Download pdf - Bijlagen jaarverslag 2013

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013626

B

ODWStamp

Gegenereerd door Océ Doc Works (Adobe® Normalizer)

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 627

Bijlagen

Bijlagen


Specificatie incidentele baten

Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013

Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel

Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

inrichting, waaronder waterbeheer 2.591 493 2.903 636 312 143

Rente SVN Startersleningen 150 - 150 - - -

Ruimte voor de Rivier 55 55 12 12 -43 -43

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (KvO) 120 120 146 146 26 26

Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn 118 118 97 97 -21 -21

Inkomensoverdrachten, overig 10 - 35 - 25 -

Grondwaterheffing (€ 1 miljoen) + overig 1.105 - 977 - -128 -

Dividend Vitens 500 200 953 381 453 181

Rente achtergestelde lening Vitens 533 - 533 - - -

Kerntaak 2. Milieu en energie 75.054 45.703 89.039 57.169 13.985 11.466

Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder 180 - 185 - 5 -

Vrijval Vz. lening Aardwarmte Koekoekspolder - - 400 - 400 -

Rente Energieleningen 581 - 332 - -249 -

Bijdrage adviescommissie energiefonds - - 59 - 59 -

Asbest van het dak - - 190 190 190 190

Dividend Wadinko N.V. - - 300 300 300 300

Dividend energiegerelateerde deelnemingen 22.821 9.969 22.821 9.970 - 1

Rente energiegerelateerde deelnemingen 15.475 - 17.802 - 2.327 -

Baten heffing Nazorg stortplaatsen 11 - 11 - - -

Doeluitkering NaNOV 3.200 3.200 4.932 4.932 1.732 1.732

Vrijval voorziening Nanov - omzetting naar DU 853 853 853 853 - -

Overige baten kerntaak 2 342 228 394 191 52 -37

Baten ontgrondingen 138 - 27 - -111 -

Doeluitkering bodemsanering 6.816 6.816 15.681 15.681 8.865 8.865

Vrijval voorziening Bosa - omzetting naar DU 24.637 24.637 24.637 24.637 - -

Overige baten bodemsanering - - 415 415 415 415

Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied 54.946 54.946 55.704 55.704 758 758

Doeluitkering weidevogels IJsseldelta 50 50 50 50 - -

Doeluitkering natuurbeheer Rietteeltsector 722 722 722 722 - -

Doeluitkering ILG 54.174 54.174 54.174 54.174 - -

Doeluitkering garantieleningen EHS - - 224 224 224 224

Bijdrage kosten commissie van deskundigen Engbertsdijksvenen

en Wierdense Veld - - 32 32 32 32

Overige baten - - 30 30 30 30

Nationaal Landschap IJsseldelta - - 151 151 151 151

Doeluitkering Gooiermars - - 321 321 321 321

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV 49.406 1.030 50.188 1.375 782 345

Brede doeluitkering verkeer & vervoer 44.251 - 42.404 - -1.847 -

Bijdragen overheden Regiotaxi 3.990 - 5.111 - 1.121 -

Overige baten wegbeheer (incl. DPI) 688 553 2.249 951 1.561 398

Bijdragen partners ROVO 477 477 409 409 -68 -68

Vrijval doeluitkering Quick-wins binnenvaart - - 15 15 15 15

Bijlage 1 - incidentele lasten en baten

( x € 1.000)



Bijlagen



Kerntaak 5. Regionale economie 790 716 866 790 76 74

Overige baten - - 41 41 41 41

Innovatiefonds Overijssel - - 33 33 33 33

Overige ink. overdrachten (SER Overijssel) 74 - 76 - 2 -

Vrijval voorziening Europese programma's 716 716 716 716 - -

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg - - 10 10 10 10

Cultuur en Ruimte - - 10 10 10 10

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 228 91 238 77 10 -14

Overijssels Bestuur 20xx - KvO 36 36 36 36 - -

Overige inkomensoverdrachten lobby Den Haag 40 - 59 - 19 -

BI | Economie (ov. ink. ov.) 51 - 62 - 11 -

BI | Omgevingskaart (ink. ov. ov.) 46 - - - -46 -

BI | Algemeen en bestuur - - 29 - 29 -

BI | Trendbureau - KvO 55 55 41 41 -14 -14

Overige baten Kerntaak 7 - - 11 - 11 -

Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige niet-

kerntaken 118.920 - 123.105 - 4.185 -

Doeluitkering jeugdzorg 117.893 - 121.428 - 3.535 -

Overige baten PBCf 27 - 23 - -4 -

Schadevergoedingen 155 - 1 - -154 -

Baten interne producten (excl. DPI) 845 - 1.653 - 808 -

Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 406 138 497 192 91 54

Baten grondverkopen 268 - 305 - 37 -

Bijdragen IJssel-Vechtdelta - - 70 70 70 70

Vrijval voorziening resultaten gebiedsexploitaties 138 138 138 138 - -

Overige baten Kerntaak 9 - - -16 -16 -16 -16

Algemene dekkingsmiddelen en financiering 664.775 437.199 621.213 393.617 -43.562 -43.582

Subtotaal financiering 333.824 107.054 342.035 115.191 8.211 8.137

Rente langlopend uitgezette middelen 50.965 1.106 57.573 7.875 6.608 6.768

Bespaarde rente over beklemming ADR 13.870 - 13.870 - - -

Bespaarde rente 54.635 54.635 54.635 54.635 - -

Uitkering Provinciefonds (AU+Ontwikkel) 65.592 - 66.426 - 834 -

Uitkering Provinciefonds (Decentralisatieuitkeringen) 52.431 51.182 52.431 51.182 - -

Opcenten motorrijtuigenbelasting 96.200 - 95.657 - -543 -

Deelneming BNG (dividend) 131 131 131 131 - -

Onderuitputting - - -57 - -57 -

Dividend Verkoop Vennootschap B.V. - - 1.369 1.369 1.369 1.369

Subtotaal reserves 330.951 330.145 279.178 278.426 51.773 51.719

Reserve Europese programma's 9.707 9.707 9.707 9.707 - -

Reserve provinciale infrastructuur 5.314 5.314 5.314 5.314 - -

Reserve waterwegen 5.238 5.238 3.209 3.209 -2.029 -2.029

Reserve startersleningen 399 - 400 - 1 -

( x € 1.000)





Reserve energiebesparing 5.571 5.164 2.977 2.625 -2.594 -2.539

Reserve Energiefonds Overijssel 50 50 54 54 4 4

Reserve reconstructie 500 500 464 464 -36 -36

Reserve beheersing fiscale risico's 1.000 1.000 1.000 1.000 - -

Egalisatiereserve ILG 45.063 45.063 41.086 41.086 -3.977 -3.977

Reserve bodemsanering 2010 - 2014 9.541 9.541 2.956 2.956 -6.585 -6.585

Reserve ISV-3 2.135 2.135 1.981 1.981 -154 -154

Reserve majeure projecten EHS 1.413 1.413 1.413 1.413 - -

Reserve uitvoering EHS 4.912 4.912 4.343 4.343 -569 -569

Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 240.108 240.108 204.274 204.274 -35.835 -35.835

Totaal incidentele baten 967.116 540.316 943.763 509.570 -23.353 -30.746

( x € 1.000)


Bijlagen

Specificatie incidentele lasten ( x € 1.000)



Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

inrichting, waaronder waterbeheer 77.337 74.958 66.312 64.252 11.025 10.705

Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 69.679 69.679 59.884 59.884 9.795 9.795

Lasten SVn startersleningen 549 - 549 - - -

Lasten ISV-3 5.106 5.106 4.258 4.258 847 847

Lasten Waterkeringen overig 5 - - - 5 -

Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn 173 173 110 110 63 63

Lasten oppervlaktewaterbeheer 435 - 294 - 142 -

Kapitaallasten grondwatermeetnet 28 - 29 - -1 -

Voorziening besteding grondwaterheffing 97 - 89 - 8 -

Lasten Grondwaterbeheer - overig 124 - 38 - 86 -

Kapitaallasten aandelen Vitens NV 7 - 3 - 4 -

Kapitaallasten achtergestelde lening Vitens 520 - 520 - - -

Lasten ontw. ruimtelijk beleid 592 - 538 - 54 -

Lasten ontw. beleid wonen 22 - - - 22 -

Kerntaak 2. Milieu en energie 76.967 64.233 64.873 52.336 12.094 11.897


Energiebesparend wonen 2.0 4.753 4.753 2.278 2.278 2.475 2.475

Convenant asbestdaken 1.725 1.725 541 541 1.184 1.184

SVN energieleningen - kapitaallasten 407 - 270 - 137 -

Energiefonds Overijssel 50 - 70 - -20 -

Energiepact Greendeals 200 200 184 184 16 16

Overige lasten energie- en klimaatbeleid 177 - 490 - -313 -

Kapitaallasten aandelen Enexis Holding N.V. 25 - 25 - - -

Kapitaallasten achtergest. lening Enexis N.V. 1.398 - 1.398 - - -

Kapitaallasten aandelen Vordering op Enexis B.V. 1 - 1 - - -

Kapitaallasten bruglening Vord. op Enexis B.V. 8.986 - 8.986 - - -

Stimulering milieukwaliteit - reguliere lasten 624 - 461 - 163 -

MEVO t.l.v. decentralisatieuitk. PF 1.257 1.257 1.203 1.203 54 54

Incidentele lasten RUD-vorming 1.035 1.035 341 341 694 694

Bijdrage landelijk IPO projectbureau 127 - 64 - 63 -

Lasten afvalstoffen 352 - 177 - 175 -

Lasten doeluitkering NaNOV 4.072 4.054 5.779 5.762 -1.707 -1.708

Overige lasten geluid 43 - 22 - 21 -

Lasten handhaving milieubeheer 277 - 234 - 43 -

Lasten vergunningverlening milieubeheer 77 - 229 - 152- -

Lasten repressieve handhaving 79 - 65 - 14 -

Lasten ontgrondingen 54 - 2 - 52 -

Lasten bodemsanering 42.573 42.534 35.636 35.610 6.937 6.924

Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied 54.138 51.234 79.704 77.253 -25.566 -26.019

Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 23.700 23.700 23.399 23.399 301 301

Lasten pMJP 25.466 25.466 25.581 25.581 -115 -115

Toevoegingen aan voorziening waarderisico grondvoorraad BBL - - 5.084 5.084 -5.084 -5.084

Afwaardering BBL-gronden binnen EHS - - 21.264 21.264 -21.264 -21.264

Toevoegingen aan voorziening natuurbeleidsplan 1.604 - 1.604 - - -

Duurz. agr. bedrijvigh. - reguliere lasten 192 - 100 - 92 -





Real. en beh. EHS - lasten rietteeltsector 1.174 1.174 1.087 1.087 87 87

Weidevogelbeheer t.l.v. doeluitkering 50 50 50 50 - -

Uitvoering groene wetgeving - reguliere lasten 263 - 226 - 37 -

Lasten t.l.v. DU Gooiermars 305 305 308 308 -3 -3

Afronding de Doorbraak 500 500 464 464 36 36

Kapitaallasten Revolving fund Kavelruil 477 - 477 - - -

Aanst. en uitv. pMJP / ILG - reguliere lasten 407 39 60 16 347 23

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV 126.934 42.573 119.828 33.372 7.106 9.201

Lasten uit de Reserve uKvO 28.212 28.212 20.133 20.133 8.079 8.079

Lasten uit de BDU v & v 47.930 700 47.197 700 733 -

Lasten uit de Reserve regionale bereikbaarheid 35 35 -35 -35

Lasten uit de Reserve provinciale infrastructuur 5.868 5.868 6.497 6.497 -629 -629

