Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Stra
nic
a0
s
Izvještaj o poslovanju za 2017 sa planom za
2018.
12.12.2017
LIVNICA a.d. LJUBIJA PREDUZEĆE LIVNICA SIVOG I OBOJENOG LIVA Ul. Drage Lukića bb 79 101 Prijedor Tel: +387 52 233 117; Fax: +387 52
233 917; 360 002 e-mail: [email protected]; web: www.fortisgroup.ba
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a1
O poslovanju u 2017.
Poslovanje Livnice a.d. u 2017. se moţe definisati kao zadovoljavajuće s obzirom na činjenicu da
je utrošeno dosta vremena, truda i novca na usvajanje novih tehnologija, što se prevashodno odnosi na
proizvodnju čeličnih odlivaka. Za tehnologiju čeličnih odlivaka angaţovan je bio stariji tehnolog uz pomoć
koga se radilo na usvajanju tehnologija za nove proizvode, njihova da ti odlivci nisu odgovarali izrada kao i
prodaja krajnjem kupcu. Ispostavilo se ni po kvalitetu ni po hemijskom sastavu iz čega su proizišli sporevi
oko naplate sredstava za izvršeni posao. TakoĎe, prenos znanja angaţovanog tehnologa na tehnologa koji je
zaposlen u Livnici a.d. nije odraĎen kako treba, nije postojala nikakva obuka što se tiče uvoĎenja u nove
tehnologije, zbog toga što nije postojala ţelja iskusnijeg tehnologa da znanje prenese, već se to znanje
bukvalno moralo krasti kroz svakodnevni rad i dalje primjenjivati.
Uhodavanje na novoinstaliranim postrojenjima
Od novoinstalirane opreme najvaţnije stavke su: indukciono postrojenje, prese i CNC glodalica. Korištenje
i upravljanje indukcionim postrojenjem je imalo naviše problema i smetnji. 60% zastoja odnosilo se na
elektroinstalacije, 20% problema odnosilo na proizvoĎača peći i njegovih propusta koje su dosta brzo
riješili, dok je se 20% smetnji odnosilo na ranike Livnice odnosno način upotrebe opreme i samog rada.
U toku godine smo povećali kapacitet indukcione peći, koji je prvobitno iznosio 180kg taline po jednom
loncu, na 220kg taline po jednom loncu. Vrijeme topljenja je pribliţno jednako i ono u zavisnosti od
materijala iznosi od 1,20 do 1,45 sati, s tim da je kod prvog lonca nakon hladnog starta potrebno i 2,5 sati
zbog ne zagrijanosti sistema.
Obučavanje ranika na novim postrojenjima i testiranje novih proizvoda
Što se tiče obuke, ona se odnosila najviše na rukovanje indukcionom peći. Prilikom zamijene šamotnog
uloška u indukcionoj peći, vrši se sinterovanje prije ponovnog topljenja materijala. Proces sinterovanja
zahtijeva rad u dvije smjene bez prekida, jer sam proces traje 8 sati, plus minimalno 8 sati topljenja poslije
sinterovanja bez gašenja peći. Sav taj proces je zahtijevao preraspodijelu ljudi u dvije smjene kod ionako
malog broja radnika, njihova obuka za sam proces sinterovanja, zamijene uloška peći, kao i postupka
nabijanja mase za sinterovanje, praćenje cijelog procesa prema utvrĎenim temperaturnim i vremenskim
intervalima. Zbog bolovanja jednog radnika na period više od godinu dana, odlaska jednog radnika
samovoljno, kao i redovnog odlaţenja u penziju jednog radnika, nije se uspjelo u potpunosti formirati dvije
smjene što će ostati kao obavezan cilj u 2018. Zbog napuštanja funkcije direktora od strane prethodnog
vršioca duţnosti, u septebru mjesecu 2017.godine na njegovo mjesto imenovan je dipl.inţ.tehnologije,
odnosno Nikola Banović koji je prethodnih pet godina proveo direktno u pogonu na izvršavanju raznih
duţnosti, kao tehnolog i poslovoĎa u proizvodnji. U budućem periodu akcenat će biti stavljen na zaposlenje
lica koje bi upotpunilo taj jaz u proizvodnji, odnosno lice koje moţe da odgovori na zadatke terhnologa
proizvodnje.
Što se tiče novih proizvoda, njihovo usvajanje je poprilično dug proces, jer za nov proizvod treba da se
napravi odgovarajući model sa tehnologijom livenja, da se dobije gotov proizvod po izraĎenom modelu i
kao takav proslijedi kod krajnjeg kupca koji odobrava dalju proizvodnju i seriju. Dosta novih proizvoda
smo usvojili što se tiče nodularnog i čeličnog liva što se vidi po prihodima na osnovu prodaje na inostranom
trţištu. Za sav ovaj posao oko usvajanja novih tehnologa potrebno je ljudstvo, a to se prije svega odnosi na
tehnologa i cnc operatera zbog izrade modela. Zbog redovnog odlaska u penziju, Livnica je ostala bez
električara koji bio servisirao kvarove na elektroinstalacijama i vršio redovno odrţavanje istih. Zbog svega
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a2
ovoga Livnica je morala da izdvaja sredstva za angaţovanje spoljnih ljudi na popravke i odrţavanja
instalacija. U 2018 godini plan je pored tehnologa i cnc operatera da se zaposli i jedan električar.
