PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
LEGISLACIÓN
01
01 GESTIÓN DE CABILDO.
LEGISLACIÓN
01
GOBIERNO
01
AYUNTAMIENTO (AY).
01 COORDINACIÓN (AYC).
AO COORDINACIÓN MUNICIPAL.
1 Revisar y promover iniciativas a través de las distintas comisiones que integran el H. Cabildo, con la finalidad de
actualizar y eficientar la reglamentación del gobierno municipal aplicada a la sociedad Cajemense, así como reunir a la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, a fin de revisar, analizar, evaluar y dictaminar sobre el manejo
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Orientar y apoyar a los ciudadanos sin distinción
que se presentan ante los Regidores, con los
titulares de las diferentes dependencias del
Municipio con la finalidad de resolver los
problemas que presentan.
Informe 5 683,625.51 4
2 Comunicar de manera oportuna a los Regidores,
de las diversas Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias convocadas, así como también de
los diferentes eventos que se realizan fuera y
dentro del Municipio.
Informe 5 683,625.51 4
3 Analizar y aprobar la Cuenta Pública Anual 2016. Documento 15 2,050,876.52 1
4 Planear y organizar todas aquellas Sesiones
Ordinarias y/o Extraordinarias del Ayuntamiento,
que sean convocadas por conducto del Secretario
del Ayuntamiento.
Informe 20 2,734,502.02 4
5 Realizar dictámenes de actividades de cada una
de las Comisiones que integran el H. Cabildo.
Informe 5 683,625.51 4
6 Analizar y aprobar el Proyecto de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos Municipales
para el Ejercicio Fiscal 2018.
Documento 15 2,050,876.52 1
7 Analizar y dictaminar los informes de la Cuenta
Pública Trimestral del Municipio 2017.
Documento 15 2,050,876.52 4
8 Revisar y en su caso aprobar el Presupuesto de
Egresos Municipales para el Ejercicio Fiscal
2018.
Documento 20 2,734,502.02 1
23.00 13,672,510.10TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
13,672,510.10TOTAL DIRECCION
13,672,510.10TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
08
03 APOYO A LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL USO DEL SUELO.
TERRITORIO
02
GOBIERNO
03
SINDICATURA MUNICIPAL (SIN).
01 DESPACHO DEL SINDICO (SID).
BA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.
1 Asegurar que los solares otorgados cumplan con los requisitos correspondientes y estén con las familias que realmente
lo necesiten y darles certeza jurídica a quien los habitan.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar y dar el seguimiento al control de las
asignaciones de solares a los solicitantes que así
lo requieran tanto del área rural como urbana del
Municipio.
Informe 10 225,600.98 4
2 Iniciar el trámite de documentación para la
entrega de títulos de propiedad, estando una vez
regularizada la colonia en un plazo no mayor a 90
días.
Informe 20 451,201.96 4
3 Hacer la gestión necesaria para la adquisición de
Reserva Territorial para cubrir la necesidad de
panteones en el área rural del Municipio.
Documento 15 338,401.47 2
4 Hacer la gestión necesaria para la Adquisición de
Reserva Territorial para cubrir la necesidad de
Vivienda para las familias más vulnerables tanto
del área rural como urbana del Municipio.
Documento 15 338,401.47 2
5 Coordinar y dar seguimiento a las solicitudes de
familias de escasos recursos económicos tanto
del área rural como urbana del municipio, para la
adjudicación de un lote.
Informe 15 338,401.47 4
6 Iniciar los trámites por parte del Área Jurídica,
una vez que la colonia cuente con todos los
requisitos para ser regularizada en un plazo no
mayor a 30 días.
Informe 10 225,600.98 4
7 Realizar verificaciones físicas selectivamente a
un mínimo de 30 casos al mes a lotes
deshabitados y/o irregulares, y asignarlos al
100% a las familias que realmente lo necesiten.
Informe 15 338,401.47 4
24.00 2,256,009.81TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
2,256,009.81TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
03
02 PATRIMONIO MUNICIPAL.
PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO
02
GOBIERNO
03
SINDICATURA MUNICIPAL (SIN).
02 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (SIA).
BT ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.
1 Administrar y controlar el Patrimonio Municipal, mediante la actualización e implementación de sistemas de calidad, así
mismo dar certeza jurídica y cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Guardar y mantener actualizado el Registro de las
Enajenaciones que realice el Municipio.
Informe 15 504,505.24 4
2 Intervenir y llevar a cabo los Remates Públicos y
demás actos en los que se involucre
directamente el interés patrimonial del Municipio.
Informe 15 504,505.24 4
3 Controlar y administrar la Formulación del
Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangible propiedad del Municipio, haciendo que
expresen sus valores, características de
identificación y su destino.
Informe 15 504,505.24 4
4 Realizar incorporaciones del patrimonio
histórico-cultural al patrimonio Municipal con el fin
de asegurar su preservación.
Reporte 15 504,505.24 4
5 Verificar el control de daños por parte del área
jurídica de los registros de todos los casos en los
que pueda salir perjudicados los intereses del
Patrimonio Municipal.
Reporte 15 504,505.24 4
6 Verificar los registros hechos de todas las
compras de bienes muebles, inmuebles e
intangibles que realiza el Municipio, antes de
incorporarlo al inventario como parte del
Patrimonio Municipal y dar certeza jurídica.
Reporte 15 504,505.24 4
7 Realizar informes trimestrales sobre la
información solicitada a las diferentes áreas del
Ayuntamiento con el fin de complementar los
expedientes que se requieran para dar certeza
jurídica a los inmuebles que pertenecen al
ayuntamiento.
Reporte 10 336,336.82 4
28.00 3,363,368.24TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,363,368.24TOTAL DIRECCION
5,619,378.05TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
04
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.
FUNCIÓN PÚBLICA
03
GOBIERNO
03
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).
01 DESPACHO DEL TITULAR (OCC).
GU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
1 Comprobar el uso racional y eficiente de los recursos financieros, tecnológicos y materiales para dar
cumplimiento al Artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Promover y verificar que los servidores públicos
del género masculino cumplan con la
presentación de la declaración de situación
Patrimonial anual
Documento 5 163,922.31 1,410
2 Obtener de los comisarios y auditores externos
los informes correspondientes.
Informe 7 229,491.24 12
3 Informar al Ayuntamiento de las actividades
realizadas en el órgano de control y evaluación
gubernamental
Informe 5 163,922.31 4
4 Intervenir en la evaluación de los procedimientos
administrativos de las dependencias y entidades
Paramunicipales para promover la eficiencia en
sus operaciones y el mejoramiento de los
servicios públicos, y elaborar propuestas con el
fin de mejorar la eficiencia en las operaciones y el
servicio público.
Informe 5 163,922.31 4
5 Designar, en su caso refrendar a los auditores
externos para el Municipio y entidades
Paramunicipales, así como normar su actividad y
contratar sus servicios con cargo al presupuesto
de las mismas.
Documento 5 163,922.31 6
6 Realizar auditorias a las dependencias y
entidades Paramunicipales.
Documento 6 196,706.77 27
7 Promover y coordinar la solventación de las
observaciones realizadas por el Instituto Superior
de Auditoria y Fiscalización (ISAF) y despachos
de auditoria externa.
Informe 5 163,922.31 4
8 Analizar y verificar el ejercicio del gasto público
Municipal y su congruencia con el presupuesto de
egresos Municipal.
Informe 5 163,922.31 4
9 Proporcionar un eficiente apoyo de auditoría a las
dependencias y entidades Paramunicipales
cuando así lo requieran.
Informe 5 163,922.31 12
10 Intervenir y vigilar los actos de apertura de
propuestas técnica y económicas en los
concursos de adquisición, arrendamiento, y
servicios relacionados, así como los fallos y
asignación del contrato.
Informe 5 163,922.31 4
11 Vigilar el registro e inventario de los bienes
muebles, inmuebles e intangibles del municipio.
Documento 5 163,922.31 12
12 Promover y verificar que los servidores públicos
del género femenino cumplan con la presentación
de la declaración de situación patrimonial anual.
Documento 2 65,568.92 383
13 Promover y verificar el cumplimiento de las
dependencias y entidades Paramunicipales con la
Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Informe 5 163,922.31 4
14 Comprobar la veracidad de los datos contenidos
en la declaración de situación Patrimonial
Documento 5 163,922.31 50
15 Coordinar y operar un sistema de quejas.
denuncias y sugerencias.
Informe 5 163,922.31 4
16 Planear, organizar, coordinar y aplicar, el sistema
administrativo interno de control y evaluación
gubernamental.
Documento 3 98,353.39 1
17 Proporcionar un eficiente apoyo administrativo a
las dependencias y entidades Paramunicipales en
los actos de entrega recepción de servidores
públicos cuando así se requiera.
Informe 2 65,568.92 4
18 Designar, en su caso refrendar a los comisarios
públicos para las entidades Paramunicipales, así
como normar su actividad y contratar sus
servicios con cargo al presupuesto de las
mismas.
Documento 2 65,568.92 6
19 Coordinar las actividades de los órganos de
control interno de las entidades paramunicipales.
Informe 2 65,568.92 4
20 Promover y verificar mensualmente que los
servidores públicos cumplan con la presentación
de la declaración de situación patrimonial inicial y
por conclusión.
Evento 5 163,922.31 12
21 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
de la estructura programática presupuestal de las
dependencias del Municipio.
Documento 5 163,922.31 12
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS 22 Promover y verificar que el Municipio y las
entidades Paramunicipales cumplan en tiempo
con los lineamientos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Informe 6 196,706.77 4
1,983.00 3,278,446.23TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
04
06 ASUNTOS JURÍDICOS.
FUNCIÓN PÚBLICA
03
GOBIERNO
03
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).
01 DESPACHO DEL TITULAR (OCC).
GU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
1 Aplicar, vigilar y promover el cumplimiento de las Leyes y Normas aplicables por parte de los servidores Públicos, con la
finalidad de proveer lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas las
investigaciones de actos u omisiones resulte que se consideren lesivas a los intereses del Municipio y en su caso hacer
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Aplicar el procedimiento de responsabilidad
administrativa a los Servidores Públicos que no
cumplieron en tiempo con la presentación de la
declaración de situación Patrimonial anual.
Informe 10 78,130.13 1
2 Proporcionar un eficiente apoyo al programa
Federal "bienvenido paisano" de acuerdo al
convenio existente entre la Federación, Estado y
Municipios.
Informe 10 78,130.13 1
3 Conocer e investigar los actos u omisiones de los
Servidores Públicos Municipales en relación con
responsabilidades administrativas, aplicando las
sanciones que correspondan en los términos
señalados en las Leyes y hacer en su caso las
denuncias ante Ministerio Público.
Informe 40 312,520.54 4
4 Aplicar el procedimiento de responsabilidad
administrativa a los Servidores Públicos que no
cumplieron en tiempo con la presentación de la
declaración de situación Patrimonial inicial y de
conclusión.
Informe 15 117,195.20 4
5 Desahogar los exhortos remitidos por la
Secretaría de la Contraloría General del Estado
de acuerdo a lo establecido en el convenio de
colaboración existente entre la contraloría Estatal
y los Municipios.
Exhorto 5 39,065.07 50
6 Vigilar el buen desempeño de los miembros de la
corporación policiaca, jueces calificadores y
médicos legistas, según se refiere la Ley de
Gobierno y Administración Municipal.
Asunto 20 156,260.27 100
160.00 781,301.34TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
04
08 AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
FUNCIÓN PÚBLICA
03
GOBIERNO
03
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).
01 DESPACHO DEL TITULAR (OCC).
GU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
1 Vigilar y controlar los procedimientos de licitación, adjudicación y contratación de obra pública, atendiendo lo señalado
en el Artículo 96 fracción IV de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para garantizar el uso y la correcta
aplicación de los recursos.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Intervenir y vigilar los actos de apertura de
propuestas técnicas y económicas en los
concursos de obra pública, así como los fallos y
asignación del contrato.
Informe 20 202,285.34 4
2 Verificar que las dependencias y entidades
Paramunicipales cumplan con los lineamientos
establecidos en los diferentes convenios y reglas
de operación de programas Federales y Estatales
relativos a la contraloría social.
Informe 15 151,714.00 4
3 Vigilar el uso correcto de los recursos que la
Federación y el Estado transfiere al Municipio en
materia de obra pública, así como los recursos
propios que destine el Municipio a la creación de
infraestructura Pública mediante la realización de
inspecciones y auditorias a las mismas.
Auditoria 50 505,713.35 100
4 Promover, aplicar y coordinar los comités de
contraloría social en obras sociales y en
programas sociales.
Informe 10 101,142.67 4
5 Promover, aplicar y coordinar la figura del
contralor social universitario.
Informe 5 50,571.33 2
114.00 1,011,426.69TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
5,071,174.26TOTAL DIRECCION
5,071,174.26TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
01
03 ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO .
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
04
GOBIERNO
03
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
01 DESPACHO DEL PRESIDENTE (PME).
CA ACCIÓN PRESIDENCIAL.
1 Dar seguimiento a los apoyos asistenciales solicitados por los ciudadanos a esta dependencia, a través de la Política de
Gasto y Control Presupuestal, para lograr el uso eficiente de los recursos.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Informar del seguimiento de los apoyos
asistenciales solicitados por los ciudadanos tanto
hombres como mujeres a esta dependencia.
Informe 100 2,542,743.41 12
12.00 2,542,743.41TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
01
05 ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
04
GOBIERNO
03
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
01 DESPACHO DEL PRESIDENTE (PME).
CA ACCIÓN PRESIDENCIAL.
1 Definir mejores procedimientos para la atención ciudadana, la eficiente operación de la agenda del presidente Municipal
y fomento de valores cívicos entre los habitantes de Cajeme, para dar cumpliento a las obligaciones que le confiere la Ley
de Gobierno y Administración Municipal y garantizar la gestión del Ciudadano Presidente Municipal .
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar los eventos cívicos presididos por el
Presidente Municipal.
Informe 30 1,419,511.63 4
2 Administrar la correspondencia recibida y enviada
al Despacho del Presidente Municipal.
Informe 30 1,419,511.63 4
3 Coordinar las audiencias del Presidente
Municipal.
Informe 40 1,892,682.18 4
12.00 4,731,705.44TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
7,274,448.85TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
03
01 FORMULACIÓN Y REGULACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN MEDIOS IMPRESOS..
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
04
GOBIERNO
08
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
02 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL.
OB COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL.
1 Lograr una mejor y mayor difusión de las actividades y programas del Gobierno Municipal, mediante los medios de
comunicación para alcanzar una mejor imagen institucional de la Administración Pública Municipal .
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar análisis quincenales referente a notas y
tendencias de los medios de comunicación, con
la finalidad de conocer como está trabajando en
la Administración Municipal.
Documento 10 2,751,926.33 24
2 Elaborar y divulgar mediante la realización de
comunicados las obras y acciones de Gobierno
mediante periódicos Locales, Regionales y
Estatales.
Documento 20 5,503,852.67 160
3 Realizar boletines informativos para enviarlos a
medios de comunicación tanto Locales,
Regionales y Estatales.
Documento 15 4,127,889.50 720
4 Diseñar Spot para radio y televisión con la
finalidad de que la comunidad conozca los
programas de trabajo de la Administración y
fortalecer la imagen del Presidente Municipal.
Anuncio 15 4,127,889.50 36
5 Programar entrevistas del Presidente y
Funcionarios Municipales en los medios de
comunicación.
Documento 10 2,751,926.33 36
6 Realizar monitoreos y muestrales de prensa de
radio y televisión.
Documento 15 4,127,889.50 6,240
7 Elaborar síntesis informativa de prensa escrita de
manera electrónica a funcionarios Municipales.
Documento 15 4,127,889.50 243
7,459.00 27,519,263.34TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
27,519,263.34TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
OTROS ASUNTOS SOCIALES
01
01 PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS.
OTROS ASUNTOS SOCIALES
04
DESARROLLO SOCIAL
07
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
03 DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA (DAC).
N7 ACCIÓN CÍVICA.
1 Fomentar los valores cívicos a la niñez en el Municipio, a través de programas y prácticas que les ayude a respetar los
símbolos patrios y el conocimiento de la historia.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Organizar y coordinar los desfiles para
conmemorar las fechas patrias en el Municipio.
Evento 15 330,692.00 3
2 Programar y realizar eventos cívicos cubriendo el
calendario cívico Estatal y Nacional
preestablecido.
Evento 15 330,692.00 35
3 Promover a través de redes sociales oficiales las
efemérides, así como realizar la agenda mensual
cívica.
Documento 10 220,461.33 12
4 Coordinar y dar seguimiento al programa de las
pláticas de valores en instituciones educativas de
nivel básico, impartidas por estudiantes de las
diferentes universidades del Municipio de las
carreras de psicología y educación.
Evento 20 440,922.66 75
5 Llevar a cabo izamientos de bandera, según lo
establecido en el calendario cívico Estatal y
Nacional.
Evento 10 220,461.33 71
6 Apoyar en lo logística en las giras temáticas y de
trabajo por el Municipio al C. Presidente
Municipal, así como en las ceremonias realizadas
por las diferentes dependencias e instituciones
gubernamentales.
Documento 10 220,461.33 4
7 Realizar fichas técnicas informativas de cada
evento a realizar, previa a cada ceremonia cívica.
Documento 10 220,461.33 38
8 Coordinar con universidades educativas y oficialía
mayor, la asignación de alumnos de la carrera de
psicología y educación, con la finalidad de que
lleven a cabo el programa de platicas de valores y
equidad de genero en las instituciones educativas
de nivel básico.
Documento 10 220,461.33 2
240.00 2,204,613.32TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
2,204,613.32TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
SALUD
01
03 DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
04
DESARROLLO SOCIAL
03
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
04 DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL (DSPM).
XJ ATENCIÓN PREVENTIVA.
1 Brindar y realizar servicio básico a favor de las personas de escasos recursos que no cuentan con acceso a un servicio
de salud viable en zonas marginadas de nuestro Municipio así como promover actividades y acciones de prevención de
enfermedades causadas por animales domésticos y accidentes a fin de garantizar la salud en la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar y dar seguimiento junto con la
Jurisdicción Sanitaria No. IV, la “Campaña de
Descacharrización y Eliminación de Criaderos”,
en colonias de mayor riesgo de brote de moscos
tanto del área rural como urbana del Municipio.
Informe 15 764,736.86 4
2 Coordinar y dar seguimiento a las actividades que
se hacen para fomentar la cultura de la buena
salud de acuerdo a la perspectiva de genero, en
todos los niveles de educación básica en todo
Municipio.
Evento 15 764,736.86 11
3 Apoyar a la Secretaría de Seguridad Pública en el
servicio de certificación de posibles punibles.
Informe 15 764,736.86 4
4 Campañas de vacunación permanente contra la
rabia en coordinación con el departamento de
zoonosis de la Secretaria de Salud.
Informe 20 1,019,649.15 4
5 Atender los reportes de la ciudadanía tanto del
área rural como urbana del Municipio referentes a
los animales callejeros y domésticos.
Informe 15 764,736.86 4
6 Coordinar y dar seguimiento a las acciones
realizadas con la finalidad de detectar
oportunamente enfermedades que afectan tanto
al hombre como a la mujer como son:
crónica-degenerativas, hipertensión arterial,
sobrepeso y obesidad a la población en general
del Municipio.
Informe 20 1,019,649.15 4
31.00 5,098,245.74TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
5,098,245.74TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
01
01 PROMOCIÓN DEPORTIVA.
DEPORTE Y RECREACIÓN
04
DESARROLLO SOCIAL
04
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
05 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE (OC).
RW PROMOCIÓN Y APOYO A LA INTEGRACIÓN DEPORTIVA.
1 Promover la educación física, recreación deportiva, deporte de competición o alto rendimiento, deporte adaptado,
deporte popular estudiantil, así como también el deporte en personas de la tercera edad, propiciando con ello la calidad
de vida y la igualdad de la sociedad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar los eventos deportivos con el sector
estudiantil en sus diferentes niveles escolares.
Evento 5 447,808.65 2
2 Coordinar y vincular cada una de las ligas,
comités y escuelas deportivas al “Programa Anual
“, a fin de promover el deporte y con esto
contribuir a la disminución de los indicadores del
delito.
Evento 5 447,808.65 4
3 Promover centros de capacitación e investigación
deportiva, con cada una de las asociaciones
municipales y estatales; para una
profesionalización deportiva.
Evento 10 895,617.31 4
4 Coordinar el seguimiento del programa "Comité
Vecinal", de las unidades deportivas a cargo del
Instituto del Deporte.
Evento 10 895,617.31 4
5 Coordinar la ratificación y reestructuración de las
ligas deportivas para promover y fomentar la
igualdad de genero en el deporte, en todo el
Municipio.
Evento 5 447,808.65 4
6 Realizar brigadas de mantenimiento y limpieza
para mejorar las instalaciones deportivas del
Municipio.
Programa 10 895,617.31 4
7 Realizar y promover el deporte y activación física
entre las personas de la tercera edad del
Municipio.
Programa 5 447,808.65 4
8 Promover la actividad deportiva, con la creación
de escuelas de iniciación deportiva, dentro de las
unidades y campos deportivos.
Evento 5 447,808.65 19
9 Coordinar y vincular el deporte adaptado en sus
distintas etapas y disciplinas.
Evento 5 447,808.65 12
10 Coordinar la implementación de programas
multidisciplinarios (Nutrición, Psicología, Medicina
y Rehabilitación Deportiva), para un mejor
desarrollo de los deportistas del Municipio.
Evento 5 447,808.65 4
11 Realizar evento para premiar lo más destacado
del deporte Municipal, como motivación para una
mayor y mejor participación deportiva.
Evento 5 447,808.65 1
12 Coordinar el establecimiento de programas
deportivos especiales en las etneas y el área rural
del Municipio.
Evento 5 447,808.65 4
13 Organizar y realizar actividades relacionadas con
la olimpiada infantil y juvenil correspondiente, en
cada una de sus etapas competitivas
(Municipal,Regional,Estatal y Nacional).
Evento 10 895,617.31 6
14 Organizar y realizar campamentos de verano
deportivos – recreativos, en áreas propicias para
la activación física.
Evento 15 1,343,425.96 2
74.00 8,956,173.05TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
8,956,173.05TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
OTROS ASUNTOS SOCIALES
01
01 ATENCIÓN CIUDADANA.
OTROS ASUNTOS SOCIALES
04
DESARROLLO SOCIAL
07
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
06 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (DAI).
D5 GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.
1 Proporcionar un servicio más eficiente al ciudadano sin distinción, tanto del área rural como urbana del Municipio,
recibiendo, canalizando y dando seguimiento a las gestiones recibidas, con el fin de otorgar una pronta respuesta y
atención a sus demandas.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar los apoyos económicos brindados a los
ciudadanos de muy bajos recursos económicos,
que lo soliciten tanto del área rural como urbana
del Municipio.
Documento 15 198,526.43 480
2 Canalizar a las Dependencias correspondientes
los casos levantados desde las distintas vías de
solicitud, con el fin de dar seguimiento y pronta
respuesta.
Documento 20 264,701.91 12
3 Coordinar y dar seguimiento a los casos
levantados por las distintas dependencias, con el
fin de brindar una pronta respuesta al ciudadano
tanto del área rural como urbana del Municipio.
Documento 15 198,526.43 12
4 Atender los casos que remita el C. Presidente
Municipal a esta Dirección, recibidos en giras de
trabajo.
Documento 15 198,526.43 12
5 Coordinar y dar seguimiento a los Programas de
"Audiencia Pública" y "Contacto Ciudadano", en
Palacio Municipal, así como también en colonias
y comunidades rurales del Municipio.
Evento 10 132,350.95 12
6 Atender a los ciudadanos en ventanilla de
Atención Ciudadana y Seguimiento ubicada en la
Presidencia Municipal.
Documento 15 198,526.43 12
7 Atender la línea gratuita de Atención Ciudadana
070 donde se reciben reportes y se ofrece
orientación.
Documento 10 132,350.95 12
552.00 1,323,509.54TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
1,323,509.54TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
01
05 ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
04
GOBIERNO
03
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
07 OFICINA EJECUTIVA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (PMOS).
CA ACCIÓN PRESIDENCIAL.
1 Promover y desarrollar la comunicación Institucional del C. Presidente, inherentes a su desempeño profesional, político
y relacionado con su imagen pública.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Dar seguimiento a los asuntos de carácter
especial que solicite el Presidente Municipal.
Informe 20 802,377.14 12
2 Llevar registro sobre las actividades realizadas
por el Presidente Municipal.
Informe 20 802,377.14 12
3 Realizar reuniones de evaluación para apoyar la
coordinación entre las dependencias,
relacionadas con las actividades y proyectos de
interés del Presidente Municipal.
Informe 20 802,377.14 12
4 Realizar estrategias de marketing
correspondientes a la imagen publica del
Presidente Municipal.
Informe 20 802,377.14 12
5 Coordinar y supervisar actividades de producción
para la presentación pública del Segundo Informe
de Gobierno.
Evento 20 802,377.14 1
49.00 4,011,885.69TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
4,011,885.69TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
01 ATENCIÓN A FAMILIAS Y COMUNIDADES EN LOS MUNICIPIOS.
FAMILIA E HIJOS
04
DESARROLLO SOCIAL
06
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
09 INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER (ICM)
D3 PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.
1 Apoyar en los programas de salud, bienestar, equidad de genero y marginación de la población femenina a través de
acciones que permitan elevar la calidad de vida de ellas y sus familias.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Ofrecer talleres y pláticas de sensibilización de
equidad de género, nutrición, higiene y valores,
desarrollo humano, atrévete a vivir sin violencia,
en las escuelas de nivel secundaria y preparatoria
del Municipio.
platicas 100 440,021.03 2
2.00 440,021.03TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
05 ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.
FAMILIA E HIJOS
04
DESARROLLO SOCIAL
06
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
09 INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER (ICM)
TB MUJERES.
1 Mejorar la calidad de vida de la mujer, con programas que fortalezcan su desarrollo personal y núcleo familiar.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Gestionar recursos para el equipamiento y
capacitacion del albergue para familias en
situación de violencia en el Municipio.
Documento 5 25,850.34 2
2 Coordinar y dar seguimiento a los eventos
conmemorativos a la mujer que se realicen tanto
en el área rural como urbana del Municipio.
Evento 45 232,653.07 70
3 Coordinar y dar seguimiento a las actividades que
se realizan en el Centro de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia (CAMVIO), en materia
psicológica, jurídica y talleres de sensibilización
de género.
Personas 38 196,462.60 100
4 Realizar visitas domiciliarias a víctimas de
violencia intrafamiliar, por parte del área jurídica
y Psicología, para evaluar la evolución de la
atención en coordinación con Secretaria de
Seguridad Publica.
visitas 12 62,040.82 100
272.00 517,006.83TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
04 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE LA MUJER.
FAMILIA E HIJOS
04
DESARROLLO SOCIAL
06
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
09 INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER (ICM)
TU POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MUJER.
