1

OBRAZLOENJE PRORAUNA GRADA POREA-

PARENZO ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I

2015. GODINU

2

1. UVOD

Temeljem lanka 39. Zakona o proraunu ("Narodne novine broj 87/08), predstavniko tijelo JLP(R)S je na prijedlog izvrnog tijela do kraja tekue godine obvezno donijeti proraun za razdoblje 2013.-2015. godine. Uz proraun se donosi i Odluka o izvravanju prorauna za narednu godinu.

Navedenim aktima omoguava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvravaju odjeli gradske uprave, radi ostvarivanja javnih potreba i prava graana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda,

odnosno iz prorauna grada. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za sljedee trogodinje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadraj prorauna, programsko planiranje, proraunske klasifikacije i drugo.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje

2013.-2015., kojima kao temeljne ciljeve fiskalne politike u sljedeem srednjoronom razdoblju utvruje smanjivanje proraunskih neravnotea kroz sniavanje udjela proraunskih rashoda u BDP-u, smanjivanje deficita, te zaustavljanje rasta i otpoinjanje postupnog smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u.

Navedeni ciljevi fiskalne politike proizlaze iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10) te ekonomskih i financijskih okolnosti u domaem i meunarodnom okruenju koje zahtijevaju jaanje kredibilnosti i odrivosti javnih financija.

Smjernicama nisu dane detaljne projekcije kretanja prihoda i rashoda dravnog prorauna, izvanproraunskih korisnika i jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave razraene po vrstama prihoda i rashoda nego projekcija kretanja ukupnih prihoda i rashoda.

Tijekom 2012. godine jasno su utvreni i prioriteti u pogledu rashodne strane prorauna, koji su usmjereni ka fiskalnoj odrivosti. Tome pridonosi i Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji se po prvi put primjenjuje u ovoj godini i koji teret fiskalne konsolidacije stavlja na rashodnu

stranu prorauna. U uvjetima gospodarskog pada to znai dodatne strukturne reforme s ciljem snanog smanjenja proraunskih rashoda koje su izostale u prethodnom povoljnijem razdoblju. U tom smislu na rashodnoj strani su predloene znaajne utede u odnosu na prethodnu godinu, a koje se ogledaju u racionalizaciji ili smanjivanju rashoda za zaposlene,

materijalnih rashoda, subvencija i dr. Vlada inzistira na potivanju Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te e, u sluaju negativnijih makroekonomskih kretanja, biti potrebno poduzeti dodatne mjere na rashodnoj strani prorauna.

I u 2013. godini glavni teret fiskalne konsolidacije bit e na strani rashoda. Radi potivanja fiskalnog pravila Zakona o fiskalnoj odgovornosti, do ostvarenja primarne ravnotee potrebno je fiskalnu korekciju vriti na strani rashoda, tj. smanjivati udjel rashoda prorauna u BDP-u za najmanje 1 postotni bod godinje. To znai da je u sluaju slabijeg od oekivanog rasta, nuna i snanija prilagodba na strani rashoda.

U skladu s projiciranim kretanjima prihoda i rashoda svih razina prorauna ope drave, oekuje se smanjenje manjka s 3,4% BDP-a u 2012. na 3,0% BDP-a u 2013. godini, 2,2% u

3

2014. odnosno 1,6% BDP-a u 2015. godini. Pritom e najvei doprinos smanjenju manjka dati dravni proraun koji e u 2013. zabiljeiti manjak od 2,7% BDP-a, u 2014. od 2,1% BDP-a, a u 2015. godini od 1,3% BDP-a.

Tablica 1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja RH

2010 2011. Projekcija

2012.

Projekcija

2013.

Projekcija

2014.

Projekcija

2015.

Bruto domai proizvod,milijuni HRK

326.980

333.956

340.801

355.287

374.213

396.150

BDP, realni rast (%) -1,4 0,0 0,0 1,8 3,0 3,5

Potronja kuanstava Dravna potronja Bruto investicije u fiksni kapital

Izvoz roba i usluga

Uvoz roba i usluga

-0,9

-1,6 -15,0

5,2

-1,4

0,2

-0,3 -7,2

2,0

1,2

-0,6

-2,4 7,4

-0,8

1,2

0,7

-1,6 9,0

2,5

3,5

2,7

-0,2 4,9

4,7

4,4

2,9

0,9 4,3

5,9

4,7

Indeks potroakih cijena, % god. promjena

1,1 2,3 3,2 2,7 2,4 2,3

Anketna stopa nezaposlenosti, god.

prosjek (%)

11,8 13,5 14,4 14,1 13,3 12,2

Izvor: Ministarstvo financija, Dravni zavod za statistiku

Temeljem istih makroekonomskih pretpostavki kao i kod prihoda dravnog prorauna, projicirani su i prihodi jedinica lokalne i regionalne (podrune) samouprave. Udio ukupnih prihoda u bruto drutvenom proizvodu u razdoblju 2013. 2015. kree se od 4,3% BDP-a u 2013. do 4,2% i 4,1% u 2014. i 2015. godini.

Ukupni rashodi prorauna lokalnih jedinca koji su u 2013. projicirani na razini od 4,4% BDP-a, u 2014. e se smanjiti na 4,3% BDP-a dok e u 2015. godini zabiljeiti udio od 4,2% BDPa. Plan rashoda izrauje svaka jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave uzimajui u obzir vlastite gospodarske i drutvene specifinosti, pridravajui se pri tome odredbi Zakona o proraunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Prijedlog prorauna Grada Porea-Parenzo za 2013.-2015. godine izraen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proraunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rjeenja i to Pravilnikom o proraunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10) i Pravilnikom o proraunskom raunovodstvu i raunskom planu (Narodne novine broj 114/10, 31/11).

Proraun se sastoji od opeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opi dio prorauna sastoji se od Rauna prihoda i rashoda i Rauna financiranja. U Raunu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi

po ekonomskoj namjeni za koju slue u skladu sa Raunskim planom prorauna i Pravilnikom o proraunskom raunovodstvu. U Raunu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduivanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu prorauna rashodi i izdaci rasporeeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekuim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proraunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima

financiranja sukladno Pravilniku o proraunskim klasifikacijama.

4

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Prorauna za investicije, kapitalne pomoi i donacije za razdoblje 2013.-2015., razraeni po pojedinim programima, po godinama u kojima e rashodi za programe teretiti proraune slijedeih godina i po izvorima financiranja.

Nastavno se obrazlae Opi dio prorauna za 2013.-2015. godinu, odnosno struktura prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka Prorauna. Posebni dio prorauna sadri rashode i izdatke proraunskih korisnika iz njihovih financijskih planova koji su rasporeeni po razdjelima iji su nositelji upravni odjeli, te glavama unutar pojedinih razdjela za krajnje korisnike.

1. PRORAUN GRADA POREA-PARENZO ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Makroekonomske projekcije na razini drave, u odreenoj se mjeri odraavaju i na okvire za odreivanje smjernica razvoja na niim teritorijalnim razinama i na prioritete u rashodima u slijedeem razdoblju. Prijedlog Prorauna Grada Porea-Parenzo za 2013. godinu utvren je u iznosu od 172.154.621,00 kuna to predstavlja smanjenje od 8% odnosu na iznos prorauna utvren I. Izmjenama i dopunama Prorauna Grada Porea-Parenzo za 2012. godinu. Projekcija prorauna za 2014. godinu projicirana je u iznosu od 201.426.815 kuna, a za 2015. godinu u iznosu od 203.477.084 kuna.

U nastavku se daje struktura prijedloga Prorauna za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu.

Tablica 2. Struktura prorauna za razdoblje 2013-2015. godine prema osnovnoj klasifikaciji

Red

br.

OPIS PRORAUN 2012.

PRORAUN 2013.

PRORAUN 2014.

PRORAUN 2015.

1 2 3 4 5 6

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 186.982.064 172.154.621 201.426.815 203.477.084

1. UKUPNI PRIHODI 235.649.763 172.154.621 193.926.815 192.227.084

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine

123.934.423

111.715.021

124.743.865

47.410.756

145.919.660

48.007.155

145.369.259

46.857.825

2. PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUIVANJA 0 0 7.500.000 11.250.000

3. RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

-48.667.699 0 0 0

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 186.982.064 172.154.621 201.426.815 203.477.084

1. UKUPNI RASHODI 175.542.064 163.949.621 193.291.815 195.322.084

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine

136.029.364

39.512.700

127.839.195

36.110.426

128.335.468

64.956.347

131.717.163

63.604.921

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

11.440.000 8.205.000 8.135.000 8.155.000

C. VIAK-MANJAK (A-B) 0 0 0 0

5

1.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA

Prihodi i primici planirani su na temelju procjene kretanja javnih prihoda iz Uputa

Ministarstva financija za izradu prorauna JLP(R)S za razdoblje 2013.-2015. godine koje sadre elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade republike Hrvatske za navedeno razdoblje, te temeljem procjene ostvarenja pojedinih prihoda u 2012. godini i njihove

projicirane realizacije u slijedeim godinama.

Tablica 3. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2013.-2015. prema osnovnim vrstama

Red

br. OPIS

PRORAUN 2012.

PRORAUN 2013.

INDEKS

(4/3)

PROJEKCIJA

2014.

PROJEKCIJA

2015.

1 2 3 4 5 6 7.

1. PRIHODI POSLOVANJA 123.934.742 124.743.865 101 145.919.660 145.369.259

Prihodi od poreza 54.307.010 56.400.000 104 56.400.000 56.500.000

Pomoi iz inozemstva(darovnice) i od

subjekata ope drave

16.230.927 16.548.166 102 39.085.239 37.894.864

Prihodi od imovine 9.818.306 9.211.000 94 9.256.000 9.271.000

Prihodi od upravnih i admin.

pristojbi,po posebnim propisima

i naknade

39.816.718 41.150.439 103 39.744.161 40.269.135

Prihodi od prodaje proizvoda i

robe,pruenih usluga i donacija 2.936.781 724.260 25 724.260 724.260

Kazne,upravne mjere i ostali

prihodi

825.000 710.000 86 710.000 710.000

2. PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE

IMOVINE

111.715.021 47.410.756 42 48.007.155 46.857.825

Prihodi od prodaje

neproizvedene dugotrajne

imovine

110.396.612 42.868.405 39 46.998.455 45.849.125

Prihodi od prodaje proizvedene

dugotrajne imovine

1.318.409 4.542.351 345 1.008.700 1.008.700

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUIVANJA 0 0 0 7.500.000 11.250.000

Primici(povrati)glavnica danih

zajmova

0 0 0 0 0

Primici od prodaje dionica i

udjela u glavnici

0 0 0 0 0

Primici od zaduivanja 0 0 0 7.500.000 11.250.000

UKUPNO PRIHODI I

PRIMICI

235.649.763 172.154.621 72 201.426.815 203.477.084

RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-48.667.699 0 0 0 0

SVEUKUPNO PRIHODI I

PRIMICI

186.982.064 172.154.621 91 201.426.815 203.477.084

Ukupni prihodi i primici planirani za 2013. godinu su za 28 % manji od ukupnih prihoda i

primitaka planiranih u 2012. godini. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka u 2013. godini

6

oekuje se poveanje prihoda poslovanja za 1% i smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 60% u odnosu na prihode i primitke planirane I. Izmjenama i dopunama

Prorauna za 2012. godinu. U nastavku se daje pojanjenje planiranih prihoda i primitaka za 2013. godinu po ekonomskoj klasifikaciji iz Opeg dijela prorauna.

