1

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение бюджета Ленинградской областиза I полугодие 2012 года

Вице- губернатор Ленинградской области –председатель комитета финансов

Елин Евгений Иванович

ПравительствоЛенинградской области

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ И НЕ ПОЗВОЛЯЕТ БЮДЖЕТ

2

Контролировать бюджетные назначения

Показывать финансовое состояние ППО

Измерять стоимость результатов

БЮДЖЕТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ФАНТАЗИИ И ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ!!!

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗМЕР ЭКОНОМИКИ И БЮДЖЕТА

3

Доля расходов в ВРП

Новосибирская

область

Республика

ТатарстанМосковская

область

16,1 %

21,3%

13,8 %

19,3 %

17,4 %

Ленинградская

область

Доля расходов бюджета,(%) от ВРП

454 482502

10041 796

Объем ВРП 2010, млрд. руб.

Оренбургская

область

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Консолидированный бюджет 2012/2011 год

4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ

Налог на прибыль организации

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налог на имущество организаций

Земельный налог

Прочие налоговые доходы

27,6 %

16,4 %

28,2%

12,1%

17,3%

5,3%

I полугодие 2012

I полугодие 2011

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Консолидированный

бюджетДоходы местных

бюджетов и ОМС

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ОБЛАСТИ

Бюджет РФ____%

Налоговые и неналоговые доходы

областного бюджетаБюджет РФ

Расходы областного бюджета

10,1%

60,3%

29,6%

Налоги

26,1%

73,9%

38,0%

5

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ

Рост доходов бюджета

21,821,8 26,726,731.231.2

43,943,9 37,337,341,241,2

(+15,1)(+15,1) (+17,0)(+17,0)(+19,9)(+19,9)

(+15,3)(+15,3)

(+19,4)(+19,4)

Запланированные доходы

Дополнительные доходы

млрд.руб.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

(-20,9)(-20,9)

6

ИСПОЛНЕНИЕ, % на 01.07.2012

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 57,5НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 44,0НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 47,6

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2012

7

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО

36,67%

Исполнение расходов

Дорожное хозяйство

8,27млрд

Содержание и ремонт

дорог6,46млрд

Содержание учреждений 31, 47млн (53,99%)

Капитальный ремонт дорог596, 40млн (0%)

Капитальный ремонт дворовых территорий 502, 00млн (0%)

Проектирование и строительство дорог общего пользования 236, 87млн (0%)

Строительство и реконструкция дорог 266, 17млн (43,20%)

Приобретение дорожной техники 150, 00млн (14,5%)

Строительство

6,30млрдБюджетные инвестиции

в объекты4,29млрд

ОбеспечениеДеятельности 46, 31млн(41,82 %)

Улучшение жилищных условий граждан (13,87 %)

1,97млрд

8

9,09%

10,31%

Резервный фонд 29, 99млн (0%)

10,08% 8,87%

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Здравоохранение

13,41млрд

ОМС

6,05млрд

(49,68 %)

Стационарная медицинская

помощь

4,18Млрд

(28,85%)

Амбулаторная Помощь(34,03%)

1,76млрд

Обеспечение деятельности609, 25млн (39,84 %)

Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан 227, 21млн (27,13 %) Заготовка

донорской крови 212, 17млн (45,57 %)

Прочее 318, 77млн (39,06 %)

Саноторно-оздоровительная помощь 49, 47млн(47,37%)

2,55млрд

Социальная защита

населения

8,11млрд

Социальное обслуживание населения (44,65 %)

Социальное обеспечение

населения

5,79Млрд

(49,69 %)

1,83млрд

Пенсионное обеспечение154, 53млн (45,91%) Прочее

327, 83млн (62,68 %)

Образование

10,87млрд

(54,78 %)

Общее образование

7,47млрд

(57,32 %)

1,17млрд Социальное обеспечение,

охрана семьи и детства (51,69%)

Дошкольное образование 410, 11млн(33,72 %)

1,45млрд

Начальное, среднее, высшее и послевузовское профессиональное образование и переподготовка(55,02%)

Физкультура, спорт, туризм 161, 26 млн (43,95 %)

Развитие физкультуры и спорта 125, 93 млн (41,74 %)

Поддержка спортсменам, тренерам, организациям11, 08 млн (20,39 %)

Финансирование центров подготовки6,23млн (58,98 %)

Субсидии бюджетным учреждениям7,25 млн (60,62 %)

Прочее10, 76млн (74,16 %)

Культура 861,98 млн

(47,16 %)Прочее249, 85 млн(68,33%)

«Культура ЛО»37, 82млн (38,43 %)

Стимулир. выплаты песоналу19, 84млн(23,18%)

Поддержа охраняемых природных территорий2, 00млн (0%)

Исполнение расходов

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОБРАЗОВАНИЕ

9

(40,00%)

(49,01%)

Прочее361, 91млн(35,40 %)

Содержание учреждений,капремонт550, 99млн (37,29%)

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Экономическое развитие

и инвестиции

3,68Млрд

(40,8 %)

Поддержка Юр. лиц

3,09млрд(47,51%)

Развитие технопарков 360, 00 млн (0%)

Другие общегосударственные вопросы в сфере нац. экономики182, 10 млн (10,69 %)

Обеспечение деятельности22, 10 млн (27,89 %)

Подготовка кадров13, 63 млн (15,87 %)

Поддержка предпринимательства 177, 04 млн (15,58%)

Поддержка сельхозпроизводителей

3,77Млрд

(38,76%)3,13Млрд

(42,05%)

Агропромышленный комплекс и рыболовство

Обеспечение деятельности271, 94 млн (34,27%)

Развитие агропромышленного комплекса 365,17 млн (13,83%)

Малый и средний бизнес, потребительский рынок197, 46 млн (17,14%)

«Соотечественники за рубежом» 0, 10 млн (0%)

Резервный Фонд 6,00 млн (0%)

Обеспечение деятельности14,31 млн (43,76%)

Исполнение расходов

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, МАЛЫЙ БИЗНЕС, АПК

Выставки и конгрессы15, 00 млн (43,00%)

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ…

Дальнейшее поддержание темпов роста благосостояния требует ясности об

источниках формирования необходимых ресурсов

11

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

predsedatel@lenoblfin.ruтел 274-40-18, факс 274-35-55