исполнение бюджета городского округа за 2015 год

Финансовое управление города Березовский

Исполнение бюджета Березовского

городского округа за 2015 год

(Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от 19.05.2016 №273 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа

за 2015 год»)

http://berez.org/4297-reshenie-97-ot-22052014.html







Наименование показателей

План2015 год

Исполнено 2015 год

% исполнения

Доходы 1 519 864,2

1 381 128,4

90,9%

в том числе налоговые и неналоговые 316 809,0 313 847,4 99,1%

безвозмездные поступления

1 203 055,2 1 067 281,0 88,7%

Расходы 1 615 624,2

1 430 709,8

88,6%

Дефицит (-) - 95 760,0 -49 581,4 51,8%

Основные параметры исполнения бюджета

городского округа за 2015 год

тыс. рублей


Динамика исполнения основных параметров

бюджета 2013-2015 гг млн.

рублей

Слайд 4

доходы расходы дефицит-200

0200400600800

1000120014001600

1352,5 1466.6

-114.1

1381,3 1436.9

-55.6

1381.1 1430.7

-49.6

2013г


Динамика основных экономических показателей по городу

Добыча угля

Объем отгруженных товаров

Численность работающих

Среднемесячная з/плата

Фонд заработной платы

0 20 40 60 80 100 120 140

689тыс тонн

13933,1 млн рублей

10159 человек

24599,3 рублей


448тыс тонн




3035 млн рублей

1010тыс тонн





2013г2014г2015г


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2015 году тыс. рублей (%)

Налог на доходы

физических лиц59,9%

(187991,6)

Акцизы2,5%

(7977,6)

ЕНВД6,6%

(20647)

Налоги на

имущество

7,3% (22839,7)

Доходы от

имущества

17,5% (54971,3)

прочие6,2% (19420,2)

Всего налоговых и неналоговых доходов получено 313 847,4 тыс. рублей (97,3% к уровню 2014 года)


Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа тыс. рублей (%)

Налог

на д

оход

ы физ

ичес

ких л

иц

Акциз

ыЕН

ВД

Налог

и на и

мущес

тво

Доход

ы от им

ущес

тва

Прочие

050

100150200250 193

8 22 2263

15

188

8 21 2355

19факт 2014

факт 2015


Объем выпадающих и дополнительных налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2015г. Вид дохода

Объем выпадающих

доходов

Объем дополнительны

х доходовНалог на доходы физических лиц 11 826,7 0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 1 022 1 498

Государственная пошлина 0 2 296

Земельный налог 1 142,3 0

Доходы от сдачи в аренду земельных участков 670,7 0

Итого: 14 661,7 3 794



Информация о размере предоставленных по решениям местных органов власти

льготах по платежам в бюджет тыс. рублей

2014 год 2015 год0

500100015002000250030003500

2996

1142.3

417.8

670.7

Аренда земельного участка

Земельный налог


Доходы от реализации муниципального имущества в 2015 году

тыс. рублейВсего поступило 7 137,4

Доходы от продажи квартир 15,5Доходы от реализации муниципального имущества 4 332,6

в том числе по объектампр. Ленина, 25а, пом.2 218,4ул. Мира, 1в 54,0ул. Мира, 42, пом.151 1 166,5движимое имущество 1 905,4

материальные запасы (металлолом) 105,0

имущество проданное в рассрочку в 2011-2012 гг. 883,3

Доходы от продажи земельных участков 2 789,3


Комплекс мер на увеличение доходной части

бюджета городского округа№ п/п Показатели Ед.изм 2014

год2015 год

1.По результатам заседаний штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики

1.1. Перечислено всего тыс. руб. 12 925,4 36 369,1

1.2. в бюджет Березовского городского округа тыс. руб. 5 259,1 10 284,3

2.

По результатам межведомственной комиссии по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости на территории городского округа

2.1. Выявлено объектов на территории городского округа шт. 2 019 1 846

2.2. Поставлено объектов на учет шт. 2 032 1 809

2.3. Доначисленные доходы в бюджет городского округа

тыс. руб. 703,8 2 281,4


Вид межбюджетного трансферта

План2015 год

Исполнено за 2015

год

% исполне

ния

Всего 1 102 474,2 1 067 746,5 96,9%

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 381 580,0 381 580,0 100,0%

Субсидии 10 704,7 9 270,7 86,6%

Субвенции 708 526,9 676 536,1 95,5%

Иные межбюджетные трансферты 1 662,6 359,7 21,6%


Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету в 2015 году


Исполнение бюджета городского округа по расходам в 2015 году

ЖКХ и нац.эконо

мика25.3%

Образование37.0%

Культура, спорт и

СМИ5.0%

Здравоохранение2.9%

Социальная политика

26.3%

Прочие отрасли3.5%

%

Объем расходов бюджета в 2015 году составил 1 430 709,8 тыс. рублей


Наименование План 2015 год

Исполнено2015 год

% исполне

нияРасходы, всего 1 615 624,2 1 430 709,8 88,6%

Общегосударственные вопросы 52 411,1 45 649,1 92,4%Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