1.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u 2013. godini planiraju se u iznosu od 124.743.865 kn. U

strukturi prihoda poslovanja najvei udio imaju porezni prihodi u visini od 45% i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknade, koji u ukupnim

prihodima poslovanja sudjeluju sa 33%. Prihodi od pomoi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata ope drave u ukupnim prihodima sudjeluju sa 13% dok prihodi od imovine ine 8% ukupnih prihoda.

Najmanji udio imaju prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruenih usluga koji kao i prohodi od kazni i upravnih mjera u ukupnim prihodima sudjeluju sa po 0,5%

PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2013.-2015. na temelju makroekonomskih

varijabli i oekivanih gospodarskih kretanja te temeljem ostvarenja prihoda u 2012. godini i njihove projekcije u slijedeem razdoblju. Prihodi od poreza u slijedeem dvogodinjem razdoblju planirani su u visini od 56.400.000 kn, a u projekciji za 2015. godinu u visini od

56.500.000 kn.

U Uputama za izradu prorauna JLP(R)S za 2013.-2015. godinu, projekcije Ministarstva financija predviaju rast prihoda od poreza i prireza na dohodak u skladu s rastom bruto plaa i zaposlenosti. Projicirani rast ovih prihoda za 2013. godinu iznosi 2,2 % u odnosu na 2012. godinu, a u 2014. i 2015. rast od 2,9%, odnosno 4,6% u odnosu na prethodne

godine.

Prilikom izrade Prorauna za 2013. godinu prihodi od poreza i prireza na dohodak predlau se temeljem realizacije istih do dana 30.09.2012. godine i projekcije ostvarenja do kraja tekue proraunske godine. Predlae se poveanje od 3% u ukupnom iznosu od 32.900.000 kn u koji su ukljueni i dodatni udjeli namijenjeni za decentralizirane funkcije osnovnog kolstva i vatrogastva.

U slijedeoj se tablici daje usporedni prikaz prihoda od poreza i prireza na dohodak te prihoda za decentralizirane funkcije u slijedeem trogodinjem razdoblju.

7

Tablica 4. Prihodi od poreza na dohodak i prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju

2013.-2015. prema izvorima prihoda

PRORAUN

2012.

PLAN

2013.

IND.

2013/

2012

PROJEKCIJA

2014

IND.

2014/

2013

PROJEKCIJA

2015

IND.

2015/

2014

1 2 3 4 5 6 7 8

Porez na

dohodak

(nenamjenski

dio)

29.667.010 30.900.000 104 30.900.000 100 30.900.000 100

Porez na doh.

za dec.. funkcij

osn. kol. i vatrogastva

2.140.000 2.000.000 94 2.000.000 2.100.000

Potpore

izravnanja za

dec. funkcije

osn. kol. i vatrogastva

5.353.787 5.028.884 94 4.976.076 5.143.656

Ukupno za

dec. funkcije 7.493.787 7.028.884 94 6.976.076 99 7.243.656 104

Prihodi od poreza na promet nekretninama planom se poveavaju za 7% i predlau se u iznosu od 10.000.000 kn temeljem ostvarenja do 30.09. tekue godine. Temeljem istih pokazatelja predlae se poveanje prihoda od poreza na koritenje javnih povrina, koji se planiraju u visini od 7.300.000 kn.

Tijekom protekle i tekue proraunske godine, redovito su aurirane baze podataka poreznih obveznika i kontinuirano su poduzimane mjere za naplatu potraivanja, te na temelju vaee zakonske regulative svi ostali gradski porezi: na kue za odmor, na potronju alkoholnih i bezalkoholnih pia i na tvrtku planiraju na nivou 2012. godine i predlau u ukupnom iznosu od 6.200.000 kn.

POMOI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA OPE DRAVE

Navedeni se prihodi poveavaju za 2 % u odnosu na Proraun za 2012. godinu i planiraju se u ukupnom iznosu od 16.548.166 u 2013. godini, 39.085.239 kn u 2014. i 37.894.864 kn u

2015. godini. Pomoi od meunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u visini od 3.198.874 kn za projekte koji su u pripremi ili se nalaze na rezervnoj listi za

financiranje: EE Adriatic, Poduzetniki proizvodni inkubator, Urban.Doc i Eco Nauticus. Pomoi iz prorauna - dravnog, upanijskog i opinskog planirane su u visini od 9.570.408 kn i za 9% su vee od prihoda planiranih I. Izmjenama i dopunama Prorauna za 2012. godinu. Tekue i kapitalne pomoi za programe predkolskog odgoja, osnovnog kolstva, Gradske knjinice, Zaviajnog muzeja, POU Pore i JVP planirane su u iznosu od 1.492.706 kn iz dravnog prorauna, u iznosu od 419.700 kn iz upanijskog prorauna i u iznosu od 7.583.002 kn iz opinskih prorauna. Kapitalne pomoi od proraunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU planirane su u visini od 75.000 kn za proraunskog korisnika Puko otvoreno uilite Pore a radi provedbe europskog projekta Jaanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih . Pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su u visini od 3.778.884 kn, a odnose se na tekue i kapitalne pomoi za decentralizirane funkcije osnovnog kolstva i

8

vatrogastva i manje su za 7% odnosu na Proraun za 2012. godinu, sukladno Uputama za izradu prorauna dobivenim od Ministarstva financija

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine i prihode od

kamata na dane zajmove a planiraju se u iznosu od 9.211.000 kn u 2013. godini, odnosno u

iznosu od 9.256.000 kn u 2014. i 9.271.000 kn u 2015. godini.

Prihodi od financijske imovine se u slijedeoj proraunskoj godini planiraju u visini od 1.050.000 kn temeljem oekivanih prihoda od zateznih kamata iz obveznih odnosa, zateznih kamata obraunatih na porezne obveze, te kamata na depozite po vienju. Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u visini od 8.159.000 kn i iskazuju smanjenje

od 6% u odnosu na Plan za 2012. godinu. Prihodi od naknada za koncesije planirani su u

visini od 930.000 kn a ine ih naknade za koncesiju na pomorskom dobru, naknade za uporabu pomorskog dobra i naknade za koncesije na turistiko zemljite koja se realizira temeljem Zakona o turistikom i ostalom graevinskom zemljitu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10). Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

planiraju se u iznosu od 4.920.000 kn, na razini utvrenoj I Izmjenama i dopunama Prorauna Grada Porea-Parenzo za 2012. godinu. Prihodi od naknada za koritenje nefinancijske imovine umanjeni su za 10% u odnosu na Plan i planirani su u iznosu od 2.209.000 kn.

Temeljem realizacije do 30.09.2012. i oekivanog ostvarenja do kraja godine, predlau se naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 684.000 kn, te prihodi od

spomenike rente u visini od 1.525.000 kn, koja se umanjuju zbog ukidanja obveze plaanja spomenike rente na ukupan prihod, koju su plaali pojedini obveznici temeljem Zakona o zatiti i ouvanju kulturnih dobara. Ostali prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 100.000 kn a odnose se na

prihode koji e se ostvariti temeljem naknada za zadravanje nezakonito izgraenih zgrada.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO

POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE

U slijedeoj se proraunskoj godini planira ostvariti prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada u iznosu od

41.150.439 kn, u 2014. godini u visini od 39.744.161 kn i u 2015. godini u iznosu od

40.269.135 kn.

U 2013. godini prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od

3.941.000 kn. Poveanje od 3% u odnosu na 2012. godinu odnosi se na prihode od boravine pristojbe a na temelju realizacije istih u prva tri kvartala ove godine. Prihodi po posebnim

propisima planirani su u iznosu od 11.551.439 kn i za 8% su vei od Plana za 2012. godinu. Za iznos od 911.057 kn poveavaju se ostali nespomenuti prihodi koje sainjavaju prihodi od sufinanciranja cijena usluga, participacija, refundacije rashoda iz prethodnih godina, prihodi s

naslova osiguranja i refundacije teta te prihodi od naknada za pravo sluenja, prihodi od naknada za pravo graenja i ostali prihodi po posebnim propisima proraunskih korisnika. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada planiraju se u visini od 25.658.000 kn, ime se poveavaju za 2% u odnosu na tekui Plan. Najvei udio u navedenim prihodima, od 61 %, imaju prihodi od komunalnih naknada koju ine naknade za prikljuak, za sanaciju odlagalita i komunalna naknada koja se u slijedeoj godini planira u visini od 14.508.000 kn.

9

Komunalni doprinos se planira u iznosu od 10.000.000 kn i ini 39% navedenih prihoda. U odnosu na tekui Plan poveava se za 43% u skladu s projekcijom oekivane nove izgradnje na podruju grada Porea-Parenzo tijekom slijedee godine.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruenih usluga i prihodi od donacija planiraju se u visini od 724.600 kn u 2013. godini i u Projekcijama za 2014. i 2015. godinu. Navedene prihode

ine prihodi proraunskih korisnika utvreni financijskim planovima, koji obavljaju poslove na tritu bez koritenja proraunskih sredstava u visini od 235.835 kn i prihodi od tekuih donacija pravnih i fizikih osoba izvan opeg prorauna koji se planiraju u iznosu od 488.425 kn, a ine ih donacije Gradu i proraunskim korisnicima. U strukturi navedenih prihoda najvei udio, u visini od 300.000 kn imaju donacije pravnih osoba namijenjene financiranju sportskih aktivnosti u radu s mladima.

KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u visini od 710.000 kn u

slijedeem trogodinjem razdoblju. Sainjavaju ih kazne za porezne i druge prekraje, naplaeni trokovi prisilne naplate te kazne koje se naplauju obavljanjem poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Ostali prihodi koje sainjavaju prihodi od otkupa natjeajne dokumentacije i ostali povrati u proraun planirani su u skladu s izvrenjem u 2011. godini i realizacijom u prva tri kvartala tekue godine.