1 Desarrollar estrategias en el Sector Privado e Instancias Gubernamentales dirigidas a la Prevención y así erradicar la
violencia de género, con programas que fortalezcan su desarrollo personal y núcleo familiar.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar y dar seguimiento a los talleres de
capacitación para el autoempleo que se ofrecen
con el fin de impulsar el desarrollo integral de las
mujeres tanto del área rural como urbana del
Municipio.
Talleres 33 426,148.11 100
2 Coordinar y dar seguimiento a las exposiciones
de los trabajos elaborados por alumnas y
maestras de los talleres de capacitación.
Evento 33 426,148.11 100
3 Gestionar recursos para la apertura del Centro de
Capacitación Especializado, donde puedan acudir
diariamente a recibir pláticas y talleres mujeres
tanto del área rural como urbana del Municipio,
con validez curricular.
Documento 34 439,061.69 2
202.00 1,291,357.90TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
05 APOYO JURÍDICO.
FAMILIA E HIJOS
04
DESARROLLO SOCIAL
06
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
09 INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER (ICM)
TU POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MUJER.
1 Coordinar programas enfocados al género femenino a través de acciones y apoyos que permitan elevar su calidad de
vida.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Promover apoyos para impulsar el autoempleo a
las mujeres que así lo soliciten.
Apoyo 40 336,975.19 135
2 Proporcionar asesoria psicologica personalizada
a personas que así lo requieran
Asesoria 30 252,731.39 261
3 Proporcionar asesoria juridica a personas que si
lo requieran.
Asesoría 30 252,731.39 261
657.00 842,437.97TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,090,823.73TOTAL DIRECCION
59,478,963.26TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
02
01 GESTIÓN DE CABILDO.
POLÍTICA INTERIOR
05
GOBIERNO
03
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
01 DESPACHO DEL SECRETARIO (SAS).
AO COORDINACIÓN MUNICIPAL.
1 Realizar actividades relacionadas con la gobernalidad Municipal conforme al Art .50 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, contribuyendo así al correcto desempeño de las funciones de cabildo.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Elaborar mensualmente un informe sobre las
convocatorias y registros en libros de actas la
gestión Municipal de las sesiones de cabildo
extraordinarias.
Documento 10 299,154.45 12
2 Dar seguimiento que se da a las iniciativas,
reformas de leyes, reglamentos, decretos y
cualquier otra normatividad que forme parte del
Municipio de Cajeme.
Documento 30 897,463.34 12
3 Elaborar mensualmente un informe sobre los
registros, publicaciones y/o seguimientos de
acuerdos de cabildos derivadas de las sesiones
de cabildo ordinarias y extraordinarias.
Documento 30 897,463.34 12
4 Fungir de apoyo en las reuniones de trabajo con
Regidores a fin de analizar los proyectos y/o
iniciativas sometidas ante cabildo, así como
resolver las diversas inquietudes a la
problemática o inconvenientes que se presenten
al realizar sus funciones.
Eventos 20 598,308.89 12
5 Elaborar mensualmente un informe sobre las
convocatorias y registros en libros de actas la
gestión Municipal de las sesiones de cabildo
ordinarias
Documento 10 299,154.45 12
60.00 2,991,544.46TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.
POLÍTICA INTERIOR
05
GOBIERNO
03
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
01 DESPACHO DEL SECRETARIO (SAS).
CA ACCIÓN PRESIDENCIAL.
1 Fortalecer la relación Gobierno - Ciudadano con apego al marco jurídico, coordinando y dirigiendo actividades al
desempeño de la Administración Pública Municipal, realizando las gestiones encomendadas por la Presidencia Municipal.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Elaborar mensualmente un informe sobre las
representaciones al Presidente Municipal en
diversos actos de Gobierno y/o reuniones de
trabajo realizados en el Municipio.
Informe 10 81,208.18 12
2 Elaborar mensualmente un informe sobre las
reuniones privadas con el Presidente Municipal
para comunicar sobre los seguimientos de los
asuntos presentados en la secretaría, por parte
de las demás dependencias del Municipio así
como de la ciudadanía.
Informe 30 243,624.54 12
3 Llevar el registro de solicitudes de acceso a la
información pública presentadas y su resolución
por medio de la ventanilla de enlace de
transparencia.
Documento 30 243,624.54 12
4 Elaborar mensualmente un informe sobre las
reuniones con las áreas que integran la
Secretaria del Ayuntamiento, así como las demás
dependencias que conforman el Municipio.
Informe 10 81,208.18 12
5 Elaborar mensualmente un informe sobre las
audiencias otorgadas a la ciudadanía con la
finalidad de prevenir y solucionar los conflictos
que se presentan en el Municipio.
Informe 20 162,416.36 12
60.00 812,081.79TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,803,626.25TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
05
04 APOYO JURÍDICO.
ASUNTOS JURÍDICO
05
GOBIERNO
03
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
02 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS (DJ).
AO COORDINACIÓN MUNICIPAL.
1 Asesorar al Ayuntamiento, al Presidente Municipal, así como a las diversas áreas y Dependencias de la Administración
Pública Municipal, en las diferentes ramas de derecho, bajo el principio de Profesionalismo, asumir antes los Tribunales la
defensa de los intereses del Municipio y sus Dependencias y otorgar a la ciudadanía Cajemense de escasos recursos y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Elaborar informes sobre la asistencia legal
gratuita proporcionada a la ciudadanía de bajos
recursos económicos tanto del área rural como
urbana del Municipio por parte de la coordinación
de asuntos jurídicos.
consulta 10 237,062.99 4
2 Elaborar informes sobre el seguimiento de los
juicios de jurisdicción voluntaria que se
encuentren en proceso.
Informe 5 118,531.49 4
3 Elaborar informe sobre la orientación y en su caso
la canalización a las distintas instancias de
impartición de justicia.
consultas 5 118,531.49 4
4 Elaborar informe sobre la asesoria legal a los
procedimientos de licitaciones de obras Públicas
arrendamientos, adquisiciones y servicios del
Municipio
consultas 10 237,062.99 4
5 Elaborar informe sobre la asesoría a los titulares
de las Dependencias Municipales en asunto de
carácter legal, relacionados con su desempeño
Público.
consulta 5 118,531.49 4
6 Elaborar informes sobre la asesoría legal
proporcionada a los ciudadanos tanto del área
rural como urbana del Municipio turnados a la
coordinación de asuntos jurídicos por las
diferentes área de la Administración Pública
Municipal.
documento 10 237,062.99 4
7 Asistir a las Sesiones de Cabildo Ordinarias y
Extraordinarias y Solemnes que sean Públicas
para efectos de auxiliar a la Secretaria del
Ayuntamiento.
Agenda 5 118,531.49 4
8 Elaborar informe sobre las asesorías al
Ayuntamiento y a sus Dependencias ante los
Tribunales competentes, donde se diriman
aquellas controversias en las que tengan interés
legitimo.
consulta 10 237,062.99 4
9 Elaborar informe sobre las asesorías y/o
participaciones directamente en la elaboración de
nuevos Reglamentos Municipales o en la
actualización de los ya vigentes.
Consultas 10 237,062.99 4
10 Elaborar informe sobre la revisión y canalización
de documentos donde se haga constar
operaciones translativas de dominio respecto de
inmuebles, donde intervenga el Ayuntamiento
tales como compraventas, Sesiones y
Donaciones.
consulta 10 237,062.99 4
11 Elaborar informe sobre las consultas de tipo legal
brindada a los ciudadanos tanto del área rural
como Urbana del Municipio que así lo soliciten.
consulta 5 118,531.49 4
12 Elaborar informe sobre las asesorías de
elaboración y revisión de convenios y contratos
que celebra el Ayuntamiento o las Dependencia
de la Administración Municipal, asegurando la
observación del marco jurídico que regula la
Administración Pública Municipal.
consulta 10 237,062.99 4
13 Elaboración de informe sobre las consultas de
tipo legal proporcionada a las Mujeres en
situaciones vulnerables
Consulta 5 118,531.49 4
52.00 2,370,629.85TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.
OTROS
05
GOBIERNO
08
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
03 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (DIV).
ML APOYO A LA OPERACIÓN DEL COMERCIO.
1 Coordinar, supervisar y controlar las actividades realizadas por el departamento, regulando así las acciones de
comercio, para que estos cumplan cabalmente con el Reglamento de comercio y vía publica; así como supervisar los
eventos sociales del área rural y urbana del Municipio de Cajeme.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reporte de control y recaudación de los
tianguis existentes en el Municipio de Cajeme.
Informe 15 560,590.83 12
2 Realizar informe de las revisiones que se hacen
al comercio u oficios en vía publica y así
mantener actualizados y vigentes los permisos en
los 7 sectores del Municipio de Cajeme.
Informe 10 373,727.22 4
3 Elaborar informe de las revisiones que se realizan
a los eventos Sociales, en el área rural y zona
urbana del Municipio de Cajeme, para que estos
cumplan con los permisos requeridos.
Informe 10 373,727.22 4
4 Elaborar informe de permisos nuevos otorgados
en vía publica que cumplan con el Reglamento de
Comercio u oficios en vía publica, separando los
que son otorgados a madres solteras de acuerdo
con lo ley de perspectiva de genero, en el
Municipio de Cajeme.
Informe 20 747,454.44 4
5 Elaboración de Informe de los permisos que son
renovados de comercio y cumplan con el
Reglamento de Comercio y oficio en vía publica
del Municipio de Cajeme.
Informe 15 560,590.83 4
6 Elaborar informe del número de cartas de
residencia expedidas por mes a la ciudadanía del
área rural como urbana del Municipio de Cajeme.
Informe 10 373,727.22 4
7 Elaborar informe de los permisos de eventos
sociales otorgados por mes, previo análisis de
documentación entregada para su autorización,
que se realicen en el área rural y zona urbana y
Municipio de Cajeme.
Informe 20 747,454.44 4
36.00 3,737,272.19TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,737,272.19TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
02
01 CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO.
POLÍTICA INTERIOR
05
GOBIERNO
03
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
04 DIRECCIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ASUNTOS DE GOBIERNO (DOG).
DA POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.
1 Servir de enlace entre la Secretaría del Ayuntamiento con la diferentes dependencias y unidades administrativas del
mismo para facilitar la implementación de la política gubernamental interna y contribuir en la celebración de acuerdos con
los diversos niveles de Gobierno para buscar una solución a los problemas de índole social del Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Contribuir en la redacción y análisis de iniciativas
o anteproyectos de nuevos reglamentos o
modificaciones a los nuevos y existentes.
Informe 10 270,887.87 4
2 Apoyar y orientar a la ciudadanía, en particular a
mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciendo
brigadas legales con la finalidad de otorgar el
asesoramiento a quien lo necesite para solventar
temas legales y Así como también brindar cursos
para el empoderamiento personal, de protección y
seguridad.
Informe 20 541,775.73 12
3 Asistir a las sesiones de cabildo ordinarias,
extraordinarias y solemnes que sean públicas,
para efectos de auxiliar al Secretario del
Ayuntamiento.
Informe 10 270,887.87 4
4 Acudir en representación del Presidente Municipal
y/o Secretario del Ayuntamiento en diversos actos
de gobierno y/o reuniones de trabajo realizados
en el Municipio.
Informe 10 270,887.87 4
5 Informar al Secretario mediante reuniones sobre
los actos encomendados respecto a la
Gobernabilidad del Municipio.
Informe 10 270,887.87 4
6 Atender las audiencias con la ciudadanía con la
finalidad de tratar de prevenir y solucionar los
posibles conflictos que se presenten en el
Municipio.
Informe 10 270,887.87 4
7 Atender aquellas actividades o funciones que
sean delegadas por el Secretario del
Ayuntamiento.
Informe 10 270,887.87 4
8 Supervisar las actividades y funciones del
coordinador y jueces calificadores que se
encuentran en la Secretaría de Seguridad
Pública.
Informe 20 541,775.73 12
48.00 2,708,878.65TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
2,708,878.65TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 FORTALECIMIENTO DE COMISARÍAS Y DELEGACIONES.
OTROS
05
GOBIERNO
08
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
05 DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS INDIGENAS, COMISARÍAS Y DELEGACIONES (SICD).
CQ PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
1 Conjuntar acciones entre el Municipio y el Estado para el fortalecimiento de las Comisarias y Delegaciones mediante
actividades educativas, deportivas, culturales y programas para adultos mayores, buscando siempre su desarrollo y elevar
el nivel de bienestar de las mismas.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar y supervisar los apoyos que lleguen a
las comisarias y delegaciones por parte del
Municipio y Estado para su entrega, así fortalecer
el bienestar ciudadano
Informe 20 394,319.58 4
2 Realizar reuniones de trabajo con las diferentes
secretarías con el fin de fortalecer a cada una de
las Comisarias y Delegaciones en la prestación
de los principales servicios básicos y públicos.
Informe 20 394,319.58 4
3 Registrar en el formato presupuestal para la
Administración Municipal lo referente al control,
seguimiento y ejecución de los recursos en
conjunto con los comisarios y delegados para
mantener un proceso interno óptimo.
Documento 20 394,319.58 4
4 Generar expedientes de trabajo en conjunto con
cada uno de los Comisarios y Delegados de las
actividades a realizar por cada uno de ellos, para
llevar un control en tiempo y forma de las
mismas, y así observar un uso adecuado del
gasto presupuestal, ademas de conocer el estado
administrativo y estructural que guarda cada
comisaria.
Documento 30 591,479.38 12
5 Realizar análisis en conjunto con los comisarios
para la programación del presupuesto de egresos
para el ejercicio fiscal 2018 y elaboración de
proyectos alcanzables.
Documento 10 197,159.79 1
25.00 1,971,597.92TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
1,971,597.92TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
02
06 ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.
POLÍTICA INTERIOR
05
GOBIERNO
03
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
06 COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (SAPC)
BS PROCURACIÓN MUNICIPAL.
1 Ejecutar Políticas, Programas y Acciones mediante Inspecciones y Evacuaciones que cumplan con el Reglamento de
Protección Civil en el Municipio, con el fin de salvaguardar a las personas sin distinción y su patrimonio ante un fenómeno
perturbador.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar inspecciones de seguridad a
establecimientos en coordinación con inspección
y vigilancia.
Documento 15 304,268.64 12
2 Realizar evaluaciones de simulacros llevados a
cabo en organismos de orden público y privado
del Municipio.
Documento 15 304,268.64 12
3 Realizar revisiones a puestos semifijos en
coordinación con inspección y vigilancia.
Documento 10 202,845.76 12
4 Realizar operativos de supervisión en eventos
sociales llevados a cabo en el Municipio donde
exista afluencia masiva.
Documento 5 101,422.88 12
5 Atender incidencias, siniestros o catástrofes que
se susciten en el Municipio.
Documento 5 101,422.88 4
6 Realizar cursos de capacitación a organismos de
orden público y privado del Municipio.
Evento 5 101,422.88 12
7 Atender los llamados de incidentes transferidos
por la Central de Emergencia C4.
Documento 30 608,537.27 12
8 Realizar revisiones a las medidas de seguridad
en materia de protección civil en planos de
construcción, ya sean nuevos, remodelados o
ampliación.
Documento 15 304,268.64 12
88.00 2,028,457.58TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
2,028,457.58TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
01
04 SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
POLICÍA
05
GOBIERNO
07
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
07 DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL (SARM)
JS FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.
1 Realizar el registro de los mexicanos en edad militar, de clase, anticipados y remisos, que acudan a tramitar y obtener
su cartilla de identidad, a fin de cumplir con sus obligaciones militares de conformidad al Artículo 11 y 5/o. de la Ley del
Servicio Militar.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar informe sobre el registro y atención de
ciudadanos de clase, anticipados y remisos, con
el fin de cumplir con el Servicio Militar Nacional.
Informe 40 194,347.02 4
2 Realizar informe sobre la promoción de la
importancia de tramitar su cartilla militar a jóvenes
de nivel preparatoria y universidad del Municipio.
Informe 40 194,347.02 4
3 Realizar el sorteo anual para la liberación de las
cartillas de ciudadanos de clase, anticipados y
remisos que cumplieron con los requisitos del
Servicio Militar Nacional.
Evento 20 97,173.51 1
9.00 485,867.54TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
485,867.54TOTAL DIRECCION
17,106,329.98TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02
01 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.
ASUNTOS HACENDARIOS
06
GOBIERNO
05
TESORERíA MUNICIPAL (TM).
01 DESPACHO DEL TESORERO (TMT).
EB PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.
1 Ser una Administración Municipal de finanzas a la vanguardia , honesta, clara, transparente y eficaz, mediante una
política financiera y mejor gestión de los recursos a través del correcto cumplimiento de la normatividad aplicable para el
Municipio y así brindar mejor rendición de cuentas.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Mantener actualizada el portal de Transparencia. Documento 10 653,319.75 4
2 Mantener actualizado el archivo de acceso a la
información.
Documento 10 653,319.75 4
3 Analizar los reportes del gasto público Municipal
de las Dependencias que forman al Municipio de
Cajeme.
Informe 15 979,979.62 12
4 Revisar y analizar los reportes trimestrales de las
cuentas mayores de $30,000.00 en impuestos
prediales.
Informe 15 979,979.62 12
5 Realizar informes sobre los casos jurídicos
internos que se presenten en ésta tesorería.
Informe 10 653,319.75 12
6 Revisar y analizar la cuenta pública trimestral y
estados financieros del Municipio del ejercicio
fiscal 2017.
Infomre 10 653,319.75 12
7 Presentar al H. Congreso del Estado la cuenta
pública anual del Municipio 2016.
Documento 10 653,319.75 1
8 Realizar informes de los ingresos Municipales del
ejercicio fiscal 2017.
Informe 10 653,319.75 12
9 Presentar al H. Cabildo la cuenta pública
trimestral del Municipio 2017 para enviar al H.
Congreso del Estado.
Documento 10 653,319.75 5
74.00 6,533,197.49TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
6,533,197.49TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02
02 POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.
ASUNTOS HACENDARIOS
06
GOBIERNO
05
TESORERíA MUNICIPAL (TM).
02 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (DPM).
FA DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.
1 Evaluar el cumplimiento de los objetivos de todas las dependencias del Municipio, a través de evaluaciones a las
estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018, a fin de proporcionar una
correcta toma de decisiones en el cumplimiento del mismo.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar el documento referente a los Efectos
Económicos y Sociales del ejercicio 2016, con el
fin de anexarlo a la Cuenta Pública Anual 2016.
Documento 5 53,714.17 1
2 Integrar la Información Programática
Presupuestal Trimestralmente y Anual e
incorporarla a las Cuentas Públicas Trimestrales
2017 y Cuenta Pública Anual del Municipio 2016.
Documento 5 53,714.17 5
3 Elaborar el Programa Financiero Municipal 2018. Documento 5 53,714.17 1
4 Realizar y añadir los Cuadros Comparativos del
Gasto del Presupuesto de Egresos que forman
parte de las Cuentas Públicas Trimestrales 2017
y Cuenta Pública Anual 2016.
Documento 5 53,714.17 5
5 Integrar la Información Programática
Presupuestal de la Administración Municipal para
el ejercicio fiscal 2018.
Documento 5 53,714.17 1
6 Elaborar el Presupuesto de Egresos de todas las
Dependencias de la Administración Municipal
correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Documento 28 300,799.38 1
7 Realizar las Justificaciones a las variaciones del
Comportamiento del Presupuesto de Egresos
Municipal por Dependencias y Capítulo del Gasto
con el fin de anexarlas a las Cuentas Públicas
Trimestrales 2017 y Cuenta Pública Anual 2016.
Documento 7 75,199.84 5
8 Evaluar el Programa Operativo Anual 2017. Documento 5 53,714.17 1
9 Coordinar y auditar el Programa "Agenda para el
Desarrollo Municipal 2017" de las dependencias
que integran la Tesorería Municipal.
Documento 5 53,714.17 1
10 Evaluar las acciones contenidas en el Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2018.
Documento 5 53,714.17 1
11 Efectuar reuniones con el Comité de Planeación
Municipal (COPLAM), con el fin de darles a
conocer el Presupuesto de Egresos Municipal
2017 y Ajuste Presupuestal.
Documento 3 32,228.50 2
12 Efectuar Justificaciones a las variaciones
observadas en la Información Programática
Presupuestal que forma parte de las Cuentas
Públicas Trimestrales del Municipio 2017 y
Cuenta Pública Anual 2016.
Documento 5 53,714.17 5
13 Incorporar los Programas Financieros Municipal
que forman parte de la Cuentas Públicas
Trimestrales 2017 y Cuenta Pública Anual 2016.
Documento 5 53,714.17 5
14 Realizar Auditorías a las Dependencias
Municipales y Organismos Paramunicipales a fin
de evidenciar el cumplimiento de la Información
Programática Presupuestal 2017.
Documento 7 75,199.84 4
15 Elaborar el Segundo Informe de Gobierno
Municipal.
Documento 5 53,714.17 1
39.00 1,074,283.49TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02
04 CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL.
ASUNTOS HACENDARIOS
06
GOBIERNO
05
TESORERíA MUNICIPAL (TM).
02 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (DPM).
FO POLÍTICA DE PRESUPUSTACIÓN MUNICIPAL.
1 Coordinar el proceso de presupuestación de las dependencias y organismos Paramunicipales del Municipio, así como
efectuar el seguimiento y control del gasto público con apego a las asignaciones presupuestales autorizadas a fin de
integrar el presupuesto de egresos correspondiente y lograr el eficaz uso de los recursos.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar Análisis del Presupuesto de Egresos
2017, por Capítulo del Gasto para la correcta y
eficaz toma de decisiones.
Documento 5 36,030.95 12
2 Informar a la Dirección de Informática sobre la
disposición del Presupuesto de Egresos
autorizado en el ejercicio fiscal 2017 para las
Dependencias y Paramunicipales del Municipio,
para que a su vez sea incorporado al Sistema del
Presupuesto.
Documento 5 36,030.95 1
3 Realizar la Propuesta para las Políticas de Gasto
y Control Presupuestal para el ejercicio fiscal
2018.
Documento 23 165,742.35 1
4 Capacitar a las Dependencias y Paramunicipales
para la Elaboración del Presupuesto de Egresos
2018.
Documento 34 245,010.43 1
5 Controlar y verificar mensualmente el seguimiento
al gasto público de las Dependencias Municipales
mediante el procedimiento de control y afectación
presupuestal dentro del sistema de
Supercompras.
Reporte 5 36,030.95 12
6 Evaluar el gasto público y en caso necesario
efectuar el Ajuste Presupuestal de Egresos a fin
de equiparar Presupuesto con los Ingresos 2017.
Documento 8 57,649.51 2
7 Dar seguimiento mensualmente al Programa de
Inversión Municipal a través de la Programación -
Presupuestación de los recursos para Obras
Públicas durante el ejercicio 2017.
Reporte 10 72,061.89 12
8 Informar a la Dirección de Informática
mensualmente sobre la disposición del
Presupuesto de Egresos a las dependencias del
Municipio, para que a su vez sea incorporado al
Sistema del Presupuesto
Documento 10 72,061.89 12
53.00 720,618.92TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
1,794,902.41TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02
01 REGLAMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
ASUNTOS HACENDARIOS
06
GOBIERNO
05
TESORERíA MUNICIPAL (TM).
03 DIRECCIÓN DE INGRESOS (TMI).
EY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS.
1 Establecer normas y políticas en el Municipio de Cajeme, con la finalidad de contar con las bases legales para una
recaudación eficiente.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el equipo directivo y
empleados del área para atender las necesidades
y las quejas de la dirección.
Reporte 25 283,725.53 4
2 Elaborar informes trimestrales y anuales de las
metas e indicadores. Así mismo anexar
justificaciones de los ingresos para integrarlo a la
cuenta pública.
Documento 25 283,725.53 4
3 Elaborar la Ley de Presupuesto de Ingresos de
2018
Documento 50 567,451.06 1
9.00 1,134,902.12TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02
03 EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS.
ASUNTOS HACENDARIOS
06
GOBIERNO
05
TESORERíA MUNICIPAL (TM).
03 DIRECCIÓN DE INGRESOS (TMI).
EY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS.
1 Realizar procesos que contribuyan con la recaudación de los ingresos del Municipio para lograr una recaudación
efectiva y traducir el ingreso en mejoras para Cajeme.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Ofrecer modalidades de pago por medio de cartas
compromiso sobre el adeudo de las multas de
tránsito para incentivar el pago.
Documento 20 2,100,367.05 40
2 Elaborar y entregar requerimientos de predial,
multas de tránsito, multas fiscales y sobre cartera
de crédito.
Documento 20 2,100,367.05 29,960
3 Abrir módulos de recaudación foráneos en puntos
estratégicos para facilitar al contribuyente el pago
de sus impuestos.
Documento 20 2,100,367.05 4
4 Ofrecer convenios de pago con respecto a la
cartera de crédito.
Documento 20 2,100,367.05 200
5 Elaborar y entregar notificaciones de predial,
multas de tránsito, multas fiscales y sobre cartera
de credito.
Documento 20 2,100,367.05 57,740
87,944.00 10,501,835.27TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
11,636,737.39TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02
02 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS.
ASUNTOS HACENDARIOS
06
GOBIERNO
05
TESORERíA MUNICIPAL (TM).
04 DIRECCIÓN DE EGRESOS (TME).
ED PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS.
1 Suministrar eficientemente a las dependencias Municipales los recursos financieros y materiales necesarios para el
cumplimiento de sus programas de trabajo, en base al presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2017,
Así mismo suministrar oportunamente el pago a Proveedores de materiales y servicios de este H. Ayuntamiento de
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Efectuar arqueos mensuales a caja pagadora de
egresos para corroborar el buen funcionamiento
de la misma.
Documento 12 967,216.94 12
2 Realizar informes mensuales sobre la provisión y
distribución de recursos financieros en banco
para el pago de nómina y pago puntual a
proveedores del Municipio.
Informe 16 1,289,622.59 12
3 Realizar reuniones con el fin de involucrar al
personal de la dirección de los objetivos y metas
a lograr en el ejercicio fiscal 2017.
Reunión 12 967,216.94 4
4 Realizar informes mensuales sobre las
conciliaciones de la posición financiera con los
registros contables 2017
Informe 12 967,216.94 12
5 Realizar informes mensuales sobre la elaboración
de los cheques a proveedores y contratistas
previamente convenidos dentro del mes que se
trate.
Informe 12 967,216.94 12
6 Realizar un análisis mensual sobre las mejores
opciones para lograr altos rendimientos en
inversiones, así como los menores costos en las
operaciones del Municipio.
Informe 12 967,216.94 12
7 Realizar informes mensuales sobre las
conciliaciones de los saldos de la caja pagadora
con contabilidad.
Informe 12 967,216.94 12
8 Realizar informes mensuales sobre la posición
financiera con la finalidad de verificar al 100% en
manejo de los recursos.
Informe 12 967,216.94 12
88.00 8,060,141.19TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02
02 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
ASUNTOS HACENDARIOS
06
GOBIERNO
05
TESORERíA MUNICIPAL (TM).
04 DIRECCIÓN DE EGRESOS (TME).
KV ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.
