Исполнение бюджета Муниципального образования

город Алапаевск за 2013 год

Исполнение бюджета Муниципального образования

город Алапаевск за 2013 год

Доходная часть бюджета Муниципального образования город Алапаевск

за 2013 год исполнена в сумме

1мрд.155млн.603,4 тыс. руб.,

что составило 76,7% уточненных

годовых бюджетных назначений.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

61,0%39,0%

межбюджетные трансферты

налоговые и неналоговые доходы

Доходы бюджета состоят из межбюджетных трансфертов , налоговых и неналоговых доходов. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов занимает 39% общей суммы доходов. В течение года их поступило в сумме 449 млн.922,1 тыс. руб.,

что составило 89,9% уточненных годовых назначений на 2013 год .Второй составляющей частью доходов муниципального бюджета являются безвозмездные

поступления . В 2013 году сумма межбюджетных трансфертов составила 705 млн.681,3 тыс.руб., или 61% общей суммы поступивших доходов . В течение года проводилась работа с министерствами Свердловской области, в результате чего дополнительно получено средств из областного бюджета на сумму 273 млн.руб.

Из 14 планируемых доходных источника на 2013 год, план уточненных назначений выполнен и перевыполнен по 7 доходным источникам. В том

числе: налог на доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения, государственная пошлина, арендная плата за земельные участки, доходы от перечисления части прибыли, плата за

негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг

Основным доходным источником, в части налоговых и неналоговых поступлений, формирующим доходную часть местного бюджета,

является налог на доходы физических лиц, на долю которого на отчетную дату приходится 77,9%. Налоги на совокупный доход составляют 4,8%

налоговых и неналоговых поступлений, налоги на имущество – 4,9%, государственная пошлина – 1,1%, доходы от использования имущества –

2,6%, плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,2%, доходы от оказания платных услуг (работ) – 4,0%, доходы от продажи

материальных и нематериальных активов – 3,4%, штрафы, санкции – 1,0%.

По 7 доходным источникам в бюджет недополучено средств в сумме 51 млн.953,4 тыс.руб., в том числе не поступили доходы от продажи

материальных активов в сумме 51 212,2 тыс.руб., так как газораспределительный комплекс, включенный в план продаж, в апреле

2013 года передан в государственную казну Свердловской области

НАЛОГОВЫЕИ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕИ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ

НДФЛ (налог на доходы физ.лиц) 77,9%

НДФЛ (налог на доходы физ.лиц) 77,9%

Доходы от оказания платных услуг 4,0%Доходы от оказания платных услуг 4,0%

Налог на совокупный доход 4,8%

Налог на совокупный доход 4,8%

Налог на имущество 4,9%

Налог на имущество 4,9%

Госпошлина и штрафы 2%

Госпошлина и штрафы 2%

Доходы от продажи муниципального имущества 3,4%

Доходы от продажи муниципального имущества 3,4%

Расходы бюджета Муниципального образования город Алапаевск исполнены в сумме 1 мрд.271 млн.833,3 тыс. руб. или на 73,2 % к уточненному плану. Показатели

исполнения расходной части бюджета показывает , что бюджет МО традиционно сохраняет свою социальную направленность.

На социальные отрасли направлено 57% расходов бюджета, из них наибольший

удельный вес занимает раздел «Образование»- 42,3%

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬРАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

НАЦИО-

НАЛЬНАЯ

ЭКОНО-М

ИКА 12%

НАЦИО-

НАЛЬНАЯ

ЭКОНО-М

ИКА 12%

КУЛЬ-

ТУРА

4,6%

КУЛЬ-

ТУРА

4,6%

СОЦИАЛЬ-НАЯ ПОЛИТИ-КА 9,5%

СОЦИАЛЬ-НАЯ ПОЛИТИ-КА 9,5%

ОБРАЗО-

ВАНИЕ

42,3%ОБРАЗО-

ВАНИЕ

42,3%

ЖКХ24,5 %ЖКХ

24,5 %

Расходная часть бюджета за 2013 год увеличилась против расходов 2012 года на сумму 40,8 млн.руб. На

это прежде всего повлиял значительный рост заработной платы, произведенный по Указу

Президента РФ, и участие муниципалитета в реализации областных программ на территории

городского округа. Удельный вес расходов на выплату зарплаты и начислений составил 43,6% общего объёма

расходной части бюджета, приобретение основных средств и бюджетные инвестиции составили 23,2%,

пособия по социальным выплатам населению 8,8%, расходы на оплату коммунальных услуг – 3,5%.Бюджетом в 2013 году было предусмотрено

финансирование 36 программ, освоение средств по которым составило в сумме 418982,4 тыс.руб. или 33%

общих расходов.

