исполнение бюджета Березовского ГО за 2014 год

Финансовое управление города Березовский

Исполнение бюджета Березовского

городского округа за 2014 год

(Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от

21.05.2015 №189«Об утверждении отчета

об исполнении бюджета Березовского городского округа

за 2014 год»)

http://berez.org/4297-reshenie-97-ot-22052014.html












Наименование показателей

План2014 год

Исполнено 2014 год

% исполнения

Доходы1 642 688,4

1 381 275,1

84,1%

в том числе налоговые и неналоговые 318 360,0 322 622,5

101,3%

безвозмездные поступления

1 324 328,4

1 058 652,6 79,9%

Расходы1 710 682,4

1 436 941,9

84,0%

Дефицит (-) - 67 994,0 -55 666,881,9

%

Основные параметры исполнения бюджета

городского округа за 2014 год

тыс. рублей


Динамика исполнения основных параметров

бюджета 2013-2014 гг млн.

рублей

Слайд 4

доходы расходы дефицит-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1352,51466.6

-114.1

1381,3 1436.9

-55.6

2013г

2014г


Динамика основных экономических показателей по городу

Добыча угля

Объем отгруженных товаров

Численность работающих

Среднемесячная з/плата

Фонд заработной платы

0 20 40 60 80 100 120

474тыс тонн

8367,6 млн рублей

10159 человек

24599,3 рублей


1010тыс тонн


10456 человек

24054,8 рублей


2013г


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2014 году тыс. рублей (%)

Налог на доходы

физических лиц59,7%

(192595,8)

Акцизы2,6%

(8316,1)

ЕНВД6,9%

(22161,2)

Налоги на

имущество

6,8% (22019,8)

Доходы от

имущества

19,4% (62697)

прочие4,6% (14832,6)

Всего налоговых и неналоговых доходов получено 322 622,5 тыс. рублей (99,3% к уровню 2013 года)


Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа тыс. рублей (%)

Нал

ог н

а дох

оды ф

изич

ески

х лиц

Акциз

ы

ЕНВД

Нал

оги

на и

мущ

еств

о

Дох

оды о

т им

ущес

тва

Проч

ие0

50

100

150

200

250 213

021 13

4731

193

8 22 22

63

15

факт 2013

факт 2014


Объем выпадающих и дополнительных налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2014г.

Вид доходаОбъем

выпадающих доходов

Объем дополнительны

х доходов

Налог на доходы физических лиц 20675,7 0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 0 8316,1

Транспортный налог 0 1740,4

Земельный налог 1383,1 0

Доходы от сдачи в аренду земельных участков 5849,6 10662,1

Итого: 27908,4 20718,6



Информация о размере предоставленных по решениям местных органов власти

льготах по платежам в бюджет тыс. рублей

2013 год 2014 год0

200

400

600

800

1000

1200

1400

693758

514.4417.9

Аренда земельного участка

Земельный налог


Доходы от реализации муниципального имущества в 2014 году

тыс. рублейВсего поступило 13 461,5

Доходы от продажи квартир 445,9Доходы от реализации муниципального имущества 10 607,0

в том числе по объектам

пр. Ленина, 62а 5 390,0

ул. Карбышева, 13д 1 230,0

ул. Черняховского, 22 1 585,5

ул. Волкова, 1-1 539,6

ул. Мира, 18а 131,1

материальные запасы (металлолом) 75,9

имущество проданное в 2013 году (переходящий остаток) 1 654,9

Доходы от продажи земельных участков 2 408,6


Комплекс мер на увеличение доходной части

бюджета городского округа№ п/п Показатели Ед.изм 2013

год2014 год

1.По результатам заседаний штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики

1.1. Перечислено всего тыс. руб. 9 767,4 12 925,4

1.2. в бюджет Березовского городского округа тыс. руб. 5 035,8 5 259,1

2.

По результатам межведомственной комиссии по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости на территории городского округа