10

1.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 47.410.756 kn u 2013.

godini, 48.007.155 kn u 2014. godini te 46.857.825 kn u 2015. godini. Prihodi od prodaje

zemljita u vlasnitvu Grada i to Starog nogometnog igralita, zemljita na podruju UPU Gornji padii, UPU Servo Mihalj, UPU Saladinka i okunica planiraju se u iznosu od 42.868.405 kn i za 61% su manji od Plana za 2012. godinu.

Prihodi od prodaje graevinskih objekata planirani su u iznosu od 4.542.351 kn i najveim se dijelom odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

1.1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA Primici od financijske imovine i zaduivanja planirani su u Projekcijama za 2014. i 2015. godinu za udio Grada u kapitalnom projektu izgradnje junog kraka Zaobilaznice Pore, kojeg se planira financirati iz sredstava fondova EU. Na jednak se nain planira tijekom 2015. godine dovriti izgradnju Djejeg vrtia Finida, obzirom da se jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave mogu zaduivati bez suglasnosti Vlade za projekte koji se sufinanciraju iz programa Europske unije.

11

1.2. RASHODI I IZDACI PRORAUNA

1.2.1. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim

skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2013.-2015. godine

Tablica 5. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2013.-2015. godine prema

osnovnim vrstama

Red

Br. OPIS

PRORAUN 2012.

PRORAUN 2013.

INDEKS

(4/3)

PROJEKCIJA

2014.

PROJEKCIJA

2015.

1 2 3 4 5 6 7

1. RASHODI POSLOVANJA

136.029.364 127.839.195 94 128.335.468 131.717.163

Rashodi za zaposlene 33.438.224 33.958.070 102 33.366.368 33.134.940

Materijalni rashodi 64.897.341 64.137.044 99 62.896.919 69.257.312

Financijski rashodi 1.591.010 1.126.596 71 746.596 550.596

Subvencije 555.000 443.000 80 443.000 443.000

Pomoi dane u inozemstvo i unutar ope drave

1.968.575 1.465.000 74 4.358.000 1.851.000

Naknade graanima i kuanstvima na temelju

osiguranja i druge

6.286.500 6.152.200 98 6.152.200 6.152.200

Ostali rashodi 27.292.714 20.557.285 75 20.372.385 20.328.115

2. RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE

IMOVINE

39.512.700 36.110.426 91 64.956.347 63.604.921

Rashodi za nabavu

neproizvedene dugotrajne

imovine

12.154.500 5.590.000 46 32.560.000 31.660.000

Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne

imovine

20.340.027 27.131.650 133 28.327.231 26.497.306

Rashodi za dodatna ulaganja

na nefinancijskoj imovini

7.018.173 3.388.776 48 4.069.116 5.447.615

3. IZDACI ZA

FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA

11.440.000 8.205.000 72 8.135.000 8.155.000

Izdaci za dionice i udjele u

glavnici

6.490.000 3.250.000 50 3.180.000 3.200.000

Izdaci za otplate glavnice

primljenih zajmova

4.950.000 4.955.000 100 4.955.000 4.955.000

UKUPNI RASHODI I

IZDACI

186.982.064 172.154.621 92 201.426.815 203.477.084

Ukupni rashodi i izdaci prorauna za 2013. godinu planirani su u visini od 172.154.621 kn, dok se za 2014. i 2015. godinu planiraju u iznosu od 201.426.815 kn odnosno 203.477.084

kn. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 127.839.195 kn i u ukupnim rashodima i

izdacima sudjeluju s 74%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od

36.110.426 kn i u ukupnim rashodima sudjeluju s 21% dok su izdaci za financijsku imovinu

i otplatu zajmova planirani u iznosu od 8.205.000 kn s udjelom od 5% u ukupnim rashodima.

12

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2013. godini planiraju u iznosu od 33.958.070 kn i za 2% su vei od rashoda utvrenih I. Izmjenama i dopunama Prorauna za 2012. godinu. Poveanje bruto plaa u visini od 2% odnosi se na novozaposlene odgajatelje i pomono osoblja u talijanskom djejem vrtiu u Vrvarima, te planiranim plaama za voditelje projekta po programima koji e biti kandidirani za financiranje iz sredstava EU. U 2013. godini planirana je i isplata

otpremnina radi odlaska u mirovinu za pet djelatnika Gradske uprave i za djelatnike Djejeg vrtia Radost, te su iz navedenog razloga za 40 % poveani i ostali rashodi za zaposlene.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se odnose na rashode za izvravanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje svih korisnika prorauna i u 2013. godini planirani su u visini od 64.137.044 kn. Planirani su na razini tekue godine, a ine ih naknade trokova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, za usluge, za pokrie trokova osobama izvan radnog odnosa te ostali rashodi poslovanja koji ukljuuju naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela i upravnih vijea, premije osiguranja, reprezentacije, lanarine upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostali slini rashodi. U strukturi materijalnih rashoda najvei udio, od 73% imaju rashodi za usluge a ine ih zakupnine, usluge tekueg i investicijskog odravanja objekata, komunalne usluge, odravanje komunalne infrastrukture i druge komunalne i ekoloke usluge. S udjelom od 17% u ukupnim materijalnim rashodima sudjeluju rashodi za materijal i

energiju, dok ostali nespomenuti rashodi poslovanja i naknade trokova zaposlenima sudjeluju sa po 5%.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planiraju se u visini od 1.126.596 kn i za 29% su manji od financijskih

rashoda planiranih u 2012. godini. Kamate za primljene kredite planirane su u iznosu od

410.000 kn te su u odnosu na Plan manji za 53%, sukladno otplatnim planovima za kredite

koje otplauje Grad i proraunski korisnici. Ostali financijski rashodi predlau se na nivou tekue godine obzirom da obuhvaaju rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i kamate i naknade koje bi proizale drugih ugovornih odnosa, kao to su npr. poslovi faktoringa.

SUBVENCIJE

Subvencije trgovakim drutvima, obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora planirane su u visini od 443.000 kn, a odnose se na kamate za subvencionirane

poduzetnike zajmove, za poticanu stanogradnju i za kupnju prvog stana.

POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPE DRAVE

Pomoima danim unutar ope drave u iznosu od 1.465.000 kn sufinancira se rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, otplata kredita za kupnju sadnica, rad Istarskih

domova zdravlja, rad Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula kao i pojedine aktivnosti

srednjokolskog obrazovanja.

13

NAKANDE GRAANIMA I KUANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Navedene naknade u 2013. godini planiraju se u visini od 6.152.200 kn i odnose se na

namjene predviene Socijalnim programom Grada, za stipendije uenicima i studentima, za sufinanciranje smjetaja korisnika Doma za starije i nemone osobe, poludnevnog boravka za starije osobe, naknade za podmirenje trokova stanovanja i ogrijeva te toplog obroka graanima u socijalnoj potrebi. Nadalje, kroz ove se naknade sufinanciraju potrebe obitelji i djece i to za prehranu dojenadi, za boravak djece u jaslicama i vrtiima, naknade za prehranu djece u osnovnim kolama, za sufinanciranje produenog boravka u kolama te poklon paketi za novoroenad i za djecu.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planiraju se u visini od 20.557.285 kn, a obuhvaaju tekue donacije u iznosu od 16.196.845 kn, kapitalne donacije u iznosu od 220.000 kn, kazne penale i naknade tete u iznosu od 400.000 kn i kapitalne pomoi u iznosu od 3.740.440 kn. U odnosu na I Izmjene i dopune prorauna Grada Porea-Parenzo za 2012. godinu smanjeni su za 25%.

Rashodi za tekue donacije odnose se na planirana sredstva za financiranje programa za boravak predkolske djece u privatnim vrtiima, financiranje javnih potreba u kulturi, zajednikih potreba sportskih klubova, odravanje sportskih objekata, financiranje redovne djelatnosti Fonda Zdravi grad te financiranje javnih potreba u zdravstvenoj zatiti graana i humanitarnih i ostalih udruga.

Kapitalne donacije odnose se na financiranje aktivnosti programa zatite kulturne batine u upravnom odjelu za prostorno planiranje i zatitu okolia. Kazne, penali i tete najveim se dijelom odnose na naknadu za oduzete nekretnine, dok se kapitalne pomoi planiraju za izgradnju objekata komunalne infrastrukture i za otplatu zajma za izgradnju Doma za starije i nemone osobe.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 36.110.426 kn, to u odnosu na I. Izmjene i dopune Prorauna za 2012. godinu ini 9%-tno smanjenje. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se planiraju u visini od 5.590.000 kn, a

namijenjeni su kupnji zemljita za gospodarske namjene te za kapitalne projekte izgradnje krunih raskrija Parens, Finida i Bolnica, za zaobilaznicu Pore- juni krak i druge projekte sukladno Planu razvojnih programa za 2013. godinu. Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine planiraju se u visini od 27.131.650 kn za kupnju i izgradnju graevinskih objekata, za nabavu postrojenja i opreme, knjiga i umjetnikih dijela te za nabavu nematerijalne imovine, odnosno projekata. Navedenu grupu rashoda ine sredstva za izgradnju objekata komunalne infrastrukture: javne rasvjete, izgradnju i rekonstrukciju cesta,

nogostupa i putova i izgradnju oborinske kanalizacije. Takoer su predviena sredstva potrebna za opremanje predkolskih i drugih ustanova, digitalizaciju kino djelatnosti, nabavu opreme za prometno redarstvo i rekonstrukciju gradske rive.

Dodatna ulaganja na graevinskim objektima planirana su u iznosu od 3.338.776 kn i to za programe koji e se financirati iz tijela EU, izgradnju poslovnih prostora u dijelu zgrade POU

14

Pore, za kapitalne projekte ureenja u Programu Zatita kulturne batine te za rekonstrukciju i adaptaciju zgrada proraunskih korisnika prema njihovim potrebama iskazanim kroz financijske planove.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u visini od 8.205.000 kn, odnosno

u iznosu od 8.135.000 kn u 2014. i 8.155.000 kn u 2015. godini a odnose se na izdatke za

dionice i udjele u glavnici te za otplate primljenih zajmova.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovakih drutava planirani su visini od 3.250.000 kn za sufinanciranje objekata za prihvat, odvodnju i proiavanje otpadnih voda i sanaciju komunalnog otpada Koambra, kroz poveanje udjela u glavnici trgovakog drutva Usluga d.o.o. te za poveanje udjela u trgovakog drutva Parentium d.o.o., u vlasnitvu Grada radi realizacije planiranih projekata u slijedeoj godini. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planirani su u iznosu od 4.955.000 kn za otplatu

glavnice kredita u skladu s Ugovorima za rekonstrukciju kazalita i ureenje Trga slobode i starogradske jezgre.

