utbildningsnämnden 2020 Tjänsteskrivelse

TJÄNSTESKRIVELSE2021-02-09UtbildningsnämndenNykvarns kommun

Ibrahim AbdallahNämndsekreterare / utredareTelefon 08 555 010 88ibrahim.abdallah@nykvarn.se

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2020Diarienummer: UN/2021:22

Förslag till beslutVerksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2020 godkänns.

BeslutsnivåUtbildningsnämnden

SammanfattningEn samlad målbedömning av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att verksamheten har god måluppfyllelse när det gäller alla strategiska mål förutom målet god ekonomisk hushållning. Fasta kostnader, som finns vid främst köp av verksamhet, har ökat mer än förväntat och ett underskott har genererats. Det sammanlagda resultatet per den 31 december 2020 inom utbildningsnämndens verksamhetsområe visar ett underskott mot budget med ca 12,9 mkr. De egna verksamheterna har dock som helhet inget underskott.

Under 2020 har verksamheten haft i uppdrag att effektivisera i alla delar för en budget i balans. Det arbetet fortsätter även 2021.

ÄrendebeskrivningVerksamhetsberättelsens huvudsyfte är att redovisa både ekonomiskt resultat och verksamhetsresultat i förhållande till budget och uppsatta mål. Rapporten ska också vara framåtsyftande. Med hjälp av resultatuppföljning ska de utmaningar som verksamheten står inför identifieras samt förslag till åtgärder presenteras för att uppnå ekonomi i balans och ökad måluppfyllelse.

En samlad målbedömning av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att verksamheten har god måluppfyllelse när det gäller alla strategiska mål förutom målet god ekonomisk hushållning. Fasta kostnader, som finns vid köp av verksamhet, har ökat mer än förväntat och ett underskott har genererats.

De effektiviseringar som ålagts utbildningskontoret har varit svåra att nå under året. Åtgärder har genomförts inom den egna regin där kostnader varit möjliga att påverka. Dessa åtgärder har gett resultat och bidragit till ett överskott inom egenregin. Det sammanlagda resultatet per den 31 december 2020 inom utbildningsnämndens verksamhetsområe visar dock på ett underskott mot budget med ca 12,9 mkr fördelat enligt nedan:

TJÄNSTESKRIVELSE2021-02-09Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden +11 tkr Kostenheten +426 tkr Förskolor ca +568 tkr Grundskolor +61 tkr Utbildningskontoret -14 001 tkr, där främsta orsaken är högre kostnader för Köp av

huvudverksamhet än vad som budgeterats. Den största avvikelsen avser gymnasiekostnader. I nedanstående tabell specificeras Köp av verksamhet mer specifikt:

Verksamhet Utfall 2019 [tkr]

Utfall 2020 [tkr]

Budget 2020 [tkr]

Avvikelse 2020 [tkr]

Förskola 3 185 3 455,4 1 000 -2 455,4

Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 5 351 6 898,9 5 500 -1 398,9

Grundsärskola inkl. fritidshem 3 953 3 859,8 2 300 -1 559,8

Gymnasiesärskola 876 1 286,4 900 -386,4

Gymnasium 49 104 52 558,1 46 450 -6 108,1

Vuxenutbildning 4 264 6 503 4 000 -2 503

Totalt köp av verksamhet 66 733 74 561,6 60 150 -14 411,6

BedömningFörvaltningen bedömer att utbildningsnämnden skall godkänna verksamhetsberättelsen för 2020.

Ekonomiska konsekvenserÄrendet medför i sig inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungaÄrendet har i sig inga konsekvenser för barn och unga. Verksamhetsberättelsen definierar dock verksamhetens styrkor och förbättringsområden och vilka eventuella åtgärder som behövs för att målen ska uppnås.

Ärendets beredningUtbildningsnämnden

Handlingar i ärendetTjänsteskrivelse 2021-02-09 – Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2020.Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2020.Bilaga - Uppföljning av bilagor till detaljbudget 2020.

Beslutet skickas tillKommunstyrelsenEkonomikontoretAkten

TJÄNSTESKRIVELSE2021-02-09Utbildningsnämnden

Susanne EnglundUtbildningschef

Ibrahim AbdallahNämndsekreterare

NYKVARNS KOMMUNBesöksadress: Centrumvägen 26Postadress: 155 80 NykvarnTelefon: 08-555 010 00Fax: 08-555 014 99www.nykvarn.se

Verksamhetsberättelse 2020Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 2(47)

Innehållsförteckning1 Verksamhetsberättelse............................................................................3

1.1 Organisation ............................................................................................................4

2 Målavstämning ........................................................................................62.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse ....................6

2.2 Kommunens invånare och andra intressenter.........................................................6

2.2.1 Nykvarns kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och verka i ...........................6

2.2.2 Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen ............................13

2.2.3 Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet .................17

2.3 Medarbetare ..........................................................................................................19

2.3.1 Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare .................................................19

2.4 Process och utveckling..........................................................................................23

2.4.1 Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet ....................................................23

2.4.2 Arbetet med Systematiskt Kvalitetsarbete ska utvecklas.............................................31

2.5 Ekonomi.................................................................................................................33

2.5.1 God ekonomisk hushållning .........................................................................................33

3 Driftredovisning......................................................................................383.1 Budget/Utfall Skolpeng (tkr)...................................................................................40

3.2 Förskola.................................................................................................................40

3.2.1 Budget/Utfall Inskr Fsk-barn egen regi.........................................................................40

3.2.2 Utfall/År Fsk-barn i egen regi (15 okt) ..........................................................................41

3.3 Grundskola ............................................................................................................41

3.3.1 Budget/Utfall Grundskolelever i egen regi F-9 .............................................................41

3.3.2 Utfall/År Grundskoleelever F-9 i egen regi (15 okt)......................................................42

3.3.3 Budget/Utfall Inskr fritidsbarn egen regi .......................................................................42

3.3.4 Utfall/År Fritidsbarn inskrivna i egen regi (15 okt) ........................................................43

3.4 Köp av verksamhet................................................................................................43

3.4.1 Gymnasium ..................................................................................................................45

3.4.2 Vuxenutbildning............................................................................................................46

3.4.3 Grundsärskola och gymnasiesärskola .........................................................................47

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av bilagor till detaljbudget 2020

1 VerksamhetsberättelseUtbildningsverksamhetens gemensamma uppdrag är att ge alla barn och elever förutsättningar att gå ut grundskolans åk 9 med behörighet till gymnasiet samt betyg i alla ämnen. Alla barn inom förskolan och elever inom grundskolan ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten ska bedrivas utifrån forskning och beprövad erfarenhet genom ett systematiskt kvalitetsarbete. De föreskrifter som finns i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningsverksamheten, vilka i första hand finns i skollagen och i läroplanerna samt anslutande författningar, skall följas. Även arbetsmiljölagen samt diskrimineringslagen är styrande inom verksamhetens uppdrag.

Verksamhetens uppdrag innebär att bereda grundskoleplatser till alla folkbordförda elever samt förskoleplatser till vårdnadshavare enligt förskolegarantin, dvs när vårdnadshavare vill ha förskoleplats skall kommunen erbjuda det inom fyra månader. Det fria skolvalet innebär att platser skall erbjudas både inom den egna regin samt, om vårdnadshavare så önskar, externt.

Fullmäktige har gett utbildningsnämnden i uppdrag att vara verkställande nämnd och tilldelat medel för verksamheten. Inom nämndens ansvar finns åtta förskolor i egen regi, en fristående förskola och fyra grundskoleenheter inklusive en grundsärskola. Nämnden ansvarar även för att tillse gymnasieutbildning samt vuxenutbildning till kommunens medborgare. Utbildningskontoret och Vård-och omsorgskontoret ansvarar gemensamt för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år. Inom utbildningskontoret finns även kommunens gemensamma kostenhet som bemannar förskolornas och grundskolornas kök organiserad. I dagsläget 13 kök varav ett mottagningskök.

Verksamheten leds av utbildningschefen tillika skolchef. Rektors uppdrag är att leda arbetet utifrån läroplanen för förskolan respektive läroplan för grundskola, grundsärskola och fritidshem. Till sin hjälp har rektor i vissa fall biträdande rektor och administrativt stöd. Uppdraget är förutom att följa de nationella styrdokumenten, att utveckla grundskolorna mot visionen om Sveriges bästa skolor i enlighet med fullmäktiges strategiska mål.

Verksamhetens mål är att vara en förskola och grundskola för alla i tiden. En skola där barn och elever är trygga, trivs, utvecklas i och längtar till. En arbetsplats där medarbetare kan växa och utvecklas i men också blir utmanade. Målet är behöriga lärare i alla delar av verksamheten, i enlighet med skollagen, för att skapa goda grupper för lärande och utveckling.

1.1 Organisation

Bedömning av möjligheter att utvecklas de närmaste åren.KostenhetenAlla förskolekök är nu tillagningskök samt upprustade för att kunna tillgodose kraven på en god arbetsmiljö och säkerhet, vilket krävs utifrån livsmedelslagen. Enheten har utbildade kompetenta medarbetare och en ekonomi i balans. Struktur och organisation finns för en god uppföljning av inköpta livsmedel, enheten är avtalstrogen till ca 90 %. Kostenheten belönades under 2019-2020 för sitt kvalitetsarbete kring den offentliga måltiden. Positiv lokal och nationell uppmärksamhet stärker en redan god kultur och ger ytterligare energi för fortsatt utveckling.

FörskolornaNya Lillhaga förskola, som tas i bruk i augusti 2021, möjliggör att behovet av förskoleplatser tillgodoses de närmaste två åren. Förskolorna har en engagerad och målinriktad personalgrupp. Ett stabilt ledarskap och en välfungerande ledningsgrupp gör att både samarbetet och samsynen kring förskolans uppdrag är starkt. I Nykvarns förskolor är andelen förskollärare ca 40 %. Därutöver finns många utbildade och erfarna barnskötare. Förskolornas byggnader är av varierande kvalitet, men samtliga enheter har närhet till skog och mark, vilket utnyttjas flitigt i undervisningen.