1 Coordinar en el funcionamiento y procesos de las adquisiciones, analizando alternativas con distintos proveedores para
la compra, asegurando los bienes y servicios para la correcta operación de las distintas dependencias.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar informes mensuales sobre el
cumplimiento de las requisiciones hechas por las
diferentes dependencias referente a materiales y
refacciones, previa autorización de compras.
Informe 25 2,875.00 4
2 Realizar inventarios al Almacén de Papelería, a
fin de llevar un buen control de la existencia de
los materiales de papelería y cafetería.
Informe 25 2,875.00 2
3 Realizar Inventarios al Almacén de Refacciones a
fin de llevar un mejor control de las mismas.
Informe 25 2,875.00 2
4 Realizar informes trimestrales sobre las
Reuniones de Comité de Compras, con la
finalidad de buscar las mejores opciones de
compra en cuanto a precio y calidad para lograr la
optimización de los recursos y satisfacer los
requerimientos de las Dependencias Municipales.
Informe 25 2,875.00 4
12.00 11,500.00TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
8,071,641.19TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02
01 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.
ASUNTOS HACENDARIOS
06
GOBIERNO
05
TESORERíA MUNICIPAL (TM).
05 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD (TMC).
EB PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.
1 Registrar de manera integra, correcta, sistemática y organizada todas las operaciones financieras del Municipio de
Cajeme, con la finalidad de emitir estados financieros que contengan información veraz y oportuna, mismos que son la
base para la toma de decisiones y para la elaboración de la cuenta Pública Municipal y de esta manera dar cumplimiento
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Elaborar mensualmente las conciliaciones
bancarias y de inversión del Municipio.
Documento 2 51,612.39 4
2 Elaborar conciliaciones mensuales de los
ingresos vs. pirámide de predial
Documento 2 51,612.39 12
3 Elaborar conciliaciones mensuales con
subsistemas predial, fondo de prensiones, fondo
de ahorro para el retiro de funcionarios, nómina,
predial ejidal, velarorio, almacenes,
emprendedores y diversos programas sociales.
Documento 2 51,612.39 12
4 Elaborar informes mensuales de las revisiones de
las pólizas de egresos y diario.
Informe 1 25,806.20 12
5 Elaborar mensualmente informes sobre las
revisiones de los ingresos captados diariamente.
Informe 1 25,806.20 12
6 Elaborar y presentar al despacho del Tesorero las
cuenta pública 2017 y cuenta pública anual 2016
del Municipio, para que a su vez se presenten al
H. Cabildo y al Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización (ISAF) y (CONAC).
Documento 30 774,185.89 5
7 Emitir libros de estados financieros, comparativos
presupuestales, relaciones análiticas, auxiliar de
mayor, diario general y archivo digital.
Documento 30 774,185.89 120
8 Presentar la declaración anual informativa de
petenciones del I.S.R. a personas Fisicas por
concepto de servicios profesionles y
arrendamientos.
Documento 5 129,030.98 1
9 Elaborar informes correspondientes al Patrimonio
Municipal, bomberos, transferencias de recursos
y diversos programas federales y estatales.
Informe 2 51,612.39 4
10 Elaborar informes mensuales sobre saldos de
deudores diversos, funcionarios y empleados que
proceda a efectuar descuento vía nómina o en su
caso informar si no aplica el descuento.
Informe 5 129,030.98 12
11 Presentar mensualmente la declaración de pagos
provisionales de impuestos retenidos.
Documento 5 129,030.98 12
12 Presentar mensualmente la Declaración
Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
Documento 5 129,030.98 12
13 Elaborar informes sobre las adquisiciones de
activos fijos y enviar a bienes municipales de este
Municipio.
Informe 5 129,030.98 12
14 Recibir semestral y anualmente el dictamen
emitido por el despacho de auditoría externa del
Municipio.
Documento 5 129,030.98 2
232.00 2,580,619.62TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
2,580,619.62TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
05 SERVICIOS INFORMÁTICOS.
OTROS
06
GOBIERNO
08
TESORERíA MUNICIPAL (TM).
06 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA (TMN).
FA DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.
1 Elaborar, desarrollar y proponer la implementación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos para las diferentes
dependencias del Municipio de Cajeme, así como elaborar planes de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos
de computo brindando soporte técnico especializado, logrando con esto mayor calidad en el servicio a los usuarios sin
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Mantenimiento de la APP del Municipio de
Cajeme (Ingresos)
Informe 5 224,363.56 4
2 Cumplir con las solicitudes de mantenimiento y
proyectos nuevos de sistemas que los usuarios
de las diferentes dependencias del Ayuntamiento
soliciten, así como dar mantenimiento a los
sistemas de outsorsing.
Informe 5 224,363.56 4
3 Cumplir con las solicitudes de informática que los
usuarios de las diferentes dependencias del
Ayuntamiento soliciten.
Informe 5 224,363.56 4
4 Elaborar y cumplir con el plan de mantenimiento
preventivo a los equipos tecnológicos que se
encuentran en los sitios de comunicación (SITE)
de las diferentes dependencias del Ayuntamiento .
Informe 5 224,363.56 2
5 Brindar servicio y actualización de la
infraestructura de Hardware (Rack, servicios,
almacenamiento, switch), con el fin de prestar un
mejor servicio a las dependencias del
Ayuntamiento.
Informe 10 448,727.13 2
6 Controlar el inventario de equipos de computo
que existen en las dependencias del
Ayuntamiento.
Informe 5 224,363.56 4
7 Controlar y mantener la infraestructura de
cableado del Ayuntamiento al igual que las
nuevas adecuaciones.
Informe 5 224,363.56 2
8 Realizar actualizaciones a las instalaciones
tecnológicas de las dependencias foráneas.
Informe 5 224,363.56 1
9 Administrar el conmutador con el fin de prestar un
mejor servicio a las dependencias del
Ayuntamiento.
Informe 5 224,363.56 1
10 Cumplir con las solicitudes de mantenimiento a
los usuarios de los centros comunitarios digitales
del Ayuntamiento.
Informe 5 224,363.56 4
11 Poner en función el pagó en línea de la oficina
virtual catastral en las notarias.
Sistema 10 448,727.13 1
12 Actualizar los equipos de computo en base al
análisis realizado en las dependencias según las
necesidades que estas presentan.
Informe 6 269,236.28 2
13 Actualizar los sistemas para poder cumplir con los
requisitos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Sistema 10 448,727.13 2
14 Actualizar la plataforma de transparencia con las
nuevas necesidades del Ayuntamiento.
Sistema 10 448,727.13 1
15 Elaborar y cumplir con el plan de mantenimiento
preventivo de los equipos de cómputo de las
diferentes dependencias del Ayuntamiento.
Informe 4 179,490.85 4
16 Administración, resguardo y configuración de la
informacion de los sistemas administrativos del
Ayuntamiento de Cajeme de manera externa.
Informe 5 224,363.56 4
42.00 4,487,271.25TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
4,487,271.25TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
01
02 EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES.
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
06
GOBIERNO
08
TESORERíA MUNICIPAL (TM).
07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES (DCM).
OA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES.
1 Atender la demanda de los productos y servicios catastrales, así como aclaraciones e inconformidades de los
contribuyentes del Municipio, a través de un proceso de servicio oportuno y eficiente, para cumplir y superar las
expectativas de los ciudadanos sin distinción.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Recibir documentación de los contribuyentes por
solicitud de certificados de valor catastral.
Documento 20 550,037.49 8,000
2 Brindar atención y seguimiento a los trámites por
medio de la oficina virtual de catastro.
Documento 25 687,546.87 6,000
3 Dar seguimiento de las solicitudes por concepto
de reconsideración al valor catastral.
Documento 15 412,528.12 640
4 Brindar asesoría personalizada de las solicitudes
de información catastral por parte de los
contribuyentes.
Consulta 15 412,528.12 8,400
5 Recibir, revisar y autorizar la documentación de
los contribuyentes por concepto de adquisiciones
de predios.
Documento 25 687,546.87 3,600
26,640.00 2,750,187.46TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
01
05 INFORMACIÓN Y SISTEMAS.
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
06
GOBIERNO
08
TESORERíA MUNICIPAL (TM).
07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES (DCM).
OA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES.
1 Mantener en operación técnica los sistemas de gestión catastral, apegados a los principios de generalidad y equidad del
predial, para integrar, mejorar, conservar y actualizar el padrón catastral alfanumérico y cartográfico, ofreciendo así
información veraz y confiable a los contribuyentes del Municipio de Cajeme.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Elaborar tablas y planos de valores catastrales. Documento 20 868,258.89 1
2 Actualizar el padrón catastral por concepto de
altas de claves catastrales.
Documento 3 130,238.83 2,500
3 Actualizar el padrón catastral por baja de claves
catastrales.
Documento 3 130,238.83 100
4 Actualizar el padrón catastral por concepto de
modificación de datos generales.
Documento 2 86,825.89 5,000
5 Actualizar el padrón catastral por concepto del
programa de conservación catastral.
Documento 15 651,194.17 16,000
6 Actualizar el padrón catastral por concepto de
reconsideración al valor catastral.
Documento 3 130,238.83 1,000
7 Actualizar el padrón catastral por concepto de
certificados de valor catastral.
Documento 15 651,194.17 10,000
8 Expedir certificados de propiedad y no propiedad. Documento 1 43,412.94 10
9 Archivar y Buscar los documentos catastrales. Documento 1 43,412.94 60,000
10 Organizar la documentación catastral en el área
de archivo.
Documento 1 43,412.94 4,200
11 Digitalizar la documentación catastral en el área
de archivo.
Documento 1 43,412.94 16,000
12 Actualizar cartografía de construcciones
generadas por el programa de conservación
catastral.
Documento 10 434,129.45 16,000
13 Actualizar la cartográfica de claves catastrales
derivadas de las actualizaciones al padrón
catastral (excepto el programa de conservación
catastral).
Documento 10 434,129.45 10,000
14 Actualizar el padrón catastral por medio del
Programa de Conservación (Levantamientos
Urbanos y Rurales).
Documento 15 651,194.17 16,000
156,811.00 4,341,294.47TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
7,091,481.93TOTAL DIRECCION
42,195,851.28TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
02 COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.
OTROS
07
GOBIERNO
08
OFICIALIA MAYOR (OM).
01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR (OMM).
K3 FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
1 Establecer programas de apoyo encaminados a favorecer el proceso de efectividad organizacional del Municipio que
garantice el cumplimiento y le den congruencia al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Evaluar el desempeño del personal del Municipio
de Cajeme.
Evento 10 138,961.27 1
2 Realizar la semana de calidad a los empleados
del Municipio de Cajeme.
Evento 10 138,961.27 1
3 Revisar y actualizar el 100% las estructuras
organizacionales del Municipio a través del
análisis y asesoría para la optimización de
procesos y métodos de trabajo.
Informe 10 138,961.27 4
4 Realizar comparativos de la plantilla actual contra
presupuestada con el fin de llevar a cabo análisis
gráfico del número de plazas existentes.
Informe 10 138,961.27 12
5 Evaluar la cultura y el clima organizacional de las
dependencias que integran el Municipio de
Cajeme.
Evento 10 138,961.27 1
6 Realizar el programa bimestral del empleado del
mes a los trabajadores que integran el Municipio
de Cajeme.
Evento 10 138,961.27 6
7 Dar seguimiento al “Programa Interno de Calidad
“, ya establecido para las dependencias del
Municipio de Cajeme.
Documento 20 277,922.55 12
8 Realizar auditorías a los procesos operativos en
las distintas áreas del Municipio para asegurar
una distribución equitativa de las cargas de
trabajo sin distición alguna y lograr eficientemente
dichos procesos.
Evento 10 138,961.27 10
9 Actualizar y definir el 100% de las descripciones
de puestos que integran la plantilla del Municipio
de Cajeme.
Informe 10 138,961.27 4
51.00 1,389,612.73TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
05 CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.
OTROS
07
GOBIERNO
08
OFICIALIA MAYOR (OM).
01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR (OMM).
K3 FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
1 Definir y desarrollar acciones para lograr la profesionalización del personal a través de la capacitación con base a
impactos directos de las áreas de oportunidad y al cumplimiento de los requerimientos de desarrollo de los perfiles del
puesto, integrando la educación formal del nivel Básico al Medio Superior (Atención al Rezago Educativo).
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar el programa de servicio social,
prácticas y residencias profesionales de
estudiantes de las distintas instituciones
educativas de la localidad, dentro de las
dependencias que integran el Municipio de
Cajeme.
Documento 20 131,573.46 12
2 Integrar y supervisar el avance de los círculos de
estudio, en coordinación con ISEA, para apoyar
en la certificación del personal en educación
básica y preparatoria que se encuentran en
situación de rezago educativo.
Documento 20 131,573.46 4
3 Elaborar el plan anual de capacitación en base a
la detección de necesidades del personal
Documento 30 197,360.19 1
4 Realizar cursos y/o eventos de capacitación,
propiciando la equidad de género en el personal
que labora en el Municipio de Cajeme.
Evento 30 197,360.19 4
21.00 657,867.31TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
01 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
OTROS
07
GOBIERNO
08
OFICIALIA MAYOR (OM).
01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR (OMM).
KV ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.
1 Administrar y controlar al personal aplicando la normatividad establecida en lo referente al paquete de sueldo e
incidencias de puntualidad, promoviendo entre ellos la equidad de género y así mismo generar un clima laboral y
condiciones de trabajo saludables.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Actualizar el sistema de control de oficios a fin de
agilizar los tiempos de respuesta a las solicitudes
de las dependencias
Sistema 3 481,095.92 1
2 Asegurar que a todo el personal de nuevo ingreso
se le aplique el proceso de contratación
Documento 17 2,726,210.23 12
3 Atender y dar seguimiento a los asuntos laborales
que se presenten, de acuerdo a la normatividad
aplicable
Informe 10 1,603,653.07 12
4 Asegurar el otorgamiento de prestaciones
contractuales a trabajadores y pensionados del
Municipio como son: apoyos para gastos
funerarios, licencias de manejo, placas
vehiculares y despensas navideñas.
Documento 15 2,405,479.61 12
5 Controlar la asistencia de acuerdo a la
normatividad y procedimientos establecidos a los
empleados del Municipio de Cajeme.
Reporte 15 2,405,479.61 24
6 Realizar informe para control estadístico de
personal
Informe 5 801,826.54 12
7 Realizar programa de rehabilitación de archivo y
expedientes del personal del Municipio de
Cajeme.
Evento 5 801,826.54 1
8 Realizar la difusión de la actualización del
Reglamento Interior de Trabajo
Evento 3 481,095.92 1
9 Organizar y llevar a cabo eventos socio
culturales de acuerdo a las condiciones
contractual.
Evento 15 2,405,479.61 8
10 Entregar uniformes al personal 470 femenino,
750 masculino y a 900 elementos de la secretaria
de seguridad pública de acuerdo al Contrato
Colectivo de Trabajo.
Contrato 10 1,603,653.07 3
11 Realizar la difusión del Código de Ética del
Municipio de Cajeme
Documento 2 320,730.61 1
87.00 16,036,530.74TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
03 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
OTROS
07
GOBIERNO
08
OFICIALIA MAYOR (OM).
01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR (OMM).
KV ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.
1 Gestionar el presupuesto necesario para el financiamiento de los programas de Oficialía Mayor, así como el
presupuesto requerido para el capítulo 1000 Servicios personales de todas las Dependencias del Municipio de
conformidad con el Marco Jurídico aplicable vigente.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Actualizar mensualmente los fondos ajenos que
maneja el personal al servicio del Municipio.
Documento 10 14,725,735.78 12
2 Coordinar la reuniones con la comisión mixta de
pensiones y jubilaciones para la aprobación de
nuevas pensiones de servidores públicos del
Municipio.
Evento 5 7,362,867.89 3
3 Trámitar la contratación de seguros de vida para
el personal activo, jubilados y pensionados del
Municipio de Cajeme.
Documento 5 7,362,867.89 1
4 Gestionar los convenios en materia de servicios
médicos a los servidores públicos del Municipio
de Cajeme.
Documento 5 7,362,867.89 1
5 Realizar el estudio de supervivencia a
pensionados y jubilados del Municipio de Cajeme.
Evento 5 7,362,867.89 1
6 Cumplir con el 100% el proceso de la
programación de nómina de los empleados del
Municipio de Cajeme.
Documento 30 44,177,207.33 24
7 Cumplir con el 100% el proceso de nóminas
firmadas por personal del Municipio de Cajeme.
Documento 10 14,725,735.78 24
8 Realizar análisis del comportamiento del gasto en
relación al presupuesto aprobado para el capítulo
1000 Servicios Personales, para anexarlo a la
cuenta pública Anual 2016 y trimestral 2017.
Documento 10 14,725,735.78 4
9 Elaborar el presupuesto del capítulo 1000
"Servicios Personales" para todas las
dependencias del Municipio para el ejercicio fiscal
2018.
Documento 20 29,451,471.56 1
71.00 147,257,357.78TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
05 ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO LOGÍSTICO PARA ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
OTROS
07
GOBIERNO
08
OFICIALIA MAYOR (OM).
01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR (OMM).
KV ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.
1 Crear una cultura de seguridad e higiene en el personal, contando con información objetiva y oportuna que permita
tomar decisiones e indicar medidas preventivas y/o correctivas.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Entregar el material de seguridad e higiene a las
áreas operativas de servicios públicos para
proporcionar un ambiente laboral más seguro al
desempeñar sus funciones.
Evento 30 135,460.99 1
2 Realizar en coordinación con la unidad Municipal
de protección civil el simulacro de evacuación de
personal del Palacio Municipal.
Evento 25 112,884.16 1
3 Actualizar permanentemente las comisiones de
seguridad e higiene, creando las brigadas
internas de protección civil.
Evento 25 112,884.16 4
4 Realizar revisiones a los detectores y extintores
que se encuentran en los edificios del Palacio y
Tesorería Municipal para verificar su correcto
funcionamiento.
Documento 20 90,307.33 6
12.00 451,536.64TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
165,792,905.20TOTAL DIRECCION
165,792,905.20TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
01
01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN.
POLICÍA
08
GOBIERNO
07
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).
01 DESPACHO DEL SECRETARIO (SSPS).
J8 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.
1 Mejorar la capacidad de respuesta, atención y cobertura de prevención en materia de seguridad pública, planeando y
coordinando acciones para lograr un mejor desempeño de las funciones del personal de esta Secretaría.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Dar seguimiento a los programas de capacitación
que se imparten en esta secretaría en materia de:
valores éticos, desarrollo humano, mejoramiento
del entorno social del policía y prevención de
accidentes y delitos.
Evento 10 2,211,420.28 4
2 Elaborar y dar seguimiento al manual de
protocolo de acción y/o modelo de abordaje y
organización y de procedimientos de esta
secretaría.
Documento 10 2,211,420.28 2
3 Reportar al Presidente Municipal sobre el
desarrollo de las actividades que se realizan en
las diferentes áreas de esta secretaría.
Informe 20 4,422,840.56 365
4 Coordinar las reuniones de seguimiento a los
programas de trabajo a cargo de esta secretaría.
Evento 10 2,211,420.28 12
5 Realizar reuniones con el consejo consultivo de
seguridad pública.
Evento 10 2,211,420.28 2
6 Coordinar y dar seguimiento a las reuniones del
Comité de Planeación Municipal (COPLAM)
realizadas por parte de la secretaría en materia
de seguridad pública.
Documento 10 2,211,420.28 4
7 Coordinar y dar seguimiento a los resultados
integrales del sistema de gestión de calidad en
esta secretaría.
Documento 10 2,211,420.28 4
8 Realizar convenio de colaboración con
instituciones educativas de nivel media superior y
superior, para dar continuidad en el desarrollo
profesional de los elementos de la corporación
policiaca.
Documento 20 4,422,840.56 1
394.00 22,114,202.81TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
22,114,202.81TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
01
01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN.
POLICÍA
08
GOBIERNO
07
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).
02 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PREVENTIVA (SSPP).
J8 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.
1 Coordinar esfuerzos a fin de salvaguardar la integración física al Municipio y a sus ciudadanos sin distinción .
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Aplicar pruebas antidoping al personal operativo
de esta secretaría.
Estudio 10 16,632,871.93 856
2 Coordinar y dar seguimiento a la evaluación de
los elementos de esta Secretaría por parte del
Centro de Evaluación y Control de Confianza del
Estado de Sonora CECC.
Persona 10 16,632,871.93 213
3 Atender las llamadas de auxilio y servicio
registradas en “C4” en coordinación con el
conmutador y radio.
Informe 10 16,632,871.93 12
4 Realizar operativos de seguridad en todo el
Municipio en coordinación con el Grupo Bom
(Brigada Operativa Mixta).
Evento 30 49,898,615.78 12
5 Coordinar y dar seguimiento a las comandancias
y casetas ubicadas en todo el Municipio donde
se presta el servicio de atención policiaca.
Documento 10 16,632,871.93 12
6 Coordinar y dar seguimiento a las reuniones de
análisis de incidencia delictiva que presenta el
Municipio.
Evento 10 16,632,871.93 12
7 Informar a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Sonora, del estado de fuerza que
guarda el equipamiento de ésta corporación.
Informe 10 16,632,871.93 12
8 Coordinar y dar seguimiento a los recursos que
se asignen al Municipio dentro del Programa
Federal FORTASEG.
Informe 10 16,632,871.93 4
1,133.00 166,328,719.25TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
166,328,719.25TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
01
02 TRÁNSITO.
POLICÍA
08
GOBIERNO
07
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).
03 DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL (SSPT).
J9 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.
1 Dar control y orden del movimiento urbano, mediante estrategías que garanticen la seguridad vial de la ciudadania.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar filtros de revisión vehicular, preventivos y
tránsito en diferentes puntos de mayor afluencia y
movilidad vial en el Municipio.
Evento 20 7,204,586.11 12
2 Realizar campañas de sensibilización social para
prevenir accidentes de tránsito.
Evento 30 10,806,879.17 12
3 Realizar análisis estadísticos del tránsito vehicular
enfocados a la reducción de accidentes,
implementando estrategias de seguridad vial.
Documento 20 7,204,586.11 12
4 Impartir cursos de educación vial y manejo a la
defensiva a ciudadanos que requieran obtener su
licencia de manejo.
Evento 30 10,806,879.17 12
48.00 36,022,930.57TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
36,022,930.57TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
01
04 SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
POLICÍA
08
GOBIERNO
07
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).
04 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENCIÓN DEL DELITO (SSPD).
JS FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.
1 Lograr e incrementar la participación ciudadana sin discriminación de género, mediante programas de seguridad al
ciudadano, a fin de promover una cultura en los temas de prevención y delito.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar convenios con centros de apoyo social
que brinden el servicio de formación de
habilidades técnicas y manuales a la población
más vulnerable del Municipio.
Documento 10 399,733.97 4
2 Dar continuidad al “Programa GREAT”, que se
lleva a cabo en las escuelas de nivel básico
pertenecientes al Municipio.
Evento 20 799,467.93 12
3 Dar continuidad al “Programa DARE”, que se
llevan a cabo en las escuelas nivel básico
pertenecientes al Municipio de Cajeme.
Evento 20 799,467.93 12
4 Dar continuidad al “Programa Operación Mochila”,
en las escuelas a nivel básico y media superior
pertenecientes al Municipio de Cajeme.
Evento 20 799,467.93 12
5 Gestionar recursos para el "Programa
PRONAPRED" en beneficio de la ciudadanía del
Municipio.
Documento 10 399,733.97 2
6 Formar comités ciudadanos en las colonias de
mayor incidencia delictiva del Municipio, con la
finalidad de lograr una mayor coordinación en
materia de seguridad pública.
Evento 10 399,733.97 60
7 Establecer vínculos directos y específicos con
ciudadanos dispuestos a colaborar como
vigilantes sociales de sus barrios o colonias del
Municipio.
Evento 10 399,733.97 60
162.00 3,997,339.66TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,997,339.66TOTAL DIRECCION
228,463,192.29TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01
01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL.
URBANIZACIÓN
09
DESARROLLO SOCIAL
02
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).
01 DESPACHO DEL SECRETARÍO. (SDUS).
HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
1 Coordinar las acciones de planeación del desarrollo urbano, obras públicas y gestión ambiental del Municipio, bajo la
normatividad aplicada para cada caso, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar y verificar las acciones en materia de
obras públicas que se realizan tanto en el área
urbana como rural del Municipio.
Documento 25 993,259.60 4
2 Verificar y controlar el presupuesto de egresos del
despacho del secretario de desarrollo urbano.
Documento 25 993,259.60 4
3 Coordinar y verificar las acciones en materia de
planeación del desarrollo urbano del Municipio.
Documento 25 993,259.60 4
4 Coordinar y verificar las acciones en materia de
gestión ambiental para el desarrollo sustentable
del Municipio.
Documento 25 993,259.60 4
16.00 3,973,038.40TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,973,038.40TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01
03 CONTROL Y EVALUACIÓN.
URBANIZACIÓN
09
DESARROLLO SOCIAL
02
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).
02 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO (DDU).
HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
1 Controlar y planear el crecimiento urbano, a través del cumplimiento de la normatividad para lograr el desarrollo
ordenado del Municipio, así mismo supervisar los proyectos y obras de urbanización, además implementar programas
obligatorios en la Ley para elaborar estudios de Ordenamiento Territorial del Municipio .
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Cumplir en tiempo y forma con la entrega de
croquis y dibujos, de acuerdo a instructivo de
croquis y dibujos para el Municipio.
Informe 8 566,545.45 12
2 Implementar y dar seguimiento al sistema integral
de trámites para la dirección, con el fin de
simplificar y cumplir con los trámites que realizan
los ciudadanos tanto del área rural como urbana
del Municipio.
Documento 8 566,545.45 4
3 Cumplir en tiempo y forma con la entrega de
trámites solicitados por los ciudadanos de
acuerdo al instructivo de fraccionamientos que
existe para el Municipio.
informe 8 566,545.45 12
4 Cumplir en tiempo y forma con la entrega de
deslindes, levantamientos y verificaciones de
acuerdo al instructivo de deslindes y
levantamientos para el Municipio.
informe 8 566,545.45 12
5 Realizar inspecciones a obras en construcción
para detectar irregularidades con el fin de
ordenar, controlar y dar seguimiento a lo
autorizado en la Dirección, así como para
detectar a ciudadanos que utilicen la vía pública y
que cuenten con sus respectivos permisos.
Inspección 8 566,545.45 4,400
6 Cumplir en tiempo y forma con la entrega de
dictámenes para constancias de zonificación (Uso
de Suelo) por parte del Departamento de Control
Urbano.
Informe 8 566,545.45 12
7 Cumplir en tiempo y forma con la entrega de
permisos y licencias en referencia a
construcciones de acuerdo al instructivo para el
Municipio.
Informe 8 566,545.45 12
8 Integrar una Base de Datos actualizada en
referencia a la descripción y nomenclatura oficial
de predios urbanos para mejorar la eficiencia en
nuestros procesos automatizados.
Documento 8 566,545.45 4
9 Coordinar y dar seguimiento al Programa de
Desarrollo del Área Urbana de Ciudad Obregón.