Izvještaj o poslovanju za 2017.
Izvještaj za 2017. će se posmatrati kroz uvid u nekoliko sledećih elemenata:
1. Realizacije (prihoda, rashoda i dobiti)
2. Proizvodnja
3. Radna snaga
4. Remont
5. Investicije
Realizacija (prihoda, rashoda i dobiti)
U tabelama 1, 2 i 3 dat je pregled kretanja prihoda, rashoda i dobiti u 2012., 2013., 2014. ,2015., 2016. I 2017.
godini po mjesecima.
Tabela 1. Prihodi
PERIOD
PRIHOD
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pojašnjenje
Januar 5.421 14.596 26.609 14.349 1.740 6.215
Februar 9.586 23.393 36.167 15.868 17.111 34.420
Mart 38.632 10.037 33.560 105.180 18.417 40.527
April 31.013 11.198 28.236 27.147 25.933 17.942
Maj 11.697 31.355 16.838 23.625 25.541 32.608
Jun -42.279 80.275 26.017 24.482 29.391 24.680
JulI 36.560 8.335 20.611 25.715 41.257 27.179
Avgust 32.248 34.572 33.373 26.938 43.628 23.592
Septembar 57.319 33.344 38.085 25.054 49.103 28.458
Oktobar 41.063 25.420 36.373 16.784 52.148 31.683
Novembar 49.415 49.862 36.751 29.782 34.867 38.874
Decembar 2.521 40.803 36.406 71.864 31.415 44.122 Ukupno 273.196 363.190 369.026 411.788 370.551 350.300
DECEMBAR 273.196 363.190 369.026 411.788
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a3
Tabela 2. Rashodi
PERIOD RASHOD
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pojašnjenje
Januar 25.506 25.543 25.605 21.292 18.328 25.480
Februar 34.161 29.922 26.260 24.040 26.591 40.655
Mart 37.393 65.676 26.701 1.010.989 35.159 41.183
April 40.338 41.258 26.927 27.547 30.764 44.104
Maj 43.354 44.692 25.926 25.543 30.550 35.601
Jun 77.357 37.376 31.549 27.482 35.837 40.263
JulI 39.740 35.199 28.495 26.415 44.421 32.605
Avgust 52.270 34.972 26.798 26.973 53.471 33.695
Septembar 45.072 37.577 32.647 25.676 57.754 39.553
Oktobar 31.529 40.299 34.606 23.555 64.338 37.369
Novembar 55.255 37.929 29.642 28.248 42.589 36.529
Decembar 35.596 80.035 31.299 40.622 187.840 31.018 Ukupno 517.571 510.478 346.455 1.308.422 627.642 448.055
DECEMBAR 517.571 510.478 346.455 1.308.422
Tabela 3. Dobit
PERIOD REZULTAT
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pojašnjenje
Januar -20.085 -10.947 1.004 -6.943 -16.588 -19.265
Februar -24.575 -6.529 9.907 -8.172 -9.480 -6.235
Mart 1.239 -55.639 6.859 -905.809 -16.742 -656
April -9.325 -30.060 1.309 -400 -4.831 -16.162
Maj -31.657 -13.337 -9.088 -1.918 -5.009 -2.993
Jun -119.636 42.899 -5.532 -3.000 -6.446 -15.583
JulI -3.180 -26.864 -7.884 -700 -3.164 -5.426
Avgust -20.022 -400 6.575 -35 -9.843 -10.103
Septembar 12.247 -4.233 5.438 -622 -8.651 -11.095
Oktobar 9.534 -14.879 1.767 -6.771 -12.190 -5.686
Novembar -5.840 11.933 7.109 1.534 -7.722 2.345
Decembar -33.075 -39.232 5.107 36.202 -156.425 3.104
Ukupno -244.375 -147.288 22.571 -896.634 -257.091 -97.755
DECEMBAR -244.375 -147.288 22.571 -896.634 --0
-888.671 KM
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a4
Osnove realizacije i plana proizvodnje
Proizvodnja u 2018. treba da se zasniva na produtkivnoj moći novonabavljene opreme kao i na
mogućnosti uvoĎenja novih proizvoda na tim novim proizvodnim sredstvima. Produktivna moć se moţe
iskazati kroz sledeća tri načina livenja kojima je Livnica raspolaţe u cilju prilagoĎavanja trţištu:
1. Livenje na idukcionoj peći od 220 kg taline na sat i pol vremena. Teoretsko i realno planiranje je na
nivou od 8 sati topljenja dnevno kada se moţe proizvesti oko 880 kilograma gotovih proizvoda, što na
mjesečnom nivou sa minimalna 22 radna dana iznosi 19.360,00 kg gotovih proizvoda.
Prosječna cijena gotovih proizvoda od gusa i nodularnog liva je je 2,1 KM po kilogramu, pa je vrijednost
proizvodnje na mjesečnom nivou oko 40.656,00KM, a što na godišnjem nivou iznosi 487.872,00 KM.
Prosječna cijena gotovih proizvoda od čelika je 5,30 KM po kilogramu, ali je realno moguće odliti manje
čeličnih odlivaka zabog komplikovanijeg i sporijeg metoda kalupovanja proizvoda. U svakom slučaju
realan omjer gusanih i čeličnih proizvoda u 2018. na indukcionoj peći bi bio 70:30.