GrundskolornaDe fyra grundskolornas lokalkapacitet täcker behovet av grundskoleplatser fram till 2030. Lillhagaskolans ombyggnation med anpassning till elevflöden och åldersgrupp möter åldersgruppens behov. Lärarbehörighet och kompetens är generellt god och det finns övergripande rutiner och strukturer som skapar förutsättningar för systematisk utveckling av verksamheterna. Det är en förutsättning för att bibehålla ett starkt fokus på kvaliteten i undervisningen och därmed en hög måluppfyllelse för eleverna. Skolorna har ett nära samarbete på flera nivåer där ansvarstagande, engagemang och vilja driver såväl ledning som medarbetare.

Bedömning av risker som verksamheten kan möta, som hindrar utvecklingDe flesta risker bedöms vara kopplade till ekonomin samt tillgången till förskolelokaler. Utbildningsverksamhet är en kostsam verksamhet och investeringar behöver göras i takt med att kommunen växer. Effektiviseringar riskerar att påverka kvaliteten på alla enheter vilket påverkar barn och elevers möjligheter att nå utbildningens mål både socialt och kunskapsmässigt.

Avgörande för en effektiv organisation är kompentensen hos medarbetarna. Utbildade medarbetare med hög kompetens är en viktig faktor för god kvalitet och god ekonomisk hushållning. Legitimerade och behöriga pedagoger är en bristvara och lönen blir en avgörande faktor för många. Att matcha lönebild kontra närregion är en utmaning. Stabilitet och långsiktighet i skolledning och kollegium är en av de viktigaste framgångsfaktorerna vad avser elevernas resultat och verksamhetens effektivitet.

Utmaningar finns då en intensiv nybyggnation av bostäder och inflyttning i

kommunen ger höga krav och förväntningar från nya medborgare på tillgänglig förskola och skola och service i form av t ex gång- och cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik. God framförhållning och ett gott samarbete med övriga berörda kommunala verksamheter krävs för att bibehålla hög attraktivitet och nöjdhet hos medborgarna.

Antalet elever som behöver längre tid än 3 år för att nå sin gymnasieexamen ökar generellt vilket medför ökade kostnader inom ramen för gymnasieskolan. Dock minskar det med stor sannolikhet kostnaderna inom andra områden som tex. försörjningsstöd och vuxenutbildning om dessa ungdomar blir klara med sin examen och således kan etablera sig på arbetsmarknaden snabbare. Den största risken att inte etablera sig på arbetsmarknaden och få egen försörjning är ej genomförd gymnasieutbildning.

När det gäller vuxenutbildningen ser utbildningskontoret en risk för ökade kostnader. Vi får troligtvis även nästa verksamhetsår se en total ökning på främst yrkesutbildningar då många kan se sig tvungna till omskolning.

2 Målavstämning

2.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse

En samlad målbedömning av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att verksamheten har god måluppfyllelse när det gäller alla strategiska mål förutom god ekonomisk hushållning.

De effektiviseringar som ålagts utbildningskontoret har varit mycket svåra att nå under året. Åtgärder har genomförts inom den egna regin där kostnader varit möjliga att påverka. Dessa åtgärder har gett resultat och bidragit till ett överskott inom egenregin.

Fasta kostnader, som finns vid köp av verksamhet, har ökat mer än förväntat och ett underskott har genererats. Målet god ekonomisk hushållning är därför inte uppnått för året.

Strategiska mål

Kommunfullmäktiges strategiska mål

Mycket god God Acceptabel Ej

acceptabelSamlad

målbedömning

Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i

1 2 God

Kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicen

1 2 God

Kommuninvånarna ska ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet

Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

1 1 1 God

Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet

2 3 1 God

God ekonomiska hushållning

1 Ej Acceptabel

Summa mål 5 9 2 1

2.2 Kommunens invånare och andra intressenter

2.2.1 Nykvarns kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och verka i

För utbildningsverksamheten innebär en attraktiv boendeort framför allt att barn och

elever erbjuds en förskola och skola med hög kvalitet på undervisningen. Elever och vårdnadshavare behöver känna tillit till att verksamheten tar ansvar för att alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i en trygg och trivsam miljö med studiero. Förskolan behöver också fungera smidigt och praktiskt för vårdnadshavare, med öppettider och närhet.

Kommunens för- och grundskolor har ett gott rykte med hög måluppfyllelse. Utbildningskontoret följer befolkningsutvecklingen i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möta upp och säkra behovet av förskole- och skolplatser.

Under våren 2020 skickades enkäter ut till vårdnadshavare i förskola och grundskola. Samtidigt fick även eleverna i grundskolan svara på en elevenkät. Måtten nedan visar några av resultaten av dessa enkätundersökningar. Under hösten 2020 gjordes även en medborgarundersökning som bland annat undersökte medborgarnas nöjdhet med förskola och grundskola. Även dessa nöjd-medborgarindex redovisas nedan.

Vårdnadshavares nöjdhet i stort har minskat något hos förskolans vårdnadshavare. Ett antagande är att pandemin under våren påverkade förskolans möjligheter då verksamheten fick koncentrera sig på att klara öppettider och sjukfrånvaro.

Måluppfyllelsen för målet Nykvarns kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och verka i bedöms som god.

2.2.1.1 Ökad trygghet och trivsel i våra förskolor

95,9% av vårdnadshavarna upplever att förskolan är trygg och 96,3% av vårdnadshavarna upplever att deras barn trivs i verksamheten. I årets vårdnadshavarenkät har resultaten sjunkit något. Personalen har under våren 2020 fått arbeta på olika enheter och avdelningar för att täcka upp vid kollegors frånvaro. Mycket av kommunikationen har under vårterminen, då enkäten genomfördes, handlat om pandemi.

Under hösten har verksamheten arbetat med att förbättra kommunikationen med vårdnadshavare för att möta oro och frågor när det gäller pandemins utveckling och barnens trygghet på förskolan. Trygghet och trivsel har varit högt prioriterat hela året.

Bedömning av måletAktiviteterna kopplade till målet, ökad trygghet och trivsel i våra förskolor, är långsiktiga och har i år fått stå tillbaka för hantering av pandemin. Utifrån förutsättningarna bedöms dock måluppfyllelsen som god då all verksamhet varit öppen under hela pandemin. Medarbetare har fokuserat på trygghet för både vårdnadshavare och barn.

Aktiviteter Beskrivning Slutdatum Status Analys

Uppföljning av kvalitet

Kvalitetsuppföljning görs i samverkan med skolledningen.

2020-10-31 Klar Enheternas kvalitetsrapporter är klara. Gemensam genomläsning med feed-back till varandra för kollegialt lärande. Övergripande kvalitetsrapport för läsåret 19/20 presenteras på nämnd i september.

Enkät till vårdnadshavare

Vårdnadshavarenkät genomförs under våren 2020

2020-05-15 Klar En arbetsgrupp har arbetat igenom enkätfrågorna och enkätens upplägg. Enkät till vårdnadshavare har gått ut och elev enkät går ut med början den 11/5.

2.2.1.2 Ökad trygghet och trivsel i våra skolor

Resultatet från årets enkät visar att tryggheten och trivsel på våra skolor ligger på en fortsatt hög och stabil nivå. Många insatser görs på enheterna som stärker trygghet och

trivsel, tex regelbunden identifiering av otrygga platser, rastaktiviteter för de yngre samt schemaläggning för att minska trängsel i korridorer. Ett medvetet arbete finns för att skapa trygghet i alla miljöer. Till exempel finns värdegrundsfrågor och gruppstärkande aktiviteter regelbundet på schemat för eleverna samt temadagar med fokus på normer och värden.

Utmaningar finns men det handlar främst om utmaningar på individnivå. Kring detta pågår processer för att säkerställa en trygg och trivsam miljö. Enheterna har trygghetsgrupper som hanterar eventuella individärenden.

Lillhagaskolans väl inarbetade gemensamma strukturer av start, avslut och genomförande av lektioner har påverkats av den pågående pandemin. Många lektioner har haft vikarier pga sjukfrånvaro vilket gjort att strukturer inte alltid varit möjliga att bibehålla. Perioder med distansundervisning har också påverkat skolans strukturer.

Analysen visar att riktlinjen avseende samverkan med socialtjänsten har bidragit till ett mer gemensamt handlade för ökad trygghet för barn och elever både på individ och gruppnivå. Den operativa gruppen har bidragit till både känslan av säkerhet och till det stöd skolan behöver för att kunna verka för trygghet och trivsel.

Aktiviteterna kopplade till målet har varit rätt. Generellt tar alla skolor ett stort ansvar för att tillse trygghet och trivsel på skolorna vilket syns i resultaten av enkäten.

Bedömning av måletMålet bedöms uppnått.

Tjänsteärende investeringsmedel

Ett ärende om investeringsmedel skrivs fram för beslut i KF. Investeringen avser en ombyggnation i Lillhagaskolan för en förbättrad inre miljö för ökad trygghet.

2020-02-06 Avslutad Kommunfullmäktige ebslutade att bifalla utbildningsnämndens begäran.

Ombyggnation av Lillhagaskolan

Inre ombyggnation för förbättrad inre miljö för eleverna. Fler klassrum tillskapas samt anpassningar för att möta åldersgruppen på ett bättre sätt.