Lasten uit de Reserve waterwegen 6.437 6.437 4.416 4.416 2.021 2.021

Toevoegingen voorziening voorfinanciering Rijksweg 35 399 399 399 399 - -

Rentelasten Doeluitkering RMF 20 - 1 - 19 -

Rentelasten Doeluitkering verbetering N34 545 - 545 - - -

Rentelasten Brede doeluitkering verkeer & vervoer 351 - 394 - -43 -

Kapitaallasten wegen en kunstwerken 9.210 - 9.209 - 1 -

Onderhoudslasten wegen en kunstwerken 23.242 - 25.542 303 -2.300 -303

Kapitaallasten gladheidsbestrijding 188 - 188 - - -

Lasten gladheidsbestrijding - regulier 1.312 - 2.423 - -1.111 -

Kapitaallasten vaarwegen 9 - 9 - - -

Onderhoudslasten vaarwegen 1.825 - 1.600 - 225 -

Lasten ontwikkeling beleid bereikbaarheid 227 - 200 - 27 -

Lasten ROVO uit bijdrage regio Twente 477 477 409 409 68 68

Overige lasten Kerntaak 4 202 - 151 - 51 -

Beter benutten 480 480 480 480 - -

Kerntaak 5. Regionale economie 43.760 40.015 37.311 33.867 6.449 6.148

Lasten pMJP 2.340 2.340 2.265 2.265 75 75


Instelling DU Europese programma's 716 716 716 716 - -

Rentelasten DU Europse programma's 14 - 14 - - -

Lasten EU-programma's t.l.v. Res. EU-progr. 4.707 4.707 4.969 4.969 -262 -262

Toeristische produktontw. - reguliere lasten 54 - 15 - 39 -

Toeristische infrastructuur - reguliere lasten 1.488 - 1.498 - -10 -

Kapitaallasten Oost N.V. 76 - 75 - 1 -

Kapitaallasten Ontw. mij. Zuiderzeehaven 32 - 32 - - -

Stimulering innovatie - Pieken in de Delta 1.222 1.222 - - 1.222 1.222

Stimulering innovatie - reguliere lasten 999 - 912 - 87 -

Toevoeging aan voorziening resultaten gebiedsexploitaties - - 1.426 1.426 -1.426 -1.426

Ruimte voor ondernemen - reguliere lasten 1.082 - 898 - 184 -

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 27.426 6.053 27.125 5.762 301 291


Rijksmuseum Twenthe 20 20 20 20 - -

Overige lasten Kerntaak 6 21.410 37 21.403 40 7 -3


Bijlagen




Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 5.563 1.292 5.149 1.180 414 112


Reguliere lasten Kerntaak 7 4.271 - 3.969 - 302 -

Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige niet-

kerntaken 229.255 16.384 226.008 13.825 3.247 2.559


Lasten sociale kwaliteit 341 - 323 - 18 -

Lasten steunfunctietaken 3.274 - 3.267 - 7 -

Kulturhusen t.l.v. Egalisatiereserve ILG 462 462 307 307 155 155

Lasten t.l.v. DU Jeugdzorg 117.893 - 121.428 - -3.535 -

Rentelasten DU Jeugdzorg 123 - 123 - - -

Lasten Jeugdzorg t.l.v. Reserve uKvO 4.800 4.800 2.959 2.959 1.841 1.841

Lasten Jeugdzorg t.l.v. prov. middelen 152 - 151 - 1 -

Transitiekosten Jeugdzorg 150 150 150 150 - -

Lasten Bezwaar en beroepschriften 13 - 30 - -17 -

Lasten relatiegeschenken, kerstpakketten, eindejaarsfeest 101 - 86 - 15 -

Lasten interne comm. en personeelsblad 46 - 44 - 2 -

Lasten juridische advisering 77 - 37 - 40 -

Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen 375 - 232 - 143 -

Lasten interne producten (excl. DPI) 25.763 - 23.818 - 1.945 -

Provinciale Staten 159 - 128 - 31 -

Primaire voorzieningen Provinciale Staten 784 - 802 - -18 -

Gedeputeerde Staten 769 753 16 -

Toevoegingen Voorziening APPA 450 - 911 - -461 -

Centraal budget en overhead 661 - 89 - 572 -

Voorziening reorganisatie - - 1.600 - -1.600 -

Streefbeeld coalitie 783 - 149 - 634 -

Personeelsgebonden kosten 61.107 - 58.212 - 2.895 -

Overige tijdelijke personeelsbudgetten 390 390 393 393 -3 -3

Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 44.033 42.754 38.045 36.861 5.988 5.893


Nationaal landschap Noordoost-Twente ten laste van de

Egalisatiereserve ILG 1.139 1.139 1.133 1.133 6 6

Toevoeging aan voorziening resultaten gebiedsexploitaties - - 269 269 -269 -269

Meerjaren investeringsprogramma grondzaken 1.349 70 1.221 37 128 33

Algemene dekkingsmiddelen en financiering 531.382 472.821 524.334 470.579 7.048 2.242

Subtotaal financiering 58.136 53.790 206 4.346 206

Advieskosten afwikkeling SPV's Essent - - 206 206 -206 -206

Kapitaallasten aandelen PBE B.V. 1 - 1 - - -

Kapitaallasten aandelen CBL B.V. 2 - 2 - - -

Kapitaallasten aandelen CSV B.V. 1 - 1 - - -

Afschrijvingen agio obligatieportefeuille 10.707 - 11.058 - -351 -

Financieringslasten obligatieportefeuille 49.668 - 49.667 - 1 -

Deelneming BNG (dividend) 7 - 7 - - -





Onderuitputting algemeen -2.500 - -7.152 - 4.652 -

Onvoorzien - regulier 250 - - - 250 -

Subtotaal reserves 473.246 472.821 470.544 470.373 2.702 2.448

Reserve Europese programma's 4.141 4.141 4.141 4.141 - -

Reserve reconstructie 41 41 41 41 - -

Reserve regionale bereikbaarheid 166 166 158 158 8 8

Reserve provinciale infrastructuur 770 770 770 770 - -

Reserve waterwegen 343 343 343 343 - -

Egalisatiereserve ILG 28.711 28.711 26.271 26.271 2.440 2.440

Reserve startersleningen 109 109 109 109 - -

Reserve energiebesparing 4.425 4.000 4.171 4.000 254 -

Reserve herstructurering bedrijventerreinen 2.354 2.354 2.354 2.354 - -

Reserve bodemsanering 2010 - 2014 11.393 11.393 11.393 11.393 - -

Reserve ISV-3 313 313 313 313 - -

Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 321.273 321.273 321.273 321.273 - -

Reserve Energiefonds Overijssel 5.000 5.000 5.000 5.000 - -

Uitvoeringsreserve EHS (I) 94.207 94.207 94.207 94.207 - -

Totaal lasten 1.216.795 812.317 1.188.689 789.287 28.106 23.030


Bijlagen


Bijlage 2 - SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa

Departement Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicatoren

I&M E3 Subsidieregeling sanering verkeersla-

waai (inclusief bestrijding spoorweg-

lawaai)

Subsidieregeling sanering verkeers-

lawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschap-

pelijke regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één

beschikkingsnummer en in

de kolommen ernaast de

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten

laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen

(jaar T)

Eindverantwoording Ja / Nee Kosten ProRail (jaar T) als

bedoeld in artikel 25 lid 4

van deze regeling ten laste

van rijksmiddelen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05

1 BSV 2011056760 € 1.110.000 € 0 Nee € 0

2 BSV 2010028491 € 42.076 € 0 Nee € 0

3 BSV 2010030859 € 152.114 € 0 Nee € 0

4 BSV 2009050685 € 255.330 € 0 Nee € 0

5 BSV 2010016036 € 209.700 € 0 Ja € 0

6 IenM/BSK-2013/244163 € 187.965 € 0 Nee € 0

7 BSV 2011043678 € 757.732 € 0 Nee € 0

8 BSV 2011036964 € 147.256 € 0 Ja € 0

9 LMV 2006307204 € 0 € 0 Ja € 0

10 BSV 2011051559 € 632.200 € 0 Nee € 0

11 BSV 2010017690 € 815.000 € 0 Nee € 0

I&M E10 Tijdelijke subsidieregeling Innovatie-

programma Mooi Nederland

Tijdelijke subsidieregeling innovatie-


Provincies en gemeenten Hieronder per regel één




Besteding (jaar T) Eindverantwoording

Ja /Nee

Cumulatieve bestedingen

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld

voor de tussentijdse af-

stemming van de juistheid

en volledigheid van de


Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E10 / 01 Indicatornummer: E10 / 02 Indicatornummer: E10 / 03 Indicatornummer: E10 / 04

1 IPMNS1003BXSBU € 2.103 Ja € 2.103

I&M E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma

Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling programmafinancie-

ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen

en Besluit milieusubsidies

Provincies Besteding (jaar T) ten laste

van rijksmiddelen (exclusief

besteding uit ontvangen

rente opbrengsten)

Besteding (jaar T) ten laste

van eigen middelen


van bijdragen door derden

= contractpartners (niet

Rijk of medeoverheid)


laste van rentebaten

medeoverheid op door Rijk

verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort / verrekend in

(jaar T) in verband met niet

uitgevoerde maatregelen

Eindverantwoording

Ja / Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11 / 01 Indicatornummer: E11 / 02 Indicatornummer: E11 / 03 Indicatornummer: E11 / 04 Indicatornummer: E11 / 05 Indicatornummer:

E11 / 06

-€ 69.551 € 1.005.000 € 0 € 0 € 0 Nee

I&M E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Provincies en stadsregio's (Wgr+) Eindsaldo / -reservering

(jaar T-1)

Rentebaten (jaar T) Ontvangen BDU-bijdrage

V&W (jaar T)

Terugbetaling door derden

vanuit BDU-bijdrage ver-

strekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T) Correctie over

besteding (T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R


Bijlagen


I&M E3 Subsidieregeling sanering verkeersla-

waai (inclusief bestrijding spoorweg-

lawaai)

Subsidieregeling sanering verkeers-

lawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschap-


Hieronder per regel één





laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen

(jaar T)

Eindverantwoording Ja / Nee Kosten ProRail (jaar T) als

bedoeld in artikel 25 lid 4

van deze regeling ten laste

van rijksmiddelen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05

1 BSV 2011056760 € 1.110.000 € 0 Nee € 0

2 BSV 2010028491 € 42.076 € 0 Nee € 0

3 BSV 2010030859 € 152.114 € 0 Nee € 0

4 BSV 2009050685 € 255.330 € 0 Nee € 0

5 BSV 2010016036 € 209.700 € 0 Ja € 0

6 IenM/BSK-2013/244163 € 187.965 € 0 Nee € 0

7 BSV 2011043678 € 757.732 € 0 Nee € 0

8 BSV 2011036964 € 147.256 € 0 Ja € 0

9 LMV 2006307204 € 0 € 0 Ja € 0

10 BSV 2011051559 € 632.200 € 0 Nee € 0

11 BSV 2010017690 € 815.000 € 0 Nee € 0

I&M E10 Tijdelijke subsidieregeling Innovatie-


Tijdelijke subsidieregeling innovatie-


Provincies en gemeenten Hieronder per regel één




Besteding (jaar T) Eindverantwoording

Ja /Nee

Cumulatieve bestedingen

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld

voor de tussentijdse af-

stemming van de juistheid

en volledigheid van de


Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E10 / 01 Indicatornummer: E10 / 02 Indicatornummer: E10 / 03 Indicatornummer: E10 / 04

1 IPMNS1003BXSBU € 2.103 Ja € 2.103

I&M E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma

Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling programmafinancie-

ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen

en Besluit milieusubsidies

Provincies Besteding (jaar T) ten laste

van rijksmiddelen (exclusief

besteding uit ontvangen

rente opbrengsten)


van eigen middelen


van bijdragen door derden

= contractpartners (niet

Rijk of medeoverheid)


laste van rentebaten

medeoverheid op door Rijk

verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort / verrekend in

(jaar T) in verband met niet

uitgevoerde maatregelen

Eindverantwoording

Ja / Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.


