Embed Size (px)
DESCRIPTION
Expliquem perquè els Pressupostos del 2009, són uns mals pressupostos per la ciutat i els barcelonins
Citation preview
1
Pressupost 2009
Ajuntament de Barcelona
l’esgotament d’un model
xaviertrias.cat
2
Reducció de recursos disponibles
Minva la capacitat inversora
Model d’administració i governança superat
Personal desmotivat
Procés de presa de decisions lent i poc segur
Poca transparència i poc control
Perd el paper de motor de Catalunya
Situació actual de l’Ajuntament
de Barcelona
3
El Pressupost és l’eina què…
Ha de respondre al PAM
El pressupost 2009 no respon al PAM 2008-2011
Ha de respondre a la cojuntura actual
El pressupost 2009 no la té en compte
Ha de respondre a uns objectius específics de ciutat
El pressupost 2009 no els identifica
Ha de respondre a un model de gestió moderna
El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona és un dels més
obsolets d’Europa
Ha de ser transparent amb el ciutadà i amb l’oposició
Informa del què ha passat 5 mesos després de la finalització
de l’any
4
No respon al PAM…
“Invertirem més de 3.000 m€ en quatre anys”
Jordi Hereu
Al ritme actual, la previsió és d’uns 2.500m€
Impossible aconseguir l’objectiu!
ppt 2008 ppt 2009 ppt 2010 ppt 2011 TOTAL
Inversions 591.802 588.018 650.804 664.363 2.494.987
% increment inv 2,18% -0,64% 10,68% 2,08%
Font: Pressupost 2009. Ajuntament de Barcelona
FALS!
5
No respon al PAM…
“La inversió d’aquest Ajuntament es finança amb estalvi
corrent”
Jordi Hereu
El mal anomenat estalvi corrent respon a jugar amb el
Pressupost d’Ingressos
FALS!
PRINCIPI D’EQUILIBRI ECONÒMIC: Les inversions, són
actius a llarg termini, per tant s’han de finançar amb deute a
llarg termini.
Cal utilitzar l’estalvi corrent per finançar la despesa corrent!:
És més car, ineficient i antisocial
6Font: Pressupost i Liquidacions Ajuntament
Barcelona
Relació ingrés anual real vs el Pressupost
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 ppt 2008 ppt 2009
Ingressos reals
menys ingressos
pressupostats
115.179 34.072 219.292 343.857 207.795 202.701 296.946 323.897 0 0
11,29%
10,86%
1.486.321
1.618.060
1.975.8031.983.940
2.047.839
2.070.040
2.232.629
2.430.343
2.352.722
2.438.057
1.371.142
1.583.988
1.756.511
1.640.083
1.840.044
1.867.339
1.935.683
2.106.446
2.352.722
2.438.057
1.300.0001.360.0001.420.0001.480.0001.540.0001.600.0001.660.0001.720.0001.780.0001.840.0001.900.0001.960.0002.020.0002.080.0002.140.0002.200.0002.260.0002.320.0002.380.0002.440.000
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 ppt 2008 ppt 2009
+2,33%
11,29%
10,86%
20,97%
15,38%
15,34%
10,86%11,29%
Ingressos reals Ingressos pressupostats
Dades en M€
7
El Pressupost és l’eina que…
Ha de respondre a la cojuntura actual
El pressupost 2009 no la té en compte
L’evolució del pressupost no correspon a la
situació de crisi, no es detecta les mesures
concretes per fer front a la situació econòmica
actual
“L’Ajuntament està fent front a la crisi econòmica”
Jordi HereuFALS!