Documento 8 566,545.45 4
10 Coordinar y dar seguimiento al proceso de
terminación y autorización del plan parcial de
conservación y Desarrollo Urbano del poblado de
Cócorit
Documento 8 566,545.45 3
11 Coordinar y dar seguimiento a la protocolización
del Programa de Ordenamiento Territorial.
Documento 8 566,545.45 3
12 Elaborar y dar seguimiento al reglamento de la
Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.
Documento 8 566,545.45 3
13 Dar seguimiento al Programa Parcial de
Ordenamiento de Mejoramiento de la calle
Cananea y su sector de influencia.
Documento 4 283,272.72 3
4,484.00 7,081,818.08TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
7,081,818.08TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01
01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL.
URBANIZACIÓN
09
DESARROLLO SOCIAL
02
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).
03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (DOP).
HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
1 Verificar y dar Seguimiento al Cumplimiento de los Lineamientos de la Ley de Obras Públicas , así como las normas y
especificaciones de construcción, para los diferentes programas de recursos tanto Federales como Estatales, esto con el
fin llevar obras de calidad y mejor costo para el Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Supervisar las obras públicas y de servicios
contratadas bajo la modalidad de los diferentes
programas municipales, estatales y federales,
para ejecutarse tanto en el área urbana como
rural del Municipio.
Inspección 40 6,217,999.99 160
2 Coordinar y dar seguimiento al avance físico y
financiero de la obra pública en construcción y de
servicio, contratada bajo la modalidad de los
diferentes programas que administra el Municipio.
Documento 10 1,554,500.00 160
3 Atender y dar seguimiento a las auditorias de
obra pública, realizadas por diferentes
organismos gubernamentales, tanto Municipales,
Estatales como Federales.
Documentos: Actas de apertura, Actas de
seguimiento, Actas de Observaciones
preliminares, Actas de cierre, Atención a Informes
finales de Auditorías, oficios de entrega de
documentos para solventar
Documento 10 1,554,500.00 40
4 Elaborar Presupuestos y proyectos de obra
pública, de los diferentes recursos y/o programas
que administra el Municipio.
Documento 20 3,109,000.00 240
5 Organizar licitaciones y contrataciones de obra
pública y de servicios, tanto para el área urbana
como rural para los diferentes recursos y/o
programas que administra el Municipio.
Evento 20 3,109,000.00 60
660.00 15,544,999.98TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
15,544,999.98TOTAL DIRECCION
26,599,856.46TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01
01 ADMINISTRACIÓN.
URBANIZACIÓN
10
DESARROLLO SOCIAL
02
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
01 DESPACHO DEL SECRETARIO (SISE).
IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1 Proporcionar en forma eficiente y oportuna los servicios públicos a la ciudadanía tanto del área urbana como rural del
Municipio, con el fin de satisfacer sus necesidades y demandas.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Impulsar la continuidad del Programa Integral
"Fierro por Cajeme", en las colonias del
Municipio.
Colonia 80 8,767,187.67 24
2 Realizar informes referentes a los reportes
atendidos en la prestación de los servicios
públicos tanto en el área rural como urbana del
Municipio.
Informe 20 2,191,796.92 4
28.00 10,958,984.59TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
10,958,984.59TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
04
03 ALUMBRADO PÚBLICO.
ALUMBRADO PÚBLICO
10
DESARROLLO SOCIAL
02
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
02 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (SIAP).
IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1 Mantener y conservar el alumbrado público existente en óptimas condiciones mediante mantenimientos correctivos
eficientes con la finalidad de que los habitantes realicen con seguridad las actividades nocturnas propias de la zona donde
habitan, así como el de reponer aquellas luminarias siniestradas o vandalizadas.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar informe de actividades de
mantenimiento.
Informe 25 12,855,513.01 12
2 Mantenimiento y conservación de luminarias,
tanto en área rural como urbana del Municipio
Pieza 50 25,711,026.02 14,400
3 Instalar postes nuevos, tanto en el área urbana
como rural del Municipio.
Pieza 25 12,855,513.01 40
14,452.00 51,422,052.04TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
51,422,052.04TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN AMBIENTAL
04
05 LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES.
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
10
DESARROLLO SOCIAL
01
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
03 DEPARTAMENTO DE BARRIDO DE CALLES (SIBC).
IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1 Realizar Servicios de Limpieza en Avenidas y Calles del Municipio con eficiencia y calidad , a través de acciones de
mantenimiento continuo, con la finalidad de minimizar el riesgo a la salud y mejorar la imagen urbana del Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Efectuar trabajos de recorrido de carritos
manuales en calles y avenidas del Municipio.
M2 20 1,998,929.61 12,000,000
2 Realizar recolección de basura por medio de
papeleras en calles y avenidas del Municipio.
Tonelada 20 1,998,929.61 660
3 Llevar a cabo trabajos de barrido mecánico en el
Municipio.
M2 60 5,996,788.84 96,000,000
108,000,660.00 9,994,648.06TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
9,994,648.06TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN AMBIENTAL
03
02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
ORDENACIÓN DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
10
DESARROLLO SOCIAL
01
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
04 DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL (SIDP).
IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1 Realizar el Mantenimiento adecuado al Sistema de Drenaje Pluvial, a través de acciones y operaciones en vías y
estructuras pluviales, con el fin de que la ciudad cuente con mejor fluidez de los escurrimientos de las aguas ocasionadas
por las lluvias y así evitar problemas de inundaciones y encharcamientos prolongados.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar trabajos de limpieza en general a drenes
a cielo abierto.
M.L. 25 230,588.78 126,000
2 Ejecutar trabajos de rehabilitación de parrillas. Pieza 25 230,588.78 900
3 Realizar trabajos de fabricación de parrillas. Pieza 25 230,588.78 20
4 Otorgar mantenimiento a cárcamos de bombeo. Servicio 25 230,588.78 24
126,944.00 922,355.11TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
922,355.11TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
06
07 PARQUES Y JARDINES.
SERVICIOS COMUNALES
10
DESARROLLO SOCIAL
02
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
05 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES (SIPJ).
IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1 Proporcionar los Servicios de Mantenimiento a las Áreas Verdes, Camellones, Plazas, Parques y Jardines, mediante
acciones de mantenimiento permanente, con el fin de conservar espacios de esparcimiento y recreación agradables y
seguros, evitando la proliferación de flora nociva que perjudica el medio ambiente y la imagen urbana del Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Llevar a cabo retiro de maleza en áreas verdes,
camellones, plazas, parques y jardines del
Municipio.
TONELADA 15 3,103,677.29 3,000
2 Efectuar trabajos de poda de árboles en áreas
verdes, plazas, parques y jardines del Municipio.
PIEZA 15 3,103,677.29 2,800
3 Realizar trabajos de levante de árboles en áreas
verdes, parques y jardines del Municipio.
Pieza 10 2,069,118.19 3,000
4 Llevar a cabo trabajos de poda de arbustos en
áreas verdes, parques y jardines del Municipio.
PIEZA 10 2,069,118.19 4,500
5 Efectuar trabajos de riego de césped y árboles en
camellones del Municipio.
M3 10 2,069,118.19 10,000
6 Ejecutar trabajos de poda de césped en áreas
verdes y camellones del Municipio.
M2 20 4,138,236.38 2,400,000
7 Realizar trabajos de limpieza de maleza en áreas
verdes y camellones del Municipio.
M2 20 4,138,236.38 4,800,000
7,223,300.00 20,691,181.92TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
20,691,181.92TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN AMBIENTAL
01
04 LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA.
ORDENACIÓN DE DESECHOS
10
DESARROLLO SOCIAL
01
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
06 DEPARTAMENTOS DE RECOLECCIÓN BASURA (SIRB).
IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1 Proporcionar el servicio de recolección de basura doméstica y comercial mediante rutas establecidas, para preservar la
salud pública, el medio ambiente y la imagen urbana del Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Lograr cubrir al 100% las necesidades de la
recolección de basura en el Municipio.
Tonelada 100 106,366,267.55 110,000
110,000.00 106,366,267.55TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
106,366,267.55TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
03
02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
10
DESARROLLO SOCIAL
02
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
07 DEPARTAMENTO DE REPARTO DE AGUA (SIRA).
IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1 Proporcionar el servicio oportuno de reparto de agua en comunidades que no cuenta con el servicio de agua potable, y
así mejorar su calidad de vida, además de prestar el servicio de riego de calles de terracería para minimizar los riegos en
la salud de los ciudadanos del Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar el servicio de reparto de agua potable en
comunidades tanto del área rural como urbana
del Municipio, que no cuenten con este servicio.
M3 70 4,119,145.70 60,000
2 Otorgar el servicio de riego de terracerías en
comunidades que no cuentan sus calles y
avenidas pavimentadas, tanto del área rural como
urbana del Municipio.
M3 30 1,765,348.16 82,000
142,000.00 5,884,493.86TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
5,884,493.86TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
06
02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
SERVICIOS COMUNALES
10
DESARROLLO SOCIAL
02
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
08 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES (SISE).
IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1 Proporcionar servicios de limpieza general en calles del Municipio, así mismo otorgar apoyos a las diferentes
dependencias públicas.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar trabajos de recolección de rama según
solicitudes realizadas por diferentes
dependencias gubernamentales.
M3 33 1,454,659.24 26,208
2 Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de
apoyo por parte de diferentes instituciones
educativas, de servicio o gubernamentales que
hacen llegar a esta dependencia.
Documento 33 1,454,659.24 120
3 Realizar trabajos de limpieza de maleza según
solicitudes realizadas por diferentes
dependencias gubernamentales.
M2 34 1,498,739.82 1,200,000
1,226,328.00 4,408,058.29TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
4,408,058.29TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
07 CONSERVACIÓN DE CALLES.
OTROS
10
GOBIERNO
08
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
09 DIRECCIÓN DE CENTRAL DE MAQUINARIA (SICM).
PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.
1 Llevar a cabo el mantenimiento de calles, limpieza de áreas públicas y brindar el apoyo necesario a la comunidad sin
distinción alguna, con los recursos materiales disponibles.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Proporcionar el servicio de acarreo de materiales
a la comunidad que así lo solicite.
M3 10 2,477,408.01 16,000
2 Proporcionar el servicio de limpieza en áreas
públicas del Municipio.
M2 20 4,954,816.02 4,500,000
3 Proporcionar el servicio de retiro de basura y
escombro a la comunidad cuando lo solicite.
M3 10 2,477,408.01 60,000
4 Realizar trabajos de balasteo en calles y caminos
vecinales del Municipio.
M2 35 8,670,928.04 500,000
5 Realizar trabajos de conformación de calles en
caminos vecinales del Municipio.
M2 25 6,193,520.03 8,000,000
13,076,000.00 24,774,080.10TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
24,774,080.10TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
06
06 RECONSTRUCCIÓN DE CALLES.
SERVICIOS COMUNALES
10
DESARROLLO SOCIAL
02
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
10 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y BACHEO (SIMB).
PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.
1 Rehabilitación de pavimento a vialidades urbanas, primarias y secundarias, que cumplieron con su periodo de vida, con
el fin de obtener mejores condiciones de funcionabilidad y serviciabilidad, mediante procedimientos constructivos acordes
al estado físico que presentan, ofreciendo así a los peatones y automovilistas vialidades más seguras y una mejor imagen
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Ejecutar trabajos de rehabilitación de pavimento
con concreto asfáltico que se realizo durante el
trimestre.
Informe 100 22,069,392.28 4
4.00 22,069,392.28TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
06
07 CONSERVACIÓN DE CALLES.
SERVICIOS COMUNALES
10
DESARROLLO SOCIAL
02
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
10 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y BACHEO (SIMB).
PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.
1 Conservar y mantener los pavimentos asfálticos y de concreto hidráulico en óptimas condiciones, de vialidades urbanas,
primarias y secundarias, mediante la ejecución de trabajos de bacheo asfáltico, y reposición de losas de concreto
hidráulico y tratamientos superficiales traduciendo en vialidades más seguras y eficientes para la ciudadanía, obteniendo
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Informar sobre los trabajos de bacheo asfáltico,
realizados a pavimento en diferentes calles de
colonias del Municipio.
Inforrme 60 1,454,179.73 4
2 Informar sobre los tratamientos superficiales que
requieren los pavimentos asfálticos del Municipio.
Informe 40 969,453.15 4
8.00 2,423,632.88TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
06
10 ESTUDIOS Y PROYECTOS.
SERVICIOS COMUNALES
10
DESARROLLO SOCIAL
02
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
10 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y BACHEO (SIMB).
PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.
1 Realizar los estudios técnicos requeridos de topografía, mecánica de suelos y pavimentos, ejecutando proyectos de
pavimentación y reconstrucción, con el fin de controlar la calidad de las urbanizaciones de los nuevos fraccionamientos
asentados en el Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Supervisar la urbanización en fraccionamientos
nuevos del Municipio.
Documento 20 9,853.19 4
2 Efectuar estudios y proyectos topográficos en
pavimentos del Municipio.
Documento 40 19,706.38 4
3 Realizar estudios de mecánica de suelos y
pavimento para la elaboración de los proyectos
topográficos.
Documento 40 19,706.38 4
12.00 49,265.96TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
24,542,291.12TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
OTROS
10
GOBIERNO
08
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES (SISG).
IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1 Coordinar las actividades de mantenimiento, conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, entregando
materiales y herramientas de calidad a las Dependencias del Municipio, a fin de satisfacer los requerimientos de los
usuarios y garantizar las óptimas condiciones de las instalaciones.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Otorgar el servicio de limpieza y mantenimiento
de las fuentes de la plaza Álvaro Obregón que se
localiza enfrente del Palacio Municipal.
Informe 10 371,842.83 12
2 Otorgar el servicio de fumigación a los inmuebles
del Municipio, con el fin de evitar la propagación
de plagas y enfermedades.
Informe 10 371,842.83 12
3 Otorgar el servicio de mantenimiento,
conservación y reparación de inmuebles, equipos
e Instalación a todas las dependencias del
Municipio, así como apoyar en la entrega de
correspondencia interna y apoyo para eventos en
general, en forma oportuna y eficiente.
Informe 60 2,231,056.99 12
4 Otorgar el servicio de mensajería y
correspondencia foránea que solicitan las
dependencias del Municipio, proporcionando un
servicio rápido y oportuno.
Informe 20 743,685.66 12
48.00 3,718,428.31TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,718,428.31TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
OTROS
10
GOBIERNO
08
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
12 DIRECCIÓN DE TALLERES MUNICIPALES (SITM).
IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1 Mantener en buen estado físico y de funcionamiento los vehículos, maquinaria y equipo propiedad del Municipio,
mediante recursos necesarios y personal capacitado con el fin de coadyuvar el desarrollo de las actividades de cada una
de las Dependencias.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar y dar seguimiento a las entradas y
salidas de las unidades de las diferentes
dependencias que ingresan a las instalaciones de
talleres para algún servicio y/o reparación.
Informe 20 2,462,735.20 12
2 Proporcionar mantenimiento preventivo y
correctivo a los vehículos, maquinaria y equipo
propiedad del Municipio.
Informe 40 4,925,470.40 12
3 Coordinar y dar seguimiento a los servicios y/o
reparaciones realizadas por el personal operativo
a los diferentes vehículos y maquinaria del
Municipio, para el pago de sus compensaciones.
Informe 40 4,925,470.40 24
48.00 12,313,676.01TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
12,313,676.01TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
OTROS
10
GOBIERNO
08
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
13 DIR. ADJUNTA A LA SRÍA.DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS
IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1 Controlar el suministro de combustible y coadyuvar a la eficiencia de las actividades de las diferentes Direcciones de la
Secretaria de Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología, a través de controles y reportes de las mismas.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar y controlar el uso de combustible
(Diesel, Gasolina y Gas L.P.), a las diferentes
unidades que prestan servicios a la comunidad.
Informe 60 2,003,508.99 12
2 Coordinar y controlar la dotación de agua a
camiones cisterna que presentan servicio del
departamento de reparto de agua y de parques y
jardines a las comunidades que no cuentan con
este servicio.
Informe 40 1,335,672.66 12
24.00 3,339,181.65TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,339,181.65TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN AMBIENTAL
06
02 PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS.
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
10
DESARROLLO SOCIAL
01
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
14 DIR.DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DLLO. SUSTENTABLE (SDDS).
WZ REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.
1 Proteger al medio ambiente y recursos naturales mediante instrumentos de políticas ambientales a tráves de la
regulación, planes, programas y proyectos que aseguren su control y manejo, con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de los Cajemenses.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Atender el 100% de las solicitudes recibidas de
donación de árboles y plantas que ingresan los
ciudadanos tanto del área rural como urbana del
Municipio.
Informe 15 147,454.76 4
2 Atender el 100% de las solicitudes recibidas de
proyectos de reforestación que ingresen a la
dirección.
Informe 10 98,303.17 4
3 Impartir cursos de capacitación sobre el cuidado
de árboles y plantas a la ciudadanía en general.
Evento 15 147,454.76 8
4 Cumplir al 100% con la producción anual de
30,000 árboles y plantas regionales para uso del
Municipio.
Unidad 25 245,757.94 30,000
5 Atender el 100% de las peticiones recibidas de
poda, tala o trasplante de árboles de ciudadanos
tanto del área rural como urbana del Municipio.
Informe 25 245,757.94 4
6 Recolectar durante todo el año semillas de
plantas endémicas de la región para su
propagación.
Informe 10 98,303.17 4
30,024.00 983,031.74TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN AMBIENTAL
06
06 EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL.
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
10
DESARROLLO SOCIAL
01
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
14 DIR.DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DLLO. SUSTENTABLE (SDDS).
WZ REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.
1 Realizar diversas actividades en materia de educación ambiental dirigidas a la comunidad, comercio y empresas, con el
fin de que participen en la solución de problemas ambientales que aquejan a nuestro Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar el evento del "Día Mundial del Medio
Ambiente", en el Municipio.
Evento 5 10,795.59 1
2 Realizar el evento del "Día del Árbol", en el
Municipio.
Evento 5 10,795.59 1
3 Realizar campaña permanente de "Solares
Baldíos y Casas Abandonadas", en el Municipio.
Informe 5 10,795.59 4
4 Realizar la campaña "Fin de Temporada de
Poda", en el Municipio.
Informe 5 10,795.59 1
5 Llevar a cabo un registro de los podadores en el
municipio.
Informe 5 10,795.59 4
6 Ejecutar la Campaña "Quema de Gavilla", en el
Municipio.
Informe 5 10,795.59 1
7 Llevar a cabo la Campaña de "Publicidad
Responsable", en el Municipio.
Informe 5 10,795.59 1
8 Coordinar el plan de educación ambiental de
escuelas seguras, limpias y saludables para todo
el Municipio.
Evento 5 10,795.59 4
9 Impartir conferencias con temas ecológicos
dirigidos a escuelas, empresas e instituciones
tanto del área rural como urbana del Municipio.
Conferencia 15 32,386.78 80
10 Impartir talleres con temas ambientales dirigidos
a escuelas de los distintos niveles educativos
tanto del área rural como urbana del Municipio.
Taller 15 32,386.78 20
11 Llevar a cabo “Semana de Compromiso
Ambiental Para el Desarrollo Sustentable”,
llevada en el Municipio.
Evento 10 21,591.19 1
12 Realizar la campaña "Inicio de Temporada de
Poda", en el Municipio.
Informe 5 10,795.59 1
13 Realizar el evento del "Día Mundial de la Tierra",
en el Municipio.
Evento 5 10,795.59 1
14 Promover el Día Mundial del Reciclaje en el H.
Ayuntamiento de Cajeme.
Informe 5 10,795.59 1
15 Realizar el evento para la celebración del "Día de
la Conciencia Ambiental".
Evento 5 10,795.59 1
122.00 215,911.89TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN AMBIENTAL
06
05 CONTROL DE EMISORES CONTAMINANTES.
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
10
DESARROLLO SOCIAL
01
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
14 DIR.DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DLLO. SUSTENTABLE (SDDS).
W5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.
1 Realizar e implementar las acciones necesarias para prevenir y mitigar los impactos negativos sobre el ambiente y los
recursos naturales que deterioran la calidad de vida de los Cajemenses.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Atender el 100% de las solicitudes recibidas para
colocación y/o utilización de publicidad temporal
(FAT).
Informe 10 294,080.84 4
2 Atender el 100% de las solicitudes recibidas de
emisiones sonoras (FS).
Informe 5 147,040.42 4
3 Atender el 100% de las solicitudes recibidas de
perifoneo (FP).
Informe 5 147,040.42 4
4 Atender el 100% de las solicitudes recibidas
como generador de residuos sólidos urbanos
(GRSU).
Informe 10 294,080.84 4
5 Atender el 100% de las solicitudes recibidas
como prestador de servicio en materia de
residuos sólidos (PRESU).
Informe 10 294,080.84 4
6 Atender el 100% de las solicitudes recibidas de
combustión a cielo abierto (CCA).
Informe 10 294,080.84 4
7 Atender el 100% de las solicitudes recibidas de
empresas de bajo impacto ambiental (REBIA).
Informe 10 294,080.84 4
8 Atender el 100% de las denuncias ciudadanas
que se hacen tanto del área rural como urbana
del Municipio.
Informe 10 294,080.84 4
9 Realizar visitas de verificación de cumplimiento a
establecimientos comerciales y de servicio.
Informe 5 147,040.42 4
10 Atender el 100% de las solicitudes recibidas para
Licencia Ambiental Municipal (LAM).
Informe 10 294,080.84 4
11 Atender el 100% de las solicitudes recibidas para
colocación y/o utilización de publicidad
permanente (FAP).
Informe 10 294,080.84 4
12 Atender el 100% de las solicitudes recibidas
como prestador de servicio en materia en materia
ambiental(PSMA).
Informe 5 147,040.42 4
48.00 2,940,808.44TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
4,139,752.07TOTAL DIRECCION
283,475,450.68TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
OTROS ASUNTOS SOCIALES
01
01 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL.
OTROS ASUNTOS SOCIALES
11
DESARROLLO SOCIAL
07
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
01 DESPACHO DEL SECRETARIO (SDS).
MD COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL.
1 Cumplir, evaluar y trabajar con base a resultados, impulsando siempre la participación ciudadana a fin de lograr
acrecentar la igualdad de oportunidades y disminuir con ello la pobreza que padece un gran número de ciudadanos, tanto
del área urbana como rural del Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar informes sobre las diferentes actividades
realizadas por el despacho de la secretaria.
Informe 20 622,262.15 4
2 Coordinar y dar seguimiento a los diferentes
programas que promuevan los apoyos sociales y
acciones de participación ciudadana.
Evento 20 622,262.15 4
3 Realizar eventos de reconocimiento al trabajo
comunitario con organizaciones creadas en los
diferentes programas llevados a cabo por la
Secretaría, así como participación en asuntos
sociales y giras de trabajo realizadas tanto en el
área rural como urbana del Municipio.
Evento 25 777,827.69 12
4 Realizar reuniones de seguimiento y control con
personal de la Secretaría,diferentes
Dependencias del H. Ayuntamiento y sociedades
civiles, así como tambien con empresarios, sobre
los diferentes programas que se tiene en esta
secretaría y otros temas.
Evento 20 622,262.15 12
5 Creación de comités de participación Ciudadana. Documento 15 466,696.61 20
52.00 3,111,310.74TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,111,310.74TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
OTROS ASUNTOS SOCIALES
01
01 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL.
OTROS ASUNTOS SOCIALES
11
DESARROLLO SOCIAL
07
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
02 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES (SPS).
MD COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL.
1 Coadyuvar a que se desarrollen y se ejecuten los programas y acciones sociales que atiendan a la pobreza,
vulnerabilidad y exclusión social, con la finalidad de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
tanto del área rural como urbana, por medio de la implementación de la equidad de género en el Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar y dar seguimiento a las reuniones de
entrega de apoyo del programa Pensión para
Adultos Mayores, y a su vez buscar las mejores
condiciones para ello, tomando en cuenta que los
beneficiados son adultos mayores y personas
discapacitadas.
Evento 7 186,894.26 4
2 Realizar giras de trabajo con la finalidad de la
entrega de los apoyos monetarios y visitar a las
personas beneficiadas del Programa de inclusión
social Prospera.
Evento 7 186,894.26 48
3 Llevar a cabo asesorías y capacitación en los
centros comunitarios de la Loma de Guamuchil, y
Areneras, con el fin de reducir los rezagos
educativos en los diferentes niveles de
enseñanza.
Informe 7 186,894.26 4
4 Realizar giras de trabajo con la finalidad de la
entrega de los apoyos monetarios y visitar a las
personas beneficiadas del Programa Pensión
para adultos mayores.
Evento 7 186,894.26 48
5 Realizar visitas a los Comedores Comunitario
ubicados en el Municipio para verificar su
funcionalidad.
Evento 7 186,894.26 32
6 Realiza capacitación a los comités de los
comedores comunitarios sobre medidas
higiénicos-dietéticas.
Evento 7 186,894.26 8
7 Gestionar ante las dependencias
correspondientes el mantenimiento preventivo y
vigilancia de los comedores comunitarios del
Municipio.
Documento 7 186,894.26 1
8 Solicitar ante la Dependencia correspondiente
personal capacitado para asesorar al usuario en
el manejo básico y técnico de los equipos de
cómputo en los centros comunitarios.
Documento 7 186,894.26 2
9 Realizar giras de asesoría y supervisión a
comunidades más vulnerables del Municipio, con
el fin de presentar los beneficios que se tiene
dentro de los programas Prospera.
Evento 7 186,894.26 8
10 Elaborar el presupuesto de egreso de la dirección
de programas sociales para el ejercicio fiscal
2018
Informe 7 186,894.26 1
11 Coordinar reuniones de trabajo con las diferentes
áreas que dependen de la dirección de
programas sociales
Informe 7 186,894.26 4
12 Realizar informe sobre el control y evaluación
presupuestal de gastos realizados por las
diferentes coordinaciones en esta dirección.
Informe 9 240,292.62 4
13 Registrar a las jefas de familia, que se encuentran
en situación de pobreza, en situación de
vulnerabilidad por carencias sociales o en
situación de vulnerabilidad por ingresos, al
Programa Seguro de vida para Jefas de Familia.
Informe 7 186,894.26 200
14 Coordinar y dar seguimiento a la programación y
presupuesto asignado a los programas de
"Hábitat y Rescate de Espacios Públicos".
Informe 7 186,894.26 4
368.00 2,669,917.97TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
2,669,917.97TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
05
02 ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD.
VIVIENDA
11
DESARROLLO SOCIAL
02
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA VIVIENDA (SIV).
MA APOYO AL MEJORAMIENTO SOCIAL, CÍVICO Y MATERIAL DE LAS COMUNIDADES.
1 Brindar mejores opciones de acceso a la vivienda o mejoramiento de las mismas, a personas de bajos recursos
económicos, mediante la gestión de programas, con el fin de que cuenten con una vivienda más seguras y sustentables,
otorgado de manera Federal y Estatal.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar estudios socioeconómicos a personas
interesadas en los programas de vivienda que se
tiene en esta dirección, sin discriminación de
género.
