - บ�ท แยกเปน

(1) ประเภท คาวสดสำานกงาน ตงไว 100,000.- บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน โตะ เกาอนงทำางาน เกาอพลาสตก กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอยางนอก ยางใน นำามนเบรค หวเทยน ตลบลกปน และอน ๆ ใชสำาหรบยานพาหนะ รถจกรยานยนต รถยนต และเครองพนหมอกควน เครองตดหญาและอน ๆ ทใชในกจการ ขององคการบรหารสวนตำาบล เพอปองกนโรคตาง ๆ ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(3) ประเภท คาวสดงานบานงานครว ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน ไมกวาด เขง ถงนำา สายยางบงเตา บงก สบ ผงซกฟอก นำายาลางจาน ถงขยะ และ ฯลฯ ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

49

(4) คาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 200,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอ นำามนเชอเพลงและหลอลนใชกบรถยนตขยะ รถบรรทกนำา รถจกรยานยนต เครองตดหญา เครองพนหมอกควน รถยนตสวนกลาง ทใชในกจการขององคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(5) คาจดซอวสดคอมพวเตอร และวสดเครองถายเอกสาร ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร และวสดเครองถายเอกสาร เชน ตลบผงหรอหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนอง ฯลฯ ทจำาเปนไวสำาหรบเครองคอมพวเตอร และเครองถายเอกสาร ขององคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(6) คาจดซอหนงสอพมพประจำาหมบาน และบรการประชาชนท อบต. 19 ฉบบ ตงไว 69,350.- บาท เพอจายเปนคาจดซอหนงสอพมพใหกบทอานหนงสอพมพประจำาหมบานและบรการประชาชนท อบต.1 ฉบบ และหมบาน แหง ละ 1 ฉบบ ๆ ละ 10 บาท รวม 19 ฉบบ/วน จำานวน 365 วน ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (7) ประเภทคาวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร ส พกน ฟลมถายรป ฯลฯ ตงจายจากเงน ราย ได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(8) ประเภทวสดกฬา ตงไว 135,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกฬาหมบาน เชน ฟตบอล ตะกรอ วอลเลยบอลฯลฯ ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (9) คาจดซอนำาดมบรการประชาชน ตงไว 15,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอนำาดมใหบรการประชาชนทมาตดตอราชการองคการบรหารสวนตำาบลตลอดปงบประมาณ ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(10) คาเปลยนถายนำายาเคมถงดบเพลง ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาเปลยนถายนำายาเคมถงดบเพลง ทอยในความรบผด

50

ชอบขององคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง จำานวน 30 ถง ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน

(11) คาจดซอชด อปพร. ตงไว 99,900 บาท เพอจายเปนคาจดซอชด อปพร.ใหกบ อปพร.ในเขตพนท ขององคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง จำานวน 185 ชดๆละ 540 บาท ประกอบดวยเสอ กางเกง(แบบ ฟาตก) ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานรกษาความมนคงภายใน

(12) คาจดซออปกรณจราจร ตงไว 12,643 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณจราจรในการดำาเนนงานดานการจราจรของ อบต.กดชมแสง รายละเอยดดงน

- ไฟจราจรตดไซเรน ขนาด 4 นว 1 ชด ๆละ 1,643 บาท เปนเงน 1,643 บาท

- กรวยจราจร ขนาดสง 70 ซม. คาด 2 แถบ สะทอนแสง 10 อนๆละ 500 บาท เปนเงน 5,000 บาท

- แผงกนจราจร สง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร มลอ 1 ชด ๆละ 2,000 บาท เปนเงน 2,000 บาท

- กระจกโคง ขนาด 24 นว พรอมประกบยด 1 อนๆละ 4,000 บาท เปนเงน 4,000 บาทจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน

(13) คาจดซอวสดวทยาศาสตร ตงไว 259,000 บาท เพอจายเปน คาจดซอวสดวทยาศาสตร ดงน

1. นำายาตรวจสารเสพยตดในรางกาย 10,000 บาท2. วคซนปองกนโรคพษสนขบาและยาคมกำาเนดสนขและแมว

35,000 บาท3. นำายาเคมกำาจดยงลาย

53,500 บาท4. นำามนดเซล 40,500

บาท5. ทรายเคลอบสารกำาจดยงลาย

90,000 บาท51

6. เวชภณฑและอปกรณปองกนโรคไขหวดนก,ไขหวดใหญ2009 และอนๆ 30,000 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานสาธารณสข

(14).คาจดซอถงรองรบขยะ ตงไว 99,600 บาท เพอจายเปนคาจดซอถงรองรบขยะ ชนดพลาสตกแบบ(PP) ถงกลม แบบฝาปดบานสวงดานบน ปดชองทง มทจบ 2 ขาง ตวฝาและถงเปนสเดยวกนปรมาณความจไมนอยกวา 100 ลตร ความสงของถง ไมนอยกวา 830 ม.ม. ความกวางถงวดรอบนอกไมนอยกวา 510 ม.ม. พรอมสกรนขอความ โปรดชวยกนรกษาความสะอาด“ อบต. กดชมแสง” จำานวน 120 ถง ๆละ 830 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานสาธารณสข

3. หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไว รวม 190,000.- บ�ท แยกเปน

(1) ประเภทคากระแสไฟฟา ตงไว 100,000.- บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสำาหรบททำาการองคการบรหารสวนตำาบล อาคารหรอทรพยสนทอยในความดแลของ อบต. ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) ประเภท คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร ตงไว 10,000.- บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(3) ประเภท คาโทรศพท ตงไว 80,000.- บาท เพอจายเปนคาบรการโทรศพท คาธรรมเนยมโทรศพท คาบำารงอนเตอรเนตตำาบล ตงจายจากเงนราย ได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

4. หมวดเงนอดหนน ตงไว 265,000 .- บ�ท แยกเปน

52

4.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยง�นของรฐหรอองคกรเอกชนในกจก�รอนเปนส�ธ�รณประโยชนตงไว 265,000 บ�ท มร�ยละเอยด ดงน