841,5 820,1 97,5%

Национальная экономика 116 330,0 93 622,0 80,5%Жилищно – коммунальное

хозяйство 331 774,8 268 084,5 80,8%Охрана окружающей среды 70,4 16,2 23,0%

Образование 590 808,4 529 120,1 89,6%Культура, кинематография 67 996,9 61 715,5 90,8%

Здравоохранение 48 300,7 41 815,0 86,6%Социальная политика 390 073,2 376 872,0 96,6%

Физическая культура и спорт 9 185,9 5 998,5 65,3%Средства массовой информации 4 687,2 3 855,4 82,3 %Обслуживание муниципального

долга 3 144,1 3 141,4 99,9%

Исполнение бюджета городского округа по расходам в 2015 году


Слайд 10


Структура расходов по разделу «Национальная экономика» в 2015 году тыс. рублей (%)

5 932,4 (6,3%) 121,2 (0,1%)

73 823 (78,9%)

13 745,4 (14,7%)

Топливно-энергетический комплекс

Транспорт

Дорожное хозяйство

Другие вопросы в области нац. политики

Всего расходов 93 622 тыс. рублей


Информация по муниципальному дорожному фонду за 2015 год тыс. рублей

Поступило 7 977,6

в том числе,

Акцизы на нефтепродукты

7 977,6

Израсходовано 8 186,8 на погашение кредиторской задолженности в том числе, - зимнее, летнее содержание автомобильных дорог

3 196,6

- ремонт автомобильных дорог

4 892,7

оформление прав муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения

97,5

Остаток средств на 01.01.2016 года 886,9

Остаток средств на 01.01.2016 года 1 096,1


Структура расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2015 году

тыс. рублей(%)14 967,6 (5,6%)

220 970,3 (82,4%)

17 141,3 (6,4%)15 005,3(5,6%)

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области ЖКХ

Всего расходов 268 084,5 тыс. рублей

На мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства направлено 5 166,8 тыс. рублей


Структура расходов по разделу «Образование» в 2015 году

тыс. рублей (%)

219 577,9 (41,5%)

дошкольное

образование

274 432,1 (51,9%) общее

образование

13 435,0(2,5%) молодежная политика и

оздоровление21 675,1(4,1%)

Всего объем расходов составил 529 120,1 тыс. рублей

Дошкольное образование – 2 711 детей;

Молодежная политика и оздоровление детей – оздоровлено 841 ребенок;

Общее образование: 1. Школы – 204 059,0 т.р.; 5 281 обучающийся

2. Учреждения дополн. образования – 54 018,9 т.р.3. д/д Рябинка – 12 910,7 т.р., 7 детей


Структура расходов по разделам «Культура, спорт и СМИ» в 2015 году

тыс. рублей(%)

Культура

- 63627,6 (85,8%)

Спорт - 6 084,5 (8,3%)

СМИ - 4 405,7 (5,9%)


Структура расходов по разделу «Здравоохранение» в 2015 году тыс. рублей

(%)

17 878,3(42,8

%)

117 740,7 (42,4%)

1 042,2 (2,5%)

5 153,8(12,3%)Стационарная медицинская помощь

Амбулаторная помощь

Дневные стационары

Другие вопросы в области здравоохранения


Кроме того, за счет средств ОМС расходы составили 282 676,5 тыс. рублей


Структура расходов по разделу «Социальная политика» в 2015 году, тыс. рублей

(%)

1 775,0( 0,5%)

60 888,4(16,2%)

242 286,8(64,3%)

55 497,9(14,7%)16 423,9 (4,3%)

Пенсионное обеспечение

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения (19 803 чел. пользуются льготами)

Охрана семьи и детства (159- опекаемых детей, 33 приемные семьи (57 детей), 12 детей сирот получили квартиры)

Другие вопросы в области соц. политики



Динамика расходов бюджета городского округа

по отраслям в 2013-2015гг.