1.2.2. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvore financiranja ine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci odreene vrste i utvrene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praenje koritenja sredstava prorauna dobivenih temeljem naplate razliitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda odreeno je uz koji se izvor financiranja vee, a rashodi se izvravaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Osnovni izvori financiranja jesu: opi prihodi i primici, prihodi za posebne

namjene, pomoi, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici. Zakonom o proraunu daje se fleksibilnost u izvravanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoi i donacije, na nain da se propisuje mogunost njihova izvravanja u iznosima veim od planiranih, a ogranienje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda.

Izvor financiranja opi prihodi i primici (nenamjenski) ine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena

koritenja. Ovaj izvor financiranja ine slijedee vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih

pristojbi, prihodi od kazni te primici od financijske imovine.

Izvor financiranja prihodi za posebne namjene ukljuuje prihode ije su koritenje i namjena utvreni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja ine slijedee vrste prihoda: naknade za koncesije, prihodi od spomenike rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade, prihodi iz cijene komunalnih usluga za razvoj, vodni doprinos, naknade

od zakupa poljoprivrednog zemljita i neizgraenog graevinskog zemljita, od zakupa poslovnih prostora i stanova, prihodi od uporabe javnih gradskih povrina.

Izvor financiranja pomoi ine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od meunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih prorauna te ostalih subjekata unutar opeg prorauna. Prihodi koje jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave ostvaruju iz pomoi izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija su planirani u okviru ustupljenog poreza na dohodak u podskupini Poreza i prireza na dohodak i

na podskupini Pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije.

15

Izvor financiranja donacije su novana sredstva koja bez obveze vraanja u proraun proraunski korisnici dobiju od pravnih i fizikih osoba izvan ope drave. Ovaj izvor financiranja ine prihodi od tekuih i kapitalnih donacija ostvarene od neprofitnih organizacija, trgovakih drutava i ostalih subjekata izvan ope drave.

Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i

naknade s naslova osiguranja ine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade tete s osnova osiguranja. Ovaj izvor financiranja ine prihodi od prodaje zemljita i prava graenja, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija teta. Sukladno Zakonu o proraunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i refundacije teta mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi su: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za odravanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoi koje se daju trgovakim drutvima u kojima drava, odnosno jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave ima odluujui utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te

ulaganja u dionice i udjele trgovakih drutava. Izvor financiranja namjenski primici ine primici od financijske imovine i

zaduivanja, ija je namjena utvrena posebnim ugovorima ili propisima.

U nastavku se daje struktura prorauna prema izvorima financiranja.

16

Tablica 6. Proraun za 2013. i Projekcije za 2014. i 2015. godinu po izvorima financiranja ifra izvor

a

Izvor financiranja Proraun

2012. Plan 2013.

Udjel

u

%

Projekcija

2014.

Udjel

u

%

Projekcija

2015.

Udj.u

%

1. Opi prihodi i primici 55.383.010 57.601.082 33,4 57.575.804 28,5 57.480.778 28,3

3. Vlastiti prihodi pror.

korisnika 279.306 235.835 0,14 235.835 0,12 235.835 0,02

4. Prihodi za posebne

namjene 54.735.382 47.870.357 27,8 46.534.357 23,1 47.169.357 23,2

4.1. Spomenika renta 1.700.000 1.555.000 1.600.000 1.600.000 4.2. Boravina pristojba 2.600.000 2.700.000 2.885.000 2.985.000 4.3. Kom. doprinos 7.000.000 10.000.000 8.810.000 9.290.000 3.4. Kom. naknada 14.509.000 14.508.000 14.917.000 15.329.000

4.5.

Posebne naknade za

izgradnju

kom.infrastrukture 11.253.000 1.150.000 1.100.000 1.140.000

4.6. Ostali prih. za posebne

namjene 7.190.000 6.538.000 6.481.000 6.474.000 4.7. Prihodi od sufinanc. 1.209.800 1.617.700 1.319.700 634.700

4.8. Prih. za pos.namjene

proraunskih korisnika 8.446.582 9.117.657 8.737.657 9.017.657

4.9. Prih. od nakn. za

eksploat.min sirovina 827.000 684.000 684.000 699.000

5. Pomoi 17.892.531 18.548.166 10,7 41.085.239 20,4 39.994.864 19,6

5.1. Pomoi za min.standard dec. funkcija 7.493.787 7.028.884 6.976.076 7.243.656

5.2. Pomoi iz inozemstva 400.000 400.000 0 0 5.3. Pomoi iz dravnog

prorauna 1.270.087 111.500 111.500 111.500 5.4. Pomoi iz dr. prora.

za korisnike 0 1.381.206 954.006 954.006 5.5. Pomoi iz upanijskog

prorauna 341.400 119.400 49.400 53.400 5.6. Pomoi iz up.prora.

za korisnike 0 300.300 300.300 300.300 5.7. Pomoi iz opinskog

prorauna 5.734.917 5.433.401 5.433.401 5.433.401 5.8. Pomoi iz op. prora.

za korisnike 0 899.601 899.601 899.601 5.9. Pomoi od institucija i

tijela EU - fond IPA 2.650.340 2.798.874 26.360.955 24.999.000 5.10. Pomoi od

prora.koris.za prij. sred.EU za korisnike 0 75.000 0 0

6. Donacije 2.692.781 488.425 0,28 488.425 0,24 488.425 0,24

6.1. Donacije za pror. kor. 202.781 188.425 188.425 188.425 6.2. Donacije za proraun 2.490.000 300.000 300.000 300.000

7. Prihodi od prodaje

nef. imovine 55.999.054 47.410.756 27,5 48.007.155 23,8 46.857.825 23,0

7.1. Prodaja nef. imovine 53.809.206 46.048.405 46.998.455 45.849.125 7.2. Zamjena nef. imovine 1.800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.3.

Prodaja nef. imovine

pror.kor. 389.848 362.351 8.700 8.700

8. Namjenski primici 0 0 0,0 7.500.000 3,7 11.250.000 5,5

8.1. Primici od zaduivanja 0 0 0,0 7.500.000 11.250.000

UKUPNO 186.982.064 172.154.621 100 201.426.815 100 203.477.084 100

17

Iz tablice 6. proizlazi da se u Proraunu za 2013. godinu rashodi i izdaci financiraju iz nenamjenskih prihoda, a nakon toga iz prihoda za posebne namjene i od prodaje nefinancijske

imovine. Udio opih prihoda u financiranju svih rashoda iskazanih u Posebnom dijelu Prorauna je 33%, udio prihoda za posebne namjene 27,8% a prihoda od prodaje nefinancijske imovine 27,5%. Kroz razne oblike pomoi financira se 10% ukupnih rashoda, a vlastiti prihodi proraunskih korisnika i donacije koriste se za pokrie tek 0,4 % ukupnih rashoda.

1.2.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: ope javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zatitu okolia, unapreenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku

djelatnost, obrazovanje i socijalnu zatitu. U nastavku se daje struktura prorauna prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 7. Proraun za 2013. i Projekcije za 2014. i 2015. godinu prema djelatnostima

ifra Naziv funkcije Proraun

2012.

Plan

2013.

Udjel

%

Projekcija

2014.

Udjel

%

Projekcija

2015.

Udjel

%

01 Ope javne

usluge 29.181.457 29.578.015 17,18 27.966.515 13,9 27.610.515 13,5

03 Javni red i

sigurnost 7.535.995 7.918.000 4,6 7.528.812 3,7 7.981.876 3,9

04 Ekonom.

poslovi 18.451.000 16.473.000 9,6 47.107.000 23,3 45.650.000 22,4

05 Zatita okolia 9.442.000 6.773.000 3,9 6.938.000 3,4 7.045.000 3,4

06

Usluge

unapreenja stanovanja

36.243.389 29.910.794 17,4 29.120.300 14,4 27.762.989 13,6

07 Zdravstvo 1.890.000 1.904.500 1,1 1.904.500 0,9 1.904.500 0,9

08 Rekreacija,

kultura i religija 40.629.041 37.521.222 21,8 35.530.571 17,6 36.110.571 17,7

09 Obrazovanje 32.348.839 32.192.190 18,7 38.627.217 19,2 42.707.733 21,0

10 Socijalna zatita 9.720.343 9.883.900 5,7 6.703.900 3,3 6.703.900 3,3

UKUPNO

186.982.064 172.154.621 100 201.426.815 100 203.477.084 100

Iz prikazanih podataka vidljivo je da je 22% proraunskih sredstava usmjereno na aktivnosti koje obuhvaaju sport, kulturu i religiju, a za njima slijede ulaganja u aktivnosti vezane uz obrazovanje i to u najveem dijelu na brigu oko predkolske djece, u unapreenje stanovanja odnosno odravanje postignutog komunalnog standarda te za ope javne usluge.

18

1.2.4. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (RAZDJELI I GLAVE)

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proraunu po upravnim tijelima Grada. Organizacijska struktura Grada Porea-Parenzo za razdoblje 2013.-2015. godine izraena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea- Parenzo (Sl. glasnik br. 7/10).

U slijedeoj se tablici prikazuju proraunska sredstva rasporeena po upravnim odjelima gradske uprave i proraunskim korisnicima.

Tablica 8. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2012.-2015. godine po odjelima

Proraun

2012.

Plan

2013.

Udjel u

%

Projekcija

2014.

Projekcija

2015.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 186.982.064 172.154.621 100,0 201.426.815 203.477.084

URED GRADA 17.287.652 17.610.715 10,2 17.148.527 17.611.591

VIJEE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE 12.000 10.000 10.000 10.000

VIJEE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE 10.000 10.000 10.000 10.000

VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE 10.000 10.000 10.000 10.000

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PORE 6.828.595 7.170.600 6.781.412 7.228.476

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAUN I

GOSPODARSTVO 12.757.049 12.415.794 7,2 13.204.300 11.427.989

UPRAVNI ODJEL ZA DR. DJEL., SOCIJALNU

SKRB I ZDRAVSTVENU ZATITU 88.116.898 85.349.512 49,6 83.779.388 88.090.904

DJEJI VRTI I JASLICE "RADOST" PORE 13.345.753 13.146.206 13.234.853 13.714.853

DJEJI VRTI "PAPERINO" PORE 3.353.447 4.127.439 4.067.439 4.067.439

OSNOVNA KOLA PORE 5.170.563 4.869.296 4.831.418 5.381.145

OSNOVNA GLAZEBENA KOLA "SLAVKO ZLATI" PORE

1.968.005 2.212.535 1.729.465 1.738.170

OSNOVNA KOLA "BERNARDO PARENTIN" PORE

1.216.711 1.191.654 1.668.982 1.211.066

PUKO OTVARENO UILITE PORE 7.527.971 7.178.964 5.718.313 5.689.313

GRADSKA KNJINICA PORE 1.457.876 1.397.120 1.397.120 1.397.120

ZAVIAJNI MUZEJ PORETINE PORE 2.770.466 2.866.153 3.766.153 4.766.153

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE

GRADSKOM IMOVINOM 10.247.000 5.905.500 3,4 8.405.500 8.405.500

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 50.486.500 43.315.300 25,2 70.981.300 70.433.300

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE I ZATITU OKOLIA 7.088.865 6.561.000 3,8 6.911.000 6.511.000

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREENJE I GRADNJU

998.100 996.800 0,6 996.800 996.800

Iz podataka prikazanih u Tablici br. 8 vidljivo je da Upravni odjel za drutvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zatitu u ukupnim proraunskim sredstvima, zajedno sa osam proraunskih korisnika i dvije velike Udruge - Zdravi grad i Zajednica sportskih udruga, sudjeluje s 49,6%. S udjelom od 25,2% u proraunu za 2013. godinu sudjeluje Upravni odjel za komunalni sustav, a zatim sa 10,2% Ured Grada i sa 7,2% Upravni odjel za proraun i gospodarstvo. Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom ima udjel od 3,4 %, Upravni

odjel za prostorno planiranje i zatitu okolia ima udjel od 3,8%, a Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju u proraunskim sredstvima sudjeluje s 0,6%.

