FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGAAl RIA- NOI AMARC

SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN GENERAL DE AUDITORIASUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES FECHA: AGOSTO DE 2015

SUJETO DE MODALIDA TIPO DE FECHA FECHADDE MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN PROGRAMADA DE PROGRAMADA DECONTROL AUDITORÍA (I.E.P.S. O) * INICIACIÓN TERMINACIÓN

Municipio deEspecial o 14-09-2015 18-09-2015Zioaauirá

Municipio de Especial o 14-09-2015 18-09-2015BojacáMunicipio de Especial o 21-09-2015 25-09-2015TocancioáMunicipio de Especial o 21-09-2015 25-09-2015GranadaMunicipio de Pasca Especial o 28-09-2015 02-10-2015Municipio de San

Especial o 28-09-2015 02-10-2015BernardoMunicipio de Pandi Especial o 28-09-2015 02-10-2015Municipio de Especial o 05-10-2015 09-10-2015VeneciaMunicipio de Especial o 05-10-2015 09-10-2015QuipileMunicipio de Especial - o 13-10-2015 21-10-2015Fusagasugá OueiaMunicipio de Especial o 13-10-2015 16-10-2015TibacuvMunicipio de Tenjo Especial o 13-10-2015 16-10-2015Municipio de La Especial - o 22-10-2015 30-10-2015Mesa Oueia Modificación en el

número deMunicipio de

Queja 1 funcionarios de la 19-10-2015 23-10-2015Choachí SubdireccióndeMunicipio de Cota Queja 1 CostosAmbientales 26-10-2015 30-10-2015

Municipio de Chía Especial - o 03-11-2015 13-11-2015OueiaMunicipio de Especial o 17-11-2015 20-11-2015ArbeláezMunicipio de

Queja 1 25-08-2015 28-08-2015CoguaMunicipio de

Queja 1 01-09-2015 04-09-2015CaparrapíMunicipio de Especial o 07-09-2015 11-09-2015LenguazaqueMunicipio de Especial o 14-09-2015 18-09-2015Carmen de CarupaMunicipio de Especial o 21-09-2015 25-09-2015CucunubáMunicipio de Especial o 28-09-2015 02-10-2015SimiiacaMunicipio de La Especial o 05-10-2015 09-10-2015PeñaMunicipio de Especial o 05-10-2015 09-10-2015BituimaMunicipio de San Especial o 13-10-2015 16-10-2015Cayetano

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

Debidoa que laauditoriaprogramada

correspondíaaseguimientoy el

últimoprocesoserealizóen el año

2014, seeliminay seMunicipio de Especial E

incorporanlasquejasFacatativá de losmunicipiosde

Coguay Caparrapí,estoconel fin deatenderla mayor

cantidadde denunciastrasladadasa la

Subdirecciónen el año2015.

~Q ?Aprobó: GERMÁN ENRI UE MADERO PÉREZContralor Auxiliar

No. del

OBSERVACIONES: Se realiza la modificación en las fechas de ejecución de los procesos programados parael tercer ciclo de auditoria de la Subdirección de Costos Ambientales, así como la de las auditorias nopresenciales correspondientes a los municipios de Simijaca, La Peña y San Cayetano, establecidasinicialmente para el segundo ciclo de auditoria del área, este cambio obedece a una alteración en la plantade personal del área, situación que genero la redistribución de las auditorias entre el equipo de trabajo de laSubdirección, de igual forma se incorporó la atención de 4 quejas, con el fin de atender en oportunidad lasdenuncias recibidas en el año 2015, esta última acción derivo la eliminación de la auditoria no presencialprogramada para el municipio de Facatativá, teniendo en cuenta que el último proceso auditor efectuado aeste municipio se realizó en el año 2014, no sé infringe los parámetros establecidos para definir el PGA de lavigencia 2015, en los cuales se indica que por lo menos cada dos años se debe realizar seguimientomediante proceso auditor a la gestión ambiental de la entidades que son sujetos de control de la Entidad.En total la Subdirección establece la ejecución de 73 proceso auditores.

