-FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGAALORIA

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SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN GENERAL DE AUDITORIASUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES FECHA: MARZO DE 2015

SUJETO DE MODALIDAD TIPO DE FECHA FECHADE MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN PROGRAMADA DE PROGRAMADA DECONTROL AUDITORÍA (I.E.P.S. O) * INICIACIÓN TERMINACIÓN

Municipio de Especial -

Ubaté Ambiental - O 26-03-2015 27-03-2015Morques

Municipio de Especial -

Villeta Ambiental - O 27-04-2015 28-04-2015Moraues

Municipio de Especial -

Cáqueza Ambiental - O 27-04-2015 28-04-2015Moraues

Municipio de Especial -

Fusagasugá Ambiental - O 27-04-2015 28-04-2015Morques

Municipio de Especial -

Facatativá Ambiental - O Cambio en la planta 29-04-2015 30-04-2015Morgues de personal de la

Municipio de Especial - Subdirección de

Girardot Ambiental - O CostosAmbientales 29-04-2015 30-04-2015Moraues

Municipio de Especial -

Zipaquirá Ambiental - O 29-04-2015 30-04-2015Moraues

Municipio de Especial -

La Mesa Ambiental - O 04-05-2015 05-05-2015Morques

Municipio de Especial -

Pacho Ambiental - O 05-05-2015 06-05-2015Moraues

Municipio de Especial -

Chocontá Ambiental - O 04-05-2015 06-05-2015Moraues

No. del

~

~Elaboró: AN E VÁSQUEZ GONZÁLEZSubdirección de ostos Ambientales

c: _.,'S> ,pAprobó: GERMAN ENRIQUE MADERO PEREZContralor Auxiliar

OBSERVACIONES: Se realiza la modificación en las fechas de ejecución de las auditorias programadaspara los municipios de Ubaté, Villeta, Cáqueza, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, Zipaquirá, La Mesa, Pacho,Chocontá, las cuales se programaron en el marco de elaboración del Informe Ambiental, dicha modificaciónobedece a un cambio en la planta de personal del área, puesto que la auditora designada en el desarrollo delos procesos fue nombrada por encargo de la Subdirección de Costos Ambientales, situación que genero laredistribución de las auditorias entre el equipo de trabajo de la Subdirección.

* (I.E.P.S. O): 1= Incorporación de auditoría E=Eliminación de auditoría P: Prórroga de Auditoría S=SuspensiónO:Otros

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

PGA 2015

PRIMER CICLO

..

FECHA FECHA

MODALIDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE PROGRAMADA PROGRAMADA No. DE PRESUPUESTOCOMPLEJIDAD DE FUNCIONARIOS EJECUTADODE INICIO TERMINACIÓN

1 Especial Municipal Municipio de Nariño N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A2 Especial Municipal Municipio de Jerusalén N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A3 Especial Municipal Municipio de Nocaima N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A4 Especial Municipal Municipio de Nilo N/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/A

5 Especial - Municipal Municipio de San Juan deN/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/AQueja Rio Seco

6 Especial Municipal Municipio de La Vega N/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/A7 Especial MuniCipal Municipio de Guataquí N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/A

8 Especial Municipal Municipio de N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/AOuebradaneqra9 Especial Municipal Municipio de Guaduas N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/A10 Especial Municipal Municipio de Gacheta N/A 02-03-2015 06-03-2015 1 N/A11 Especial Municipal Municipio de Puerto Salgar N/A 02-03-20145 06-03-2015 1 N/A12 Especial Municipal Municipio de Medina N/A 02-03-20145 06-03-2015 1 N/A13 Especial Municipal Municipio de Macheta N/A 09-03-2015 13-03-2015 1 N/A

14 Especial - Municipal Municipio de Ricaurte N/A 09-03-2015 18-03-2015 1 N/AQueja

15 Especial Municipal Municipio de SanN/A 09-03-2015 13-03-2015 1 N/AFrancisco

16 Especial Municipal Municipio de Ubalá N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

17 Especial Municipal Municipio de Gachalá N/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/A18 Especial -

Municipal Municipio de Suesca N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/AOueía19 Especial Municipal Municipio de Tibirita N/A 02-03-20145 06-03-2015 1 N/A20 Especial Municipal Municipio de Manta N/A 09-03-2015 13-03-2015 1 N/A21 Especial Municipal Municipio de Ubaté N/A 26-03-2015 27-03-2015 1 N/A22 Especial -

Municipal Municipio de Villeta N/A 27-04-2015 28-04-2015 1 N/AOueia23 Especial Municipal Municipio de Cáqueza N/A 27-04-2015 28-04-2015 1 N/A24 Especial Municipal Municipio de Fusagasugá N/A 27-04-2015 28-04-2015 1 N/A25 Especial Municipal Municipio de Facatativá N/A 29-04-2015 30-04-2015 1 N/A26 Especial Municipal Municipio de Girardot N/A 29-04-2015 30-04-2015 1 N/A27 Especial Municipal Municipio de Zipaquirá N/A 29-04-2015 30-04-2015 1 N/A28 Especial Municipal Municipio de La Mesa N/A 04-05-2015 05-05-2015 1 N/A29 Especial Municipal Municipio de Pacho N/A 05-05-2015 06-05-2015 1 N/A30 Especial Municipal Municipio de Chocontá N/A 04-05-2015 06-05-2015 1 N/A