E11 / 06

-€ 69.551 € 1.005.000 € 0 € 0 € 0 Nee

I&M E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Provincies en stadsregio's (Wgr+) Eindsaldo / -reservering

(jaar T-1)

Rentebaten (jaar T) Ontvangen BDU-bijdrage

V&W (jaar T)

Terugbetaling door derden

vanuit BDU-bijdrage ver-

strekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T) Correctie over

besteding (T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R




E27 / 06

€ 60.226.433 € 394.162 € 38.385.000 € 71.948 € 42.475.275 € 0

Eindsaldo / -reservering

(jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 07

€ 56.602.268

Individuele bestedingen

(jaar T) die meer dan 20%

van de totaal ontvangen

BDU bedragen




BDU bedragen

Omschrijving Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 08 Indicatornummer: E27 / 09

1 Busconcessie

Midden-Overijssel

€ 17.180.109

EZ F3 Verzameluitkering EZ Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschap-


Besteding (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: F3 / 01

€ 126.000

VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau

Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 37) en

Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

Provincies en stadsregio’s (Wgr+) Aantal Onder toezichtstel-

ling (OTS), (jaar T-1)

Aantal OTS (jaar T-1),

overig

Aantal voorlopige voogdij

(jaar T-1)

Aantal voogdij (jaar T-1) Aantal jeugdreclassering

(jaar T-1)

Aantal samenloop

(jaar T-1)

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1

Indicatornummer: H8 / 01 Indicatornummer: H8 / 02 Indicatornummer: H8 / 03 Indicatornummer: H8 / 04 Indicatornummer: H8 / 05 Indicatornummer:

H8 / 06

1.139 2.279 13 854 490 98

Aantal Individuele Traject

Begeleiding (jaar T-1) (ITB),

harde kern

Aantal ITB (jaar T-1), Criem Aantal scholing- en

trainingsprogramma's (STP)

(jaar T-1)

Besteding (jaar T) aan

stichting die een Bureau

Jeugdzorg in stand houdt -

deel justitietaken

Besteding (jaar T) aan stich-

ting, die een Bureau Jeugd-

zorg in stand houdt - deel

taken Bureau Jeugdzorg en

subsidie Bureau Jeugdzorg

Besteding (jaar T)

aan zorgaanbod

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle R


H8 / 12

139 363 0 € 36.746.100 € 13.722.000 € 70.960.416

Aantal aanmeldingen (jaar

T-1) aan het LBIO door

Bureau Jeugdzorg

Aantal afmeldingen (jaar


Bureau Jeugdzorg

Omvang egalisatiereserve

jeugdzorg per 31 december

(jaar T)

Eindverantwoording Ja /

Nee

Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: H8 / 13 Indicatornummer: H8 / 14 Indicatornummer: H8 / 15 Indicatornummer: H8 / 16

959 960 € 6.549.115 Nee


Bijlagen



E27 / 06

€ 60.226.433 € 394.162 € 38.385.000 € 71.948 € 42.475.275 € 0

Eindsaldo / -reservering

(jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 07

€ 56.602.268




BDU bedragen




BDU bedragen

Omschrijving Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 08 Indicatornummer: E27 / 09

1 Busconcessie

Midden-Overijssel

€ 17.180.109

EZ F3 Verzameluitkering EZ Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschap-


Besteding (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: F3 / 01

€ 126.000

VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau

Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 37) en

Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

Provincies en stadsregio’s (Wgr+) Aantal Onder toezichtstel-

ling (OTS), (jaar T-1)

Aantal OTS (jaar T-1),

overig

Aantal voorlopige voogdij

(jaar T-1)

Aantal voogdij (jaar T-1) Aantal jeugdreclassering

(jaar T-1)

Aantal samenloop

(jaar T-1)

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1


H8 / 06

1.139 2.279 13 854 490 98

Aantal Individuele Traject

Begeleiding (jaar T-1) (ITB),

harde kern

Aantal ITB (jaar T-1), Criem Aantal scholing- en

trainingsprogramma's (STP)

(jaar T-1)

Besteding (jaar T) aan

stichting die een Bureau

Jeugdzorg in stand houdt -

deel justitietaken

Besteding (jaar T) aan stich-

ting, die een Bureau Jeugd-

zorg in stand houdt - deel

taken Bureau Jeugdzorg en

subsidie Bureau Jeugdzorg

Besteding (jaar T)

aan zorgaanbod

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle R


H8 / 12

139 363 0 € 36.746.100 € 13.722.000 € 70.960.416

Aantal aanmeldingen (jaar


Bureau Jeugdzorg

Aantal afmeldingen (jaar


Bureau Jeugdzorg

Omvang egalisatiereserve

jeugdzorg per 31 december

(jaar T)

Eindverantwoording Ja /

Nee

Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: H8 / 13 Indicatornummer: H8 / 14 Indicatornummer: H8 / 15 Indicatornummer: H8 / 16

959 960 € 6.549.115 Nee


Bijlage 3 - Jaarverslag 2013 kwaliteitseisen milieuhandhaving

1. InleidingVoor u ligt de jaarrapportage voor de handhaving van de milieuwetgeving binnen de

provincie Overijssel. Deze jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering van de vergunning-

verlening en de handhaving, zoals gepland in het Jaarprogramma vergunningverlening en

handhaving 2013.

Bij het opstellen van deze jaarrapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De in het Jaarprogramma 2013 opgenomen tabellen met de uit te voeren vergunningverle-

nings- en handhavingswerkzaamheden zijn het referentiepunt. Centrale vraag voor dit jaarver-

slag is: ‘Is uitgevoerd wat daarin als voornemen is opgenomen?’

2. In deze jaarrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de handhavingstaken conform

het besluit kwaliteitseisen.

3. De verantwoording over de vergunningverlening en de uitgevoerde projecten is dit jaar even-

eens in deze rapportage opgenomen.

In de volgende paragrafen zijn de verwachte (geprognosticeerde) en gerealiseerde werkzaam-

heden per activiteit, wet en branche opgenomen.

Actualiteit verleende vergunningen 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Percentage van verleende vergunningen / ontheffingen dat actuele regels bevat voor de:

• Waterwet

• Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming

• Ontgrondingenwet

• Flora- en faunawet

• Natuurbeschermingswet

• Wet Bodembescherming

• Wet milieubeheer / Wabo (veiligheidsvoorschriften risicobedrijven)

• Drank- en horecawet

• Vuurwerkbesluit

• Wet Luchtvaart

• Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen

100% 100% 100%

Percentage van verleende vergunningen dat actuele regels bevat voor de:

• Wet Milieubeheer / Wabo (overige inrichtingen)

80% 80% 80%*

* Door de wijzigende wet en regelgeving is het lastig het percentage van de verleende vergunningen voor bedrijven die niet onder de categorie ‘risicobedrijven’

vallen in een getal uit te drukken. Ten eerste is door de komst van de Wabo het bevoegde gezag voor een aantal bedrijven overgegaan van de provincie naar

de gemeente. Als provincie hebben we dan nog slechts een deelbevoegdheid voor het onderdeel milieu. Daarnaast is een gedeelte van de actualisatie al gere

aliseerd doordat het Activiteitenbesluit op meer bedrijven en activiteiten van toepassing is geworden. Dit betekent dat de algemene eisen en voorschriften uit

het Activiteitenbesluit (geheel of deels) in de plaats komen van de voorschriften in de vergunning. Het Activiteitenbesluit biedt echter wel de mogelijkheid tot

het opstellen van maatwerkvoorschriften. Dit kan beschouwd worden als een vorm van actualisatie.

2. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden vergunningverleningIn deze bijlage zijn in diverse tabellen de gerealiseerde aantallen en de planning voor 2013 op-

genomen. Deze komen voort uit het jaarprogramma vergunningverlening en handhaving 2013

(PS/2013/435).


Bijlagen

Tijdigheid verleende vergunningen 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Percentage beschikkingen binnen de wettelijke termijn voor de:

• Waterwet

• Ontgrondingenwet

• Natuurbeschermingswet

• Flora- en faunawet

• Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming

• Wet Bodembescherming

• Geluidhinder (hogere grenswaarde)

• Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

• Wet Milieubeheer / Wabo

• Vuurwerkbesluit

• Wet Luchtvaart

93% 100% 96%

Beoordeling op actualiteit

De vergunningen van de risicobedrijven zijn voor wat betreft de veiligheidsvoorschriften actueel.

Bij overige bedrijven worden de verleende vergunningen één keer in de vijf jaar beoordeeld op

actualiteit. In de praktijk betekent dit dat jaarlijks 1/5 deel van het inrichtingenbestand beoor-

deeld wordt en zo nodig aangepast. Dat is dit jaar ook gebeurd en heeft geresulteerd in:

• 18 x maatwerk.

• 7 x revisering van een vergunning.

• 2 x ambtshalve wijziging van een vergunning.

Percentages voor de afzonderlijke wetten

Wet Buiten termijn Binnen termijn Totaal % Binnen termijn

Flora- en faunawet 1 13 14 93%

Natuurbeschermingswet 43 785 828 95%

Grondwaterbescherming 0 1 1 100%

Waterwet 0 10 10 100%

Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

(WHVBZ) 1 6 7 86%

Milieu alle 10 379 389 97%

Ontgrondingenwet 0 14 14 100%

Totaal 55 1208 1.263 96%

Toelichting Wet milieubeheer / Wabo

Er zijn 10 vergunningen / ontheffingen buiten de termijn verleend. Dit is onder andere veroor-

zaakt door de complexiteit van de aanvraag, de noodzakelijke afstemming met andere procedures

en / of te laat ontvangen adviezen van andere overheden. Daar waar vergunningen van andere

overheden te laat werden ontvangen, is een gesprek aangegaan om afspraken te maken over

verbetering.


Toelichting

De productie is conform het aantal aanvragen / verzoeken. Dit is niet gelijk aan de planning 2013,

maar dit heeft te maken met een inschatting aan het begin van het jaar die anders uitpakt dan

verwacht.

In 2013 is een groot aantal Energie Efficiency Plannen (EEP) beoordeeld. Dit moet bij de desbetref-

fende MJA-bedrijven bedrijven 1 keer in de 4 jaar gebeuren.

Beschikkingen Wet milieubeheer / Wabo Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Vergunningen / Verklaring van geen bedenkingen VVGB’s (uitgebreid) 46 50 63

Mededelingen, proefnemingen, beoordelingen / goedkeuringen, stortverzoeken etc. 30 40 67

Ontbrandingstoestemmingen 58 50 54

Reguliere procedures 68 70 80

Ambtshalve wijzigingen / maatwerk 28 25 20

Wet Luchtvaart

• Ontheffingen 71 70 104

• Luchthavenregeling 1 2 1

Wet Geluidhinder

Wet geluidhinder, vaststelling hogere grenswaarde 1 - -

Drank- en horecawet

Vergunningen 4 - -

Vergunningverlening Boswet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Minister adviseren over alle meldingen velling 465 350 419

Minister adviseren over alle verzoeken over compensatie en ontheffingen 85 50 107

Vergunningverlening Flora- en faunawet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Alle verzoeken om ontheffing 15 15 14

Toelichting

Alle ontvangen ontheffingsverzoeken zijn afgehandeld.