8
No varia el pes dels recursos en el total
del PressupostMilers € %s/total
2007
%s/total
ppt 08
% s/total
ppt 09
Cap.0.Deute públic 7,72% 8,75% 6,34%
Cap.1. Serveis generals 9,33% 9,67% 11,16%
Cap.2.Seguretat i protecció
civil
9,75% 9,56% 9,39%
Cap.3. Seguretat,protecció i
promoció social
5,63% 6,19% 6,90%
Cap.4.Prod.béns caràcter
social
54,04% 54,58% 54,21%
Cap.5.Via pública i transports 8,03% 6,12% 6,45%
Cap.6.Reg.econòmica
caràcter general
1,68% 1,54% 1,51%
Cap.7.Reg.econòmica
sectors productius
0,08% 0,08% 0,08%
Cap.9.Transf,AAPP 3,74% 3,51% 3,63%
Total 100% 100%% 100%Font: Pressupost i Liquidacions Ajuntament
Barcelona
9
Milers d'€ 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
Creixement anual PIB
Barcelonés (1)2,83% 1,48% 2,01% 2,25% 2,84% 3,36%
Creixement anual PIB
Catalunya (1)3,19% 2,30% 2,57% 2,87% 3,13% 3,71%
Què aporta Bcn al PIB
de Catalunya35,40% 35,20% 35,00% 34,80% 34,60% 34,50%
Evolució VAB Barcelona
(3)2,50 2,00 1,70 2,40 2,90 3,60
Evolució VAB Catalunya
(3)2,50 2,20 1,70 2,80 3,10 3,70
Evolució IPC (2) 2,70 4,00 2,60 3,20 3,70 2,70
(1): Font: Caixa Catalunya: "Anuari Econòmic Comarcal". 2007
(2): Font: INE, dades 2008 a octubre.
(3): Font: Caixa Catalunya: "Anuari Econòmic Comarcal". 2007
Barcelona creix per sota de Catalunya
10
El Pressupost és l’eina que…
Ha de respondre a uns objectius específics de ciutat
El pressupost 2009 no els identifica
Objectius del govern en el Pressupost 2009:
Incrementar la despesa social
Enfortir les polítiques de promoció econòmica, ocupació i formació
Forta inversió i infraestructures
Mantenir l’endeutament sense incrementar la pressió fiscal
11
Milers € Variació sobre
pressupost 2008
Cap.0.Deute públic -51.281
Cap.1. Serveis generals +53.334
Cap.2.Seguretat i protecció civil +4.120
Cap.3. Seguretat,protecció i
promoció social
+22.478
Cap.4.Producció béns públics +37.761
Cap.5.Via pública i transport +13.270
Cap.6.Reg.econòmica caràcter
general
+0,5
Cap.9.Transf,AAPP +5.101
Total +85.335
On apliquen els recursos?
Font: Pressupost i Liquidacions Ajuntament
Barcelona
+39%
+16,45%
+27,64%
12
No identifica els objectius del govern…“Equilibri, responsabilitat, ambició :
(...) 2. La progressiva disminució de l’endeutament permet una forta capacitat de despesa en
àmbits estratègics en una situació de crisi: atenció social i promoció
econòmica “. Ajuntament Barcelona, 20/X/2008
Font: Pressupost Ajuntament Barcelona
RANKING dedicació despesa
13
ppt 2008 ppt 2009 ppt 2010 ppt 2011 TOTAL
Inversions 591.802 588.018 650.804 664.363 2.494.987
% increment inv 2,18% -0,64% 10,68% 2,08%
Font: Pressupost 2009. Ajuntament de Barcelona
LA INVERSIÓ
DECREIX !
“Forta inversió i garantia del desenvolupament de les
infraestructures”
No identifica els objectius del govern…
14Font: liquidació pressupost 2007 Ajuntament de Barcelona
Es té en compte les partides d’inversió real (cap. 6) i del capítol 7 només les transferències de capital
als OAL, EPE, SM
L’Ajuntament deixa d’invertir un 13% dels
recursos pressupostats = 74 M.€
“Forta inversió i garantia del desenvolupament de les infraestructures”
No identifica els objectius del govern…
INICIALS DEFINITIUS
TOTAL CAPITOL 6 457.890.146,00 241.229.492,42 199.928.172,43
TOTAL CAPITOL 7 66.709.854,00 413.394.057,64 379.223.957,22
TOTAL 6 + 7 (inversions) 465.390.146,00 595.709.616,39 521.971.595,88
DESCRIPCIÓCREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS
RECONEGUDES
En 2 mandats, es perd un exercici pressupostari en inversió!