Porblemi. Problemi vezani za puštanje u rad indukcinog postrojenja su neekonomske prirode i odnose se
na špekulantske aktivnosti kojima je bila uslovljena upotreba trafoa sa kojeg se napaja Livnica a.d. Trafo
nije u vlasništvu Elektrodistribucije pa su problemi nastali upravo sa trenutnim vlasnikom navedenog
trafoa, a to je RŢR Ljubija. Trenutno Livnica ima dva ključna problema kod upotrebe indukcinog
postrojenja. Prvi je nestabilnost snabdjevanja električnom energijom što je problem kod Elektrodistirbucije.
Naime, dosta često dolazi do prekida ili smanjenja napona pa se proizvodnja mora obustaviti ili planirati u
nekom drugom terminu uz obavezno velike troškove takvih zastoja pogotovo ukoliko je proizvodnja već
ugovorena sa kupcem. Rješenje ovog problema se vidi u nabavci agregatnog postojenja snage od oko
300kW. Drugi problem se odnosi na loše repromaterijale za visoke temperature na trţištu kojima se sluţi
Livnica. Trenutno se testira više dobavljača ali testirani materijali do kraja ove godine nisu pokazali
zadovaoljavajuće rezultate pogotovo kod mangaskih čelika. Pored toga cijena repromaterijala je skočila i
sad se umjesto dosadašnjih 45 pfeninga po kg opadnog gusa mora platiti od 0,50 do 0,55 pfeninga što će
uticati na cijenu koštanja gotovih proizvoda ako se taj trend i dalje nastavi.
2. Livenje na peći za aluminijum je kapaciteta 120 kg na 6 sati. Snage je 20 kW/h sa klasičnim grijačima i
grafitnim loncem za aluminijum. Mogući teoretski kapacitet je oko 4 tone godišnje gotovih proizvoda. Od
toga jedan dio oko oko 2,5 tona bi bio za proizvodnju potrebnih alata za normalno funkcionisanje livnice.
Prosječna cijena kilograma aluminijskog odlivka je oko 10 KM pa bi godišnja realizacija imala vrijednost
oko 40.000,00 KM dok bi ušetda na vlastitoj izradi alata bila za 10 lata oko 15.000,00 KM. U kombinacoji
sa CNC glodalicom moguća je izrada alata za treća lica koja se kreće od 500 do 2000 km po alatu.
Trenutno, odnosno do kaja 2017. godine, rad na ovoj peći je predviĎen samo za potrebe livnice odnosno za
izradu modela poklopaca i izradu drugih pomoćnih alata. Prednosti ove peći je što za njen rad ne treba više
od 1 radnika osim u momentu livenja aluminijuma kada su potrebna 2. Nedostatak je nemogućnost
naginjanja lonca kako bi se izlila talina pa se mora raditi ručno što ograničava veličnu pojedinačnog
proizvoda koje se izlijeva na nekih 40 kg maksimalno.
3. Livenje na koksnoj peći ima velike prednosti kod teţih odlivaka. Kada je odlivak teţak oko 500 kg
koksna peć ima najniţe troškove kod proizvodnje proizvoda od sivog liva (gusa). Njena iskoristivost u
ukupnoj organizaciji topljenja zavisi od količine naručenih proivoda koje se liju samo od gusa, a kojih mora
biti minimalno 2,5 tona da bi proizvodnja imala isplativost. Jako je pogodna za kombinaciju poslova kao
što su izrada gusanih poklopaca gdje se ramovi poklopaca (koji povećavaju trošak livenja na koksnu peć)
izraĎuju na indukcionom postrojenju, a poklopci odlijevaju na koksnu peć. Tako da bi ograničenost
prostorom, kao problem koji se godinama provlači livnicom, ublaţio povećanjem teţih ( npr.samo
pokopaca bez rama) odlivaka na malom prostoru.
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a5
Tabela 4. Skraćen prikaz rezultata po godinama zajedno sa planom za 2017.
KOLONA 3 – u koloni 3 je uočljiv gubitak. Najviše iz razloga, jer se sa proizvodnjom na indukcionom
postrojenju nije počelo u februaru već u julu 2016. Tako da su troškovi instaliranja opreme, testiranja
novih proizvoda sa novim materijalaima i povećanim brojem zaposlenih, bili nepokriveni prodajom u
dovoljnoj mjeri. Na strani rashoda imamo stavku nabavna vrijednsot prodane robe koja se odnosi na
kupovinu robe za dio posla koji je dobila Livnica od firme Be-Pro za proizvodnju 500 poklopaca. Kako
Livnica nije mogla stići proizvesti tu količinu zbog tehničkih problema sa opremom i radnicima koji su
otišli na bolovanje, bila je primorana da kupi od trgovaca kako bi ispoštovala kupca po pitanju roka.