1 Aanmeldingen betreffen gemelde activiteiten of aanvragen, waarvan de vergunningsplicht nog beoordeeld moet worden (verzoeken beoordeling vergunning

plicht). Vergunningsplichtige aanmeldingen worden vervolgens afgehandeld als vergunningsaanvraag.

Vergunningverlening Natuurschoonwet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Adviezen aan DR over alle verzoeken met betrekking tot rangschikking Natuurschoonwet-

landgoederen

91 50 147

Adviezen aan DR over verklaringen voor¬genomen handelingen en mutaties op bestaande

Natuurschoonwet-land-goederen

5 25 7

Bijlagen

Vergunningverlening Natuurbeschermingswet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Afhandelen van alle aanmeldingen / beoordelingen vergunningplicht1 120 100 99

Afhandelen van alle vergunningaanvragen 703 900 828

Verklaringen van geen bedenkingen 198 100 93

Toelichting

Afgehandelde vergunningaanvragen in 2013

760 Natuurbeschermingsvergunningen verleend

5 geweigerde vergunningen

11 aanvragen ingetrokken

52 aanvragen buiten behandeling gelaten wegens onvolledige aanvragen

Naast deze aanvragen zijn ook verzoeken om Verklaringen van geen gedenkingen in het kader

van omgevingsvergunningverlening afgehandeld:

32 verklaring verleend

13 verzoeken ingetrokken

48 adviezen dat geen verklaring nodig is

Vergunningverlening Ontgrondingenwet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Afgehandelde aanvragen multifunctionele ontgrondingen 0 1 0

Afgehandelde aanvragen functionele ontgrondingen 14 15 14

Meldingen 19 20 25


Ontheffing verlening WHVBZ Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Afgehandelde ontheffingsaanvragen 5 5 4

Afgehandelde kennisgevingen en adviezen over nieuwe installaties 5 15 12

Ontheffingverlening Grondwaterbescherming Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Ontheffingen 3 8 1

Adviezen gemeentelijke milieuvergunningen binnen grondwaterbeschermingsgebied 19 20 11

Meldingen 14 20 9

Adviezen bestemmingsplannen en Omgevingsverordening 53 50 34

Toelichting

Alle ingediende aanvragen zijn afgehandeld.

Vergunningverlening Waterwet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Besluiten vergunningen drinkwaterwinningen 1 1 1

Afgehandelde aanvragen 9 15 10 vergunningen

en 6 meldingen


Bijlagen

Toezicht naleving wet- en regelgeving Planning 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Percentage van de beoordeelde toezichtessenties voor alle wetten bij elkaar dat wordt nageleefd. 82% 84% 82%

Toezicht naleving wet- en regelgeving: percentage van in toezichtplannen voor 2013

aangewezen essenties

Planning 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Toezichtessenties voor de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht 100% 100% 100%

Toezichtessenties voor de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 100% 100% 100%

Toezichtessenties bij de Boswet 100% 100% 100%

Toezichtessenties bij de Flora- en faunawet 100% 100% 100%

Toezichtessenties bij Natuurbeschermingswet 100% 100% 100%

Toezichtessenties bij de Wet bodembescherming 100% 100% 100%

Toezichtessenties bij de Ontgrondingenwet 100% 100% 100%

Toezichtessenties bij de Grondwaterwet 100% 100% 100%

Toezichtessenties bij de Wet Luchtvaart 100% 100% 100%

Toezichtessentie bij het Vuurwerkbesluit

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende E-PRTR2 100% 100% 100%

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende cross-compliance 100% 100% 100%

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende IPPC3 100% 100% 100%

2 European Pollutant Release Transfer Register verordening (EPRTR). Bedrijven die onder deze nieuwe verordening vallen, moeten jaarlijks de emissies rapporte

ren aan het bevoegde gezag. In 2013 ging het toezicht op deze wet over de rapportages van de bedrijven over 2012.

3 De Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)richtlijn is gericht op geïntegreerde preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. De IPPCrichtlijn

verplicht de EUlidstaten om emissies naar water, lucht en bodem (inclusief maatregelen voor afvalstoffen) van grote milieuvervuilende bedrijven en van de

intensieve veehouderij te reguleren.

3. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden toezicht en handhaving

Handhaving Illegaliteiten Planning 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Optreden tegen illegale ontgrondingen 100% 100% 100%

Illegale activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden worden met voorrang gecontroleerd 100% 100% 100%

Aan signalen van illegale vellingen voorrang geven (Boswet) 100% 100% 100%

Aan signalen van illegaal handelen voorrang geven (Flora- en faunawet) 100% 100% 100%

Optreden tegen illegale saneringen en controle op alle meldingen over mogelijke bodemver-

ontreinigingen

100% 100% 100%


Organisatiebrede projecten

1. Voorbereiding regionale

uitvoeringsdienst

Doel: Implementeren van een regionale uitvoeringsdienst in 2013 en de kennispunten.

Resultaten: In 2013 zijn de door de provincie opgerichte kennispunten opgericht en in werking getreden.

2. Onderzoek naar gevolgen

Activiteitenbesluit

Doel: Onderzoeken van de gevolgen van het Activiteitenbesluit.

Resultaten: In 2013 is getoetst in hoeverre (de wijziging van) het Activiteitenbesluit gevolgen heeft voor de

provinciale bedrijven. Dit heeft in een aantal gevallen geresulteerd in een maatwerkbeschikking. Daarnaast is per

bedrijf de typering vastgesteld.

4. Resultaten projecten vergunningverlening en handhaving 2013In het Jaarprogramma 2013 is een aantal projecten opgenomen. De uitvoering van deze projecten

heeft op dit moment de volgende resultaten opgeleverd.

De onderstaande projecten hebben een organisatiebrede impact.

Kwantitatieve gegevens Handhaving 2013 Aantal

Uitgevoerde preventieve controles 1.166

Geconstateerde overtredingen A (zwaar) 138

Geconstateerde overtredingen B (licht) 545

Opgelegde bestuurlijke sancties (last onder dwangsom / bestuursdwang) 58

Opgemaakte processen verbaal 354

Opgemaakte Bestuurlijk strafbeschikking (BSB’s) 16

Klachten en meldingen 2151

4 De strafrechtelijke producten worden in RUDverband opgemaakt en daarom is onderscheid naar provinciale bedrijven die een PV of BSBm hebben gekregen

niet meer te maken t.o.v. gemeentelijke bedrijven.

Repressieve handhaving Planning 2012 Planning 2013 Resultaat 2013

Conform de nalevings- en handhavingsstrategie adviezen en besluiten voorbereiden bij over-

treding van wet- en regelgeving

100% 100% 100%

Behandelen van alle verzoeken om handhaving Nb-wet 100% 100% 100%


Bijlagen


Realisatie doelen / prestaties pMJP

Bijlage 4 - pMJP tabel

Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013

Realisatie 2007 - 2013

cumulatief Prestaties in uitvoering

Bijdrage Rijk 2007 -

2013 (inclusief reserve-

ring rijksmiddelen)

Bijdrage Provincie 2007 -

2013 (inclusief reservering

provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG

Begroot 2013

actueel Realisatie 2013

Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

1. Perspectiefvolle landbouw

1.1 Verbetering van de ruimtelijke structuur

1.1.1 Verplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven

naar duurzame locaties

35 bedrijven (29 ILG

en 6 reconstructie)

De resterende 5

bedrijven hebben de

verplaatsing afgerond

18 bedrijven zijn

verplaatst (12 pMJP, 6

reconstructie)

6.710 3.341 -100 -163 7.295

1.1.2 Omvorming van intensieve veehouderij-

bedrijven (reconstructie)

25 bedrijven 2 20 1 1.250 1.241 17 -60 1.987

1.1.3 Bijdrage aan duurzame inrichting LOG's

(reconstructie)

29 ingerichte LOG´s

(26 ILG en 3 toege-

voegd)

Gemeentelijke LOG-

ontwikkelingsplannen

opgesteld voor 30 LOG's

(of deelgebieden van

LOG's) in 9 gemeenten

3.500 1.924 -28 -28 1.531

1.1.5 Verbeteren ruimtelijke structuur van de

grondgebonden landbouw dmv herverkaveling

(inrichting)

15.988 ha (moet nog

worden aangepast

naar nieuwe definitie)

8.859 (incl. 1.1.6) 30.170 (incl. 1.1.6) 4.460 4.491 -9 -131 6.850

1.1.6 Verbetering ruimtelijke structuur voor de


(reconstructie)

11.700 ha (moet nog

worden aangepast


Zie 1.1.5 Zie 1.1.5 10.864 1.917 1.048 758 5.677

1.1.7 Op peil houden grondvoorraad BBL (grond-

gebonden landbouw)

N.v.t. N.v.t. 1.400 0 4 0 1.396

1.2 Verbreding en versterking van de economische basis

1.2.1 Stimuleren innovatie in het agrocluster 1 programma

uitgevoerd

Programma 2007-2013

uitgevoerd

3.491 61 -69 2.690

1.2.2 Stimulering toekomst gericht ondernemer-

schap dmv ondersteunen van toekomstgerichte

bedrijfsplannen en/of uitvoering daarvan

(reconstructie)

270 bedrijven 270 1.073 1.710 6 -50 2.716

1.3 Ontwikkeling ecologisch duurzame landbouw

1.3.1 Bevorderen duurzaam ondernemen door mid-

del van toepassen agrobiodiversiteit

3 pilots 1 3 831 412 1.236

1.3.2 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit

EHS / VHR dmv toepassen brongerichte maat-

regelen tegen ammoniakemissie

Uitvoering stimule-

rings-beleid natura

2000 emissie-beper-

kende maatregelen

44 74 1 6.106 5.461 3.000 -260 5.163

1.3.3 Stimuleren biologische landbouw dmv realise-

ren keten/kennis-projecten (reconstructie)

7 ketenprojecten 2 19 229 705 918

Subtotaal 36.423 24.693 3.000 999 3 37.459

2. Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap

2.1 Realiseren Ecologische Hoofdstructuur

2.1.0 Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS incl.