2020-12-31 Klar Arbetet löper enligt plan. Projektledare är utsedd och projektering av ombyggnaden har börjat. UK har också sökt statsbidrag för ombyggnaden från Skolverket ur ett säkerhetsperspektiv, statsbidraget säkerhetshöjande åtgärder.Uppdatering 200820:Statsbidraget nekades. Ombyggnationen är klar i en del av skola med lyckat resultat.C-huset återstår att bygga om. Skolan har tömt de aktuella lokaler och förtätat i

Aktiviteter Beskrivning Slutdatum Status Analysövriga skolan vilket fungerar hjälpligt under hösten. C-huset är klart senast december 2020. Förhoppningsvis tidigare.

2.2.1.3 Ökad säkerhet i våra förskolor och skolor

Mycket god

Vi kan se att ett antal aktiviteter har genomförts för ökad säkerhet. Lillhagaskolan byggs om, risk- och sårbarhetsanalyser är framtagna, kontinuitetsplaner finns för omfattande personalbortfall. Enheterna har utarbetade rutiner och handlingsplaner för olika scenarier som till exempel att obehöriga inte har tillträde till verksamheten eller om elever inte har anmälts frånvarande. Utrymnings- och inrymningsplaner finns och personal på förskolorna tjänstgör två och två vid öppning och stängning. En operativ ledningsgrupp har regelbundet samlats för analys och gemensamt arbete för ökad säkerhet på enheterna. Analysen visar att det under året har funnits ett stort fokus på frågor om säkerhet vilket bidragit till en ökad medvetenhet och en ökad kompetens i frågorna.

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Plan för att utveckla krisgruppsarbetet

Uk tar tillsammans med säkerhetschefen fram en plan för att få en omstart på enheternas krisgruppsarbete

2020-03-31 Avslutad Planen är gjord och sjösatt, dock har pandemin kommit emellan, hur det påverkat genomförandet kommer att framgå vid utvärdering i slutet av terminen.

Planera ett bättre elevflöde i Lillhagaskolan

Planera ombyggnad så trängsel minimeras och det blir färre entreer att bevaka under skoldagen

2020-03-31 Avslutad Planen är gjord och ligger till grund för ombyggnaden av Lillhagaskolan.

Risk och sårbarhetsanalys

Framtagande av RSA med enheterna

2020-06-30 Klar Fortsatt arbete med RSA som grund, kommer att resultera i kontinuitetsplaner för känsliga verksamheter

Aktiviteter Beskrivning Slutdatum Status Analysoch kritiska processer.

Kontinuitetsplaner Kontinuitetsplaner skall tas fram för de övergripande framtagna områdena Brand, Pandemi, El och It samt utifrån den egna identifierade områden inom utbildningskontoret. (Utifrån RSA)

2020-10-30 Klar Arbetet är i princip klart men behöver stämmas av innan slutdatum.

2.2.2 Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen

Stor del av vårdnadshavarna upplever att kontakten och samarbetet med förskolan fungerar bra. Resultatet från vårens enkätundersökning har dock sjunkit något, till 93,2 %. Grundskolorna har 83,9 % vilket är ett högre resultat än vid föregående undersökning när det gäller frågor om samarbetet mellan skola och hem.

Nöjd medborgarindex har ökat både för förskola och grundskola. Här är viktigt att tänka på att urvalet till medborgarundersökningen innefattar samtliga medborgare där alla kanske inte har egna barn i kommunens verksamhet.

Undersökningarna är en ögonblicksbild och kan påverkas av den rådande situationen som när vårdnadshavarenkäten sammanföll med pandemiutbrottet eller hur mycket och vad som rapporteras i media om verksamheterna.

Bedömning av måletI den samlade bedömningen av målet, kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen, finns ett ansvar för utbildningsverksamheten att verka för att eleverna når goda resultat. Betygsresultaten för årskurs 9 våren 2020 visar på en ökning av samtliga mått; andelen elever som får betyg i alla ämnen, andelen som är behöriga till gymnasiet samt det samlade meritvärdet. Bedömningen är att målet är uppfyllt.

2.2.2.1 Ökad andel vårdnadshavare som upplever att förskolan är lärande och utvecklande för sina barn

En vårdnadshavarenkät genomfördes under vårterminen 2020 som visade att 91,5 % av föräldrarna anser att förskolans undervisning stimulerar deras barn till utveckling och lärande. Resultatet har försämrats något mot föregående år. Förskolan arbetar med att synliggöra varje enskilt barns lärande och använder den dokumentation som gjorts som underlag vid utvecklingssamtal. Barnens lärande och utveckling lyfts fram vid föräldramöten samt under utvecklingssamtalen.

Kommunikationen om barnens utveckling och lärande till vårdnadshavare har till viss del överskuggats av restriktioner och information om pandemin. Verksamheten fortsätter att utveckla den digitala dokumentationen till vårdnadshavare samt återgår till fysiska möten när pandemin avtar.

Bedömning av måletAktiviteterna kopplade till målet, ökad andel vårdnadshavare som upplever att förskolan är lärande och utvecklande för sina barn, är långsiktiga och har i år till viss del fått stå tillbaka för hantering av pandemin.

2.2.2.2 Ökad andel vårdnadshavare upplever att skolan är lärande och utvecklande för sina barn

Mycket god

Andelen vårdnadshavare som upplever skolan som en utvecklande och lärande miljö är ett mått som SKR och många kommuner använt sen många år, det finns bra jämförelsedata. Måttet i sig ger skolan en fingervisning om hur andra än skolpersonal uppfattar lärmiljön och är i någon mån ett uttryck för vårdnadshavares förtroende för att skolan klarar sitt uppdrag. Mätningarna görs på våren genom en enkät till samtliga vårdnadshavare för elever i grundskolan.

Bedömning av måletDen samlade bedömningen av målet är att de långsiktiga processer som pågår på alla enheter med tydliga kommunikationsvägar, löpande dialoger kring elevens kunskapsutveckling och en god samverkan med vårdnadshavare bidrar till resultatet. Legitimerade och behöriga pedagoger finns på alla enheter vilket möjliggör en god dialog om elevens utveckling och lärande.

2.2.3 Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet

Vårdnadshavares och elevers upplevelse av delaktighet mäts genom enkäter till vårdnadshavare och elever. 48,4 % av grundskolans vårdnadshavare upplevde vid senaste mätningen, våren 2020, att de ges möjlighet att påverka grundskolans verksamhet. Motsvarande siffra för förskolans vårdnadshavare var 63,8. Elevers upplevelse av att få vara med och påverka val av aktiviteter på fritidshemmet var 74,4%. Elever i åk 5 och 9 svarade 2018 på skolinspektionens enkät om hur de var med och påverkade på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter. I åk 5 svarade 69,4% av eleverna att de var positiva till påståendet, dvs de tyckte att de fick vara med och påverka på vilket sätt de ska arbeta. Motsvarande siffra för åk 9 var 42,5% .

Analys:

Enheterna arbetar med frågan om delaktighet och inflytande för både elever och vårdnadshavare. Vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande genom både informella samtal och möten med verksamhetens personal men också genom att till exempel delta vid utvecklingssamtal, representera vid råd, delta på föräldramöten och genom att komma med synpunkter till och om verksamheten. Trots det upplever vårdnadshavare i ganska låg utsträckning att de har möjlighet till inflytande i verksamheten, särskilt på grundskolan. Verksamheterna kan inte alltid möta varken vårdnadshavares eller elevers önskemål eftersom hänsyn måste tas till både individer, grupper och möjligheter i stort. Elevers motivation till skolarbetet kan öka om eleverna ges möjlighet att påverka på vilket sätt man ska arbeta med skoluppgifterna. Frågan är därför viktig att ständigt arbeta med.

Bedömning av måletMålet är till viss del uppfyllt men frågan om delaktighet och inflytande är en ständigt pågående process som alltid kan förbättras.

2.2.3.1 Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens beslut

Mycket god

Barnkonventionen har under senaste läsåret varit svensk lag och Utbildningskontorets medarbetare har fortbildat sig i Barnkonventionen kontinuerligt. Fortbildningsinsatserna kommer att fortsätta kommande år för alla medarbetare. Fortbildning i hur man skriver tjänsteskrivelser, i vilka alltid ett barnperspektiv finns med, har också skett.

Bedömning av måletMålet, Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens beslut, är uppnått.

Utbildning UK om barnkonventionen

Mål 1. Vi ska höja vår kompetens kring BarnkonventionenS – specifikt, kompetenshöjning kring BarnkonventionenM – mätbart, följs upp på APT och mäts genom självskattningA – accepterat, alla i gruppen har varit med och tagit fram måletR – realistiskt, i och med att vi bara tar ett fåtal mål per terminT – tidssatt, vårterminen 2020

2020-06-30 Klar Webbkurs med film och reflektionsfrågor har skett och kommer att fortsätta under våren på utbildningskontorets arbetsplatsträffar.

Kompetensutveckling angående tjänsteskrivelser

Mål 2. Höjd kompetens för tydliga och likvärdiga tjänsteskrivelserS – specifikt, kompetenshöjning kring tjänsteskrivelserM – mätbart, mäts genom antal återremitterade ärendenA – accepterat, alla i gruppen har varit med och tagit fram måletR – realistiskt, i

2020-06-30 Klar Lärotillfällen har skett med hjälp av vår registrator och kommer att fortsätta under hösten utifrån behov.

Aktiviteter Beskrivning Slutdatum Status Analysoch med att vi bara tar ett fåtal mål per terminT – tidssatt, vårterminen 2020

2.3 Medarbetare

2.3.1 Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Faktorer som spelar roll för utbildningsverksamheten när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare handlar tex om ledarskapet, möjligheter till kollegiala nätverk, möjligheter till kompetensutveckling samt möjligheter att få stöd och hjälp i svåra situationer. Utbildningskontorets erfarenheter vid rekryteringar är att en generellt hög kompetens inom verksamheten bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. Kandidater efterfrågar hur kompetensen ser ut och blir intresserade när den beskrivs som god.