Ostvarena razlika u cijeni je 10%. Troškovi materijala se neće značajno povećati u odnosu na obim
proizvodnje do kraja 2016. godine, ali će u 2017. biti dosta veći zbog povećanog učešća čelika gdje se traţe
ferolegure kojima je cijena na trţištu prilično visoka i podloţna promjenama. Troškovi amortizacije su
povećani zbog učešća novoinstalirane opreme koja je od mjeseca jula puštena u rad. Iako su u ukupnom
iznosu smanjeni zbog prodaje zgrada Prijedorputeva pa su umanjeni za dio amortizacije zgrada. MeĎutim ti
troškovi su preusmjereni na troškove zakupnine koji su u visini mjesečne amortizacije tek od mjeseca
avgusta. Troškovi naknada i bruto zarada su viši za 4 novozaposlena radnika i visoku platu inţinjera
metalurgije na kojeg bi godišnje bilo potrošeno oko 30.000,00KM ukoliko Livnica ostavri ugovor sa
postojećim metalurgom. Ova stavka je moguće da doţivi korekciju na niţe u toku naredne godine dok se ne
Livnica tehnološki ne usvoji veći broj proizvoda iz oblasti čelika. Stavka Finansijski rashodi su u odnosu
na prethodnu godinu znatno povećani zbog mjesečne rate kredita koja iznosi 5.700,00 KM. Ovaj iznos rate
kredita vraća Livnica, ali je 97.000,00 KM od ukupnog iznosa kredita koriste Prijedorputevi.
KOLONA 4 – Iz analize poslovanja za 2017. godinu vidi se da je i dalje prisutan gubitak, koji je u odnosu
na prethodnu godinu i više nego prepolovljen. U tekućoj godini je bilo dosta eksperimentisanja što se moţe
vidjeti i po ukupnoj proizvodnji u tonama koja je od ranijih godina u prosjeku niţa za oko 10 tona. Ovo je
prvenstveno zbog pokušaja proboja na trţište čeličnih odlivaka kao i nodularnih, koji su dosta zahtijevniji
što se tiče izrade, te samim tim se troši i više vremena za njihovu izradu. Cijena ovih odlivaka jeste veća i
kreće se od 4,50 do 5,50km ali se zato i dosta sporije rade, i cijena izrade je veća nego kod sivog liva.
Problem kod ove vrste odlivaka je i taj što se kod većine mora raditi mašinska obrada, što ako se radi kod
krajnjeg kupca dovodi do mogućih problema. Prilokom obrade ako se ustanovi da je komad na jednom
Opis
POSLOVNA GODINA
januar -decembar 2015
POSLOVNA GODINA
januar -decembar 2016
POSLOVNA GODINA
januar -decembar 2017
PLANIRANA REALIZACIJA
januar -decembar 2018
Kolona 1 Kolona 2 Kolona 3 Kolona 4 Kolona 5
UKUPNO PRIHODI 411.788 370.551,00 350.300,00 450.000,00
Poslovni prihodi 245.119,00 324.301,00 284.620,00 400.000,00
Prihodi od povezanih preduzeća 88.494,00 45.126,00 54.069,00 50.000,00
Ostali prihodi 78.175,00 1.124 9.388.00 0
Finansijski prihodi 0 0 2.223,00 0
UKUPNO RASHODI 1.308.422,00 627.642,00 448.055,00 389.700,00
Nabavna vrijednost prodate robe 501,00 37.721,00 2.282,00 0
Troškovi materijala 157.877,00 234.896,00 201.889,00 147.000,00
Troškovi bruto zarada i naknada 100.331,00 125.000,00 143.800,00 135.000,00
Troškovi amortizacije 63.342,00 66.775,00 80.330,00 61.000,00
Ostali rashodi 984.341,00 141.537,00 263,00 25.000,00
Finansijski rashodi 2.030,00 21.713,00 19.491,00 21.700,00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA -896.634 -257.091,00 -97.755,00 60.300,00
Porez na dobit 6.030,00
NETO DOBIT PERIODA 54.270,00
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a6
mjestu samo porozan oni ga automatski označuju kao škart i vrše reklamaciju istog, zbog čega se mora
izvršiti zamijena tih odlivaka. U 2018 godine se treba ići na zatvaranje ciklusa proizvodnja obrada odlivaka
od čelika i nodularnog liva jer bi samim tim imali gotov proizvod za koji je uključena komplet cijena i
odlivka, termičke obrade kao i mašinske obrade. Za sve ovo je potrebno stručno ljudstvo koje bi uz pomoć
postojećeg CNC ureĎaja i tokarskog stroja vršilo mašinsku obradu. Ako se pogleda i broj nljudi sa kojim je
Livnica raspolagala, a koji je bio umanjen tokom cijele godine za jednog radnika koji je na bolovanju, kao i
odlaska direktora u septembru mjesecu i jos dva rasdnika polovinom godine, moţe se zaključiti da je i sa
manjim brojem ljudi Livnica uspjela da napravi bolji rezultat u odnosu na prethodnu godinu.