RVZ (voorfinanciering)

Zie 2.1.1 Zie 2.1.1 Zie 2.1.1 0 0 0


Bijlagen

Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

1. Perspectiefvolle landbouw

1.1 Verbetering van de ruimtelijke structuur

1.1.1 Verplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven

naar duurzame locaties

35 bedrijven (29 ILG

en 6 reconstructie)

De resterende 5

bedrijven hebben de

verplaatsing afgerond

18 bedrijven zijn

verplaatst (12 pMJP, 6

reconstructie)

6.710 3.341 -100 -163 7.295

1.1.2 Omvorming van intensieve veehouderij-

bedrijven (reconstructie)

25 bedrijven 2 20 1 1.250 1.241 17 -60 1.987

1.1.3 Bijdrage aan duurzame inrichting LOG's

(reconstructie)

29 ingerichte LOG´s

(26 ILG en 3 toege-

voegd)

Gemeentelijke LOG-

ontwikkelingsplannen

opgesteld voor 30 LOG's

(of deelgebieden van

LOG's) in 9 gemeenten

3.500 1.924 -28 -28 1.531

1.1.5 Verbeteren ruimtelijke structuur van de


(inrichting)

15.988 ha (moet nog

worden aangepast


8.859 (incl. 1.1.6) 30.170 (incl. 1.1.6) 4.460 4.491 -9 -131 6.850

1.1.6 Verbetering ruimtelijke structuur voor de


(reconstructie)

11.700 ha (moet nog

worden aangepast


Zie 1.1.5 Zie 1.1.5 10.864 1.917 1.048 758 5.677

1.1.7 Op peil houden grondvoorraad BBL (grond-

gebonden landbouw)

N.v.t. N.v.t. 1.400 0 4 0 1.396

1.2 Verbreding en versterking van de economische basis

1.2.1 Stimuleren innovatie in het agrocluster 1 programma

uitgevoerd

Programma 2007-2013

uitgevoerd

3.491 61 -69 2.690

1.2.2 Stimulering toekomst gericht ondernemer-

schap dmv ondersteunen van toekomstgerichte

bedrijfsplannen en/of uitvoering daarvan

(reconstructie)

270 bedrijven 270 1.073 1.710 6 -50 2.716

1.3 Ontwikkeling ecologisch duurzame landbouw

1.3.1 Bevorderen duurzaam ondernemen door mid-

del van toepassen agrobiodiversiteit

3 pilots 1 3 831 412 1.236


EHS / VHR dmv toepassen brongerichte maat-

regelen tegen ammoniakemissie

Uitvoering stimule-

rings-beleid natura

2000 emissie-beper-

kende maatregelen

44 74 1 6.106 5.461 3.000 -260 5.163

1.3.3 Stimuleren biologische landbouw dmv realise-

ren keten/kennis-projecten (reconstructie)

7 ketenprojecten 2 19 229 705 918

Subtotaal 36.423 24.693 3.000 999 3 37.459

2. Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap

2.1 Realiseren Ecologische Hoofdstructuur


RVZ (voorfinanciering)

Zie 2.1.1 Zie 2.1.1 Zie 2.1.1 0 0 0

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief


RVZ

3.398 ha 4 2.985 38.650 50.446 8.082 -367 -904 29.171

2.1.1a Overgedragen tbv nieuwe EHS Geen taakstelling 846 0

2.1.2 Beheer EHS via agrarisch natuurbeheer SAN

incl. landschapspakketten (nieuwe hectares na

01-01-2007)

601 ha Per saldo toename met

157 ha

Per saldo toename van

51 ha

Zie prestatie 6.2.7 0 0

2.1.3 Beheer EHS SN functie-wijziging (nieuwe hecta-

res na 01-01-2007)

912 ha 150 794 Zie prestatie 6.2.7 Zie prestatie 6.2.7 0

2.1.4 Inrichten nieuwe natuur tbv EHS 3.914 ha 732 2.011 40.950 1.644 6.241 5.672 17.187

2.1.5 Verwerven van areaal nieuwe natuur PNB 0 3.518

2.1.6 Beheer EHS 5.000 ha Prestatie-afspraken be-

heergebied (5.000 ha)

Prestatie-afspraken

beheergebied (5.000 ha)

2007 - 2013 gerealiseerd

Pm 2.901 424 424 2.914

2.1.8 Beheer EHS via SN-beheer (nieuwe hectares na

01-01-2007)

345 ha Per saldo afname met

1.815 ha

Per saldo afname met

857 ha


2.1.9 Ruilen BBL-bezit tbv nieuwe EHS 1.667 ha 651 0 0 0

2.2 Bescherming natuurwaarden en soortendiversiteit

2.2.1 Uitvoeren jaarplannen tbv uitvoeringsmaatrege-

len soortenbeschermingsplannen

7 jaarplannen (35

projecten) uitvoeren

3 projecten uitgevoerd 46 projecten uitgevoerd 1.777 2.531 1.500 44 7 3.364

2.2.2 Beschermen van weidevogels door afsluiten

van beheersovereenkomsten

1 actieplan De 7 Collectieve wei-

devogelbeheerplannen

voor 2013 zijn vastge-

steld en uitgevoerd

In 2010 is gestart met

de nieuwe aanpak van

Collectief weidevogel-

beheer (SNL). In 2010

zijn 12 CBP-en opge-

steld. Deze zijn in 2011

samengevoegd tot 7

CBP-en. Deze CBP-en

worden jaarlijks aange-

past en aangevuld

Pm 1.552 89 89 1.398

2.2.3 Uitvoeren jaarplannen tbv versterking van de

twee nationale parken Weerribben en Sallandse

heuvelrug

2 inrichtings-plannen

uitvoeren

Jaarplannen conform

uitgevoerd

5.035 1.774 1.500 5 4.874

2.2.4a Oplossen faunaknelpunten RVZ (afspraak rijk) Oplossen knelpunten

in 3 gebieden

0 knelpunten opgelost,

(verkenning van) aan-

pak fauna-knelpunten

RVZ-en opgeschort


(verkenning van) aanpak

fauna-knelpunten RVZ-

en opgeschort

9.120 0 0 3 102

2.2.4b Oplossen faunaknelpunten RVZ (aanvulling

provincie)

pm 2 faunaknelpunten in

provinciale wegen

7 faunaknelpunten in

provinciale wegen

Realisatie faunaknelpunt

in provinciale weg N333

vindt plaats in 2014

10.890 8.980 6.231 6.036 7.902

2.2.5 Opstellen en uitvoeren beheersplannen VHR - De PAS-gebiedsana-

lyses zijn in 2013

afgerond

De PAS-gebiedsanalyses

zijn in 2013 afgerond

2.369 2.412 272 271 4.500


EHS/VHR dmv vermindering verdroging

1.711 ha 292 16.000 4.297 154


Bijlagen

Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief


RVZ

3.398 ha 4 2.985 38.650 50.446 8.082 -367 -904 29.171

2.1.1a Overgedragen tbv nieuwe EHS Geen taakstelling 846 0

2.1.2 Beheer EHS via agrarisch natuurbeheer SAN

incl. landschapspakketten (nieuwe hectares na

01-01-2007)

601 ha Per saldo toename met

157 ha

Per saldo toename van

51 ha


2.1.3 Beheer EHS SN functie-wijziging (nieuwe hecta-

res na 01-01-2007)

912 ha 150 794 Zie prestatie 6.2.7 Zie prestatie 6.2.7 0

2.1.4 Inrichten nieuwe natuur tbv EHS 3.914 ha 732 2.011 40.950 1.644 6.241 5.672 17.187

2.1.5 Verwerven van areaal nieuwe natuur PNB 0 3.518

2.1.6 Beheer EHS 5.000 ha Prestatie-afspraken be-

heergebied (5.000 ha)

Prestatie-afspraken

beheergebied (5.000 ha)

2007 - 2013 gerealiseerd

Pm 2.901 424 424 2.914

2.1.8 Beheer EHS via SN-beheer (nieuwe hectares na

01-01-2007)

345 ha Per saldo afname met

1.815 ha

Per saldo afname met

857 ha


2.1.9 Ruilen BBL-bezit tbv nieuwe EHS 1.667 ha 651 0 0 0

2.2 Bescherming natuurwaarden en soortendiversiteit

2.2.1 Uitvoeren jaarplannen tbv uitvoeringsmaatrege-

len soortenbeschermingsplannen

7 jaarplannen (35

projecten) uitvoeren

3 projecten uitgevoerd 46 projecten uitgevoerd 1.777 2.531 1.500 44 7 3.364

2.2.2 Beschermen van weidevogels door afsluiten

van beheersovereenkomsten

1 actieplan De 7 Collectieve wei-

devogelbeheerplannen

voor 2013 zijn vastge-

steld en uitgevoerd

In 2010 is gestart met

de nieuwe aanpak van

Collectief weidevogel-

beheer (SNL). In 2010

zijn 12 CBP-en opge-

steld. Deze zijn in 2011

samengevoegd tot 7

CBP-en. Deze CBP-en

worden jaarlijks aange-

past en aangevuld

Pm 1.552 89 89 1.398

2.2.3 Uitvoeren jaarplannen tbv versterking van de

twee nationale parken Weerribben en Sallandse

heuvelrug

2 inrichtings-plannen

uitvoeren

Jaarplannen conform

uitgevoerd

5.035 1.774 1.500 5 4.874

2.2.4a Oplossen faunaknelpunten RVZ (afspraak rijk) Oplossen knelpunten

in 3 gebieden


(verkenning van) aan-

pak fauna-knelpunten

RVZ-en opgeschort


(verkenning van) aanpak

fauna-knelpunten RVZ-

en opgeschort

9.120 0 0 3 102

2.2.4b Oplossen faunaknelpunten RVZ (aanvulling

provincie)

pm 2 faunaknelpunten in

provinciale wegen

7 faunaknelpunten in

provinciale wegen

Realisatie faunaknelpunt

in provinciale weg N333

vindt plaats in 2014

10.890 8.980 6.231 6.036 7.902

2.2.5 Opstellen en uitvoeren beheersplannen VHR - De PAS-gebiedsana-

lyses zijn in 2013

afgerond

De PAS-gebiedsanalyses

zijn in 2013 afgerond

2.369 2.412 272 271 4.500


EHS/VHR dmv vermindering verdroging

1.711 ha 292 16.000 4.297 154

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

2.2.7 Ganzenfourageergebieden 3.011 ha Beheercontracten voor

2.010 ha

0 0 0

2.2.8 Natuurbraak buiten de EHS N.v.t. 0

2.2.9 Subsidiering schaapskudde 1 2 90 N.v.t. 90

2.3 Behoud en versterking dragende landschapsstructuren en (cultuurhistorische) kwaliteiten

2.3.1 Vergroten kwaliteit van de groenstructuur

rondom steden in vlakelementen

Prestatie samenge-

voegd met 2.3.6

0 Zie prestatie 2.3.6 0


rondom steden in lijnelementen

Prestatie samenge-

voegd met 2.3.6


2.3.3 Nationale landschappen ontwikkeling 2 uitvoeringspro-

gramma's

Jaarplannen gereali-

seerd

Jaarplannen gerealiseerd 2.600 25.855 6.029 1.418 1.384 27.583

2.3.4 Nationale landschappen cultuurhistorie 2 uitvoeringspro-

gramma's

Zie 2.3.3 Zie 2.3.3 400 1.657 10 10 1.237

2.3.5 Landschap (bijdrage provinciale stichtingen) - Prestatie-afspraken

2007 - 2013 zijn gere-

aliseerd

Prestatie-afspraken 2007

- 2013 zijn gerealiseerd

3.078 2.802 157 154 4.520

2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap 80 projecten 37 80 0 6.191 239 239 6.107