SEGUNDO CICLO.. 31 Especial Municipal Municipio de Villeta N/A 01-06-2015 05-06-2015 1 N/A32 Especial Municipal Municipio de Girardot N/A 01-06-2015 05-06-2015 1 N/A33 Especial Municipal Municipio de Utica N/A 01-06-2015 05-06-2015 1 N/A34 Especial Municipal Municipio de Gama N/A 09-06-2015 12-06-2015 1 N/A35 Especial Municipal Municipio de Cabrera N/A 09-06-2015 12-06-2015 1 N/A36 Especial Municipal Municipio de Sasaima N/A 09-06-2015 12-06-2015 1 N/A37 Especial Municipal Municipio de Beltrán N/A 16-06-2015 19-06-2015 1 N/A38 Especial Municipal Municipio de Silvania N/A 16-06-2015 19-06-2015 1 N/A39 Municipal

Municipio de Guayabal de N/A 16-06-2015 19-06-2015 1 N/AEspecial Síquima40 Especial Municipal Municipio de Paratebueno N/A 22-06-2015 26-06-2015 1 N/A

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

41 Especial Municipal Municipio de Chipaque N/A 22-06-2015 26-06-2015 1 N/A42 Especial Municipal Municipio de Guayabetal N/A 22-06-2015 26-06-2015 1 N/A43 Especial Municipal Municipio de Junín N/A 30-06-2015 03-07-2015 1 N/A44 Especial Municipal Municipio de Ubaté N/A 30-06-2015 03-07-2015 1 N/A45 Especial Municipal Municipio de Vergara N/A 30-06-2015 03-07-2015 1 N/A46 Especial Municipal Municipio de Nimaima N/A 01-06-2015 05-06-2015 1 N/A47 Especial Municipal Municipio de Albán N/A 09-06-2015 12-06-2015 1 N/A48 Especial Municipal Municipio de Simijaca N/A 16-06-2015 19-06-2015 1 N/A49 Especial Municipal Municipio de La Peña N/A 22-06-2015 26-06-2015 1 N/A

50 Municipal Municipio de San. N/A 30-06-2015 03-07-2015 1 N/AEspecial CavetanoTERCER CICLO

51 Especial Municipal Municipio de Tenjo N/A 14-09-2015 18-09-2015 1 N/A52 Especial Municipal Municipio de Zipaquirá N/A 14-09-2015 18-09-2015 1 N/A53 Especial Municipal Municipio de Bojacá N/A 14-09-2015 18-09-2015 1 N/A54 Especial Municipal Municipio de Arbeláez N/A 21-09-2015 25-09-2015 1 N/A55 Especial Municipal Municipio de Tocancipá N/A 21-09-2015 25-09-2015 1 N/A56 Especial Municipal Municipio de Granada N/A 21-09-2015 25-09-2015 1 N/A57 Especial Municipal Municipio de Pandi N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A58 Especial Municipal Municipio de Pasca N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A59 Especial Municipal Municipio de San Bernardo N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A60 Especial Municipal Municipio de Tibacuy N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/A61 Especial Municipal Municipio de Venecia N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/A62 Especial Municipal Municipio de Quipile N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/A

63 Especial - Municipal Municipio de La Mesa N/A 13-10-2015 16-10-2015 1 N/Acuete

64 Especial - Municipal Municipio de Fusagasugá N/A 13-10-2015 16-10-2015 1 N/AOueta

CÓDIGO: PMOI-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

65 Especial -Municipal Municipio de Chía N/A 13-10-2015 16-10-2015 1 N/AQueja

66 Especial Municipal Municipio de Facatativá N/A 14-09-2015 18-09-2015 1 N/A67 Especial Municipal Municipio de Lenguazaque N/A 21-09-2015 25-09-2015 1 N/A

68 Especial Municipal Municipio de Bituima N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A

69 MunicipalMunicipio de Carmen de

N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/AEspecial Carupa70 Especial Municipal Municipio de Cucunubá N/A 13-10-2015 16-10-2015 1 N/A

Presenciales 41

No presencial-Virtuales 15Auditorias Macro - Morgues 10

Auditorías Macro - Micra 4

RESUMEN

.•

SUJETO POR SECTOR CANTIDADMunicipios 70Deoartamental OOueias OTOTAL 70

* Auditorias con atención de queja incorporada

~

~ANA MI VÁSQUEZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTO COSTOS AMBIENTALES (E)GERMAN ENRIQUE MADERO PÉREZ

Vo. Bo. CONTRALOR AUXILIAR

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0