Upload
-
View
58
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Динамика доходов консолидированного бюджета и бюджета Константиновского
муниципального района (млн. рублей)
Консолидированный бюджет
Муниципальный район0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
751.4678.1
824.4741.6
896.3815.5
2012 год
2013 год2
Динамика доходов бюджета Константиновскогомуниципального района (млн. рублей)
2013 год 2014 год0
100200300400500600700800900
171 116.7
570.6 698.8
Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы
122,5%
68,2%
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Константиновского района в 2014 году составил 197772,4 тыс. рублей
Налоги на прибыль. доход - 90940.3 46.0%
Налоги на совокупный
доход - 21087.8 10.7%
Налоги на имущество -
39772.4 20.1%
Остальные налоговые доходы - 1866.4 0.9%
Неналоговые доходы -
37762.8 19.1%Акцизы на
нефтепродукты 6342.7 3.2%
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Константиновского муниципального района в 2014 году
составил 171008.8 тыс. рублей
Налог на прибыль организаций – 405,7
Налоги на доходы физических лиц – 72957,2
Налоги на совокупный доход – 14146,4
Государственная пошлина – 1720,5
Неналоговые доходы – 21148,3
Акцизы на нефтепродукты – 6342,7
Динамика собственных доходов бюджета Константиновского муниципального района (млн.
рублей)
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
141.4
163.8171.0
116.7
Структура налоговых доходов бюджетаКонстантиновского муниципального района в
2014 году
Налоги на прибыль. доход
; 81.9%
Налоги на совокупный
доход ; 12.1%
Остальные налоговые
доходы ; 0.6%
Акцизы на нефтепродукты ;
5.4%
Динамика расходов консолидированного и бюджета Константиновского района
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
745,693.70
825,404.60
904,366.00
674997.2741795.8
827601.8
99220.1151471.9
109399.4
Консолидированный бюджетБюджет Константиновского районаБюджеты поселений
Тыс.руб.
Структура расходов консолидированного бюджета Константиновского района в 2014 году 904 366,0 тыс.рублей
Общегосударственные вопросы; 98201.8; 10.9%
Национальная оборона ; 834; 0.1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
2009.5; 0.2%
Образование ; 382763.9; 42.3%
Культура,кинематография; 51466.7; 5.7%Здравоохранение ; 8636; 1.0%
Социальная политика;
265843.8; 29.4%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных
образований; 227.6; 0.0%
Средства массовой информации ; 66.2; 0.0%
Национальная экономика; 72506.8; 8.0%
ЖКХ; 19703.8; 2.2%
Исполнено за 2014 год (тыс.рублей)
Динамика расходов консолидированного бюджета Константиновского района на реализацию муниципальных
целевых программ тыс.руб.
2013 год (факт)
2014 год (факт)
580000
630000
680000
730000
780000
830000
880000
742160
845571.7
113,9%
2013 год (факт) 2014 год (факт)300000
310000
320000
330000
340000
350000
360000
370000
380000
390000
328940.8
382763.9
116.3%
Динамика расходов консолидированного бюджета Константиновского района на
образование (тыс.руб)
2013 год (факт) 2014 год (факт)49000
50000
51000
52000
53000
54000
55000
56000
55291,0
51466.7
Динамика расходов консолидированного бюджета Константиновского на культуру, кинематографию
(тыс.руб)
Динамика расходов консолидированного бюджета Константиновского на социальную политику,
тыс.рублей.
2013 год (факт) 2014 год (факт)256000
258000
260000
262000
264000
266000
259833.7
265843.8
Структура расходов консолидированного бюджета Константиновского в 2014 году на социальную политику 265 843.8тыс. рублей
2838.3
46974,2
178936
25778.5
11316.8
Пенсионное обеспечение 2838,3Социальное обслуживание населения -46974,2Социальное обеспечение населения - 178936,0Охрана семьи и детства - 25778,5Другие вопросы в области социальной политики - 11316,8
2012 (факт) 2013 год (факт)
2014 год (факт)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
24028.9
38996.3
47172.3
14641.115490
11385.8
за счет средств областного бюджетаза счет средств местного бюджета2
ДИНАМИКА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тыс.руб
Динамика расходов бюджета
Константиновского района
2013 г2014 г
680000700000720000740000760000780000800000820000840000
741795.8
827601.8(тыс.руб.)
В 2014 году в бюджете Константиновского района на расходы социального характера по обеспечению жильем граждан
направлены средства сумме 11 649,0 тыс. рублей, что позволило улучшить жилищные условия 37 семьям, из них:
молодые семьи –
11 семей;
дети – сироты – 4 семьи;
молодые семьи и молодые
специалисты, проживающие в
сельской местности – 20
семей;
ветераны Великой
отечественной войны –
1 семья;
-инвалиды – 1 семья.
Меры социальной поддержки гражданв Константиновском районе на приобретение жилья
Межбюджетные трансферты бюджетам
поселений в 2013-2014- годах (тыс.руб).
2013 год2014 год
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
66613.7
31314.3
Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в 2012-2013 годах
Направление 2012 год 2013 год
Направление
2013за счет субсидии из областного бюджета
За счет средств бюджета Константиновского района Итого:
план факт план факт план факт
Капитальный ремонт внутригородских и внутрипоселковых дорог и тротуаров 26444,7 26444,7 0 0 26444,7 26444,7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 4704,7 4664,1 0 0 4704,7 4664,1Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 2878,2 2864,9 0 0 2878,2 2864,9Разработка проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства 2494,3 2351,4 0 0 2494,3 2351,4Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу 7824,2 7824,1 0 0 7824,2 7824,1Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
1005,9 0 0 0 1005,9 0Софинансирование повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
4316,1 4316,1 0 0 4316,1 4316,1Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по приобретению и внедрению частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Резервный фонд 0 0 3019,2 2997,7 3019,2 2997,7
Итого: 49668,1 48465,3 3019,2 2997,7 52687 51463
Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 11427,6 11427,6 3723,1 3723,1 15150,7 15150,7Всего: 61095,7 59892,9 6742,3 6720,8 67838,0 66613,7