2.4 Stimuleren van aanleg, herstel en beheer

van landschapselementen

2.4.1 Aanleggen nieuwe landschapselementen 230 ha 26 72 0 3.916 500 184 184 3.854

2.4.2 Herstellen bestaande landschapselementen 561 ha 97 360 0 6.740 1.000 168 168 6.614

2.4.3 Beheren bestaande landschapselementen 2.811 ha 307 972 100 0 37.381 8.500 1.300 1.287 36.770

2.4.4 Project Boeren voor natuur 1 104 ha 2.000 1.744 123 123 598

2.5 Realiseren van de gewenste bodemkwa-

liteit

2.5.1 Opstellen van een meerjarenprogramma 1 programma Het uitvoeringsprogram-

ma voor de Ondergrond

is op 12 januari 2010

door GS vastgesteld

1

2.5.2 Uitvoeren meerjaren programma bodemsane-

ring 2010 - 2013

105.500 BPE Niet meer relevant, is

geschrapt uit ILG

0 0 0

2.5.3 Opstellen provinciale bodemvisie 1 visie Visie is 1 juli 2009

vastgesteld gelijk met de

omgevingsvisie

450 230 -15 531

2.5.4 Uitvoeren pilots duurzaam bodemgebruik 4 pilots 0 4 Zie 2.5.3 Zie 2.5.3 0

2.6 Realiseren van de gewenste waterbodemkwaliteit

2.6.1 Sanering waterbodems Nog te bepalen

(speelt vanaf 2010)

Niet meer relevant, is

geschrapt uit ILG

0 0 0

Subtotaal 122.519 164.963 36.091 16.541 15.129 162.989

3. Economische vitaliteit

3.1 Structuurversterking van niet-agrarische bedrijvigheid

3.1.1 Bevorderen van hergebruik van vrijkomende

agrarische bebouwing

100 82 0 7.627 -14 -101 6.173


Bijlagen

Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

2.2.7 Ganzenfourageergebieden 3.011 ha Beheercontracten voor

2.010 ha

0 0 0

2.2.8 Natuurbraak buiten de EHS N.v.t. 0

2.2.9 Subsidiering schaapskudde 1 2 90 N.v.t. 90

2.3 Behoud en versterking dragende landschapsstructuren en (cultuurhistorische) kwaliteiten


rondom steden in vlakelementen

Prestatie samenge-

voegd met 2.3.6



rondom steden in lijnelementen

Prestatie samenge-

voegd met 2.3.6


2.3.3 Nationale landschappen ontwikkeling 2 uitvoeringspro-

gramma's

Jaarplannen gereali-

seerd

Jaarplannen gerealiseerd 2.600 25.855 6.029 1.418 1.384 27.583

2.3.4 Nationale landschappen cultuurhistorie 2 uitvoeringspro-

gramma's

Zie 2.3.3 Zie 2.3.3 400 1.657 10 10 1.237

2.3.5 Landschap (bijdrage provinciale stichtingen) - Prestatie-afspraken

2007 - 2013 zijn gere-

aliseerd

Prestatie-afspraken 2007

- 2013 zijn gerealiseerd

3.078 2.802 157 154 4.520

2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap 80 projecten 37 80 0 6.191 239 239 6.107

2.4 Stimuleren van aanleg, herstel en beheer

van landschapselementen

2.4.1 Aanleggen nieuwe landschapselementen 230 ha 26 72 0 3.916 500 184 184 3.854

2.4.2 Herstellen bestaande landschapselementen 561 ha 97 360 0 6.740 1.000 168 168 6.614

2.4.3 Beheren bestaande landschapselementen 2.811 ha 307 972 100 0 37.381 8.500 1.300 1.287 36.770

2.4.4 Project Boeren voor natuur 1 104 ha 2.000 1.744 123 123 598

2.5 Realiseren van de gewenste bodemkwa-

liteit

2.5.1 Opstellen van een meerjarenprogramma 1 programma Het uitvoeringsprogram-

ma voor de Ondergrond

is op 12 januari 2010

door GS vastgesteld

1

2.5.2 Uitvoeren meerjaren programma bodemsane-

ring 2010 - 2013

105.500 BPE Niet meer relevant, is

geschrapt uit ILG

0 0 0

2.5.3 Opstellen provinciale bodemvisie 1 visie Visie is 1 juli 2009

vastgesteld gelijk met de

omgevingsvisie

450 230 -15 531

2.5.4 Uitvoeren pilots duurzaam bodemgebruik 4 pilots 0 4 Zie 2.5.3 Zie 2.5.3 0

2.6 Realiseren van de gewenste waterbodemkwaliteit

2.6.1 Sanering waterbodems Nog te bepalen

(speelt vanaf 2010)

Niet meer relevant, is

geschrapt uit ILG

0 0 0

Subtotaal 122.519 164.963 36.091 16.541 15.129 162.989

3. Economische vitaliteit

3.1 Structuurversterking van niet-agrarische bedrijvigheid

3.1.1 Bevorderen van hergebruik van vrijkomende

agrarische bebouwing

100 82 0 7.627 -14 -101 6.173

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

3.1.2 Stimuleren van ondernemerschap op het plat-

teland

150 61 127 0 5.750 0

3.2 Versterken van de toeristisch-recreatieve sector

3.2.1 Landelijke routenetwerken, wandelen 5 prioritaire knel-

punten

1 6 180 582 250 1 0 630

3.2.2 Provinciale routenetwerken, wandelen over

boerenland

80,7 km 22,5 194 204 74

3.2.3 Landelijke routenetwerken, fietsen 15 prioritaire knel-

punten

6 23 660 1.074 250 15 11 931

3.2.4 Landelijke routenetwerken, varen 113 km (knelpuntvrij) 40 70 1.830 4.121 2.000 1.059 1.088 5.097

3.2.5 Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers 50 plannen 3 uitgevoerd 40 opgesteld en uitge-

voerd

0 728 513

3.2.6 Ontwikkeling plattelandstoerisme 25 projecten 12 28 1 0 637 -6 -6 631

3.2.7 Beheersovereenkomsten met recreatiepakket-

ten binnen het programma Beheer

17.643 ha Per saldo afname met

873 ha

21.940 Zie prestatie 6.2.7 0 0

3.2.8 Ontwikkelen en instandhouden provinciale

routestructuren

75 projecten (pMJP)

en 70 km (IiO)

52 projecten (pMJP),

25 km (IiO)

106 projecten (pMJP), 54

km (IiO)


km (IiO)

17.968 5.000 1.265 1.221 16.122

Subtotaal 2.864 38.691 7.500 2.320 2.213 30.171

4. Versterking sociale vitaliteit en leefbaar-

heid

4.1 Instandhouden en versterken basisvoorzieningen

4.0.9 Leefbaarheidsregeling Pm Pm Pm 833 166 15 425

4.1.1 Behouden, bundelen en ontwikkelen van (mul-

tifunctionele) voorzieningen en (gebundelde)

diensten, zoals Kulturhusen, dorpshuizen,

zorgposten plus e.d.

100 voorzieningen 37 72 10 13.436 194 155 12.233

4.1.2 Ontwikkelen woonservicezones met diensten-

structuur wonen-zorg-welzijn

35 zones 10 34 0 1.190 1.160

4.1.3 Toename van aantal carpoolplaatsen - N.v.t. N.v.t. 0 437 436

4.1.4 Instandhouden van vraagafhankelijk openbaar-

vervoer in alle delen van West-Overijssel

- N.v.t. N.v.t. 0 4.900 700 700 4.900

4.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit

4.2.1 Vergroten van betrokkenheid van bewoners en

burgerparticipatie

70 dorpsontwikke-

lingsplannen

20 69 0 2.376 102 137 2.341

4.2.2 Behouden en verbeteren sociale verbanden

en organisatie van voorzieningen en diensten

(leefbaarheidsmakelaar)

5 Betreft procesgeld voor

de gebieden (zie ook

6.1.3)

Betreft procesgeld voor


6.1.3)


4.3 Behoud en ontwikkeling van historische en kenmerkende waarden in landschap en ruim-

telijke ordening

4.3.1 Programma Ruimtelijke Kwaliteit: uitvoeren

actieprogramma Ruimte en Cultuur

100% uitvoering

jaarprogramma

Jaarprogramma 2013

uitgevoerd

Programma afgerond op

2 projecten na

2 projecten 0 5.739 943 720 3.407

4.3.2 Behoud en bescherming cultureel erfgoed 100% uitvoering

jaarprogramma

17 projecten 30 projecten 0 5.291 500 37 37 5.158

Subtotaal 833 33.369 500 2.142 1.764 30.060


Bijlagen

Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

3.1.2 Stimuleren van ondernemerschap op het plat-

teland

150 61 127 0 5.750 0

3.2 Versterken van de toeristisch-recreatieve sector

3.2.1 Landelijke routenetwerken, wandelen 5 prioritaire knel-

punten

1 6 180 582 250 1 0 630

3.2.2 Provinciale routenetwerken, wandelen over

boerenland

80,7 km 22,5 194 204 74

3.2.3 Landelijke routenetwerken, fietsen 15 prioritaire knel-

punten

6 23 660 1.074 250 15 11 931

3.2.4 Landelijke routenetwerken, varen 113 km (knelpuntvrij) 40 70 1.830 4.121 2.000 1.059 1.088 5.097

3.2.5 Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers 50 plannen 3 uitgevoerd 40 opgesteld en uitge-

voerd

0 728 513

3.2.6 Ontwikkeling plattelandstoerisme 25 projecten 12 28 1 0 637 -6 -6 631

3.2.7 Beheersovereenkomsten met recreatiepakket-

ten binnen het programma Beheer

17.643 ha Per saldo afname met

873 ha

21.940 Zie prestatie 6.2.7 0 0

3.2.8 Ontwikkelen en instandhouden provinciale

routestructuren

75 projecten (pMJP)

en 70 km (IiO)

52 projecten (pMJP),

25 km (IiO)


km (IiO)


km (IiO)

17.968 5.000 1.265 1.221 16.122

Subtotaal 2.864 38.691 7.500 2.320 2.213 30.171

4. Versterking sociale vitaliteit en leefbaar-

heid

4.1 Instandhouden en versterken basisvoorzieningen

4.0.9 Leefbaarheidsregeling Pm Pm Pm 833 166 15 425

4.1.1 Behouden, bundelen en ontwikkelen van (mul-

tifunctionele) voorzieningen en (gebundelde)

diensten, zoals Kulturhusen, dorpshuizen,

zorgposten plus e.d.

100 voorzieningen 37 72 10 13.436 194 155 12.233

4.1.2 Ontwikkelen woonservicezones met diensten-

structuur wonen-zorg-welzijn

35 zones 10 34 0 1.190 1.160

4.1.3 Toename van aantal carpoolplaatsen - N.v.t. N.v.t. 0 437 436

4.1.4 Instandhouden van vraagafhankelijk openbaar-

vervoer in alle delen van West-Overijssel

- N.v.t. N.v.t. 0 4.900 700 700 4.900

4.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit

4.2.1 Vergroten van betrokkenheid van bewoners en

burgerparticipatie

70 dorpsontwikke-

lingsplannen

20 69 0 2.376 102 137 2.341

4.2.2 Behouden en verbeteren sociale verbanden

en organisatie van voorzieningen en diensten

(leefbaarheidsmakelaar)

5 Betreft procesgeld voor


6.1.3)

Betreft procesgeld voor


6.1.3)


4.3 Behoud en ontwikkeling van historische en kenmerkende waarden in landschap en ruim-

telijke ordening

4.3.1 Programma Ruimtelijke Kwaliteit: uitvoeren

actieprogramma Ruimte en Cultuur

100% uitvoering

jaarprogramma

Jaarprogramma 2013

uitgevoerd

Programma afgerond op

2 projecten na

2 projecten 0 5.739 943 720 3.407

4.3.2 Behoud en bescherming cultureel erfgoed 100% uitvoering

jaarprogramma

17 projecten 30 projecten 0 5.291 500 37 37 5.158

Subtotaal 833 33.369 500 2.142 1.764 30.060

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

5. Veerkrachtig watersysteem

5.1 Stroomgebied voldoet in 2015 aan de normen voor wateroverlast

5.1.1 Realiseren waterberging (afspraak Rijk / presta-

ties in reconstructiegebied)

2.887.528 m3 767.437 2.925.187 2.888 1.732 2.359 2.204 7.417

5.3.1 Realiseren waterberging (aanvullende opgave

- binnen en buiten reconstructiegebied - waar-

voor rijksdekking ontbreekt)

Pm 98.995 676.695 2.400.000 0 5.424 0

5.1.2 Gebied inrichten volgens waternood (afspraak

Rijk / prestaties in reconstructiegebied)

10.158 ha 6.172 9.513 4.265 1.769 1.045 984 15.166

5.3.2 Gebied inrichten volgens waternood (aanvul-

lende opgave – binnen en buiten reconstructie-

gebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)

Pm 11.930 14.883 0 10.232 0

5.1.3 Projecten innovatie waterbeheer en versterken

ruimtelijke kwaliteit

4 projecten.