(1) อดหนนททำาการปกครองอำาเภอตามโครงการเสรมสรางความเขมแขงใหกบชมชนโดยชดปฏบตการประจำาตำาบล เพอการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบททำาการปกครองอำาเภอหนองบวแดง ตามโครงการเสรมสรางความเขมแขงใหกบชมชนโดยชดปฏบตการประจำาตำาบล เพอการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด รายละเอยดโครงการของททำาการปกครองอำาเภอหนองบวแดง (ตามหนงสออำาเภอ ท ชย 1117/ 2351 ลงวนท 24 มถนายน 2554 และหนงสอ ท มท 0808.2/ ว.74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 ) และไดผานความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอำานวยการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดเรยบรอยแลว ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (2) อดหนนททำาการปกครองอำาเภอตามโครงการจดงานเทศกาลแหกระธปประเพณบญออกพรรษา ตงไว 70,000.- บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหกบททำาการปกครองอำาเภอหนองบวแดง ตามโครงการจดงานเทศกาลแหกระธปประเพณบญออกพรรษา (ตามหนงสออำาเภอ ท ชย 1117/ 2415 ลงวนท 30 มถนายน 2554 และหนงสอ ท มท 0808.2/ ว.74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 ) และไดผานความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอำานวยการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดเรยบรอยแลว ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (3) อดหนนททำาการปกครองตามโครงการองคกรปกครองสวนทองถนรวมใจสงเสรมกจกรรมกบกาชาดจงหวดชยภมในงานเจาพอพญาแล ตงไว 5,000.- บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหกบกาชาดจงหวดชยภมในงานเจาพอพญาแล ตามโครงการ องคกรปกครองสวนทองถนรวมใจสงเสรมกจกรรมกบกาชาดจงหวดชยภมในงานเจาพอพญาแล (ตามหนงสออำาเภอ ท ชย 1117/ 2367 ลงวนท 30 มถนายน 2554 และหนงสอ ท มท 0808.2/ ว.74 ลงวนท 8 มกราคม

53

2553 ) และไดผานความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอำานวยการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดเรยบรอยแลว ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงใหกบชมชน

(4) อดหนนอำาเภอหนองบวแดง ตามโครงการอำาเภอ ทองถน ประสานใจใหบรการประชาชน (อำาเภอเคลอนท) ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาดำาเนนการตามโครงการ อำาเภอ ทองถน ประสานใจใหบรการประชาชน(ตามหนงสออำาเภอ ท ชย 1117/ 2367 ลงวนท 29 มถนายน 2554 และหนงสอ ท มท 0808.2/ ว.74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 ) และไดผานความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอำานวยการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดเรยบรอยแลว ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (5) อดหนนสำาหรบสนบสนนบรการสาธารณสข ตงไว 180,000 บาท เพอจายอดหนนเปนคาดำาเนนงานในการปองกนและแกไขปญหาดานสาธารณสขของ อสม. 18 หมบาน ๆ ละ 10,000 บาท ในเขตองคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานสาธารณสข

5. งบลงทน ตงไว - บ�ท แยกเปน

5.1 ค�ครภณฑ ตงไว - บ�ท

5.2 ค�ทดนและสงกอสร�ง ตงไว - บ�ท

6. หมวดร�ยจ�ยอนๆ ตงไว 10,000 .- บ�ท แยกเปน (1) ประเภทคาจางทปรกษา วจย ประเมนผลหรอพฒนาระบบตางๆ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานการประเมนผลการปฏบตงานประจำาป 2555 ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

………….……………….

54



ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�นหนวยง�น สวนก�รคลง

...............................................ตงงบประม�ณร�ยจ�ย ทงสน 1,902,980.- บ�ท แยกเปน

1. งบบคล�กร ตงไว 1,407,640.- บ�ท แยกเปน

1.1 เงนเดอน ตงไว 1,090,080.- บ�ท แยกเปน

(1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 928,560.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล จำานวน 7 อตรา ตงแต เดอน ตลาคม 2554 – กนยายน 2555 ไดแก

- หวหนาสวนการคลง ตงไว 254,880.- บาท- เจาพนกงานการเงนและบญช ตงไว 116,880.- บาท- เจาพนกงานจดเกบรายได ตงไว 143,040.- บาท

55

- เจาหนาทพสด ตงไว 93,600.- บาท- เจาหนาทจดเกบรายได ตงไว 93,600.- บาท- เจาพนกงานพสด ตงไว 109,680.- บาท- นกวชาการการเงนและบญช ตงไว 116,880.-

บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราว ตงไว 108,000.- บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานสวนตำาบล ตามหนงสออำาเภอดวนทสด ท มท 0804.19/6254 ลงวนท 16 พฤศจกายน 2547 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(3) เงนเลอนขนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒขาราชการ ตงไว 53,520 บาทเพอจายเปนเงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอนขาราชการทไดรบเลอนระดบและหรอแตงตงใหดำารงตำาแหนงระหวางป และเงนปรบวฒขาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

1.2 หมวดค�จ�งประจำ� ตงไว รวม - บ�ท

1.3 หมวดค�จ�งชวคร�ว ตงไว รวม 317,560.- บ�ท แยกเปน

(1) คาจางพนกงานจาง ตงไว รวม 236,280.- บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจาง จำานวน 3 ตำาแหนง ตงแตเดอน ตลาคม 2554 - กนยายน 2555 ไดแก

- ผชวยเจาหนาทการเงนและบญช ตงไว 89,760.- บาท

- ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได ตงไว 73,920.- บาท

- ผชวยเจาหนาทพสด ตงไว 72,600.- บาท

56

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราว ตงไว

68,280.- บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 3 อตรา ตามหนงสออำาเภอ ท มท 0824.19/6254 ลงวนท 16 พฤศจกายน 2547 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) เงนเลอนขนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒพนกงานจาง ตงไว 13,000 บาท เพอจายเปนเงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอน พนกงานจางทไดรบเลอนระดบและหรอแตงตงใหดำารงตำาแหนงระหวางป และเงนปรบวฒพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