Faktorer som vi tror påverkar känslan av varumärket är de ekonomiska förutsättningar som påverkar medarbetarens vardag med fler arbetsuppgifter, färre personal och därmed annat tryck på den personalgrupp som är kvar.

Intresset för de tjänster som har annonserats har dock varit högt. Utbildningskontoret har haft många sökanden till utannonserade tjänster och omsättningen har varit begränsad under året.

Bedömning av måletDen samlade bedömningen är att målet är uppfyllt.

2.3.1.1 Kommunen ger goda möjligheter till kompetensutveckling

En låg andel medarbetare uppger att de har fått möjlighet till kompetensutveckling under året. Inom både förskolan och grundskolan pågår regelbundet processer som i praktiken innebär att medarbetare utvecklar sin kompetens. Kollegiala sammanhang med strukturerade kollegiala möten har genomförts på alla enheter. Förstelärare leder tex processer med fokus på differentierad undervisning där alla lärare involveras. Kollegial handledning mellan kollegor har genomförts med efterföljande reflekterande samtal där diskussioner kring utveckling och lärande, möjligheter och fallgropar sker. Tid har avsatts för detta arbete men har tidvis haltat till följd av pandemin. Inom förskola har kompetensutveckling genomförts avseende barn i behov av särskilt stöd under ledning av förskolans specialpedagog. Specialpedagogen handleder regelbundet medarbetare inom förskolan vilket inneburit flera möjligheter till lärande för medarbetarna.

Kompetensutvecklingsmöjligheter finns inom alla delar av verksamheten men inte i den form som traditionellt ses som kompetensutveckling. De processer som sker

regelbundet behöver i högre utsträckning belysas som kompetensutveckling. Utbudet av digitala möjligheter till kompetensutveckling har ökat både hos myndigheter och andra organisationer. Dessa bidrar till ökade möjligheter till kompetensutveckling för utbildningskontorets alla verksamheter.

Bedömning av måletMålet är till viss del uppfyllt.

Kompetensförsörjningsplan

Utbildningskontoret tillsammans med personalkontoret och fackförbund, ta fram en plan för strategisk kompetensförsörjning.

2021-12-31 Vänteläge Den data som behövs för att se vilken lärarkompetens som finns i kommunen och som generellt kan komma att behövas, finns nu i Reursfördelningsmodulen i Stratsys. Ett utbildningstillfälle för att se hur dessa kan aggregeras till nämndnivå är planerad i maj.Planering för arbetet ska göras tillsammans med personalkontoret och fackliga företrädare. Arbetet är försenat pga pandemin och slutdatum kan behöva flyttas fram.Arbetet flyttas till 2021 pga Pandemin

2.3.1.2 Ledare på alla nivåeri skolan, ska utveckla sitt ledarskap

Mycket god

Inom förskolan och skolan är ledarskapet en avgörande faktor för att lyckas med såväl undervisningen i en förskolegrupp, undervisningen i klassrummet eller ledning av en hel förskola respektive grundskola. Utveckling av det pedagogiska ledarskapet i klassrum och i förskolegrupper sker genom kollegiala samtal, observationer med reflekterande samtal samt handledning. Det är ett ständigt pågående arbete i de pedagogiska miljöerna.

Alla skolledare har deltagit i de kommungemensamma ledarskapsutbildningar som genomförts under året. Deltagandet har varit högt. Alla rektorer har genomgått den tre-åriga rektorsutbildningen där "Ledarskap" är en del av utbildningen. En av rektorerna går en fortbildning för rektorer. De biträdande rektorer som inte har gått rektorsutbildningen har underåret deltagit i den kommungemensamma handledningen för chefer i kommunen. Kostchefen har gått ett flertal ledarutbildningar.

Sammantaget kan konstateras att utbildningskontoret chefer har en god formell kompetens när det gäller ledarskap. I medarbetarundersökningen för 2020 kan vi konstatera att över 80% av medarbetarna svarat att deras närmaste chef inger förtroende, kommunicerar verksamhetens mål och strategier på ett tydligt sätt och gör det tydligt vad som förväntas. Svaren indikerar att det finns ett gott ledarskap inom utbildningsverksamheten.

Bedömning av måletMålet bedöms som uppfyllt för året.

Mentor Coachning Skolledare genomgår kurs och får coachning

2020-03-31 Avslutad

Rekrytering av nya förstelärare

Statsbidraget för Karriärstjänster använd för att 1:e lärare ska leda utvecklingsarbete genom kollegialt lärande. Nya rekryteringar med nya uppdrag skall göras inför läsåret 20/21. 3-årsuppdrag med fokus på

2021-06-30 Klar Arbetet löper enligt plan.

Aktiviteter Beskrivning Slutdatum Status Analysdifferentierad undervisning, ledarskap i klassrummet, språkutveckling. Kunskapsuppdraget är i fokus.Skolledare ansvarar för rekryteringen med stöd av utbildningschef.

2.3.1.3 Behålla hög lärarkompetens

Acceptabel

Officiell statistik för lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan åk 1-9 i Nykvarn:

2018 var andelen 72,5%

2019 var andelen 68,4 %

2020 publiceras vecka 10 2021

Bedömning av måletDen samlade bedömningen för målet är osäkert.

Översyn av lärarlönelyftet

Utbildningskontorets verksamheter gör en översyn av hur vi använder statsbidraget Lärarlönelyftet. För att kommunen ska kunna tillgodogöra sig hela sin ram för statsbidraget, har rektorer utsett fler lärare som får ta del av lärarlönelyftet samt höjt summan för vissa lärare, som varit med sedan tidigare.Utbildningskontoret begär ut statsbidrag för perioden 2020-01-01 tom 2020-06-30, enligt ram. 28

2020-04-15 Klar En översyn av lärarlönelyftet är gjord. 27 nya lärare får del av lärarlönelyftet och fler av de som varit med tidigare får höjd lön via lärarlönelyftet. Utbildningskontoret rekvirerar hela det tilldelade rambeloppet.

Aktiviteter Beskrivning Slutdatum Status Analyslärare får ta del av lärarlönelyftet och andra får höjt.

2.4 Process och utveckling

2.4.1 Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet

Ett systematiskt kvalitetsarbete utgör basen för all styrning och uppföljning av kontorets verksamhet. Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Det ständiga arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet ska bedrivas i en cyklisk process som innehåller olika faser. Faserna delats in i ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?”

Konkret innebär det att enheterna ska samla in och sammanställa information och data från olika typer av resultat och måluppfyllelse som sedan analyseras, dokumenteras och kopplas till vetenskap och beprövad erfarenhet. I analysarbetet bedöms kvaliteten i förhållande till de nationella målen.

AnalysDet finns inom utbildningskontoret en väl förankrad process för arbetet. Kvalitetsrapporter skrivs en gång per år och dialoger tillsammans med huvudmannen genomförs med varje enhet. Det systematiska kvalitetsarbetet är väl förankrat i verksamheten och utifrån de goda och förbättrade resultat som enheterna har, vad gäller elevers måluppfyllelse, så kan vi anta att insatser och aktiviteter utgår ifrån en välgrundad analys.

2.4.1.1 Ökad måluppfyllelse

Mycket god

Måluppfyllelse för de elever som avslutade grundskolan våren 2020 var mycket god och hade förbättrats i relation till de elever som avslutade grundskolan året innan vilket syns i diagrammen nedan. Resultaten för de yngre eleverna bedöms också som mycket goda på alla enheter där måluppfyllelsen våren 2020 i snitt låg på 88,7% för åk 1-6.

Vi kan se att måluppfyllelsen generellt stiger och att fler elever når högre betygssteg. Det är ett resultat av det långsiktiga målmedvetna arbetet när det gäller mål och resultat för högre måluppfyllelse som görs på enheterna. Att hålla i och hålla ut i de långsiktiga processerna och i de prioriterade områden gällande ledarskap, mål- och resultatstyrning, språkutvecklande arbetssätt och kunskapsfokus ger resultat. Arbetet fortsätter och fördjupas de kommande åren bland annat genom att förstelärarnas uppdrag förtydligas och inriktas på de utmaningar som respektive skolas analyser visar.

Vi kan för läsåret 19/20 inte se något resultat från de nationella proven då endast några delprov genomfördes p.g.a. Pandemin.

2.4.1.2 Ökat välmående och minskat utanförskap

Acceptabel

Analysen av arbetet inom målområdet visar att begreppen välmående och utanförskap hänger tätt ihop. Utanförskap, oavsett skäl, slår hårt på elevernas mående och välbefinnande. Är man som barn/elev inte trygg och inte känner sig delaktig i gemenskap eller gemensamma processer så slår detta hårt på hur väl man trivs i förskolan, lyckas i skolan och därmed i inhämtandet av kunskaper. Konsekvenser som vi ser är bland annat sämre skolnärvaro och ökad andel elever som har behov av samtalsstöd. Vi kan också se mönster på att elevers minskade välmående kryper allt längre ner i åldrarna. Allt yngre elever brottas med tex könsidentitet eller ångestproblematik.

Skolhälsovården ställer årligen frågor i samband med hälsosamtalen som avser måendet. Statistiken visar att 12,5 % av elever i åk 4 och 16% av eleverna i åk 7 har besvärande ont i magen. 9% av eleverna i åk 4 och 13 % av eleverna i åk 7 har känt sig ledsna och nedstämda under en 3-månaders period.

Eleverna får också frågan hur de har det i största allmänhet i livet. De får svara på en skala från 0-10 där 10 motsvarar det bästa livet och 0 det sämsta livet de kan tänka sig. 16 % av eleverna i åk 4 och 26% av eleverna i åk 7 har svarat i spannet 0-5. Det betyder att 84% av eleverna i åk 4 och 74% a eleverna i åk 7 har svarat i spannet 6-10. Resultaten kan på sikt jämföras nationellt då samma frågor ställs till alla elever i landet.