KOLONA 5 - Planirana realizacija u 2018. se zasiniva na činjenici da su u funkciji sve tri peći, da je radna
snaga iskorištena u kapcitetu koji nije bio korišten (radnici na bolovanju su na radnom mjestu), da je
proizvodnja uhodana zajedno sa novim proizvodima, da će se raditi u svih 12 mjeseci što nije bio slučaj u
prethodnoj godini. U tabeli broj 5 koja se odnosi na obim proizvodnje vidljivo je da je prosječna
proizvodnja oko 12 tona što jeste malo za obim radnika, ali je realna zbog uključenih čeličnih odlivaka koji
se sporije proizvode, ali je veća zarada na njima i lakše je naći trţište. Na strani rashoda u koloni broj 5
evidntno je da nema stavke Nabavna vrijednost prodane robe, jer se ne planira kupovina od trgovaca
gdje je zarada manja u odnosu na proizveden odlivak. Stavka Troškovi naknada i bruto zarada su ostali
ne promjenjeni za narednu godinu, jer je palan da se zaposle neki od tehnologa metalurgije i da ostane
postojeći broj zaposlenih. Stim da je ovde moguća korekcija na niţe jer će se traţiti jefitinje tehnološko
znanje ili će se koristiti na nekoliko mjeseci po potrebi, što će se pokazati tokom proizvodnje i prodaje. Što
se tiče finansijskih rashoda oni su na istom nivou iz razloga sto se radi o istom kreditnom aranţmanu.
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a7
PROIZVODNJA
Realizacija iskazana u tonama je u 2017. godini zadovoljavajuća s obzirom na broj dana koje su radnici
proveoli na bolovanju i na broj zastoja uzrokovanih kvarovima i nestankom el.energije. TakoĎe u mjesecu
januaru nije obavljana proizvodnja, odnosno odraĎeno je jedno lijevanje zbog vremenskih uslova, odnosno
niskih temperatura, jednim dijelom i zbog toga što su radnici trošili godišnji odmor u periodu smanjene
produkcije i potraţnje za robom. Mjesec oktobar, novembar i decembar je bio najprodukrivniji zbog
kombinovanog korištenja indukcionig postrojenja i koksne peći. U mjesecu junu se desio kvar na
indukcionoj peći, gdje je pored poravke vršeno i povećanje zapremine sa 180 na 220kg taline, pa je obim
postignut samo na koksnoj peći. Obim je iskazan bez odlivaka koji su odliveni kao probni komadi, kao
uzroci i kao alati (npr. aluminijumski modeli za poklopce koji su teško oko 1000 kg aluminijuma).
Planirana proizvodanja će se ubuduće morati iskazivati teţinski prema vrsti odlivenog materijala s obzirom
na veliku razliku u njihovoj prodajnoj cijeni. (gus 2,2/kg, čelik 5,5/kg, aluminijum 9,5/kg).
Tabela 5. Obim proizvodnje u 2016.i plan za 2017.
Okvirno, planirana ukupna proizvodnja za 2017. godinu se moţe rasčlaniti prema sledećem omjeru: čelik
30 tona, gusani odlivci 105 tona i aluminijski odlivci 2 tona. U okviru 105 tona gusanih odlivaka uračunato
je očekivanih 25 tona odlivaka od nodularnog liva minimalno.
Mjesec Količina (t)
u 2013.god.
Količina (t)
u 2014.god.
Količina (t)
u 2015.god.
Količina (kg)
u 2016.god.
Količina (kg)
u 2017.god.
Količina (t)
u 2018.god.
Januar 0 3,26 3,28 0 1.686 5,00
Februar 0 13,29 5,24 7.663 9.983,50 12.00
Mart 12 12,54 11,10 7.587 10.723,50 12.00
April 17 11,94 9,15 12.064 8.711 12.00
Maj 18 8,30 10,11 7.577 9.192 12.00
Juni 13 5,42 9,17 13.433 8.704,50 12.00
Juli 12 9,46 10,85 17.212 8.634 12.00
Avgust 16 9,17 12,14 20.866 9.039,50 12.00
Septembar 11 12,16 8,54 10.998 8.427,50 12.00
Oktobar 16 15,35 9,90 10.002 11.555 12.00
Novembar 11 15,76 12,00 15.000 11.667 12.00
Decembar 13 17,75 12,00 10.000 11.700 12.00
UKUPNO 139 134,40 113,68 132.404 110.023,50 137.00
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a8
RADNA SNAGA
Ukupna proizvodnja obavlja se sa 9 radnika direktno uključenih u proizvodnju, zatim šefom
proizvodnje koji vodi cijeli ciklus lijevanja (pirprema pijeska, priprema modela, kalupovanje modela,
praćenje zaliha materijala i voĎenje svih ostalih evidencija vezanih za proizvodni poces) i direktorom.
Ovako oraganizovana livnica je funkcionisala do mjeseca septembra. U mjescu septembru došlo je do
promjene snaga, pošto je direktor napustio funkciju, a na njegovo mjesto je došao šef proizvodnje. Trenutno
Livnica broji ukupno 11 zaposlenih.
U toku godine 1 radnik je kontinurano boravio na bolovanju u trajanju od cijele godine, 1 radnik je
zbog povrede na radu bio na bolovanju 2 mjeseca i još je bilo pojedinačnih slučajeva gdje je bolovanje
trajalo po 15 dana minimalno 5 puta. Tako da je to realno problem koji je umanjio kapacitet Livnice za 1/5 .
Poslovi za koje su bili vezani radnici koji su bolovali su 2 kalupara i periodično jedan kalupar i bravar.