2. งบดำ�เนนก�ร ตงไว 475,340.- บ�ท แยกเปน

2.1. ค�ตอบแทน ตงไว 185,340.- บ�ท (1) ประเภท คาตอบแทนประชาคมหมบาน และ

ขาราชการพนกงานสวนตำาบล ทไดรบแตงตงเปนคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา พจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรบพสด ตรวจรบงานจาง ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา พจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรบพสด ตรวจรบงานจาง ในกรณทองคการบรหารสวนตำาบลมการสอบราคา ประกวดราคา พจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรบพดส ตรวจรบงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 35,340.- บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาใหแกบตรผมสทธเบก ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานบรหารงานทวไป

57

(4) คาใชจายในการรกษาพยาบาลขาราชการ ตงไว 70,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงาน และผมสทธเบก ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

2.2 ค�ใชสอย ตงไว 190,000.- บ�ท

(1) ประเภท ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว 70,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน



สงพมพตาง ๆ

- คาเชาทรพยสน (นอกจากคาเชาบาน) - คาเบยประกน - คาใชจายในการดำาเนนคด - ฯลฯตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) ประเภทค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจายเปน

58

- คาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑ เชน รถจกรยานยนต คอมพวเตอร เครองถายเอกสาร เครองอดสำาเนา เครองพมพดด ต โตะ ฯลฯ เพอใชสำาหรบกจการขององคการบรหารสวนตำาบล

- คาบำารงรกษาซอมแซมทรพยสนอน ๆ เชน วสดตาง ๆ ขององคการบรหารสวนตำาบลทเกดการชำารดเสยหาย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ ตงไว 70,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 70,000 บาท เพอจายสำาหรบเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

2.3 ค�วสด ตงไว 100,000 บ�ท (1) ประเภท คาวสดสำานกงาน ตงไว 60,000

บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดสงของเครองใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ แบบบญชตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) ประเภท วสดคอมพวเตอรและเครองถายเอกสาร ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก ตลบผงหรอหมกเครองพมพ ฯลฯ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

3. งบลงทน ตงไว 20,000 บ�ท

3.1 ค�ครภณฑ ตงจ�ยไว 20,000 บ�ท

59

1) คาจดซอเครองคอมพวเตอรแบบโนตบค ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรแบบโนตบค พรอมอปกรณ มคณลกษณะพนฐาน ดงน

- มหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมตำากวา Intel Core i5 มความเรวสญญาณนาฬกาไมนอย

กวา 2.0 GHZ จำานวน 1 หนวย

- มหนวยความจำาหลก (Ram) ชนด DDR2 หรอดกวา ไมนอยกวา 2 GB จำานวน 1 หนวย

- มหนวยจดเกบขอมล(Hard Disk) ขนาดความจไมนอยกวา 500 GB จำานวน 1 หนวย

- มจอภาพขนาดไมนอยกวา 14 นว

- ม DVD,RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย

- เมาท,คยบอรด,พดลมระบายอากาศ

(ซงมรายละเอยด คณลกษณะและราคาในมาตรฐานครภณฑ และผานความเหนชอบตอคณะกรรมการการบรหารและจดหาระบบคอมพวเตอรระดบจงหวด ตามหนงสอ สถ. จงหวดชยภม ดวนทสด ท ชย 0037.1/528 ลว 14 พ.ค.53 )จำานวน 1 เครองๆละ 20,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

3.2 ค�ทดนและสงกอสร�ง ตงจ�ยไว - บ�ท

4. เงนอดหนน ตงไว - บ�ท

……………………………

60



ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น

หนวยง�น สวนก�รศกษ�…………………………………….

ตงงบประม�ณร�ยจ�ย ทงสน 8,870,020.- บ�ท แยกเปน

1. งบบคล�กร ตงไว 459,550 บ�ท แยกเปน

1.1 เงนเดอน ตงไว 181,800 บ�ท แยกเปน

(1) ประเภท เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 171,600 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล จำานวน รวม 1 อตรา ตงแต เดอน ตลาคม 2554 – กนยายน 2555 ไดแก

61

- นกบรหารงานการศกษา ตงไว 171,600.- บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (2) เงนเลอนขนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒขาราชการ ตงไว 10,200 บาทเพอจายเปนเงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอนขาราชการทไดรบเลอนระดบและหรอแตงตงใหดำารงตำาแหนงระหวางป และเงนปรบวฒขาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา


1.3 หมวดค�จ�งชวคร�ว ตงไว277,750 บ�ท แยกเปน

(1) คาจางพนกงานจาง ตงไว รวม 69,120.- บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจาง จำานวน 1 ตำาแหนง ตงแตเดอน ตลาคม 25534 - กนยายน 2555 ไดแก

- ผชวยเจาหนาทธรการ ตงไว 69,120.- บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (2) เงนเลอนขนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒ

พนกงานจาง ตงไว 30,000 บาทเพอจายเปนเงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอน พนกงานจางทไดรบเลอนระดบและหรอแตงตงใหดำารงตำาแหนงระหวางป และเงนปรบวฒพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา

(3) ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราว ตงไว 178,630.- บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 14 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา

62

2. งบดำ�เนนก�ร ตงไว 5,043,270 .- บ�ท แยกเปน

2.1 ค�ตอบแทน ตงไว 140,000 .- บ�ท

(1) ประเภทคาเชาบาน ตงไว .- บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา

(2) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาใหแกบตรผมสทธเบก ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานบรหารงานทวไป

(3) คาใชจายในการรกษาพยาบาลขาราชการ ตงไว 100,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงาน และผมสทธเบก ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานการศกษา

2.2 ค�ใชสอย ตงไว 1,892,320.- บ�ท

(1) ประเภท ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน



สงพมพตาง ๆ - คาเชาทรพยสน (นอกจากคาเชาบาน)