2.1. Выявлено объектов на территории городского округа шт. 94 2 019

2.2. Поставлено объектов на учет шт. 72 2 032

2.3. Доначисленные доходы в бюджет городского округа

тыс. руб. 10,6 703,8


Вид межбюджетного трансферта

План2014 год

Исполнено за 2014

год

% исполне

ния

Всего 1085914,4 1059163,2 97,5%

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 345225,0 345225,0 100,0%

Субсидии 34165,6 26962,5 78,9%

Субвенции 705659,8 686617,9 97,3

Иные межбюджетные трансферты 864,0 357,8 41,4%


Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету в 2014 году


Исполнение бюджета городского округа по расходам в 2014 году

ЖКХ и нац.эконо

мика23.4%

Образование

38.4%

Культура, спорт и

СМИ5.2%

Здравоохранение

3.1%

Социальная политика

25.9%

Прочие отрасли4.1%

%

Объем расходов бюджета в 2014 году составил 1 430 941,9 тыс. рублей


НаименованиеПлан

2014 годИсполнено2014 год

% исполне

ния

Расходы, всего 1 710 682,4 1 436 941,9 84,0%

Общегосударственные вопросы 60 844,1 55 610,1 91,4%

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность878,0 832,5 94,8%

Национальная экономика 120 715,1 90 540,7 75%Жилищно – коммунальное

хозяйство381 915,9 245 717,4 64,3%

Охрана окружающей среды 71,0 71,0 100,0%Образование 622 747,6 552 078,1 88,7%

Культура, кинематография 69 783,4 63 627,6 91,2%Здравоохранение 54 935,4 43 996,5 80,1%

Социальная политика 381 307,6 371 450,4 97,4%Физическая культура и спорт 9 722,8 6 084,5 62,6%

Средства массовой информации 5 215,5 4 405,7 84,5 %Обслуживание муниципального

долга2 546,0 2 527,4 99,3%

Исполнение бюджета городского округа по расходам в 2014 году


Слайд 10


Структура расходов по разделу «Национальная экономика» в 2014 году тыс. рублей (%)

7848,3 (8,7%) 208,9 (0,2%)

66817,3 (73,8%)

15666,2 (17,3%) Топливно-

энергетический комплекс

Транспорт

Дорожное хозяйство

Другие вопросы в области нац. политики

Всего расходов 90 540,7 тыс. рублей


Информация по муниципальному дорожному фонду за 2014 год тыс. рублей

Поступило 10 097,0

в том числе,

Акцизы на нефтепродукты

8 316,1

Транспортный налог

1 740,4

Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам

40,5

Израсходовано 9 000,8

в том числе,

Зимнее, летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

6 817,8

Ремонт автомобильных дорог

2 183,0

Остаток средств на 01.01.2015 года 1 096,2


Структура расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2014 году

тыс. рублей(%)

26285 (10,7%)

179816,3 (73,2%)

23945,4 (9,7%)15670,7(6,4%)

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области ЖКХ

Всего расходов 245 717,4 тыс. рублей

На мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства направлено 18 882,7 тыс. рублей


Структура расходов по разделу «Образование» в 2014 году

тыс. рублей (%)

218 227,7 (39,5%)

дошкольное

образование

294 224,9 (53,4%) общее

образование

13 491 (2,4%) молодежная политика и оздоровление

26 134,5 (4,7%)

Всего объем расходов составил 552 078,1 тыс. рублей

Дошкольное образование – 2 678 детей;

Молодежная политика и оздоровление детей – оздоровлено 1

017 детей;

Общее образование: 1. Школы – 211 586,7 т.р.; 5141 обучающихся

2. Учреждения дополн. образования – 58 870,6 т.р.

3. д/д Рябинка – 15 272,4 т.р., 19 детей

Другие вопросы в области образования


Структура расходов по разделам «Культура, спорт и СМИ» в 2014 году

тыс. рублей(%)

Культура

- 63627,6 (85,8%)

Спорт - 6 084,5 (8,3%)

СМИ - 4 405,7 (5,9%)


Структура расходов по разделу «Здравоохранение» в 2014 году тыс. рублей

(%)

18 678,2 (42,4%)

14 336,2 (32,6%)

224,9 (0,5%)

10 757,2 (24,4%) Стационарная

медицинская помощь

Амбулаторная помощь

Дневные стационары

Другие вопросы в области здравоохранения


Кроме того, за счет средств ОМС расходы составили 268 237,7 тыс. рублей


Структура расходов по разделу «Социальная политика» в 2014 году, тыс. рублей

(%)

1 400,7 56 059,6 (15,1%)

241 065,7 (64,9%)

55 287,6 (14,9%)

17 636,8 (4,7%)

Пенсионное обеспечение

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения ( 18 526 чел. пользуются льготами)

Охрана семьи и детства (156- опекаемых детей, 33 приемные семьи (59 детей), 21 ребенок сирота получили квартиры)

Другие вопросы в области соц. политики



Динамика расходов бюджета городского округа

по отраслям в 2013-2014гг.