U toku proizvodnog ciklusa svaki radnik nema samo jednu funkciju, već je svaki radnik
osposobljen za više poslova što se vidi u tabeli priloţenoj ispod. Za rad na indukcionom postrojenju za
isplativo poslovanje neophodno je imati 2 smjene, za šta je potrebna obučena radna snaga koja mora imati
iste sposobnosti u 2 različite smjene i dva inţinjera. Nešto se postiglo zapošljavanjem novih radnika (pećara
i CNC operatera), a nešto obukom postojećih. Kako je u toku godine došlo do prekida radnog odnosa sa
jednim pećarom i radnikom na CNC-u, trenutno nam manjka radnika za dvije smjene, kako onih u
proizvodnji tako i lica koja vode proizvodnju, inţenjeri. Minimalan broj radnika u proizvodnji za nesmetan
rad u dvije smjene je 16 plus 2 poslovoĎa, inţenjera.
Pregled za prethodnu godinu, tekuću i narednu izgleda ovako:
Tabela 6. Pregled broja zaposlenih I njihova struktura u 2017.i plan za 2018.
Pozicija Obrazovanje
2016
Broj
radnika
2017
Broj
radnika
2018
Broj
radnika
Opis glavnog zadatka i dodatna
aktivnost
Direkor Ing.metal./tehnologije 1 1 1 Uprava i komercijala, kontrola
lijevanja, planiranje i raspored radne
snage- ostalo
PoslovoĎa
pogona Ing.metal./tehnologije 2 0 1
Kontrola lijevanja – planiranje i
raspored radne snage - ostalo
Livac Viša 1 1 1 Kontola lijevanja - modeliranje
Električar KV električar 1 0 0 Odrţava instalacije - priprema
pijeska
Bravar KV bravar 1 1 1 Odraţavanje strojeva - priprema
koksne peći
Kalupar Srednja škola 4 5 5 Kalupovanje - lijevanje
Pećar Srednja škola 2 2 2 Priprema koksne i radn na ind. peći -
brušenje proizvoda
Pomoćni radnik Srednja škola 1 1 1 Kalupovanje- priprema pijeska – rad
na koksnoj peći
CNC operater Srednja škola 1 0 1 Crtanje u 3d – programiranje i izrada
modela
Referent u
računovodstvu Dipl.ecc. 0 1 1
Ukupno: 14 12 14
Plan je da se do karaja godine u potpunosti osposobe ranici za smjenski rad u dvije smjene tako da
bi se rad odvijao uglavnom tako što bi jedna smjena kalupovala (pripremala ono što je planirano da odlije) i
to najvjerovatnije prva u terminu od 07:30 do 15:30h dok bi druga smjena lijevala u terminu od 15:30 do
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a9
23:00 zbog jeftinije tarife za el.energiju. Za ovako organizovan rad Livnica terba da osposobi kuhinju i
trpezariju za ishranu radnika koja će biti završena do kraja 2018. Ovakvim sistemom rada se postiţe da
kupci koji naruče robu mogu da je imaju veoma brzo, a time se stvaraju i pretpostavke za potencijalnu treću
smjenu.
Tabela 7. Pregled bruto izdvajanja po mjesecima
Mjesec
2013
Bruto
izdvajanja
za plate
2014
Bruto
izdvajanja za
plate
2015
Bruto
izdvajanja
za plate
2016
Bruto
izdvajanja
za plate
2017
Bruto
izdvajanja
za plate
2018
Bruto
izdvajanja
za plate
Januar 8.150,57 9.585,90 7.285,75 8.129,00 11.515,00 11.250,00
Februar 8.230,34 9.585,90 7.568,09 8.891,35 10.862,00 11.250,00
Mart 8.983,26 9.585,90 7.860,33 8.869,29 10.166,00 12.250,00
April 9.283,75 9.585,90 7.922,05 8.739,29 11.620,00 12.250,00
Maj 9.094,69 9.585,90 7.925,69 8.443,78 11.525,00 12.250,00
Jun 8.992,90 9.585,90 7.747,24 9120,74 11.430,00 12.250,00
Jul 8.989,55 9.585,90 7.343,21 10.414,74 10.842,00 12.250,00
Avgust 9.090,54 9.585,90 7.218,40 10.389,23 9.799,00 12.250,00
Septembar 9.181,43 8.630,34 7.179,10 10.394,19 9.223,00 12.250,00
Oktobar 9.184,90 8.630,34 7.216,24 10.394,19 8.993,00 12.250,00
Novembar 9.184,90 8.630,34 8.006,77 10.768,98 9.690,00 12.250,00
Decembar 9.184,90 8.630,34 8.012,41 10.737,46 9.682,00 12.250,00
Ukupno 107.551.73 111.208,56 91.284,82 115.292,24 125.347,00 145.000,00
Tabela prikazuje da se od mjeseca septembra smanjuju izdvajanja za plate zbog postepenog odliva radnika,
odnosno napuštanja cnc operatera i direktora. Izdvajanja za plate za 2018 godinu planiramo da budu veća iz
razloga zaposlenja ljudi na mjesta koja su trenutno upraţnjena i goruća u Livnici.