Estudios Socioeconómicos 20 461,296.53 650
2 Realizar documento de las visitas domiciliarias
realizadas a personas que se encuentran dentro
de los programas de vivienda que se tiene en
esta dirección, con la finalidad de validar sin son
aptas para recibir el apoyo, sin discriminación de
género.
Documento 10 230,648.26 4
3 Coordinar y dar seguimiento a los programas que
se manejan en la dirección.
Informe 20 461,296.53 4
4 Realizar eventos de entrega de apoyo a
beneficiarios en los programas de vivienda que se
tiene en esta dirección.
Evento 10 230,648.26 4
5 Gestionar ante instancias Federales, Estatales y
Particulares, recursos para construcción de
viviendas, así como también para ampliación o
mejoramiento, para la sociedad con igualda de
oportunidad.
Documento 30 691,944.79 4
6 Realizar reuniones informativas a la comunidad
en general, sobre los diferentes programas de
vivienda que se tiene en la dirección.
Evento 10 230,648.26 4
670.00 2,306,482.64TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
2,306,482.64TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
OTROS ASUNTOS SOCIALES
01
03 ORGANIZACIÓN JUVENIL.
OTROS ASUNTOS SOCIALES
11
DESARROLLO SOCIAL
07
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD (SIJ).
R8 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO JUVENIL.
1 Contribuir de manera activa en la conformación y desarrollo de asociaciones y grupos juveniles de trabajo social,
mediante apoyos en acciones que ayuden y fomenten el compromiso de los jóvenes en el crecimiento del Municipio, con
igualdad de oportunidades, para crecimiento y desarrollo Profesional y Personal.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar "concurso de poesía" para los jóvenes
tanto del área rural como urbana del municipio.
Evento 5 61,273.85 1
2 Coordinar y gestionar ante instituciones
"Asesorías Psicológicas" gratuitas a jóvenes
cuando lo soliciten tanto del área rural como
urbana del Municipio, que propicie la equidad de
género y los Derechos Humanos.
Documento 5 61,273.85 4
3 Realizar informe acerca de los resultados del
programa "Deportivo", tanto en el área rural
como urbana del Municipio.
informe 5 61,273.85 3
4 Realizar "programa empréndete", para los
jóvenes tanto del área rural como urbana del
Municipio, propiciando la equidad de género.
Evento 5 61,273.85 1
5 Coordinar el Programa “Servicio Social Joven”, de
los distintos centros educativos, el cual se brinda
la oportunidad de realizar el servicio social en
diferentes instituciones, a jóvenes tanto del área
rural como urbana del Municipio.
Informe 10 122,547.71 4
6 Realizar el concurso "Canto Revolucionario
2017", en el Municipio.
Evento 5 61,273.85 1
7 Conformar comités juveniles tanto en el área rural
como urbana del Municipio.
Documento 5 61,273.85 2
8 Mandar informe acerca de los resultados del
programa valorizate “Programa Valorízate”, en los
diferentes niveles educativos tanto del área rural
como urbana del Municipio.
informe 5 61,273.85 8
9 Realizar el "Festival Expresión Joven 2017", para
los jóvenes tanto del área rural como urbana del
Municipio, buscado erradicar la violencia y
desigualdad entre los jóvenes.
Evento 10 122,547.71 1
10 Realizar Conferencias dentro del Programa
"Valorízate", a jóvenes tanto del área rural como
urbana del Municipio, buscando erradicar la
violencia y desigualdad entre los jóvenes.
Evento 10 122,547.71 8
11 Realizar reuniones con los distintos integrantes
del "Consejo Municipal de la Juventud", para
escuchar sus inquietudes y apoyarlos en sus
Proyectos.
Evento 10 122,547.71 1
12 Realizar el programa "yo manejo" para los
jóvenes tanto del área rural como urbana del
Municipio.
informe 10 122,547.71 6
13 Implementar el programa "rescate joven" tanto del
área rural como urbana del Municipio,
implementado la equidad de género entre los
jóvenes.
Evento 10 122,547.71 6
14 Realizar el concurso "capturando la imagen"para
los jóvenes tanto del área rural como urbana del
municipio.
Evento 5 61,273.85 1
47.00 1,225,477.08TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
1,225,477.08TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
EDUCACIÓN
06
01 ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESCO.
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
11
DESARROLLO SOCIAL
05
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (SDEM).
D6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.
1 Establecer un programa de orientación a los estudiantes de educación secundaria y preparatoria para crear conciencia
de una práctica de sexualidad responsable así como de prevención de la violencia en el noviazgo y la familia ; respeto a la
diversidad y equidad de género , mediante Ciclos de Conferencias alusivas a la prevención de dichas situaciones,
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Impartir Conferencias sobre: Salud Reproductiva
e Infecciones de Transmisión Sexual, en las
diferentes escuelas tanto del área rural como
urbana del Municipio.
Conferencia 5 12,532.70 80
2 Coordinar la entrega del “BEBÉ VIRTUAL”, a los
alumnos (sea hombre o mujer) en diferentes
escuelas del nivel secundaria y preparatoria con
el fin de simular la paternidad y que los
estudiantes vivan la experiencia de ser padre o
madre, sin necesidad de un embarazo real.
Entrega 5 12,532.70 55
3 Impartir Conferencia sobre Aspectos Legales de
Embarazos en Adolescentes y Prevención de
Violencia en el noviazgo y la familia en diferentes
escuelas.
Conferencia 5 12,532.70 80
4 Impartir Conferencias con temas acerca de Metas
y Toma Decisiones, en diferentes escuelas tanto
del área rural como urbana del Municipio.
Conferencia 5 12,532.70 80
5 Impartir Conferencias en temas como Prevención
de Embarazos en Adolescentes y Métodos
Anticonceptivos, en diferentes escuelas tanto del
área rural como urbana del Municipio.
Conferencia 5 12,532.70 80
6 Impartir Conferencias con temas como
Maternidad-Paternidad Responsable,
compartiendo responsabilidades y cuidados del
niño, a los alumnos en diferentes escuelas tanto
del área rural como urbana del Municipio.
Conferencia 5 12,532.70 80
7 Impartir Conferencias sobre Autoestima y
Comunicación Asertiva en las diferentes escuelas
del Municipio.
Conferencia 10 25,065.41 80
8 Impartir Conferencias con Temas como:
Adolescencia y Sexualidad, en las diferentes
escuelas tanto del área rural como urbana del
Municipio.
Conferencia 10 25,065.41 80
9 Impartir pláticas sobre Valores en las escuelas de
nivel Primaria, tanto del área rural como urbana
del Municipio de Cajeme. Con el fin de promover
los valores y la sana convivencia.
Conferencia 5 12,532.70 55
10 Impartir pláticas sobre el Acoso Escolar en las
escuelas de nivel Primaria, tanto en el área rural
como urbana del Municipio de Cajeme. Enfocado
a la Prevención de la Violencia.
Conferencia 5 12,532.70 55
11 Impartir Conferencia sobre el Acoso Escolar en
las escuelas de nivel Preescolar, tanto del área
rural como urbana del Municipio de Cajeme.
Enfocado a la Prevención de la Violencia.
Conferencia 5 12,532.70 35
12 Impartir pláticas sobre los Derechos y
Obligaciones de los niños en las escuelas del
nivel Primaria.
Conferencia 10 25,065.41 55
13 Impartir pláticas sobre los Derechos y
Obligaciones de los niños en las escuelas de
nivel Preescolar, tanto del área rural como urbana
del Municipio de Cajeme.
Conferencia 5 12,532.70 35
14 Impartir pláticas sobre Valores en las escuelas de
nivel Preescolar, tanto del área rural como urbana
del Municpio de cajeme. Con el fin de promover
los valores y la sana convivencia.
Conferencia 5 12,532.70 35
15 Coordinar la entrega del "Simulador de
Embarazo" a las alumnas en diferentes escuelas
de secundaria y preparatoria con el fin de simular
y experimentar los síntomas que se presentan en
el último trimestre de gestación para que vivan
dicha experiencia sin necesidad de un embarazo
real.
Entrega 5 12,532.70 78
16 Impartir Talleres con Temas acerca del Acoso
Escolar, los Derechos y Obligaciones de los niños
y Valores, en escuelas de nivel Preescolar tanto
del área rural como urbana del Municipio de
Cajeme. Con el fin de reforzar lo aprendido en las
conferencias impartidas.
Taller 5 12,532.70 35
17 Impartir Talleres con temas acerca del Acoso
Escolar, los derechos y obligaciones de los niños
y valores, en escuelas de nivel Primaria, tanto del
área rural como urbana del Municipio de Cajeme.
Con el fin de reforzar lo aprendido en las
conferencias impartidas.
Taller 5 12,532.70 55
1,053.00 250,654.09TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
EDUCACIÓN
06
01 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
11
DESARROLLO SOCIAL
05
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (SDEM).
DH APOYO A LA EDUCACIÓN.
1 Establecer mecanismos para la mejora de los planteles educativos, a través de la aplicación de programas en
coordinación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Municipio, con el fin de promover un ambiente
más sano por medio de la implementación de la equidad de género entre los alumnos de diferentes niveles educativos.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Elaborar Documento Estadístico de la población
escolar de Educación Básica. Ciclo Escolar
2016-2017 (Educación Especial, Jardines de
Niño, Primaria y Secundaria). por nivel educativo
del Municpio.
Documento 5 154,204.97 1
2 Elaborar Documento Estadístico de la Población
Escolar en Educación Media Superior y Superior
Ciclo 2016- 2017 (Preparatoria y Universidad). por
nivel educativo del Municipio.
Documento 5 154,204.97 1
3 Coordinar y dar seguimiento a las solicitudes y las
acciones planteadas a esta Dirección, por las
diferentes escuelas del Municipio.
Documento 5 154,204.97 40
4 Coordinar y dar seguimiento a la Entrega de Obra
o Materiales a Instituciones Educativas del
Municipio por parte de Presidencia Municipal y
Obras Sociales.
Informe 5 154,204.97 4
5 Entregar , recoger y organizar la Encuesta
Municipal de Actualización Estadística de
Educación Básica del ciclo escolar
2017-2018,pudiendo realizar visitas a las
Jefaturas del Sector y Supervisiones para para
solventar los puntos que audita la Agenda para el
desarrollo Municipal.
Documento 5 154,204.97 230
6 Recibir, coordinar y dar seguimiento por parte de
los Directores de Jardines de Niños del Municipio,
las Actas Constitutivas del Consejo Escolar de
Participación Social.
Documento 5 154,204.97 90
7 Coordinar y dar seguimiento a casos especiales
con atención a padres de familia que solicitan
apoyo para cambios de escuela y turnos a los
alumnos, en algunos casos gestionar prorrogas
para inscripciones y pagos, esto con el fin de
evitar la deserción escolar.
Documento 5 154,204.97 25
8 Implementar Programas de Visitas a las
Instituciones Educativas del Municipio, donde se
realicen obras o entregas de material para la
infraestructura escolar.
Documento 5 154,204.97 45
9 Realizar la MINI-OLIMPIADA DEPORTIVA 2017,
dirigida alumnos de Nivel Preescolar de Escuelas
Oficiales y Particulares, así como también
posterior al Concurso la Premiación
correspondiente.
Evento 4 123,363.97 1
10 Realizar un concentrado y diagnóstico con los
resultados que se obtienen de la Encuesta
Municipal de Actualización Estadística de
Educación Básica por nivel educativo 2016-2017
del Municipio. Y de esta manera conocer el
número de niños y niñas que asisten a una
escuela oficial, la demanda educativa y saber si
cuentan con el servicio de acceso a internet,
solventando con esto los puntos que audita la
Agenda para el Desarrollo Municipal.
Documento 5 154,204.97 1
11 Visitar colonias de las zonas mas vulnerables del
Municipio de Cajeme, con las Bibliotecas
Rodantes, contribuyendo así con la prevención de
la violencia, drogadicción en estas zonas, así
como brindando al tejido social nuevas
alternativas de recreación con diversos talleres.
Volante 5 154,204.97 20
12 Impartir Talleres de Lectura y Redacción
enfocados a la Prevención de la Violencia,
Equidad de Género, Valores y Derechos de los
niños y niñas.
Taller 5 154,204.97 42
13 Impartir Taller de Guitarra para niños de 10 años
en adelante.
Taller 5 154,204.97 22
14 Impartir Taller de Manualidades, basado en
material de desecho y reciclado se trabajará el
taller enfocado en los temas vistos en Taller de
Lectura y Redacción.
Taller 4 123,363.97 42
15 Taller de Computación, se trabajará con
Alfabetización Digital con adultos.
Taller 4 123,363.97 42
16 Realizar y coordinar el Evento de Abanderamiento
de manera oficial en la entrega de Banderas,
Astas y Cinturón con cuja en las Escuelas
Oficiales y Particulares del Municipio.
Evento 4 123,363.97 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS 17 Realizar el Concurso de CABILDO INFANTIL
2017, dirigido a alumnos de sexto grado Nivel
Primaria de Escuelas Oficiales y Particulares.para
determinar quienes formaran dicho cabildo en el
marco de los festejos por el día del niño.
Evento 4 123,363.97 1
18 Realizar el Concurso de ORATORIA 2017, dirigido
alumnos de Nivel Medio Superior, de Escuelas
Oficiales y Particulares, así como también
posterior al Concurso la Premiación
correspondiente.
Evento 4 123,363.97 1
19 Realizar el Evento de "INSTALACIÓN DE
CABILDO INFANTIL 2017", donde los niños
participantes representarán al Presidente
Municipal, Presidenta del DIF, Síndico Procurador
y Regidores, posterior al Evento la premiación
correspondiente.
Evento 4 123,363.97 1
20 Realizar un CONCURSO DE DECLAMACIÓN,
dirigido a alumnos de nivel Secundaria de
Escuelas Oficiales y Particulares, así como
también posterior al Concurso la Premiación
correspondiente.
Evento 4 123,363.97 1
21 Realizar el Concurso de BANDA DE GUERRA Y
ESCOLTAS, dirigido a todas las Instituciones
Educativas, invitando a participar a escuelas
foráneas de otros Estados, así como también
posterior al Concurso la Premiación
correspondiente.
Evento 4 123,363.97 1
22 Realizar CONCURSO DE CUENTO, dirigido
alumnos y alumnas de Quinto y Sexto grado de
Primaria Oficiales y Particulares, así como
también al posterior Concurso la Premiación
correspondiente.
Evento 4 123,363.97 1
613.00 3,084,099.37TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
EDUCACIÓN
06
02 BECAS A INCENTIVOS ECONÓMICOS.
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
11
DESARROLLO SOCIAL
05
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (SDEM).
DH APOYO A LA EDUCACIÓN.
1 Apoyar a los alumnos y alumnas Cajemense que se encuentra en situación de riesgo, con apoyos económicos que
eviten la deserción en sus estudios y promover entre ellos la equidad de género.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar Convenios con Instituciones Educativas
para el beneficio de los estudiantes de
Bachillerato (ICATSON, CECATI), buscando
estímulos que los incentiven a continuar
estudiando.
convenio 20 128,692.54 2
2 Realizar Estudios Socioeconómicos a estudiantes
de NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA que
soliciten apoyo económico que los incentiven a
continuar estudiando.
Documento 20 128,692.54 90
3 Realizar Estudios Socioeconómicos a estudiantes
de NIVEL PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD,
que soliciten apoyo económico que los incentiven
a continuar estudiando.
Documento 20 128,692.54 110
4 Apoyar alumnos de NIVEL PREPARATORIA Y
UNIVERSIDAD, tanto del área urbana como rural
del Municipio, en la entrega de Estímulos
Económicos que los incentiven a continuar
estudiando.
Persona 20 128,692.54 110
5 Apoyar alumnos de NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA, tanto del área urbana como rural
del Municipio, en la entrega de Estímulos
Económicos que los incentiven a continuar
estudiando.
Persona 20 128,692.54 90
402.00 643,462.68TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
EDUCACIÓN
06
05 EDUCACION PARA ADULTO.
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
11
DESARROLLO SOCIAL
05
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (SDEM).
DH APOYO A LA EDUCACIÓN.
1 Apoyar en su Educación a los adultos que por diversas razones no pudieron concluir sus estudios de Educación Media ,
enfocado principalmente a trabajadores del Municipio y a la sociedad en general, proporcionándoles asesorías de calidad
para lograr el éxito en la presentación de los exámenes que aplica mensualmente el Instituto Sonorense de Educación
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Preinscribir e inscribir a los alumnos que ya
entregaron su documentación completa.
Documento 12 9,626.44 12
2 Dar seguimiento a la selección de Asesores
Capacitados, con el perfil adecuado para impartir
las clases a los alumnos inscritos en el Programa
de Preparatoria Abierta.
Documento 12 9,626.44 24
3 Impartir Asesorías a los alumnos inscritos en el
Programa de Preparatoria Abierta.
Documento 12 9,626.44 32
4 Controlar la asistencia de los Empleados del
Ayuntamiento que asisten a clases todos los
sábados de 9 a 1 horas p.m.
Documento 12 9,626.44 48
5 Dar seguimiento a la Recepción de Solicitudes de
Examen de los alumnos inscrito al Programa de
Preparatoria Abierta.
Documento 12 9,626.44 12
6 Dar seguimiento al Registro de Calificaciones y
certificación en el Portal de Instituto Sonorense
de Educación para los Adultos. (ISEA).
Documento 12 9,626.44 12
7 Dar seguimiento al Reclutamiento de Aspirantes a
ingresar al Programa de Preparatoria Abierta
tanto del área rural como urbana del Municipio.
Documento 12 9,626.44 4
8 Coordinar y dar seguimiento al Convenio de la
Preparatoria Abierta Municipal que se tiene con el
Instituto Sonorense de Educación para los
Adultos. (ISEA).
Convenio 16 12,835.26 1
145.00 80,220.36TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
4,058,436.50TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
02
01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL.
CULTURA
11
DESARROLLO SOCIAL
04
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
06 DIRECCIÓN DE CULTURA MUNICIPAL (SDCE).
N8 FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL.
1 Generar propuestas de trabajo encaminadas a rescatar, desarrollar, intercambiar, reproducir, promocionar y difundir
todas las manifestaciones culturales del Municipio de Cajeme, a través de los espacios existentes y creando nuevos
espacios, fortaleciendo la convivencia o acuerdos que se tengan con organizaciones civiles, grupos o creadores
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar informe sobre la Consolidación Instituto
Municipal de Cultura de Cajeme.
Informe 20 584,131.58 2
2 Realizar informes sobre las Actividades y /o
Eventos Coordinados con otras Instancias
Culturales que se realicen en el Municipio.
Informe 40 1,168,263.15 4
3 Realizar informes sobre los Apoyos a Creadores
Independientes y otras Instancias con
Infraestructura y /o Servicios Culturales del
Municipio.
Informe 40 1,168,263.15 4
10.00 2,920,657.88TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
02
04 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES.
CULTURA
11
DESARROLLO SOCIAL
04
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
06 DIRECCIÓN DE CULTURA MUNICIPAL (SDCE).
NL DIFUSIÓN CULTURAL.
1 Difundir toda clase de manifestaciones artísticas y proyectos de desarrollo cultural Municipal a través del fomento, la
animación, recreación y el fortalecimiento de las áreas culturales en coordinación con instituciones educativas y de
cultura, organizaciones civiles, grupos o creadores independientes, así como promover acuerdos encaminados a la
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar el “Festival Cultural de las Calacas", en
el Municipio.
Evento 5 69,130.71 1
2 Realizar actividades de "Escuela de Iniciación
Artística del Municipio", asociada al Instituto
Nacional de Bellas Artes.
Informe 5 69,130.71 2
3 Realizar informes de Funcionamiento y
Seguimiento de la "Escuela Municipal de Danza"
del Municipio.
Informe 5 69,130.71 1
4 Realizar el "Festival de Arte y Cultura Tetabiakte"
en el Marco de los Festejos de Aniversario del
Municipio.
Evento 25 345,653.53 1
5 Realizar informes trimestrales sobre las
Expresiones de Cultura Urbana (Tianguis Cultural,
Grafiti, Música, Danza, Artes Plásticas y/o
Visuales) que se realizan en el marco de
festivales y eventos tanto en el área urbana como
rural del Municipio.
Evento 10 138,261.41 4
6 Realizar el "Festival de Teatro de Cajeme", en el
Municipio.
Evento 5 69,130.71 1
7 Apoyar al "Programa de Desarrollo Cultural
Municipal de Sonora (PDCMS)".
Informe 10 138,261.41 4
8 Apoyar a la Agrupación para las Bellas Artes,
A.C., en su Festival de Aniversio que se lleva a
cabo en el Municipio.
Evento 5 69,130.71 1
9 Coordinar actividades y eventos realizados en el
marco del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT).
Evento 5 69,130.71 1
10 Apoyar el "Festival San Juan de Cócorit 4 siglos:
Festejos por el 400 aniversario de su fundación"
Evento 5 69,130.71 1
11 Realizar en coordinación con otras Instancias de
Gobierno el “Programa Semana Santa”, en la
Comisaría de Cocorit.
Evento 5 69,130.71 1
12 Realizar el Festival de Danza en Cajeme en el
marco del Día Internacional de la Danza
Evento 5 69,130.71 1
13 Realizar eventos artísticos en el Auditorio de la
Arboleda o Teatro Sergio Galindo de Casa de la
Cultura.
Evento 10 138,261.41 4
23.00 1,382,614.10TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
4,303,271.98TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.
URBANIZACIÓN
11
DESARROLLO SOCIAL
02
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
07 DIRECCIÓN DE OBRAS SOCIALES (SOS).
YK CONCERTACIÓN SOCIAL.
1 Promover, fomentar y gestionar la participación de la comunidad sin distinción, por medio del enlace de nuestra
dependencia hacia la concentración de obra, que a su vez ayude a incrementar la responsabilidad social en la ciudadanía
y así generar mayor desarrollo social en el Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Elaborar informes trimestral de la ejecución de las
obras de Programas Sociales que son aplicadas
por la Secretaría de Desarrollo Social.
Informe 25 581,873.20 4
2 Realizar informes trimestrales sobre la Atención a
la Comunidad en General, proporcionando al
solicitante orientación sobre los trámites y
procesos a seguir para la realización de Obra
Pública por Concertación en el Municipio.
Informe 25 581,873.20 4
3 Realizar informes trimestrales sobre la
elaboración de documentación y formatos
técnicos concertables, que se requieran para
integrar expedientes de obras, atendiendo el
proceso de adjudicación y contratación de las
obras y a su vez turnarlos a la Dirección de Obras
Públicas para su supervisión y control.
Informe 25 581,873.20 4
4 Realizar informes trimestrales sobre los procesos
de concertación de las Obras, integrando los
Comités de Participación Ciudadana, tanto del
área rural como urbana del Municipio.
Informe 25 581,873.20 4
16.00 2,327,492.80TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
2,327,492.80TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
02
06 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA.
DESARROLLO COMUNITARIO
11
DESARROLLO SOCIAL
02
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
08 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DDC).
YK CONCERTACIÓN SOCIAL.
1 Conformar comités de participación ciudadana en el Municipio de Cajeme, apegados a la ley que los rige mediante
cesiones de elección,con la finalidad de localizar, conocer y dar seguimiento a los problemas y necesidades especificas
de las comunidades urbanas y rurales, implementando la equidad de género en el Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Llevar a cabo reuniones de seguimiento de los
Comités de Participación Ciudadana y Comités
de Obra, para monitoriar las obras y acciones de
la Administración Municipal.
Informe 20 660,100.13 4
2 Convocar a asambleas a la ciudadanía en general
con el fin de constituir Comités de Participación
Ciudadana tanto en área urbana como rural del
Municipio.
Informe 20 660,100.13 4
3 Llevar a cabo la Constitución de Comités de
Participación Ciudadana tanto del área urbana
como rural del Municipio.
Informe 20 660,100.13 4
4 Vincular lazos de colaboración con Asociaciones
Civiles para el desarrollo y mejoramiento en la
calidad de vida de las familias Cajemenses,
generano un ambiente en el que exista la equidad
de género, tanto en el área urbana como rural del
Municipio.
Informe 20 660,100.13 4
5 Fungir como apoyo en la convocatoria, realización
de eventos y programas para diferentes Apoyos
de Desarrollo Social para el mejoramientos en la
calidad de vida de las familias Cajemenses.
Informe 10 330,050.06 4
6 Llevar a cabo Cursos de Actividades para Crear
Fuentes de Trabajo para la Ciudadanía
Cajemense.
Informe 10 330,050.06 4
24.00 3,300,500.64TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,300,500.64TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
OTROS ASUNTOS SOCIALES
01
01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL.
OTROS ASUNTOS SOCIALES
11
DESARROLLO SOCIAL
07
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
09 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS (DAI).
YT APOYO A LA PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
1 Contribuir al desarrollo integral de las etnias que habitan en Cajeme, mediante la planeación y organizacion de
acciones, enfocado a la equidad de género, consolidando la participación activamente en las decisiones sobre su
desarrollo y preservando los derechos y cultura ,así como los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Organizar y promocionar junto con las
Dependencias Municipales , la realización de
actividades deportivas entre los jóvenes y adultos
de las diferentes comunidades de origen étnico,
como estrategia y forma de intégralos entre sí, así
como para buscar alejarlos de los vicios, malos
habito y conductas.
Evento 25 136,822.66 8
2 Gestionar apoyos con instancias Federales y
Estatales, con el fin de obtener beneficios para
las comunidades indigenas del Muncipio de
Cajeme.
Documento 25 136,822.66 4
3 Realizar visitas de atención ciudadana a la
población Étnica en sus comunidades, para
recabar sus necesidades y peticiones en
diferentes temas, servicios públicos, atención
jurídica, asesoría de proyectos productivos, y
problemática en general para ser gestores antes
las diferentes instancias.
Documento 25 136,822.66 4
4 Realizar dos eventos principales con las Etnias
del Municipio:
1.- Evento cultural rescate de la Lengua Materna.
2.- Evento cultural para conmemorar el día
internacional de los pueblos indigenas
Documento 25 136,822.66 2
18.00 547,290.64TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
547,290.64TOTAL DIRECCION
23,850,180.99TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 03
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01
01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL.
ASUNTO ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
12
DESARROLLO ECONÓMICO
01
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).
01 DESPACHO DEL SECRETARIO (DD)
OD PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.
1 Fomentar la productividad y crecimiento económico a través de la simplificación de trámites administrativos, facilitando
la apertura de empresas y fomentando la inversión y generación de empleos sin distinción, así como también elevar la
gestión pública en beneficio de los ciudadanos del Municipio. Establecer la vinculación con cámaras empresariales,
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Gestionar firma de convenio especifico del area
de Turismo de la SEDECO con la Universidad
ITSON.
Documento 4 180,179.29 1
2 Vinculación con Instituciones educativas y
nuestra Área de Mipymes de la Secretaria para
realización de investigaciones y/o proyectos.
Documento 4 180,179.29 2
3 Vinculación con Instituciones educativas y
nuestra Área de Desarrollo Rural de la Secretaria
para realización de investigaciones y/o proyectos.
Documento 5 225,224.12 1
4 Vinculación con Instituciones educativas y
nuestra Área de Innovación de la Secretaria para
realización de investigaciones y/o proyectos.