63

- คาเบยประกน - คาใชจายในการดำาเนนคด - ฯลฯตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานการศกษา (2) ค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 85,000 บ�ท

(1) คาใชจายในการซอมแซมปรบปรง ตงไว 32,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการซอมแซมปรบปรง วสด อปกรณ เครองคอมพวเตอร ICT ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏใน แผนงานการศกษา

(2) คาใชจายในการจดซอวสดเพอใชในการปรบปรง ซอมแซมมงลวดหนาตาง และประต ตงไว 53,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาตดตงมงลวดหนาตาง จำานวน 52 บาน ขนาดกวาง 80 ซ.ม. สง 100 ซ.ม. ประต จำานวน 7 บาน ขนาดกวาง 85 ซ.ม. สง 186 ซ.ม. อาคารศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 3 ศนย ตงจายจากเงนเงนอดหนน ปรากฏในแผนงาน การศกษา

(3) ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ย หมวดอน ๆ ตงไว 1,707,320 บ�ท เพอจ�ยเปน

(1) คาใชจายเพอเดนทางไปราชการ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ของพนกงานสวนตำาบล ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศกษา

(2) โครงการจดตงสภาเดกและเยาวชนในระดบตำาบล ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการทำากจกรรมการพฒนาเดกและเยาวชนในการทำากจกรรมการพฒนาเดกและเยาวชนในการจดทำาแผนพฒนาเดกและเยาวชนในระดบตำาบลตามหนงสอท ชย 0004/ว 1907 ลงวนท 5 สงหาคม 2553 ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศกษา

(3) คาสงเคราะหเดกนกเรยน ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนเงนคาสงเคราะหเดกนกเรยนทเรยนด หรอฐานะยากจนหรอดอย

64

โอกาสทมภมลำาเนาในเขตองคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสงจำานวน 8 โรงเรยน โดยแยกเปน นกเรยนระดบประถมศกษา คนละ 500 บาท จำานวน 110 คน นกเรยนระดบมธยมศกษา คนละ 1,000 บาท จำานวน 25 คน โดยใหโรงเรยนดำาเนนการคดเลอกเดกนกเรยนทสมควรไดรบการสงเคราะห ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนการศกษา

(4) คาใชจายในการแขงขนกฬาประชาชนทวไป ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนกฬาเดก ,เยาวชนและประชาชนทวไป ระดบตำาบลประจำาป 2555 ตามรายละเอยดโครงการองคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

(5) คาใชจายในการจดกจกรรมแชลเลนจเดย ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาจดกจกรรมกฬาเพอมวลชน ราษฎรรฐ รวมใจตานภยยาเสพตด ในเขต อบต.กดชมแสง ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

(6) ประเภท คาใชจายเกยวกบการจดงานประเพณ วฒนธรรมและวนสำาคญของชาต ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมโครงการในวนสำาคญทางศาสนา วนสำาคญของทางราชการ เชน วนสงกรานต วนเขาพรรษา งานบญบงไฟ งานแหกระธป วนลอยกระทง วนเฉลมพระชนมพรรษา งานวนเดก ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (7) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา(อาหารกลางวน)สำาหรบศนยพฒนาเดกเลกในเขตพนทองคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง ตงไว 957,320 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวน สำาหรบศนยพฒนาเดกเลก รวม 5 แหง จำานวน 263 คนๆละ 13 บาท/วน จำานวน 280 วน เปนเงน 957,320 บาท รายละเอยดแตละศนย ดงน ศนยพฒน�เดกเลก

- ศนยวดชยภมพทกษ(ผาเกง) จำานวน 103 คน เปนเงน 374,920 บาท

65

- ศนยวดบานนาทงใหญ จำานวน 26 คน เปนเงน 94,640 บาท

- ศนยวดปาสรยวงค จำานวน 50 คน เปนเงน 182,000 บาท

- ศนยวดศาลาวรรณ จำานวน 47 คน เปนเงน 171,080 บาท

- ศนยวดบานหนองลมพก จำานวน 37 คน เปนเงน 134,680 บาทตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศกษา

2.3 ค�วสด ตงไว 3,010,950 บ�ท แยกเปน (1) คาจดซออาหารเสรม (นม) ตงไว

2,315,040.- บาท เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) สำาหรบนกเรยนโรงเรยนสงกดสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ) ตงแตเดกเลก ถง ประถมปท 6 รวม 7 แหง จำานวน 1,272 คน ๆ ละ 7 บาท/วน จำานวน 260 วน รายละเอยดแตละโรงเรยน ดงน

โรงเรยนสงกดคณะกรรมก�รก�รศกษ�ขนพนฐ�น ( สพฐ )

- โรงเรยนบานนาคานหกฯ จำานวน 390 คน เปนเงน 709,800 บาท

- โรงเรยนบานกดชมแสง จำานวน 363 คน เปนเงน 660,660 บาท

- โรงเรยนบานนาทงใหญ จำานวน 122 คน เปนเงน 222,040 บาท

- โรงเรยนบานหนองหอย จำานวน 174 คน เปนเงน 316,680 บาท

- โรงเรยนบานหนองลมพกจำานวน 138 คน เปนเงน 251,160 บาท

- โรงเรยนบานหนองสะแก จำานวน 37 คน เปนเงน 67,340 บาท

66

- โรงเรยนบานโชคอำานวย จำานวน 48 คน เปนเงน 87,360 บาทตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศกษา

(2) คาจดซออาหารเสรม (นม) ตงไว 515,480.- บาท เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) สำาหรบศนยพฒนาเดกเลก รวม 5 แหง จำานวน 263 คนๆละ 7 บาท/วน จำานวน 280 วน เปนเงน 515,480 บาท รายละเอยดแตละโรงเรยน ดงน ศนยพฒน�เดกเลก