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a10
REMONT OPREME
Remont opreme se uglavnom odvija tokom cijele godine, a najviše u momentima smanjenog obima
posla bilo zbog vremenskih uslova, bilo zbog smanjenog obima poslovanja. MeĎutim, kako su mašine
prilično stare voema je teško predvidjeti koliko dugo će funkcionisati i nakon remonta. Izvršeni remonti i
popravke za 2017. mogu se pregledati u sledećoj tabeli:
Tabela 8. Pregled izvršenih remonta u toku godine
Brusiona Opis potrebnog remonta Vrijednost
u KM
Komora za
sačmarenje
(završna obrada
artikala)
Zamjena manganskih ploča – uvoz iz Slovenije 1.200,00
Obalganje zidova komore za sačmarenje gumom 500,00
Varenje istrošene oplate sačmare, zamijena dijelova lima 500,00
Zamjena puţa na osovini 700
50
Odprašivač
(izvlači prašinu iz
komore za
sačmarenje)
Zamjena leţajeva osovine 380,00
Zamjena platnenih hvatača sitne prašine unutar otprašivača 200,00
Zamjena remenica 100,00
Komora za
sačmarenje
(mala)
Nabavka i ugranja potrošnih dijelova od GOSTOL proizvoĎača iz Sloveni
Stavljena u funkciju 800,00
Hala za lijvanje
Treskalica
(odvaja pijesak od
artikala nakon
lijevanja)
Zamjena ekscentar leţaja 200,00
Zamjena torzione opruge 120,00
Popravka izlaznog lijevka 100,00
Potrebna ugradnja otpašivača – nije ranije postojala, procjena oko 800,00KM 800,00
Zamjena remenja 50,00
Popravka reduktora vučne trake – ulje, leţajevi, učvršćivanje 250,00
Zamjena oštećenih rešetki – posjedujemo materijal 200,00
Mješalica za
pijesak
Remont hidrauličnog skipa 130,00
Lijepljenje gume na točkove koji usitnjavaju pijesak 600,00
Remont centralna dva leţaja sa semerinzima 2.500,00
Remont leţajeva na točkovima 4 komada sa semerinzima 1.200,00
Navarivanje i obrada osovina na kojima se okreću točkovi 1.100,00
Zamjena remenja (4 komada u snopu) 150,00
Kran
glavni
Zamjena kočionih diskova 100,00
Servis na kablovima za komade 120,00
Sklopke na komndama za podizanje i spušanje 200,00
Nabavka komandne tastature za kran i njena zamjena 1.000,00
Kran
Pomoćni Popravka sklopke na kranu za istresanje 100,00
Koksna peć Remont zidne šamotne i gusane obloge
Baždarenje
Spektrometra Jedini ovlašteni serviser iz Češke
UKUPNA SREDSTVA 13.350,00
U toku 2018 godine biće potrebno remontovati iste ove stavke samo će se razlikovati obim kvara i
momenat njihovog remonta. Sve ove stavke su radnog vijeka preko 20 godina pa je njihovo korištenje
uvijek pod odrţavanjem manjeg ili većeg obima. Osim ovih stavki u remont i instaliranje ulazi CNC
glodalica nabavljena putem donacije pa je izdvojena iz spiska troškova, ali za njeno odrţavanje potrebna su
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a11
godišenje dve nabavke maziva u vrijednosti od 400,00 KM, i oštenje i nabavka glodala u virjenosti od
1000,00 KM na godišnjem nivou.
INVESTICIJE
Ivestiranje je dio plana iz 2015. godine. Krajem 2015. su odobrena kreditna sredstva pa je oprema
nabavljana u rasponu od decembra 2015. do maja 2016. Oprema koja je nabavljena je prikazana u tabeli.
Tabela 9. Pregled nabavljene opreme
Naziv Namjena i opis Cijena u KM
Indukciona peć 200 kg Topljenje gusa, nodularnog liva i čelika.. Peć se preuzela
od firme Ferro iz Visokog, a garanciju na ispravnost,
instaliranje, puštanje u rad i obuka radnika je na firmi
Eling iz Loznice. Cijena je bez treansporta, ugradnje
betosnkog leţišta i bunara za hlaĎenje vode.
62.586,56
Sistem za hlaĎenje peći Sistem za hlaĎenje se nabavlja iz firme Eling Loznica čija
je obaveza instaliranje, puštanje u rad i obuka radnika i
granacija minimalno od 12 mjesec
19.558,30
2 Prese za kalupovanje Autmoatsko kalupovanje proizvoda. 29.337,45
Elektrootporna peć za
topljenje aluminijuma
Peć za topljenje aluminijuma je namjenjena prvenstveno
za izradu modela i predmodela kao i za izradu proizvoda
trećim licima. Potrošnja je max 30 kW na sat vremena za
količinu od oko 150 kg aluminijuma. Cijena je sa
transportom, obukom i instaliranjem.
9.410,06
Brusilica za pripremu
uzoraka za spktrometar
Namjena brusilice je da se toliko izglača da se sa njega
moţe izvrštit precizno ispitivanje. Cijena se kreće oko
3.200,00
Vaga do 2000 kg Vaga za vaganje otpadnog ţeljeza, gotovih proizvoda i
repro-materijala. Nabavka podrazumjeva novu vagu jer
polovna sa cijenom baţdarenja identična novoj. Stim da
na novu imamo garanciju i servis.
2.500,00
Mikroskop Mikroskop sluţi za vizuelnu kontrolu odlivka. Najčešće se
vrši za potrebe nodularnog liva da bi se utvrdila struktura
grafita. Provjera oblika i kvaliteta kvarcnog pijeska u koji
se kalupuju proizvodi.