19

OBRAZLOENJE FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA POREA-PARENZO ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA

2014. I 2015. GODINU

20

1. URED GRADA

DJELOKRUG RADA

Ured Grada je jedna od ustrojbenih jedinica unutar Upravnih tijela Grada Porea, a ustrojen je temeljem odredbi glave VI. "Upravni odjeli i slube jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave" Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumaenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), kao i na temelju glave IX. "Upravne tijela" Statuta Grada Porea-Parenzo" ("Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09). Temeljem navedenih propisa Gradsko vijee je donijelo posebnu Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea-Parenzo " ("Slubeni glasnik Grada Porea broj 7/10), kojom je Ured Grada utvren kao samostalni odjel i to kroz dva odsjeka: Odsjek za strune poslove gradskih tijela i Odsjek za ope poslove te mjesnu samoupravu. Odsjek za strune poslove gradskih tijela koordinira i prati rad Gradskog Vijea i njegovih radnih tijela, Gradonaelnika i njegovih radnih tijela, za koje drugi upravni odjeli u Gradu ne prate njihovo djelovanje, te obavlja ukupne strune i administrativne poslove za njih, kao i za Koordinaciju Gradonaelnik i naelnika opina Poretine. Izrauje proiene tekstove opih i pojedinanih pravnih akata koje donose predstavniko i izvrno tijelo, odgovoran je za njihovu autentinost, kao i za zapisnike sa sjednica. Koordinira i ureuje slubeno glasilo Grada. Odgovoran je za protokol unutar Grada, te obavlja korespondenciju u ime

Gradonaelnika. Ostvaruje komunikaciju sa javnou u ime Grada, kao i sa zbratimljenim i drugim jedinicama lokalne samouprave, te koordinira znaajnije manifestacije u Gradu. Odsjek za ope poslove te mjesnu samoupravu obavlja ope i kadrovske poslove za sva upravna tijela, poslove lokalne i mjesne samouprave, kao i poslove vezane za vijea nacionalnih manjina.

U Uredu je prema sistematizaciji sistematizirano 27 radnih mjesta od ega je popunjeno 19 radnih mjesta.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumaenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.)

- Zakon o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave (NN br. 33/01, 10/02 - Odluka USRH, 155/02 - v. Ustavni zakon o

pravima nacionalnih manjina 45/03, 43/04 - Odluka USRH, 40/05, 45/05 - pro. tekst, 44/06 - v. l. 27. st. 3 Zakona o dravnom izbornom povjerenstvu RH i 109/09)

- Zakon o izborima opinskih naelnika, gradonaelnika, upana i gradonaelnika Grada Zagreba (NN br. 109/07 i 125/08)

- Zakon o podrujima upanija, gradova i opina u RH (NN br. 86/06, 16/07, 95/08, 46/10 i 145/10)

- Zakon o slubenicima i namjetenicima u lokalnoj podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br 86/08)

- Zakon o radu (NN br. 149/09) - Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 15/02, 47/10 i 80/10) - Zakon o opem upravnom postupku (NN br. 47/09) - Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10) - Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10) - Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, NN 117/01, NN 139/04, NN 174/04, NN 27/09 i

NN 80/10)

- Zakon o savjetima mladih (NN br. 23/07)

21

- Zakon o sprjeavanju sukoba interesa u obnaanju javnih dunosti (NN br. 26/11) - Zakon o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08) - Uredba o uredskom poslovanju (NN br.7/09 - Drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadlenosti Ureda

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015 GODINU

Za potrebe izvrenja programa, aktivnosti, tekuih i kapitalnih projekata u razdoblju 2012.-2014. godine planirana su slijedea sredstva:

GLAVNI PROGRAMI

Proraun 2012.

Proraun 2013.

Projekcija

2014.

Projekcija

2015.

Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 9.719.657 9.662.715 9.589.715 9.599.715

Redovna djelatnost vatrogasnih slubi i civilne zatite 707.400 747.400 747.000 747.000

Redovna djelatnost proraunskog korisnika Vijee albanske nacionalne manjine

12.000 10.000 10.000 10.000

Redovna djelatnost proraunskog korisnika Vijee talijanske nacionalne manjine

10.000 10.000 10.000 10.000

Redovna djelatnost proraunskog korisnika Vijee srpske nacionalne manjine

10.000 10.000 10.000 10.000

Redovna djelatnost proraunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba

6.828.595 7.170.600 6.781.412 7.228.476

UKUPNO 17.287.652 17.610.715 17.148.527 17.611.591

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATOST GRADSKE UPRAVE

Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:

Program/aktivnost Proraun

2012.

Proraun 2013.

Projekcija

2014.

Projekcija

2015.

Administrativno, tehniko i struno osoblje 3.598.000 3.380.900 3.204.900 3.204.900

Predstavnika i izvrna tijela 465.000 460.000 460.000 460.000

Osnovne funkcije politikih stranaka 324.000 324.000 324.000 324.000

Savjet mladih 4.000 4.000 4.000 4.000

Vijee za socijalnu politiku grada 10.000 10.000 10.000 10.000

Povj.za promicanje ravnopravnosti spolova 7.000 7.000 7.000 7.000

Protokol i izvanredni rashodi 1.465.000 1.465.000 1.465.000 1.465.000

Tekua zaliha 150.000 150.000 150.000 150.000

Obiljeavanje Dana Grada, proslave i manifestacije 841.000 641.500 641.500 641.500

Zajedniki opi poslovi 2.687.457 2.679.315 3.079.315 3.079.315

Provoenje izbora 33.700 407.000 110.000 120.000

Proslave po mjesnim odborima 134.000 134.000 134.000 134.000

UKUPNO 9.719.657 9.662.715 9.589.715 9.599.715

22

Za izvoenje Glavnog programa - Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela planiraju se sredstava namijenjena izvravanju programa, aktivnosti, tekuih i kapitalnih projekata u Uredu Grada.

Kroz program Administrativno, tehniko i struno osoblje planirana su sredstva namijenjena isplati plaa i materijalnih prava za 19 djelatnika, te rashodima za materijal i usluge.

Cilj ovog programa je osiguravanje uvjeta za redovno funkcioniranje gradske uprave.

Radi ostvarivanja javnosti rada Gradskog vijea i Gradonaelnika te ispunjenje formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata, vre se objave u slubenom glasilu i u sredstvima javnog priopavanja. Unutar ovog programa planirana su i sredstva potrebna za pripremu materijala za sjednice Gradskog vijea.

Za rad predstavnikih tijela planirana je isplata redovitih naknada lanovima Gradskog vijea. Financiranje politikih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeu obavlja se sukladno Zakonu o politikim strankama i Odluci o rasporedu sredstava politikim strankama iz Prorauna Grada.

Kroz program Ostala predstavnika tijela financiraju se Savjet mladih, Vijee za socijalnu politiku grada i Povjerenstvo za promicanje ravnopravnosti spolova u cilju ostvarivanja

programskih aktivnosti.

Program Protokol i izvanredni rashodi obuhvaa aktivnosti Ureda na promociji Grada i njegovih razvojnih mogunosti. Protokolarne aktivnosti Gradskog vijea i Gradonaelnika odvijaju se prema unaprijed poznatim dogaajima i prema drugim dogaajima koji su od interesa za Grada, a koji nisu unaprijed poznati.

Takoer se kroz ovaj program aktivno surauje s medijima s ciljem informiranja graana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Prorauna te omoguava kontinuirano praenje rada Gradskog vijea i Gradonaelnika.

S ciljem jaanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogunosti u zemlji i inozemstvu planirana je i aktivnost Suradnja s gradovima i opinama u RH i meunarodna suradnja.

Tekua zaliha prorauna utvrena je Zakonom o proraunu, a moe se koristiti iskljuivo za nepredviene namjene, za koje u Proraunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokae da za njih nisu planirana dostatna sredstva jer ih nije bilo mogue predvidjeti. O koritenju proraunske priuve odluuje Gradonaelnik na nain da pojedinanim zakljukom moe raspolagati do najvie 10% odreenog iznosa utvrenog godinjim proraunom.

Program Obiljeavanje Dana Grada, proslave i manifestacije obuhvaa niz aktivnosti vezanih za prigodno obiljeavanje dravnih blagdana i znaajnih datuma iz povijesti grad. Predviena su sredstva za obiljeavanje Dana Grada Porea, proslavu 1. Maja, Djeji karneval, Cvjetni korzo, proslavu blagdana Sv. Mauro, za prosinake sveanosti i druge gradske proslave i manifestacije, s ciljem turistike i kulturne promidbe Grada.

Programom Zajedniki opi poslovi Gradske uprave planiraju se sve aktivnosti vezane uz odravanje zgrade i opreme u zgradama, za odravanje prostorija mjesnih odbora i za nabavku opreme za gradsku upravu. Planirani kapitalni projekti u ovom programu

23

predviaju sredstva potrebna za nabavu opreme za gradsku upravu i sanaciju i adaptaciju zgrade gradske uprave s ciljem dobrog upravljanja imovinom .

Radi provoenja izbora za mjesnu samoupravu i izbora za lokalnu upravu koji se odravaju u svibnju naredne godine, kroz dva tekua projekta planirana su sredstva u programu Provoenje izbora. Program Proslave po mjesnim odborima sainjavaju aktivnosti kojima je cilj odrati, odnosno nastaviti s tradicijom obiljeavanja crkvenih blagdana po pojedinim mjesnim odborima.

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VATROGASNIH SLUBI I CIVILNE ZATITE

Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u programu planirano je:

Program/aktivnost/tekui projekt Proraun

2012.