- ศนยวดชยภมพทกษ(ผาเกง) จำานวน 103 คน เปนเงน 201,880 บาท

- ศนยวดบานนาทงใหญ จำานวน 26 คน เปนเงน 50,960 บาท

- ศนยวดปาสรยวงค จำานวน 50 คน เปนเงน 98,000 บาท

- ศนยวดศาลาวรรณ จำานวน 47 คน เปนเงน 92,120 บาท

- ศนยวดบานหนองลมพก จำานวน 37 คน เปนเงน 72,520 บาทตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศกษา

(3) ประเภท คาวสดงานบานงานครว ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน ไมกวาด เขง ถงนำา สายยางบงเตา บงก สบ ผงซกฟอก ฯลฯ ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(4) คาพาหนะนำาสงเดกไปสถานพยาบาล ตงไว 2,630 บาท เพอจายเปนคาพาหนะนำาสงเดกไปสถานพยาบาลสำาหรบศนยเดกเลกของ อบต. อตราคนละ 10 บาท/ป จำานวน 263 คน เปนเงน 2,630 บาท ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศกษา

(5) คาวสดการศกษา ตงไว 157,800 บาท เพอจายเปนคาวสดการศกษาเดกเลก จำานวน 3 ศนย รวม 263 คน

67

ๆ ละ 600 บาท / ป ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศกษา

3. หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไว 15,000 บ�ท(1) คานำาประปา ศนยพฒนาเดกเลก 5 ศนย ตงไว 5,000

บาท(2) คาไฟฟา ศนยพฒนาเดกเลก 5 ศนย ตงไว

10,000 บาทตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงาน การศกษา 4. ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน ตงไว 45,000 บ�ท แยกเปน

4.1 หมวดค�รภณฑทดนและสงกอสร�ง ตงไว 45,000 บ�ท

4.1.1 ค�ครภณฑ ตงไวรวม 45,000 บ�ท

1) คาใชจายในการจดซอตเหลกเกบเอกสารแบบบานเลอนกระจก ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอตเหลกเกบเอกสารแบบบานเลอนกระจก ขนาด 5 ฟต จำานวน 1 หลง(ซงไมมรายละเอยด คณลกษณะ และราคาในมาตรฐานครภณฑ จงขอจดซอในราคาทองถน) ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏใน แผนงานการศกษา

2) คาจดซอโตะเหลกทำางานพรอมเกาอ ระดบ 3-6 (พรอมกระจก)จำานวน 1 ชด ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะเหลกทำางานพรอมเกาอ จำานวน 1 ชด (ซงไมมรายละเอยด คณลกษณะ และราคาในมาตรฐานครภณฑ จงขอจดซอในราคาทองถน) ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏใน แผนงานการศกษา

3) คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค แบบพกพา พรอมอปกรณ ประจำาสวนการศกษา ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรแบบพกพา พรอมอปกรณ มคณลกษณะพนฐาน ดงน

- มหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมตำากวา Intel Core i5 มความเรวสญญาณนาฬกาไมนอย

68


- มหนวยความจำาหลก (Ram) ชนด DDR2 หรอดกวา ไมนอยกวา 2 GB จำานวน 1 หนวย




- เมาท,คยบอรด,พดลมระบายอากาศ

(ซงมรายละเอยด คณลกษณะและราคาในมาตรฐานครภณฑ และผานความเหนชอบตอคณะกรรมการการบรหารและจดหาระบบคอมพวเตอรระดบจงหวด ตามหนงสอ สถ. จงหวดชยภม ดวนทสด ท ชย 0037.1/528 ลว 14 พ.ค.53 )จำานวน 1 เครองๆละ 20,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศกษา

4) คาใชจายในการจดซอเครองเลน เทป, VCD , DVD, จำานวน 9 เครอง ขนาดกำาลงไฟฟา 220 โวลตและอนๆ ตงไว 15,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดซอเครองเลน เทป, VCD , DVD, และอนๆ สำาหรบศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 5 ศนย ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏ แผนงานการศกษา

4.1.2 ค�ทดนและสงกอสร�ง ตงไว - บ�ท

5. หมวดเงนอดหนน ตงไว รวม 3,307,200 บ�ท แยกเปน

(1) อดหนนโรงเรยนสงกดสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ) ตงไว 3,307,200 บาท เพอจายเปนคาอดหนนเปนคาอาหารกลางวนใหโรงเรยนสงกดสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) สำาหรบสนบสนนอาหารกลางวนตงแตเดกเลกถงประถมศกษาปท 6 จำานวน 7 แหง รวม 1,272 คน

69

จำานวน 200 วน อตราคนละ 13 บาท จดสรรให 100 เปอรเซนต รายละเอยดดงน

โรงเรยนสงกดคณะกรรมก�รก�รศกษ�ขนพนฐ�น ( สพฐ ) - โรงเรยนบานนาคานหกฯ อนบาล – ป.6 จำานวน 390 คน

เปนเงน 1,014,000 บาท- โรงเรยนบานกดชมแสง อนบาล – ป.6 จำานวน 363 คน

เปนเงน 943,800 บาท- โรงเรยนบานนาทงใหญ อนบาล – ป.6 จำานวน 122 คน

เปนเงน 317,200 บาท- โรงเรยนบานหนองหอย อนบาล – ป.6 จำานวน 174 คน

เปนเงน 452,400 บาท- โรงเรยนบานหนองลมพก อนบาล – ป.6 จำานวน 138 คน

เปนเงน 358,800 บาท- โรงเรยนบานหนองสะแก อนบาล – ป.6 จำานวน 37 คน

เปนเงน 96,200 บาท- โรงเรยนบานโชคอำานวย อนบาล – ป.6 จำานวน 48 คน

เปนเงน 124,800 บาท ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานการศกษา

...............................................................