Elever i årskurs 9 deltog i den s.k. "ungdomsenkäten" våren 2020, se diagram. Flickor känner sig i större utsträckning deppiga och ledsna utan att veta varför. Pojkar verka ha en högre grad av god psykisk hälsa och tycker i större utsträckning att det är härligt att leva.

AnalysStatistiken visar att det finns ett behov av att arbeta förebyggande och främjande men även med individuella insatser för att minska den psykiska ohälsan och ökat välmående. Det finns skillnaden mellan pojkars och flickors mående bland elever i åk 9. Att bli sedd och bekräftat är viktigt för självkänsla för alla människor. Frågan är om flickor tar mindre plats och därmed får mindre bekräftelse? Välfungerande strukturer och arbetsprocesser behöver även fortsättningsvis prioriteras och ett särskilt fokus behöver läggas på de skillnader i mående vi ser mellan pojkar och flickor. Det pågående arbetet för ökad samverkan och ökad samhandling mellan förskola, skola och socialtjänst, SUMA, förväntas stödja arbetet mot målet.

Bedömning av måletEftersom målet är nytt kan jämförelser inte göras från föregående år. En samlad bedömningen av målet, ökat välmående och minskat utanförskap, är därför inte möjlig för året.

Möjliggöra förebyggande arbete på skolorna

Söka statsbidrag som ger skolorna möjlighet att anställa socialpedagoger, hälsopedagoger och annan personal.

2020-06-30 Avslutad Ramen för Nykvarns del av Statsbidraget Likvärdig skola, har höjts till över 4 miljoner kronor. Själva statsbidragets storlek kommer att höjas från idag 4 miljarder till 6 miljarder 2021.

2.4.1.3 Ökad likvärdighet

Likvärdighet inom utbildningsverksamheten är ett komplext område som handlar om att ge alla barn och elever lika förutsättningar. Rätten till lika kvalitet i utbildningen förutsätter att alla barn och elever ska ges möjligheter att uppnå nationella och centralt bestämda utbildningsmål. Att använda mått och indikatorer för att mäta likvärdighet i förskola och skola bidrar till att synliggöra brister och behov inom utbildningskontoret. Det är dock viktigt att framhålla att det finns en mängd olika aspekter i relation till likvärdighet. Det mått som utbildningsnämnden följer upp i årets verksamhetsberättelse är "andel obehörig undervisning" där syftet är att synliggöra i hur stor utsträckning eleverna undervisas av behörig ämneslärare. En lärare kan vara legitimerad och behörig men undervisa i ämnen där behörighet saknas. Man måste emellertid vara medveten om att varken ett enskilt mått eller ett urval av indikatorer kan ge en fullständig bild av det komplexa området likvärdig utbildning.

För ökad likvärdighet har förskolans arbete under 2020 varit inriktat på att utforma gemensamma strukturer och rutiner samt en gemensam hållning vad gäller ledarskap.

Förskolan har implementerat en ny plan för likabehandling och även arbetat med att skapa en jämn fördelning av andelen utbildade förskollärare. Ett gemensamt arbete på grundskolorna relaterat till likvärdighet, har handlat om att planering och bedömning sker på ett likvärdigt sätt. Förstelärarna har i uppdrag att leda dessa processer. Målsättning för verksamheten är att det inte ska spela någon roll på vilken förskola eller grundskola man väljer att ha sitt barn, undervisningen skall vara likvärdig överallt utifrån rätten till lika kvalitet i utbildningen.

AnalysMåttet "Andel obehörig undervisning" upplevs inte ge en rättvis bild av situationen. Ytterst sällan är lärare behöriga i alla teoretiska ämnen samt de praktiskt-estetiska ämnena vilket ger den höga siffran på obehörighet. Inför varje nytt läsår skapas en tjänstefördelning med så god fördelning av ämnesbehörighet som möjligt. Skolledarna har till sin hjälp ett digitalt verktyg för att förbättra detta mått.

Bedömning av måletMålet är delvis uppnått.

Plan för Likvärdig skola

Följa UK:s plan för Likvärdig skola

2020-12-31 Klar En plan är upprättad och arbetet pågår enligt plan.Arbetet följs upp in samband med verksamhetsberättelsen för 2020.

2.4.1.4 Utbildning av hög kvalitet för alla

Utbildningskontoret stödjer enheterna med strukturer utifrån de behov som finns. Under 2020 har aktiviteterna valts för att fortsätta utvecklingen mot Sveriges bästa skola med en utbildning av hög kvalitet för alla.

Bedömning av måletMålet är delvis uppnått.

Särskola startar Grundsärskola startar ht 20 i Furuborgskolan

2020-12-31 Klar Grundsärskolan är planerad med lokaler och personal är tillsatt inför start i höst.

Digital strategi En digital strategi för undervisning och för användning

2021-12-31 Vänteläge Arbetet är påbörjat av IKT-pedagogArbetet kommer att

Aktiviteter Beskrivning Slutdatum Status Analysav IKT i skolorna tas fram

försenas pga pandemin och slutdatum flyttas fram.

Ny skolplattform En ny skolplattform upphandlas, digitaliseringsplan bilaga till detaljbudget 2020

2020-12-31 Klar Upphandlingen är klar och skolplattformen är i drift för grundskolan. Implementering för förskolan sker under 2021.

SUMA projekt Samarbetsprojekt tillsammans med vård och omsorgskontoret

2020-12-31 Klar Riktlinjen för samverkan är klar.Processen fortsätter 2021.

Resursfördelning Se över resursfördelning mellan enheter utifrån socioekonomiska aspekter

2020-06-30 Pågående Påbörjat med att ekonom har gått en utbildning.Arbetet behöver skjutas längre fram i tiden pga pandemi och förändringar inom ekonomigruppen med en ny chef. Eventuellt behövs extern hjälp vilket blir en ökad kostnad vilket också är en anledning till att arbetet skjuts på framtiden.

2.4.1.5 Nå så långt som möjligt

Mycket god

Andelen elever i år 9 som når de högre betygskriterierna har ökat. Läsåret 19/20 kan vi se att antalet betyg på de lägre betygsstegen D,E och F har minskat medan de högre betygsstegen A och B har ökat. Majoriteten av betygen ligger på A-C medan majoriteten föregående år låg på D-F.

AnalysVi kan se att den fleråriga processen med fokus på ledarskap, språklig utveckling och kunskapsuppdraget ger effekt. Att hålla i och hålla ut i långsiktiga processer är ett framgångsrikt arbetssätt.

Långsiktiga processer

Gemensamma långsiktiga processer i Nykvarns skolor skall följas och stödjas som:Likvärdig utbildningÖkad måluppfyllelseFler elever ska nå de högre betygskravenUtveckla de pedagogiska ledarskapetÖka elevernas språkliga förmåga

2021-06-30 Pågående Att arbeta med långsiktiga processer ge resultat. Arbetet fortsätter under läsåret 20/21.

Forskningsfokus Forskning och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för undervisningen, 1:e lärare leder arbetet.

2021-06-30 Pågående Förstelärare är utsedda för det nya läsåret och gemensamma uppdrag finns framtagna.

2.4.2 Arbetet med Systematiskt Kvalitetsarbete ska utvecklas

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Arbetet görs genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen för ökad framgång för barn och elever. Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete.

Alla enheter skriver en kvalitetsrapport där process och utveckling beskrivs, analyseras och utvärderas. Mål och insatser planeras utifrån analyserna och formuleras i en arbetsplan för kommande läsår. Kvalitetsarbetet följs upp av utbildningschef och nämndens ordförande via dialoger med respektive enhet. Digitala stöd och underlag med jämförelsemått finns tillgängligt.

AnalysVi kan se att det sker ett flertal uppföljningar under läsåret på enheterna. Det görs regelbundet analyser, målavstämningar och förändringar för att möta de behov som uppstår. Det systematiska kvalitetsarbetet är en naturlig del av verksamheten och det finns en ständigt pågående dialog med och emellan enheterna. Analysarbetet på alla nivåer är grundläggande för beslut om rätt insatser och fler underlag är ett sätt att ytterligare förfina analyser och insatser.

Bedömning av måletMålet bedöms som uppfyllt för året

Hands on i Stratsys

Skrivarstuga för nya skolledare i rapportering SKA modulen

2020-03-31 Avslutad

SKA dialoger Ordförande i UN och utbildlningschef genomför i början av läsåret 10/20 s.k. SKA-dialoger med rektorer utifrån föregående läsårs kvalitetsredovisning.

2020-10-31 Avslutad Dialoger är genomförda enligt plan.

Digitalt stöd anmälan om kränkning

Digitalt stöd avseende anmälan av kränkning till huvudman upphandlas

2021-06-30 Pågående Plattform är upphandlad. Implementering är försenad pga pandemin och beräknas vara klar i juni 2021.Ansvaret för utbildningsinsatser har Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser tillsammans med utredare som tillsammans gör en plan.

Nya mått Nya mål med mått tas fram till styrkortet, samt måttet antal

2020-03-31 Avslutad Arbete med att ta fram mått för målen är klart.

Aktiviteter Beskrivning Slutdatum Status Analysanmälda kränkningar till huvudman.

Plan för studie- och yrkesvägledning

En övergripande plan för studie- och yrkesvägledning tas fram

2020-12-18 Försenad Påbörjas i höst

2.5 Ekonomi

2.5.1 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning i Nykvarns kommun är en ekonomi i balans. Därmed behöver det göras en sammanfattande bedömning utifrån de fyra perspektiven. Ekonomin är dock den yttersta restriktionen av nämndernas verksamhet.