Documento 5 225,224.12 1
5 Vinculación con Instituciones educativas y
nuestra Área de Turismo de la Secretaria para
realización de investigaciones y/o proyectos.
Documento 5 225,224.12 1
6 Generar acciones gubernamentales en alcance al
Reglamento Municipal de Mejora regularía
actualmente el Marco Jurídico y llevando a cabo
la desregularización administrativa del Municipio.
Documento 2 90,089.65 2
7 Ejecutar y dar seguimiento al Programa de Mejora
Regulatoría.
Documento 2 90,089.65 4
8 Llevar a cabo reuniones con el Consejo
Consultivo de Mejora Regulatoria concretando
acuerdos que fomenten la Mejora Regulatoria.
Evento 4 180,179.29 2
9 Participar en eventos que promuevan el
desarrollo de capacidades técnicas y habilidades
de los servidores públicos en los procesos de
políticas regulatoria en el Municipio mediante un
programa de capacitación constante.
Evento 5 225,224.12 2
10 Coordinar y dar seguimiento al Catálogo
Municipal de Trámites y Servicios Actualizados
del Municipio.
Informe 5 225,224.12 4
11 Fortalecer el Marco Normativo del Municipio a
través de la emisión de actos administrativos de
carácter general que busquen fortalecer la política
de mejora regulatoría y complementar los
avances de mejora regulatoría y complementar
los avances registrados en los mismos.
Documento 5 225,224.12 4
12 Promover Proyectos de Integración entre la
Comunidad de Bloggers de Sonora y los Sectores
de Turismo y Cultura como agentes de
generación de contenidos que impulsen a Ciudad
Obregón, apoyándose de las herramientas
tecnológicas.
Documento 5 225,224.12 1
13 Coodinar y actualizar los contenidos del Sitio Web
Oficial de Promoción Económica y Turismo del
Municipio www.visitaobregon.gob.mx
Informe 5 225,224.12 4
14 Administrar y proporcionar Soporte Técnico del
Sitio Web Oficial de Promoción Económica y
Turismo del Municipio www.visitaobregon.gob.mx
Informe 5 225,224.12 4
15 Promover la integración e inclusión de equidad de
género como medio de expresión y generación de
contenidos turístico y cultural; a través de eventos
y generación de comunidades que incluyan a
niñas y a mujeres que impulsen la igualdad de
oportunidades en Ciudad Obregón, apoyándose
de las herramientas tecnológicas y medios
digitales como el sitio www.visitaobregon.gob.mx,
entre otros.
Evento 5 225,224.12 2
16 Promover proyecto de Laboratorio de Innovación
Cívico y creatividad urbana.
Proyecto 5 225,224.12 1
17 Gestionar firma de convenio especifico del area
de Turismo de la SEDECO con la Universidad
ITESCA.
Documento 4 180,179.29 1
18 Dar seguimiento a los convenios con los que
firmamos en diferentes Universidades del
Municipio.
Documento 3 135,134.47 2
19 Promover la participación e integración de
universidades, empresas, cámaras y
asociaciones civiles para genera la cultura de
emprendimiento de base tecnológica; mediante la
realización de eventos que faciliten y fomenten
espacios de networking, la creatividad y la
innovación.
Evento 5 225,224.12 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS 20 Promover proyecto de Impulso al talento local a
través de la comunidad Yaqui Valley en mercados
globales como conexión al Silicon Valley y
Estados Unidos en las megaregiones Cali-Baja y
Ari-Son (Gobierno, universidades, empresarios)
Proyecto 5 225,224.12 2
21 Participar en eventos Nacionales e
Internacionales que impulsen la innovación, para
establecer nuevos contactos y alianzas
estratégicas.
Evento 3 135,134.47 4
22 Promover la creación de un fondo de capital
semilla para el impulso de startups locales que
impulsen el emprendimiento de negocios de alto
impacto.
Proyecto 3 135,134.47 1
23 Promover proyecto Startup Obregón que incluya
un espacio físico de coworking y mentoreo para la
generación de negocios de alto impacto en
Ciudad Obregón.
Proyecto 3 135,134.47 1
24 Promover la capacitación y profesionalización de
emprendedores a través de programas de
membresías y cursos virtuales con la plataforma
Platzi. Impulsando la cultura del autoaprendizaje y
autocapacitación
Evento 3 135,134.47 1
53.00 4,504,482.32TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 03
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01
05 PROMOCIÓN AL DESARROLLO COMERCIAL.
ASUNTO ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
12
DESARROLLO ECONÓMICO
01
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).
01 DESPACHO DEL SECRETARIO (DD)
OI PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
1 Coordinar el Funcionamiento del Centro Integral de Negocios para apoyar a las MIPYMES en la gestión de recursos
económicos ante los distintos fondos de Apoyo Municipal , Estatal y Federal.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Dar a conocer las fechas de Apertura de
Ventanillas, para ingresar a los Programas de
Apoyo a Emprendedores y Medianas y Pequeñas
Empresas.
Evento 10 94,389.41 4
2 Coordinar esfuerzos entre SEDECO,
Incubadoras, Cámaras de Comercio y
Aceleradoras para Impulsar Emprendedores y
Proyectos con Alto Valor Agregado.
Evento 20 188,778.81 4
3 Realizar la Promoción y Vinculación de los
Programas y Beneficios que ofrece SEDECO a
las Empresas de Cajeme.
Documento 10 94,389.41 100
4 Gestionar o canalizar a empresarios y
emprendedores a cursos de capacitación de
Formación Empresarial y Cultura Emprendedora.
Persona 10 94,389.41 200
5 Generar y actualizar constantemente un Catálogo
Digital de Productos Regionales del Municipio.
Documento 10 94,389.41 4
6 Generar y actualizar constantemente el Directorio
de Empresas y Empresarios de Cajeme con
potencial o en proceso de crecimiento.
Documento 10 94,389.41 4
7 Mantener vinculación entre las Dependencias
Municipales, Estatales y Federales para agilizar la
tramitología de formalización y apertura de
empresas.
Evento 10 94,389.41 2
8 Gestionar recursos económicos de apoyo para
Emprendedores, Emprendedoras y MIPYMES en
los diferentes programas y fondos Estatales y
Federales.
Documento 10 94,389.41 4
9 Instalación del Centro Integral de Negocios de
Ciudad Obregón.
Sistema 10 94,389.41 1
323.00 943,894.06TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 03
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01
07 PROMOCIÓN AL DESARROLLO TURÍSTICO.
ASUNTO ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
12
DESARROLLO ECONÓMICO
01
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).
01 DESPACHO DEL SECRETARIO (DD)
OI PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
1 Promover y consolidar a Cajeme como destino turístico de calidad en sur del Estado.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Promover un programa de información turística
para los visitantes a través de módulos en puntos
clave.
Proyecto 10 51,358.60 10
2 Organizar y/o colaborar en la generación de
eventos de proyección nacional e internacional
que permitan una mayor atracción turística.
Proyecto 10 51,358.60 10
3 Establecer un programa de capacitaciones para
los prestadores de servicios turísticos en el
Municipio de Cajeme, en colaboración con
universidades y la Comisión de Fomento al
Turismo.
Proyecto 10 51,358.60 5
4 Promover un programa integral de desarrollo
Ecoturístico y de Turismo Rural en la zona de
influencia del Río Yaqui y la Presa Álvaro
Obregón (Multianual)
Proyecto 15 77,037.90 10
5 Promover un plan de desarrollo para Cócorit y
promover su certificación como Pueblo Mágico
(Multianual)
Proyecto 15 77,037.90 10
6 Promover al sector turístico del Municipio a través
de medios electrónicos.
Documento 10 51,358.60 10
7 Participar en Ferias y congresos fuera del país,
para promover al Municipio como atractivo
turístico.
Proyecto 10 51,358.60 10
8 Promover la elaboración de un proyecto ejecutivo
para el Museo Tecnológico de la Agricultura en
conmemoración del Dr. Norman E. Borlaug
(Multianual)
Evento 10 51,358.60 10
9 Impulsar un programa de promoción constante a
través de alianzas con agencias de viaje
Evento 10 51,358.60 10
85.00 513,586.02TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 03
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01
08 PROMOCIÓN AL DESARROLLO MICRO EMPRESARIAL.
ASUNTO ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
12
DESARROLLO ECONÓMICO
01
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).
01 DESPACHO DEL SECRETARIO (DD)
OI PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
1 Impulsar el establecimiento, desarrollo y consolidación de MIPYMES, brindando asesoría, capacitación y equipamiento
a través de la gestión de financiamientos.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Gestionar o canalizar a Empresarios y
Emprendedores a Cursos de Capacitación y
Asesoría para desarrollar un Plan de Negocios.
Persona 20 59,207.16 180
2 Realizar gestiones para las solicitudes recibidas
para financiamiento de establecimiento de
MIPYMES en el Municipio.
Documento 10 29,603.58 50
3 Realizar gestiones de solicitudes recibidas de
financiamiento para la Consolidación y
Crecimiento de MIPYMES.
Documento 20 59,207.16 105
4 Coordinar y dar seguimiento a la Recuperación de
Créditos otorgados a través del Fondo para el
Fortalecimiento a la Microempresa en Cajeme.
Documento 10 29,603.58 12
5 Promover y/o brindar a la población en general
asesorías sobre los Programas de Gobierno
dirigido a las MIPYMES.
Persona 20 59,207.16 240
6 Gestionar o canalizar a empresarios y
emprendedores a cursos de capacitación y
asesoría dirigida a mujeres para desarrollar un
plan de negocios.
Gestión 20 59,207.16 80
667.00 296,035.78TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 03
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01
01 AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.
ASUNTO ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
12
DESARROLLO ECONÓMICO
01
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).
01 DESPACHO DEL SECRETARIO (DD)
OP CANALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
1 Generar y gestionar proyectos detonadores en los ejes económico, social, humano y ambiental, que permitan conectar
la actividad económica del sector social de las zonas rurales con la actividad empresarial y elevar la calidad de vida de los
ciudadanos , impulsando la equidad de género. Fomentar un programa de asesoría, capacitación y apoyo en la gestión de
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Promover un Proyecto Piloto para el Desarrollo
Integral de la Producción Caprino y uno ovino.
Proyecto 10 76,013.05 1
2 Promover un Programa de Fortalecimiento del
Sector Lechero.
Documento 10 76,013.05 1
3 Promover la Creación de una Agencia de
Desarrollo Rural Interinstitucional que de
seguimiento a los Proyectos del Sector.
Documento 10 76,013.05 1
4 Promover y ejecutar un Proyecto de Acuacultura
con Grupos de Mujeres y Hombres en Condición
de Pobreza.
Proyecto 10 76,013.05 1
5 Promover y ejecutar un Proyecto de Agricultura
protegida de Casa Sombra y/o Invernadero con
Grupos Sociales.
Proyecto 10 76,013.05 1
6 Impulsar un Programa Integral Municipal de
Capacitación en el Sector Rural.
Evento 10 76,013.05 8
7 Atender la demanda de Convocatorias de
Proyectos Productivos realizadas para las
distintas Dependencias Estatales y Federales.
Proyecto 10 76,013.05 17
8 Promover Proyectos de Preservación y
Conservación de los Recursos Naturales del
Municipio.
Proyecto 10 76,013.05 2
9 Promover y ejecutar un Programa de Desarrollo
de la Comunidad Indígena Sustentable con la
Etnia Yaqui.
Documento 10 76,013.05 1
10 Promover un Programa de Desarrollo para la
Producción de Huevo Orgánico en el Sur de
Sonora.
Proyecto 10 76,013.05 1
34.00 760,130.50TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
7,018,128.68TOTAL DIRECCION
7,018,128.68TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
09
01 APOYO ADMINISTRATIVO.
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SERVICIOS ASISTENCIALES(SMD)
A1 APOYO ADMINISTRATIVO.
1 Mejorar la calidad de vida de los Cajemenses, mediante la promoción de su desarrollo personal, familiar y social.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar campañas con el voluntariado para
trabajar en alianzas con Asociaciones Sociales y
Civiles para llegar a las personas más
necesitadas de una manera organizada y
impulsar entre ellos la equidad de género.
Evento 15 1,842,187.32 4
2 Llevar a cabo visitas periódicas a las diferentes
áreas de DIF para verificar que se lleven a cabo
los programas y metas establecidas.
Evento 5 614,062.44 32
3 Llevar a cabo reuniones con los Directores de las
áreas para poder estar al tanto de la problemática
que presentan cada una de ellas.
Evento 3 368,437.46 12
4 Llevar a cabo reuniones con universidades,
asociaciones y organizaciones sociales civiles del
Municipio, con el fin de coordinar actividades ya
establecidas con dichas instituciones en beneficio
de la ciudadanía y no duplicar esfuerzos.
Evento 5 614,062.44 8
5 Llevar a cabo reuniones con el Patronato de
Organismos e Instituciones con el fin de
supervisar los programas establecidos para
mejorar el funcionamiento y atención al mismo.
Evento 12 1,473,749.86 12
6 Desarrollar eventos, actividades y programas
preventivos y formativos, con acciones
encaminadas en beneficio a las familias
Cajemenses y grupos vulnerables, que muestren
un DIF entregado a la Comunidad.
Evento 50 6,140,624.42 160
7 Llevar a cabo sinergias con las diferentes
Organizaciones Civiles con el objeto de conseguir
recursos tanto en especie como en efectivo para
la población más vulnerable del Municipio,
canalizando a la población a los distintos
programas preventivos y formativos (adicciones,
integración familiar, bullying), que tienen algunas
de las Organizaciones Civiles.
Evento 10 1,228,124.88 20
248.00 12,281,248.83TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
09
03 SALUD DIF.
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SERVICIOS ASISTENCIALES(SMD)
D3 PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.
1 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos marginados del Municipio, brindándoles atención integral
a las necesidades primordiales para ellos.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar y dar seguimiento a la entrega de
sueros de vida oral a personas que así lo
requieran, los cuales nos proporcionan los
centros de salud de nuestro Municipio.
Pieza 10 81,967.03 50
2 Coordinar y dar seguimiento a las ayudas para
traslado a pacientes que requieran atención
médica en los diferentes puntos de la República.
Persona 15 122,950.55 1,200
3 Coordinar y dar seguimiento la entrega de
medicamento a la población más vulnerable tanto
del área rural como urbana del Municipio, que así
lo solicite.
Persona 15 122,950.55 4,000
4 Coordinar y dar seguimiento la entrega de
pañales a niños, jóvenes y adultos mayores de
escasos recursos, como también aquellos que
presenten problemas físicos.
Persona 10 81,967.03 2,000
5 Atender a personas que presenten problemas
visuales en coordinación con el Club de Leones,
así como también con los medios de la
Asociación Oftalmológica.
Persona 10 81,967.03 300
6 Coordinar y dar seguimiento a las órdenes de
análisis clínicos recibidas de personas de
escasos recursos económicos tanto del área rural
como urbana del Municipio, con el fin de ser
canalizadas a Instituciones de Salud Pública y
Clínicas Privadas para que les proporcionen
precios especiales.
Persona 20 163,934.06 480
7 Coordinar y dar seguimiento a las solicitudes de
servicios radiológicos especiales recibidas de
personas de escasos recursos económicos tanto
del área rural como urbana del Municipio, con el
fin de ser canalizados a las Instituciones de Salud
y laboratorios previos para que les proporcionen
precios especiales.
Persona 20 163,934.06 480
8,510.00 819,670.32TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
09
01 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A DESAMPARADOS.
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SERVICIOS ASISTENCIALES(SMD)
D4 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO.
1 Proporcionar apoyos directos a la población más vulnerable de nuestro Municipio que acuden en busca de un apoyo,
que les ayude a solucionar su problema inmediatamente.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Llevar a cabo una campaña de vacunacion de
hepatitis, influencia y neumonia, así como platicas
de prevención de embarazos y enfermedades de
trasmisión sexual sin distinción.Con la finalidad
de trabajar en la prevención de enfermedades
infectocontagiosas y prevenir embarazos en los
centros de rehabilitación.
Evento 20 284,001.60 1
2 Canalizar a personas que acuden a nuestra
oficina a solicitar algún apoyo a las diferentes
áreas de nuestra institución.
Persona 5 71,000.40 20,000
3 Coordinar y dar seguimiento la entrega de
despensas a personas de muy bajos escasos
económicos tanto del área rural como urbana del
Municipio que así lo requieran.
Persona 20 284,001.60 9,600
4 Coordinar y dar seguimiento a la entrega de
láminas galvanizadas a la población más
vulnerable del Municipio.
Pieza 20 284,001.60 2,880
5 Con la finalidad de promover la prevención de la
drogadiccion y dar a conocer los daños que
provocan las drogas tanto a hombres como a
mujeres, se llevaran a cabo reuniones
trimestrales, donde se invitara a seguridad publica
y dirección de salud.
Evento 10 142,000.80 4
6 Apoyar a familias de escasos recursos que tienen
algún familiar interno y promover la integración a
la sociedad tanto de hombres y mujeres que se
encuentran en esta situación y se llevara a cabo
dos donativos al año de cobijas y despensas.
Evento 10 142,000.80 2
7 Realizar visitas domiciliarias las cuales serán
efectuadas por el grupo de trabajo social, con el
fin de verificar el estatus socio-económico de las
personas que se presentan a solicitar un apoyo.
Persona 10 142,000.80 1,200
8 Coordinar y dar seguimiento la entrega de
donativos en especie a personas que no están
incluidas en los programas específicos de DIF.
Persona 5 71,000.40 2,000
35,687.00 1,420,008.00TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
09
06 PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS.
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SERVICIOS ASISTENCIALES(SMD)
D7 ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
1 Desarrollar programas, lineamientos y sistemas de coordinación que permitan alcanzar con éxito la rehabilitación e
integración de las personas con discapacidad en los sectores educativos, deportivos, laborales y de salud, para que vivan
de manera independiente y productiva en su comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Promover el deporte adaptado: en Centros
Educativos Especiales, Unidades de Servicio de
Apoyo a la Educación Regular y Asociaciones y /o
grupos que tengan relación con la discapacidad.
Evento 16 33,429.71 12
2 Coordinar y dar seguimiento la entrega de
tarjetones a solicitud de interesados, para uso de
estacionamientos exclusivos en cajón azul color
que indica ser para persona con discapacidad.
Persona 16 33,429.71 60
3 Gestionar a solicitud de la persona interesada
permiso para estacionamiento exclusivo en su
domicilio particular, cual consiste en el pintado
de guarnición en color azul e instalación de
señalamiento de discapacidad.
Documento 5 10,446.78 4
4 Coordinar y dar seguimiento a las ayudas de
traslado a personas con discapacidad que
requieran atención de terapia física en la Unidad
Básica de Rehabilitación de DIF-Cajeme.
Persona 7 14,625.50 600
5 Coordinar y dar seguimiento a las canalizaciones
de personas que requieran terapia física a la
Unidad Básica de Rehabilitación de DIF-Cajeme
que se encuentra en el Centro Comunitario de
UNIFRAT.
Persona 8 16,714.85 10
6 Tramitar a solicitud de personas con discapacidad
permisos para venta, estos exentos de pago que
genere un ingreso económico para el sustento
familiar.
Documento 14 29,250.99 16
7 Desarrollar eventos y actividades que nos
permitan mostrar los programas en beneficio de
las personas con discapacidad en todo el
Municipio.
Evento 8 16,714.85 6
8 Canalizar a personas con discapacidad a las
diferentes empresas del Municipio, para
entrevista de trabajo.
Persona 5 10,446.78 16
9 Orientar e informar a toda persona que acude a la
oficina del Consejo Municipal de Integración
Social para Personas con Discapacidad (CMID),
sobre los beneficios y apoyos que se brindan a
personas con alguna discapacidad.
Persona 5 10,446.78 1,730
10 Coordinar y dar seguimiento la entrega de
credenciales de discapacidad tramitadas a
DIF-Sonora a solicitud de personas interesadas.
Persona 16 33,429.71 300
2,754.00 208,935.67TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
09
08 ADMINISTRACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES.
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SERVICIOS ASISTENCIALES(SMD)
QN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.
1 Reducir la desnutrición de los alumnos de zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas del Municipio, ofreciendo la
oportunidad a las escuelas de incorporarse al Programa de Desayunos Escolares, y con ello abatir los índices de
reprobación y deserción, mejorando así el aprovechamiento escolar.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Supervisar y Evaluar el desarrollo del Programa
Desayunos Escolares
Documento 12 949,483.69 10
2 Realizar Inventarios en el área de almacén de los
Desayunos Escolares.
Documento 12 949,483.69 10
3 Realizar Convenio con el Gobierno del Estado
sobre las Aportaciones Municipales y Estatales al
Programa Desayunos Escolares para el ejercicio
fiscal 2017.
Documento 1 79,123.64 1
4 Integrar el Padrón de Escuelas Niñas y Niños
Beneficiados en el Programa de Desayunos
Escolares 2017.
Documento 1 79,123.64 1
5 Distribuir los Desayunos Escolares a las alumnas
y alumnos de escuelas beneficiadas con este
Programa.
Informe 12 949,483.69 10
6 Realizar reuniones de información y
sensibilización con padres y madres de familia de
Niñas y Niños beneficiados con el programa, a
demás de realizar temas destinados a la equidad
de género.
Informe 36 2,848,451.08 31
7 Realizar reunión de capacitación para la
Elaboración del Menú 2017, dirigido a las
Instituciones Educativas dentro del Programa de
Desayunos Escolares Calientes.
Evento 1 79,123.64 1
8 Realizar visitas a los planteles escolares, para
promover la participación de las niñas y niños en
la preparación de los alimentos y la prevención de
la desnutrición así como la deserción escolar.
Informe 12 949,483.69 10
9 Realizar informe mensual de las escuelas que
cubrieron su pago correspondiente a Desayunos
Escolares.
Informe 12 949,483.69 10
10 Realizar Reunión Informativa de Inicio del Ciclo
Escolar 2017-2018, con Comités de Padres de
Familia y Maestros Responsables del Programa
en las Instituciones Educativas beneficiadas.
Evento 1 79,123.64 1
85.00 7,912,364.10TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
22,642,226.92TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
01 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A DESAMPARADOS.
FAMILIA E HIJOS
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
02 CIFA I, II, AMAS Y PAIDE (SMCI).
D4 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO.
1 Prevenir y atender conductas de riesgo psicosocial de la población del Municipio, a través de intervención psicológica,
pláticas, talleres y conferencias de desarrollo humano y equidad de género, que favorezcan la salud emocional y el
bienestar de los habitantes del Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Ofrecer información de temas relacionados con
salud emocional en medios masivos de
comunicación.
Entrevistas 5 317,462.53 95
2 Ofrecer terapia psicológica grupal a la población
del Municipio de Cajeme.
Sesiones Grupos 11 698,417.57 949
3 Orientar a la población a través de publicaciones
en Redes Sociales "075".
Alcance 5 317,462.53 10,800
4 Asistentes a conferencias del programa
preventivo.
Personas 16 1,015,880.10 25,420
5 Promover los programas que ofrece CIFA por
medio de patrióticos y tarjetas.
Ejemplares 5 317,462.53 870
6 Recibir las llamadas que la población del
Municipio realiza a la Línea Telefónica “075" de
Orientación, Denuncia y Canalización.
Llamadas 5 317,462.53 340
7 Realizar a través de Trabajo Social apertura de
expedientes de reingreso y nuevo ingreso, a los
pacientes que solicitan el servicio de CIFA.
Documento 11 698,417.57 2,093
8 Evaluar a niños, adolescentes y eventualmente
adultos de nuevo ingreso que inician un proceso
terapéutico en CIFA.
Documento 5 317,462.53 943
9 Ofrecer terapias psicológicas a la población tanto
del área rural como urbana del Municipio, en los
Centros de Integración para la Familia y el
Adoslecente Norte y Sur.
Sesiones 26 1,650,805.16 14,900
10 Impartir conferencias y talleres a través del
programa Preventivo de CIFA a instituciones
educativas y empresas de diferentes sectores del
Municipio.
Conferencias 11 698,417.57 823
57,233.00 6,349,250.60TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
01 ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESCO.
FAMILIA E HIJOS
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
02 CIFA I, II, AMAS Y PAIDE (SMCI).
D6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.
1 Prevenir conductas de riesgo psicosocial y otorgar herramientas para la mejora en las condiciones de vida de los
menores y sus familias, a través de pláticas, talleres y escuela para padres, además de promover el autocuidado, la
responsabilidad, prevención de embarazo y enfermedades de transmisión sexual, en estricto apego a la equidad de
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Promover el programa PAIDEA por medio de
trìpticos, tarjetas y póster.
Ejemplares 3 21,758.63 500
2 Asistentes a pláticas prevención de conductas de
riesgo del programa PAIDEA.
Personas 5 36,264.38 1,400
3 Gestionar Becas en especie a menores de los
grupos cautivos del programa AMAC.
Despensas 5 36,264.38 360
4 Promoción del programa AMAC por medio de
dìpticos.
Ejemplares 2 14,505.75 250
5 Impartir Escuela para Padres en Instituciones
educativas del programa PAIDEA.
Platicas 3 21,758.63 20
6 Asistentes a Escuela para Padres del programa
PAIDEA.
Personas 2 14,505.75 400
7 Asistentes a las pláticas preventivas de los
Centros de Salud.
Persona 4 29,011.50 250
8 Impartir pláticas de prevención y equidad de
género a jóvenes en instituciones educativas.
Pláticas 15 108,793.14 105
9 Asistentes a platicas, foros y talleres del
programa AMAC.
Personas 5 36,264.38 2,540
10 Abrir expediente a madres adolescentes y
menores gestantes que soliciten la atención en el
programa PAIDEA.
Estudios 3 21,758.63 20
11 Realizar Foros sobre los Derechos, Obligaciones
de los Niños y Prevención de Adicciones, con
estricto apego a la Equidad de Genero por parte
del Programa AMAC.
Evento 5 36,264.38 2
12 Realizar estudios socioeconòmico a menores que
solicitan ingresar al programa AMAC.
Estudio 3 21,758.63 8
13 Impartir sesiones preventivas de cine debate a
menores pertenecientes a los grupos cautivos del
programa AMAC.
Evento 2 14,505.75 20
14 Impartir curso preventivo de Escuela para Padres
del Programa AMAC.
Persona 5 36,264.38 200
15 Impartir talleres o cursos socioculturales a
menores para prevenir condiciones de riesgo del
Programa AMAC.
Clase 1 7,252.88 63
16 El programa PAIDEA Imparte pláticas en los
Centros de Salud preventivas, sobre la evolución
del embarazo, cuidados, riesgos y
consecuencias para la adolescente gestante.
Platicas 4 29,011.50 14
17 Ofrecer ejercicios psicoprofilácticos a menores
gestantes.
Sesiones 2 14,505.75 10
18 Realizar estudios socioeconómicos a fin de
gestionar becas ante DIF Cajeme, para estudios
de preparatoria o profesional técnico de madres
adolescentes o gestantes del programa.
Becas 5 36,264.38 16
19 Diseñar e impartir Taller Formativo de Verano por
parte del Programa AMAC uno dirigido a niños y
otro a adolescentes.