* (I.E.P.S. O): 1= Incorporación de auditoría E=Eliminación de auditoría P: Prórroga de Auditoría S=SuspensiónO:Otros

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALESPGA 2015

PRIMER CICLO

FECHA FECHA

MODALIDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE PROGRAMADA PROGRAMADA No. DE PRESUPUESTOCOMPLEJIDAD DE FUNCIONARIOS EJECUTADODE INICIO TERMINACIÓN

1 Especial Municipal Municipio de Nariño N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A2 Especial Municipal Municipio de Jerusalén N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A3 Especial Municipal Municipio de Nocaima N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A4 Especial Municipal Municipio de Nilo N/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/A5 Especial - Queja Municipal Municipio de San Juan de Rio Seco N/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/A6 Especial Municipal Municipio de La Vega N/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/A7 Especial Municipal Municipio de Guataquí N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/A8 Especial Municipal Municipio de Quebradanegra N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/A9 Especial Municipal Municipio de Guaduas N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/A10 Especial Municipal Municipio de Gacheta N/A 02-03-2015 06-03-2015 1 N/A11 Especial Municipal Municipio de Puerto Salgar N/A 02-03-20145 06-03-2015 1 N/A

12 Especial Municipal Municipio de Medina N/A 02-03-20145 06-03-2015 1 N/A13 Especial Municipal Municipio de Macheta N/A 09-03-2015 13-03-2015 1 N/A14 Especial - Queja Municipal Municipio de Ricaurte N/A 09-03-2015 18-03-2015 1 N/A15 Especial Municipal Municipio de San Francisco N/A 09-03-2015 13-03-2015 1 N/A16 Especial Municipal Municipio de Ubalá N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A17 Especial Municipal Municipio de Gachalá N/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/A18 Especial - Ouela Municipal Municipio de Suesca N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/A19 Especial Municipal Municipio de Tibirita N/A 02-03-20145 06-03-2015 1 N/A

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

20 Especial Municipal Municipio de Manta N/A 09-03-2015 13-03-2015 1 N/A21 Especial Municipal Municipio de Ubaté N/A 26-03-2015 27-03-2015 1 N/A22 Especial - Queja Municipal Municipio de Villeta N/A 27-04-2015 28-04-2015 1 N/A23 Especial Municipal Municipio de Cáqueza N/A 27-04-2015 28-04-2015 1 N/A24 Especial Municipal Municipio de Fusagasugá N/A 27-04-2015 28-04-2015 1 N/A25 Especial Municipal Municipio de Facatativá N/A 29-04-2015 30-04-2015 1 N/A26 Especial Municipal Municipio de Girardot N/A 29-04-2015 30-04-2015 1 N/A27 Especial Municipal Municipio de Zipaquirá N/A 29-04-2015 30-04-2015 1 N/A28 Especial Municipal Municipio de La Mesa N/A 04-05-2015 05-05-2015 1 N/A29 Especial Municipal Municipio de Pacho N/A 05-05-2015 06-05-2015 1 N/A30 Especial Municipal Municipio de Chocontá N/A 04-05-2015 06-05-2015 1 N/A

SEGUNDO CICLO31 Especial Municipal Municipio de Villeta N/A 01-06-2015 05-06-2015 1 N/A32 Especial Municipal Municipio de Girardot N/A 01-06-2015 05-06-2015 1 N/A33 Especial Municipal Municipio de Utica N/A 01-06-2015 05-06-2015 1 N/A34 Especial Municipal Municipio de Gama N/A 09-06-2015 12-06-2015 1 N/A35 Especial Municipal Municipio de cabrera N/A 09-06-2015 12-06-2015 1 N/A36 Especial Municipal Municipio de Sasaima N/A 09-06-2015 12-06-2015 1 N/A37 Especial Municipal Municipio de Beltrán N/A 16-06-2015 19-06-2015 1 N/A38 Especial Municipal Municipio de Silvania N/A 16-06-2015 19-06-2015 1 N/A39 Especial Municipal Municipio de Guayabal de Síquima N/A 16-06-2015 19-06-2015 1 N/A40 Especial Municipal Municipio de Paratebueno N/A 22-06-2015 26-06-2015 1 N/A41 Especial Municipal Municipio de Chipaque N/A 22-06-2015 26-06-2015 1 N/A42 Especial Municipal Municipio de Guayabetal N/A 22-06-2015 26-06-2015 1 N/A43 Especial Municipal Municipio de Junín N/A 30-06-2015 03-07-2015 1 N/A44 Especial Municipal Municipio de Ubaté N/A 30-06-2015 03-07-2015 1 N/A