องคก�รบรห�รสวนตำ�บลกดชมแสง

70

อำ�เภอหนองบวแดง จงหวดชยภม ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น หนวยง�น สวนสวสดก�รสงคม

…………………………………….ตงงบประม�ณร�ยจ�ย ทงสน 1,120,620 บ�ท แยกเปน

1. งบบคล�กร ตงไว 398,220 บ�ท แยกเปน

1.1 เงนเดอน ตงไว 297,420 บ�ท แยกเปน

(1) ประเภทเงนเดอนพนกงานตงไว 273,420 บาท เพอจายเปนคาเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล จำานวน 2 อตรา ตงแตเดอน ตลาคม 2554 - กนยายน 2555 ไดแก

- นกบรหารงานสวสดการและสงคม ตงไว 154,080 บาท

- นกพฒนาชมชน ตงไว 119,340 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสวสดการสงคม (2) ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราวตงไว

18,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแก พนกงานสวนตำาบล ตามหนงสออำาเภอ ดวนทสดท มท 0824.19/0254 ลงวนท 16 พฤศจกายน 2547 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสวสดการสงคม (3) เงนเลอนขนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒขาราชการ ตงไว 6,000 บาทเพอจายเปนเงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอนขาราชการทไดรบเลอนระดบและหรอแตงตงใหดำารงตำาแหนงระหวางป

71

และเงนปรบวฒขาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสวสดการสงคม


1.3 ค�จ�งชวคร�ว ตงไว 100,800 บ�ท

(1) คาจางพนกงานจาง ตงไว รวม 69,120.- บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจาง ตามภารกจ จำานวน 1 อตรา ตงแตเดอน ตลาคม 2554 - กนยายน 2555 ไดแก

- ผชวยเจาหนาทพฒนาชมชน ตงไว 69,120.- บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสวสดการสงคม (2) ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราว ตงไว

29,280.- บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 1 อตรา ตามหนงสออำาเภอ ท มท 0824.19/6254 ลงวนท 16 พฤศจกายน 2547 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสวสดการสงคม

(3) เงนเลอนขนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 2,400 บาท เพอจายเปนเงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอน พนกงานจางทไดรบเลอนระดบและหรอแตงตงใหดำารงตำาแหนงระหวางป และเงนปรบวฒพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสวสดการสงคม

2. งบดำ�เนนก�ร ตงไว 702,400.- บ�ท แยกเปน 2.1 ค�ตอบแทน ตงไว 39,200- บ�ท

72

(1) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 19,200.- บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) เปนคาชวยเหลอรกษาพยาบาลขาราชการ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาเปนคาใชจายในการชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหกบพนกงานสวนตำาบล และผมสทธเบก ตงจายจากเงนรายได ปรากฎในแผนงานสวสดการสงคม

2.2 ค�ใชสอย ตงไว 443,200.- บ�ท

(1 ) ประเภท ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน


- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ทเกยวกบทางราชการ - คาซกฟอก คาระวางรถบรรทก - คาจางเหมาบรการ เชน คาจางลาง อด ขยายรป คาถายวดโอ คาขดทอถางปา ขดลอกทำาความสะอาดถนน รางระบายนำา และอน ๆ - คาจางเหมาโฆษณาเผยแพรทงทางวทยกระจายเสยง โทรศพท หรอ สอ

สงพมพตาง ๆ - คาเชาทรพยสน (นอกจากคาเชาบาน) - คาเบยประกน - คาใชจายในการดำาเนนคด - ฯลฯ

ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานสวสดการสงคม(2) ประเภทร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร ตงไว

83,200 บ�ท เพอจ�ยเปน

73

1. โครงการจดเกบขอมล จปฐ. ตงไว 83,200 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดเกบขอมลความจำาเปนพนฐาน (จปฐ.) เชน คาแบบพมพบนทกขอมล จปฐ. ประจำาป พ.ศ.2555-2559 จำานวน 2,600 เลม ๆละ 15 บาท เปนเงน 39,000 บาท จายเปนคาตอบแทนผปฏบตงานจดเกบขอมล จปฐ. เลมละ 10 และคาตอบแทนการบนทกขอมล เลมละ 7 บาทรวม 17 บาท จำานวน 2,600 เลม เปนเงน 44,200 บาท และอนๆทเบกไดตามระเบยบและวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

(3) ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ตงไว 340,000 บ�ท เพอจ�ยเปน

(1) คาใชจายเพอเดนทางไปราชการ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ของพนกงานสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) คาสงเคราะหผสงอาย/ คนยากจน / ผดอยโอกาส ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาสงเคราะหผสงอาย / คนยากจน / ผดอยโอกาส ในเขตองคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห

(3) คาใชจายในการจดกจกรรม/โครงการวนผสงอาย วนครอบครว ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม/โครงการวนผสงอาย วนครอบครว ประจำาป 2555 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานสวสดการสงคม

(4) คาใชจายโครงการยวชนรเทาทนเอดส ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม/โครงการยวชนรเทาทนเอดส ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานสวสดการสงคม

(5) โครงการปฏบตธรรมวนธรรมสวนะชวงเทศกาลเขาพรรษา เฉลมพระเกยรต 84 พรรษา พระบาทสมเดจพระเจาอยหว ตงไว

74

100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม/โครงการปฏบตธรรมวนพระชวงเทศกาลเขาพรรษา เฉลมพระเกยรต 84 พรรษา พระบาทสมเดจพระเจาอยหว ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานสวสดการสงคม (6) โครงการสงเสรมอาชพ ใหกบประชาชนและผดอยโอกาส ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปน คาสงเสรมการจดทำาผลตภณฑของผดอยโอกาส ประชาชนกลมสนใจเพอใหมรายไดเลยงตนเองและครอบครว ตงจายจากเงนรายได ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน

2.3 ค�วสด ตงไว 220,000 บ�ท แยกเปน(1) ประเภทวสดสำานกงาน ตงไว 20,000 บาท เพอจาย

เปนคาจดซอสงของเครองใชตางๆ ประจำาสวนสวสดการสงคม เชน โตะ เกาอทำางาน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) ประเภทวสดงานบานและงานครว ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอผาหมกนหนาวชวยเหลอราษฎรทยากจนและประสบภยหนาวในเขตตำาบลกดชมแสง ขนาดความกวางไมนอยกวา 115 เซนตเมตร ความยาวไมนอยกวา 200 เซนตเมตร นำาหนกไมนอยกวา 1 กโลกรม/ผน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห

(3) ประเภท คาวสดกอสรางบานเทอดไทองคราชน ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาซอวสดอปกรณในการกอสรางบานเทอดไทองคราชน จำานวน 1 หลง ใหกบราษฎรทอยในเขต อบต.กดชมแสง ทไมมทอยอาศย โดยจดซอวสดอปกรณกอสราง ประจำาปงบประมาณ 2555 ตามแบบแปลนท อบต. กำาหนด ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห

75

2.4 หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไว - บ�ท

3. ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน ตงไว 20,000 บ�ท แยกเปน

3.1 ครภณฑ ตงไว 20,000 บ�ท

(1) คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค ประจำาสวนสวสดการสงคม ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรแบบพกพา พรอมอปกรณ มคณลกษณะพนฐาน ดงน

- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมตำากวา Intel Core i5 มความเรวสญญาณนาฬกาไมนอย


- มหนวยความจำาหลก (Ram) ชนด DDR2 หรอ ดกวา ไมนอยกวา 2 GB จำานวน 1 หนวย




- เมาท,คยบอรด,พดลมระบายอากาศ(ซงมรายละเอยด คณลกษณะและราคาในมาตรฐานครภณฑ และผาน

ความเหนชอบตอคณะกรรมการการบรหารและจดหาระบบคอมพวเตอรระดบจงหวด ตามหนงสอ สถ. จงหวดชยภม ดวนทสด ท ชย 0037.1/528 ลว 14 พ.ค.53 )จำานวน 1 เครองๆละ 20,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานสวสดการสงคม

3.2 ค�ทดนและสงกอสร�ง ตงไว - บ�ท4. หมวดเงนอดหนน ตงไว -

บ�ท แยกเปน76

…………………………………….



ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น หนวยง�น สวนโยธ�

…………………………………….ตงงบประม�ณร�ยจ�ย ทงสน 1,704,898.- บ�ท แยกเปน

1. งบบคล�กร ตงไว 628,368.- บ�ท แยกเปน

1.1 เงนเดอน ตงไว รวม 423,840.- บ�ท แยกเปน (1) ประเภท เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 399,840.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล จำานวน 2 อตรา ตงแตเดอน ตลาคม 2554 - กนยายน 2555 ไดแก

- หวหนาสวนโยธา ตงไว 249,480 บาท

- นายชางโยธา ตงไว 150,360 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (2) ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราวตงไว

18,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแก พนกงานสวนตำาบล ตามหนงสออำาเภอ ดวนทสดท มท 0824.19/0254 ลงวนท

77

16 พฤศจกายน 2547 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (3) เงนเลอนขนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒขาราชการ ตงไว 6,000 บาทเพอจายเปนเงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอนขาราชการทไดรบเลอนระดบและหรอแตงตงใหดำารงตำาแหนงระหวางป และเงนปรบวฒขาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน


1.3 ค�จ�งชวคร�ว ตงไว 204,528.- บ�ท แยกเปน

(1) ประเภท คาจางพนกงานจาง ตงไว 152,160.- บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจาง จำานวน 2 อตรา ตงแต ตลาคม 2553 - กนยายน 2554 ไดแก

- ผชวยชางโยธา ตงไว 80,520 บาท

- ผชวยชางไฟฟา ตงไว 71,640 บาทตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานเคหะและชมชน

(2) ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราว ตงไว 44,760 บาท เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราวใหพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 2 อตรา ตามหนงสออำาเภอดวนทสด ท มท 0824.19/6254 ลงวนท 16 พฤศจกายน 2547 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

(3) เงนเลอนขนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒพนกงานจาง ตงไว 7,608 บาทเพอจายเปนเงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอน พนกงานจางทไดรบเลอนระดบและหรอแตงตงใหดำารงตำาแหนง

78

ระหวางป และเงนปรบวฒพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

2. งบดำ�เนนก�ร ตงไว 823,000.- บ�ท แยกเปน

2.1 ค�ตอบแทน ตงไว 73,000 .- บ�ท

(1) ประเภทคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานสวนตำาบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาใหแกบตรผมสทธเบก ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(3) คาใชจายในการรกษาพยาบาลขาราชการ ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงาน และผมสทธเบก ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(4) คาตรวจคณภาพนำาประปา ตงไว 3,000 บาท เพอจายเปนคาตรวจคณภาพนำาประปาในเขตพนทตำาบลกดชมแสง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

2.2 ค�ใชสอย ตงไว รวม 600,000.- บ�ท (1) ประเภท ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว

50,000 บ�ท เพอจ�ยเปน - คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ ขอบงคบ และคาตอบรบวารสาร ตาง ๆ ฯลฯ

- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ทเกยวกบทางราชการ - คาซกฟอก คาระวางรถบรรทก

79

- คาจางเหมาบรการ เชน คาจางลาง อด ขยายรป คาถายวดโอ คาขดทอ ถางปา ขดลอกทำาความสะอาดถนน รางระบายนำา และอน ๆ - คาจางเหมาโฆษณาเผยแพรทงทางวทยกระจายเสยงโทรศพท หรอสอ สงพมพตาง ๆ - คาเชาทรพยสน (นอกจากคาเชาบาน) - คาเบยประกน - คาใชจายในการดำาเนนคด - คาจางถายแบบแปลน (พมพเขยว) , คาถายเอกสารตาง ๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) ประเภท ร�ยจ�ยบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 400,000.- บ�ท

เพอจายเปน คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสงทชำารดเสยหายใหใชการไดตลอดทงป เชน

- คาบำารงรกษาหรอซอมแซมไฟฟาสาธารณะ - คาบำารงซอมแซมถนนทชำารดเสยหาย - คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑสำานกงานตาง ๆ