Evento 1 7,252.88 2
20 Gestionar becas a menores inscritos en el
Programa AMAC, que otorga DIF Cajeme.
Beca 5 36,264.38 40
21 Gestionar despensas para las madres
adolescentes y gestantes del programa PAIDEA.
Despensa 5 36,264.38 75
22 Ofrecer atención psicológica individual a menores
gestantes y madres adolescentes del programa
PAIDEA.
Sesiones 3 21,758.63 110
23 Impartir ejercicios de estimulación temprana y así
fortalecer el vinculo entre madre e hijo (a). del
programa PAIDEA.
Sesiones 2 14,505.75 20
24 Otorgar asesoría y atención a menores para
lograr la mejora en la calidad de vida, a través de
platicas, foros y talleres con visión de equidad de
genero del programa AMAC.
Plàtica 10 72,528.76 103
6,528.00 725,287.62TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
7,074,538.22TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
01 ATENCIÓN A FAMILIAS Y COMUNIDADES EN LOS MUNICIPIOS.
FAMILIA E HIJOS
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
04 SUBPROCURADURIA (SMSP).
D3 PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.
1 Llevar a cabo de manera integral el proceso de adopción, mediante el cual padres y niños formen familias óptimas para
la sociedad, así como reintegrar a menores con familiares que muestren la aptitud para responsabilizarse y mejorar la
calidad de vida del menor.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar y dar seguimiento a las consultas de
otorgamiento de certificados médicos a personas
beneficiadas en materia de adopción interna,
externa o reintegración que lo requieran.
Persona 10 95,195.05 50
2 Informar la investigación social-económica
interna, investigación social-económica externa y
estudios socioeconómicos para adopción
solicitados por el juzgado de lo familiar en base a
las reformas del Código Civil Vigente.
Informe 10 95,195.05 24
3 Realizar por parte de trabajo social de esta
agencia visitas domiciliarias de seguimiento a
niños y niñas egresados del albergue e
instituciones externas del Municipio.
Inspección 10 95,195.05 180
4 Aplicación de baterías de pruebas psicológicas,
tanto a hombres como mujeres que gocen de
buena salud mental y emocional, interesados en
materia de adopción interna, externa o
reintegración que lo requieran.
Persona 10 95,195.05 45
5 Impartir sesiones de capacitación de preparación
ante la adopción a hombres y mujeres
interesados en la materia.
Capacitación 5 47,597.53 32
6 Impartir talleres por parte del área de psicología
que permitan la detección y prevención de
conflictos emocionales en personas interesadas
para adopción interna, externa o reintegración
que se presentan en esta agencia.
Taller 5 47,597.53 4
7 Realizar asesorías psicológicas a personas que
están en proceso de adopción y reintegración,
con el fin de dar seguimiento y terminación al
proceso.
Consulta 10 95,195.05 150
8 Informe sobre niños y niñas reintegrados a sus
familiares cuando el proceso este al 100%
terminado..
Evento 7 66,636.54 10
9 Coordinar el proceso de terminación de los juicios
concluidos en los juzgados.
Informe 8 76,156.04 5
10 Coordinar y dar seguimiento a los juicios de
adopción presentados ante los juzgados
correspondientes.
Informe 10 95,195.05 6
11 Brindar asesoría jurídica tanto a hombre como
mujeres que así lo requieran.
Consulta 5 47,597.53 100
12 Brindar por parte del área jurídica de esta agencia
información a hombres y mujeres interesados,
proporcionándoles todos los requisitos y
documentación que necesitan en materia de
adopción interna, externa o reintegración.
Consulta 10 95,195.05 110
716.00 951,950.54TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
01 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A DESAMPARADOS.
FAMILIA E HIJOS
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
04 SUBPROCURADURIA (SMSP).
D4 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO.
1 Mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable del Municipio, como son los menores, mediante la
promoción de su desarrollo personal, familiar y social.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar por parte del área médica consultas a
menores que se encuentran en el albergue, para
prevenir enfermedades.
Documento 14 589,559.52 324
2 Impartir cursos de capacitación por parte del área
de psicología al personal del albergue con el fin
de sensibilizarlos y prestar un servicio de calidad
a los menores.
Evento 14 589,559.52 12
3 Proporcionar educación básica a niñas y niños
que se encuentran en el albergue,
proporcionando temas relacinados con la equidad
de género.
Evento 14 589,559.52 132
4 Coordinar y ejecutar campañas de salud a
menores que se encuentran en el albergue, como
prevencion.
Evento 14 589,559.52 2
5 Proporcionar educación física a las niñas y niños
que se encuentran en el albergue.
Evento 14 589,559.52 826
6 Dar seguimiento a las niñas y niños
desprotegidos que se encuentran en el
ALBERGUE “ITOM KARI”.
Persona 16 673,782.31 372
7 Realizar por parte del área de psicología
consultas a las niñas y niños que se encuentran
en el albergue.
Documento 14 589,559.52 860
2,528.00 4,211,139.45TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
03 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO.
FAMILIA E HIJOS
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
04 SUBPROCURADURIA (SMSP).
QN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.
1 Fortalecer el desarrollo familiar, protegiendo los derechos de los menores, sus familias y adultos mayores, uniendo a las
familias mediante diferentes técnicas actualizadas.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Aplicar pruebas psicológicas a personas,
menores maltratados y familias de escasos
recursos económicos sin distincipon, tanto del
área rural como urbana del Municipio.
Documento 12 516,625.19 720
2 Elaborar convenios extrajudiciales a personas en
equidad de genero que así lo requieran ya sea
por pensión alimenticia o convivencia familiar.
Documento 12 516,625.19 480
3 Elaborar comparecencias y acuerdos
administrativos a personas sin distinción, que se
presenten en esta Subprocuraduría cuando así lo
requieran.
Documento 12 516,625.19 285
4 Coordinar y dar seguimiento a las denuncias
recibidas de menores en situación de riesgo de
equidad de género, ya sea por vía telefónica,
personal o canalizada por otra institución
gubernamental, como también realizar
verificaciones por parte de trabajo social de
dichas denuncias.
Documento 12 516,625.19 1,750
5 Presentar juicios de pérdida de patria potestad
en los juzgados de lo familiar de los menores que
se encuentran albergados.
Documento 12 516,625.19 8
6 Implementar en esta Subprocuraduría el taller
“Escuela para Padres “a familias, que presentan
problemas de integración familiar u otra situación
que afecte la armonía familiar, implementado
temas de equidad de género.
Evento 22 947,146.19 46
7 Atender por parte del área de trabajo social
asesorías y orientaciones sociales a personas y
familias de escasos recursos económicos
respecto a la equidad de género, tanto del área
rural como urbana del Municipio, que se
presentan en esta Subprocuraduría.
Documento 18 774,937.79 1,440
4,729.00 4,305,209.95TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
02 APOYO A LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
FAMILIA E HIJOS
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
04 SUBPROCURADURIA (SMSP).
QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS.
1 Procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores entendiéndose por éste, el proceso tendiente a
brindar a este sector de la población, empleo y ocupación, retribuciones justas, asistencia y oportunidades necesarias
para alcanzar los niveles de bienestar y alta calidad de vida orientado a reducir las desigualdades extremas y las
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar el programa de educación de nivelación
primaria y secundaria a personas de la tercera
edad tanto del área rural como urbana del
Municipio.
Evento 20 497,997.00 1
2 Formar grupos de la tercera edad tanto en el área
rural como urbana del Municipio.
Evento 10 248,998.50 2
3 Impartir cursos de capacitación a grupos
formados de la Tercera edad tanto del área rural
como urbana del Municipio.
Evento 5 124,499.25 4
4 Realizar visitas domiciliarias y/o hospitalarias a
las personas de la tercera edad tanto del área
rural como urbana del Municipio inscritas en el
programa.
Informe 5 124,499.25 4
5 Ofrecer asesorías jurídicas a las personas adultas
mayores que lo requieran tanto del área rural
como urbana del Municipio.
Documento 5 124,499.25 4
6 Impartir consultas, pláticas y talleres por parte del
área médica y psicológica a los miembros activos
de los clubes de las personas de la tercera edad
tanto del área rural como urbana del Municipio.
Evento 10 248,998.50 4
7 Impartir activación física a clubes de las personas
de la tercera edad tanto del área rural como
urbana del Municipio.
Evento 5 124,499.25 4
8 Realizar cartas de recomendación para la bolsa
de trabajo a personas de la tercera edad que así
lo soliciten, tanto del área rural como urbana del
Municipio.
Documento 5 124,499.25 4
9 Realizar eventos deportivos, culturales y
recreativos entre las personas adultas mayores
del Municipio y Municipios del Estado de Sonora.
Evento 10 248,998.50 4
10 Coordinar y dar seguimiento el PROGRAMA DE
CREDENCIALIZACION a personas de la tercera
edad que lo soliciten, tanto del área rural como
urbana del Municipio.
Documento 15 373,497.75 4
11 Realizar viaje recreativo a los Estados de la
República que cuenten con campamento del
Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM).
Evento 10 248,998.50 1
36.00 2,489,984.98TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
11,958,284.92TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
02
01 ATENCIÓN CIUDADANA.
CULTURA
13
DESARROLLO SOCIAL
04
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
05 PARQUE INFANTIL Y ZOOLOGICO (SMIZ).
D5 GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.
1 Contar con las herramientas necesarias para la atención de visitantes, mediante el adecuado control de personal e
instalaciones, a fin de ofrecer un parque limpio, seguro y atractivo.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Promocionar las diferentes áreas recreativas para
festejos y convivios del parque en las diferentes
instituciones educativas, gubernamentales y no
gubernamentales, tanto del área rural como
urbana del Municipio.
Evento 25 1,503,327.11 7
2 Realizar campañas de spots permanentes
utilizando el sonido del Parque, con el fin de
promocionar las diferentes áreas recreativas para
festejos y convivios que existen entre los
visitantes a la institución.
Evento 13 781,730.10 12
3 Elaborar y realizar encuestas mensuales entre los
visitante por el servicio otorgado del personal que
maneja las diferentes instalaciones de juegos que
existen en el parque.
Documento 25 1,503,327.11 12
4 Coordinar y dar seguimiento a los resultados
obtenidos en cuanto a la cantidad de visitantes,
así como de los ingresos generados y carnets
entregados a niños y niñas de escasos recursos,
adultos mayores y personas con capacidades
diferentes tanto del área rural como urbana del
Municipio.
Informe 25 1,503,327.11 12
5 Realizar juntas con el personal con el objetivo de
verificar las estrategias de control, mantenimiento
e instalaciones de los diferentes juegos del
parque.
Informe 12 721,597.01 12
55.00 6,013,308.45TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
6,013,308.45TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
06
01 ATENCIÓN A FAMILIAS Y COMUNIDADES EN LOS MUNICIPIOS.
SERVICIOS COMUNALES
13
DESARROLLO SOCIAL
02
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
06 VELATORIO Y PANTEON MUNICIPAL (SMVP).
D3 PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.
1 Ofrecer servicios funerarios mediante acciones de velatorio y panteones a la población más desprotegida tanto del área
rural como urbana del Municipio.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Elaborar informes mensuales sobre las
donaciones de lotes para sepultar que se dan a
personas más vulnerables tanto del área rural
como urbana del Municipio.
Informe 20 542,784.98 12
2 Realizar venta de lotes de panteón a personas
más vulnerables tanto del área rural como urbana
del Municipio..
Pieza 25 678,481.23 300
3 Prestar servicios funerarios a personas más
vulnerables que lo soliciten tanto del área rural
como urbana del Municipio.
Servicio 30 814,177.48 320
4 Realizar venta de ataúdes (metálicos y madera),
a personas más vulnerables tanto del área rural
como urbana del Municipio.
Pieza 25 678,481.23 320
952.00 2,713,924.92TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
2,713,924.92TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
03 OPERACIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL (CADI).
FAMILIA E HIJOS
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
07 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL No 1. (SMCA1).
D6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.
1 Proporcionar un servicio asistencial integral que favorezca el desarrollo biopsicosocial a menores hijos de madres y/o
padres trabajadores de escasos recursos económicos, carentes de prestaciones sociales y familias en situación especial,
por medio del cumplimiento de los lineamientos y condiciones que establece DIF en sus diferentes niveles , con la
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar visitas domiciliarias según las
necesidades a fin de corroborar la información
brindada por parte de los usuarios buscando
beneficiar a las familias más vulnerables.
Informe 5 225,510.53 4
2 Elaborar informes mensuales sobre la atención
de enfermería brindada a los menores a fin de
conocer el nivel de atención medica que se
requiere; ya sea prevención o canalización.
Informe 10 451,021.06 12
3 Elaborar informes mensuales sobre la orientación
preliminar basada en la equidad de genero a
personas que soliciten información sobre el
servicio que ofrece el C.A.D.I.
Informe 5 225,510.53 12
4 Implementar pláticas a los padres de familia por
parte del departamento de psicología dentro del
programa "Escuela para Padres", con un enfoque
de equidad de género, prevención de adicciones y
promoviendo el desarrollo integral de la familia.
Platica 5 225,510.53 8
5 Realizar jornadas y faenas comunales
organizadas por grupos de trabajo con los padres
de familia para contribuir a la conservación y
mejoramiento del C.A.D.I.
Evento 5 225,510.53 2
6 Implementar cursos, pláticas, talleres por parte
del área de pedagogía y psicología en
coordinación con otras instituciones educativas al
personal del C.A.D.I. a fin de proporcionar un
desarrollo personal y profesional basado en la
equidad de género.
Evento 5 225,510.53 9
7 Elaborar informe mensual sobre las
canalizaciones a los menores por parte del
personal docente con el fin de detectar problemas
de lenguaje, conducta y otros factores para que
sean atendidos por el área de psicología
promoviendo el desarrollo integral del menor.
Informe 5 225,510.53 4
8 Implementar cursos de prevención de
enfermedades a padres de familia y personal del
C.A.D.I.
Curso 5 225,510.53 4
9 Elaborar informes estadísticos sobre las
actividades del C.A.D.I a DIF SONORA para su
conocimiento.
Informe 5 225,510.53 12
10 Elaborar informes mensuales sobre los estudios
socio económicos realizados a madres, padres o
tutores que tengan la custodia legal del menor
interesados en el servicio del C.A.D.I. con la
finalidad de otorgar una tabulación justa de
acuerdo a lo establecido por DIF en sus
diferentes niveles.
Informe 5 225,510.53 12
11 Elaborar informes mensuales sobre la
alimentación proporcionada a menores
consistentes en desayunos, colación y comida
que están inscritos en C.A.D.I. para prevenir
deficiencias nutricionales.
Informe 19 856,940.02 12
12 Organizar fiestas y eventos infantiles en un
contexto de equidad a fin de proporcionar
convivencia y vínculos afectivos y sociales entre
los menores inscritos en el CADI.
Evento 10 451,021.06 66
13 Cumplir con los requerimientos establecidos en
los términos de referencia para guarderías
vigente emitidos por la Unidad Estatal de
Protección Civil publicados en el boletín oficial a
fin de cuidar la integridad y la seguridad física
delos menores inscritos en CA.D.I.
Dictamen Aprobatorio de Protección Civil del Estad 10 451,021.06 1
14 Cumplir con las especificaciones que marca la
Ley 5 de Junio procurando el desarrollo integral
de los menores inscritos en C.A.D.I.
Informe 6 270,612.64 2
160.00 4,510,210.64TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
4,510,210.64TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
03 OPERACIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL (CADI).
FAMILIA E HIJOS
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
08 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL No 2. (SMCA2).
D6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.
1 Proporcionar un servicio asistencial integral que favorezca el desarrollo biopsicosocial a menores hijos de madres y/o
padres trabajadores de escasos recursos económicos, carentes de prestaciones sociales y familias en situación especial,
por medio del cumplimiento de los lineamientos y condiciones que establece DIF en sus diferentes niveles, con la
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar visitas domiciliarias según las
necesidades del C.A.D.I. a fin de corroborar la
información brindada por parte de los usuarios,
buscando beneficiar a las familias más
vulnerables.
Informe 5 201,904.59 4
2 Elaborar informes mensuales de la atención
brindada por parte de enfermería a los menores a
fin de conocer el nivel de atención medica que se
requiere ya sea prevención y/o canalización
basada en la equidad de género.
Informe 10 403,809.18 12
3 Elaborar informes mensuales sobre la orientación
preliminar brindada a personas que soliciten
información sobre el servicio que ofrece en el
C.A.D.I.
Informe 5 201,904.59 12
4 Implementar cursos, pláticas, talleres por parte
del área de pedagogía y psicología en
coordinación con otras instituciones educativas al
personal del C.A.D.I. a fin de proporcionar un
desarrollo personal y profesional basado en la
equidad de género.
Evento 5 201,904.59 9
5 Implementar cursos de prevención de
enfermedades a padres de familia y personal del
C.A.D.I.
Evento 5 201,904.59 4
6 Elaborar informes estadísticos sobre las
actividades del C.A.D.I a DIF SONORA para su
conocimiento.
Informe 5 201,904.59 12
7 Realizar jornadas y faenas comunales
organizadas por grupos de trabajo con los padres
de familia para contribuir a la conservación y
mejoramiento del C.A.D.I.
Evento 5 201,904.59 2
8 Implementar pláticas a los padres de familia por
parte del departamento de psicología dentro del
programa "Escuela para Padres" con enfoque de
equidad de género, prevención de adicciones,
promoviendo el desarrollo integral de la familia.
Evento 5 201,904.59 8
9 Elaborar informe mensual sobre las
canalizaciones a los menores por parte del
personal docente con el fin de detectar problemas
de lenguaje, conducta y otros factores para que
sean atendidos por el área de psicología,
promoviendo el desarrollo integral del menor.
Informe 5 201,904.59 12
10 Elaborar informes mensuales sobre los estudios
socioeconómicos realizados a madres, padres y/o
tutores que tengan la custodia legal del menor,
interesadas en el servicio del C.A.D.I, Con la
finalidad de otorgar una tabulación justa de
acuerdo a lo establecido por DIF en sus
diferentes niveles.
Informe 5 201,904.59 12
11 Elaborar informes mensuales sobre la
alimentación balanceada para prevenir
deficiencias nutricionales proporcionada a
menores consistentes en desayunos, colación y
comida que están inscritos en el C.A.D.I.
Informe 19 767,237.43 12
12 Organizar fiestas y eventos infantiles en un
contexto de equidad, a fin de proporcionar
convivencia y vínculos afectivos y sociales entre
los menores inscritos en el C.A.D.I.
Evento 10 403,809.18 52
13 Cumplir con los requerimientos establecidos en
los términos de referencia del Boletín Oficial
vigente para guarderías emitidos por la Unidad
Estatal de Protección Civil, a fin de cuidar la
seguridad y la integridad física de los menores
inscritos en el C.A.D.I.
Dictamen Aprobatorio 10 403,809.18 1
14 Cumplir con las especificaciones que marca la
Ley 5 de Junio, procurando el desarrollo integral
de los menores inscritos en C.A.D.I.
Informe 6 242,285.51 2
154.00 4,038,091.76TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
4,038,091.76TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 02
PROTECCIÓN SOCIAL
03
03 OPERACIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL (CADI).
FAMILIA E HIJOS
13
DESARROLLO SOCIAL
06
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
09 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL No. 3. (SMCA3).
D6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.
1 Proporcionar un servicio asistencial integral que favorezca el desarrollo biopsicosocial a menores hijos de madres
trabajadoras de escasos recursos económicos carentes de prestaciones sociales y familias en situación especial, con la
finalidad de mejorar la calidad del niño y la familia fomentando una cultura de respeto equidad de género y el pleno
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Implementar pláticas de "Escuela para Padres"
que contribuyan al crecimiento familiar y la
enseñanza dentro de la equidad de género.
Evento 8 353,896.20 5
2 Realizar jornadas de limpieza y pintura así como
faenas de reforestación, organizados por grupos
de pares de familia y personal del centro, con la
finalidad de prevenir algún tipo de enfermedad
transmitida por insectos, brindando espacios
educativos y de recreación limpios y seguros para
nuestros alumnos.
Evento 7 309,659.18 2
3 Fomentar el desarrollo personal y laboral dentro
de la equidad de género mediante cursos,
pláticas, talleres por parte del área de pedagogía
y psicología en coordinación con otras
instituciones educativas a educadoras y
asistentes del C.A.D.I.
Evento 10 442,370.25 16
4 Elaborar informe mensual sobre las
canalizaciones a los menores por parte de cada
educadora con el fin de detectar problemas de
lenguaje, conducta y otros factores para que sean
atendidos por el área de psicología.
Informe 7 309,659.18 12
5 Implementar cursos de prevención de
enfermedades a padres de familia y personal del
C.A.D.I. Para prevenir enfermedades y reducir el
número de contagio dentro de C.A.D.I con
medidas higiénicas y vacunas de acuerdo al
esquema de menores y personal trabajador.
Evento 9 398,133.23 4
6 Elaborar informes estadísticos sobre las
actividades del C.A.D.I a DIF SONORA con el fin
de prevenir acciones que afecten la integridad de
los niños, haciendo de su conocimiento los actos
a realizar oportunamente.
Informe 5 221,185.13 12
7 Elaborar informes mensuales sobre las encuestas
realizadas a madres de niños (estudios
socioeconómicos) interesadas en el servicio del
C.A.D.I, con la finalidad de otorgar una tabulación
justa de acuerdo a lo establecido por DIF
SONORA, y con esto prevenir que las cuotas de
recuperación sean las adecuadas para las
mamas y papas que se encuentren en situación
vulnerables.
Informe 10 442,370.25 12
8 Elaborar informes mensuales para prevenir
problemas nutricionales en la alimentación
proporcionando a menores desayuno, colación y
comida balanceada de acuerdo a su edad.
Informe 19 840,503.48 12
9 Organizar fiestas y eventos infantiles fomentando
la equidad de género a fin de proporcionar una
sana convivencia y vínculos afectivos y sociales
entre los menores inscritos en el C.A.D.I.
Evento 10 442,370.25 58
10 Elaborar informes mensuales sobre la atención
de enfermería brindada a los menores a fin de
conocer el nivel de atención medica que se
requiere y prevenir lesiones por accidentes en
menores.
Informe 10 442,370.25 12
11 Elaborar informes mensuales sobre la orientación
preliminar brindada a personas que soliciten
información sobre el servicio que ofrece en el
C.A.D.I, y de esta forma prevenir la sobre
población del Centro Asistencial.
Informe 5 221,185.13 12
157.00 4,423,702.54TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
4,423,702.54TOTAL DIRECCION
63,374,288.37TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
14
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1).
01 DESPACHO DEL COMISARIO (DC1).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar la comisaria con la finalidad de operar como organismo descentralizado a través de acciones y gestiones de
recursos, que permitan el desarrollo de la comunidad de manera eficiente.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Gestionar ante las dependencias
correspondientes diferentes apoyos en beneficio
de la ciudadanía tanto de la comisaría como de
sus delegaciones.
Documento 20 880,288.93 12
2 Coordinar los programas que lleva a cabo el área
de Trabajo Social en instituciones educativas y
comerciales, con la finalidad de detectar las
necesidades que presentan en materia de
seguridad pública e infraestructura.
Informe 20 880,288.93 12
3 Asistir y participar en los eventos deportivos,
cívicos, culturales, sociales y educativos que se
lleven a cabo dentro de la comisaria y en sus
delegaciones.
Informe 20 880,288.93 12
4 Coordinar las solicitudes de documentación por
parte de la ciudadana de la comisaría como son:
constancias de residencia, constancias de
posesión, certificaciones o anuencias para
eventos sociales.
Informe 20 880,288.93 12
5 Gestionar ante las dependencias
correspondientes para que se lleven a cabo las
obras de infraestructura y de desarrollo urbano,
así como solicitar el equipamiento de los servicios
públicos que vengan a beneficiar a los habitantes
de esta comisaría.
Documento 20 880,288.93 12
60.00 4,401,444.63TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES..
OTROS
14
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1).
01 DESPACHO DEL COMISARIO (DC1).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Coordinar y promover las prestaciones de los servicios públicos básicos, que permitan impulsar el desarrollo de la
comisaría a través de gestiones de recursos ante la administración municipal.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar las acciones de seguridad pública y
principales servicios como son: vigilancia,
alumbrado público, recolección de basura, regado
de calles, entre otros, con el fin de que cada
ciudadano de la comisaría y sus delegaciones
cuenten con servicios de calidad y un lugar
seguro en donde vivir.
Informe 100 1,867,274.65 12
12.00 1,867,274.65TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
6,268,719.28TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
14
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1).
02 DELEGACIÓN ESTACIÓN CORRAL (DC2).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 46,250.00 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 46,250.00 12
24.00 92,499.99TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
92,499.99TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
14
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1).
03 DELEGACIÓN EL PORTÓN (DC3).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 45,150.02 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 45,150.02 12
24.00 90,300.03TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
90,300.03TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
14
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1).
04 DELEGACIÓN TINAJERA (DC4).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 43,850.00 12
2 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 43,850.00 12
24.00 87,699.99TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
87,699.99TOTAL DIRECCION
6,539,219.29TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
15
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).
01 DESPACHO DEL COMISARIO (DP1).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar la comisaría con la finalidad de operar como organismo descentralizado a través de acciones y gestiones de
recursos que permitan el desarrollo de la comunidad de manera eficiente.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con delegados y la ciudadanía
en general con la finalidad de detectar
necesidades mas emergentes, tanto de la
Comisaría como respectivas delegaciones.
Informe 20 445,486.75 12
2 Coordinar los programas que lleva a cabo el área
de Trabajo Social en instituciones educativas y
comerciales, con la finalidad de detectar las
necesidades que presentan en materia de
seguridad pública.
Informe 20 445,486.75 12
3 Asistir y participar en los eventos deportivos,
cívicos, culturales, sociales y educativos que se
lleven a cabo dentro de la comisaria y en sus
delegaciones.
Informe 20 445,486.75 12
4 Coordinar las solicitudes de documentación por
parte de la ciudadana de la comisaría como son:
constancias de residencia, constancias de
posesión, certificaciones o anuencias para
eventos sociales.
Informe 20 445,486.75 12
5 Gestionar ante las dependencias
correspondientes diferentes apoyos en beneficio
de la ciudadanía tanto de la comisaría como de
sus delegaciones.
Documento 20 445,486.75 12
60.00 2,227,433.77TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES..
OTROS
15
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).
01 DESPACHO DEL COMISARIO (DP1).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Coordinar y promover las prestaciones de los servicios públicos básicos, que permitan impulsar el desarrollo de la
comisaría a través de gestiones de recursos ante la administración municipal.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar las acciones de seguridad pública y
principales servicios como son: vigilancia,
alumbrado público, recolección de basura, regado
de calles, entre otros, con el fin de que cada
ciudadano de la comisaría y sus delegaciones
cuenten con servicios de calidad y un lugar
seguro en donde vivir.
Informe 100 869,541.16 12
12.00 869,541.16TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,096,974.93TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
15
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).
02 DELEGACIÓN CAMPO 2 (DP2).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 48,906.27 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 48,906.27 12
24.00 97,812.54TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
97,812.54TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
15
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).