Proraun 2013.

Projekcija

2014.

Projekcija

2015.

Zatita od poara 542.000 582.000 582.000 588.000

Osnovna djelatnost podrune Vatrogasne zajednice

542.000 582.000 582.000 588.000

Zatita i spaavanje stanovnitva 165.400 165.400 165.400 165.400

Osnovna djelatnost civilne zatite 10.000 10.000 10.000 10.000

Izrada i odravanje protupoarnih projekata 30.000 30.000 30.000 30.000

Zatita i spaavanje iz nadlen. lok. samouprave 125.400 125.400 125.400 125.400

UKUPNO 707.400 747.400 747.400 753.400

Programima Zatita od poara i Zatita i spaavanje stanovnitva obuhvaene su aktivnosti i tekui projekti Stoera zatite i spaavanja Grada, Zapovjednitva civilne zatite i angairanja redovnih snaga u zatiti i spaavanju odnosno Vatrogasne zajednice Istarske upanije. Cilj programa je provoenje i razvijanje mjera zatite utvrenih zakonskim propisima i ureenje sustava zatite i spaavanja.

GLAVA 01: VIJEA NACIONALNIH MANJINA

Nacionalna manjina, u smislu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02 i

80/10) je skupina hrvatskih dravljana iji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni lanovi imaju etnika, jezina, kulturna i/ili vjerska obiljeja razliita od drugih graana i vodi ih elja za ouvanjem tih obiljeja. Vijee nacionalnih manjina je neprofitna pravna osoba, za ije se funkcioniranje predviaju sredstva u proraunu. Za potrebe izvrenje navedenog programa i aktivnosti od kojih se sastoji planirana su

slijedea sredstva:

24

Program/aktivnost/tekui projekt Proraun

2012.

Proraun 2013.

Projekcija

2014.

Projekcija

2015.

Redovna djelatnost Vijea albanske nacionalne manjine

12.000 10.000 10.000 10.000

Redovna djelatnost Vijea talijanske nacionalne manjine

10.000 10.000 10.000 10.000

Redovna djelatnost Vijea srpske nacionalne manjine

10.000 10.000 10.000 10.000

UKUPNO 32.000 30.000 30.000 30.000

Cilj je programa i aktivnosti unapreivanje, ouvanje i zatita poloaja nacionalnih manjina te ostvarivanje razumijevanja, uvaavanja i tolerancije kao i ouvanje etnike i multikulturalne raznolikosti kroz djelovanje Vijea albanske nacionalne manjine i Vijea talijanske nacionalne manjine. Cilj je i provoenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji utvruje obvezu JLP(R)S da osiguraju sredstva za rad vijea nacionalnih manjina.

GLAVA 02: VATROGASNE POSTROJBE

Javna vatrogasna postrojba Centar za zatitu od poara Pore sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zatite od poara i eksplozije, gaenja poara i spaavanja ljudi i imovine ugroenih poarom i eksplozijom, pruanju tehnike pomoi u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanjem i drugih poslova u nesreama, ekolokim i drugim nesreama.

Sredstva planirana za izvrenje aktivnosti sadranih u ovom programu su:

Program/aktivnost/tekui projekt Proraun

2012.

Proraun 2013.

Projekcija

2014.

Projekcija

2015.

Zakonski standard javnih potreba u JVP 3.798.585 3.612.644 3.603.456 3.770.520

Javne potrebe JVP iznad standarda 3.030.010 3.557.956 3.177.956 3.457.956

UKUPNO 6.828.595 7.170.600 6.781.412 7.228.476

Program Zakonski standard javnih potreba u JVP obuhvaa aktivnost kojom se izvravaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Dravnog prorauna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupoarne zatite. Program Javne potrebe JVP iznad standarda obuhvaa aktivnosti kojima se izvravaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz prorauna Grada s ciljem poboljanja operativnosti postrojbe kod tehnikih intervencija.

25

1. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAUN I GOSPODARSTVO

DJELOKRUG RADA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea (Slubeni glasnik Grada Porea Parenzo br. 07/10) utvreno je ustrojstvo i podruje rada Upravnog odjela. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za proraun i gospodarstvo obavljaju se poslovi financijskog poslovanja, prorauna, raunovodstva-knjigovodstva, naplate gradskih poreza i drugih prihoda te ostalih slinih poslova. U skladu s propisima pripremaju se i izrauju projekti i programi suradnje sa subjektima s podruja Europske unije. Vezano za gospodarstvo u Upravnom odjelu se obavljaju poslovi vezani za poticanje razvoja

gospodarstva, utvrivanje interesa i potreba poduzetnitva, osiguranje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetnitva i pomoi poduzetnicima za ostvarenje pojedinih poduzetnikih programa, zatite potroaa, evidentiranja i uvanja isprava o trgovakim drutvima ustanovama i drugim pravnim osobama u potpunom ili djelominom vlasnitvu Grada Porea, isprava o pravu na dionice, udjele i drugo.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 132/06 26/07 i 73/08)

- Zakon o proraunu (Narodne novine broj 87/08) - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 78/11) - Zakon o plaama u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj( samoupravi (Narodne novine

broj 28/10)

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (Narodne novine broj 141/06) - Opi porezni zakon (Narodne novine broj 147/08 i 18/11) - Zakon o upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09) - Ovrni zakon (Narodne novine broj 112/12) - Ostali zakoni s podruja financija - Zakon o obrtu (Narodne novine broj 77/93,42/95,88/95,82/96,64/01,71/01,49/03 i

68/07)

- Zakon o trgovakim drutvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118//03,107/07,137/09)

- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj 138/06,15/08,43/09,88/10) - Zakon o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 166/08) - Drugi zakonski i podzakonski akti vezani za gospodarstvo

26

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU

Za ostvarenje programa rada Upravnog odjela u razdoblju 2013-2015. godine planirana

su sredstva za slijedee programe:

Naziv programa Proraun

2012.

Proraun 2013.

Projekcija

2014.

Projekcija

2015.

Administrativno tehniko i struno osoblje

1.863.000 2.098.000 2.004.000 2.004.000

Upravljanje javnim financijama 5.070.000 4.700.000 4.340.000 4.173.000

Poticanje razvoja gospodarstva 1.974.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000

Poticanje razvoja poljoprivrede 732.000 575.000 568.000 561.000

Financiranje projekata iz tijela EU 3.118.049 3.292.794 4.542.300 2.939.989

UKUPNO 12.757.049 12.415.794 13.204.300 11.427.989

PROGRAM: ADMINISTRATIVNO, TEHNIKO I STRUNO OSOBLJE

Program obuhvaa aktivnosti kojima se osiguravaju sredstava za nesmetano obavljanje upravnih, strunih i ostalih poslova u odjelu gradske uprave. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaa i materijalnih prava za 12 djelatnika, te rashodima za energiju materijal i usluge u iznosu od 2.088.000 kn.

Cilj programa je omoguiti funkcioniranje odjela radi obavljanja poslova prorauna, financijskih poslova, raunovodstveno-knjigovodstvenih poslova i poslova naplate gradskih poreza.

Pokazatelji uspjenosti izvoenja Programa Upravnog odjela u obavljanju raunovodstvenih poslova je postignuta razina primjene zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona,

namjensko koritenje sredstava, provedba zakljuaka Gradonaelnika i Gradskog vijea te postignuta kvaliteta nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem odjela gradske

uprave, kontinuirano praenje razine likvidnosti prorauna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada te financiranje javnih rashoda na

razini Grada putem planskih financijskih dokumenata prihvaenih od strane Gradskog vijea.

PROGRAM: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:

Aktivnost Proraun

2012.

Proraun 2013.

Projekcija

2014

Projekcija

2015.

Otplata zajmova 4.370.000 4.000.000 3.940.000 3.873.000

Ostali financijski rashodi 700.000 700.000 400.000 300.000

UKUPNO 5.070.000 4.700.000 4.340.000 4.173.000

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju otplate zajmova, bankarske usluge i

usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi. Planirana su sredstva u

iznosu od 4.700.000 kn, od kojih se 4.000.000 kn odnosi na otplatu glavnice kredita za

rekonstrukciju starogradske jezgre i ureenje Trga Slobode.

27

Cilj programa je redovito podmirivanje kreditnih obveza u skladu sa dinamikom otplate

utvrenom ugovorima o kreditu te ostalih ugovornih obveza prema financijskim institucijama.

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:

Aktivnost/tekui/kapitalni projekti Proraun

2012.

Proraun 2013.

Projekcija

2014

Projekcija

2015.

Subvencija kamata za poduzetnike zajmove 400.000 300.000 300.000 300.000

Poveanje temeljnog kapitala TD Parentium d.o.o. 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000

Sufinanciranje obnove Istarske ulice u Gradu

Vukovaru 94.000 0 0 0

Strategije dugoronog razvoja gospodarstva 100.000 0 0 0

Sufinanciranje udruge Lokalna akcijska grupa

Poretine 30.000 100.000 100.000 100.000

UKUPNO 1.974.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000

Aktivnosti koje ine ovaj program odnose se na subvencije kamata za poduzetnike zajmove temeljenim na poduzetnikim programima iz prethodnih godina te planirano poveanje temeljnog kapitala trgovakog drutva Parentium d.o.o.. Sredstva u visini od 100.000 kn planirana su radi sufinanciranja Lokalne akcijske grupe (LAG) Poretine, koja se temelji na LEADER pristupu koji je pokrenut od strane Europske unije s ciljem razvoja ruralnih

podruja kroz lokalna javno-privatna partnerstva. Cilj programa je identifikacija lokalne razvojne strategije i priprema projektnih prijedloga za

odrivi razvoj ruralnog prostora. Kroz subvencije se postie rastereenje gospodarskih subjekata pri otplati poduzetnikih kredita.

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:

Aktivnost/tekui/kapitalni projekti Proraun

2012.

Proraun

2013.

Projekcija

2014

Projekcija

2015.

Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i

agroturizma Istre 50.000 50.000 50.000 50.000

Sufinanciranje nabave sadnica 100.000 100.000 100.000 100.000

Redovna djelatnost Udruge Agro-Pore 120.000 120.000 120.000 120.000

Sufinanciranje otplate kredita za kupnju sadnica 172.000 165.000 158.000 151.000

Sufinanciranje rad Udruge pelara Nektar Pore 20.000 20.000 20.000 20.000

Sufinanciranje projekta navodnjavanja na poretini 250.000 100.000 100.000 100.000

Gospodarska valorizacija sorte maslina Poreka rosulja 20.000 20.000 20.000 20.000

UKUPNO 732.000 575.000 568.000 561.000

28

Program obuhvaa: - aktivnosti koje omoguavaju redovnu djelatnost Udruge Agro-Pore. Udruga

okuplja 270 lanova te organizira njihovu edukaciju, organizira susrete maslinara i vinara i vri podjelu sadnog materijala s ciljem organiziranog djelovanja radi poveanja poljoprivredne proizvodnje, omoguavanja samozapoljavanja te poveanje dohotka OPG-a,

- aktivnost sufinanciranja rada Fonda za razvoj poljoprivrede predvia sredstva koja u svojim proraunima osiguravaju Opine i Gradovi Istarske upanije radi provoenja programa kreditiranja poljoprivredne djelatnosti a za ovu se namjenu predviaju sredstva u visini od 50.000 kn,

- aktivnost sufinanciranja nabave sadnica maslina, - aktivnost sufinanciranja otplate kredita za kupnju sadnica planirana je temeljem

Ugovora o sufinanciranju kojeg su istarski gradovi potpisali s Istarskom upanijom radi otplate namjenskog kredita i

- aktivnost sufinanciranja rada Udruge pelaraNektar, s ciljem okupljanja pelara te provoenju aktivnosti radi unapreenja i razvoja pelarstva na suvremenim osnovama. Udruga se aktivno bavi radom s mladima te ih upoznaje s znaajem pelarstva i hranidbenih i ljekovitih vrijednosti pelinjih proizvoda.

Tekui projekt gospodarske valorizacije Poreke rosulje zapoet u 2011. godini, nastavio se i tijekom 2012. godine. Utvreno je njezino podrijetlo, odnosno potencijalna autohtonost i rairenost. Do konca slijedee godine biti e oznaena matina stabla na ukupno est lokacija koja e se genetski determinirati, fizioloki pratiti te e se izvriti procjena gospodarskog potencijala sorte.

Kapitalni projekt sufinanciranja projekta navodnjavanja na Poretini planiran je u iznosu od 100.000 kn za razvoj 1. pilot projekta navodnjavanja na podruju ervar Porat-Baarinka,

Cilj ovog programa je kroz razliite oblike sufinanciranja poveati i ouvati poljoprivrednu proizvodnju, poveati zaposlenost na vlastitim imanjima, ouvati ruralni prostor te postii kvantitativnu i kvalitetnu proizvodnju.

29

PROGRAM: FINANCIRANJE PROJEKATA IZ TIJELA EU

IPA PROGRAM:

Kapitalni projekt Proraun

2012.

Proraun 2013.

Projekcija

2014

Projekcija

2015.

EE ADRIATIC 735.000 735.000 499.800 147.000

NoLimits 0 0 1.470.000 1.322.999

Poduzetniki proizvodni inkubator 0 1.028.994 1.617.000 0

Sutra radim-praksom do uspjeha 338.100 0 0 0

UNESCO TOURISAM 525.525 0 0 0

UrbanDoc 0 205.800 0 0

ECO.Nauticus 1.323.000 1.323.000 955.500 1.469.990

Parenzana II 44.448 0 0 0

REVITAS - Sabornica 151.976 0 0 0

UKUPNO 3.118.049 3.292.794 4.542.300 2.939.989

PROJEKT EE ADRIATIC

Osnovni cilj projekta je jaanje kapaciteta lokalnih uprava u jadranskoj regiji za provoenje mjera energetske efikasnosti kroz izradu dokumenata (energetski pregledi i energetska

rekonstrukcija zgrada u vlasnitvu JLP(R)S, izrada metodologije i procedura za utedu energije.

Osim toga transferira se znanje i iskustvo zemalja EU (Italije i Slovenije) u zemlje

Zapadnog Balkana (HR, SRB, BiH) u provoenju mjera energetske efikasnosti. U tu e se svrhu prenositi informacije graanima i zaposlenima u JLP(R)S o vanosti energetske efikasnosti kroz slijedee aktivnosti:

- provoenje energetskih pregleda deset zgrada u vlasnitvu JLP(R)S i izdavanje energetskih certifikata svakom gradu-partneru za objekte kojima je isti potreban

(kole, bolnice, dvorane, zgrada gradske uprave) a koje e odabrati same JLP(R)S uz napomenu da e energetsko certificiranje javnih zgrada postati zakonska obveza ulaskom u EU,

- energetska rekonstrukcija zgrade dravne uprave (zgrada upanije) obnovom fasade, kako bi se maksimalno smanjila potronje energije,

- studijsko putovanje partnera sa Zapadnog Balkana u zemlje EUa u cilju stjecanja relevantnog iskustva u provoenju mjera energetske efikasnosti u JL (R)S,

- izrada broura,knjiica i vodia za provoenje mjera energetske efikasnosti temeljem iskustava zemalja EU,

- seminari i radionice o provoenju mjera energetske efikasnosti u JLP(R)S bazirano na iskustvima iz EU. Ova aktivnost moe ukljuivati i manifestacije kao to je bio sajam energetske efikasnosti u Poreu u proljee ove godine.

30

PROJEKT NoLimits UKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA JAVNIH USTANOVA

U politici prema osobama s invaliditetom teite se stavlja na aktivni pristup, to znai na nastojanje da osobe s invaliditetom, u mjeri i uvijek kad je to mogue, same kontroliraju uvjete vlastita ivota. U tom smislu projekt obuhvaa analizu trenutnog stanja i potreba prilagodbe javne infrastrukture odnosno namjeravaju se izgraditi pristupne rampe, prilagoeni WC, ugraena dizala itd. PROJEKT PROIZVODNI PODUZETNIKI INKUBATOR

Poduzetniki inkubator je usluga kojom se poduzetnicima poetnicima omoguava koritenje poslovnog prostora, opreme i razliitih usluga (npr. prodaja njihovih proizvoda u RH i inozemstvu) bez naknade ili uz velike popuste. Cilj poduzetnikog inkubatora jest sniziti trokove mladim poduzeima i istovremeno im omoguiti to veu prodaju i prihod. Poduzetnici koji zaponu poslovati u sklopu poduzetnikog inkubatora imaju i do 10 puta vee anse za preivljavanje, za razliku od poduzea koja se pokreu izvan njega. Aktivnosti koje e se provoditi projektom, osim same izgradnje proizvodno poduzetnikih hala u Kukcima su:

- promotivno predstaviti sustav poduzetnikih inkubatora njegove mogunosti i doprinose gospodarstvu (iskoritavanje ljudskih i prirodnih resursa nekog grada, opine ili upanije, a time i rjeavanje problema nezaposlenosti i loeg standarda ivljenja),

- kontaktirati sa potencijalnim nositeljima poduzetnikog inkubatora, - obraditi iznesenu problematiku zainteresiranih sudionika iskoritavanje postojeih

tvornikih pogona, zadravanje stanovnitva, iskoritenje prirodnih ili ljudskih resursa, i sl.,

- ispitati poduzetniki potencijal u sredini koja pokree inkubator, - izabrati tip inkubatora otvoreni ili zatvoreni tip, sa ili bez prostorne potpore, - (outridge) terenski inkubator, - izraditi dokumentaciju inkubator se registrira kao trgovako drutvo, - odrediti kriterije za ulazak u inkubator, - planirati financijska sredstva za pokretanje i rad inkubatora.

Djelatna tehnologija poduzetnikog inkubatora se sastoji od: poslovne usluge, poslovnog savjetovanja, prostornih rjeenja, pronalaenje slobodnog kapitala i organizacije obuke.

PROJEKT: URBAN.Doc

Projektom se namjerava osigurati financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije

ureenja trgova, gradske rive, te objekata u vlasnitvu Grada Porea- Parenzo, iz programa ELENA. Fond pokriva ukupno 90% prihvatljivih trokova. Cilj projekta je priprema investicija za zatvaranje financijske konstrukcije putem ostalih EU fondova, te konano, realizacija projekata obnove, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje javne urbanistike infrastrukture u funkciji turizma.

PROJEKT ECO-NAUTICUS

Na inicijativu Grada Porea u skladu sa IPA CBC programom pokrenut je prekogranini projekt ECO NAUTICUS koji obuhvaa problematiku otputanja otpadnih voda sa rekreativnih plovila u more to dovodi do zagaenja ekosustava Jadranskog mora. Navedeno

31

utjee na zdravlje ljudi i na njihov ivot, budui da su primarne aktivnosti priobalnih podruja vezane primarno uz ribolov i turizam.

Odabrane su etiri luke nautikog turizma i to Izola, Pore, Dubrovnik i Ionski otoci pa u projektu sudjeluju partneri iz Slovenije, Hrvatske, Crna Gore i Grke. Ugradnjom crnih tankova i pripadajue infrastrukture u navedene luke, te nabavom crpnih plovila omoguiti e se brodovima pranjenje tankova za otpadnu (fekalnu) vodu. Za to e se osigurati potrebna edukacija, kako tehnikog osoblja luka tako i samih korisnika nautiara. Sanacijom i dogradnjom luka nautikog turizma, te njihovom izgradnjom i opremanjem investira se u podizanje kvalitete i sigurnosti istih. Uvodi se novi EQS (ECO, Quality, Security) standard za

kategorizaciju luka nautikog turizma. Implementacija projekta traje ukupno 30 mjeseci. Opi cilj projekta je postii trajan odrivi razvoj Jadranske regije kroz ouvanje okolia. Potrebno je zatiti Jadransko more i podmorje od zagaenja nastalog nautikim turizmom, razviti zajedniku prekograninu politiku okolia, izgraditi snanu eko-friendly nautiku destinaciju, te poveati kvalitetu i sigurnost u nautikom turizmu nudei pomorske usluge visokog standarda kroz uvoenje novog sustava certifikacije. Projektom se die ekoloka svijest i potie ostale luke nautikog turizma da se pridrue zajednikom naporu u nastojanju ouvanja Jadrana kao jedinstvenog zajednikog dobra, prihvaajui i primjenjujui nove sustave certificiranja luka i uvodei tehnologiju crnih tankova za prikupljanje otpadnih voda. Ugraivanje sustava crnih tankova rezultirati e iim morem na podruju luka nautikog turizma. ie more, unaprijeena kvaliteta i sigurnost luka te bogatiji sadraj dovesti e vie stalnih nautikih gostiju, pridravajui se naela odrivog razvoja podruja.

32

2. UPRAVNI ODJEL ZA DRUTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZATITU

DJELOKRUG RADA:

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea (Slubeni glasnik Grada Porea-Parenzo broj 2/2010) utvreno je podruje rada Upravnog odjela za drutvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zatitu. Na temelju ove Odluke Upravni odjel obavlja poslove: zatite i unapreenja kvalitete ivljenja te unapreenja zdravstvene zatite i veterinarskih usluga za javne potrebe na podruju Grada, zatite i unapreenja socijalne skrbi na podruju Grada,osiguravanja lokalnih potreba graana u oblasti tjelesne kulture, sporta i tehnike kulture, osiguravanja potreba graana u oblasti brige o djeci, obrazovanja i odgoja, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja i

praenja njihovog poslovanja, pripreme prijedloga a utvrivanje programa odgoja i kolstva iznad dravnog pedagokog standarda koji e se financirati iz gradskog prorauna, te ostale sline poslove.