Структура расходов за 2013 год по экономическим статьям

20,9%

23,2%

43,6%3,5%

8,8%

Зарплата и начисления

Приобретение основных средств и бюджетные инвестиции

Пособия по социальным выплатам населению

Оплата коммунальных услуг

Прочие расходы

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на конец года составила в сумме 32106,2

тыс.руб. и возросла по сравнению с началом отчетного периода на 19791 тыс.руб., или в 2,6 раза. В

структуре общей сумме задолженностизадолженность по коммунальным платежам составила

11731,3 тыс.руб., или 36,5%, задолженность ДЕЗ 14909,5 тыс.руб., или 46,4%, задолженность по

содержанию зданий муниципальных учреждений в сумме 3368,2 тыс.руб., или 10,5%. В сравнении с 2012

годом задолженность по коммунальным расходам выросла в 2,3 раза, задолженность по ДЭЗ

увеличилась в 1,5 раза. При планируемом дефиците в сумме 231263,6 тыс.руб., фактический дефицит

составил в сумме 116229,9 тыс.руб. с учетом остатка средств областного бюджета.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Состояние муниципального долга и кредиторской задолженности

38647 38034

12315

32106,2

Муниципальный долг Кредиторская задолженностьучреждений

01.01.2013г. 01.01.2014г.

1122

Обеспечение сбалансированности

бюджета города Алапаевск

Поддержание объема муниципального долга наэкономически безопасном

уровнес учетом возможных рисков

Оптимизация расходов на обслуживание муниципального

долга за счет проведения эффективной кредитной

политики

Итоги 2013 года.

• по кругу крупных и средних предприятий в 2013 году наблюдается падение объёмов производства в промышленности и инвестиций в основной капитал, при этом отмечается рост объемов производства по организациям малого бизнеса - по данным мониторинга темпы роста составляют 108,5%, рост розничного товарооборота - темпы роста составляют 116 %.

• Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях в среднем по году составляет 1952 человека, что на 523 человека меньше, чем в 2012 году. Основная причина снижения численности работающих и объемов производства в прекращении деятельности Алапаевского металлургического завода, на котором было занято около 20% от всех занятых на крупных и средних предприятиях и на долю которого в 2012 году приходилось 24 % всего оборота по кругу крупных и средних предприятий.

Итоги 2013 года.• На крупных и средних предприятиях создано 107 рабочих

мест, в сфере потребительского рынка – 34 рабочих места. Уровень безработицы на конец 2013 г. составляет 2,29%, на начало года – 2,07%.

• Динамика средней заработной платы.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000крупны

е и

средние

предприятия и

неком

мерческие

орга

низации

учителя М

ОУ

МУ

культу

ры

и

искуства

МУ

физку

льтуры

и с

порта

среднем

есячная з

аработная п

лата, руб.

Гистограмма 1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Итоги 2013 года.

• По результатам хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий за 2013 год получена прибыль 38,9 млн. руб.

• Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних организаций составляет 267,7 млн. руб. (53,9% к уровню 2012 года), или 6083 рублей на 1 жителя.

• введено в эксплуатацию жилья общей площадью 16034,3 кв. м (55домов- 252 квартиры), в том числе индивидуального жилья 7935,5 кв.м. (51 дом – 51 квартира), или 229 % к уровню контрольных показателей ввода жилья на период 2013 года (7000 кв. м).

Итоги 2013 года.

• Среднегодовая численность постоянного населения в 2013 году по статистическим данным составляет 44009 человек, в 2012 году- 44189 человек. Несмотря на рост рождаемости на 5,4% по сравнению с 2012 годом естественная убыль населения возросла в 1,59 раза, тогда как в 2012 году естественная убыль населения сократилась втрое по сравнению с 2011 годом.

Итоги 2013 года.по Восточному Управленческому округу

(ВУО).

• 1 место по темпу роста строительства жилья в ВУО.

• Высокая средняя заработная плата в ВУО в бюджетной сфере.

• Низкий уровень безработицы в ВУО.• ООО «Первая лесопромышленная компания»

входит в тройку предприятий ВУО, имеющих самые высокие темпы роста объемов выпускаемой продукции.

Спасибо за внимание!