- 2 gericht op in-

novatie

- 2 gericht op ruimte-

lijke kwaliteit

2 8 5.718 5.718 5.719

5.2 Alle waterlichamen voldoen in 2015 aan de ecologische en kwaliteitsnormen uit de kaderrichtlijn water

5.2.1 Verdrogingsbestrijding dmv afkoppelen verhard

oppervlak (afspraak Rijk/prestaties in recon-

structiegebied)

42 ha 57 220 700 350 203 203 4.268


oppervlak (aanvullende opgave – binnen en

buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdek-

king ontbreekt)

Pm 15 34 0 3.395 217 0

5.2.2 Saneren overstorten (afspraak Rijk / prestaties

in reconstructiegebied)

3 stuks 0 8 150 75 -105 -105 524

5.4.2 Saneren overstorten (aanvullende opgave – bin-

nen en buiten reconstructiegebied – waarvoor

rijksdekking ontbreekt)

Pm 0 0 0 599 0

5.2.3 Rendementsverbetering effluent RWZI (afspraak

Rijk/prestaties in reconstructiegebied)

2 stuks 1 4 596 1.112 4.341

5.4.3 Rendementsverbetering effluent RWZI (aanvul-



Pm 0 2 0 2.610 2.000 0

5.2.4 Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (af-

spraak Rijk/prestaties in reconstructiegebied)

83 ha 14 16 117 254 5 5 372

5.4.4 Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (aan-

vullende opgave – binnen en buiten reconstruc-

tiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)

Pm 0 2 0 0 0

5.2.5 Natuurvriendelijke oevers (afspraak rijkspresta-


Pm 0 0 0

5.4.5 Natuurvriendelijke oevers (aanvullende opgave

– binnen en buiten reconstructiegebied – waar-


Pm 0 0 0


Bijlagen

Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

5. Veerkrachtig watersysteem

5.1 Stroomgebied voldoet in 2015 aan de normen voor wateroverlast

5.1.1 Realiseren waterberging (afspraak Rijk / presta-


2.887.528 m3 767.437 2.925.187 2.888 1.732 2.359 2.204 7.417

5.3.1 Realiseren waterberging (aanvullende opgave

- binnen en buiten reconstructiegebied - waar-


Pm 98.995 676.695 2.400.000 0 5.424 0

5.1.2 Gebied inrichten volgens waternood (afspraak

Rijk / prestaties in reconstructiegebied)

10.158 ha 6.172 9.513 4.265 1.769 1.045 984 15.166

5.3.2 Gebied inrichten volgens waternood (aanvul-



Pm 11.930 14.883 0 10.232 0

5.1.3 Projecten innovatie waterbeheer en versterken

ruimtelijke kwaliteit

4 projecten.

- 2 gericht op in-

novatie

- 2 gericht op ruimte-

lijke kwaliteit

2 8 5.718 5.718 5.719

5.2 Alle waterlichamen voldoen in 2015 aan de ecologische en kwaliteitsnormen uit de kaderrichtlijn water


oppervlak (afspraak Rijk/prestaties in recon-

structiegebied)

42 ha 57 220 700 350 203 203 4.268


oppervlak (aanvullende opgave – binnen en

buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdek-

king ontbreekt)

Pm 15 34 0 3.395 217 0

5.2.2 Saneren overstorten (afspraak Rijk / prestaties


3 stuks 0 8 150 75 -105 -105 524

5.4.2 Saneren overstorten (aanvullende opgave – bin-

nen en buiten reconstructiegebied – waarvoor

rijksdekking ontbreekt)

Pm 0 0 0 599 0

5.2.3 Rendementsverbetering effluent RWZI (afspraak

Rijk/prestaties in reconstructiegebied)

2 stuks 1 4 596 1.112 4.341

5.4.3 Rendementsverbetering effluent RWZI (aanvul-



Pm 0 2 0 2.610 2.000 0

5.2.4 Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (af-

spraak Rijk/prestaties in reconstructiegebied)

83 ha 14 16 117 254 5 5 372

5.4.4 Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (aan-

vullende opgave – binnen en buiten reconstruc-

tiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)

Pm 0 2 0 0 0

5.2.5 Natuurvriendelijke oevers (afspraak rijkspresta-


Pm 0 0 0

5.4.5 Natuurvriendelijke oevers (aanvullende opgave

– binnen en buiten reconstructiegebied – waar-


Pm 0 0 0

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

5.2.6 Vispassages Pm 0 18 0 1.750 1.750

5.4.6 Vispassages Pm 0 12 0

5.2.7 Beek- en rivierherstel (afspraak Rijk / prestaties


88 km 109 189 3.636 3.585 1.280 1.229 14.771

5.4.7 Beek- en rivierherstel (aanvullende opgave –

binnen en buiten reconstructiegebied – waar-


Pm 2 13 0 10.948 2.065 0

5.2.8 Aankoppelen vechtmeanders (afspraak Rijk /

prestaties in reconstructiegebied)

1 0 1 188 187 375

5.4.8 Aankoppelen vechtmeanders (aanvullende

opgave – binnen en buiten reconstructiegebied

– waarvoor rijksdekking ontbreekt)

Pm 0 0 0 0 0

5.2.9 Synergieprojecten KRW 7 projecten Alle projecten zijn in

uitvoering

7 projecten (Vecht,

Soestwetering, Natuurlijk

Regge, Beneden-Dinkel,

Kristalbad, Buurserbeek,

De Reest)

9.585 7.974 2.117 2.117 17.104

Subtotaal 22.125 57.714 10.000 6.904 6.637 71.807

6. Algemeen

6.1 Proceskosten

6.1.1 Plan- en gebiedsuitwerkingen 70 stuks 1 60 3.076 4.115 1.000 346 218 5.712

6.1.2 Voorlichting en communicatie - 0 1.213 461 88 740

6.1.3 Gebiedsmakelaardij - Procesgeld voor de

gebieden

Procesgeld voor de

gebieden

0 4.374 365 365 4.289

6.2 Overige kosten

6.2.1 Rente voorfinanciering 0 0 0

6.2.3 Verwerven en inrichten EVZ's (lopende ver-

plichtingen rijksbijdrage valt onder 2.1.1, 2.1.4,

2.1.5 en 2.1.7)

185 ha Pm Pm Pm 0 0

6.2.5 Ruimtelijke Kwaliteit zal in 2006 verder worden

ingevuld

Pm 0 0 0

6.2.6 Onverdeelde reconstructiemiddelen - 0 1.620 338

6.2.8 Landelijke niet reconstructie gebieden - 10.849 39 39 1.726

Subtotaal 3.076 22.171 1.000 1.211 710 12.805


Bijlagen

Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

5.2.6 Vispassages Pm 0 18 0 1.750 1.750

5.4.6 Vispassages Pm 0 12 0

5.2.7 Beek- en rivierherstel (afspraak Rijk / prestaties


88 km 109 189 3.636 3.585 1.280 1.229 14.771

5.4.7 Beek- en rivierherstel (aanvullende opgave –

binnen en buiten reconstructiegebied – waar-


Pm 2 13 0 10.948 2.065 0

5.2.8 Aankoppelen vechtmeanders (afspraak Rijk /

prestaties in reconstructiegebied)

1 0 1 188 187 375

5.4.8 Aankoppelen vechtmeanders (aanvullende

opgave – binnen en buiten reconstructiegebied

– waarvoor rijksdekking ontbreekt)

Pm 0 0 0 0 0

5.2.9 Synergieprojecten KRW 7 projecten Alle projecten zijn in

uitvoering

7 projecten (Vecht,

Soestwetering, Natuurlijk

Regge, Beneden-Dinkel,

Kristalbad, Buurserbeek,

De Reest)

9.585 7.974 2.117 2.117 17.104

Subtotaal 22.125 57.714 10.000 6.904 6.637 71.807

6. Algemeen

6.1 Proceskosten

6.1.1 Plan- en gebiedsuitwerkingen 70 stuks 1 60 3.076 4.115 1.000 346 218 5.712

6.1.2 Voorlichting en communicatie - 0 1.213 461 88 740

6.1.3 Gebiedsmakelaardij - Procesgeld voor de

gebieden

Procesgeld voor de

gebieden

0 4.374 365 365 4.289

6.2 Overige kosten

6.2.1 Rente voorfinanciering 0 0 0

6.2.3 Verwerven en inrichten EVZ's (lopende ver-

plichtingen rijksbijdrage valt onder 2.1.1, 2.1.4,

2.1.5 en 2.1.7)

185 ha Pm Pm Pm 0 0

6.2.5 Ruimtelijke Kwaliteit zal in 2006 verder worden

ingevuld

Pm 0 0 0

6.2.6 Onverdeelde reconstructiemiddelen - 0 1.620 338

6.2.8 Landelijke niet reconstructie gebieden - 10.849 39 39 1.726

Subtotaal 3.076 22.171 1.000 1.211 710 12.805

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

Lopende verplichtingen

6.2.2 Uitfinanciering lopende modules / klassieke

projecten (lopende verplichtingen reconstructie,

milieu en landinrichting)

Pm 38.231 9.080 4.537 5.809 49.683

6.2.7 Beheer EHS via programma beheer incl.

lopende verplichtingen

21.723 ha SN-beheer,

4.473 ha SN functie-

wijziging en 9.185

ha SAN


1.577 ha SN functie-wij-

ziging en 4.678 ha SAN

77.842 4.381 10.236 11.309 73.524

Subtotaal 116.073 13.461 0 14.773 17.118 123.207

Totaal 303.913 355.062 58.091 44.890 43.568 468.498


( x € 1.000)

Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2013





ring rijksmiddelen)




Begroot 2013


Realisatie 2007 -

2013 cumulatief

Lopende verplichtingen

6.2.2 Uitfinanciering lopende modules / klassieke

projecten (lopende verplichtingen reconstructie,

milieu en landinrichting)

Pm 38.231 9.080 4.537 5.809 49.683

6.2.7 Beheer EHS via programma beheer incl.

lopende verplichtingen


4.473 ha SN functie-

wijziging en 9.185

ha SAN


1.577 ha SN functie-wij-

ziging en 4.678 ha SAN

77.842 4.381 10.236 11.309 73.524

Subtotaal 116.073 13.461 0 14.773 17.118 123.207

Totaal 303.913 355.062 58.091 44.890 43.568 468.498

Bijlagen


Opgave

nummer

Kern-

taak Naam

Actuele

Begroting

2013

Realisatie

2013 Verschil

Nog beschikbaar

in bestemmings

reserve uKvO

Kerntaak 1

2 1 1.2.1 Leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving 805 780 25 2.895