(млн. рублей)

Общего

судар

ствен

ные в

опро

сы

Нацио

наль

ная э

коно

мика

ЖКХ

Образо

вани

е

Культу

ра

Здра

воох

ране

ние и

спор

т

Социа

льна

я пол

итик

а0.0

100.0200.0300.0400.0500.0600.0

48.3100.3

324.4

541.6

53.9 57.8

310.4

55.690.5

245.7

552.1

63.6 50.0

371.4

45.693.6

268.1

529.1

61.7 41.8

376.9

2013г 2014г 2015г


Мероприятие Сумма

Ремонтно - восстановительные работы целостности крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Карбышева, д.14 (распоряжение №17-р от 22.01.2015г.) 199,1

Ремонтно-восстановительные работы кирпичного 5-ти этажного жилого дома ул.40 лет Октября,22 (распоряжение №181-р от 28.03.2014г.) 4 158,1

Ремонтно - восстановительные работы целостности крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Березовский, проспект Ленина, д.3 (распоряжение №101-р от 18.03.2015г.) 349,5

Обрушение автодорожного моста через реку Шурап в районе ул. Нижний Барзас на территории Березовского городского округа, с применением взрывчатых материалов (распоряжение №132-р от

08.04.2015г.)850,0

Ремонтно - восстановительных работ целостности крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Березовский, проспект Ленина, д.40 (распоряжение №412-р от 26.08.2015г.) 500,0

ИТОГО 6 056,7

Использование бюджетных ассигнований

резервного фонда администрации города за 2015 годтыс.рубле

й


Наименование План 2015 год

Исполнено 2015 год


ВСЕГО 1 555 810,1

1 379 713,0 88,7

«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» 88 109,8 80 062,6 90,9

«Здоровье Березовчан» 48 385,0 41 889,7 86,6«Повышение качества жизни населения БГО» 337 032,4 330 156,4 98,0«Развитие системы образования Березовского городского округа» 569 709,8 512 792,4 90,0

«Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе»

25 806,9 23 224,2 90,0

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбереже-ние и повышение эффективности Березовского городского округа»

400 243,2 323 992,0 80,9

«Жилищная и социальная инфраструктура БГО» 46 092,2 32 464,8 70,4«Имущественный комплекс Березовского городского округа» 15 923,6 14 310,4 89,9

«Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 1 348,1 120,0 8,9

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе» 2 505,0 2 500,8 99,8

«Совершенствование системы муниципального управления» 12 242,8 10 638,5 86,9

«Пресса» 4 687,1 3 855,4 82,3«Управление муниципальными финансами БГО» 3 144,0 3 141,4 99,9«Безопасность дорожного движения» 580,2 564,4 97,3

Исполнение бюджета городского округа на

реализацию муниципальных программ в 2015 годутыс.

рублей


Реструктуризация бюджетной сети

Сокращено ставок (шт. единиц)

Экономия в 2015

(тыс. руб.)Реорганизация д/с

«Малышок» и д/с «Теремок» путем присоединения к д/с

«Звездочка»6,75 1 176,5

Сокращение штатной численности учреждений

УКСМ и НП (согласно дорожной карте)

26,4 2 786,0

Оптимизированные расходы в результате сокращения ставок направлены на увеличение стимулирующего фонда учреждений

Оптимизация расходов бюджета городского округа


Муниципальный долг Березовского городского

округа тыс. рублей

Объем долга на 01.01.2015

Привлечение заемных средств Погашение долга Объем долга

на 01.01.2016

+ -

Кредиты коммерческих банков 20 000 30 000,0 20 000,0 30 000,0

Бюджетный кредит 37 405,2 243 602,2 204 946,9 76 060,5

ИТОГО: 57 405,2 273 602,2 224 946,9 106 060,5

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в 2015 году 3 141,4 тыс. рублей (проценты за пользование кредитными средствами)

долг на 01.01.2014г

долг на 01.01.2015г

долг на 01.01.2016г

0.020,000.040,000.060,000.080,000.0

100,000.0120,000.0

118,084.8 57,405.

2

106,060.5



Наименование

показателейПлан

2015 годаИсполнено за 2015 год


Доходы 1 519 864,2

1 381 128,4 90,9%

Расходы 1 615 624,2

1 430 709,8 88,6%

Дефицит (-) -95 760,0 -49 581,4 51,8%

Резервный фонд 8 047,3 6 056,7 75,3%

Целевые программы 1 555 810,1 1 379 713,0 88,7%

Основные параметры исполнения бюджета городского округа за

2015 год тыс. рублей


СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!

Economy & Finance

исполнение бюджета городского округа за 2015 год