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGAFRALORIA" fUND1 '.-\_'l.-\RC

45 Especial Municipal Municipio de Vergara N/A 30-06-2015 03-07-2015 1 N/A46 Especial Municipal Municipio de Nimaima N/A 01-06-2015 05-06-2015 1 N/A47 Especial Municipal Municipio de Albán N/A 09-06-2015 12-06-2015 1 N/A

TERCER CICLO48 Especial Municipal Municipio de Zipaquirá N/A 14-09-2015 18-09-2015 1 N/A49 Especial Municipal Municipio de Bojacá N/A 14-09-2015 18-09-2015 1 N/A50 Especial Municipal Municipio de Tocancipá N/A 21-09-2015 25-09-2015 1 N/A51 Especial Municipal Municipio de Granada N/A 21-09-2015 25-09-2015 1 N/A52 Especial Municipal Municipio de Pasca N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A53 Especial Municipal Municipio de San Bernardo N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A54 Especial Municipal Municipio de Pandi N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A55 Especial Municipal Municipio de Venecia N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/A56 Especial Municipal Municipio de Quipile N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/A57 Especial - Queja Municipal Municipio de Fusagasugá N/A 13-10-2015 21-10-2015 1 N/A58 Especial Municipal Municipio de Tibacuy N/A 13-10-2015 16-10-2015 1 N/A..59 Especial Municipal Municipio de Tenjo N/A 13-10-2015 16-10-2015 1 N/A60 Especial - Queja Municipal Municipio de La Mesa N/A 22-10-2015 30-10-2015 1 N/A61 Oueia Municipal Municipio de Choachí N/A 19-10-2015 23-10-2015 1 N/A62 Queja Municipal Municipio de Cota N/A 26-10-2015 30-10-2015 1 N/A63 Especial - Oueia Municipal Municipio de Chía N/A 03-11-2015 13-11-2015 1 N/A64 Especial Municipal Municipio de Arbeláez N/A 17-11-2015 20-11-2015 1 N/A65 Queja Municipal Municipio de Cagua N/A 25-08-2015 28-08-2015 1 N/A66 Queja Municipal Municipio de Caparrapí N/A 01-09-2015 04-09-2015 1 N/A67 Especial Municipal Municipio de Lenguazaque N/A 07-09-2015 11-09-2015 1 N/A

68 Especial Municipal Municipio de Carmen de Carupa N/A 14-09-2015 18-09-2015 1 N/A

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

, ,.'

I FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

69 Especial Municipal Municipio de Cucunubá N/A 21-09-2015 25-09-2015 1 N/A70 Especial Municipal Municipio de Simijaca N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A71 Especial Municipal Municipio de La Peña N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/A72 Especial Municipal Municipio de Bituima N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/A73 Especial Municipal Municipio de San Cavetano N/A 13-10-2015 16-10-2015 1 N/A

Presenciales 43No presencial-Virtuales 16

Auditorias Macro - Morgues 10

Auditorias Macro - Micra 4TOTAL 73

RESUMEN

SUJETO POR SECTOR CANTIDADMuniciDios 69Departamental OQuejas 4TOTAL 73

<: -¡~~ c-r-GERMAN ENRIQU MADERO PEREZ

Vo. Bo. CONTRALOR AUXILIAR SU

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0