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumaenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11),

- Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnika Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09),

- propisi iz podruja koja su u nadlenosti Upravnog odjela.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 2015. GODINU Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju od 2013. do 2015. godini planirana su sredstva za

sljedee glavne programe, a unutar glavnih programa za sljedee programe : r.

br.

Naziv programa

Proraun 2012. Proraun 2013.

Projekcija

2014.

Projekcija

2015.

1. Glavni program: Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela

1.126.200 1.252.700 1.228.200 1.188.200

1.1. Program:Priprema i donoenja akata iz djelokruga tijela

1.126.200 1.252.700 1.228.200 1.188.200

2. Glavni program: Program javnih potreba u predkolskom obrazovanju

4.198.960 4.192.960 4.192.960 4.192.960

2.1. Program: Odgojno obrazovni program predkolske djece u privatnim vrtiima

4.198.960 4.192.960 4.192.960 4.192.960

3. Glavni program javnih potreba u obrazovanju

2.597.400 2.252.100 5.152.100 8.652.100

3.1. Program: Financiranje srednjeg i visokog obrazovanja

729.300 726.300 3.626.300 1.126.300

3.2. Program: Ostali korisnici u obrazovanju

1.868.100 1.525.800 1.525.800 1.525.800

3.3. Program: Izgradnja kola po programu javno-privatnog partnerstva

0 0 0 6.000.000

4. Glavni program: Program javnih potreba u kulturi

118.500 189.000 189.000 189.000

4.1. Program: Financiranje dodatnih potreba u kulturi

118.500 189.000 189.000 189.000 5. Glavni program : Program javnih potreba u sportu

27.496.003 24.836.785 24.186.785 23.616.785

5.1. Program: Sportski objekti

19.630.003 17.799.000 17.149.000 16.579.000

5.2. Program: Osnovna djelatnost Sportske zajednice

6.619.000 6.681.185 6.681.185 6.681.185

5.3. Program: Sportski turniri i manifestacije

33

30.000 40.600 40.600 40.600 5.4. Program: ire javne potrebe u sportu

1.317.000 316.000 316.000 316.000

6. Glavni program: Program javnih potreba u tehnikoj kulturi

63.100 72.000 72.000 72.000 6.1. Program: Osnovna djelatnost udruga u tehnikoj kulturi

63.100 72.000 72.000 72.000 7. Glavni program: Program javnih potreba u zdravstvenoj zatiti graana

1.890.000 1.904.500 1.904.500 1.904.500 7.1. Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

700.000 712.500 712.500 712.500 7.2. Program: Redovna djelatnost Fonda Zdravi grad Pore

1.190.000 1.192.000 1.192.000 1.192.000 8. Glavni program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi graana

5.551.343 5.778.900 5.778.900 5.778.900 8.1. Program: Dom za starije i nemone osobe-Gerontoloki centar

2.400.500 2.371.000 2.371.000 2.371.000

8.2. Program: Program socijalne skrbi u novcu

1.069.900 1.152.700 1.152.700 1.152.700

8.3. Program: Program socijalne skrbi u naravi

176.500 191.500 191.500 191.500 8.4. Program: Sufinanciranje potreba obitelji i djece

604.300 670.000 670.000 670.000

8.5. Program: Naknade za stipendije iz socijalnog programa

211.000 235.000 235.000 235.000

8.6. Program: Humanitarna skrb kroz udruge graana

1.089.143 1.158.700 1.158.700 1.158.700 9. Glavni program: Kapitalni projekti u socijalnoj zatiti

7.581.000 7.225.000 4.005.000 3.875.000

9.1. Program: Razvojni programi socijalne zatite

7.426.000 7.082.000 3.862.000 3.732.000

9.2. Program: Poticana stanogradnja

155.000 143.000 143.000 143.000 10. Glavni program: Program javnih potreba ostalih programa u drutvenim djelatnostima

683.600 656.200 656.200 656.200 10.1. Program: ire javne potrebe u drutvenim djelatnostima

683.600 656.200 656.200 656.200 UKUPNO 51.306.106 48.360.145 47.365.645 50.034.645

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH UPRAVNIH

ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea utvreno je ustrojstvo i podruje rada Odjela. Sukladno navedenoj Odluci, u Odjelu se obavljaju poslovi kojima se osiguravaju

potrebe stanovnika u podruju brige o djeci, obrazovanju i odgoju, lokalne potreba stanovnika na podruju kulture, tehnike kulture i sporta, obavljaju se poslovi iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i zdravstvenu zatitu graana. U podruju brige o djeci, obrazovanju i odgoju poslovi Odjela obuhvaaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova odgoja i obrazovanja, praenje njihovog rada i poslovanja, pripremu prijedloga za utvrivanje programa odgoja i kolstva iznad dravnog pedagokog standarda, predlaganje javnih potreba Grada u ovom podruju. Obavljaju se i poslovi kojima se potie kolovanje uenika i darovitih uenika i studenata. Poslovi i zadae osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u podruju kulture obuhvaaju praenje stanja u podruju kulture, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojih je osniva Grad, predlaganje javnih potreba Grada u ovom podruju, raspodjelu sredstava prorauna odobrenih udrugama u kulturi za realizaciju njihovih programa i projekata. Poslovi osiguravanja lokalnih potreba

stanovnika u podruju sporta i tehnike kulture obuhvaaju poslove i zadae u vezi s

34

programom javnih potreba Grada u ovim podrujima, raspodjelom sredstava prorauna koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, kriterijima, nainom i uvjetima rasporeivanja sredstava, praenjem i nadzorom izvrenja programa i projekta udruga i ostalih korisnika sredstava, te koritenja i utroka dodijeljenih sredstava. Grad Pore-Parenzo nadlean je i za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe graana. U tom podruju obavljaju se poslovi koji se odnose na socijalnu zatitu i skrb o socijalno najugroenijim i najosjetljivijim skupinama graana, kao i poslovi vezani uz zatitu i promicanje zdravlja graana. U tu svrhu obavljaju se poslovi planiranja i utvrivanja potreba stanovnitva, praenja zakonskih obveza, provedbe mjera socijalnih pomoi i socijalne skrbi za socijalno ugroene graane, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem gradske socijalne ustanove, pruanja potpore zdravstvenoj ustanovi koja djeluje na podruju Grada, izrade i provedbe stratekih dokumenata vezanih uz socijalnu i zdravstvenu politiku Grada, osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzor provedbe programa i projekata

skrbi za socijalno ranjive skupine stanovnitva, kao i onih usmjerenih zatiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, provedbe aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Grada u

dravnim projektima (Zdravi grad Pore), informiranja graana i promidbe programa i aktivnosti Odjela.

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11),

- Zakon o slubenicima i namjetenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11),

- Zakon o opem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), - Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11), - Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03, 144/10,

37/11- Odluka USRH, 77/11),

- Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Uredba o nainu izrauna iznosa pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije

jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave za 2012. godinu (Narodne novine br. 52/12 ),

- Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrivanje bilannih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog kolstava u 2012. godini (Narodne novine br. 52/12),

- Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Odluka o kriterijima, mjerilima i nainu financiranja decentraliziranih funkcija

osnovnog kolstva Grada Porea-Parenzo u 2012. godini (Slubeni glasnik Grada Porea broj 9/12).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU:

Glavni program realizira se kroz program: Priprema i donoenje akata iz djelokruga tijela. Za ostvarenje programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 1.252.700 kuna.

CILJEVI:

Osigurati uvjete od lokalnog znaaja za provoenje i financiranje svih programa i aktivnosti, kako bi se zadovoljile potrebe graana Grada Porea-Parenzo u podrujima odgoja i obrazovanja, kulture i tehnike kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstvene zatite.

35

POKAZATELJI USPJENOSTI: Za praenje provedbe djelatnosti, programa, projekata i aktivnosti definiranih u dokumentima Grada uspostavlja se sustav pokazatelja prema podrujima koja se financiraju javnim sredstvima planiranim u proraunu. Detaljan opis pokazatelja uspjenosti nalazi se u opisu svakog podruja drutvenih djelatnosti.

PROGRAM: PRIPREMA I DONOENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA U Odjelu je zaposleno 6 slubenika i to: proelnica, vii savjetnik za drutvene djelatnosti, savjetnik za drutvene djelatnosti, socijalni razvoj i zdravstvenu zatitu, vii struni suradnik za predkolski odgoj i obrazovanje, struni suradnik za kulturu i vii struni suradnik za socijalnu skrb i zdravstvenu zatitu. Slubenici obavljaju poslove koji su u nadlenosti Odjela sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Porea-Parenzo klasa: 023-01/10-01/45 ur.broj: 2167/01-09/01-10-8 od 17.9.2010., kojim su utvreni opisi poslova njihovih radnih mjesta. U obavljanju poslova slubenici vre prijem stranaka, daju informacije i pruaju pomo u podnoenju zahtjeva, izrauju rjeenja i ostala pismena, izrauju prijedloge akata za gradonaelnika, gradsko vijee i Odjel, obrauju i prosljeuju zahtjeve za isplatom financijskih sredstva ustanova, udruga i drugih, u obavljanju poslova

surauju s ustanovama, udrugama, graanima, te obavljaju i druge poslove u nadlenosti Odjela.

Program se realizira kroz aktivnost: Administrativno, tehniko i struno osoblje. Sredstva planirana za realizaciju ove aktivnost za 2013. iznose 1.252.700 kuna, a za razdoblje

od 2013. do 2015. godine rasporeuju se:

Aktivnost

Proraun 2012. Proraun 2013. Projekcija 2014. Projekcija 2015.

Administrativno, tehniko i struno osoblje 1.126.200 1.252.700 1.228.200 1.188.200

UKUPNO 1.126.200 1.252.700 1.228.200 1.188.200

OPIS AKTIVNOSTI:

Administrativno, tehniko i struno osoblje Planirana sredstva namijenjena su za rashode poslovanja i to: za rashode za zaposlene (plae, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plae) i za materijalne rashode (za naknade trokova zaposlenima i to: slubena putovanja, naknade za prijevoz, struno usavravanje, za rashode za materijal i energiju i to za uredski materijal i ostale rashode, za rashode za usluge- usluge

telefona, pote, prijevoza, promidbe i informiranja, intelektualne i osobe usluge, te za ostale nespomenute rashode poslovanja- pristojbe i naknade).

GLAVNI PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDKOLSKOM OBRAZOVANJU

OPIS PROGRAMA:

Program se odnosi na programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zatite, prehrane i so