Utbildningskontoret har sedan 2019, då Utbildningsnämnden gick med ett betydande underskott, arbetat med att effektivisera verksamheten för att få en budget i balans. Arbetet med att minska kostnaderna har gett resultat och har fortsatt med hög intensitet även under 2020. De åtgärder som görs under hösten 2020 får helårseffekt 2021 varför en budget i balans förväntas nås tidigast 2021.

Ekonomiska uppföljningar görs varje månad och åtgärder följs upp och redovisas regelbundet för utbildningsnämnden.

Bedömning av måletMålet uppfylls inte.

Resursfördelningsmodul i Stratsys

Stödja rektor i att ta kloka beslut i relation till besparingar och samtidigt värna rätten till utbildning enligt skollag och förordningar.

Införande av Resursfördelningsmodul i Stratsys

2020-10-15 Klar Projektet är på god väg mot att en planerad organisation och ett ekonomiskt utfall för 2020 finns för varje skolenhet senast 2020-05-05.

Utredning fritidshem

Utreda möjligheten att effektivisera fritidsverksamheten för åldrarna 10-12 år, i samverkan med kultur- och fritidskontoret.

2020-06-30 Klar Utredningen är i slutskedet och ska tas upp på Utbildningsnämnden i juni.

Stöd till enheterna Mål 3. 2020-12-31 Pågående Frågan hålls aktuell

Aktiviteter Beskrivning Slutdatum Status AnalysUtbildningskontoret ska ge relevant stöd till verksamhetenS – specifikt, det UK gör ska synas ute i verksamhetenM – mätbart, mäts genom specifik fråga i medarbetarenkätenA – accepterat, alla i gruppen har varit med och tagit fram måletR – realistiskt, i och med att vi bara tar ett fåtal mål per terminT – tidssatt, kalenderåret 2020

Varje verksamhetsgren får lägga till fem frågor i medarbetarenkäten, UK tar fram lämplig fråga/frågor som kan hjälpa oss att utvärdera målet.

på Utbildningskontorets veckomöten och kommer att följas upp i samband med medarbetarenkäten.

Inrättande av vikariepool på skolorna

Utbildningschefen får i uppdrag att utreda inrättandet av en central vikariepool på skolorna

2020-09-30 Klar Utredning är klar.Utredningen har visat att det idag inte finns någon ekonomisk vinst i att inrätta en centralt hanterad vikariepool. Organisatoriskt innebär det inte heller några vinster då de skolassistenter som idag utför arbetet med vikarieförmedling på ”sina” skolor i stor utsträckning ändå kommer att behöva handha arbetet runt vikarierna som kommer till skolan.Utredningen föreslår att dagens tillsättning av vikarier ska ligga kvar då det visade sig

Aktiviteter Beskrivning Slutdatum Status Analysgynna eleverna och skolornas organisatoriska förutsättningar bättre. En förnyad utredning kan behöva göras när Nykvarns kommun ökar i invånarantal och därmed troligt i antal skolor. Med kommunens idag fyra skolor, varav två ligger under samma rektor, ses inga behov av en centralt inrättad vikariepool.Utredningen finns registrerad i sin helhet i LEX.

2.5.1.1 Samtliga ansvar ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning

Ej acceptabel

KostenhetenKostenheten gick med överskott på ca 400 tkr 2020 vilket var förväntat utifrån de sparkrav som ligger över utbildningsverksamheten som helhet. Enheten har fortsatt hålla ner sina personalkostnader genom att i möjligaste mån låta bli att ta in vikarier. Vid lov och ledigheter har sammanslagningar skett för att effektivisera användning av personalresurser.

Budgeten för livsmedel 2020 har minskat jämfört med 2019 medan livsmedelspriserna fortsätter att öka. För att snabbt hindra ett underskott har täta uppföljningar med budgetansvariga på respektive enhet utförts.

FörskolanÄven Nykvarns förskoleområde gick med ett överskott på ca 560 tkr 2020 vilket är ett resultat av de åtgärder som gjorts under både 2019 och 2020.

För att få en budget i balans har verksamheten behövt ha fler barn per barngrupp under hela året. Tre avdelningar stängdes tillfälligt under höstterminen, när barnantalet var lägre och de vakanser som uppkom under våren och sommaren tillsattes inte under hösten. Under vårens pandemi blev fler barn än beräknat deltidsplacerade på grund av permitteringar vilket resulterade i minskade intäkter. Då verksamheten kunde anpassas efter behovet medförde det dock inte ett underskott på helåret som först befarades.

GrundskolanGrundskolorna har fortsatt att effektivisera inom respektive enhet. Ett flertal tjänster är minskade men vissa kostnader låg kvar under hösten på grund av uppsägningstider. Helårseffekt förväntas först under 2021. Björkestaskolan och Furuborgsskolan har kunnat fördela tjänster mellan sig vilket medför att skolorna totalt sett går med överskott. Enheterna har även minskat på ledningsfunktionen och, där det var möjligt, inte ersatt vakanser. Köpstopp råder och täta uppföljningar görs på alla enheter.

Totalt sett gick Nykvarns grundskolor med ett överskott på 61 tkr. Då resultatet för respektive skola skiljer sig behövs det dock en djupare analys av orsakerna till detta för att säkerställa att fördelningen av medel inte är sned och/eller för att hitta framgångsfaktorer att efterlikna hos de övriga grundskolorna. Inom Furuborgsskolan ryms även sedan hösten 2021 en grundsärskola vilken kan behöva särredovisas tydligare för att säkerställa att fördelningen av medel mellan verksamheterna är den rätta.

UtbildningskontoretDe centrala kostnaderna på utbildningskontoret består främst av kostnader för skolpeng som ges till den egna förskole- och grundskoleverksamheten, hyres- och lokalvårdskostnader för de lokaler som verksamheterna bedrivs i samt köp av verksamhet som ingår i utbildningsnämndens ansvar men inte anordnas i egen regi. Övriga kostnader som ingår är personalkostnader för centralt placerad personal, rektorer samt elevtransporter. Kontoret gick med ett underskott på ca 14 000 tkr där den enskilt största avvikelsen mot budget gäller köp av huvudverksamhet och då främst gymnasieverksamhet. För att minska centrala kostnader så har en översyn gjorts av centrala kostnader för tex digitalisering, effektivisering av centrala tjänster, utredning och beslut gällande öppen fritidsverksamhet samt andra övergripande kostnader. Effektiviseringarna förväntas få effekt 2021.

Bedömning av måletDet samlade resultatet för alla enheter visar ett plusresultat om 1 mkr vilket visar på att de effektiviseringar och besparingar som gjorts på enheterna har fått effekt. Centralt behöver fokus ligga på uppföljning av kostnader för köp av verksamhet och åtgärder för att i möjligaste mån minska dessa samt att säkerställa fördelningen av medel mellan grundskolorna så att den är likvärdig.

3 DriftredovisningDet totala underskottet för utbildningsnämnden 2020 hamnade på ca 12,9 mkr där den främsta orsaken, precis som beskrivits ovan, är högre kostnader för Köp av huvudverksamhet än vad som budgeterats.

Bland intäkterna är det främst posten Bidrag som sticker ut med en positiv avvikelse på över 6 mkr. Detta beror främst på att verksamheterna har fått bidrag för ökad sjukfrånvaro på grund av covid-19 pandemin. Verksamheterna har därmed haft ökade personalkostnader motsvarande bidraget, men på grund av att det är inom personal som de flesta åtgärderna för att nå budget i balans har gjorts syns detta inte som en motsvarande avvikelse på kostnadsposten Personal. Trots de ökade kostnaderna för sjukfrånvaro är det en positiv avvikelse på denna kostnadspost vilket ytterligare understryker att de åtgärder som gjorts ute i verksamheterna har gett ekonomisk effekt.

Bland kostnaderna syns även en större avvikelse mot budget på posten Övriga kostnader vilket har belysts under hösten. Främst beror detta på en för lågt räknad budget för dessa kostnader utslaget på samtliga verksamheter, men också på oförutsedda kostnader som uppkom främst i början av året.

Utfall Årsbudget Differens

39 Kostchef

Intäkter 22 909 22 498 410

Kostnader -22 483 -22 498 16Netto 426 0 426

40 Utbildningsnämnd

Kostnader -519 -530 11Netto -519 -530 11

41 Utbildningskontoret

Intäkter 21 311 19 074 2 237

Kostnader -344 596 -328 359 -16 238Netto -323 285 -309 284 -14 001

43 Nykvarns förskolor

Intäkter 71 001 72 081 -1 080

Kostnader -74 830 -76 478 1 648Netto -3 829 -4 397 568

46 Furuborg rektorsområde

Intäkter 19 794 17 314 2 480

Kostnader -16 077 -17 314 1 237Netto 3 717 0 3 717

47 Björkesta rektorsområde

Intäkter 42 547 43 520 -973

Kostnader -43 650 -43 520 -130Netto -1 103 0 -1 103

48 Turinge rektorsområde

Intäkter 37 771 36 368 1 403

Kostnader -39 540 -36 368 -3 172Netto -1 769 0 -1 769

49 Lillhaga rektorsområde

Intäkter 44 522 42 710 1 813

Kostnader -45 306 -42 710 -2 596Netto -784 0 -784

Intäkter

Taxor och Avgifter 12 835 12 500 335

Hyror 1 0 1

Bidrag 23 340 16 951 6 389

Försäljning av verksamhet 1 608 700 908

Verksamhetsspecifika Intäkter 199 814 200 980 -1 166

Övrigt 22 258 22 434 -177

Summa intäkter 259 855 253 565 6 290

Kostnader

Personal -213 466 -214 400 933

Bidrag -126 0 -126

Köp av verksamhet -74 801 -60 256 -14 545

Kapitalkostnader -1 590 -1 192 -398

Verksamhetsspecifika Kostnader -201 304 -202 433 1 130

Lokalhyra -44 084 -44 301 217

Övrigt -51 631 -45 194 -6 437

Summa kostnader -587 001 -567 776 -19 224Netto -327 146 -314 212 -12 934

3.1 Budget/Utfall Skolpeng (tkr)

Skolpeng är den peng som varje månad går ut från utbildningskontoret till kommunens egna förskolor och skolor för att täcka de driftkostnader de har för att bedriva sin verksamhet. Ersättningen betalas ut per antal barn i verksamheten per den 15 i aktuell månad. I skolpengen ingår ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration.