(млн. рублей)

Общег

осуд

арст

венн

ые во

прос

ы

Нацио

наль

ная

экон

омик

аЖ

КХ

Образ

ован

ие

Культ

ура

Здра

воох

ране

ние

и сп

орт

Социа

льна

я по

лити

ка0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

48.3100.3

324.4

541.6

53.9 57.8

310.4

55.690.5

245.7

552.1

63.6 50.0

371.4

2013г 2014г


Мероприятие Сумма

Разработка проектной продукции на ликвидацию аварийного состояния наружных стен и несущих конструкций 5-этажного жилого дома по адресу ул. 40 лет Октября,22 (распоряжение №52-р от

12.02.2014г.)189,6

Восстановление кровли жилого дома ул. Волкова 9 в целях проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, возникших вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с

резким усилением ветра (распоряжение №675-р от 13.12.2013г.)39,8

Ремонтно-восстановительные работы кирпичного 5-ти этажного жилого дома ул.40 лет Октября,22 (распоряжение №37-р от 31.01.2013г.)

10 513,4

Ремонтно - восстановительные работы крыш жилых многоквартирных домов по адресу: ул .Станция Барзас, д.2, ул. Станция Барзас, д.3 (распоряжение №437-р от 02.09.2013г.) 99,9

Демонтаж здания бывшей котельной №5 (распоряжение №356-р от 23.07.2013г.) 16,4Демонтаж строительных конструкций здания котельной №5 ул. Промышленная (распоряжение №434-р

от 02.09.2013г.) 248,3

Оказание гражданам материальной помощи, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (распоряжение №355-р от 08.07.2014г.) 32,1

ИТОГО11

139,5

Использование бюджетных ассигнований

резервного фонда администрации города за 2014 годтыс.рубле

й


Наименование План 2014 год

Исполнено 2014 год


ВСЕГО 1 653 923,8

1 386 865,7 83,9

«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» 91 160,7 84 462,6 92,7

«Здоровье Березовчан» 55 010,4 44 070,3 80,1«Повышение качества жизни населения БГО» 327 464,6 322 674,1 98,5«Развитие системы образования Березовского городского округа» 607 076,2 545 544,8 89,9

«Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе»

22 496,7 21 536,4 95,7

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбереже-ние и повышение эффективности Березовского городского округа»

453 933,5 300 607,8 66,2

«Жилищная и социальная инфраструктура БГО» 52 527,1 28 419,7 54,1

«Имущественный комплекс Березовского городского округа» 17 151,5 16 102,6 93,9

«Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 598,7 444,0 74,2

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе» 2 651,3 2 631,3 99,2

«Совершенствование системы муниципального управления» 16 083,7 13 431,1 83,5

«Пресса» 5 215,5 4 405,7 84,5«Управление муниципальными финансами БГО» 2 546,0 2 527,4 99,3«Безопасность дорожного движения» 7,9 7,9 100,0

Исполнение бюджета городского округа на

реализацию муниципальных программ в 2014 годутыс.

рублей


Реструктуризация бюджетной сети

Сокращено ставок (шт. единиц)

Экономия в 2014

(тыс. руб.)

Реорганизация д/с «Солнышко» путем

присоединения к д/с «Золотой ключик»

2 71,6

Реорганизация ДЮСШ УО путем присоединения к

КДЮСШ им. А. Бессмертных4

Увеличение стимулирующего

фонда

Реорганизация Управления молодежной политики и

спорта путем присоединения к Управлению культуры

4,5 785

Сокращение штатной численности учреждений

УКСМ и НП (согласно дорожной карте)

4Увеличение

стимулирующего фонда

Оптимизация расходов бюджета городского округа


Муниципальный долг Березовского городского

округа тыс. рублей

Объем долга на 01.01.2014

Привлечение заемных средств

Погашение долгаОбъем долга на 01.01.2015

+ -

Кредиты коммерческих банков 40 000,0 20 000,0 20 000,0

Бюджетный кредит 118 084,8 187 830,3 268 509,9 37 405,2

ИТОГО: 118 084,8 227 830,3 288 509,9 57 405,2

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в 2014 году 2 527,4 тыс. рублей (проценты за пользование кредитными средствами)

долг на 01.01.2014г долг на 01.01.2015г0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

118,084.8

57,405.2



Наименование

показателей

План2014 года

Исполнено за 2014 год


Доходы1 642 688,4

1 381 275,1

84,1%

Расходы1 710 682,4

1 436 941,9

84,0%

Дефицит (-) -67 994,0 -55 666,8 81,9%

Резервный фонд 15 297,6 11 139,5 72,8%

Целевые программы 1 653 923,8 1 386 865,7 89,9%

Основные параметры исполнения бюджета городского округа за

2014 год тыс. рублей


СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!

Economy & Finance

исполнение бюджета Березовского ГО за 2014 год