03 DELEGACIÓN CAMPO 29 (DP3).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
informe 50 48,412.43 12
2 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 48,412.43 12
24.00 96,824.85TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
96,824.85TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
15
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).
04 DELEGACIÓN CAMPO 30 (CP4).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informes 50 57,666.19 12
2 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 57,666.19 12
24.00 115,332.37TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
115,332.37TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
15
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).
05 DELEGACIÓN CAMPO 28 (CP5).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 6,000.00 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 6,000.00 12
24.00 12,000.00TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
12,000.00TOTAL DIRECCION
3,418,944.69TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
16
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).
01 DESPACHO DEL COMISARIO (DE1).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar la comisaria con la finalidad de operar como organismo descentralizado a través de acciones y gestiones de
recursos, que permitan el desarrollo de la comunidad de manera eficiente.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar los programas que lleva a cabo el area
de trabajo social, con las diferentes instituciones
que realizan programas de apoyo a la comunidad
en materia de salud, económico y de prestación
de servicios, con la finalidad de detectar los
apoyos necesarios para el buen funcionamiento a
los programas a realizarse.
Informe 20 2,498,480.14 12
2 atender y otorgar las diferentes solicitudes de
documentación por parte de la ciudadana de la
comisaría como son: constancias de residencia,
constancias de posesión, certificaciones o
anuencias para eventos sociales.
Informe 14 1,748,936.10 12
3 Fomentar la realización de actividades sociales,
artísticas y culturales, así como la celebración de
eventos cívicos y patrióticos entre la ciudadanía
en general.
Informe 14 1,748,936.10 12
4 Gestionar ante las dependencias
correspondientes para que se lleven a cabo las
obras de infraestructura y de desarrollo urbano,
así como solicitar el equipamiento de los servicios
públicos que vengan a beneficiar a los habitantes
de esta comisaría.
Documento 14 1,748,936.10 12
5 Gestionar ante las dependencias
correspondientes diferentes apoyos en beneficio
de la ciudadanía tanto de la comisaría como de
sus delegaciones.
Documento 14 1,748,936.10 12
6 Capturar los objetivos y metas realizadas así
como justificaciones e informes al final de cada
trimestre del año, a la dependencia que lo
requiera.
oficio 8 999,392.05 4
7 Elaborar y remitir a la dependencia, el
Presupuesto de Egresos anual de la comisaría y
sus delegaciones, esto para su aprobación.
documento 8 999,392.05 1
8 Elaborar informe anual de actividades de la
comisaría y sus delegaciones, ante la
dependencia que lo requiera.
Informe 8 999,392.05 1
66.00 12,492,400.68TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES..
OTROS
16
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).
01 DESPACHO DEL COMISARIO (DE1).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Coordinar y promover las prestaciones de los servicios públicos básicos, que permitan impulsar el desarrollo de la
comisaría a través de gestiones de recursos ante la administración municipal.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Brindar y supervisar los servicios públicos a la
comunidad como son: alumbrado público,
recolección de basura, regado de calles, parques
y jardines, servicio de limpia entre otros, todo esto
en bien de la ciudadanía.
Informe 100 3,408,949.81 12
12.00 3,408,949.81TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
15,901,350.49TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
16
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).
02 DELEGACIÓN DE HORNOS (DE2).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 48,206.54 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 48,206.54 12
24.00 96,413.07TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
96,413.07TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
16
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).
03 DELEGACIÓN DE BUENAVISTA (DE3).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 189,691.10 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 189,691.10 12
24.00 379,382.20TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
379,382.20TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
16
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).
04 DELEGACIÓN KM. 9 EL PUEBLITO (DE4).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 47,953.88 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 47,953.88 12
24.00 95,907.75TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
95,907.75TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
16
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).
05 DELEGACIÓN EL PORVENIR (DE5).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 50,228.12 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 50,228.12 12
24.00 100,456.23TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
100,456.23TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
16
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).
06 DELEGACIÓN CUMURIPA (DE6).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 50,155.70 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 50,155.70 12
24.00 100,311.39TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
100,311.39TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
16
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).
07 DELEGACIÓN EL REALITO (DE7).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 50,066.90 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 50,066.90 12
24.00 100,133.79TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
100,133.79TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
16
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).
08 DELEGACIÓN GRANJAS MICAS (DE8).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 8,084.34 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 8,084.34 12
24.00 16,168.68TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
16,168.68TOTAL DIRECCION
16,790,123.60TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
17
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).
01 DESPACHO DEL COMISARIO (DY1).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar la comisaria con la finalidad de operar como organismo descentralizado a través de acciones y gestiones de
recursos, que permitan el desarrollo de la comunidad de manera eficiente.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Asistir y participar en los eventos deportivos,
cívicos, culturales, sociales y educativos que se
lleven a cabo dentro de la comisaria y en sus
delegaciones.
Informe 33 4,955,412.94 12
2 Coordinar las solicitudes de documentación por
parte de la ciudadana de la comisaría como son:
constancias de residencia, constancias de
posesión, certificaciones o anuencias para
eventos sociales.
Infrorme 33 4,955,412.94 12
3 Gestionar ante las dependencias
correspondientes diferentes apoyos en beneficio
de la ciudadanía tanto de la comisaría como de
sus delegaciones.
Documento 34 5,105,576.97 12
36.00 15,016,402.84TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES..
OTROS
17
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).
01 DESPACHO DEL COMISARIO (DY1).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Coordinar y promover las prestaciones de los servicios públicos básicos, que permitan impulsar el desarrollo de la
comisaría a través de gestiones de recursos ante la administración municipal.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar los principales servicios como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la comisaría y sus
delegaciones cuenten con servicios de calidad y
un lugar seguro en donde vivir.
Informe 100 3,822,619.35 12
12.00 3,822,619.35TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
18,839,022.19TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
17
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).
02 DELEGACIÓN DE CAMPO 16 (DY2).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 50,030.00 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 50,030.00 12
24.00 100,059.99TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
100,059.99TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
17
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).
03 DELEGACIÓN MORELOS 1 (DY3).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 52,650.02 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 52,650.02 12
24.00 105,300.03TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
105,300.03TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
17
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).
04 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC (CY4).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 53,150.00 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 53,150.00 12
24.00 106,299.99TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
106,299.99TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
17
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).
05 DELEGACIÓN MORELOS 2 (DY5).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 53,050.02 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 53,050.02 12
24.00 106,100.03TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
106,100.03TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
17
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).
06 DELEGACIÓN DE QUETCHEHUECA (DY6).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 184,766.07 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 184,766.07 12
24.00 369,532.13TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
369,532.13TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
17
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).
07 DELEGACIÓN CAMPO 47 (CY7).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 54,600.02 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 54,600.02 12
24.00 109,200.03TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
109,200.03TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
17
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).
08 DELEGACIÓN NUEVA CASA DE TERAS (CY8).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 54,530.00 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 54,530.00 12
24.00 109,059.99TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
109,059.99TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
17
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).
09 DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA (CY9).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 51,650.00 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 51,650.00 12
24.00 103,299.99TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
103,299.99TOTAL DIRECCION
19,947,874.37TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
18
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).
01 DESPACHO DEL COMISARIO (DM1).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar la comisaria con la finalidad de operar como organismo descentralizado a través de acciones y gestiones de
recursos, que permitan el desarrollo de la comunidad de manera eficiente.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Asistir y participar en los eventos deportivos,
cívicos, culturales, sociales y educativos que se
lleven a cabo dentro de la comisaria y en sus
delegaciones.
Informe 20 255,323.23 12
2 Coordinar las solicitudes de documentación por
parte de la ciudadana de la comisaría como son:
constancias de residencia, constancias de
posesión, certificaciones o anuencias para
eventos sociales.
Informe 20 255,323.23 12
3 Coordinar los programas que lleva a cabo el área
de Trabajo Social en instituciones educativas y
comerciales, con la finalidad de detectar las
necesidades que presentan en materia de
seguridad pública e infraestructura.
Informe 20 255,323.23 12
4 Gestionar ante las dependencias
correspondientes para que se lleven a cabo las
obras de infraestructura y de desarrollo urbano,
así como solicitar el equipamiento de los servicios
públicos que vengan a beneficiar a los habitantes
de esta comisaría.
Documento 20 255,323.23 12
5 Gestionar ante las dependencias
correspondientes diferentes apoyos en beneficio
de la ciudadanía tanto de la comisaría como de
sus delegaciones.
Documento 20 255,323.23 12
60.00 1,276,616.17TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES..
OTROS
18
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).
01 DESPACHO DEL COMISARIO (DM1).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Coordinar y promover las prestaciones de los servicios públicos básicos, que permitan impulsar el desarrollo de la
comisaría a través de gestiones de recursos ante la administración municipal.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Coordinar las acciones de seguridad pública y
principales servicios como son: vigilancia,
alumbrado público, recolección de basura, regado
de calles, entre otros, con el fin de que cada
ciudadano de la comisaría y sus delegaciones
cuenten con servicios de calidad y un lugar
seguro en donde vivir.
Informe 100 2,732,970.35 12
12.00 2,732,970.35TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
4,009,586.52TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
18
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).
02 DELEGACIÓN DE EJIDO TESOPOBAMPO (DM2).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 59,472.72 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
informe 50 59,472.72 12
24.00 118,945.43TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
118,945.43TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
18
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).
03 DELEGACIÓN DE FRANCISCO VILLA (DM3).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Llevar a cabo a práctica aquellos programas aprobados por las autoridades municipales, tendientes a mejorar las
condiciones generales de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 49,628.04 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
informe 50 49,628.04 12
24.00 99,256.07TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
99,256.07TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
18
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).
04 DELEGACIÓN COLONIA ANTONIO ROSALES (DM4).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 51,752.94 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 51,752.94 12
24.00 103,505.87TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
103,505.87TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
18
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).
05 DELEGACIÓN DE COLONIA ALLENDE (DM5).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 120,445.00 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 120,445.00 12
24.00 240,889.99TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
240,889.99TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
OTROS SERVICIOS GENERALES
05
04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.
OTROS
18
GOBIERNO
08
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).
06 DELEGACIÓN DE ALTOS DE JECOPACO (DM6).
LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
1 Administrar, coordinar y promover a la delegación acciones de seguridad y servicios públicos básicos de calidad y
gestionar recursos de manera eficiente, que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar reuniones con el comisario, con la
finalidad de detectar las necesidades que
presentan, como también gestionar recursos y
apoyos de manera eficiente para cumplirle a la
ciudadanía.
Informe 50 52,287.96 12
2 Coordinar las acciones de seguridad pública y
servicios públicos para la delegación como son:
vigilancia, alumbrado público, recolección de
basura, regado de calles, entre otros, con el fin de
que cada ciudadano de la delegación cuenten con
servicios de calidad y un lugar seguro en donde
vivir.
Informe 50 52,287.96 12
24.00 104,575.91TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
104,575.91TOTAL DIRECCION
4,676,759.79TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
04 SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS MUNICIPALES.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
01 JUZGADO LOCAL (JLO).
J2 PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL.
1 Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de
recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Otorgar ministraciones periódicas de recursos
financieros a organismos e instituciones a fin de
subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras
o servicios que realizan en coordinación al Plan
Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido
en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.
Reporte 50 129,120.77 12
2 Analizar los informes turnados a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Programación y
Presupuesto de la aplicación de fondos otorgados
a los organismos e instituciones, beneficiarias de
subsidios, aportaciones o transferencias
otorgadas con cargo al Presupuesto de Egresos
Municipales, así como la información y
justificaciones que correspondan, para verificar la
aplicación de los recursos públicos municipales,
en base a lo establecido en el Artículo 154 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Informe 50 129,120.77 4
16.00 258,241.53TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
258,241.53TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
10 APOYOS A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
02 SUTSAC (SUT).
EE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
1 Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de
recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Otorgar ministraciones periódicas de recursos
financieros a organismos e instituciones a fin de
subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras
o servicios que realizan en coordinación al Plan
Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido
en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.
Reporte 50 1,515,395.60 12
2 Analizar los informes turnados a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Programación y
Presupuesto de la aplicación de fondos otorgados
a los organismos e instituciones, beneficiarias de
subsidios, aportaciones o transferencias
otorgadas con cargo al Presupuesto de Egresos
Municipales, así como la información y
justificaciones que correspondan, para verificar la
aplicación de los recursos públicos municipales,
en base a lo establecido en el Artículo 154 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Informe 50 1,515,395.60 4
16.00 3,030,791.20TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,030,791.20TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
09 APOYOS A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO ESTATAL.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
03 SERVICIO MUNICIPAL DEL EMPLEO (SME).
EE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
1 Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de
recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Otorgar ministraciones periódicas de recursos
financieros a organismos e instituciones a fin de
subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras
o servicios que realizan en coordinación al Plan
Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido
en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.
Reporte 50 242,780.99 12
2 Analizar los informes turnados a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Programación y
Presupuesto de la aplicación de fondos otorgados
a los organismos e instituciones, beneficiarias de
subsidios, aportaciones o transferencias
otorgadas con cargo al Presupuesto de Egresos
Municipales, así como la información y
justificaciones que correspondan, para verificar la
aplicación de los recursos públicos municipales,
en base a lo establecido en el Artículo 154 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Informe 50 242,780.99 4
16.00 485,561.98TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
485,561.98TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
01 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
04 BIBLIOTECA PÚBLICA DE ESPERANZA (BES).
NL DIFUSIÓN CULTURAL.
1 Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de
recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Analizar los informes turnados a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Programación y
Presupuesto de la aplicación de fondos otorgados
a los organismos e instituciones, beneficiarias de
subsidios, aportaciones o transferencias
otorgadas con cargo al Presupuesto de Egresos
Municipales, así como la información y
justificaciones que correspondan, para verificar la
aplicación de los recursos públicos municipales,
en base a lo establecido en el Artículo 154 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Informe 50 108,022.97 4
2 Otorgar ministraciones periódicas de recursos
financieros a organismos e instituciones a fin de
subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras
o servicios que realizan en coordinación al Plan
Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido
en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.
Reporte 50 108,022.97 12
16.00 216,045.94TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
216,045.94TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
04 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
05 APALBA (APA).
NL DIFUSIÓN CULTURAL.
1 Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de
recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Analizar los informes turnados a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Programación y
Presupuesto de la aplicación de fondos otorgados
a los organismos e instituciones, beneficiarias de
subsidios, aportaciones o transferencias
otorgadas con cargo al Presupuesto de Egresos
Municipales, así como la información y
justificaciones que correspondan, para verificar la
aplicación de los recursos públicos municipales,
en base a lo establecido en el Artículo 154 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Informe 50 470,953.11 4
2 Otorgar ministraciones periódicas de recursos
financieros a organismos e instituciones a fin de
subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras
o servicios que realizan en coordinación al Plan
Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido
en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.
Reporte 50 470,953.11 12
16.00 941,906.21TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
941,906.21TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
10 ESTUDIOS Y PROYECTOS
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
06 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME (PIC).
BA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.
1 Realizar todas las actividades de promoción y operación de espacios públicos de bienes propiedad del municipio, que
permitan el amplio cumplimiento de los objetivos de la promotora inmobiliaria del municipio de cajeme, con apego a la
normatividad vigente y alineado al plan municipal de desarrollo 2015-2018
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Elaborar informes trimestrales sobre las gestiones
realizadas ante instituciones del Gobierno Federal
para buscar obtener recursos para inversión en
vivienda que apoye al desarrollo social de
hombres y mujeres del Municipio
Informe 15 30,000.00 4
2 Elaborar informes trimestrales sobre las gestiones
realizadas ante instituciones del Gobierno Estatal
para buscar obtener recursos para inversión en
vivienda que apoye tanto a hombres como
mujeres para desarrollo social del Municipio
Informe 15 30,000.00 4
3 Elaborar informes trimestrales sobre las
gestionesy actividades de promoción realizadas
con el sector Privado, para buscar la inversiónen
desarrollos habitacionales, comerciales,
industriales y turísticos paraeste Municipio
Informe 15 30,000.00 4
4 Elaborar informes mensuales sobre la
administración y desempeño de los espacios
públicos propiedad delMunicipio
Informe 55 110,000.01 12
24.00 200,000.02TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
200,000.02TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
08 APOYOS A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
07 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE).
EE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
1 Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de
recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Analizar los informes turnados a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Programación y
Presupuesto de la aplicación de fondos otorgados
a los organismos e instituciones, beneficiarias de
subsidios, aportaciones o transferencias
otorgadas con cargo al Presupuesto de Egresos
Municipales, así como la información y
justificaciones que correspondan, para verificar la
aplicación de los recursos públicos municipales,
en base a lo establecido en el Artículo 154 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Informe 50 781,807.87 4
2 Otorgar ministraciones periódicas de recursos
financieros a organismos e instituciones a fin de
subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras
o servicios que realizan en coordinación al Plan
Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido
en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.
Reporte 50 781,807.87 12
16.00 1,563,615.73TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
1,563,615.73TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
10 APOYOS A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
08 CENTRO HISTÓRICO CAJEME (CHE).
EE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
1 Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de
recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Otorgar ministraciones periódicas de recursos
financieros a organismos e instituciones a fin de
subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras
o servicios que realizan en coordinación al Plan
Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido
en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.
Reporte 50 96,277.42 12
2 Analizar los informes turnados a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Programación y
Presupuesto de la aplicación de fondos otorgados
a los organismos e instituciones, beneficiarias de
subsidios, aportaciones o transferencias
otorgadas con cargo al Presupuesto de Egresos
Municipales, así como la información y
justificaciones que correspondan, para verificar la
aplicación de los recursos públicos municipales,
en base a lo establecido en el Artículo 154 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Informe 50 96,277.42 4
16.00 192,554.84TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
192,554.84TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
08 APOYOS A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
09 CONDUSEF (CIC).
EE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
1 Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de
recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Otorgar ministraciones periódicas de recursos
financieros a organismos e instituciones a fin de
subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras
o servicios que realizan en coordinación al Plan
Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido
en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.
Reporte 50 288,507.50 12
2 Analizar los informes turnados a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Programación y
Presupuesto de la aplicación de fondos otorgados
a los organismos e instituciones, beneficiarias de
subsidios, aportaciones o transferencias
otorgadas con cargo al Presupuesto de Egresos
Municipales, así como la información y
justificaciones que correspondan, para verificar la
aplicación de los recursos públicos municipales,
en base a lo establecido en el Artículo 154 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Informe 50 288,507.50 4
16.00 577,014.99TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
577,014.99TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
10 APOYOS A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
10 CENTRO CULTURAL INDÍGENA (CCI).
EE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
1 Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de
recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Otorgar ministraciones periódicas de recursos
financieros a organismos e instituciones a fin de
subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras
o servicios que realizan en coordinación al Plan
Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido
en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.
Reporte 50 170,946.75 12
2 Analizar los informes turnados a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Programación y
Presupuesto de la aplicación de fondos otorgados
a los organismos e instituciones, beneficiarias de
subsidios, aportaciones o transferencias
otorgadas con cargo al Presupuesto de Egresos
Municipales, así como la información y
justificaciones que correspondan, para verificar la
aplicación de los recursos públicos municipales,
en base a lo establecido en el Artículo 154 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Informe 50 170,946.75 4
16.00 341,893.50TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
341,893.50TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
06 APOYOS FINANCIEROS DIVERSOS.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
11 OTROS ORGANISMOS (OOR).
EE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
1 Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de
recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Otorgar ministraciones periódicas de recursos
financieros a organismos e instituciones a fin de
subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras
o servicios que realizan en coordinación al Plan
Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido
en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.
Reporte 50 1,884,306.98 12
2 Analizar los informes turnados a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Programación y
Presupuesto de la aplicación de fondos otorgados
a los organismos e instituciones, beneficiarias de
subsidios, aportaciones o transferencias
otorgadas con cargo al Presupuesto de Egresos
Municipales, así como la información y
justificaciones que correspondan, para verificar la
aplicación de los recursos públicos municipales,
en base a lo establecido en el Artículo 154 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Informe 50 1,884,306.98 4
16.00 3,768,613.95TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
3,768,613.95TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
12 RASTRO MUNICIPAL (RM).
RF FOMENTO, PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD GANADERA.
1 Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de
recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Analizar los informes turnados a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Programación y
Presupuesto de la aplicación de fondos otorgados
a los organismos e instituciones, beneficiarias de
subsidios, aportaciones o transferencias
otorgadas con cargo al Presupuesto de Egresos
Municipales, así como la información y
justificaciones que correspondan, para verificar la
aplicación de los recursos públicos municipales,
en base a lo establecido en el Artículo 154 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal .
Informe 50 1,048,749.70 4
2 Otorgar ministraciones periódicas de recursos
financieros a organismos e instituciones a fin de
subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras
o servicios que realizan en coordinación al Plan
Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido
en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.
Reporte 50 1,048,749.70 12
16.00 2,097,499.40TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
2,097,499.40TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
10 APOYOS A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
13 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN (IMIP).
EE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
1 Ser un Instrumento técnico para la realización de la planeación urbana del Municipio en el largo plazo, a través de la
elaboración de estudios y/o proyectos, mediante una gestión administrativa eficiente apegada a la normatividad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Llevar a cabo el Proceso de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos 2018 de IMIP Cajeme
Documento 10 1,563,506.73 1
2 Realizar y presentar el Presupuesto de Egresos
de IMIP Cajeme 2018
Documento 10 1,563,506.73 1
3 Realizar estudios y/o proyectos (planes,
programas, levantamientos, investigaciones,
vinculación, instrumentos técnicos y normativos)
por parte del personal del Instituto que ayuden a
desarrollar soluciones estratégicas en materia de
desarrollo urbano, movilidad, planeación e
imagen urbana.
Proyecto 15 2,345,260.09 12
4 Dar atención y asesoría a las solicitudes
realizadas por los Ciudadanos, Ayuntamiento,
Organismos de la Sociedad Civil, Otras
Dependencias de Gobierno, entre otros.
Reporte 10 1,563,506.73 4
5 Trabajar en conjunto con los Órganos de
Gobierno de IMIP a traves de reuniones de
trabajo para la toma de decisiones en materia de
planeación urbana y el fortalecimiento de IMIP
Cajeme
Sesiones 10 1,563,506.73 4
6 Informar de manera trmestral los avances
financieros a la Instancia correspondiente
Informe 5 781,753.36 5
7 Llevar a cabo el proceso de contratación de
estudios y/o proyectos urbanos, de movilidad,
entre otros, asi como el control de los mismos.
Proyecto 20 3,127,013.45 8
8 Efectuar actividades de participación ciudadana a
través de la vinculación con Organismos de la
Sociedad Civil, Universidades, Instancias de
Gobierno, entre otros; con el objetivo de
implementar acciones para la mejora urbana del
Municipio.
Reporte 10 1,563,506.73 8
9 Dar atención a los procesos de auditoría
realizados al Instituto
Acta/Dictamen 5 781,753.36 2
10 Llevar a cabo la actualización y/o generación de
información en materia de normatividad del
Instituto
Documento 5 781,753.36 2
47.00 15,635,067.27TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
15,635,067.27TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 01
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
01
04 SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
POLICÍA
19
GOBIERNO
07
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
14 H. CUERPO DE BOMBEROS (HCB).
JS FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.
1 Otorgar ministraciones periódicas de recursos financieros a organismos e instituciones a fin de subsidiar, apoyar
estimular las actividades, obras o servicios que realizan en coordinación al Plan Municipal de Desarrollo conforme a lo
establecido en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Dar respuesta a llamados de servicio de la
ciudadanía para sofocar incendios.
Reporte 20 2,930,047.52 12
2 Brindar educación a la comunidad en general
referente a la prevención de accidentes y
primeros auxilios.
Informe 20 2,930,047.52 4
3 Realizar inspecciones de seguridad a empresas y
edificios públicos.
Reporte 20 2,930,047.52 12
4 Recibir cursos de capacitación para
profesionalizar al H. Cuerpo de Bomberos.
Informe 20 2,930,047.52 4
5 Realizar informes sobre las actividades realizadas
por el H . Cuerpo de Bomberos a la Secretaría de
Seguridad Pública, así como también dar
seguimiento a su programa de trabajo.
Informe 20 2,930,047.52 4
36.00 14,650,237.62TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
14,650,237.62TOTAL DIRECCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
01
10 APOYOS A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
19
OTRAS
02
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
15 CONSEJO DE PROMOCION ECONÓMICA DE CIUDAD OBREGON (COPRECO)
EE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
1 Ser un Instrumento técnico para el Desarrollo Económico y Social del Municipio en el largo plazo a traves de la
planeación, decisión, consulta, evaluación y promoción en materia de Desarrollo Económico, mediante una gestión
administrativa eficiente apegada a la normatividad.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Realizar los trabajos en materia de información
financiera, ingresos y egresos del Instituto de
acuerdo a la normatividad aplicable.
Informe 16 1,412,685.54 4
2 Realizar y presentar el Presupuesto de Egresos
COPRECO 2018
Documento 16 1,412,685.54 1
3 Formalizar alianzas que permitan la colaboración
con otras entidades y otros Consejos en los
ámbitos de su competencia.
Reporte 16 1,412,685.54 4
4 Promover programas de capacitación de la fuerza
laboral, así como capacitación especializada,
técnica administrativa a empresarios y
ciudadanos de la localidad, en coordinación con
las demás instancias del Sector Público y
Cámaras Empresariales.
Reporte 16 1,412,685.54 4
5 Colaborar con propuestas en materia de
simplicación administrativa y mejora regulatoria,
que establece el artículo 15 de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Sonora del
Ayuntamiento.
Sesiones 20 1,765,856.92 4
6 Promover la participación de los organismos
empresariales, instituciones educativas, sector
público, organismos desentralizdos de la
administración pública paramunicipal, privado,
social y organizaciones no gubernamentales, en
planeación, seguimiento y evaluación de
programas que impacten en el desarrollo
económico y bienestar social en Cajeme.
Evento o publicación 16 1,412,685.54 8
25.00 8,829,284.60TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
8,829,284.60TOTAL DIRECCION
52,788,328.78TOTAL SECRETARIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017 PEM 1
OBJETIVOS Y METAS
CAJEME19MUNICIPIO:
SUBPROGRAMA:
PROGRAMA:
SUBDEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
SUBFUNCION:
FUNCION:
FINALIDAD: 04
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
01
05 ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.
DEUDA PÚBLICA INTERNA
20
OTRAS
01
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICOS (SDP).
01 DEUDA PÚBLICA (DPU).
EB PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.
1 Cumplir oportunamente con el servicio de la deuda pública, así como buscar alternativas de reducción en los saldos
insolutos de los créditos contratados para lograr una administración honesta, eficiente y transparente.
Clv METASUNIDAD
DE
PONDE
RACION PRESUP EJERC
GASTO META
REAL E2 E3E1PROGR
1 Cumplir mensualmente con el servicio de la
deuda pública municipal.
Informe 100 174,170,766.88 12
12.00 174,170,766.88TOTAL SUBPROGRAMA 100.00
174,170,766.88TOTAL DIRECCION
174,170,766.88TOTAL SECRETARIA