Utfall har under våren legat något lägre än budgeterat medan förhållandet varit tvärt om under hösten.

3.2 Förskola

3.2.1 Budget/Utfall Inskr Fsk-barn egen regi

I diagrammet syns antal inskrivna barn i kommunens förskolor per månad jämfört med det budgeterade antalet.

Under den första halvan av året stämmer utfallet i snitt bra med budgeterat antal barn utan att hamna mycket över Nykvarns riktvärde. Under början av hösten har det dock inte kommit tillkommit lika många barn som det budgeterades för.

3.2.2 Utfall/År Fsk-barn i egen regi (15 okt)

Antalet inskrivna barn i förskolan per den 15 oktober har varierat en del genom åren. Hösten är den tid på året då antalet barn i förskolorna är som lägst. Detta på grund av övergången till förskoleklass för 6-åringarna medför att många platser frigörs samtidigt. I oktober brukar dock de flesta som ska skolas in under hösten ha börjat. Om förskolorna är fulla eller mer än fulla i oktober innebär det dock att det garanterat kommer att bli trångt till den kommande våren då det inte är lika många barn som säger upp sin plats i jämförelse med hur många som skolas in.

Antalet förskolebarn har fortsatt att öka jämfört med föregående år.

3.3 Grundskola

3.3.1 Budget/Utfall Grundskolelever i egen regi F-9

Budgeterat antal elever har stämt relativt väl med utfall under hela året. Vid budgetarbetet beräknades antalet elever till våren vara detsamma som under senare delen av hösten. Antalet elever till hösten beräknades genom att flytta upp samtliga elever en årskurs, räkna bort de avgående 9:orna och räkna till de äldsta barnen i

förskolan som beräknades börja i förskoleklass samt korrigera för beräknad inflyttning under året.

3.3.2 Utfall/År Grundskoleelever F-9 i egen regi (15 okt)

Antalet elever i grundskolan har stadigt ökat genom åren men minskade något under höstterminen 2019. Detta då det har varit färre elever som börjar i förskoleklass de senaste åren än det antal som har gått ut årskurs 9. Inflyttningen har inte heller varit lika kraftig dessa år. Då antalet förskolebarn hela tiden ökar kommer antalet grundskoleelever successivt också öka.

3.3.3 Budget/Utfall Inskr fritidsbarn egen regi

Det finns en tydlig trend över året att det är färre barn inskrivna på fritids under vårterminen än under höstterminen. Det kan bero på att barnen då är äldre och eftermiddagarna ljusare vilket gör att många av de äldsta barnen väljer, med förtroende från sina vårdnadshavare, att gå hem själva direkt efter skoldagens slut. Det är därför generellt svårt att budgetera för exakt antal fritidshemsbarn under året. Verksamheterna har också haft svårast att budgetera antalet fritidshemsbarn på höstterminen.

3.3.4 Utfall/År Fritidsbarn inskrivna i egen regi (15 okt)

I grafen syns antal inskrivna barn i fritidsverksamheten per den 15 oktober varje år sedan 2008. Hur många barn som går på fritids beror bland annat av det totala antalet elever i de årskurser där fritids erbjuds.

Det totala antalet fritidshemsbarn har minskat något de senaste tre åren vilket hör ihop med att antalet elever i de lägre åldrarna har minskat.

3.4 Köp av verksamhet

Utbildningsverksamhetens uppdrag är att se till att alla elever går ut grundskolans åk 9 med behörighet till gymnasiet samt betyg i alla ämnen. Ibland behöver elever extraordinära anpassningar och stöd för att nå detta och som verksamheten i Nykvarns kommun inte har förutsättningar att ge. Vid dessa enstaka tillfällen söker kommunen platser i utbildningsverksamhet som har utökad kompetens och möjlighet att möta de komplexa behov som finns för individen.

Köp av extern verksamhet sker företrädesvis i Södertälje kommun. Det är dock beroende av tillgång till plats samt vilka olika behov eleven har, andra huvudmän kan därför också vara aktuella. Köp av extern verksamhet kan även ske i samverkan med socialtjänsten då behov uppstår för elever som skolan inte kan påverka. Utbildningskontoret står för de skolkostnader som i och med det uppstår. Kostnader för sådan extern verksamhet kan komma relativt plötsligt och blir därmed svårplanerad vid budget.

Samtliga kostnader för köp av verksamhet går under utbildningschefens ansvar. För 2020 var den totala budgeten 60,15 miljoner för köp av verksamhet medan utfallet blev 74,6 miljoner, ca 14,4 miljoner mer än budgeterat. Den största avvikelsen syns på gymnasiekostnader som också är den enskilt största kostnaden i sig.

Kommunen startade upp en egen grundsärskola hösten 2020 och kostnaderna för köp av denna verksamhet kommer därmed att minskas över tid. Dock gav detta inte den

förväntade effekten under 2020 som beräknats i budget. Detta då fler elever valde att gå kvar i externa verksamheter under hösten och flera av de yngre eleverna bedömdes ha ett alltför omfattande behov för att klara av att gå i den egna verksamheten.

I köp av förskoleplatser ingår placeringar hos den fristående förskolan Slottsparken samt enskilda placeringar i annan kommun i både kommunal och enskild verksamhet. Förhoppningen är att kommunen kan erbjuda så bra verksamhet att fler av de som är externt placerade väljer kommunens egen verksamhet framöver.

När det gäller gymnasiekostnader följer utbildningskontoret hur Covid-19 påverkar gymnasieskolorna och elevernas möjligheter att fullfölja sina studier. Utbildningen bedrevs på distans under våren och överlag verkar det fungerat bra. Det är dock svårt att se vilka individuella svårigheter detta kan ha medfört för vissa elever. Bedömningen vid budgetarbetet var att det skulle vara färre antal elever som gick i gymnasiet under hösten 2020, detta visade sig felaktigt och det blev istället fler elever. Detta i kombination med ett högre snittpris per elev, då fler elever valt att gå dyrare utbildningar, medför den största anledningen till avvikelsen mot budget. Antal elever som behöver längre tid än 3 år för sina gymnasiestudier har befarats att öka vilket kan vara en anledning till det ökade antalet elever.

Trenden med ökande kostnader på vuxenutbildningen ligger kvar. Främst en ökning på SFI. Detta medför att vartefter de studerande blir klar på sina SFI nivåer söker de vidare i systemet. Kostnaderna ökar först på grundläggande nivåer, där grundskoleämnen läses för att få vidare behörighet. Därefter ökar kostnaderna även för yrkesvux och yrkesutbildning.

Alla kommuninvånare som inte har slutfört grundskola och/eller gymnasiet har alltid rätt att få studera som vuxen. Detta är frivilligt och därav svårt att prognostisera i förväg. Historiskt sett så syns tydliga mönster i samband med lågkonjunkturer med en ökad efterfrågan av vuxenutbildning. Covid-19 och permitteringar från industri och övrigt näringsliv kan vara en bidragande ökning av ansökningar till vuxenutbildningen och därmed ökade kostnader som inte kunde förutses i budgetarbetet.

Verksamhet Utfall 2019 [tkr]

Utfall 2020 [tkr]

Budget 2020 [tkr]

Avvikelse 2020 [tkr]

Förskola 3 185 3 455,4 1 000 -2 455,4

Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem

5 351 6 898,9 5 500 -1 398,9

Grundsärskola inkl. fritidshem 3 953 3 859,8 2 300 -1 559,8

Gymnasiesärskola 876 1 286,4 900 -386,4

Gymnasium 49 104 52 558,1 46 450 -6 108,1

Vuxenutbildning 4 264 6 503 4 000 -2 503

Totalt köp av verksamhet 66 733 74 561,6 60 150 -14 411,6

3.4.1 Gymnasium

Nykvarns kommun bedriver ingen egen gymnasieutbildning utan ingår i samverkan med Stockholms läns gymnasieutbildningar. Samtliga nationella program finns att söka inom Stockholms län. Kommunen samverkar även med gymnasieutbidningar i grannkommunen Strängnäs. I Nykvarns kommun bedrivs en fristående gymnasieskola av Praktiska Sverige AB. Således har elever i Nykvarns kommun ett mycket stort utbildningsutbud att tillgå i sitt närområde. Kommunen har dock en del elever som söker andra utbildningar i Sverige främst för att de vill kombinera sina studier med sin idrott.

De elever som ej blivit behöriga till gymnasieskolans nationella program går inom ramen för Introduktionsprogrammen på olika gymnasieskolor i Södertälje, Strängnäs och till viss del inom fristående skolor i närområdet.

Totalt går 487 elever på 91 unika gymnasieskolor per den 31/12 2020. Av dessa går 470 elever på nationella program, 14 elever på introduktionsprogram och 3 elever i gymnasiesärskolan.