400,00
UreĎaj za ispitivanje
tvrdoće
Testiranje tvrdoće materijala.Često se od strane kupaca
traţi tvrdoća u odgovarajućem rasponu. Neophodan je
ureĎaj za takve postupke.
8.000,00
Pirometar UreĎaj za mjerenje temperature, sa patronama. Patrone su
na zalihama oko 200 komada
2.500,00
GraĎevinski radovi na
ureĎenju laboratorije
Klima ureĎaj
Klima ureĎaj je neophodno instalirati u prostoriju u kojoj
je spektrometar zbog uticaja temperature na rad
spektrometra. Prije instaliranja potrebno je izvršiti
graĎevinske radove suvom gradnjom unutar dijela koji se
planira izraditi kao laboratorija. Cijena je sa klima
5.500,00
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a12
ureĎajem i potrebnim radovima na oko 30m².
Repro-materijal Nabavka portebnih materijala za pokretanje proizvodnje
na novoj tehnološkoj osnovi podrazumjeva količine na
nivou jednog šlepera zbog toga što se cijene i ponude
dobavljača ovakve robe formiraju na kamionsku isporuku.
Materijal koji se planira nabaviti 95% je iz uvoza
23.760,00
Kompresor Kompresor za pokretanje nabavljenih presa.Razvod
pneumatske instalcaije u obe hale kako bi vazduhom bili
snabdjeveni i ostali ureĎaji koji su smešteni u obe zgrade.
Npr CNC glodalica ili prenumatske brusilice.Postojeći
kompresor je snage 37 kW. protoka 8 m³/min i isušivačem
vazduha. U cijenu je uračunata i izgraĎena posebna
prostorija
30.000,00
CNC glodalica Glodalica je neophodna zbog toga što je usko grlo
proizvodnje brza izrada modela. Livnica ne posjeduje
vlastitu modelarnicu pa se mora ići u pravcu
ospoblljavanja ovog segmenta proizuvodnje. Cijena je bez
alata i
30.000,00
Vozilo B kategorije
Nosivosti do 1400 kg
Nabavljeno je vozilo Mercedes 311 sa 7 mjesta i nosivosti
1.400,00 kilograma. Vozilo sluţi nabavku sirovina i
trnsport robe i radnika
18.000,00
Moţe se reći da je u 2016. godini Livnica a.d. znatno podigla svoje proizvodne mogućnosti za kratak
period čime se obezbjeĎuje bolje poslovanje u narednom periodu. Jedan dio opreme koji još nedostaje, a
bio bi neophodan da bi se proizvodni proces zaokruţio mogao bi da se planira nabaviti u 2018.
Tabela 10. Pregled opreme koja bi se trbebala još nabaviti
Naziv Namjena i opis Cijena u KM
UreĎaj za ispitivanje
tvrdoće
Testiranje tvrdoće materijala.
Često se od strane kupaca traţi tvrdoća u odgovarajućem
rasponu. Neophodan je ureĎaj za takve postupke.
9.000,00
Peć za termičku
obradu
Skoro svi čelični odlivci se termički obraĎuju. Da se nebi
traţila usluga trećih lica. Vrijednost nove peći izraĎene
prema potrebama i dimenzijama koje odgovaraju Livnici.
34.000,00
Spektrometar Postojeći spektrometra je starije generacije čiji troškovi
korištenja su visoki zbog male količine taline (200 kg)
koja se moţe izliti. Uz to za testiranje čeličnih odlivaka
neophodno je da se raspolaţe uvidom u 28 hemisjkih
elemenata, a ne samo sa 14 koliko trenutno ima.
40.000,00
Peć za termičku obradu je nabavljena i umještena u livnicu. Za njen nesmetan rad neophodno je još
izvršiti izradu kadi za kupku materijala u ulju i vodi, pošto se čelični odlivci u zavisnosti od hemijskog
sastava nakon termičke obrade podvrgavaju potapanju u kupku sa vodom ili uljem. Taj proces vaĎenja
L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2017.
Stra
nic
a13
odlivaka i potapanja u kupku treba da se odigra jako brzo odnosno bukvalno za 40 sekundi. Pošto se odlivci
ţare na temperaturama i iznad 900 stepeni celzijusa, manipulacija sa njima zahtijeva veliku paţnju radnika i
zahtijeva ogovarajući sistem za vaĎenje iz peći i potapanje u kupku. Za vaĎenje iz peći imamo postavljenu
kransku stazu koja moţe da vrši i potapanje odlivaka u kupku i njihovo vaĎenje iz iste. Ono što je
neophodno napraviti jesu kade za kupke u kojima bi stajala vod i ulje i koje bi se po potrebi mogle
izmiještati iz livnice zavisno koja je kupka potrebna. Treba naglasiti da je prostor oko peći za termičku
obradu jako skučen i da su manevarske mogućnosti jako male što se prostora tiče. Pored ovoga svega
neophodno je napraviti odgovarajući sistem ventilacije iznad pomenutih kupki, jer prilikom potapanja
uţarenih odlivaka u kupku sa uljem ili vodom dolazi do burne reakcije, odnosno do velike količine dima i
gasova. Peć za ţarenje se moţe koristiti i kao usluţna. Cijena termičke obrade po kilogramu odlivka na
primjer u „Jelšingradu“ Banja Luka , se kreće oko 0,80 pfeninga, što nije zanemarivo.