4 1 1.3.3 Woonomgeving 830 690 140 2.112

12 1 1.6.1 Project Zoetwatervoorziening Oost Nederland ZON 250 135 115 1.126

15B 1 1.7.1 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid 1.550 1.550

17B 1 1.2.7 Nationaal Landschap IJsseldelta 2.985

60 1 1.1.1 Netwerksteden incl. Spoorzone Zwolle en diverse projecten 54.740 45.753 8.987 25.526

DIA 1 1.6.2 Uiterwaarden Olst 20 18 2 2.127

DIA 1 1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties 1.608 1.607 1 1

IIO 1 1.2.1 A2 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit 250 60 190 190

IIO 1 1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren 5.700 5.700 5.600

IIO 1 1.4.1 A1 zone 700

IIO 1 1.7.1 Uitvoering waterprestaties pMJP waterveiligheid 2

Subtotaal Kerntaak 1 65.753 56.293 9.460 43.264

vrijval 1 1.2.1 A2 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit 126 126

Totaal Kerntaak 1 65.879 56.419 9.460 43.264

Kerntaak 2

9 2 2.5.2 Sanering en Beheersing spoedeisende bodemlocaties 500 432 68 2.113

9 2 2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties 600 509 91 9.126

10 2 2.3.9 Gezond en veilig leefmilieu 1.230 802 428 5.122

10 2 2.3.10 Gezond en veilig leefmilieu 280 297 -17 703

11 2 2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen in projecten en

gebiedsontwikkelingen 200 134 66 1.866

11 2 2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame

Leefomgeving 50 39 11 211

11 2 2.2.7 Realiseren van educatie-infrastructuur en -agenda 20 2 18 448

DIA 2 2.5.1 Waterbodems Teerput Vasse 285 280 5 5

IIO 2 2.1.1 Duurzaam opwekken energie (Energiepact) 14.750 12.921 1.829 37.605

IIO 2 2.1.1 Duurzaam Dorp en Wijk 1.449

Totaal Kerntaak 2 17.915 15.416 2.499 58.648

Kerntaak 3

15A 3 3.1.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP) -550 -185 -365 -365

15A 3 3.2.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP) 11.461 12.049 -588 -1.015

15A 3 3.6.2 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP) 15.094



15B 3 3.2.1 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid 340 303 37 -153

15B 3 3.8.2 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid 2.326

16 3 3.1.9 Investeringen landbouw (herverkaveling) 2.625 2.566 59 2.807

16 3 3.1.9 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel) 59

Bijlage 5 - Kracht van Overijssel + DIA + IIO


Opgave

nummer

Kern-

taak Naam

Actuele

Begroting

2013

Realisatie

2013 Verschil

Nog beschikbaar

in bestemmings

reserve uKvO

17A 3 3.2.1 Beheer natuur 250 250 190

17B 3 3.4.5 Nationaal Landschap IJsseldelta 1.100 404 696 1.096

19 3 3.5.2 Natura 2000 / PAS (incl. herijking EHS) 2.000 1.874 126 126

19 3 3.7.4 Natura 2000 / PAS (incl. herijking EHS) 200

IIO 3 3.2.2 Bedrijfsverplaatsingen t.b.v. EHS en Natura 2000 400 400 1.800

IIO 3 3.2.3 Opheffen fauna knelpunten 6.073 5.999 74 2.374

IIO 3 3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische aanpak stikstof (PAS) 119

IIO 3 3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333 268

Subtotaal Kerntaak 3 23.699 23.260 439 49.782

vrijval 3 3.1.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP) 4.500 4.500

Totaal Kerntaak 3 28.199 27.760 439 49.782

Kerntaak 4

20 4 4.1.1 A1 8 8 89.585

22 4 4.1.3 N34 22.174

23 4 4.1.4 N35 115 66 49 9.206

24a 4 4.1.5 N50 850

24b 4 4.1.6 N23/N307 114 108 6 6

25 4 4.1.8 N348 2e fase 280 261 19 7.672

26 4 4.2.4 Spoor Deventer - Wierden ureninkoop 70 70 2.607

29 4 4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede 670 380 290 2.192

30 4 4.2.1 Spoor - Vechtdallijnen 6.750

32 4 4.6.1 Beheer en onderhoud - Vervangingsinvesteringen 5.400 4.657 743 13.177

33 4 4.4.1 Water - Multimodale overslag 255 159 96 7.731

34 4 4.1.9 Ketenmobiliteit - Investeren in kansrijke relaties OV en fiets 1.490 1.434 56 6.946

35 4 4.1.7 N340 N48 N377 213.000

DIA 4 4.1.5 N50 Brug Ramspol 1.000

DIA 4 4.1.7 N340 1e fase 15.260 8.559 6.701 19.630

DIA 4 4.1.10 Aansluitingen A1- A28 623

DIA 4 4.2.3 Hoogwaardig vervoer Zwolle - Kampen 200 78 122 7.715

IIO 4 4.1.4 N35 2e fase Wierden - Nijverdal 3.100 3.100 28.500

IIO 4 4.2.1 Spoor Vechtdal lijnen verbetering spoorinfrastructuur 250 201 49 8.510

IIO 4 4.2.5 Milieuvriendelijk Streekvervoer 1.000 1.000


vrijval 4 4.1.3 N34 26 26

vrijval 4 4.1.5 N50 2.550 2.550

vrijval 4 4.1.7 N340 1e fase 137 137

Totaal Kerntaak 4 30.925 22.794 8.131 447.874

Bijlagen


Opgave

nummer

Kern-

taak Naam

Actuele

Begroting

2013

Realisatie

2013 Verschil

Nog beschikbaar

in bestemmings

reserve uKvO

Kerntaak 5

37 5 5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren 4.080 3.737 343 4.225

38 5 5.3.9 De realisatiekracht van intermediaire organisaties 150 120 30 580

38 5 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech

in Twente 9.880 9.108 772 43.085

38 5 5.3.4 Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van

de sector land- en tuinbouw 1.540 494 1.046 6.275

38 5 5.3.2 Ontw. en uitv. voor topsectoren Energie, Kunststoffen, gezond-

heidszorg en Agrofood 1.200 622 578 4.309

39 5 5.5.6 Toerisme en recreatie (regulier) 3.000 3.000

39 5 5.5.2 Uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015 1.575 1.190 385 2.385

39 5 5.5.6 Toerisme en recreatie (incl. evenementenbeleid en afkoop

onderhoudscontracten) 250 250

39 5 5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor

de vrijetijdseconomie 2.800 2.686 114 314

39 5 5.5.4 Uitvoeringsprogramma's uitvoeren voor Overijssels water,

cultuurbeleving en Puur 2.000 77 1.923 6.523

39 5 5.5.5 Ontw. toeristische belevingseconomie i.s.m. maatschappelijke

partners 225 26 199 2.774

40 5 5.2.6 Uitvoeren Human Capital Agenda 3.000 2.985 15 3.015

64 5 5.1.4 Uitwerken ec., strat. en fin. aspecten uitrol breedband

Overijssel -100

64 5 5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in

de provincie Overijssel 483 337 146 30.347

DIA 5 5.3.6 Stimulering innovatie agrocluster 500 500

IIO 5 5.1.2 Vitale bedrijfsterreinen 786 -82 868 7.638

IIO 5 5.5.2 Uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015 250


vrijval 5 5.2.4 Raamplan fietspaden - onderhoud kanoroutes 480 480

vrijval 5 5.3.2 Innovatieregeling 3 3

vrijval 5 5.3.3 Uitv. Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in

de vrijetijdssector. 109 109

vrijval 5 5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor

de vrijetijdseconomie 8 8

Totaal Kerntaak 5 32.069 25.650 6.419 111.620


Opgave

nummer

Kern-

taak Naam

Actuele

Begroting

2013

Realisatie

2013 Verschil

Nog beschikbaar

in bestemmings

reserve uKvO

Kerntaak 6

44/45/46 6 6.1.8 Verhaal van Overijssel 150 148 2 302

44/45/46 6 6.1.9 Stimuleren van herbestemming van cultureel erfgoed 300 297 3 603

44/45/47 6 6.1.10 Matchen gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie

van rijksmonumenten 1.100 1.100 1.200

44/45/48 6 6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland 950 935 15 1.915

66 6 6.3.2 Cultuureducatie 1.035 1.005 30 3.135

66/67 6 6.3.3 Cultuurparticipatie 715 709 6 2.151

DIA 6 6.2.14 Versterken culturele basisinfrastructuur 800 800

IIO 6 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed 233 176 57 270

IIO 6 6.1.15 Uitvoeren programma cultuur en ruimte 570 602 -32 520

Subtotaal Kerntaak 6 5.853 5.772 81 10.096

vrijval 6 6.2.14 Versterken culturele basisinfrastructuur 652 652

vrijval 6 6.3.3 Cultuurparticipatie 43 43

Totaal Kerntaak 6 6.548 6.467 81 10.096

Kerntaak 7

47 7 7.1.1 Overijssels bestuur 20xx 71 71 306

47 7 7.1.2 Samenwerken met andere overheden 50 2 48 183

48 7 7.3.1 Trendbureau 300 287 13 614

49 7 7.2.1 Burgerbetrokkenheid 280 257 23 536

49 7 7.2.2 Produceren van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen 500 487 13 1.096

Totaal Kerntaak 7 1.201 1.104 97 2.735

Kerntaak 8

50 8 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten 5.020 4.817 203 203

50 8 8.1.4 Ondersteuning mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een

beperking, jeugd en senioren 1.546 1.537 9 3.117

50 8 8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan

2028 biedt voor Overijssel 2.275 2.281 -6 37

50 8 8.1.x Sociale kwaliteit opgehoogd bij P-nota met 5,9 mln

51A 8 8.4.1 (Transitie) Jeugdzorg (incl. Overdracht jeugdzorg aan (samen-

werkende) gemeenten) 3.200 1.456 1.744 7.628

51B 8 8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht conferenties 1.600 1.503 97 2.483

51C 8 8.3.8 1000 Jongeren plan 1.375 1.016 359 2.274

8 8.x.x Vitaal landelijk gebied (autonoom deel pMJP) 69 69

Totaal Kerntaak 8 15.085 12.679 2.406 15.742

Bijlagen


Opgave

nummer

Kern-

taak Naam

Actuele

Begroting

2013

Realisatie

2013 Verschil

Nog beschikbaar

in bestemmings

reserve uKvO

Kerntaak 9

57 9 9.0.9 Innovatiedriehoek 10.845 10.817 28 24.078

58 9 9.0.5 Luchthaven Twente e.o. 3.000

59 9 9.0.1 Ruimte voor de Vecht 4.354 3.633 721 11.473

61/17C 9 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 1.700 1.640 60 13.148

62 9 9.0.3 Deltaprogramma- Gebiedsontwikkeling IJsselvechtdelta 775 587 188 1.595

9 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid 44.295

63 9 9.0.8 Landgoed Twickel 200 154 46 3.596

DIA 9 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid 23.366 18.246 5.120 3.465

IIO 9 9.0.1 Gebiedsontwikkeling ruimte voor de Vecht 305 305

IIO 9 9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente -138 8.538


vrijval 9 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid 742 742

Totaal Kerntaak 9 42.287 35.986 6.163 113.188

Totaal investeringen KvO + DIA + IIO 230.732 194.899 35.695 852.949

Totaal vrijval 9.376 9.376

Totaal 240.108 204.275 35.695 852.949