15
El Pressupost és l’eina que…
Ha de respondre a un model de gestió moderna
El pressupost de l’Ajuntament de barcelona és un
dels més obsolets d’Europa
No es quantifiquen els objectius qualitatius, d’actuació, de
servei…
No es mesuren indicadors d’eficiència, eficàcia, economia,
responsabilitat…
És incremental, s’accepta la despesa com a bona i no
s’analitza si és o no la correcta
No es dissenyen els programes d’acció lligats als recursos
econòmics
16
El Pressupost és l’eina que…
Ha de ser transparent amb l’oposició i amb el ciutadà
Informa de que ha passat 5 mesos després de la
finalització de l’any
17
Planificació
Seguiment
Procés pressupostari 2009
Liquidació
Aprovació PleQuantificació
Aprovació ple
Mig any després de la
finalització de l’exercici !!!
18
El Pressupost definitiu no és l’aprovat
pel Plenari
0
300.000
600.000
900.000
1.200.000
1.500.000
1.800.000
2.100.000
2.400.000
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Crédit inicial
Crédit definitiu
+16%
+8% +17,8% +4%+6,7% +9,6% +10,8%
Font: Liquidacions pressupost anual Ajuntament de Barcelona
Dades en M€
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Crédit inicial 1.475.842 1.756.511 1.640.082 1.840.044 1.867.339 1.935.683 2.121.497
Crédit definitiu 1.712.032 1.897.398 1.932.485 1.915.430 1.994.048 2.122.440 2.350.741
Diferència 236.190 140.887 292.403 75.387 126.708 186.757 229.244
+16%
+8% +17,8% +4%+6,7% +9,6% +10,8%
19
Part de la despesa i inversió està
gestionada externament...Milers € 2007 % s/total Ppt 08 %s/total Ppt 09 %s/total
Cap.1. Personal 319.378 14,31% 332.537 14,13% 352.490 14,46%
Cap.2. Béns i
serveis
444.904 19,94% 466.400 19,82% 528.919 21,69%
Cap.3. Desp.
Financera
35.515 1,59% 45.428 1,93% 41.811 1,71%
Cap.4. Transf.
corrents
708.920 31,77% 748.809 31,83% 808.819 33,17%
Cap.6. Inv. Reals 199.928 8,96% 542.748 23,07% 539.318 22,12%
Cap. 7. Tranf.
Capital
379.224 17% 49.054 2,08% 48.700 2%
Cap.8.Act.
financers
8.250 0,37% 10.000 0,43% 8.000 0,33%
Cap.9. Passius
financers
135.123 6,06% 157.745 6,7% 110.000 4,51%
Total 2.231.244 100% 2.352.722 100% 2.438.057 100%
20
Gerència
Municipal
municipal
9
gerèncie
s de
sectors
9 Societats
mercantils
100%
capital
9 Societats
mercantils
participaci
ó
majoritària
26
Societats
mercantils
participaci
ó
minoritària
8
Organism
es
Autònoms
4 Entitats
Públiques
Empresarial
s
45
Consorcis
10
gerèncie
s
territorial
s
2 Entitats
Metropolitan
es
Entramat organitzacional
21
Entramat organitzacional
Duplicitat estructura
(director administració,
serveis centrals...)
Increment costos
estructura
Preus públics més alts o poc
eficients
Sistemes informació no
interrelacionats
Dificulta procés consolidació
Dificulta
transparència,
control ,
coneixement
del cost real
dels serveis
22
Model de Pressupost que presentem…
Evitant duplicitat
estructures
Gestionant els
recursos amb
eficiència
Reduint costos
estructura actuals
Seguretat
Neteja
viària
Manteniment
infraestructures
Serveis a
les
persones
Inversió
Redistribució de la
despesa
23
Conclusions
Mala gestió
Falta focus polític
Incapacitat control
Poca ambició en les polítiques pressupostàries
Estructura ineficient, obsoleta i cara
24
Visió
Capacitat de decisió
Treballar amb eficiència, eficàcia, economia:
amb els mateixos o menys recursos cal fer més i de
més qualitat
Administració receptiva i transparent
Ha d’assegurar la creació de valor públic als
ciutadans
Permetre el control intern i extern
Què necessita l’Ajuntament
de Barcelona?
25
xaviertrias.cat