Generellt sett går det bra för eleverna oavsett utbildning eller skola. Sedan våren-20 har gymnasieskolorna bedrivit mycket av sin utbildning som fjärr – eller distansundervisning. Alla gymnasieskolor har organiserat detta och genomfört utbildning, med eleverna i fokus, trots pandemin. Då alla gymnasieskolor mäter, redovisar och rapporterar resultat på olika sätt är det svårt att få en jämförbarhet i resultaten. Utbildningskontoret har ambitionen att halvårsvis genomföra uppföljningsbesök på de gymnasieenheter där vi har fler än 10 elever för att säkerställa kvalitet i utbildningarna. Detta har i år inte kunnat uppnås fullt ut då kolorna haft fullt upp med anpassningar av utbildning för sina elever. Dock visar de kontakter som Utbildningskontoret tagit under denna period liknande utfall som undersökningar från landet, att utbildningar fungerar bra eller även bättre för de allra flesta elever. Dock finns en grupp elever som har svårt att ta till sig kunskap på distans och dessa har skolorna arbetat extra med. Elever i behov av särskilt stöd och elever med funktionsnedsättningar samt många elever på Introduktionsprogrammen har haft mer undervisning fysiskt på plats i skolan. Likaså elever på yrkesprogram där praktiska moment måste genomföras.

Gymnasiekostnaderna är till viss del svåra att prognosticera. Siffror på hur många ungdomar som går i gymnasiet finns men de olika programmen har stora skillnader i pris. Så beroende på vad eleverna söker och kommer in på, ser snittkostnaderna olika ut från år till år. Antalet elever som behöver längre tid än 3 år för att nå sin gymnasieexamen ökar vilket medför ökade kostnader inom ramen för gymnasieskolan. Dock minskar det med stor sannolikhet kostnader inom andra områden som tex. försörjningsstöd och vuxenutbildning om dessa ungdomar ändå blir klara med sin examen och således kan etablera sig på arbetsmarknaden betydligt snabbare. Den största risken att inte etablera sig på arbetsmarknaden och få egen försörjning är ej genomförd gymnasieutbildning.

3.4.1.1 Utfall/År Gymnasieelever (15 okt)

Ökningen av antalet gymnasieelever beror på ett ökat antal elever men också på att fler elever tar längre tid på sig att nå sin gymnasieexamen.

3.4.2 Vuxenutbildning

Nykvarns kommun har ett väl fungerande samverkansavtal med Södertälje kommun gällande vuxenutbildningar på olika nivåer. Södertälje erbjuder ett stort utbud som tillgodoser de behov som finns i Nykvarn. Det erbjuds kurser på grundskolenivå och gymnasienivå samt svenska för invandrare (SFI). Allt ifrån enstaka kurser till hela yrkesprogram.

Nykvarn köper ibland in enstaka utbildningsplatser från andra kommuner främst i Stockholms län, när önskad utbildning inte erbjuds i Södertälje eller där andra orsaker kan finnas till exempel att personen jobbar i närheten.

Vuxenutbildningens kostnader är svåra att prognostisera. Vuxenutbildning är frivillig och medborgarna har alltid rätt att utbilda sig för att nå upp till motsvarande gymnasieexamen med tillhörande särskild behörighet om de så önskar. En del saknar utbildning hela vägen från grundskola och uppåt. Dessa kan komma att gå i vuxenutbildningssystemet i många år medan vissa enbart söker för att läsa upp en kort kurs för att nå sitt behörighetsmål.

I Nykvarn kan vi se en ökning på vuxenutbildningen. Dels på SFI då vi ser att anhöriginflyttning sker. Vi ser att många klarat SFI och nu studerar på grundläggande utbildningar. Prognosen framöver är att dessa kommer studera även på gymnasialnivå innan de når en etablering på arbetsmarknaden. Framåt kommer därför vuxenutbildningen troligtvis att öka, personerna går längre tid och de fylls på underifrån i systemet av nya deltagare.

Detta år har vi även sett en direkt ökning av främst korta, behörighetsgivande kurser. Utbildningskontoret drar slutsatsen att det är en följd av att många medborgare

permitterades från sina arbeten i våras och därför kompletterar sin utbildning för att stärka sig på arbetsmarknaden. Vi får troligtvis även nästa verksamhetsår se en total ökning på främst yrkesutbildningar då många kan se sig tvungna till omskolning.

3.4.3 Grundsärskola och gymnasiesärskola

En elev som har en kognitiv funktionsnedsättning har rätt att bli mottagen i grundsärskolans skolform. Eleven läser då enligt grundsärskolans läroplan. Det innebära att eleven antingen går integrerad i en grundskolan eller i en särskild grundsärskola.

En grundsärskola startade hösten 2020 i Furuborgsskolan och ni nuläget finns 6 elever i årskurs 1-6 inskrivna. De flesta av eleverna läser ämnen vilket innebär att det finns ett samarbete med övriga klasser och undervisande lärare på skolan. Nykvarns kommun köper även fortsättningsvis platser på grundsärskolor för de elever som inte är aktuella för särskolan på Furuborgsskolan. Dessa platser köps främst i Södertälje kommun, men även hos andra huvudmän. Det är alltid elevens behov som styr kommunens val av skola. När eleven slutar grundsärskolan så finns möjlighet att fortsätta i gymnasiesärskola.

Bilaga 1

”Uppföljning av bilagor till detaljbudget 2020”

Bilaga Innehåll UppföljningLokalplan I planen finns en analys

av verksamheternas långsiktiga behov av lokaler. Planen omfattar behovet på kort (1-3 år) och lång sikt (4-10 år).

De behov som belystes i planen är omhändertagna under året. Aktuella byggen och renoveringar för en god lokalanpassning har hållit tidplan. Analysen gällande lokalbehovet inom grundskolan medförde att en paviljong på Björkestaskolan sades upp redan i november 2020. Förskolan har klarat lokalbehovet under året och ser fram emot att flytta in i nya Lillhaga förskola under 2021.

Den analys som gjordes vad gäller befolkningsutvecklingen var i stort korrekt men har reviderats något i bilagan för detaljbudget 2021.

Konkurrensplan Planen visar vad av Utbildningsnämndens verksamhet som bedöms vara möjliga att konkurrenspröva. Skolskjuts och transporter är den del av verksamheten som är konkurrensutsatt och där en upphandling sker.

En ny konkurrensutsättning av skolskjutsar och transporter skall göras under 2021.

Handlingsplan för digitalisering

Planen visar prioriteringar för en kostnadseffektivisering och för en förbättring av verktyg.

En ny skolplattform är upphandlad. Implementering för grundskolan startades i slutet av året och fortsätter in på vårterminen 2021. Förskolans del i plattformen implementeras under 2021. Skolplattformen ska synliggöra verksamheten, förankra skolans uppdrag och underlätta en smidig och förtroendeskapande dialog mellan hem och skola. Flera system är uppsagda i samband med den nya plattformen.

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare.

Planen beskriver när och hur nämnden skall följa upp privata utförare vilket för nämndens del handlar om skolskjuts och persontransporter.

Skolskjuts och transporter har under året följts upp i samarbete med utföraren. Uppföljningar har gjorts genom direkta samtal när frågor har uppstått men också genom strukturerade planerings- och uppföljningsmöten.

Upphandlingsplan En ny plan upprättas varje år och anger samtliga ärenden med omsättning över 100.000 kronor som är aktuella för upphandling.

2020 gjordes, i enlighet med planen, en större upphandling vilket avsåg ny skolplattform.

Statsbidrag Bilagan beskriver de statsbidrag som kontoret har sökt och/eller planerar att söka.

De planerade ansökningarna och rekvireringarna har gjorts. När det gäller lärarlönelyftet så har hela det möjliga beloppet används.

utbildningsnämnden 2020 Tjänsteskrivelse

Documents

Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse 2010-09-20 DNR KFKS 2010/441-040

vasteras.se · VÄSTERÅS STAD Stadsledningskontoret Y Iva Wretås - av405 E-post: ylva.wretas@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE

Barn- och utbildningsnämnden 26 februari 2020 · 2020. 4. 16. · (BUN-2020-00082-1) Beslut Nämnden beslutar att godkänna sammanställningen av inrapporterade elevkränkningar,

Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-06-10 DNR KFKS 2009/234/041

Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-04-15 DNR KFKS 2009/234-041

TJÄNSTESKRIVELSE...Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Rekommendation till programpris och strukturtillägg

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE — KUNGÖRELSE … · 2018-07-09 · Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE — KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid

15 april 2021 Barn- och utbildningsnämnden

Rapport Uppföljning av strukturersättning för förskola ... · Språkinriktad undervisning ..... 20 Sammanfattning ..... 20 Bilaga 1 ..... 21. 3 (22) Sammanfattning Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-11-21 Familje- och utbildningsnämnden · misstanke om folkmord, krigsbrott och brott mänskligheter 2019/197 122 Delegeringsordning för Familje- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll...Utbildningsnämnden 1 Sammanträdesprotokoll 2020-04-29 (28) Justerare Utdragsbestyrkande Tid och plats Onsdagen den 29 april 2020 kl. 09:00-14.45 i Kommunfullmäktigesalen

1 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL … › ... › 2010 › 2010-12-15 › 2010-12-15-protokoll-un.pdf · LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1...Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-13 Sida 1 Beslutande organ Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2013-12-17 1(21)1).pdf · 2013. 12. 23. · 2013-12-17 13(21) UN § 105 Dm-UN 13-150 616 Uppföljning av SFI-verksamheten Norrtälj i e kommun Beslut Utbildningsnämnden

Detaljbudget för socialnämnden 2020 · 2019. 12. 27. · TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2019-12-03 Dnr: SOC 2019/260 Handläggare Christer Sundsmyr christer.sundsmyr@vanersborg.se 0521-721008

Granskning av ekonomistyrning, Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse Utbildningsnämnden 2016-06-07(pdf , 14,21 Mb)

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN · 2020. 8. 6. · KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medBarn- och utbildningsnämnden,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL2020-04-27 1/3 Kommunfullmäktige · i de kommunala bolagen samt uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 2019”, 2020-04-0,1 samt bilagd tjänsteskrivelse

Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden...UN 3 UNAU 3 UN2013.0012 Prislista interkommunal ersättning, gymnasieskolan, gymnasie-särskolan och vuxenutbildning år 2013. Beslut Utbildningsnämnden