ของ อบต. - คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน ๆ ของ

องคการบรหารสวนตำาบล - คาบำารงรกษาหรอซอมแซมเครองเสยงตามสายของ

แตละหมบาน - คาซอมบำารงบอนำาบาดาลแบบมอโยก

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

80

(3) ประเภท ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ ตงไว 150,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ สำาหรบเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ของพนกงานสวนตำาบล ตงไว 50,000.-บาท ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

- คาใชจายเกยวกบการดำาเนนงาน เพอพฒนาระบบแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ตงไว 100,000.-บาท เพอใชจายเกยวกบการจดระบบแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน และการจดเกบรายได ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

2.3 ค�วสด ตงไว 150,000 .- บ�ท (1) ประเภท วสดสำานกงาน ตงไว 20,000

บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดสงของเครองใชตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯ ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(2) ประเภท วสดกอสราง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตางๆ เชน ไมตางๆ ส ทนเนอร แปรงทาส ตะป คอน ฯลฯ ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(3) คาจดซอวสดคอมพวเตอร ตงไว 25,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ตลบผงหรอหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนอง ฯลฯ ทจำาเปนไวสำาหรบเครองคอมพวเตอร และ ขององคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(4) คาจดซอวสดไฟฟาและวทย ตงไว 85,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาใชกบกจการขององคการบรหารสวนตำาบล ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

81

3. งบลงทน ตงไว 153,530 บ�ท แยกเปน

3.1 ค�ครภณฑ ตงไว 15,000 บ�ท

(1) คาจดซอเทปวดระยะ ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเทปวดระยะ ชนด Stainless ขนาดความยาว 100 เมตร จำานวน 1 ชด และจดซอเทปวดระยะชนด ไฟเบอรกลาส ขนาดความยาว 50 เมตร จำานวน 1 ชด ตงจายจากเงน อดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

3.2 ค�ทดนและสงกอสร�ง ตงไว 138,530 บ�ท

(1) คากอสรางประตทางเขาออกศนยศลปาชพทงกะมงบานหนองหอย ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางประต เปด-ปด ทางเขาออก ศนย ศลปาชพทงกะมงบานหนองหอย ปรมาณงาน จำานวน 2 ชอง ความยาวรวม 13 เมตร สง 1.70 เมตร ตามแบบ อบต.กำาหนด ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

(2) คากอสรางถนน คสล. หมท 14 ตงไว 64,630 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนน คสล. ม.14 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 56 เมตร หนาเฉลย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนท อบต. กำาหนด ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

(3) คากอสรางรางระบายนำา คสล. หมท 12 ตงไว 43,900 บาท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนำา คสล. ม.12 ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 52 เมตร ลก 0.30 เมตร มฝาปดยาวรวม 14.40 เมตร ตามแบบแปลนท อบต. กำาหนด ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

4. เงนอดหนน ตงไว 100,000 บ�ท

(1) คาอดหนนการไฟฟาสวนภมภาคอำาเภอหนองบวแดง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหกบการไฟฟาสวนภมภาค

82

อำาเภอหนองบวแดง สำาหรบเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงตำา ในเขตพนทองคการบรหารสวนตำาบลกดชมแสง ตามประมาณการทของการไฟฟาอำาเภอหนองบวแดง ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา

....................................................



ร�ยจ�ยงบกล�ง

ร�ยจ�ยงบกล�ง ตงไว รวม 12,417,357 .- บ�ท แยกเปน

1. คาเบยยงชพผตดเชอเอดส ตงไว 180,000 บาท เพอจายเปนเบยยงชพผตดเชอเอดส คนละ 500 บาท/ เดอน/ป จำานวน 30 คน ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานงบกลาง

2. คาเบยยงชพคนพการ ตงไว 1,698,000 บาท เพอจายเปนเบยยงชพคนพการ คนละ 500 บาท จำานวน 283 คน ตงจายไว 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานงบกลาง 3. คาเบยยงชพผสงอาย ตงไว 8,760,000 บาท เพอจายเปนเบยยงชพผสงอาย จำานวน 1,460 คน ๆ ละ 500

83

บาท ตงจายไว 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานงบกลาง 4. เงนชวยเหลอพเศษ (คาทำาศพ) ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาสวสดการชวยเหลอในดานตางๆ ใหแกขาราชการ ลกจาง และพนกงานของรฐ ในกรณเสยชวตในระหวางรบราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

5. ร�ยจ�ยต�มขอผกพน ตงไว 919,357 .- บ�ท แยกเปน

5.1 เงนสมทบ กองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ตงไว 157,357.- บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน ในอตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรบ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

5.2 คาทนการศกษา ขององคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 252,000.- บาท เพอจายเปนคาทนการศกษาระดบปรญญาโท จำานวน 2 คน ปรญญาตร จำานวน 4 คน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

5.3 เงนสมทบ กองทนประกนสงคม ตงไว 240,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมสำาหรบพนกงานจาง (ในฐานะนายจาง) จำานวน 30 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

5.4 เงนสมทบหลกประกนสขภาพระดบทองถน ตงไว 170,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบหลกประกนสขภาพระดบทองถน ประจำาป 2555 ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานงบกลาง

84

5.5 เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาสมทบกองทนสวสดการชมชน 18 หมบาน ตามสดสวน เพอใหประชาชนมสวนรวมดแลบรหารจดทำาสวสดการชมชนตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

6. เงนสำ�รองจ�ย ตงไว 850,000 บ�ท 6.1 ประเภทเงนสำารองจาย ตงไว 850 ,000.- บาท เพอจายในกรณเรงดวนฉกเฉนและจำาเปน เพอบรรเทาความเดอดรอนใหกบประชาชน ทมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานน โดยใหหนวยงานทมความจำาเปนตองใชเงนชแจงเหตผลของความจำาเปนใหผบรหารพจารณาวา หากไมรบดำาเนนการจะเกดความเสยหายแกสวนราชการและประชาชนไดรบความเดอดรอนอยางไร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

.......................................................

85

Documents

ส่วน ที่ 1 · Web viewปกครองอำเภอหนองบ วแดง (ตามหน งส ออำเภอ ท ชย 1117/ 2351 ลงว นท